pengadilan tinggi agama manado sop gaji susulan...
TRANSCRIPT
14
15
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nmor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
Prosedur : 1. Staf Keuangan membuat daftar gaj i pegawai dan kelengkapan daftar gaj i dengan menggunakan aplikasi GPP
2. Staf Keuangan membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 gaj i susulan dan mengkoreksi daftar gaj i susulan dan kelengkapannya.
3. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPTJM daftar gaj i beserta usulan gaj i susulan untuk ditandatangani oleh Painitera Sekretaris.
4. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPM gaj i susulan untuk ditandatangani oleh PPSPM. 5. Staf Keuangan mengantar SPM gaj i susulan ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaj i susulan dari KPPN. 7. Staf Keuangan melakukan pengiriman ke rekening pegawai yang bersangkutan.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Membuat daftar gaj i pegawai dan kelengkapan daftar gaj i dengan menggunakan aplikasi GPP
SK, SKPP dan data pendukung lainnya.
1 hari Daftar gaj i susulan
2. Membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 gaj i
susulan dan mengkoreksi daftar gaj i susulan dan kelengkapannya.
Daftar gaj i susulan 30 menit Setoran Pajak PPh 21 gaj i susulan
3. Membuat dan mengajukan SPTJM daftar gaj i beserta usulan gaj i susulan untuk ditandatangani oleh Pansek.
SPTJM dan daftar gaj i beserta kelengkapannya
30 menit SPM yang sudah di- tandatangani
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 11 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP GAJI SUSULAN / KEKURANGAN GAJI
16
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas
4. Membuat dan mengajukan SPM gaj i
susulan untuk ditandatangani oleh PPSPM.
Staf
Kasubbag Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Surat Perintah
Membayar
Waktu Output
30 menit SPM yang
sudah di- tanda- tangani
5. Mengantar SPM gaj i susulan ke KPPN. Daftar gaj i dan kelengkapannya (SSP, SPTJM, dan SPM)
1 hari Tanda terima SP2D
6. Mengambil Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) gaj i susulan dari KPPN. Tanda terima SP2D 1 hari SP2D
7. Pengir iman ke rekening pegawai yang bersangkutan.
SP2D 5 hari Gaji susulan.
17
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Prosedur :
1. Staf Keuangan membuat daftar gaji pegawai dan kelengkapan daftar gaj i dengan menggunakan aplikasi GPP mengacu pada gaj i induk bulan Juni.
2. Staf Keuangan membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 gaj i ke-13 dan mengoreksi daftar gaj i dan kelengkapannya. 3. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPTJM daftar gaj i beserta usulan gaj i ke-13 untuk ditandatangani oleh
Panitera Sekretaris. 4. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPM gaj i ke-13 untuk di-tandatangani oleh PPSPM. 5. Staf Keuangan mengantar SPM gaj i ke-13 ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaj i ke-13 dari KPPN. 7. Staf Keuangan melakukan pembayaran gaj i ke-13 langsung ke rekening pegawai.
No.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Membuat daftar gaj i pegawai dan kelengkapan daftar gaj i dengan menggunakan aplikasi GPP mengacu pada gaj i induk bulan Juni
SK dan data pendukung lainnya
1 hari Daftar gaj i ke-13
2. Membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 gaj i ke-13 dan mengoreksi daftar gaj i dan kelengkapannya.
Daftar gaj i ke-13 30 menit Setoran Pajak PPh 21 gaj i ke-13
3. Membuat dan mengajukan SPTJM daftar gaj i beserta usulan gaj i ke-13 untuk ditandatangani oleh Pansek.
SPTJM dan daftar gaj i beserta kelengkapannya
30 menit SPTJM yang sudah di- tandatangani
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 12 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP GAJI KE-13
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KlL.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
18
No.
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4. Membuat dan mengajukan SPM gaj i ke-13 untuk di-tandatangani oleh PPSPM.
Surat Perintah Membayar
30 menit SPM yang sudah di- tanda- tangani
5. Mengantar SPM gaj i ke-13 ke KPPN. Daftar gaj i dan kelengkapannya (SSP, SPTJM, dan SPM)
1 hari Tanda terima SP2D
6. Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaj i ke-13 dari KPPN.
Tanda terima SP2D 1 hari SP2D
7. Pembayaran gaj i ke-13 langsung ke rekening pegawai.
SP2D 5 hari Gaji.
19
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi.
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)
Pencatatan dan Pendataan : Rekapitulasi absensi kehadiran pegawai dan subbag kepegawaian.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-
KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik Prosedur :
1. Staf Keuangan membuat daftar uang makan sesuai rekapitulasi absensi pegawai dari bagian kepegawaian dengan menggunakan aplikasi GPP.
2. Staf Keuangan membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 daftar uang makan dan mengkoreksi kelengkapan berkas. 3. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPTJM daftar uang makan untuk ditandatangani oleh Pansek. 4. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPM uang makan untuk di-tandatangani oleh PPSPM. 5. Staf Keuangan mengantar SPM uang makan ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang makan dari KPPN. 7. Staf Keuangan melakukan pembayaran uang makan langsung ke Bendahara Pengeluaran untuk dibagikan ke pegawai
yang bersangkutan.
No.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Membuat daftar uang makan sesuai rekapitulasi absensi pegawai dari bagian kepegawaian dengan menggunakan aplikasi GPP.
Rekapitulasi absensi pegawai
1 hari Daftar uang makan
2. Membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 daftar uang makan dan mengkoreksi kelengkapan berkas
Daftar uang makan
30 menit Setoran Pajak PPh 21 uang makan
3. Membuat dan mengajukan SPTJM daftar uang makan untuk ditandatangani oleh Pansek.
SPTJM dan daftar uang makan beserta kelengkapannya
2 jam SPTJM dan daftar uang makan yang sudah di- tandatangani
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 13 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP UANG MAKAN
20
No.
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4. Membuat dan mengajukan SPM uang makan untuk di-tandatangani oleh PPSPM.
