perfil salud huacchis lincohol

Estudio de Pre inversión

LOCALIDAD : HUACCHISDISTRITO : HUACCHISPROVINCIA : HUARIREGIÓN : ANCASH

Agosto del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS,

PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH”

2015

INDICE GENERALCAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. Información GeneralB. Planteamiento del ProyectoC. Determinación de la Brecha oferta y demandaD. Análisis técnico del PIPE. Costos de PIPF. Evaluación SocialG. Sostenibilidad del PIPH. Impacto AmbientalI. Organización y GestiónJ. Marco lógico

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES2.1Nombre del Proyecto y localización2.2 Institucionalidad2.3 Marco de Referencia.

CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN3.1 Diagnóstico de la situación actual3.2 Definición del problema y causas.3.3 Planteamiento del Proyecto.

CAPITULO IV: FORMULACIÓN4.1 Ciclo y Horizonte del proyecto4.2 Determinación de la Brecha de Oferta y demanda4.3 Análisis técnico de las alternativas4.4 Costos a precios de mercado

CAPITULO V: EVALUACIÓN5.1 Evaluación Social5.2 Análisis de sostenibilidad5.3 Impacto Ambiental5.4 Organización y gestión5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa

CAPITULO VI: CONCLUSIONESCAPITULO VII: ANEXOS

CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH


2015

El Nombre del proyecto:

Ubicación:

UBICACIÓN DEL PROYECTO

REGION/DEPARTAMENTO: Ancash

PROVINCIA: Huari

DISTRITO: Huacchis

REGION GEOGRAFICA: Sierra

Institucionalidad:

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: Gobiernos Locales

PLIEGO: Gobierno Distrital de Huacchis

FUNCIONARIO: Pedro Alejandro Lopez Tamara

CARGO: Responsable de la Unidad Formuladora

DIRECCION: Plaza de Armas s/n

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a dicha gerencia como ejecutora del proyecto, en función a que es la dependencia responsable de la unidad Ejecutora del Distrito de Huacchis.

UNIDAD EJECUTORA



FUNCIONARIO:


“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN

ANCASH


2015

CARGO: Responsable de la Unidad Ejecutora


B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto: El logro del objetivo central, bajo el cumplimiento de los supuestos establecidos en el Marco Lógico, es el siguiente:

Incremento de la capacidad Resolutiva y Operativa en el Puesto de Salud de Huacchis

Alternativas de Solución:

Alternativa Nº 01

Construcción del nuevo Puesto de Salud Huacchis, el proyecto consiste

en la construcción de un módulo de concreto armado, mediante un

sistema porticado este sistema que basa su estructura en pórticos que

forman un conjunto esqueletal de vigas y columnas conectadas

rígidamente por medio de nudos los cuales caracterizan este sistema,

con cielo raso de baldosas – drywall.

Alternativa Nº 02





rígidamente por medio de nudos los cuales caracterizan este sistema, sin

cielo raso de baldosas – drywall.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025DEMANDA 2164 2181 2199 2216 2234 2252 2270 2288 2306 2325 2343OFERTA 1094 1018 1026 1034 1043 1051 1059 1068 1076 1085 1094Brecha Oferta - Demanda -1070 -1163 -1173 -1182 -1191 -1201 -1211 -1220 -1230 -1240 -1250FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

AÑOSBrecha Oferta - Demanda

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA GANADORA

Alternativa Nº 01



2015







Alternativa Nº 02







E. COSTOS DEL PIP PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA GANADORA

COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA GANADORARESUMEN DE COSTOS PRECIOS PRIVADOS M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES TOTAL S/.

INFRAESTRUCTURA 90,144.58 270,433.75 540,867.49 901,445.82 COSTO DIRECTO 901,445.82 GASTOS GENERALES (10%) 90,144.58 UTILIDAD (10%) 90,144.58 SUB TOTAL 1,081,734.98 IGV (18%) 194,712.30 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION 1,276,447.28

EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00 EVALUACION EXP. TEC. 2,000.00 SUPERVISION 38,293.42 PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS PRIVADOS 1,391,740.70

ACTIVIDADES PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00

OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA 901,445.82 SUPERVISION 38,293.42 UTILIDADES 90,144.58 GASTOS GENERALES Y OTROS 286,856.88

TOTAL 1,391,740.70

RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1

F. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios del PIP:

- Reducir los índices de morbilidad de la población objetivo.

- Reducir los índices de mortalidad de la población objetivo.

- Reducir el costo de acceso a los servicios de salud de las familias

beneficiarias.

- Mejorar la esperanza de vida de población atendida.



2015

- Mejorar el Índice de Desarrollo Humano.

Todo ello contribuye así con la formación del capital humano al evitar:

- Enfermedades prevenibles.

- Muertes innecesarias.

- Pérdidas de tiempo de trabajo y ocio.

- Pérdida de capacidad de trabajo (productividad).

Al evitar estas situaciones negativas para la población afectada, el

proyecto generará beneficios vinculados en el aumento de la productividad

de la persona, así como con la mejora de su bienestar y el de su familia.

Resultados de la evaluación social:

DescripciónAlternativa 1 Alternativa 2

VACT 1,184,683.32 1,219,082.94CAE 1,119,766.85 1,154,166.47

Indice de Efectividad 2,350 2,350 Costo Efectividad 504.12 518.76

Elaboración del formulador

Indicador Costo - Efectividad (s/ .)

Evaluación

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El PIP es sostenible puesto que tiene respaldo financiero de la Municipalidad Distrital de Huacchis y la Red Conchucos Sur, está en la Operación y Mantenimiento.

H. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental está referido a los efectos en el medio ambiente por los trabajos que se realice del local escolar. Estos impactos serán negativos ya que elementos como el agua, suelo y aire no serán afectados, salvo por ruidos de las maquinarias que no serán por tiempo prolongado

I. GESTION DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto será a partir de la conclusión y aprobación del expediente técnico. En el siguiente cuadro se muestra el plan de implementación así como su ruta crítica a seguir:



2015


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00 75,000.00 OBRAS CIVILES 901,445.82 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 SUPERVISION 38,293.42 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 UTILIDADES 90,144.58 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 GASTOS GENERALES Y OTROS 286,856.88 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69

TOTAL 1,391,740.70

ACTIVIDADES TOTAL

unid/med=gbl

% 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EXPEDIENTE TECNICO 100 100 OBRAS CIVILES 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10SUPERVISION 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10UTILIDADES 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10GASTOS GENERALES Y OTROS 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Fuente: echo por el proyectista

10 MESES

CRONOGRAMA FINANCIERA Y FISICA DEL PROYECTO AÑO 2015 -2016

10 MESES

AÑO 2015 - 2016

Luego de estudiar la capacidad funcional de la Municipalidad Distrital de Mirgas, se concluye que la mejor modalidad para ejecutar la obra es mediante licitación o contrata.

J. MATRIZ MARCO LÓGICO



2015

Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos

Fin

Disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad en los beneficiarios de la Posta Médica de Huacchis

Al año 2025 la población señala que sus condiciones decalidad de vida habrá mejorado.

. Expansión urbana progresiva

. Encuestas a los Hogares

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la municipalidad para el mantenimiento.

1. Infraestructura Adecuada y suficiente para la atención en el P.S. de Huacchis

Acc

iones

• Construcción del nuevo Puesto de Salud Huacchis, el proyecto consiste en la construcción de un módulo de concreto armado, mediante un sistema porticado este sistema que basa su estructura en pórticos que forman un conjunto esqueletal de vigas y columnas conectadas rígidamente por medio de nudos los cuales caracterizan este sistema, con cielo raso de baldosas - drywall.

Costo Total de Inversión: Precios Privados S/. 1,391,740.70Precios Sociales S/. 1,074,277.85

• Expediente Técnico de la obra• Informes de Supervisión• Documento de Liquidación de Obra

• Se dispone de recursos Humanos y Técnicos.• Los presupuestos, acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.• Los beneficiarios brindan Apoyo y facilidades necesarias y en el momento oportuno

• Se cumple con las especificaciones técnicas del estudio deficitivo.• Adecuada Planeacion y programación de metas• No se presentan contratiempos de orden politicoque anule las acciones del proyecto.

• Incremento de 30% de la covertura de atencion de la poblacion del distrito de Huacchis

• Informe de los beneficiarios • Evaluación de impacto (ex post del proyecto)

Matriz de Marco Lógico

Pro

pósi

to Incremento de la capacidad Resolutiva y Operativa de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud de Huacchis

• No desastres naturales• Los convenios y/o compromisos de las instituciones se cumplen a cabalidad• La Municipalidad y los vecinos comparten responsabilidades con el objetivo de mantener en buen estado las obras

Com

ponente

s


• Informes defenza civil• Evaluación expost de encuestas a beneficiarios



2015

CAPÍTULO II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH

2.1.1 Datos generales del Puesto de Salud

El Puesto de Salud ofrece los servicios de Salud de Primer Nivel:

Cuadro Nº 2.1DATOS DEL PUESTO DE SALUD DE HUACCHIS

Establecimiento: HuacchisClasificación: Puesto de Salud o Posta de SaludTipo: Sin InternamientoCategoria: I-1Dirección: Calle Principal Huacchis S/N- Ancash - Huari - HuacchisCodigo: 00001841Ubigeo: 021006Teléfono: 43453009Horario: 08:00 - 14:00 horasDISA: AncashRed: Conchucos SurMicrored: C.R. UcoUnidad Ejecutora: Salud HuariFUENTE: MINSA

2.1.2 Ubicación del Proyecto

El presente proyecto se circunscribe en la localidad de Huacchis, que pertenece a la Municipalidad Distrital de Huacchis, de la Provincia de Huari, Región Ancash como se muestra en los siguientes mapas:

Mapa Nº 2.1Ubicación del proyecto: Departamento de Ancash



2015

Mapa Nº 2.2

Provincia de Huari – Distrito de Huacchis

Mapa Nº 2.3Croquis ubicación del proyecto



2015

FUENTE: Mapas del Google Earth

2.2 INSTITUCIONALIDAD

2.1.1 UNIDAD FORMULADORA

En la tabla siguiente vea los datos de los responsables de la Unidad Formuladora.

Cuadro Nº 2.2Datos de la Unidad Formuladora

UNIDAD FORMULADORA



FUNCIONARIO:

Pedro Alejandro Lopez Tamara

CARGO: Responsable de la Unidad Formuladora


2.1.2 UNIDAD EJECUTORA

En la tabla siguiente vea los datos de los responsables de la Unidad Ejecutora.

Cuadro Nº 2.3Datos de la Unidad Ejecutora


https://www.google.com.pe/search?rlz=1C2OPRB_enPE640PE641&biw=1600&bih=772&q=Google+Earth&sa=X&ved=0CBcQ7xYoAGoVChMIisjR16ftxgIVjM6ACh1GKwAb


2015

UNIDAD EJECUTORA



FUNCIONARIO:

CARGO: Responsable de la Unidad Ejecutora


Se propone como Unidad Ejecutora del proyecto al área de la Unidad Ejecutora, toda vez que es la dependencia que tiene como función la ejecución del desarrollo físico de la Municipalidad Distrital de Huacchis, razón de ello constituye su designación como tal en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esta dependencia cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto tal como lo demuestra la ejecución de proyectos ejecutados en los ejercicios fiscales anteriores.

De la misma manera, es preciso señalar que el presente proyecto está directamente vinculado con los lineamientos de la Dirección de Acondicionamiento Territorial como Unidad Ejecutora del Pliego y dentro de su campo de acción.

2.3 MARCO DE REFERENCIA

2.3.1 Antecedentes del ProyectoComo antecedente del proyecto, vamos a hacer referencia a cómo el Puesto de Salud ha ido experimentando el crecimiento en su población referente al servicio de Salud, lográndose construir como se encuentra actualmente en 2 ambientes y 1 ambiente para los SS. HH., de los cuales todos los módulos se encuentran en malas condiciones, sin un adecuado sustento técnico ni sin las orientaciones del caso para la implementación y distribución de aulas.

