perfil los lirios

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓNA NIVEL PERFL

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES A, B, C Y PASAJE S/N DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL

LOS LIRIOS” DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES – LIMA

LIMA, FEBRERO DE 2009

INDICE

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO1.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y

DE BENEFICIARIOS1.4 MARCO DE REFERENCIA

2. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3. FORMULACIÓN

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA3.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS3.6 COSTOS3.7 BENEFICIOS

4. EVALUACIÓN

4.1 EVALUACION SOCIAL4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD4.4 IMPACTO AMBIENTAL4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA4.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN4.7 ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN4.8 FINANCIAMIENTO4.9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

5. CONCLUSION

6. ANEXOS6.1 PRESUPUESTO DETALLADOS DE AMBOS ALTERNATIVAS6.2 PLANO DE PLANTA Y SECCIONES

“Construcción de Pistas y Veredas de las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios”

6.3 DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL6.4 DOCUMENTOS DE INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN6.5 PLANO URBANISTICO6.6 ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PP 2009.6.7 ACTA DE COMPROMISOS DE COFINANCIAMIENTO

IV. ASPECTOS GENERALES


1.1 Nombre del Proyecto


1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

a. Unidad Formuladora

Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de San martín de

Porres Teléfono: 7900-100 Dirección: Av. Alfredo Mendiola Nª169 Responsable:

Arq. Carmen Machicao Reyna

Cargo: Gerente de Desarrollo Urbano

b. Unidad Ejecutora

Nombre: Sub Gerencia de Obras Publicas Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de San martín de

Porres Teléfono: 7900-100 Dirección: Av. Alfredo Mendiola Nª169 Responsable:

Ing. Luís Briceño Agurto

Cargo: Sub-Gerente de Obras Públicas

1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

El proyecto “Construcción de Pistas y Vereda de las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios” ha generado una respuesta favorable y positiva de la Asociación de Vivienda Los Lirios debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años, por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal.


La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en la etapa de pre-inversión como en la etapa de inversión. La identificación cuenta con una participación activa de los beneficiados:

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.- en el presente proyecto apoya con la elaboración del Estudio de Perfil, el financiamiento del 95% del costo total del proyecto, ejecución de la obra y el mantenimiento de la obra.

Población.- Participa en el proyecto, con el cofinanciamiento del 5% del costo total del proyecto, brindando información para la realización del Estudio de Pre-Inversión y apoyará durante el mantenimiento del proyecto. La población es uno de los beneficiarios directos al representar la demanda actual y futura de los servicios que brindan las empresas de transporte y las entidades cooperantes.

Empresas de Transporte.- Son los beneficiaros indirectos del proyecto, producto del cual incurrirán en menores gastos de mantenimiento de sus unidades lo que les permitirá brindar un mejor servicio. Las empresas de transporte en la zona esta conformada por empresas de mototaxi que circulan a lo largo de las calles y pasajes.

1.3.1 Análisis de involucrados

La MUNICIPALIDAD al invertir en el estudio de Pre-inversión, ejecución, mantenimiento y conservación del proyecto pretende un mejor desarrollo para la sociedad logrando que San Martín de Porres se integre mejor a la red vial de Lima Metropolitana y también a los demás distritos de Lima Norte, permitiendo a la POBLACIÓN tener una mejor calidad de vida, elevar los niveles de integración, accesibilidad y articulación vial en la comunidad y distrito. .

Las EMPRESAS DE TRANSPORTE con la implementación del servicio lograran eficiencia en el servicio de transporte que brindan, producto de la mayor seguridad en su desplazamiento y a los menores costos de mantenimiento. También con el asfaltado aumentará las rutas de tránsito por parte de las pequeñas empresas de transporte y esto permitirá que los POBLADORES se beneficien al tener un servicio adecuado de transporte, a su vez lograrán concretar sus objetivos muchos de los cuales concuerdan con los objetivos del MUNICIPIO, toda vez que buscan mejorar la calidad de vida de la POBLACIÓN.

Lo anterior requiere de recursos económicos que permitan el desarrollo sostenible del proyecto, el cual será fianaciado por la Municipalidad y los vecinos.


LA POBLACIÓN aporta con el co financiamiento para la ejecución del proyecto y para el mantenimiento aporta mediante los arbitrios que pagan al municipio, además de su demanda de transporte depende el mantenimiento de rutas y la entrada de nuevas empresas de transporte, estos cuentan con una flota de unidades de transporte y cobran una tarifa por sus servicios, son responsables del mantenimiento de sus unidades y de la calidad de trato a sus potenciales clientes. Todo esto contribuye a lograr el objetivo final: Mejorar la calidad de vida de la población.


1.4 Marco de Referencia

1.4.1 Marco General

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada que reside en la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios.

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, ha seleccionado y priorizado el proyecto dentro Presupuesto Participativo 2,009, el cual responde a los objetivos del Plan Integral de Desarrollo del Distrito de San Martín de Porres al 2014.

El propósito del Proyecto “Construcción de Pistas y Veredas de las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, está orientado a reducir el déficit de vías sin pistas y veredas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, fortalecer el tejido social y la organización local, mejorar la calidad ambiental del entorno elevar los niveles de integración, accesibilidad y articulación vial en la comunidad.

El crecimiento desordenado y acelerado de la población, exige contar con un instrumento de gestión para implementar el desarrollo ordenado y planificado de toda la zona urbana, generando en la población la necesidad de contar con infraestructura vial adecuada para su desplazamiento hacia su centro de estudio, laboral, mercado, entre otros.

1.4.2 Marco del SNIP

La formulación y el contenido del perfil se enmarcan en la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) elaborada por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas vigente según Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01.

Asimismo se enmarca dentro del Clasificador Funcional Programático (ANEXO SNIP 01), Función 15: Transporte, Programa 036: Transporte Urbano, Sub programa 0074: Vías Urbanas, El Sector Responsable corresponde a Vivienda, Construcción y Saneamiento según Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP.

El presente estudio se elabora en base al Contenido Mínimo de Perfil Simplificado de un Proyecto de Inversión Pública Menor – PIP Menor, expresado en el FORMATO SNIP-04 del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).


1.4.3 Base Legal.- El proyecto se enmarca en:

La Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” (LOM). TITULO V, CAP 1, ARTICULO 73° (inciso 2), que establece lo siguiente: Las Municipalidades, asumen competencias y funciones en materia de transito, circulación y transporte público, educación, cultura, etc.”, lo cual deja en manifiesto el compromiso de los órganos locales por asumir estas responsabilidades.

Las actividades que el presente proyecto implementara se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente y expreso en la L.O.M., TITULO V, CAP, II, ARTICULO 79° (inciso 4.1), que establece. “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías , puente, parques , mercados, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.

De igual modo el proyecto se encuentra enmarcado dentro de la tipología de proyectos de inversión pública delegados ; por lo que se remite a la OPI del Gobierno Local para su aprobación del estudio y su declaración de viabilidad correspondiente en atribución a la delegación de facultades otorgada en el marco de la R.M. N°372-2004-EF/15 (23-07-2004); modificada por R.M. Nº 77-2005-EF/15 (05-03-2005) así como la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009 (Ley N°29142), que señala en su tercera disposición final lo siguiente: “Las Oficinas de Programaciones e Inversiones, o las que hagan sus veces, en las de cada nivel de gobierno y de las empresas de servicios públicos de propiedad o bajo administración de mas de un gobierno Regional o Gobierno Local, son las instancias facultadas para evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública, que se enmarquen en las disposiciones que, para tal efecto, emita el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Plan Integral de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres al 2014, en el que se promueve la inversión pública y la mejora de vías de acceso a su población para mejorar la integración urbana del distrito. Asimismo entre los objetivos estratégicos se determina definir políticas específicas y normas técnicas para el Acondicionamiento Territorial, dirigidas a ordenar la ciudad mejorando la calidad del hábitat y la ocupación del suelo además de la integración y articulación de su territorio.


IV. DENTIFICACIÓN


2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO

La Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios tiene una antigüedad de 16 años aproximadamente, se caracteriza por tener viviendas lotizadas, cuenta con servicios de agua, desagüe, electrificación y telefonía, se encuentra ubicado entre la Av. Canta Callao y Av. El Naranjal vías principales a nivel distrital.

