penyusunan rencana pembangunan jangka …

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

DALAM RANGKA

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH

KOTA SURABAYA

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah 2

Perpres no 29 tahun 2014 tentang SAKIP

3

Permenpan no 12 tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP4

Permendagri No 86 tahun 2017

5

….adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah

…merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program KepalaDaerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,

…serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerahyang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatifuntuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun denganberpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN

PENJELASAN RPJMD

RPJMD …

KEDUDUKAN RPJMD DALAM PROSES PENGANGGARAN

GRAFIK PERTUMBUHAN EKONOMI

PDRB PER KAPITA

149,68 172,21 188,73 200,52 190,90

(Dalam Juta)

PDRB SEKTOR UNGGULAN

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

PERSENTASE KEMISKINAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

INDEKS GINI

NILAI KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

CAPAIAN SPESIFIK PEMBANGUNAN DAERAH

0,780,73

0,25

0 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Kawasan Kumuh

62,09

64,86 64,91 64,97 65,08

60

61

62

63

64

65

66

2016 2017 2018 2019 2020

IKLHS

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN (IKLHS)

Total Luas Kawasan Permukiman Surabaya

17.062,69 ha

132,64 124,8943,46

0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020

Luas Kawasan Kumuh (ha)

PERSENTASE KAWASAN KUMUH

LUAS KAWASAN KUMUH

60,29

61,3 61,34 61,43

62,71

59

59,5

60

60,5

61

61,5

62

62,5

63

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

IKLH KOTA SURABAYA

VISI KEPALA DAERAH

FORUM KONSULTASI PUBLIK – Ranwal RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 – 202618

“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan

Berkelanjutan”

Mewujudkan

perekonomian inklusif

untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat

dan pembukaan

lapangan kerja baru

melalui penguatan

kemandirian ekonomi

lokal, kondusifitas

iklim investasi,

penguatan daya saing

Surabaya sebagai

pusat penghubung

perdagangan dan jasa

antar pulau serta

internasional

Membangun Sumber

Daya Manusia (SDM)

unggul berkarakter,

sehat jasmani rohani,

produktif, religius,

berbudaya dalam

bingkai kebhinekaan

melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan,

pendidikan serta

kebutuhan dasar

lainnya

Memantapkan

transformasi

birokrasi yang

bersih, dinamis

dan tangkas

berbasis digital

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

Memantapkan

penataan ruang

kota yang

terintegrasi

melalui

ketersediaan

infrastruktur dan

utilitas kota yang

modern berkelas

dunia serta

berkelanjutan

Menciptakan

ketertiban,

keamanan,

kerukunan sosial

dan kepastian

hukum yang

berkeadilan

MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4MISI 5

KOTA

DU

NIA

YA

NG

MA

JU P

EREK

ON

OM

IAN

NYA

KOTA

DU

NIA

YAN

GH

UM

AN

IS

KOTA

DU

NIA

YAN

GB

ERK

ELA

NJU

TAN

ANALISIS SWOT / STRATEGI UMUM

Strengths (Kekuatan)

No Identifikasi Faktor Internal

1 Penduduk usia Angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bukan usia Angkatan kerja

2Tingkat rasio ketergantungan sebesar 36% yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa

Timur

3Tenaga kerja yang terserap Sebagian besar merupakan tenaga kerja yang terdidik, hal ini menunjukkan pasar tenaga

kerja di Kota Surabaya bersifat efisien.

