pemerintah kabupaten boven digoel badan … bp4d/lppd 2017 fiks.pdfbappeda kabupaten boven digoel...

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LPPD 2017

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

TAHUN 2017

I-1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel

Tanah Merah, Februari 2018




TAHUN 2017

I-2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya

sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

dapat diselesaikan.

Penyusunan LPPD BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 sebagai

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Disamping itu merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LPPD BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel ini merupakan bagian dari dan menjadi

bahan pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017.

Demikian disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017. Kami mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini. Diharapkan saran

serta masukan guna penyempurnaan penyusunan yang akan datang, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanah Merah, 01 Februari 2018

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Ir. WEMPI W. HUTUBESSY

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19651218 199501 1 003




TAHUN 2017

I-3

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................. I-1

A. DASAR HUKUM ................................................................................................................... I-1

B. GAMBARAN UMUM ................................................................................................................ I-2

a. Struktur Organisasi ........................................................................................................... I-2

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat

Stuktural dan Fungsional ................................................................................................. I-3

c. Visi dan Misi ..................................................................................................................... I-8

d. Tujuan, Sasaran ............................................................................................................... I-8

e. Strategi dan Kebijakan ..................................................................................................... I-13

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................................................................. II-1

A. PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................................................................. II-1

B. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................ II-4

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN .............................................................................. II-12

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN........................................................................................ II-18

BAB III TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .................................................................................................... III-1

A. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ............................................................... III-1

1. Dasar Hukum ........................................................................................................... III-2

2. Bidang Kerjasama .................................................................................................... III-3

3. Permasalahan dan Solusi ........................................................................................ III-4

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ................................................ IV-1

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................................... IV-1




TAHUN 2017

I-4

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor …. Tahun 2016 menerangkan

bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Boven Digoel memiliki tugas

pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah adalah unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang

menangani urusan pemerintahan dibidang Perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Badan, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Bagian Kedua PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI Paragraf 1

Kepala Badan Pasal 3 tercantum bahwa:

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan;

(2) Kepala Badan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam

memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan

dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan bidang perencanaan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi:

(a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

(b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya;

(c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

(d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.




TAHUN 2017

I-5

B. GAMBARAN UMUM

a. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut

:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Penyusunan dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ekonomi, membawahi :

1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi ;

2) Sub Bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri.

d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :

1) Sub Bidang Pemerintahan;

2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat ;

3) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :

1) Sub Bidang Prasarana Wilayah;

2) Sub Bidang Pemukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

f. Bidang Pengedalian Pembangunan, membawahi :

1) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

2) Sub Bidang Administrasi Perencanaan;

g. UPT;

h. Kelompok Jabatan fungsional

Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan

Urusan Pemerintahan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada table I.1 dan I.2




TAHUN 2017

I-3

Gambar I.1

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai yang bekerja di BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel sebanyak

42 (empat puluh dua) orang. Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 27 (dua puluh tujuh)

orang, dan Tenaga Non PNS 15 (lima belas) orang.

Secara rinci jumlah pegawai dapat dilihat pada Tabel I.3.

Tabel I.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian

JENIS KEPEGAWAIAN JUMLAH (ORANG)

Pegawai Negeri Sipil 27 Orang

Tenaga Non PNS 15 Orang

JUMLAH 42 Orang

Jumlah PNS BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel berdasarkan tingkat pendidikan

adalah untuk, SMA 7 (tujuh) orang, Sarjana Muda/Diploma 1 (satu) orang,

Sarjana 17 (tujuh belas) orang, Pasca Sarjana 2 (dua) orang.




TAHUN 2017

I-4

Tabel I.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE

1 SMA 7 26%

2 D3 1 4%

3 S1 17 63%

4 S2 2 2%

JUMLAH TOTAL 27 ORANG 100%

Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklatpim III berjumlah 4 (Orang) orang dan

Diklatpim IV berjumlah 11 (sebelas) orang.

Tabel I.3

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan

NO JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JUMLAH (ORANG)

1 DIKLAT PIM II -

2 DIKLAT PIM III 4 ORANG

3 DIKLAT PIM IV 11 ORANG

JUMLAH TOTAL 15 ORANG

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel berdasarkan pangkat dan

golongan dapat dilihat pada Tabel I.4.




TAHUN 2017

I-5

Tabel I.4

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan dan Eselon

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

1 PEMBINA TINGKAT I IV/B 1

2 PEMBINA IV/A 2

3 PENATA TINGKAT I III/D 4

4 PENATA III/C 3

5 PENATA MUDA TINGKAT I III/B 4

6 PENATA MUDA III/A 5

7 PENGATUR TINGKAT I II/D 1

8 PENGATUR II/C 4

9 PENGATUR MUDA TINGKAT I II/B 3

10 PENGATUR MUDA II/A 0

JUMLAH 27

Jabatan Struktural diisi sebanyak 11 formasi dimana sampai dengan saat ini

jabatan fungsional perencana belum terisi, karena masih menunggu terbentuknya

Tim Penilai Pejabat Fungsional oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro

Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Penjelasan secara rinci mengenai Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Boven

Digoel sebagaimana dalam Tabel I5.




TAHUN 2017

I-6

Tabel I.5

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel

Kondisi s/d Desember 2017

NO NAMA / NIP/ PANGKAT / GOL JABATAN PENDIDIKAN

1

Ir. Wempi Hutubessy

NIP . 19651218 199503 1 003

Pembina Tingkat I (IV/b)

Kepala Bappeda S1

2

Garbo Sri Rama, S. STP

NIP. 19760831 199511 1 002

Pembina (IV/a)

Sekretaris Bappeda S1

3

Christianus Wogim, SP;M. Si

NIP. 19630328 198603 1 023

Pembina (IV/a)

Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana S2

4

Mersiana E. Manuhutu, S.Pi

NIP. 19730520 200112 2 002

Penata Tingkat (III/d)

Kepala Bidang

Pengendalian

Pembangunan

S1

5

Marthen Kurni

NIP. 19600309 198503 1 018


Kepala Bidang Sosial

Budaya S1

6

Dewi, S. STP, M. Ec.Dev

NIP. 19830813 200312 2 001

Penata (III/c)

Kepala Bidang Ekonomi S2

7

Manuel Marto Pasau, ST

NIP. 19740211 200112 1 005


Kasubbid. Kesejahteraan

Rakyat S1

8

Made Kodana, S. Sos

NIP. 19721022 200112 1 003

Penata Tingkat I (III/d)

Kasubbid. Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan S1

9

Nikolaus Adopak, S. Sos

NIP. 19640104 199203 1 012

Penata (III/c)

Kasubbag. Penyusunan

Program dan Keuangan S1

10

Irwan Achmad, SE

NIP. 19780305 200605 1 002

Penata (III/c)

Kasubbid.