De acuerdo al plano urbanístico dicha asociación cuenta con las Calles A, B, C, D, E y S/N, de los cuales actualmente la calle D y calle E cuentan con pistas y veredas, faltando pavimentar las calles A, B, C y Pasaje S/N, encontrándose en terreno natural, el cual restringe la accesibilidad vial y peatonal y obliga a la población a efectuar grandes recorridos a pie en calzadas inadecuadas y polvorientas, con la finalidad de acceder a los servicios públicos y privados (educación, salud, comercio, laboral y otros).

Asimismo, esta restricción aísla a la asociación de las vías principales, porque no permite la articulación vial entre vías internas de la zona con las avenidas principales ubicadas alrededor de dicha zona afectada, el cual articula con vías principales del distrito Los Olivos y del Callao.

Por ello para la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios y la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres es prioritario y necesario


resolver dicha situación negativa, toda vez que esta no permite la articulación vial, el desarrollo social, económico, urbano y cultural de la zona y del Distrito.

2.1.2 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACIÓN O ZONA AFECTADA

2.1.2.1 Pasajes y Calles:

Las vías de características locales, comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son: Calle A, Calle B, Calle C y Pasajes S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres –Lima.

2.1.2.2 Ubicación:

La Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, se encuentra ubicado en el cono Norte de la Ciudad de Lima, perteneciente a la zona de Naranjal en la intersección de la Av. Naranjal y Av. Canta Callao, situada en el Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima y Departamento de Lima

Los límites de la Asociación de Pobladores son:

Por el Este: Urb. Virgen del Rosario III y Urb. Virgen del RosarioPor el Oeste: Av. Canta CallaoPor el Norte: Urb. Los Portales de Naranjal y Av. NaranjalPor el Sur: Urb. Los Jardines de Naranjal

Plano de Ubicación de la zona


2.1.2.3 Aspectos demográficos, Sociales y Económicos

Evolución y Concentración de la Población

El Distrito de San Martín de Porres tiene una densidad Poblacional de 14,228 Hab/Km2 superior a la provincia de Lima que es de 2,710.36 Hab/Km2, siendo el distrito con mayor extensión territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupación de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, debido a la población excedente que han inmigrado del campo a las ciudades por falta de oportunidad en sus lugares de origen.

La población del Distrito de San Martín de Porres, según el último Censo XI de población y VI de Vivienda del INEI llevado acabo el año 2007, asciende ha 579,561 habitantes, con una tasa de crecimiento de 2.2%. Los hombres comprenden el 48.81% y las mujeres representan el 51.19%. De igual modo evidencia que el Distrito de San Martín de Porres tiene mayor crecimiento poblacional, con una tasa de crecimiento de 2.2%.

Población de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios

La Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios cuenta con

LOTES Nº FAMILIAS

INTEGRANTE POBLACIÓN

Lotes afectados 128

2 6 1,536

Lotes no afectados

67 2 6 804

Total de lotes 195

2,340

Como se puede observar en el cuadro, la población beneficiada directa del proyecto ascienden a 1,536 personas que habitan en 128 lotes directamente afectados y adyacentes a las vías a intervenir, en aproximadamente 2 familias por lote y 6 personas por familia, y la población beneficiaria indirecta son los 804 personas que habitan en 67 lotes indirectamente afectados, mas los 700 habitantes que transitan por esta zona llamado población flotante.En conclusión la población beneficiaria haciende a 3,040 habitantes. El mayor número de la población está dado por hombres con un 57% y mujeres 43%.


La población presenta las siguientes edades clasificados en rangos que fluctúan entre los 0 a 14(18%) , de 15 a 24 (32%), de 25 a 64 (49%) y mas de 64 (1%), por lo tanto la población adulta es la que prepondera, con una PEA de oportunidad media debido a la edad.

Saneamiento Físico Legal:

La “Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios”, está conformado por familias de escasos recursos económicos que adquirieron sus terrenos en dicha zona aproximadamente en el año 1985 y en 1993 La Municipalidad Lima Metropolitana otorga el Certificado de Zonificación y Vías Nº 129-93-MLM-SMDU-DMDU y en el año 2002 la Asociación solicita a COFOPRI la inscripción de Titulo de propiedad de sus predios y que actualmente se viene gestionando.

Las Características Socioeconómicas:

Se realizó una encuesta socio económica a una muestra de los 50 viviendas beneficiadas por el proyecto, las cuales fueron seleccionadas en forma aleatoria, el procesamiento de esta información nos ha permitido conocer la realidad social y económica de la población.

En cuanto a las características laborales de la población se puede aseverar que un 50% tiene trabajo independiente, la gran mayoría de estos se dedican al comercio formal e informal y a la prestación de otros de servicios( carpintería, plomería, construcción ); un 38% tiene trabajo dependiente, de los cuales la mayoría se desempeña en el sector privado y la minoría en el sector publico y un 12 % se encuentra desempleada, la cual esta conformada por aquellas personas que buscan y no encuentra trabajo por un largo tiempo, aquí también se incluyen aquellas amas de casa que por no encontrar empleo se ven obligadas a dedicarse a las labores domesticas..


POBLACIÓN POR EDADESmas de 65

años1%

0-14 años18%

15-24 años32%

25-64 años49%

0-14 años 15-24 años 25-64 años mas de 65 años

EMPLEO EN LA ZONA

dependiente 38%

Desempleado 12%

Independiente 50%

Independiente dependiente Desempleado

Los lugares de sus centros laborales se concentran principalmente en el Distrito de San Martín de Porres con un 31%, en el Centro de Lima esta representado por el 19%, en el Norte de Lima un 19%, y otros un 31 % este ultimo esta compuesto por aquellas personas que trabajan fuera de lima, es decir al interior del país o fuera del el, y aquellas personas que no tienen un centro laboral fijo por el tipo de oficio como por ejemplo: taxista, Plomero maestro de obras etc.

En cuanto a educación tenemos un 2% con educación inicial, un 2 % con educación primaria completa, un 5% con educación primaria incompleta, un 37% con secundaria completa, un 15% con secundaria incompleta, un 18% con educación superior completa y un 21% con educación superior incompleto. Este aumento en los niveles de educación de la población, no ha sido acompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como resultado, una mayoría de la población se auto emplea en el área denominado informal en actividades relacionadas al comercio.


CENTRO LABORAL

Lima Norte19%

Otros31%

Centro de Lima 19%En el Distrito

31%

Centro de Lima Lima Norte Otros En el Distrito

Nivel Educativo del AA.HH

21%

18%

2% 5%15%

2%

37%

primaria incompleta primaria completasecundaria incompleta secundaria completasuperior completo superior incompletainicial

La Asociación no cuenta con centros educativos públicos ni privados que brinden educación a nivel primario y secundario, por lo que la población educativa tiene que trasladarse a otros colegios fuera de la Asociación.

Por otro lado la Asociación no cuenta con centro de salud, por lo que la población tiene que trasladarse a otros lugares fuera de la zona para obtener dichos servicios tales como : Posta Cueto Fernandini, Hospital de los Olivos, Hospital de la Policía Nacional entre otros. En las vías principales de la Asociación se encuentran los pequeños y medianos negocios comerciales como bodegas, boticas, carpinterías, librerías, panadería, talleres de mecánicas, ferreterías, cabinas de Internet, locutorios, restaurantes, hospedajes, Hoteles y Otros.

Niveles de Ingreso:

De acuerdo a la información brindada por los dirigentes de la Asociación y recabada en las visitas de campo a través de las encuestas locales, se ha estimado que el mayor porcentaje ocupacional corresponde al sector independiente (dedicados al comercio informal u otros servicios) en tanto que una minoría se encuentra empleado en el sector dependiente (empleados privados como públicos). El nivel de ingreso familiar varia desde S/. 300 hasta S/. 1, 000 Nuevos Soles, (US$ 110 hasta US$ 333) mensuales y por familia se percibe un solo ingreso. La encuesta local arrojo que un 33% tiene un ingreso mensual de 900 a 1100, un 43 % de las familias tienen un ingreso mensual de 600 a 800, y un 24 % subsiste con un ingreso de 300 a 500.

2.1.2.4 Servicios Públicos:

La “Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios”, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera 24 horas continuas al día y que cobertura al 99% de la población, además el 100% de las familias cuentan con servicio de energía eléctrica y alumbrado publico, de igual manera el 76% cuenta con el servicio de telefonía fija, Internet un 10% y cable un 48% de los cuales la mayoría accede a este ultimo de manera informal.

2.1.2.5 Aspectos sobre Vivienda:La Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, cuenta con 195 lotes, los mismos que se encuentran habitados en 99% y se caracterizan por ser construcciones donde predomina el material noble (ladrillo) en un 91%, y material rustico un 9% ( Esteras, tripley u otros).


