pei mpt 2013

Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2010-2013

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE L A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 2010-2013

Ofiiciina de Pllaneamiiento,, Presupuesto y Of c na de P aneam ento Presupuesto y Cooperaciin Tcniica Internaciionall Cooperac n Tcn ca Internac ona

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI TABLA DE CONTENIDOS Pgina Presentacin 1. GENERALIDADES 1.1 Introduccin 1.2 1.3 2. Marco legal Metodologa6 8 8 9

DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Ubicacin y lmites Extensin y divisin poltica Caractersticas demogrficas Caractersticas socioeconmicas Caractersticas urbanas, de vivienda y servicios pblicos Caractersticas econmico-productivas de la Provincia

13 13 14 15 17 18 20 24 26 31 40 43 46 49 50 51 54 54

3.

DIAGNSTICO INSTITUCIONAL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas Otros aspectos relacionados con el Diagnstico Institucional Anlisis estratgico y cruce de las variables del FODA Anlisis de logros y retos de la Gestin Anlisis sistmico de conflictos y potencialidades

3.84.

VISION, MISIN Y VALORES INSTITUCIONALES Y LINEAS ESTRATEGICAS 4.1 Antecedentes del Plan de Desarrollo Concertado: Anlisis y articulacin de la Visin/ Misin de la Municipalidad con la Visin del Desarrollo y Ejes Estratgicos del PDC 2004-2013-MPT Antecedentes del Plan de Desarrollo Concertado: Articulacin de las lneas de accin del PEI 2010-2013 con los ejes estratgicas del PDC 2004-2013 de la Provincia de Tacna Visin Institucional PEI: ideas fuerza

4.2 4.3

54 56

3


4.4

Misin Institucional Los Valores Institucionales

56 58 59 59 62 65 66 69 72 75 77 79

4.55.

LINEAS DE ACCIN Y OBJETIVOS ESTRATGICOS 5.1 5.2 Lneas de Accin Objetivos Estratgicos

6.

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Lnea Estratgica 1 : Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano- Ambiental Lnea Estratgica 2 :Desarrollo Econmico Productivo y Competitividad Lnea Estratgica 3 : Desarrollo Humano, Educacin, Cultura y Deportes Lnea Estratgica 4: Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Lnea Estratgica 5: Salud Y Saneamiento Integral Lnea Estratgica 6: Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad PAUTAS PARA LOGRAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

7.

83 83 85

7.1

Nuevo enfoque de la Gerencia Estratgica para el Desarrollo Sostenibilidad del Proceso del Plan Estratgico Institucional

7.2

4


PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2010 2013ALCALDE:LUIS RAMN TORRES ROBLEDOREGIDORES: Lic. DANY LUZ SALAS RIOS Sr. LUIS ALBERTO BASADRE CARPIO Abog. NORMA REYNA FLORES MAMANI Sr. CONSTANTINO HUALLPA MAMANI Sr. CRISTOBAL CHUCUYA CCALLO Prof. JORGE ISAAC INFANTAS GALLEGOS EQUIPO TCNICO INSTITUCIONAL: Gerencia Municipal Oficina de PP y CTI Coordinacin Tcnica de los Equipos Gerencia de Administracin Gerencia de Administracin Tributaria : : : : : Soc. Blanca Montalvo Gutirrez Eco. Sonia Huere Curi Eco. Gloria Bayona Aedo CPC. Maria Ale Calizaya Abog. Ela Maldonado Romero Tec. ROBERT PERCA CHAHUA CPC. LOURDES IDELMA ZUIGA IRIARTE Ing. NELLY AMPARO JAHUIRA MAMANI Sra. YOLANDA MOLINA DE ESPINOZA Ing. CARLOS ADRIAN GAMBETTA QUELOPANA

EQUIPO TCNICO DE A & R CONSULTORES: Responsable del Equipo Tcnico Dimensin Urbano Ambiental Dimensin Social Cultural Dimensin Econmica Dimensin Institucional : : : : : Roberto Claros Cohaila Augusto Lanao Mrquez Isabel Claros Abarca Iris Rojas Erazo Willy Rodrgueuasupomaz H

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI

PresentacinEn nuestra apuesta para contribuir al logro del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Tacna, el Plan Estratgico Institucional, es una propuesta del gobierno local para orientar la gestin, no slo a mejorar la prestacin de servicios, sino la efectividad de la accin municipal en la promocin del desarrollo integral, sostenible y armnico de la ciudad. Nuestra corporacin edilicia est pasando por un proceso de cambios, se viene impulsando diferentes procesos de cara a la realidad local, la globalizacin y los dos procesos claves que vive nuestro pas: el proceso de descentralizacin y el de modernizacin de estado y la gestin pblica; por lo que este instrumento de gestin va ms all de ser un instrumento rector interno, ms bien animador de procesos de cambio institucional articulando los procesos internos. Los problemas han sido discutidos en el proceso de planeamiento estratgico institucional, lo que aqu se presenta recoge los elementos a partir de los cuales se ha planificado. El posicionamiento de la Provincia de Tacna, se basa en sus recursos y potencialidades los que nos plantea la definicin de lineamientos de accin poltica que nos van a impulsar a implementar una gestin por resultados, en base al fortalecimiento institucional y el manejo de instrumentos, informacin, especializacin que contribuyan a concretar lo planificado con criterio tcnico, social y poltico. Finalmente implementar el Plan Estratgico Institucional es, sin duda, un gran reto; implica voluntad poltica, capacidad tcnica individual y corporativa, para forjar un liderazgo visionario, la identificacin y compromiso de todos los actores claves, para forjar y lograr la construccin participativa de objetivos y metas comunes, a travs del mejor capital: el potencial humano en el interno y el capital social en el externo; estamos seguros que priorizar su promocin y desarrollo, permitir dar un salto cualitativamente significativo hacia el desarrollo institucional y local. Este es el reto que corresponde asumir todos los gestores comprometidos con los cambios institucionales y el futuro de la ciudad. Equipo Tcnico Institucional

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DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AL 2009

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1 GENERALIDADES1.1 IntroduccinEn el escenario de una Administracin Municipal innovadora, promotora del desarrollo local y cuyos esfuerzos se orientan fundamentalmente a la atencin de las crecientes demandas ciudadanas de servicios pblicos de calidad en un entorno saludable y seguro, se ha elaborado el Plan Estratgico Institucional PEI de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010 - 2013, Instrumento de Planificacin, orientador de las polticas locales y motivador de la articulacin interna y en el cual se plasman la Misin, Visin y los Objetivos Estratgicos institucionales, tomndose como referente, el Plan de Desarrollo Concertado y las competencias y funciones previstas en la Ley Orgnica de Municipalidades. En el presente documento, resultado del trabajo socializado con el Equipo Tcnico Institucional, que actu como contraparte durante el proceso, en el que tuvieron participacin activa, los actores claves del interno municipal autoridades y funcionarios - asistentes a los talleres de trabajo. En la etapa final, para la identificacin de los programas y proyectos, as como las polticas y estrategias, a desarrollarse en los prximos cuatro (4) aos, se trabajo con el Equipo Tcnico Institucional ampliado, de manera interactiva en talleres presenciales y retroalimentacin virtual, con la plena conviccin que slo la implementacin del PEI, en funcin a sus capacidades y potencialidades institucionales, habr de permitir el fortalecimiento institucional de un gobierno local con enfoque democrtico, participativo, transparente y representativo, y con la suficiente capacidad para liderar y responder de manera satisfactoria los retos que le impone el actual contexto de globalizacin, con el propsito de hacer de Tacna, una provincia competitiva, emergente y progresista.