Pengembangan Dunia

Usaha dan Investasi

S1

11

Ruben Kwanimba, A. Md, S. IP

NIP. 19730405 200212 1 005

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Kasubbid. Pemukiman,

Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

S1




TAHUN 2017

I-7

12

Marcelus Warima Igom, S. Si

NIP. 19790729 201112 1 001

Penata Muda Tingkat (III/b)

Kasubbid. Pertanian,

Pariwisata dan Industri S1

13

Yustina Tanggarofa, S. Si

NIP. 19800122 201112 2 001

Penata Muda Tingkat (III/b)

Kasubbid. Administrasi

Perencanaan S1

14

Semuel Marampa, ST

NIP. 19741024 201112 1 001

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Pelaksana pada Subbid

Prasarana Wilayah S1

15

Leo Gae, S. IP

NIP. 19720628 200312 1 001

Penata Muda (III/a)

Pelaksana pada Subbag

Umum dan Kepegawaian S1

16

Donatus Tukon, A. Md

NIP. 19731208 199712 1 001

Penata Muda (III/a)


Pemerintahan S1

17

Alowisia Elisabeth, S. IP

NIP. 19790811 200312 2 008

Penata Muda (III/a)


Administrasi

Perencanaan

S1

18

Amelia Kiuk

NIP. 19780913 200012 2 002

Penata Muda (III/a)

Pelaksana pada Subbag

Umum dan Kepegawaian S1

19

Apner Rokotkay

NIP. 19891508 200909 1 001

Penata Muda (III/a)


Pertanian, Pariwisata dan

Industri

S1

20

Paulus Ujat, A. Md

NIP. 19770628 201112 1 001

Pengatur Tingkat I (II/d)


Kesejahteraan Rakyat SMA

21

Kondradus Katop

NIP. 19780918 200605 1 002

Pengatur (II/c)

Bendahara Barang SMA

22

Lusiarti, S. IP

NIP. 19810521 200502 2 007

Pengatur (II/c)


Pendidikan dan

Kebudayaan

S1

23

Aloysius Aninggan

NIP. 19800602 200605 1 002

Pengatur (II/c)


Prasarana Wilayah SMA

24

Yulianus Kambotop

NIP. 19820702 200605 1 001

Pengatur (II/c)


Pemukiman, Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

SMA

25

Andarias Arnold Dwaramury

NIP. 19730413 200701 1 026

Pengatur Muda Tingkat (II/b)


Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

SMA




TAHUN 2017

I-8

26

Yanuarius Dominikus Temkon

NIP. 19790114 201112 1 001

Pengatur Muda Tingkat (II/b)

Bendahara Pengeluaran SMA

27

Gabriel Mallo

NIP. 19820524 201112 1 001

Pengatur MudaTingkat (II/b)


Lingkungan Hidup dan

Pertanahan

SMA

c. Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi jangka menengah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu tahap penting

penyusunan dokumen Renstra BAPPEDA sebagai hasil dari analisis sebelumnya

di Bab II, III dan VI. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan

yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang

terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan

masa depan yang ingin dicapai.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah

ditetapkan.

d. Tujuan, Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/

Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program

Perangkat Daerah.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan

sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja

pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-1

Gambar I.2

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

ari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting

sebagai rujukan utama dalam perencanaan BAPPEDA secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka

perencanaan BAPPEDA pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana

pembangunan BAPPEDA lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak

sasaran dari misi, hasil dari program, maupun keluaran dari suatu kegiatan.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi BUPATI dan Wakil BUPATI

periode 2016-2021, menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra

BAPPEDA untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara

BUPATI dan BAPPEDA dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi

dan misi, dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar I.3 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Dampak (Impact)

Hasil pembangunan daerah yang diperoleh

dari pencapaian outcome

Program

KegiatanKeluaran(Output)

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil

dari output

Hasil(Outcome)

Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan

input.

Input

Sumberdaya yang memberikan kontribusi

dalam menghasilkan output

“ Apa yang digunakan dalam bekerja“

“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“

“ Apa yang ingin dicapai “

“ Apa yang ingin diubah “



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-2

Kepala Daerah

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Kepala SKPD

Program/Kegiatan Prioritas

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi

Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program

prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk

mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RPJMD RENSTRA SKPD

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah

Program Prioritas

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan

pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi

pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka

menengah pelayanan SKPD ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/masukan

bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD.

Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis/kajian dan rumusan dari

tim penyusun Renstra SKPD ini dalam:

1. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;

2. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

3. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

4. Penentuan indikator keluaran program;

5. Penentuan pagu per SKPD.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Boven Digoel dapat dilihat pada Tabel I.6.

\



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-3

Tabel I.6

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

K O D E

TUJUAN (Level

Dampak/Pemecahan

Masalah Pokok OPD)

K O D E

SASARAN (Level

Dampak/Pemecahan

Masalah Pokok OPD)

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (Lampiran

Permendagri 86/2017)

Realisasi

Target kinerja tujuan/sasaran Pada tahun ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2020/

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T1

Menyediakan sistem data dan data statistik yang terintegrasi

S1

Tersedianya sistem data dan data statistik yang terintegrasi

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Blm ada

Blm ada

Blm ada

Ada Ada Ada

Buku ”Kabupaten Dalam Angka”

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Buku ”PDRB”


T2

Menyediakan dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi

S2

Tersedianya dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Belum ada

Draft akhir

Draft akhir

ada ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA


Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA


Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA


T3

Mengendalikan konsistensi antar dokumen

S3

Adanya konsistensi antar dokumen perencanaan

% Kesesuaian program RPJMD dan RKPD

168/168 x 100%

168/159 x 100%

168/244 100%

168/244 100%

168/244 100%

168/244 100%



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-4

K O D E

TUJUAN (Level

Dampak/Pemecahan

Masalah Pokok OPD)

K O D E

SASARAN (Level

Dampak/Pemecahan

Masalah Pokok OPD)

