pelaporan keseluruhan pencapaian key amal ... - … · frekuensi pelaporan bilangan kai 1 ......
TRANSCRIPT
Hj. Ahmad Musthafa bin JamilTimbalan Pendaftar, Pejabat Naib Canselor/ Timbalan Pengarah Pengurusan Strategi13 Oktober 2016 (Khamis)
PELAPORAN KESELURUHAN PENCAPAIAN KEY AMAL INDICATOR (KAI) & KPI HEADLINE
BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2016
KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT PERSPEKTIF)
Bil. Perspektif Bilangan KAI
1 Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 13
2 Proses Dalaman (Internal Process) 17
3 Pembelajaran dan Peningkatan (Learning and Growth) 6
4 Kewangan (Financial) 5
Jumlah 41
KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT FREKUENSI PELAPORAN)
Bil. FREKUENSI PELAPORAN BILANGAN KAI
1 Suku Tahun 25
2 Setengah Tahun 5
3 Tahunan 11
Jumlah 41
PECAHAN PELAPORAN KAI UTM 2016
Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan
Sasaran2016
KAI Owner
PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN
S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduanmelalui Pemerkasaan TradisiKeintelektualan dan Minda Keusahawanan
S1.1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83 Pej. TNCAA & Pej. HEMA
S2: Membudaya Pembelajaran SepanjangHayat
S2.1 Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Q 20,000 Pej. TNCAA
S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran
S3.1 Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) Q 7 Pej. TNCPI
S3.2 Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa Q 10Sekolah/ CoE (UTMKL)
S3.3 Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ institusi Q 3Sekolah (UTMKL)
S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan
S4.1 Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan Q 17 Canseleri (UTMTEC)
S4.2 Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan Q 350 Canseleri (UTMTEC)
S4.3Bilangan syarikat yang didaftarkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar
Q 150 Canseleri (UTMTEC)
S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari
S5.1 UI GreenMetric World University Ranking A 90 Pej. TNCP
S5.2Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon
A 10 Pej. TNCP
S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa
S6.1 Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi A 80Canseleri (UTM International)
S6.2 Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun Q 6MJIIT
S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat
S7.1 Bilangan projek komuniti berimpak tinggi Q 40 Pej. TNCP
KAI UTM BAGI TAHUN 2016 PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDER PERSPECTIVE)
13 KAI
PERSPEKTIF PROSES DALAMAN (INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE)
Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan
Sasaran 2016 KAI Owner
PERSPEKTIF PROSES DALAMAN
P1: Mereka Bentuk dan Melaksana Kurikulum berdasarkan Inovasi Pembelajaran Akademia Baharu
P1.1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) B 30 Pej. TNCAA
P2: Meneraju Graduate-Focused University P2.1 Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti Q 56 Pej. TNCAA
P2.2 Peratusan (%) mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) B 30 Pej. TNCAA
P3: Menghasilkan Kepimpinan dan Sumbangan yang Cemerlang dalam Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan
P3.1 Peratusan (%) staf akademik yang terlibat sebagai penyelidik utama geran penyelidikan Q 80 Pej. TNCPI
P3.2 Jumlah geran penyelidikan yang diterima dalam tahun semasa (RM juta) Q 170 Pej. TNCPI
P3.3Bilangan penerbitan yang diindeks di SCOPUS/Web of Science (WOS)/Excellence in Research for Australia (ERA)
Q 6,500 Pej. TNCPI
P3.4 Bilangan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) dan setara A 5 Pej. TNCPI
P4: Meningkatkan Impak Jaringan yang Kukuh di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa
P4.1 Bilangan projek baharu berasaskan industri Q 50 Pej. TNCP
P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (RM juta) Q 3 Pej. TNCP
P5: Memperkasakan Program Pembangunan Mahasiswa
P5.1 (i) Peratusan (%) mahasiswa prasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 80 Pej. HEMA
P5.1 (ii) Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 20 Pej. HEMA
P5.2 Bilangan program pembangunan mahasiswa yang dilaksanakan Q 500 Pej. HEMA
P5.3 Pertambahan bilangan mahasiswa yang menetap di kolej kediaman pelajar UTM Q 3500 Pej. HEMA
P6: Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi
P6.1 Indeks Kepuasan Pelanggan (%) A 85Canseleri (Pej. HEK) & Pej.
Pendaftar
P6.2 Bilangan proses kerja utama yang dipiawaikan dan diiktiraf B 12Pej. Pendaftar & Canseleri
(UTM QRiM)
P6.3 Nisbah staf akademik : staf Pengurusan & Profesional serta Pelaksana (PPP) ANisbah 1 kepada
1.6Pej. Pendaftar
P6.4Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangandan Sumber Manusia
B 80
SekolahCoE
Pejabat BendahariPejabat Pendaftar (UTMKL)
17 KAI
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN (LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE)
Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan
Sasaran 2016 KAI Owner
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN
L1: Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik
L1.1 Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan PhD A 80 Pej. TNCAA
L2: Memperkasakan AsetPengetahuan dan Teknologi
L2.1 Bilangan kumulatif makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) B 5 Pej. TNCPI
L2.2 Peratusan (%) pertambahan kandungan digital perpustakaan Q 20 Perpustakaan UTM
L2.3 Peratusan (%) pencapaian piawaian ICT A 96 Pej. TNCP
L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif
L3.1 Peratusan (%) indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja A 80 Pej. TNCP
L3.2Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat “Kampus Terbuka”
Q 80PHB (UTMKL)
6 KAI
PERSPEKTIF KEWANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE)
Rujukan: UTM Balanced Scorecard 2016 & 2017 (kemaskini sehingga 6 Oktober 2016)
Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan
Sasaran 2016 KAI Owner
PERSPEKTIF KEWANGAN
F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah
F1.1 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus Q 25Pej. Bendahari & Pej.