1.2 Marco legalLos Planes de Desarrollo Institucionales, aparecen en la normativa que regula la gestin municipal, cuando entran en vigencia la Ley de Bases de la Descentralizacin N 27783, la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 y la Ley Marco del Presupuesto Participativo N 28056, dentro del proceso de modernizacin del Estado. Dentro de la autonoma poltica, administrativa y econmica que reconoce la Constitucin Poltica del Estado; la Ley de Bases de la Descentralizacin, seala en su artculo nueve, que los gobiernos locales tienen la facultad de adoptar e implementar las polticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a travs de sus rganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes; as como organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios pblicos de su responsabilidad. De esta manera, del art. 18 se desprende que el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) o el Plan Estratgico Institucional (PEI), debe estar acorde con los planes sectoriales o nacionales. En tal razn, se deben considerar los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales PESEM, y los lineamientos del CEPLAN. La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 seala especficamente, en el numeral 2 del artculo 9, que las atribuciones del Concejo Municipal, es aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y Presupuesto Participativo.

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El sistema de planeamiento refiere un nivel de articulacin no solo entre los niveles de gobierno, a travs de los Planes Sectoriales Multianuales PESEM, sino que tambin el CEPLAN, as como la Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, seala textualmente, en su aartculo 71, que las entidades, para la elaboracin de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratgico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratgicos Sectoriales Mmultianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), segn sea el caso. Tambin seala que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratgico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a travs de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignacin de los fondos pblicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades. En tal razn, resulta que los PEI constituyen la bisagra de planeamiento, entre el corto y el largo plazo dentro de una corporacin edilicia. Finalmente, dentro del marco legal debe considerarse el Decreto Legislativo N 1088 Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y la Resolucin de Presidencia del Consejo Directivo N 0092009/CEPLAN/PCD, aprobatoria de la Directiva para la formulacin del Plan Estratgico de Desarrollo Nacional 2010 -2021. Para el diagnstico de la Provincia se ha tomado en cuenta y actualizado la informacin ms relevante contenida en el Plan de Desarrollo Concertado Provincia de Tacna 2004 2013, el Plan Estratgico de Desarrollo Institucional, Diciembre 2005 y la informacin censal de los Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda, a cargo del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI... El anlisis de los aspectos institucionales de la Municipalidad se ha obtenido de las entrevistas estructuradas y de las opiniones recabadas en los talleres de trabajo de planeamiento realizado con los actores claves del interno institucional. Tambin se ha analizado fuentes de informacin secundaria como los Estados Financieros e Informacin presupuestaria correspondiente a los aos 2007 y 2008, los instrumentos normativos de gestin y la informacin contenida en los portales institucionales de los organismos rectores de los sistemas administrativos y de otras institucionessectoriales. Para validar el diagnstico y articular la propuesta, se ha considerado el Anlisis FODA y la informacin complementaria obtenida en los talleres con autoridades y funcionarios municipales realizados el 25-092005, el 01-10-2009 y el 27-10-2009. El Proceso metodolgico de la formulacin del PEI de la Municipalidad de Tacna consta de 3 fases que se muestran en el esquema N 1 y que se describen a continuacin:

1.3 Metodologa

Esquema 1Pr o c e s o M e t o d o l o g i c o p a r a l a Fo r m u l a c i o n d e l PEI d e l a M u n i c i p a l i d a d Pr o v i n c i a d e T a c n aVISION DE DESARROLLO PROVINCIAL1 DI A GN OST I CO PROV I N CI A L E I N ST I T U CI ON A L

ARTICULACION CON LINEAS ESTRATEGICAS DEL PDC

2 V I SI ON /M I SI ON I N ST I T U CI ON A L Y L I N EA S DE A CCI ON A L 2 0 1 3 3 OB J ET I V OS EST RA T EGI COS, PROGRA M A S Y PROY ECT OS

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA

EJ ECU CI ON Y EV A L U A CI ON

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Primera fase La primera fase ha consistido en analizar la situacin actual de la Municipalidad de Tacna, as como la actualizacin de la situacin socioeconmica, ambiental, institucional, y urbano-territorial de la Provincia. Para ello se ha consolidado la informacin social, cultural, econmica, ambiental, territorial y poltico-institucional dentro de la provincia. Ver cuadro N 1. Cuadro N 1: Aspectos a considerar en el PEI Dimensin SOCIAL Y CULTURAL ECONMICA AMBIENTAL TERRITORIAL POLTICO INSTITUCIONAL Temas a tomar en cuenta Educacin, Cultura, Salud, alimentacin, situacin de la infancia y adolescencia, nivel de bienestar, deportes, seguridad ciudadana, situacin de discapacitados, equidad social y de gnero, organizacin social, ciencia y tecnologa. Actividades econmicas: empleo, industria, produccin, agropecuaria, turismo, comercio, micro y pequea empresa. Zonas ecolgicas, aguas superficiales y subterrneas, suelos, reas naturales, biodiversidad, niveles de contaminacin, manejo de residuos slidos y aguas residuales, calidad del aire, geologa. Usos del suelo, espacios transformados, vas y transportes vivienda, desarrollo urbano y rural. Capacidad y relaciones institucionales, normatividad, participacin y valores ciudadanos, democracia, lucha contra la corrupcin y vigilancia ciudadana.

En los talleres de planeamiento participativo se han identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que caracterizan a la Municipalidad de Tacna y el entorno provincial. Tambin se han realizado encuestas a los funcionarios clave para determinar con mayor profundidad el nivel de coordinacin entre los rganos administrativos y de lnea en el interno Municipal. Segunda fase En la segunda fase se ha trabajado la Visin y Misin de la Municipalidad tomando como base la Visin de desarrollo y los lineamientos estratgicos del PDC que estn vigentes hasta el 2013. Para la determinacin de los lineamientos de accin, se ha aplicado la metodologa sistmica (FLACAM) 1, que integra la dimensin interna de la Municipalidad con la dimensin del entorno provincial, aplicando matrices de conflictos y potencialidades para identificar prioridades y temas generadores del PEI. (Ver esquema N 2). Finalmente se ha establecido la concordancia entre los ejes estratgicos del PDC con los lineamientos de accin del PEI en el horizonte 2010 2013.

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Metodologa FLACAM. Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, ctedra UNESCO para el desarrollo sostenible- La Plata Argentina. 10


Esquema N 2

VISION DE DESARROLLO PROVINCIAL (PDC)Visin Institucional de la Municipalidad Misin Institucional de la Municipalidad

Matrices de conflictos y potencialidades

Lineamientos de accin el PEI-2013Tercera fase En la tercera fase se han planteado los objetivos estratgicos del PEI, en base a las acciones estratgicas obtenidas en el cruce de variables del FODA y de las matrices de conflictos y potencialidades tanto de la propia Municipalidad como de su entorno provincial. En esta ltima fase, se han propuesto los programas, proyectos y actividades prioritarios a fin de alcanzar los objetivos estratgicos y con ello, orientar el camino hacia la Visin/Misin de la Municipalidad. Como cierre del proceso de formulacin, se han analizado las polticas y estrategias institucionales para la implementacin del Plan, incluyendo el programa multianual de inversiones al 2013. En el esquema N 3 mostrado en la siguiente pgina, se detalla las acciones principales del Equipo Tcnico del PEI, indicando la metodologa empleada tanto para el acopio de informacin, los talleres de planeamiento y la sistematizacin de las percepciones y propuestas de las autoridades y funcionarios que han participado en el proceso.