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (Lampiran


Realisasi


2015 2016 2017 2018 2019 2020/

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial

dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial

% Kesesuaian program RKPD dan APBD

159/160 x 100%

159/161 x 100 %

244/247 x 100%

244/247 x 100%

244/247 x 100%

244/247 x 100%

% Kesesuaian kegiatan RKPD dan APBD

509/515 x 100%

509/510 x 100%

693/693 x 100%

693/693 x 100%

693/693 x 100%

693/693 x 100%

% OPD yang telah memiliki Renstra

10/48 x 100%

2/48 x 100%

15/48 x 100%

20/48 x 100%

25/48 x 100%

30/48 x 100%

% OPD yang telah memiliki Renja

10/48 x 100%

2/48 x 100%

15/48 x 100%

20/48 x 100%

25/48 x 100%

30/48 x 100%

% Distrik yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis

12/12 x 100%

20/20 x 100%

20/20 x 100%

20/20 x 100%

20/20 x 100%

20/20 x 100%

% OPD yang kegiatan dalam RKA-nya telah sesuai dengan RENJA

25/48 x 100%

4/48 x 100%

5/48 x 100%

15/48 x 100%

20/48 x 100%

25/48 x 100%

% Indikator sasaran pada RPJMD yang targetnya terpenuhi

13/15 x 100%

5/19 x 100%

7/19 x 100%

9/19 x 100%

11/19 x 100%

13/19 x 100%

% Indikator sasaran pada RKPD yg targetnya terpenuhi

13/15 x 100%

10/19 x 100%

12/19 x 100%

14/19 x 100%

16/19 x 100%

18/19 x 100%

% Distrik yang telah memiliki Tata Ruang Distrik

4/12 1/20 x 100 %

1/20 x 100 %

1/20 x 100 %

1/20 x 100 %

8/20 x 100 %

% Kesesuaian prog/kegiatan pembangunan dengan Pola ruang/strukt

n/a n/a n/a n/a 20% 25%



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-5

K O D E

TUJUAN (Level

Dampak/Pemecahan

Masalah Pokok OPD)

K O D E

SASARAN (Level

Dampak/Pemecahan

Masalah Pokok OPD)

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (Lampiran


Realisasi


2015 2016 2017 2018 2019 2020/

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ur ruang RTRW

T3

Meningkatkan implementasi rencana serta pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan jangka menengah maupun pendek

S3

Meningkatnya implementasi rencana serta pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan jangka menengah maupun pendek

Persentase implementasi rencana kelitbangan dalam RKPD dibanding RPJMD

5 dok kajian

2 dok kajian

2 dok kajian

2 dok kajian

2 dok kajian

2 dok kajian

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Renja yang dimanfaatkan stakeholder.

1 inovasi

1 inovasi

1 inovasi

1 inovasi

1 inovasi

1 inovasi

T4

Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi daerah

S4

Meningkatnya penerapan kebijakan inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Blm ada

Blm ada

Blm ada

1 OPD/48 x 100%

2 OPD/ 48 x

100%

5 OPD/4

8 x 100%

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Blm ada

Blm ada

Blm ada

1 kebija

kan

1 kebija

kan

1 kebija

kan

Keterangan : n/a = not available atau not applicable atau answer (belum ada data/jawaban)

e. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra BAPPEDA adalah strategi dan

kebijakan BAPPEDA untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

BAPPEDA yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana

program prioritas dalam rancangan awal RPJMD TAHUN 2016-2021 . Strategi

dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA menunjukkan bagaimana cara

BAPPEDA mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BAPPEDA, dan target

kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD TAHUN 2016-2021 yang

menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA. Strategi dan kebijakan dalam Renstra

BAPPEDA selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan BAPPEDA bagi setiap



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-6

program prioritas RPJMD TAHUN 2016-2021 yang menjadi tugas dan fungsi

BAPPEDA.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif tentang bagaimana BAPPEDA mencapai tujuan dan sasaran

dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan

perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik,

termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran . Rumusan

strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian

kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat

bagaimana BAPPEDA menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan

bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui

parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu

strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin

bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik,

transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus

dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi

Bupati ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara

langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD TAHUN

2016-2021 maka dianggap strategis.



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-7

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi

perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan

berikut ini:

Gambar I.4

Keterhubungan Renstra BAPPEDA dengan RPJMD TAHUN 2016-2021

Perencanaan Strategik

Perencanaan Operasional

RPJMD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas

Renstra SKPD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas

Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi

menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan perencanaan operasional, maka BAPPEDA

diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan

permasalahan pembangunan daerah (visi, misi tujuan dan sasaran BAPPEDA) dan

permasalahan urusan pemerintahan daerah (indikator kinerja Daerah), seperti dijelaskan

pada kerangka fikir pada gambar dibawah ini:



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-8

Gambar I.5 Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja

Visi/Misi SKPDTujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Daerah (terkait)

Keterhub. dg Penyelenggaraan

Program Pemb.Daerah

Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD



Setelah masalah pokok, masalah serta akar masalah, maka diperlukan strategi

guna penyelesaian masalah pokok yang telah berubah menjadi sasaran. Masalah

pokok daerah juga merupakan sasaran daerah sekaligus sasaran BP4D yang harus

dipecahkan melalui strategi dan arah kebijakan. Dalam kaitannya dengan kinerja,

sasaran daerah telah dipilah dan ditentukan indikator kinerjanya dalam lampiran

Permendagri 86 tahun 2017. BP4D menggali sasaran daerah yang menjadi amanah

sasaran OPD melalui kewenangannya dengan dua cara yaitu:

1. Menggali sasaran melalui FGD untuk menentukan masalah daerah (level

dampak/impact), masalah dan akar masalah

2. Melakukan pendekatan formula baku sasaran beserta indikatornya dalam lampiran

Permendagri 86 Tahun 2017

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-

belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran BAPPEDA dan pemenuhan

kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan

pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses

internal BAPPEDA; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk

cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau

sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-9

Gambar I.6.

Keterkaitan Sasaran dengan Strategi

atau

Sasaran 1 Strategi 1

Sasaran 2 Strategi 2

Sasaran 1

Sasaran 2

Sasaran 3

Strategi 1

Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan

tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan

pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu

tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran

tersebut.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan BAPPEDA,

hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA.

Tabel I.7

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA

VISI RPJMD 2016-2021 : BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI KEDUA : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENATAAN RUANG SERTA WILAYAH PERBATASAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4

MENYEDIAKAN SISTEM DATA DAN DATA STATISTIK YANG TERINTEGRASI

TERSEDIANYA SISTEM DATA DAN DATA STATISTIK YANG TERINTEGRASI

S.1. MENGANALISIS KEADAAN EKONOMI MAKRO PAPUA DAN MIKRO BOVEN DIGOEL MELALUI ANALISIS PDRB DAN STUDI EKONOMI MIKRO.

