perfil motoniveladora phara

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDIISSTTRRIITTAALL DDEE PPHHAARRAA

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÙBLICA:

CODIGO SNIP:

COSTO DE INVERSIÓN: S/. 871,284. 00

ALCALDE: Sr. HUGO FELIPE MERMA ANCCO.

Phara, Marzo del 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

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I N D I C E

RESUMEN EJECUTIVO

I. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del Proyecto1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.2.1 Competencias y funciones en las que se enmarca el PIP. 1.2.2 Capacidad Técnica y operativa1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1.4 Marco de Referencia

2.4.1 Antecedentes del proyecto 2.4.2 Lineamiento de política relacionados con el proyecto

II. IDENTIFICACION2.1 Diagnostico de la situación actual2.2 Definición del Problema y sus causas2.3 Objetivo del Proyecto2.4 Alternativas de solución

III. FORMULACION3.1 Horizonte de Evaluación3.2 Análisis de la demanda3.3 Análisis de la Oferta3.4 Balance Oferta Demanda3.5 Secuencia de etapas y actividades de cada alternativa3.6 Costos

IV. EVALUACION4.1 Beneficios 4.1.1 Beneficios en la situación con proyecto 4.1.2 Beneficios en la situación sin proyecto 4.1.3 Beneficios incrementales4.2 Evaluación Social

4.2.1 Calculo de costos de operación y mantenimiento situación conproyecto

4.2.2 Calculo de los costos totales 4.2.3 Calculo de los costos incrementales 4.2.4 Metodología costo efectividad 4.2.5 Análisis de sensibilidad 4.2.6 Análisis de sostenibilidad 4.2.7 Impacto ambiental4.3 Selección y Priorización de Alternativas4.4 Matriz de Marco Lógico4.5 Conclusiones y Recomendaciones

ANEXOS


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RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:MEJORAMIENTO DEL EQUIPO MECÁNICO MUNICIPAL CON LA

ADQUISICIÓN DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DEPHARA SANDIA PUNO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:El Objetivo central del presente proyecto consiste en Mejorar la capacidad

operativa del equipo mecánico municipal, para la construcción,mejoramiento y mantenimiento de vías de comunicación del distrito de Pharade la provincia de Sandia Puno.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL

PIP

Balance de Oferta y Demanda sin proyecto: En una situación sin proyecto

existe una brecha insatisfecha del 100% de la demanda efectiva existente que es

de 1745 horas por año.

Balance de Oferta y Demanda con proyecto: En una situación con proyecto se

logrará satisfacer el 100% de la demanda efectiva existente, lo que es acorde a la

realidad distrital y naturaleza del proyecto, dado que a algunos sectores del distrito

el acceso aún no existe o en otros casos los accesos presentan muchas

dificultades por su localización.

D. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP.

La ejecución del Proyecto consiste en la adquisición de una moto niveladora nueva

y adecuada a la zona, adicionada con una capacitación a los operadores de

maquinaria pesada de la municipalidad en temas de operación y mantenimiento.

Cuya adquisición se efectuará cumpliendo la Ley de contrataciones del estado y

con las especificaciones técnicas requeridas.


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La ejecución del proyecto se encuentra priorizado en el presupuesto participativo

correspondiente y responde al eje temático Red Víal del Plan de Desarrollo

Concertado del distrito, Por lo que se ha efectuado el estudio a nivel de Perfil,

determinando que efectivamente la ejecución del proyecto es viable dada la

demanda insatisfecha existente por consiguiente se solucionará el problema

identificado para el beneficio de la población del distrito de Phara, cabe indicar que

esta Municipalidad distrital cuenta con experiencia en la ejecución de similares

proyectos que ya los viene ejecutando con éxito contando para ello con el personal

necesario.

E. COSTOS DEL PIP. Alternativa Seleccionada

ALTERNATIVA UNICA: A PRECIOS DE MERCADO

ACTIVIDADES COSTOS S/.

COSTO DIRECTO.

Resultado 1

∗ 01 Moto niveladora

Resultado 2

∗ Capacitación en operación y

mantenimiento de maquinarias pesadas

COSTO INDIRECTO

∗ Expediente técnico

∗ Supervisión

∗ Gastos generales

854,200.00

850,000.00

4,200.00

17,084.00

4,271.00

4,271.00

8,542.00

TOTAL GENERAL. S/. 871,284.00


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F. BENEFICIOS DEL PIP

En el presente proyecto de mejoramiento del equipo mecánico de la municipalidad

distrital de Phara, es difícil de cuantificar monetariamente los beneficios, por tratarse

netamente de un proyecto social para la satisfacción de una necesidad de la

población, relacionado con la adquisición de una moto niveladora para el

mejoramiento y mantenimiento de las vías de comunicación, así como para el

encauzamiento y limpieza de ríos del ámbito distrital, es decir que los beneficios que

se va a brindar es la satisfacción de la población al realizar traslado a los diferentes

lugares del distrito en mejores condiciones, dada la existencia de la vías de

comunicación en buenas condiciones de transitabilidad, como consecuencia de la

existencia del equipo mecánico básico completo en la municipalidad distrital de

Phara.

Además los beneficios del presente proyecto por su naturaleza está orientado al

ahorro en costos, por lo que la metodología de evaluación que mas se adapta es la

de COSTO EFECTIVIDAD y por tanto los beneficios están dados por el uso anual

del equipo, medidos en horas maquina, que para el caso del presente proyecto son

de 1,745 horas maquina de uso anual.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

SE HA UTILIZADO LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDADAlternativa Única: Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada para la

zona y la realización de capacitación a los operadores y personal involucrado en

temas de operación y mantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal del

distrito de Phara.


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RUBROS A PRECIOSPRIVADOS

A PRECIOSSOCIALES

VACT 1526.260,84 1167.532.88

INDICADORES DE RESULTADO

BRECHA TOTAL DE HORASMAQ/AÑO 1745.00 1745.00

RATIO C.E. = VACT/BRECHATOTAL 874.65 669.07

Para la evaluación Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de

los costos totales a precios sociales y el número de horas máquina anualmente

durante el horizonte del Proyecto

CE = 669,07 Soles / hora máquina.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor se de

durante la fase de Inversión hasta la fase de Operación y Mantenimiento; y de

esta manera se logre los beneficios sociales esperados.

Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente:

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.De la Operación y mantenimiento se encargara íntegramente al 100% la

municipalidad distrital de Phara, con cargo a su presupuesto institucional durante

la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que la municipalidad distrital de Phara cuenta con la debida

experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, con lo que se

garantiza la sostenibilidad del presente PIP.

b) Participación de los Beneficiarios:La participación de los beneficiarios está asegurada en toda las fases del

presente PIP., toda ves que según información recogida en situ, la mayoría de la


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población coincide en que el equipo mecánico del distrito requiere de una moto

niveladora para cumplir a cabalidad los trabajos en el ámbito distrital de Phara, el

mismo que contribuirá con el desarrollo socio económico de la población distrital.

I. IMPACTO AMBIENTALEn la formulación de Proyectos de Inversión, en la situación ex ante y a nivel

interno se debe realizar la evaluación del impacto ambiental, esta información de

impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la

decisión de ejecutar el proyecto, por lo que es necesario asumir las posibles

alternativas y medidas de mitigación.

PLAN DE CONTINGENCIA

En el Plan de Contingencia se establecerán las acciones necesarias, a fin

de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las

principales contingencias que podrían ocurrir son:

Ø Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundacionesperjudiciales tales como se presenta en casos de presencia delFenómeno del Niño.

Ø Accidentes.COSTOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

De existir inversiones para la aplicación de los costos de Evaluación del

Impacto Ambiental propuestos, estos serán incluidos en el presupuesto

Municipal.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Ø La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino quepromoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios y eldesarrollo de la fauna silvestre.

Ø El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactospositivos son de mayor significación. Los impactos negativos sontransitorios y altamente mitigables.

Ø El periodo de operación del proyecto es de 10 AÑOS.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION El gobierno local de Phara está debidamente organizado para cumplir con las

metas establecidas, prueba de ello es que en el momento viene realizando la


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ejecución de varias obras a nivel distrital, lo que es la mejor muestra de

experiencia en organizar y gestionar la ejecución de un proyecto de mucha

envergadura. Que finalmente permita el cumplimiento de las metas físicas y

financieras.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓNü Formulación del estudio de pre inversión.

ü Efectuar los trámites necesarios para conseguir el financiamiento

ü Elaboración del expediente técnico.

ü Aprobación del expediente técnico.

ü Designación del comité especial de evaluación.

ü Convocatoria a proceso de adquisición de la moto niveladora.

ü Adquisición propiamente dicha de la moto niveladora

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESAl haberse realizado la formulación del presente perfil de proyecto de inversión

pública, se ha determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Ø De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto

ambiental y del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se

concluye que es conveniente la ejecución de la alternativa Única

consistente en: Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada

para la zona y la realización de capacitación a los operadores ypersonal involucrado en temas de operación y mantenimientoadecuado del equipo mecánico municipal del distrito de Phara . Es

necesario mencionar que dada la naturaleza del proyecto, la ubicación del

distrito y escasos recursos financieros con la que cuenta, no existe

posibilidad de solucionar el problema mediante alquiler de maquinaria, para

la misma que la municipalidad tendría que desembolsar anualmente una

cantidad considerable de financiamiento, el mismo que incluso se

contradice con la definición de un PIP. Que tiene su inicio y fin.

Ø La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su mantenimiento con

los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del Municipio


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Ø El costo de inversión determinada en el perfil del proyecto es de S/.

871,284.00 nuevos soles.