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Esquema N 3

Proceso MetodolgicoFa s e 1Di a g n o s t i c o i n t e g r a l y p a r t i c i p a t i v o d e l a Pr o v i n c i a y d e l a M u n i c i p a l i d a dTrabajo del equipo tcnico del PEI Talleres de Planeamiento participativo con Funcionarios (FODA) Trabajo del equipo tcnico del PEI

Recoleccin y anlisis de la informacin de la Provincia y Municipalidad

Identificacin y anlisis de las variables del FODA institucional y provincial

Anlisis Estratgico y cruce de variables del FODA

Fa s e 2

Co n s t r u c c i n d e l a V i s i n /M i s i n , L n e a s d e a c c i n d e l PEI 2 0 1 3

Anlisis de la Visin de Desarrollo de la Provincia Propuesta de Visin/ Misin institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna Matrices de conflictos y potencialidades para la identificacin de las lneas de accin del PEI -2013 Articulacin entre los lineamientos Estratgicos del PDC- 2013 con las lneas de accin del PEI - 2013

Trabajo del equipo tcnico del PEI

Taller de planeamiento participativo segn mtodo sistmico

Fa s e 3

Pr o p u e s t a d e Pr o g r a m a s , p r o y e c t o s y ac t ividadesRetroalimentacin equipo tcnico ampliado el PEI

Planteamiento de Objetivos estratgicos segn el anlisis estratgico FODA y las matrices de conflictos y potencialidades Planteamiento de Programas, Proyectos y actividades por cada objetivo y segn cada lnea de accin Propuesta de polticas y estrategias para la implementacin del PEI

Trabajo del equipo tcnico del PEI

Presentacin del Plan Estratgico Institucional de la MPT

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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE TACNA2.1 UBICACIN Y LMITESLa provincia de Tacna, se encuentra ubicada al extremo sur occidental de la Regin Tacna y del Pas. En la figura N 1, se muestra el mapa Fsico-poltico de la Regin de Tacna en donde la provincia del mismo nombre es una de las cuatro provincias conformantes de la Regin. La Provincia de Tacna en la zona ms extrema del sur del Pas con las siguientes coordenadas. - La Concordia, frontera con Chile 18 19 latitud Sur y 70 20 longitud Oeste. - El Tripartito, frontera con Chile y Bolivia 1727 latitud Sur y 6910longitud Oeste. La altitud de la provincia se extiende desde el nivel del mar hasta la lnea de las cumbres de la Cordillera occidental de los Andes, siendo su altura mxima en la cumbre del nevado Barroso 5,730 m.s.n.m. Posee una extensa franja litoral desde la punta El Ahogado al norte, hasta la Concordia del Sur, ejerciendo soberana martima hasta las 200 millas.

Figura N 1: Mapa de la Regin Tacna

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Los lmites de la Provincia son: Por el Nor-Oeste y Norte: Limita con las provincias de Jorge Basadre, Candarave y Tarata. El lmite se inicia en la desembocadura de la quebrada Los Mendocinos en el Ocano Pacfico, en un punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E. Por el Este y Sur Este: Limita con las Repblicas de Bolivia y Chile. El lmite se inicia en la interseccin del ro Cao con el lmite internacional Per - Bolivia, contina en direccin general Sur hasta el Hito N 80 -frontera Per - Bolivia - Chile (Tripartito). De este punto el lmite contina por lnea de frontera con la Repblica de Chile desde el Hito N 80 hasta el Hito N 01 (Ocano Pacfico). Por el Sur-Oste: Limita con el Ocano Pacfico. El lmite se inicia en el Hito N 01 (Ocano Pacfico), contina por la lnea litoral hasta la desembocadura de la quebrada Los Mendocinos en el Ocano Pacfico, en un punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E, punto de inicio de la presente descripcin.

2.2 EXTENSIN Y DIVISIN POLTICALa superficie de la Provincia de Tacna es de 8,170.39 km2, las mayores reas territoriales registran los distritos de Tacna (29.6%), Incln (17.7%) y Palca (17.33%). En la figura N 2 se observa la divisin poltica de la provincia en 10 distritos: Tacna, Pocollay, Calana, Pacha, Palca, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Incln, y Sama. Figura N 2: Mapa de la divisin poltica de la Provincia

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

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2.3 CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS 2.3.1 Poblacin

Segn los resultados del XI Censo Nacional de Poblacin 2007, la poblacin censada de la Provincia de Tacna fue de 262,731 habitantes, concentrando el 91% de la poblacin de la regin (294,965) y el 0,96% con respecto a la poblacin nacional. En el cuadro N 2 se aprecia que la tasa de crecimiento intercensal ha sido de 2,14%, superior al promedio regional (2%) y nacional (1,68%).

Cuadro N 2: Poblacin de la Provincia, la Regin y el PasProv./ Regin/ Pas Provincia Tacna Regin Tacna Pas Poblacin Total 1993 193,514 223,768 22,048,356 Poblacin Total 2007 262,731 288,781 27,412,157 Tasa de Crecimiento Anual 2,12% 2,0% 1,68%

Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007

2.3.2

Poblacin Urbana y Rural

La poblacin de la provincia de Tacna es mayoritariamente urbana, lo que quiere decir la distribucin en territorio no es homogneo. Segn el censo del 2007, la poblacin urbana de la provincia es de 245,930 habitantes representando el 93,6% de la poblacin total de la Provincia, y la poblacin rural de 16,801, es decir 6,39%.

Cuadro N 3: Poblacin censada urbana y rural Provincial: 1993-2007Poblacin por rea de Censo 1993 % Censo 2007 residencia Poblacin total 218,353 100.00 262,731 Poblacin urbana 195,949 89.74 245,930 Poblacin rural 22,404 10.26 16,801 Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007 % 100.00 93.61 6.39

2.3.3

Distribucin de la Poblacin por sexos y por distritos en la Provincia.

En el cuadro 4-A se observa que la poblacin de los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Coronel Gregorio Albarracn, alcanzan ms de 88,72% de la poblacin total de la provincia, mientras que los distritos de Pacha y Palca tienen la menor poblacin con 1945 y 1510 habitantes respectivamente. Por otro lado, a nivel provincial la poblacin de mujeres es ligeramente mayor que la de los hombres, pero en los distritos de Calana, Palca, Pacha, Pocollay y Sama es ligeramente menor que la de hombres.

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Cuadro N 4-A: Poblacin por distritos y sexoHombres Distritos Poblacin Provincial total Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Coronel Gregorio Albarracn Cifras absolutas 130,212 46,138 17,492 1,400 16,965 2,314 1,066 817 8,697 1,350 33,973 % 49.56 48.86 49.36 53.33 49.56 56.94 54.81 54.11 50.82 56.56 49.24 Mujeres Cifras absolutas 132,519 48,290 17,947 1,225 17,266 1,750 879 693 8,416 1,037 35,016 % 50.44 50.64 50.64 46.67 50.44 43.06 45.19 45.89 49.18 43.44 50.76 Total poblacin 262,731 94,428 35,439 2,625 34,231 4,064 1,945 1,510 17,113 2,387 68,989 % sobre poblacin total 100.00 35.94 13.49 1.00 13.03 1.55 0.74 0.57 6.51 0.91 26.26

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda En cuanto a los grupos de edad, se observa que el rango de las edades entre los 15 y 64 aos tanto a nivel provincial como en sus distritos conformantes es la ms representativa, tal como se presenta en el siguiente cuadro 4-B:

Cuadro N 4 B: Poblacin Provincial por grupos de edad y por distritosDistritos Poblacin Provincial Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Coronel Gregorio Albarracn 00-14 70,789 22,316 9,110 587 10,324 1,188 439 414 4,247 578 21,586 15-64 179,656 65,469 24,860 1,797 23,173 2,658 1,306 980 11,890 1,599 45,924 65 y ms 12,286 6,643 1,469 241 734 218 200 116 976 210 1,479 Total 262,731 94,428 35,439 2,625 34,231 4,064 1,945 1,510 17,113 2,387 68,989

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda

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2.4 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS2.4.1 ndice de Desarrollo Humano segn el PNUD

Segn el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el ndice de Desarrollo Humano IDH de la provincia en el 2006 flucta entre los 0,617 a 0,688 entre el distrito de Palca y el distrito de Tacna, respectivamente. 2.4.2 Pobreza La poblacin Provincial con incidencia de Pobreza es de 48,675 (18.53%), y de pobreza extrema de 5,793 (2,20%). En cuadro N 8 se observa que porcentualmente y de acuerdo a sus respectivas poblaciones, los distritos de mayor pobreza son Palca e Incln con 963 y 1608 pobladores (63.77 % y 39.57%), resultado que se repite en la situacin de pobreza extrema ascendente a 450 y 422 habitantes (29.80% y 10.38%).