K.1. MENYUSUN DOKUMEN PDRB DAN ANALISIS EKONOMI MIKRO/MAKRO GUNA PENYUSUNAN APBD SETIAP TAHUN

S.2. BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) MAUPUN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TERDEKAT

K.2. MENYUSUN PERWILAYAHAN KOMODITAS

S.3. MENINGKATKAN KAPASITAS SDM

K.3. MENYUSUN MASTERPLAN KOMODITAS UNGGULAN



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

10

BIDANG ANALISIS EKONOMI MAKRO/MIKRO

K.4. MENJALIN KERJA SAMA DENGAN BPS, LEMLIT TERKAIT, BID. EKONOMI BAPPEDA PROV. PAPUA TERKAIT PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS BIDANG EKONOMI

K.5. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG EKONOMI

MENYEDIAKAN DOKUMEN

PERENCANAAN SPASIAL DAN NON

SPASIAL YANG SALING

TERINTEGRASI

TERSEDIANYA DOKUMEN

PERENCANAAN SPASIAL DAN NON SPASIAL YANG SALING

TERINTEGRASI

ST.1. MENGANALISIS KONDISI SOSIAL BUDAYA MELALUI DATA SEKUNDER HASIL PENELITIAN DAN DATA PRIMER HASIL MONITORING

K.1. MENYUSUN DAN MENGANALISIS DOKUMEN BOVEN DIGOEL DALAM ANGKA

ST.2. MERUMUSKAN KEBIJAKAN MELALUI KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

K.2. MENYUSUN DOKUMEN SOSBUD DAN KESEJARAHAN MAUPUN ADAT ISTIADAT

ST.3. BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) MAUPUN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TERDEKAT

K.3. MELAKSANAKAN MUSRENBANG KAMPUNG S.D. MUSRENBANG RKPD

ST.4. MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL DAN NON SPASIAL

K.4. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG SOSIAL BUDAYA

K.5. PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL BUDAYA

K.6. MENYUSUN DOKUMEN TATA RUANG SERTA DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN PANJANG

MENGENDALIKAN KONSISTENSI

ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

DAN PENGGANGGARA

N MAUPUN DOKUMEN

ADANYA KONSISTENSI

ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

DAN PENGGANGGARA

N MAUPUN DOKUMEN

ST.1. MENGENDALIKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR HASIL DAN DAMPAK PEMBANGUNAN

K.1. MENYUSUN DAN MENGANALISIS DOKUMEN TATA RUANG KABUPATEN DAN DISTRIK



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

11

SPASIAL DENGAN NON SPASIAL

SPASIAL DENGAN NON SPASIAL

ST.2. MENGANALISIS DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN FISIK PRASARANA KEWILAYAHAN

K.2. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG FISIK PRASARANA

K.3. PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS KEBIJAKAN FISIK PRASARANA

K.4. MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP PERMASALAHAN DAN POTENSI DAERAH

MENINGKATKAN IMPLEMENTASI

RENCANA SERTA PEMANFAATAN

HASIL KELITBANGAN

DALAM PERENCANAAN

JANGKA MENENGAH

MAUPUN PENDEK

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI

RENCANA SERTA PEMANFAATAN

HASIL KELITBANGAN

DALAM PERENCANAAN

JANGKA MENENGAH

MAUPUN PENDEK

ST.1. MENGINTEGRASIKAN IMPLEMENTASI KELITBANGAN DALAM RKPD MAUPUN RPJMD

K.1. MENYUSUN DOKUMEN VISUAL/NON VISUAL TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN

ST.2. MENELITI DAN MENYUSUN KELITBANGAN YANG DIBUTUHKAN STAKEHOLDER

K.2. MEMECAHKAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH, MELALUI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MENINGKATKAN PENERAPAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

MENINGKATNYA PENERAPAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

ST.1.MEMFASILITASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH

K.1. SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN OPD TERKAIT PENERAPAN SISTEM INOVASI DAERAH

ST.2. MEMPERBANYAK KEBIJAKAN INOVASI YANG DAPAT DITERAPKAN GUNA MENYELESAIKAN MASALAH DAERAH

K.1. MELAKUKAN PEMETAAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

K.2. MENYUSUN PRIORITAS KEBIJAKAN INOVASI DAERAH



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

12

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun 2017 merupakan Tahun Ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Boven Digoel Tahun 2016-2021. Fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah

implementasi dari Misi ke-2, yaitu :

“MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENATAAN RUANG SERTA

WILAYAH PERBATASAN”

Pada Tahun 2017 dilaksanakan 14 (empat belas) program dan 60 (enam

puluh) kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

berikut :

I PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Boven Digoel;

II PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan;

11 Penyediaan bahan logistik Kantor;

12 Penyediaan makanan dan minuman;

13 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah;

14 Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Dinas

III PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

13

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

2 Pengadaan peralatan gedung kantor

3 Pengadaan v-sat

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

IV PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatian Formal

VI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5 Penyusunan Rencana Kinerja, RKA, dan DPA SKPD

6 Penyusunan Standar Operasional Prosedur

VII PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

1 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

2 Pembentukan forum data

VIII PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

IX PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

X PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

14

1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

2 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah;

3 Pelatihan GIS

4 Pelatihan P3BM ( Pro Palanning, Budgeting, dan Monitoring) dan Peluncuran Database Program Pembangunan serta Database MDGs di Kabupaten Boven Digoel

5 Bimbingan Teknis dan Asistensi dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

6 Sosialisasi dan Bimtek/Asistensi Implementasi SIMDA Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kab. Boven Digoel

XI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

2 Penyusunan Rancangan RKPD

3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)

5 Penyusunan RKPD Perubahan

6 Musrenbang Tingkat Provinsi

7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Nasional

8 Pembahasan URD OTSUS

9 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

10 Asistensi dan Klraifikasi Renja SKPD

11 Penyusunan KUA dan PPAS

12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (OTSUS)

13 Penyusunan Buku Indikator Kinerja SKPD

14 Penyelenggaraan RAKER BAPPEDA

15 Penyusunan Analisa Standar Belanja

XII PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

2 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

15

4 Grand Design Pembangunan Pertania Kawasan Pusat Lokal (PKL)

5 Penyusunan Perda Perwilayahan Komoditas Unggulan Daerah

6 Penyusunan Pengembangan Ekonomi wilayah berbasis revitalisasi kebun karet dan kebun rakyat serta olahannya

XIII PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

1 Penyusunan Fesibility Study (FS) Pengembangan PDAM

IV PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan

B. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2017 Bappeda melaksanakan tugas utama melalui serangkaian

tahapan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku telah disusun Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2017 yang ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Nomor …. Tahun 2017.