Ha habido muchas intensiones de la comunidad de hacer convenios con instituciones, ONG`s, para apoyo de estas instituciones pero todos quedaros frustrados.

Este proyecto estuvo en el presupuesto participativo 2014 y 2015, ya que es de vital importancia para la población de dicha Localidad.

Es necesario que el Puesto de Salud en mención cuente con infraestructura adecuada; con la finalidad de brindar a la población un servicio de salud de buena calidad.

2.3.2 Base legal normativa

El estudio pretende dotar de un servicio de Salud de acuerdo a las normas técnicas del Ministerio de Salud, el SNIP, además deberá estar de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.



2015

El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal:

R.D. Nº 002-2011-EF/63.01 Aprueban Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Ley Nº 27293 Ley qué crea el SNIP (Actualizada), modificada por las Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008)

D.S. Nº 102-2007-EF Reglamento del SNIP (Actualizada)En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero de 2009

R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 R.D. Nº 001-2011-EF/63.01 nuevo Modifican el Anexo SNIP-10 - Parámetros de Evaluación de la Directiva N° 001-2011-Ef/68.01

Anexo CME 12, contenidos mínimos específicos de estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública en establecimientos de salud estratégicos del ministerio de salud.

2.3.3 Base normativa Internacional, Nacional y Local

A. En el contexto internacional:

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio; A nivel de América Latina y el Caribe se

encuentra que la situación nutricional es uno de los indicadores más resaltantes

de las desigualdades sociales y, a su vez, consecuencia de la pobreza.

Esto ha llamado la atención de las instituciones y las autoridades políticas en

todo el mundo, puesto que este problema viene comprometiendo el futuro de

las naciones, es en este contexto que hace años los líderes del mundo

establecieron un conjunto de objetivos a largo plazo, denominado OBJETIVOS

DE DESARROLLO DEL MILENIO, en este contexto los objetivos relacionados

con el proyecto, que nos brinda el marco de referencia mundial constituyen los

siguientes:



2015

Objetivo 4; Reducir la Mortalidad de los niños menores de 5 años,

cuya meta es de “Reducir en dos terceras partes entre 1990 y

2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años”.

Objetivo 5; Mejorar la Salud Materna, cuya meta es “Reducir,

entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes”.

La Convención sobre los Derechos del Niño; garantiza la posibilidad de que

niños y niñas realicen su pleno potencial en la sociedad plasmando su vida de

conformidad con sus propias aspiraciones, más específicamente en su artículo

24 establece que los niños y niñas deben de acceder a una salud e calidad para

su óptimo desarrollo.

La Carta de Ottawa; Subraya que la salud debe figurar en la agenda política

de los sectores sociales y en todos los niveles de Gobierno y plantean las

siguientes estrategias:

Establecer políticas públicas saludables

Crear entornos propicios

Fortalece la acción comunitaria

Desarrollar aptitudes personales y

Reorientar los servicios de salud hacia la promoción de la salud.

B. En el contexto nacional:

El presente proyecto se enmarca como prioridad dentro de la normatividad

vigente del sector y se encuentra acorde con los lineamientos de política

sectorial establecidos:

Plan Nacional Concertado de Salud. Entre sus principales Lineamientos y

Objetivos Estratégicos establece en su numeral 3.2.1: Objetivos Sanitarios

Nacionales 2007-2020, Como Objetivo 3: “Reducir la prevalencia de

Desnutrición Crónica y anemia en niñas y niños menores de 5 años

especialmente de las regiones con mayor pobreza.

En el marco de la Estrategia Nacional CRECER, se busca enfrentar el

problema de la pobreza focalizando su accionar en la lucha contra la

desnutrición, a través de la articulación de las intervenciones con entidades del

gobierno Nacional, Regional y Local así como del MINSA y los diversos

programas sociales. A partir del cual busca lograr los siguientes resultados:

“Mejorar las prácticas alimentarias y nutricionales en base a los productos

regionales, Incrementar el número de madres alfabetos, Incrementar el número



2015

de niños y niñas menores de 5 años de edad y madres gestantes con atención

integral en salud, alimentación y nutrición, Incrementar el número de niñas y

niños con crecimiento normal.

Según RM Nº 126-2004/MINSA; se establece los lineamientos de nutrición

materna que orientan el desarrollo de las actividades educativo

comunicacionales, dirigidas a la mujer gestante y la mujer en periodo de

lactancia, con la finalidad de contribuir a la adopción de prácticas saludables en

alimentación y nutrición. Los lineamientos ponen en énfasis en: promover la

alimentación balanceada; garantizar la suplementación con sulfato ferroso,

ácido fólico y vitamina A; y propiciar la participación de la familia y comunidad

para favorecer una maternidad saludable y segura.

De conformidad con la RM Nº 610-2004/MINSA; se aprueban los lineamientos

de Nutrición Infantil, dirigido a establecer los criterios técnicos que orienten

al personal de las diferentes instituciones públicas o privadas, para que durante

el relacionamiento de las madres y cuidadoras de niños y niñas de 0 a 24

meses, se promueva la adopción de las practicas saludables en alimentación y

nutrición que contribuyan a recuperar o mantener un adecuado estado

nutricional.

De conformidad con la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, las

Direcciones de Salud, son órganos desconcentrados del MINSA, que deben

garantizar la protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las

capacidades de las personas de su ámbito jurisdiccional, en condiciones de

equidad y plena accesibilidad.

Ministerio de Salud “MINSA” (Lineamientos de Política Sectorial 2002 – 2015)a. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad;b. Atención integral mediante la extensión y Universalización del

aseguramiento en salud (Seguro Integral de Salud-SIS);c. Política de suministro y uso racional de los medicamentos. Política andina de

medicamentos;d. Política de gestión y desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad;e. Impulsar un nuevo modelo de atención integral de salud;f. Financiamiento interno y externo orientado a los más pobres de la sociedad.g. Democratización de la saludh. Modernización del MINSA y fortalecimiento de su rol de conducción sectorial

Ante todo el proyecto de preinversión está considerado dentro de los lineamientos del Sector de Salud.

C. En el contexto regional:



2015

El presente proyecto se encuentra acorde a los objetivos estratégicos de

desarrollo regional:

El Plan de Desarrollo Regional Concertado Ancash 2008-20211, como

instrumento de carácter orientador cuyo propósito es contribuir con el proceso

de desarrollo y cambio estructural conducente al mejoramiento del bienestar de

la población de la Región Ancash, en su Objetivo Estratégico 1: “Cobertura y

calidad en los servicios de educación y salud, con la mejora permanente de la

calidad de los servicios de educación y salud beneficiando al poblador. De los

cuales los propósitos e indicadores para medir el avance de este objetivo son:

CUADRO N° 02:Propósitos Indicadores

Incrementar la calidad de vida de

la población mejorando sus

potencialidades

*Prevalencia de desnutrición en

menores de 5 años

-Incremento de la calidad de los

servicios de salud pública.

Mejorar la salud de mujeres y

niños menores

*Tasa de mortalidad neonatal por mil

nacidos vivos

Incremento de las oportunidades

de aprendizaje y del nivel de

desarrollo humano

*Desempleo suficiente en compresión

lectora de los alumnos que concluyen

el III ciclo de educación primaria.

*Desempeño suficiente en

matemáticas de los alumnos que

concluyen el III ciclo de educación

primaria.

Elaboración: Propia

Finalmente, en el contexto local, el presente proyecto se encuentra acorde a

los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo local, así mismo se

encuentra entre sus competencias establecidas como gobierno local:

Ley Nº 27972 Orgánica de Gobiernos Municipales, en el Articulo Nº 80:

SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD. Manifiesta que las Municipalidades

estan facultados de Gestionar la atención primaria de salud, así como construir

y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros

poblados que los necesiten, en coordinación con los centros poblados y los

1 Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, Gobierno regional Ancash,



2015

organismos regionales y nacionales pertinentes. Como tambien manifiesta:

Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,

educación sanitaria y profilaxis.

Es en tal contexto que el proyecto se enmarca dentro de las principales

Estrategias de intervención establecidos a nivel Internacional, Nacional y local.

D. En el contexto Local:

Los lineamientos estratégicos del Puesto de Salud de Huacchis

a. Abordar problemas prioritarios de salud pública, niños, mujeres en edad fértil, adulto mayor y discapacitados.

b. Mejora de la imagen institucionalc. Descentralización de la prestación del serviciod. Mejora de atención en salud

2.3.4 Clasificación Funcional – Programática

Según el anexo SNIP–01 (Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP), el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática:

FUNCION : 20 Salud.PROGRAMA : 044 Salud IndividualSUB PROGRAMA : 0096 Atención Médica BásicaSECTOR RESPONSABLE : Salud.

FUNCIÓN 20 : SALUD

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la población.

PROGRAMA 044: SALUD INDIVIDUAL

Conjunto de acciones orientadas al tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.

SUBPROGRAMA 0096: ATENCION MEDICA BASICA



2015

Comprende las acciones para las atenciones de salud de baja complejidad, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los establecimientos de salud para el desarrollo de las actividades de prevención, promoción, diagnóstico, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.

SECTOR RESPONSABLE: SALUD



2015

CAPÍTULO III. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO

3.1.1 Delimitación del área de estudio y área de influencia

Área de Estudio.-

a) La población de referencia:La Población en referencia es la del Distrito de Huacchis, cuyas características socio-demográficas detallamos a continuación:

a 1.- Población y vivienda.-

CUADRO Nº 3.01Características del Distrito de Huacchis

Distrito HUACCHISProvincia HUARIDepartamento ANCASHFecha de creación EPOCA INDEP.Capital HUACCHISAltura capital(m.s.n.m.) 3420.00Población Censada – 2007 2055

Fuente: Recopilación de Datos Básicos INEI

Las proyecciones de la población fueron realizadas según el modelo exponencial, que es empleado con mayor frecuencia. Su fórmula es la siguiente:

Pi = Po(1+i)n

Siendo:

Pi = Población ProyectadaPo = Población en el año basei = Tasa de crecimienton = Número de años

Según los datos del INEI (1993 y 2007) el resultado de la tasa de crecimiento intercensal Distrito de Huacchis es negativa esto se contrasta en el siguiente grafico:

CUADRO Nº 3.02

Año Poblacion1993 21242007 2055Tasa Crecimiento -0.24Fuente: elaborado por el proyectista con datos del INEI

TASA CRECIMIENTO DISTRITO DE HUACCHIS

Ya que la tasa intercensal es negativa, tomaremos el promedio de la tasa intercensal del departamento de Ancash que haciende al 0.8% esto según lineamientos técnicos del SNIP.