Surat Perintah Membayar (SPM)
30 menit SPM yang sudah di- tanda-tangani
5. Mengantar SPM uang makan ke KPPN.
Daftar uang makan dan kelengkapannya (SSP, SPTJM, dan SPM)
1 hari Tanda terima SP2D
6. Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang makan dari KPPN.
Tanda terima SP2D 1 hari SP2D
7. Pembayaran uang makan langsung ke Bendahara Pengeluaran untuk dibagikan ke pegawai yang bersangkutan.
SP2D 1 hari Uang makan
21
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah. 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Prosedur : 1. Staf Keuangan menerima surat perintah kerja lembur dan membuat daftar uang lembur dengan menggunakan aplikasi
GPP yang diajukan ke Pansek untuk disetujui dan ditandatangani. 2. Staf Keuangan embuat setoran pajak untuk PPh 21 daftar uang lembur dan mengoreksi kelengkapan berkas 3. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPTJM uang lembur untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris 4. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPM uang lembur untuk tanda tangani PPSPM 5. Staf Keuangan mengantarkan SPM uang lembur ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil surat perintah pencairan dana (SP2D) uang lembur dari KPPN. 7. Staf Keuangan melakukan pembayaran uang lembur langsung ke rekening Bendahara untuk dibagikan kepada
pegawai yang bersangkutan.
No.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima surat perintah kerja lembur dan membuat daftar uang lembur dengan menggunakan aplikasi GPP yang diajukan
ke Pansek untuk disetujui dan ditandatangani.
Rekapitulasi absen pegawai
1 hari Daftar uang lembur
2. Membuat setoran pajak untuk PPh 21
daftar uang lembur dan mengoreksi kelengkapan berkas
Daftar uang lembur. 30 menit SSP uang lembur
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 14 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP UANG LEMBUR
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-
KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
22
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas
3. Membuat dan mengajukan SPTJM uang
lembur untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris
Staf
Kasubbag Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
SPTJM dan daftar uang lembur
Waktu Output
2 jam SPTJM dan
daftar uang lembur sudah di- tanda- tangani
4. Membuat dan mengajukan SPM uang lembur untuk tanda tangani PPSPM.
SPM 30 menit SPM sudah ditanda- tangani
5. Mengantarkan SPM uang lembur ke KPPN
SPM dan daftar uang lembur dan kelengkapannya
1 hari Tanda terima SP2D
6. Mengambil surat perintah pencairan dana
(SP2D) uang lembur dari KPPN Tanda terima SP2D 1 hari SP2D
7. Pembayaran uang lembur langsung ke rekening Bendahara untuk dibagikan kepada pegawai yang bersangkutan.
SP2D 1 hari Uang lembur.
23
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah. 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Prosedur : 1. Staf Keuangan menerima SK dan data pendukung lainnya untuk dibuatkan SKPP.
2. Staf Keuangan mengoreksi SKPP oleh Kasubsub dan meminta tanda tangan oleh Pansek. 3. Staf Keuangan membuat surat pengantar dan mengirimkan SKPP ke KPPN. 4. Staf Keuangan mengambil SKPP dari KPPN. 5. Staf Keuangan menyerahkan atau mengirim SKPP ke pegawai yang bersangkutan.
No.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek
Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima SK dan data pendukung lainnya untuk dibuatkan SKPP.
SK dan data pendukung lainnya
1 jam SKPP
2. Mengoreksi SKPP oleh Kasubsub dan meminta tanda tangan oleh Pansek.
SKPP 2 jam SKPP yang sudah di- tanda-tangani
3. Membuat surat pengantar dan mengirimkan SKPP ke KPPN.
Surat pengantar dan SKPP yang sudah di- tandatangani KPA
5 hari SKPP sudah di- tanda- tangani oleh Kepala KPPN
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 15/W10/KU/10/2013 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 23 September 2013
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 28 Oktober 2013
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH, PENSIUN, MENINGGAL)
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
24
No.
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek
Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4. Mengambil SKPP dari KPPN. Tanda terima SKPP dari KPPN
3 jam SKPP
5. Menyerahkan atau mengirim SKPP ke pegawai yang bersangkutan.
SKPP dan ADK 1 hari Tanda terima pengiriman
25
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 16 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PENGAJUAN BON SEMENTARA
Prosedur : 1. Staf Keuangan menerima pengajuan bon sementara oleh sub bagian. 2. Staf Keuangan mengoreksi bon sementara dan melihat kas yang tersedia.
3. Staf Keuangan menerima pertanggungjawaban bon sementara
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf
Kasubbag Wasek/PPK
Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima pengajuan bon sementara oleh sub bagian.
Bon sementara 1 jam Bon sementara sudah diketahui
2. Mengoreksi bon sementara dan melihat kas yang tersedia
3. Menerima pertanggungjawaban
bon sementara.
Bon sementara yang sudah dikoreksi
Kuitansi, faktur pajak, SSP.
1 jam Tersedia /Ttdak kas di Bendahara
7 hari Bon sementara lunas.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
26
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Prosedur : 1. Staf Keuangan melaporkan ke KPPN kegiatan pekerjaan / SPK. 2. Staf Keuangan mengoreksi kuitansi, besaran pajak, resume kontrak dan kelengkapan dokumen. 3. Staf Keuangan membuat SPTJB LS dan SPP untuk kontrol pengeluaran per-akun. 4. Staf Keuangan mengajukan SPP untuk dibuatkan SPM. 5. Staf Keuangan mengajukan SPM, SPP dan dokumen lainnya ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil SP2D LS 7. Staf Keuangan membukukan SP2D dan bukti pengeluaran dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf
Kasubbag Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Melaporkan ke KPPN kegiatan pekerjaan / SPK.
Resume kontrak 3 jam ADK resume kontrak
2. Mengoreksi kuitansi, besaran pajak, resume kontrak dan kelengkapan dokumen.
Kuitansi, SSP, resume kontrak Berita Acara
30 menit Kuitansi, SSP, resume kontrak.