Tabel II.1

Tabel Program/Kegiatan Tahun 2017

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN

(OUTPUT)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEG SKPD THN 2017 REKENING

TARGET REALISASI REALISASI

1 2 3 4 5 6

4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

4.03.01 Bappeda

1.03.4.03.01 Penataan Ruang

1.03.4.03.01.31 Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya ketersediaan dokumen penataan ruang

1.03.4.03.01.31.21 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Boven Digoel Reviuw RTRW Kab. Boven Digoel 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Tersedianya Dokumen RTRW

4.03.01 Perencanaan Pembangunan

4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

4.03.01.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat jumlah tenaga honorer dan surat menyurat 1200 lembar 1200 lembar 100%

yang tersedai

Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor

4.03.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 12 bulan 100%

Daya Air dan Listrik dan listrik yang tersedia


4.03.01.01.06

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

jumlah kendaraan yg memiliki surat-surat ijin 46 unit 46 unit 100%


4.03.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan yg disediakan 18 orang 18 orang 100%


4.03.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Cleaning service dan 2 org/1806

buah

2 org/1806

buah

100%

jumlah peralatan kebersihan yg dibeli

4.03.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 10 unit 10 unit 100%

4.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibelanjakan 10 jenis 10 jenis 100%



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

17


4.03.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

jumlah dokumen cetak dan Penggandaan 90.000

lembar

90.000

lembar

100%

yang disediakan


4.03.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

jumlah komponen listrik yang dibelanjakan 200 buah 200 buah 100%


4.03.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan

Jumlah buku bacaan/perundangan yg dibeli 20 buku 20 buku 100%

Meningkatnya Pengetahuan

tentang Peraturan perundang-undangan

4.03.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan logistik yang dibelanjakan 23456 liter 23456 liter 100%


4.03.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang akan disediakan 3.000 kotak 3.000 kotak 100%


4.03.01.01.18 Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah.

Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi yang

dilaksanakan

88 OP 88 OP 100%

Terwujutnya Koordinasi dan sinkronisasi program yang

terpadu

4.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana prasarana aparatur

4.03.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dibeli 2 unit 2 unit 100%

tersedianya kendaraan dinas

4.03.01.02.09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor perlengkapan kantor yang dibelanjakan 5 unit 5 unit 100%

Meningkatnya kelancaran tugas kantor

4.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung dalam 1 tahun 1 gedung 1 gedung 100%

Terpeliharanya gedung kantor



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

18

4.03.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dirawat secara rutin

5 unit 5 unit 100%

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

4.03.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor jumlah peralatan gedung kantor yg diperbaiki

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

4.03.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur

4.03.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disediakan 50 pasang 50 pasang 100%

Meningkatnya kedisiplinan pegawai

4.03.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu Jumlah pakaian hari khusus yang dibelanjakan 50 pasang 50 pasang 100%

Meningkatnya kedisiplinan pegawai

4.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terciptanya aparatur yang profesional

4.03.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PIM 2 orang 2 orang 100%

II, III dan PIM IV

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam

pengembangan karier

4.03.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan yang akuntabel

4.03.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Dokumen Laporan Capaian Kinerja yg disusun 1 dokumen 1 dokumen 100%

akuntabilitas laporan capaian kinerja

4.03.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dokumen laporan keuangan semester yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 100%

akuntabilitas laporan keuangan

4.03.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Pronognis Realisasi Anggaran jumlah Dokumen prognosis yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 100%

akuntabilitas laporan keuangan

4.03.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun jumlah dokumen keuangan akhir tahun yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 100%

Tersedianya dokumen laporan keuangan yang akuntabel

4.03.01.06.05 Penyusnan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD Dokumen RKA, yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100%



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

19

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

4.03.01.06.07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Meningkatnya kinerja OPD sesuai prosedur

4.03.01.15 Program pengembangan data/informasi Meningkatnya kualitas Data Perencanaan

4.03.01.15.01

Penyusunan dan pengumpulan data informasi Capaian

Target Kinerja Program dan Kegiatan (e Monev) Pengelolaan E Monev 1 dokumen 1 dokumen

100%

tersedianya Data Laporan Kinerja Program kegiatan

berbasis online

4.03.01.15.17 Pembentukan Forum Data Forum Data yang terbentuk 1 Forum 1 Forum

100%

Meningkatnya penyediaan data perencanaan yang falid

4.03.01.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Kapasitas kelembagaan

Perencanaan Pembangunan

4.03.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Operasional Pendampingan MKPP 100 orang 100 orang 100%

sinkronisasi dokumen perencanaan

4.03.01.20.03

Bimbingan teknis Tentang Perencanaan pembangunan

Daerah

Terlaksananya Bimtek bagi paratur perencana 100 orang 100 orang 100%

Meningkatnya pengetahuan aparatur perencana

4.03.01.20.05 Pelatihan GIS Terlaksananya pelatihan GIS 60 Orang 60 Orang 100%


4.03.01.20.06

Pelatihan P3BM dan Peluncuran Data Base Pembangunan

serta Data MDGs di Kabupaten Boven Digoel

Jumlah peserta pelatihan P3BM 60 Orang 60 Orang 100%


4.03.01.16 Program Kerjasama Pembangunan Meningkatnya kerjasama pembangunan



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

20

4.03.01.16.04 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Daerah Terlaksananya koordinasi

Terpecahkannnya masalah2 daerah

4.03.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan Daerah

4.03.01.21.01

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan layanan Publik

Pelaksanaan Musrenbang di tingkat Distrik dan Kampung 1 kali 1 kali 100%

Meningkatnya keterlibatan masyarakat

dalam perencanaan pembangunan

4.03.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen RKPD Kab. Boven Digoel 1 dokumen 1 dokumen 100%

yang disusum

Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan daerah

4.03.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang 1 kali 1 kali 100%

RKPD Kab. Boven Digoel

Meningkatnya kualitas perencanaan

4.03.01.21.13 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah pelaksanan Monitoring evaluasi 2 kali 2 kali 100%

dan pelaporan

Meningkatnya Pemantauan terhadap

Hasil-hasil pembangunan

4.03.01.21.14 Penyusunan RKPD Perubahan Dokumen RKPD Perubahan yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 100%

Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan daerah

4.03.01.21.15 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terselenggaranya Musrenbang 1 kali 1 kali 100%

Provinsi Tingkat Provinsi

Meningkatnya sinkronisasi Program

antara Kabupaten dan Provinsi

4.03.01.21.16 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Terselenggaranya Musrenbang 1 kali 1 kali 100%

Nasional Tingkat Nasional

Meningkatnya sinkronisasi Program



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

21

antara Daerah dan Pusat

4.03.01.21.18 Pembahasan URD Otsus 2017 Terselenggaranya pembahasan 1 kali 1 kali 100%

URD Otsus 2015

Meningkatnya kualitas perencanaan

yang dibiayai dari dana Otsus

4.03.01.21.19 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung- Dokumen LKPJ yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 100%

jawaban (LKPJ) Meningkatnya Laporan LKPJ yang akuntabel

4.03.01.21.22 Asistensi dan Klarifikasi Renja SKPD Tahun 2017 Terlaksananya asistensi Renja SKPD 1 kali 1 kali 100%

Adanya sinkronisasi antara perencanaan dan

pengganggaran

4.03.01.21.23

Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2016 dan KUA PPAS

2017

Tersusunnya dokumen KUA dan PPA Perubahan 2017 dan

tahun 2018

4 dokumen 4 dokumen 100%

Adanya sinkronisasi antara perencanaan dan

pengganggaran

4.03.01.21.28 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah pelaksanan Monitoring evaluasi dan pelaporan 2 kali 2 kali 100%

