perjanian kinerja seksi kesejahteraan rakyat - … · keuangan 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75...

Click here to load reader

Post on 11-Mar-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FISIK KEUANGAN FISIK

(%) (Rp)

1 100 10.800.000 Triwulan 1 25

Triwulan 2 50

Triwulan 3 75

Triwulan 4 100

2 100 119.840.000 Triwulan 1 25

Triwulan 2 50

Triwulan 3 75

Triwulan 4 100

3 100 49.500.000 Triwulan 1 25

Triwulan 2 50

Triwulan 3 75

Triwulan 4 100

4 100 100.200.000 Triwulan 1 25

Triwulan 2 50

Triwulan 3 75

Triwulan 4 100

Takalala, Februari 2017

Camat Marioriwawo, Kasi Kesra,

HADI INDRAJAYA R, S.IP SITTI HALWATIAH, S.Sos

Jumlah kader Posyandu yang diberi

insentif : 55 orang

Fasilitasi kader Posyandu

Fasilitasi pendampingan

pengelolaan dana ADD di Desa

Jumlah desa yang difasilitasi : 11 desa

jumlah guru mengaji : 37 orang, imam

masjid : 14 orang yang diberi insentif

Fasilitasi pembinaan guru mengaji,

imam masjid kelurahan dan

penghulu syara

Fasilitasi lembaga dan organisasi

masyarakat kelurahan

jumlah RT : 40 orang, RW : 11 orang,

LPM aktif : 2 orang yang diberi insentif

PERJANIAN KINERJA

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR KINERJA KEGIATANKEGIATANNO

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET TRIWULAN (%)

NIP. 19751219 199412 1 002 NIP. 19641231 199103 2 069

KEUANGAN

25

50

75

100

25

50

75

100

25

50

75

100

25

50

75

100

PERJANIAN KINERJA

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

TARGET TRIWULAN (%)

FISIK KEUANGAN FISIK

(Rp)

1 2 kali 50.000.000 Triwulan 1 0

Triwulan 2 50

Triwulan 3 100

Triwulan 4 0

2 12 kali 12.000.000 Triwulan 1 25

Triwulan 2 50

Triwulan 3 75

Triwulan 4 100

Takalala, Februari 2017

Camat Marioriwawo, Kasi Pemerintahan,

HADI INDRAJAYA R, S.IP ANDI RAMADHANY, SE

NIP. 19751219 199412 1 002 NIP. 19770830 200212 2 003

Jumlah penyuluhan yang dilaksanakanPenyuluhan Kamtibmas

Bupati menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakan

PERJANIAN KINERJA

SEKSI PEMERINTAHAN - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR KINERJA KEGIATANKEGIATANNO

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET TRIWULAN (%)

KEUANGAN

0

50

100

0

25

50

75

100

PERJANIAN KINERJA

SEKSI PEMERINTAHAN - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

TARGET TRIWULAN (%)

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

(%) (Rp)

1 100 15.000.000 Triwulan 1 100 100

Triwulan 2 0 0

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 0 0

2 100 10.250.000 Triwulan 1 100 100

Triwulan 2 0 0

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 0 0

3 100 85.038.000 Triwulan 1 100 100

Triwulan 2 0 0

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 0 0

4 100 121.735.000 Triwulan 1 100 100

Triwulan 2 0 0

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 0 0

5 100 19.200.000 Triwulan 1 0 0

Triwulan 2 100 100

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 0 0

6 100 7.200.000 Triwulan 1 25 25

Triwulan 2 50 50

Triwulan 3 75 75

Triwulan 4 100 100

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah

jabatan/dinas yang diadakan : 1 paket

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang diadakan : 4 jenis

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan : 5 jenis

Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan : 10

jenis

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus

hari tertentu yang diadakan : 48 pasang

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah laporan keuangan

semesteran/akhir tahun : 3 dokumen

PERJANIAN KINERJA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR KINERJA KEGIATANKEGIATANNO

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET TRIWULAN (%)

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

(%) (Rp)

INDIKATOR KINERJA KEGIATANKEGIATANNO

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET TRIWULAN (%)