4IPM Kota Surabaya meningkat dari tahun 2017-2019 dan merupakan tertinggi dibandingkan IPM provinsi Jawa Timur dan

Nasional

5 Prevalensi balita gizi buruk dan angka kematian ibu (AKI) di Kota Surabaya menurun di setiap tahunnya

6Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap stabil dari tahun 2016-2020 dan menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi

yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dan nasional

7 PDRB per kapita setiap tahunnya mengalami peningkatan

8 Peningkatan presentase koperasi aktif

9 Capaian perkembangan untuk bidang kesenian, budaya dan olahraga menunjukkan peningkatan

10 Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan


Strengths (Kekuatan)

No Identifikasi Faktor Internal

11 Peningkatan jumlah rumah layak huni, akses sanitasi layak dan air bersih

12 Presentase peningkatan penanganan sampah setiap tahunnya

13 Presentase peningkatan luas RTH setiap tahunnya

14 Penyediaan peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta website pemerintah

15 Peningkatan ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota Surabaya

16 Peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP

17 Rasio ketersediaan jumlah pamong praja di Kota Surabaya meningkat

18 Jumlah kasus pelanggaran K3 menurun disetiap tahunnya dan tingkat penyelesaian pelanggaran mencapai target

19 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya relatif stabil di tahun 2016-2018 dan meningkat di tahun 2019

20 Peningkatan response time rate Kota Surabaya atas layanan bencana kebakaran

21 Rasio sengketa tenaga kerja menurun di setiap tahunnya

22Surabaya memiliki landscape tata kota yang nyaman, bersih dan utilitas sarana prasaran layanan publik yang

terintegrasi.


Weaknesses (Kelemahan)

No Identifikasi Faktor Internal No Identifikasi Faktor Internal

1Sarana prasarana pendidikan yang kurang optimal dan merata

10 Jaringan drainase yang belum berfungsi optimal

2Kompetensi dan Keterampilan tenaga pendidik yang belum memenuhi dan bersertifikat

11 Biaya pemeliharaan PJU yang masih tinggi

3Sarana dan prasarana kesehatan masih belum sesuaistandar

12Sarana dan prasarana permukiman yang belumoptimal

4 Fasilitas jaminan kesehatan yang belum merata 13 Potensi bencana/bahaya kebakaran yang meningkat

5Pencegahan dan penangan Covid-19 perluditingkatkan

14Masih terdapat kawasan yang masih belum sesuaistandar kualitas lingkungan permukiman

6Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidupsehat masih rendah

15

Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnyadiaplikasikan oleh pembudidaya perikanan sertabelum optimalnya pengolahan produk unggulan hasilperikanan

7 Tenaga kesehatan yang kurang memadai 16Partisipasi warga dalam meuwujudkan kampung tangguh belum optimal

8Rencana induk pada beberapa sektor yang perludilengkapi

17 Bantuan sosial yang belum tepat sasaran

9Penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada gadung pemerintah dan swasta yang belum optimal

18 Adanya PMKS yang bukan penduduk Kota surabaya


Opportunities (Peluang)

No Identifikasi Faktor Eksternal

1Momentum peningkatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing utamanya dari usaha mikrokecil menengah karena adanya perkembangan platform ekonomi digital yang masif

2 Adanya kebijakan nasional mengenai penyederhanaan regulasi untuk mendorong investasi daerah lebih cepat

3Adanya kepastian penegakan sistem hukum perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga serta penegakan bebas korupsi

4Adanya program strategis nasional yang menempatkan Kota Surabaya sebagai Kawasan strategis yang memilikiperan penting dalam pengembangan wilayah

5

Keberadaan bandar udara, Pelabuhan besar dan terminal yang ada di area jangkauan Kota Surabaya menempatkan Kota Surabaya sebagai Hub arus orang dan barang yang memiliki dampak ekonomi besar, antaralain:a. Peningkatkan Sektor Transporasi dan pariwisatab. Peningkatan perdagangan dan pergudanganc. Peningkatan perhotelan dan kulinerd. Peningkatan ekonomi kreatife. Pengembangan usaha mikro

6Proses aglomerasi pertumbuhan Kawasan di Jawa Timur yang memposisikan Kota Surabaya sebagai pusatpertumbuhan yang sangat penting


Threats (Tantangan)

No Identifikasi Faktor Eksternal

1Besarnya afirmasi dan tuntutan masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur terhadap reformasi birokrasi dan kualitas layanan publik

