pemerintah kabupaten lamongan inspektorat filetentang penetapan tim dan pembagian tugas pemeriksaan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANINSPEKTORAT
Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217Telp. ( 0322 ) 321019 – 321144 e–mail : [email protected].
Web site : www.lamongankab.go.id
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGANNOMOR: 188/ /KEP/413.201/2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDUINSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN,
Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungn Inspektorat KabupatenLamongan diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
b. Bahwa suhubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkanIndikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Lamongan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2015, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 5234;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tamabahan lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun2006 Nomor 96, Tamabahan lembaran Negara Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara NomorPER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman umum Penetapan Indikator KinerjaUtama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor: 188/01/KEP/413.201/2017tentang Penetapan Tim dan Pembagian Tugas Pemeriksaan Pada InspektoratKabupaten Lamongan Tahun 2017.
Menetapkan :SATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Indikator Kinerja
Individu masing-masing unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongansebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
DUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU danKEDUA bertujuan untuk:a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yangdigunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerjaorganisasi.
TIGA : Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Lamongan dimanfaatkan untuk :a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
b. Perencanaan Tahuanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja PerangkatDaerah
e. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akandirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya
Tembusan Yth :1. Bapak Bupati Lamongan ;2. Sdr Sekretaris daerah Kab. Lamongan.
Ditetapkan di: LamonganPada tanggal : Januari 2018
I N S P E K T U RKABUPATEN LAMONGAN
Drs. AGUS SUYANTO, MM.Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001
Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten LamonganNomor : 188 / ....... /Kep/413. 201/2018Tanggal : Januari 2018
1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kab. Lamongan2. Tugas : Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desadan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
3. Fungsi : 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan;2) Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dibidang Pengawasan;3) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah
yang meliputi Pemerintahan, Organisasi, Keuangan, Peralatan,Perlengkapan, dan BUMD, Pembangunan, Aparatur, KesatuanBangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerahdan Kesejahteraan Masyarakat;
4) Pengujian dan Penilaian atas laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah;
5) Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduanhambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas PerangkatDaerah;
6) Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkunganInspektorat;
7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;8) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Inspektorat;9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama
KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJAUTAMA
PENJELASAN/FORMULAPERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNGJA
WABMeningkatkanefektivitas fungsipengawasan
Prosentase OPD yangtidak terdapat temuanmaterial /keuangan
Temuan material ditentukanOPD yang mendapattemuan material minimal1/1000 dari jumlah anggaranKegiatan OPD.
TLHP APIP Irban I dan TimTLHP BPK
(Jumlah OPD yang tidakMendapatkan TemuanMaterial/Keuangan:JumlahOPD) X 100%
Opini Pemeriksa Ekternal Hasil Opini PemeriksaanEkternal
HasilPemerksaanBPK
Irban I dan TimTLHP BPK
Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIPselesai
(Jumlah TindaklanjutRekomendasi APIP selesai :Jumlah Rekomendasi APIP)x 100%
TLHP APIP Irban 1, 2, 3, 4 danTIM TLHP APIP
Prosentase Tindak LanjutRekomendasi BPKSelesai
(JumlahTindaklanjutRekomendasi BPK-RIselesai :JumlahRekomendasi BPK) x100%
TLHP BPK Irban I dan TimTLHP BPK
Prosentase LaporanPengaduan Masyarakatyang ditindaklanjuti
(Jumlah PengaduanMasyarakat Yangditindaklanjuti : JumlahPengaduan MasyarakatYang Masuk) x 100%
TLHP Dumas Irban I, II, III dan IVserta Auditor
Nilai Maturitas SPIPKabupaten
Level Maturitas Hasil evaluasiBPKP
Inspektur
Jumlah OPD dengantingkat maturitas SPIPLevel 2 /Berkembang
Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level2/Berkembang
Laporan HasilEvaluasi
Irban I, II, III dan IVserta Auditor
Prosentase PD dengankatagori Nilai EvaluasiSAKIP minimal B
(Jumlah PD katagori hasilEvaluasi SAKIP PD denganNilai minimal B:Jumlah PDyang di Evaluasi) x 100%
LHE SAKIP PD Irban I, II, III dan IVserta Auditor
MeningkatnyaProfesionalismeaparaturpengawasan
Level kapabilitas APIP Level kapabilitas APIP Hasil evaluasiBPKP
Inspektur
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Sekertaris Inspektur Kabupaten Lamongan2. Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan, administrasiumum, kepegawaian, perlengkapan, Penyusunan Program, keuangan, dan aset,hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Inspektorat.