2015

Por lo tanto La población de referencia al 2015 son los habitantes del Distrito de Huacchis que ascienden a 2,190 y la tasa de crecimiento es de 0.8% anual (tasa promedio de crecimiento inter censal del Departamento de Ancash), tal como mostramos en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 3.03

Nº Años Poblacion

0 2007 20551 2008 20712 2009 20883 2010 21054 2011 21225 2012 21396 2013 21567 2014 21738 2015 21909 2016 220810 2017 222511 2018 224312 2019 226113 2020 227914 2021 229815 2022 231616 2023 233417 2024 235318 2025 2372

Fuente: Elaboracion a base al Censo 2007 INEI y tasa creci. Depar-Ancash

PROYECCION DE LA POBLACION DISTRITO DE HUACCHIS

a 2.- Población Económicamente activa.-

CUADRO Nº 3.04

EMPLEADO OBRERO TRABAJADOR INDEPENDIENTE EMPLEADOR O PATRONO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO TRABAJADOR DEL HOGAR

Distrito HUACCHIS 475 69 106 245 37 8 10Agric., ganadería, caza y silvicultura 309 1 68 206 34Industrias manufactureras 10 5 5Construcción 16 1 12 3Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. 19 1 2 14 2

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 2 2Comercio al por mayor 1 1Comercio al por menor 16 14 2

Hoteles y restaurantes 7 1 6Trans., almac. y comunicaciones 3 1 2Activid.inmobil., empres. y de alquiler 8 7 1Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil 7 6 1Enseñanza 38 38Servicios sociales y de salud 1 1Otras activ. serv.comun.soc y personales 3 2 1Hogares privados con servicio doméstico 8 8Actividad economica no especificada 36 10 16 9 1Desocupado 10 10

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL

CATEGORIA DE OCUPACIONDESOCUPADO



2015

Fuente: INEI – Censo 2007

a 3.- Educación.-GRAFICO Nº 3.5

POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIÓ A HABLAR


GRAFICO Nº 3.6POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD NORMATIVA DE ESTUDIOS Y CONDICIÓN DE ALFABETISMO


a 4.- Agricultura.-La actividad económica relevante es la producción agrícola comercial entre los productos que producen se tiene: maíz, papa, trigo, habas, cebada, arveja, alfalfa, entre otros.

a 5.- Actividad pecuaria.-Es practicada en zonas donde existen pastos naturales y en valles interandinos. La actividad pecuaria se circunscribe, además, de la crianza familiar de animales menores como aves de corral y cerdos, a la crianza extensiva de vacunos y ovinos, se desarrolla como una actividad



2015

complementaria a la agrícola. Por su parte la actividad pecuaria es desarrollada en gran medida en forma tradicional, destacando la producción de ovinos seguidos por vacunos, caprinos, porcinos, equinos, cuyes y aves; su desarrollo también se encuentra limitado por la influencia de factores como: la disponibilidad de pastos, asistencia técnica y la falta de apoyo a la actividad por parte del sector, así como la adaptación de especies forrajeras a los diferentes ecosistemas que conforman la zona. La producción pecuaria está representada por la crianza de ganado ovino, la misma que ocupa el primer lugar. Es preciso destacar la importancia de esta actividad por estar ligada a la economía de mercado, cuya población y beneficio por la crianza de ovinos y vacuno, es relevante, debido a que su desarrollo está influenciado por la venta del producto. Sin embargo, la descapitalización del sector pecuario y la restringida disponibilidad de recursos financieros impiden adquirir animales con fines de mejoramiento genético, así como la construcción de una infraestructura que permita su manejo apropiado.

a 6.-Vias de Comunicación.-

Desde la ciudad de Huaraz se accede a la zona del proyecto por la carretera Asfaltada Huaraz – Catac – San Marcos – Pomachaca – Piuroc – Uco – Huacchis - Yanas, con un total de 07 Hrs de Viaje.

a 7.- Servicios básicos.- Vivienda:En el Distrito se cuenta con 521 viviendas censadas, siendo mayoritariamente construidos con material rústico. Muchos domicilios no cuentan con servicios básicos y especialmente en el ámbito rural. Asimismo, el problema del hacinamiento y déficit por familia son visibles y precisan de mayor estudio al respecto.

GRAFICO Nº 3.7TIPO DE VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN



2015

Electricidad.Un 60% de la Población cuenta con este servicio, cabe mencionar que aún faltan las instalaciones domiciliarias a nivel distrital en un 40% aproximadamente según estimaciones. Servicios de Agua y Desagüe.En un 55% se cuenta con saneamiento básico, falta mucho por hacer en este servicio, pero la Municipalidad Distrital de Huacchis esta priorizando este servicio.a 8.- Salud.-

GRAFICO Nº 3.8



2015

POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD Y AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD

CUADRO Nº 3.9

Código Único Nombre Departamento Provincia Distrito Dirección Norte Este

1841 HUACCHIS ANCASH HUARI HUACCHIS CALLE TEOFILO ATENCIA S/N HUACCHIS -9.201431 -76.787298

6644 YANAS ANCASH HUARI HUACCHIS CENTRO POBLADO YANAS S/N -9.15809 -76.79896

FUENTE: Mapa de establecimiento del MINSA

PUESTOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE HUACCHIS



2015

3.1.2 Unidad Productora de Bienes y Servicios en los que intervendrá el PIP

a) Delimitación de la Población Objetiva

Ubicación y características de los Puestos de Salud dentro del área de influencia según el foco del problema.

Los Puestos de Salud que están dentro del área de influencia son los puestos de Salud de Huacchis y Yanas.Ver mapa de ubicación según ubicación geográfica.

Mapa Nº 3.1MAPA UBICACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA

FUENTE: mapas del MINSA

Como vemos en el mapa anterior la distancia del puesto de Salud de Huacchis al puesto de salud de Yanas es de 4.78 Km. De distancia.

Tabla Nº 3.1DATOS DEL PUESTO DE SALUD DE HUACCHIS

Establecimiento: HuacchisClasificación: Puesto de Salud o Posta de SaludTipo: Sin InternamientoCategoria: I-1Dirección: Calle Principal Huacchis S/N- Ancash - Huari - HuacchisCodigo: 00001841Ubigeo: 021006Teléfono: 43453009Horario: 08:00 - 14:00 horasDISA: AncashRed: Conchucos SurMicrored: C.R. UcoUnidad Ejecutora: Salud HuariFUENTE: MINSA

Tabla Nº 3.1



2015

DATOS DEL PUESTO DE SALUD DE YANASEstablecimiento: YanasClasificación: Puesto de Salud o Posta de SaludTipo: Sin InternamientoCategoria: I-1Dirección: Yanas S/N Ancash - Huari - HuacchisUbigeo: 021006Teléfono: 43453009Horario: 08:00 14:00 horasDISA: AncashRed: Conchucos SurMicrored: C.R. UcoUnidad Ejecutora: Salud HuariFUENTE: MINSA

Según la Información anterior no muestra que ambas puestos de salud son de primer nivel pero el puesto de salud de Huacchis es la de la capital del Distrito, por lo tanto tomaremos como población objetiva a la población del Distrito de Huacchis.

Por lo tanto La población objetiva al 2015 son los habitantes del Distrito de Huacchis que ascienden a 2,190.

b) Análisis de peligros y de vulnerabilidad.-

Análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto: Peligros naturales: Existe en el Distrito de Huacchis una elevada frecuencia de lluvias en los meses de diciembre a Abril, tal como se muestra en los cuadros siguientes.A continuación se adjunta información sobre la ocurrencia de fenómenos pluviales en la estación más cercana al Distrito que es la estación del Distrito de Huacchis:

Cuadro Nº 3.10


PRECIPITACIONES PLUVIALES EN MMACUMULADO MENSUAL DE PRECIPITACIONES (ACTUALIZADO

DIARIAMENTE) –ZONA SIERRA DE ANCASHAÑO

CALENDARIO

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MESESEnero 364,

515,4 0 1 0 2 0 0 32,8

Febrero 226,2

66 5 2,7 33 3 0 4 9,3

Marzo 523,3

16,4 2,7 50,4 50,7 0 2 1 20.0

Abril 54,8 0 6,8 19,2 43,2 0,8 0 0 0Mayo 3 5 0 0 0 0 4 0 0Junio 0 2,6 0 0 0 0 1 0 0Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 -Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 -Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1Diciembre 1 2,7 0 0 0 6 0 0 0.1


2015

FUENTE: SEHNAMI

La información histórica presentada nos sirve para analizar la frecuencia en la que se puede presentar un fenómeno pluvial de gran magnitud como el fenómeno del Niño en zona Sierra de Ancash, lo que se tendrá en cuenta en el presente proyecto.

Peligros socio natural: No existen este tipo de peligros en la zona de influencia.

Peligros tecnológicos: No se han evidenciados peligros de esta naturaleza en la zona de influencia del proyecto.

Análisis de riesgo en las decisiones de localización y diseño:

Análisis de vulnerabilidad por exposición (Localización): La construcción del Puesto de Salud, por su misma naturaleza se encontrara expuesto a los fenómenos pluviales y sísmicos, por tal motivo se hará un análisis para identificar los peligros en la zona de ejecución del proyecto.

Cuadro Nº 3.11

Identificación de peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto:

Nº DESCRIPCION SI NO COMENTARIO

1

¿Existe un historial de peligros naturales en la zona donde se ha previsto ejecutar el Proyecto? X

▪ Lluvias frecuentes por el fenómeno del niño en los meses de diciembre Abril.

▪ Terremoto en el año de 1970

2

¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona en análisis? X

Estudio de Sismología según pronósticos cada 30 años y/o 100 años

3¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del

X Ante otro fenómeno Natural como El fenómeno del Niño

4 ¿Para Cada uno de los peligros que a continuación se detallan : ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?.

CARACTERISTICAS

PELIGROS SI NOFRECUENCIA (A) INTENSIDAD (B) RESULTADOS

Baja=1 Media=2 Alta=3 Baja=1 Media=2 Alta=3 Sin Inf.=4 C=A X B

Inundaciones X 1 1 1Vientos Fuertes X 3 3 9Lluvias Intensas X 3 3 9Deslizamientos X Heladas X Sismos X 1 2 2Sequías X Huaycos X Hundimiento del suelo X 2 2 4 TOTAL 25



2015

Nº DESCRIPCION SI NO COMENTARIO

5

¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

X

Existe información de

fenómenos pluviales a través

del tiempo

El diagnóstico de la zona de influencia indica lo siguiente:

Análisis de vulnerabilidad por fragilidad:

La infraestructura a construir cumplirá con la normatividad vigente según normas de construcción civil para la construcción de Infraestructuras del Sector Salud con los materiales adecuados para hacer frente a los fenómenos pluviales, y a los vientos característicos de la zona, por otro lado, se ha considerado no empezar la obra en épocas pluviales. Para el diseño del local se ha considerado lo que el sector Vivienda construcción y saneamiento dicta para ello, sin dejar de lado la parte técnico normativa sobre construcción y Diseño Sismoresistente. Se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre abril a noviembre, que es el período que menor probabilidad de ocurrencia de fenómenos pluviales ocurran.

Análisis de vulnerabilidad por resiliencia:La construcción del Centro de Salud tendrá estructuras que soporten los hundimientos del suelo. Además para el diseño de la Infraestructura de Salud se han tomado las previsiones frente a fenómenos naturales más frecuentes en la zona de influencia del proyecto como son fenómenos pluviales, fuertes vientos, etc. Para ello se ha contemplado drenajes pluviales adecuados para protección de la infraestructura, además se respetará la normatividad vigente sobre construcción con las normas sismorresistentes de acuerdo a las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto. Además se ha considerado un mantenimiento rutinario y periódico que garantiza la sostenibilidad del proyecto, lo cual será asumido por la Comunidad, tal como consta en anexos. Los pobladores a su vez se encuentran formalizados y organizados.

c) Análisis de Riesgo del Proyecto

1. Generación de vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad o ResilienciaFrente a los peligros identificados y analizados en el capitulo anterior se concluyó que el proyecto enfrentará un PELIGRO BAJO, en ese marco corresponde analizar la localización, en base a la lista de Verificación de la Guía de análisis de riesgos la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.



2015

Cuadro Nº 3.12Generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

XNo representa ningun peligro

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X No existe necesidad

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

XSi, se dimensionó apropiadamente el tamaño

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

XSi, correlacionado a preg. 1

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

XNo, incide los factores climatológicos de manera importante

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X Es el único Colegio

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

XSi, la APAFA podría asumir estos costos

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

XSi, existe el Comité de Defensa Civil en la IE

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

XSi, la Municipalidad podría apoyar

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

XSi, pero no es de mayor impacto

Fuente: Trabajo de campo - Guía Análisis de riesgos

Se desarrolla de acuerdo a las normas de construccion vigentes.

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

2. Identificación del grado de vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad o Resiliencia

En base a la tabla de generación de vulnerabilidades, corresponde identificar el Grado de Vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia a fin de determinar el nivel de vulnerabilidad del PIP.



2015

Cuadro Nº 3.13

BAJO MEDIO ALTO

(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro.

XNo existe ningún peligro (Solo existe un riachuelo de abastecimiento de agua para regadío.