Foto Nº 01: “Viviendas construidas con material rustico y

noble”

Por el tiempo en que viven en la zona los hijos han constituido familias construyendo sus viviendas en el mismo lote de manera densificada, dados los escasos terrenos para viviendas, cohabitando aproximadamente de 1 a 4 familias por lote siendo el promedio 2.

La encuesta socioeconómica ha permitido identificar que del 100% de viviendas construidas el 58% son de 1 piso, el 29% son de 2 pisos y solo el 13% son iguales a 3 pisos.

Las tipologías de las viviendas permiten que algunas familias puedan agenciarse de algunos ingresos a través del comercio bodegas, librerías, panadería y restaurantes las cuales se encuentran distribuidas de forma dispersa a nivel de todo la Asociación. También se puede observar que dentro de las calles internas algunos pobladores tienen talleres de mecánicas obstaculizando la transitabilidad vehicular y peatonal, ver imagen siguiente.

FOTO Nº 02 “Mecánica prestando servicio en vía pública”

2.1.2.6 Acceso a la zona y servicio de transporte:

El acceso a la “Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios”, se realiza principalmente a través de la Av. Canta Callao y por la Av. Naranjal siendo estas entradas y salidas para la zona afectada.

Los servicios de transporte en las vías internas de la Asociación están constituidos en su mayoría por autos y mototaxis, quienes actualmente tienen mayor actividad al hacer servicio a la zona.


La condición vial existente carece de una infraestructura vial adecuada, caracterizándose por contar con vías internas en las calles a intervenir sin ningún tipo de tratamiento, aunque el tránsito local es pequeño este problema origina mayores costos operativos de los vehículos y pérdidas de tiempo de viaje de los peatones.

FOTO Nº 03 “Auto transitado por calle sin pistas”

2.1.2.7 Características de las Vías

Las Calles a intervenir cuentan con 2,275.98m2 de área libres para pistas, donde actualmente la cobertura de pavimento es cero (0%), esto quiere decir que el área mencionada se encuentra sin pavimento en terreno natural.

Asimismo cuenta con un área de 1,187.02m2 que actualmente están destinadas para construcción de veredas, de los cuales el 55% de área se encuentra en terreno natural, 43% cuentan con veredas construidas dispersas a nivel de las calles a intervenir sin ningún diseño (disparejo) y que actualmente se encuentra deteriorado, un 2% cuenta con veredas en buenas condiciones.

En conclusión la cobertura de veredas es del 2% y en pistas 0%, por lo que con el proyecto se pretende cubrir el déficit existente.

CARACTERÍSTICAS DE PISTAS A INTERVENIR

DESCRIPCIÓNPista (vehicular)

Situación actualLargo Ancho

CALLE A 85.00 5.40 Superficie de rodadura de tierra de condiciones inadecuadas para el acceso vehicular, con secciones

transversales y longitudinales irregulares.

CCALE B 172.70 5.40CALLE C 103.50 5.40PASAJE S/N 93.00 3.50

TOTAL 454.20

CARACTERÍSTICAS DE VEREDAS A INTERVENIR

DESCRIPCIÓN

Veredas (peatonal)

Situación actualLargo Anch


oCALLE A 126.6 1.20

55% de área con superficie de rodadura de tierra, 43% con superficie de rodadura de concreto deteriorado, colapsado y sin diseño y 2% con veredas en buen estado.

CALE B 325.4 1.20CALLE C 182.6 1.20PASAJE S/N 84.47 1.20PASAJE PARQUE 76.8 1.20

TOTAL 795.87

2.1.3 PROBLEMA ACTUAL Y SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACIÓN

Las calles sin infraestructura vial de la asociación afectan directamente a las familias que viven allí y contribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental. Por ello cabe señalar, que a contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias y dermatológicas (alergias a la piel). De acuerdo a información del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas se registraron en el Cono Norte, así como también el 39% de los casos de asma y síndrome obstructivos.

En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los 1,268 casos de morbilidad en la zona el año 2005, significa que se tiene un total de 42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona; es justamente, en el Cono Norte donde se registran los mayores índices de contaminación por partículas totales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminación local

Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente provienen del polvo y barro que afectan a las personas y a sus bienes como: las fachadas de las viviendas, las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos (artefactos de baño, cuarto y cocina) y el piso de la vivienda.

El deterioro de las viviendas reducen el costo del predio e incrementa los costos de mantenerlo limpia, toda vez que la población humedece las vías con agua potable para disminuir el polvo, ocasionando un desequilibrio


económico en la canasta familiar porque tienen que pagar a SEDAPAL por el agua potable que se utiliza para consumo y riego, este costo adicional haciende a S/. 65 N.S. el cual se incrementa en el costo de mantenimiento de las viviendas.

Foto Nº 4 “Poblador Humedeciendo la Vía”

2.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

La situación negativa que se intenta modificar existe desde hace más de 16 años atrás, que a la fecha no se ha resuelto, toda ves que dicha Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios a la actualidad no cuentan con pistas que le pueda permitir desarrollarse y tener una calidad de vida favorable. Ver foto Nº 05

El trabajo de campo ha permitido observar que, algunos pobladores por iniciativa propia han construido sus veredas al perímetro de sus viviendas y que a la fecha estas se encuentran deterioradas, muchas de estas fueron construidas sin ningún diseño ni forma.


Foto Nº 05: “Calles sin pistas y

En la foto siguiente se observa que, la población aprovecha la falta de pistas y veredas en las calles para depositar montículos de tierra y piedra para la construcción de sus viviendas, de igual forma arrojan basura obstaculizando la transitabilidad vehicular y peatonal, dicho problema hace que se disminuya el valor predial de las viviendas, generando contaminación ambiental y exponiendo a la población a contraer enfermedades infecciosas y respiratorias, asimismo la situación actual permite la presencia de pandilleros quienes pintan a las viviendas con colores y dibujos desagradables.

En caso que no se llegara a ejecutar el proyecto, el problema continuaran y la gravedad aumentaran a un 90%, el cual será un problema crítico.

2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN

En el año 2008 La Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, a través de sus dirigentes han solicitado la construcción de pavimentación de calzadas y veredas al Gobierno Regional del Callao, Municipalidad Metropolitana de Lima, al Primer Ministro, Municipalidad Distrital Los Olivos, los cuales no fueron atendidos.

En el año 2008 La Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, a través de sus dirigentes han participado en el proceso del presupuesto participativo 2009, en el cual plantearon la problemática de su asociación con la finalidad de que su proyecto sea aprobado, motivo por el cual previa evaluación se priorizo el proyecto y se viene elaborado el estudio de pre inversión a nivel perfil.

2.1.6 INTERSES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Matriz de involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

o Reclamos de insatisfacción de la población por falta de apoyo.

o Mejorar el acceso de la población a los servicios públicos.


Foto Nº 06: “Casa con dibujo desagradable” “Montículo de tierra en vía publica”

o Reclamos de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios

o Mejoramiento Urbanístico de la Asociación de Pobladores

o Contribuir a mejorar la calidad de Vida de los Pobladores

POBLACION

o Alto costo para transportarse

o Transporte incomodo e inseguro

o Acceso restringido a seguridad ciudadana

o Pocas oportunidades de desarrollo

o Difícil acceso de llegada en caso de emergencia

o Baja calidad de vida

o Menor costo y tiempo en el traslado

o Mayores unidades de transporteo Mayor acceso a oportunidades de

desarrolloo Mejora del nivel de vida y

bienestar.

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI

o Menor numero de unidades en condiciones adecuadas

o Insatisfacción de rutas demandadas

o Mayor costo de mantenimiento de sus unidades vehiculares.

o Mayor eficiencia en el servicioo Acceso a mas destinos.o Disminuir costos de transporte.

Elaboración propia

2.2 Definición del problema y sus causas

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a la población de la zona intervenida, son las “inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios”, siendo la causa principal la Infraestructura vial con características técnicas inadecuadas al contexto urbano existente.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS

Desde el problema central se ha establecido como causas directas e indirectas:

Causas directas: Principales calles y pasaje cuentan con calzada inadecuada para la

transitabilidad vehicular Principales calles y pasaje con inadecuada infraestructura para el tránsito

peatonal Poca organización social de vecinos

Desde el problema central se establecen los efectos directos, indirectos y efecto final.

