perfil i.e. hermogenes mejia solf-jaen9!3!2012

Municipalidad provincial de Jaén

CONTENIDO

I ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO1.1.1 Nombre del proyecto.

1.1.2 Ubicación.1.1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.1.4 Unidad Formuladora.

1.1.5 Unidad Ejecutora.

1.2 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.1.2.1 Entidades.1.2.2 Beneficiarios.

1.3 MARCO DE REFERENCIA.1.3.1 Antecedentes.

1.3.2 Relación entre el problema y los lineamientos de la institución.

II IDENTIFICACIÓN.

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

2.1.2 Caracterización de la población afectada por el problema

2.1.3 Identificación del área de influencia del problema educativo

2.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

2.1.5 Análisis de peligros de la zona afectada2.1.6 Intentos de soluciones anteriores2.1.7 Intereses de grupos involucrados

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Problema central2.2.2 Causas2.2.3 Efectos2.2.4 Árbol de causas - problemas – efectos

Proyecto de Pre Inversión “ Mejoramiento oferta educativa en I.E. Hermogenes Mejia Sof” 1


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1 Definir el Objetivo Central2.3.2 Árbol de Medios - Objetivos – Fines

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1 Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

2.4.2 Clasificación de medios fundamentales2.4.3 Planteamiento de acciones

2.4.4 Alternativas encontradas

2.4.5 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucióndel problema

III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

3.1.1 La fase de pre inversión y su duración 3.1.2 la fase de inversión, sus etapas y su duración3.1.3 La fase de post inversión y sus etapas3.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

3.1.5 Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativo

3.1.6 Tamaño y localización óptima de la inversión y los momentos

Óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativo

3.1.7 Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA3.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá3.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda de los

serviciosEducativos que cada proyecto alternativo ofrecerá

2.2.3 Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativosQue cada proyecto alternativo ofrecerá

3.2.4 Demanda Proyectada.Proyecto de Pre Inversión “ Mejoramiento oferta educativa en I.E. Hermogenes Mejia Sof” 2


3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA3.3.1 Oferta Actual

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA3.4.1 Déficit o Brecha3.4.2 Metas propuestas para el servicio público

3.4.3 Cronograma de Actividades

3.4.4 Características de la Población Beneficiaria

3.5 COSTOS3.5.1 Costos en la situación "Con Proyecto"

3.5.2 Costos en la situación "Sin Proyecto"

3.5.3 Costos Incrementales

3.6 BENEFICIOS

3.7 EVALUACIÓN SOCIAL3.7.1 Metodología Costo / Efectividad

3.7.2 Indicadores de Resultado

3.7.3 Flujo de Costos del Proyecto 3.7.4 Valor Actual de los Costos sociales Totales (VACST)

3.7.5 Ratio Costo – Efectividad del Proyecto (C/E)

3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD3.9 SOSTENIBILIDAD3.10 IMPACTO AMBIENTAL3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.12 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IV CONCLUSIÓN

V ANEXOS



I ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.1.1 Nombre del proyectoEl proyecto de inversión pública a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HERMOGENES MEJIA SOLF - DISTRITO DE JAÉN-PROVINCIA DE JAÉN –REGION CAJAMARCA.

1.1.2Ubicación

Región : CajamarcaProvincia : JaénDistrito : JaénSector : Pueblo LibreJurisdicción : UGEL JaénZona : UrbanaCódigo Modular : 0917542 (primaria)

La Institución Educativa de nivel primaria y secundaria I. E. Hermógenes Mejía Solf, se encuentra ubicada en el Sector Pueblo Libre, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Región Cajamarca, entre las el Pje. Chillón y Calle Raimondi.

.

GRAFICO 01

Proyecto de Pre Inversión “ Mejoramiento oferta educativa en I.E. Hermogenes Mejia Sof”

En el Dpto. de Cajamarca

4


PERÚ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CAJAMARCA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE

JAÉN


GRAFICO 02

Piura

Lam

baye

qu

e

ECUADOR

La Libertad

La

Lib

ert

ad

En el Prov. de de Jaén.

5

Am

azon

as

En el Dist. de de Jaén.

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


LOCALIZACION EN EL DISTRITO

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.2.1Unidad Formuladora:

La Municipalidad Provincial De Jaén, a través de la de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR) constituye la unidad Formuladora del presente proyecto, a través de la Sub Gerencia de Obras.

Nombre : Sub Gerencia de Proyectos.Sector : Gobiernos Locales.Pliego : Municipalidad Provincial de Jaén.Responsable : Eco. Samuel Samamé Vidaurre.Cargo : Alcalde Provincial de Jaén.Dirección : Calle Simón Bolívar N° 1520Teléfono : 076-433414Formulador : Ing. – CIP Jaime Vargas DelgadoEmail : [email protected]

1.2.2Unidad Ejecutora:

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial De Jaén, cuya competencia está enmarcada en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. El proyecto está ubicado en el ámbito geográfico de su competencia. Además, cuenta con la logística necesaria y el personal profesional y técnico capacitado con experiencia en la ejecución de obras de esta índole.

Sector : Gobiernos Locales.Pliego : Municipalidad Provincial de Jaén.Responsable : Ing. Gilmer A. Fernández Rojas.Cargo : Alcalde Provincial de Jaén.Dirección : Calle Simón Bolívar N° 1520Teléfono : 076-433414Email : muniJaé[email protected] : Ing. Alex García Fernández.Cargo : Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


mailto:[email protected]


El proyecto que se pretende ejecutar tiene como propósito dar una solución al problema de infraestructura que actualmente presenta La Institución Educativa “Hermógenes Mejía Solf Sector Pueblo Libre”, cuya infraestructura es inadecuada para la población estudiantil personal Docente y Administrativo.

1.3.1Entidades

AMAPAFA.-El estado actual de la infraestructura de la “I.E. Hermógenes Mejía Solf Sector Pueblo Libre”, ha obligado a que las autoridades educativas y AMAPAFA soliciten a las instituciones públicas la formulación del perfil y financiamiento para el mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa, específicamente la construcción de aulas y losa deportiva.

Así mismo su participación ha sido la de proporcionar toda la información para la elaboración del perfil, y sus compromisos firmados que detallamos más adelante, asimismo contribuirán en parte, a la operación y mantenimiento con las cuotas que reciben producto de las matriculas.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén (UGEL – Jaén) ha priorizado la intervención en La “I.E. Hermógenes Mejía Solf Sector Pueblo Libre”, habiendo emitido la constancia correspondiente (VER ANEXOS).

Municipalidad Provincial De Jaén.-La participación estaría representada por la decisión de participar en la elaboración del Perfil por parte de la Unidad Formuladora, lo que permitirá remitirlo a la OPI del Gobierno Local para su evaluación hasta lograr su viabilidad.

1.3.2BeneficiariosLa participación de los beneficiarios estaría representada por los padres de familia, alumnos y docentes y participan en la construcción de dicha infraestructura apoyando con el 20% de la mano de obra no calificada y a la vez terminada la construcción, la AMAPAFA asumirá el compromiso de la operación y mantenimiento de la infraestructura a construirse con faenas, (VER ANEXOS), Además anualmente el ministerio de educación anualmente les asigna dinero para mantenimiento de la institución educativa de S/12,00O.00, con lo cual se estaría justificando el mantenimiento de la institución.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1Antecedentes



La posesión que hoy ocupa la I.E Hermógenes Mejía Solf, deviene desde antes del año 1920, ese sector era parte del cementerio general de la provincia de Jaén, en esos años y por el crecimiento de la zona urbana se produjeron los tramites correspondientes para dotar a Jaén de un cementerio que cuente con las condiciones adecuadas ya que este, estaba superpoblado y no contaba las condiciones necesarias para funcionar en ese lugar, tal es así que en 1975, de dispuso la clausura definitiva de inhumación, de cadáveres por estar ya este saturado de nichos y quedar dentro de la ciudad, de esta forma trasladan a los cadáveres a lo que hoy es el cementerio general de Jaén “ SR. DE HUAMANTANGA, en el sector de fila alta- Jaén.Seguidamente se adecua este terreno para destinarlo a obras de bien social, Actualmente en una parte del terreno matriz, existe una institución educativa Hermógenes Mejía Solf y al frente de este un mercado donde se vende productos de pan llevar; el que funciona informalmente.

La I.E Hermógenes Mejía Solf, es de propiedad de la sociedad de beneficencia pública y cuenta con su respectivo título de propiedad del predio y declaratoria de fábrica (SE ADJUNTA N ANEXOS), La mayor parte de la infraestructura de material noble (aulas nuevas), se encuentra en buenas condiciones, sin embargo existen ambientes improvisados que se detallara más adelante.

1.4.2 Relación entre el problema y los lineamientos de la institución

El proyecto concuerda con los Lineamientos de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la Educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.Corresponde al Ministerio de Educación, como ente rector de la Función 09 “Educación y Cultura”, a través de la Oficina de Programación e Inversiones, evaluar y aprobar los estudios de pre inversión de los proyectos de aquellas unidades formuladoras cuyos programas y subprogramas se ejecuten en esta

Función, pudiendo declarar viables aquellos que enmarcados en lo dispuesto por la R.M. N° 421-2002-EF/15. Asimismo, verifica su prioridad y compatibilidad con los objetivos estratégicos del Sector.



Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha relación con los lineamientos de política de desarrollo de la Municipalidad Provincial de Jaén, que se encuentran contenidos en los Objetivos Estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad.

Por otro lado, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, articulo 82° Funciones en materia de educación, cultura, deporte y recreación, inciso “2”, establece que los gobiernos municipales tienen por función y competencia especifica el de “Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción en coordinación con la DRE y las UGEL según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial” además en el inciso “5” establece que los gobiernos municipales tienen por función y competencia especifica el de “ Construir, Equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción”.

II IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1Antecedentes de la situación que motiva el proyecto: Motivos que generaron la propuesta del proyecto

Los motivos por las que se genera la propuesta del proyecto, se debe en principio a lo siguiente:Siendo la educación uno de los Derecho y servicios básicos necesarios para el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo, el mismo que debe solucionar el estado a través de los gobiernos locales, dentro del cual se encuentra la I.E Hermógenes Mejía Solf – Jaén se detalla a continuación la situación actual de la institución :

Actualmente a institución educativa cuenta con 02 aulas construidas con material noble, una batería de servicios higiénicos para varones y damas, sin embargo resulta insuficiente para los 6 grados que esta institución alberga.

Con la finalidad de tratar que los alumnos, no pierdan el año escolar se ha improvisado ambientes, protegidos y/o tejidos con caña brava, el cual funciona como muros, las carpetas están en pésimo estado tal es así que cada alumno junto con los docentes de la institución cada año tienen que mejorarlas, para tratar de alargar la vida útil de estas.

Los ambientes de La dirección, biblioteca de la institución también has sido improvisados con muros de adobe los que a



la fecha están declarados en emergencia (VER DOCUMENTOS EN ANEXOS).

En cuanto al deporte y recreación se menciona que la institución actualmente cuenta con un espacio de terreno el cual ha sido nivelado por los propios padres de familia, allí se desarrolla la formación por las mañanas y tardes, también se desarrollan las asignaturas de educación física, lo cual implica un sacrificio para los alumnos en su mayoría niños de 6 años los que tienen que soportar la polvareda, que se emana del campo deportivo, lo cual resulta ser un atentado a la salud de los menores en ese entorno, por lo que se pide a las autoridades competentes dotar de un patio de formación que cuente con las comodidades del caso.

Por lo que los motivos que generan la propuesta del proyecto se han detallado con toda claridad y son necesarios e imprescindibles para alcanzar los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional 2021, los que se mencionan a continuación.

Los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional 2021, contempla lo siguiente:

a) Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la acción intersectorial concertada del Estado en cada región

Satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas de 0 a 3 años.

Apoyar a la familia para una crianza sana, estimulante y respetuosa de niños y niñas.

Promover entornos comunitarios saludables, amables y estimulantes para niños y niñas.

Promover un óptimo desarrollo educativo del potencial humano desde la primera infancia.

b) Ampliar el acceso a la educación básica a los grupos hoy desatendida.

Universalizar el acceso a la educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.

Universalizar el acceso a una educación secundaria de calidad. Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y

tecnológicas de los jóvenes y adultos excluidos de la Educación Básica Regular.

c) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias más pobres de la población nacional.

Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los más pobres.

Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.



Articular las políticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra la pobreza.

d) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables.

Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria.

Prevenir la deserción y la repetición en la educación primaria. Superar discriminaciones por género en el sistema educativo Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema

educativo.

2.1.2 Características del problema educativo que se intenta solucionar

Cabe mencionar que existen dentro de la institución educativa, existe una parte de la infraestructura en estado inapropiado e incluso inexistente que impide el alcance de los objetivos estratégicos y/o las metas del proyecto educativo nacional al 2021.

Al realizar una evaluación de campo, se observa que existen 02 aulas con grietas profundas e sus muros, los mismos que son vulnerables a los efectos sísmicos ya que estos han sido construidos improvisadamente para tratar que la educación o el año escolar no se interrumpan. Así mismo no existe una losa deportiva para la recreación y deporte y esta actividad recreacional se hace en una plataforma de tierra, la que emana polvadera, afectando negativamente a la población estudiantil, especialmente a los niños de los primeros grados de educación de la institución.

El estado de conservación del mobiliario se encuentra deteriorado, además, el mobiliario inservible se encuentran almacenadas en la dirección del plantel asimismo cabe mencionar que el material bibliográfico se encuentra en condiciones inadecuadas por falta de ambientes amplios y/o adecuados.

Considerando el marco de referencia mencionado anteriormente en el que se detalla los lineamientos de política y las pautas necesarias para la formulación de un proyecto de infraestructura educativa, y contrastando con la visita de evaluación de campo realizado, es preciso detallar lo siguiente:

- La ejecución del proyecto es de carácter prioritario ya que la infraestructura actual es inadecuada para el desempeño estudiantil.

- No es posible aplicar la racionalización, debido a que los actuales ambientes son inadecuados y se hace necesario la construcción de 02 aulas.



- El terreno es de propiedad de la I.E. el cual se encuentra debidamente inscrito en los registros públicos (VER ANEXOS)

- La sostenibilidad de la intervención está contemplada en el acta de compromiso firmada por las autoridades locales, personal directivo de la I. E., en el que manifiestan su responsabilidad de mantener operativa la infraestructura. (VER ANEXOS).

Razones por las que es de interés para la comunidad resolver el problema educativo

Las autoridades, AMAPAFA, conjuntamente con la Dirección, preocupados por la salud y la integridad física de los alumnos, por el estado de la infraestructura de la Institución educativa, han llegado a comprender que es de suma importancia gestionar la formulación del perfil para buscar financiamiento para la construcción de una nueva infraestructura que le permitirá tener una población escolar adecuadamente atendida, motivada, con mejores logros de aprendizaje, con un índice menor de deserción escolar y por ende se tendrá un mejor acceso a la formación superior, un mejor acceso al mercado laboral, logrando en un futuro incrementar los niveles de ingreso de la población del Sector Pueblo Libre del distrito de Jaén.

2.1.2Caracterización de la población afectada por el problema

a. Características socioeconómicas y culturales de la población afectada

Actividad Económica.- La población del Sector Pueblo Libre del distrito de Jaén cuenta con una diversidad de actividades económicas: la agricultura, el comercio, la ganadería, silvicultura, construcción, (ver cuadro Nº 01)

CUADRO N° 01ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE

DISTRITO DE JAÉN CENSO 1993

ACTIVIDAD ECONOMICAExtractiva 398Transformación 345Servicios 152

6 OCUPACION PRINCIPALAgricultores y trab. calif. agrícolas 222Obreros de manuf., minas, construc. y otros 454Comerciantes al por menor 420



Vendedores ambulantes 149Trab. nocalif. deServ. (exc. vend. amb.) 409Otros 649Fuente. INEI, los datos del cuadro estadístico 1993 específicamente lo que es actividades económicas

Salud.- En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que la I.E Hermógenes Mejía Solf Sector Pueblo Libre, Se ubica a aproximadamente 500m aproximadamente, del Hospital General de Jaén y a 1Km aproximadamente, de la plaza principal de Jaén; Las enfermedades que más afectan a la población son: Dengue, Tuberculosis, parasitosis intestinal, faringitis aguda, bronquitis, diarrea y gastro enterocolitis, amigdalitis, otros trastornos del sistema urinario, enfermedad de la pulpa y de los tejidos blandos, caries dental, otras enfermedades locales de la piel (Fuente: DISA- Jaén)

Saneamiento.- Se menciona que la I.E Hermógenes Mejía Solf Sector Pueblo Libre, en la actualidad y en su mayoría cuenta con los servicios: eléctrico, agua y desagüe.Transportes.- La Institución Educativa Hermógenes Mejía Solf se encuentra en el sector Pueblo Libre, ubicado en la zona urbana de Jaén, el medio de tranporte se realiza en mototaxis y a pie.

b. Características culturales de la LocalidadEn el aspecto cultural se menciona que la zona de influencia de la I.E Hermógenes Mejía Solf, Sector Pueblo Libre, presenta bajo índice de analfabetismo. Con respecto al idioma que habla la población del Sector Pueblo Libre se indica que el 100% habla el castellano; en cuanto al nivel de educación según el censo de 1993, se puede apreciar un considerable número de población que solo tiene primaria y otros no han logrado ningún nivel de estudio. (Ver cuadro Nº 02)

CUADRO N° 02 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE JAÉN SEGÚN CENSO 1993POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO

798

- Hombres 303 - Mujeres 495NIVEL EDUCATIVO Sin Nivel 530 Inicial Preescolar 181 Primaria

2547 Secundaria

2020



Superior 1089

Fuente: INEI, población al año 1993.

2.1.3. Identificación del área de influencia del problema educativo

La institución Educativa I.E Hermógenes Mejía Solf Sector Pueblo Libre, se encuentra ubicado dentro de la zona Urbana del distrito de Jaén, distrito de Jaén, provincia de Jaén, Región de Cajamarca.

El área de influencia de la I. E. Hermógenes Mejía Solf Sector Pueblo Libre, está conformada por las poblaciones que se encuentran establecidas dentro del radio de influencia y en el ámbito de la UGEL de Jaén, Dirección Regional de Educación Cajamarca.