(B) Características del terreno

X

El terreno destinado es de poca pendiente, con suelo compacto que pude soportar 2 niveles de infraestructura, alejado de cerros deslenables, sin inundación

(C) Tipo de construcción XEl tipo de contruccion sera con Estructura sismoresistente (uso de acero y concreto).

(D) Aplicación de normas de construcción

XSe aplica todas las normas de construcción (Estricto)

(E) Actividad económica de la zona

X

El Comercio es relativamente escaso por ser una zona rural medianamente productiva; la producción agricola es para autoconsumo y mercado regional.

(F) Situación de pobreza de la zona

X

Existe un 80% aproximado de pobreza en la zona del proyecto,tomando en cuenta las necesidades insatisfechas que existen la zona como el abastecimiento de agua y desague, tipo de vivienda y otros

(G) Integración institucional de la zona

X Coexistencia con el Municipio, UGEL.

(H) Nivel de organización de la población

XLa APAFA y la I.E. se encuentra apropiademente organizada para la consecución del proyecto

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

XEl 100% de la población conocen el historial de desastres de la zona

(J ) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

XLos beneficiarios, los pafres y la Comunidad, mantienen una actitud previsora continuamente.

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

Xla I.E. y el APAFA, se compromete en asumir los costos de operación y mantenimiento.


Identificación del Grado de Vulnerabilidad

FACTOR DE VULNERAB.

VARIABLE

GRADO DE VULNERABILIDAD Comentario

Exposición

Fragilidad

Resiliencia

En la variable (B), cabe resaltar que en las características del terreno si bien es cierto tiene poca pendiente, pero el terreno tiene hundimientos relativos, el proyecto contempla una estructura que soportara dichos fenómenos de hundimiento.



2015

En un análisis integral de la tabla anterior se concluye que el nivel de vulnerabilidad según los factores de Localización, Fragilidad y Resiliencia ES BAJO.

3. Determinación del nivel de riesgo

La determinación del nivel de riesgo para el proyecto, se obtiene de la combinación del grado de peligro y vulnerabilidad de la zona, conforme a la siguiente tabla:

Cuadro Nº 3.14

Bajo Medio AltoBajo Bajo Bajo MedioMedio Bajo Medio AltoAlto Medio Alto Alto


Grado de vulnerabilidad

Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad.

Grado de Peligros

Definición de Peligros /

En ese contexto de acuerdo con los resultados del análisis de peligro y Vulnerabilidad (Ambos “Bajos”), se concluye que el proyecto presenta un RIESGO BAJO, esto en cuanto a su localización y exposición a peligros.

d) Diagnostico de los servicios

Situación actual del Centro de Salud de HuacchisInfraestructura:

En visita de campo se pudo identificar el deterioro de la infraestructura y los inadecuados ambientes los cuales están en malas condiciones, la cobertura o techo se encuentran deterioradas, así como las vigas, estás hacen de una infraestructura inestable y es un peligro para la población.

Actualmente este Puesto de Salud brinda los servicios de salud más importantes, con una cobertura de atención a la población del Distrito de Huacchis.

Cuadro Nº 3.15



2015

MODULO SERVICIO MATERIAL PISO TECHO ESTADO

Bloque 01

01 Oficinas Adobe Cemento Tejas Inadecuados01 Oficinas01 Sala de atenciones Adobe Cemento

Tejas

Inadecuados

Bloque 0201 Sala de atenciones Adobe Cemento Tejas Inadecuados01 Sala de atenciones Adobe Cemento Tejas Inadecuados01 Sala de atenciones Adobe Cemento Tejas Inadecuados01 Almacen Adobe Cemento Tejas inadecuados

Bloque 03Ambientes 01 Baño mixto Adobe Cemento

Calaminainadecuados

Infraestructura del Puesto de Salud de Huacchis

Ambientes

Ambientes

Fuente: trabajo de Campo

Como se observa en el cuadro, existen 2 Módulos y 1 ambiente de SS. HH. Todos los módulos o pabellones se encuentran inapropiados.

Para un detalle visual se muestra en el panel fotográfico el estado actual del puesto de salud, ver anexo.

Recursos Humanos:Actualmente el puesto de Salud cuenta con el siguiente capital humano:

Cuadro Nº 3.16

CARGO CANTIDAD TOTALMedico 1 1Enfermera 1 1

Auxiliar 1 1

Recursos Humanos del Puesto de Salud de Huacchis

Fuente: trabajo de campo

Vemos en el grafico que existen 3 profesionales de la salud, en el Puesto de Salud de Huacchis.

Según las características del proyecto no se requerirán la asignación de plazas de especialistas de la Salud, ya que no habrá aumento en la demanda.

Equipamiento El actual equipamiento en bienes están operativas, por lo tanto todos los bienes están operativos el 100%, por lo que no es necesario el equipamiento en equipos de Salud.

Posibilidades de optimización.- No habrá ninguna optimización, ya que la naturaleza del proyecto es de construcción de todos los ambientes del Centro de Salud. Si analizamos el



2015

estado actual del Centro de Salud vemos que la optimización será inútil ya que no nos permite por el estado actual de la Infraestructura.

3.1.3 Los Involucrados en el Proyecto

El presente proyecto se origina a raíz de los pedidos de la población del Distrito de Huacchis, ya que la infraestructura no es el adecuado, puesto que ésta se encuentra deteriorada originando una inadecuada atención a la población escolar.

Municipalidad Distrital de Huacchis

La Municipalidad Distrital de Huacchis comprometida con la modernización der sector Salud dentro de su jurisdicción, prioriza la inversión en proyectos dentro de este sector con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios de Salud.

RED CONCHUCOS SUREs el que gestiona y aprueba los presupuestos de los Centro de Salud de su zona de influencia y emite la resoluciones aprobando la ampliación de los servicios de salud con el respectivo presupuesto que ello implica (pago de médicos, enfermeros y técnicos, administrativos, pago de servicios, entre otros)

Beneficiarios Directos del Distrito de Huacchis

La población del Distrito de Huacchis priorizan la ejecución del proyecto que beneficiará a la población en general.

Cuadro Nº 3.17

Grupos Problemas específicos Intereses Recursos y mandatos

Municipalidad Distrital de Huacchis

Infraestructura Deficiente del Centro

de Salud de Huacchis

Construir y mejorar el centro

de Salud

Apoyo técnico -político para llevar adelante

las acciones del proyecto. Financiamiento

v ía su inclusión el presupuesto participativo

RED CONCHUCOS SUR Baja calidad de Salud por deterioro

e insuficiente infraestructura de

Salud Mejora la calidad de Salud

RRHH especializados y Capacidad de

gestión para apoyar proyectos de

innovación en Salud

Beneficiarios Directos del Distrito de Huacchis Insuficiente infraestructura escaso

apoyo para el Salud

Mejora de condiciones para

la enseñanza

Capacidad de gestión para negociar el

apoyo financiero y contraparte para

mantener la infraestructura

Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados

Fuente: entrev ista a involucrados

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL



2015

De acuerdo al diagnóstico realizado, la opinión e intereses de los grupos

involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos

generados:

El problema principal identificado es "Limitada Capacidad Resolutiva

Operativa en el Puesto de Salud de Huacchis". Cabe resaltar que

capacidad resolutiva es entendida como la capacidad que tienen los

establecimientos de salud de producir el tipo de servicios necesarios para

solucionar diversas necesidades de la población, incluyendo la satisfacción

de los usuarios y dicha capacidad queda establecida en los niveles de los

establecimientos de salud.

Asimismo, se debe precisar que la capacidad resolutiva se puede dar por

necesidades cualitativas o cuantitativas. En el caso cualitativo, nos

referimos a la capacidad de responder a las enfermedades.

Mientras que en el caso cuantitativo, nos referimos a la capacidad del

establecimiento de salud de brindar el número de atenciones necesarias

en cada una de las áreas de servicio de salud. En consecuencia, el

resultado del diagnóstico previo realizado estableció que la capacidad

resolutiva del establecimiento de salud de Huacchis, principal

establecimiento de salud en la Red Conchucos Sur, no es óptima y deberá

ser mejorada dada las características de la población demandante.

Por otra parte, se reconoce que la operatividad, es decir, la capacidad para

funcionar adecuadamente, no se da principalmente en el establecimiento


Lineamientos de política de Salud del MINSA Garantizar el acceso universal a los

servicios de Salud pública Modernización del sector Salud Reestructurar en sector en función a mayor accesibilidad, complejidad

y calidad de atención

La Población afectada corresponde al Distrito de Huacchis y su Área de influencia

.

La gravedad del Problema se evidencia en:Infraestructura FísicaEquipamiento y mobiliarioUbicación del Puesto de Salud

PROBLEMA CENTRALLimitada capacidad Resolutiva y Operativa en el Puesto de Salud de

Huacchis.


2015

de salud de Huacchis, debido a diversas causas que se presentan a

continuación:

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Las causas principales que inciden en el agravamiento del problema

identificado se señalan a continuación:

A. CAUSA DIRECTA:

Causa Directa 1: Inadecuadas condiciones para la prestación de

servicios de salud en el Puesto de Salud de Huacchis

La cobertura de servicios se mide a través del número de pacientes

promedio que se puede atender en un establecimiento de salud. En este

sentido, después de realizado el diagnóstico y la inspección ocular al

Puesto de Salud de Huacchis, se pudo constatar que existe déficit en la

cobertura de los servicios de salud que debería ofrecer el Puesto de Salud

de Huacchis.

Esto resulta debido a tres causas indirectas:

i) La infraestructura inadecuada e insuficiente para la atención del

Puesto de salud de Huacchis

B. CAUSAS INDIRECTAS:

Causa Indirecta 1.1.: Infraestructura Inadecuada e insuficiente

para la atención de los servicios de Salud.

La infraestructura actual del Puesto de Salud de Huacchis, cuenta con las

áreas necesarias para brindar servicios, pero estas son muy pequeñas y

están mal distribuidas. Asimismo, la infraestructura es de adobe con

mochetas entre muros de adobe revestido con obra negra y obra blanca

pintado con colores diversos de acuerdo al área donde distribuye los

ambientes, caracterizados por la presencia de fisuras dentro de su

estructura.

3.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

A.EFECTOS DIRECTOS:

Tal como lo expresan las estadísticas, la alta incidencia de desnutrición y

deficiencias nutricionales se explican por los bajos niveles de educación

de la madre y falta de servicios de agua y desagüe. El efecto se

incrementa por las prestaciones deficientes de servicio de salud en el

Puesto de Salud de Huacchis debido a la cobertura limitada y a la calidad

deficiente, deficiencia que es mucho mayor que en las otras microredes.



2015

B.EFECTOS INDIRECTOS:

La población beneficiaria del Puesto de Salud de Huacchis tiene

tratamientos tardíos e inadecuados, bajo porcentaje de partos

institucionales y un reducido control de crecimiento y atención preventiva

del niño, que disminuyan sus altas tasas de morbilidad y logren reducir

los factores de riesgo de contraer enfermedades. Aquello provoca

mayores costos de recuperaci6n de la salud para toda la poblaci6n en

general.

El alto nivel de morbilidad disminuye ingresos que perciben las familias

debido al mayor tiempo que destinado en su recuperación de su salud.

C.EFECTOS FINAL:

El efecto final son las "Altas tasas de morbilidad y mortalidad en los

beneficiarios del Puesto de Salud de Huacchis, Según el registro del 67%

las consultas externas de los establecimientos de salud del MINSA de la

Dirección regional de salud de Ancash en el 2011 se tienen como causa

patológicas.

PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS CAUSA – EFECTO


EFECTO INDIRECTOAltas tasas de morbilidad y mortalidad en los beneficiarios de la Posta médica de Huacchis

EFECTO INDIRECTOLa población presenta

mayores costos de salud

EFECTO DIRECTO 1Inadecuada detección y

tratamiento de enfermedades a tiempo

EFECTO DIRECTO 2Bajos porcentajes de atención a madres

gestantes

EFECTO DIRECTO 3Reducido control de

crecimiento y atención preventiva del niño

PROBLEMA CENTRALLimitada capacidad Resolutiva y Operativa de los Servicios de Salud

en el Puesto de Salud de Huacchis


2015

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:3.3.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto ha sido definido como:


OBJETIVO CENTRAL:Incremento de la capacidad

Resolutiva y Operativa en el Puesto de Salud de Huacchis

.

