perfil de pre inversion pasaje los girasoles

Estudio de Pre inversión a nivel de perfil: “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA INSTALACION DE REDES SANEAMIENTO EN EL PASAJE LOS GIRASOLES (VERTICES I – J – K) DEL AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA – LIMA - LIMA”

PERFIL DE PRE INVERSION

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA

INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL PASAJE LOS GIRASOLES (VERTICES I – J – K) DEL

AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA –

LIMA - LIMA”

UBICACIÓN

LOCALIDADES : AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO

DISTRITO : LURIGANCHO CHOSICA

PROVINCIA : LIMA

_______________________________________________________________________________________________CONSULTOR: ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN – CIP N° 65217


DEPARTAMENTO : LIMA

MAYO DEL 2013

INDICE

INDICE

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Diagnostico de la situación actual

1.3 Definición de Problema, Causas y efectos

1.4 Objetivo del Proyecto

1.5 Alternativas de solución

1.6 Análisis de demanda

1.7 Análisis de Oferta

1.8 Balance Oferta demanda

1.9 Presupuesto de Costos

1.10 Conclusiones y Recomendaciones

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto

2.2 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto

2.3 Participación de los beneficiarios y autoridades locales

2.4 Marco de referencia

CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual

3.2 Definición del problema, causas y efectos

3.3 Objetivo del proyecto

3.4 Alternativas de solución



CAPITULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Horizonte de evaluación del proyecto

4.2 Análisis de la demanda

4.3 Análisis de la oferta

4.4 Balance oferta - demanda

4.5 Presupuestos de costos

4.6 Beneficios cualitativos del proyecto

4.7 Evaluación económica a precios de mercado

4.8 Análisis de sostenibilidad de la alternativa seleccionada

4.9 Plan de implementación

4.10 Organización y gestión del proyecto

4.11 Matriz Marco Lógico para la Alternativa Elegida

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRESUPUESTO DE OBRA

ACTA DE COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE OBRA

PLANOS



IIASPECTOS

GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre asignado al presente estudio es:

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA ESTABILIZACION DE SUELO EN EL PASAJE LOS GIRASOLES (VERTICES I – J – K) DEL AA.HH. EL VALLE DE

CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA – LIMA - LIMA”

2.1.1 Ubicación del AA.HH El Valle de Carapongo

DEPARTAMENTO/REGION LimaPROVINCIA LimaDISTRITO Lurigancho ChosicaLOCALIDAD AA.HH. El Valle de CarapongoREGION GEOGRAFICA Costa (X) Sierra ( ) Selva ( )

2.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO



El Asentamiento Humano El Valle de Carapongo se encuentra dentro del Distrito de Lurigancho Chosica altura del km. 14.50 de la carretera Central, se ingresa por la entrada de Huachipa pasando el puente y la Av. Ramiro Priale ubicando la vía hacia la entrada de Carapongo, a unos 950.00 ml. desde el cruce de la Av. 24 de Setiembre y Calle los Sauces.

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA

SECTOR Gobiernos Locales.

PLIEGO Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica

NOMBRE Oficina de Proyectos e Inversiones

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP MENOR

Ing. Jorge L. Rufasto Marin

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

Alexis Gabriel Aguilar Cabezas

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica será la encargada de la ejecución del proyecto, toda vez que es su competencia la ejecución de obras dentro de su jurisdicción; además cuenta con capacidad financiera, técnica y operativa, así como con recursos físicos y humanos.UNIDAD EJECUTORA

Nombre Gerencia de Obras Publicas

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica

Responsable de la Unidad Ejecutora

José Sabino Huari Valencia

2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

El presente proyecto se origina a raíz de los constantes pedidos de los pobladores de la localidad de Vinzos para desarrollar actividades cívicas y de esparcimiento pasivo dentro de la localidad.

2.4.1 Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica

La Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, comprometida con la modernización de las localidades que se encuentran dentro de su jurisdicción, respecto a la construcción de infraestructura, servicios básicos, entre otros, participa en el presente proyecto como ente que financiará el 100% para la ejecución mediante la gestión ante otras entidades y/o como el que financiará la ejecución de obras.



Por tanto, la Municipalidad Distrital, como entidad del Estado y de acuerdo al Artículo N° 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, se compromete a la aprobación del estudio y a financiar la ejecución, en beneficio de la comunidad del AA.HH. El Valle de Carapongo.

2.4.2 Pobladores del AA.HH. El Valle de Carapongo

Representados por sus autoridades quienes brindaron la información necesaria con la finalidad de desarrollar el proyecto. La participación de los moradores del AA.HH. El Valle de Carapongo fue absoluto, proporcionando las actas de sus acuerdos realizados referentes al proyecto.

La participación de la población beneficiaria, en el proyecto, es mediante su compromiso para la elaboración del Estudio a Nivel de Perfil, así como para la operación y mantenimiento de la obra luego desde que éste sea entregado a sus autoridades, la que será en coordinación con el Gobierno Local.

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 Base Legal Normativa

El estudio pretende dotar de una plazuela, construida de acuerdo a normas técnicas vigentes.

El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal:

· Ley Nº 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”

· Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública modificada por las Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008)

· Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF del15 de Febrero de 2009.

· Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP Directiva Nº 001-2011-EF/68.01

2.5.2 Contexto Local

MISION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA

La Municipalidad de Lurigancho Chosica es una entidad de servicio público, que cuenta con personal profesional y técnico en las diferentes áreas; cuyos objetivos es la de promover el desarrollo social y ambiental mediante un manejo responsable y transparente de los recursos públicos en igualdad de oportunidades el cual goza de la confianza y credibilidad de su población.

VISION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA

Trabajamos por lograr ser una entidad sólida e integrada, promotora de gestión democrática, participativa, transparente y constructora de ciudadanía. Guiada por el Plan Integral de Desarrollo concertado para brindar servicios de calidad, Promovemos el desarrollo de fortalecimiento de capacidades para lograr eficiencia y eficacia con igualdad de oportunidades al interior de nuestra gente para el logro de una mejor calidad de vida de su población.



2.5.2 Clasificación Funcional Programática

El proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática:

FUNCIÓN 19: Vivienda y Desarrollo Urbano: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población.

PROGRAMA 041: Desarrollo Urbano y Rural: Conjunto de acciones orientadas a perfeccionar el proceso de urbanización, formalización y consolidación de la propiedad predial en el país, que contribuyan a lograr los objetivos de desarrollo sostenido; así como la consolidación y dinamización de un mercado de tierras a nivel nacional.

SUB PROGRAMA 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural: Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar los procesos de urbanización, saneamiento físico-legal, titulación y consolidación de los derechos de propiedad en el país. Incluye mejoras de las condiciones de infraestructura urbana, así como las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas



III IDENTIFICACION3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

a) El área de influencia y área de estudio

Aspectos Geográficos

El distrito de Lurigancho cuya capital es Chosica está ubicado geográficamente al Este de la provincia de Lima del departamento del mismo nombre; a treinta y cinco (35) Km. de la capital peruana, en la región costa a una altitud de 861 m.s.n.m. por lo que se ubica en la zona Yunga. Tiene un territorio ubicado a las orillas del río Rímac con una extensión geográfica que abarca una superficie de 246.86 Km2, lo que lo convierte en el segundo distrito más extenso de Lima en el cual existen más de 177 asentamientos humanos.

Son límites los distritos de Lurigancho los siguientes: "por el Norte, con los cerros de Santa María, Peña Blanca y Cerro Camote que constituyen un ramal de la Cordillera Occidental, delimitando el distrito de Chaclla; por el Sur, con los cerros de California, Talcomanchay, Cabezón y los límites de Chaclacayo; al Este con la confluencia de los ríos Santa Eulalia y Rímac y límites distritales de Santa Eulalia y Ricardo Palma; y al Oeste con el distrito de Chaclacayo y San Juan de Lurigancho"

A los 861 m.s.n.m. por lo que se ubica en la zona Yunga según la clasificación del Dr. Pulgar Vidal. Su latitud es de 11°, 56' y 00" y Longitud Oeste es de 76°, 42'y 04.

Hidrografía y Orografía

Nuestro territorio cuenta con frente oceánico con un litoral de aproximadamente 3,800 Km. de longitud y hacia el cual drenan sus aguas 52 ríos y quebradas principales que constituyen la vertiente del pacífico.

El río Rímac pertenece a este sistema y según el Dr. Emilio Romero en su Geografía Económica del Perú, "clasifica los ríos de la costa, teniendo en cuenta la ubicación de sus orígenes y las precipitaciones que en ella se producen, en tres categorías: 1era., 2da. y 3ra. Categoría"

"El río Hablador" corresponde a la 1ra. Categoría, de gran regularidad, mayor recorrido y caudal de la vertiente occidental andina.

Este río nace en el nevado de Ticlio a más de 5,000 m.s.n.m. numerosas lagunas lo alimentan y en su desplazamiento forma el imponente Cañón del Infiernillo, aguas arriba de San Mateo. A la altura de Viso el valle se angosta, casi llegan a juntarse las paredes pétreas que enmarcan el río.