7 100 14.000.000 Triwulan 1 0 0

Triwulan 2 100 100

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 0 0

Takalala, Februari 2017

Camat Marioriwawo, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

HADI INDRAJAYA R, S.IP MUHAMMAD TANG, S.Kom

NIP. 19751219 199412 1 002 NIP. 19751228 200902 1 004

Profil Kelurahan Jumlah dokumen yang dihasilkan : 2

dokumen

FISIK KEUANGAN FISIK

(%) (Rp)

1 100 10.800.000 Triwulan 1 25

Triwulan 2 50

Triwulan 3 75

Triwulan 4 100

Takalala, Februari 2017

Camat Marioriwawo, Kasi PMD/K

HADI INDRAJAYA R, S.IP H.MUH. FAISAL GANI, S.Sos

NIP. 19751219 199412 1 002 NIP. 19690114 199003 1 006

Fasilitasi pendampingan

pengelolaan dana ADD di Desa

Jumlah Desa yang difasilitasi : 11 desa

PERJANIAN KINERJA

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR KINERJA KEGIATANKEGIATANNO

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET TRIWULAN (%)

KEUANGAN

25

50

75

100

PERJANIAN KINERJA

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

TARGET TRIWULAN (%)

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

(%) (Rp)

1 100 21.600.000 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 100

2 100 12.000.000 Triwulan 1 0 0

Triwulan 2 100 100 100 100

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 0 0

3 100 71.218.300 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 99.57

4 100 7.580.000 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 82.19

5 100 59.090.000 Triwulan 1 0 0

Triwulan 2 0 0

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 100 100 100 97.05

6 100 37.440.000 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah kegiatan bimtek

yang diikuti : 1 tahun

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa

komunikasi air dan listrik : 1

tahun

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

luas bangunan/halaman

yang dipelihara : 1242 m2

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas /operasional

Jumlah kendaraan yang

dipelihara : 11 unit

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara : 21

jenis

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN- SEKRETARIAT - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

NO KEGIATAN TRIWULAN

TARGET (%)

Penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan

non perizinan kecamatan

Jumlah perizinan dan non

perizinan yang diterbitkan :

150 buah

REALISASI (%)TARGET TAHUNAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

(%) (Rp)

NO KEGIATAN TRIWULAN

TARGET (%) REALISASI (%)TARGET TAHUNAN

Triwulan 4 100 100 100 94.68

7 100 2.800.000 Triwulan 1 100 100 100 71.08

Triwulan 2 0 0

Triwulan 3 0 0

Triwulan 4 0 0

8 100 23.008.000 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 100

9 100 7.867.000 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 100

10 100 14.160.000 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 99.72

11 100 7.920.000 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 100

12 100 113.597.500 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 99.49

13 100 249.586.800 Triwulan 1 25 25 25 25

Triwulan 2 50 50 50 50

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

daerah serta kedinasan

lainnya

Jumlah rapat-rapat dan

koordinasi : 380 kali

Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

jumlah paket pelayanan

perkantoran : 16 paket

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

jumlah alat

listrik/penerangan

bangunan : 11 jenis

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan : 12 terbitan

Penyediaan bahan logistik

kantor

Jumlah pengisian gas : 48

kali

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa

komunikasi air dan listrik : 1

tahun

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan

dinas/operasional : roda

empat 1 unit, roda dua 10

unit

Penyediaan layanan

kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan

: 3 orang dan jumlah

peralatan kebersihan : 20

jenis

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

(%) (Rp)

NO KEGIATAN TRIWULAN

TARGET (%) REALISASI (%)TARGET TAHUNAN

Triwulan 3 75 75 75 75

Triwulan 4 100 100 100 99.96

Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

jumlah paket pelayanan

perkantoran : 16 paket

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

bimtek hanya 1 orang

Faktor Pendorong :

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN- SEKRETARIAT - KANTOR CAMAT MARIORIWAWO

PERIODE 2016 - 2021

TAHUN ANGGARAN 2017

KETERANGAN

KETERANGAN

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

Pajak yg dibayarkan

sedikit

Faktor Pendorong :

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

Faktor Penghambat :

KETERANGAN

Faktor Pendorong :

SDM semakin meningkat

PK ESELON IV KESRA.pdf (p.1-3)PK ESELON IV PEMERINTAHAN.pdf (p.4-5)PK ESELON IV PERENCANAAN.pdf (p.6-7)PK ESELON IV PMD K.pdf (p.8-9)PK ESELON IV UMUM DAN KEPEGAWAIAN.pdf (p.10-15)