3. Membuat SPTJB LS dan SPP untuk kontrol pengeluaran per-akun.
SPP 30 menit SPP yang sudah di tandatangani
4. SPP diajukan untuk dibuatkan SPM. SPP dan kelengkapan dokumen
15 menit SPM sudah ditandatangani oleh PPSPM
5. SPM, SPP dan dokumen lainnya diajukan ke KPPN
SPM dan kelengkapan
dokumen
1 hari Tanda terima SP2D
6. Mengambil SP2D LS Tanda terima SP2D
1 hari SP2D
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 17 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PEMBAYARAN BELANJA UNTUK REKANAN (PROSEDUR LS)
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Perencanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
27
No.
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
7. SP2D dan bukti pengeluaran dibukukan dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.
SP2D 30 menit BKU dan Buku Pembantu lainnya
28
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Prosedur : 1. Staf Keuangan mencatat bukti-bukti pengeluaran ke dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.
2. Staf Keuangan menyimpan bukti-bukti pengeluaran UP, sebelum mengajukan GUP. 3. Staf Keuangan menutup BKU dan Buku pembantu lainnya setiap bulannya 4. Staf Keuangan mengirim laporan pertanggungjawaban dan rekening koran ke KPPN.
No.
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Mencatat bukti-bukti pengeluaran ke dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.
BKU dan Buku Pembantu lainnya untuk DIPA 01 dan 03
Setiap hari
BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pajak, Buku Bank.
2. Bukti-bukti pengeluaran UP disimpan sebelum mengajukan GUP.
Bukti-bukti pengeluaran
15 menit Bukti-bukti pengeluaran
3. BKU dan Buku pembantu lainnya ditutup setiap bulannya.
BKU dan Buku Pengeluaran Lainnya.
2 hari Berita Acara Penutupan Kas.
4. Laporan pertanggungjawaban dan rekening koran dikirim ke KPPN.
LPJ DIPA 01 dan 03
3 hari Tanda terima LPJ dari KPPN.
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 18 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46 A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PENATAUSAHAAN ANGGARAN
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Perencanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
29
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Prosedur : 1. Staf Keuangan mengoreksi daftar absensi dari Bagian Kepegawaian. 2. Staf Keuangan membuat daftar remunerasi untuk ditand tangani oleh pegawai. 3. Staf Keuangan mengkoordinir PA Se wilayah PTA Manado untuk membuat daftar remunerasi.
4. Staf Keuangan mengirimkan rekapitulasi remunerasi PA dan PA Se wilayah PTA Manado setelah ditandatangani oleh Ketua PTA Manado dan Panitera/Sekretaris, ke Mahkamah Agung RI
5. Staf Keuangan membayar proses transfer setelah remunerasi di proses MARI. 6. Staf Keuangan embuat daftar transfer remunerasi pegawai dan buku cek ditandatangani KPA 7. Staf Keuangan/Bendahara membawa data pegawai dan buku cek untuk diproses di bank.
No.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Mengoreksi daftar absensi dari Bagian Kepegawaian.
Rekapitulasi dan kelengkapannnya
1 hari Daftar absensi pegawai
2. Membuat daftar remunerasi untuk ditand tangani oleh pegawai.
Daftar nominatif remunerasi
5 hari Daftar remunerasi
sudah di- tandatangani
3. Mengkoordinir PA Se wilayah PTA Manado untuk membuat daftar remunerasi.
Rekap remunerasi PTA dan PA Se wilayah PTA Manado
2 hari Data dukung remunerasi
4. Rekapitulasi remunerasi PTA dan PA Se-Sulawesi Utara setelah ditandatangani oleh Ketua PTA Manado dan Panitera/Sekretaris, selanjutnya di kirim ke Mahkamah Agung RI
Data dukung remunerasi PTA dan PA Se-Sulawesi Utara
2 hari Tanda terima dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 19 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PEMBAYARAN UANG REMUNERASI DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : 1. SOP Perencanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
30
No.
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
5. Setelah remunerasi di proses MARI,
selanjutnya membayar proses transfer.
Uang dan nota transfert
2 jam Tanda terima.
6. Membuat daftar transfer remunerasi pegawai dan buku cek ditandatangani KPA
Daftar transfer dan buku cek
30 menit Daftar transfer dan buku cek yang sudah ditandatangan.
7. Bendahara membawa data pegawai dan buku cek untuk diproses di
bank.
Surat transfer dan cek
3 jam Uang masuk ke dalam
rekening pegawai.
31
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah
3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi SAKPA)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Prosedur : 1. Staf Keuangan menginput nomor SP2D ke aplikasi SAKPA. 2. Staf Keuangan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. 3. Staf Keuangan menyerahkan penandatanganan berita acara rekonsiliasi oleh KPA. 4. Staf Keuangan mengantar BAR dan Neraca yang sudah ditandatangani KPA ke KPPN. 5. Staf Keuangan membuat dan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi belanja dan pendapatan
setiap bulan, triwulan. 6. Staf Keuangan membuat dan meyusun laporan keuangan semesteran berupa Neraca, Laporan Realisasi Belanja dan
Pendapatan, Laporan Posisi Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Staf Keuangan membuat dan mengir imkan Laporan Keuangan dan ADK SAKPA ke Korwil setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf
Kasubbag Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menginput nomor SP2D ke aplikasi SAKPA.
SP2D 1 hari Laporan
realisasi anggaran
2. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN
Laporan realisasi anggaran
3 hari Berita Acara
Rekonsiliasi
3. Penandatanganan berita acara
rekonsiliasi oleh KPA
BAR dan Neraca 1 jam BAR dan Neraca sudah
di-tanda-tangani
4. Mengantar BAR dan Neraca yang sudah ditandatangani KPA ke KPPN.
BAR dan Neraca yang sudah ditandatangani KPA
3 jam BAR dan Neraca
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 20 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN REKONSILIASI
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. PMK Nomor : 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaporan tidak berhasil dengan baik.
32
No.
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
5. Membuat dan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi belanja dan pendapatan setiap bulan, triwulan
Berita Acara Rekonsilisasi (BAR) dari KPPN
1 hari BAR yang sudah ditanda- tangani Kepala KPPN.
