pekalongan tahun anggaran 2019 · 2019. 1. 29. · kegiatan pada dinas pariwisata, kebudayaan,...

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | NOTA KESEPAKATAN iii

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 900/3943 903/0900.2

TANGGAL : 3 Oktober 2018

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2018

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR ISI iv

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ___________________________________________________________ iv

DAFTAR TABEL ________________________________________________________ v

BAB I PENDAHULUAN _______________________________________________ 1

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) __________________________________ 1

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN __________________________________________ 2

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS ______________________________________ 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _____________________________________________________ 9

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH __________________________________ 9

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _____________________ 12

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH __________________________________ 13

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG _____________________________________ 13

3.2. BELANJA LANGSUNG ___________________________________________ 13

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN _______________________ 25

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN _________________________ 26

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN _____________________________ 29

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG _______ 214

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN ___________________________________________________ 214

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH _______________________________ 219

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ____________________ 219

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH __________________ 219

BAB VI PENUTUP ____________________________________________________ 221

LAMPIRAN __________________________________________________________ 223

RINGKASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2019 ______________ 223

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR TABEL v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ____________ 12

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 _________ 14

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan __________________ 26

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun

Anggaran 2019 _____________________________________________ 30

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan

Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 _____________ 32


Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 ______________ 40


Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2019 ________________ 47


Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tahun Anggaran 2019 ________________________________________ 49


Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Tahun Anggaran 2019 ______________________________ 53


Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019 _____ 56


Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun

Anggaran 2019 _____________________________________________ 59


Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun

Anggaran 2019 _____________________________________________ 62


Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019________________________ 65


Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun

Anggaran 2019 _____________________________________________ 69


Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan

Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 _________________________ 74


Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2019 ____ 77


Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 ________ 81

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR TABEL vi


Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun

Anggaran 2019 _____________________________________________ 86


Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019 ____________ 89


Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran

2019 ______________________________________________________ 92


Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Tahun Anggaran 2019 _______________________________ 97


Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun Anggaran 2019_______________________________ 101


Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan

Olahraga Tahun Anggaran 2019 _______________________________ 104


Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun

Anggaran 2019 ____________________________________________ 108


Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran

2019 _____________________________________________________ 111


Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2019 ____________________ 114


Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 ______ 118


Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Daerah Tahun Anggaran 2019 _________________________________ 123


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

Tahun Anggaran 2019 _______________________________________ 126


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran

2019 _____________________________________________________ 128


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun

Anggaran 2019 ____________________________________________ 130


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun

Anggaran 2019 ____________________________________________ 132


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi

Pembangunan Tahun Anggaran 2019 ___________________________ 134

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR TABEL vii


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tahun Anggaran 2019 _______________________________________ 136


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan

Tahun Anggaran 2019 _______________________________________ 138


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan

Perlengkapan Tahun Anggaran 2019 ____________________________ 140


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun Anggaran

2019 _____________________________________________________ 142


Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 ____________ 144


Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2019 _________________ 147


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran

2019 _____________________________________________________ 150


Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2019 ____ 152


Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2019 ______ 154


Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2019 ____________ 156


Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2019 _________ 158


Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2019 _______ 160


Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2019 ___________ 162


Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2019 ___ 164


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran

2019 _____________________________________________________ 168


Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2019 ___________ 170


Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun Anggaran 2019 ____ 172


Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2019 ___ 174


Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2019 ____ 176


Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2019 ________ 178

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR TABEL viii


Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2019 ___________ 180


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran

2019 _____________________________________________________ 182


Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2019 ___________ 184


Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2019 _________ 186


Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2019 ______________ 188


Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2019 _____ 190


Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2019 _____ 192


Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2019 ___ 194


Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2019 ___________ 196


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran

2019 _____________________________________________________ 198


Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019 ___________ 200


Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2019 ____________ 202


Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2019 _____________ 204


Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2019 ____________ 206


Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2019 ______ 208


Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2019 ____________ 210


Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun Anggaran 2019 __________ 212

Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 ____________ 214

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas

Tambahan ________________________________________________ 215

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ________________ 220

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman

Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan

Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2019 dan Kebijakan Umum APBD

Kota Pekalongan Tahun 2019 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen

perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program

kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum

dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,

seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi

makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019

termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi

ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan

rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta

strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan

langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan

manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta

strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan

surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam

rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih

mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin

dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu

anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas

dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan


2

peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD

serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah

menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan

program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2019

agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota

sebagai program prioritas;

2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi

dan Pusat;

3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas

Kota Pekalongan Tahun 2019;

4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota

Pekalongan Tahun 2019 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;

5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan

berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah;

6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki

multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;

7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan

fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan

ekonomi Kota Pekalongan;

8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon

anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 dapat memenuhi

beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan

dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota

Pekalongan Tahun 2019 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan

oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah

sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis

besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun

2019.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan

penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas belanja daerah, Plafon

Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan

kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran

pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.


3

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2019 ini berpedoman beberapa regulasi yang

berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Tahun 2013 Nomor 232);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan


4



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan



13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang

Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran



17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan


20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran



21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan


5

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2005–2025;

26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan;

30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak

Penerangan Jalan;

33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;

34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang

Burung Walet;

36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah

Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah;

39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;


Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan


6

Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum;


Tempat Khusus Parkir;


Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor;


Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;


Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga;


Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan


Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah

Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;

48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;


Pelayanan Tera /Tera Ulang;


Pelayanan Persampahan / Kebersihan;


Pelayanan Pemakaman;


Penyedotan Kakus;

53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan;

54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Usaha Perikanan;


Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;


7


Pelayanan Pasar;

57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;


Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan;

62. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;


Pengendalian Menara Telekomunikasi;

64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021;

65. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.


8

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

9

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat

penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal

Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu

Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat

sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya

dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan

dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang

bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan

pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan

efektif.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2019 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan,

penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan

mencapai Rp. 965.699.250.000,- atau naik 5,45% dibanding target pada Perubahan

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019

didasarkan pada target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, realisasi

pendapatan Tahun Anggaran 2017 dan didukung dengan perkembangan potensi


10

pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD

pada Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 191 Milyar, sementara target PAD pada

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 199 Milyar.

Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2019, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp.

214.089.200.000,- atau naik sekitar 7,51% dibanding target Perubahan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan semua

jenis pajak daerah yang secara total pendapatan pajak daerah naik sebesar 11,88%

dengan prosentase kenaikan tertinggi diperoleh dari Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan

Pajak Restoran.

a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.

71.750.000.000,- atau meningkat Rp. 6.950.000.000,- (11,88%) dibanding target

pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Kenaikan ini

ditargetkan berasal dari pajak parkir, pajak hiburan dan pajak restoran.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 16.980.700.000,-

mengalami kenaikan sebesar Rp. 631.070.000,- (3,60%) dari target Perubahan

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Meskipun ada kenaikan pada

beberapa pos retribusi termasuk reklame, namun terdapat penurunan yang cukup

signifikan akibat dihapuskannya retribusi HO dan perubahan kewenangan retribusi

titik strategis menjadi kewenangan Provinsi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan

sebesar Rp. 6.498.500.000,- naik sebesar 6,67% dibanding target pendapatan dalam

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 118.860.000.000,-

naik sebesar 5,83% dibanding target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2018. dengan potensi kenaikan terbesar diperoleh dari penerimaan jasa

giro yang naik sebesar 20%.

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat

tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan

pajak dan bukan pajak.

Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu

belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja

Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.


11

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2019 sebesar Rp.

604.955.645.000,- atau naik 2,69% dibanding target Perubahan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2018. Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini sesuai dengan

asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2019:

a) Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar Rp. 27.292.272.000,-

sama dengan target APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sebesar Rp. 462.527.400.000,- naik 3,00%

dibandingkan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018,

menyesuaikan arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran

2019 yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan 8,3 % dari APBN Tahun

Anggaran 2018. Namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif

dari Pemerintah Pusat

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 115.135.973.000,- diasumsikan naik 2,26%

dibandingkan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, akan

tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif DAK

dari Pemerintah Pusat.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 diestimasikan

sebesar Rp. 146.654.405.000,- naik 13,96% atau sebesar Rp. 20.317.035.000,- dari

target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari:

a) Dana Hibah diasumsikan sebesar Rp. 25.378.640.000,- naik sebesar 5,86%

dibandingkan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.

64.639.265.000,- diestimasikan naik sebesar 5,67% dibandingkan target Perubahan

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Namun dalam pelaksanaannya

akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah

tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan

tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah

(DID) diasumsikan sebesar Rp. 28.262.500.000,- turun Rp. 4.987.500.000,-

dibandingkan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018

karena diprediksikan semakin banyak Daerah yang mendapatkan opini WTP, maka

pada penganggaran dalam KUA-PPAS ini, Pemerintah Kota Pekalongan baru

mentargetkan sebesar 85 % dari pagu DID tahun 2018.

d) Bantuan Keuangan APBD Provinsi diasumsikan sebesar Rp. 28.374.000.000,-

diasumsikan sama naik 72,42% dibandingkan Perubahan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2018 namun sama dengan target Penetapan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap

akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


12

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit

anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran

pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan

daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- dan Penerimaan kembali investasi pemerintah

daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran

belanja daerah. Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah

secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2019

1 2 3

4 PENDAPATAN

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 214.089.200.000

411 Pendapatan Pajak Daerah 71.750.000.000

412 Hasil Retribusi Daerah 16.980.700.000

413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.498.500.000

414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 118.860.000.000

42 DANA PERIMBANGAN 604.955.645.000

421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.292.272.000

422 Dana Alokasi Umum 462.527.400.000

423 Dana Alokasi Khusus 115.135.973.000

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 146.654.405.000

431 Pendapatan Hibah 25.378.640.000

433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

64.639.265.000

434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 28.262.500.000

435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

28.374.000.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 965.699.250.000

6 PEMBIAYAAN DAERAH

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45.000.000.000

611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 43.000.000.000

Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah 2.000.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.000.000.000

JUMLAH DANA TERSEDIA 1.010.699.250.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

13

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan prioritas belanja daerah pada tahun 2019 didasarkan pada upaya

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan tahun 2019

sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2019. Secara sistematika

belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan membutuhkan

anggaran sebesar Rp. 391.232.624.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi

kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan

Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar

biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya namun tetap

mengacu pada peraturannya perundang-undangan yang berlaku

3.2. BELANJA LANGSUNG

Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok

Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program

dan Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya

dapat dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan memerlukan

anggaran sebesar Rp 610.166.626.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas

belanja daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat

rutin operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan

Pemerintahan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran

2019 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam

RKPD tahun 2019 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan,

serta PD yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1


14

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

PELAKSANA NAMA PROGRAM

1 2 3 4 5

1 Peningkatan pendapatan perkapita dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah

1 Fsltsi akss thdp prmdln, mnjmn dn psr; pnngktn strt up wrusha br; pnngktn ktrampln dn kmptnsi tng krj; srt pmbrdyan eknm masy yng akn berdmpk pd pnngktan pndptn prkpta, mnekan ksnjngn pndptan (gn rtio) srta mrpkan bgian dr upy scr trs mnrus mnrunkn -

DPMPPA, DINPERINAKER, DINDAGKOP-UKM

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat

1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

1211.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

2 Perkuatan basis data terpadu sebagai dasar pendampingan yang kontinyu, serta perlibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan

DINSOS P2KB 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3 Mnngktkn prdkivts prtnian mllui: pnngktan ktrmplan ptni dlm pngllhn produk utk mnngktkn nilai tmbh; fsltsi pmbrian bbit, bnih, alsntn; fsltsi dn pngwsn sbsdi ppk; pnngktn prsrna irgsi; pngmbngn tknlgi tpt gna d bdg prtnian; pngmbngn jjring pemasaran

DINPERPA 2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan

4 Mnngktkn prdksi dn kualitas hsl perikanan mll; pnngktn pmbrdyaan nlyn; peningkatan pelayanan TPI, pengembangan dn peningkatan fungsi teknopark perikanan; srta pngembangan perikanan budidaya mll pemberdayaan kelompok dan fasilitasi benih/pakan ikan

DKP 2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap


15



1 2 3 4 5

5 Mnngktkn prdksi dn prdktvtas indstri kcl dn mnngh mllui: pnngktn nlai tmbh divrsfksi prdk;mngmbngkan invsi tknlgi; mmfsltsi akss modl dr prbnkn dn lmbga kuangn nn prbnkn;pnngktn akss psr dgn mngmbngkn dgtl eknm dn fsltsi stndrssi dn srtfksi prdk UMKM

DPMPTSP, DINPERINAKER, DINDAGKOP-UKM


1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1212.18 Program Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal

1212.19 Program Pelayanan Perizinan

2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2006.17 Program pengembangan ekspor

2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2006.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

2007.18 Program penataan struktur industri

2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

7

Mndrg prwsta brbss eknmi kreatf dn relig mll: prbaikn prsrn dn srn, srt mnjmn pngllaan daerh wst, dn mnngktkn kpsts plku prwst; mnngktkn prmsi wst, dn mnngktkn krjsm dg plku wst; menngktkn krjsm dg pemda sktr, srt mnngktkn akssblts mnj daerh tjn wst

Dinparbudpora

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

8 Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; pengembangan promosi investasi

DPMPTSP 1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

9 Melanjutkan upaya penguatan infrastrutur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk berkelanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo dan penataan pedagang kaki lima

DINPERINAKER, DINDAGKOP-UKM


2006.20 Program Pengembangan Pasar Tradisional



16



1 2 3 4 5

9 Melanjutkan upaya penguatan infrastrutur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk berkelanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo dan penataan pedagang kaki lima

DINPERINAKER, DINDAGKOP-UKM

2007.18 Program penataan struktur industri


2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1 Mndrong implmntsi pncpaian trgt 12 SPM bdg kshtn, trutma upya pnrunn Angka Kmtian Ibu, Angka Kmtian Byi, Angka Kmtian Blta, dn pnrunn prvalnsi pnykt mnulr, pnngktan prmtif dan prvntif, upya kratif dn rhbltatif, srta pemnuhn Universal Health Coverage.

RSUD BENDAN, DINKES 1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

1102.36 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit

1102.37 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

1102.38 Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

1102.39 Program Kesehatan Keluarga

1102.40 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

1102.43 Program Jaminan Kesehatan

1102.44 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia

1102.45 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

1102.46 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

2 Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan

RSUD BENDAN, DINKES 1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata



3 Peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan)

DINKES 1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular



17



1 2 3 4 5

4 Pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas

DINSOS P2KB 1208.15 Program Keluarga Berencana

3 Peningkatan derajat pendidikan masyarkat

1 Mndrong dn mmfslitasi pmnhan 8 stndr nsionl pnddkn dg mmpriortskn pd pnngktn harapan lm sklh dn rt-rt lm skll mll ktrjnkauan biaya pnddkn, pnngktan kualfksi dn kmptnsi tng pnddkn dn kpnddkn, pnguatn implmntsi tknlgi infrmsi, pnngktan mnt bc, dll

DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1101.18 Program Pendidikan Non Formal

1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan

1101.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

1101.37 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

1101.38 Program Pembentukan Karakter Anak

1101.39 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF

1101.40 Program Pembentukan Karakter Siswa

4 Peguatan kualitas SDM dan penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter dan berkinerja tinggi

1 Mmprsiapkn tng krja yg mmlki kmptensi, kualfksi, dn brdaya saing tinggi mll: mndrng pnngktn ktrmpilan dn keahlian tng krja brbsis kmptnsi (stndr, pltihan sertifikasi); mmprluas ksmptan krja; dn mngmbngkan bdaya

DINPERINAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja



2 Penanganan dan pengelolaan anak jalanan dengan melibatkan bebagai pemangku kepentingan (stake holder)

DINSOS P2KB 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya



3 Penyiapan pendidikan ketrampilan untuk menampung perkerja terdampak pemutusan hubungan kerja sebagai akibat peningkatan kagiatan ekonomi berbasis teknologi informasi




4 Perwujudan kota layak anak dengan mendorong peran serta masyarakat

DPMPPA 1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1202.21 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak


18



1 2 3 4 5




5 Perlindungan dan perwujudan pekerja perempuan sehat produktif




5 Melanjutkan pembangunan infrastuktur penghubung jalur ekonomi regional serta infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan ekonomi

1 Pembangunan penanda batas kota

DPUPR 1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang

1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


2 Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan sarana prasarana simpul, pemaduan moda transportasi dan kualitas jaringan jalan dan jembatan

DPUPR, DPRKP, DISHUB 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

1103.36 Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

1104.16 Program pengembangan infrastruktur permukiman

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

3 Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan jaringan air minum layak dan sanitasi layak

DPRKP 1104.15 Program Pengembangan Perumahan


4

Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa

DPUPR



1103.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

5 Mengoptimalkan potensi pesisir Kota Pekalongan untuk mendukung pengembangan industri perikanan, pariwisata dan konservasi

DKP 2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap

6 Pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana

DPUPR 1103.28 Program Pengendalian Banjir


1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drains


19



1 2 3 4 5

7 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran alam

DPUPR, DLH 1103.28 Program Pengendalian Banjir

1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1205.25 Program pengawasan dan penataan hukum lingkungan

8 Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

SATPOLPP, DINSOS P2KB, BPBD

1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil

1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam

1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya



6 Tata Kelola dan Pelayanan Publik

1 Peningkatan pelayanan publik melalui perluasan cakupan dan jenis pelayanan, kemudahaan akses pelayanan, ketepatan waktu dan biaya, serta transparansi informasi pelayanan

SEKWAN, BAG.HUMAS, BAG.UMUM, BAG.KESRA, BAG.ADPEM, BAG.PEREKONOMIAN, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KESBANGPOL, SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN, INSPEKTORAT, DINPERPA, DISKOMINFO, DISDUKCAPIL, DINSOS P2KB, Dinparbudpora, BPBD, BKP2D, ARSIP-PERPUS

1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat

1105.24 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil

1105.26 Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah

1105.27 Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan

1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam




1203.16 Program peningkatan ketahanan pangan

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1206.16 Program pendaftaran penduduk


20



1 2 3 4 5

1206.17 Program pencatatan sipil

1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1218.19 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

1218.20 Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

3003.19 Program penataan dan pengembangan aparatur

3003.20 Program peningkatan kapasitas SDM aparatur

3003.21 Program pelayanan administrasi kepegawaian

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

3005.40 Program penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pendayagunaan aparatur

3005.41 Program peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3005.50 Program pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tupoksi PD dan kasus pengaduan

3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat

3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur

3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan

3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara

3005.56 Program pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

3005.57 Program pencegahan, pemberantasan korupsi dan pengawalan reformasi birokrasi

3005.58 Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum


21



1 2 3 4 5

3005.59 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian

3005.60 Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

3005.61 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan

3005.63 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan

3005.64 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan

3005.65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

3005.66 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran

3005.67 Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP

3005.68 Program percepatan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF

3005.69 Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan

2 Prwjudan pmrthan yg brsh dn akntbel mll pmfaatan tknlogi infmasi dlm brkrasi; mmbngun sstem mnjmn brbsis knrja mlalui pnguatan intrgsi pross prncanaan, penganggrn, pngdalian dan eval pmbngnan daerah; optimlssi pngloaan keuangan dn aset daerah; dll

SEKWAN, BAG.HUMAS, BAG.UMUM, BAG.KESRA, BAG.ADPEM, BAG.PEREKONOMIAN, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN, INSPEKTORAT, DISKOMINFO, BAPPEDA

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1210.25 Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik

1210.26 Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP

3001.15 Program pengembangan data/informasi

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah

3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

3001.28 Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman

3001.29 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

3004.15 Program pengkajian dan penelitian

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah






22



1 2 3 4 5





















23



1 2 3 4 5

3 Penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai bagian dari check and balancing

DPMPPA, BAPPEDA, SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN




3001.15 Program pengembangan data/informasi

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah

3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi








24

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

25

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan

akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada

Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan

Umum APBD Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang

terkait. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib

yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah

Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar,

sedangkan Urusan Wajin non Pelayanan Dasar merupakan urusan yang wajib

diselenggarakan tetapi bukan merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan

adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan

kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 34 (tiga puluh empat) Urusan Pemerintahan, yaitu

6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan

dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang

responsif gender melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak

terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2019. Hal ini

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa

Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan

dalam kebijakan pembangunan.


PROGRAM/KEGIATAN

26

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

pada Tahun 2019 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp.

610.166.626.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 373.606.984.000,- Urusan

Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp.

68.196.871.000,- urusan pilihan sebesar Rp. 64.228.784.000,- dan penunjang urusan

pemerintahan sebesar Rp. 104.133.987.000,-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2019 beserta

proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tersaji dalam Tabel 4.1. Tabel tersebut menyajikan plafon anggaran

sementara pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan

pemerintahan.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2019

1 2 3

11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

373.606.984.000

11.01 PENDIDIKAN 80.155.717.000

11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 80.155.717.000

11.02 KESEHATAN 160.982.393.000

11.02.110201 DINAS KESEHATAN 63.836.236.000

11.02.110202 RSUD BENDAN 97.146.157.000

11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.775.932.000

11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.775.932.000

11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37.111.812.000

11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

37.111.812.000

11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

12.137.849.000

11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.451.527.000

11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.776.055.000

11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.910.267.000

11.06 SOSIAL 7.443.281.000

11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7.443.281.000

12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

68.196.871.000

12.01 TENAGA KERJA 4.604.856.000

12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 4.604.856.000

12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.064.957.000

12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.064.957.000


PROGRAM/KEGIATAN

27


1 2 3

12.03 PANGAN 1.732.339.000

12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.732.339.000

12.04 PERTANAHAN 700.000.000

12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 700.000.000

12.05 LINGKUNGAN HIDUP 16.065.318.000

12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.065.318.000

12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.176.511.000

12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.176.511.000

12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.796.440.000

12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.796.440.000

12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.132.550.000

12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.132.550.000

12.09 PERHUBUNGAN 6.623.328.000

12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 6.623.328.000

12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.561.390.000

12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.561.390.000

12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.723.666.000

12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

4.723.666.000

12.12 PENANAMAN MODAL 2.274.437.000

12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.274.437.000

12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.567.879.000

12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

6.567.879.000

12.14 STATISTIK 270.500.000

12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 270.500.000

12.15 PERSANDIAN 324.000.000

12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 324.000.000

12.16 KEBUDAYAAN 2.930.500.000


2.930.500.000

12.17 PERPUSTAKAAN 1.995.200.000

12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.995.200.000

12.18 KEARSIPAN 653.000.000

12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 653.000.000

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 64.228.784.000

20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.465.984.000

20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.465.984.000

20.02 PARIWISATA 2.576.000.000


2.576.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

28


1 2 3

20.03 PERTANIAN 906.500.000

20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 906.500.000

20.06 PERDAGANGAN 52.737.800.000

20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

52.737.800.000

20.07 PERINDUSTRIAN 2.542.500.000

20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.542.500.000

30 URUSAN PENUNJANG 104.133.987.000

30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.195.507.000

30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5.195.507.000

30.02 KEUANGAN 9.594.757.000

30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 9.594.757.000

30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.637.967.000

30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

7.637.967.000

30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.550.900.000

30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1.550.900.000

30.05 FUNGSI LAINNYA 80.154.856.000

30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.144.267.000

30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.567.000.000

30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.086.020.000

30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.583.300.000

30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.075.800.000

30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 11.453.565.000

30.05.30050307 BAGIAN UMUM 5.304.020.000

30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 10.246.700.000

30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.076.730.000

30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 28.454.992.000

30.05.300505 INSPEKTORAT 2.027.109.000

30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.013.963.000

30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 321.446.000

30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 354.616.000

30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 262.776.000

30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 247.586.000

30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 486.439.000

30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 400.101.000

30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 316.652.000

30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.007.763.000

30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 290.696.000

30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 312.216.000

30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 262.296.000

30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 351.268.000

30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 297.296.000

30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 327.186.000


PROGRAM/KEGIATAN

29


1 2 3

30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 949.135.000

30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 367.836.000

30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 266.226.000

30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 293.876.000

30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 373.636.000

30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 420.696.000

30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 433.216.000

30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 438.976.000

30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 982.052.000

30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 455.286.000

30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 316.646.000

30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 300.356.000

30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 260.816.000

30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 352.572.000

30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 386.632.000

30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 285.096.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 610.166.626.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

Plafon anggaran belanja langsung pada Tahun Anggaran 2019 dipergunakan untuk

mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan

urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau

operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi

dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada

tabel-tabel berikut.

Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan

kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari

satu urusan pemerintahan

Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan

kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.


PROGRAM/KEGIATAN

30

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun Anggaran 2019

NO PERANGKAT DAERAH RANC PPAS (Rp.)

1 DINAS PENDIDIKAN 80.155.717.000

2 DINAS KESEHATAN 63.836.236.000

3 RSUD BENDAN 97.146.157.000

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 76.475.932.000

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37.111.812.000

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.451.527.000

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.776.055.000

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.910.267.000

9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

9.575.831.000

10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 7.147.356.000

11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.861.397.000

12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.638.839.000

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.065.318.000

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.176.511.000

15 DINAS PERHUBUNGAN 6.623.328.000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.155.890.000

17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

57.461.466.000

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.274.437.000

19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12.074.379.000

20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.648.200.000

21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.465.984.000

22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

6.746.407.000

23 BADAN KEUANGAN DAERAH 9.594.757.000

24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

7.637.967.000

25 SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.144.267.000

BAGIAN HUKUM 1.567.000.000

BAGIAN ORGANISASI 1.086.020.000

BAGIAN PEREKONOMIAN 1.583.300.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.075.800.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 11.453.565.000

BAGIAN UMUM 5.304.020.000

BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 10.246.700.000

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.076.730.000

26 SEKRETARIAT DPRD 28.454.992.000

27 INSPEKTORAT 2.027.109.000

28 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.013.963.000

KELURAHAN KANDANG PANJANG 321.446.000


PROGRAM/KEGIATAN

31

NO PERANGKAT DAERAH RANC PPAS (Rp.)

KELURAHAN PANJANG WETAN 354.616.000

KELURAHAN DEGAYU 262.776.000

KELURAHAN BANDENGAN 247.586.000

KELURAHAN KRAPYAK 486.439.000

KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 400.101.000

KELURAHAN PANJANG BARU 316.652.000

29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.007.763.000

KELURAHAN JENGGOT 290.696.000

KELURAHAN BUARAN KRADENAN 312.216.000

KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 262.296.000

KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 351.268.000

KELURAHAN SOKO DUWET 297.296.000

KELURAHAN BANYURIP 327.186.000

30 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 949.135.000

KELURAHAN MEDONO 367.836.000

KELURAHAN PODOSUGIH 266.226.000

KELURAHAN TIRTO 293.876.000

KELURAHAN SAPURO KEBULEN 373.636.000

KELURAHAN BENDAN KERGON 420.696.000

KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 433.216.000

KELURAHAN PRINGREJO 438.976.000

31 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 982.052.000

KELURAHAN KAUMAN 455.286.000

KELURAHAN PONCOL 316.646.000

KELURAHAN KLEGO 300.356.000

KELURAHAN GAMER 260.816.000

KELURAHAN NOYONTAANSARI 352.572.000

KELURAHAN SETONO 386.632.000

KELURAHAN KALI BAROS 285.096.000

JUMLAH 610.166.626.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL


PROGRAM/KEGIATAN

32

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


80.155.717.000

1101 PENDIDIKAN 80.155.717.000

1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.638.550.000

1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 12.000.000

1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 234.800.000

1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 547.300.000

1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 238.800.000

1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 90.000.000

1101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 23.000.000

1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 10.000.000

1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 9.400.000

1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 3.250.000

1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 120.000.000

1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 443 org/kali 350.000.000

1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

416.600.000

1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 unit 135.000.000

1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 48 unit 80.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

33



1 2 3 4 5

1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah pengadaan printer tinta; 2. Jumlah pengadaan LED SMART TV 70'; 3. Jumlah pengadaan Power amplifier outdoor 600w; 4. Jumlah pengadaan Speaker outdoor, penyangga tipe tripod; 5. Jumlah pengadaan Mixer Audio 12 channel; 6. Jumlah pengadaan DVD player; 7. Jumlah pengadaan Clip on mic wireless; 8. Jumlah pengadaan laptop core i5; 9. jUMLAH PENGADAAN cctv 12 TITIK

1. 3 unit; 2. 1 unit; 3. 1 unit; 4. 4 unit; 5. 1 unit; 6. 1 unit; 7. 1 unit; 8. 7 UNIT

126.600.000

1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 75.000.000

1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

170.000.000

1101.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen renja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

1. 2 dokumen 10.000.000

1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 3 dokumen 10.000.000

1101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000

1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 1. 92 laporan 95.000.000

1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 2 kegiatan 40.000.000

1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

35.000.000

1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

1. 3 kali 10.000.000

1101.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah surveliance sertifikat iso 1. 1 sertifikat 25.000.000

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 552.000.000

1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah bulan publikasi program PAUD melalui media massa; 2. Jumlah peserta sosialisasi Program PAUD

1. 12 bulan; 2. 400 orang

190.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

34



1 2 3 4 5

2.

1101.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta

1. Jumlah TK swasta peserta desk penggunaan dana BOP 1. 78 lembaga 18.000.000

1101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD 1. Jumlah PAUD peserta desk penggunaan dana BOP 1. 210 lembaga 20.000.000

1101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina

1. Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya

1. 4 lembaga 45.000.000

1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 1. Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya; 2. Jumlah PAUD Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya

1. 4 lembaga; 2. 3 lembaga

279.000.000

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

29.193.220.000

1101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS 1. 100 persen 75.000.000

1101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1. Jumlah SD penerima dana BOS 1. 71 sekolah 12.509.248.000

1101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

1. Jumlah SMP penerima dana BOS 1. 17 sekolah 9.832.400.000

1101.16.266 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar

1. Jumlah sekolah peserta PPDB Online 1. 37 sekolah 150.000.000

1101.16.267 Fasilitasi Operasional Pendidikan SD 1. Jumlah SD negeri penerima dana FOP; 2. Jumlah peserta pelatihan batik

1. 71 SDN; 2. 3000 siswa

2.700.000.000

1101.16.268 Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP 1. Jumlah SMP negeri penerima dana FOP 1. 17 SMPN 3.926.572.000

1101.18 Program Pendidikan Non Formal 763.175.000

1101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1. jumlah validasi warga belajar di dalam dapodik; 2. jumlah penduduk buta aksara lanjutan dan fasilitasi life skill

1. 100 persen; 2. 50 warga belajar

75.000.000

1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal 1. jumlah link and match lulusan PNF dengan Perusahaan ; 2. fasilitasi promosi Kelembagaan PNF pada masyarakat

1. 10 perusahaan ; 2. 15 Lembaga

50.000.000

1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga yang melaksanakan ujian kesetaraan sekolah; 2. Jumlah mata pelajaran ujian yang berkualitas

1. 17 kegiatan; 2. 13 mata pelajaran

45.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

35



1 2 3 4 5

1101.18.035 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C

1. jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A,B,C; 2. terciptanya data warga belajar yang valid

1. 1600 siswa; 2. 1 dokumen

500.000.000

1101.18.036 Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah 1. jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah; 2. jumlah Pendampingan anak putus sekolah mendapatkan fasilitasi pendidikan lainya

1. 50 anak; 2. 50 anak

93.175.000

1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

19.072.372.000

1101.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah pelaksanaan desk pendataan & pemetaan PTK ; 2. Jumlah dokumen bezetting PTK yang tersusun

1. 2 kegiatan; 2. 1 dokumen

50.000.000

1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT

1. Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung; 2. Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan jasa kinerja; 3. Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja

1. 2007 orang; 2. 75 SD/MI; 3. 20 SMP/MTs

17.468.872.000

1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru 1. Jumlah pencetakan jurnal kependidikan; 2. Jumlah peserta sosialisasi jurnal kependidikan; 3. Jumlah penerima bantuan bimbingan PTK/ PTBK

1. 500 eksemplar; 2. 150 orang; 3. 15 orang

120.000.000

1101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1. Jumlah PTK PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1; 2. Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1

1. 18 orang; 2. 100 orang

210.000.000

1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah 1. Jumlah kegiatan bintek peningkatan kualitas penerapan MBS di sekolah yang diadakan

1. 1 kegiatan 50.000.000

1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan

1. Jumlah bulan fasilitasi PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. 12 bulan 100.000.000

1101.20.046 Fasilitasi pemberdayaan organisasi / Kelompok PTK 1. Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang terfasilitasi

1. 3 Kelompok 80.000.000

1101.20.047 Fasilitasi seleksi calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik

1. Jumlah kegiatan seleksi calon kepala sekolah/ pengawas/penilik

1. 3 kegiatan 373.500.000

1101.20.048 Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kepedindikan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Jumlah Bimtek PTK yang diadakan; 2. jumlah peserta bimtek PTK

1. 2 bimtek; 2. 200 orang

70.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

36



1 2 3 4 5

1101.20.049 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi

1. jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan; 2. jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti

1. 8 cabang lomba; 2. 8 cabang lomba

150.000.000

1101.20.050 Penilaian kinerja kepala sekolah dan induksi guru pemula

- 50.000.000

1101.20.051 Penyelenggaraan pembinaan disiplin PTK PNS 1. Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK 1. 107 orang 50.000.000

1101.20.052 Pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan sertifikasi pendidik; 2. Jumlah kegiatan sosialisasi dapodik; 3. Jumlah kegiatan sosialisasi pencairan TPG; 4. Jumlah pelaksanaan kegiatan desk sertifikasi

1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan; 4. 2 kegiatan

300.000.000

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 788.930.000

1101.22.003 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

1. Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan 1. 1 aplikasi 210.000.000

1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data

1 aplikasi 213.930.000

1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 1. Jml pnrbtn Mjlh Pendi, Jmlh peserta pelatihan jurnalistik 1. 6 edisi 40.000.000

1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1. Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan; 2. Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan bagi insan pendidikan berprestas1

1. 2 kegiatan; 2. 1 kegiatan

210.000.000

1101.22.043 Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik)

1. Jumlah sekolah yang terfasilitasi pendataan pendidikan 1. 151 sekolah 115.000.000

1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan

136.000.000

1101.32.003 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1. Jumlah SD penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi 1. 4 SD 90.000.000

1101.32.004 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1. jumlah SMP penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi 1. 2 SMP 26.000.000

1101.32.007 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atau berprestasi

1. jumlah siswa miskin di SD/MI yg belum masuk PIP yg mendapat beasiswa; 2. jumlah siswa miskin di SMP/MTs yg belum masuk PIP yg mendapat beasiswa; 3. jumlah siswa kurang mampu berprestasi yang mendapat beasiswa masuk Perguruan Tinggi

1. 2 persen; 2. 2 persen; 3. 1 orang

20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

37



1 2 3 4 5

1101.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

21.713.820.000

1101.34.002 Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI 1. Jumlah Pembangunan Ruang Kelas SD 1. 14 ruang 2.210.000.000

1101.34.003 Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD 1. Jumlah Pembangunan Ruang Kelas PAUD 1. 12 ruang 1.375.000.000

1101.34.005 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI

1. Jumlah Pembangunan Pagar SD Negeri; 2. Jumlah Peninggian Halaman SD Negeri

1. 8 pekerjaan; 2. 8 pekerjaan

3.013.775.000

1101.34.006 Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs 1. Jumlah Pengadaan Komputer PC SMP Negeri; 2. Jumlah Pengadaan Komputer PC SMP Negeri; 3. Jumlah Pengadaan Mebelair SMP Negeri

1. 20 Unit; 2. 40 Unit; 3. 5 set

380.700.000

1101.34.007 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs

1. Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC SMP Negeri; 2. Jumlah Pembangunan Ruang Ketrampilan SMP Negeri; 3. Jumlah Rehab musholla SMP Negeri; 4. Jumlah pengadaan teralis SMP Negeri; 5. Jumlah Pembangunan PagarSMP Negeri

1. 2 unit; 2. 1 ruang; 3. 1 ruang; 4. 1 ruang; 5. 2 pekerjaan

2.055.070.000

1101.34.008 Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD 1. Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana PAUD 1. 2 paket 170.000.000

1101.34.009 Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung Sekolah PAUD

1. Jumlah Peninggian halaman PAUD; 2. Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC PAUD; 3. Jumlah Pembangunan Pagar PAUD

1. 3 pekerjaan; 2. 2 Unit; 3. 2 pekerjaan

652.275.000

1101.34.010 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI

1. Jumlah Rehab Musholla SD Negeri; 2. Jumlah Rehab Ruang Kelas; 3. Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC; 4. Jumlah Rehab Ruang Penunjang

1. 5 unit; 2. 11 ruang; 3. 2 Unit; 4. 2 ruang

1.420.000.000

1101.34.011 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs

1. Jumlah Rehab Musholla SMP Negeri; 2. Jumlah Rehab Ruang Pennjang SMP Negeri; 3. Jumlah Rehab Laboratorium SMP Negeri; 4. Jumlah Rehab Pagar SMP Negeri

1. 1 Ruang; 2. 3 Ruang; 3. 2 Ruang; 4. 1 Pekerjaan

520.000.000

1101.34.012 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD

1. Jumlah Rehab Ruang Belajar PAUD; 2. Jumlah Rehab Bangunan PAUD; 3. Jumlah Peninggian halaman PAUD

1. 11 pekerjaan; 2. 10 pekerjaan; 3. 1 pekerjaan

1.970.000.000

1101.34.013 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

1. Jumlah Rehab Ruang Penunjang; 2. Jumlah Rehab Ruang Kelas; 3. Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru; 4. Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC

1. 2 Ruang; 2. 81 Ruang; 3. 24 Ruang; 4. 48 Unit

5.720.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

38



1 2 3 4 5

1101.34.014 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

1. Jumlah Rehab Ruang Kelas SMP; 2. Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP; 3. Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC SMP

1. 11 ruang; 2. 4 ruang; 3. 36 unit

2.227.000.000

1101.37 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

1.235.000.000

1101.37.001 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1. Jumlah kegiatan sosialisasi akreditasi ; 2. Jumlah kegiatan pemantapan hasil akreditasi; 3. Jumlah kegiatan monitoring akreditasi

1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan

30.000.000

1101.37.002 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi try out yang difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal try out yang difasilitasi; 3. Jumlah kegiatan try out yang difasilitasi; 4. Jumlah kegiatan koreksi LJK try out

1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegaiatn; 4. 1 kegiatan

230.000.000

1101.37.003 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi; 3. Jumlah kegiatan pemindaian LJK US yang difasilitasi ; 4. Jumlah SD/MI penyelenggara US yang difasilitasi

1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan; 4. 146 SD/MI

360.000.000

1101.37.004 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta)

1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi; 3. Jumlah SMP/MTs penyelenggara US yang difasilitasi

1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 37 SMP/MTs

220.000.000

1101.37.005 Penyelenggaraan UN dan US 1. Jumlah kegaiatn UN dan UNPK yan difasilitasi 1. 1 kegaiatn 300.000.000

1101.37.006 Optimalisasi komite sekolah 1. Jumlah sekolah peserta sosialisasi optimalisasi peran komite sekolah

1. 214 sekolah 25.000.000

1101.37.007 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

1. Jumlah kegiatan Penghitungan capaian SPM yang difasilitasi

1. 1 kegiatan 40.000.000

1101.37.008 Fasilitasi penyusunan APBS 1. Jml SD dan SMP N yg difasilitasi dalam menyusun APBS 1. 88 sekolah 30.000.000

1101.38 Program Pembentukan Karakter Anak 800.000.000

1101.38.009 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

1. jumlah PAUD yang menerapkan Kurikulum 1. 25 Lembaga 100.000.000

1101.38.010 Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD

1. jumlah lomba gebyar kreasi anak; 2. lomba sekolah sehat; 3. jumlah lomba gugus paud

1. 10 lomba; 2. 4 Lembaga; 3. 4 gugus

350.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

39



1 2 3 4 5

1101.38.011 Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD

1. penerapan model karakter perwal ke lembaga; 2. buku panduan keluarga

1. 50 lembaga; 2. 1 juklak

300.000.000

1101.38.012 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD

1. fasilitasi lomba tingkat provinsi organisasi mitra ; 1. fasilitasi lomba tingkat provinsi pendidik berprestasi

1. 1 organisasi mitra; 1. 4 orang

50.000.000

1101.39 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF

415.000.000

1101.39.001 Try out Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 1. Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti ujicoba UNPK 1. 17 lembaga 70.000.000

1101.39.002 Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah PAUD yang terfasilitasi 1. 60 lembaga 90.000.000

1101.39.003 Pengembangan model PAUD Holistik Integratif 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan PAUD Holistik Integratif; 2. jumlah PAUD Inklusi yang terfasilitasi

1. 50 peserta; 2. 4 Lembaga

100.000.000

1101.39.004 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 1. jumlah terfasililtasinya organisasi mitra PAUD dan PNF 1. 4 lembaga 30.000.000

1101.39.005 Penyeleggaraan Akreditasi PAUD 1. Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya; 2. Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi

1. 60 lembaga; 2. 60 lembaga

125.000.000

1101.40 Program Pembentukan Karakter Siswa 3.226.050.000

1101.40.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. jumlah penerima bantuan transport ; 2. Jumlah siswa kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ

1. 1200 orang; 2. 5000 siswa

2.478.400.000

1101.40.002 Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas 1. Jumlah kurikulum muatan/budaya lokal yang disusun 1. 1 kurikulum 70.000.000

1101.40.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi

5 jenis kompetisi 437.650.000

1101.40.007 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dikdas

1. Fasilitasi lomba tingkat propinsi organisasi mitra; 2. Fasilitasi lomba tingkat propinsi peserta berprestasi

1. 5 jenis kompetisi; 2. 5 jenis kompetisi

165.000.000

1101.40.008 Fasilitasi kegiatan kepramukaan 1. Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan; 2. Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota

1. 7 lomba; 2. 7 lomba

75.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

40

Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


63.836.236.000

1102 KESEHATAN 63.836.236.000


1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 830.000



1. 12 bulan 902.100.000


1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

1. 12 bulan 56.890.000


1. 12 bulan 9.785.000



1. 12 bulan 7.500.000



1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 437 orang/kali 200.000.000

1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

1. 12 bulan 60.000.000

1102.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah 1. Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1. 1 kali 23.000.000


851.800.000

1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan

1. 3 Unit 176.400.000


1. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan

1. 102 unit 350.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

41



1 2 3 4 5


1. Jumlah Pengadaan Alat Otomatis Genset; 2. Jumlah Pengadaan Alat Otomatis trolly; 3. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (lemari arsip, filling kabinet, Bel kantor, Running text, vacum cleaner; 4. Jumlah Pengadaan Komputer (Laptop, printer, scaner, Stabilizer, UPS, LCD); 5. Jumlah Pengadaan mebeulair (Kursi kerja, Meja kursi tamu); 6. Jumlah Pengadaan Peralatan Dapur (Tabung gas, regulator dan selang, Dispenser galon bawah); 7. Jumlah Pengadaan Alat-alat Studio (Handycam, CCTV, Sound System ruangan, Speaker, Mic statis, Megaphone)

1. 1 Unit; 2. 2 Unit; 3. 9 Unit; 4. 22 Unit; 5. 31 Unit; 6. 3 Unit; 7. 14 Unit

250.000.000


1. Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan; 2. Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran) yang dilakukan pemeliharaan

1. 131 Unit; 2. 44 kali

75.400.000


106.000.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 10.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

42



1 2 3 4 5


279.163.000

1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 9 orang/bulan 269.163.000

1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik

1. 3 kali 10.000.000

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 321.000.000

1102.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1. Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman

1. 488 lokasi 276.000.000

1102.17.008 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan

1. 85 lokasi 45.000.000

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.113.000.000

1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT 1. 1319 anak 543.000.000

1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1. Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI; 2. Jumlah bumil KEK mendapat PMT; 3. Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT

1. 435 anak; 2. 419 bumil; 3. 15 anak

570.000.000

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 911.000.000

1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1. Jumlah puskesmas terakreditasi 1. 5 puskesmas 696.000.000

1102.23.013 Peningkatan SDM kesehatan 1. Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan 1. 4 paket 125.000.000

1102.23.014 Pengembangan standar pelayanan kesehatan 1. Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM;

1. 15 lokasi; 90.000.000

1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

1.410.490.000

1102.35.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1. Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan

1. 50 kali 290.000.000

1102.35.003 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. Jumlah pertemuan jejaring internal program TB;

2. Jumlah pertemuan sosialisasi HIV;

3. Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas petugas tentang Kusta;

4. Jumlah pertemuan sosialisasi survei darah jari (SDJ)

1. 6 lokasi;

2. 3 lokasi;

3. 1 lokasi;

4. 1 lokasi;

5. 4 lokasi;

326.600.000


PROGRAM/KEGIATAN

43



1 2 3 4 5

filariasis;

5. Jumlah pertemuan monitoring evaluasi program diare dan ISPA;

1102.35.004 Peningkatan imunisasi 1. Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi; 2. Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS MR; 3. Jml sasaran kelas 2 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS Td

1. 4 kali; 2. 213 kelas; 3. 255 kelas

270.000.000

1102.35.005 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1. Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit

1. 52 kali 23.890.000

1102.35.008 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

1. Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas penatalaksanaan penyakit tidak menular;