1. Efectos directos Dificultad para la transitabilidad vehicular y peatonal. Inadecuado uso de las vías de acceso vehicular, peatonal y demás áreas

públicas


Incremento de la contaminación ambiental

2. Efectos indirectos: Aumento de tiempo y costos de viaje Aumento de la delincuencia Aumento de daños a la salud de la población y al patrimonio público y

privado Deterioro de las condiciones de vida de la Asociación de Vivienda

Residencial Los Lirios

3. Efecto final. Las causas y efectos en párrafos anteriores generan la baja calidad de vida de los pobladores de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres

A continuación se muestran los árboles de causas efectos (Grafico Nº 1), árboles de medios y fines (Grafico Nº 2) y de medios y acciones (Grafico 3), de este último se ha obtenido las combinaciones de las alternativas de solución, mediante acciones concretas.


Grafico Nª 1ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)


E

F

E

C

T

O

S

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del

Baja Calidad de vida de los pobladores de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del

Dificultad para la transitabilidad

vehicular y

Aumento de tiempo y costos de viaje

Incremento de la contaminación

Aumento de la delincuencia

Inadecuado uso de las vías de acceso vehicular, peatonal y

Aumento de daños a la salud de la población y al

patrimonio público y privado

Principales calles y pasaje cuentan con calzada inadecuada

Poca organización social de vecinos

Principales calles y pasaje con inadecuada infraestructura para el

Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Sobre la base del árbol de causa-efecto se obtiene el objetivo central del proyecto de la “Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios” del Distrito de San Martín de Porres.

A OBJETIVOS GENERAL

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del distrito de San Martín de Porres

B ANÁLISIS DE MEDIOS

Principales calles y pasaje cuentan con calzada adecuadas para la transitabilidad vehicular

Principales calles y pasaje con adecuada infraestructura para el tránsito peatonal

C ANÁLISIS DE FINES

Fin directo:

Facilidad para la transitabilidad vehicular y peatonal Adecuado uso de las vías de acceso vehicular, peatonal y demás

áreas públicas Disminución de la contaminación ambiental

Fin indirecto:

Disminución de tiempo y costos de viaje Disminución de la delincuencia Reducción de daños a la salud de la población y al patrimonio público y privado


Problema central

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y

peatonal en las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la

Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del

Objetivo central:

Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y

peatonal en las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los

Lirios del distrito de San

Grafico Nª 2ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)


F

I

N

E

S

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del

Mejora de la Calidad de Vida de los pobladores de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios en el

Facilidad para la transitabilidad

vehicular y

Disminución de tiempo y costos de

Disminución de la contaminación

Disminución de la delincuencia

Adecuado uso de las vías de acceso vehicular, peatonal y

Reducción de daños a la salud de la población y al patrimonio

Principales calles y pasajes cuentan con

calzada adecuadas para

Adecuada organización social de vecinos

Principales calles y pasajes con adecuada

infraestructura para el

Mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios

2.4 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, los que se manifestarán en las acciones siguientes:

Principales calles y pasaje cuentan con calzada adecuadas para la transitabilidad vehicular

Principales calles y pasaje con adecuada infraestructura para el tránsito peatonal.

Adecuada organización social de vecinos


ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, ACTIVIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Grafico Nª 4


MEDIOSFUNDAMENTALE

S

ACTIVIDADES

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALT. 1

ALT. 2

Adecuada organización social

de vecinos

Movilización y Desm. Equipos y

Herramientas, trazo, mantenimiento de

transito

Movilización y Desm. Equipos y

Herramientas, trazo, mantenimiento de

Principales calles y pasaje cuentan con

calzada adecuadas para la transitabilidad

Principales calles y pasaje con adecuada

infraestructura para el tránsito peatonal

Construcción de Pistas y Veredas en las Calles y

OBRAS PRELIMINARES

SEÑALIZACIÓNPAVIMENTACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Pintura Lineal Continua,

descontinua y pintura de texto

Pavimentación con Carpeta asfáltica de

e=2”

Pavimentación con pavimento

rígido

Demolición, corte,

eliminación.

Demolición, corte,

eliminación.

VARIOS

Sardinel Sumergido, Nivelación de

Buzones en general

Pintura Lineal Continua,

descontinua y pintura de

Sardinel Sumergido, Nivelación de

Buzones en general

VEREDA

Veredas de Concreto f’c175

kg/cm2

Veredas de Concreto

f’c175 kg/cm2 e=0.10m

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Habiéndose analizado los problemas básicos de infraestructura de las Condiciones Inadecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental, uso y costumbres de la población se han determinado las siguientes propuestas:

ALTERNATIVA 01:

Construcción de pistas con carpeta asfáltica y construcción de veredas de concreto en las Calles A,B,C y Pasaje /N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres.

Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una base granular C/Equipo E=0.20m, ancho calzada variable entre (3.5 – 5.40m) en un área de (2,275.98m2 – 454.20 ml)

Construcción de (1,166.85m2 - 795.87 ml) de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2, ancho 1.20 y espesor de e=0.10 m.

ALTERNATIVA 02:

Construcción de pistas con pavimento de concreto y construcción de veredas de concreto en las Calles A,B,C y Pasaje /N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres.

Pavimentación con concreto rígido f’c=210 kg/cm2, Ancho variable entre (3.5 – 5.40m) en un área de (2,275.98m2 – 454.20 ml)

Construcción de (1,166.85m2 - 795.87 ml) de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2, ancho 1.20 y espesor de e=0.10m.


III. FORMULACIÓN


3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Se está considerado un horizonte de 10 (diez) años en función de vida útil de la infraestructura vías (pistas y veredas) considerado por el Ministerio de Economías y finanzas.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles y pasajes propuestos para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con infraestructura vial adecuada, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 3,040 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados) y el índice medio diario vehicular.

Las unidades motorizadas que circulan por estos pasajes o vías tiene una frecuencia que varían entre 12 a 14 minutos, con cierta regularidad tales como: automóviles, camionetas particulares y mototaxis.

La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estima considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n Donde:

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional “R”.


AÑO POBLACION POBLACION FLOTANTE (*)

POBLACION TOTAL IMD

0 1,536.00 1,504 3,040.00 501 1,569.79 1,504 3,073.79 592 1,604.33 1,504 3,108.33 603 1,639.62 1,504 3,143.62 614 1,675.69 1,504 3,179.69 625 1,712.56 1,504 3,216.56 636 1,750.24 1,504 3,254.24 647 1,788.74 1,504 3,292.74 668 1,828.09 1,504 3,332.09 679 1,868.31 1,504 3,372.31 6810 1,909.41 1,504 3,413.41 69

(*) Esta referida a la población vecina y se considera una tasa de crecimiento constante

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Oferta en situación “Sin Proyecto”

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares y con pocas veredas peatonales construidas por los mismo vecinos. La cobertura de pavimentación es 0% y de veredas es 2%, es decir que no existen calzadas y cuenta con pocas veredas.

Las principales características técnicas y geométricas de las calles y pasajes de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, se resumen en el cuadro siguiente:

CARACTERÍSTICAS DE PISTAS A INTERVENIRDESCRIPCIÓN

Pista (vehicular)Situación actual

Largo AnchoCALLE A 85.00 5.40 Superficie de rodadura de

tierra de condiciones inadecuadas para el acceso

vehicular, con secciones transversales y

longitudinales irregulares.

CCALE B 172.70 5.40CALLE C 103.50 5.40PASAJE S/N 93.00 3.50

TOTAL 454.20

CARACTERÍSTICAS DE VEREDAS A INTERVENIR

Oferta en “Situación con Proyecto”La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vías asfaltadas y con veredas peatonales de las Calles A, B, C y Pasaje S/N. La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación


DESCRIPCIÓN

Veredas (peatonal)

Situación actualLargo AnchoCALLE A 126.6 1.20

55% de área con superficie de rodadura de tierra, 43% con superficie de rodadura de concreto deteriorado, colapsado y sin diseño y 2% con veredas en buen estado.