3. Fungsi : 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;3. pengelolaan urusan Kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, surat menyurat dan keprotokolan Dinas;4. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi
dan ketatalaksanaan Inspektorat;5. pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program Inspektorat;6. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset Inspektorat;7. Pelaksanaan pegawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Inspektorat;8. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta
pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat; dan9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan
tugas dan fungsinya
SASARAN/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJAUTAMA
PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
TerwujudnyaPengawasan yangprofesional dengandidukungpelaksanaan tugasdan fungsiInspektorat
Persentase Unit KerjaInternal yang terlayanidengan baik
(Pendukung AdministrasiPerkantoran yangdirealisasikan : PendukungAdministrasi Perkantoranyang dibutuhkan)X 100
Laporan RealisasiKeuangan dan FisikInspektorat
Persentase saranapasarana aparatur dengankondisi baik
(Sarana Prasarana yangdirealisasikan : JumlahSarana Prasarana yangdibutuhkan) X 100
Laporan RealisasiKeuangan dan FisikInspektorat
Persentase dokumenperencanaan, laporankinerja dan laporankeuangan yang tepat waktu
(Laporan Keuangan ataucapaian kinerja yang tepatwaktu : Laporan Keuanganatau capaian kinerja yangdibuat setiap Tribulan) x100
Bukti Pengiriman Surat
Persentase PD yang tepatwaktu menyampaikanlaporan kepada UnitPengendali GratifikasiKabupaten Lamongan
(Jumlah PD PD yang tepatwaktu menyampaikanlaporan kepada UnitPengendali GratifikasiKabupaten Lamongan :Jumlah PD PD KabupatenLamongan) X 100
Bukti Pengiriman Surat
Jumlah SOP sebagaipedoman pelayanan dantata laksana kerja
Jumlah SOP sebagaipedoman pelayanan dantata laksana kerja
Jumlah SOP Inspektorat
Meningkatnyakualitas SDMAparaturPengawasanmelalui pendidikan,pelatihan teknis
% APIP yang mendapatkansertifikat dalam mengikutibimtek/diklat subtansial danfungsional dengan nilai diatas 70
(Jumlah APIP yangmendapatkan sertifikatdalam mengikutibimtek/diklat subtansial danfungsional dengan nilai diatas 70: Jumlah APIP yangmengikuti bimtek/diklatsubtansial danfungsional)x100
Hasil Post Test
MelaksanakanTindaklanjutPengawasan APIP
Persentase Tindak lanjuthasil pengawasan APIPselesai
(Jumlah Tindaklanjutselesai : JumlahRekomendasi) x 100
Resume Tindak LanjutHasil Pemeriksaan
Persentase PD yang tepatwaktu menyampaikanlaporan kepada UnitPengendali GratifikasiKabupaten Lamongan
(Jumlah PD PD yang tepatwaktu menyampaikanlaporan kepada UnitPengendali GratifikasiKabupaten Lamongan :Jumlah PD PD KabupatenLamongan) X 100
Hasil Inventaris LaporanYang masuk KeInspektorat Kab.Lamongan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah2. Tugas : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan
kasus pengaduan pada wilayahnya;3. Fungsi : 1. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Inspektur
Pembantu pada wilayahnya;
2. pengusulan program pengawasan pada wilayahnya;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pada wilayahnya;
4. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah padawilayahnya;
5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan padawilayahnya; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengantugas dan fungsinya
SASARAN/KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJAUTAMA
PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Menyusun Rencanadan ProgramPengawasan
PersentasePemeriksaan PD Tepatwaktu
(PD yang diperiksa tepatwaktu:Jumlah PD yangdiperiksa) X 100
Jadwal Pemeriksaandan Surat Tugas
MelaksanakanKoordinasiPengawasan APIPpada PD Wilayah
Persentase Tindaklanjut hasilpengawasan APIPselesai
(Jumlah Tindaklanjutselesai : JumlahRekomendasi) x 100
Resume TindakLanjut HasilPemeriksaan
Melaksanakanpengawasan terhadappenyelenggaraanurusan pemerintahandaerah padawilayahnya
Jumlah LHP Jumlah LHP Dokumen LHP
MelaksanakanPemeriksaan,pengujian danPenilaian TugasPengawasan padaWilayah
- Persentase TerbitLHP tepat waktu
- Jumlah PD yangditetapkan sebagaiWilayah bebas dariKorupsi
- Jumlah PD yangmelaksanakanSPIP
(Terbit LHP PD tepat waktu: Jumlah SKPD yangdiperiksa) X 100Jumlah PD yang ditetapkansebagai Wilayah bebas dariKorupsi
1 PD
Surat Tugas danSOP
Memastikan TindakLanjut HasilPemeriksaan sesuairekomendasi
Jumlah TLHP PD Jumlah TLHP PD Dokumen TLHP
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Kasubag Program dan Evaluasi2. Tugas : 1. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan
evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan Inspektorat;
2. menyusun perencanaan dan laporan kinerja, program dan kegiatan Inspektorat;
3. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dankegiatan Inspektorat;
4. Menyiapkan laporan dan data statistik Inspektorat;
5. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
6. Penginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
7. Pengadministrasian dan evaluasi laporan hasil pengawasan;
8. Penyelenggaraan kerja sama pengawasan, dan
9. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidangtugasnya
SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJAUTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGANSUMBER DATA
Menggordinasikan danmenfasilitasi penyusunan programkerja pengawasan
Jumlah DokumenRencana programPemeriksaan
Jumlah DokumenRencana Pemeriksaan
Rencana JadwalPemriksaan APIP
Menyusun Anggaran Inspektorat Jumlah Dokumen- KUA PPAS- RKA- DPA
Jumlah Dokumen- KUA PPAS- RKA- DPA
- KUA PPAS- RKA- DPA
Menyusun dokumen perencanaanpenyelenggaraan pemerintahan
Jumlah dokumenperencanaan
- Renstra- Renja- IKU- SK
Pengawasan
Jumlah dokumenperencanaan
- Renstra- Renja- IKU- SK
Pengawasan
- Renja- IKU- SK
Pengawasan
Meningkatnya ketepatan waktupenyelesaian dokumenpenyelenggaraan pemerintahan
Persentasepenyusunan dokumenpelaporan tahunantepat waktu.