Ø Se recomienda que la OPI de la Municipalidad distrital de Phara efectué la

evaluación correspondiente en el tiempo más breve posible a fin de que se

de su Aprobación y se declare su viabilidad del presente PIP. menor,

considerando que no se requiere de mayores estudios y consiguientemente

efectuar las acciones necesarias a fin de conseguir su financiamiento que

permita la ejecución del presente proyecto que, va ha beneficiar a toda la

población del distrito de Phara-Sandia-Puno.


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M. MARCO LOGICOMATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS

FIN ULTIMO

Mejorar el nivel socio

económico de la

población del distrito

de Phara-Sandia-

Puno.

Incremento de

ingresos familiares

en un 10% al tercer

año de operación del

proyecto

Encuesta a

pobladores del

distrito

Se cumple todo lo

previsto

PROPOSITOFINALIDAD DEL

PROYECTO

Mejorar la capacidad

operativa del equipo

mecánico municipal,

para la construcción,

mejoramiento y

mantenimiento de

vías de comunicación

en el distrito de

Phara. Sandia-Puno.

Vías de

comunicación a nivel

distrital en mejores

condiciones de

transitabilidad, cuya

mejora es gradual a

partir del primer año

de operación del

proyecto

Informes

mensuales de

trabajos

efectuados con la

maquinaria

pesada

Existe

transferencias del

gobierno central

COMPONENTES

Suficiente capacidad

instalada de

maquinaria pesada

en la municipalidad

Equipo mecánico

municipal básico

completo

Contrato y

Factura de

compra de moto

niveladora

Ejecución

satisfactoria del

proyecto

Existencia de

presupuesto para

adquisición de

maquinaria pesada

Aprobación de

préstamo en concejo

municipal

Archivo de

gestión para

conseguir

financiamiento

Aprobación del

crédito por el

Banco de Nación

Existencia de

programa de

capacitación en

operación y

mantenimiento de

maquinaria pesada

Una capacitación a

operadores de

maquinaria pesada

previo al inicio de la

fase de operación del

proyecto

Archivo informe

de capacitación a

operadores de

maquinaria

pesada.

Área de

transportes y

maquinaria realiza

el curso de

capacitación

ACCIONES

-Adquisición de una

moto niveladora

nueva

- Capacitación a

operadores en temas

de operación y

mantenimiento de

maquinaria pesada.

La municipalidad

distrital de Phara

cuenta con una moto

niveladora nueva con

una inversión de S/.

850,000.00 y

capacitación a

operadores de

maquinaria pesada

-Expediente del

proceso de

adquisición,

factura de compra

-Registro de

asistencia a

capacitación

-La municipalidad

distrital de Phara

efectúa los

trámites para

conseguir

financiamiento


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1.1. Nombre del Proyecto:MEJORAMIENTO DEL EQUIPO MECANICO MUNICIPAL CON LA ADQUISICIÓN

DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO

Ubicación:

El ámbito de aplicación del presente proyecto es el siguiente:

Región : Puno.

Provincia : Sandia.

Distrito : Phara.

Región Natural : Suni.

Latitud Sur : 14º 09 50

Longitud Oeste : 69º 40 00

Altitud : 3,450 m.s.n.m.

El Distrito de Phara, fue creado en plena época republicana, incorporándose comodistrito a la provincia de Sandia, según el Decreto Supremo del 2 de mayo de 1,854.Se encuentra ubicado en la zona Norte de la provincia de Sandia, Departamento dePuno, comprendido en el área quechua, región de la sierra y parte de la ceja de selvaa una altura de 3,450 m.s.n.m., Geográficamente se encuentra entre los 14º 09 50de latitud Sur, y 69º 40 00 de longitud oeste. El distrito de Phara posee unaextensión de, 1,300.00 km2, que representa el 10.95% de la superficie provincial(11,862.41 km2) y el 1.80% de la extensión total del departamento de Puno(71,999.00 km2).

Extensión:Cuenta con un área de extensión aproximadamente de 1,300.00 km2.

Límites:

Norte : Con el Distritito de Limbani.

Este : Con el Distritito de Patambuco.

Sur : Con el Distritito de Sandia.

Oeste : Con el Distritito de Crucero, Provincia de Carabaya.


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FIGURA Nº 01UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE PHARA

FUENTE: Sistema de Información Geográfica INEI.


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1.2. Unidad Formuladora:NOMBRE Oficina de Proyectos de Inversión

SECTOR Gobiernos locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Phara.

PERSONA

RESPONSABLE DE

LA UNIDAD

FORMULADORA

Ing. Eder Ladan Soncco.

DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N Phara.

TELEFONO, E-MAIL 996815501

Unidad Ejecutora:UNIDAR

EJECUTORA

Área de Desarrollo Urbano y Rural de la

Municipalidad Distrital de Phara.

SECTOR Gobiernos locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Phara.

RESPONSABLE Sr. Hugo Felipe Merma Ancco (alcalde)

DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N Phara.

TELEFONO, E-MAIL

Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública.

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA.

Programa GESTION.

Subprograma INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Responsable Funcional


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1.2.1 COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTODE INVERSIÓN PUBLICA.

La municipalidad distrital de Phara se encuentra incorporada al SNIP. Por lo

que las inversiones que ejecuta se realizan cumpliendo la normatividad vigente

del referido sistema, enmarcándose dentro de sus competencias y funciones,

establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades que indica lo siguiente:

Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura

urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del

vecindario, la producción, el comercio, el transporte, y la comunicación en el

distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados,

canales de irrigación, locales comunales y obras similares en coordinación con

la municipalidad provincial respectiva; por lo que.

La Unidad Formuladora declaro que el presente PIP es de competenciaLocal y se ejecutara en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA.

1.2.2. CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA

La municipalidad distrital de Phara a través del área de Desarrollo Urbano y

Rural cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar este tipo de

proyectos relacionados al mejoramiento y operatividad de vías de

comunicación, encausamiento y limpieza de ríos que permitan el adecuado

desplazamiento de la población en el ámbito distrital, así como disminuir los

efectos negativos de la crecida de ríos durante el periodo de lluvias propias de

la zona, lo cual se demuestra con los PIPs. Que fueron y viene siendo

ejecutado por la municipalidad. Contando para ello con el personal profesional

necesario para la realización del presente proyecto de inversión.


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1.3. Participación de las Entidades Involucrados y de los beneficiarios.Las entidades involucradas en el presente proyecto de MEJORAMIENTO DELEQUIPO MECANICO MUNICIPAL CON LA ADQUISICIÓN DE UNAMOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO son:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA

Es un gobierno local que opera (Ley Nro.27972) como entidad básica de la

organización territorial del Estado, siendo un canal inmediato de participación

vecinal para los asuntos públicos. Gestiona con autonomía los intereses propios de

la colectividad. Es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de

sus fines.

Como gobierno local goza de autonomía política, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer

actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al

ordenamiento jurídico.

La Municipalidad Distrital de Phara, comprometida en el desarrollo del presente

proyecto, ha visto la necesidad de la adquisición de maquinaria como es la moto

niveladora a efectos de mejorar el equipo mecánico de la municipalidad, para

satisfacer las demandas sociales, productivas y económicas de los centros

poblados, comunidades y sectores beneficiarias del proyecto, así como participara

en todo el ciclo del proyecto, buscando su financiamiento requerido y para dar

seguimiento y supervisión; para garantizar la sostenibilidad del proyecto. El

municipio ha contemplando como prioritario la adquisición de maquinarias durante

la presente gestión, así mismo viene participando en la formulación del perfil y

expediente técnico; con la finalidad de realizar el mantenimiento y rehabilitación de

las vías existentes en el ámbito de todo el distrito de Phara. Cuyo financiamiento

se prevé lograr mediante un préstamo del banco de la nación con cargo a las

transferencias de FONCOMUN, En vista que como cualquier municipio rural no se

cuenta con los recursos suficientes para su financiamiento.


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POBLACION BENEFICIARIA.

La población beneficiaria está constituida por la totalidad de la población distrital

de Phara, ubicados en el área urbana y rural los mismos que en los diferentes

espacios de participación ciudadana han peticionado el mejoramiento del equipo

mecánico de la municipalidad a fin de que la institución municipal efectue de

manera más adecuada el mejoramiento y mantenimiento de las vías de

comunicación que permitan una mejor comunicación en el distrito y con los

distritos aledaños. Por lo que se ha determinado la adquisición de una

motoniveladora acorde a las exigencias de la zona.

BANCO DE LA NACIÓN1

Es una empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas,

que opera con autonomía económica, financiera y administrativa, tiene como

objeto administrar por delegación las sub cuentas del Tesoro Público y

proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios opera la administración de

los fondos públicos.

Se rige por su Estatuto, por la Ley de Actividad Empresarial del Estado y

supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de

Seguros

Tiene entre otras funciones asignadas2, la de otorgar facilidades financieras al

Gobierno Central y a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos que estos

no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional.

Dada los limitados recursos con la que cuenta esta municipalidad y a efectos de

financiar el presente proyecto, se efectuarán los trámites necesarios am fin de que

esta entidad bancaria efectué un préstamo con cargo a sus transferencias de

FONCOMUN.

1 Ley 16000 de creación del Banco de la Nación.


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1.4. Marco de Referencia.Art.02 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU en lo referente al derecho

que tiene toda persona al gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al

desarrollo de la vida.

Decreto Supremo Nº 017-2002-PRES, que establece el Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, asume las competencias, funciones, atribuciones,

los derechos y obligaciones de Vice Ministerio de Infraestructura, del Programa de

Equipamiento Básico Municipal.