Es a partir de Surco que el Valle se abre y en Vitarte se inicia la gran llanura aluvial que llega hasta el Pacífico. Su principal afluencia por la margen derecha es el Rio Santa Eulalia, río de gran importancia económica que nace en el nevado de Corte.



"La longitud del Rímac es de más o menos 140 Kms. Y su cuenta tiene una superficie de aproximada de 3,700 Km2". Esta cuenca tiene gran importancia económica e industrial para el país por la potencia de generación de energía hidroeléctrica instalada y que será analizada en otro capítulo.

El vocablo Rímac vienes del quechua Rímac que quiere decir hablar, expresar, decir y que implicaría sonar, bramar, situaciones que se produce en las épocas de lluvias con el incremento de su caudales, produciendo huaycos especialmente en las zonas de Pedregal, California, Tarazona, Yanacoto, el Convento de los Frailes y Santa Rosa. Este río alimenta parte de Chosica, con una acequia madre que nace a la altura del Palomar y recorre por el lado derecho con dirección a Lima, mientras atrás dos acequias, que nacen en Ricardo Palma y Tasa, bordean las faldas de los cerros, llevando el líquido elemento.

En nuestros días se viene librado una ardua batalla, para la conservación ecológica del río Rímac que se ha convertido en el depositario de basura y residuos de todo tipo. Los días 6, 7 y 8 de septiembre pasado, los alcaldes de la cuenca del río Rímac en su conjunto, realizaron un Encuentro en Huampaní, para adoptar medidas y defensa y previsión de las aguas del Rímac.

En cuanto a orografía, se presume que en tiempos inmemoriales el Valle del Rímac fue el lecho de un gran río o laguna que desaguó al mar, dejando extensas zonas pedrosas y aluviónicas; en las partes altas laterales del actual río Rímac quedaron zonas aluviales que pronto se convirtieron en cultivables.

Con el correr del tiempo y los deslizamientos y movimientos geológicos fueron sedimentando la quebrada dando lugar a la formación del Valle y al surgimiento de las primeras poblaciones con su consiguiente inicio agrícola.

La ciudad de Chosica descansa en las estribaciones de una caja de la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos y está rodeada de colinas que reciben diferentes nombres y que ostentan cada una de ellas en su cúspide, una cruz como símbolo de cristiandad y de fe.

Los principales cerros son: California, La Ronda, Piedra Lagarto, Buenos Aires, Santa María, Huampaní, Peña Blanca, La Parra, Talcomachay, Camote, Balcón, Negro y Pedreros.

Clima

Chosica posee un clima soleado la mayor parte del año aunque su cercanía a la sierra hace que reciba entre los meses de Diciembre a Marzo lluvias esporádicas, en algunas ocasiones suelen escucharse truenos.

[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Chosica

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura diaria máxima (°C) 27.1 27.1 28.4 28.7 25.3 24.4 23.9 23.9 26.2 25.6 26.3 26.4 26.1

Temperatura diaria mínima (°C) 18.3 18.2 19.9 19.1 16.2 15.6 14.3 13.9 17 12.7

Precipitación total (mm) 6.7 7 1 1.5 0 0 0 0 0 0 2.5 5.1 23.8

Fuente: http://www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?estaciones=151209

Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos.

Población


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnome-weather-few-clouds.svg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WPTC_Meteo_task_force.svg


De acuerdo a los censos de los años 1981. 1993 y 2007 la población censada en el Distrito de Lurigancho Chosica ha ido en incremento de 65 139, 100 240 y 169 539 habitantes respectivamente, teniendo un incremento de 38.42%. La población de Lurigancho representa el 2.2% respecto de la población total de la Provincia de Lima (Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007).

La tasa de crecimiento intercensal entre los años 1981-1993 es de 3.7 y en el periodo de 1993-2007 es de 3.7, considerando que la tendencia de crecimiento poblacional se mantiene estable.

La densidad poblacional del distrito es de 716.2 hab/km2, habiendo incrementado desde el año 1981 al 2007 en 2.2 veces (Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007).

De acuerdo al censo de 1981 la población el porcentaje poblacional por sexo era de 49.8% de varones y 50.2% de mujeres, habiendo equiparado en el año 2007 en 50% para ambos sexos.

Considerando la población por grupos de edad, se tiene que el 28.4% representa edades entre 0-14 años, el 66.10% de 15-64 años y el 5.5% de 65 a más.

La población del Asentamiento Humano El Valle de Carapongo cuenta con 165 lotes

La población que habita en el Asentamiento Humano El Valle de Carapongo, se estima en 908 habitantes que viven en 165 lotes, considerando una densidad de 5,5 habitantes/lotes. La población beneficiaria directa es el total de la población del AA.HH., cifra proyectada en función a los 165 lotes que se ubican en la zona de intervención. La tasa de crecimiento poblacional anual que se usará en el presente estudio, será la estimada por el INEI que es de 3.7% para el distrito de Lurigancho Chosica.

Según categoría ocupacional.

La estructura de la PEA por categoría ocupacional en el Asentamiento Humano El Valle de Carapongo, está conformada en primer lugar por trabajadores obreros, independientes y empleados en segundo y tercer lugar respectivamente.

Niveles de Ingreso

De acuerdo a la información recogida, los pobladores de la zona están dedicadas a brindar diversos servicios como empleados dependientes, técnicos, y en algunos casos abocados al comercio, por lo que sus ingresos varían de acuerdo al movimiento del mercado laboral, del mismo modo se registra la participación de la mujer en el sustento diario, estimándose un ingreso mensual promedio de S/. 1,000.00 nuevos soles.

Salud

Uno de los problemas latentes que se presenta en el Asentamiento Humano El Valle de Carapongo es el crecimiento de la morbilidad, produciendo consecuencias negativas en el desarrollo de las actividades de la población estudiantil, como en las labores cotidianas de la población, entre las enfermedades más frecuentes que afecta a la población, es la diarrea y gastroenteritis, como primer orden y en especial en las áreas de tratamiento especial, consideradas como áreas de pobreza crítica, por la existencia de hogares con las tres necesidades básicas insatisfechas.

También podemos mencionar como las enfermedades de mayor incidencia en la zona ala faringitis aguda, la rinofaringitis aguda (Resfriado Común).

Aspectos Sobre Vivienda



Las organizaciones de vivienda concentradas en el entorno del área de intervención, están representadas por asentamientos humanos, asociaciones, cooperativas, asociación de vivienda, urbanizaciones, fundos y similares.

De acuerdo a la calidad de vivienda, esta zona está caracterizada la heterogeneidad de material en las paredes exteriores, en los techos así como de sus pisos. El material de las viviendas en las paredes exteriores es de madera en su mayoría, sin embargo existen de ladrillo o bloques de cemento, en otros de adobe, de madera.

Con respecto al material predominante en los techos es de concreto armado, en otros casos es de madera, calamina y de estera. En cuanto al material de los pisos, es de loseta, cemento y tierra, especialmente en zonas aledañas.

b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP

Características del Pasaje Los Girasoles:

La principal característica de las secciones en el Pasake Los Girasoles, se describen a continuación:

Nombre de la Calle Longitud (ml) Ancho (ml) Características

Pasaje Los Girasoles (Vértices I – J - K)

77.45 ml 9m – 10 m 77.45 ml de taludes inestables

Motivos que generaron la propuesta del proyecto

Las vías del Asentamiento Humano El Valle de Carapongo, se presentan con inestabilidad de taludes, desmoronamientos constantes de tierra y piedras, esta situación genera malestar y afecta directamente a los habitantes de la zona que circulan de manera diaria, como consecuencia de que los habitantes no sientan la seguridad adecuada ni pueden realiza una marcha normal diaria, con el riesgo de la integralidad de la persona y sufran algún accidente. Además de dificultar el desplazamiento de las personas y vehículos, asimismo afecta el ornato público de la zona.

Esta Asociación de Pobladores, se encuentra en proceso de consolidación, cuenta con servicios de agua, electricidad, telefonía celular y fija, además de contar con el servicio de internet.

A la fecha no cuenta con el servicio básico de desague; sin embargo, gracias al esfuerzo de sus dirigentes y de la población en general, lograron que se les incluya dentro del Esquema Carapongo del programa Agua Para Todos, encontrándose el proyecto a nivel de estudio.

La topografía irregular que presentan las vías de accesos vehiculares y peatonales, impedirían el inicio de los trabajos al no contar con un terreno estable que permitan salvaguardar el buen estado de las tuberías de desagüe a instalarse y por lo tanto la continuidad del servicio a brindar.

La zona no presenta problemas legales que pueden hacer inviable el proyecto, contando con la documentación requerida de acuerdo a Ley Nacional de Inversión Pública – SNIP.

Características de la situación negativa que se intenta modificar



La ausencia de muro de contención para tener una adecuada zona de plataforma en la parte alta y una zona sin desmoronamiento en la parte baja, para la estabilidad de suelos impiden la ejecución de proyectos de saneamiento en el asentamiento humano, hecho que impide mejorar la calidad de vida de la población, creando focos infecciosos que atentan con toda la comunidad del Asentamiento humano.