Cuadro N 8: ndice de pobreza en la Provincia por distritosDistritos Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama CRL Albarracn Total provincia Poblacin 94.428 35.439 2.625 34.231 4.064 1.945 1.510 17.113 2.387 68.989 262.731 Poblacin en situacin de Poblacin en situacin pobreza de pobreza extrema Habitantes 8.984 5.850 866 9.498 1.608 526 963 3.790 356 16.234 48.675 % 9,51 16,5 32,99 27,75 39,57 27,04 63,77 22,15 14,91 23,53 18,53 Habitantes 770 389 171 738 422 75 450 387 37 2.354 5.793 % 0,82 1,10 6,51 2,16 10,38 3,86 29,80 2,26 1,55 3,41 2,20 Promedio de gasto per cpita (S/.) 548,90 388,40 250,40 313,20 230,30 244,90 151,70 385,00 341,40 368,50


2.4.3

Nivel de educacin

Es de destacarse el nivel de educacin superior que posee la poblacin de la provincia de Tacna (78,763) el cual supera al sistema educativo regular (71,297), situacin que posibilita de un lado, una mayor oportunidad de acceso al trabajo, y a la parte contratante, el poder contar con un personal con conocimientos y en mejores condiciones para un adecuado desempeo, resultado que a nivel de distritos me presenta a continuacin:

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Cuadro N 13: Sistema educativo regular y educacin superior de la provincia Sistema educativo regular (6 a 24 aos) 6 a 11 Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama CRL Albarracn Total Provincial 8,593 3,430 219 3,961 446 159 146 1,682 188 8,283 27,107 12 a 16 7,718 3,178 213 3,972 357 165 112 1,354 183 7,054 24,306 17 a 24 7,581 2,926 176 2,750 203 129 48 1,210 94 4,767 19,884 Total 23,892 9,534 608 10,683 1,006 453 306 4,246 465 20,104 71,297 Poblacin con educacin superior (15 y ms aos) Hombre 19,025 4,834 326 3,187 501 215 209 2,804 311 8,943 40,355 Mujer 19,662 4,436 239 2,497 302 141 99 2,572 244 8,216 38,408 Total 38,687 9,270 565 5,684 803 356 308 5,376 555 17,159 78,763

Distritos


2.5 CARACTERSTICAS URBANAS, DE VIVIENDAS Y SERVICIOS PBLICOS2.5.1 Caractersticas de las ciudades

La particularidad de la Provincia de Tacna es que el 93,6% de la poblacin provincial habita en ciudades (245,930 habitantes), dentro de los cuales ms del 92% vive en el conglomerado urbano de Tacna incluyendo los distritos de Tacna, Gregorio Albarracn, Ciudad Nueva y Alto de la Alianza. Por el contrario, las capitales distritales de Sama, Incln, Palca y Pacha, albergan nicamente a menos del 5 % de la poblacin urbana. Dicha particularidad refleja un desarrollo desequilibrado e inorgnico del Territorio provincial, no slo por el marcado centralismo y altos niveles de periferizacin 2 de la Ciudad de Tacna, sino por las limitaciones tcnicas, econmicas y polticas de los distritos para el aprovechamiento de los recursos existentes en la provincia. En este contexto, las ciudades capitales distritales slo cumplen parcialmente al rol dinamizador de intercambio y generacin de capacidades. 2.5.2 Vivienda

La cantidad de viviendas en la provincia es de 86,595 unidades, en donde 71, 553 viviendas se han encontrado con ocupantes presentes, lo que significa que 15,042 viviendas estn desocupadas y representan un inversin desaprovechada. En el cuadro N 21 se observa que la mayor cantidad de viviendas particulares censadas se presenta en los distritos de Tacna y Gregorio Albarracn con un total de 29,635 y 27,872 respectivamente; en tanto que Pacha y Palca presentan los de menor cantidad con 1,742 viviendas.2

El termino periferizacin se emplea para indicar el ritmo de crecimiento muy superior s la capacidad de la ciudad. 18


Cuadro N 21: Viviendas particulares por distritosViviendas particulares censada%

Distritos Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Coronel Gregorio Albarracn Total provincia

Cifras Absolutas

Viviendas particulares con Casa independiente ocupantes presentesCifras Absolutas % Cifras Absolutas %

Departamento en edificioCifras Absolutas %

29,635 99,5 8,299 99,6 1,180 99,7 9,039 99,9 1,256 99,8 805 99,5 937 98,8 5,726 99,8 1,846 99,8 27,872 99,9 86,595 99,7

24,632 83,1 8,257 99,5 751 63,6 8,275 91,5 1,153 91,8 575 71,4 447 47,7 4,655 81,3 830 45,0 21,978 78,9 71,553 82,6

24,936 84,1 7,608 91,7 1,050 89 8,521 94,3 680 54,1 791 98,3 632 67,4 4,254 74,3 1,790 97

1,999 26 6

6,7 0,3 0,1

69

1,2

21,713 77,9 71,975 83,1

574 2,674

2,1 3,1


2.5.3

Agua potable

De un total de 71,553 viviendas censadas en la provincia, 50,215 (70,17%) constan con red pblica dentro de la vivienda, 2,611 (3,65%), constan con red pblica fuera de la vivienda y 11,471 (16,03%) con piln de uso pblico y 7,256 (10,1%) no cuentan con ningn tipo de servicio.

Cuadro N 22: Viviendas con abastecimiento de aguaDistritos Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Total Viviendas (*) 24,632 8,257 751 8,275 1,153 575 447 4,655 830 Red pblica dentro de la vivienda 20,004 7.270 321 7.347 5 173 47 2.780 182 Red pblica fuera de la vivienda 1.016 293 135 214 3 41 28 97 17 Piln de uso pblico 953 275 18 531 28 129 1.065 33 Viviendas con abastecimiento de agua 21.973 7.838 474 8.092 8 242 204 3.942 232

19


(*) Viviendas particulares con ocupantes presentes Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda

CRL Gregorio Albarracn Total general

21,978 71,553

12.086 50.215

767 2.611

8.439 11.471

21.292 64.297

2.5.4

Vivienda con servicios higinicos

A su vez, de las 71,553 viviendas existentes en la provincia, 59,706 297 (83.44 %) de ellas cuenta con desage, correspondiendo al servicio de la red pblica dentro de la vivienda la modalidad de mayor atencin conforme se presenta en el siguiente cuadro:

2.5.5

Electricidad

Del total de las viviendas registradas de la provincia (71,553), 12,568 viviendas no cuentan con alumbrado elctrico, representando el 17.56 % del total provincial.