La ley 27972, ley orgánica de municipalidades, la MUNICIPALIDAD es un órgano

de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al vecindario,

promover la adecuada prestación se servicios públicos locales y el desarrollo

integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La MUNICIPALIDAD es el

órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de

derecho político y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Ley Orgánica de Municipalidades Nro.27972, Art. 86 promoción del desarrollo

económico local.

Obras de Saneamiento básico y construcción y mejoramiento de los Centros

Educativos tanto en el rural y urbano, y por otro lado en el aspecto económico

desarrollan acciones de construcción mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento

de trochas carrozables. Caminos vecinales y asfaltado de calles en el medio

urbano y rural

El presente proyecto se fundamenta en la Ley N° 27293 del 27 de Junio del 2000,

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.

El presente proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Local

Concertado del Distrito de Phara (2007 2017), inmerso en el eje temático: Red

Vial, cuyo objetivo estratégico es ejecutar coordinadamente un Plan de

infraestructura vial que permita la articulación interna e interdistrital de Phara, para

lo que se tiene que efectuar acciones prioritarias tales como: Programa de

construcción y mejoramiento de infraestructura vial, programa de defensas


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rivereñas y programa de construcción de puentes y pontones. Consiguientemente

priorizado en el presupuesto participativo para el presente año fiscal.

Por lo que se ha determinado su ejecución, para cuyo financiamiento se prevé

solicitar un crédito al banco de la nación con cargo a las transferencias del

FONCOMUN de la municipalidad distrital de Phara.


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1.1 Diagnostico de la situación actualPuno es la décima Región que tiene un mayor nivel de carencia² (índice de carencia

de 0.69) y es considerada como pobre3 (índice de pobreza de 43.0) convirtiéndose en

una de las regiones pobres del país; esto se puede atribuir al escaso desarrollo de las

actividades productivas, no está integrado plenamente al sistema económico regional,

por lo que el poblador vive en una economía de subsistencia y con limitantes para

mejorar sus condiciones de vida.

El distrito de Phara aún cuenta con un insuficiente nivel de instrucción; tal es así que

el 9.56% del total de la población son analfabetos, este indicador advierte la

postergación y marginación de sus pobladores; por tanto el alfabetismo como

indicador socioeconómico permite dimensionar la capacidad de la población para

aprender nuevas tecnologías, mejorar su capacidad productiva y salir de la pobreza.

La vías de comunicación son importantes para el desarrollo socioeconómico de una

población, en este sentido en la actualidad el problema principal que enfrenta el

distrito de Phara es la limitada ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial,

productivas y de servicios de parte del gobierno local de Phara, y con ello se

incrementa el malestar de la población al observar carreteras en mal estado de

conservación y limitadas condiciones de acceso a sus diferentes comunidades,

sectores y centros mineros.

Asimismo el distrito de Phara, es una de los distritos más pobres de la región Puno

que se ubica en quintil 1.

Según los mapas de las carreteras vecinales en las zonas rurales del ámbito del

distrito de Phara, muestra que dichas vías se encuentran en inadecuadas condiciones

de transitabilidad de vehículos, en donde la articulación con la ciudad y el medio

rural es deficiente repercutiendo negativamente en el intercambio comercial la

misma que se realiza con muchas limitaciones, por lo tanto la población del medio

rural hace su comercio de sus productos en las ferias de los Centros Poblados

donde los intermediarios compran sus productos a un precio bajo, todo ello afecta al

nivel socioeconómico de las familias.

En la actualidad la articulación vial a nivel distrital e interdistrital es muy deficiente, tal

como se puede apreciar el los cuadros siguientes, donde se puede notar que existe

solamente trochas carrozables a pocas localidades, a la mayor parte de las

localidades se llega mediante caminos de herradura, lo que indica el déficit existente

2 Mapa de pobreza de FONCODES 2000


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debido a que la municipalidad no cuenta con la maquinaria completa para efectuar

trabajos de mejoramiento y mantenimiento de las carreteras a nivel distrital e

interdistrital, generando perjuicios de índole socio económico a la población distrital.

En resumen el distrito de Phara en el momento se encuentra aislado en cuanto a una

mejor infraestructura vial, por lo que el acceso al distrito es mediante una carretera

afirmada.

Con el proyecto se busca mejorar el pull de maquinarias de la municipalidad a

efectos de efectuar un mejor trabajo de mejoramiento y mantenimiento de las

carreteras a nivel distrital y con los distrito vecinos, así como efectuar trabajos de

encausamiento y defensas rivereñas en el ámbito distrital, cuyo requerimiento es

mucho mayor en el distrito durante los meses de lluvia propias de la zona. Asimismo

el proyecto busca atender las necesidades sociales en cuanto a la prestación de

servicios de equipo mecánico, de tal manera que sea posible ejecutar las obras de

infraestructura vial, productiva y de servicios a la comunidad que contribuyan a

promover el desarrollo local.

En consecuencia, Por la ubicación de este distrito que requiere contar con

maquinarias completas para cumplir con las programaciones de obras y apoyos que

solicitan las diferentes, comunidades, sectores y centros poblados; así, contribuir al

mejoramiento de las labores que la municipalidad realiza en beneficio de su localidad

y de la población con el objetivo de lograr el desarrollo económico y social del

distrito.

CUADRO Nº 01

DISTANCIAS EN KILÓMETROS DE PHARA A LOS DIFERENTES DISTRITOS

Nº UBICACIÓN TIEMPO KM. TIPO DE VIA

01 Puno - Juliaca 45 42 Carretera asfaltada

02 Juliaca - Azangaro 1 hora 30 95 Carretera asfaltada

03 Azangaro - Crucero 3 horas 105 Trocha carrozable

04 Crucero - Limbani 2 horas 55 Trocha carrozable

05 Limbani - Phara 30 22 Trocha carrozable

TOTAL 7 horas 45 319

FUENTE: PDC. Distrital de Phara.


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CUADRO Nº 02DISTANCIAS EN KM. DE LA CAPITAL DEL DISTRITO A SUS CENTROS POBLADOS -

COMUNIDADESNº UBICACIÓN TIEMPO KM. TIPO DE VIA

01 Phara - Patambuco 5 horas 60 Trocha carrozable

02 Phara - Cahuchaña Japu 2. 1/2 horas 30 Trocha carrozable

03 Phara - Sacarara 1 hora 10 Trocha Carrozable

04 Phara - Toldoqueri 10 01 Trocha y camino de herradura

05 Phara - Cullucahi 40 05 Trocha y camino de herradura

06 Phara Comunidad de Comunidad 1 hora 06 Trocha y camino de herradura

07 Phara - Aporoma 1 día 1/2 65 Camino de herradura

08 Phara - Tambolamina 1 día 1/2 75 Camino de herradura

09 Phara - Llinquipata 2 días 90 Camino de herradura

10 Phara Valle Majila 8 horas 40 Camino de herradura

11 Phara - Umabamba 4 horas 25 Camino de herradura

12 Phara - Lloquepata 4 horas 15 Camino de herradura

13 Phara - Chejani 5 horas 17 Camino de herradura

14 Phara - Cahuichaña 04 horas 15 Camino de herradura

15 Phara Concesión Minera la Oroya 4 horas 8 Camino de herradura

16 Phara - Repartición 04 horas 30 Camino de herradura

17Phara Cahuchaña UchuyCahuchaña 7 h horas 23 Camino de herradura

18 Phara Cullucachi - Aricato 4 h horas 25 Camino de herradura

19 Phara Comunidad - Sillacunca 2 h horas 6 Camino de herradura

20 Phara - Chamapola 4 h horas 20 Camino de herradura

TOTAL 7 días 15 h.20 566



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El mejoramiento del equipo mecánico municipal del distrito de Phara, en la actualidad es

uno de los requerimientos prioritarios en beneficio de la población en su conjunto, por lo

que en el presupuesto participativo para el 2012, se ha priorizado como uno de los

proyectos prioritarios, si embargo al no contar con suficientes recursos financieros para su

ejecución se prevé solicitar un crédito al banco de la nación con cargo a sus

transferencias de FONCIMUN.

a) Entorno geográfico y ambienteAccesibilidad

El acceso principal al distrito de Phara es partiendo de la ciudad de Juliaca, Calapuja,

Azángaro, San Antón, Crecero y Phara. Via que permite la comunicación del distrito

con otras localidades y el intercambio comercial en todo aspecto.

En Phara se cumple una secuencia ya establecida cuyo transporte de pasajeros y

productos (mercaderías) es muy continuo, así de la ciudad de Juliaca viajan los

vehículos motorizados los días lunes por la noche para llegar a la madrugada del día

martes, retorna el mismo día por la tarde para llegar a Juliaca el día miércoles por la

madrugada. Continuando con el itinerario el día jueves por la noche parten los carros

de Juliaca hacia Phara, para llegar el día viernes por la madrugada. Retornando

hacia Juliaca el sábado por la tarde ó domingo por la madrugada (2.00 a.m.). Las

principales vías que existen son de transporte terrestre, trocha carrozable, caminos

de herradura.

Organización territorial

El distrito de Phara está conformado por comunidades que dan origen a pequeños

asentamientos o centros poblados menores; como se demuestra en el Cuadro N° 03,

es preciso resaltar que en los últimos cinco años, las comunidades vienen

consolidándose a través de un incremento poblacional y procesos de concentración y

agrupamiento, principalmente alrededor de la dotación de servicios básicos e

infraestructura vial, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de los pobladores.


Pág. 25

CUADRO Nº 03

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE PHARA - 2007

NOMBRE DELA

COMUNIDADN° DE SECTORES CENTROS

MINEROS POBL.

