pemerintah kota sorong - · pdf filepuskesmas 10 l komunikasi, informasi dan ... penyusunan...
TRANSCRIPT
WALIKOTA SORONG ALAMAT : KANTOR WALIKOTA JLN. KURANA REMU UTARA SORONG TELP. (0951) 326300
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manjemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan
Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Drs.Ec. L. JITMAU, MM
Jabatan : Walikota Sorong
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Sorong, Maret 2017
WALIKOTA SORONG
Drs. Ec. L. JITMAU, MM
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas
Sarana dan
Prasarana
Perkotaan
A Terbangunnya Trotoar Kota
Sorong
Lokasi
Kegiatan
3
1
B Jalan Dalam Kota Sorong
yang ditingkatkan
Jalan
Kegiatan
Km
19
1
4
C Jalan Dalam Kota Sorong
yang ditingkatkan dengan
Latasir
Jalan
Kegiatan
3
1
D Jalan Dalam Kota Sorong
yang ditingkatkan dengan
Hotmix
Jalan
Kegiatan
Km
4
1
4
E Terbangunnya Jalan dan
Jembatan Dalam Kota
Sorong
Kegiatan
Jalan
Km
2
6
14
F Terbangunnya Saluran
Drainase /Gorong-gorong
Kegiatan
Paket
M3
1
2
288
G Terbangunnya Drainase
dalam Kota Sorong
Drainase
Kegiatan
14
1
H Terbangunnya Plat Decker
Gorong-gorong
Kegiatan
Plat decker
1
10
I Terbangunnya Gedung VIP
Bandara DEO Sorong
Tahap IV
Gedung
1
J Jalan dan Jembatan yang
direhabilitasi
Jalan
15
K Terlaksananya Pengelolaan
Administrasi Jalan dalam
Kota Sorong
Kegiatan 1
L Tersedianya Kantor Dinas Gedung 1
M Tersedianya Perlatan Data
Base dan GIS Jalan Kota
Sorong
Peralatan 6
N Saluran Sungai yang telah
dinormalisasi
M3
688
O Tersedianya Sistem
Pengolahan Air lau menjadi
Air minum dan Instalasi
Solar cell dengan RO
Paket 1
P Tersedianya Sarana
Sanitasi
MCK 2
Q Terpasangnya Lampu Solar
Cell
Unit 27
R Terpeliharanya Lampu
Penerangan Jalan
Paket 1
S Tersedianya Pasar Rufei Gedung 3
T Tersedianya Terminal Pasar
Rufei
Landscape 1
U Tersedianya Pagar Pasar Paket 1
Rufei
V Tersedianya Gedung VVIP
Kantor Walikota
Gedung
1
W Tersedianya Pagar Mako
Polairud
Paket 1
X Terlaksananya Rehabiltasi
Pemeliharaan Rambu-
rambu
Lalu Lintas
Rambu 132
Tersedianya Gedung Kantor
Distrik Sorong Kota
Paket 1
Tersedianya Gedung Aula
Kantor Depag Kabupaten
Sorong
Paket 1
2 Meningkatnya
Kualitas Hidup
dan
Perlindungan
terhadap
Perempuan dan
Anak
A. Profil Kelurahan yang
tersedia
Orang 50
B Terbinanya Organisasi
Perempuan
Orang 1.500
C Pengusaha Perempuan
Papua yang diberdayakan
Paket 1
3 Meningkatnya
Pembinaan dan
Pelayanan
A Data keluarga Miskin
Penerima program Keluarga
Harapan yang divalidasi
Kegiatan 1
Kesejahteraan
Sosial
B Penanganan Korban
meninggal Tanpa Identitas
yang difasilitasi
Paket 1
C Tersedianya Bantuan Bagi
orang-orang dengan
Kecacatan Berat /OKB
Kursi roda 27
D Tersedianya Bantuan bagi
Lanjut Usia (Bahan
Makanan)
Paket 1
4 Meningkatnya
Mutu dan
Jangkauan
Pelayanan
Kesehatan
A Tersedianya Obat dan
Perbekalan Kesehatan :
~ Reagen HIV & AIDS
~ Bahan Medis Habis Pakai
~ Obat-obatan Umum
Paket
Paket
Paket
12.170
3
7
B Tersedianya Reagen dan
Perbekalan Kesehatan
Stick 3.177
C Tersedianya Peralatan dan
Perbekalan Kesehatan
termasuk Obat generic
Esential
Paket 1
D Jaminan Kesehatan
Masyarakat yang tersedia
(Jaminan Persalinan
Masyarakat)
Paket 1
E Jasa Pelayanan Kesehatan
yang diberikan (BOK)
Puskesmas 12
F Kesehatan Masyarakat Orang 60
yang ditingkatkan
G Petugas Puskesmas yang
terlatih
Orang 50
H Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup
Sehat yang dikembangkan
Spanduk
Stiker
Brosus
25
1.700
1.700
I Gizi Masyarakat yang
ditingkatkan
Posyandu 98
J Tersedianya tenaga terlatih
untu penanganan Gizi buruk
Orang 16
K Gizi Masyarakat yang
ditingkatkan
Puskesmas 10
L Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Pencegahan dan
Pemberantasan penyakit
yang ditingkatkan
Paket 1
M Puskesmas yang terbangun Puskesmas
Pagar
7
1
N Tersedianya Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Paket
Unit
1
1
O Tersedianya Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Keliling
Unit 33
P Instalasi Farmasi yang
direhabilitasi
Unit 1
Q Terlaksananya Pelatihan
Manajemen Data
Orang 42
R Terlaksananya Pelatihan
Akreditasi Puskesmas
Orang 99
S Pelayanan Puskesmas Kegiatan 1
Remu yang ditingkatkan
T Tersedianya Obat dan
Bahan Medis Habis Pakai
Botol
Pasang
46.200
8.000
U Tersedianya Ruang Rawat
Inap Anak Tahap II
Paket 1
V Tersedianya Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
Set
Pcs
1
25
W Tersedianya Gedung
Intensive Care Unit (ICU)
Gedung 1
X Tersedianya Gardu Beton
(gardu Listrik)
Paket 1
Y Tersedianya Peralatan
Medik
Pcs 59
Z Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit yang terpelihara
Paket 1
Aa Gedung Rumah Sakit yang
terpelihara
Paket 1
Ab Tersedianya Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan
Kesehatan RSUD-BLUD
Paket 1
5 Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat
menuju
Keluarga yang
Sehat, Mandiri
dan Sejahtera
A Pelayanan Keluarga
Berencana yang
ditiingkatkan
Paket 1
B Tersedianya Balai
Penyuluhan KB
Balai 2
6 Meningkatnya A Terlaksananya Bimbingan Orang 15
Kompetensi
dan
Profesionalisme
Aparatur
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
B Terlaksananya Diklat
Struktural bagi PNS Daerah
(Diklat Pim 3)
Orang 40
C Terlaksananya Diklat
Penyusunan SOP
dilingkungan Pemerintah
Kota Sorong
Orang 27
D Terlaksananya Diklat
Telahan Staf
Orang 60
E Terlaksananya Diklat
Struktural bagi PNS Daerah
(Diklat Pim 2 )
Orang 5
F Terlaksananya Diklat
Struktural bagi PNS Daerah
(Diklat Pim 4 )
Orang 40
G Terlaksananya Uji
Kompetensi/Seleksi Jabatan
Pimpinan Tinggi
Orang 5
H Terlaksananya Seleksi
Penerimaan Calon PNS
Kegiatan 1
I Terlaksananya
Penyelenggaraan
Penerimaan IPDN
Kegiatan 1
J Terlaksananya
Penyelenggaraan Ujian
Dinas Aparatur Tingkat I
Kegiatan 1
dan II dan Ujian
Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (UPKP)
K Terlaksananya Koordinasi
dan Konsultasi
Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Orang 16
L Terlaksananya Pelatihan
Microtik Trainning Essential
Orang 6
M Terlaksananya Bimbingan
Teknis
Orang 4
7 Meningkatnya
Pemerataan
Kesempatan
Belajar bagi
Masyarakat
A Pendidikan Anak Usia Dini
yang dikembangkan
PAUD 70
B Terselenggaranya Paket A
Setara SD
Kegiatan 1
C Terselenggaranya Paket B
Setara SMP
Kegiatan 1
D Terlaksananya Afirmasi
Pendidikan Menengah
(ADEM)
Kegiatan 1
E Sarana dan Prasarana
Belajar Mengajar SD yang
ditingkatkan
Sekolah 18
F Sarana dan Prasarana
Belajar Mengajar SMP
yang ditingkatkan
Sekolah 10
G Terselenggaranya Paket C
Setara SMU
Kegiatan 1
H Terselenggaranya Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional
Kegiatan 1
I Terlaksananya Afirmasi
Pendidikan Tinggi (ADIK)
Kegiatan 1
J Terlaksananya Sosialisasi
dan Advokasi berbagai
Peraturan Pemerintah
dibidang Pendidikan
Kegiatan 1
K Terselenggaranya
Sosialisasi Kapasitas
Penerapan Standart
Pelayanan Minimum
Pendidikan Dasar (PKP-
SPM Dikdas)
Sosialisasi 1
L Terlaksananya Seleksi Guru
Berprestasi
Orang 140
M Kinerja Guru yang dinilai Orang 213
N Pelayanan Dewan
Pendidikan yang
ditingkatkan
Paket 1
O Asrama Mahasiswa Kota
Sorong di Manokwari yang
direhabilitasi
Gedung 2
P Terlaksananya
Pemeliharaan Asrama
Mahasiswa Kota Sorong di
Manokwari
Gedung 2
Q Tersedianya Pagar Asrama Paket 1
Moi di Manokwari
R Terlaksananya Fasilitasi
Pengiriman Peserta