2. Jumlah peserta sosialisasi dan deteksi dini (IVA Test);

3. Jumlah pertemuan refreshing kader posbindu;

4. Jumlah pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko KLL.

1. 3 kali;

2. 100 orang;

3. 2 kali;

4. 2 kali;

500.000.000


17.196.000.000

1102.37.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ

1. 12 bulan 17.196.000.000


395.000.000

1102.38.001 Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga 1. Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Dinkes; 2. Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Haji; 3. Jumlah Pertemuan Pelaksanaan GP2SPPerusahaan; 4. Jumlah pertemuan Refreshing pos UKK

1. 90 orang; 2. 500 orang; 3. 2 kali; 4. 1 kali

120.000.000

1102.38.002 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi; 2. Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA; 3. Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM

1. 2 kali; 2. 4 kali; 3. 347 lokasi

275.000.000

1102.39 Program Kesehatan Keluarga 1.876.121.000

1102.39.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya)

1. 2 kali 20.400.000

1102.39.002 Peningkatan kesehatan anak balita 1. Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan; 2. Jumlah Pelatihan konselor ASI;

1. 2 kali; 2. 1 kali;

333.590.000


PROGRAM/KEGIATAN

44



1 2 3 4 5

3. Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK; 4. Jumlah Pelaksanaan audit neonatal

3. 3 kali; 4. 1 kali

1102.39.004 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 1. Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia 1. 3 kali 35.000.000

1102.39.005 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 1. Jumlah kegiatan AMP, kelas ibu hamil, kunjungan ibu hamilmdan bufas resti dan pembahasan bufas resti ibu hamil

1. 5 kegiatan 158.500.000

1102.39.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) 1. Jumlah jasa pelayanan medis bagi ibu hamil, bufas, bulin 1. 5 jenis 1.328.631.000

1102.43 Program Jaminan Kesehatan 12.100.000.000

1102.43.001 Fasilitasi JPKMM 1. Jmlh Plksnaan Eval JKN Tk. Kota dan Koor Tim Jamkesda 1. 6 kali 100.000.000

1102.43.002 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)

1. jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI; 2. jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu; 3. jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu

1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan

12.000.000.000


14.144.722.000

1102.44.001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan

1. 130 jenis 650.000.000

1102.44.002 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan; 2. Jumlah Pengadaan mobil distribusi dilengkapi pendingin

1. 1 paket; 2. 1 unit

2.314.000.000

1102.44.003 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1. Pengadaan sistem informasi PSC 119; 2. Jumlah pengadaan alat-alat angkutan darat (Ambulans PSC 119, sepeda motor PSC 119); 3. Jumlah Pengadaan tablet; 4. Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan; 5. Jumlah rehabilitasi puskesmas (Pekalongan Selatan, Tondano, Jenggot, Dukuh)dan Labkesda

1. 1 pekerjaan; 2. 2 unit; 3. 28 unit; 4. 1 pekerjaan; 5. 5 lokasi

5.629.000.000

1102.44.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

1. Jumlah alat kesehatan yang diservice dan kalibrasi di puskesmas

1. 31 jenis 300.000.000

1102.44.008 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) 1. Jumlah Pengadaan Alkes; 2. Jumlah Pengadaan DR Rountgen

1. 10 jenis; 2. 1 unit

500.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

45



1 2 3 4 5

1102.44.009 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM

1. Jumlah jenis alat kesehatan yang diService dan dikalibrasi di BKPM

1. 17 jenis 240.000.000

1102.44.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1. Jumlah pengadaan Alkes 1. 9 jenis 1.890.722.000

1102.44.012 Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya

1. Jumlah rehabilitasi Puskesmas (Tirto, Klego); 2. Jumlah rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Salamanis, Kebulen

1. 2 lokasi; 2. 2 lokasi

2.100.000.000

1102.44.013 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)

1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ

1. 12 bulan 521.000.000

1102.45 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 1.205.000.000

1102.45.001 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat

1. 150 sekolah 100.000.000

1102.45.002 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat

1. Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS

1. 12 bulan 115.000.000

1102.45.003 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota

1. 5 kali 150.000.000

1102.45.004 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 1. Jumlah pelaksanaan pembinaan SBH; 2. Jumlah pelaksanaan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader Teladan Tk. Kota

1. 44 kali; 2. 2 kali

375.000.000

1102.45.005 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1. Jumlah kegiatan penegakan perda KTR;

2. Jumlah kampanye HTTS;

3. Jumlah lomba senam cuci tangan untuk siswa SMP; 4. Jumlah lokasi monitoring implementasi perda

1. 7 kali; 2. 1 kali;

3. 1 kali;

4. 400 lokasi;

147.000.000

1102.45.006 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 1. Jumlah pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) 1. 50 unit 318.000.000

1102.46 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 10.515.239.000

1102.46.001 Bantuan operasional kesehatan 1. Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas; 2. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas; 3. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional


7.711.839.000


PROGRAM/KEGIATAN

46



1 2 3 4 5

kegiatan UKM Kota

1102.46.003 Revitalisasi sistem kesehatan 1. Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM

1. 12 bulan 225.000.000

1102.46.004 Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan 1. Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM

1. 12 bulan 2.578.400.000




PROGRAM/KEGIATAN

47

Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


97.146.157.000

1102 KESEHATAN 97.146.157.000




1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1. 250 org/kali 175.000.000


28.500.000


1. Jumlah dokumen Renja dan LEPPK RSUD Bendan 1. 6 dokumen 7.500.000



1. 6 dokumen 7.500.000



29.907.000

1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Orang Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah

1. 13 orang/bulan

29.907.000

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

4.942.000.000

1102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan Terlaksananya revitalisasi gedung eks-BLK (Lanjutan) 1 unit 500.000.000

1102.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 1. Jumlah alat kesehatan yang diadakan; 2. Jumlah gedung yang terbangun

1. 50 unit; 2. 4 unit

4.442.000.000

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 90.000.000.000

1102.33.001 Pelayanan BLUD

1. Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit

1. 12 bulan 90.000.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

48



1 2 3 4 5

1102.36 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit

126.000.000

1102.36.001 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1. Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3 1. 3 kali 126.000.000

1102.40 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

794.750.000

1102.40.001 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD

1. Jumlah pelaksanaan kajian indeks kepuasan masyarakat 1. 2 kali 110.000.000

1102.40.002 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan 1. terakreditasinya RSUD Bendan Kota Pekalongan 1. 1 kali 349.750.000

1102.40.003 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Jumlah dokter WKDS yang difasilitasi 4 orang 335.000.000

1102.42 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan

80.000.000

1102.42.001 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan

1. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan

1. 100 persen 80.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

49

Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


75.775.932.000

1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.775.932.000





1. 12 bulan 13.803.852.000


1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 2500 buah 50.000.000

1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 20.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 5.000.000

1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000



1. 12 bulan 2.500.000

1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 119.000.000

1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 523 orang/kali 250.000.000


1.210.173.000

1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 162.173.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala

1. 44 unit 425.000.000

1103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen DE tersusun 1. 5 dokumen 380.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 60 unit 200.000.000


1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. 12 bulan 43.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

50



1 2 3 4 5


237.700.000


1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1103.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang ... yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000

1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 6.200.000




841.477.000

1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 34 orang 777.477.000

1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

1. 7 kali 54.000.000

1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 kali 10.000.000

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 13.510.525.000

1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan (DAK) 1. 1 lokasi 4.816.125.000

1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1. 2 lokasi 8.524.400.000

1103.15.025 Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Jumlah dokumen perencanaan (DED) Pembangunan jalan yang tersusun

1. 8 Dokumen 170.000.000

1103.28 Program Pengendalian Banjir 7.103.005.000

1103.28.001 Pembangunan reservoir pengendali banjir 1. Jumlah Pengadaan pompa skala lingkungan; 1. Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik

1. 8 unit; 1. 4 lokasi

76.175.000

1103.28.013 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

1. Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

1. 12 bulan 767.230.000

1103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1. Jumlah stasiun pompa terbangun 1. 2 lokasi 3.200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

51



1 2 3 4 5

1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 1. 2 lokasi 2.000.000.000

1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

1. Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan sarana pengendali banjir

1. 12 bulan 559.600.000

1103.28.020 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 1. 2 lokasi 500.000.000


11.205.000.000

1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

1. Jumlah rehabilitasi dan penataan lampu PJU bermeterisasi; 2. Jumlah lokasi penataan lampu PJU bermeterisasi

1. 250 unit; 2. 5 lokasi

2.350.000.000

1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

1. 12 bulan 1.355.000.000

1103.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (PJU) 1. Jumlah bulan fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. 12 bulan 100.000.000

1103.29.008 Penataan Kawasan Kota 1. Jumlah Pengadaan Konstruksi Taman Kota 1. 5 unit 5.000.000.000

1103.29.009 Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota 1. Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota 1. 7 lokasi 2.200.000.000

1103.29.010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. 2 lokasi 200.000.000

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 95.000.000

1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1. Jumlah sosialisasi Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1. 2 kali 20.000.000

1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 1. Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 1. 2 dokumen 50.000.000

1103.33.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) 1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. 1 laporan 25.000.000


21.690.000.000

1103.36.001 Peningkatan jalan 1. jumlah pengadaan kosntruksi jalan 1. 12 lokasi 2.750.000.000

1103.36.002 Peningkatan jalan (DAK) 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1. 2 lokasi 10.000.000.000

1103.36.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. 12 bulan 900.000.000

1103.36.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. Jumlah bulan rehabilitasi/ pemeliharaan Jembatan 1. 12 Bulan 1.650.000.000

1103.36.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. 12 bulan 1.800.000.000

1103.36.006 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

1. 12 bulan 2.000.000.000

1103.36.007 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Jumlah unit alat berat yang dipelihara 1. 10 unit 90.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

52



1 2 3 4 5

1103.36.009 Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah lokasi peningkatan jalan melalui bantuan provinsi di kota pekalongan

1. 1 lokasi 2.500.000.000

1103.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

75.000.000

1103.37.001 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1. Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan 1. 2 dokumen 75.000.000

1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase

5.465.800.000

1103.38.001 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. 12 bulan 1.852.300.000

1103.38.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 1. Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan drainase primer 1. 12 bulan 613.500.000

1103.38.004 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 1. 5 lokasi 3.000.000.000


700.000.000

1204 PERTANAHAN 700.000.000

1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

700.000.000

1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1. Pengadaan tanah pasar sayun baru 1. 1 lokasi 500.000.000

1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1. Jumlah dokumen proses legalisasi pengadaan tanah 1. 36 sertifikat 200.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

53

Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


37.111.812.000

1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

37.111.812.000





1. 12 bulan 893.860.000


1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 120.000.000

1104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - 35.000.000


1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 5.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000




1.865.365.000

1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 120.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. 12 bulan 115.365.000

1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah lokasi KOTAKU yang disusun DED 1. 0 Lokasi 300.000.000

1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondok boro

1. 12 60 1.000.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

54



1 2 3 4 5

1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung yang terehab 1. 1 unit 220.000.000



1. 40 unit 80.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 12 30.000.000


284.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

1. 5 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA,LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 5 dokumen 8.000.000


1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 1. 12 bulan 8.000.000


1. Jumlah bulan kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 12 bulan 250.000.000


99.814.000

1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 2 orang 59.814.000

1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik 1. 5 kali 30.000.000

1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas, KIP dan karnaval batik

1. 3 kali 10.000.000

1104.15 Program Pengembangan Perumahan 1.290.699.000

1104.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

1. Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP Tahap II)

1. 1 Dokumen 75.000.000

1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

1. Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan dengan Lembaga/Badan Usaha

1. 12 bulan 180.000.000

1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1. Jumlah Bulan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1. 12 Bulan 150.000.000

1104.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

1. Jumlah RTLH yang dipugar 1. 300 Unit 110.699.000

1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa 1. Pembangunan Pagar Rusunawa (lanjutan) 1. 180 meter 700.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

55



1 2 3 4 5

1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Jumlah Perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial

10 perumahan 75.000.000


32.180.768.000

1104.16.001 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

1. Jumlah Lokasi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Saluran Lingkungan Permukiman

1. 0 meter 22.977.568.000

1104.16.002 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) 1. Jumlah Pembangunan Ipal Komunal dan MCK Mix 1. 5 Lokasi 2.570.000.000

1104.16.003 Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1. Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terbangun 1. 458 SR 2.250.000.000

1104.16.004 Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 1. Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih 1. 4 Lokasi 1.283.200.000

1104.16.005 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Panjang Saluran Drainase/gorong-gorng yang dibangun 1. 0 meter 3.100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

56

Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


8.451.527.000

1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

8.451.527.000

1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 374.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1. 12 bulan 80.000.000


1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 17.500.000


1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 7.500.000




1. 12 bulan 2.500.000




406.000.000



1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 24 unit 306.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 25 unit 60.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

57



1 2 3 4 5

1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.285.000.000

1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 150 stel 1.285.000.000


48.000.000


1. Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan Perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Rencana Aksi, TAPKIN, RKT,dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1105.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang disusun

1. 1 dokumen 12.000.000

1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

1. 12 bulan 20.000.000


39.907.000


1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 Kali 10.000.000

1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

223.000.000

1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Forkomkon antar aparat trantib, dan Bimbingan Kader Siaga Trantib (KST)

1. 8 Kegiatan 158.000.000

1105.16.004 [Pindah program lain] Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1. Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP

1. 12 Kegiatan 65.000.000

1105.24 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

150.000.000

1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)

1. Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

1. 48 Razia 150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

58



1 2 3 4 5

1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil 2.949.220.000

1105.25.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Jumlah kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka hari besar keagamaan, natal dan tahun baru serta kegiatan operasional Linmas

1. 16 Kegiatan 570.000.000

1105.25.002 Pengendalian keamanan lingkungan 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan sarasehan kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat

1. 24 Kegiatan 334.000.000

1105.25.003 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1. Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang tertangani

1. 25 Kejadian 1.115.880.000

1105.25.004 Pengamanan Pemilihan Umum 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif yang kondusif, aman dan tertib

1. 6 bulan 929.340.000

1105.26 Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah

2.976.400.000

1105.26.001 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasi penegakan perda dan perwal di wilayah Kota Pekalongan

1. 12 bulan 2.976.400.000




PROGRAM/KEGIATAN

59

Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


1.776.055.000


1.776.055.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 30.000.000



1. 12 bulan 38.900.000


1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlh bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 9.500.000



1. 12 bulan 5.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 50 org/ kali 90.000.000


250.750.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 15.000.000



1. 13 unit 120.350.000


1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 25 unit 50.000.000



1. 12 bulan 65.400.000


PROGRAM/KEGIATAN

60



1 2 3 4 5

1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.850.000

1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 60 stel 22.850.000

1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000

1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 1. jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik

1. 40 orang 20.000.000


22.500.000



1. 6 dokumen 7.500.000



1. 6 dokumen 7.500.000


1. 12 bulan 7.500.000


10.000.000

1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Keterbukaan Informasi Publik, dan Karnaval Batik

1. 3 kali 10.000.000

1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam 1.186.155.000

1105.28.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alama

1. Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos); 2. Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan; 3. Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi

1. 3 jenis ; 2. 4 kali; 3. 2 kali

150.000.000

1105.28.002 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

1. jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun ; 2. Papan penunjuk arah kebencanaan

1. 1 dokumen ; 2. 50 buah

100.000.000

1105.28.003 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban 1. jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan ; 2. jumlah bulan ketersediaan logistik

1. 5 kejadian ; 2. 12 bulan

150.000.000

1105.28.005 Fasilitasi tanggap darurat 1. Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi 1. 12 bulan 673.555.000

1105.28.006 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan

1. jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan

1. 24 unit 32.600.000


PROGRAM/KEGIATAN

61



1 2 3 4 5

1105.28.007 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penaggulangan bencana

1. jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana

1. 200 orang 80.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

62

Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


1.910.267.000


1.910.267.000


1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000



1. 12 bulan 30.000.000


1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulah 17.000.000


1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 3.150.000

1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 bulan 75.000.000


94.350.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 1. 1 unit 10.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

1. 7 unit 36.000.000



1. 63 unit 36.350.000



1. 12 bulan 12.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

63



1 2 3 4 5


15.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun

1. 2 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 3 dokumen 7.500.000


39.907.000


1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan Karnaval Batik

1. 3 kali 10.000.000

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 315.000.000

1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik

1. 400 orang 100.000.000

1105.21.011 Sosialisasi pertanggungjawaban parpol 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik 1. 16 orang 40.000.000

1105.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik

1. 697 orang 110.000.000

1105.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan 1. Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana

1. 240 kali 65.000.000

1105.27 Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan

1.253.360.000

1105.27.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1. 135 orang 50.000.000

1105.27.002 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

1. 100 orang 24.000.000

1105.27.003 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

1. 100 orang 46.000.000

1105.27.004 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1. Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba

1. 1665 orang 350.000.000

1105.27.005 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera 1. Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina 1. 71 orang 350.000.000

1105.27.006 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik 1. 12 bulan 60.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

64



1 2 3 4 5

1105.27.007 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1. terlaksananya Upacara Bendaera di Tingkat Kota 1. 12 upacara 89.000.000

1105.27.008 Pengawasan Orang Asing 1. Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing 1. 4 dokumen 17.000.000

1105.27.009 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1. Jumlah Peserta Sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan

1. 1360 orang 151.860.000

1105.27.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial

1. 80 orang 15.500.000

1105.27.011 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini

1. 100 orang 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

65

Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


7.443.281.000

1106 SOSIAL 7.443.281.000


1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000



1. 12 bulan 148.000.000



1. 12 bulan 58.000.000


1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 240 org/kali 250.000.000


2.876.464.000

1106.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung yang dibangun 1. 2 unit 2.378.800.000

1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala 1. 1 unit 32.000.000



1. 58 unit 238.664.000



1. 83 unit 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

66



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 27.000.000


4.246.000

1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 22 orang 4.246.000


33.000.000



1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1106.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil 1. 1 dokumen 12.000.000


1. 12 bulan 5.000.000


10.000.000


1. 3 kegiatan 10.000.000


820.000.000

1106.15.018 Validasi data penduduk miskin 1. Jumlah dokumen validasi 1. 1 dokumen -

1106.15.022 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 1. jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan 1. 3 kegiatan 700.000.000

1106.15.023 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE 1. Jumlah bulan pendampingan KUBE 1. 12 bulan 120.000.000


2.255.900.000

1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat

1. Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan

2. Jmlh lansia dan disabilitas yang mendapat bantuan sembako

1. 125 orang

2. 800 orang

475.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

67



1 2 3 4 5

1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1. jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu 1. 60 orang 100.000.000

1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1. Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan 1. 655 orang 375.000.000

1106.16.012 Fasilitas Kelayan 1. Jumlah kelayan yang dilayani 1. 150 orang 75.000.000

1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)

1. Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)

1. 1 kali 55.000.000

1106.16.019 Komisi daerah lanjut usia 1. Jumlah lansia yang berpartisipasi dalam HARLUN 1. 350 orang 40.000.000

1106.16.020 Fasilitasi Nikah Masal 1. jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal 1. 10 pasang 60.000.000

1106.16.021 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi 1. 150 orang 122.000.000

1106.16.022 Rehabilitasi pelayanan sosial dam kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

1. Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM 1. 12 bulan 850.000.000

1106.16.023 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

1. Jumlah anak jalanan/terlantar, anak nakal dan anak rentan lainnya yang mendapat pelatihan

1. 20 org 58.900.000

1106.16.024 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha begi eks penyandang penyakit sosial

1. Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan

1. 20 orang 45.000.000


823.571.000

1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

1. Jumlah bulan pemeliharaan TMP 1. 12 bulan 85.000.000

1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1. jumlah bulan fasilitasi operasional TKSK 1. 12 bulan 115.000.000

1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. jumlah kegiatan fasilitasi PSKS 1. 3 kegiatan 150.000.000

1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan

Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 1 TMP 473.571.000


PROGRAM/KEGIATAN

68



1 2 3 4 5


2.132.550.000

1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.132.550.000

1208.15 Program Keluarga Berencana 2.132.550.000

1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi

1. 6607 orang 330.000.000

1208.15.002 Pelayanan KIE 1. Jumlah media informasi Pelayanan KIE 1. 3 media 90.000.000

1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera 1. Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera 1. 1 dokumen 100.000.000

1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu 1. 3 kegiatan 330.000.000

1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) 1. Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan

1. 146 unit 701.750.000

1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga 1. Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga 1. 22 dokumen 60.800.000

1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)

1. jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 1. 12 bulan 370.000.000

1208.15.012 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR

1. 51 PIK 150.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

69

Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


4.604.856.000

1201 TENAGA KERJA 4.604.856.000





1. 12 bulan 253.000.000



1. 12 bulan 133.650.000

1201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

1. 12 bulan 42.400.000


1. 12 bulan 14.000.000



1. 12 bulan 7.500.000




1. 12 bulan 3.700.000


1201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

1. 180 ok 250.000.000


273.000.000

1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 120.000.000



1. 31 unit 75.000.000



1. 21 unit 58.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

70



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 20.000.000


3.860.000


1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 17 orang 3.860.000


37.500.000


1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi Renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1201.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang tenaga kerja dan perindustrian yang disusun

1. 1 dokumen 12.000.000


1. 12 bulan 10.000.000


49.907.000

1201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 12 orang/bulan

29.907.000

1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik 1. 1 kali 10.000.000


1. 3 kali 10.000.000

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.819.500.000

1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 1. 224 orang 600.000.000

1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)

1. Jumlah kegiatan peralatan pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat

1. 1 kegiatan 155.000.000

1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Jumlah peserta penyuluhan LPS 1. 15 orang 12.500.000

1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan

1. Jumlah alumni siswa pelatihan di BLK/LPKS yang dimonitoring

1. 400 orang 27.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

71



1 2 3 4 5

1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)

1. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan

1. 7 kejuruan 600.000.000

1201.15.029 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau (DBHCHT)

1. Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan

1. 144 orang 300.000.000

1201.15.030 Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi

1. Jumlah tenant yang terfasilitasi 1. 6 tenant 125.000.000

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.155.000.000

1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. Jumlah perusahaan yang mengikuti job fair ; 2. jumlah pelaksaan ISO 2015 tentang peempatan dan penggunaan AK 1 sampai AK 5; 3. jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui job fair

1. 50 Perusahaan; 2. 1 kali; 3. 200 orang

200.000.000

1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang

1. 15 orang 80.000.000

1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1. Jumlah bulan penyelenggaraan layanan KIOS 3in1 1. 12 bulan 70.000.000

1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia 1. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 1. 6 kali 45.000.000

1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur

1. Jumlah lokasi padat karya yang dikerjakan 1. 5 lokasi 445.000.000

1201.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah

1. Warga yang mengikuti transmigrasi 1. 4 KK 65.000.000

1201.16.016 Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan

1. Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 1. 130 orang 250.000.000


450.000.000

1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

1. Jumlah kasus PHI di perusahaan 1. 28 kasus PHI 45.000.000

1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

1. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan

1. 100 orang 30.000.000

1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan

1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan; 2. Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah


50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

72



1 2 3 4 5

1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 1. 11 rekomendasi/kali

80.000.000

1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT 1. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit

1. 50 perusahaan/ orang

20.000.000

1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1. Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 1. 11 rekomendasi/kali

75.000.000

1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

1. Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

1. 50 Perusahaan

50.000.000

1201.17.032 Porseni Tripartit 1. Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota Pekalongan tahun 2019

1. 40 perusahaan

65.000.000

1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha

1. Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan

1. 130 perusahaan

35.000.000


2007 PERINDUSTRIAN 2.542.500.000


2.285.000.000

2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih 1. Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih

1. 30 IKM 25.000.000

2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk

1. 40 orang 40.000.000

2007.16.021 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik

1. Jumlah IKM konveksi batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk

1. 30 IKM 30.000.000

2007.16.023 Pembangunan kluster di lingkungan industri kecil (LIK) (Bantuan Provinsi)

1. Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK) 1. 23 blok 2.190.000.000

2007.18 Program penataan struktur industry 150.000.000

2007.18.006 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA)

1. Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Daerah Kota Pekalongan

1. 1 dokumen 150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

73



1 2 3 4 5


107.500.000

2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur

1. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi

1. 30 IKM 50.000.000

2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

1. Jumlah IKM ekonomi kreatif patchwork di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan pengembangan produk

1. 20 IKM 25.000.000

2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi 1. Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal

1. 30 IKM 32.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

74

Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3.861.397.000

1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.064.957.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 81.000.000


1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 77.300.000

1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 25.000.000


1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 450 orang/kali 300.000.000


296.850.000




1. 18 unit 80.850.000


1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 8 unit 75.000.000



1. 12 bulan 12.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

75



1 2 3 4 5


33.000.000


1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan ) serta evaluasi renja pertriwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA ( penetapan dan perubahan ), SAKIP ( Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi,LKjIP ) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 1. 12 bulan 5.000.000


39.907.000


1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 kali 10.000.000

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

330.000.000

1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda

1. 368 orang 230.000.000

1202.16.012 Penguatan kelembagaan Forum Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 1. 250 anak 100.000.000

1202.21 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

781.000.000

1202.21.001 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1. Persentase kasus yang ditangani 1. 100 persen 100.000.000

1202.21.002 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Kelompok Mitra P2MBG

2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG

1. 50 orang

2. 45 orang

88.000.000

1202.21.003 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP 1. 100 orang 63.000.000

1202.21.005 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK 1. Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi 1. 32 TP PKK 500.000.000

1202.21.006 Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma wanita

1. Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharma wanita 1. 12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

76



1 2 3 4 5

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.796.440.000


1.317.840.000

1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

1. Jumlah bulan terfasilitasinya program PLPBK,Kotaku, Sanimas, Pamsimas,PDPM

1. 12 bulan 250.000.000

1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

1. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan

1. 4 Kecamatan 667.000.000

1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1. Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM

1. 12 bulan 180.840.000

1207.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD 1. 3 kelurahan 220.000.000

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 192.100.000

1207.20.010 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

1. Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat pengahargaan lomba kelurahan

1. 3 kelurahan 44.600.000

1207.20.011 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK

1. 702 orang 147.500.000


286.500.000

1207.22.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1. Jumlah kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan

1. 32 TP PKK 26.500.000

1207.22.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan

2. Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat

1. 94 lokasi

2. 3 kelurahan

160.000.000

1207.22.003 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1. Jumlah inovator TTG 1. 3 inovator 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

77

Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


1.732.339.000

1203 PANGAN 1.732.339.000




1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Dina Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

1. 12 bulan 100.000.000

1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

1. 12 bulan 47.700.000

1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

1. 12 bulan 56.995.000



1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000


1. Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makan dan minum kantor 1. 12 bulan 45.000.000

1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana

1. 12 bulan 200.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

1. 12 bulan 5.000.000


574.000.000

1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1. 12 bulan 17.000.000


1. Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. 12 bulan 80.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

78



1 2 3 4 5

1203.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rahabilitasi gedung kantor 1. 1 unit 410.000.000


1. Jumlah tersedianya peralatan gedung 1. 13 unit 47.000.000


1. Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 20.000.000


1.737.000


1. Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 1. 9 orang 1.737.000


88.500.000


1. Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana

1. 12 bulan 7.500.000


1. Tersusunnya dokumen LKJIP perangkat daerah 1. 1 dokumen 8.000.000

1203.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, peternakan dan pangan

1. 12 persen 10.000.000

1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah

1. 12 bulan 13.000.000


1. Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD

1. 12 bulan 50.000.000


39.907.000

1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1. 1 orang 29.907.000

1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang dilaksanakan

1. 2 kegaiatan 10.000.000

1203.16 Program peningkatan ketahanan pangan 531.500.000

1203.16.002 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1. terlaksananya penyusunan pola konsumsi pangan wilayah kota pekalongan

1. 1 kali 25.000.000

1203.16.003 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1. terlaksananya lomba KRPL tingkat Kota Pekalongan; 2. terlaksananya sosialisasi optimalisasi kemanfaatan pekarangan

1. 1 kali; 2. 100 orang

100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

79



1 2 3 4 5

1203.16.005 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 1. terlaksananya survey harga pangan pokok 1. 1 dokumen 20.000.000

1203.16.006 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1. terlaksananya sosialisasi Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT); 2. terlaksanya pemantauan keamanan pangan

1. 60 orang; 2. 4 kali

92.000.000

1203.16.008 Pengembangan Pangan Lokal 1. terlaksananya lomba cipta menu tingkat Kota Pekalongan; 2. terlaksananya keikutsertaan lomba cipta menu tingkat Propinsi ; 3. terlaksananya sosialisasi makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

1. 1 kali; 2. 1 kali; 3. 75 orang

100.000.000

1203.16.009 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1. tersusunnya peta dokumen kerawanan pangan Kota Pekalongan

1. 1 dokumen 73.500.000

1203.16.010 Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan 1. terlaksananya Gerakan Makan Sayur dan Gerakan Minum Susu

1. 2 kali 70.000.000

1203.16.011 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan 1. jumlah dokumen neraca bahan makanan 1. 1 dokumen 25.000.000

1203.16.012 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 1. jumlah bulan terfalisitasinya dewan ketahanan pangan kota pekalongan

1. 12 bulan 26.000.000

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 906.500.000

2003 PERTANIAN 906.500.000

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 254.500.000

2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 1. jumlah demplot percontohan budidaya ternak yang menerapkan Good Farming Practice

1. 1 unit 60.000.000

2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 1. jumlah bulan fasilitasi unit layanan inseminasi buatan 1. 12 bulan 14.500.000

2003.21.022 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1. terlaksananya sosisalisasi penyakit hewan menular; 2. terlaksananya pengobatan ternak massal


85.000.000

2003.21.023 Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak

1. jumlah orang yang mengikuti pelatihan penyembelihan ternak aman, sehat, utuh dan halal; 2. terlaksananya Sosialisasi kesehatan masyarakat veteriner


55.000.000

2003.21.024 Penyuluhan kualitas dan gizi pakan ternak 1. jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengolahan pakan ternak; 2. jumlah alat pengolahan pakan

1. 50 orang; 2. 1 unit

25.000.000

2003.21.026 Pengelolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

1. jumlah dokumen pemantauan harga pasar komoditas peternakan

1. 1 dokumen 15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

80



1 2 3 4 5

2003.25 Program peningkatan kapasitas SDM pertanian 230.000.000

2003.25.001 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. terlaksananya penilaian kelas kelompok tani 1. 25 kelompok 50.000.000

2003.25.002 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1. jumlah dokumen programa penyuluhan pertanian 1. 5 dokumen 60.000.000

2003.25.003 Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan 1. jumlah bulan terfasilitasinya kelompok unit pengelolaan jasa alsintan

1. 12 bulan 120.000.000

2003.26 Program peningkatan produksi hasil pertanian 240.000.000

2003.26.002 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1. tersedianya alat dan bahan kultur jaringan 1. 3 paket 50.000.000

2003.26.005 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

1. terlaksananya pelatihan pembuatan pestisida hayati 1. 100 orang 40.000.000

2003.26.006 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida 1. tersusunnya dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok 1. 1 dokumen 35.000.000

2003.26.007 Pengembangan kebun bibit 1. terkelolanya kebun bibit 1. 12 bulan 90.000.000

2003.26.008 Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil pertanian

1. terlaksananya pelatihan penanganan pasca panen 1. 50 orang 25.000.000

2003.27 Program peningkatan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan

182.000.000

2003.27.001 Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan 1. jumlah alat laboratorium kesehatan masyarakat veteriner 1. 1 paket 25.000.000

2003.27.003 Fasilitasi operasional RPH 1. jumlah bulan terfasilitasinya rumah potong hewan 1. 12 bulan 100.000.000

2003.27.004 Fasilitasi operasional puskewan 1. jumlah bulan terfasilitasinya operasional puskewan 1. 12 bulan 40.000.000

2003.27.005 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 1. terlaksananya sosialisasi larangan pemotongan betina produktif; 2. jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan antemortem - postmortem ternak potong

1. 70 orang; 2. 12 bulan

17.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

81

Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


16.065.318.000

1205 LINGKUNGAN HIDUP 16.065.318.000





1. 12 bulan 262.000.000


1205.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jml bln penye js kbrsihan dan peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 42.000.000



1. 12 bulan 17.500.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 2.500.000

1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 285.000.000

1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 48 org/kali 200.000.000



1. 12 bulan 7.000.000


1.004.720.000

1205.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 1 unit 440.000.000




1. 18 unit 264.720.000



1. 58 unit 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

82



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 50.000.000




38.500.000



1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dok 8.000.000

1205.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dok 10.000.000


1. 12 bulan 12.500.000


3.093.628.000

1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1872 org/bln 3.083.628.000

1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jml keikutsertaan dlm Pmrn Hakteknas dan Karnaval Batik 1. 2 kali 10.000.000

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.353.400.000

1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1. Jumlah mobil tinja yang terbeli; 2. Jumlah dumptruck yang terbeli; 3. Jumlah urinoir yang terbeli; 4. Jumlah incerator yang terbeli; 5. Jumlah Gerobak sampah yang terbeli

1. 1 unit; 2. 2 unit; 3. 1 unit; 4. 1 unit; 5. 50 unit

1.387.000.000

1205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1. Jumlah dumptruck terpelihara; 2. Jumlah armroll terpelihara; 3. Jumlah excavator terpelihara; 4. Jumlah mobil tinja terpelihara; 5. Jumlah kijang, L300 dan Carry terpelihara; 6. Jumlah kontainer terpelihara; 7. Jumlah urinoir terpelihara; 8. Jumlah kend roda 3 terpelihara

1. 16 unit; 2. 7 unit; 3. 3 unit; 4. 2 unit; 5. 3 unit; 6. 25 unit; 7. 2 unit; 8. 3 un

2.000.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

83



1 2 3 4 5

1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1. Jumlah frekuensi sosialsiasi; 2. Jumlah peserta sosialisasi

1. 9 kali; 2. 660 orang

93.170.000

1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1. Jumlah pembiayan operasional bank sampah 1. 12 bulan 206.230.000

1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota 1. Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan; 3. Jumlah bulan pembayaran tenaga tenaga administrasi


1.255.000.000

1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1. Jumlah TPS yang direvitalisasi; 2. Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi; 3. jumlah Luasan urugan tanah di TPA

1. 3 unit; 2. 3 unit; 3. 2000 m2

379.000.000

1205.15.022 Pembuatan Profil Adipura 1. Dokumen Profil Adipura yang tersusun 1. 1 dok 17.900.000

1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1. Jumlah Sapu yang terbeli; 2. Jumlah sabit yang terbeli; 3. Jumlah gancu yang terbeli ; 4. jumlah cangkul yang terbeli ; 5. jumlah scrub yang terbeli; 6. jumlah serok sampah terbeli; 7. jumlah karung plastik terbeli; 8. jumlah obat pemati rumput terbeli; 9. jumlah semprotan pemati rumput terbeli; 10. jumlah keranjang bambu terbeli; 11. jumlah keranjang basket yang terbeli; 12. jumlah sekop yang terbeli; 13. jumlah tong sampah jalan raya yang terbeli

1. 3600 buah; 2. 15 buah; 3. 55 buah; 4. 55 buah; 5. 150 buah; 6. 300 buah; 7. 450 buah;

250.100.000

1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1. Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R; 2. Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R

1. 12 bulan; 2. 4 kali

965.000.000

1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA 1. jumlah Pembangunan Saluran Drainase TPA; 2. jumlah Pembuatan zona baru baru; 3. jumlah Pembangunan pagar keliling TPA; 4. jumlah Pembangunan kolam leachet; 5. jumlah Pembangunan Jalan Beton

1. 200 meter; 2. 1 lokasi; 3. 200 meter; 4. 1 unit; 5. 75 meter

1.750.000.000

1205.15.045 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi kebersihan dan persampahan

1. Jumlah sosialisasi retribusi yang terselenggara; 2. dokumen potensi wajib retribusi yang terupdate

1. 12 kali; 2. 1 dok

50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

84



1 2 3 4 5

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.264.750.000

1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. Jumlah buku yang disusun (Pemantauan kualitas air); 2. Jumlah cerobong asap yang di pantau, monitoring dan pengawasan kualitas air sungai

1. 10 bh; 2. 2 lok

28.000.000

1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1. Jumlah sosialisasi industri kecil dan besar / pelaku usaha penghasil limbah cari dan limbah B3; 2. Jumlah industri yang terbina

1. 4 kali; 2. 15 perusahaan

113.380.000

1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1. Terlaksananya penandatanganan superkasih oleh pelaku usaha industri; 2. Frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan

1. 0 dok; 2. 5 sungai

158.200.000

1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan 1. Jumlah bulan diselenggarakannya operasional laboratorium lingkungan hidup; 2. Jumlah bulan diselenggarakannya ipengujian air; 3. Terbangunnya IPAL Laboratorium; 4. Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang terpenuhi

1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 1 unit; 4. 12 unit

654.000.000

1205.16.043 Pengelolaan IPAL 1. Jumlah bulan operasional pemeliharaan IPAL Kauman dan IPAL Jenggot; 2. Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot; 3. Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman

1. 12 bulan; 2. 420 m3; 3. 80 m3

311.170.000

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

102.000.000

1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1. jumlah IPAL RT yang dibuat 1. 2 unit 20.000.000

1205.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1. Terbentuknya kampung iklim 1. 5 lokasi 62.000.000

1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1. Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan, Terawasinya perusahaan pengguna ABT

1. 40 titik 20.000.000

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

442.722.000

1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1. Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan

1. 1 th 55.000.000

1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1. Penyusunan Data IKLH, SPM dan IKPLHD 1. 0 th 138.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

85



1 2 3 4 5

1205.19.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1. Jumlah saka kalpataru (pramuka)dan siswamas yang terbina; 2. Jumlah komunitas dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll)

1. 50 org; 2. 100 org

116.722.000

1205.19.009 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan 1. Jumlah even lomba peduli lingkungan hidup yang melibatkan pelajar

1. 0 kali 92.000.000

1205.19.010 Adiwiyata Daerah 1. Jumlah peserta sosialisasi disekolahan; 2. Frekwensi lomba adiwiyata yang terselenggara

1. 50 orang; 2. 1 kali

41.000.000

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 590.590.000

1205.24.005 Penataan RTH 1. jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove

1. 4 unit 210.265.000

1205.24.006 Pemeliharaan RTH 1. jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan 1. 12 bulan 138.125.000

1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

1. jumlah hutan kota yang terpelihara sarana dan prasarananya

1. 7 tahura 242.200.000

1205.25 Program pengawasan dan penataan hukum lingkungan

162.308.000

1205.25.001 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1. Jumlah pembinaan, sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan

1. 10 kali 30.708.000

1205.25.002 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

1. jumlah perusahaan yang taat administrasi 1. 5 perusahaan 105.000.000

1205.25.003 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

1. Jumlah pembinaan, dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan

1. 14 kali 26.600.000




PROGRAM/KEGIATAN

86

Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3.176.511.000

1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.176.511.000





1. 12 bulan 95.000.000

1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 54.400.000

1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jml bln penyediaan js kbrshn dn prlatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 28.800.000



1. 12 bulan 50.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 4.000.000


1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 60 kali 100.000.000


427.800.000




1. 15 unit 50.300.000



1. 36 unit 320.000.000



1. 12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

87



1 2 3 4 5


26.000.000



1. 6 Dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 Dokumen 8.000.000

1206.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun

1. 1 dokumen 10.000.000


973.311.000



1. 3 kali 10.000.000

1206.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen audit iso 1. 1 dokumen 35.000.000

1206.07.016 Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan

12 bulan 898.404.000

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 278.900.000

1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1. Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan; 2. Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

1. 12 bulan; 2. 522 kali

108.900.000

1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

1. Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya

1. 48 orang 20.000.000

1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan

1. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 2. Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 3. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya; 4. jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali

1. 300 buku; 2. 15000 berkas; 3. 95 buku; 4. 5250 buku

50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

88



1 2 3 4 5

1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan 1. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

1. 300 orang 100.000.000

1206.16 Program pendaftaran penduduk 605.400.000

1206.16.001 Kelembagaan pengelola sistim informasi kependudukan

1. Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan

1. 120 orang 225.000.000

1206.16.002 Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga 1. Jumlah kepemilikan KTP-el; 2. Jumlah Kepemilikan KK

1. 221634 KTP; 2. 93011 KK

261.500.000

1206.16.003 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. 110180 KIA 118.900.000

1206.17 Program pencatatan sipil 230.000.000

1206.17.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

1. Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran; 2. Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian

1. 302713 Akta Kelahiran; 2. 8302 Akta Kematian

230.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

89

Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


6.623.328.000

1209 PERHUBUNGAN 6.623.328.000





2. 12 bulan 304.700.000


1209.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan 2. 12 bulan 64.800.000

1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 2. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 2. 12 bulan 20.000.000

1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Jmlh bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. 12 bulan 10.000.000



2. 12 bulan 5.000.000




2. 12 bulan 2.500.000




2. Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

2. 12 bulan 210.000.000


511.220.000

1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 1. 1 unit 250.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala

1. 25 unit 155.520.000


1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

1. 4 Jenis 75.700.000


2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala

2. 63 unit 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

90



1 2 3 4 5


1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 2. 120 stel 121.300.000


75.000.000

1209.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 2. Jmlh Peg/ Aparat yg mendapatkan bimbingan mental fisik 2. 75 Orang 75.000.000


45.000.000


2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/ Program yang disusun

2. 5 dokumen 7.500.000


2. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

2. 4 dokumen 7.500.000

1209.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 2. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 2. 10000000 dokumen

10.000.000


2. 12 bulan 20.000.000


129.628.000


2. 4 Orang/Bulan

119.628.000

1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 2. Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik

2. 3 kali 10.000.000

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.719.900.000

1209.15.015 Pembangunan Tempat Parkir Khusus 2. Terbangunnya tempat parkir khusus 2. 1 lokasi 400.000.000

1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2. Jumlah rambu yang terpasang 2. 112 buah 182.300.000

1209.15.018 Pengadaan lampu flashing 2. Jumlah warning light yang terpasang 2. 6 buah 175.000.000

1209.15.019 Pengadaan guadrail 2. Juamlah guardrail yang terpasang 2. 40 beam 180.000.000

1209.15.026 Pengadaan marka jalan dan zebra cross 2. Panjang marka jalan yang terpasang 2. 7400 meter 203.600.000

1209.15.027 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas 2. Reinstalasi kabel traffic light dan penggantian lampu LED 2. 1 simpang 78.000.000

1209.15.028 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas

2. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalu lintas

2. 12 bulan 121.000.000

1209.15.029 Pengadaan Barigade Lalu Lintas 2. jumlah barigade 2. 124 unit 180.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

91



1 2 3 4 5

1209.15.030 Pengadaan APILL 2. Traffic Light manual simpang 4 2. 1 simpang 200.000.000

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 483.683.000

1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 2. pemeliharaan dan perbaikan halte bus 2. 10 unit 20.000.000

1209.17.008 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

2. Pembangunan Halte 2. 4 unit 80.000.000

1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

2. Terpilihnya awak angkutan umum teladan 2. 1 kegiatan 36.523.000

1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 2. Terlaksananya pengamanan lebaran Natal dan tahun Baru 2. 3 kegiatan 200.000.000

1209.17.021 Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

2. Sosialisasi, pembinaan kepada pengemudi becak dan pengecetan becak

2. 300 unit 75.000.000

1209.17.024 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

2. pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 2. 12 Bulan 72.160.000

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.401.497.000

1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2. Pengamanan rutin, Pengamanan event Kota Pekalongan dan Pengamanan insidentil

2. 12 Bulan 775.000.000

1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 2. Sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir 2. 12 Bulan 315.350.000

1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

2. Sosialisasi dan Pembinaan lalulintas kepada pelajar dan masyarakat + pengadaan barrier gate (portal parkir)

2. 1 kegiatan 41.495.000

1209.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. data volume dan kapasitas jalan di pekalongan 2. 1 kegiatan 40.000.000

1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang 2. Operasional dan Pemeliharaan perlintasan sebidang 2. 12 bulan 650.000.000

1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)

2. Operasional dan pemeliharaan ATCS 2. 12 Bulan 253.780.000

1209.19.025 Operasi laik jalan 2. Penindakan dan penegakan hukum terhadap kendaraan wajib uji terkait persyaratan teknis dan laik jalan

2. 12 Bulan 120.000.000

1209.19.026 Fasilitasi Forum LLAJ 2. Jumlah pelaksaan Kegiatan forum LLAJ 2. 4 kegiatan 103.472.000

1209.19.027 Pengkajian potensi parkir 2. Jumlah dokumen perencanaan penataan transportasi (trayek angkutan umum)

2. 1 dokumen 102.400.000




PROGRAM/KEGIATAN

92

Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


10.155.890.000

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.561.390.000


1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 2.400.000



1. 12 Bulan 420.000.000

1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan dalam menyelesaikan administrasi perkantoran

1. 12 Bulan 54.050.000


1. 12 Bulan 77.500.000

1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 125.000.000

1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan 1. 12 Bulan 45.000.000



1. 12 Bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1. 12 Bulan 16.440.000

1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makan dan minum 1. 12 Bulan 116.000.000

1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1. 110 ok 225.000.000


488.593.000

1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 unit/gedung 78.000.000


1. Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 19 unit 203.593.000



1. 60 Unit 85.000.000


1. Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB

1. 12 Bulan 122.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

93



1 2 3 4 5


48.000.000


1. Jumlah dokumen Renja(penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA(penetapan dan perubahan), sakip (IKU,TAPKIN,RKT, dan LAKIP) dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1210.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil urusan kominfo, statistik dan persandian yang tersusun

1. 1 Dokumen 12.000.000

1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

1. 12 bulan 20.000.000


39.907.000

1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 29.907.000

1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keiikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Caranaval Batik

1. 3 kali 10.000.000

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 2.741.600.000

1210.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City 1. Jumlah fasilitas pembangunan pekalongan smartcity 1. 1 unit 428.000.000

1210.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi 1. Jumlah penyelenggaraan capacity building tehnik penanganan jaringan dan server

1. 5 kali 51.900.000

1210.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA 1. Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net

1. 1200 mbps 1.181.700.000

1210.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1. Jumlah bulan terselenggaranya pemeliharaan dan monitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan

1. 12 bulan 205.000.000

1210.19.024 Operasionalisasi Command Center 1. Jumlah unit Pendukung Pusat Monitoring dan Kendali Smart City yang diadakan

1. 1 unit 850.000.000

1210.19.027 Pengembangan database indikator TIK 1. Jumlah dokumen database indikator TIK yang tersusun 1. 1 Dokumen 25.000.000

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.471.000.000

1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment

1. Jumlah database yang terintegrasi 1. 2 Aplikasi 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

94



1 2 3 4 5

1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah 1. Jumlah aplikasi / SIM yang terpelihara 1. 55 aplikasi/sim

536.000.000

1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan 1. Terkelolanya Aplikasi paperless/suratelektronik dalam perawatan dan pengembangan

1. 1 aplikasi 21.000.000

1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS 1. Jumlah penyelenggaraan Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif.