ü C.PCULLUCACHI

ü SAN JUAN DELLOQUEPATA

ü LA OROYA.ü CHICARAMANI

1,800

ü C.P CHEJANI ü CAHUCHAÑA 1,500

ü COMUNIDADDE PHARATOLDOQUERICOMUNIDAD

ü COMUNIDAD DECOMUNIDAD.

ü TOLDOQUERI.ü SANTA FE.ü HUMABAMBA.ü TAMBOLAMINA.ü LLINQUIPATA.ü APORAMA.ü HUANUSAMANA.

ü SANTA FE.ü CUNACUNA.ü NUEVA

FORTUNA.ü CAPAC ORCO.ü QUISPIPATA.ü CONDORCENC

A.ü APOROMA

(CHARUPAMPA,CUSILLOKUNCA,PABLOCOYA).

ü TAMBOLAMINA.ü MONTEFLOR.ü HUACUYUNI.ü TAMBILLO.ü HUCUMAYO

6000

TOTAL 10 14 9,300


Clima

El clima del distrito de Phara, es variado, debido al aspecto geográfico, porque

presenta: Punas, montañas altas, valles, ceja de selva y selva propiamente dicha, por

esta variedad geográfico su clima también varía entre frígido, templado y cálido.

Asimismo, es un lugar muy lluvioso y húmedo con bastante neblina durante todo el

año.

AltitudSe encuentra a una altitud de 3469 m.s.n.m. y precipitación pluvial anual desde 400 a

600 mm.


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CUADRO Nº: 04SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL, DEL DISTRITO DE PHARA

DPTO./PROV./DIST. POBLACIÓN2007

SUPERFICIEKM2

DENSIDADPOBLACIÓN

DPTO. PUNO 1,268,441 71,999.00 17.62

PROV. Sandia 62,147 11,862.41 5.2

Phara 4,847 400.9 12.1

FUENTE: Censo de población y vivienda 2007.

b) Características demográficas de la poblaciónEstructura poblacional del distrito de Phara

El distrito de Phara tiene una población predominantemente rural, casi estacionaria

en su crecimiento por el proceso migratorio y una baja densidad poblacional de 12.1

Hab/Km2.

La población total existente en el distrito de Phara, es de 4,847 habitantes según el

censo del 2007 de los cuáles 3,600 están en la zona rural (74%) y 1247 están en el

medio urbano (26%) y de los cuales 2607 (54%) son varones y 2,240 (46%) son

mujeres. La población referencial beneficiaria por grupos de edades es de la

siguiente.


Pág. 27

CUADRO Nº 05:POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO - 2007 DISTRITO DE PHARA

GRUPO ETAREO POBLACIÓN %

NIÑOS 1056 21,79

MENORES DE 01 AÑO 106

DE 01 -4 AÑOS 432

DE 05 -09 AÑOS 518

ADOLESCENTE 1007 20,78

DE 10 - 14 AÑOS 573

DE 15 - 19 AÑOS 434

JOVEN 1844 38,04

DE 20 - 44 AÑOS 1844

ADULTO 699 14,42

DE 45 - 64 AÑOS 699

ADULTO MAYOR 241 4,97

DE 65 AÑOS A MÁS 241

TOTAL POBLACIÓN 4,847 100

FUENTE: Censo de población y vivienda 2007

La población del distrito de Phara es caracterizado predominantemente joven, entre

las edades de 20 a 44 años que representan el 38.04% del total de la población,

seguido por la población de niños entre las edades de menos de 1 a 9 años (21.79%).

Características de familia

En las unidades familiares, el 86% de los hogares del ámbito de jurisdicción del

Centro de Salud Phara tienen como jefes de hogar a varones. En tanto que en

promedio conforman de 3 a 5 miembros el hogar.


Pág. 28

c) Características Socio-económicas y CulturalesPoblación Económicamente Activa

La población económicamente activa del distrito de Phara, está comprendido entre

las edades de 15 a 64 años representa el 61.42% de la población total, que se dedica

a alguna actividad económica, con mayor énfasis la actividad de la minería y

agropecuaria principalmente y mínimo porcentaje a otras actividades.

Servicios Básicos

En el ámbito del distrito de Phara, el 51.6% de la población no cuenta con agua de

red pública, por lo que el consumo del líquido elemento es por sistema de pozos,

manantiales, acequias, porque la concentración de la población es

predominantemente rural; el 82.87% de la población no cuenta con desagüe, de

manera que la población en su mayor parte hacen uso de sus necesidades

fisiológicas a campo abierto y 80.00% de la población no cuentan con servicio de

electricidad, solo cuenta la capital del distrito e dos sectores siendo el servicio en

forma deficiente.

Actividad económica.

Los habitantes del distrito de Phara, en su gran parte se dedican a la actividad

económica independiente de producción agrícola, pecuario y minería y en menor

porcentaje a otras actividades económicas, por lo que la población de este distrito

tiene como su principal fuente de ingresos las dos actividades indicadas con

tendencia a que en los últimos años la actividad minera concentra a la mayor parte de

la PEA. Del distrito dado que cuenta con varios centros mineros.

d) Situación de la Salud.Centro de Salud

Definición: Es el Establecimiento de Salud con capacidad resolutiva inmediato

superior al Puesto de Salud, donde se brinda atención de las necesidades de salud

más frecuentes de la población a través de la Atención Integral ambulatoria,

promoviendo la salud, previniendo los riesgos y daños y brindando manejo

recuperativo de las patologías según perfil epidemiológico de su ámbito.

Los servicios de salud prestados en el distrito de Phara en cierta manera resultan

deficientes, dado que los establecimientos de salud no cuentan con el equipamiento

e infraestructura adecuada y personal especializado y capacitado, debido a que la


Pág. 29

mayor parte de su ámbito de trabajo se encuentra alejado siendo casi imposible de

trasladarse a algunas zonas por la carencia de movilidad propia. Además se cuenta

puestos de salud de Aporoma y Chejani, donde la prestación de salud es a nivel de

atención primaria.

- Población atendida en el servicio de salud

La población atendida o beneficiada durante el año 2006 en los diferentes

establecimientos de salud del distrito fue de 23,365 que representa el 78.69% y

atenciones 6,328, que representa el 21.31

CUADRO N° 06ATENDIDOS / ATENCIONES POR GRUPOS ETAREOS ACUMULADO DE 01/2006 A

12/2006ESTABL. TOTAL

GENERALMENORES01 AÑOS

1- 4 AÑOS 5-9

AÑOS

10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-49 AÑOS 50-64AÑOS

65 A MAS

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

CENT. PHARA

PUESTOAPOROMA

PUESTO CHEJANI

6328 23365 259 2221 536 3591 800 1820 905 1804 643 1938 2571 10528 243 560 371 903

TOTAL 6328 23365 259 2221 536 3591 800 1820 905 1804 643 1938 2571 10528 243 560 371 903

FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara.

(*) A1: Atendidos

A2: Atenciones

En el Centro de salud de Phara se cuenta con el siguiente personal:

ü 01 médico.ü 01 obstetrizü 01 enfermera.ü 01 técnica en enfermería.ü 01 técnico sanitario.ü 01 técnico en laboratorio clínico.ü 01 auxiliar en enfermería

Puesto de salud de Aporoma:

ü 01 médico.ü 01 técnica en enfermería


Pág. 30

Puesto de salud de Chejani:

ü 01 obstetriz.ü 01 enfermera.ü 01 técnica en enfermería.

- Diez primeras causas de mortalidad general e infantil:

En el cuadro N° 07, observamos las diez primeras causas de mortalidad general y

tres de mortalidad infantil de la población de Phara, al año 2006, de las cuales la

primera enfermedad en la mortalidad general en el distrito, Tec grave accidente de

trabajo 25.90%, Insuficiencia renal crónica 20.83%, Asfixia por sofocación 12.50%

por ultimo Asfixia por sofocación, Sepsis generalizada, Bronconeumonía siendo cada

uno el 8.33%. Por otro lado podemos observar en mortalidad infantil, Asfixia por

sofocación 60.00%, Sepsis generalizada 20.00% y Hidrocefalia congénita 20.00%, de

las cuales son las más frecuentes que se suscitan en el distrito.


Pág. 31

CUADRO Nº 07DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL E INFANTIL DE LA

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PHARA AL 2006CAUSAS MORTALIDAD GENERAL MORTALIDAD INFANTIL

Nº % Nº %

Tec grave accidente de trabajo 06 25.90 - -

Insuficiencia renal crónica 05 20.83 - -

Asfixia por sofocación 03 12.50 03 60.00

Hipertensión arterial 02 8.33 - -

Sepsis generalizada 02 8.33 01 20.00

Bronconeumonía 02 8.33 - -

Colecistitis aguda 01 4.16 - -

Síndrome abstruido intestinal 01 4.16 - -

Infarto agudo de miocardio 01 4.16 - -

Soc. septico 01 4.16 - -

Otros (Hidrocefalia congénita) - - 01 20.00

Total 24 100.00 05 100.00


- Tasa de natalidad general:El ritmo de crecimiento de la población es consecuencia de la alta tasa de

natalidad, de 98 nacimientos por cada 1000 habitantes, debido al deficiente

conocimiento de planificación familiar de parte de los pobladores y por la

carencia de vías de comunicación, distancia para que el personal de salud

pueda trasladarse a las diferentes comunidades del distrito.

- Tasa de mortalidad general:

La tasa bruta de mortalidad distrital alcanza a 46.74 por mil, lo que implica que

mueren 29 en el año 2006, (Cuadro N° 14).


Pág. 32

CUADRO N° 08TASA DE NATALIDAD MORTALIDAD Y CRECIMIENTO VEGETATIVO AÑO 2006

AÑOS POB.TOTAL

N° DENAC.

N° DEDEF.