Olimpiade Olah Raga dan
Seni Nasional (O2SN),
FLSN, LKS, Lomba Cerdas
Cermat UUD 1945
Orang 120
S Terselenggaranya Lomba
Cerdas Cermat SD Tingkat
Kota
Kegiatan 1
T Terselenggaranya
Pertandingan Olah Raga
Tigkat Guru dan Pelajar
Orang 576
U Tersedianya Alat tulis
Kantor bagi Sekolah
Paket 1
V Terlaksananya Bimbingan
Teknis Pendidikan
Orang 90
W Sarana dan Prasarana
Pendidikan TK, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK yang
ditingkatkan
RB
Perpustakaan
Pagar
Peralatan
Meubelair
29
10
1
281
3
X Terlaksananya Sosialisasi
dan Pelatihan Bidang
Pendidikan
Orang 1.495
8 Meningkatnya
Pelayanan
Kebutuhan
Barang dan
Jasa
A Pengawasan Perdagangan
yang ditingkatkan
Kegiatan 10
Perekonomian
B Tersedianya Pasar Murah Kegiatan 1
C Terlaksananya Pengawasan
UTTP
Kali 9
D Terlaksananya Pembinaan
Organisasi Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Meja Jualan
Kursi
Tenda
50
45
40
E Terlaksananya Manajemen
Pengelolaan Koperasi
/UMKM
Paket 1
F Terlaksananya Monitoring ,
Evaluasi dan Pelaporan
Paket 1
G Terlaksananya
Pendampingan Rapat
Anggota Tahunan (RAT)
Orang 200
H Tersedianya Pembangunan
Pasar Remu
Dokumen
Perencanaan
1
I Terlaksananya Magang
Pengrajin Papua di Jogya
Paket 1
J Terlaksananya Survey dan
Monitoring Harga Satuan 9
Bahan Pokok Menghadapi
Hari Raya Keagamaan
Kegiatan 1
9 Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Perekonomian
B Terlaksananya
Pemantauan, Pengendalian
dan Pembinaan Perijinan
Kegiatan 1
Usaha Perikanan
C Terlaksananya Pengecoran
Lahan Pakir PPI Klaligi
Sorong
Paket 1
D Terlaksananya Pelestarian
Pesisir Pantai/Kegiatan
Bersih Pantai
Kegiatan 1
E Terlaksananya Turlap
Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Non
Logam dan Galian C
Paket 1
F Terlaksanannya turlap
Pengawasan , Penyaluran
Bahan Bakar Minyak (BBM)
dari Agen sampai ke
konsumen
Paket 1
G Tersedianya Tanah untuk
UPT
Paket 1
H Tersedianya Pembangunan
Sentra Industri Kecil dan
Menengah
Bangunan 1
I Tersedianya Pematangan
Lahan Sentra Industri Kecil
dan menengah
Lahan 1
10 Meningkatnya
Produksi dan
Mutu Pertanian
A Terlaksananya Penanganan
Pasca panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
Laporan 1
B Terlaksananya
Pengembangan Perbenihan
dan Perbibitan
Bibit 500
C Mutu dan Keamanan
Pangan yang ditingkatkan
Laporan 10
D Tersedianya Pusat-pusat
Penampungan Produk Hasil
Peternakan
Sumur Bor
Embung
7
2
11 Meningkatnya
Kualitas
Tenaga Kerja
Mandiri
A Terlaksananya Sosialisasi
Berbagai Peraturan Tentang
Ketenagakerjaan
Kegiatan 1
B Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan bagi
masyarakat
Kegiatan 1
12 Meningkatnya
Daya Dukung
Lingkungan
Dalam
Pelaksanaan
Pembangunan
A Terlaksananya Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan
Lingkungan Hidup
Kegiatan 1
B Terselenggaranya
Peringatan Hari Lingkungan
Hidup
Kegiatan 1
C Terlaksananya Sosialisasi
Pemulihan Lingkungan
Wilayah Kelurahan
Orang 150
14 Meningkatnya
Kebersihan dan
Keindahan
Kota
A Kebersihan dan Keindahan
Kota yang ditingkatkan
Kegiatan 1
15 Meningkatnya A Terlaksananya Pengawasan Kegiatan 1
Kualitas
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
yang
Berwawasan
Lingkungan
dan Evauasi AMDAL
16 Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas
Produk Hukum
Daerah
A Tersedianya Produk Hukum
Daerah
Paket
Sosialisasi
Penyuluhan
Sengketa
1
1
1
1
B Terlaksanannya Sosialisasi
Peraturan Bidang
Perekonomian Daerah
Orang 30
17 Meningkatnya
Kesadaran dan
Kepatuhan
Hukum Bagi
Masyarakat
A Terlaksananya Ganti Rugi
Tanah, Bangunan dan
Tanaman Tumbuh
Paket 1
18 Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan,
Pelaksanaan,