1. 2 kali 70.000.000

1210.23.020 Fasilitasi Layanan SIM Rujukan Terpadu 1. Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan

1. 1 aplikasi 22.500.000

1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Persentase telecenter yang pengelolanya mendapatkan capacity building.

1. 100 persen 86.500.000

1210.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 1. Prosentase penyelenggaraan pelatihan/workshop Implementasi SIMPEG/SIM e-presensi (Finger print)di OPD dan Sekolah

1. 100 persen 145.000.000

1210.23.030 Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK 1. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang menglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK

1. 31 opd 30.000.000

1210.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah

1. Jumlah penyelenggaraan Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi

1. 1 kali 50.000.000

1210.23.034 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah

1. Jumlah bulan dalam pemeliharaan aplikasi dan server esimral.pekalongankota.go.id, simkeu.pekalongankota.go.id

1. 12 bulan 50.000.000

1210.23.036 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas

1. Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi/Film Umum/Film Pelajar yang diselenggarakan

1. 4 lomba 130.000.000

1210.23.037 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1. Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparatur

1. 10 kali 100.000.000

1210.23.038 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1. Jumlah layanan internet keliling dalam setahun 1. 144 kali 80.000.000

1210.23.039 Fasilitasi dewan TIK 1. Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK 1. 12 Bulan; 50.000.000

1210.23.040 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIKPengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah bulan pendampingan Relawan dan Komunitas TIK 1. 12 bulan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

95



1 2 3 4 5

1210.25 Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik

3.244.400.000

1210.25.001 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

1. Jumlah Kelurahan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika

1. 27 kelurahan 40.000.000

1210.25.002 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) 1. Jumlah Buku Cetakan Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan

1. 1 Buku 50.000.000

1210.25.003 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1. Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 1. 18 jam 698.000.000

1210.25.004 Penyelenggaraan LPP Batik TV 1. Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari

2. Pembangunan menara Batik TV

1. 9 jam

2. 1 unit

2.311.400.000

1210.25.005 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat

1. Jumlah Sosialisasi dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat yang diselenggarakan

2. Jumlah jenis buletin KIM yang dicetak

1. 12 kali

2. 1 jenis

40.000.000

1210.25.006 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)

1. Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional

1. 4 kali 55.000.000

1210.25.007 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik 1. Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun.

1. 12 bulan 50.000.000

1210.26 Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP

439.000.000

1210.26.001 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP ; 2. Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah)


289.000.000

1210.26.002 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)

1. Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun

1. 10 kali 75.000.000

1210.26.003 Pengelolaan Call Center 112 1. Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun

1. 12 bulan 75.000.000

1214 STATISTIK 270.500.000

1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

270.500.000

1214.15.004 Pengolahan, updating dan analisis serta Statistik Daerah

1. Jumlah dokumen statistik 1. 2 Semester 95.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

96



1 2 3 4 5

1214.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)

1. Tersedianya konten aplikasi website satu data se Indonesia 1. 1 Konten 175.000.000

1215 PERSANDIAN 324.000.000

1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

324.000.000

1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 1. Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

1. 12 bulan 40.000.000

1215.15.002 Pengembangan sistem keamanan informasi 1. Jumlah bulan penyelenggaraan capacity building keamanan informasi

1. 2 kali 284.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

97

Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


4.723.666.000

1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.723.666.000





1. 12 bulan 550.000.000

1211.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jml bln penyediaan js administrasi keuangan 1. 12 bulan 73.200.000



1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 2.500.000


1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

1. 105 org/kali 270.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 65.000.000


660.000.000

1211.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 2 unit 30.000.000



1. 36 unit 400.000.000



1. 35 unit 210.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

98



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 20.000.000


38.000.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000



1. 6 dokumen 8.000.000

1211.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun

1. 1 dokumen 12.000.000


1. 12 bulan 10.000.000


1.809.466.000

1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 72 org/bln 1.799.466.000


1. 3 kali 10.000.000


854.500.000

1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha

1. 40 UMKM 73.500.000

1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik 1. Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik

1. 90 UMKM 781.000.000

1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

25.000.000

1211.16.031 Pengembangan wirausaha inovatif

1. Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan kewirausahaan inovatif

1. 20 UMKM 25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

99



1 2 3 4 5

1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

247.000.000

1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi

1. 100 koperasi 70.000.000

1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi 1. Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus

1. 40 koperasi 25.000.000

1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi 1. Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi

1. 100 koperasi 45.000.000

1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 1. Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen 1. 40 koperasi 25.000.000

1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi 1. Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingan

1. 2 koperasi 55.000.000

1211.18.025 Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1. Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM

1. 30 UMKM 27.000.000


2006 PERDAGANGAN 52.737.800.000

2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

425.000.000

2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1. Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan

1. 85 obyek 113.000.000

2006.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

1. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang

1. 6298 UTTP 312.000.000

2006.17 Program pengembangan ekspor 200.000.000

2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

1. Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor 1. 30 UMKM 150.000.000

2006.17.014 Pendampingan calon eksportir 1. Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan calon eksportir

1. 30 UMKM 50.000.000

2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

537.000.000

2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

1. Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah

1. 12 UMKM 180.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

100



1 2 3 4 5

2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan

1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace

1. 30 UMKM 57.000.000

2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market

1. 60 UMKM 300.000.000


43.000.000

2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

1. Jumlah pedagang kakilima yang mendapatkan pembinaan penataan PK5

1. 120 pk5 43.000.000

2006.20 Program Pengembangan Pasar Tradisional 51.532.800.000

2006.20.001 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar 1. Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan

1. 79 org/bulan 2.187.200.000

2006.20.002 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional

1. Jumlah alat pengangkut sampah di pasar 1. 2 unit 94.000.000

2006.20.003 Pembangunan pasar (DAK) 1. Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1. 1 Pasar 7.000.000.000

2006.20.004 Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun 1. 3 Pasar 561.600.000

2006.20.005 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar 1. Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah

1. 120 orang 60.000.000

2006.20.006 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1. Jumlah pakaian kerja lapangan petugas kebersihan dan retribusi pasar

1. 125 Pasar 75.000.000

2006.20.007 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan

1. 11 Pasar 555.000.000

2006.20.008 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1. 1 Pasar 41.000.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

101

Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


2.274.437.000

1212 PENANAMAN MODAL 2.274.437.000


1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000



1. 12 bulan 52.000.000


1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 30.800.000

1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 63.000.000

1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jml bln penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000



1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah/peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 100 kali 200.000.000


1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

1. 12 bulan 50.000.000


211.650.000

1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 gedung 25.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 1. 16 unit 81.000.000

1212.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1. Jumlah kendaraan terehabilitasi sedang/berat 1. 3 unit 46.200.000


1. Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 1 paket pengadaan

39.450.000


PROGRAM/KEGIATAN

102



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 20.000.000


1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas diadakan 1. 42 stel 21.000.000


36.000.000



1. 6 dokumen 8.000.000



1. 6 dokumen 8.000.000

1212.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil PD tersusun 1. 1 dokumen 10.000.000


1. 12 bulan 10.000.000


29.907.000

1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 1. 12 bulan 29.907.000

1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

237.500.000

1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

1. jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal 1. 1 kali 65.000.000

1212.15.014 Kajian kebijakan penanaman modal 1. jumlah peraturan penanaman modal tersusun 1. 2 peraturan 29.000.000

1212.15.015 Penyelenggaraan pameran investasi 1. Jumlah keikutsertaan promosi/pameran investasi 1. 3 kali 100.000.000

1212.15.016 Audit standar ISO 9000 1. Jumlah Audit ISO 1. 2 kali 43.500.000

1212.18 Program Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal

160.000.000

1212.18.008 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 1. Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam klinik/pendampingan LKPM

1. 65 perusahaan

50.000.000

1212.18.010 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pebgawasan pelaksana penanaman modal

1. Jumlah lokasi (usaha) terpantau; 2. jumlah peserta sosialisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan

1. 65 lokasi; 2. 65 perusahaan

65.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

103



1 2 3 4 5

1212.18.011 Penyusunan profil inventasi 1. Jumlah Dokumen Profil investasi 1. 1 dokumen 45.000.000

1212.19 Program Pelayanan Perizinan 1.078.900.000

1212.19.002 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

1. Jumlah laporan izin (sesuai SOP) 1. 1 laporan 308.600.000

1212.19.003 Aplikasi SIMPADU 1. Jumlah bulan Aplikasi SIMPADU terupdate 1. 12 bulan 400.000.000

1212.19.004 Pengelolaan Website OSS 1. Jumlah bulan pengelolaan website 1. 12 bulan 23.500.000

1212.19.005 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

1. Jumlah bulan layanan SPIPISE 1. 12 bulan 40.000.000

1212.19.006 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 1. Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 1. 2 dokumen 75.000.000

1212.19.007 Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan 1. Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinan yang terselesaikan

1. 80 persen 87.800.000

1212.19.008 Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan 1. Jumlah Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan

1. 12 kali 134.000.000

1212.19.009 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan pameran harteknas, KIP dan Karnaval batik

1. 3 kali 10.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

104

Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


9.498.379.000

1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.567.879.000





1. 12 bulan 268.000.000



1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlh bln dlm penyediaan brng cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 7.500.000

1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan dalam penyediaan penyediaan peralatan rumah tangga

1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000





1. 12 bulan 30.000.000


202.550.000




1. 17 unit 60.000.000


1. Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 31 unit 60.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

1. 12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

105



1 2 3 4 5


38.000.000


1. Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yg disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1213.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000

1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 10.000.000


69.814.000

1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jmlh Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 2 orang/bulan 59.814.000

1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jmlh keiktsertn dlm pmrn Harteknas, KIP dn Karnaval Batik 1. 3 kali 10.000.000

1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 523.500.000

1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor 1. Jumlah pemuda pelopor yang terpilih 1. 1 orang 15.000.000

1213.16.012 Pekan seni 1. Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 1. 5 cabang seni 63.500.000

1213.16.013 Bengkel seni 1. Jumlah cabang seni yang dibintekkan 1. 5 cabang seni 50.000.000

1213.16.014 Kemah bakti pemuda 1. Jumlah pemuda yang mengikuti kemah bakti pemuda 2. Jumlah pemuda yg mendapat juara dalam kemah bakti pemuda

1. 200 orang

2. 1 orang

100.000.000

1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1. Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 Km

1. 1 orang 65.000.000

1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda 1. Jumlahgenerasi muda yang dibina 1. 200 orang 65.000.000

1213.16.017 Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpah pemuda

1. Jumlah Upacara yang dilaksanakan; 2. Jumlah Atlet yang dikirim

1. 2 upacara; 2. 10 orang

65.000.000

1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 1. Jumlah sisiwa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

1. 250 orang 100.000.000

1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.820.000.000

1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah Atlet yang dibina dlm rangka persiapan POPDA Tk.Provinsi Jateng

1. 21 cabor; 2. 250 Atlet

187.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

106



1 2 3 4 5

1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1. Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang terbina

1. 13 cabor 765.000.000

1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota

1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan

1. 21 cabor; 2. 21 lomba

236.000.000

1213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Jumlah Cabor yang dikembangkan 1. 5 cabor 97.000.000

1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi

1. Jumlah Cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tk.Kares/provinsi

1. 13 cabor; 2. 13 cabang

200.000.000

1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah 1. Jumlah olehragawan yang terlatih 1. 150 orang 50.000.000

1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat 1. Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat

1. 10 cabang 185.000.000

1213.20.031 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

1. Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan; 2. Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan

1. 400 orang; 2. 10 lomba

100.000.000

1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

3.188.165.000

1213.21.004 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga 1. Jumlah Sarpras Olahraga yang direhabilitasi sedang/berat 1. 1 unit/lokasi 2.550.000.000

1213.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

1. Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 unit/lokasi 378.165.000

1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Jumlah pengadaan sarpras olehraga 9 cabor; 2. Jumlah lapangan

1. 1 cabor; 2. 4 lokasi

260.000.000

1216 KEBUDAYAAN 2.930.500.000

1216.20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.930.500.000

1216.20.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. Jumlah event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan

1. 7 event 450.000.000

1216.20.002 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1. Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1. 3 lomba 43.000.000

1216.20.003 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1. Jumlah kegiatan seni budaya yang terfasilitasi 1. 2 kegiatan 75.000.000

1216.20.004 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1. 6 event 180.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

107



1 2 3 4 5

1216.20.005 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 31.500.000

1216.20.006 Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1. Jumlah komunitas seni budaya yang terfasilitasi 1. 5 komunitas 834.000.000

1216.20.007 Pengelolaan museum batik 1. Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik

1. 12 bulan 850.000.000

1216.20.008 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1. Jumlah sangggar seni rakyat yang terfasilitasi 1. 5 kelompok 90.000.000

1216.20.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1. Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1. 1 dokumen 20.000.000

1216.20.010 Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1. Jumlah dokumen dalam kegiatan inventarisasi benda cagar budaya

1. 1 dokumen 20.000.000

1216.20.011 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)

1. Jumlah kegiatan dukungan festival/parade seni budaya daerah ( Festival Pekalongan tempo dulu)

1. 3 kegiatan 337.000.000


2002 PARIWISATA 2.576.000.000

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 436.000.000

2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1. Jumlah bulan promosi pariwisata 1. 12 bulan 121.000.000

2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata 1. Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi 1. 9 kegiatan 105.000.000

2002.15.012 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

1. Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana 1. 3 pameran 67.000.000

2002.15.013 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

1. Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan pokdarwis) tk.Kota dan Provinsi

1. 1 Kegiatan 125.000.000

2002.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah usaha wisata yang termonitor 1. 8 lokasi 18.000.000

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.140.000.000

2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1. Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 lokasi 430.000.000

2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center

1. Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi; 2. Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi

1. 1 kegiatan; 2. 12 bulan

160.000.000

2002.16.014 Pengembangan obyek wisata 1. Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata 1. 7 pekerjaan 1.500.000.000

2002.16.015 Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku usaha pariwisata

1. Jumlah paket wisata yang terkoordinasikan stake holdernya 1. 3 paket wisata

50.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

108

Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


2.648.200.000

1217 PERPUSTAKAAN 1.995.200.000





1. 12 bulan 367.100.000

1217.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan 1. 12 bulan 49.600.000

1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jml bln penyediaan js kbrshan dn prltan kebersihan kantor 1. 12 bulan 89.500.000



1. 12 bulan 7.500.000



1. 12 bulan 5.000.000




1. 12 bulan 2.500.000

1217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman serta jamuan tamu PNS

1. 12 bulan 45.000.000

1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinas luar daerah 1. 12 bulan 100.000.000


432.900.000

1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 12 bulan 69.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutim/berkala

1. 12 bulan 110.000.000



1. 12 bulan 203.900.000



1. 12 bulan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

109



1 2 3 4 5


1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Jumlah Non Pegawai yang mendapatkan pakaina seragam layanan perpustakaan

1. 20 stel 7.500.000


20.300.000


1. Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

1. 1 laporan 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan perubahan), SAKIP (IKU,Tapkin,RKT dan Lakip dan laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 3 dokumen 4.800.000

1217.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang arsip dan perpustakaan yang disusun

1. 1 dokumen 8.000.000


10.000.000

1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Terselenggaranya kegiatan Pameran Inovasi , Pekan Batik dan Pameran Keterbukaan informasi Publik

1. 3 kegiatan 10.000.000

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

829.500.000

1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 1. Terselenggaranya Workshop dan Lomba bercerita, Sinopsis, Penulisan artikel

1. 3 kegiatan 75.000.000

1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1. Layanan Perpustakaan Keliling, Pendampingan Kegiatan Literasi, Fasilitasi Bantuan Operasional

1. 3 Kegiatan 140.000.000

1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah 1. Layanan Tambahan diluar jam kerja dan pembinaan perpustakaan

1. 2 Kegiatan 31.000.000

1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

1. Pendampingan Perpustakaan binaan (Droping Koleksi, Promosi, Administrasi, pengelolaan), Pelatihan Teknis perpustakaan, Orientasi lapangan

1. 6 Kegiatan 102.000.000

1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1. Terselenggaranya Pameran Buku dan Ayo Membaca 1. 2 Kegiatan 139.500.000

1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1. Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah 1. 2200 buku 195.500.000

1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 1. Bertambahnya konten digital perpustakaan 1. 1000 konten 100.000.000

1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan 1. Tersedianya Pojok Online, Union Catalog System Katalog bersama kota pekalongan

1. 1 kegiatan 46.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

110



1 2 3 4 5

1218 KEARSIPAN 653.000.000

1218.19 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

171.000.000

1218.19.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi; 2. Terlaksananya Audit Kearsipan

1. 66 OPD; 2. 39 Kegiatan

18.000.000

1218.19.004 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1. Terlaksananya Sosialisasi/Seminar Kearsipan dan Pameran Arsip

1. 3 Kegiatan 90.000.000

1218.19.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 1. Terlaksananya Penelusuran Sejarah dan Penyusunan/Penerbitan Naskah Sumber Arsip

1. 275 Buku 63.000.000

1218.20 Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 482.000.000

1218.20.001 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. Jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang dilestarikan 1. 94186 Berkas 72.000.000

1218.20.003 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1. Arsip terselamatkan dari OPD 1. 25000 Berkas 341.000.000

1218.20.004 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1. Tersusunnya Database Arsip di OPD 1. 20000 Berkas 69.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

111

Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.465.984.000





1. 12 bulan 120.000.000



1. 12 bulan 93.200.000



1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1. 12 bulan 7.500.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman 1. 11 bulan 53.359.000



565.500.000

2001.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Terakomodirnya kebutuhan Meubeleur kantor sebanyak unit 1. 22 Unit 26.000.000

2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 5 Unit 60.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 37 Unit 85.000.000

2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat 1. jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala dan beroperasi

1. 1 Unit 40.000.000

2001.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang / berat 1. 3 unit 257.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

112



1 2 3 4 5


1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 16 unit 75.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan da perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 22.500.000


38.500.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 10.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000

2001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun

1. 2 dokumen 11.000.000


1. 12 bulan 10.000.000


10.000.000

2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik, dan Keterbukaan informasi publik

1. 3 kali 10.000.000

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.825.000.000

2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

1. Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan 1. 30 Kelompok 50.000.000

2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1. Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD; 2. Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI; 3. Jumlah bulan sewa gedung dan pelataran TPI

1. 12 unit; 2. 12 orang; 3. 12 bulan

2.600.000.000

2001.21.027 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik 1. Jumlah terbantunya nelayan paceklik berupa pelatihan budidaya ikan hias 6 kolam & 2 kolam budidaya lele dengan sistem kolam terpal bundar

1. 8 kolam 65.000.000

2001.21.028 Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap

1. Jumlah tersosialisasinya dan terevaluasinya data statistik pelaku usaha & pelaku utama perikanan tangkap; 2. Jumlah buku statistik perikanan tangkap

1. 40 orang; 2. 10 buku

60.000.000

2001.21.033 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan 1. Jumlah kegiatan bersih pantai 1. 3 kali 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

113



1 2 3 4 5

2001.42 Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan

593.375.000

2001.42.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. jumlah bulan terfasilitasinya operasional BBI (balai benih ikan) kota pekalongan; 2. Jumlah tersedianya benih ikan unggul

1. 12 bulan; 2. 5000 ekor

75.000.000

2001.42.002 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan

1. jumlah peserta yang mengikuti lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan

1. 70 orang 45.000.000

2001.42.003 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan 1. Jumlah keikutsertaan pameran unggulan perikanan 1. 1 event 75.000.000

2001.42.004 Gerakan Gemar Makan Ikan 1. Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan 1. 1 kali 90.000.000

2001.42.009 Peningkatan produksi perikanan budidaya (DAK) 1. Jumlah percontohan benih kepiting di kawasan PIM 1. 1000 ekor 208.375.000

2001.42.010 Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan 1. Jumlah percontohan budidaya ikan sistem penculture 1. 5 Unit 50.000.000

2001.42.011 Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan

1. Jumlah kategori lomba pembudidaya ikan pokdakan air tawar, air payau, dan ikan hias

1. 3 Kategori 50.000.000

2001.43 Program pengembangan technopark perikanan 865.000.000

2001.43.001 Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) 1. Jumlah pembangunan Sarpras(IPAL, Paving) di Kawasan Technopark; 2. Jumlah pengadaan sarpras (mesin pengering pakan ikan) di kawasan technopark

1. 2 Paket; 2. 1 unit

600.000.000

2001.43.003 Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan 1. Jumlah peserta yang mengikuti Bintek Cara Belajar Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB)

1. 160 Orang 50.000.000

2001.43.004 Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan 1. jumlah pelatihan masyarakat perikanan (P2MBG & tenant TP)

1. 2 kali pelatihan

35.000.000

2001.43.005 Pengelolaan technopark perikanan 1. jumlah bulan terfasilitasinya gedung technopark perikanan kota pekalongan

1. 12 bulan 180.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

114

Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.195.507.000





1. 12 bulan 54.600.000



1. 12 bulan 44.800.000



1. 12 bulan 20.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 6.000.000


3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1. 282 orang/kali 450.000.000


209.000.000



1. 19 unit 84.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor yang diadakan

1. 13 unit/buah 95.000.000



1. 12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

115



1 2 3 4 5


72.500.000


1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulanan yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, Lakip) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