6. Membuat dan meyusun laporan keuangan semesteran berupa Neraca, Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan, Laporan Posisi Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan SAKPA 5 hari Laporan Keuangan Semesteran berupa Neraca, LRA Belanja dan Penda- patan, laporan posisi BMN dan CALK
7. Membuat dan mengirimkan Laporan Keuangan dan ADK SAKPA ke Korwil
setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan
Laporan SAKPA 5 hari Laporan Keuangan
33
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 syariah. 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
Prosedur : 1. Staf Keuangan/Operator SAPPA-W menerima laporan keuangan dari seluruh satker (hardcopy & softcopy). 2. Staf Keuangan menginput dan mengkoreksi laporan keuangan dari seluruh satker. 3. Staf Keuangan melakukan rekonsiliasi dengan kanwil DJPB antara realisasi belanja dan pendapatan seluruh satker 4. Staf Keuangan membuat Berita Acara Rekonsilisasi antara satker dengan kanwil ditandatangani oleh Panitera
Sekretaris. 5. Staf Keuangan membuat dan menyusun laporan keuangan wilayah setiap bulannya. 6. Staf Keuangan membuat dan menyusun laporan keuangan wilayah setiap bulannya. 7. Staf Keuangan mengirimkan laporan SAPPA-W ke tingkat Eselon I (Badilag MARI) per-semester.
No.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek
Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Operator SAPPA-W menerima laporan keuangan dari seluruh satker (hardcopy & softcopy)
Laporan Keuangan seluruh satker
5 hari Laporan keuangan seluruh sakter
dalam bentuk hard & soft copy
2. Menginput dan mengkoreksi laporan keuangan dari seluruh satker
Laporan Keuangan seluruh Satker
3 hari Laporan keuangan sudah terkoreksi
3. Melakukan rekonsiliasi dengan
kanwil DJPB antara realisasi belanja dan pendapatan seluruh satker
Soft dan hard
copy laporan keuangan
5 hari Laporan barang sudah ter-input pada aplikasi SAKPA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 21 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP LAPORAN SAPPA- WILAYAH DIPA 04
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KL. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
34
No.
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4. Membuat Berita Acara Rekonsilisasi antara satker dengan kanwil ditandatangani oleh Panitera Sekretaris
Berita Acara Rekonsiliasi dari Kanwil DJPB
1 hari Berita Acara Rekonsiliasi sudah ditandatangani
5. Membuat dan menyusun laporan keuangan wilayah setiap bulannya.
Laporan SAKPA seluruh satker
3 hari Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani
6. Membuat dan menyusun laporan keuangan wilayah setiap bulannya.
Laporan SAKPA seluruh satker
3 hari Laporan Keuangan Semesteran berupa Neraca, LRA Belanja dan pendapatan, laporan posisi BMN dan CALK
7. Mengirimkan laporan SAPPA-W ke tingkat Eselon I (Badilag
MARI) per-semester.
Laporan SAKPA seluruh satker
Laporan Keuangan
35
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah. 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 22 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP LAPORAN KEUANGAN MANUAL
Prosedur : 1. Staf Keuangan membuat Laporan Realisasi Anggaran (format excel) atas dasar SP2D dari KPPN. 2. Staf Keuangan mengajukan Laporan Realisasi Anggaran untuk ditandatangani oleh Pansek. 3. Staf Keuangan mengirimkan laporan tersebut ke Biro Keuangan MARI, Badan Pengawasan MARI, dan pihak-pihak
yang memerlukan. 4. Staf Keuangan menyusun Laporan Realisasi Manual yang terkompilasi.
No.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag
Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Membuat Laporan Realisasi Anggaran (format excel) atas dasar SP2D dari KPPN.
SP2D dari KPPN
1 hari Laporan Realisasi Anggaran Manual
2. Mengajukan Laporan Realisasi Anggaran untuk ditandatangani oleh Pansek
Laporan Realisasi Anggaran
1 hari Laporan Realisasi Anggaran yang sudah ditandatangani
3. Mengirimkan laporan tersebut ke Biro Keuangan MARI, Badan Pengawasan MARI, dan pihak-pihak yang memerlukan.
Laporan Realiasasi Manual
1 hari Laporan Realisasi Manual yang terkompilasi
4. Laporan Realisasi Manual yang
terkompilasi Laporan
Realiasasi Manual
1 hari Laporan Realisasi Manual yang terkompilasi
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KL. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.
36
Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 syariah 3. S-1 Komputer
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi PP 39 Form A)
Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 23 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN (APLIKASI PP-39) FORM. A DAN B
Prosedur : 1. Staf Keuangan menginput data realisasi anggaran pada aplikasi PP-39 formulir A PTA Manado. 2. Staf Keuangan mengajukan laporan PP-39 untuk ditandatangani oleh Pansek. 3. Staf Keuangan mengkoordinir dan meng-upload ADK aplikasi PP-39 dari seluruh satker dikompilasi ke formulir B,
dicetak dalam hard copy. 4. Staf Keuangan mengirimkan ADK dan hardcopy PP-39 ke Biro Perencanaan MARI.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur
1. Menginput data realisasi anggaran pada
aplikasi PP-39 formulir A PTA Manado.
Staf
Kasubbag Wasek Pansek
Persyaratan/ Perlengkapan
Data realisasi anggaran
Waktu Output
2 jam Formulir A ter
input
2. Mengajukan laporan PP-39 untuk ditandatangani oleh Pansek
3. Mengkoordinir dan meng-upload ADK
aplikasi PP-39 dari seluruh satker dikompilasi ke formulir B, dicetak dalam hard copy
4. Mengirimkan ADK dan hardcopy PP-39 ke
Biro Perencanaan MARI
Laporan realisasi anggaran PP-39
Laporan realisasi anggaran PP-39 seluruh satker
ADK dan
hardcopy Formulir B
1 hari LRA PP-39 yang sudah ditandatangani
1 hari Laporan PP-39 yang siap dikirim ke Biro Keuangan MARI
3 jam Aplikasi PP-39
yang sudah dikirim
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-KL. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. 5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembaga. 6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik
37
38
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 4 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Kepegawaian Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawaian
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
KPTA BAPERJA
KAT
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Memeriksa, meneliti
data pegawai dalam wilayah hukum PTA Manado yang diusulkan dalam jabatan Struktural dan Fungsional
Daftar Bezetting Pegawai
1 hari Data pegawai yang memenuhi kriteria
2 Menerima usulan nama-nama
pengangkatan jabatan struktural dan fungsional dari setiap pengadilan.