dan
Pengawasan
yang Akuntabel
A Terlaksananya Penataan
Kelembagaan Perangkat
Daerah
Paket 1
B Terlaksananya Pengawasan
Inetrnal secara Berkala
Tahun 1
C Terlaksananya Revieuw
Laporan Keuangan daerah
Laporan 1
D Terlaksananya Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Orang 5
E Terlaksananya Evaluasi
Lakip SKPD dan Lakip
Pemerintah Kota
Laporan 1
F Terlaksananya Rakorwasda Orang 5
G Terlaksananya
Rakorwasnas
Orang 4
H Terlaksananya Pemutahiran
Data
Kegiatan 1
I Terlaksananya Musrenbang Kegiatan 1
J Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Perenanaan :
~ RKPD
~ RPJMD
~ Dokumen KLHS
Dokumen
Dokumen
Dokumen
1
1
1
19 Meningkatnya
Akuntabilitas
dan Kinerja
DPRD
A Terlaksananya Rapat-rapat
Paripurna
Rapat 9
B Terlaksananya Reses Kali 2
C Terlaksananya Kunjungan
Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD
Kali 2
D Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Orang 5
E Terlaksananya Studi
Banding Tugas Kedewanan
di DPRD
Kegiatan 4
F Terlaksananya Orientasi
Tugas-tugas Kedewanan
Kegiatan 1
G Terlaksananya Sidang
Paripurna Anggota DPRD
dan Konsultasi Raperda
Sidang 2
H Terlaksananya Sosialisasi
Perda ke Keluarahan se
Kota Sorong
Sosialisasi 2
20 Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
A Tersedianya Penyusunan
Standart Satuan Harga
Buku 30
B Tersedianya Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah APBD 2018
Buku 180
C Tersedianya Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah Perubahan APBD
2018
Buku 120
D Tersedianya Penyusunan
Rancangan Peraturan
daerah tentang
Kegiatan 1
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
E Sistem Administrasi
Penggajian Pemerintah
Kota Sorong yang
ditingkatkan
Kegiatan 1
F Tersedianya Laporan
Mutasi Barang Milik Daerah
Kegiatan 1
G Terlaksananya Rekonsiliasi
Data Aset Daerah dengan
Neraca Pemerintah Kota
Sorong
Kegiatan 1
H Tersedianya KUA dan
PPAS
KUA
PPAS
81
64
I Terlaksananya Asistensi
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2015
Orang 15
J Terlaksananya Kodefikasi
dan Labelisasi Barang Milik
Daerah Pemerintah Kota
Sorong
Kegiatan 1
M Tersusunnya Laporan Kas
Daerah dan Laporan
Rekonsiliasi Kasda
Kegiatan 1
N Terlaksananya Rekonsiliasi
laporan
Pertanggungjawaban SKPD
dan PPKD
Kegiatan 1
21 Meningkatnya A Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi 4
Pelayanan
Publik Kepada
Masyarakat
Kebijakan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil bagi
Masyarakat
Orang
Kali
110
6
B Tersedianya Dokumen
Kependudukan
Kegiatan
Orang
Kali
1
50
5
C Dokumen Kependudukan
yang diterbitkan
Kartu SAM 3
D Terlaksananya Pengelolaan
Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
Buku
Profil
Kegiatan
2
1
12
G Terlaksananya
Pemberdayaan Masyarakat
Lingkungan Distrik dan
Kelurahan
Distrik 10
H Tersedianya Publikasi
Kegiatan Pembangunan
Media Elekt
Cetak
Iklan Cetak
Iklan TV
Buletin
Buku
Baliho
Foto
Video
1
3
3
1
1
1
5
1
2
I Advis Planning diterbitkan Advis 250
J IMB yang diterbitkan IMB 250
K Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi
Kali 2
L Terbentuknya Kelompok Pokja 10
Kerja (Pokja) Pengadaan
Barang/Jasa
J Ijin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK) yang diterbitkan
IUJK 25
L Tersedianya Laporan
Pengujian Laboratorium
Laporan 15
22 Meningkatnya
Kemampuan
Terhadap
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
A Terlaksananya Bintek
Penataausahaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Orang 8
B Terlaksananya Bimbingan
Teknis Penyusunan SOP
SKPD
Orang 2
23 Meningkatnya
Kesadaran
Hidup
Berbangsa dan
Bernegara
A Terlaksananya Penguatan
Dukungan Kominda
Kegiatan 1