Como consecuencia de ello, el tránsito peatonal y vehicular, genera incomodidad en la población puesto que se corre el riesgo de tener accidentes y sobre todo riesgo de deterioro de sus hogares, el mal estado afecta a los habitantes de dicha zona con el incrementando en el gasto de aseo y limpieza de sus viviendas.

Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación

Es importante para la población de el AA.HH. El Valle de Carapongo, el contar con vías públicas de seguro y libre tránsito, en sus calles en su conjunto, adecuadas en donde se pueda transitar de manera apropiada; para resolver esta situación la cual beneficia al desarrollo integral de la población en especial a los transeúntes y vehículos que circulan y transitan por dicho lugar, de igual forma mejora el ornato público. En el espacio deberá prevalecer la limpieza y señalización, con adecuado mantenimiento y medidas preventivas para salvaguardar la vida de los peatones y transeúntes.

Por tal motivo se busca resolver de forma inmediata el problema de la Inestabilidad de taludes para la instalación de redes de desague en la avenida Las Palmeras Tramo I.

Explicación porqué es competencia del estado resolver dicha situación

El Estado es el ente encargado de promover el desarrollo de la población en todos sus aspectos, utilizando herramientas adecuadas para el desarrollo de los distritos, provincias y regiones del Perú.

El Estado mediante leyes, decretos, reglamentos y resoluciones, faculta a las instituciones públicas (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales), a invertir en el desarrollo de la población, mediante incentivos de diferente índole.

En la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” en la cual el artículo Nº 79 inciso 4.1 señala: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, plazas, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”; lo cual representa una delegación de responsabilidades y competencias hacia los gobiernos locales, en materia de provisión de servicios básicos e infraestructura para la población.

Los gobiernos locales, son responsables de proporcionar los servicios que impactan la calidad de vida y la seguridad pública de los habitantes. Estas responsabilidades, reguladas por diferentes leyes y reglamentos, determinan la manera cómo las autoridades locales definen y aplican, en su ámbito de acción, los criterios y políticas relacionadas con el uso del espacio público, la imagen y fisonomías urbanas, así como lo concerniente a la seguridad pública.

Las funciones que desempeñan los gobiernos locales y que tienen influencia directa en la calidad de vida y la seguridad son:

• Planeación urbana.

• Seguridad pública.

• Usos del suelo.



• Alumbrado público.

• Servicios básicos de infraestructura y equipamiento.

• Servicios sociales de salud, educación, abasto.

• Calles, parques y jardines y su equipamiento.

• Mercados.

• Usos de la vía pública.

Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de definir y aplicar criterios, lineamientos y políticas relacionadas con el uso del espacio público, la imagen, el paisaje y la fisonomía urbanos.

De esta manera contribuyen a regular diversas actividades.

Estado actual de la vía y su implicancia en la población

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La Avenida Las Palmeras del AA.HH. El Valle de Carapongo, es una vía que trabajada a nivel de trocha, con material propio del terreno compactado, presentando una topografía irregular, el talud que soporta esta vía presenta una mediana inclinación.

De acuerdo al estudio que se viene realizando el Programa de Agua Para Todos, por esta vía se realizara la instalación de la tubería colectora del desague del Asentamiento Humano.

Al no encontrarse en buen estado de conservación, dificulta el desplazamiento normal de los vehículos y peatones, ocasionando una mayor contaminación ambiental a consecuencia, así como la pérdida de tiempo de viaje y aislamiento con los centros de servicios y comercios, mientras que sus veredas se encuentran por sectores deterioradas.

Por lo descrito líneas arriba, se desprende que es necesario la intervención por parte de la Municipalidad de Lurigancho Chosica en la construcción de un muro de contención a fin de estabilizar el terreno y permitir la ejecución de las obras de los sistemas de saneamiento.

La situación negativa del AA.HH. El Valle de Carapongo, es un problema que afecta a la sociedad, el deterioro de los suelos se ve afectado con el paso del tiempo, esto ha sido un impacto sinérgico que se ha venido acumulado a lo largo de todos los años de su creación.

A ello la poca voluntad de las autoridades en períodos anteriores, que no han intervenido en la zona, afectando el desarrollo de la localidad, así como la calidad de vida de los pobladores.

En la actualidad existen enfermedades respiratorias y cutáneas que afectan la salud de la población.

La prestación de servicios de infraestructura vial en la actualidad en el distrito de Ate es bastante limitada, situación que genera una disminución de la calidad de vida. Se observa que el grado de peligro para los transeúntes es de mucho riesgo, generando una tasa morbilidad por accidentes de tránsito por la inadecuada seguridad vial en el Distrito de Lurigancho - Chosica.



Intentos Anteriores de Solución

La población del AA.HH. El Valle de Carapongo, ha solicitado desde su fundación la intervención de de diferentes instituciones del estado, tales como el Gobierno Local, El Gobierno Regional, Los Ministerios de Vivienda Construcción y Saneamiento y otras, a fin de que realicen la intervención en la construcción de estructuras de contención, no teniendo respuesta positiva ante esta demanda tan necesaria y que serviría para la intervención en el servicio de saneamiento así como de estabilidad de las vías peatonales y vehiculares del Asentamiento Humano.

La propuesta de la actual Gestión de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica es de transformar al distrito en un eje de desarrollo económico, en beneficio de la población, a través de una propuesta de desarrollo sostenible y sustentable con servicios básicos que estén al alcance y al servicio de la población.Las iniciativas de proyectos ejecutados resultan insuficientes ante el incremento de los indicadores de contaminación ambiental y morbilidad de la población, razón por ende es imperativa la implementación de nuevos proyectos en desarrollo de infraestructura urbana.

c) Los involucrados en el PIP

Grupo InterésProblema percibido

Recursos Estrategias

Municipalidad Distrital de Lurigancho

Chosica

Priorizar proyectos de

inversión destinados al

mejoramiento y la calidad

de vida de la población del

Distrito. Promover el

desarrollo del Distrito de

manera integral propiciando

la mejora de la calidad de vida de la población.

La poca estabilidad de

taludes no brindan lascondiciones

adecuadas enlas vías públicas,

para la intervención en los proyectos de

saneamiento. Asimismo esta inestabilidad

pone en riesgode accidentes a

la poblaciónque habita en la

zona,corriendo el

riesgo dedeterioro de viviendas y vehículos.

Económicos y FinancierosRecursos

Humanos y Tecnológicos.

Formulación del estudio de

pre inversión a nivel perfil,

elaboración del expedientetécnico del Proyecto y

Ejecución del proyecto.Facilitar y otorgar la licencia de

construcción.

Directivos del AA.HH. El Valle de Carapongo

Acceder al financiamientopara la ejecución delproyecto, a través delpresupuesto participativo2014 a favor de la poblaciónque habita en la Asociación la cual representan.

La poca estabilidad de los suelos, no permite la ejecución de los proyectos de saneamiento. Existe la sensación de riesgo tanto de la población que habita y recorre diariamente por la zona, además de las viviendas se podrían ver afectadas por

Participación a través del presupuesto participativo para la priorización del proyecto.

Velar y gestionar el buenuso de las vías en beneficio propio.



esta situación.Población beneficiaria

Mejorar la vía pública mediante la estabilización de suelos, para facilitar la intervención en los sistemas de saneamiento y mejorar la circulación de vías.

Deficiente estado de las vías del AA.HH. El Valle de Carapongo, que impiden la ejecución de los servicios de saneamiento y dificulta el tránsito peatonal y vehicular.

Brindar las condiciones necesarias para una ejecución sin interrupciones ni oposición, respectando el aspecto técnico.

Respetar el fin del uso para el cual se ejecuta el proyecto.

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS

VIVIENDAS Y SERVICIOS BASICOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL VALLE DE

CARAPONGO LURIGANCHO CHOSICA – LIMA – LIMA”

El cual es generado principalmente por la irregular topografía de la zona, producto del acceso accidentado de las vías, haciendo imposible el acceso a los servicios de saneamiento, que desarrollan los gobiernos en las zonas de bajos recursos económicos.

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Causas

Causas Directas

Escasas probabilidades para la instalación de servicios de saneamiento.Infraestructura vial deficiente y en condiciones inseguras.

Causas Indirectas

Inadecuada Infraestructura para sostener pendientes naturales y evitar deslizamientos.Inadecuada Infraestructura vial para tránsito vehicular.Inadecuada Infraestructura vial para tránsito peatonal.