TASA DENATALIDA

D %

TASA DEMORTALIDA

D %

TASA DECRECIMIENTOVEGETATIVO

%

2,006 6,117 98 29 1.5 46.74 -


e). Gravedad de la situación negativa- Temporalidad. Dada su ubicación del distrito muy lejano a la capital regional y a

otras ciudades de mayor desarrollo de la región permite a que las diferentes

entidades del estado estén ausentes en el lugar, siendo el gobierno local la única

institución presente para solucionar las diferentes demandas de la población

distrital, principalmente en lo referente a la operatividad de las carreteras que unen

las comunidades, sectores y centros mineros con la capital distrital y con otros

distritos vecinos, situación que viene empeorándose cada vez más dado el avance

de los cambios en el entorno, referidos al intercambio comercial que requiere de

carreteras de acceso a todos los lugares del distrito. Caso contrario se limita

significativamente a una mejor dinámica de la economía local en perjuicio de la

población distrital.

Esta situación será superada en gran parte con el mejoramiento del equipo

mecánico municipal a las exigencias actuales permitiendo a que el gobierno local

brinde un mejor servicio a su población.

- Relevancia. El hecho que la municipalidad no cuente con el equipo mecánico

mínimo completo para realizar sus actividades en forma adecuada, genera el mal

estado de las vías de comunicación existentes y carencia de carreteras a muchas

localidades, lo que provoca una limitada articulación distrital, consiguientemente

limita un mayor dinamismo de la actividad económica en el distrito de Phara, la

misma que mejorará enormemente al ejecutar el presente proyecto.


Pág. 33

- Grado de avance. La población afectada esta constituida por la totalidad de la

población distrital de Phara, quienes al no contar con vías de comunicación

adecuados para llegar a la capital distrital y a otras localidades tienen que incurrir

en, mayores gastos de transporte en todo aspecto, las demoras de atenciones en

salud, entre otros, los llevará a un mayor costo y gasto para los usurarios y también

para el estado.

f) Intereses de los Grupos InvolucradosLos intereses de los grupos involucrados presentamos en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 9MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO

GRUPO INTERESES PROBLEMASRECIBIDOS

RECURSOS YMANDATOS

MunicipalidadDistrital de Phara.

Contribuir al desarrollosocio económico del distritode Phara.

Asignaciónpresupuestal limitadapara solucionardemandas de lapoblación.

Plan de Desarrolloconcertado de laMunicipalidad Distritalde Phara.

Banco de laNación

Otorgar créditos agobiernos locales.

- Los gobiernoslocales no cumplencon los requisitosexigidos

Normas para elotorgamiento decréditos a gobiernoslocales

PoblaciónBeneficiaria

- Mejores condiciones deacceso a la capital deldistrito y a otraslocalidades

- Encausamiento y limpiezade ríos.

- La municipalidadcarece de un equipomecánico mínimocompleto

Intervención priorizadoen el presupuestoparticipativo.

FUENTE: Elaboración por el equipo técnico, según talleres

Usos que se va dar a la moto niveladora

La moto niveladora a adquirirse será utilizada para efectuar trabajos de apertura de

trochas, mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, encausamiento y

limpieza de ríos, entre otros. Acciones que son muy frecuentes en el distrito dado su

localización en zona accidentada y sensible a los factores relacionados al clima.

g) Intentos de solución anterior

En el presente año 2012 se ha logrado su priorización en el Presupuesto Participativo

respectivo el mejoramiento del equipo mecánico de la municipalidad distrital de Phara,

con la adquisición de una moto niveladora, demanda que viene siendo vigente desde


Pág. 34

hace varios años atrás, no pudiendo concretarse debido a limitaciones de

financiamiento; por lo que se prevé solicitar un crédito al banco de la nación para su

financiamiento, dada las actuales condiciones.

El Banco de la Nación, tiene línea de crédito para los gobiernos locales, a fin de

permitir la ejecución de proyectos de interés colectivo dentro del cual se encuentra

incluido el presente proyecto.

El financiamiento será repagado con cargo al FONCOMUN, amortizándose las cuotas

del préstamo, mediante su descuento de los desembolsos que serán efectuados por

esta entidad crediticia con cargo a dicho fondo, permitiendo con ello que los fondos

destinados a gasto corriente se conviertan en gasto de capital

En tal sentido la municipalidad ha formulado el presente perfil de proyecto de inversión

pública, de acuerdo a los requerimientos del SNIP. Que justifica su ejecución y

paralelamente tiene avances en la preparación del expediente técnico, los términos de

referencia y las bases de la licitación, faltando solamente el financiamiento requerido.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

El equipo mecánico municipal existente del distrito de Phara, en la actualidad es

incompleto (no existe moto niveladora), lo que no permite realizar los trabajos en

forma adecuada, reflejándose en el mal estado de las carreteras existentes,

limitadas condiciones para la apertura de trochas, construcción de carreteras,

encausamiento y limpieza de ríos, los mismos que afectan considerablemente a la

población distrital, quienes se encuentran en su mayor parte en el medio rural

distante a la capital del distrito y con difícil acceso

De lo descrito anteriormente, la municipalidad distrital de Phara, no cuenta con el

equipo mecánico mínimo completo para cumplir las tareas de mejor manera. Al que

se aúna otras limitaciones como: Personal con limitado capacitación en operación y

mantenimiento de maquinaria pesada, bajo las consideraciones anteriores se ha

definido como problema principal: Limitada Capacidad Operativa del EquipoMecánico Municipal, para la Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento deVías de Comunicación en el Distrito de Phara-Sandia - Puno .


Pág. 35

FIGURA Nº 02:

SÍNTESIS DEL PROBLEMA

PROBLEMA CENTRAL

LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO MECANICO

MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL

DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO

SOLUCIONES PLANTEADASANTERIORMENTE

La existencia del problema es desde hace variosaños atrás, sin concretarse ningún logro; por loque en la actualidad la Municipalidad Distrital dePhara prevé su ejecución mediante un créditointerno.

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

Existen limitaciones de orden económico para llevaracabo el proyecto. La población se interesa enmejorar el equipo mecánico municipal.

ÁREA DE INFLUENCIADEL PROYECTO

4,847 Habitantes del ámbitodistrital de Phara.

GRAVEDAD DEL PROBLEMA

Equipamiento mecánico municipalincompleto, que genera el malestado de las vías de comunicacióna nivel distrital.

LINEAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN

Implementación de un plan de infraestructuravial que permita una mejor articulación interna e

interdistrital de Phara.


Pág. 36

Árbol de causas y efectosLas causas del problema identificado, tal como fueron captadas en la interacción con

los representantes de la sociedad civil, están relacionadas con las posibilidades de

solución; mediante la intervención con el proyecto y otras que están fuera del alcance

del mismo. En este sentido hemos identificado las siguientes causas directas e

indirectas del problema principal, así como los efectos.

Causas Directas:

• Limitada oferta de equipo mecánico municipal para ejecución de obras de

infraestructura vial.

• Inadecuado operación y mantenimiento del equipo mecánico municipal

Causas Indirectas

• Presupuesto limitado para adquisición de maquinarias pesadas.

• Insuficiente capacidad instalada de maquinaria pesada

• Ausencia de programas de capacitación en operación y mantenimiento de

maquinaria pesada

Efectos Directos

• Deficiente ejecución de obras de infraestructura vial en el ámbito distrital,

• Limitado desenvolvimiento de la actividad económica de la zona

Efectos Indirectos

• Vías de comunicación deficiente y en mal estado de transitabilidad.

• Flujo vehicular restringuido.

• Bajo niveles de ingreso de la población.

Efecto Final

• Retraso socioeconómico de la población del distrito de Phara-Sandia-Puno


Pág. 37

Árbol de Causas y Efectos

Figura Nº 03:

Árbol de Causas y Efectos

Efecto Final

Retraso socio económico de la población del distrito de Phara-Sandia-Puno

Efecto Directo

Deficiente ejecución de obrasde infraestructura vial en el

ámbito distritalLimitada

Efecto Directo

Limitado desenvolvimiento de laactividad económica en la zona.

Efecto Indirecto

Bajos niveles de ingresode la población.

Problema CentralLimitada capacidad operativa del equipo mecánico municipal para la construcción,

mejoramiento y mantenimiento de vías de comunicación en el distrito de Phara-Sandia-Puno .

Causas Directas

Limitada oferta de equipo mecánico municipal para laejecución de obras.de infraestructura vial.

Causas Indirectas

Insuficiente capacidadinstalada demaquinaria pesada.

Causas Indirectas

Ausencia de programas decapacitación en operación y

mantenimiento de maquinariapesada.

Efecto Indirecto

Vías de comunicacióndeficiente y en mal estado detransitabilidad conservación.

Causas Directas

Inadecuado operación y mantenimiento del equipomecánico Municipal.

Causas Indirectas

Presupuesto limitado paraadquisición de maquinaria

pesada.

Efecto Indirecto

Flujo vehicularrestringido.


Pág. 38

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El Objetivo central del Proyecto es una situación positiva que afecta a la población,

siendo lo siguientes:

Los objetivos para el mejoramiento del equipo mecánico municipal del distrito de

Phara son:

• Dotar con equipo mecánico básico completo

• Capacitar a los operadores del equipo mecánico municipal en temas de

operación y mantenimiento adecuado

Árbol de medios y finesEn esta etapa se procede a expresar positivamente el esquema del árbol de causas

y efectos, es decir la conversión de las causas del problema en medios de solución

y los efectos del problema en fines o consecuencias positivas del proyecto.

Medios de primer nivel.

• Mejora la oferta de equipo mecánico municipal para la ejecución de obras

de infraestructura víal.