Cuadro N 24: Viviendas con alumbrado elctricoViviendas con alumbrado elctrico Viviendas sin Cantidad % alumbrado elctrico Distrito Tacna 24,632 92,20 1.909 22.723 Alto de la Alianza 8,257 91,80 678 7.579 Calana 751 65,10 262 489 Ciudad Nueva 8,275 93,50 538 7.737 Incln 1,153 35,10 748 405 Pacha 575 68,20 183 392 Palca 447 49,40 226 221 Pocollay 4,655 71,10 1.344 3.311 Sama 830 71,80 234 596 CRL G. Albarracn 21,978 15.532 70,70 6.446 Total provincial 71,553 12.568 58.985 (*) Viviendas particulares con ocupantes presentes. INEI 2007 Distritos Total viviendas (*)

2.6

Entre los aos 2001 y 2007, el PBI de la Regin de Tacna el PBI registr una tasa de crecimiento promedio anual de 4.9%. En el 2008 el crecimiento fue menor con 4,2%, siendo las actividades de mayor crecimiento la agricultura, caza y silvicultura con 24.7%, electricidad y agua con 12.9% y restaurantes y hoteles con 11.8%. Ver cuadro N 26.

CARACTERSTICAS ECONMICO-PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA

Cuadro N 26. PBI por actividades econmicas de 2002 a 2008

20


ActividadesProducto Bruto Interno Agricultura, caza y silv. Pesca Minera Manufactura Electricidad y agua Construccin Comercio Transportes y comunicaciones Restaurantes y hoteles Servicios gubernamentales Otros servicios 1/

2002 4,0 -2,70 62,30 4,70 6,00 0,70 2,70 3,70 4,80 3,50 3,80 4,50

2003 6,4 8,9 -4,2 15,6 3,1 6,7 -2,6 2,6 4,9 5,2 8,8 3,7

2004 5,9 4,3 42,3 13,1 -3,9 4,8 5,2 3,1 5,4 4,1 5,0 4,2

2005 3,8 4,5 70,9 -3,0 0,5 -0,08 3,5 5,5 7,5 5,5 8,6 5,6

2006 4,2 3,4 -92,4 -2,7 11,9 -19,1 36,2 6,2 3 5,5 6,9 5,9

2007 6,1 -2,3 -73,8 -6,9 19,8 -9,4 10,5 8,1 18,5 8,7 5,2 7,8

2008 4,2 24,7 -68,2 -20,1 7,7 12,9 10,2 8,5 8,9 11,8 3,3 8,0

1/ Comprende las actividades financieras y seguros, alquiler de vivienda, servicios prestados a las empresas, servicios mercantes y no mercantes prestados a los hogares, salud y educacin privada. 2/ Variacin porcentual anual del valor en nuevos soles de 1994 Fuente: INEI Direccin Nacional de Cuentas Nacionales.

2.6.1

Poblacin Econmicamente Activa PEA, segn nivel de educacin

Tomando en cuenta la poblacin en edad de trabajar de 14 y ms aos de edad, la provincia de Tacna presenta la tasa de ocupacin ms baja de la PEA con el 93,7%, la PEA femenina con 94,1% es mayor a la PEA masculina que alcanza el 93,3%; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la provincia de Tacna presenta la mayor poblacin del departamento frente a las dems provincias.

Esquema N4: Poblacin Econmicamente Activa con Ocupacin PredominantePEA CON OCUPACION PREDOMINANTEotros , 4% trabajadores no calificados, 24% Autoridades y servidores pblicos, , 0% profesionales y cientificos, 12%

tecnicos de nivel medio, 6% Empeados de oficina, 6%

obreros const civil, 12% obreros minas e industria, 9% agricultores y pesqueros, 5%

trabajadores de servicios comercios, 22%

A nivel de distritos, la poblacin econmicamente activa es la siguiente:

Cuadro N 28: Poblacin Econmicamente Activa PEA (14 y ms aos)Distritos Distrito Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Poblacin Econmicamente Activa (PEA) 44,814 16,385 1,354 14,377 PEA Ocupada Hombres 23,776 8,726 805 7,368 Mujeres 18,975 6,502 456 5,292 Total 42,751 15,228 1,261 12,66021


Incln Pacha Palca Pocollay Sama Coronel Gregorio Albarracn Total general

1,940 1,015 647 8,379 1,234 30,593 120,738

1,296 621 422 4,579 837 16,239 64,669

544 365 184 3,203 358 12,547 48,426

1,840 986 606 7,782 1,195 28,786 113,095


Asimismo, en la siguiente pgina se presenta un siguiente cuadro conteniendo a nivel distrital informacin sobre PEA ocupada sin seguro de salud, PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria, Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI), el Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) y Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA); de cuyo contenido se desprende que Tacna y Coronel Gregorio Albarracn presentan la mayor PEA ocupada sin seguro de salud, con una poblacin en esa situacin de 25,619 y 20,729 personas respectivamente.

22


Cuadro N 29: Informacin sobre la Poblacin Econmicamente Activa PEA a nivel de distritos de la provincia de TacnaAlto de la Alianza N % Ciudad Nueva N % Coronel Gregorio Albarracn N %72,0 32,3 62,6 16,4 1,7

Empleo PEA ocupada sin seguro de salud PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)

Provincia N %

Tacna N %

Calana N %

Incln N %

Pacha N %

Palca N %

Pocollay N %

Sama N %

79.117 70,0 25.619 59,9 12.192 80,1 952 75,5 10.893 86,0 1.592 86,5 649 65,8 262 43,2 5.456 70,1 773 64,7 20.729 32.684 28,9 60,6 17,1 2,1 8.181 19,1 5.777 37,9 416 33,0 5.603 44,3 51,9 11,5 1,6 67,6 19,8 2,6 70,7 28,2 5,4 74,5 26,4 3,1 401 21,8 367 37,2 148 24,4 2.250 28,9 256 21,4 9.285 82,2 34,1 4,3 69,3 33,7 4,9 65,3 40,5 6,2 55,3 16,9 2,2 70,2 29,0 4,5

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda. Nota: La fuente de informacin no reporta los datos en los espacios que aparecen en blanco.

23


3 DIAGNSTICO INSTITUCIONALEn este marco de las polticas de descentralizacin del ltimo quinquenio en el Pas, se han implementado un conjunto de normas para la transferencia de competencias y funciones del gobierno central a los gobiernos locales, y tambin la necesidad de participacin de la poblacin organizada en la toma de decisiones de desarrollo. Para ello, las Municipalidades cuentan con una estructura orgnica de acuerdo a sus funciones y competencias, as como el soporte instrumental de documentos de gestin y planes institucionales debidamente articulados y en los que los niveles de competencia y responsabilidades estn claramente definidos La Municipalidad Provincial Tacna se califica como una institucin, de alta complejidad, en pleno desarrollo y con necesidad de profundos cambios, no slo para cumplir las polticas nacionales mencionadas, sino tambin los desafos de la globalizacin, tecnologa y requerimientos ambientales, entre otros. En este contexto se ha desarrollado el diagnostico institucional, tomando en cuenta los aspectos internos y externos que definen el desempeo de las diferentes reas de la Municipalidad en su rol de promocin del desarrollo integral de la Provincia. Se ha aplicado la metodologa FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con la participacin activa de los actores claves de la corporacin edilicia: autoridades, funcionarios y profesionales que vienen trabajando de manera comprometida con el desarrollo institucional y local. De otro lado, para complementar el diagnstico institucional se ha aplicado en los talleres con los actores claves, la matriz de conflicto y la matriz de potencialidades, con el propsito de tener insumos para completar el anlisis sistmico y relacional considerando los factores crticos o influenciables tanto de conflictos y potencialidades institucionales. Cabe precisar que, con el propsito de hacer una evaluacin rpida de la gestin, se aplic un formato para identificar los logros y retos institucionales, habindose determinado por los participantes en el primer taller, los factores claves de xito sobre los logros y los factores limitantes perturbadores con relacin a los retos de la gestin. Esta valiosa informacin, ha servido como insumo, para trabajar la metodologa de las matrices de conflictos y potencialidades y luego el anlisis FODA; as como para determinar las polticas generales y estrategias recogidas en la propuesta del PEI. En esta etapa de diagnstico, el factor clave para cualificar la informacin, ha sido la convocatoria y participacin de los actores claves, a travs del Equipo Tcnico Institucional y en especial de su coordinadora, que tuvo a bien convocar a un equipo tcnico ampliado, para validar el diagnstico y recibir aportes, observaciones y sugerencias que han permitido la entrega de este Plan Estratgico Institucional, que es el resultado de un trabajo ampliamente participativo.