Efectos

Efectos Directos

Deficientes condiciones de salubridadIncremento del riesgo de accidentes de tránsito vial

Efectos Indirectos

Aumento de enfermedades infecto contagiosasPerdida de horas hombre por inadecuado tránsito peatonal y vehicular en las vías de acceso

3.2.3 EFECTO FINAL



Baja calidad de vida del poblador del AA.HH. el Valle de Carapongo - Lurigancho Chosica - Lima – Lima

ARBOL DE PROBLEMAS


Efecto Final

BAJA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO - LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA

Efecto Directo

Aumento de enfermedades infecto contagiosas

Efecto Directo

Perdida de horas hombre por inadecuado tránsito peatonal y vehicular en las vías de acceso

Efecto Directo

Deficientes condiciones de salubridad

Efecto Directo

Incremento del riesgo de accidentes de tránsito vial

Problema Central

INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL AA.HH. EL VALLE DE

CARAPONGO - LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA

Causa Directa

Escasas probabilidades para la instalación de servicios de saneamiento

Causa Directa

Infraestructura vial deficiente y en condiciones inseguras

Causa Indirecta

Inadecuada Infraestructura para sostener pendientes

naturales y evitar deslizamientos

Causa Indirecta Inadecuada

Infraestructura vial para tránsito vehicular

Causa Indirecta Inadecuada

Infraestructura vial para tránsito peatonal


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1. Objetivo Central del Proyecto

El Objetivo central del proyecto ha sido definido de la siguiente manera:

Problema Central Objetivo Central

MEDIOS

De Primer Nivel:

Grandes probabilidades para la instalación de servicios de saneamiento

Infraestructura vial eficiente y en condiciones seguras

Fundamentales:

Adecuada Infraestructura para sostener pendientes naturales y evitar deslizamientos

Adecuada Infraestructura vial para tránsito vehicular

Adecuada Infraestructura vial para tránsito peatonal

FINES

Fin Último

ALTA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO - LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA

Fin Directo

Eficientes condiciones de salubridad

Disminución del riesgo de accidentes de tránsito vial

Indirectos:


INADECUADAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS

VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS

EN EL AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO -

LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA

ADECUADAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS

VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS

EN EL AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO -

LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA


Disminución de enfermedades infecto contagiosas

Recuperación de horas hombre por adecuado tránsito peatonal y vehicular en las vías de acceso

ARBOL DE OBJETIVOS


Fin Último

ALTA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO - LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA

Fin Indirecto

Disminución de enfermedades infecto contagiosas

Fin Indirecto

Recuperación de horas hombre por adecuado tránsito peatonal y vehicular en las vías de acceso

Fin Directo

Eficientes condiciones de salubridad

Fin Directo

Disminución del riesgo de accidentes de tránsito vial

Objetivo Central

ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL AA.HH. EL VALLE DE

CARAPONGO - LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA

Medio de Primer Nivel

Grandes probabilidades para la instalación de servicios de saneamiento

Medio de Primer Nivel

Infraestructura vial eficiente y en condiciones seguras

Medio Fundamental 1

Adecuada Infraestructura para sostener pendientes naturales

y evitar deslizamientos

Medio Fundamental 2 Adecuada Infraestructura vial para tránsito vehicular

Medio Fundamental 3 Adecuada Infraestructura vial para tránsito peatonal


3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.

3.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no

Los 03 medios fundamentales identificados son imprescindibles para la implementación del Proyecto:

Imprescindible Imprescindible ImprescindibleMedio Fundamental 1

Adecuada Infraestructura para sostener pendientes naturales y

evitar deslizamientos

Medio Fundamental 2 Adecuada Infraestructura vial

para tránsito vehicular


para tránsito peatonal

3.4.2. Relacionar los medios fundamentales

Los 03 medios fundamentales identificados presentan una relación de complementariedad, es decir, resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, con la finalidad de lograr mejores resultados con el proyecto.

Componentes complementariosImprescindible Imprescindible Imprescindible

Medio Fundamental 1Adecuada Infraestructura para

sostener pendientes naturales y evitar deslizamientos


para tránsito vehicular


para tránsito peatonal

3.4.3. Planteamiento de las Acciones

Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se ha procedido a plantear alternativas de solución de acuerdo a las acciones definidas y son los siguientes:

Planteamiento de acciones para la Alternativa 1

Componente 1: Adecuada Infraestructura para sostener pendientes naturales y evitar deslizamientos.

1.1.- Construcción de 299.48 m3 de muro de contención de mampostería de piedra.

Componente 2: Adecuada Infraestructura vial para tránsito vehicular

2.1.- Nivelación y Compactación de 774.50 m2 de Vías para uso vehicular

Componente 3: Adecuada Infraestructura vial para tránsito peatonal

3.1.- Nivelación y Compactación 232.35 m2 de Vías para uso peatonal



Planteamiento de acciones para la Alternativa 2

Componente 1: Adecuada Infraestructura para sostener pendientes naturales y evitar deslizamientos.

1.1.- Construcción de 194.67 m3 de muro de contención de concreto armado f¨c=210 kg/cm2.

Componente 2: Adecuada Infraestructura vial para tránsito vehicular


Componente 3: Adecuada Infraestructura vial para tránsito peatonal


3.4.4. Definición de Alternativas:

Las alternativas quedarían definidas de la siguiente manera:

Alternativa 1

1.1.- Construcción de 299.48 de muro de contención de mampostería de piedra.



Alternativa 2

1.1.- Construcción de 194.67 m3 de muro de contención de concreto armado f¨c=210 kg/cm2.





IVFORMULACION Y

EVALUACION

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El ciclo del proyecto de inversión pública:

El Ciclo del Proyecto incluye, básicamente, tres fases: La Pre inversión, La Inversión y la Post Inversión.

El horizonte de evaluación del proyecto:

El período de evaluación del Proyecto ha sido definido como diez (10) años de acuerdo a lo establecido por la DGPM en el ANEXO – 09 – PARÁMETROS DE EVALUACIÓN.

La fase de pre inversión con una duración de 02 meses (no se incluye en el horizonte de evaluación, es decir se considera en el año cero). En esta fase se elabora el estudio de pre inversión cuyo nivel de estudio puede ser PIP Menor, Perfil, Pre factibilidad, y/o Factibilidad) dependiendo del monto de inversión que sea estimado en el presente estudio.

La fase de inversión, con una duración de 03 meses, periodo en el cual se implementará todos los componentes del Proyecto.

La fase de post inversión, con una duración de 10 años, en cuyo periodo el proyecto se mantendrá operativo y deberá ser sostenible con la finalidad de lograr los objetivos del mismo.

En el cuadro siguiente se presenta las fases y etapas consideradas para las dos alternativas propuestas:

Pre Inversión Inversión Post Inversión 1-2 Meses 3 Meses 10 añosElaboración del Perfil Ejecución del Proyecto Operación y Mantenimiento

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Área de Influencia

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles propuestas para su estabilidad de suelos, presentan beneficios poco medibles.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas de calles con estabilidad de taludes, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 908 habitantes.

Teniendo en cuenta de lo que trata de conseguir el proyecto es superar el problema de estabilidad de suelos, con la construcción de muros de contención que además mejorará integralmente la seguridad de la zona, viviendas, la inter relación vecinal plusvalía de las



propiedades, incremento y calidad del comercio, acceso adecuado a los diferentes servicios de salud, recreación, seguridad, limpieza, etc.

Se considera como población beneficiaria, a la que se beneficiara directamente, siendo la demanda efectiva el 100%, como se muestra a continuación:

DEMANDAEFECTIVA

a.- Población Afectada 908 100%b.- Población Atendida 0 0%c.- Población Carente (a-b) 908 100%d.- Población Objetiva (100% d-c) 908 100%

Bajo estas condiciones la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de áreas con suelos estables, aéreas adecuadas para el acceso vehicular y peatonal, para lo cual se asume como variable de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto que se estima en 908 habitantes.

La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)nDonde:Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.Po = Población en el “año base” (conocida)R = Tasa de crecimiento anual (4.27%)n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

AÑO POBLACION

0 908

1 942

2 977

3 1,013

4 1,050

5 1,089

6 1,129

7 1,171

8 1,214

9 1,259

10 1,306

Población Beneficiada Promedio

1,096

CARACTERISTICAS SIN PROYECTO

Características Técnicas Sin ProyectoMuro de contención

Longitud total del Muro (ml) 77.45Estado de la Vía InestableTaludes inestables (ml) 77.45Alto de muro (ml) No existente

Vía VehicularLongitud total de la vía (ml) 77.45Área de la vía (m2) 774.50Estado de la Vía Topografía Irregular

Vía Peatonal



Longitud total de la vía (ml) 77.45Área de la vía (m2) 232.35Estado de la Vía Topografía Irregular

Fuente: Trabajo de Campo

En el cuadro anterior se observa que las características de la vía en cuanto a estabilidad del suelo, acceso peatonal y vehicular, no cuenta con las condiciones adecuadas para brindar el servicio, sin embargo este se brinda en las condiciones actuales, por lo que es inadecuado en la demanda actual.