El área de influencia del proyecto será aquella establecida por el radio de influencia que aparece en las columnas del Cuadro N° 3 siguiente:

CUADRO N° 03

Instituciones Educativas por Nivel

Radio Normativo (en

metros)

Radio de Influencia Máximo (en metros)

I. E. Inicial 500 1,000I. E. Primaria 1,500 3,000I. E. Secundaria 3,000 5,000

2.1.4Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

El problema se puede desglosar en varios aspectos, toda vez que las causas son diversas:

a) TemporalidadEl problema educativo viene existiendo desde hace 20 años, dicha infraestructura fue construida por etapas, construida de materiales noble con techo de, hasta hoy se tiene construido la mayor parte de la infraestructura, faltando culminar algunas metas físicas.

b) RelevanciaEl problema educativo encontrado refleja una circunstancia de índole estructural, cuya relevancia estratégica para el logro de los objetivos del sector educación está considerada dentro del Orden de Prioridad donde específica que los locales escolares cuyo deterioro en infraestructura implique un riesgo inminente para la integridad



física de los alumnos y la intervención signifique la única alternativa de solución.

c) Grado de Avance Las contantes lluvias aceleran e incrementan el deterioro de la infraestructura faltante construida sin criterio técnico y normativo, ya que las estructuras de los ambientes improvisados son de adobe u algunos muros de ladrillo asentado incorrectamente, este afecta en un 80% de la población escolar del nivel primario de la I.E. y la inexistentencia de infraestructura de formación cívica y recreacional al 100% actualmente dispone de 136 alumnos del nivel primario.

2.1.5Análisis de peligros en la zona afectada

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de identificación de peligros naturales se muestra la siguiente información:

CUADRO Nº04

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL PROYECTO

Preguntas Sí No Comentarios1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en cual se pretende ejecutar el proyecto? X2. ¿Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X

Las fuertes precipitaciones en los meses de Junio a Diciembre

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?

PeligrosSI

NO

Frecuencia IntensidadBajo

Medio

Alto

Bajo

Medio Alto

Inundación XVientos fuertes XLluvias intensas X X XDeslizamientos XHeladasSismos X X



XSequías XHuaycos XOtros

2.1.6 Intentos de soluciones anteriores

Desde la creación de la Institución Educativa, la iniciativa de solucionar la falta de infraestructura fue precisamente por los propios Directivos, padres de familia y alumnado si ha existido intento de solucionar estos problemas por parte de la dirección y la AMAPAFA, pero estos solo quedaron en compromisos y no se concreto nada para resolver el problema por lo que:

Con la finalidad de dar una solución al déficit de infraestructura educativa, es precisamente que los hoy los propios padres de familia a través de la Directora, y (AMAPAFA)de la Institución Educativa, al haber iniciado las gestiones para la construcción de infraestructura a través de la Municipalidad Provincial de Jaén, por lo que se esta elaborando por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén; el estudio a nivel de perfil; razón por lo cual la Dirección y la AMAPAFA de la I.E. asume el compromiso de proporcionar la información necesaria para la elaboración del mismo.Es importante indicar que la población que se ubica en éste sector y sus alrededores son de condición pobre, desempeñándose en trabajos varios y temporales en la provincia de Jaén, y pequeños comerciantes ambulantes, de allí que necesitan el apoyo de instituciones públicas u otras instituciones para la construcción e implementación de nueva infraestructura educativa faltante.

2.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados

Los grupos interesados tienen como propósito dar una solución al problema de infraestructura que presenta la Institución Educativa del Nivel Educativo Primario de la I.E Hermógenes Mejía Solf, dicha infraestructura es insuficiente para la población estudiantil.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL- Jaén), ha priorizado la intervención en la I.E. “Hermógenes Mejía Solf” Sector Pueblo Libre – Jaén.

I.E. “Hermógenes Mejía Solf”.- El Concejo Directivo de la Institución, conjuntamente con la Dirección gestionan la elaboración del Perfil y asume el compromiso del mantenimiento de la infraestructura a construirse durante el horizonte del proyecto, (se adjunta documento de compromiso en anexos).



Municipalidad Provincial De Jaén.-La participación estaría representada por la decisión de participar en la elaboración del Perfil por parte de la Unidad Formuladora, lo que permitirá remitirlo a la OPI del Gobierno Local para su evaluación hasta lograr su viabilidad, para luego elaborar el expediente técnico y posteriormente su ejecución.

Para la solución del problema, se viene contando con el apoyo social y político de diferentes entidades y organizaciones, lo que hará mucho más fácil su solución. Estas entidades y organizaciones, así como la recepción e intereses se muestran en la siguiente matriz:

CUADRO Nº 05CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES

INVOLUCRADOSGrupo

involucradoProblemas percibidos Intereses Compromisos

Beneficiarios

Dificultad para recibir sus clases ya que dichos ambientes son inadecuados.Dificultad para el desarrollo de sus actividades académicas y pedagógicas, así como para el desarrollo de sus tareas, Dificultas para realizar actividades deportivas

Construcción de aulas, Construcción losa patio de formación, ss., gradería.

Contribuir con el aporte del 20% de la mano de obra no calificada.

AMAPAFA

Existen constantes reclamos por parte de los padres de familia de I. E., por la no existencia de ambientes adecuados para que reciban clases sus hijos y para que desarrollen sus tareas,

Satisfacer las necesidades de los alumnos mediante la construcción de aulas y ambientes administrativos acorde a las innovaciones pedagógicas.

Compromiso para aportar con la operación y mantenimiento unas ves ejecutada la obra.

Municipalidad Provincial de Jaén

No se viene atendiendo en forma eficiente a la población de esta zona especialmente a la población en edad escolar, con una buena infraestructura.

Lograr mejores aprendizajes, por contar con ambientes adecuados acorde a lo que emana el Ministerio de Educación.

Elaborar el perfil técnico, Expediente técnico y ejecución del mismo.

UGEL JAÉN

No se viene priorizando la infraestructura educativa a la Instituciones Educativas que demandan esta necesidad.

Lograr que la Municipalidad Provincial de Jaén construya servicios educativos en las Instituciones Educativas que verdaderamente tengan la necesidad.

Priorizar el proyecto.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSASLa identificación y el análisis de las causas y consecuencias del problema central permiten ampliar su comprensión e ir más allá de sus manifestaciones visibles, facilitando la identificación de posibles soluciones. Con este propósito se elabora el árbol de causas –



efectos, que es un mapeo en el que se ubica el problema principal en la parte central del árbol, como el tronco, las causas de dicho problema como sus raíces, y los efectos que se desprenden, como sus ramas.

En el sector educación, es necesario tener en cuenta que las deficiencias en los servicios que brinda provendrán seguramente de problemas de oferta relacionados con algunos de sus principales “factores de producción”: sus recursos físicos, entre los que deben considerarse la infraestructura y los recursos pedagógicos; y sus recursos humanos, específicamente el personal docente y administrativo. Adicionalmente, hay que tener en cuenta también problemas en otros elementos que hacen posible la producción del servicio educativo, como lo son la gestión de los servicios y la vigencia de un programa curricular adecuado. En el caso de los problemas de demanda, los mismos son generalmente provocados por los bajos niveles de ingreso y educación de los padres, especialmente para el apoyo en el desarrollo de las tareas escolares. Dichas limitaciones influyen también en la capacidad que tienen los padres para monitorear la calidad de la educación recibida por sus hijos en las escuelas. Otro aspecto vinculado a la demanda, que se encuentra presente principalmente en las áreas rurales, es el relacionado al trabajo infantil: los niños de estas zonas trabajan para aportar ingresos a su hogar y, en esa medida, presentan bajos niveles de asistencia, desertan o no se matriculan en las escuelas. Asimismo, la inasistencia puede explicarse por la percepción de una baja calidad educativa, lo que reduce la valoración que las familias otorgan a estos servicios. De esta manera, luego de haber identificado el problema, se presenta la siguiente lluvia de ideas sobre las posibles causas del mismo:

Inadecuada infraestructura y antirreglamentaria. Insuficienciente inadecuado mobiliario. Inadecuadas condiciones para la recreación y deporte. Inexistencia de espacios deportivos. Aulas en pésimas condiciones para brindar el servicio

educativo. Inadecuado graderías para el espectáculo futbolístico. Obsolescencia del mobiliario escolar. Insuficientes condiciones de ventilación y seguridad

2.2.1 Problema centralDe la visita y reunión de trabajo sostenida con el Director, Concejo Directivo y personal administrativo, se ha identificado el problema central:



2.2.2 CAUSASPara definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a la Institución Educativa, en ese sentido se han identificado las siguientes:

Causa directaInadecuadas condiciones para la recreación y deporte.Causas indirectasInexistencia de espacios deportivos.Causa directaInfraestructura y antirreglamentaria.Causas indirectasAulas en pésimas condiciones para brindar el servicio educativo.

Insuficientes gradería para el espectáculo deportivoCausa directaInsuficienciente e inadecuado mobiliarioCausas indirectasObsolescencia del mobiliario escolar.

2.2.3 EFECTOSHabiéndose definido el problema central a resolver; es precisamente a partir de éste que se han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que se originarían al no solucionarlo y que constituyen EFECTOS del problema.

Estos factores se han visualizado analizando la situación actual y futura de la localidad si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central subsistiera; estos posibles efectos serían los siguientes:

EFECTOS DIRECTOSDisminución de logros de aprendizaje escolar.Incremento de niveles de deserción escolar

EFECTOS INDIRECTOSDificultad de acceso a la formación superior.Dificultad de acceso al mercado laboral

Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado son consecuencias que se originan ó producirían si el problema persiste.