2Besarnya tuntutan untuk penyiapan regulasi dan infrastuktur perdagangan untuk ambil bagian dalam ASEAN community

3Dibutuhkan karakter masyarakat yang egaliter, inklusif dan ramah untuk mendukung Surabaya sebagai kotaperdagangan nasional dan Asia

4Dibutuhkan desain tata kota dan utilitas publik yang nyaman berbasis Information and Communication Technology (ICT)

5Guna mendukung peran Kota Surabaya sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa diperlukan kerjasamadengan daerah sekitar secara berkelanjutan

6Peningkatan keamanan dan ketertiban umum berbasis masyarakat untuk menjamin stabilitas sosial sebagai dasarmeningkatkan daya saing Surabaya sebagai kota investasi


STRATEGI S-O STRATEGI S-T

STRATEGI W-O STRATEGI W-T

(a) Penguatan Daya Saing untuk

Mendukung Kota Surabaya sebagai

Pusat Perdagangan Nasional dan

Dunia.

(b) Pengembangan Infrastruktur Hijau

dan Sistem Transportasi Perkotaan

Terpadu.

(a) Pemerataan Kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) yang Unggul,

Bermartabat dan mandiri.

(a) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Inklusif yang Berdampak pada

Pengentasan Kemiskinan danPengangguran.

(a) Peningkatan pengembangan kualitas

tata kelola pemerintah, reformasi

birokrasi dan layanan publik.

(b) Mewujudkan keharmonisan sosial,

keamanan dan ketentraman wilayah

serta pencegahan dan mitigasibencana berbasis masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN

Pemulihan ekonomi dan sosialmelalui penguatan sektotstrategis dan dukungan terhadapUsaha Mikro dan Sektor Informal

Penguatan daya saing SumberDaya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan Sosial Dasar berkelanjutan

Peningkatan Kualitas Tata Kota dan Sistem Transportasi Terpadupendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan nasionaldan daerah Sekitar

Penguatan bargaining positionKota Surabaya melalui intensitasKerjasama dengan pihak Strategisyang mendukung arahpembangunan

Mewujudkan Visi Kota Surabaya yang mengembangkan sikapGotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanisdan Berkelanjutan

AGENDA POKOK PEMBANGUNAN

CASCADING RPJMD 2021-2026

5

MISITUJUAN

8

SASARAN

11

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi TujuanIndikatorTujuan

Kondisi Awal Target Indikator TujuanKondisi Akhir

2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 1 : Mewujudkanperekonomian inklusifuntuk meningkatkankesejahteraan rakyatdan pembukaanlapangan kerja barumelalui penguatankemandirian ekonomilokal, kondusifitas ikliminvestasi, penguatandaya saing Surabaya sebagai pusatpenghubungperdagangan dan jasaantar pulau sertainternasional

Meningkatkanpertumbuhan ekonomiyang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektorstrategis melaluipenguatan daya saingsurabaya sebagaipusat penghubungnasional dan internasional

LajuPertumbuhan

Ekonomi6,10% -4,85% 2,96% 3,21% 3,46% 3,71% 3,96% 3,96%

Indeks Gini 0,41 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31

Meningkatkan ikliminvestasi daerahuntuk memperluaslapangan pekerjaandan pengentasankemiskinan

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT)

5,47% 9,79% 8,99% 8,26% 6,93% 6,50% 6% 6%

PersentasePenduduk

Miskin4,51% 5,02% 4,62% 4,31% 4,01% 3,71% 3,42% 3,42%

Rumusan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026



Kondisi Awal Target Indikator Tujuan KondisiAkhir

2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 2 : MembangunSumber Daya Manusia(SDM) unggulberkarakter, sehatjasmani rohani, produktif, religious, berbudaya dalambingkai kebhinekaanmelalui peningkatanakses dan kualitaspelayanan kesehatan, pendidikan sertakebutuhan dasar lainnya