OBJETIVO CENTRAL:Incremento de la capacidad

Resolutiva y Operativa en el Puesto de Salud de Huacchis

.

CAUSA INDIRECTAInfraestructura inadecuada e

insuficiente para la atención en el P.S. de Huacchis

CAUSA DIRECTA 1Inadecuadas condiciones para la prestación del servicio de salud

en el Puesto de Salud de Huacchis


2015

3.3.2 MEDIOS DIRECTOS DE PRIMER NIVEL:

Adecuadas condiciones para la oferta de servicios de salud en el Puesto de

Salud de Huacchis.

La cobertura de servicios se mide a través del número de pacientes

promedio que se puede atender en un establecimiento de salud. En este

sentido, después de realizado el diagnóstico y la inspecci6n ocular al

Puesto de Salud de Huacchis, se pudo constatar que existe las condiciones

para una cobertura de los servicios de salud de calidad que ofrece el

Puesto de Salud de Huacchis. Esto resultaría debido a tres medios

fundamentales que deberán ejecutarse: i) la infraestructura deberá ser

adecuada y suficiente para la atenci6n de los servicios de salud del nivel l,

ii) deberá adquirirse suficiente equipo, mobiliario y materiales apropiados

en el Puesto de Salud de Huacchis.

Suficiente cobertura en la prestación de servicios de salud.

La cobertura en la atención de pacientes aumenta así como, también se

perciben buena calidad del servicio de salud al momento de atender a los

pacientes, en este sentido se deberá disponer de personal de salud

suficiente para la atención de salud l-II, el mismo que se ejecutara en la

etapa de operación y mantenimiento.

Suficiente e ilimitadas competencias técnicas del personal de salud que labora en el Puesto de Salud de Huacchis

Según la Norma Técnica de Salud, el personal se capacita en la promoción

de la salud, la persona, familia y comunidad existen los medios necesarios

para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.

Asimismo,

Clasificación de Medios Fundamentales entre medios prescindibles e medios imprescindiblesa. Imprescindibles

"Infraestructura adecuada y suficiente para atención de servicio de

salud del Puesto de Salud de Huacchis.

Dada la enorme brecha en servicios de salud que adolece nuestro distrito

de igual forma en el distrito de Huacchis y en el especial en la Red

Conchucos Sur es que se ha considerado como imprescindible tanto el



2015

incremento de las prestaciones de salud como las mejoras en su calidad.

Por lo tanto, se puede decir que los cinco puntos anteriores son

complementarios y deben ejecutarse coordinadamente.

b. Prescindible

No se ha considerado ninguna acción como prescindible debido a la

naturaleza de las causas, bastante complejas y que van más allá del

campo de acción de los organismos rectores de salud.

c. Planeamiento de Acciones

Una vez clasificados los medios, se plantea las acciones de los medios

imprescindibles para buscar las posibles alternativas de solución.

Las acciones han sido establecidas de acuerdo a los aspectos técnicos y

lineamientos del sector y de la instituci6n que llevara a cabo la ejecuci6n

del proyecto. Los medios de primer nivel y sus respectivos medios

fundamentales implican el desarrollo de una serie de actividades que se

transformar6n en el producto del proyecto. Las acciones que se tomaran

para el desarrollo del PIP muestran relaci6n con el objetivo central y están

de acuerdo con los límites de la instituci6n ejecutora. Las siguientes

acciones propuestas se desprenden del anterior 6rbol de medios y fines,

las mismas que han sido clasificadas entre acciones excluyentes e

independientes.

3.3.3 FINES:

Fines indirectos

El Incremento de la capacidad resolutiva y operativa en el Puesto de Salud

de Huacchis hará posible que el tratamiento de los pacientes se ha tiempo

y adecuado, permitirá que se incremente el porcentaje de partos

institucionales y además permitirá el incremento del control de

crecimiento y atención preventiva de los niños. Consecuentemente la

población disminuirá sus costos por la atención en salud y de esta forma

contribuiremos a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en los

beneficiarios del Puesto de Salud.



2015

PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN ÚLTIMODisminución de las tasas de morbilidad y mortalidad en los

beneficiarios de la Posta Médica de Huacchis

FIN INDIRECTOLa población presenta

menores costos de salud

FIN DIRECTO 1Adecuada detección y

tratamiento de enfermedades a tiempo

FIN DIRECTO 2Incremento de porcentaje de atención a medres gestantes

FIN DIRECTO 2Incremento del control de

crecimiento y atención preventiva del niño

OBJETIVO CENTRALIncremento de la capacidad Resolutiva y Operativa de los Servicios

de Salud en el Puesto de Salud de Huacchis


2015

3.4 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:A partir del análisis de las acciones propuestas y la clasificaci6n de ellas entre

acciones excluyentes, complementarios e independientes se plantean las

siguientes alternativas:

Alternativa Nº 01








MEDIO FUND.Infraestructura Adecuada y

suficiente para la atención en el P.S. de Huacchis

MEDIO DE 1ER NIVELAdecuadas condiciones para la

prestación de servicios de salud en el Puesto de Salud de Huacchis


2015

Alternativa Nº 02







CAPÍTULO IV. FORMULACIÓN

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 Fase de pre-inversión

Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto alternativo que será evaluado preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de pre inversión cuya elaboración es de aproximadamente 01 mes.

4.1.2 Fase de inversión

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que se consideran para esta fase se consideran las siguientes etapas:

1. Desarrollo de los estudios definitivos 1 mes2. Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión/inspección) 10 meses



2015

4.1.3 Fase de Post-inversión

Esta fase comprende dos etapas: 1.Operación y Mantenimiento (duración de 10 años)2.Evaluación ex-post

4.1.4 Horizonte de Evaluación

En concordancia con lo establecido en el ANEXO SNIP 09 - PARÁMETROS DE EVALUACIÓN, se ha determinado un período de evaluación de 10 años.

4.1.5 Fases y Etapas del Proyecto

A continuación se presenta un esquema que relaciona las fases y etapas que comprende cada proyecto alternativo. Éstas estarán medidas en unidades de tiempo. La unidad de tiempo para la fase de Pre-Inversión e Inversión se toma en unidades mensuales.

La fase de Post-Inversión, se medirá en unidades anuales, por las características propias de esta.

Cuadro Nº 4.1Fases y etapas del proyecto

FASES Y ETAPAS Mes Año(Alternativa I ) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-10

FASE: PRE-INVERSIONElaboracion del estudio de pre-inversion a nivel de perfilFASE: INVERSIONElaboracion del Expediente TécnicoEjecucion de obras InfraestructuraSupervicion de ObraEntrega de ObrasPuesta en MarchaFASE: POST-INVERSIONOperación y MantenimientoFuente: Elaborado por el proyectista

Meses

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

4.1.6 Momentos adecuados de inicio y Finalización de cada proyecto alternativo

Es necesario mencionar que la zona sierra se caracteriza por dos estaciones muy notorias como son: el periodo de lluvias y el de sequia.En el tiempo de lluvias (Diciembre – Marzo), estas son muchas veces

intensas y producen derrumbes y deterioro de las



2015

carreteras, por lo que muchas localidades, sobre todo de aquellas que se ubican en las partes altas, quedan muchas veces incomunicadas incluso por varios meses. Es notorio que en el tiempo de lluvias se producen muchos accidentes de tránsito y la mayoría de los desastres naturales; no así en el tiempo de sequia.

En lo referente al proyecto y sus alternativas de inversión, el momento adecuado para la ejecución de la misma sin afectar la rentabilidad de la inversión es en la estación de sequia (Abril – Noviembre), donde no hay mucho riesgo de accidentes y retraso en el traslado de materiales y equipos para la construcción; así como del transporte de equipamiento y mobiliario para implementación de ambientes. De otro modo, existe una alta posibilidad de que el inicio de las obras en tiempo de lluvia genere la paralización de la misma por fenómenos naturales.

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1.1 Servicios de salud brindados:

Los servicios brindados en el Puesto de Salud de manera eventual son los

siguientes:

Servicios Finales

Consulta Externa, que comprende:

Triaje

Tópico y Emergencias.

Medicina General

Gineco – Obstetricia

Servicios de Apoyo

Farmacia.

Generalmente, el análisis de la población demandante por servicios de

salud se realiza con los servicios considerados como finales, para

posteriormente deducir, a partir de ellos, los denominados como

intermedios, generales y de apoyo.

En el siguiente esquema se muestra la relación funcional de la

demanda del servicio de salud.

Análisis y Derivación Relación Funcional de la Demanda de

Servicios



2015

SERVI CI OS FI NALES

Consultas preventivas y curativas.

SERVI CI OS I NTERMEDI OSNo Hay

SERVI CI OS GENERALESNo hay

Esterilización

SERVI CI OS DE APOYO Farmacia.

Los servicios de apoyo son soporte de los finales.

Para el presente proyecto, se analizará los servicios finales y algunos Intermedios.

4.2.1.2 TIPOS DE CONSULTAS BRINDADA POR EL PUESTO DE SALUD DE

HUACCHIS:

Consultas Preventivas – Promociónales:

Estos servicios se definen como aquellos orientados a prevenir las

enfermedades a través de la visita directa de la población con

necesidades sentidas que buscan atención en los servicios de salud.

Estos servicios pueden ser: Consulta Obstétrica y otras atenciones

básicas.

Consultas Curativas:

Estos servicios se refieren a la atención según las necesidades de

salud, ante algún malestar expuesto por el paciente según la

demanda. Este servicio abarca los servicios de Consulta Obstétrica y

otras atenciones básicas (no incluye cirugía menor, ya que no se

cuenta con instrumental médico adecuado).

4.2.1.3 PROYECCIONES DE LA DEMANDA

a) La población de referencia.- La población de referencia, viene

hacer la población beneficiaria, esta población pertenece al Distrito de



2015

Huacchis, son sus caseríos la cual abarca una población de 2190

habitantes año 2015 según las proyecciones.

La demanda de los servicios de salud de la población de referencia ésta

correlacionada con el número de habitantes, vale decir que obedece a una

relación directa al incremento poblacional.

Dónde:

D(as) : Demanda por atenciones de servicios de salud

C : Crecimiento poblacional

En tal sentido, considerando la naturaleza del proyecto (servicios públicos

de salud) a efectos de definir a la población de referencia se asume como

supuesto que la población total de esta zona requiere al menos algún nivel

de atención de salud.

Asimismo se estima que la población afectada tenga un comportamiento

creciente a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto ya que la tasa

de crecimiento intercensal (1,993 – 2,007) del Distrito de Huacchis es

negativa, por ello se toma la tasa de crecimiento de 08%, tasa promedio

del Departamento de Ancash.

Cuadro Nº 4.2:

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250 a 5 años 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64Gestantes 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

AÑOSPoblación de referencia (para estimar atenciones preventivas)

Cuadro Nº 4.3:



2015

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Total 830 837 843 850 857 864 871 878 885 892 899 906 913 921Gestantes 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

Población de referencia (para estimar atenciones recuperativas)AÑOS

a) Población demandante potencial

La población demandante potencial de atenciones preventivas es la misma

que la población de la referencia. La población demandante potencial de

atenciones recuperativas (consulta externa) se definió aplicando el

porcentaje de morbilidad sobre la proyección de la población de referencia.

En el caso de atención de partos, la población demandante potencial es la

misma que la población de referencia (gestantes).

Cuadro Nº 4.4

INDICADOR %Morbilidad 11.3FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

Población demandante potencial (para estimar atenciones recuperativas)

Cuadro Nº 4.5

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Total 98 99 100 100 101 102 103 104 104 105 106 107 108 109Gestantes 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

AÑOSPoblación demandante potencial (para estimar atenciones recuperativas)

b) Población demandante efectiva y su proyección

c.1 Atenciones Preventivas

La población demandante efectiva “sin proyecto” se estima aplicando los porcentajes

de atendidos sobre la base de la proyección de la población demandante potencial.