• Adecuada operación y mantenimiento del equipo mecánico municipal.

Medios Fundamentales.

La identificación de los medios fundamentales del objetivo del proyecto, nos permite

visualizar las soluciones indirectas que ayudaría al objetivo del proyecto, estos

serían los principales medios fundamentales:

PROBLEMA CENTRALLimitada capacidad operativa delequipo mecánico municipal parala construcción, mejoramiento y

mantenimiento de vías decomunicación en el distrito de

Phara-Sandia-Puno .

OBJETIVO CENTRAL

Mejorar la capacidad operativadel equipo mecánico municipal

para la construcción,mejoramiento y mantenimiento devías de comunicación en el distrito

de Phara-Sandia-Puno .


Pág. 39

• Suficiente capacidad instalada de maquinaria pesada.

• Existencia de presupuesto para adquisición de maquinaria pesada

• Existencia de programa de capacitación en operación y mantenimiento de

maquinaria pesada

Fines Directos

Los fines directos del objetivo central son las consecuencias positivas que se

observarán cuando se resuelva el problema identificado, y estos son:

• Incremento de ejecución de obras de infraestructura vial en el ámbito

distrital.

• Mejora el desenvolvimiento de la actividad económica de la zona.

Fines Indirectos

Los fines indirectos del objetivo central son las consecuencias positivas que se

observarán cuando se resuelva el problema identificado, y estos son:

• Vías de comunicación suficiente y en buenas condiciones de

transitabilidad.

• Flujo vehicular sin restricción.

• Mejora los ingresos de la población.

Fin Final

Las oportunidades de acceso al mercado laboral y el incremento significativo de

los niveles de ingreso conllevan a Mejorar los niveles socio económico de lapoblación del distrito de Phara-sandia-Puno.


Pág. 40

3.3.3 Árbol de Medios y FinesFigura Nº 04:

Árbol de Medios y fines

Fin Final

Mejora los niveles socioeconómicos de la población del distrito de Phara-Sandia-Puno

Fin Directo

Se incrementa la ejecución de obras deinfraestructura vial, en el ámbito distrital.

Fin Directo

Mejora el desenvolvimiento de laactividad económica de la zona.

Fin Indirecto

Mejora los ingresos dela población.

Objetivo Central

Mejorar la capacidad operativa del equipo mecánico municipal para la construcción,mejoramiento y mantenimiento de vías de comunicación en el distrito de Phara-

Sandia-Puno .

Medios de Primer nivel

Mejora la oferta de equipo mecánico municipalpara la ejecución de obras de infraestructura

vial.

Medio Fundamental 1

Suficiente capacidadinstalada de

maquinaria pesada.

Medio Fundamental 3

Existencia de programa de capacitación enoperación y mantenimiento de maquinaria pesada.

Fin Indirecto

Vías de comunicación suficientey en buenas condiciones detransitabilidad.

Medios de primer nivel

Adecuada operación y mantenimientodel equipo mecánico municipal.

Medio Fundamental 2

Existencia de presupuestopara adquisición demaquinaria pesada.

Fin Indirecto

Flujo vehicularsin restricción.


Pág. 41

3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Figura Nº 05:

Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Las alternativas se generan a partir del árbol de medios fundamentales y acciones.

De acuerdo a las relaciones establecidas de las acciones y dada la naturaleza del

proyecto se tiene únicamente una sola alternativa, con la que se solucionará el

problema identificado.

Al analizar los medios fundamentales y la problemática en general que pretende

mejorar la capacidad operativa del equipo mecánico municipal del distrito de Phara

y considerando la ubicación del distrito y la naturaleza del presente proyecto se

contemplan la siguiente alternativa de solución:

Alternativa Unica:Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realización

de capacitación a los operadores y personal involucrado en temas de operación y

mantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal del distrito de Phara, a

efectos de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Medio Fundamental 1Suficiente capacidad

instalada de maquinariapesada

ACCION 1A

Aadquisición de una motoniveladora para el distrito de

Phara.

Medio Fundamental 2

Existencia depresupuesto para

adquisición demaquinaria pesada

Medio Fundamental 3

Existencia de programade capacitación en

operación ymantenimiento de

maquinaria pesada.

ACCION 1

Implementación de programade capacitación en operación ymantenimiento de maquinarias

pesadas.


Pág. 42


Pág. 43

3.1 Horizonte de Evaluación.El horizonte de evaluación determinada para el presente proyecto es de 10 años, el

mismo es acorde a la vida útil de la maquinaria pesada a adquirirse y a la metodología

del SNIP.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

3.2 Análisis de la demanda.La demanda del proyecto ésta definida en la forma que sigue:

La demanda del equipo requerido es una demanda derivada de la ejecución y

mantenimiento de obras viales a nivel distrital, como son la construcción de

carreteras, mejoramiento y mantenimiento de los mismos, así como el

encauzamiento y limpieza de ríos.

En tanto, no exista la atención en este aspecto por el Gobierno Central los costos

son infinitos, por que no existe ninguna posibilidad de su suministro por otros

medios, al no existir fondos para su contratación con terceros.

Por otro lado la maquinaria pesada, es una herramienta que sirven para sustituir el

déficit de recursos suministrados por el Gobierno Central en la labor redistributiva

de subsidiaridad.

Según estudios del Programa PREBAM, que en la actualidad ya no existe el costo

de oportunidad, esta dado por el uso alternativo de los fondos del FONCOMUN.

Para la estimación de la demanda total de horas máquina por año se ha efectuado

considerando como estándar (100%) de utilización de las máquinas de 180

Hr/mes, que equivale 8 Hrs. diarias de trabajo (Lunes a Viernes ), sábado 1/2 día

(5 hr 1), total semanal 45 Hrs.

En consecuencia el total de horas al año de uso es el siguiente:

Total horas Año: 180*12 = 2,160 horas.

La demanda total en horas efectivas requeridas de la moto niveladora,

considerando una utilización horaria de la maquinaria pesada al 90% por año

es:

Horas Efectivas: 2,160 x 0.808 = 1.745 horas.

La proyección de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo

constante de horas maquina requerido, que de presentarse un crecimiento


Pág. 44

inusual podría ser abastecido por la propia maquina hasta llegar al 100%, es

decir se podría cubrir el requerimiento adicional de 24% (1/0.808) con lo cual la

moto niveladora operaría a plena capacidad.

Cuadro Nº 10

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL

(En horas)

AÑOS

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA DE USO DE MAQUINARIA PESADA

(MOTO NIVELADORA) 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745

TOTA HORAS 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745

El área de influencia del proyecto, está determinado por todo el Ámbito distrital de

Phara. Por lo que beneficiará anualmente a unos 4,847 habitantes del distrito.

3.3 . Análisis de la oferta.Conforme establecido en la parte del diagnostico, en la actualidad la municipalidad

distrital de Phara no cuenta con una moto niveladora por lo que la oferta actual de

esta maquinaria se considera cero, el mismo que es constante para todo el

horizonte de evaluación en la situación sin proyecto.

Oferta con proyecto: En la situación con proyecto la oferta estará dada por la

existencia de una moto niveladora operativa en la municipalidad distrital de Phara la

misma que permitirá beneficiar directamente a la totalidad de los habitantes del

distrito. Considerando que:

• La maquinaria nueva debe ser el más eficiente y el más económico en

mantenimiento y operación.

• La maquinaria nuevo debe de trabajar regularmente durante 8 horas diarias y

los 24 días del mes, lo que contribuirá significativamente a mejorar las vías de

comunicación a nivel distrital


Pág. 45

• Por lo que en la situación con proyecto se logrará solucionar en gran parte el

problema identificado en el distrito de Phara de la provincia de Sandia-Puno.

3.4 Balance de la Oferta y Demanda.Balance de Oferta y Demanda sin proyecto: En una situación sin proyecto existe

una brecha insatisfecha del 100% de la demanda efectiva existente que es de

1745 horas por año.

Balance de Oferta y Demanda con proyecto: En una situación con proyecto se

logrará satisfacer el 100% de la demanda efectiva existente, lo que es acorde a la

realidad distrital y naturaleza del proyecto, dado que a algunos sectores del distrito

el acceso aún no existe o en otros casos los accesos presentan muchas

dificultades por su localización.

Ver Especificaciones Técnicas en la parte Anexos.

3.5 Secuencia de etapas y actividades de la única alternativa y tiempo deduración.Secuencia de etapas de la única alternativa esta precisada en tres aspectos

fundamentales:

1. Las condiciones iníciales necesarias para el inicio de cada etapa y la

secuencia de actividades una tras otras de la única alternativa.

2. El ajuste de las etapas y actividades del proyecto, según su naturaleza.

3. La duración promedio de cada actividad del proyecto.

Por consiguiente es necesario definir las condiciones que debe de cumplir para

que sea posible empezar cada una de las etapas del proyecto determinado.


Pág. 46

ALTERNATIVA UNICA:Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realización de

capacitación a los operadores y personal involucrado en temas de operación y

mantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal del distrito de Phara

ACTIVIDADES DURACIÓN

FASE I: PRE INVERSIÓN:

Formulación y evaluación del

estudio de pre inversión

FASE II: INVERSIÓN:

-Proceso de selección

-Adquisición de Moto Niveladora

y capacitación

FASE III: POST INVERSIÓN:

Operación y Mantenimiento.

1.5 MES.

2.5 MESES.

10 AÑOS.

La elaboración y evaluación de los Estudios de Pre Inversión se ha programado en 1.5

meses.

El proceso de selección en un mes. El plazo de adquisición y capacitación se ha

estimado en un mes y medio y a partir de ello, comenzará su operación y

mantenimiento durante los siguientes 10 años.


