pengurusan risiko pk.ppas(p)04p)04 - pengurusan risiko... · muka surat : 1/10 pengurusan risiko...
TRANSCRIPT
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 1/10
PENGURUSAN RISIKO PK.PPAS(P)04
NAMA T/TANGAN TARIKH
DISEDIAKAN OLEH
SUZLIANA BT ABD HAMID Pustakawan
NOOR JASMIN JUMHAR
Penolong Pustakawan
01/06/2017
DISEMAK OLEH NIHAYAH HJ EBNI HAJAR Pengurus Kualiti 01/06/2017
DILULUSKAN OLEH MASTURA HJ MUHAMAD Pengarah PPAS 01/06/2017
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 2/10
REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan
dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang
dinyatakan di dalamnya HALAMAN DIPINDA
Tarikh No. Para
Muka Surat
Bentuk Pindaan Diluluskan
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 3/10
BIL KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Objektif 4
2. Skop 4
3. Rujukan 4 – 5
4. Definisi 5
5. Singkatan 5
6. Tindakan dan Tanggungjawab 6 – 8
7. Carta Aliran Kerja 9
8. Rekod Kualiti 10
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 4/10
1. OBJEKTIF Bagi mengenalpasti, menganalisa, merawat dan mengkaji
keberkesanan pelan pencegahan risiko dalam proses
penyampaian perkhidmatan PPAS bagi mencegah kepincangan
yang berpotensi berlaku ke atas Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
PPAS.
2. SKOP Bagi mengenalpasti, menganalisa, merangka pelan rawatan dan
menilai keberkesanan mekanisma pengurusan risiko PPAS di
peringkat organisasi dalam menambahbaik pelaksanaan SPK.
3. RUJUKAN 3.1 MK.PPAS. 01 - Manual Kualiti MS ISO 9001:2015
Seksyen 4.4.1 - Sistem Pengurusan Kualiti dan
Proses
Seksyen 4.4.2 - Mengekalkan Maklumat yang
didokumenkan
Seksyen 5.1.1(d) - Hebahan proses pendekatan risiko
Seksyen 5.1.2(b) - Peluang dan risiko yang
mempengaruhi produk dan
perkhidmatan serta kepuasan
pelanggan
Seksyen 6.1 - Tindakan Untuk Menangani Aspek-
aspek Risiko
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 5/10
Seksyen 7.5 - Maklumat dan Dokumentasi
3.2 PK.PPAS(P)07 - Prosedur Kajian Semula Pengurusan
3.3 Surat-Surat, Arahan dan Pekeliling Kerajaan berkaitan
Keselamatan
3.4 ISO 31000 : 2009- Pengurusan Risiko – Prinsip dan Garis
Panduan
4. DEFINISI
4.1 Risiko PPAS Sesuatu ketidaktentuan yang mendatangkan kesan yang
tidak diingini atau mendatangkan kepincangan kepada
pencapaian objektif SPK atau output perkhidmatan PPAS.
4.2 Pengurusan Risiko
Mekanisma kawalan dan pencegahan risiko di peringkat
PPAS secara sistematik.