B Tersedianya Atribut Linmas
(Hansip) dan Terlaksananya
Pembinaan Gelar Pasukan
Linmas
Orang 840
C Terlaksananya Fasilitasi
dan Pembinaan Forum
Lintas Suku Asli Papua
Raya Kota Sorong
Kegiatan 1
D Terbentuknya Forum
Komunikasi Umat
Kegiatan 1
Beragama (FKUB)
E Terlaksananya Fasilitasi
Pemberian Bantuan Kepada
Partai Politik
Kegiatan 1
24 Meningkatnya
Pengelolaan
Pariwisata,
Budaya , Seni
,Pemuda dan
Olah Raga
A Terlaksananya Pengiriman
Utusan Paduan Suara Gita
Bahana Nusantara
Orang 20
B Terlaksananya Pelatihan
Paskibara
Orang 38
C Terlaksananya Liga
Pendidikan Indonesia (LPI)
Orang 40
D Tersedianya Kamar Bilas di
Tanjung Kasuari
Paket 1
E Tersedianya Shelter Paket 1
25 Meningkatnya
Pelestarian dan
Pengembangan
Budaya Lokal
A Terlaksananya Fasilitasi
Keikutsertaan Pameran
Budaya di Jakarta
Orang 6
26 Meningkatnya
Toleransi
Kehidupan
Umat
Beragama
A Tersedianya Bantuan
Hewan Qurban untuk masjid
Ekor 28
Jumlah APBD Tahun anggaran 2017:
Jumlah APBD Tahun anggaran 2017: Rp. 933.821.077.000,-
Terbilang : Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu
Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah.-
No PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
1 2 3
1 Pendidikan Anak Usia Dini 1.066.200.000,-
2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 4.235.030.000,-
3 Pendidikan Menengah 1.504.177.000,-
4 Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.291.870.000,-
5 Pendidikan Tinggi 1.400.000.000,-
6 Pengembangan Potensi Belajar 410.750.000,-
7 Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu
Pendidikan
26.215.303.000,-
8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu
Pendidikan
1.820.850.000,-
9 Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.784.190.700,-
10 Upaya Kesehatan Masyarakat 10.122.494.600,-
11 Pengawasan Obat dan Makanan 48.111.000,-
12 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
87.270.000,-
13 Perbaikan Gizi Masyarakat 1.699.070.000,-
14 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
748.690.000,-
15 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas /Pustu atau
Jaringannya
25.948.389.400,-
16 Sumber Daya Kesehatan 803.610.000,-
17 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
17.513.090.000,-
18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
31.000.000.000,-
19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan _JKN 13.902.581.800,-
20 Pembangunan Jalan dan Jembatan 60.838.103.000,-
21 Pembangunan Saluran drainase/Gorong-gorong 14.000.000.000,-
22 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
2.000.000.000,-
23 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18.106.000.000,-
24 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
5.000.000.000,-
25 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan irigasi Rawa dan jaringan Pengairan
Lainnya
2.000.000.000,-
26 Pembangunan Sarana Air Minum 2.000.000.000,-
27 Pembangunan Sarana Sanitasi 300.000.000,-
28 Pengadaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan 1.750.000.000,-
29 Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan
Prasarana Daerah
23.500.000.000,-
30 Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
12.500.000.000,-
31 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
827.900.000,-
32 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 452.550.000,-
33 Pendidikan Politik Masyarakat 48.600.000,-
34 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
14.522.000,-
35 Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat 42.058.700,-
Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
36 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