CALE B 325.4 1.20CALLE C 182.6 1.20PASAJE S/N 84.47 1.20PASAJE PARQUE 76.8 1.20

TOTAL 795.87

vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad a la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el siguiente cuadro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS CON PROYECTO

CalzadaLongitud 454.20 mlÁrea (m2) 2,275.98m²

Topografía Llana Ancho de vía (m) 3.40-5.40Velocidad Directriz 20-30km/hTipo de superficie de rodadura

1.- Carpeta Asfáltica, 2.- Pavimento de Concreto

Estado de la vía BuenoEspesor de afirmado (m) e=20mVeredasLongitud de veredas 795.85mlÁrea (m2) 1,166.85m²Ancho de verdeas (m) 1.20Espesor de Veredas (ml) e=10cmConcreto en veredas f`c=(kg/cm2) 175

3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios, existe un déficit de pavimentación de calles y pasaje, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de las calles y pasajes en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS SIN PROYECTO

CON PROYECTO

CalzadasIMD (veh/día) <50 >50Longitud Total 454.20 ml 454.20 ml

Área (m2) 2,275.98m² 2,275.98m² Cobertura con Pavimento (%) 0 100Superficie de rodadura Tierra AsfaltoAncho de Superficie de rodadura Variable 3.40-5.40Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30Pendiente máxima (%) Variable VariableEspesor de Afirmado - 2"

VeredasLongitud 795.85ml 795.85ml

Area (m2) 1,166.85m² 1,166.85m²Ancho - 1.20


3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01:Construcción de pistas con carpeta asfáltica y construcción de veredas de concreto en las Calles A,B,C y Pasaje /N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres.

Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una base granular C/Equipo E=0.20m, ancho calzada variable entre (3.5 – 5.40m) en un área de (2,275.98m2 – 454.20 ml)

Construcción de (1,166.85m2 - 795.87 ml) de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2, ancho 1.20 y espesor de e=0.10 m.

ALTERNATIVA 02:Construcción de pistas con pavimento de concreto y construcción de veredas de concreto en las Calles A,B,C y Pasaje /N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres.

Pavimentación con concreto rígido f’c=210 kg/cm2, Ancho variable entre (3.5 – 5.40m) en un área de (2,275.98m2 – 454.20 ml)

Construcción de (1,166.85m2 - 795.87 ml) de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2, ancho 1.20 y espesor de e=0.10m.

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes:

Mejores materiales como pavimento con carpeta asfáltica y veredas de concreto.

Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la zona.

Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.)

Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.

Adecuadas etapas de construcción, mantenimiento, vida útil, así como la organización y gestión del proyecto

Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc. Las metas a ser cubiertas por ambas alternativas es Construir pistas y veredas en la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios.


La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para su adecuada categoría de las vías intervenidas. Ambas alternativas para su adecuada implementación requieren de equipos, maquinarias, recursos humanos simples y especializados y otros necesarios para su implementación, por lo tanto se debe ejecutar a través de consultarías.

3.6 COSTOS DE A PRECIOS PRIVADOS

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas.

Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

COSTOS DE INVERSIÓN

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las calles, los componentes principales del proyecto corresponden a los rubros siguientes:

COSOTO DE MANTENIMIENTO

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentación de las vías. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

3.6.1 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

3.6.1. a COSTOS DE MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS

Corresponden a los gastos mínimos que la población y la Municipalidad asumen básicamente para limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, así mantener la situación actual de las vías con niveles aceptables de servicio y seguridad.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual y costos de mantenimiento periódico que se provee ejecutar cada 5 años y 10 años dependiendo de la alternativa


Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las vías son las siguientes:

Calzada de Asfalto: Limpieza General. Pintura en pavimento. Bacheo. Reaparición de veredas.

COSTOS DE MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”

CUADRO DE VIAS (SITUACION SIN PROYECTO)DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT P. PARCIAL SUBTOTAL

CALLE S/N M2 427.52 0.40 171.01CALLE A M2 718.41 0.40 287.36CALLE B M2 1323.06 0.40 529.22CALLE C M2 881.68 0.40 352.67PASAJE PARQUE M2 25.44 0.40 10.18COSTO DIRECTO 1,350.

44

COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

ALTERNATIVA “01” COSTOS DE MANTENIMIENTO GLOBAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO Metrado pistas: 2,275.98 m2

ALTERNATIVA 1Metrado veredas: 1,166.85 m2

ITEM

DESCRIPCION UNDMETRAD

OP.

UNITARIOP.

PARCIAL

SUB TOTA

L1.01.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1.01.01 LIMPIEZA GENERAL M2 2,275.98 0.70 1,593.19 1.01.02 PINTURA EN PAVIMENTO M2 25.00 16.50 412.50 1.01.03 BACHEO M2 25.00 26.00 650.00

2,655.69

1.02.00 VARIOS 1.02.01 REPARACIÓN DE VEREDAS M2 24.00 14.90 357.60 357.60

COSTO DIRECTO3,013.

29GASTOS GENERALES (7%) 210.93UTILIDAD (8%) 241.06

SUB TOTAL3,465.

28IGV (19%) 658.40

TOTAL4,123.

68

ITEM DESCRIPCION UND METRADO P. P. SUB


MANTENIMIENTO PERIODICOALTERNATIVA 1

UNITARIO

PARCIAL TOTAL

1.01.00 MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑOS)

1.01.01 LIMPIEZA GENERAL M2 2,275.98 0.71 1,615.95

1.01.02PINTURA EN PAVIMENTO M2 21.00 16.50 346.50

1.01.03 BACHEO M2 130.00 26.00 3,380.00 5,342.45

1.01.03 SELLADO M2 320.00 2.31 739.20 6,081.65

COSTO DIRECTO6,081.6

5GASTOS GENERALES (7%) 425.72

UTILIDAD (8%) 486.53

SUB TOTAL6,993.8

9

IGV (19%) 1,328.84

TOTAL8,322.7

3

ALTERNATIVA “02” COSTOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO Metrado pistas: 2,275.98 m2ALTERNATIVA 2 Metrado veredas: 1,166.85 m2

ITEM DESCRIPCION UNDMETRAD

O

P. UNITARI

O

P. PARCIAL

SUB TOTAL

1.01.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1.01.01 LIMPIEZA GENERAL M2 2,275.98 0.70 1,593.19 1.01.02

PINTURA EN PAVIMENTO M2 25.00 16.50 412.50

1.01.03 BACHEO M2 50.00 28.00 1,400.00 3,405.691.02.00 VARIOS1.02.01

REPARACIÓN DE VEREDAS M2 24.00 14.90 357.60 357.60



SUB TOTAL4,327.7

8IGV (19%) 822.28

TOTAL5,150.0

6

ITEM

DESCRIPCION UNDMETRAD

OP.

UNIT.P.

PARCIALSUB

TOTAL

1.01.00 MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑOS) 1.01.01 LIMPIEZA GENERAL M2 2,275.98 0.71 1,615.95 1.01.02

PINTURA EN PAVIMENTO M2 21.00 16.50 346.50

1.01.04 BACHEO M2 180.00 26.00 4,680.00 6,642.451.01. SELLADO M2 300.00 2.31 693.00 7,335.45


MANTENIMIENTO PERIODICOALTERNATIVA 2

04



SUB TOTAL8,435.7

6IGV (19%) 1,602.79

TOTAL10,038.

56

3.6.1. b COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros:

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

DENOMINACIÓNALTERNATIVA 1

(NUEVOS SOLES)

ALTERNATIVA 2(NUEVOS SOLES)

ESTUDIOS (Expediente técnico)

6,000.00 6,000.00

COSTO DIRECTO 248,458.49 306,427.31GASTOS GENERALES 10% 24,845.85 30,642.73UTILIDAD 10% 24,845.85 30,642.73SUBTOTAL 298,150.19 367,712.77IGV 19% 56,648.54 69,865.43TOTAL OBRA (S/.) 354,798.73 437,578.20SUPERVISIÓN DE OBRA 6,000.00 6,000.00TOTAL GENERAL 366,798.73 449,578.20

El desagregado de los montos de inversión de las Obras a precios privados para las dos alternativas se muestra como anexo

3.6.2 COSTOS A PRECIOS ECONOMICOS (SOCIALES)

Consiste en llevar a cabo transformaciones o correcciones de los precios de mercado debido a distorsiones propias del mercado y las atribuciones al gobierno o sector público como impuesto, aranceles, etc.

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP los cuales son:

0.79 – para corregir los presupuestos de obra0.75 – para los costos de mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura

3.6.2. a COSTOS DE MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES.