Cuadro Nº 4.6Población de referencia (para estimar atenciones preventivas)



2015

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


AÑOSPoblación de referencia (para estimar atenciones preventivas)

c.2. Atenciones recuperativas

La proyección de la población demandante efectiva de atenciones recuperativas

(consulta externa) se realizó aplicando el porcentaje que buscó atención, y el

porcentaje que buscó atención en el Puesto de Salud de Huacchis a la proyección de

la población demandante potencial (total). Para el caso de atención de partos, la

proyección de la población demandante efectiva se realizó aplicando el porcentaje

de partos atendidos en Puesto de Salud., y el porcentaje de atendidos en el Puesto

de Salud público a la proyección demandante potencial (gestantes).

Cuadro Nº 4.7Población demandante efectiva (para estimar atenciones

recuperativas)

INDICADOR %Busco atenciones en el P.S 38% de partos Atendidos 92FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

Población demandante efectiva (para estimar atenciones recuperativas)

Cuadro Nº 4.8Proyección de población demandante efectiva “sin proyecto” –

atenciones recuperativas

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Gestantes 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

Proyección de población demandante efectiva “sin proyecto” – atenciones recuperativasAÑOS

d) Demanda efectiva y su proyección

d.1. Atenciones preventivas

La proyección de la demanda de atenciones preventivas se

realiza aplicando el ratio de concentración de la situación

“sin proyecto” a la proyección de la población demandante

efectiva “sin proyecto”.



2015

Cuadro Nº 4.9

Atenciones Preventivas grupos edad Concentracioncontroles Menores a 1 8desarrollo CRED 1 4

2 33 34 1

Control Prenatal Gestantes 5FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

Ratio de concentración de la situación “sin proyecto”

Cuadro Nº 4.10Proyección de demanda efectiva “sin proyecto” – atenciones preventivas

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


AÑOSProyección de demanda efectiva “sin proyecto” – atenciones preventivas

d.2. Atenciones recuperativas

La proyección de la demanda de atenciones recuperativas

se realiza aplicando el ratio de concentración de la

situación “sin proyecto” a la proyección de la población

demandante efectiva “sin proyecto”.

Cuadro Nº 4.11Ratio de Concentración “Sin Proyecto”

SERVICIO CONCENTRACION SIN PROYECTO %consulta externa 2FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

Ratio de Concentración “Sin Proyecto”

Cuadro Nº 4.12Proyección de demanda efectiva “sin proyecto” – atenciones recuperativas

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Consulta externa 2130 2147 2164 2182 2199 2217 2234 2252 2270 2288 2307 2325 2344 2362Atencion de Partos 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 38TOTAL 2,164 2,181 2,199 2,216 2,234 2,252 2,270 2,288 2,306 2,325 2,343 2,362 2,381 2,400 FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

AÑOSProyección de demanda efectiva “sin proyecto” – atenciones recuperativas

4.2.14 DEMANDA “CON PROYECTO”

La estimación y proyección de la demanda “con proyecto” no se

realizado porque no consideramos que la presente intervención

vaya a modificar el comportamiento de la población demandante.



2015

Las probabilidades de que acudan un mayor número de población

o el incremento el ratio de atenciones son bajas y responden a

variables externas a la intervenci6n. Por ellos se asumió que la

demanda se mantiene constante.

4.2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

La proyección de la oferta disponible en el Puesto de Salud de Huacchis se

dio sobre la base de la información disponible de la oferta actual. En cuanto

a la optimización de la oferta, se reitera que esta no es posible en este caso

debido a las malas condiciones de la infraestructura y la calidad deficiente

del servicio de salud como ya se argumentado en el acápite de "Capacidad

actual oferta optimizada".

Por tal motivo se ha considerado la proyección de la oferta actual al

comprobar que se ha maximizado el uso los recursos humanos (personal de

salud) en el Puesto de salud de Huacchis debido a su cantidad insuficiente.

La oferta se ha dividido en servicios preventivos y recuperativos al igual que

la demanda. Asimismo, cada servicio se ha desagregado por los tipos de

consulta que se realizan en el Puesto de Salud de Huacchis.

A continuación presentamos los resultados de las estimaciones y

proyecciones de los servicios preventivos y recuperativos para el Puesto de

Salud de Huacchis.

Cuadro Nº 4.13Oferta actual de los servicios Preventivos y Recuperativos

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025SERVICIOS PREVENTIVOS 84 85 85 86 87 87 88 89 90 90 91SERVICIOS SECUPERATIVOS 1010 1018 1026 1034 1043 1051 1059 1068 1076 1085 1094FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

AÑOS

Oferta actual de los servicios Preventivos y Recuperativos

4.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA

La brecha oferta-demanda se obtiene de la comparación entre la

proyección de la demanda efectiva “con proyecto” y la proyección de

la oferta optimizada o la oferta actual del o los Establecimiento(s) de

Salud a los que la población afectada podría acceder sin mayor

dificultad –si no se ejecuta el proyecto–. A manera de ejemplo, en la

tabla siguiente se presenta el balance realizado para un servicio

preventivo y para un servicio recuperativo:



2015

Cuadro Nº 4.14 Brecha Oferta - Demanda

POBLACION0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025DEMANDA 2164 2181 2199 2216 2234 2252 2270 2288 2306 2325 2343OFERTA 1094 1018 1026 1034 1043 1051 1059 1068 1076 1085 1094Brecha Oferta - Demanda -1070 -1163 -1173 -1182 -1191 -1201 -1211 -1220 -1230 -1240 -1250FUENTE: Departamento de Estadística del Centro de Salud de Huacchis

AÑOSBrecha Oferta - Demanda

4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1 Localización.- En la zona del proyecto no habrá riesgos de desastres, ya que en el terreno donde se construirá el Centro de Salud es apropiada para construcciones. Por ello no se consideran otras propuestas de localización. La fotografía de Localización se encuentra en el panel fotográfico (ver anexo).

4.3.2 Requerimiento de Recursos

Alternativa Nº 01






con cielo raso de baldosas – drywall; con ambientes (Servicio de

pacientes, Consulta externa, servicios de emergencia y Servicios

Generales, cada una con sus S.S.H.H general):

Cimientos y sobrecimientos: concreto 1:10 + 30% p.g. para

cimientos corridos, solado para zapatas e=5cm mezcla 1:12 c-h.

Concreto Armado: de Concreto f'c=210 kg/cm2.

Muros y tabiques: Muro de cabeza ladrillo K.K. 18 huecos con

cemento-arena.

Cielo rasos: enlucido de cielo raso con mortero 1:4., cielo raso de

baldosas – drywall.

pisos y veredas: falso piso de 4" de concreto 1:10

Carpinteria metalica y cerrajeria

Estructura de techo y cobertura



2015

Carpinteria de madera

Instalaciones electricas

Instalaciones sanitarias

Alternativa Nº 02






cielo raso de baldosas – drywall; con ambientes (Servicio de pacientes,

Consulta externa, servicios de emergencia y Servicios Generales, cada

una con sus S.S.H.H general):

Cimientos y sobrecimientos: concreto 1:10 + 30% p.g. para

cimientos corridos, solado para zapatas e=5cm mezcla 1:12

c-h.

Concreto Armado: de Concreto f'c=210 kg/cm2.

Muros y tabiques: Muro de cabeza ladrillo K.K. 18 huecos con

cemento-arena.

Cielo rasos: enlucido de cielo raso con mortero 1:4.

pisos y veredas: falso piso de 4" de concreto 1:10

Carpinteria metalica y cerrajeria

Estructura de techo y cobertura

Carpinteria de madera

Instalaciones electricas

Instalaciones sanitarias

4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO DEL PROYECTO

Sobre la base del tamaño del proyecto, corresponde determinar el Presupuesto de Inversión, operación y mantenimiento para el proyecto en base a las necesidades del Centro de Salud a través de cada una de las alternativas.

4.4.1 Etapa Pre operativa

Corresponde al desembolso de recursos para la Inversión del proyecto. Esto es determinar el requerimiento y costeo de los Estudios de Inversión, Infraestructura requerido en cada una de las Alternativas.

4.4.1.1 Presupuesto de obras civiles



2015

En el siguiente cuadro se muestra el resumen del presupuesto de obras civiles para cada una de las alternativas.

Cuadro Nº 4.15Resumen Inversión total – Alternativa I

RESUMEN DE COSTOS PRECIOS PRIVADOS M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES TOTAL S/.

INFRAESTRUCTURA 90,144.58 270,433.75 540,867.49 901,445.82 COSTO DIRECTO 901,445.82 GASTOS GENERALES (10%) 90,144.58 UTILIDAD (10%) 90,144.58 SUB TOTAL 1,081,734.98 IGV (18%) 194,712.30 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION 1,276,447.28

EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00 EVALUACION EXP. TEC. 2,000.00 SUPERVISION 38,293.42 PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS PRIVADOS 1,391,740.70

Cuadro Nº 4.16


EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00

OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA 901,445.82 SUPERVISION 38,293.42 UTILIDADES 90,144.58 GASTOS GENERALES Y OTROS 286,856.88

TOTAL 1,391,740.70

RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1

Cuadro Nº 4.17Resumen Inversión total – Alternativa II

RESUMEN DE COSTOS PRECIOS PRIVADOS M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES TOTAL S/.

INFRAESTRUCTURA 93,232.29 279,696.87 559,393.74 932,322.91 COSTO DIRECTO 932,322.91 GASTOS GENERALES (10%) 93,232.29 UTILIDAD (10%) 93,232.29 SUB TOTAL 1,118,787.49 IGV (18%) 201,381.75 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION 1,320,169.24 EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00 EVALUACION EXP. TEC. 2,000.00 SUPERVISION 39,605.08 PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS PRIVADOS 1,436,774.31

Cuadro Nº 4.18

4.4.2 Costos operativos

Los costos para la fase operativa se definen como aquellos desembolsos de recursos necesarios para la operación del proyecto luego de la fase de inversión. Estos desembolsos comprenden el Presupuesto de Recursos humanos, Bienes y servicios y mantenimiento de la infraestructura. En tal razón en función al plan de atención (Demanda) ahora corresponde



2015

establecer los Costos sin proyectos y los costos en la situación con Proyecto para cada una de las Alternativas.

a) Costos en la situación sin Proyecto ambas alternativas precios privados.