El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:Proyecto de Pre Inversión “ Mejoramiento oferta educativa en I.E. Hermogenes Mejia Sof”

Insuficiente Oferta de los Servicios Educativos en la Población escolar de La Institución Educativa “ Hermogenes

Mejía Solf”

19


Árbol de causas - problemas - efectos

2.2.4.- Árbol de causas – problemas – efectos

Habiéndose formulado las Causas y los Efectos respectivamente, es conveniente formular el correspondiente Árbol de Problemas, el cual se presenta en el siguiente gráfico:


“Incremento de la Población Económicamente Inactiva en el Sector Pueblo Libre”

Efecto Final“Incremento de la Población Económicamente

Inactiva en el Sector Pueblo Libre”

Efecto Indirecto

Dificultad de acceso al mercado laboral

Efecto Indirecto

Dificultad de acceso a la formación superior

Efecto DirectoIncremento de niveles de deserción escolar

Efecto DirectoDisminución de logros de aprendizaje escolar

PROBLEMA CENTRALInsuficiente Oferta de los Servicios Educativos en la

Población escolar de La Institución Educativa “Hermogenes Mejía Solf”

Causa Directa

Insuficienciente e inadecuado mobiliario.

Causa Directa

Infraestructura, antireglamentaria.

Causa DirectaInadecuadas

condiciones para la recreación y deporte.

20

Problema Central:Insuficiente Oferta de los

Servicios Educativos en la Población escolar de La

Institución Educativa “Hermogenes Mejía Solf”


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de problemas).

2.3.1. Definir el Objetivo Central

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único.

Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboración del árbol de medios.

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera, se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas).

Teniendo en cuenta las causas identificadas anteriormente, se procederá a determinar los medios o herramientas necesarios para alcanzar los objetivos y se elabora el árbol correspondiente:

1.- Adecuadas condiciones para la recreación y deporte.Existencia de espacios deportivos.Disminución de los riesgos a posibles enfermedades respiratorias.


Causa Indirec.

Obsolescencia del

mobiliario escolar.

Causa Indirec.

Insuficientes condiciones

de ventilación y

seguridad

Causa Indirec.Aulas en pésimas

condiciones para brindar el servicio educativo.

Causa Indirec.

Inexistencia de espacios deportivos.

Objetivo Central:suficiente Oferta de los Servicios

Educativos en la Población escolar de La Institución

Educativa “Hermogenes Mejía Solf”

Causa Indirec.

Exposición a la polvareda y

a posibles enfermedade

s respiratorias.

21


2.- Disponibilidad de adecuada infraestructura reglamentaria.Aulas en condiciones adecuadas para brindar el servicio educativo.Suficientes condiciones de ventilación y seguridad.3.- Suficiente y adecuado mobiliario.Buen estado de conservación y reposición oportuna del equipo y mobiliario escolar.

Para la determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el objetivo central y elaboración del árbol de fines.Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos. En el caso del sector educación, éste generalmente está asociado con una mejora del bienestar y los niveles de ingreso de las familias del país. No obstante, es importante tener en cuenta que el proyecto sólo permitirá acercarse a dicho fin último, a través del logro de su objetivo central, como seguramente lo harán otros proyectos que compartan el mismo fin.Se determinaron los fines para el presente proyecto:

Fin Último: “Incremento de la Población Económicamente Inactiva en el Sector Pueblo Libre”

Fin Directo:Incremento de logros de aprendizaje escolarMejor acceso a la formación superiorReducción de niveles de deserción escolarFines Indirectos:Facilidad de acceso al mercado laboral.Asimismo, se elaboró el árbol de fines sobre la base del árbol de efectos presentado anteriormente.

2.3.2 Árbol de Medios - Objetivos - FinesEn función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente árbol de medios tomando el lado positivo de las causas, y el árbol de fines tomando el lado positivo de los efectos.


Efecto Final“Incremento de la Población Económicamente

Inactiva en el Sector Pueblo Libre”


2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1 Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales.

Para llevar adelante los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las correspondientes alternativas de solución al problema central identificado.

2.4.2 Clasificación de medios fundamentales

A partir de este momento, se ha establecido el procedimiento para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este propósito, se ha tomado como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos.


Fin IndirectoFacilidad de acceso al

mercado laboral

Fin IndirectoFacilidad de acceso a la

formación superior

Fin Directo:Disminucion de la deserción escolar

Fin Directo:Mejoras en logros de aprendizaje escolar

PROBLEMA CENTRALSuficiente Oferta de los Servicios Educativos en la

Población escolar de La Institución Educativa “Hermogenes Mejía Solf”

Medio de primer Nivel:suficienciente y

adecuado mobiliario.

Medio de primer Nivel:Infraestructura, reglamentaria.

Medio de primer Nivel:Adecuadas

condiciones para la recreación y deporte.

Medio Fundamental:

Mobiliario con mejores

condiciones de duración.

Medio Fundamental:Suficientes condiciones

de ventilación y

seguridad

Medio Fundamental:

Aulas en buenas

condiciones para brindar el servicio educativo.

Medio fundamental:Existencia

de espacios deportivos.

Medio Fundamental:

Disminución de los riegos a

enfermedades respiratorias.


Se ha revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados y se ha clasificado como complementario. Los medios fundamentales han sido considerados como complementarios porque constituyen el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo con las acciones destinadas para alcanzarlo.


Medio Fundamenta

l2

Aulas en condiciones adecuadas para brindar el servicio

Medio Fundamenta

l1

Existencia de espacios

deportivos.

COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

C O M P L E M E N T A R I O S

COMPLEMENTARIO

Medio Fundamental

4Buen estado

de conservación y reposición oportuna del

mobiliario

Acción 1.1Construcción

de infraestructura deportiva.

Acción 2.1

Construcción de aulas de

acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Acción 1.3

Construcción de gradería

para el espectáculo deportivo de

concreto ciclópeo

Acción 4.1

Implementación con

mobiliario.

Acción 1.2

Construcción de gradería

para el espectáculo deportivo de

concreto simple

Medio Fundamenta

l3

Suficientes condiciones

de ventilación y seguridad

24


2.4.3 Planteamiento de acciones

Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.

Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra de la siguiente manera:

Medio Fundamental 1: Existencia de espacios deportivos.Acción 1.1: Construcción de infraestructura deportiva.

Acción 1.2: Construcción de gradería para el espectáculo deportivo de concreto simple.

Acción 1.2: Construcción de gradería para el espectáculo deportivo de concreto ciclópeo.

Medio Fundamental 2: Aulas en condiciones adecuadas para brindar el servicio educativo.Acción 2.1: Construcción de aulas de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Medio Fundamental 3: Suficientes condiciones de ventilación y seguridad.

Acción 3.1: Construcción de aulas de acuerdo a las normas técnicas vigentes.Medio Fundamental 4: Buen estado de conservación y reposición oportuna del mobiliarioAcción 4.1: Implementación con mobiliario.

Relacionar las acciones

Se pueden identificar las siguientes relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental.Las acciones en este caso por su naturaleza son todas complementarias ya que no se puede hacer una sin hacer la otra.

2.4.4 Alternativas EncontradasTeniendo en cuenta que las acciones que se complementan entre sí, al final se ha identificado 02 grupos de acciones que conllevaría a la solución del problema central; ésta es:

1° Alternativa: “Construcción de 03 aulas, de material noble con techo aligerado de un solo nivel con proyección a dos con Equipamiento, losa deportiva y/o patio de formación con Equipamiento y graderías de concreto ciclópeo.”

2° Alternativa: “Construcción de 03 aulas, de material noble con techo aligerado de un solo nivel con proyección a dos con


Evaluación Ex post

Operación y mantenimiento

PerfilIdea

Estudios y expediente técnico

Ejecución


Equipamiento, losa deportiva y/o patio de formación y graderías de concreto simple.”

El diseño de la nueva infraestructura se realizará de acuerdo a criterios técnicos y normativos (Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas en Infraestructura Educativa).

2.4.5 Posibilidades y Limitaciones para implementar la solución al problema

a. Posibilidades de Implementación del Proyecto.

La principal posibilidad de implementación del proyecto que permita dar una solución definitiva al problema central identificado, es buscar que dicho proyecto sea incluido en el presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de Jaén, ya que el proyecto persigue una finalidad o fin que se enmarca en sus objetivos estratégicos institucionales contenidos en el Plan Estratégico Institucional del la Municipalidad Provincial de Jaén y el Plan Nacional de educación al 2021.(VER PLAN NACIONAL DE EDUCACION EN EL CD QUE SE ADJUNTA)

b. Limitaciones a la Implementación del Proyecto.La principal limitación que impide la implementación del proyecto, está representada por las restricciones económicas que presenta la comunidad a beneficiarse.Otra Limitación a la implementación del proyecto está representada por las restricciones de tipo presupuestal de la Municipalidad Provincial de Jaén, fundamentalmente por que las transferencias que se le dan a través del FONCOMUN, son reducidas que no les permite atender oportunamente los requerimientos de sus diferentes caseríos, centros poblados urbanos y rurales.

III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la preinversión, la inversión y la post inversión. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.

GRAFICO Nº 06 FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO



3.1.1La fase de pre inversión y su duraciónEl ciclo de proyecto de inversión pública se inicia con esta fase de preinversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil y factibilidad.

Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesario la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel como es la factibilidad por el tamaño del proyecto.El presente perfil ha demandado de 30 días calendarios para su elaboración.

3.1.2La fase de inversión, sus etapas y su duraciónLa fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto.Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades:

Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos, y otros necesarios para el expediente técnico.Ejecución del proyecto.Comprende los trabajos contemplados en el expediente técnico y que necesariamente el contratista deberá realizar en los plazos establecidos en su contrato, junto a su residente y por parte de la entidad el inspector o supervisor, con el fin de obtener una obra de calidad con todos sus componentes ejecutados.

3.1.3La fase de post inversión y sus etapasEsta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post:

Labores de operación y mantenimiento de la infraestructura, a cargo de la Dirección y Concejo Directivo de la I.E. Hermógenes Mejía Solf.Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del mismo.

3.1.4El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativoProyecto de Pre Inversión “ Mejoramiento oferta educativa en I.E. Hermogenes Mejia Sof” 27


Se ha determinado un horizonte de 10 años para las dos alternativas identificadas, período en el cual se estima alcanzar la maduración de los beneficios que se generaría considerando la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la preinversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento.En resumen se considera lo siguiente:Horizonte : 10 años.Unidad de tiempo: Durante la ejecución Liquidación Y recepción de la obra (ETAPA 1 Y 2) : 6 Meses.Durante la operación y mantenimiento :10Años

JUSTIFICACION TECNICA DEL HORIZONTE DE EVALUACION: El horizonte de evaluación propuesto es de 10 años, por dos motivos:

Es el tiempo recomendable que propone la guía de identificación, formulación y evaluación del sector educación.

Por el activo principal que es el concreto el mismo que es atacado por los cloruros, sulfatos y carbonatación y su duración supera los 10 años.

3.1.5Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativoLa unidad de tiempo con la que se trabajará será el mes para las fases de preinversión e inversión, en tanto que la post – inversión será medida en años.

CUADRO Nº 07DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERÍODO DE DURACIÓN.

Actividades a Ejecutarse por Etapas

Duración

Inversión:Etapa I :Proceso para seleccionar al consultor, para la elaboración del expediente técnico.

……1Mes…... 2 Mes

TOTAL = 3 Mes

Etapa II :Proceso de selección para seleccionar al contratista, para ……1Mes



la ejecución de la obra.Construcción de la infraestructura.Implementación, Entrega y recepción de la obra.Liquidación.

……4Mes

……2Mes TOTAL=07 Meses

Etapa de Operación:Mantenimiento de la Infraestructura.

10 años

3.1.6 Tamaño y localización optima de la inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativoEl monto de la inversión que se debe realizar debe ser tal que cumpla con la construcción de la infraestructura planteada en las alternativas 1 o 2, de tal forma que la ejecución dure solo 4 meses.El momento óptimo para iniciar la inversión, es decir la ejecución del proyecto es en los meses de verano. Este periodo es el más adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal acceso de los materiales a la obra.3.1.7. Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseñoLa I.E. Hermógenes Mejía Solf, está ubicado en zona urbana a 300 m entre la Calle Iquitos y El Pasaje Chillón, Sector Pueblo Libre, en terreno de su propiedad, zona estable por lo que no presenta condiciones de peligro y/o vulnerabilidad.

El Análisis de Riesgo en la localización y diseño del proyecto, se presentan en el siguiente Cuadro N° 8.

CUADRO Nº 08

Preguntas

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) SI NO

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto en una zona no expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidad por fragilidad (diseño) SI NO

1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X



4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas, y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA3.2.1. Los servicios educativos que cada proyecto

alternativo ofreceráLos proyectos alternativos identificados se concentran en la prestación de servicios educativos de calidad y de nivel primario, específicamente instituciones educativas públicas el proyecto busca adecuarse al proyecto educativo nacional al 2021: “la educación que queremos Para el Perú” - Resolución suprema N° 001-2007-ed cuyos objetivos son los siguientes:Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena calidad sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y de buena calidad que les permita desempeñarse en la perspectiva del desarrollo humano; y que los maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro de los objetivos es lograr una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y esté financiada con equidad; que la educación superior sea de calidad y que se convierta en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y que tengamos una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su comunidad.3.2.2Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá.

Área de InfluenciaLa población estudiantil de la Institución Educativa Hermógenes Mejía Solf, del nivel primario, provienen del Sector Pueblo Libre y de los sectores urbano marginales; así como alumnado de caseríos cercanos a la localidad, precisándose que estos en su mayoría forman parte de la jurisdicción que pertenece al distrito de Jaén en la provincia de Jaén.En tal sentido Las Instituciones Educativas del área de influencia en época escolar no abastecen la demanda estudiantil por lo cual la accesibilidad a la educación se hace difícil y casi imposible.

2.2.3Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá

La población demandante efectiva que forma parte de la población de referencia es la población escolar de la I.E. objeto de la



intervención y las I.E. accesibles del área de influencia (mayores detalles en el Módulo de Formulación y Evaluación en el Análisis de la Demanda), la población objetivo conformada por los estudiantes de la

Institución Educativa del nivel Primario de Menores HERMOGENES MEGIA SOLF, cuyas edades van desde los 06 a 12 años. Actualmente esta población alcanza a 137 alumnos matriculados, distribuidos en sus seis grados del nivel primario.

Los alumnos son los más afectados, ya que están recibiendo sus clases en las aulas que están a punto de colapsar por estar en estado de deterioro y haber cumplido su tiempo de vida útil, además se está exponiendo y atentando en contra de la integridad física del alumnado.

La población demandante Potencial

La población demándate potencial es aquella que se encuentra en el área de influencia del proyecto que pese a necesitarlo no se identifica con ella y representa a los pobladores del los caseríos más cercanos,

Población Demandante Efectiva.- La población demándate potencial es aquella que se encuentra en el área de influencia del proyecto que necesariamente requieren los servicios del proyecto y representa a los beneficiarios directos es decir a los estudiantes de la Institución Educativa del nivel Primario de Menores Hermógenes



Mejía Solf, cuyas edades van desde los 06 a 12 años. Antes mencionados.

CUADRO Nº 09DISTRIBUCION ACTUAL DE LOS ALUMNOS POR NIVEL, TURNO,

GRADO, EN LA SITUACION“ACTUAL”

Nivel Educativo: Primaria

TurnoAños de

proyección

Número de alumnos Promedio

Hombres y mujeres

Mañana y tarde

1º 26

2º 32

3º 30

4º 25

5º 24

6º 18

Total Primaria 137 Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local Jaén

3.2.4Demanda ProyectadaLa población afectada está conformada por la población de referencia que es la del Sector Pueblo Libre, 587 habitantes según censo de 1993 (VER ANEXOS) y utilizando la tasa de crecimiento intercensal actual del distrito de Jaén que es de 1.74% obtenemos una población al año 2012 de 815 habitantes, y proyectada al horizonte de evaluación se tiene 968 habitantes.

CUADRO Nº 10DEMANDA PROYECTADA PARA EL 2022

POBLACION

1993 2012 2022

1.74 587 815 968

PROYECCIONESTASA DE

CRECIMIENTONOMBRE DE LA LOCALIDAD

S ECTOR P UEBLO L IBRE - J AEN

Para el caso de la estimación de la demanda de la población escolar al año 2022, año meta del proyecto, se ha determinado el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa interanual de los últimos 5 años, para cada uno de los grados del nivele primario, cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 11

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR

DEL NIVEL PRIMARIO PROMEDIO SIMPLE POR GRADOS


A1 1º Adobe Malo Inadecuado Mejoramiento Grietas y fisuras



A4 4º Material noble Bueno adecuado - -


ObservacionesEstadoAmbiente SecciónTipo de

construcciónGrado de

adecuaciónRecomendación


Año Alumnos * Total

Matriculados 1° 2° 3° 4° 5° 6°

2008 Total 23 32 52 31 28 34 200.00

T.C. ** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00

2009 Total 29 26 34 31 30 18 168.00

T.C. ** 0.261 -0.188 -0.346 0.000 0.071 -0.471 -0.67

2010 Total 19 30 23 30 25 25 152.00

T.C. ** -0.345 0.154 -0.324 -0.032 -0.167 0.389 -0.32

2011 Total 23 30 21 20 22 24 140.00

T.C. ** 0.211 0.000 -0.087 -0.333 -0.120 -0.040 -0.37

2012 Total 26 32 30 25 24 18 155.00

T.C. ** 0.130 0.067 0.429 0.250 0.091 -0.250 0.72

0.0643 0.0083 -0.0820 -0.0289 -0.0311 -0.0929 -0.1624

* Fuente: Nominas de Matricula proporcionada por la direccion de De la I.E Hermogenes Megia Solf

NOTA: Como la tasa de crecimiento es negativa, la población se mantiene constante

** Tasa de Crecimiento Vegetativo calculado a partir del promedio simple

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR

DEL NIVEL PRIMARIO PROMEDIO SIMPLE POR GRADOS

Grado

T. C. Promedio

CUADRO Nº 12PROYECCIONES DE LA DEMANDA, POR TURNO Y GRADO

Turno Grado Área del

aula (m²) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mañana 1º 30 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22

2º 30 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28

3º 30 27 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30

4º 30 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25

5º 30 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24

6º 30 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22

137 138 140 141 143 144 145 147 148 150 151Sub-total primaria

Proyección 2012-2022

FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA3.3.1 Oferta Actual (sin proyecto)

Actualmente la Institución Educativa dispone de una deficiente infraestructura para el funcionamiento de sus 06 grados, con esta infraestructura tal es así que el problema persistirá si continúa de eta forma, en el cuadro siguiente se brinda información de la oferta actual puesto que se hacho una visita a la I.E.