Meningkatkan kualitaspembangunanmanusia dan terpenuhinyakebutuhan dasarlainnya

IndeksPembangunan Manusia

82,22 82,23 82,5 82,5 83,5 83,5 83,5 83,5

Pembentukankarakter masyarakat

Indeks Harmoni Sosial

N/A N/A 81,52% 81,88% 82,25% 82,61% 82,98% 82,98%




Kondisi Awal Target Indikator Tujuan KondisiAkhir2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 3 : Memantapkanpenataan ruang kotayang terintegrasimelalui ketersediaaninfrastruktur dan utilitaskota yang modern berkelas dunia sertaberkelanjutan

Terpenuhinyapenataan kota yang terintegrasi didukunginfrastrukturberkualitas untukmendorongkonektivitas sosialdan ekonomimasyarakat

IndeksInfrastrukturKota

N/A N/A 0,626 0,678 0,734 0,793 0,854 0,854

Meningkatkan kualitaslingkungan yang sehat, nyaman dan indah

Indeks KualitasLingkunganHidup dan Persampahan(IKLHS)

64,97 65,08 67,94 67,97 68,00 68,02 68,05 68,05




Kondisi Awal Target Indikator Tujuan KondisiAkhir2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 4 : Memantapkantransformasi birokrasiyang bersih, dinamisdan tangkas berbasisdigital untukmeningkatkan kualitaspelayanan publik

Terselenggaranya tata kelola pemerintahandan pelayanan publikyang efektif dan inovatif

IndeksReformasiBirokrasi

N/ABB*

(79,36*)82,61 83,41 84,21 85,01 85,81 85,81

Misi 5 : Menciptakanketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Meningkatkanketentraman dan ketertiban umum

IndeksPenangananBencana, Ketentramandan KetertibanKota

N/A N/A 72,51% 77,97% 82,90% 87,44% 91,68% 91,68%



Misi Tujuan Sasaran Indikator SasaranKondisi Awal Target Indikator Sasaran Kondisi

Akhir2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 1

Meningkatkanpertumbuhanekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektorstrategis melaluipenguatan daya saingsurabaya sebagaipusat penghubungnasional dan internasional

Meningkatnyasektor strategisberbasispotensi lokal

Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

5,88% -8,57% 3,65% 3,86% 4,01% 4,12% 4,58% 4,58%

Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan

5,39% -1,15%3,61% 3,70% 3,96% 3,81% 4,10% 4,10%

Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasidan makan minum

7,66% -10,87% 4,87% 5,18% 5,37% 5,87% 6,51% 6,51%

Persentase peningkatan arusbarang melalui tanjung perak

N/A N/A 5,24% 5,25% 5,26% 5,27% 5,28% 5,28%

Meningkatkan ikliminvestasi daerahuntuk memperluaslapangan pekerjaandan pengentasankemiskinan

Meningkatnyanilai investasiyang berdampakpada penyerapantenaga kerjadan pengentasankemiskinan

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

N/A N/A 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Persentase tenaga kerja yang terserap

N/A 57,02% 21,14% 21,57% 22,01% 22,45% 22,83% 22,83%

Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,62 0,87 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,77

Rumusan Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026



Akhir2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 2

Meningkatkankualitaspembangunanmanusia dan terpenuhinyakebutuhan dasarlainnya

Meningkatkan kualitaspendidikan, kesehatandan kebutuhan dasarlainnya

Indeks Pendidikan 75,98 76,08 77,34 77,99 78,64 79,30 79,98 79,98

Angka Harapan Hidup 74,13 74,18 83,59 83,71 83,83 83,95 84,07 84,07

Persentase PMKS terhadapjumlah penduduk

2,46% 2,46% 2,36% 2,31% 2,27% 2,22% 2,18% 2,18%

Skor Pola Pangan Harapan 96,1 96,25 93 94 94,5 95 95,5 95,5

Meningkatnyapengarusutamaangender, pemberdayaanserta perlindunganperempuan dan anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