Pág. 47

3.6 Costos.

CUADRO Nº 11

ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN

ALTERNATIVA UNICA: A PRECIOS DE MERCADO

ACTIVIDADES COSTOS S/.

COSTO DIRECTO.

Resultado 1


Resultado 2

∗ Capacitación en operación y

mantenimiento de maquinarias pesadas

COSTO INDIRECTO


∗ Supervisión


854,200.00

850,000.00

4,200.00

17,084.00

4,271.00

4,271.00

8,542.00

TOTAL GENERAL. S/. 871,284.00

En esta Alternativo 01 los costos se determinan de acuerdo a las características de la

maquinaria pesada que se va adquirir. En nuestro caso, se requiere un vehículo con

características técnicas que permitan economizar el consumo de combustible y

operatividad normal en la zona de trabajo. Cuyas especificaciones técnicas se

aprecia en la parte de anexos.


Pág. 48

CUADRO Nº 12

ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN EN S/.

ALTERNATIVO Nº 01: A PRECIOS SOCIALES

ACTIVIDADES COSTO A

PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE

CORRECCION

COSTO A

PRECIOS

SOCIALES

COSTO DIRECTO.

Resultado 1


Resultado 2

∗ Capacitación en

operación y

mantenimiento de

maquinarias pesadas

COSTO INDIRECTO


∗ Supervisión


854,200.00

850,000.00

4,200.00

17,084.00

4,271.00

4,271.00

8,542.00

0.81

0.84

0.910.91

0.84

692,028.00

688500.00

3528.00

15,767.50

4296.114296.11

7175.28

TOTAL GENERAL. 871,284.00 707,795.50

Los costos del proyecto tanto a precios de mercado y a precios sociales son

diferentes, el mismo que resulta de la aplicación de los factores de corrección

establecidas por el SNIP.


Pág. 49


Pág. 50

4.1. Beneficios4.1.1 Beneficios en la Situación con Proyecto.En el presente proyecto de mejoramiento del equipo mecánico de la municipalidad

distrital de Phara, es difícil de cuantificar monetariamente los beneficios, por tratarse

netamente de un proyecto social para la satisfacción de una necesidad de la

población, relacionado con la adquisición de una moto niveladora para el

mejoramiento y mantenimiento de las vías de comunicación, así como para el

encauzamiento y limpieza de ríos del ámbito distrital, es decir que los beneficios que

se va a brindar es la satisfacción de la población al realizar traslado a los diferentes

lugares del distrito en mejores condiciones, dada la existencia de la vías de

comunicación en buenas condiciones de transitabilidad, como consecuencia de la

existencia del equipo mecánico básico completo en la municipalidad distrital de

Phara.

Además los beneficios del presente proyecto por su naturaleza está orientado al

ahorro en costos, por lo que la metodología de evaluación que mas se adapta es

la de COSTO EFECTIVIDAD y por tanto los beneficios están dados por el uso

anual del equipo, medidos en horas maquina, que para el caso del presente

proyecto son de 1,745 horas maquina de uso anual.

4.1.2 Beneficios en la Situación sin ProyectoEn la situación sin proyecto y dada las actuales condiciones de la existencia del

equipo mecánico municipal del distrito de Phara (no existe moto niveladora) en el

momento, no existe beneficio, más al contrario lo que existe es la preocupación de

la población que requiere de vías de comunicación que permitan el acceso a los

diferentes localidades en condiciones adecuadas de transitabilidad. Por lo que en

la situación sin Proyecto el beneficio se ha considerado nulo.

4.1.3 Beneficios Incrementales

Del análisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales están

determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones permiten

cumplir con los objetivos del proyecto.

Así, los beneficios incrementales que se alcanzarán con este proyecto serán

altamente satisfactorios, debido a que la totalidad de la población distrital se verá


Pág. 51

beneficiado con la existencia de las vías de comunicación en mejores condiciones,

generándose el beneficio de carácter cualitativo.

4.2. Evaluación Social.La evaluación social nos va a permitir determinar la rentabilidad social del presente

PIP menor, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a precios

sociales. La metodología empleada para su evaluación será la relación

costo/efectividad., para la misma que se ha determinado una población de 4,847

beneficiarios anualmente a lo largo del horizonte de evaluación. Sin considerar la

población de otras localidades que también se beneficiará en forma indirecta.

Metodología Costo Efectividad

Por la naturaleza del Proyecto la cuantificación monetaria y adecuada de los

beneficios no es posible, por lo que se ha optado utilizar la metodología

costo/efectividad para efectuar la evaluación social.

Para determinar la rentabilidad social del proyecto se utilizará los indicadores:

VACT. y C/E, bajo los siguientes parámetros

- Indicador de Efectividad : Nº de beneficiarios 4847 hab.

- Tasa Social de Descuento : 10%

- Horizonte del Proyecto : 10 años

Los resultados de la Evaluación Social para la única alternativa determinada se

describe en el cuadro de resumen de la evaluación social.

4.2.1. CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Costos de operación y mantenimiento a precios privados

Situación Con Proyecto

Alternativa Nº 01:

DESCRIPCIÓNAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo estimado 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432

TOTAL C.O. M. 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432

En la situación sin proyecto no se tiene costos por concepto de operación y mantenimiento para la alternativa determinada, por lo que

se considerara el costo de operación y mantenimiento igual a cero, en la situación con proyecto se ha estimado los costos de O.M.

considerando los gastos ha incurrirse de acuerdo a la naturaleza del proyecto considerando actividades rutinarias de operación y

mantenimiento propias para el cumplimiento de labores a ejecutarse.


Pág. 53

4.2.2. CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES

Costos con proyecto a Precios Privados Alternativa Nº 1

MODALIDAD DEL GASTO

PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Costos de Inversión 871284.00

2. Costos de Operación y Mant. 0.00 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432

COSTOS TOTALES 871284.00 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432

TOTAL COSTOS 2185604.00


Pág. 54

Costos con proyecto a precios sociales Alternativa Nº 1

MODALIDAD DEL GASTO

PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Costos de Inversión 703448.50

2. Costos de Operación y Mant. 0.00 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0

COSTOS TOTALES 703448.50 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0

TOTAL COSTOS 1648718.50


Pág. 55

4.2.3. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES:

Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 01

RUBRO

Periodo (Horizonte del Proyecto 10 años)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. CON PROYECTO

A) COSTOS DE INVERSION871284.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0.00

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

C. TOTAL COSTO CONPROYECTO (A+B)

871284.00

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

II. SIN PROYECTO

D. COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. TOTAL COSTOSINCREMENTALES (C-D)

871284.00

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0

131432.0


Pág. 56

Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 01

RUBRO

Periodo (Horizonte del Proyecto 10 años)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. CON PROYECTO

A) COSTOS DE INVERSION 703448.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 703448.50 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00

II. SIN PROYECTO

D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 703448.50 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00

4.2.4. METODOLOGÍA COSTO/ EFECTIVIDADPor tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su

evaluación será la relación costo / efectividad.

Para determinar este valor ó relación para el presente proyecto, se han establecido

los siguientes indicadores para la alternativa determinada:

RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Alternativa Única: Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada para la

zona y la realización de capacitación a los operadores y personal involucrado en

temas de operación y mantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal del

distrito de Phara.

RUBROS A PRECIOSPRIVADOS

A PRECIOSSOCIALES

VACT 1526.260,84 1167.532.88

INDICADORES DE RESULTADO

BRECHA TOTAL DE HORASMAQ/AÑO 1745.00 1745.00

RATIO C.E. = VACT/BRECHATOTAL 874.65 669.07


Pág. 58

Para la evaluación Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de

los costos totales a precios sociales y el número de horas máquina/año durante el

horizonte del Proyecto para la única alternativa determinada, siendo el resultado el

siguiente:

CE = 669,07 Soles /hora máquina

4.2.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Es importante prever dentro de los proyectos, los aspectos más relevantes con

relación a la sensibilidad que se pueden presentar y que podrían afectar al

proyecto considerándose para este caso: la variación en los costos de inversión; lo

que se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 13

CUADRO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA

VARIACIONDE LA

INVERSIONVAC

INDICADORDE

EFECTIVIDAD

RATIOC/E

-15 1071608,34 1745 614,10

-10 1103582,88 1745 632,43

-5 1135558,34 1745 650,75

0 1167532,88 1745 669,07

5 1199507,43 1745 687,40

10 1231482,88 1745 705,72

15 1263457,43 1745 724,04

Considerando un rango de variación en 5, 10 y 15 % más y menos en la Inversión

a precios sociales que según la realidad es posible que pueda ocurrir en este tipo

de Proyectos, debido a variaciones de precios en el mercado.

Según los resultados obtenidos podemos concluir que a menor costo de inversión

menor costo tendrá la ejecución del proyecto por hora máquina y a mayor costo

de la inversión mayor costo tendrá la ejecución del proyecto por cada hora

máquina.


Pág. 59

4.2.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor se de

durante la fase de Inversión hasta la fase de Operación y Mantenimiento; y de

esta manera se logre los beneficios sociales esperados.

Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente:

a) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.Institucional:De la Operación y mantenimiento se encargara íntegramente al 100% la

municipalidad distrital de Phara, con cargo a su presupuesto institucional durante

la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que la municipalidad distrital de Phara cuenta con la debida

experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, con lo que se

garantiza la sostenibilidad del presente PIP.

b) Participación de los Beneficiarios:La participación de los beneficiarios está asegurada en toda las fases del

presente PIP., toda ves que según información recogida en situ, la mayoría de la

población coincide en que el equipo mecánico del distrito requiere de una moto

niveladora para cumplir a cabalidad los trabajos en el ámbito distrital de Phara, el

mismo que contribuirá con el desarrollo socio económico de la población distrital.