TNCP
F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan
F2.1Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta)
Q 150Pej. TNCP & Pej.
Bendahari
F2.2 Endowmen (kumulatif) (RM juta) Q 90Pej. TNCP & Pej.
Bendahari
F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) A 4Pej. Bendahari & Pej.
TNCP
F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets
F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta) Q 40Pej. TNCP & Pej.
Bendahari
5 KAI
HEADLINE KPI 2016 YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPT-Funding Arrangement 2016
Bil. KPI Sasaran 2016
1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen: Bekerja Usahawan Menunggu untuk ditempatkan Melanjutkan pengajian Demografik (bangsa, jantina, latar belakang sosio-ekonomi)
*Sama dengan KAI S1.1
83
2a Bilangan enrolmen mahasiswa antarabangsa 4731
2b Bilangan enrolmen mahasiswa pascasiswazah antarabangsa 4276
3a Bilangan penerbitan bagi setiap pensyarah dalam jurnal berindeks 2.2
3b Bilangan sitasi bagi setiap pensyarah 30
4 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus: Yuran pengajian Servis Aset dan hasil sewaan Konsultansi dan kontrak Pendapatan daripada penerbitan Komersialisasi dan royalti Lain-lain
*Sama dengan KAI F1.1
25
Bil. KPI Sasaran 2016
5a(i) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana Muda) Akan ditentukan
5a(ii) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana) Akan ditentukan
5a(iii) Kadar keciciran mahasiswa (PhD) Akan ditentukan
5b(i) Kadar Mahasiswa Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan(iGOT)
87
5b(ii) Kadar Mahasiswa Sarjana bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 52
5b(iii) Kadar Mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 31
6 Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET Tidak berkaitan
7a Kedudukan berdasarkan QS top 50 global ranking by subjects 1
7b Kedudukan berdasarkan QS top 200 global ranking by subjects 8
Rujukan: Dokumen Funding Arrangement 2016
RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2016
Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratus (%)
≥ 100% 4 16.00
90% - 99% 1 4.00
60% - 89% 8 32.00
< 60% 12 48.00
Jumlah KAI Dilaporkan 25 100.00
Pengiraan tahap pencapaian berdasarkan denominator tahunan
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Quarterly Biannual Annual
Q2
Q1
PETUNJUK KAI
KAI PERNYATAAN KAI
S1.1% Graduan mendapatpekerjaan semasakonvokensyen
S2.1 Bilangan Peserta PSH
P1.1 % Kursus Blended Learning
P2.1% PG daripada jumlahmahasiswa
P2.2 % PhD GOT
L1.1 % Staf akademik dengan PhD
39.1
92.0
0.0
66.4
92.1
71.7
87.985.7
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
S2.1 P2.1 P1.1 P2.2 S1.1 L1.1
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
PENCAPAIAN KAI BAGI JANUARI-SEPTEMBER 2016 Q1 Q2 Q3
Q3
100.33
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Quarterly Biannual Annual
PETUNJUK KAI
KAI PERNYATAAN KAI
S3.1Pendapatan:Pengkomersialan/perlesenanteknologi & pengetahuan
P3.1% Staf akademik sebagaipenyelidik utama
P3.2Geran penyelidikan tahunsemasa
P3.3 Bilangan penerbitan berindeks
P3.4 Bilangan HiCoE
L2.1 Bilangan makmal diiktiraf
2.9
73.8
3.2
10.311.2
68.8
4.2
16.9
80.0
25.0
78.0
23.0
28.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
S3.1 P3.1 P3.2 P3.3 L2.1 P3.4
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
PENCAPAIAN KAI BAGI JANUARI-SEPTEMBER 2016Q1 Q2 Q3
Q2
Q1
Q3
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Mahasiswa & Alumni)
Quarterly
PETUNJUK KAI
KAI PERNYATAAN KAI
P5.1(i)% UG terlibat program pembangunan
P5.1(ii)% PG terlibat program pembangunan
P5.2Bilangan program pembangunan
P5.3Pertambahan mahasiswadalam kolej
33.5 31.9
24.0
62.0
55.3
50.4
0.0
65.361.7
81.8
3.3
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
P5.1 (i) P5.1 (ii) P5.2 P5.3
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
PENCAPAIAN KAI BAGI JANUARI-SEPTEMBER 2016 Q1 Q2 Q3
Q2
Q1
Q3