Meningkatnya Pemantauan terhadap Hasil-hasil

pembangunan

4.03.01.21.59 Penyusunan Buku Indikator Kinerja SKPD Buku Indikator yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 100%

Meningkatnya data perencanaan program dan kegitan

Meningkatnya keterpaduan perencanaan antar daerah di

Provinsi Papua

4.03.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya perencanaan ekonomi daerah

4.03.01.22.02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Jumlah dokumen PDRB dan 2 Dokumen 0 0%

- PDRB Boven Dalam Angka

- BOVEN DIGOEL DALAM ANGKA Meningkatnya kualitas data perencanaan

di Bidang Ekonomi

4.03.01.22.09 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Jumlah dokumen IPM yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Meningkatnya Kualitas data perencanaan Pembangunan

4.03.01.22.10 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Jumlah Dokumen IKK yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Meningkatnya Kualitas data perencanaan Pembangunan



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

22

4.03.01.22.11

Grand Design Pembangunan Pengembangan Pertanian

Pusat Kawasan Lokal (PKL) Jair Dokumen grand design yg disusun 1 dokumen 1 dokumen

100%

Peningkatan kualitas data perencanaan

Bidang ekonomi

4.03.01.22.12

Penyusunan Perda Perwilayahan Komoditas Unggulan

Daerah Perda Komuditas unggulan daerah yg disusun 1 perda 1 perda

100%

4.03.01.22.13

Penyusunan Pengembangan Ekonomi Wilayah berbasis

revitalisasi kebun karet dan kebun rakyat serta olahannya Dokumen data inventarisasi angka kemiskinan 1 dokumen 1 dokumen

100%

Peningkatan kualitas data perencanaan di bidang ekonomi

4.03.01.24

Program perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumberdaya Alam

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Wilayah dan SDA

4.03.01.24.06 Penyusunan Fisibility Study (FS) Pengembangan PDAM Dokumen FS pengembangan PDAM yg disusun 1 dokumen 0 0%

Tersedianya dokumen FS Pengembangan PDAM

4.03.01.26 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Meningkatnya perencanaan pasarana

wilayah perbatasan

4.03.01.26.01

Penyusunan Perencanan Pengembangan Kawasan

Perbatasan

Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan 1 dokumen 0 0%

Perbatasan yang disusun

Adanya dokumen perencanaan pengembangan

kawasan perbatasan

C. OKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Perda kabupaten Boven Digoel Nomor … Tahun 2017 Tentang

APBD Tahun Anggaran 2017, Perda Kabupaten Boven Digoel Nomor … Tahun 2017

Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Boven Digoel Nomor

… Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dan Perbup

Kabupaten Boven Digoel Nomor …Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran 2017, alokasi anggaran untuk Bappeda Kabupaten Boven Digoel sebesar

Rp.25.858.429.649,00 untuk anggaran murni dan Rp.26.907.329.649,00 untuk

anggaran perubahan dengan 14 (empat belas) program yang meliputi 60 (enam

puluh) kegiatan.

Rincian Anggaran Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017

adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Murni (APBD Tahun 2017)

1. Belanja Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 1.245.500.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 18.964.965.996,00

- Belanja Modal Rp. 183.000.000,00

2. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Rp. 5.464.963.653,00

b. Anggaran Perubahan (APBDP 2017)

1. Belanja Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 1.359.550.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 18.803.815.996,00

- Belanja Modal Rp. 1.279.000.000,00


- Belanja Rp. 5.464.963.653,00

Selisih Anggaran Murni dan Perubahan sebesar Rp. 1.048.900.000,00

Secara umum realisasi keuangan Tahun 2016, terdiri dari :


Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar

Rp.2.882.673.488,00 dari pagu dana sebesar Rp.5.464.963.653,00 atau

52,75 %.

2. Belanja Langsung



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

24

Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.

27,790,349,466,00 dari pagu dana sebesar Rp. 42,872,731,992.00 atau

64,82 %.

Tabel II.2

Alokasi dan Realisasi AnggaranTahun 2017

NO PROGRAMDAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN

REALISASI SISA

ANGGARAN KEUANGAN %

1 2 3 4 5 6

I PROGRAM PERENCANAAN

TATA RUANG

800.000.000,00

784.900.000,00 98%

15.100.000,00

1 Peninjauan Kembali RTRW

Kabupaten Boven Digoel;

800.000.000,00

784.900.000,00 98%

15.100.000,00

II

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.972.754.846,00

3.042.831.833,00 77%

929.923.013,00

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat; 12.000.000,00 12.000.000,00 100% -

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 487.000.000,00 224.706.000,00 46% 262.294.000,00

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

96.634.580,00 39.915.840,00 41% 56.718.740,00

4 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan; 262.800.000,00 210.000.000,00 80% 52.800.000,00

5 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor; 218.480.916,00 218.400.000,00 100% 80.916,00

6 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja 80.000.000,00 50.495.000,00 63% 29.505.000,00

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 154.144.350,00 154.060.000,00 100% 84.350,00

8 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

150.000.000,00

150.000.000,00 100% -

9

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

74.000.000,00

8.000.000,00 11%

66.000.000,00



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

25

10 Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan;

20.295.000,00

20.010.000,00 99%

285.000,00

11 Penyediaan bahan logistik

Kantor;

259.400.000,00

252.000.000,00 97%

7.400.000,00

12 Penyediaan makanan dan

minuman;

210.700.000,00

210.700.000,00 100% -

13 Rapat rapat Koordinasi dan

konsultasi keluar Daerah;

1.929.300.000,00

1.474.544.993,00 76%

454.755.007,00

14 Sewa Kantor/Rumah

Jabatan/Dinas

18.000.000,00

18.000.000,00 100% -

III

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

976.700.000,00

794.378.000,00 81%

182.322.000,00

1 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional;

93.000.000,00

93.000.000,00 100% -

2 Pengadaan peralatan gedung

kantor

373.700.000,00

373.700.000,00 100% -

3 Pengadaan v-sat

300.000.000,00

144.928.000,00 48%

155.072.000,00

4 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

60.000.000,00

60.000.000,00 100% -

5 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

150.000.000,00

122.750.000,00 82%

27.250.000,00

IV PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

158.710.000,00

158.500.000,00 100%

210.000,00

1 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

83.710.000,00

83.500.000,00 100%

210.000,00

2 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

75.000.000,00

75.000.000,00 100% -



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

26

V

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

390.400.000,00

177.751.100,00 46%

212.648.900,00

1 Pendidikan dan Pelatian Formal

390.400.000,00

177.751.100,00 46%

212.648.900,00

VI

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

137.090.000,00

126.590.000,00 92%

10.500.000,00

1

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

6.188.000,00

6.188.000,00

100% -

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

6.188.000,00

6.188.000,00 100% -

3 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

5.000.000,00

5.000.000,00 100% -

4 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

6.188.000,00

6.188.000,00 100% -

5 Penyusunan Rencana Kinerja,

RKA, dan DPA SKPD

13.526.000,00

13.526.000,00 100% -

6 Penyusunan Standar

Operasional Prosedur

100.000.000,00

89.500.000,00 90%

10.500.000,00

VII PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA / INFORMASI 846.261.600,00 126.591.600,00 15% 719.670.000,00