4.2.7 IMPACTO AMBIENTAL

El análisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las

recomendaciones del Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de

Proyectos , preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecución del proyecto puede

afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos

permite definir mediante el análisis, las medidas y gestión que es necesario

adoptar para evitar una situación ambientalmente adversa.


Pág. 60

4.2.7.1 PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

El control de los impactos negativos se realizará sobre lo siguientes

aspectos:

• EROSIÓN• DEFORESTACIÓN• ALTERACIÓN DE ECOSISTEMA• INUNDACIÓN• RUIDO

4.2.7.2 ESTRATEGIA

El Plan de Manejo se realizará dentro de la estrategia de conservación al

Medio Ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los

pobladores del área de influencia del proyecto.

Para la aplicación del Plan de Manejo, será importante la coordinación

local, provincial y regional, a fin de lograr la efectividad en los resultados.

Esta coordinación estará a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos

Locales.

4.2.7.3 CAPACITACIÓN

El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de

cualquier aspecto relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental

recibirá la capacitación y el entrenamiento necesario.

4.2.7.4 PLAN DE SEGUIMIENTO O VIGILANCIA AMBIENTAL

El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una

garantía del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.

4.2.7.5 PLAN DE CONTINGENCIA

En el Plan de Contingencia se establecerán las acciones necesarias, a fin

de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las

principales contingencias que podrían ocurrir son:


Pág. 61

Ø Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones

perjudiciales tales como se presenta en casos de presencia del

Fenómeno del Niño.

Ø Accidentes.

4.2.7.6 COSTOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

De existir inversiones para la aplicación de los costos de Evaluación del

Impacto Ambiental propuestos, estos serán incluidos en el presupuesto

Municipal.

4.2.7.6 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Ø La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que

promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios y el

desarrollo de la fauna silvestre.

Ø El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos

positivos son de mayor significación. Los impactos negativos son

transitorios y altamente mitigables.

Ø El periodo de operación del proyecto es de 10 AÑOS.

4.3. Selección y Priorización de Alternativas.

Tomando en consideración los resultados de la evaluación social efectuada y los

aspectos de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental de la única alternativa

identificada; se concluye que la Alternativa: Adquisición de una motoniveladora nueva adecuada para la zona y la realización de capacitación a losoperadores y personal involucrado en temas de operación y mantenimientoadecuado del equipo mecánico municipal del distrito de Phara. Es viable su

ejecución lo que va permitir a que la municipalidad distrital de Phara cuente con el

equipo mecánico mínimo completo para cumplir sus acciones de mejor manera en

beneficio de la población distrital.


Pág. 62

4.4 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS

FIN ULTIMO

Mejorar el nivel socio

económico de la

población del distrito

de Phara-Sandia-

Puno.

Incremento de

ingresos familiares

en un 10% al tercer

año de operación del

proyecto

Encuesta a

pobladores del

distrito

Se cumple todo lo

previsto

PROPOSITOFINALIDAD DEL

PROYECTO

Mejorar la capacidad

operativa del equipo

mecánico municipal,

para la construcción,

mejoramiento y

mantenimiento de

vías de comunicación

en el distrito de

Phara. Sandia-Puno.

Vías de

comunicación a nivel

distrital en mejores

condiciones de

transitabilidad, cuya

mejora es gradual a

partir del primer año

de operación del

proyecto

Informes

mensuales de

trabajos

efectuados con la

maquinaria

pesada

Existe

transferencias del

gobierno central

COMPONENTES

Suficiente capacidad

instalada de

maquinaria pesada

en la municipalidad

Equipo mecánico

municipal básico

completo

Contrato y

Factura de

compra de moto

niveladora

Ejecución

satisfactoria del

proyecto

Existencia de

presupuesto para

adquisición de

maquinaria pesada

Aprobación de

préstamo en concejo

municipal

Archivo de

gestión para

conseguir

financiamiento

Aprobación del

crédito por el

Banco de Nación

Existencia de

programa de

capacitación en

operación y

mantenimiento de

maquinaria pesada

Una capacitación a

operadores de

maquinaria pesada

previo al inicio de la

fase de operación del

proyecto

Archivo informe

de capacitación a

operadores de

maquinaria

pesada.

Área de

transportes y

maquinaria realiza

el curso de

capacitación

ACCIONES

-Adquisición de una

moto niveladora

nueva

- Capacitación a

operadores en temas

de operación y

mantenimiento de

maquinaria pesada.

La municipalidad

distrital de Phara

cuenta con una moto

niveladora nueva con

una inversión de S/.

850,000.00 y

capacitación a

operadores de

maquinaria pesada

-Expediente del

proceso de

adquisición,

factura de compra

-Registro de

asistencia a

capacitación

-La municipalidad

distrital de Phara

efectúa los

trámites para

conseguir

financiamiento


Pág. 63

4.5 Conclusiones y Recomendaciones.Al haberse realizado la formulación del presente perfil de proyecto de inversión

pública, se ha determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Ø De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto

ambiental y del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se

concluye que es conveniente la ejecución de la alternativa Única

consistente en: Adquisición de una moto niveladora nuevaadecuada para la zona y la realización de capacitación a losoperadores y personal involucrado en temas de operación ymantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal deldistrito de Phara . Es necesario mencionar que dada la naturaleza del

proyecto, la ubicación del distrito y escasos recursos financieros con la

que cuenta, no existe posibilidad de solucionar el problema mediante

alquiler de maquinaria, para la misma que la municipalidad tendría que

desembolsar anualmente una cantidad considerable de financiamiento,

el mismo que incluso se contradice con la definición de un PIP. Que

tiene su inicio y fin.

Ø La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su mantenimiento

con los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del

Municipio

Ø El costo de inversión determinada en el perfil del proyecto es de S/.

871,284.00 nuevos soles.

Ø Se recomienda que la OPI de la Municipalidad distrital de Phara efectué

la evaluación correspondiente en el tiempo más breve posible a fin de

que se de su Aprobación y se declare su viabilidad del presente PIP.

menor, considerando que no se requiere de mayores estudios y

consiguientemente efectuar las acciones necesarias a fin de conseguir

su financiamiento que permita la ejecución del presente proyecto que, va

ha beneficiar a toda la población del distrito de Phara-Sandia-Puno.


Pág. 64


Pág. 65

Cuadro nº 14

Costos de Operación y Mantenimiento

Descripción

U.M. CantidadPreciounitario

Costomensual

CostoanualPrecios deMercado F.C.

CostosAnual aPreciosSociales

COSTOS DE OPERACIÓN 8636 103632 71829

Operador de moto niveladora Unid. 1 1000 1000 12000 0,91 10920

Combustible y lubricantes Gln 26 13 7436 89232 0,66 58893

Otros Glb 1 200 200 2400 0,84 2016

COSTOS DE MANTENIMIENTO 2317 27800 22698

Mantenimiento y reparación Glb 1 1500 150 1800 0,91 1638

Neumáticos Glb 1 2167 26000 0,81 21060

TOTAL 131432 94527

Fuente: Equipo de consultores


Pág. 66

Cuadro nº 15

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto

a precios de mercado y a precios sociales

Fuente: Equipo de consultores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total a precios demercado 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432

Total a preciossociales (*) 94527 94527 94527 94527 94527 94527 94527 94527 94527 94527


Pág. 67

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MOTO NIVELADORA

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHRA

PRESENTE.-

Ref.- MOTONIVELADORA MARCA CASE MODELO 865

Estimado(s) señor(es):

Es grato saludarlos por medio del presente y hacerles llegar nuestra propuesta por unaMOTONIVELADORA Case, modelo 865, con las siguientes características:


Pág. 68

ESPECIFICADORES TECNICAS

MOTOR

Marca : Cummins

Modelo : 6CT 8.3, Turbo alimentado. Certificación Tier 0.

Potencia Bruta SAE J1995 : 170 hp a 2300 RPM

Cilindros : 06 en linea

Cilindrada : 8.3 L.

Sistema de Refrigeración : : Liquido

Torque : 573 N.m a 1300 RPM

DESEMPEÑO

Dimensiones de la hoja : 3961 x 671 x 22 mm.

Escarificador (Delantero) : 5 uñas.

Ancho de corte : 1168 mm

Profundidad de corte : 318 mm

Ripper : 3 uñas

Ancho de la corte : 2120 mm

Profundidad de corte : 318 mm

Circulo

Diametro : 1752,6 mm

Rotacion : 360º

Peso de Operación : 14550 Kgs.

Llantas : 14 x 24 10PR


Pág. 69

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS:

ELECTRONICO : De 24 V (2 baterías de 12 voltios c/u, en serie), con alternador de cargade 45 Amp.

DIRECCION : Hidrostática.

TRANSMISION : 8 velocidad /4 reversa. Velocidad max. 42.9 km/h.

HIDRAULICO : Tipo centro cerrado. Bomba de presión Sensible a la Carga con flujo ypresión compensada de191,5 L/min.

CABINA : Tipo ROPS, cerrada con calefacción y aireacondicionado.

Amplia visibilidad en un entorno cubierto de vidrio. Asiento ajustable al operador. Cinturón de seguridad retractilde 2

OFERTA ECONOMICA:

Precio de Venta

Nuevos Soles S/. 850,000.00

CONSIDERACIONES GENERALES

§ Los montos están expresados en Nuevos Soles e Incluyen el IGV.§ Entrega: A convertir§ Forma de pago: Contado o leasing.§ Lagarantia y condiciones establecidos por el fabricante.

Atentamente,

Manuel Espinoza Amanqui

Andean Motor E.I.R.L.

Cel: 951 063413 RPC: 974729061

perfil motoniveladora phara

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