(Jumlah dokumentepat waktu:JumlahDokumen yang dibuat)X 100
Surat permintaandan Tanda TerimaDokumenpelaporan
Penyenggaraan Bimtek APIP Jumlah APIP yangmengikuti Bimtek/Diklat
Jumlah APIP yangmengikutiBimtek/Diklat
Surat Undanganbimtek/diklat
Menginventaris Laporan HasilPengawasan dan dokumen TLHP
Jumlah Laporan HasilPengawasan
Jumlah DokumenTLHP
Dokumen ResumeTindaklanjut HasilPengawasan
Jumlah Laporan HasilPengawasan
Jumlah TLHP
Dokumen ResumeTindaklanjut HasilPengawasan
Hasil InventarisasiLHP dan TLHP
Menyusun data Statistik Hasil Jumlah Buku Data Jumlah Buku Data Data Statistik Hasil
Pengawasan Statistik HasilPengawasan
Statistik HasilPengawasan
Pengawasan
Melaksanakan kegiatan sosialisasidan pencerahan hukum
Jumlah sosialisasi danpencerahan hukum
Jumlah sosialisasi danpencerahan hukum
Laporan hasilsosialisasi danpencerahan hukum
Menyelenggarakan gelarpengawasan
Jumlah PD yangMengikuti Gelarpengawasan
Jumlah PD yangMengikuti Gelarpengawasan
Laporan hasil GelarPengawasan
Menfasilitasi kerja samapengawasan
JumlahSKPD/Lembaga yangberkerja sama
JumlahSKPD/Lembaga yangberkerja sama
Surat PermintaanKerjasama
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Kasubag Umum2. Tugas : 1. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan administrasi perjalanan
dinas;2. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan tata
kearsipan;3. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris dinas;4. memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;5. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;6. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan dinas;7. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan
dinas;8. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai usaha,
peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, sertapengelolaan dokumen kepegawaian dan
9. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas danfungsinya;
SASARAN/KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJAUTAMA
PENJELASAN/ FORMULASIPENGHITUNGAN SUMBER DATA
Melaksanakan urusanadministrasi surat menyurat,pendistribusian surat dantata kearsipan
- Jumlah Buku RegisterSurat Keluar
- Jumlah Buku ResgisterSurat Masuk
- Jumlah Surat yangterkirim
- Jumlah Buku RegisterSurat Keluar
- Jumlah Buku ResgisterSurat Masuk
- Jumlah Surat yangterkirim
Jumlah BukuRegister
Memelihara peralatan,keamanan dan kebersihankantor
Persentase tingkatkepuasan karyawanterhadap K3L
Nilai SKM ASN Inspektorat Hasil Nilai SKM
Melaksanakan Tata kelolaKepegawaian
Persentase LaporanKepegawaian Tepat Waktu
(Jumlah LaporanKepegawaian Tepat waktu :Jumlah LaporanKepegawaian) x 100
Bukti PengirimanSurat
Melaksanakan pengelolaanUrusan perlengkapan danRumah Tangga
Persentase Unit KerjaInternal yang terlayanidengan baik
(Pendukung AdministrasiPerkantoran yangdirealisasikan : PendukungAdministrasi Perkantoranyang dibutuhkan)X 100
Laporan realisasikeuangan danfisik Inspektorat
Melaksanakan analisiskebutuhan dan pengadaanbarang Inspektorat
Persentase Laporankebutuhan dan pengadaanbarang Tepat Waktu
Jumlah Laporan kebutuhandan pengadaan barang TepatWaktu Tepat waktu : JumlahLaporan kebutuhan danpengadaan barang TepatWaktu) x 100
Laporankebutuhanpengadaanbarang
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Kasubag Keuangan2. Tugas : a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Inspektorat;
b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Aset Inspektorat;
d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Inspektorat dan
e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas danfungsinya;
SASARAN/KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJAUTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGANSUMBER DATA
Melaksanakan verifikasidan akuntansipengelolaan keuanganInspektorat
Persentase laporankeuangan tepat waktu
Jumlah Laporankeuangan Tepat Waktu :Jumlah Laporankeuangan) X 100
Bukti SuratPengirimanLaporan
Melaksanakanpengelolaan danpembayaran gaji dantunjangan pegawai
Persentase pembayarangaji tepat waktu
Jumlah LaporanPembayaran Gaji TepatWaktu : Jumlah LaporanPembayaran Gaji) X 100
Laporanpembayaran gaji
Melaksanakan Tata KelolaAsset
Persentase laporan assettepat waktu
(Jumlah Laporan AssetTepat Waktu : JumlahLaporan Asset) X 100
Tanda TerimaLaporan Asset
Jumlah pembukuanbarang yang tersusun
Jumlah pembukuanbarang yang tersusun
PembukuanBarang
Melaksanakan Tata KelolaKeuagan
Persentase LaporanKeuangan tepat waktu
(Jumlah LaporanKeuangan Tepat waktu :Jumlah LaporanKeuangan) x 100
Tanda TerimaLaporanKeuangan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : PENGADMINISTRASI, PENGOLAH DATA, PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGAM
2. Tugas : 1. Menyediakan Dokumen Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Lamongan
2. Menyediakan Dokumen Anggaran Pengawasan
3. Menyediakan rencana aksi SAKIP
4. Menyediakan Dokumen Internal Audit Charter
5. Menyusun Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan
6. Menyusun Dokumen Resume Tindak Lanjut Pengawasan
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tersedianya Dokumen KebijakanPengawasan PemerintahKabupaten Lamongan.