Usulan dari PA 1 hari
Dokumen
Baperjakat
3 Menyiapkan rapat Baperjakat untuk menentukan calon pemohon
- Persetujuan KPTA
- Baperja- kat
- engkapan
berkas
2 hari Lembar telaahan yang telah disetujui
Kualifikasi Pelaksana:
3. S1 Syariah
4. S.1 Hukum
5. S1 Komputer
6. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Jaringan internet, Buku-Buku Referensi,
dokumen pendukung
Pencatatan dan pendataan:
3. Agenda surat masuk/keluar
4. Berkas Pegawai
Dasar Hukum:
2. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanKedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.;
3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. PP No 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
5. Keputusan BAKN No. 3 KEP/1986
Keterkaitan:
2. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum
3. SOP Baperjakat
4. SOP Ujian Dinas
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanan, maka pengisian
lowongan jabatan dapat terhambat/tertunda
Prosedur :
1. Staf Kepegawaian memeriksa, meneliti kelengkapan data pegawai yang disulkan dalam jabatan Struktural dan fungsional;
2. Staf Kepegawaian menerima usulan nama-nama pengangkatan jabatan structural dan fungsional dari setiap Pengadilan;
3. Panitia Baperjakat menyiapkan rapat Baperjakat untuk calon pemohon; 4. Staf Kepegawaian menyiapkan kelengkapan berkas administrasi pegawai PTA Manado dan PA, mengirimkan usulan
jabatan kepada Dirjen Badilag MARI untuk jabatan teknis dan Sekretaris MARI untuk jabatan non teknis; 5. Staf Kepegawaian membuat surat usulan jabatan; 6. Staf Kepegawaian mencatat dalam buku registrasi Baperjakat.
39
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawaian
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
KPTA BAPERJA
KAT
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4 Mempersiapkan kelengkapan berkas administrasi pegawai PTA Manado dan PA , mengirimkan usulan
jabatan kepada Dirjen Badilag MARI untuk jabatan teknis dan Sekretaris MARI untuk jabatan non teknis
Daftar Bezetting
Pegawai Hasil Baperjakat
1 hari
Lembar telaahan
yang telah disetujui
5 Membuat surat usulan jabatan
Lembar telaahan yang telah disetujui
1 hari Surat usulan
6 Mencatat dalam buku register Baperjakat
Lembar telaahan yang telah disetujui dan Surat Usulan Jabatan
1 hari Dokumen Baperjakat
40
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 5 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Kepegawaian Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
Kualifikasi Pelaksana:
1. S.1 Hukum
2. S.1 syariah
3. S1 Komputer
4. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat masuk/keluar
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun1999;
2. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji PNS; 3. Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni
2002 s.t.d.d. PP RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural
Keterkaitan:
1. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum
2. SOP Pengangkatan Pegawai
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanan, maka pengisian
lowongan jabatan dapat terhambat/tertunda
Prosedur : 1. Staf Kepegawaian membuat SK panitia pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 2. Staf Kepegawaian membuat susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 3. Staf Kepegawaian menyiapkan berita acara, lafal pelantikan dan sumpah jabatan 4. Staf Kepegawaianmembuat surat permohonan rohaniwan kepada Instansi terkait melalui Sub Bagian Umum 5. Staf Kepegawaian melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai tanggal yang telah ditentukan 6. Staf Kepegawaian menyampaikan dokumen palantikan dan sumpah jabatan kepada yang terkait.
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat SK panitia pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
Data Pegawai
2 hari SK panitia
2 Membuat susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Usulan dari PA
1 hari Daftar susunan acara
3 Menyiapkan berita acara, lafal pelantikan dan sumpah jabatan
Dokumen 1 hari
Dokumen Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
41
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4 Membuat surat permohonan rohaniwan kepada Instansi terkait melalui Sub Bagian Umum.
Dokumen 1 hari Surat
5 Melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai tanggal yang telah ditentukan
Dokumen 1 hari Dokumen Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
6 Menyampaikan dokumen palantikan dan sumpah jabatan kepada yang terkait
Dokumen 3 hari
Dokumen Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
42
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 6 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Kepegawaian Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PEMBUATAN BEZETTING PEGAWAI
Kualifikasi Pelaksana:
1. S.1 Hukum
2. S.1 syariah
3. S1 Komputer
4. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat masuk/keluar
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun1999;
2. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaiman telah diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009;
3. PP Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS
4. PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS
Keterkaitan:
1. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum
2. SOP Pengangkatan Pegawai
3. SOP Ujian Dinas
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penjenjangan jabatan dan
kepangkatan serta usul – usul Pegawai dapat terhambat
Prosedur : 1. Staf Kepegawaian meneliti Bezzeting tahun lalu dan mengumpulkan bahan atau data Pegawai PTA Manado 2. Staf Kepegawaian menyusun konsep bezzeting berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam bezzeting, kemudian
diserahkan kepada pimpinan untuk diperiksa, divalidasi 3. Staf Kepegawaian membuat bezzeting sesuai konsep yang sudah divalidasi 4. Staf Kepegawaian menerima dan memeriksa bezzeting dari PA se-Selawesi Utara dan disatukan dengan
bezzeting PTA Manado 5. Staf Kepegawaian menjilid dokumen bezzeting dan mengirimkan kepada Biro Kepegawaian MARI melalui Sub Bagian Umum
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Kasub Bag. Kepegawai
an
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Meneliti Bezzeting tahun lalu dan mengumpulkan bahan atau data Pegawai PTA Manado.