3001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000


1. 12 bulan 45.000.000


129.907.000


3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 kali 10.000.000

3001.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO 1. 1 dokumen 90.000.000

3001.15 Program pengembangan data/informasi 150.000.000

3001.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1. Jumlah dokumen profil data PD 1. 1 dokumen 50.000.000

3001.15.021 Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

1. Jumlah dokumen SIPD 1. 2 dokumen 100.000.000

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.670.000.000

3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

1. Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)

1. 4 dokumen 110.000.000

3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan;

1. 3 dokumen;

805.000.000

3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD 1. Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2019 dan KUA PPAS APBD 2020

1. 2 dokumen 400.000.000

3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD 1. Laporan Evaluasi RKPD 1. 4 dokumen 155.000.000

3001.21.052 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1. Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1. 1 dokumen 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

116



1 2 3 4 5

3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 250.000.000

3001.22.004 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. 2 dokumen 40.000.000

3001.22.009 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan

1. 1 lembaga 120.000.000

3001.22.020 Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1. Jmlh rkr dan sosliss pngmbngn technopark yang terfasilitasi 1. 8 kali 90.000.000


1.400.000.000

3001.28.001 Fasilitasi NUSP-2 1. Jumlah dokumen fasilitasi NUSP-2 1. 1 dokumen 100.000.000

3001.28.002 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

1. Jumlah dokumen RTBL Kota Pekalongan 1. 2 dokumen 350.000.000

3001.28.004 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

1. Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 125.000.000

3001.28.005 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan

1. 1 dokumen 185.000.000

3001.28.006 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembanguunan bidang sarana dan prasarana

1. 1 dokumen 140.000.000

3001.28.007 Penyusunan masterplan drainase 1. Jumlah dokumen masterplan yang drainase terusun 1. 1 dokumen 500.000.000


555.000.000

3001.29.001 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan

1. Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 70.000.000

3001.29.002 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY

1. 1 dokumen 50.000.000

3001.29.003 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)

1. Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah 1. 1 dokumen 150.000.000

3001.29.004 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs 1. Jumlah dokumen monev SDG's Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 35.000.000

3001.29.005 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1. Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 55.000.000

3001.29.009 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan

1. 1 dokumen 75.000.000

3001.29.010 Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak

1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan

1. 1 dokumen 60.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

117



1 2 3 4 5

3001.29.011 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud

1. 1 dokumen 60.000.000

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.550.900.000

3004.15 Program pengkajian dan penelitian 830.000.000

3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan 1. Jumlah jurnal litbang yang tersusun dan dipublikasikan 1. 1 jurnal 25.000.000

3004.15.015 Riset unggulan daerah 1. Jumlah riset unggulan yang terfasilitasi 1. 5 riset 175.000.000

3004.15.019 Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan

1. Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang tersusun; 2. Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat

1. 2 kajian; 2. 4 kali

280.000.000

3004.15.020 Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan

1. Pusat pelayanan yg dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan; 2. Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan; 3. Jumlah FGD/Workshop kelitbangan; 4. Jumlah kajian yang tersusun

1. 1 pusat layanan; 2. 1 aplikasi; 3. 5 kali; 4. 2 kajian

350.000.000

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah

720.900.000

3004.16.010 Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah

1. Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi; 2. Jumlah pemenang krenova yang terseleksi; 3. Jumlah event pamaeran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan; 4. Jumlah FGD/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah yang terfasilitasi

1. 1 event; 2. 5 pemenang; 3. 1 event; 4. 5 kali

720.900.000




PROGRAM/KEGIATAN

118

Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3002 KEUANGAN 9.594.757.000


3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 3.000.000



1. 12 bulan 514.200.000

3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 133.600.000


1. 12 bulan 105.000.000


3002.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jml bln penyediaan brng cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 82.300.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 250 orang/kali 650.000.000



1. 12 bulan 175.000.000


440.000.000




1. 53 unit 150.000.000



1. 29 unit 180.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

119



1 2 3 4 5


30.000.000



1. 6 dokumen 10.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 10.000.000

3002.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang keuangan yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000


39.907.000


29.907.000

3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jml keikutsrtn dlm pmrn Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik 1. 3 kali 10.000.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 1.979.000.000

3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1. Jumlah WP/ WR yang terlayani 1. 2500 WP/WR 290.000.000

3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 1. 0 lembar 106.000.000

3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 1. Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate; 2. Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate; 3. Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019; 4. Jumlah Buku DHKP PBB 2019; 5. Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai

6. Jumlah Buku Peta Blok PBB

1. 30000 data; 2. 13 peta; 3. 4 buku; 4. 54 buku; 5. 2500 pelayanan

6. 27 buku

905.000.000

3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun; 2. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah; 3. Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan

1. 12 laporan; 2. 2 buku; 3. 6 kali

133.000.000

3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah 1. Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah; 2. Jumlah Komputer Anjungan ESPTD ; 3. Jumlah TappingBox

1. 1 buah; 2. 1 unit; 3. 1 unit

150.000.000

3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB

1. Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan 1. 88000 lembar 335.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

120



1 2 3 4 5

3002.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 1. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata; 2. Jumlah Buku Daftar Objek Pajak

1. 2500 objek; 2. 10 buku

60.000.000

3002.37 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 1.530.000.000

3002.37.001 Penyusunan standar satuan harga 1. Jumlah dokumen standar harga yang disusun 1. 2 dok 100.000.000

3002.37.002 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah 1. Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

1. 2 buku 50.000.000

3002.37.003 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

1. Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 3 gedung/unit 75.000.000

3002.37.004 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah

1. Jumlah sertifikat tanah; 2. Jumlah Papan Nama Aset; 3. Jumlah Patok batas tanah; 4. Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan

1. 30 bidang; 2. 55 bidang; 3. 600 buah; 4. 900 bidang

315.000.000

3002.37.005 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok 1. Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok 1. 5 kali 70.000.000

3002.37.006 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan ; 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 3. Jumlah laporan /data pengelolaan BMD

1. 27 unit; 2. 36 unit; 3. 67 bh

620.000.000

3002.37.007 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1. Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 1. 3 jenis 100.000.000

3002.37.010 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jml gdg / aset daerah lainnya yg terehabilitasi sdng / berat 1. 1 unit 170.000.000

3002.37.011 Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah 1. Jumlah mobil jabatan yang direhab 1. 3 unit 30.000.000

3002.38 Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos

1.110.000.000

3002.38.001 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD; 2. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD

1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen

340.000.000

3002.38.002 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun ; 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun

1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen

280.000.000

3002.38.003 Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

1. Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

1. 12 bulan 145.000.000

3002.38.004 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah

1. 2 kali 105.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

121



1 2 3 4 5

3002.38.005 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan 1. 67 PD/Unit Kerja

190.000.000

3002.38.006 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran

1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan; 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran

1. 12 bulan; 2. 6 kali

50.000.000

3002.39 Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan 734.600.000

3002.39.001 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

1. 14 laporan 100.000.000

3002.39.002 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah 1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun 1. 1 Buku 50.000.000

3002.39.003 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel

1. 12 bulan 159.600.000

3002.39.004 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi

1. Laporan LO dan LRA OPD; 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan; 3. Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran

1. 69 Laporan; 2. 14 Laporan; 3. 2 Buku

75.000.000

3002.39.005 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun 1. 2 dokumen 350.000.000

3002.40 Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

994.000.000

3002.40.001 Penagihan pajak dan retribusi daerah 1. Surat Tagihan yang Terbayar 1. 54 Persen 230.000.000

3002.40.002 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 1. 300 WP/WR 270.500.000

3002.40.003 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

1. 12 bulan 189.000.000

3002.40.004 Verifikasi BPHTB 1. Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi 1. 2000 SSPD BPHTB

91.000.000

3002.40.005 Pemeriksaan pajak daerah 1. Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah 1. 40 Lembar 128.500.000

3002.40.006 Gebyar Pajak Daerah 1. Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan 1. 15 wp 85.000.000

3002.41 Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

731.650.000

3002.41.001 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun

1. 1 sisdur 65.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

122



1 2 3 4 5

3002.41.002 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

1. 12 bulan 75.000.000

3002.41.003 Fasilitasi MP TP-TGR 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 1. 12 bulan 41.000.000

3002.41.004 Fasilitasi pelaporan DAK 1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK; 2. Jumlah laporan DAK per bidang

1. 12 bulan; 2. 2 laporan/bidang

66.650.000

3002.41.005 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuangan daerah

1. 300 orang 50.000.000

3002.41.006 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS

1. Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan

1. 3200 data 20.000.000

3002.41.007 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1. Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya

1. 3000 orang 70.000.000

3002.41.008 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD

1. Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak

1. 67 PD/Unit Kerja

244.000.000

3002.41.009 Pendampingan transaksi non tunai 1. Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai

1. 4 kali 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

123

Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.637.967.000


3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 2.400.000



1. 12 bulan 150.000.000



3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantordan benda pos 1. 12 bulan 30.000.000

3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 1. 12 bulan 30.000.000



1. 12 bulan 7.500.000




1. 12 bulan 2.500.000

3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 75.000.000

3003.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas

1. 159 orang/kali 200.000.000


1.029.000.000

3003.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah mebeleur yang dapat dibeli 1. 61 buah 120.000.000

3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara 1. 2 gedung 680.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 1. 14 unit 37.000.000


1. Jumlah pengadaan dan peralatan yang terbeli 1. 7 unit 180.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan

1. 80 unit/buah 12.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

124



1 2 3 4 5


24.000.000


1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

3003.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 Dokumen 8.000.000


39.607.000

3003.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. - Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 12 orang/bulan

29.607.000

3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 kali 10.000.000

3003.19 Program penataan dan pengembangan aparatur 763.760.000

3003.19.001 Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

1. Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan; 2. Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan


124.260.000

3003.19.002 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1. Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 1. 500 orang 35.000.000

3003.19.004 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS

1. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (38 orang) dan ujian penyesuaian ijasah (30 orang)

1. 68 orang 14.500.000

3003.19.005 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian 1. Koordinasi Penyelesaian Pelantikan Pejabat Struktural dan fungsional

1. 100 orang 90.000.000

3003.19.007 Seleksi jabatan ASN 1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 1. 3 orang 250.000.000

3003.19.008 Penyusunan talent pool jabatan 1. Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 1. 86 orang 250.000.000

3003.20 Program peningkatan kapasitas SDM aparatur 4.908.400.000

3003.20.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

1. Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat prajabatan

1. 100 orang 3.202.700.000

3003.20.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1. Jumlah Pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk.II,Tk.III,Tk.IV

1. 10 orang 261.000.000

3003.20.004 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran

1. 40 orang 180.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

125



1 2 3 4 5

3003.20.005 Pelatihan TOT Batik untuk guru 1. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik 1. 80 orang 70.000.000

3003.20.006 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1. 60 orang 100.000.000

3003.20.008 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1. Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

1. 3 orang 144.700.000

3003.20.010 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

1. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi 1. 175 orang 750.000.000

3003.20.011 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah

1. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional 1. 200 orang 200.000.000

3003.21 Program pelayanan administrasi kepegawaian 208.400.000

3003.21.001 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian 1. Jumlah data yang disinkronkan/diupdate 1. 3118 data 50.000.000

3003.21.002 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1. Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan

1. 600 orang 21.250.000

3003.21.003 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1. Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang

1. 100 orang 38.000.000

3003.21.004 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1. Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dallam penanganan kasus-kasus kepegawaian

1. 43 orang 32.850.000

3003.21.005 General Check-Up bagi PNS 1. Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (65 general check up dan 20 uzur jasmani)

1. 85 orang 46.300.000

3003.21.006 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan dibidang kepegawaian

1. 35 orang 20.000.000

3003.22 Program pelayanan informasi kepegawaian 65.000.000

3003.22.001 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1. Jumlah pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian 1. 2 Aplikasi 65.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

126

Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.144.267.000






1. 55000000 bulan

55.000.000


1. jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makan minum kantor 1. 7500000 bulan

7.500.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1. 150000000 orang/kali

147.000.000


4.000.000


1. jumlah terpeliharanya peralatan kantor 1. 4000000 buah/tahun

4.000.000


195.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 16000000 Dokumen

10.000.000

3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1. Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan 1. 185000000 buku

185.000.000


159.500.000

3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)

1. Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa

1. 144000000 orang/kali

144.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

127



1 2 3 4 5

3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan

1. Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun 1. 15500000 buku

15.500.000


1.543.967.000

3005.63.001 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

1. Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green

1. 234000000 kegiatan

234.000.000

3005.63.002 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1. Jumlah kegiatan Lomba K3 RT Tahun 2019 1. 425731750 kegiatan

425.000.000

3005.63.003 Fasilitasi kerjasama daerah 1. Jumlah Kerjasama antr Pemerinttah Kota dengan Pihak lain 1. 90000000 Kerjasama

81.432.000

3005.63.004 Koordinasi bidang pemerintahan 1. Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan Kelurahan

1. 215000000 kegiatan

417.590.000

3005.63.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. 40000000 27 Kelurahan

35.945.000

3005.63.006 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

1. Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota Pekalongan

1. 60500000 Unsur

60.000.000

3005.63.007 Koordinasi pengadaan tanah 1. Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1. 76000000 Dokumen

75.000.000

3005.63.008 Pemasangan Patok Batas Wilayah 1. Jumlah Patok Tapal Batas Wilayah yang Terpasang 1. 200000000 bulan

200.000.000

3005.63.009 Evaluasi penyusunan dokumen capaian standar pelayanan minimal (spm)

1. Lapoan Evaluasi Capaian SPM 1. 1 dokumen 15.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

128

Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.567.000.000






1. 12 bulan 4.000.000



1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD Bagian Hukum, Tim Raperda dan OPD terkait

1. 264 Orang/kali

300.000.000


7.400.000



1. 12 bulan 7.400.000


10.000.000



1. 6 dokumen 10.000.000


804.500.000

3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun 1. 9 Perda 210.000.000

3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan; 2. Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan

1. 2 kali; 2. 100 orang

32.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

129



1 2 3 4 5

3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1. Jumlah kajian Peraturan Perundang-undangan daerah 1. 6 produk hukum

30.000.000

3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1. Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM; 2. Jumlah peserta yang mengikuti FGD RANHAM; 3. Jumlah laporan RANHAM/Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan yang tersusun

1. 1 kali; 2. 30 orang; 3. 4 buku

52.500.000

3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 1. Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di Lingkungan Kota Pekalongan

1. 1440 orang 380.000.000

3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

1. Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN; 2. Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan buku perundang-undangan yang dibeli

1. 1 website; 2. 11 buku

75.000.000

3005.26.028 Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah 1. Peningkatan indeks kualitas kebijakan 1. 1 kali 25.000.000


250.000.000

3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)

1. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan/sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai

1. 690 orang 250.000.000


140.000.000

3005.58.001 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang tertangani; 2. Jumlah Perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan

1. 10 kali; 2. 10 perkara

50.000.000

3005.58.002 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 1. Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani

1. 12 bulan 90.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

130

Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.086.020.000



3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 18.500.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 10.000.000


1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 7.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 57 ok 150.000.000


3.000.000



1. 12 bulan 3.000.000


20.000.000


1. Jumlah Dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Tapkin Penatapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LkjIP) dan Laporan Keuangan yang disusun

1. 7 Dokumen 20.000.000


733.220.000

3005.40.001 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM ISO 9001:2015

1. Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM ISO 9001-2015

1. 1 PD 100.000.000

3005.40.002 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

1. PD yang menyusun SOP; 2. PD yang terfasilitasi Penyusunan SP

1. 3 PD; 2. 1 PD

57.000.000

3005.40.003 Survey Kepuasan Masyarakat 1. nilai presepsi kinerja Unit pelayanan 1. 70 indeks 75.000.000

3005.40.005 Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 1. Jumlah Dokumen Evaluasi Roadmap RB 1. 1 Dokumen 45.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

131



1 2 3 4 5

3005.40.006 Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 1. PD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 1. 10 PD 25.000.000

3005.40.007 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Budaya Kerja; 2. Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Kerja

1. 1 kali; 2. 60 Orang

35.000.000

3005.40.008 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

1. jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang tersusun 1. 1 dokumen 150.220.000

3005.40.009 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

1. Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1. 2 dokumen 200.000.000

3005.40.010 Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

1. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi wilayah bebas dari Korupsi

1. 2 PD 24.000.000

3005.40.011 Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1. jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun

1. 1 dokumen 22.000.000


135.000.000

3005.41.001 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

1. Jumlah OPD yang menggunakan E-LAKIP; 2. Jumlah OPD yang mengirimkan laporan capaian kinerja

1. 31 OPD; 2. 31 OPD

30.000.000

3005.41.002 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan

1. Jumlah dokumen LKj IP Kota Pekalongan yang disusun 1. 1 dokumen 105.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

132

Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.583.300.000




3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 100 Org/ Kli 150.000.000


5.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 Bulan 5.000.000


10.000.000



1. 6 Dokumen 10.000.000


937.500.000

3005.59.001 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi

1. Jumlah debitur potensial penerima KUR yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

1. 901 Debitur 40.000.000

3005.59.002 Fasilitasi Dekranasda 1. Peningkatan jumlah IKM Batik 1. 901 IKM 450.000.000

3005.59.003 Aktivasi dan publikasi Branding kota 1. Jumlah event kegiatan Aktivasi dan Publikasi Branding yang terselenggara

1. 2 Event 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

133



1 2 3 4 5

3005.59.004 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

1. Jumlah OPD termonitor dalam pengelolaan DBH CHT 1. 4 OPD 65.000.000

3005.59.005 Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1. Prosentase tingkat laju inflasi terkendali 1. 4 +/-% 75.000.000

3005.59.006 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1. Prosentase kenaikan PAD Perusda 1. 5 % 82.500.000

3005.59.007 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro

1. Jumlah Calon LKM terfasilitasi 1. 37 LKM 35.000.000

3005.59.008 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir 1. 2 Sektor 90.000.000


435.000.000

3005.60.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi 1. Jumlah Objek Termonitor Penyedia Barang Bersubsidi 1. 11 Objek 35.000.000

3005.60.002 Penyelenggaraan pasar murah 1. Jumlah Pasar Murah Terlaksana 1. 28 Lokasi 400.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

134

Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.075.800.000






1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan

1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 37 orang kali 130.000.000


24.000.000



1. 12 bulan 24.000.000


10.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 10.000.000


867.500.000

3005.64.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1. Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan 1. 6 kali 220.000.000

3005.64.002 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1. Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP 1. 100 pekerjaan 170.500.000

3005.64.003 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1. Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 1. 100 pekerjaan 361.000.000

3005.64.004 Pengendalian pelaksanaan pembangunan 1. Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 % 1. 100 pekerjaan 66.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

135



1 2 3 4 5

3005.64.005 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa

1. 1 kali 50.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

136

Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 11.453.565.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan persediaan surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 19.500.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jml bln pnyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan

1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1. 100 org/kali 200.000.000


4.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan laptop/komputer dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin

1. 8 unit 4.000.000


10.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan, SAKIP(Tapkin RKT dan LKJIP) dan laporan keuangan lainnya

1. 5 dokumen 10.000.000


11.190.665.000

3005.65.001 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 1. Jumlah kegiatan pemberangkatan dan pemulangan haji 1. 2 kali 362.505.000

3005.65.002 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan festifal Anak Sholeh 1. 1 kali 58.000.000

3005.65.003 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum Tingkat Kota/Bakorlin

1. 1 kegiatan 200.000.000

3005.65.004 Penugasan TKHD 1. Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD 1. 1 orang 78.800.000

3005.65.005 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla

1. Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi

1. 4201 orang 101.700.000


PROGRAM/KEGIATAN

137



1 2 3 4 5

3005.65.006 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan 1. Jumlah guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transport

1. 2450 orang 4.710.260.000

3005.65.007 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 1. Jumlah Takmir Masjid/Musholla dan Lebe memandikan jenazah yang terbina dan mendapat bantuan transport

1. 2880 orang 3.499.500.000

3005.65.008 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Besar Islam, Forum Komunikasi Pemuka Agama, Pendataan TPQ/Madin dan Tamir Masjid/Musholla, peringatan Hari Jadi Kota Pekalongan, Pelatihan Memandikan Jenazah, Peringatan Hari Santri, Peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini

1. 15 kegiatan 1.274.950.000

3005.65.009 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat

1. Jumlah Panti Asuhan/Yayasan/Ponpes yang mrndapat bantuan beras

1. 25 PA/Yayasan/Ponpes

513.000.000

3005.65.010 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1. 1 kegiatan 31.500.000

3005.65.011 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama

1. Jumlah Kegiatan Pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam

1. 1 kegiatan 53.500.000

3005.65.012 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah 1. Jumlah kegiatan Bimtek Kepala/Guru Madin 1. 1 kegiatan 44.000.000

3005.65.013 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah kegiatan Bimtek Guru TPQ 1. 1 kegiatan 57.250.000

3005.65.014 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

1. Julah pelaksanaan Kegiatan Rakor Tim Pembina UKS 1. 1 kali 17.000.000

3005.65.015 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1. Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 1. 55 kali 88.700.000

3005.65.016 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren 1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSENI Pondok Pesantren

1. 1 kegiatan 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

138

Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 5.304.020.000





1. 12 bulan 1.500.000.000



3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlh bln penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 46.300.000



1. 12 bualn 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 3000 org/kl 2.800.000.000


30.000.000



1. 12 bulan 30.000.000




100.000.000

3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli 1. Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang disusun

1. 2 kebijakan 100.000.000


70.000.000


1. Renja (Penetapan dan Perubahan) serta evaluasi Renja per Triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 20.000.000


1. jumlah dok RKA, SAKIP, danlap2 SKPD yg disusun 1. 5 dokumen 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

139



1 2 3 4 5

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 30.000.000


319.070.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Wlkot 1. 120 org/bl 299.070.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dlm pameran hakteknas, karnaval batik, KIP

1. 2 kali 20.000.000


30.000.000

3005.61.001 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan

1. 12 bulan 30.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

140

Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 10.246.700.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 bulan 10.000.000

3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. 12 bulan 600.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 30.000.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor

1. 12 bulan 935.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1. 12 bulan 55.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. 12 bulan 60.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 100.000.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-Undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 12 bulan 2.500.000.000



5.759.200.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 2 unit 886.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 unit 235.700.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala

1. 1 unit 481.500.000


1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala

1. 77 unit 1.296.000.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang Terehabilitasi Sedang/Berat 1. 7 lokasi 1.400.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

141



1 2 3 4 5

3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah Mobil Jabatan yang direhabilitasi Sedang/Berat 1. 10 unit 55.000.000

3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terehabilitasi Sedang/Berat

1. 10 unit 65.000.000


1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

1. 216 unit 1.100.000.000


1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Secara Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. 12 bulan 240.000.000


10.000.000


1. Jumlah Dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 Dokumen 10.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