COSTO DE MANTENIMIENTO GLOBAL (PISTAS + VEREDAS)


A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)

PERIODO

SIN PROYECT

O

CON PROYECTO

ALTER.1 ALTER. 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 1,012.83 3,092.76 3,862.54MANTENIMIENTO PERIODICO 6,242.05 7,528.921/ALT. 01 CADA 5 AÑOS Y LAT. 02 CADA 10 AÑOS

COSTO DE MANTENIMIENTO PISTAS


PERIODO

SIN PROYECT

O

CON PROYECTO

ALTER.1 ALTER. 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 708.98 2,725.73 3,495.51MANTENIMIENTO PERIODICO 6,242.05 7,528.921/ALT. 01 CADA 5 AÑOS Y LAT. 02 CADA 10 AÑOS

COSTO DE MANTENIMIENTO VEREDAS


PERIODO

SIN PROYECT

O

CON PROYECTO

ALTER.1 ALTER. 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 303.85 367.03 367.03MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00

3.6.2. b COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓNALTERNATIVA 1(NUEVOS SOLES)

ALTERNATIVA 2(NUEVOS SOLES)

ESTUDIOS (Expediente técnico)

4,740.00 4,740.00

COSTO DIRECTO 196,282.21 242,077.57GASTOS GENERALES 10% 19,628.22 24,207.76UTILIDAD 10% 19,628.22 24,207.76SUBTOTAL 235,538.65 290,493.09IGV 19% 44,752.35 55,193.69TOTAL OBRA (S/.) 280,291.00 345,686.78SUPERVISIÓN DE OBRA 4,740.00 4,740.00TOTAL GENERAL 289,771.00 355,166.78

3.6.3 CRONOGRAMA DE ACCIONES

ALTERNATIVA 1

FASE ACTIVIDADES TIEMPO (Meses) 10 AÑOS1 2 3 4

1. Pre-Inversión Estudio a nivel de Perfil X 100 2. Inversión Expediente Técnico X 100 Obras provicionales X 100 Movimiento de Tierras X 0.75 X 0.25 Pavimentación X 0.20 X 0.80 Sardineles X 100 Veredas X 0.10 X 0.90 Señalización X 100 Supervisión de Obra X 0.50 X 0.50 3. Post-Inversión


Operación y Mantenimiento X

ALTERNATIVA 2

FASE ACTIVIDADES TIEMPO (Meses) 10 AÑOS1 2 3 4

1. Pre-Inversión Estudio a nivel de Perfil X 100 2. Inversión Expediente Técnico X 100 Obras provicionales X 100 Movimiento de Tierras X 0.75 X 0.25 Pavimentación X 0.20 X 0.80 Sardineles X 100 Veredas X 0.10 X 0.90 Señalización X 100 Supervisión de Obra X 0.50 X 0.50 3. Post-Inversión Operación y Mantenimiento X

3.6.4 BENEFICIOS:

BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las Calles A, B, C y Pasaje S/N de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica seguir caminando estos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, limpieza de las fachadas de las viviendas, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual, es decir sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo, dado que no existe infraestructura para este fin.

BENEFICIOS “CON PROYECTO”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Ahorro en los costos de agua Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que

desaparecen los hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro en tiempo de traslado de los peatones.


Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las

instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. Conseguir una mayor calidad de vida humana en la zona,

mejorando su estética, suprimiendo ruidos e incrementando la convivencia.

Estimular la economía y desarrollo comercial, adyacentes a estas vías

Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la vía auxiliar.

Mejora de la imagen del barrio.


IV. EVALUACIÓN

4.1. EVALUACION SOCIAL

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos


beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de vías y construcción de veredas propuestas en el proyecto.

METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas son similares (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes:

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBALPrecios Sociales

Alternativa 1(En Nuevos Soles)

AñosSin Proyecto Con Proyecto

Costo Incremental

Población BeneficiadaCosto

Manten.Costo

Manten.Inversiones

0 291,090.99 291,090.99 1 1,012.83 3,092.76 10,000.00 3,073.792 1,012.83 3,092.76 2,079.93 3,108.333 1,012.83 3,092.76 2,079.93 3,143.624 1,012.83 3,092.76 2,079.93 3,179.695 1,012.83 6,242.05 5,229.22 3,216.566 1,012.83 3,092.76 2,079.93 3,254.247 1,012.83 3,092.76 2,079.93 3,292.748 1,012.83 3,092.76 2,079.93 3,332.099 1,012.83 3,092.76 2,079.93 3,372.3110 1,012.83 6,242.05 5,229.22 3,413.41

VAC 313,458.89 28,295.44Promedio Población Beneficiada 3,238.68 10ICE (S/. X población beneficiada) 96.79M2 3,442.83ICE (S/. X M2) 91.05

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD GLOBALPrecios Sociales


Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Población


Incremental BeneficiadaCosto

Manten.Costo

Manten.Inversiones

0 356,486.77 356,486.77 1 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,073.792 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,108.333 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,143.624 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,179.695 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,216.566 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,254.247 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,292.748 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,332.099 1,012.83 3,862.54 2,849.71 3,372.3110 1,012.83 7,528.92 6,516.09 3,413.41

VAC 374,568.06 28,295.44Promedio Población Beneficiada 3,238.68ICE (S/. X población beneficiada) 115.65M2 3,442.83ICE (S/. X M2) 108.797

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTASPrecios Sociales



Costo Incremental


Manten.Costo

Manten.Inversiones

0 189,378.50 189,378.50 1 708.98 2,725.73 2,016.75 3,073.792 708.98 2,725.73 2,016.75 3,108.333 708.98 2,725.73 2,016.75 3,143.624 708.98 2,725.73 2,016.75 3,179.695 708.98 6,242.05 5,533.07 3,216.566 708.98 2,725.73 2,016.75 3,254.247 708.98 2,725.73 2,016.75 3,292.748 708.98 2,725.73 2,016.75 3,332.099 708.98 2,725.73 2,016.75 3,372.3110 708.98 6,242.05 5,533.07 3,413.41

VAC 204,586.02 28,295.44Promedio Población Beneficiada 3,238.68ICE (S/. X población beneficiada) 63.17M2 PAVIMENTO 2,275.98ICE (S/. X M2) 89.89

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD PISTASPrecios Sociales

Alternativa 2


(En Nuevos Soles)


Costo Incremental


Manten.Costo

Manten.Inversiones

0 254,774.28 254,774.28 3,073.79

1 708.98 5,150.06 4,441.07 3,108.33

2 708.98 5,150.06 4,441.07 3,143.62

3 708.98 5,150.06 4,441.07 3,179.69

4 708.98 5,150.06 4,441.07 3,216.56

5 708.98 5,150.06 4,441.07 3,254.24

6 708.98 5,150.06 4,441.07 3,292.74

7 708.98 5,150.06 4,441.07 3,332.09

8 708.98 5,150.06 4,441.07 3,372.31

9 708.98 5,150.06 4,441.07 3,413.41

10 708.98 10,038.56 9,329.57 3,073.79

VAC 282,662.06 28,295.44Promedio Población Beneficiada 3,238.68ICE (S/. X población beneficiada) 87.28M2 PAVIMENTO 2,275.98ICE (S/. X M2) 124.19

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS Precios SocialesAlternativa Única

(En Nuevos Soles)


Costo Incremental


Manten.Costo

Manten.Inversiones

0 90,912.49 90,912.49 1 303.85 367.03 63.18 3,073.792 303.85 367.03 63.18 3,108.333 303.85 367.03 63.18 3,143.624 303.85 367.03 63.18 3,179.695 303.85 367.03 63.18 3,216.566 303.85 367.03 63.18 3,254.247 303.85 367.03 63.18 3,292.748 303.85 367.03 63.18 3,332.099 303.85 367.03 63.18 3,372.3110 303.85 367.03 63.18 3,413.41

VAC 91,284.75 28,295.44Promedio Población Beneficiada 3,238.68ICE (S/. X población beneficiada) 28.19M2 VEREDA 1,166.85ICE (S/. X M2) 78.23

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:


El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es más rentable.

El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial, lo que significa que no es una alternativa conveniente.

El ICE de veredas (igual para ambas alternativas) por lo que este componente es adecuado para ambas alternativas.

4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas.

Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente +-5%, +-10%, +-15%,+30% los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:


SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL DE PISTASS/. X M2

RANGO DE VARIACIÓN

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VACS M2 VACS M2

1.30 265,961.82 116.86 367,460.68 161.451.25 255,732.52 112.36 353,327.57 155.241.20 245,503.22 107.87 339,194.47 149.031.15 235,273.92 103.37 325,061.37 142.821.10 225,044.62 98.88 310,928.26 136.611.05 214,815.32 94.38 296,795.16 130.400.00 204,586.02 89.89 282,662.06 124.190.95 194,356.72 85.39 268,528.96 117.980.90 184,127.42 80.90 254,395.85 111.77

SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL DE PISTASS/. X BENEFICIARIO

RANGO DE VARIACIÓN

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VACSS/. X Población

BeneficiariaVACS

S/. X Población Beneficiaria

1.30 265,961.82 82.12 367,460.68 113.461.25 255,732.52 78.96 353,327.57 109.101.20 245,503.22 75.80 339,194.47 104.73

1.15 235,273.92 72.65 325,061.37 100.371.10 225,044.62 69.49 310,928.26 96.001.05 214,815.32 66.33 296,795.16 91.640.00 204,586.02 63.17 282,662.06 87.280.95 194,356.72 60.01 268,528.96 82.910.90 184,127.42 56.85 254,395.85 78.55

Los resultados del análisis de sensibilidad, nos muestra que ante un incremento 30% en los costos de inversión del componente pistas, la alternativa 1 sigue siendo menor en comparación a la Alternativa 2

RESULTADOS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VEREDAS

SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL DE VEREDAS

RANGO DE VARIACION

ALTERNATIVA UNICA

VACS

S/. X Población Beneficiari

a

S/. X M2

1.30 118,670.17 36.64 101.701.25 114,105.93 35.23 97.791.20 109,541.70 33.82 93.881.15 104,977.46 32.41 89.971.10 100,413.22 31.00 86.061.05 95,848.98 29.60 82.140.00 91,284.75 28.19 78.230.95 86,720.51 26.78 74.320.90 82,156.27 25.37 70.41

No se muestra el análisis de Sensibilidad de veredas de la Alternativa 2 porque los costos son iguales a la alternativa 1

Los resultados del análisis de sensibilidad, nos indican que ante un incremento mayor a 30% en los costos de inversión del componente veredas, la Alternativa 1 sigue siendo menor en comparación a la Alternativa 2

4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

En el análisis de Sostenibilidad se han tomado las siguientes variables:

El financiamiento de la obra estará a cargo de las siguientes instituciones, el cual fue aprobado mediante acuerdos de compromiso en el presupuesto participativo 2009, asimismo la población beneficiaria a formalizado su cofinanciamiento mediante acta de compromisos:

Municipalidad Distrital de San Martín de Porres– (95%)

Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios _ (5%)

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres se encargará de ejecutar el proyecto toda vez que tiene la capacidad y la experiencia en ejecución de proyectos de inversión como Unidad Ejecutora


El mantenimiento rutinario y periódico de la pistas estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, que contara con el apoyo de la población beneficiaria quienes se comprometieron mediante acta de compromiso.

Se debe tener en cuenta que el costo de mantener veredas es mínimo por lo que la población beneficiaria organizada está en capacidad de ofrecer el mantenimiento respectivo.

4.4. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitirá la adecuada calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a medida que se creen políticas de reordenamiento urbano ambientales como producto de la dotación de pistas y veredas.

Impactos Negativos Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como

movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a

la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. Los materiales excedentes serán evacuados a un lugar de la obra

para ser transportados a los botaderos. Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán

adecuadamente, teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deberá elegir los equipos menos productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad de hacer necesario.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

4.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.


SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

EVALUACION Alternativa 1 Alternativa 2VAC social S/. 313,458.89 S/. 374,568 ICE (S/. x Beneficiario) 96.79 115.65ICE pistas (S/. x m2) Menor MayorICE veredas (S/. x m2) Menor MayorSensibilidad de ICE pistas +30% Menor MayorSensibilidad de ICE veredas +30%

Menor Mayor

Sostenible Si Si

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad en comparación a la alternativa 2

4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La programación de las actividades previstas a ejecutarse para el logro de las metas del proyecto tiene una duración de tres (03) meses, la elaboración del expediente técnico tiene una duración de un (01) mes y la ejecución de la obra y supervisión tiene una duración de dos (02) meses consecutivos.

Los responsables de la fase de inversión que garantiza el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto es la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres - Unidad ejecutora.

Asimismo la Población beneficiaria deberá aportar su co financiamiento a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres en forma oportuna para ejecución como esta pactado en el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo 2009.

RESPONSABILIDADES PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

ACTORESFASE DE PRE INVERSIÓN

FASE INVERSIÓNFASE POST INVERSIÓN

Municipalidad

Distrital de San

Martín de

Porres

Elaboración de

perfil y Viabilidad

* Co

financiamiento

* Ejecución del

Proyecto

Responsable de la

Operación y

Mantenimiento

Población

Beneficiaria

Brinda información

para la elaboración

del Perfil

Co

financiamiento

Apoyara en la

Operación y

Mantenimiento


CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

METASPERIODOS EN MESES (Nuevos

Soles) Total por Meta

1 2 3Expediente Técnico 6,000.00 6,000.00Obras provisionales 16,544.37 16,544.37Movimiento de Tierras

34,667.8411,555.9

546,223.79

Pavimentación 28,256.37113,025.

46141,281.83

Sardineles 23,077.1

123,077.11

Veredas 10,133.5991,202.3

5101,335.94

Señalización 12,909.6

712,909.67

Imprevistos 6,713.02 6,713.02 13,426.03Supervisión de Obra 3,000.00 3,000.00 6,000.00TOTAL POR PERIODO

6,000.00 99,315.19261,483.

55366,798.74

4.7. PLAN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión del proyecto contiene una descripción de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que son participantes de la ejecución del proyecto; así como de las acciones posteriores para la operación y mantenimiento.

Cabe destacar que dentro del diagnostico realizado se ha logrado comprobar la capacidad técnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, para llevar a cabo la ejecución y el mantenimiento del proyecto durante su vida útil a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual es un Órgano de Línea de la Administración edil.

Al ser un proyecto que involucra la ejecución de obras de infraestructura vial se recomienda convocar a un proceso de selección tanto para el expediente técnico como para la ejecución de la obra para cuyo efecto se considera la participación del siguiente personal:

- Un (01) Supervisor de Obra.- Un (01) Residente de Obra.- Un consultor para la elaboración del expediente técnicoLos costos respectivos están considerados dentro del presupuesto de Inversión del Proyecto.

4.8. FINANCIAMIENTO


INSTITUCIONESMONTO

(S/.) %Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 347,447.74 95%

Beneficiarios 19,351.00 5%Total 366,798.74 100%


MATRIZ DEL MARCO LÓGICOOBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Fin:Mejora las condiciones de vida de la población de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres

Al 2019 Reducción en un 10% las necesidades

básicas insatisfechas Disminución de Contaminación

Ambiental en 10% Disminución de las enfermedades

infecciosas y respiratorias en un 10%

Encuestas a los Hogares Beneficiados en este proyecto.

Encuestas INEI. Reporte de enfermedades

infecciosas de los centros de salud más cercanos.

Propósito:Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios del Distrito de San Martín de Porres

Al 2014 se tendrá:

99% de personas transitando sin ningún problema

IMD= Mayor a 63Veh/ día ( tránsito normal)

10% de reducción de polvo

Encuestas sobre la satisfacción de los usuarios de la oferta existente.

Conteos de tráfico vehicular. Encuesta a los pobladores sobre el

número de accidentes peatonales y vehiculares.

Mantenimiento vial adecuado y programado.

Componentes :

a) Calzadas pavimentadas para el transito vehicular

b) Los Pasajes cuentan con veredas para el tránsito peatonal

Al 2010

2,275.98m2 de pistas 1,166.85m2 de veredas al 100% en

servicio

Inventario Vial

Asignación de presupuesto para el mantenimiento de

pistas y veredas

Informe de cierre del Proyecto

Mediciones y levantamiento directo

Entrega de obra y transferencia

Encuestas a los beneficiarios Encuesta INEI

Actividades : Inversiones: Optimas condiciones climatológicas

Recursos disponibles y cumplimiento del compromiso

de cofinanciamiento de los beneficiarios

a.) Construcción de pistas.Obras Generales: S/. 16,544.37 Facturas

b.) Construcción de veredas.Movimiento de Tierras S/. 46,223.79 ValorizacionesObras de Pavimentación: S/. 141,281.83 Liquidación de obraSardineles S/. 23,077.11 Recepción de obraVeredas: S/. 101,335.94

Reportes de avance de la unidad ejecutora

Señalización S/. 12,909.67Imprevistos S/. 13,426.03Inversión Total Obras: S/. 555,958.37


Exp. Técnico: S/. 6,000.00

Supervisión de Obras: S/. 6,000.00

Presupuesto Total del Pyto S/. 614,746.92


V. CONCLUSIONES

“Construcción de Pistas y Veredas de las Calles A, B, C y Pasaje de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la evaluación económica en los diferentes cuadros de análisis desarrollado para este perfil damos a conocer las siguientes conclusiones:

1. Se selecciona como la mejor Alternativa de solución “Alternativa 1”, por tener un menor Coeficiente de efectividad en comparación a la alternativa 2, obteniendo los siguientes resultados: ICE PISTAS S/.x Beneficiario= 63.17, ICE S/. x M2=89.89 y ICE VEREDAS S/.x Beneficiario= 28.19, ICE S/. x M2= 78.23

2. De acuerdo al análisis de costo efectividad para la alternativa 01, se han obtenido valores favorables, lo cual demuestra la viabilidad y rentabilidad de esta propuesta.