Bahan atau data pegawai
1 hari Dokumen pegawai
2 Menyusun konsep bezzeting berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam bezzeting, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi
Dokumen pegawai
5 hari Konsep bezzeting
3 Membuat bezzeting sesuai
konsep yang sudah divalidasi
Konsep
Bezzeting 5 hari Bezzeting
43
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Kasub Bag. Kepegawai
an
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
4
Meneliti Bezzeting tahun lalu dan mengumpulkan bahan atau data Pegawai PTA Manado.
Bezzeting dari PA
1 hari Bezzeting PTA dan PA
5 Menyusun konsep bezzeting berdasarkan ketentuan yang
berlaku dalam bezzeting, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi
Dokumen Bezzeting
1 hari Bezzeting PTA dan PA
44
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 7 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Kepegawaian Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI
Kualifikasi Pelaksana:
1. S.1 Hukum
2. S.1 Syariah
3. S1 Komputer
4. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, finger scan, dokumen pendukung
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat masuk/keluar
2. Buku Register Sakit/Cuti
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun1999;
2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS; 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
071/KMA/SK/V/2008 4. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
069/KMA/SK/V/2009 Keterkaitan:
1. SOP Pembayaran Uang Makan Pegawai pada Sub
Bagian Keuangan
2. SOP Pembayaran Remunerasi Pegawai pada Sub Bagian
Keuangan
3. SOP Cuti Hakim dan Pegawai
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran uang
makan dan remunerasi pegawai dapat terhambat
Prosedur : 1. Staf Kepegawaian menginput data Hakim dan Pegawai kedalam mesin finger scan 2. Staf Kepegawaian menarik / out put data absensi Hakim dan Pegawai pada akhir bulan 3. StafKepegawaian mengoreksi dan meneliti data absen hadir dan absen pulang Hakim dan Pegawai 4. Staf Kepegawaian membuat rekapitulasi daftar kehadiran, sakit, izin, cuti, dan dinas luar Hakim dan Pegawai untuk
uang makan dan remunerasi 5. Staf Kepegawaian melakukan pengesahan absensi Hakim dan Pegawai 6. Staf Kepegawaian menyampaikan rekap absen yang telah ditanda tangani kepada Sub Bagian Keuangan
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Kasub Bag. Kepegawai
an
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Menginput data Hakim dan Pegawai kedalam mesin finger scan.
Finger scan, dokumen
1 hari Data absen pegawai
2 Menarik / out put data absensi Hakim dan Pegawai pada akhir bulan
Data absen pegawai
1 hari Data absensi
45
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Kasub Bag. Kepegawai
an
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
3
Mengoreksi dan meneliti data absen hadir dan absen pulang Hakim dan Pegawai
Data absensi 2 hari Data absensi
4
Membuat rekapitulasi daftar kehadiran, sakit, izin, cuti, dan dinas luar Hakim dan Pegawai untuk uang makan dan remunerasi
Dokumen absensi
2 hari Dokumen rekap absen
5 Pengesahan absensi Hakim dan Pegawai
Dokumen rekap absen
1 hari Rekap absen
6 Menyampaikan rekap absen yang telah ditanda tangani kepada Sub Bagian Keuangan
Rekap absen
1 hari Rekap absen
46
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 8 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Kepegawaian Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP KENAIKAN PANGKAT TENAGA NON TEKNIS
Kualifikasi Pelaksana:
1. S.1 Hukum
2. S.1 syariah
3. S1 Komputer
4. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat masuk/keluar
2. SAPK BKN
Dasar Hukum:
1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanKedua atas
UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
2. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
Keterkaitan:
1. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum
2. SOP Ujian Dinas
3. SAPK BKN
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanan, maka Kenaikan Pangkat akan
terhambat/tertunda
Prosedur :
1. Staf Kepegawaian menyusun daftar nominative rencana Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober setiap tahun; 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat dari Pengadilan Agama; 3. Staf Kepegawaian/Operator SAPK menginput data yang akan diajukan usul Kenaikan Pangkat kedalam aplikasi
SAPK; 4. Staf Kepegawaian membuat SK Kenaikan pangkat yang sudah ada nota persetujuan BKN dan ditanda tangani Ketua,
kemudian diserahkan kebagian umum untuk dikirimkan kepada yang bersangkutan.
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Operator SAPK/Pen ghubung
BKN
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
1
Menyusun daftar nominatif rencana kenaikan pangkat periode April dan periode Oktober setiap tahun
Daftar nominatif
pegawai Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama
3 hari
Daftar nominatif Kenaikan Pangkat sewilayah PTA Manado
2
Mengumpulkan data
pendukung, memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat dari Pengadilan Agama, memisahkan untuk pegawai teknis & non teknis nominatif.
Daftar nominatif.
usulan
5 hari Berkas Lengkap
47
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Operator SAPK/Pen ghubung
BKN
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
3 Menginput usulan Kenaikan Pangkat kedalam SAPK
Berkas sudah
benar dan lengkap
5 hari
Nota usulan
Kenaikan Pangkat
4
Mengirimkan ke BKN Kanreg XI Manado formulir nota
persetujuan beserta berkas pegawai untuk mendapatkan nota persetujuan
1) Nota Usulan Kenaikan Pangkat
2) Berkas Kenaikan Pangkat
2 hari Nota persetujuan
teknis BKN
5
Membuat SK Kenaikan Pangkat yang sudah ada nota persetujuan BKN dan mengajukan kepada atasan
untuk ditandatangani, selanjutnya SK tersebut diserahkan kebagian umum
Nota Persetujuan
Teknis BKN
Disesuaikan
dengan diterbitka
nnya nota teknis dari
BKN
SK. Kenaikan
Pangkat
48
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 9 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Kepegawaian Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP KENAIKAN PANGKAT TENAGA TEKNIS
Kualifikasi Pelaksana:
1. S1 Komputer
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat masuk/keluar
2. SIMPEG BADILAG
Dasar Hukum:
1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanKedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
2. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
Keterkaitan:
1. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum
2. SOP Ujian Dinas
3. SIMPEG BADILAG
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanan, maka Kenaikan Pangkat akan
terhambat/tertunda
Prosedur : 1. Staf Kepegawaian menyusun daftar nominative rencana Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober setiap tahun; 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan meneliti pada aplikasi SIMPEG kelengkapan
berkas kenaikan pangkat dari Pengadilan Agama; 3. Staf Kepegawaian/Operator SIMPEG BADILAG menginput / mengupload kekurangan data yang akan diajukan usul
Kenaikan Pangkat kedalam aplikasi SIMPEG; 4. Kasub Kepegawaian meneliti kelengkapan berkas pada aplikasi online e-doc.