24


Fortalezas

Cuadro N 30: Variables del FODA

Oportunidades

1. Ubicacin estratgica y geopoltica de la Provincia dinamiza la 1. Recursos de libre disponibilidad. economa local 2. Presencia de organismos pblicos e instituciones privadas para 2. Infraestructura, maquinaria y equipos disponible 3. Modernizacin del sistema informtico y TICs en proceso de alianzas estratgicas, incluyendo la CTI implementacin 3. Participacin de la sociedad civil organizada. 4. Infraestructura bsica para actividades culturales, sociales y 4. Posibilidad de un nodo informtico a escala macro regional deportivas 5. Instituciones educativas de nivel superior y tcnico que fomentan el 5. Equipamiento del Sistema de seguridad a nivel del cercado desarrollo del capital humano. 6. Incremento de la inversin privada. 6. Personal con experiencia en gestin municipal 7. Mercado laboral calificado en gestin municipal 7. Capacidad de organizar a la poblacin. 8. Valoracin del patrimonio histrico de la ciudad 8. Estudios de zonificacin de riesgo y mapa de peligro

Debilidades1. Polticas de gestin no definidas 2. Frecuencia de coordinaciones y reuniones poco efectivas 3. Limitados Controles Internos no permite manejo de informacin confiable 4. Limitada comunicacin con la comunidad 5. Inadecuadas polticas y deficiente gestin del capital humano 6. Clima y cultura organizacional no favorable 7. Sistemas y procesos desarticulados e inadecuados 8. Falta de definicin e inadecuada aplicacin de los trminos de referencia para el diseo de proyectos 9. Carencia de un sistema estadstico institucional 10. Limitados recursos para el sostenimiento del Programa de Seguridad Ciudadana 11. Proyectos ejecutados carecen de sostenibilidad que garanticen su operatividad 12. Accionar limitado del comit provincial de seguridad ciudadana 13. Instrumentos de planeamiento territorial desactualizados 14. Limitaciones de infraestructura de la principal sede institucional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

AmenazasRecortes de transferencias presupuestales Inestabilidad del marco normativo relacionado con la gestin municipal Disposiciones judiciales que afectan la organizacin municipal Duplicidad de funciones con el gobierno regional Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana Incremento de la migracin y mayor demanda de servicios bsicos. Desastre naturales Decisiones geopoltica de pases vecinos y de poltica nacional

Fuente: Encuestas y entrevistas con funcionarios y otros actores claves. Resultados socializados con el Equipo Tcnico Ampliado.25


A continuacin se describir una breve justificacin de las variables del FODA sintetizadas en el cuadro anterior:

3.13.1.1

FortalezasRecursos de libre disponibilidad

De acuerdo a la informacin obtenida de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Tcnica Internacional, el Presupuesto Inicial de Apertura PIA, a nivel de las partidas genricas por concepto de ingresos aos 2007-2009 es el siguiente: Cuadro N 31: PIA 2007, 2008 y 2009 FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO FISCAL (S/.) 2007 2008 10.473.175,00 6.272.000,00 28.668.127,00 32.271.238,00 1.778.112,00 1.778.112,00 60.653.986,00 111.448.511,00 2009 12.155.291,00 7.154.000,00 43.287.322,00 1.778.112,00 65.650.275,00 130.025.000,00

Fondo de compensacin municipal Impuesto municipales Recursos directamente recaudados Donaciones y transferencias Canon y sobre canon, regalas, renta de aduanas y participaciones Recursos determinados (*) 54.562.761,00 TOTAL 85.009.000,00

Nota (1): Comprende las transferencias del Gobierno Nacional por concepto de canon minero, rentas de aduanas, canon pesquero, canon forestal, regalas mineras y FONCOMUN.

Asimismo y en los ltimos cuatro (04) aos, los ingresos propios percibidos por la municipalidad por impuestos, entre ellos los rubros ms significativos como son el impuesto predial y el impuesto de alcabala, as como por arbitrios tambin tuvo una tendencia creciente, conforme se presenta en el cuadro N 32:

Cuadro N 32: Ingresos propios percibidos por la municipalidad (Segn tipo de cobranza aos 2005 2008)Conceptos Cobranzas Ordinarias Cobranzas Coactivas TOTAL 2005 (S/) 6.498.119,71 2006(S/) 6.389.098,18 2007(S/) 8.148.295,60 2008(S/) 10.132.344,18

1.025.749,55 7.523.869,26

839.344,74 7.228.442,92

1.197.210,89 9.345.506,49

505.077,34 10.637.421,52

26


Se observa que las transferencias recibidas por el Gobierno Nacional incrementan significativamente el nivel de los ingresos de la municipalidad, permitiendo afrontar de manera ventajosa el financiamiento de inversiones. Tambin se est considerando, recurso de libre disponibilidad a la cantidad de servidores con los que cuenta la institucin. En el cuadro siguiente se presenta en detalle la informacin sobre el personal por grupo ocupacional:

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. Clasificacin Alcalde Funcionarios y Directivos Profesionales Tcnicos Auxiliares Sub total empleados Obreros Personal activo Personal cesante Total Fuente: OPP. Aos 2008 30 48 103 53 234 342 576

2006 22 44 115 48 229 304 533 63 596

2009 31 49 114 60 254 341 595 82 677

3.1.2 Infraestructura, maquinaria y equipo disponible El mejoramiento de los ingresos por las transferencias recibidas ha permitido que la municipalidad renueve la maquinaria deteriorada y se implemente con equipos adecuados para la construccin de obras por administracin directa, as como apoyo administrativo, facilitando la prestacin de los servicios pblicos locales, conforme se aprecia a continuacin:

Cuadro N 33: Predios de propiedad o posesin de las municipalidadesLocalidad Tacna Alto de la Alianza Gregorio Albarracn Calana Ciudad Nueva Pacha Pocollay Sama Total(*) (**)

Predios con minutas o escrituras pblicas Otorgados por COFOPRI a la Municipalidad Provincial de Tacna en afectacin.

Con partidas electrnicas 173 19 120 20 12 1 35 73 453

En saneamiento (*) 96

En afectacin en uso (**) 57 2 84

Total 326 21 204 20 12 1 35 73 692

96

143

27


Adicionalmente, la municipalidad mantiene un total de 7 mercados de abastos, y 05 centros comerciales en administracin municipal con un total de 5174 puestos de los cuales 3,892 estn en proceso de venta, cuyo detalle se presenta a continuacin:SITUACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE 2009

CLASIFICACION TOTAL MERCADOS MERCADO TUPAC AMARU MERCADO BOLOGNESI MERCADO 2 DE MAYO MERCADO ROSPIGHIOSI MERCADO SEC. 2 DE MAYO MERCADO CENTRAL MERC. JUAN VELASCO ALV

TOTAL 1930 91 518 457 113 38 644 69

PUESTOS EN PROCESO VTA % PRIVATIZADO 1011 0,52 82 0,90 483 0,93 11 0,02 113 1,00 38 1,00 215 0,33 69 1,00

TOTAL CENTROS COMERCIALES CC. SANTA ROSA CC-GRAU Y MAYORISTA GRAU CCC. LA ROTONDA CC. EL TRIANGULO CC. TUPAC AMARU TOTAL

3244 330 1539 1146 50 179 5174

2881 328 1251 1077 50 175 3892

0,89 0,99 0,81 0,94 1,00 0,98 0,75

En lo que corresponde a vehculos de propiedad municipal, la relacin es la siguiente:

Cuadro N 34: Vehculos de la municipal segn estado de operacinTipo de vehculo Camionetas y Autos Volquetes Camiones recolectores Camiones Retroexcavadoras Cargadores frontales Tractores Motoniveladoras Motocicletas Grupos electrgenos Camiones cisternas .28

Estado de operatividad Operativo 20 8 10 15 1 9 5 2 19 12 4 No Operativo 34 22 7 0 0 0 2 2 4 5 1


3.1.3

Modernizacin del sistema informtico y TICs en proceso de implementacin

La municipalidad cuenta con 22 sistemas informticos y 421 puntos de acceso a Internet, infraestructura que le permite la implantacin de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin TIC, y como herramienta institucional, orientarse al fortalecimiento y la socializacin de la informacin, as como la difusin de los conocimientos en el interno y externo institucional, tecnologa que en un contexto ms amplio, tiende a ocupar un lugar creciente en el funcionamiento de la sociedad y las instituciones. En perspectiva se orientan a desarrollar las bases para un Proyecto orientado a incorporar buenas prcticas de gobierno y de gestin en lnea lo que en otras localidades se conoce como e-gobierno, como parte de un proyecto mayor dentro del concepto de una Ciudad Digital. 3.1.4 Infraestructura bsica para actividades culturales, sociales y deportivas

En la localidad existe una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas, compuesta por locales de propiedad municipal. Entre lo ms relevante estn los sealados en el siguiente cuadro: Cuadro N 35

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DISPONIBLE N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DENOMINACION Teatro Municipal Ex. Palacio Municipal Parque Zonal o "Parque Per" Complejo Deportivo Para Chico Complejo Deportivo Para Grande Complejo Deportivo las Vilcas Terminales Terrestres Sede: GIO -Av. Legua Talleres Municipales Depsitos Camal Municipal local para Instituciones Femeninas Locales de uso en Organizaciones Vecinales Centro Social para personas con capacidades diferentes Fuente: OPP elaborado para el trabajo

3.1.5

Equipamiento del sistema de seguridad nivel del cercado.

Dentro de la estructura orgnica municipal, la Gerencia de Servicios Pblicos Locales cuenta con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. Que a noviembre del 2009 cuenta con 110 efectivos en permanente capacitacin en temas de seguridad, 15 motocicletas para rondas urbanas, 03 vehculos equipados, 03 cmaras de video instaladas en puntos estratgicos de la ciudad.

29


Al respecto, en el periodo enero octubre 2009, el resumen de los operativos realizados en materia de seguridad ciudadana se indica en el cuadro de la pgina siguiente:

Cuadro N 36: Operativos realizados en Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Enero Octubre 2009N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INTERVENCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT TOTAL EN Agresiones fsicas 4 7 18 39 24 35 46 27 32 44 276 o verbales Ruidos molestos 5 6 10 37 23 23 25 16 39 54 238 Accidentes de 7 10 23 44 35 41 34 22 22 29 267 trnsito Personas y conductores ebrios 25 36 39 691 634 978 3953 3191 3460 5089 18096 en la calle Prevencin de 30 37 45 122 146 206 141 168 80 117 1092 delito Prostitucin femenina y 5 23 18 5 9 7 11 17 15 7 117 masculina Robos 6 8 18 39 22 38 27 14 19 28 219 Estupefacientes 2 7 12 10 14 8 17 6 13 7 96 drogas Apoyo a la 5 7 35 64 71 84 92 54 48 84 544 ciudadana Operativo con PNP 6 8 12 45 13 22 38 41 7 19 211 fiscalizacin MPT TOTAL 95 149 230 1096 991 1442 4384 3556 3735 5478 21156

Es importante mencionar que las mayores intervenciones se dieron en el rubro de personas y conductores ebrios en la calle, por el cual se estima que sobre el mismo habr de focalizarse las acciones a fin de que disminuya la cantidad de los infractores. Asimismo, es de mencionarse que el servicio se focaliza a nivel del cercado, habindose realizado trabajos coordinados con los distritos de Pocollay, Alto de la Alianza y Ciudad Nueva, a fin de dar seguridad a la poblacin que visita el Valle Viejo de Tacna, e igualmente durante las festividades religiosas en Semana Santa y en la festividad de la Virgen de Copacabana. En lo que corresponde a defensa civil, en el ao 2008 se desarrollaron las siguientes actividades:

Cuadro N 37: Actividades desarrolladas en materia de Defensa Civil ao 2008Actividades Inspecciones tcnicas Autorizaciones para espectculos pblicos Planes de prevencin a desastres naturales Planes de Contingencia para actividades Municipales Simulacros de sismos Unid.med. Certificados Autorizaciones Documentos Documentos Simulacros Cantidad 830 70 06 04 11

30


Es de reconocerse las actividades desarrolladas, las mismas que resultaran ms eficaces si su alcance y sobre todo en materia de prevencin y atencin de desastres y emergencias se desarrollaran de manera integral y articulada a nivel provincial, por cuanto estas ocurrencias no afectan en estricto a una delimitada localidad. 3.1.6 Personal con experiencia en gestin municipal

La rotacin continua y bien aprovechada por algunos trabajadores ha favorecido que parte del personal de la entidad cuente con valiosa experiencia municipal, cuyas capacidades aun no utilizadas en toda su dimensin, constituyen potencialidades que redundaran en beneficio institucional y del propio servidor. Se mantiene una adecuada ubicacin funcional del personal y se implementan programas de motivacin y crculos de mejoramiento continuo, acompaado de un sistema de incentivos por productividad. 3.1.7 Capacidad de organizar a la poblacin

La Municipalidad cuenta con un sistema y promotores para desarrollar actividades de fortalecimiento institucional a nivel de las juntas vecinales, que son espacios territoriales en los que la municipalidad trabaja con los diferentes programas municipales de corte social y de asistencia alimentaria. Las J.V. cuentan con locales vecinales en uso. La MPT tiene capacidad de convocatoria a travs de los promotores vecinales Para que los resultados resulten ptimos, ser necesario reforzar los conocimientos, capacidades y habilidades de los citados actores claves, mediante programas de capacitacin relacionados a liderazgo, resolucin de conflictos, comunicacin efectiva u otros afines relacionados a la funcin del promotor. 3.1.8 Estudios de zonificacin de riesgos y mapa de peligro

Dadas sus caractersticas geogrficas, en el Per, los cuatro (4) fenmenos naturales que ocasionan los desastres de mayor envergadura son: los terremotos, los huaycos, las inundaciones y las sequas. El terremoto del 23 de Junio del 2001 que afect a Tacna, puso de manifiesto la fragilidad de los asentamientos humanos no planificados o realizados sin una adecuada asistencia tcnica, La zona mas afectada correspondi a las viviendas construidas en zonas identificadas como vulnerables, lo que ha avivado la preocupacin de las autoridades involucradas en la defensa civil, en clasificar los diferentes peligros presentes en una zona vulnerable, Ante estos riesgos, es de importancia el contarse con estudios de zonificacin de riesgos y mapa de peligros, instrumento de gestin elaborado por el gobierno local conjuntamente con el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); documento que permite identificar los peligros para la sostenibilidad fsica de la ciudad de Tacna y sus distritos metropolitanos. A lo expuesto, tambin es de destacarse el trabajo desarrollado por el Instituto de Investigacin Ssmica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