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Quarterly Annual
PETUNJUK KAI
KAI PERNYATAAN KAI
S5.1UI Greenmetric World University Ranking
S5.2 Penilaian MyCarbon
S7.1Projek komuniti berimpaktinggi
P4.1Projek baharu berasaskanindustri
P4.2Geran/dana diterima untuklibatsama komuniti
L2.3 % Pencapaian piawaian ICT
L3.1% Indeks kepuasanpersekitaran kerja
F2.1Pendapatan dijana: perkhidmatan akademik
F2.2 Endowmen
F3.1Pendapatan unlocking of assets
52.5
20.0
13.817.8
13.5
25.0
12.5
44.0
35.0
23.221.3
38.7
12.5
48.0
84.9
33.1
21.6
75.2
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
S7.1 P4.1 P4.2 F2.1 F2.2 F3.1 S5.1 S5.2 L2.3 L3.1
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
PENCAPAIAN KAI BAGI JANUARI-SEPTEMBER 2016Q1 Q2 Q3
Q2
Q1
Q3
Pemunya KAI:
Pejabat Bendahari, Pejabat Pendaftar, Perpustakaan, UTM International, UTMTEC & HEK
KAI FREKUENSI PELAPORAN
F1.1 Quarterly
F2.3 Annual
P6.2 Biannual
P6.3 Annual
L2.2 Quarterly
Pejabat Bendahari Pejabat Pendaftar Perpustakaan UTMiUTMTEC HEK
KAI FREKUENSI PELAPORAN
S6.1 Annual
S4.1 Quarterly
S4.2 Quarterly
S4.3 Quarterly
P6.1 Annual
PETUNJUK KAI
KAI PERNYATAAN KAI
S4.1% Mahasiswa dengan projekkeusahawanan
S4.2 Bilangan projek keusahawanan
S4.3Bilangan syarikat berdaftar melalui projekkeusahawanan/ inovasi pelajar
S6.1UTM: QS World University Rankings (kejuruteraan & teknologi)
P6.1 % Indeks kepuasan pelanggan
P6.2Bilangan proses kerja dipiawaikan & diiktiraf
P6.3 Akademik: PPP
L2.2 % Kandungan digital perpustakaan
F1.1 % Pendapatan dalaman
F2.3 Sumbangan entiti perniagaan
0.0 0.6
17.7
11.1
0.0
36.0
0.0
38.8
61.3
91.7
48.7
56.0 54.5
97.4
49.3
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
F1.1 F2.3 P6.2 P6.3 L2.2 S6.1 S4.1 S4.2 S4.3 P6.1
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
PENCAPAIAN KAI BAGI TEMPOH JANUARI-SEPTEMBER 2016Q1 Q2 Q3
*Frekuensi pelaporan F1.1 ditukar kepadasuku tahunan bermula pada April 2016
Q2
Q1
Q3
124.7
Pemunya KAI:
UTM Kuala Lumpur
Quarterly Biannual
Q1
PETUNJUK KAI
KAI PERNYATAAN KAI
S3.2Hubungan strategik dengan rakanindustri
S3.3Program akademik & profesionalbaharu ditawarkan kepadaindustri/institusi
S6.2Program ditawarkan DPPC berdasarkan pembelajaran Jepun
P6.4 % Aktiviti transformasi autonomi
L3.2 % Penyediaan ‘Kampus Terbuka’
100.0 100.0
0.0
86.6
0.00.0
93.6
50.0
16.7
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
S3.2 S3.3 S6.2 L3.2 P6.4
Axi
s Ti
tle
KAI
PENCAPAIAN KAI BAGI TEMPOH JANUARI-SEPTEMBER 2016Q1 Q2 Q3
150 233.3190 300
103.7
Q2
Q3
KPI HEADLINE
H1
% of graduate at convocation who are entrepreneurs, employed,awaiting placement or furthering studies
H2aNumber of international students enrolled
H2bNumber of international postgraduate students enrolled
H3aTotal no. of publications per lecturer in indexed journals
H3bTotal no. of citations per lecturer
H4
Self generated income as % of total operating expenditure split by:
-Tuition fees-Service-related income-Asset-related income and rental yield -Consultancy and contracts-Publishing income-Commercialization income and royalties-Others
H5aStudent attrition rate (Bachelor, Master, PhD)
H5b(i)Intake Graduate on-time rate(iGoT) (Bachelor)
H5b(ii)Intake Graduate on-time rate(iGoT) (Master’s)
H5b(iii)Intake Graduate on-time rate (iGoT) (PhD)
H6Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)
H7aNumber of placements within QS top 50 global ranking by subjects
H7bNumber of placements within QS top 200 global ranking by subjects
STATISTIK PENCAPAIAN DATA KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2016
Nota:1. H5a: Tiada pelaporan data kerana KPT masih belum menetapkan sasaran pada tahun 20162. H6:Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)
96.3
69.1
62.6
50
56
0
98.2
85.5
37.4
0 0
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
H1 H2a H2b H3a H3b H4 H5a H5b (i) H5b (ii) H5b (iii) H6 H7a H7b
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KPI HEADLINE
149
Thank You!