Muro de Contención Vía Vehicular Vía Peatonal

DEMANDA SIN PROYECTODEMANDA SIN

PROYECTODEMANDA SIN

PROYECTO

AÑODemanda Sin

ProyectoAÑO

Demanda Sin

ProyectoAÑO

Demanda Sin

Proyecto

1 77.45 1 774.50 1 232.35

2 77.45 2 774.50 2 232.35

3 77.45 3 774.50 3 232.35

4 77.45 4 774.50 4 232.35

5 77.45 5 774.50 5 232.35

6 77.45 6 774.50 6 232.35

7 77.45 7 774.50 7 232.35

8 77.45 8 774.50 8 232.35

9 77.45 9 774.50 9 232.35

10 77.45 10 774.50 10 232.35Fuente: Elaboración Propia

De la longitud total del Pasaje Los Geranios, se tiene un total de 77.45 ml de suelos inestables, 774.50.00 m2 de vía vehicular y 232.35 de vía peatonal sin atención, lo que la población demanda en la situación sin proyecto.

4.3. Análisis de la Oferta

La oferta actual está dada por las actuales condiciones de estabilidad del suelo, acceso peatonal y vehicular en el AA.HH. El Valle de Carapongo, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo peatonal y vehicular. Debido a que tienen una superficie inestable, la cual presenta derrumbes de tierra y piedras.

Las principales características técnicas y geométricas de las calles del AA.HH. El Valle de Carapongo, se resumen en el cuadro siguiente:

CARACTERISTICAS SIN PROYECTO

Características Técnicas Sin ProyectoMuro de contención

Longitud total del Muro (ml) 77.45Estado de la Vía InestableTaludes inestables (ml) 77.45Alto de muro (ml) No existente

Vía VehicularLongitud total de la vía (ml) 77.45Área de la vía (m2) 774.50Estado de la Vía Topografía Irregular

Vía PeatonalLongitud total de la vía (ml) 77.45Área de la vía (m2) 232.35Estado de la Vía Topografía Irregular

Fuente: Trabajo de Campo



Este es el caso donde la oferta sin proyecto y la oferta optimizada son iguales, puesto que no existe infraestructura la cual ayude a brindar la estabilidad de la vía y por lo tanto no se puede ser optimizada, es así que la oferta sin proyecto y la oferta optimizada es cero.

OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO

Muro de Contención Vía Vehicular Vía Peatonal

DEMANDA SIN PROYECTODEMANDA SIN

PROYECTODEMANDA SIN

PROYECTO

AÑODemanda Sin

ProyectoAÑO

Demanda Sin Proyecto

AÑODemanda Sin

Proyecto

1 77.45 1 774.50 1 232.35

2 77.45 2 774.50 2 232.35

3 77.45 3 774.50 3 232.35

4 77.45 4 774.50 4 232.35

5 77.45 5 774.50 5 232.35

6 77.45 6 774.50 6 232.35

7 77.45 7 774.50 7 232.35

8 77.45 8 774.50 8 232.35

9 77.45 9 774.50 9 232.35

10 77.45 10 774.50 10 232.35Fuente: Elaboración Propia

4.4. Balance Oferta Demanda

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Muro de Contencion Via Vehicular Via Peatonal

AÑO

OFERTA OPTIMIZA

DA SIN PROYECT

O

DEMANDA SIN

PROYECTO

BALANCE

AÑO

OFERTA OPTIMIZA

DA SIN PROYECT

O

DEMANDA SIN

PROYECTO

BALANCE

AÑO

OFERTA OPTIMIZA

DA SIN PROYECT

O

DEMANDA SIN

PROYECTO

BALANCE

1 0 77.45 -77.45 1 0 774.50 -774.50 1 0 232.35 -232.35

2 0 77.45 -77.45 2 0 774.50 -774.50 2 0 232.35 -232.35

3 0 77.45 -77.45 3 0 774.50 -774.50 3 0 232.35 -232.35

4 0 77.45 -77.45 4 0 774.50 -774.50 4 0 232.35 -232.35

5 0 77.45 -77.45 5 0 774.50 -774.50 5 0 232.35 -232.35

6 0 77.45 -77.45 6 0 774.50 -774.50 6 0 232.35 -232.35

7 0 77.45 -77.45 7 0 774.50 -774.50 7 0 232.35 -232.35

8 0 77.45 -77.45 8 0 774.50 -774.50 8 0 232.35 -232.35

9 0 77.45 -77.45 9 0 774.50 -774.50 9 0 232.35 -232.35

10 0 77.45 -77.45 10 0 774.50 -774.50 10 0 232.35 -232.35

Fuente: Elaboración Propia

4.5. Costos

En la Situación Con proyecto, se considera los costos de inversión tanto para lo que es infraestructura, equipamiento así como para el fortalecimiento de capacidades. Así mismo se complementa los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto.

A.- Costos Del Proyecto (Alternativa I)

Se ha estimado el presupuesto de inversión de la alternativa 1, cuyo costo detallado se presentan en los anexos del presente estudio. En los siguientes cuadros se presenta el consolidado de la Inversión a precios de mercado y a precios sociales:



COSTO DE OBRA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCION COSTOA MURO DE CONTENCION 144,095.341.00 OBRAS PROVISIONALES 2,403.002.00 TRABAJOS PRELIMINARES 995.263.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,258.804.00 PREPARACION DE PIEDRA 17,074.645.00 MURO DE MAMPOSTERIA 78,834.266.00 VARIOS 2,529.38B ACCESO VEHICULAR 20,627.971.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,585.592.00 SEÑALIZACION 42.38C ACCESO PEATONAL 5,734.721.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,705.642.00 SEÑALIZACION 29.08

COSTO DIRECTO 170,458.03GASTOS GENERALES (10%) 17,045.80UTILIDAD (7%) 11,932.06SUBTOTAL 199,435.89IGV (18%) 35,898.46PRESUPUESTO TOTAL 235,334.35

Se han estimado los costos de la alternativa 1, a precios de mercado, los cuales se presentan en los cuadros siguientes:

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1A PRECIOS DE MERCADO

PRINCIPALES RUBROS

COSTO TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO

COSTO DIRECTO 170,458.03COMPONENTE 1: MURO DE CONNTENCION 144,095.34COMPONENTE 2: ACCESO VEHICULAR 20,627.97COMPONENTE 3: ACCESO PEATONAL 5,734.72

GASTOS GENERALES (10%) 17,045.80UTILIDAD (7%) 11,932.06SUBTOTAL 199,435.89IGV (18%) 35,898.46PRESUPUESTO TOTAL 235,334.35MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 3,409.16EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 5,113.74SUPERVISION (5% C.D.) 8,522.90INVERSION TOTAL 252,380.15

Se han estimado los costos de la alternativa 1, a precios de sociales, los cuales se presentan en los cuadros siguientes:

NOMBRE DEL PIP MENOR

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS PARA LA INSTALACION DE REDES SANEAMIENTO EN EL

PASAJE LOS GIRASOLES (VERTICE I - J - K) EN EL AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA – LIMA - LIMA”

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01

A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIONPRECIOS

PRIVADOSMOC MONC MATERIALES

PRECIOS SOCIALES

10% 20% 70% 0.91 0.86 0.84



MUROS OBRAS PROVISIONALES 2,403.00 218.67 413.32 1,412.96 2,044.95TRABAJOS PRELIMINARES 995.26 90.57 171.18 585.21 846.96MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,258.80 3,845.55 7,268.51 24,848.17 35,962.23PREPARACION DE PIEDRA 17,074.64 1,553.79 2,936.84 10,039.89 14,530.52MURO DE MAMPOSTERIA 78,834.26 7,173.92 13,559.49 46,354.54 67,087.95VARIOS 2,529.38 230.17 435.05 1,487.28 2,152.50

ACCESO VEHICULAR MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,585.59 1,873.29 3,540.72 12,104.33 17,518.34SEÑALIZACION 42.38 3.86 7.29 24.92 36.07

ACCESO PEATONAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,705.64 519.21 981.37 3,354.92 4,855.50SEÑALIZACION 29.08 2.65 5.00 17.10 24.75COSTO DIRECTO 170,458.03 145,059.77GASTOS GENERALES (10%) 17,045.80 14,505.98UTILIDAD (7%) 11,932.06 10,154.18SUBTOTAL 199,435.89 169,719.93IGV (18%) 35,898.46 30,549.59PRESUPUESTO TOTAL 235,334.35 200,269.52MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 3,409.16 2,901.20EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 5,113.74 4,351.79SUPERVISION (5% C.D.) 8,522.90 7,252.99INVERSION TOTAL 252,380.15 214,775.50

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

PRINCIPALES RUBROS

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

COSTO DIRECTO 145,059.77COMPONENTE 1: MURO DE CONTENCION 122,625.11COMPONENTE 2: ACCESO VEHICULAR 17,554.41COMPONENTE 3: ACCESO PEATONAL 4,880.25

GASTOS GENERALES (10%) 14,505.98UTILIDAD (7%) 10,154.18SUBTOTAL 169,719.93IGV (18%) 30,549.59

PRESUPUESTO TOTAL 200,269.52MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 2,901.20EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 4,351.79SUPERVISION (5% C.D.) 7,252.99INVERSION TOTAL 214,775.50

B.- COSTOS DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 2) Se han estimado los costos de la alternativa 2, los cuales se presentan en los cuadros siguientes:


ITEM DESCRIPCION COSTOA MURO DE CONTENCION 178,262.971.00 OBRAS PROVISIONALES 2,403.002.00 TRABAJOS PRELIMINARES 995.263.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,258.804.00 MURO DE CONCRETO ARMADO 130,076.535.00 VARIOS 2,529.38B ACCESO VEHICULAR 20,627.971.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,585.592.00 SEÑALIZACION 42.38C ACCESO PEATONAL 5,734.721.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,705.642.00 SEÑALIZACION 29.08

COSTO DIRECTO 204,625.66GASTOS GENERALES (10%) 20,462.57



UTILIDAD (7%) 14,323.80SUBTOTAL 239,412.03IGV (18%) 43,094.17PRESUPUESTO TOTAL 282,506.20

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO

PRINCIPALES RUBROS

COSTO TOTAL A PRECIOS

DE MERCADO


GASTOS GENERALES (10%) 20,462.57UTILIDAD (7%) 14,323.80SUBTOTAL 239,412.03IGV (18%) 43,094.17PRESUPUESTO TOTAL 282,506.20MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 4,092.51EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 6,138.77SUPERVISION (5% C.D.) 10,231.28INVERSION TOTAL 302,968.76

Los costos de Inversión estimados para la alternativa 2, a precios sociales, se presentan en el cuadro siguiente:

NOMBRE DEL PIP MENOR

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS PARA LA INSTALACION DE REDES SANEAMIENTO EN EL

PASAJE LOS GIRASOLES (VERTICE I - J - K) EN EL AA.HH. EL VALLE DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA – LIMA - LIMA”

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02

A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIONPRECIOS

PRIVADOSMOC MONC MATERIALES

PRECIOS SOCIALES

10% 20% 70% 0.91 0.86 0.84

MUROS OBRAS PROVISIONALES 2,403.00 218.67 413.32 1,412.96 2,044.95TRABAJOS PRELIMINARES 995.26 90.57 171.18 585.21 846.96MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,258.80 3,845.55 7,268.51 24,848.17 35,962.23MURO DE MAMPOSTERIA 130,076.53 11,836.96 22,373.16 76,485.00 110,695.12VARIOS 2,529.38 230.17 435.05 1,487.28 2,152.50

ACCESO VEHICULAR MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,585.59 1,873.29 3,540.72 12,104.33 17,518.34SEÑALIZACION 42.38 3.86 7.29 24.92 36.07

ACCESO PEATONAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,705.64 519.21 981.37 3,354.92 4,855.50SEÑALIZACION 29.08 2.65 5.00 17.10 24.75COSTO DIRECTO 204,625.66 174,136.42GASTOS GENERALES (10%) 20,462.57 17,413.64UTILIDAD (7%) 14,323.80 12,189.55SUBTOTAL 239,412.03 203,739.61IGV (18%) 43,094.17 36,673.13PRESUPUESTO TOTAL 282,506.20 240,412.74MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 4,092.51 3,482.73EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 6,138.77 5,224.09SUPERVISION (5% C.D.) 10,231.28 8,706.82INVERSION TOTAL 302,968.76 257,826.38



COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES

PRINCIPALES RUBROS

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES


UTILIDAD (7%) 17,413.64SUBTOTAL 12,189.55IGV (18%) 203,739.61PRESUPUESTO TOTAL 36,673.13MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 240,412.74MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 3,482.73EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 5,224.09SUPERVISION (5% C.D.) 8,706.82INVERSION TOTAL 257,826.38

C.- Costo de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto Los costos en la situación sin proyecto están referidos a la etapa de operación y mantenimiento de la situación actual, en este sentido se consignarán los costos correspondientes a la operación y mantenimiento de la infraestructura existente, pero como no hay infraestructura de ningún tipo en la zona el Costo de Operación y Mantenimiento es cero.Los costos de Operación y Mantenimiento tanto para la Alternativa 1 como para la Alternativa 2 se presentan en el cuadro siguiente:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 1

Sub Proyecto 1 Murosund

.metrado precio

PARCIAL S/.

Sub Total

Trabajos Preliminares Limpieza Terreno Manual m2 193.63 2.230 431.79

Alquiler Herramientas , Maquinas Y Equipos glb 1.00350.00

0350.00

781.79

Mantenimiento de Muro de Mampostería de Piedra Refacción De Asentado De Mampostería De Piedra m2 91.71 11.48 1052.83 Resane De Pulido De Corona De Muro (Sardinel) m 67.93 8.40 570.61 1,623.44

SUB TOTAL S/

2,405.23

Gastos Generales 10%

240.52

Utilidad 7% 168.37 TOTAL S/. 2,814.12

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT. 1

DESCRIPCIONund

.metrado precio

PARCIAL S/.

Sub Total

Trabajos PreliminaresLimpieza Terreno Manual m2 193.63 1.90 367.90

Alquiler Herramientas , Maquinas Y Equipos glb 1.00294.0

0294.00 661.90

Mantenimiento de Muro de Mampostería de PiedraRefacción de Asentado de Mampostería de Piedra m2 91.71 9.77 896.01Resane de Pulido de Corona de Muro (Sardinel) m 67.93 7.15 485.7 1,381.71

Sub Total S/

2,043.61



Gastos Generales 10% 204.36Utilidad 7% 143.05

TOTALS/.

2,391.02

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 2

DESCRIPCION und. metrado precioPARCIAL

S/.Sub Total

Trabajos PreliminaresLimpieza Terreno Manual m2 193.63 2.230 431.79Alquiler Herramientas , Maquinas Y Equipos glb 1.00 350.000 350.00 781.79Mantenimiento de Muro de Concreto ArmadoRefacción de Muro de Concreto Armado m2 69.00 19.375 1,336.88Resane de Pulido de Corona de Muro (Sardinel) m 53.00 8.401 445.25 1,782.13

Sub Total S/ 2,563.92Gastos Generales 15% 384.59Utilidad 10% 256.39TOTAL S/.3,204.90

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT. 2

DESCRIPCION und. metrado precioPARCIAL

S/.Sub Total

Trabajos PreliminaresLimpieza Terreno Manual m2 193.63 1.90 367.90Alquiler Herramientas , Maquinas Y Equipos glb 1.00 294.00 294.00 661.90Mantenimiento de Muro de Concreto ArmadoRefacción de Muro de Concreto Armado m2 69.00 16.49 1137.81Resane de Pulido de Corona de Muro (Sardinel) m 53.00 7.150 378.95 1,516.76

Sub Total S/ 2,178.66Gastos Generales 15% 326.80Utilidad 10% 217.87TOTAL S/. 2,723.33



D.- Costo Incrementales Con Proyecto

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION COMPONENTES 235,334.35

COMPONENTE 1: MURO DE CONTENCION

198,938.02

COMPONENTE 2: ACCESO VEHICULAR

28,478.98

COMPONENTE 3: ACCESO PEATONAL

7,917.35

MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 3,409.16 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 5,113.74 SUPERVISION (5% C.D.) 8,522.90 TOTAL DE INVERSION 252,380.15

MANTENIMIENTO 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12

COSTOS CON PROYECTO 252,380.15 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12

COSTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COSTOS INCREMENTALES 252,380.15 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12 2,814.12TASA DE DESCUENTO 11.00%

FLUJO DE DESCUENTO 252,380.15 2,535.24 2,284.00 2,057.66 1,853.75 1,670.04 1,504.54 1,355.44 1,221.12 1,100.11 991.09

VACT A PRECIOS PRIVADOS 268,953.14 BENEFICIARIOS 790 COSTO EFECTIVIDAD 340.45



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION COMPONENTES 282,506.19


246,109.86


28,478.98


7,917.35

MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.)

4,092.51

EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 6,138.77 SUPERVISION (5% C.D.) 10,231.28 TOTAL DE INVERSION 302,968.75

MANTENIMIENTO 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90

COSTOS CON PROYECTO 302,968.75 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90

COSTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COSTOS INCREMENTALES 302,968.75 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90 3,204.90TASA DE DESCUENTO 11.00%

FLUJO DE DESCUENTO 302,968.75 2,887.30 2,601.17 2,343.40 2,111.17 1,901.95 1,713.47 1,543.67 1,390.69 1,252.87 1,128.72

VACT A PRECIO PRIVADOS 321,843.16 BENEFICIARIOS 908 COSTO EFECTIVIDAD 354.45



4.6. Evaluación Social:

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo-Efectividad, debido a que el requerimiento que se observa es la sensación de inseguridad por parte de la población y físicamente la poca estabilidad de suelos, y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar de igual manera la importancia y alcance del proyecto.

a. Beneficios sociales

Beneficios “Sin proyecto”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la estabilización de suelos en la Avenida Las Palmeras del Asentamiento Humano El Valle de Carapongo, seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener un muro de contención que estabilice los taludes, para una circulación adecuada ni para poder acceder a los sistemas de saneamiento, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

Beneficios “Con Proyecto”Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

• Estabilización de suelos en 77.45 metros lineales de la vía de acceso al Asentamiento Humano.

• Seguridad a las viviendas ubicadas en las partes bajas.

• Eliminación total del riesgo de inseguras vías de accesos peatonal y vehicular.