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Operator SAPK/Pen ghubung
BKN
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
1
Menyusun daftar nominatif
rencana kenaikan pangkat periode April dan periode Oktober setiap tahun
Daftar nominatif pegawai Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama
3 hari
Daftar nominatif
Kenaikan Pangkat sewilayah PTA Manado
2
Mengumpulkan data
pendukung, memeriksa dan meneliti pada aplikasi SIMPEG kelengkapan berkas kenaikan pangkat dari Pengadilan Agama.
Daftar
nominatif.
usulan
5 hari Berkas Lengkap
49
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Operator SAPK/Pen ghubung
BKN
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
3
Menginput/upload berkas Kenaikan Pangkat kedalam aplikasi SIMPEG
Berkas sudah benar dan lengkap
5 hari Berkas
Lengkap
4
Memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan dan keakuratan data pada aplikasi Simpeg dan e-doc Badilag,
selanjutnya menunggu SK tersebut dikirim dari Badilag Mari.
Berkas Lengkap
3 hari SK. Kenaikan
Pangkat
50
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 10 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Kepegawaian Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PEMBUATAN KARTU ISTERI (KARIS) / SUAMI (KARSU),KARPEG
Kualifikasi Pelaksana:
1. S1 Komputer
2. S1 Hukum
3. S1 Syariah
4. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat masuk/keluar
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a tahun 1983 tanggal 25 April 1983 tentang Karti Istri / Suami PNS
3. Keputusan Kepala BKN Nomor : 021/KEP/1988 Tanggal 27 Februari 1988 Tentang Penggunaan Kartu PNS (Karpeg) dan Kartu Istri/Suami.
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanan, maka Usul Karis/Karsu akan
terhambat/tertunda
Prosedur : 1. Staf Kepegawaian menyusun daftar nominative rencana Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober setiap tahun; 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas karis,karsu,karpeg
dari Pengadilan Agama; 3. Dokumen karis,karsu , karpeg telah lengkap maka diusul ke BKN untuk penerbitannya.
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepegawai
an
Operator SAPK/Pen ghubung
BKN
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
1
Menerima permohonan dari pegawai yang bersangkutan untuk membuat Karis/Karsu
Berkas pegawai yang bersangkutan
1 hari
Dokumen pegawai yang bersangkuta n
2
Membuat usul penerbitan Karis / Karsu pegawai yang bersangkutan
Berkas Lengkap
1 hari Dokumen
3
Mengirim usulan KARIS /
KARSU pegawai yang Bersangkutan Kepada Kantor BKN.
Surat usulan
penerbitan Karis/Karsu, Karpeg
1 hari Karis/ Karsu, Karpeg
51
52
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 11 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Umum Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah
Kualifikasi Pelaksana:
1. S1 Hukum, S.1 syariah
2. S1 Komputer
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat masuk/keluar
Dasar Hukum:
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I;
2. UU Nomor 43 Tahun 199Atas UU nomor 8 Tahun pokok Kepegawaian
Keterkaitan:
1. SOP Persuratan pada Bagian Umum, Keuangan,
Kepegawaian dan Kepaniteraan
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan LAKIP
terhambat
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Umum
Kasub Bag,
Wasek, Pansek, KPTA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menyiapkan data data sebagai bahan LAKIP
LAKIP tahun sebelumnya Laporan tiap bagian
3 hari Bahan laporan
2 Mengetik LAKIP
Bahan laporan
5 hari Konsep Lakip
3
Menyampaikan laporan kepada atasan untuk dikoreksi lalu disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi LAKIP Pengadilan Tinggi Agama Manado .
Konsep LAKIP
1 hari Lakip terkoreksi
53
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 24 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Umum Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK
Kualifikasi Pelaksana:
1. D3 Ekonomi
2. S1 Komputer
3. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat masuk/keluar
Dasar Hukum:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007
Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan
Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah
Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
Keterkaitan:
1. SOP Pengarsipan
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka setiap bagian akan
merugikan pihak ketiga.