142

Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.076.730.000



3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 20.000.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 110.000.000


1. jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 56.320.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 14.900.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 114 org/ kali 110.000.000


7.400.000


1. jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 7.400.000


25.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 10.000.000



1.716.310.000

3005.66.001 Fasilitasi Keprotokolan 1. jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan

1. 12 bulan 290.700.000

3005.66.002 Fasilitasi Kehumasan 1. Jumlah Bulan Pendokumentasian Kegiatan KDH dan Wa. KDH; 2. Jumlah Analisis Media yang Tersusun; 3. Jumlah Kliping Berita yang Tersusun

1. 12 bulan; 2. 240 naskah; 3. 264 lembar

260.610.000


PROGRAM/KEGIATAN

143



1 2 3 4 5

3005.66.003 Penerbitan buku kehumasan 1. Jumlah Majalah Warta Kota Batik yang Tercetak; 2. Jumlah Booklet Profil Kota Pekalongan yang Tercetak

1. 4500 eksemplar; 2. 2000 eksemplar

270.000.000

3005.66.004 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Jumlah Pubikasi ILPPD dalam Satu Tahun 1. 1 kali 50.000.000

3005.66.005 Kerjasama Informasi dan Mass Media 1. Jumlah Bulan Advertorial yang Termuat di Media Massa Nasional/ Regional; 2. Jumlah Liputan FGD Press Conference yang Terselenggara; 3. Jumlah Naskah Sambutan yang Tersusun

1. 12 bulan; 2. 80 kali; 3. 390 naskah

845.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

144

Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 28.454.992.000





1. 12 bulan 200.100.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan

1. 12 bulan 997.468.000



1. 12 bulan 100.000.000



1. 12 bulan 50.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan

1. 12 bulan 50.000.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 1756 orang/kali

2.550.000.000

3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD

1. 700 orang/kali 150.000.000


3.013.100.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah unit gedung sekretariat DPRD terbangun 1. 1 unit 1.000.000.000

3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Jumlah perlengpkapan peralatan rumah tangga rumah jabatan/dinas

1. 13 unit 500.000.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1. Jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 lokasi 150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

145



1 2 3 4 5

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpeliharan secara rutin/berkala

1. 1 unit 160.000.000

3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Jumlah mobil yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 7 unit 200.000.000



1. 36 unit 500.000.000

3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1. Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 11 unit 10.500.000



1. 25 unit 300.000.000



1. 12 bulan 192.600.000




23.000.000


1. Jumlah dokumen Renja ( penetapan dan perubahan ) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA ( Penetapan dan perubahan), SAKIP ( Perjanjian kinerja 2x, Rencana aksi, LAKIP ) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil Sekretariat DPRD yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000


159.535.000


149.535.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval batik

1. 3 kali 10.000.000


13.964.264.000

3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1. Tersedianya produk hukum daerah 1. 7 kali 225.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

146



1 2 3 4 5

3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. jumlah fasilitas alat kelengkapan dewan ( Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan )

1. 414 orang/kali 3.093.200.000

3005.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Jumlah penyediaan rapat-rapat paripurna 1. 36 kali 647.100.000

3005.15.005 Reses anggota DPRD 1. Jumlah fasilitas kegiatan reses di daerah wilayah pemilihan DPRD

1. 3 kali 693.465.000

3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1. Jumlah fasilitas Pendalaman tugas, Adeksi, Orientasi tugas Pimpinan dan Anggota DPRD

1. 6 kali 2.884.400.000

3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Jumlah produk hukum yang disosialisasikan 1. 18 Perda 50.000.000

3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

1. Jumlah fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah

1. 360 orang/kali 2.356.761.000

3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

1. Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinas ke luar daerah Legislatif

1. 144 orang/kali 2.895.700.000

3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

1. 1 kali 493.756.000

3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1. Jumlah Publikasi/ informasi kegiatan DPRD melalui media cetak

1. 50 kali 624.882.000


5.830.000.000

3005.69.001 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah produk hukum yang ditetapkan 1. 18 Raperda 5.830.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

147

Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.027.109.000





1. 12 bulan 35.100.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan. 1. 12 bulan 31.300.000



1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 158 Org/kali 160.000.000


223.570.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yg dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 25.000.000


1. jumlah kendaraan dinas/ operasional, yg dipelihara secara rutin/berkala

1. 18 unit 105.120.000


- 63.450.000



1. 12 bulan 30.000.000


3.474.000

3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat 1. Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit 1. 2 Laporan 3.474.000


PROGRAM/KEGIATAN

148



1 2 3 4 5

Daerah


23.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat

1. 14 Dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA & DPA (perubahan dan penetapan), LKJiP dan laporan keuangan lainnya

1. 6 Dokumen 7.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil inspektorat 1. 1 Dokumen 8.000.000


10.000.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah kegiatan promosi yang diikuti 1. 2 Kegiatan 10.000.000


745.390.000

3005.50.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pengawasan keuangan dan kinerja)

1. Jumlah LHP yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHP yang terbit pd Irbanwil II

1. 22 Laporan; 2. 23 Laporan

500.000.000

3005.50.002 Penanganan kasus dan aduan masyarakat 1. Jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil II


19.000.000

3005.50.003 Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Beserta Perubahannya

1. Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil II


48.190.000

3005.50.004 Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1. Jumlah LHM/LHE yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHM/LHE yang terbit pd Irbanwil II


75.000.000

3005.50.005 Review Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1. Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil II


79.000.000

3005.50.006 Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen regulasi / kebijakan Pengawasan / PKPT; 1. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/Sosialisasi Bidang Pengawasan.

1. 4 Dokumen; 1. 2 Laporan

24.200.000


50.000.000

3005.56.001 Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah 1. Jumlah Lap Penilaian Mandiri Implementasi SPIP; 2. Jumlah Laporan Kegiatan Asistensi/Bimtek/workshop/FGD


50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

149



1 2 3 4 5

Penyusunan Infrastruktur SPIP


351.750.000

3005.57.001 Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

1. Jumlah LHE Pembangunan Integretis OPD; 2. Jumlah Laporan Hasil PMPRB Online & Lap Hasil Evaluasi Penilaian RB


83.100.000

3005.57.002 Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak probadi ASN

1. Jumlah dokumen LHKASN; 2. Jumlah dokumen LP2P ASN

1. 2500 Dokumen; 2. 2500 Dokumen

23.650.000

3005.57.003 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1. Jumlah laporan monev impelementasi/pelaporan aksi PPK; 2. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Korsupgah PPK KPK

1. 4 Laporan; 2. 1 Dokumen

45.000.000

3005.57.004 Fasilitasi satgas saber pungli 1. Jumlah Laporan kegiatan Tim Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan

1. 4 Laporan 200.000.000


106.975.000

3005.67.001 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

1. 5 Laporan 80.975.000

3005.67.002 Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

1. Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilatas APIP 1. 1 Laporan 26.000.000


194.050.000

3005.68.001 Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1. Jumlah Laporan Hasil Pemantauan TLHP 1. 12 Laporan 135.000.000

3005.68.002 Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas)

1. Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan 1. 2 Laporan 23.550.000

3005.68.003 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1. Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1. 1 Laporan 35.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

150

Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.013.963.000





1. 12 bulan 42.735.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa admistrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 3.000.000




1. 12 bulan 2.500.000




220.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 5.000.000




1. 11 unit 85.000.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat 1. 2 unit 60.000.000



1. 10 unit 50.000.000



1. 12 bulan 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

151



1 2 3 4 5


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 32 stel 5.000.000


62.500.000


1. Jumlah Dokumen Renja (Penetapan dan Perubahan) dan LEPPK OPD Kecamatan Pekalongan Utara

1. 6 dokumen 12.500.000


1. Jumlah Dokumen RKA (Penatapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, LKJIP) dan Laporan Keuangan OPD yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil yang disusun 1. 1 dokumen 17.500.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring evaluasi Perangkat Daerah 1. 12 bulan 20.000.000


137.628.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa tenaga kontrak OPD berdasarkan SK Walikota 1. 4 orang 119.628.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik, Kirab Hari Jadi dan PPID

1. 4 kegiatan 18.000.000


421.000.000

3005.55.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan utara

1. Jumlah Patroli Trantib 1. 48 kali 209.000.000


1. Jumlah Rapat Koordinasi/Kegiatan Catur Pilar 1. 3 kali 60.000.000

3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah Faslitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan 1. 50 kegiatan 90.000.000

3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Musrenbang Kec)

1. 1 dokumen 25.000.000

3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kecamatan

1. 120 orang 5.000.000

3005.55.010 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi tertib adminstrasi

1. 7 kelurahan 32.000.000



PROGRAM/KEGIATAN

152

Sumber : Aplikasi SIMRAL Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5

30 URUSAN PENUNJANG 321.446.000

3005 FUNGSI LAINNYA 321.446.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000


1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik

1. 12 bulan 5.250.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor

1. 12 bulan 35.750.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos 1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000



1. 12 bulan 2.500.000



29.076.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 12 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala. 1. 12 unit 7.500.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.

1. 12 unit 3.576.000


1. Jumlah lettop dan Printer yang diadakan. 1. 1 unit 10.000.000


1. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Kantor 1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

153



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


188.770.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 984 orang/bulan

142.200.000

3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 kali/kegiatan

8.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel)

1. 1 dokumen 15.000.000

3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerjabakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS kelurahan 1. 2 kali kegiatan

4.350.000

3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan

1. 120 orang 5.000.000

3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 7 telecenter 13.220.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 321.446.000



PROGRAM/KEGIATAN

154

Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5




3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. 12 Bulan 6.300.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 Bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 13 Bulan 40.550.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1. 12 Bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 Bulan 600.000


1. Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1. 12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman 1. 12 Bulan 22.000.000


29.076.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah Dinas Secara Rutin/Berkala

1. 12 Bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor secara rutin/berkala

1. 12 Bulan 7.500.000



1. 2 Unit 3.576.000


1. Jumlah Bulan Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 Bulan 10.000.000


1. Jumlah Bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 Bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

155



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah Bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 Bulan 11.000.000


216.090.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1116 Orang/Bulan

167.400.000

3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah Fasilitasi Kegiatan kemasyarakan di Kelurahan 1. 12 Kegiatan 8.000.000


1. Jumlah Dokumen Perancanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel)

1. 1 Dokumen 15.000.000

3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah Kegiatan Kerja Bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan

1. 1 Kegiatan 1.000.000

3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS)di Kelurahan

1. 2 Kali kegiatan

4.350.000

3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/Pemustaka ditaman Baca Kelurahan

1. 120 orang 5.000.000

3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 7 Telecenter 15.340.000




PROGRAM/KEGIATAN

156

Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5






1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

1. 12 bulan 7.500.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terbayarnya jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya penyediaan ALat Tuli Kantor SKPD 1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Terpenuhinya Kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD selama 1 tahun

1. 12 bulan 5.000.000


1. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000


1. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan bahan bacaan SKPD 1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya Makanan dan Minuman 1. 12 bulan 22.000.000


26.076.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/aset daerah lainnya

1. 12 bulan 7.500.000


1. Tercukupinya kebutuhan Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD

1. 12 bulan 3.576.000


1. Tercukupinya kebutuhan keamanan dan kelancaran penyimpanan administrasi perkantoran SKPD

1. 12 bulan 10.000.000


1. Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor SKPD

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

157



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 1. 12 bulan 11.000.000


130.850.000


1. Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan

1. 12 bulan 86.400.000

3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 1. 12 bulan 8.000.000


1. kebutuhan pengembangan Terpenuhinya kebutuhan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik

1. 12 bulan 15.000.000

3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Msyarakat

1. 12 bulan 1.000.000

3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Memenuhi kebutuhan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

1. 12 bulan 4.350.000

3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Terfasilitasinya penyelenggaraan perpustakaan di kelurahan 1. 12 bulan 5.000.000

3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Tercukupinya kebutuhan Fasilitas Telecenter 1. 12 bulan 11.100.000




PROGRAM/KEGIATAN

158

Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 19.950.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga keamanan

1. 12 bulan 35.750.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000



1. 12 bulan 2.500.000



26.076.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 1 unit 7.500.000



1. 2 unit 3.576.000



1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

159



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


103.210.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 396 orang/bulan

63.000.000


8.000.000



1. 1 Dokumen 15.000.000

3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS kelurahan 1. 3 kali/kegiatan

4.350.000


1. 120 orang 5.000.000

3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 4 Telecenter 6.860.000




PROGRAM/KEGIATAN

160

Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 19.656.000



1. 12 bulan 35.750.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 22.000.000


26.076.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 Unit 7.500.000



1. 2 Unit 3.576.000



1. 3 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

161



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


172.570.000


1. Jumlah ketua RT RW kali bulan yang di fasilitasi 1. 840 Orang/Bulan

126.000.000

3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 1. 2 kegiatan 8.000.000


1. Jumlh dokumen perencenaan Kelurahan (Musrenbangkel) 1. 1 Dokumen 15.000.000

3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bhakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan

1. 1 Kegiatan 1.000.000

3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi fkss kelurahan 1. 2 kali kegiatan

4.350.000

3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan di taman baca kelurahan 1. 120 orang 5.000.000

3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang di fasilitasi kelurahan 1. 6 btelecentre 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

162

Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5






1. Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

1. 12 bulan 7.875.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Administrasi keuangan tertib dan lancar 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Lingkungan kantor yang bersih dan aman 1. 12 bulan 60.958.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Meningkatkan pelayanan Pemerintah dan penyediaan barang cetak dan penggandaan

1. 12 bulan 5.000.000


1. Terpenuhinya kebutuhan akompunen instalassi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Meningkatnya kondisi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan

1. 12 bulan 600.000


1. Penyediaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan

1. 12 bulan 22.000.000


29.676.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Terfasilitasi pemeliharaan rumah dinas 1. 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000


1. kelancaran transpotasi dalam pekerjaan 1. 12 bulan 4.176.000


1. tercukupi/terpenuhi peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 10.000.000


1. tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

163



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1. 12 bulan 11.000.000


325.330.000


1. Terlaksaananya koordinasi antara Kelurahan dan RT/RW 1. 12 bulan 212.400.000

3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Tercapainya koordinasi dengan masyarakatan 1. 12 bulan 8.000.000


1. meningkatkan kwalitas partisipasi masyarakatdalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1. 12 bulan 15.000.000

3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Memberi semangat pada masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong

1. 12 bulan 1.000.000

3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Rapat rapat koordinasi dengan masyarakat RT/RW dan Tokoh masyarakat

1. 12 bulan 4.350.000

3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1. 12 bulan 5.000.000

3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. meningkatkan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 1. 12 bulan 19.580.000

3005.55.009 Fasilitasi kegiatan keagamaan 1. Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyaraakaataan 1. 12 bulan 60.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

164

Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5




3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat ; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terkirimnya surat dan laporan ke instansi yang dituju; 4. Meningkatnya kinerja SKPD; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat

1. 12 bulan; 2. 1200000 Rupiah; 3. 350 Surat; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan

1.200.000


1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik ; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik kantor kelurahan ; 4. Tercukupinya kebutuhan telepon, air dan listrik kantor kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat

1. 12 bulan; 2. 11025000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan

11.025.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan ; 4. Lancarnya penatausahaan keuangan kelurahan; 5. Meningkatnya kinerja dan pelayanan masyarakat


13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 3 orang; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat

1. 12 bulan; 2. 70750000 Rupiah; 3. 3 Orang; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan

70.750.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor;

1. 12 bulan; 2. 6000000 Rupiah;

6.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

165



1 2 3 4 5

4. Meningkatnya kinerja dan operasinal kantor; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat

3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 2. Jumlah Anggaran; 3. Lancarnya pelayanan masyarakat dan operasional perkantoran.; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyrakat


5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kontor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Meningkatnya pelayanan masyrakat; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyrakat


800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga; 2. Jumlah Anggaran; 3. Lancarnya pelayanan masyarakat dan operasional perkantoran; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyrakat


600.000


1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.; 2. Jumlah Anggatan; 3. Terbayarnya langganan surat kabar dan majalah .; 4. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur kelurahan.; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat


2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman; 2. Jumlah Anggaran; 3. Lancarnya pekerjaan kantor dan rapat-rapat koordinasi; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat.


22.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

166



1 2 3 4 5


33.276.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang dipelihara.; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas lurah.; 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat.

1. 1 unit; 2. 6000000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan

6.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang dipelihara; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor; 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat.


7.500.000


1. Jumlah unit kendaraan yang dipelihara.; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.; 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat.


4.776.000


1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor; 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur; 5. Meningkatnya kinerja dan pelayanan masyarakat


10.000.000


1. Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor; 4. Terawatnya peralatan gedung kantor secara rutin; 5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur


5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

167



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD 1. 12 bulan 11.000.000


222.450.000


1. Jumlah ketua RT dan RW yang difasilitasi 1. 1116 org/bulan

167.400.000

3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1. 2 kegiatan 8.000.000


1. Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan 1. 1 dokumen 15.000.000

3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan BBGRM yang difailitasi 1. 10 RT/RW 1.000.000

3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS 1. 1 kegiatan 4.350.000

3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan di pojok baca kelurahan 1. 8 orang 5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

168

Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.007.763.000





1. 12 bulan 42.000.000



3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. JmLh bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 3.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 12 orang/kali 25.000.000


159.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1. 1 unit 5.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1. 1 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

1. 12 bulan 84.000.000



1. 12 unit 50.000.000



1. 12 bulan 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

169



1 2 3 4 5




62.500.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun

1. 6 buku 12.500.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (Perjanjian KInerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 buku 12.500.000


3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jml bln plksanaan monitoring dn evluasi perangkat daerah 1. 12 bulan 20.000.000


287.163.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 8 Orang 269.163.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik

1. 3 kali 18.000.000


327.000.000

3005.54.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan selatan

1. Jumlah patroli trantib selama 1 tahun 1. 48 kali 115.000.000


1. Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar / Tim Pembina Kelurahan yang terfasilitasi

1. 2 kali 60.000.000

3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi 1. 5 kegiatan 90.000.000


1. Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi 1. 2 kali 25.000.000

3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jml pengguna prpstakan / pmstaka di Tmn Baca Kecamatan 1. 120 orang 5.000.000

3005.54.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi

1. 6 Kelurahan 32.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

170

Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 Bulan 17.520.000



1. 12 Bulan 40.550.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000


1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 600.000



1. 12 Bulan 2.500.000



26.676.000




1. 3 Unit 4.176.000



1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah Bulan Pemeliharaan secara rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. 12 Bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

171



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


143.350.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 660 Bulan 99.000.000

3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 4 Kegiatan 8.000.000


1. Jumlah Dokumen Murenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000

3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong masyarakat

1. 1 Kegiatan 1.000.000

3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 Kegiatan 4.350.000

3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di taman baca kelurahan

1. 600 orang 5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

172

Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5






1. Jumlah bualan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 17.600.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 53.250.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



26.176.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

1. 3 unit 4.176.000



1. 1 unit 10.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

173



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


152.590.000


0. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 0. 744 orang bulan

109.800.000


8.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan (Musrenbangkel) 1. 1 dokumen 15.000.000

3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1. 2 kegiatan 1.000.000

3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000

3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan

1. 120 orang 5.000.000

3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 7 telecenter 9.440.000




PROGRAM/KEGIATAN

174

Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 7.200.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

1. 12 bulan 53.250.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



26.076.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 1. 3 kegiatan 7.500.000


1. Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1. 2 unit 3.576.000


1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

175



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


113.170.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 444 orang bulan

66.600.000

3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 2 kegiatan 8.000.000


1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000

3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

1. 240 orang 5.000.000

3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 84 telecenter 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

176

Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5




3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

1. 12 bulan 18.720.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor

1. 13 bulan 74.950.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlh Bln Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 600.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 22.000.000


37.176.000

3005.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah Meubelair yang di adakan 1. 1 unit 7.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara Rutin / berkala; 2. Biaya Jasa tenaga Kerja Pemeliharaan Rumah Dinas

1. 1 unit; 2. 1 tahun

3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 1 unit 7.500.000


1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 3 unit 4.176.000


1. Note Book 1. 1 buah 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

177



1 2 3 4 5


1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan dan Perlengkapan Gedung kantor.