• Mejora en la salud psicológica de los pobladores beneficiados, en el sentido que desaparecerá el temor de riesgo permanente contra sus vidas.

• Mayor estima personal por mejor calidad de vida.

• Acceso a los sistemas de Desague.

• Disminución considerable de polvaredas por la acción del viento sobre la ladera.

• Mayor estabilidad de suelos y mejora considerablemente el paisaje circundante a la zona del proyecto.

b. Costos Sociales

DESCRIPCIONPRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

SIN PROYECTO 0.00 0.00ALTERNATIVA 1 2,814.12 2,391.02ALTERNATIVA 2 3,204.90 2,723.33

c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Se presenta los costos incrementales a precios sociales de las alternativas 1 y 2.



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALES - ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION

COMPONENTES200,269.53


169,296.23


24,235.62


6,737.68

MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 2,901.20 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 4,351.79 SUPERVISION (5% C.D.) 7,252.99

TOTAL DE INVERSION214,775.51

MANTENIMIENTO 0.002,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

2

COSTOS CON PROYECTO214,775.5

12,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

2COSTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES214,775.5

12,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

22,391.0

2TASA DE DESCUENTO 0.11

FLUJO DE DESCUENTO214,775.5

12,154.0

71,940.6

11,748.2

91,575.0

41,418.9

51,278.3

41,151.6

51,037.5

3934.71 842.08

VACT A PRECIOS SOCIALES228,856.7

8

BENEFICIARIOS 908.00 COSTO EFECTIVIDAD 252.04



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALES - ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVERSION

COMPONENTES 240,412.75

COMPONENTE 1: MURO DE CONTENCION 209,439.45

COMPONENTE 2: ACCESO VEHICULAR 24,235.62

COMPONENTE 3: ACCESO PEATONAL 6,737.68

MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 3,482.73 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 5,224.09 SUPERVISION (5% C.D.) 8,706.82 TOTAL DE INVERSION 257,826.39

MANTENIMIENTO 0.00 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33

COSTOS CON PROYECTO 257,826.39 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33

COSTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 257,826.39 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33 2,723.33

TASA DE DESCUENTO 0.11

FLUJO DE DESCUENTO 257,826.39 2,453.45 2,210.32 1,991.28 1,793.94 1,616.16 1,456.00 1,311.71 1,181.73 1,064.62

VACT A PRECIOS SOCIALES 273,864.71 BENEFICIARIOS 908.00 COSTO EFECTIVIDAD 301.61



d. Análisis de Costo/Efectividad

ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD

INDICADORESPROYECTO ALT. 1

PROYECTO ALT. 2

PRESUPUESTO DE INVERSION

A PRECIOS PRIVADOS 252,380.15 302,968.75A PRECIOS SOCIALES 214,775.51 257,826.39

META (POBLACION BENEFICIADA) 908COSTO POR HABITANTE BENEFICIADO 277.95 333.67

EVALUACION SOCIAL

VALOR ACTUAL DE COSTOS 228,856.78 273,864.71INDICADOR DE EFECTIVIDAD 908

COSTO EFECTIVIDAD 252.04 301.61

La tabla anterior indica un ratio Costo Efectividad para ambas alternativas en la cual se puede observar que la alternativa I tiene un CE de S/. 252.04 que es menor que la alternativa II CE de S/. 301.61

Entonces se puede decir que la alternativa I satisface la necesidad a un costo menor que la alternativa II.

Por lo tanto la elección para la toma de decisión final indica que se debe elegir la alternativa I porque presenta menor Ratio Costo – Efectividad.

e. Análisis de Sensibilidad

Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarán la variación de los costos de evaluación social.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuáles son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los costos establecidos u otros supuestos, luego será necesario precisar el rango de variación de las variables inciertas en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrían oscilar las variables elegidas.

Para el presente proyecto se realizará un análisis de sensibilidad en tres escenarios generales (optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos, teniendo una variación en los costos de 10%, 20% 40%; lo que permitirá analizar bajo qué condiciones que alternativa resulta más rentable que la otra y que podría ocurrir con los costos del proyecto ante cambios en la situación programada. Este análisis se muestra en la siguiente tabla:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACION DE LA INVERSION

%

VACT ALT. 1 S/.

VACT ALT. 2 S/.ICE x POB.

ALT. 1 S/.

ICE x POB. ALT. 2

S/.

40.00% 320,399.49 273,864.71 352.86 422.2520.00% 274,628.14 273,864.71 302.45 361.9319.50% 273,483.85 273,864.71 301.19 360.4210.00% 251,742.46 273,864.71 277.24 331.77

0.00% 228,856.78 273,864.71 252.04 301.61-10.00% 205,971.10 273,864.71 226.84 271.45-20.00% 183,085.42 273,864.71 201.63 241.29-40.00% 137,314.07 273,864.71 151.22 180.97



Del cuadro podemos observar que ante cambios en el costo de inversión de la alternativa I el Costo Efectividad de la alternativa I sigue siendo menor que la alternativa II, la alternativa I tiene la posibilidad de incrementar sus costos hasta en un 19.5 % y seguirá teniendo un ratio Costo Efectividad menor, por lo tanto se concluye que la alternativa I es la que se debe ejecutar

f. Análisis de Sostenibilidad

La Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, es quien dará la viabilidad del proyecto de inversión para luego pasar a la etapa de inversión y su posterior ejecución no sin antes de elaborar el expediente técnico.

Institucionalidad. La sostenibilidad institucional del proyecto, está dada por la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, entidad pública que en el marco de sus competencias municipales asume con el compromiso de la viabilidad del presente proyecto.

Adicionalmente la Municipalidad de Lurigancho – Chosica, cuenta con los profesionales idóneos para la viabilidad del presente proyecto como Ingenieros, Proyectista, Economistas, Especialistas en Contrataciones del Estado.

Técnica: Existe el compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, para mejorar la infraestructura en el distrito, contando para ello con recursos profesionales y técnicos; previa coordinación con los vecinos beneficiarios, motivándolos a cuidar la infraestructura disponible. Pues la Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica, capacidad demostrada en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de este tipo de envergadura.

La Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, cuenta con disponibilidad de financiamiento para la operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. De acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.

g. Impacto Ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes.

Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Con respecto a su flora, se cuenta con muy poca flora, se ha observado que algunas casas tienen de manera particular sus pequeños árboles y con respecto a la fauna sólo existen animales domésticos.

Se ha considerado dentro del presupuesto de obra un monto de S/. 3,409.16 Nuevos Soles, para realizar las actividades de mitigación, correspondientes y poder mitigar los cambios negativos a la naturaleza y medio ambiente.



DESCRIPCION MEDIDA MONTOGeneracion de Material Limpieza General de Obra 2,500.00Generacion de Polvo en el Aire

Servicio del Camion Cisterna de Agua destinado a reducir el polvo 909.16

3,409.16

Impactos Negativos• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.• Presencia de material excedente en la vía de acceso• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

4.7 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

De acuerdo con los resultados de la evaluación social y análisis de sensibilidad se concluye en elegir la Alternativa Nº 01, que tiene como acciones las siguientes actividades

A MURO DE CONTENCION1.00 OBRAS PROVISIONALES2.00 TRABAJOS PRELIMINARES3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS4.00 PREPARACION DE PIEDRA5.00 MURO DE MAMPOSTERIA6.00 VARIOSB ACCESO VEHICULAR1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS2.00 SEÑALIZACION C ACCESO PEATONAL1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS2.00 SEÑALIZACION

4.8 PLAN DE IMPLEMENTACION

En esta parte se describe las actividades principales para la implementación y puesta en marcha del proyecto, considerando: Duración y recursos necesarios.

A continuación se presenta el Plan de Implementación para el logro de las metas del proyecto.

COSTO DE OBRA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA CRONOGRAMA DE EJECUCION



1 FISICAITEM DESCRIPCION COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

A MURO DE CONTENCION

1.00 OBRAS PROVISIONALES 2,403.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 995.26 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,258.80 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

4.00 PREPARACION DE PIEDRA 17,074.64 0.00% 70.00% 30.00% 0.00%

5.00 MURO DE MAMPOSTERIA 78,834.26 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

6.00 VARIOS 2,529.38 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

B ACCESO VEHICULAR


2.00 SEÑALIZACION 42.38 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

C ACCESO PEATONAL


2.00 SEÑALIZACION 29.08 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

GASTOS GENERALES (10%) 17,045.80 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

UTILIDAD (7%) 11,932.06 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

IGV (18%) 35,898.46 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 3,409.16 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 5,113.74 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUPERVISION (5% C.D.) 8,522.90 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%


CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

ITEM DESCRIPCION COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

A MURO DE CONTENCION

1.00 OBRAS PROVISIONALES 2,403.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 995.26 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%


4.00 PREPARACION DE PIEDRA 17,074.64 0.00% 70.00% 30.00% 0.00%

5.00 MURO DE MAMPOSTERIA 78,834.26 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

6.00 VARIOS 2,529.38 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

B ACCESO VEHICULAR


2.00 SEÑALIZACION 42.38 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

C ACCESO PEATONAL


2.00 SEÑALIZACION 29.08 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

GASTOS GENERALES (10%) 17,045.80 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

UTILIDAD (7%) 11,932.06 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

IGV (18%) 35,898.46 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

MITIGACION AMBIENTAL (2% C.D.) 3,409.16 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 5,113.74100.00

% 0.00% 0.00% 0.00%

SUPERVISION (5% C.D.) 8,522.90 0.00% 33.80% 61.56% 4.65%

4.9. Organización y Gestión



Los Estudios de pre inversión, realizados a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, como parte de sus funciones y competencias señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones, los cuales han sido culminados, es una respuesta a la gestión del proyecto por haber participado en la formulación y en coordinación para la evaluación, aprobación y viabilidad del proyecto.