Los Costos en la situación sin proyecto se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.19Costos de operación y mantenimiento alter. I y II

(Situación sin proyecto precios de mercado)Descripción Und. Med. Cantidad

Precio Privado

FACTOR CORRECCION (RR.HH)FACTOR CORRECCION (M.E.N.)Costos de Operación y Mantenimiento (Anual)

80,800.00

A.-OPERACIÓN 77,000.00 Medico Glb 1 36,000.00 Enfermera Glb 1 21,600.00 Tecnico Glb 1 18,000.00 Otros gastos Glb 1 1,400.00 A.-MANTENIMIENTO 3,800.00 Mantenimiento de Infraestructura Glb 1 2,600.00 Otros gastos Glb 1 1,200.00 FUENTE: Echo por el proyectista en base a especificaciones tecnicas

b) Costo en la situación con proyecto precios privados ambas alternativas

Se determina el presupuesto de costos de operación y mantenimiento para cada alternativa, considerando el plan de prestación de servicios (Demanda) que hace variable a los bienes y servicios y siguiendo la política de mantenimiento siguiente:

Cuadro Nº 4.20Costos de operación y mantenimiento alter. I y II

(Situación con proyecto precios de mercado)

Descripción Und. Med. CantidadPrecio

Privado

FACTOR CORRECCION (RR.HH)FACTOR CORRECCION (M.E.N.)Costos de Operación y Mantenimiento (Anual)

101,100.00

A.-OPERACIÓN 86,000.00 Medico Glb 1 36,000.00 Enfermera Glb 1 21,600.00 Tecnico Glb 1 18,000.00 Otros gastos Glb 1 10,400.00 A.-MANTENIMIENTO 15,100.00 Mantenimiento de Infraestructura Glb 1 8,600.00 Otros gastos Glb 1 6,500.00 FUENTE: Echo por el proyectista en base a especificaciones tecnicas

Cuadro 4.21



2015

MITIGACION DE IMPACTOS 19,984.641 AMBIENTALES 10,117.64

1.1 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA glb 1.00 700.00 700.001.2 GESTION DE RESIDUOS glb 1.00 700.00 700.001.3 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CHARLAS glb 1.00 1,500.00 1,500.001.4 AREA VERDE m2 184.50 39.12 7,217.64

2 SEGURIDAD EN OBRA 9,867.002.1 EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 9,867.00 9,867.00

Fuente: Identificacion de impactos ambientales

Presupuesto de mitigación y control de impacto ambiental – alt. I y II

4.4.3 Flujo de costos a precios de mercado

El flujo de costos a precios de mercado nos muestra las salidas de dinero efectuadas en el momento en que se realizan. Teniendo en cuenta los costos de inversión además de operación y mantenimiento, se presenta los flujos de costos de las alternativas I y II

Cuadro 4.22Flujo de costos a precios de mercado – Alternativa I

(En nuevos soles)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102,015 2016 2,017 2018 2,019 2020 2,021 2022 2,023 2024 2,025

1,391,740.70 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100

1,391,740.70

101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100

80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800

1,391,741 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300

1 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.42241,391,740.70 18,624 17,086 15,675 14,381 13,194 12,104 11,105 10,188 9,347 8,575

VACT 1,522,019.151,391,740.70 20,300 9,713 6,193 4,439 3,392 2,698 2,206 1,841 1,559 1,336

CAE 1,445,417.72

VA Anual

Costo Anual Equivalente (CAE)

COSTO DE OPERAC. Y MANTENIMIENTO

B) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B)

FA: 9%

COSTOS DE INVERSIÓN

Flujo de Costos del Proyecto - Alternativa 1 Precios Privados /S.

RUBROPERIODO EN AÑOS

A) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

Cuadro 4.23Flujo de costos a precios de mercado – Alternativa II

(En nuevos soles)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102,015 2016 2,017 2018 2,019 2020 2,021 2022 2,023 2024 2,025

1,436,774.31 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100

1,436,774.31

101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100 101,100

80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800

1,436,774.31 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300

1 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

1,436,774.31 18,624 17,086 15,675 14,381 13,194 12,104 11,105 10,188 9,347 8,575VACT 1,567,052.77

1,436,774.31 20,300 9,713 6,193 4,439 3,392 2,698 2,206 1,841 1,559 1,336CAE 1,490,451.34

VA Anual

Costo Anual Equivalente (CAE)




FA: 9%


Flujo de Costos del Proyecto - Alternativa 2 Precios Privados /S:



CAPÍTULO V. EVALUACIÓN



2015

5.1 EVALUACION SOCIAL

5.1.1 Beneficios Sociales

El número de beneficiados se pueden medir a través del incremento en el

número de atenciones de los servicios de salud estimados por el nuevo

establecimiento de salud y calculados por la oferta con proyecto en el Puesto de

Salud de Huacchis. Asimismo, después de calcular la oferta de atenciones con

proyecto para cada uno de los años que dura el proyecto, es decir.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios sociales cualitativos del proyecto en términos generales, lo

constituyen los fines planteados en el Árbol de Objetivos. Así, el objetivo central

del proyecto “Incremento de la capacidad resolutiva y operativa en el Puesto de

Salud de Huacchis”, lo que significa a corto, mediano y largo plazo:

- Reducir los índices de morbilidad de la población objetivo.

- Reducir los índices de mortalidad de la población objetivo.

- Reducir el costo de acceso a los servicios de salud de las familias

beneficiarias.

- Mejorar la esperanza de vida de población atendida.

- Mejorar el Índice de Desarrollo Humano.

Todo ello contribuye así con la formación del capital humano al evitar:

- Enfermedades prevenibles.

- Muertes innecesarias.

- Pérdidas de tiempo de trabajo y ocio.

- Pérdida de capacidad de trabajo (productividad).

Al evitar estas situaciones negativas para la población afectada, el

proyecto generará beneficios vinculados en el aumento de la productividad

de la persona, así como con la mejora de su bienestar y el de su familia.

5.1.2 Costos Sociales

Para la conversión de los costos a precios de mercado a costos a precios sociales, es necesario contar con factores de corrección. Para ello tendremos presente que todos los bienes y servicios usados para la ejecución y operación del proyecto son no transables, es decir de origen



2015

nacional, y la Tasa Social de Descuento para Proyectos públicos el que se ha fijado en 9% anual en soles reales.

Los factores de corrección son: las que se utilizo en el proyecto.Cuadro 5.1

M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES0,909 0,410 0,845

Los bienes y servicios de Origen nacional que se requieran en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y prestación de los servicios serán afectados por el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18%.

a.- Costos de Inversion precios socialesPara ambas alternativas

Cuadro 5.2COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALT. 1

RESUMEN DE COSTOS PRECIOS SOCIALES M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES TOTAL S/.

F.C. 0.909 0.410 0.848

INFRAESTRUCTURA 81941.42 110877.84 458655.63 651474.89

COSTO DIRECTO 651,474.89

COSTOS PRIVADOS F.C

COSTO DIRECTO 901,445.82 651,474.89

GASTOS GENERALES (10%) 90,144.58 0.848 76,442.61 UTILIDAD (10%) 90,144.58 0.848 76,442.61 SUB TOTAL 1,081,734.98 804,360.10

IGV (18%) 194,712.30 0.848 165,116.03

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION 1,276,447.28 969,476.13

EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00 0.909 68,175.00 EVALUACION EXP. TEC. 2,000.00 0.909 1,818.00

SUPERVISION 38,293.42 0.909 34,808.72

PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES 1,391,740.70 1,074,277.85

Cuadro 5.3COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALT. 2

RESUMEN DE COSTOS PRECIOS SOCIALES M.O.C M.O.N.C M.E.NACIONALES TOTAL S/.

F.C. 0.909 0.410 0.848

INFRAESTRUCTURA 84748.15 114675.72 474365.90 673789.77

COSTO DIRECTO 673,789.77

COSTOS PRIVADOS F.C

COSTO DIRECTO 932,322.91 673,789.77

GASTOS GENERALES (10%) 93,232.29 0.848 79,060.98 UTILIDAD (10%) 93,232.29 0.848 79,060.98 SUB TOTAL 1,118,787.49 831,911.73

IGV (18%) 201,381.75 0.848 170,771.72

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION 1,320,169.24 1,002,683.45

EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00 0.909 68,175.00 EVALUACION EXP. TEC. 2,000.00 0.909 1,818.00

SUPERVISION 39,605.08 0.909 36,001.02

PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES 1,436,774.31 1,108,677.47

b.- Costos de Operación y Mant. a precios socialesPara ambas alternativas


(Situación sin proyecto precios de sociales)



2015


PrivadoPrecio Social

FACTOR CORRECCION (RR.HH) 1.0000FACTOR CORRECCION (M.E.N.) 0.8475Costos de Operación y Mantenimiento (Anual)

80,800.00 80,006.78

A.-OPERACIÓN 77,000.00 76,786.44 Medico Glb 1 36,000.00 36,000.00 Enfermera Glb 1 21,600.00 21,600.00 Tecnico Glb 1 18,000.00 18,000.00 Otros gastos Glb 1 1,400.00 1,186.44 A.-MANTENIMIENTO 3,800.00 3,220.34 Mantenimiento de Infraestructura Glb 1 2,600.00 2,203.39 Otros gastos Glb 1 1,200.00 1,016.95 FUENTE: Echo por el proyectista en base a especificaciones tecnicas


(Situación con proyecto precios de sociales)


PrivadoPrecio Social

FACTOR CORRECCION (RR.HH) 1.0000FACTOR CORRECCION (M.E.N.) 0.8475Costos de Operación y Mantenimiento (Anual)

101,100.00 97,210.17

A.-OPERACIÓN 86,000.00 84,413.56 Medico Glb 1 36,000.00 36,000.00 Enfermera Glb 1 21,600.00 21,600.00 Tecnico Glb 1 18,000.00 18,000.00 Otros gastos Glb 1 10,400.00 8,813.56 A.-MANTENIMIENTO 15,100.00 12,796.61 Mantenimiento de Infraestructura Glb 1 8,600.00 7,288.14 Otros gastos Glb 1 6,500.00 5,508.47 FUENTE: Echo por el proyectista en base a especificaciones tecnicas

c.- Flujo de Costos del Proyecto a precios socialesEl flujo de costos a precios sociales nos muestra las salidas de dinero efectuadas en el momento en que se realizan. Teniendo en cuenta los costos de inversión además de operación y mantenimiento, se presenta los flujos de costos de las alternativas I y II.

Cuadro 5.6Flujo de costos a precios sociales – Alternativa I

(En nuevos soles)



2015

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102,015 2016 2,017 2018 2,019 2020 2,021 2022 2,023 2024 2,025

1,074,277.85 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210

1,074,278

97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210

80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007

1,074,277.85 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203

1 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

1,074,277.85 15,783 14,480 13,284 12,187 11,181 10,258 9,411 8,634 7,921 7,267

VACT 1,184,683.32 1,074,277.85 17,203 8,231 5,248 3,762 2,875 2,287 1,870 1,560 1,321 1,132

CAE 1,119,766.85Costo Anual Equivalente (CAE)




FA: 9%

VA Anual



Flujo de Costos del Proyecto - Alternativa 1 Precios Sociales /S.


Cuadro 5.7Flujo de costos a precios sociales – Alternativa II

(En nuevos soles)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102,015 2016 2,017 2018 2,019 2020 2,021 2022 2,023 2024 2,025

1,108,677.47 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210

1,108,677.47

97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210 97,210

80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007 80,007

1,108,677.47 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203 17,203

1 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

1,108,677.47 15,783 14,480 13,284 12,187 11,181 10,258 9,411 8,634 7,921 7,267

VACT 1,219,082.941,108,677.47 17,203 8,231 5,248 3,762 2,875 2,287 1,870 1,560 1,321 1,132

CAE 1,154,166.47Costo Anual Equivalente (CAE)




FA: 9%

VA Anual



Flujo de Costos del Proyecto - Alternativa 2

Precios Sociales /S.

RUBRO

PERIODO EN AÑOS

5.1.3 Indicadores de RentabilidadÍndice Costo Efectividad (ICE)Este índice indica el costo social promedio, en valores actuales de una unidad de beneficio no monetario. Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos a precios sociales.Para determinar el Costo real para el Estado por cantidad de atenciones, se utilizará el Valor Actual de Costos Totales mediante las siguiente fórmula.

La fórmula para calcular el Indice Costo - Efectividad es:



2015

Donde:

VACT : Valor Actual de Costos TotalesICE : Índice Costo Efectividad.FCt : Flujo de Costos de cada período.n : Horizonte de evaluación del Proyecto (10 años)TSD : Tasa Social de Descuento para Proyectos públicos el

que se ha fijado en 9% anual en soles reales.IEacum. : Indicador acumulado (10 años)

Cuadro Nº 5.8


VACT 1,184,683.32 1,219,082.94CAE 1,119,766.85 1,154,166.47




Evaluación

Cabe mencionar que el indicador usado es el total de atendidos que van a hacer uso de los servicios de Salud durante los 10 años de horizonte de evaluación del proyecto.

El criterio de selección para la toma de la decisión final a través del análisis Costo Efectividad, indica que se debe elegir aquella Alternativa con menor Ratio Costo Efectividad, es decir el menor costo por poblador atendido (indicador). Por lo tanto la alternativa más factible es la alternativa 1.