Prosedur : 1. Staf Umum menerima surat yang diberikan tanda terima dan diagenda pada buku agenda masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, kemudian dikoreksi oleh kepala sub bagian umum kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris 2. Panitera/Sekretaris mensortir surat untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi 3. Ketua Pengadilan Tinggi mendisposisi surat (kecuali Ketua sedang Dinas Luar didelegasikan kepada Hakim Tinggi
Senior) 4. Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi 5. Staf Umum mendistribusikan surat sesuai disposisi oleh staf Panitera/Sekretaris
54
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
KPT
WK P T
PANSE
K
WAPAN
P I D
PDT
H A K I
M
WASEK
KEU
KEPEG
UMUM
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1
Surat yang dit erima diberikan tanda terima dan diagenda pada buku agenda masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, kemudian dikoreksi
oleh kepala subbagian umum kemudian diserahkan kePanitera/Sekretaris
Surat Masuk
1 hari
Buku agenda surat masuk
2
Panit era/Sekretaris mensortir surat untuk
diteruskan kepada Ketua PTA Manado
Surat
Masuk
1
hari Disposisi
3
Ketua Pengadilan TinggiAgama mendisposisi surat (kecuali Ketua sedang Dinas Luar
didelegasikan kepada Hakim Tinggi Senior)
Surat Masuk
1 hari
Disposisi
4
Surat kembali kePanitera/ Sekretaris untuk didisposisi
Surat Masuk
1 hari
Disposisi
5
Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf Panitera /Sekretaris
Surat Masuk
1 hari
Disposisi
55
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 25 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Umum Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP ADMINISTRASI SURAT KELUAR
Kualifikasi Pelaksana:
1. D3 Ekonomi
2. S1 Komputer
3. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung
Pencatatan dan pendataan:
1. Agenda surat keluar
Dasar Hukum:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
Keterkaitan:
1. SOP Masing-masing Sub Bagian
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses
administrasi kantor
Prosedur : 1. Staf Umum mengagendakan surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tsb. 1 (satu) lembar surat ditinggal sebagai arsip 2. Pengiriman surat dilakukan melalui pos dilaksanakan sesuai kebutuhan 3. Staf Umum melakukan pengiriman surat yang sifatnya penting (dalam kota) dikirim saat itu juga melalui kurir
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
KEPANITERAAN
HKM KEU KPG UMUM Persyaratan/ Perlengkapa
n Waktu Output
1
Surat diagendakan surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tsb. 1 (satu)
lembar surat ditinggal sebagai arsip
Surat Keluar 10
menit/
surat
Agenda Surat
Keluar
2
Pengiriman surat dilakukan melalui pos dilaksanakan
sesuai kebutuhan
Surat Keluar 180
Menit
Tanda bukti
pengiriman
3
Pengiriman surat yang sifatnya penting (dalam kota) dikirim saat itu juga melalui kurir
Kendaraan Operasional
180 Menit
Tanda bukti pengiriman
56
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 26 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Umum Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PENGARSIPAN SURAT
Kualifikasi Pelaksana:
1. D3 Ekonomi
2. S1 Komputer
3. SMU
Peralatan Perlengkapan:
ATK, Boxfile
Pencatatan dan pendataan:
Arsip
Dasar Hukum:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
Keterkaitan:
Administrasi Tata Persuratan
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, akan sulit
menemukan kembali data yang diperlukan
Prosedur : 1. Staf Umum mengagendakan surat masuk dari intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain, kemudian disimpan dalam odner. 2. Staf Umum mengagendakan surat keluar dari intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain, kemudian disimpan dalam odner
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
MARI / Instansi Lain
Kesekretariatan / Kepaniteraan
UMUM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Surat Masuk dari Intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain
diagendakan kemudian disimpan dalam odner
Surat Masuk 10
menit Arsip
2
Surat Keluar dari Intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain diagendakan
kemudian disimpan/ dikelompokan dalam odner
Surat Keluar 10
Menit Arsip
57
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 27 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Umum Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Kualifikasi Pelaksana:
1. D3 Ekonomi
2. S1 Komputer
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, ATK dan alat kebersihan
Pencatatan dan pendataan:
Buku Agenda Perpustakaan dan Buku
Peminjaman
Dasar Hukum:
1. Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor :
143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I 2. Undang Undang RI nomor 43 tahun 2007 tentang
Perpustakaan 3. Buku tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan
MARI
Keterkaitan:
Administrasi Tata Persuratan
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menghambat aktivitas
perpustakaan
Prosedur : 1. Staf Umum mencatat buku yang baru kedalam Buku Registrasi penerimaan dan Buku Induk Penomoran menurut
Klasifikasi 2. Staf Umum mencatat peminjaman dan pengembalian 3. Staf Umum melakukan perawatan dan pemeliharaan koleksi buku
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Surat Masuk
Pengelola Perpustakaan
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Mencatat buku yang baru kedalam Buku Registrasi penerimaan dan Buku Induk
Penomoran menurut Klasifikasi
Buku induk Registrasi dan
buku Klasifikasi
30
menit
Buku Agenda
Perpustakaan
2 Mencatat peminjaman dan Pengembalian
Buku Peminjaman
20 Menit Buku Agenda Peminjaman
3 Melakukan perawatan dan Pemeliharaan Koleksi Buku
Alat alat Kebersihan
Secara berkala
Kerapihan Dan Laporan
58
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 28 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Umum Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP KEBERSIHAN
Kualifikasi Pelaksana:
SLTA
Peralatan Perlengkapan:
Alat kebersihan
Pencatatan dan pendataan:
Kebersihan Lingkungan
Dasar Hukum:
Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
Keterkaitan:
SOP Keuangan
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kebersihan tidak
terjaga
Prosedur : 1. Kepala Sub Bagian Umum melakukan penyusunan uraian tugas (Job Description) petugas kebersihan dan
penanggung jawab petugas kebersihan 2. Kepala Sub Bagian Umum mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (Job Describtion)
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku Petugas
Penanggung Jawab
Petugas Kebersihan
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Penyusunan Uraian Tugas (Job Description) petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan
ATK 1
hari Pembagian kerja
2
Mengontrol Pelaksanaan Tugas Sesuai Dengan Uraian Tugas (Job Describtion)
Buku Peminjaman
120 menit Laporan
59
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 10 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Umum Tanggal
Pembuatan 10 April 2014
Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014
Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP LAPORAN TAHUNAN
Kualifikasi Pelaksana:
1. S2 Hukum
2. S1 Komputer
3. SMU
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet
Pencatatan dan pendataan:
Agenda surat masuk/keluar
Dasar Hukum:
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I;
2. UU Nomor 43 Tahun 199Atas UU nomor 8 Tahun pokok Kepegawaian
Keterkaitan:
SOP Persuratan pada Bagian Umum, keuangan,
kepegawaian dan perkara
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan Laporan
Tahunan dapat terhambat
Prosedur : 1. Staf dan Kasub menyiapkan data sebagai bahan laporan 2. Staf mengetik konsep Laporan Tahunan 3. Kasub Bag,Wasek,Pansek,KPTA mengoreksi dan dikembalikan ke Staf untuk dihimpun menajdi Laporan Tahunan
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Umum
Kasub Bag,
Wasek, Pansek,
KPT
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menyiapkan data data sebagai bahan Laporan Tahunan
Laporan Tahunan tahun sebelumnya
3 hari Bahan laporan
2 Mengetik Laporan Tahunan
Bahan laporan
5 hari Konsep Laporan Tahunan
3
Menyampaikan laporan
kepada atasan untuk dikoreksi lalu disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Manado .
Konsep Laporan Tahunan
1 hari Laporan Tahunan terkoreksi
60