1

Pengumpulan, updating dan

analisis data informasi capaian

target kinerja program dan

kegiatan

719.670.000,00 - 0%

719.670.000,00

2 Pembentukan forum data

126.591.600,00

126.591.600,00 100% -

VIII

PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT

TUMBUH

1.223.000.000,00 - 0%

1.223.000.000,00

1

Penyusunan perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

1.223.000.000,00 - 0%

1.223.000.000,00



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

27

IX

PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN KOTA-

KOTA MENENGAH DAN

BESAR

325.000.000,00 90.000.000,00 28% 235.000.000,00

1

Koordinasi perencanaan air

minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

325.000.000,00

90.000.000,00 28%

235.000.000,00

X

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

2.651.244.750,00

986.171.000,00 37%

1.665.073.750,00

1 Peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana

- - 0% -

2

Bimbingan teknis tentang

perencanaan pembangunan

daerah;

- - 0% -

3 Pelatihan GIS

- - 0% -

4

Pelatihan P3BM ( Pro

Palanning, Budgeting, dan

Monitoring) dan Peluncuran

Database Program

Pembangunan serta Database

MDGs di Kabupaten Boven

Digoel

400.701.000,00

295.001.000,00 74%

105.700.000,00

5

Bimbingan Teknis dan Asistensi

dan Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

250.543.750,00 - 0%

250.543.750,00

6

Sosialisasi dan Bimtek/Asistensi

Implementasi SIMDA

Perencanaan di Lingkungan

Pemerintah Kab. Boven Digoel

2.000.000.000,00

691.170.000,00 35%

1.308.830.000,00

XI PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

7.341.104.800,00

6.017.691.300,00 82%

1.323.413.500,00

1

Pengembangan Partisipasi

Masyarakat dalam Perumusan

Program dan Kebijakan

Layanan Publik

905.910.000,00 804.910.000,00 89% 101.000.000,00



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

28

2 Penyusunan Rancangan RKPD 269.178.300,00 269.178.300,00 100% -

3 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD 350.119.000,00 342.119.000,00 98% 8.000.000,00

4 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan (DAU)

.893.655.900,00

1.698.148.300,00 90%

195.507.600,00

5 Penyusunan RKPD Perubahan

197.886.400,00

197.886.400,00 100% -

6 Musrenbang Tingkat Provinsi

415.800.000,00

156.399.600,00 38%

259.400.400,00

7 Penyelenggaraan Musrenbang

Tingkat Nasional

29.600.000,00 - 0%

29.600.000,00

8 Pembahasan URD OTSUS

500.000.000,00

439.578.500,00 88%

60.421.500,00

9

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

245.255.300,00

147.655.300,00 60%

97.600.000,00

10 Asistensi dan Klraifikasi Renja

SKPD

150.526.000,00

150.526.000,00 100% -

11 Penyusunan KUA dan PPAS

124.043.000,00

124.043.000,00 100% -

12 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan (OTSUS)

1.509.130.900,00

1.436.646.900,00 95%

72.484.000,00

13 Penyusunan Buku Indikator

Kinerja SKPD

250.000.000,00 - 0%

250.000.000,00

14 Penyelenggaraan RAKER

BAPPEDA

150.000.000,00

5.300.000,00 4%

144.700.000,00

15 Penyusunan Analisa Standar

Belanja

350.000.000,00

245.300.000,00 70%

104.700.000,00

XII PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI 2.620.100.000,00 1.595.769.900,00 61% 1.024.330.100,00

1 Penyusunan Indikator Ekonomi

Daerah

298.000.000,00

152.839.900,00 51%

145.160.100,00



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

29

2 Penyusunan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

185.800.000,00

166.300.000,00 90%

19.500.000,00

3 Penyusunan Indeks Kemahalan

Konstruksi (IKK)

185.800.000,00

156.750.000,00 84%

29.050.000,00

4

Grand Design Pembangunan

Pertania Kawasan Pusat Lokal

(PKL)

800.500.000,00

13.000.000,00 2%

787.500.000,00

5

Penyusunan Perda

Perwilayahan Komoditas

Unggulan Daerah

250.000.000,00

216.980.000,00 87%

33.020.000,00

6

Penyusunan Pengembangan

Ekonomi wilayah berbasis

revitalisasi kebun karet dan

kebun rakyat serta olahannya

900.000.000,00

889.900.000,00 99%

10.100.000,00

XIII

PROGRAM PERENCANAAN

PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM

- - - -

1 Penyusunan Fesibility Study

(FS) Pengembangan PDAM

- - - -

XIV PROGRAM PENGEMBANGAN

WILAYAH PERBATASAN

- - - -

1 Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Perbatasan

- - - -

JUMLAH TOTAL

21.442.365.996,00

13.901.174.733,0

0 69% 7.541.191.263,00

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tahun 2017 merupakan Tahun Kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Boven Digoel Tahun 2016-2021. Bappeda Kabupaten Boven Digoel mempunyai

tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan dan Tata Ruang. Bappeda juga wajib ikut

mensinergikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boven Digoel ke

dalam program dan kegiatan Bappeda sendiri untuk memberdayakan dan

mengembangkan potensi serta dapat memecahkan isu strategis daerah.



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun

2017 yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, disusun dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang

untuk keterpaduan Rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana Pembangunan

Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya

serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2017 Bappeda

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana

pembangunan SKPD Tahunan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD yang akan

menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Penyusunan Renja Tahun 2017 harus berpedoman pada Renstra Bappeda

Tahun 2016-2021 yang dalam penyusunannya mengangkat isu-isu strategis :

1. Peningkatan kualitas sumber daya yang ada secara optimal dan peningkatan

aparatur perencana secara professional dengan prinsip good governance;

2. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal,

operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel;

3. Meningkatkan sosialisasi produk-produk perencanaan dan kajian strategis

pembangunan serta keterlibatan stakeholders dan masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Meningkatkan pengelolaan data statistik serta memperkuat koordinasi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi

pembangunan.