En la etapa de inversión, el Estudio Definitivo o Expediente Técnico, será elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y ejecutado por la Sub Gerencia de Inversión Pública.

El proyecto será ejecutado por contrata, en donde participarán la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, la Gerencia de Infraestructura Pública, a través de la Sub Gerencia de Inversión Pública, así como la Gerencia de Administración a través del área de Abastecimientos, en beneficio de la comunidad.

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los involucrados que participan en la ejecución del proyecto, este será sometido a un análisis por componentes para efectos de encontrar la vía más apropiada de ejecución.

Se recomienda que la ejecución de la obra sea por “Ejecución Presupuestaria Indirecta” bajo la modalidad de “Contrata” debido a la prioridad de la obra y esta modalidad por contrata se ampara en el artículo 76º de la Constitución Política del Perú y la Ley de Orgánica de Municipalidades, facultan a cada Gobierno Local para decidir la modalidad de ejecución de los servicios y obras públicas que deben ser realizadas, debiendo garantizarse las mejoras en las condiciones de eficiencia, eficacia y beneficio para los usuarios. Para el caso del presente PIP se ha sugerido la modalidad de Ejecución por Contrata, debido principalmente la necesidad de eficiencia que su ejecución exige.

Por otro lado se ha considerado los gastos para la realización del expediente técnico, así como la supervisión, liquidación y evaluación ex post, la cual se realizará de acuerdo a la normatividad, luego de la terminación de la ejecución del proyecto.

Al respecto cabe señalar, que no existiendo una regulación especial para las contrataciones públicas regionales, debe aplicarse la legislación nacional. Asimismo, la legislación de contratación pública no ha previsto ningún tipo de flexibilidad para adaptar las regulaciones de contratación general a las condiciones locales en donde intervienen las regiones.

Existen normas legales principales aplicables a la contratación pública regional, siendo a saber:

- La Ley Orgánica de Municipalidades, en esta establece las competencias y funciones de los Gobiernos Locales en materia de obras y servicios públicos así como los criterios de decisión legal para su gestión.

- La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que establece modalidades de contrataciones (Artículo 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Estado) pública y algunas disposiciones que facilitan las convocatorias.

- La Ley Marco del Presupuesto Participativo, que establece un mecanismo de asignación del gasto público a partir de las prioridades de la sociedad civil, condición que tendrá un alto impacto en la manera como se elabora el Plan Anual de Contrataciones (PAC), y en la programación y ejecución del presupuesto anual de bienes, servicios y obras regionales.

En este punto cabe mencionar que las acciones a desarrollarse dentro de la organización y gestión son aspectos relacionados al funcionamiento de la Institución, los cuales serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, por tal motivo no serán presupuestadas como parte del proyecto.

4.10. Matriz de Marco Logico



LÓGICA DE INTERVENCIÓN

INDICADORES OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES

FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS

Promover el Desarrollo Socioeconómico en el AA.HH. El Valle de Carapongo Lurigancho - Chosica

Índices de calidad de vida humana.Habitantes en AA.HH. El Valle de Carapongo Lurigancho - Chosica

Estadísticas, reportes, informes, etc. de indicadores de desarrollo humano

Existen políticas efectivas para dotar de infraestructura social básica, para el libre desenvolvimiento de los pobladores de las zonas priorizadas como población en pobreza y pobreza extrema dentro del Distrito, promovido por la Municipalidad.

Adecuada condiciones para el acceso a los Servicios Básicos en AA.HH. El Valle de Carapongo Lurigancho - Chosica

Cantidad de familias que cuentan con mayores posibilidades para el acceso a los servicios agua y desagüe de calidad.

908 habitantes tienes mejores posibilidades de desarrollo social

Fotografías,InformesReportes, Etc.

Existen compromisos de la población con el cuidado del proyecto e implementación de proyectos similares.

Existe el compromiso de la población de realizar las gestiones ante Sedapal para hacer realidad el proyecto de agua y desagüe en AA.HH. El Valle de Carapongo Lurigancho - Chosica

1.- Construcción de Muros de Mampostería de Piedra y Acceso Vehicular y Peatonal en el AA.HH. El Valle de Carapongo Lurigancho - Chosica

2. Implementación de Taller de sensibilización en participación Ciudadana

Acceso de la población a los servicios de agua y desagüe.

Mejor transitabilidad peatonal y vehicular por las calles del Asentamiento Humano descrito.

Cantidad reducida de los accidentes registrados en el estadio.

Informe de Sedapal.Fotografías

Reporte de establecimientos de Salud.Entrevistas

Existe un eficiente mantenimiento de la infraestructura implementada.

Se realizan practica de integración entre la población de la zona aledañas



ACCIONES

Costos Directos

Muro de Contención

Obras provisionales

Trabajos Preliminares

Movimiento de tierras

Preparación de Piedra

Muros de Mampostería de Piedra

VariosAcceso Vehicular


SeñalizaciónAcceso Peatonal


Señalización Gastos Generales Utilidad Mitigación Ambiental Expediente Técnico Supervisión

Descripción:

Se construirá 1 Muro de Contención con Mampostería de Piedra y Accesos Vehicular y Peatonal

Beneficiarios: 908 personas

Costo: S/. 252,380.15 Nuevos Soles

Tiempo de Ejecución: 3 meses

Expedientes Técnico aprobado.

Registro de Avance de obra (Cuadernos de Obras).

Acta de Recepción de obra.

Supervisión de trabajos realizados.

Rendición de gastos de acuerdo a lo programado.

Informes de ejecución de obra.

Fotografías

Se cuenta con el financiamiento aprobado.

La población y la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica han asumido el compromiso de participar en el proyecto.



V CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES

5.1 El presente perfil tiene como problema central “Inadecuadas Condiciones de Seguridad Para el Acceso a las Viviendas y Servicios Básicos en el AA.HH. El Valle De Carapongo - Lurigancho Chosica - Lima – Lima

5.2 La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la alternativa Nº 1 que consiste en la construcción de un Muro de Contención de Mampostería de Piedra, de una longitud de 77.45 m. y una altura variable de hasta 2.50 m a 5.00 m, Nivelación y Compactación de 595 m2 de acceso vehicular y 86.94 m2 de acceso peatonal. La inversión a precios de mercado de la alternativa Nº 1 (seleccionada), asciende a S/. 252,380..15 nuevos soles y a precios sociales a S/. 214,775.50 nuevos soles.

5.3 De la evaluación Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la Alternativa Nº 1 tiene menor costo/efectividad por lo tanto es la más rentable.

ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD

INDICADORESPROYECTO ALT. 1

PROYECTO ALT. 2

PRESUPUESTO DE INVERSION

A PRECIOS PRIVADOS 252,380.15 302,968.75A PRECIOS SOCIALES 214,775.51 257,826.39

META (POBLACION BENEFICIADA) 908COSTO POR HABITANTE BENEFICIADO 277.95 333.67

EVALUACION SOCIAL

VALOR ACTUAL DE COSTOS 228,856.78 273,864.71INDICADOR DE EFECTIVIDAD 908

COSTO EFECTIVIDAD 252.04 301.61

5.4 Al realizar el Análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa Nº 1 es menos sensible ante variaciones en los costos de inversión, además de tener la posibilidad de poder incrementar los costos hasta en un 19.5 % y seguir siendo más rentable que la Alternativa Nº2.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACION DE LA INVERSION

%

VACT ALT. 1 S/.

VACT ALT. 2 S/.ICE x POB.

ALT. 1 S/.

ICE x POB. ALT. 2

S/.

40.00% 320,399.49 273,864.71 352.86 422.2520.00% 274,628.14 273,864.71 302.45 361.9319.50% 273,483.85 273,864.71 301.19 360.4210.00% 251,742.46 273,864.71 277.24 331.77

0.00% 228,856.78 273,864.71 252.04 301.61-10.00% 205,971.10 273,864.71 226.84 271.45-20.00% 183,085.42 273,864.71 201.63 241.29-40.00% 137,314.07 273,864.71 151.22 180.97

5.5 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

5.6 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, en el tema de elaboración de estudios de pre inversión, estudio definitivo, presupuesto, en todo el ciclo del proyecto.



5.7 Se recomienda la implementación de la primera alternativa.


perfil de pre inversion pasaje los girasoles

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