CUADRO Nº 13

OFERTA ACTUAL







ObservacionesEstadoAmbiente SecciónTipo de

construcciónGrado de

adecuaciónRecomendación


La Oferta Actual está conformada por la infraestructura física del plantel, la plana y la cantidad de alumnos atendidos.

a. Número de Turnos: Actualmente se imparte clases en el turno de la mañana, sin embargo la estrategia una vez ejecutado el proyecto será, impartir clases en dos horarios como se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO Nº 14

Aulas (s) Área del Índice

que ocupa aula (m²) (m²/Alum.)A Mañana 1º 22 A 30.00 1.36

A Mañana 2º 28 A 30.00 1.09

A Mañana 3º 30 A 30.00 1.01

A Mañana 4º 25 A 30.00 1.18

A Tarde 5º 24 A 30.00 1.23

- Tarde 6º 22 A 30.00 1.36

151 180.00 1.20

Mañana y Tarde

Turnos optimizados Sección TotalGradosTurnos

Nivel Educativo: Primaria

OFERTA SITUACIÓN "SIN PROYECTO" OPTIMIZADA

Sub-total Primaria

FUENTE: ELABORACION PROPIAb. Número de Docentes de Centro Educativo

En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una aceptable oferta docente, distribuida como se indica:

Nivel primario : 06 Profesores (as)01 Directora

02 Auxiliar3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en número de alumnos y la capacidad física con que cuenta la Institución Educativa.

3.4.1Déficit o BrechaEl déficit a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se muestra en el siguiente cuadro.



CUADRO Nº 15DEFICID

TURNO

AULAS DE MATERIA

NOBLE

ALUMNOS ATENDIDOS EN

AULAS DE MATERIAL NOBLE

AREA DEL

AULA (m2)

ALUMNOS ATENDIDOS EN AULAS DE ADOBE

EN PESIMAS CONDICIONES

MOBILIARIO

ESCOLAR

1º 20.00 30 - REGULAR

2º 25.00 30 - REGULAR

3º - 27.00 PES IMO

4º - 23.00 PES IMO

5º - 22.00 PES IMO

6º - 20.00 PES IMO

MAÑANA

En conclusión el déficit está dado por 92 alumnos por cubrir con ambientes adecuados y según el numero mínimo de alumnos por aula cuadro siguiente se construiría Área = 92/35 = 2.63 lo que equivale a 03 Aulas, funcionando en dos turnos; por lo cual se construirá 03 aulas de acuerdo a la normativa y funcionando en dos turnos mañana y tarde, este déficit de aulas se plantea por el mal estado estructural en el que se encuentran las aulas, con esto se solucionaría el déficit de aulas para las secciones tanto para el nivel primario.

CUADRO Nº 16CUADRO NORMATIVO MINISTERIO DE EDUCACION

Numero mínimo de alumnos por aula D.S. Nº 007-2001NIVEL O MODALIDAD ZONA URBANA ZONA RURAL Y

FRONTERAINICIALEscolarizada 25 alumnos 20 alumnosPRIMARIA DE MENORESEscuelas Unidocentes .... ....Escuelas PolidocentesEscuelas Multigrados 35 alumnos 35 alumnosEscuelas EspecialesDiscapacidad severa a moderadaDiscapacidad leve

06 alumnos15 alumnos

06 alumnos 15 alumnos

SECUNDARIA DE MENORESCiencias y HumanidadesTécnica



PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ADULTOSCiencias y HumanidadesTécnica



3.4.2Metas propuestas para el servicio público

La meta que se ha propuesto en el presente perfil está dado por:- Construcción de 03 aulas de 30 m2 cada una (área útil).


Unidad de

tiempo Año 1 Año 2 .. Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...... 12

INVERSIONProceso para seleccionar al consultor Mes X

Elaboracion del expediente tecnico Mes X X

Elaboracion de las bases Mes X

Proceso para seleccionar al Contratista Mes X

EJECUCION MesAULAS

- Obras provisionales Mes X - Trabajos preliminares Mes X - Trabajos de demolicion Mes X - Movimiento de tierras Mes X - Obras de concreto simple Mes X X - Obras de concreto armado Mes X X X - Muros y tabiques de albañilería Mes X X - Revoques enlucidos y molduras Mes X - Pisos y pavimentos Mes X X - Carpintería metálica Mes X - Cerrageria Mes X - Vidrios cristales y similares Mes X - Pintura Mes X - Aguas pluviales Mes X - Instalaciones eléctricas Mes X

OTROS - EQUIPAMIENTO X

PATIO DE FORMACION - Trabajos preliminares Mes X - Movimiento de tierras Mes X X - Obras de concreto simple Mes X - Juntas de dilatacion Mes X

TRIBUNAS X X X X - Canaletas de drenaje pluvial Mes X - Mitigacion ambiental y seguridad Mes X X X X

FUNCIONAMIENTO Año X X X X X X X X X

Año 0


-Construcción de patio de formación. - Construcción de tribunas de concreto ciclópeo.-Equipamiento con 105 carpetas unipersonales, 03 pizarras Acrílicas, 03 Botiquín Implementado, 01 Mueble para TV, 06 escritorios y sillas, 02 estantes para biblioteca, 02 Andamios archivadores, 01 Placa recordatoria.

Las Carpetas se han considerado unipersonales ya que estas son utilizadas en el turno de la mañana y en el turno de tarde.3.4.3Cronograma de ActividadesEl cronograma de actividades, para las alternativas planteadas se muestra en el Formato siguiente:

3.4.4Características de la Población Beneficiaria

Los alumnos beneficiarios proceden de familias de bajos recursos económicos, y que en su mayoría se dedica a las labores agrícolas en condición de jornaleros y comerciantes ambulantes.

3.5 COSTOS



3.5.1Costos en la situación "Con Proyecto"

Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura y la inversión para la construcción de 02 aulas, SS. HH, para las dos alternativas planteadas, los que se detallan a continuación:

CUADRO Nº 17COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Hermogenes Megia Solf, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Precios Privados Precio Unitario Precios Sociales Precio Privados Precio Unitario Precios Sociales

1. OPERACIÓN 12,000.00 10,800.00 12,000.00 10,800.00

- Limpieza de la infraestructura MES 12 9000 750 8100 9000 750 8100

- Servicios públicos MES 12 3000 250 2700 3000 250 2700

2. MANTENIMIENTO 3416.6 2,869.94 3616.6 3037.944

Arreglo de estructuras en techo GLB 1 0.00 100.00 1 84.00

Arreglo de cobertura liviana GLB 1 0.00 100.00 1 84.00

- Arreglo de puertas y ventanas GLB 1 200 200 168.00 200 1 168.00

- Materiales de limpieza UNIDAD 1 20 20 16.80 20.00 1 16.80

- Pintura M2 734.64 1836.6 2.5 1,542.74 1,836.60 2.5 1,542.74

- Gasfitería GLB 1 100 100 84.00 100.00 1 84.00

- Arreglo de mobiliario UNIDAD 105 1260 1 1,058.40 1,260.00 1 1,058.40

TOTAL S/. 15,416.60 13,669.94 15,616.60 13,837.94

UNIDADDESCRIPCION

Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02

METRADOS

Para la alternativa 1, los montos de mantenimiento a precios privados es de S/. 15,416.60 y a precios sociales es de S/13,669.94 a precios sociales.


Alternativa 01 RUBROS P.Privados P.Sociales

MANO DE OBRA Calificada 43,065.70 43065.7 No calificada 60,440.11 36,264.07 MATERIALES 201,385.49 169,163.81 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 34,361.78 28,863.90 TOTAL COSTO DIRECTO 339,253.08 277,357.47 GASTOS GENERALES (11.5486%CD) 39,178.98 32,030.91 UTILIDADES (10%CD) 33,925.31 27,735.75 SUB TOTAL 412,357.37 337,124.13 IGV (18%) 74,224.33 60,682.34 VALOR REFERENCIAL 486,581.70 397,806.47 EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 8,993.09 SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.2% VR) 15,570.61 12,729.81 TOTAL PRESUPUESTO 513,152.31 419,529.37

Alternativa 02 RUBROS P.Privados P.Sociales

MANO DE OBRA Calificada 40,268.69 40268.69 No calificada 65,357.96 39,214.78 MATERIALES 262,544.22 220,537.14 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 32,271.14 27,107.76 TOTAL COSTO DIRECTO 400,442.01 327,128.37 GASTOS GENERALES (11.514701%CD) 46,109.70 37,667.85 UTILIDADES (10%CD) 40,044.20 32,712.84 SUB TOTAL 486,595.91 397,509.06 IGV (18%) 87,587.26 71,551.63 VALOR REFERENCIAL 574,183.18 469,060.69 EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 10,606.88 SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.2% VR) 18,373.86 15,009.94 TOTAL PRESUPUESTO 603,557.04 494,677.51


Para la alternativa 2, los montos de mantenimiento a precios privados es de S/. 15,616.60 y a precios sociales es de S/13,837.94 a precios sociales.