Terhadap isu-isu strategis perencanaan pembangunan diatas, Bappeda

menentukan program dan kegiatan yang mengacu pada 10 (sepuluh) program

urusan perencanaan pembangunan dan 1 program urusan Penataan Ruang, yaitu:

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

31

2. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

3. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

7. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER

DAYA ALAM

8. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

URUSAN PENATAAN RUANG :

1. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Bappeda perlu adanya dukungan

sarana dan prasarana baik gedung/bangunan dan peralatan mesin (komputer,

printer dan alat studio lainnya.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda masih terdapat beberapa

permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1) Belum maksimalnya pengendalian/koordinasi dalam pencapaian sasaran

Renstra SKPD dan RPJMD;

2) Belum lengkapnya data dan informasi pembangunan melalui sistem informasi

sehingga penggunaan data dan informasi pembangunan dalam proses

perencanaan belum maksimal;

3) Belum digunakannya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi,

pelaksanaan, maupun penggunaannya secara optimal;

4) Tidak meratanya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan

pembangunan;

5) Belum optimalnya penggunaan sistem informasi, baik di Bappeda maupun di

SKPD;



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

32

6) Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh masyarakat;

7) Ketergantungan pendanaan Kabupaten Boven Digoel pada Dana

Perimbangan yang dapat berubah-ubah sehingga dapat menyebabkan

inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran;

8) Belum maksimalnya penjaringan usulan perencanaan dari masyarakat melalui

lembaga-lembaga yang juga menyebabkan terjadinya inkonsiten antara

perencanaan dan penganggaran.

Beberapa upaya/solusi peningkatan kualitas perencanaan yang harus diterapkan

dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

1) Melakukan pengendalian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD melalui rapat

koordinasi pengendalian Renstra SKPD per-triwulan.

2) Mengoptimalkan sistem informasi data dan spasial dengan terus

melakukan kordinasi baik antar bidang perencana maupun dengan SKPD.

3) Mengoptimalkan kordinasi pengendalian secara berkala dan dihadiri oleh

unsur pimpinan SKPD.

4) Meningkatan kapasitas pegawai dalam memahami perencanaan dalam

merumuskan, mengkaji serta mengevaluasi pembangunan daerah melalui

pelatihan, diskusi dan kordinasi dengan instansi vertikal dan perguruan

tinggi.

5) Secara konsisten memberikan informasi, pemahaman, dan pendalaman

mengenai pentingnya sistem informasi dalam proses perencanaan kepada

bidang perencana Bappeda dan SKPD.

6) Secara konsisten terus menginformasikan proses perencanaan

pembangunan daerah kepada masyarakat melalui berbagai media

termasuk media online.

7) Terus melakukan kordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab

terhadap pendapatan dan pengelolaan keuangan mulai dari proses awal

perencanaan sehingga inkosisten dapat dihilangkan.

8) Terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama DPRD untuk

dapat menjaring aspirasi dari masyarakat yang dapat dimasukkan dari awal

proses perencanaan.



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

33

BAB III

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

G. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Boven

Digoel memiliki peran besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan

Prov. Kaltim. BAPPEDA juga harus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai

perubahan dan perkembangan arah pembangunan yang kian kompleks.

BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel memiliki agenda utama yakni

menyukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi

RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-20211. Agenda utama tersebut

dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum

sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul pada waktu ke depan

dimana salah satunya akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis.

Salah satu cara yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel

adalah melakukan dengan pihak-pihak lain yang memiliki kopentensi yang layak

untuk membantu tugas-tugas yang diberikan oleh BAPPEDA .

Untuk mendukung tupoksi BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel, pada tahun

2017 dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung Proses

Perencanaan antara lain:

a. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia;

b. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi;

c. Penyusunan Pengembangan Ekonomi Wilayah berbasis revitalisasi kebun

karet dan kebun rakyat serta olahannya;

d. Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Boven Digoel;



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

34

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, tentang “Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan”;

d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang ”Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah“;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2007 tentang

Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).

g. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 8)

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Pengembangan

Telematika di Indonesia”

h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional;

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

j. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah”;

k. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang “Perencanaan Berbasis Kinerja dan

Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah“;

l. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boven

Digoel Tahun 2016 – 2021;



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

35

2. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel III.1

Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pekerjaan Waktu

Pelaksanaan

Jumlah

Anggaran

Bidang

Kerjasama

1 2 3 4

Penyusunan Indeks

Pembangunan Manusia;

30 Hari Rp. 150.000.000,- Jasa Konsultasi

Perencanaan

Penyusunan Indeks

Kemahalan Konstruksi;


Perencanaan

Penyusunan

Pengembangan Ekonomi

Wilayah berbasis

revitalisasi kebun karet

dan kebun rakyat serta

olahannya;


Perencanaan

Peninjauan Kembali

RTRW Kabupaten Boven

Digoel;

120 Hari 769.500.000,- Jasa Konsultasi

Perencanaan

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

a. Minimnya jumlah dan minat pihak ketiga yang memiliki kompetensi

sehingga waktu yang diperlukan untuk pemilihan lebih lama.

b. Beragamnya persepsi perencanaan sehingga dalam menentukkan arah

perencanaan menjadi bias.

c. Belum sepenuhnya pemahaman SDM terhadap teknologi informasi.

d. Masih diperlukannya personal yang khusus menguasai teknologi

informasi.



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

36

Solusi yang harus dilakukan:

a. Melakukan pemilihan di awal tahun anggaran dan lebih memperjelas dan

mempertajam KAK pada setiap kegiatan.

b. Perlunya dilakukan pelatihan secara periodik dan mendetail bagi

pengguna sistem informasi.

c. Perlunya dilakukan koordinasi yang intensif baik dari antar institusi dan

pihak pengembang sistem informasi baik di internal maupun di eksternal

Kabupaten Boven Digoel.

d. Mengusulkan tambahan personil SDM yang handal dalam teknologi

informasi.

H. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah dilaksanakan oleh Bappeda

Kabupaten Boven Digoel baik dengan Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan

Instansi Non Pemerintah Lainnya dalam rangka proses perencanaan pembangunan

daerah.



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

37

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BAPPEDA Kabupaten

Boven Digoel Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

LPPD BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel sebagai salah satu SKPD di lingkup

pemerintah Kabupaten Boven Digoel akan menjadi bahan bagi penyusunan LPPD

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017. Selanjutnya laporan ini disampaikan

kepada Pemerintah (Gubernur), DPRD Kabupaten Boven Digoel dan masyarakat,

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Pemerintah

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017.

Tim penyusun menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, untuk itu

saran perbaikan sangat kami harapkan, baik berkenaan dengan penyusunan laporan

maupun kinerja BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel, guna meningkatkan kualitas

pelaksanaan good governance dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

Akhirnya, atas kerja sama dan dukungan semua pihak yang telah membantu

diucapkan terima kasih.



DAERAH LPPD 2017


TAHUN 2017

II-

38

pemerintah kabupaten boven digoel badan … bp4d/lppd 2017 fiks.pdfbappeda kabupaten boven digoel...

Documents