5. SINGKATAN AD - Audit Dalaman
JAD - Juruaudit Dalam
JAL - Juruaudit Luar
KB - Ketua Bahagian
MKSP - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
SPK - Sistem Pengurusan Kualiti
PQ - Pengurus Kualiti
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 6/10
6. TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN T/ JAWAB
A. Kenalpasti Konteks Risiko PPAS 1. Kenalpasti konteks pengurusan risiko PPAS dengan
mengambilkira aspek berikut:-
i. Pelan Strategik PPAS
ii. SKT PPAS
iii. Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (BCP)
iv. Analisis Dalaman dan Luaran
v. Rekod-rekod silam berkaitan dengan pengurusan risiko
KB
B. Tentukan Penilaian Dan Penentuan Risiko PPAS 2. Lakukan penilaian dan penentuan risiko PPAS berasaskan
impak dan kemungkinan berlaku ke atas penyampaian
perkhidmatan PPAS
3. Senaraikan risiko yang berpotensi berlaku dalam konteks
organisasi
4. Buat penilaian matriks tahap impak dan kebarangkalian
risiko yang dikenalpasti
5. Senaraikan keutamaan risiko berdasarkan matriks tahap
impak dan kebarangkalian
6. Tentukan kaedah dan teknik yang bersesuaian bagi
menentukan risiko dan impak kepada PPAS
KB
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 7/10
TINDAKAN T/ JAWAB C. Analisa Risiko PPAS 7. Lakukan analisa ke atas risiko yang dikenalpasti dan
tentukan kaedah rawatan serta strategi kawalan risiko yang
bersesuaian
8. Buat keputusan berhubung risiko yang berpotensi dan
keutamaan untuk rawatan risiko berdasarkan data dan
sumber maklumat berkaitan
KB
D. Pelan Rawatan Risiko PPAS 9. Kenalpasti kaedah rawatan risiko berkaitan yang
bersesuaian berdasarkan analisa kesan dan akibat risiko
seperti berikut:-
i. Kaedah mengelak risiko melalui pendekatan mencegah
ii. Memindahkan sumber risiko agar ianya tidak berpotensi
berlaku
iii. Memindahkan risiko kepada pihak ketiga
iv. Kaedah mitigasi risiko
KB
E. Pemantauan Dan Keberkesanan Pengurusan Risiko
10. Rangka Pelan Pemantauan Pengurusan Risiko PPAS bagi
menilai keberkesanannya
11. Kenalpasti emerging risk berdasarkan kepada trend dan
persekitaran operasi PPAS semasa
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 8/10
TINDAKAN T/ JAWAB
12. Rangka Pelan Pemantauan Pengurusan Risiko PPAS bagi
menilai keberkesanannya
13. Kenalpasti emerging risk berdasarkan kepada trend dan
persekitaran operasi PPAS semasa
14. Tentukan pegawai yang bertanggungjawab untuk
mengambil tindakan ke atas pengurusan risiko PPAS
15. Bincangkan kaedah kawalan dan tindakan pembetulan yang
berkesan
16. Bincangkan penilaian keseluruhan dalam MKSP
17. Kemaskini dan selenggarakan rekod aktiviti-aktiviti
pengurusan risiko PPAS
KB UNIT
KUALITI
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 9/10
7. CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN RISIKO TINDAKAN T/ JAWAB
Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit
KP/TKP
TAMAT
Bawa ke MKSP
PK / TPK
Kumpul Maklumat
Kenalpasti masalah/kepincangan
Tidak sesuai untuk ambil
tindakan
Hubungi pelanggan jika perlu
Jika melibatkan dasar rujuk pada PQ
Jika melibatkan dasar rujuk pada PQ
Buat laporan
Ambil tindakan pembetulan
Failkan dalam fail tindakan pembetulan
Lakukan siasatan
Analisa maklumbalas
Sedia laporan dan maklumkan kepada semua pihak yang
terlibat
PT
MULA
PROSEDUR PENGURUSAN
NO. RUJUKAN
: PK.PPAS(P)04
NO. KELUARAN
: 01
PENGURUSAN RISIKO
NO. PINDAAN
: 00
TARIKH KUATKUASA
: 01/06/2017
MUKA SURAT : 10/10
8. REKOD KUALITI
BIL JENIS REKOD LOKASI TEMPOH SIMPANAN
8.1 Fail Pengurusan Risiko PPAS
- Jawatankuasa Pengurusan
Risiko PPAS
- Pelan Pengurusan Risiko
PPAS
- Senarai risiko PPAS
Bahagian Sumber
Manusia
5 Tahun
8.2 Laporan Penilaian dan
Pemantauan Risiko PPAS
Bahagian Sumber
Manusia
5 Tahun