COSTOS POR RUBROSCUADRO N°18

COSTOS POR RUBROSCUADRO N°19



Los montos correspondientes de la mano de obra calificada y no calificada, materiales, herramientas, maquinaria; son los que se muestra en el cuadro anterior, también se ha tenido en cuenta los factores de corrección del MEF, específicamente para la mano de obra no calificada de 0.60 para sierra ( Zona Urbana).

3.5.2 Costos en la situación "Sin Proyecto"Los costos de mantenimiento, para la situación sin proyecto están considerados como cero, ya que las aulas de adobe en se encuentran en situación de emergencia.

3.5.3 Costos IncrementalesLos costos increméntales están representados por la diferencia del Valor actual de los costos totales en la situación “Con Proyecto” y el Valor actual de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla a continuación:

Alternativa 1: A Precios Sociales: S/ 419,529.37 A Precios Privados: S/ 513,152.31

Alternativa 2: A Precios Sociales: S/ 494,677.51 A Precios Privados: S/ 603,557.04

3.6 BENEFICIOS

Los proyectos de educación constituyen una inversión en el capital humano que aumenta el bienestar de las personas que se benefician de ellos y que genera externalidades al resto de personas que están en contacto con las primeras. Como se puede adelantar, sólo los beneficios directos son cuantificables; sin embargo, es importante destacar que dicha cuantificación involucra un elevado grado de dificultad.

Dada la dificultad del método antes planteado, se propone el uso de la metodología costo-efectividad como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a través de la determinación de la producción del proyecto en términos no monetarios; es decir, los resultados esperados del mismo en función de sus objetivos originales, los cuales, en general, corresponden con las líneas de acción presentadas en el módulo de identificación del proyecto, pues como se vio, éstas equivalen a los posibles componentes del mismo. Los beneficios del proyecto identificados son:

Desarrollo de infraestructura y/o su reparación y mantenimiento. Mejora del acceso a los servicios de educación.



3.7 EVALUACIÓN SOCIAL

3.7.1 Metodología Costo/Efectividad

Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su evaluación, ha sido utilizando la relación Costo / Efectividad.

3.7.2 Indicadores de Resultados

Los objetivos y metas del proyecto se expresan como indicadores de resultado, de corto y mediano plazo, en donde los primeros están asociados a la población atendida y los segundos a los casos resueltos.Los indicadores de resultados para la evaluación de nuestro perfil se muestran en el cuadro siguiente:

INDICADORES DE RESULTADONúmero de alumnos atendidos en el horizonte del proyecto

151 alumnos

3.7.3 Flujo de Costos del Proyecto

El Flujo de Costos representa los desembolsos que deben realizarse, según el periodo en el que se efectúa.En la elaboración del Flujo de Costos se ha incluido los presupuestos que proporcionaran los padres de familia a través de la AMAPAFA para solventar los gastos de Mantenimiento, durante la vida útil del proyecto.

ALTERNATIVA 01:CUADRO N° 20 Flujo de costos totales a precios privados


ACCIONES Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 419529.37

TOTAL COSTO DIRECTO 277,357.47

GASTOS GENERALES (11.5486%CD) 32,030.91

UTILIDADES (10%CD) 27,735.75

SUB TOTAL 337,124.13

IGV (18%) 60,682.34

VALOR REFERENCIAL 397,806.47

EXPEDIENTE TECNICO 8,993.09SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.2% 12,729.81TOTAL PRESUPUESTO 419,529.37

Costos incrementa les 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8Con Proyecto 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8Operación 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100Mantenimiento 2,884.80 2,884.80 2,884.80 2,884.80 2,884.80 2,884.80 2,884.80 2,884.80 2,884.80 2,884.80Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de costos del proyecto 419529.37 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8 10984.8

TSD 0.09 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES S/. 394,967.13

10,984.80OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,984.80 10,984.80 10,984.80 10,984.80 10,984.80

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

10,984.80 10,984.80 10,984.80 10,984.80

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 603,557.04TOTAL COSTO DIRECTO 400,442.01GASTOS GENERALES (11.514701%CD) 46,109.70UTILIDADES (10%CD) 40,044.20SUB TOTAL 486,595.91IGV (18%) 87,587.26VALOR REFERENCIAL 574,183.18EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.2% VR) 18,373.86TOTAL PRESUPUESTO 603,557.04

Coostos incrementales 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6

Con Proyecto 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617Operación 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Mantenimiento 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de costos del proyecto 603557.035 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6

TSD 0.09 S/. 568,049.21

15,617 15,617 15,617 15,617

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

ACCIONES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617




Coostos incrementa les 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220


Mantenimiento 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de costos del proyecto 513152.306 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220

TSD 0.09 S/. 481,992.94

12,220 12,220 12,220

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12,220 12,220 12,220

ACCIONES


12,220 12,220 12,220 12,220

CUADRO N° 21 Flujo de costos totales a precios Sociales

ALTERNATIVA 02:CUADRO N° 22 Flujo de costos totales a precios Privados




Coostos incrementales 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6


Mantenimiento 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6 6616.6Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de costos del proyecto 603557.035 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6 15616.6

TSD 0.09 S/. 568,049.21

15,617 15,617 15,617 15,617


ACCIONES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617

ACCIONES Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 494,677.51

TOTAL COSTO DIRECTO 327,128.37

GASTOS GENERALES (11.514701%CD) 37,667.85

UTILIDADES (10%CD) 32,712.84

SUB TOTAL 397,509.06

IGV (18%) 71,551.63

VALOR REFERENCIAL 469,060.69

EXPEDIENTE TECNICO 10,606.88SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.2% 15,009.94TOTAL PRESUPUESTO 494,677.51

Costos incrementales 13837.9 13837.9 13837.9 13837.9 13837.9 13837.9 13837.9 13837.9 13837.944 13837.9Con Proyecto 13837.944 13837.94 13837.94 13837.94 13837.94 13837.94 13837.94 13837.94 13837.944 13837.94Operación 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100Mantenimiento 5,737.94 5,737.94 5,737.94 5,737.94 5,737.94 5,737.94 5,737.94 5,737.94 5,737.94 5,737.94Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de costos del proyecto 494677.51 13837.944 13837.94 13837.94 13837.94 13837.94 13837.94 13837.94 13837.94 13837.944 13837.94

TSD 0.09 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES S/. 466,527.94

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 13,837.94 13,837.94 13,837.94 13,837.94 13,837.94 13,837.94 13,837.94 13,837.94 13,837.94 13,837.94


CUADRO N° 23 Flujo de costos totales a precios Sociales

3.7.4 Valor Actual de los Costos Sociales Totales (VACST)

En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:

Donde:VACST : Es el valor actual del flujo de costos sociales totalesFCSTt : Es el flujo de costos sociales totales del periodo t.N : Es el horizonte de evaluación del proyecto.TSD : Es la tasa social de descuento (09%).

Los resultados se muestran en el formato siguiente:

CUADRO N°24CALCULO DEL COSTO- EFECTIVIDAD


Beneficiarios 968VACST S/. 466,527.94Ratio C/E S/. 481.95

ALTERNATIVA 02ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

Beneficiarios 968VACST S/. 394,967.13Ratio C/E S/. 408.02

ALTERNATIVA 01ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD


CUADRO N°25CALCULO DEL COSTO- EFECTIVIDAD

3.7.5 Ratio Costo-Efectividad del Proyecto (C/E)

El ratio costo-efectividad del proyecto (C/E) se ha determinado dividiendo el costo del mismo entre la cantidad de alumnos beneficiados durante el horizonte del proyecto, los resultados se muestran a continuación:

3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios.En el caso de los proyectos de educación la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, tanto en términos de los indicadores planteados. El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá llegar a establecer el grado de sensibilidad.Como se puede apreciar, las alternativas seleccionadas no muestran mucha sensibilidad ante cambios en los costos totales de inversión y


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

VARIACIONES- RATIO C/EALTERNATIV 01


cantidad de la población de beneficiarios, para el rango tomado (de –20 a +20 por ciento). Del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. El formato siguiente muestra los resultados de la sensibilización de los costos de inversión y de la cantidad de alumnos a beneficiar.

VARIACIONES DEL C/E +20%; -20%ALTERNATIVA 01

20 473960.55 489.6315 454212.20 469.2310 434463.84 448.835 414715.48 428.430 394967.13 408.02-5 375218.77 387.62-10 355470.41 367.22-15 335722.06 346.82-20 315973.70 326.42

% Variacion en Costos Totales ( Inversion)

Alternativa 01 Ratio C/E Alternativa 01

VARIACIONES DEL C/E +20%; -20%ALTERNATIVA 02

% Variacion en Costos Totales ( Inversion) Alternativa 02 Ratio C/E Alternativa 02

20 559833.52 578.3415 536507.13 554.2410 513180.73 530.155 489854.33 506.050 466527.937 481.95-5 443201.54 457.85

-10 419875.14 433.76-15 396548.75 409.66-20 373222.35 385.56

Como se puede apreciar, las alternativas seleccionadas no muestran mucha sensibilidad ante cambios en los costos totales de inversión y cantidad de alumnos beneficiarios, para el rango tomado (de –20 a +20 por ciento).