1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat daerah

1. 12 bulan 11.000.000


157.822.000


1. Jumlah Ketua RT - RW kali Bulan yang Fasilitasi 1. 720 orang bulan

108.000.000

3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dikelurahan 1. 1 Kali kegiatan

8.000.000


1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Musrenbangkel

1. 1 Dokumen 15.000.000

3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah Kegiatan Kerja Bhakti yang dilaksanakan Pada Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1. 1 Kegiatan 1.000.000

3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kali Kegiatan

4.350.000

3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah Pengguna Perpustakaan / Pemustaka di Taman Baca Kelurahan

1. 120 orang 5.000.000

3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net 1. 12 bulan 16.472.000




PROGRAM/KEGIATAN

178

Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 17.600.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangna 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 53.250.000



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 600.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah Bulan penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 22.000.000


27.276.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor Kelurahan yang terpelihara 1. 1 unit 7.500.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 1. 12 bulan 4.776.000


1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terperlihara

1. 17 unit 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

179



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. 12 bulan 11.000.000


136.570.000


1. Jumlah Ketua RT / RW x bulan yang difasilitasi 1. 600 orang x bulan

90.000.000

3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 Kegiatan 8.000.000


1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan {Dokumen Musrenbangkel}

1. 1 Dokumen 15.000.000

3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan Kerja Bakti dalam rangka BBGRM di Kelurahan

1. 1 Kegiatan 1.000.000

3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan FKSS di Kelurahan 1. 3 Kegiatan 4.350.000

3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah Pengguna Perpustakaan di Taman Baca Kelurahan 1. 240 orang 5.000.000

3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Terlaksananya sarana telecenter RW Net dan Kelurahan 1. 12 bulan 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

180

Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5




3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000



1. 12 bulan 18.500.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jmlh bln penye js kbrshn dan peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barangcetak dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



27.276.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000


1. jumlah Kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 unit 4.776.000


1. Jumlah bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 10.000.000


1. jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

181



1 2 3 4 5


165.560.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang di fasilitasi 1. 2376 Orang/bulan

118.800.000



1. Jumlah dokumenperencanaan musrenbangkel 1. 1 dokumen 15.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatanFasilatasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000

3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Julah pengguna perpustakaan (pemustaka)di pojok baca kelurahan

1. 600 orang 5.000.000

3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh kelurahan 1. 7 bulan 13.410.000




PROGRAM/KEGIATAN

182

Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5






1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik

1. 12 bulan 40.000.000




1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 3.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 bulan 25.000.000


175.000.000




1. Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua)

1. 13 unit 85.000.000



1. 25 unit 50.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kanto

1. 12 Bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 50 stel 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

183



1 2 3 4 5


62.500.000


1. Jumlah Dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 2 Dokumen 17.500.000


1. 12 bulan 20.000.000


167.535.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD 1. 5 orang/ bulan

149.535.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas dan Karnaval Batik

1. 3 kali 18.000.000


374.000.000

3005.52.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan barat

1. Jumlah Patroli Trantib 1. 48 kali 162.000.000


1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar 1. 4 kegiatan 60.000.000

3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan ( Senam, Pengajian, Jalan Sehat)

1. 46 kegiatan 90.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan (Musrenbangkec)

1. 1 Dokumen 25.000.000

3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/ pemustaka di taman baca kecamatan

1. 120 orang 5.000.000

3005.52.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitoring 1. 7 Kelurahan 32.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

184

Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 8.160.000



1. 12 bulan 35.750.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



32.076.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 6.000.000




1. 2 unit 3.576.000


1. Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor 1. 6 Unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

185



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


229.250.000


1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1104 orang/ bulan

167.400.000

3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 3 kali/kegiatan

8.000.000



1. 1 dokumen 15.000.000

3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kali/kegiatan

4.350.000

3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di perpustakaan kelurahan

1. 360 orang 5.000.000

3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 8 Telecenter 28.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

186

Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 7.350.000



1. 12 bulan 35.750.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



26.076.000




1. 2 unit 3.576.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakannya

1. 10 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

187



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


134.450.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 600 orang/bulan

90.000.000

3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kelurahan

1. 2 kegiatan 8.000.000



1. 1 dokumen 15.000.000

3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada BBGRM di Kelurahan

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000

3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

1. 480 orang 5.000.000

3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 telecenter 11.100.000




PROGRAM/KEGIATAN

188

Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 21.300.000



1. 12 bulan 35.750.000



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



29.076.000


3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala 1. 1 kegiatan 7.500.000



1. 2 unit 3.576.000



1. 10 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

189



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


145.150.000


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 636 org/bln 95.400.000

3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 5 kegiatan 8.000.000


1. jumlah dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel)

1. 1 dokumen 15.000.000

3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kegiatan kerjabakti dalam rangka BBGRM di Kelurahan

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000

3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan (Pemustaka) di taman baca kelurahan

1. 480 orang 5.000.000

3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 telecenter 16.400.000




PROGRAM/KEGIATAN

190

Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5






1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 5.460.000



1. 12 bulan 58.050.000



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000



1. 12 bulan 2.500.000



29.676.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala 1. 1 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 1 unit 7.500.000



1. 3 unit 4.176.000



1. 26 buah 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secra rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

191



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


217.850.000



136.800.000

3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 3 kegiatan 8.000.000


1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan ( Musrenbangkel )

1. 1 dokumen 15.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000

3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah Pengguna perpustakaan / pemustaka di taman baca Kelurahan

1. 360 orang 5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

192

Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5




3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bl 1.200.000


1. Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bl 8.040.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan 1. 12 bl 13.500.000


1. 12 bl 58.050.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bl 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bl 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor

1. 12 bl 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga 1. 12 bl 600.000



1. 12 bl 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman 1. 12 bl 22.000.000


26.676.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1. 1 unit 7.500.000



1. 3 unit 4.176.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan 1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bl 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

193



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah kegiatan kedinasan,piket pelayanan hari sabtu,piket lebaran,monitoring dan evaluasi SKPD

1. 12 bl 11.000.000


265.330.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1416 Org/bl 212.400.000

3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 Kali/kegiatan

8.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan (dokumen Musrenbangkel)

1. 1 dokumen 15.000.000

3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan 1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 Kali kegiatan

4.350.000

3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di taman baca kelurahan

1. 120 bh 5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

194

Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 11.000.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

1. 12 bulan 70.750.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



30.276.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000




1. 4 unit 4.776.000



1. 3 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

195



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 11.000.000


258.590.000



199.800.000


8.000.000


1. Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan 1. 1 dokumen 15.000.000

3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada BBGRM di Kelurahan

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS 1. 2 kali/kegiatan

4.350.000

3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan

1. 720 orang 5.000.000

3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan 1. 12 telecenter 25.440.000




PROGRAM/KEGIATAN

196

Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5




3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000



1. 12 bulan 9.600.000



1. 12 bulan 70.750.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



29.676.000





1. 3 unit 4.176.000


1. Jumlah Printer yang diadakan; 2. Jumlah Lap top yang diadakan

1. 1 unit; 2. 1 unit

10.000.000


1. Jumlah mebelai, mesin ketik, komputer, lap top, printer, dan jaringan batik-net

1. 28 unit 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

197



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


266.350.000



205.200.000

3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan di kelurahan 1. 10 kali/kegiatan

8.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan ( dokumen musrenbangkel )

1. 1 dokumen 15.000.000

3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti BBGRM yang dilaksanakan di kelurahan

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS 1. 2 kali/kegiatan

4.350.000


1. 120 orang 5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

198

Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5






1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 44.520.000



3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 3.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat Konsultasi dan Koordinasi luar daerah 1. 6 orang /kali 25.000.000


173.490.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang dipelihara selama 1 tahun 1. 1 unit/gedung 5.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala

1. 1 unit/ gedung 10.000.000



1. 13 unit 98.490.000


1. Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 1. 10 jenis 50.000.000



1. 12 bulan 10.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

199



1 2 3 4 5


62.500.000


1. Jumlah dokumen Renja penetapan , perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000


1. Jumlah dokumen RKA ( Penetapan dan Perubahan), SAKIP( Perjanjian Kinerja 2 kali,Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 Dokumen 12.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun 1. 1 Dokumen 17.500.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 20.000.000


197.442.000


1. 6 orang/bulan 179.442.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik

1. 3 kali 18.000.000


374.000.000

3005.53.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan timur

1. Jumlah Patroli Trantib 1. 48 Kali 162.000.000


1. Jumlah Kegiatan catur pilar 1. 2 Kegiatan 60.000.000



1. Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1. 1 Dokumen 25.000.000

3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan /pemustaka ditaman baca di Kecamatan

1. 120 orang 5.000.000

3005.53.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kelurahan yang dibina 1. 7 kelurahan 32.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

200

Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 7.200.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jml bln penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000


1. 12 bulan 70.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



27.276.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 1 unit 7.500.000



1. 4 unit 4.776.000



1. 3 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

201



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


288.210.000


1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 126 orang 226.800.000



1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (Musrenbangkel) 1. 1 dokumen 15.000.000


1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000


1. 30 orang 5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

202

Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 5.250.000




3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jml bln penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



26.076.000



1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

1. 12 bulan 3.576.000


1. Jumalah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

203



1 2 3 4 5


186.970.000



140.400.000


8.000.000


1. Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan (dokumen musrenbang)

1. 1 dokumen 15.000.000

3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti pada BBGRM Kelurahan 1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat 1. 12 bulan 4.350.000

3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca 1. 120 org/tahun 5.000.000

3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 6 telecenter 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

204

Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 6.000.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan pnyediaan jasa kebersihan kantor 1. 13 bulan 40.550.000



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000


1. Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



26.676.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1. 7500000 bulan

7.500.000


1. Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin

1. 1800000 unit 4.176.000


1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 10000000 unit 10.000.000


1. jumlah bulan pemeliharaan secara rutin /berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

205



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


164.530.000


1. Jumlah Ketua RT / RW kali bulan yang difasilitasi 1. 744 orang/bulan

111.600.000

3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 kegiatan 8.000.000


1. Jumlah dokumen Musrenbangkel 1. 1 Dokumen 15.000.000

3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 4350000 kegiatan

4.350.000

3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka ) di taman baca kelurahan

1. 120 orang 5.000.000

3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 10 Telecenter 19.580.000




PROGRAM/KEGIATAN

206

Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 12 17.640.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 12 13.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 12 35.750.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 buah 6.000.000


1. 12 12 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen ilasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 12 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulanpenyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000



1. 12 12 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 3. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 3. 12 12 22.000.000


26.076.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 12 12 7.500.000



1. 12 12 3.576.000



1. 12 12 10.000.000



1. 12 12 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

207



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 12 11.000.000


118.750.000


1. Jumlah ketua RT/RW dikali bulan yang difasilitasi 1. 468 orang/bulan

70.200.000

3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 1. 1 kali/kegiatan

8.000.000


1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan ( Dokumen Musrenbang )

1. 1 dokumen 15.000.000

3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti pada bulan bakti gotong royong 1. 1 kali/kegiatan

1.000.000

3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS Kelurahan 1. 1 kali/kegiatan

4.350.000

3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna Perpustakaan /Pemustaka di Taman Baca

1. 120 orang/tahun

5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

208

Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 22.806.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000


1. 12 bulan 58.050.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos 1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



2. 12 bulan 800.000




2. 12 bulan 2.500.000



29.676.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2. Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

2. 12 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2. 12 bulan 7.500.000



2. 12 bulan 4.176.000


2. Jumlah peralatan dan perlengakapan gedung kantor yang diadakan

2. 12 unit 10.000.000



2. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

209



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PErangkat Daerah

1. 12 bulan 11.000.000


179.440.000


2. Jumlah RT/RW yang difasilitasi 2. 12 bulan 131.400.000

3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 2. Jumlah bulan dalam kegiatan jalan sehat di Kelurahan Noyontaansari

2. 12 bulan 8.000.000


1. Anggaran; 2. Jumlah bulan kegiatan musrenbangkel guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD; 3. Jumlah dokumen perncanaan pembvangunan daerah; 4. Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan; 5. Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analis permasalahan

1. 15000000 rupiah; 2. 12 bulan; 3. 1 dokumen; 4. 31 dokumen; 5. 100 persen

15.000.000

3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan

2. 1 kegiatan 1.000.000

3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 2. Jumlah kegiatan Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 2. 2 kegiatan 4.350.000

3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 2. Jumlah peminjam perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan

2. 120 orang 4.350.000

3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

1. 12 bulan 15.340.000




PROGRAM/KEGIATAN

210

Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 24.696.000



3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan atk 1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -1. jumlah bulan penyediaan barnag cetak dan penggandaan -1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah penyedia komponen instalasi listik 1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah penyedia peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000


1. Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah penyediaan makanan dan minuman 1. 12 b 22.000.000


29.676.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Terpenuhinya saran perbaikan rumah Dinas 1. 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terpenuhinya pemeliharan rutin gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000


1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Dinas operasional 1. 12 bulan 4.176.000


1. Terpenuhinya Jumlah pengadaan perlengkapan kanor 1. 12 bulan 10.000.000


1. Terpenuhinya pemeliharaan sarana perlengkapan kantor 1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Terpenuhunya kegiatan monitoring selama 10 bln 1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

211



1 2 3 4 5


216.410.000


1. Terpenuhinya honorarium ketua rt/rw sebanyak 92 1. 12 bulan 165.600.000

3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Terselenggaranya kegiatan jalan senam massal kel.setono 1. 12 bulan 8.000.000


1. Terselenggaranya kegiatan Musrengbangkel 1. 12 bulan 15.000.000

3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. terpenuhinya 1 kegiatan bulan bakti gotong royong 1. 12 bulan 1.000.000

3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Fasilitasi kegiatan FKSS 1. 12 bulan 4.350.000

3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Terfisilitasinya penambahan buku bacaan sebanyak 30 1. 12 bulan 5.000.000

3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bendwith

1. 12 bulan 17.460.000




PROGRAM/KEGIATAN

212

Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun Anggaran 2019



1 2 3 4 5







1. 12 bulan 11.400.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor

1. 12 bulan 53.250.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000


1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000


1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000


26.676.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 1 unit 7.500.000


1. jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala 1. 1 unit 4.176.000


1. jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 1 unit 10.000.000


1. jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

213



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring pegawai kelurahan 1. 12 bulan 11.000.000


131.170.000


1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 540 org/bulan 84.600.000

3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 1. 1 kegiatan 8.000.000


1. jumlah dokumen perencanaan kelurahan (musrenbangkel) 1. 1 dokumen 15.000.000

3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kegiatan kerja bhakti yg dilaksanakan pada BBGRM kelurahan

1. 1 kegiatan 1.000.000

3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000

3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. jumlah pengguna perpustakaan di taman baca kelurahan 1. 120 orang 5.000.000

3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. jumlah telecenter yang di fasilitasi 1. 7 telecenter 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

214

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2019

secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 391.232.624.000,-

dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:

a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 351.987.624.000,-. dengan dasar

perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2019.

b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 24.919.000.000,- untuk pemberian hibah

kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp.

11.626.000.000,-

d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 700.000.000,-, yang merupakan bantuan

keuangan untuk partai politik.

e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut.

Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019

NO URAIAN PLAFON


1 2 3

1 Belanja Pegawai 351.987.624.000

2 Belanja Hibah 24.919.000.000

3 Belanja Bantuan Sosial 11.626.000.000

4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

700.000.000

5 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000

JUMLAH 391.232.624.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan

kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran

definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi

pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka

dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan

kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara

tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan

dalam RKPD Kota Pekalongan 2019. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan

tersaji pada Tabel 4.70.


PROGRAM/KEGIATAN

215

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan

Kode Uraian PRIORITAS 2

110101 Dinas Pendidikan

1101.110101.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 1.000.000.000

1101.110101.03.009 Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Dan Pengelolaan Keuangan 50.000.000

1101.110101.20.007 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (Bantuan Provinsi) 479.000.000

1101.110101.20.053 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dan Kesejahteraan GTT/PTT (Bantuan Provinsi) 993.600.000

1101.110101.20.055 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (Bantuan Provinsi) 25.000.000

1101.110101.20.056 Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Guru Dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi) 50.000.000

1101.110101.22.001 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 234.045.000

1101.110101.22.045 Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) (Bantuan Provinsi) 150.000.000

1101.110101.34.001 Pemenuhan Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMP/MTS 1.132.995.000

1101.110101.34.004 Pemenuhan Kelengkapan Sarana SD/MI 2.450.000.000

1101.110101.34.015 Pemenuhan Kebutuhan Ruang Kelas Baru PAUD (Bantuan Provinsi) 2.002.350.000

1101.110101.34.016 Pemenuhan Kelengkapan Sarana Sekolah PAUD (Bantuan Provinsi) 125.000.000

1101.110101.34.017 Peningkatan Kondisi Sarana Dan Prasarana Sekolah PAUD (Bantuan Provinsi) 600.000.000

1101.110101.34.018 Peningkatan Kondisi Sarana Dan Prasarana Sekolah SD/MI (Bantuan Provinsi) 567.075.000

1101.110101.37.009 Penyelenggaraan Un Dan Us (Bantuan Provinsi) 286.984.000

110202 RSUD Bendan

1102.110202.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000

1102.110202.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.156.000.000

1102.110202.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 533.475.000

1102.110202.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000

1102.110202.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 225.000.000

1102.110202.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000

1102.110202.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 6.000.000

1102.110202.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 525.750.000

1102.110202.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 34.500.000

1102.110202.06.018 Fasilitasi Pengelolaan Dak 56.270.000

1102.110202.06.019 Fasilitasi Pengelolaan Program Kegiatan Pemerintah Pusat Dan Provinsi 22.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

216


1102.110202.26.018 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 2.800.000.000

1102.110202.42.002 Kegiatan Kredensialing Perawat Dan Bidan 75.140.000

110301 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1103.110301.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000

1103.110301.29.011 Penyusunan Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum 100.000.000

1103.110301.36.008 Fasilitasi Pengelolaan Program Kegiatan Pemerintah Pusat Dan Provinsi 203.500.000

1103.110301.38.002 Pembangunan Dan Peningkatan Drainase Primer 355.800.000

110501 Satuan Polisi Pamong Praja


110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


110601 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1106.110601.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 10.330.000

1106.110601.15.021 Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT) 120.000.000

120101 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja


1201.120101.15.002 Pembangunan Balai Latihan Kerja (DBHCHT) 3.500.000.000

2007.120101.16.022 Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Batik Warna Alam (DBHCHT)

45.000.000

2007.120101.16.024 Penyelenggaraan Seminar Nasional Batik Pekalongan 60.000.000

2007.120101.20.010 Pelatihan Inovasi Produk Industri Kreatif 25.000.000

120201 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak

1202.120201.21.004 Bantuan Peralatan Dan Sarana Produksi Bagi Kelompok Wanita Dan Pkk 120.000.000

1207.120201.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development 106.000.000

120301 Dinas Pertanian Dan Pangan

2003.120301.21.017 Monitoring, Evaluasi Teknis Dan Kelembagaan Kelompok Ternak 15.000.000

120501 Dinas Lingkungan Hidup

1205.120501.16.029 Pembangunan Ipal Komunal 2.501.370.000

1205.120501.19.004 Penguatan, Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah 25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

217


1205.120501.24.030 Penambahan Sarana Prasarana Taman Hutan Raya (Tahura) 1.005.290.000

121001 Dinas Komunikasi Dan Informatika


1210.121001.23.035 Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi 50.000.000

121101 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah


1211.121101.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Umkm Dan Pedagang Kaki Lima 70.000.000

1211.121101.16.032 Pengembangan Kemitraan Umkm Produk Unggulan 37.500.000

2006.121101.15.014 Sosialisasi Konsumen Cerdas 70.000.000

2006.121101.15.016 Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian 750.000.000

2006.121101.20.009 Pembangunan Pasar 3.060.000.000

121201 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1212.121201.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000

121301 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga

2002.121301.15.011 Pengembangan Sdm Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya 25.000.000

121701 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

1217.121701.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 430.500.000

200101 Dinas Kelautan Dan Perikanan

2001.200101.21.029 Fasilitasi Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Dalam Mendapatkan Akses Informasi Dan Teknologi

55.000.000

2001.200101.21.030 Fasilitasi Pendataan Nelayan, Kartu Kusuka, Dan Asusansi Nelayan 30.000.000

2001.200101.21.031 Pembinaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Dan Pengawakan Kapal Perikanan 33.700.000

2001.200101.42.007 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya (Bankeu) 1.000.000.000

300201 Badan Keuangan Daerah

3002.300201.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 150.000.000

3002.300201.02.043 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 20.000.000

3002.300201.37.008 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Aset Daerah 906.000.000

3002.300201.37.009 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Aset Daerah

941.956.000


PROGRAM/KEGIATAN

218


300301 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

3003.300301.19.006 Evaluasi Jabatan 77.760.000

3003.300301.20.003 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 649.745.000

3003.300301.20.007 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 150.000.000

300504 Sekretariat Dprd

3005.300504.05.006 Bimbingan Mental Fisik Dan Disiplin Aparatur 460.000.000

300505 Inspektorat


300506 Kecamatan Pekalongan Utara


300508 Kecamatan Pekalongan Barat


300509 Kecamatan Pekalongan Timur

3005.300509.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 13.000.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

219

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2019 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus

dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan

daerah dibandingkan dengan belanja daerah.

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 bersumber

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos

pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi

maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat

lainnya. Pada Tahun Anggaran 2018. Selain itu pada tahun 2019 penerimaan

pembiayaan juga berasal dari Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan sebesar Rp. 45.000.000.000,- yang

berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- dan Penerimaan

kembali investasi pemerintah daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,-

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.

10.400.000.000,- yaitu untuk Pembentukan Dana Cadangan sesuai Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan penyertaan

modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 7.300.000.000,- dengan perincian

sebagai berikut:

1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 1.000.000.000,-

2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 4.900.000.000,-

3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-

4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-

5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 800.000.000,-

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan

tersaji dalam Tabel 5.1.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

220

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung

NO URAIAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

1 2 3

PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 43.000.000.000

1.2 Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah 2.000.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45.000.000.000

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000

2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.300.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.300.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 35.700.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB VI PENUTUP

221

BAB VI PENUTUP

Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS

Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan

pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai

asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan

(DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati

pengaturan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan

Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah,

dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,

maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.

2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan

program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS

sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.

3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan

kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan

RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan

PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2019.

Pekalongan, 3 Oktober 2018

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB VI PENUTUP

222

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | LAMPIRAN 223

LAMPIRAN

RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN RENCANA

+/- % PERUB 2018 PPAS 2019

PENDAPATAN 915.211.690.000 965.699.250.000 50.487.560.000 5,45%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 199.813.870.000 214.089.200.000 14.275.330.000 7,51%

Pendapatan Pajak Daerah 64.800.000.000 71.750.000.000 6.950.000.000 11,88%

Hasil Retribusi Daerah 16.349.630.000 16.980.700.000 631.070.000 3,60%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.150.700.000 6.498.500.000 347.800.000 6,67%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

112.513.540.000 118.860.000.000 6.346.460.000 5,83%

DANA PERIMBANGAN 589.060.450.000 604.955.645.000 15.895.195.000 2,69%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.466.619.000 27.292.272.000 -174.347.000 -0,64%

Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 462.527.400.000 13.471.662.000 3,00%

Dana Alokasi Khusus 112.538.093.000 115.135.973.000 2.597.880.000 2,26%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

126.337.370.000 146.654.405.000 20.317.035.000 13,96%

Pendapatan Hibah 23.938.240.000 25.378.640.000 1.440.400.000 5,68%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

61.322.530.000 64.639.265.000 3.316.735.000 5,67%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.250.000.000 28.262.500.000 -4.987.500.000 -15,00%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

7.826.600.000 28.374.000.000 20.547.400.000 72,42%

BELANJA 980.002.459.000 1.001.399.250.000 21.396.791.000 2,23%

Belanja Tidak Langsung 373.324.907.000 391.232.624.000 17.907.717.000 4,78%

Belanja Pegawai 331.186.337.000 351.987.624.000 20.801.287.000 6,10%

Belanja Hibah 24.484.570.000 24.919.000.000 434.430.000 1,91%

Belanja Bantuan Sosial 12.454.000.000 11.626.000.000 -828.000.000 -9,86%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa

800.000.000 700.000.000 -100.000.000 -14,29%

Belanja Tidak Terduga 4.400.000.000 2.000.000.000 -2.400.000.000 -120,00%

Belanja Langsung 606.677.552.000 610.166.626.000 3.489.074.000 0,60%

PEMBIAYAAN DAERAH 64.790.769.000 35.700.000.000 -29.090.769.000 -89,24%

Penerimaan Pembiayaan 78.568.369.000 45.000.000.000 -33.568.369.000 -78,07%

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 78.568.369.000 43.000.000.000 -35.568.369.000 -82,72%

Pencairan Dana Cadangan 0

Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah

2.000.000.000 2.000.000.000

Pengeluaran Pembiayaan 13.777.600.000 9.300.000.000 -4.477.600.000 -43,05%

Pembentukan Dana Cadangan 4.350.000.000 2.000.000.000 -2.350.000.000 -117,50%

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

9.400.000.000 7.300.000.000 -2.100.000.000 -25,00%

Pembayaran Pooko utang 27.600.000

BALANCE 0 0 0

pekalongan tahun anggaran 2019 · 2019. 1. 29. · kegiatan pada dinas pariwisata, kebudayaan,...

Documents