5.1.4 Análisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarán la variación de los costos de inversión.

La variable incierta será el costo de Inversión (es la que presenta mayor incertidumbre) con un rango de variación de +5 a -5%, con intervalos de diez puntos porcentuales.Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa II, ante variaciones en el indicador de resultado, para lo cual mantendremos constante el ratio Costo-Efectividad de la alternativa II.

Cuadro Nº 5.9



2015

VACT CAE Alt. 1 CE VACT CAE Alt. 2 CE

-20% 969,828 909,058 413 997,347 936,578 424

-15% 1,023,542 962,772 436 1,052,781 992,011 448

-10% 1,077,256 1,016,486 458 1,108,215 1,047,445 472

-5% 1,130,969 1,070,200 481 1,163,649 1,102,879 495

0% 1,184,683 1,119,767 504 1,219,083 1,154,166 519

5% 1,238,397 1,177,627 527 1,274,517 1,213,747 542

10% 1,292,111 1,231,341 550 1,329,951 1,269,181 566

15% 1,345,825 1,285,055 573 1,385,385 1,324,615 590

20% 1,399,539 1,338,769 596 1,440,818 1,380,049 613Elaboración del Formulador

Análisis de Sensibilidad del Proyecto

Precios SocialesVariación

Costo Inversión

Alternativa 1 Alternativa 2

Como se aprecia la alternativa I es la menor ratio Costo Efectividad.

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta el costo efectividad de la alternativa siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es el menos sensible, para una mejor ilustración se muestra el siguiente gráfico.

Grafico Nº 5.1

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Nu

evo

s S

ole

s

Variación Costo de Inversión

Análisis de Sensibilidad

Alternativa 1VACT

Alternativa 2VACT

5.2 EVALUACION PRIVADA

La evaluación económica realizada a precios de mercado nos permitirá determinar cuál es el costo financiero para la Municipalidad Distrital de Huacchis, el llevar a cabo cada proyecto alternativo, a precios actuales. Para tal fin empleamos el flujo de costos a precios de mercado de cada alternativa, por lo para este tipo de PIP no se considera el análisis de evaluación Privada.

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

5.3.1 Disponibilidad de recursos



2015

Los recursos para la etapa de Inversión provendrán del Gobierno Distrital de Huacchis, cuya fuente de financiamiento será el Canon, Sobre canon y regalías Mineras, también se podría canalizar el financiamiento en el gobierno central.

5.3.2 Financiamiento de los costos de operación y mantenimientoLos costos de operación y Mantenimiento para el proyecto serán financiados por el Estado (pago de remuneraciones, aguinaldos), será responsabilidad de la Red Conchucos Sur.

5.3.3 Viabilidad Técnica

La Municipalidad Distrital de Huacchis, cuenta con personal profesional y técnico capacitado que permitirá hacer efectiva el seguimiento y/o supervisión de las obras.

5.3.4 Viabilidad Sociocultural

Tanto la Municipalidad Distrital de Huacchis como autoridades del Distrito de Huacchis y población en general muestran su conformidad y apoyo con la ejecución del Proyecto prueba de ello es la colaboración de aquellos en el levantamiento de información para la culminación del estudio.

5.3.5 Viabilidad Institucional

La ejecución del Proyecto está vinculada en las prioridades establecidas por la Municipalidad Distrital de Huacchis dentro del marco que la Ley establece y por el compromiso de ésta por la salud dentro de su jurisdicción.

5.4 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO

El objetivo de este acápite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán y sus costos si fuera el caso.

5.4.1 Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectadosLos componentes del ecosistema que serán afectados por el proyecto son: El Medio Físico Natural , referido a los elementos de la naturaleza,

entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire. Agua: No existen fuentes cercanas donde se realizará el

proyecto. Por tanto el elemento agua no será afectada por el proyecto.

Suelo: El área a trabajar es propiedad del MINEDU, por lo que es usado específicamente para local escolar no siendo usado como suelo agrícola. Los terrenos cercanos al puesto de salud son viviendas y terrenos de cultivo que no serán afectada por las medidas que se tomarán al elaborar los estudios definitivos.



2015

Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido por las actividades de la construcción. Por lo demás, no existen otros elementos que afecten el aire.

El Medio Biológico , referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran la flora y fauna. Flora: Con el trabajo a realizarse no se afectará a la flora

silvestre en el área, ya que éstas se encuentran a no menos de 10 Km de distancia.

Fauna: Al Igual que el anterior este elemento se encuentran a la misma distancia, sin embargo existen animales caseros de propiedad de los pobladores que no serán afectados por los trabajos puesto que el área de trabajo es abierto y con amplio terreno para usar.

El Medio Social , referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. Con la ejecución del proyecto se mejorará las condiciones de la población en general, se cambiarán los hábitos y se obtendrá mayor desarrollo cultural dentro de la comunidad.

5.4.2 Caracterización del Impacto Ambiental

Identificadas las principales variables afectadas, se deberá caracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando las siguientes categorías:

Tipo de Efecto: que puede ser positivo, neutro o negativo. Temporalidad: Considerando si los efectos son permanentes o

transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga duración.

Espacio: De acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.

Magnitud: Considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.

En el siguiente cuadro se resume la caracterización del Impacto ambiental:

Cuadro 5.11Caracterización del impacto ambiental



2015

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Agua X

2. Suelo X

3. Aire X

4. Alteración del paisaje X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora X

2. Fauna X

MEDIO SOCIAL

1. Ruidos molestos en la ejecución X X X X

2. Hábitos y costumbres X X X X

NA

CIO

NA

L

LO

CA

L

LE

VE

S

EFECTO TEMPORALIDAD

TRANSITORIOS

PE

RM

AN

EN

TE

MO

DE

RA

D

FU

ER

TE

S

VARIABLES DE INCIDENCIA

ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

RE

GIO

NA

L

En el cuadro, se observa que con la realización del proyecto no se afectará negativamente al medio ambiente, ya que los elementos comprometidos no serán afectados.Si bien es cierto que el presente estudio ha sido analizado desde el punto de vista de identificación de potenciales impactos ambientales negativos, es de reconocer que desde el punto de vista económico y cultural implica impactos ambientales positivos para la población estudiantil y la población en general garantizando con ello la viabilidad ambiental del Proyecto.

Cuadro Nº 5.12

MITIGACION DE IMPACTOS 19,984.641 AMBIENTALES 10,117.64

1.1 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA glb 1.00 700.00 700.001.2 GESTION DE RESIDUOS glb 1.00 700.00 700.001.3 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CHARLAS glb 1.00 1,500.00 1,500.001.4 AREA VERDE m2 184.50 39.12 7,217.64

2 SEGURIDAD EN OBRA 9,867.002.1 EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 9,867.00 9,867.00

Fuente: Identificacion de impactos ambientales

Presupuesto de mitigación y control de impacto ambiental – alt. I y II

Es preciso señalar que a efectos de reducir los niveles de ruidos, polvo etc. para el normal desarrollo de las sesiones de aprendizajes del estudiantado, la construcción de los ambientes deberá ser en horarios que no comprometan con dichas sesiones, pudiendo ser en horas de la tarde.

5.5 GESTION DEL PROYECTO

El plan de implementación tiene por finalidad establecer las secuencias, recursos y responsabilidades a asumir en la fase de inversión del proyecto, así



2015

como la programación de cada acción. Para ello estableceremos el cronograma de metas físicas y el cronograma de metas financieras.

Cuadro Nº 5.13Cronograma de metas financieras alternativa Nº1 (Ganadora)


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EXPEDIENTE TECNICO 75,000.00 75,000.00 OBRAS CIVILES 901,445.82 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 90,144.58 SUPERVISION 38,293.42 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 3,829.34 UTILIDADES 90,144.58 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 9,014.46 GASTOS GENERALES Y OTROS 286,856.88 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69 28,685.69

TOTAL 1,391,740.70

AÑO 2015 -2016

10 MESES

Cuadro Nº 5.14Cronograma de metas físicas alternativa Nº1 (Ganadora)

ACTIVIDADES TOTAL

unid/med=gbl

% 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EXPEDIENTE TECNICO 100 100 OBRAS CIVILES 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10SUPERVISION 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10UTILIDADES 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10GASTOS GENERALES Y OTROS 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Fuente: echo por el proyectista

10 MESES

AÑO 2015 - 2016

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del presente proyecto lo llevará a cabo la Municipalidad Distrital de Huacchis, puesto que se gestionara el financiamiento del proyecto con el canon minero y contara con la capacidad financiera.

Además, no cuenta con capacidad técnica y profesional, por ello se sugiere que sea por contrata.

Por tanto, se recomienda la ejecución de la presente obra vía contrata.

5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDA

Cuadro Nº 5.15



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Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos

Fin

Disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad en los beneficiarios de la Posta Médica de Huacchis

Al año 2025 la población señala que sus condiciones decalidad de vida habrá mejorado.

. Expansión urbana progresiva

. Encuestas a los Hogares

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la municipalidad para el mantenimiento.

1. Infraestructura Adecuada y suficiente para la atención en el P.S. de Huacchis

Acc

iones


Costo Total de Inversión: Precios Privados S/. 1,391,740.70Precios Sociales S/. 1,074,277.85

• Expediente Técnico de la obra• Informes de Supervisión• Documento de Liquidación de Obra

• Se dispone de recursos Humanos y Técnicos.• Los presupuestos, acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.• Los beneficiarios brindan Apoyo y facilidades necesarias y en el momento oportuno

• Se cumple con las especificaciones técnicas del estudio deficitivo.• Adecuada Planeacion y programación de metas• No se presentan contratiempos de orden politicoque anule las acciones del proyecto.

• Incremento de 30% de la covertura de atencion de la poblacion del distrito de Huacchis

• Informe de los beneficiarios • Evaluación de impacto (ex post del proyecto)

Matriz de Marco Lógico

Pro

pósi

to Incremento de la capacidad Resolutiva y Operativa de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud de Huacchis

• No desastres naturales• Los convenios y/o compromisos de las instituciones se cumplen a cabalidad• La Municipalidad y los vecinos comparten responsabilidades con el objetivo de mantener en buen estado las obras

Com

ponente

s


• Informes defenza civil• Evaluación expost de encuestas a beneficiarios

CAPÍTULO VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES



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6.1 CONCLUSIONES

1) De acuerdo a lo observado y conversado con autoridades y beneficiarios directos, se planteó el problema en los términos siguientes: Limitada capacidad Resolutiva y Operativa de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud de Huacchis, Especialmente porque la infraestructura del puesto de Salud está deteriorada por la antigüedad de la construcción.

2) Para solucionar dicho problema se ha determinado la ejecución de proyectos alternativos el que considera lo siguiente:


VACT 1,184,683.32 1,219,082.94CAE 1,119,766.85 1,154,166.47




Evaluación

La alternativa ganadora seria la alternativa I ya que es la que ajusta efectivamente en el proyecto.

3) La ejecución de la obra tiene sostenibilidad tanto técnica como financiera, puesto que la Municipalidad Distrital de Huacchis cuenta con personal capacitado para desarrollar este tipo de obras.

4) Por lo resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto, se recomienda la ejecución del presente proyecto a través de la alternativa Nº 01, toda vez que ha quedado demostrado su importancia y beneficio social de la Población.

6.2 RECOMENDACIONES

En función a la normatividad legal vigente y considerando que el estudio presenta una idea clara de la concepción del Proyecto se recomienda la declaración de viabilidad a este nivel de estudio.



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Finalmente, el equipo técnico, recomienda la pronta ejecución del proyecto en función a sus amplios beneficios sociales, con lo que se logrará la mejora de la Salud de los beneficiarios Directos.

Asimismo es necesario insistir que para asegurar la sostenibilidad del PIP en su fase de operación, se recomienda respetar el compromiso de todas las Entidades involucradas



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VII. ANEXOS



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DOCUMENTOS ACTAS Y OTROS



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RESUMEN DE COSTOS



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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

METRADOS



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INSUMOS



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PANEL FOTOGRAFICO



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PLANOS


perfil salud huacchis lincohol

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