GRAFICO N° 06


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25


0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25


0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

VARIACIONES- RATIO C/EALTERNATIVA 01 VS ALTERNATIVA 02



GRAFICO N° 07


GRAFICO N° 08




En los cuadros anteriores se puede apreciar:

- Cuando se incrementan los costos en un 20%; el costo por alumno es menor, en la alternativa N° 1 el costo por alumno es de 489.63 nuevos soles, mientras que en la alternativa N° 2 el costo por alumno es de 578.34 nuevos soles.

- Cuando no varían los costos; el costo por alumno es de 408.02 nuevos soles en la primera alternativa y 481.95 nuevos soles en la segunda alternativa.

- Cuando disminuyen los costos en 20%, el costo por alumno es de 326.42 nuevos soles en alternativa N° 1 y 385.56 nuevos soles en la alternativa N° 2. Se observa que cuando disminuyen los costos en 20%, el costo por alumno también disminuye.

Por tanto analizando los cuadros y los gráficos “LA ALTERNATIVA 01 ES LA DE MENOR SENSIBILIDAD A LAS VARIACIONES ECONOMICAS”

3.9 SOSTENIIBILIDAD

- La Sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, involucra las acciones que se tendrán que ejecutar en la Fase de Operación y Mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados.

- Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su período de vida útil, existen documentos firmador en donde se manifiesta que la AMAPAFA del centro educativo se hará cargo de la operación y mantenimiento (VER ANEXOS)

- Las acciones previstas que requieran el apoyo de operación y mantenimiento del proyecto, serán apoyadas por los Decretos de Urgencia que Anualmente el Ministerio de Educación LA MISMA QUE PROVEE UN MONTO DE DINERO PARA LOS MANTENIMIENTOS.

3.10 IMPACTO AMBIENTAL

- El proyecto no generará efectos negativos que alteren o modifiquen el entorno medio ambiental de la localidad, por las razones siguientes:

- Ecología, el proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o áreas aledañas.

- El proyecto no interfiere con los planes de protección de ladera, taludes, obras de control de la erosión.

- Las obras no causan un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.



- Es posible la contaminación sonora equipos que pasan los 80 decibeles.

Contaminación Ambiental

- Se cuenta con una adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos, los que no ponen en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas.

- El proyectos cuenta con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios.- Durante las excavaciones se producirá polvaredas y materia excedente.

Contaminación Sonora.

- Los equipos a utilizar deberán ser nuevos y/o en condiciones de no transmitir más de 80 decibeles.

Salud

- Que las instalaciones no están cerca a focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.)

CUADRO N°26Parte “A” :Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.



CUADRO N°27Parte “A” : Preguntas sobre características especificas de peligros en la zona.



Formas de mitigación Ambiental

- Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como el asbesto, pintura esmalte (con alta concentración de plomo).

- Los materiales a emplear son de fácil disponibilidad y reposición, para cuando la obra requiera una reparación.

- Que las instalaciones no están cerca a focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.)

3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

CUADRO Nº 28Alternativas Monto Coeficiente

C/E



1era Alternativa: “Construcción de 03 aulas,

de material noble con techo aligerado de un solo nivel con proyección a dos, losa deportiva y/o patio de formación con graderías de concreto ciclópeo y equipamiento.”

S/. 513,152.31S/. 408.02

2da Alternativa: “Construcción de 03 aulas,

de material noble con techo aligerado de un solo nivel con proyección a dos, losa deportiva y/o patio de formación con graderías de concreto simple y equipamiento.”

S/. 603,557.04 S/. 481.95

La alternativa seleccionada es la 1ra porque presenta un menor coeficiente costo/ efectividad que la segunda alternativa. La alternativa seleccionada permitirá solucionar el problema de aulas inadecuadas, en mal estado de conservación y vulnerables a desplomarse fundamentalmente por el tipo de material con el que se ha construido y su antigüedad; permitirá el buen funcionamiento de los dos turnos para los dos niveles como es en la mañana y en la tarde y se logrará una mejor seguridad de los alumnos así como un mejor aprendizaje; todos estos factores se traducen en una eficiente atención educativa a la localidad.La 2da alternativa no es seleccionada debido que su coeficiente costo/Efectividad es mayor al C/E de la primera alternativa.

No se ha identificado una alternativa de material rústico, por cuanto esta no garantiza una infraestructura segura para la población escolar, por lo tanto hacer una construcción de este tipo sería tener solución parcial.


RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Incremento de la Población

Económicamente Inactiva en el Centro Poblado

Chambamontera

Reducir el porcentaje de alumnos que no trabajan ni estudian un año después de terminar la educación secundaria del 40% al: 25% cinco años después del fin del

proyecto. 20% ocho años después del fin del

proyecto. Mejorar el ingreso a la formación superior de los alumnos egresados de la educación secundaria como sigue: 5% tres años después del fin del

proyecto. 8% cinco años después del fin del

proyecto. 10% diez años después del fin del

proyecto. Aumentar el nivel de ingreso de los jóvenes que se encuentran trabajando y que hayan egresado de la secundara en los últimos dos años como sigue: 15% 8 años después del fin del

proyecto.

Sistema Nacional de

Censos del Ministerio de Educación.

Censo Nacional de

Población y Vivienda, y proyecciones poblacionales del INEI.

Realización de encuestas. Evaluación de impacto.

Los docentes y Director dela I.E,

capaces y comprometidos con el proyecto, tienen permanencia en el puesto que ocupan.

Existirán fondos suficientes para

mantener un nivel adecuado en el sector educación.

Las personas internalizan, a través

del tiempo, la importancia de contar con una educación primaria y secundaria adecuadas.

Se generara y se mantendrá una

confianza general por el sistema educativo


3.12 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La Matriz de marco lógico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada. CUADRO Nº 29

ALTERNATIVA N° 1


Incremento en la

poblacion

economicamente

Inactiva de la I.E del

sector Pueblo Libre

Secundaria tal como sigue:

primaria

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Incremento de la Población

Económicamente Inactiva en el Centro Poblado

Chambamontera

Reducir el porcentaje de alumnos que no trabajan ni estudian un año después de terminar la educación secundaria del 40% al: 25% cinco años después del fin del

proyecto. 20% ocho años después del fin del

proyecto. Mejorar el ingreso a la formación superior de los alumnos egresados de la educación secundaria como sigue: 5% tres años después del fin del

proyecto. 8% cinco años después del fin del

proyecto. 10% diez años después del fin del

proyecto. Aumentar el nivel de ingreso de los jóvenes que se encuentran trabajando y que hayan egresado de la secundara en los últimos dos años como sigue: 15% 8 años después del fin del

proyecto.

Sistema Nacional de

Censos del Ministerio de Educación.

Censo Nacional de

Población y Vivienda, y proyecciones poblacionales del INEI.

Realización de encuestas. Evaluación de impacto.

Los docentes y Director dela I.E,

capaces y comprometidos con el proyecto, tienen permanencia en el puesto que ocupan.

Existirán fondos suficientes para

mantener un nivel adecuado en el sector educación.

Las personas internalizan, a través

del tiempo, la importancia de contar con una educación primaria y secundaria adecuadas.

Se generara y se mantendrá una

confianza general por el sistema educativo



Adecuada Oferta de

los servicios

educativos en la

poblacion de la I.E

Hermogenes Megia

primaria en

primaria


V CONCLUSIÓN

Como conclusiones del estudio de pre inversión formulado se considera las siguientes

El problema identificado es “Insuficiente Oferta de los Servicios Educativos en la Población escolar de La Institución Educativa “Hermógenes Mejía Solf”

La alternativa seleccionada es la Alternativa Nº 01

denominada “Construcción de 03 aulas, de material noble con techo aligerado de un solo nivel con proyección a dos con Equipamiento, losa deportiva y/o patio de formación y graderías de concreto ciclópeo.”

La evaluación económica aplicada al proyecto, se ha utilizado el método de Costo/Efectividad En el Análisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectarían su ejecución.

En las diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto, No se originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades económicas y sociales de la población beneficiada.

La participación activa de los beneficiarios del proyecto durante la etapa de mantenimiento del proyecto se garantiza, en razón de los compromisos asumidos por la Dirección del colegio conjuntamente con los directivos y padres de familia integrantes de la AMAPAFA del colegio. Además las acciones que los beneficiarios realicen deberán ajustarse al PLAN DE MANTENIMIENTO, formulado por la Dirección de la Institución Educativa, en el cual se detallan las actividades de carácter temporal y permanente a realizarse durante la vida útil del proyecto.

Se concluye que el proyecto debe ser considerado como VIABLE.

V ANEXOS



SE APRECIA LAS AULAS A DEMOLER POR NO PRESTAR LAS CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD ADEMAS ESTAN EN ESTADO DE EMERGANCIA

SE

SE APRECIA LAS AULAS DE QUINCHA, ACONDICIONADAS PARA TRATAR DE DICTAR CLASES

SE APRECIA LAS 02 AULAS Y UNA BATERIA DE BAÑOS DE MATERIAL NOBLE CON LAS QUE CUENTA ACTUALMENTE LAS MISMAS QUE SON INSUFICIENTES PARA LOS 06

GRADOS.



SE APRECIA LAS CONDICIONES DEL PATIO DE FORMACION EN LAS CONDICIONES ACTUALES.

SE APRECIA LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL MOBILIARIO ESCOLAR

SE APRECIA LA FALTA DE DRENAJE PLUVIAL – CANALETAS PLUVIALES Y MASTIL PARA EL IZADO DE LA BANDERA NACIONAL DEL PERU.


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