3. Durante la ejecución de las obras proyectadas, hasta su puesta en servicio, no se originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes actividades económico sociales de la población beneficiada.

4. Inmediata disponibilidad de participación de la población y Municipalidad Distrital de San Martín de Porres para lograr la viabilidad del proyecto.

5. Como resultado final de este Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, este proyecto apunta a mejorar considerablemente el desarrollo de la “Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios”.

6. La mayoría de Precios Unitarios que intervienen en los presupuestos han sido obtenidos de diferentes proyectos diseñados y apoyado por la Revista Constructivo vigente.

7. Los planos, con las medidas y secciones de vías fueron proporcionados por la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios y trabajo de campo del especialista que elaboro el perfil.

Recomendaciones:

1. Como esta demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el Proyecto es Rentable, por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad respectiva.

2. Recomendamos que la elaboración del expediente técnico debe ceñirse a los parámetros detallados en el presente perfil.


Este Perfil está elaborado de manera referencial ya que los Datos exactos (Metrados, Presupuestos y Precios Unitarios) serán parte del Expediente Técnico del mismo

VI. ANEXOS


PRESUPUESTO

ALTERNATIVA - 1

OBRA : DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES

PROP :MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

UBIC: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS LIRIOS

FECHA: Enero. 2009

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Total S/.

01OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 6,750.00

01.01CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00 1,000.00 1,000.00

01.02MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERAMIENTAS glb 1.00 2,300.00 2,300.00

01.03CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m glb 2.00 850.00 1,700.00

01.04 MANTENIMIENTO DE TRASITO u 1.00 750.00 750.00 01.05 GASTOS DE OPERACIÓN glb 1.00 1,000.00 1,000.00

02 PISTAS

02.01 TRAZO Y DEMOLICIONES 1,547.67 142,678.5202.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,275.98 0.68 1,547.67

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,033.55 02.02.01

CORTE DE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 910.39 6.24 5,680.83

02.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10 KM m3 1,092.47 18.63 20,352.72

02.03 PAVIMETACION 98,936.86 02.03.01

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 2,275.98 3.22 7,328.66

02.03.02 BASE GRANULAR C/EQUIPO E= 0.20m m2 2,275.98 11.49 26,151.01 02.03.03 IMPRIMACION ASFALTICA m2 2,275.98 3.56 8,102.49 02.03.04

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 2,275.98 25.20 57,354.70

02.04 SARDINELES 16,160.44 02.04.01

SARDINELES SUMERGIDO F'C = 175 KG/CM2 INCL ENCOFRADO m 908.40 17.79 16,160.44

03 VEREDAS 80,587.6103.01 TRAZO Y DEMOLICIONES 3,288.02 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,166.85 0.68 793.46 03.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS e= 0.10 m m2 511.18 4.88 2,494.56 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 6,336.05 03.02.01 EXACAVACIÓN MANUAL m3 110.01 24.85 2,733.75 03.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10 KM m3 193.36 18.63 3,602.30


03.03 VEREDAS DE CONCRETO 70,963.54 03.03.01

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 1,166.85 6.31 7,362.82

03.03.02

BASE GRANULAR E=0.10 m C/PLANCHA PARA VEREDA m2 1,166.85 11.23 13,103.72

03.03.03 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m2 1,166.85 42.10 49,124.35 03.03.04 SELLADO DE JUNTAS 1" m 260.96 5.26 1,372.65 04 SEÑALIZACION 9,040.38

4.01PINTURA LINEAL DISCONTINUA E= 0.10m m 361.20 4.97 1,795.16

4.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E= 0.10m m 908.40 6.74 6,122.62 4.01 PINTURA DE TEXTOS m2 60.00 18.71 1,122.60 05 VARIOS 1,000.005.01 NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL u 5.00 200.00 1,000.00 06 IMPREVISTOS 3.5% glb 1.00 8,401.98 8,401.98 8,401.98

COSTO DIRECTO 248,458.49GASTOS GENERALES 10% 24,845.85UTILIDAD 10% 24,845.85

SUB TOTAL 298,150.19IMPUESTOS I.G.V 19% 56,648.54TOTAL PRESUPUESTO 354,798.73

MONTO DE INVERSION (PROYECTO) ESTUDIO (Expediente Tecnico) 6,000.00OBRAS (Ejecución de Obra) 354,798.73SUPERVISION DE OBRA 6,000.00TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/. 366,798.73

PRESUPUESTO

ALTERNATIVA - 2

OBRA : DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES

PROP : MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

UBIC: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS LIRIOS

FECHA: Enero . 2009

Item Descripción Und.

Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Total S/.

01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 6,750.00

01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 1.00 1,000.00 1,000.00

01.02MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERAMIENTAS glb 1.00 2,300.00 2,300.00

01.03CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m glb 2.00 850.00 1,700.00

01.04 MANTENIMIENTO DE TRASITO u 1.00 750.00 750.00

01.05 GASTOS DE OPERACIÓN glb 1.00 1,000.00 1,000.00

02 PISTAS 200,124.25

02.01 TRAZO Y DEMOLICIONES 1,547.67 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,275.98 0.68 1,547.67

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,033.55 02.02.01 CORTE DE A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 910.39 6.24 5,680.83 02.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10 KM m3 1,092.47 18.63 20,352.72

02.03 PAVIMETACION 156,382.59 02.03.01

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 2,275.98 3.22 7,328.66

02.03.02 BASE GRANULAR C/EQUIPO E= 0.20m m2 2,275.98 11.49 26,151.01 02.03.03

PAVIMENTO DE CONCRETO DE F`C=210 KG/CM2 E=0.20M m2 2,275.98 54.00 122,902.92

02.04 SARDINELES 16,160.44 02.04.01

SARDINELES SUMERGIDO F'C = 175 KG/CM2 INCL ENCOFRADO m 908.40 17.79 16,160.44

03 VEREDAS 80,587.61

03.01 TRAZO Y DEMOLICIONES 3,288.02 03.01.0 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,166.85 0.68 793.46


103.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS e= 0.10 m m2 511.18 4.88 2,494.56

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 6,336.05 03.02.01 EXACAVACIÓN MANUAL m3 110.01 24.85 2,733.75 03.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10 KM m3 193.36 18.63 3,602.30

03.03 VEREDAS DE CONCRETO 70,963.54 03.03.01

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 1,166.85 6.31 7,362.82

03.03.02

BASE GRANULAR E=0.10 m C/PLANCHA PARA VEREDA m2 1,166.85 11.23 13,103.72

03.03.03 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m2 1,166.85 42.10 49,124.35 03.03.04 SELLADO DE JUNTAS 1" m 260.96 5.26 1,372.65

04 SEÑALIZACION 9,040.38

4.01 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E= 0.10m m 361.20 4.97 1,795.16

4.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E= 0.10m m 908.40 6.74 6,122.62

4.01 PINTURA DE TEXTOS m2 60.00 18.71 1,122.60

05 VARIOS 1,000.00

5.01 NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL u 5.00 200.00 1,000.00

06 IMPREVISTOS 3% glb 1.00 8,925.07 8,925.07 8,925.07

COSTO DIRECTO 306,427.31

GASTOS GENERALES 10% 30,642.73

UTILIDAD 10% 30,642.73

SUB TOTAL 367,712.77

IMPUESTOS I.G.V 19% 69,865.43

TOTAL PRESUPUESTO 437,578.20

MONTO DE INVERSION (PROYECTO)

ESTUDIO (Expediente Tecnico) 6,000.00

OBRAS (Ejecución de Obra) 437,578.20

SUPERVISION DE OBRA 6,000.00TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/. 449,578.20


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