116.181.000,-
37 Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo 200.000.000,-
38 Pemberian Bantuan Hewan Qurban untuk
Masjid dan Musholah
391.819.000,-
39 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
ketenagakerjaan
149.479.000,-
40 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Bidang Ketenagakerjaan
500.000.000,-
41 Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 70.000.000,-
42 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
148.994.000,-
43 Peningkatan dan Ketahanan Pangan 500.000.000,-
44 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
50.000.000,-
45 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Pemeliharaan Lingkungan Hidup
75.000.000,-
46 Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam 100.000.000,-
rangka Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
47 Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan 983.428.000,-
48 Pelayanan Kontrasepsi 351.050.000,-
49 Keluarga Berencana 137.000.000,-
50 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
24.000.000,-
51 Pengembangan Kesenian Lokal 32.000.000,-
52 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 328.802.000,-
53 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 329.475.000,-
54 Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir 32.100.000,-
55 Pengembangan Perikanan Tangkap 2.336.320.000,-
56 Peningkatan Produksi Perikanan 8.800.000,-
57 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 100.000.000,-
58 Sarana dan Prasarana Pariwisata berbasis Seni
Budaya
300.000.000,-
59 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
1.504.000.000,-
60 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
541.760.000,-
61 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 200.000.000,-
62 Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
320.400.000,-
63 Pengembangan Sistem pendukung Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
679.600.000,-
64 Pembangunan Sarana Perdagangan Pasar 1.000.000.000,-
65 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 300.000.000,-
66 Pengembangan Sentra Industri Potensial 1.200.000.000,-
67 Pembangunan Sentra Industri Kecil dan
Menengah
21.050.000.000,-
68 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.200.000.000,-
69 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 465.932.000,-
70 Peningkatan dan Penyusunan Lapora
Pemerintahan
441.181.300,-
71 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah
4.953.056.400,-
72 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
150.000.000,-
73 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 150.000.000,-
74 Penataan Peraturan Perundang-undangan 399.514.000,-
75 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik
Pamong Praja
1.508.380.000,-
76 Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana 50.000.000,-
77 Program Pengendalian dan Ijin Gangguan 150.000.000,-
78 Pembangunan Sarana Fisik Pamong Praja 2.050.000.000,-
79 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 2.631.375.000,-
80 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
50.000.000,-
81 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
15.153.245.000,-
82 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
5.100.000.000,-
83 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan KDH
510.200.000,-
84 Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
475.050.000,-
85 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.106.310.500,-
86 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.726.630.000,-
87 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 290.775.000,-