Jumlah Dokumen Surat Keputusanbupati dan inspektur tentangpengawasan
25Dokumen
2 Tersedianya Dokumen AnggaranPengawasan
Jumlah Dokumen PenganggaranKegiatan Pengawasan
2 Dokumen
3 Tersedianya Dokumen PohonKinerja
Jumlah Dokumen Pohon Kinerja 1 Dokumen
4 Tersedianya Dokumen RencanaAksi SAKIP
Jumlah Dokumen Rencana Aksi SAKIP 1 Dokumen
5 Tersedianya Dokumen InternalAudit Charter
Jumlah Dokumen Piagam Audit Intern 1 Dokumen
6 Tersedianya Dokumen LaporanHasil Pemeriksaan
Jumlah LHP Pengawasan Dana Desa 48 LHP
Jumlah LHP Pengawasan Puskesmas 5 LHP
Jumlah Laporan Hasil MonitoringPelayanan Publik
1 Dokumen
Jumlah LHP Pengawasan Dana BOSSMP
6 LHP
Jumlah LHP Kegiatan Fisik OrganisasiPerangkat Daerah
1 LHP
Jumlah LHP Pengawasan OrganisasiPerangkat Daerah
13 LHP
Jumlah LHP Pengaduan Masyarakat 2 LHP
Jumlah LHE LKjIP 15 LHE
Jumlah LHR RKA dan RKA Perubahan 20 LHR
Jumlah LHR LKD 1 LHR
7 Tersedianya Dokumen ResumeTindak Lanjut Pengawasan
Jumlah Resume TLHP 50 Resume
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : PEMBANTU ANALIS LAPORAN AKUNTABILIATS KINERJA
2. Tugas : a. Melakukan analisa Laporan Akuntabilitas Kinerja bersama Kasubbag Program danEvaluasi
b. Menyusun LkjIP, LPPD dan LKPJ Inspektorat Kabupaten Lamongan
SASARAN/KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJAUTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGANSUMBER DATA
`Tersedianya DataPerencanaan
1. Jumlah PerjanjianKinerja yang tersusun
2. Jumlah SK IndikatorKinerja Utama
3. Jumlah SK IKI4. Jumlah Dokumen
Capaian Kinerja5. Jumlah Rencana
Program pengawasanyang tersusun
1. Jumlah PerjanjianKinerja yangtersusun
2. Jumlah SK IndikatorKinerja Utama
3. Jumlah SK IKI4. Jumlah Dokumen
Capaian Kinerja5. Jumlah Rencana
Programpengawasan yangtersusun
LaporanPerjanjian Kinerja
Tersedianya LaporanTahunan
1. Jumlah LKjIP yangtersusun
2. Jumlah LPPD yangtersusun
3. Jumlah LKPJ yangtersusun
1. Jumlah LKjIP yangtersusun
2. Jumlah LPPD yangtersusun
3. Jumlah LKPJ yangtersusun
Laporan LkjIP,LPPD dan LKPJ
Tersusunnya resumeTLHP
Jumlah Resume TLHP Jumlah Resume TLHP Resume TLHP
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Pengelola Data
2. Tugas : 1. Melakukan Pengolahan Data Laporan Hasil Pangawasan APIP dan BPK RI
2. Membuat data statistik hasil pengawasan
3. Menyusun Dkumen SKM Dumas
4. Menyusun Resume TLHP
5. Merencanakan kegiatan Kormonev
No Sasarn / Kinerja Utama Indikator KinerjaUtama Target
1. Tersusunya Inventarisasi, resume hasilpengawasan
Jumlah dokumen TLHP 6 dok
2. Tersusunya laporan data statistik hasilpengawasan
Jumlah data Statistikhasil pengawasan
1 buku
3. Tersusunnnya dokumen SKM Dumas Jumlah SKM 1 LHP
4. Tersusunnya resume TLHP Jumlah resume TLHP 90 resume
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : VERIFIKATOR DAN PENATA DOKUMEN KEUANGAN
2. Tugas : 1. Menyediakan SPP dan SPM
2. Memverifikasi SPJ
3. Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu
4. Menyusun TLHP
NO. Sasaran Kerja Indikator kinerja Target1. Tersedianya SPP dan SPM 6. Jumlah SPP dan SPM yang terbit 220 Dokumen
2. Laporan Keuangan Tepat Waktu 4. Jumlah Laporan Bulanan5. Jumlah Laporan Pajak
12 Laporan12 Laporan
3. Terlaksananya verifikasi SPJ 1. Jumlah SPJ yang diverifikasi 220 SPJ
4. Menyelesaikan Tindak lanjut laporanhasil pemeriksaan
1. Jumlah Tindak lanjut laporan hasilPemeriksaan
15 Laporan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : PENGOLAH DATA PENGAWASAN
2. Tugas : 1. Meregister dan mengarsipkan surat masuk di Irban 32. Melaksanakan Audit Keuangan Kinerja3. Melaksanakan Pemeriksaan LAKIP4. Melaksanakan Pengawasan PKPT5. Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik6. Melaksanakan Pengawasan Insidentil7. Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Daerah8. Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa9. Mengikuti Bimtek di kantor sendiri
NO Sasaran INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meregister dan mengarsipkan surat masuk di Irban 3 Jumlah Surat 8502 Melaksanakan Audit Keuangan Kinerja Jumlah LHP 33 Melaksanakan Pemeriksaan LAKIP Jumlah LHP 34 Melaksanakan Pengawasan PKPT Jumlah LHP 65 Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik Jumlah LHP 56 Melaksanakan Pengawasan Insidentil Jumlah LHP 67 Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Daerah Jumlah LHP 308 Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan DesaJumlah LHP 15
UNSUR PENUNJANG1 Jumlah Kegiatan 3
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
2. Tugas : 1. Melaksanakan Tata Kelola Keuangan
2. Memelihara Kendaraan Dinas
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya tata kelola keuangan Jumlah tindak pencairankeuangan
150Dokumen
2 Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas
Jumlah kendaraan roda 4 yangdi servis rutin.
11 Unit
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN
2. Tugas : 7. Menyusun SPP dan SPM
8. Membauta Laporan Keuangan Tepat Waktu
9. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan
10. Menyelesaikan TLHP
NO. Sasaran Kerja Indikator kinerja Target1. Tersedianya SPP dan SPM Jumlah SPP dan SPM yang terbit 220 Dokumen
2. Laporan Keuangan TepatWaktu
1. Jumlah Laporan Bulanan2. Jumlah Laporan Semesteran/
Tahunan
12 Laporan2 Laporan
3. Laporan Hasil Pemeriksaan 1. Jumlah laporan hasilpemeriksaan pengawasanPKPT
2. Jumlah Laporan hasilpemeriksaan pengawasanpembangunan daerah
3. Jumlah laporan hasilpemeriksaan pengawasanpelayanan publik
4. Jumlah Laporan pemeriksaanDana Desa
5. Jumlah Laporan pemeriksaanKasus
6. Jumlah laporan pemeriksaanLKJIP
7. Jumlah Laporan Reviu RKA
8 Laporan
10 Laporan
10 Laporan
56 Laporan
5 Laporan
10 Laporan8 Laporan
4. Menyelesaikan Tindak lanjutlaporan hasil pemeriksaan
Jumlah Tindak lanjut laporan hasilPemeriksaan
15 Laporan