N/A N/A 93,73 93,74 93,75 93,77 93,78 93,78

Pembentukankaraktermasyarakat

Terciptanyamasyarakat yang berkarakter berbasispada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaranterhadap kelestarianlingkungan hidup

Indeks Budaya Lokal 82,42 88,56 88,90 89,30 89,70 90,10 90,50 90,50

Indeks KepedulianLingkungan

N/A N/A 70,89 71,66 72,42 73,18 73,94 73,94




Akhir2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 3

Terpenuhinya penataankota yang terintegrasididukung infrastrukturberkualitas untukmendorong konektivitassosial dan ekonomimasyarakat

Tersedianyainfrastruktursarana dan prasarana yang terintegrasi

Indeks Kebinamargaan dan Pematusan

N/A N/A 0,770 0,800 0,820 0,860 0,890 0,890

Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan

N/A N/A 0,379 0,503 0,625 0,751 0,894 0,894

Indeks PenyelenggaraanTransportasi

N/A N/A 0,680 0,690 0,728 0,745 0,768 0,768

Meningkatkan kualitaslingkungan yang sehat, nyaman dan indah

Meningkatnyakualitaslingkunganhidup

Indeks Kualitas Air 57,68 56,05 56,072 56,094 56,116 56,138 56,160 56,160

Indeks Kualitas Udara 90,3 90,31 90,35 90,39 90,43 90,47 90,51 90,51

Indeks Kualitas Lahan N/A N/A 42,66 42,69 42,72 42,75 42,78 42,78

Indeks Persampahan 75,09 75,84 75,85 75,87 75,89 75,90 75,92 75,92




Akhir2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 4

Terselenggaranyatata kelolapemerintahan dan pelayanan publikyang efektif dan inovatif

Meningkatnya akuntabilitaspenyelenggaraanpemerintah daerah

Nilai SAKIPBB

(75,13)BB*

(76,94*)81,92 82,97 84,02 85,07 86,12 86,12

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

N/A N/A Baik Baik Baik BaikSangat

BaikSangat

Baik

Meningkatnya kualitaspelayanan publik yang efektif dan inovatif

Nilai Kepuasan Masyarakat

84% 86% 88% 88% 89% 89% 90% 90%



Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kondisi Awal Target Indikator SasaranKondisiAkhir

2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026

Misi 5 Meningkatkanketentraman dan ketertiban umum

Terciptanya ketentramandan ketertiban masyarakat

Persentase konflikyang menimbulkangangguanketenteraman dan ketertiban masyarakat

N/A 0,05 4,78 % 4,77 % 4,75 % 4,73 % 4,71 % 4,71 %

Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk

0,82 1,79 2,37 1,82 1,40 1,07 0,82 0,82

Meningkatnya kualitasmitigasi dan penangananbencana berbasismasyarakat

IndeksPenanggulanganBencana

1,092 0,965 0,792 0,828 0,864 0,899 0,935 0,935


PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan mulai kembali mulai normal tahun 2023

8,66 Triliun

Tahun 2022 Tahun 2023Tahun 2021

8,42Triliun

9,53Triliun

Tahun 2024 Tahun 2025

10,98Triliun

10,03Triliun

10,58Triliun

Tahun 2026

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil KemampuanKeuangan Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Prioritas

Anggaran Tahun 2022 - 2026

No Uraian

Proyeksi

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2022 2023 2024 2025 2026

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Prioritas I 4.167.327.643.088 4.861.643.516.564 5.083.073.074.466 5.381.985.245.938 5.569.979.586.669

2 Prioritas II 4.709.268.905.582 5.263.685.678.942 5.472.264.895.011 5.712.197.285.216 5.909.964.628.769

3 Prioritas III 402.234.212.510 562.671.592.631 628.505.001.684 626.631.724.344 641.647.947.294

Total 9.278.830.761.180 10.688.000.788.137 11.183.842.971.161 11.720.814.255.498 12.121.592.162.732

penyusunan rencana pembangunan jangka …

Documents