3.23.2.1

DebilidadesPolticas de Gestin no definidas

El diseo e implementacin de las polticas no vienen garantizando una mayor productividad laboral, de participacin ciudadana, de trabajo en democracia participativa; de otro lado , se observa que las polticas pblicas favorecen muy poco el crecimiento ordenado de la provincia, la sostenibilidad de los servicios pblicos, el ordenamiento territorial y administracin y fiscalizacin tributaria, propiciando el incremento de la brecha entre el costo de operacin y las tarifas de los servicios pblicos.31


Finalmente, esta debilidad se hace evidente en la organizacin, asignacin del cuadro de personal, procesos y los resultados de la gestin municipal. Sustentando lo expresado anteriormente cabe significar lo siguiente: Los ingresos por arbitrios, de los servicios pblicos; caso limpieza, parques, mercados; son subsidiados por la no determinacin de los costos reales y por las deficiencias en la recaudacin. Es evidente que los ingresos por arbitrios son captados por montos menores respecto a lo presupuestado inicialmente, conforme se determina de los siguientes cuadros:

Cuadro N 38: PIA y ejecucin presupuestal Ejercicio Fiscal 2008 (Expresados en Nuevos Soles)CADENA DE INGRESO 1.2.4.012 1.2.5.006 Limpieza pblica Parques y Jardines PRESUPUESTO INICIAL / PRESUPUESTO FINAL SEGN PIA EJECUTADO 1.080.000,00 869.740,00 685.688,17 484.778,35 DIFERENCIA IMPORTE 394.311,83 384.961,65 % 63,49 55,74

Cuadro N 39: PIA y Ejecucin Presupuestal Primer Semestre 2009 (Expresados en Nuevos Soles) CADENA DE INGRESO 1.3.3.9.2.23 1.3.3.9.2.24 1.3.3.9.2.27 Limpieza pblica Serenazgo PRESUPUESTO INICIAL / PRESUPUESTO FINAL SEGN PIA EJECUTADO 2.555.000,00 1.700.000,00 626.561,25 66.280,10 431.222,87 VARIACIN IMPORTE 1.928.438,75 1.633.719,90 942.777,13 % 24,52 3,90 31,38

Parques y 1.374.000,00 jardines

Debe indicarse que al no haberse producido modificaciones presupuestarias en el primer semestre 2009, se mantuvo vigente los montos aprobados en el PIA, los ingresos obtenidos al primer semestre no tienen una proporcionalidad respecto a lo presupuestado por todo el ejercicio. Ante la situacin expuesta y cuyo caso ms notorio se acenta en el servicio de serenazgo, se determinan los siguientes efectos negativos: (i) la subvencin de los servicios de limpieza pblica, serenazgo y parques y jardines, lo cual limita la renovacin de las herramientas y el mantenimiento de la flota vehicular utilizadas en el servicio, (ii) atenta contra la eficiencia en la cobertura y calidad en el proceso de gestin de los residuos slidos (iii) promueve la cultura del no pago e irresponsabilidad de los contribuyentes, (iv) tiende a deteriorar la buena imagen institucional ante una eventual demora en el pago a los proveedores, (v) genera el incumplimiento a los fines y objetivos institucionales al tener que disponerse de otros recursos para afrontar el costo de los servicios. 32


La Subgerencia de Administracin de Bienes Patrimoniales, la Oficina de Ejecutora Coactivas y la Gerencia de Fiscalizacin y Control no cuentan con una instancia administrativa intermedia que ejerza sobre ellas una adecuada supervisin, reportando directamente sobre la labor desarrollada a la Gerencia General, la misma que funcionalmente presenta sobrecarga administrativa, debilitando los controles internos sobre las indicadas unidades orgnicas. Al no haberse instrumentalizado la Estructura propuesta con los documentos tcnicos normativos necesarios, los asuntos tributarios viene siendo compartidos funcionalmente entre tres unidades orgnicas independientes entre s, la Gerencia de Gestin Tributaria, la Gerencia de Fiscalizacin y Control y la Oficina de Ejecutora Coactiva; en tal sentido, se observa superposicin de funciones entre las dos (2) primeras por tener ambas capacidad para proponer iniciativas sobre dichos aspectos y en segundo lugar, existen debilidades de coordinacin entre la Gerencia de Gestin Tributaria y la Oficina de Ejecutora Coactiva, respecto a las exigencias encargadas a esta ltima para su cobranza forzosa. Fragilidad en el control interno sobre los predios de propiedad municipal, por la ausencia de un sistema o programa informtico que de manera inmediata reporte sobre la cantidad de inmuebles, ubicacin, uso y el estado situacional de su titulacin, as como de un marges de bienes que se espera ser subsanada con el actual proyecto en ejecucin. Est pendiente de su implementacin, el Sistema Local de Gestin y de la Poltica Ambiental conforme a la Ley N 28245 y su Reglamento.

3.2.2

Coordinaciones y reuniones poco efectivas

De las entrevistas sostenidas a los actores claves del interno institucional y de las evaluaciones efectuadas sobre el particular se ha observado un dbil reconocimiento alas competencias profesionales y niveles jerrquicos, que se manifiestan en el bajo desempeo y productividad. De otro lado se tiene: La informacin que genera cada unidad orgnica no es compartida con las dems con quien tenga relacin funcional. Tales son los casos de las licencias de edificacin emitidas y que no son reportadas a la Gerencia de Gestin Tributaria para el control sobre las modificaciones a los predios, ni tampoco le son comunicadas las transferencias de los predios municipales para la incorporacin del nuevo contribuyente; y por la expedicin de las licencias de funcionamiento no dadas a conocer a la Gerencia de Desarrollo Econmico Social. La necesidad de fortalecer el Comit de Gerentes, como espacio de coordinacin para programar y desarrollar acciones conjuntas y responsabilidades compartidas. Limitados controles internos no permite manejo de informacin confiable

3.2.3

Debilidades en los controles internos en las unidades orgnicas encargadas de suministrar la informacin de su competencia a la Sub Gerencia de Contabilidad, da lugar a que la informacin financiera no cuente con el debido sustento en los casos siguientes: Con relacin a las obras ejecutadas en el ao 2008, se observa lo siguiente:33


Cuadro N 40: Estado situacional de la inversin ejecutada en el ejercicio Ao 2008Estado situacional de las obras Obras concluidas Obras en proceso Obras por iniciarse Obras paralizadas TOTALFuente: Informacin obtenida y adaptada del Portal Institucional

Cantidad 11 32 1 4 48

Al respecto, al no haberse liquidado ninguna de las once (11) obras concluidas en el ao 2008, la Cuenta 33 Inmuebles Maquinaria y Equipo presenta un saldo distorsionado e incrementado por el equivalente al costo real y total de las mismas, importe que debi trasladarse contablemente a la Cuenta 37 Infraestructura Pblica, situacin que viene sucediendo pro varios periodos. Los saldos de la cuenta 33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo correspondiente al 31-12-2007 y 3112-2008 ascendente a S/. 1,003078,708.58 y S/. 1,014171,358.00 respectivamente, no est debidamente sustentada con el correspondiente marges de bienes, pendiente de actualizacin. Los Estados Financieros de los aos 2007 y 2008 presentan una provisin contable respecto a las cuentas por cobrar y cuya efectivizacin resulta incierta por la suma de S/. 30835,163.91 y S/. 32647,357.59, respectivamente; no habindose efectuado un anlisis sobre el grado de su recuperacin real respecto a aquellas que pudieran resultar incobrables. Los saldos de la Cuenta Divisionaria 429 Cuentas por Pagar Diversas de los aos 2007 y 2008 ascienden a S/. 7462.036,81 y S/. 11387,205.92, corresponde a la deuda del Impuesto General a las Ventas a la SUNAT, segn valores N 112002000511 al 522. La indefinicin administrativa para el anlisis de su procedencia, da lugar a que la deuda si as correspondiera, se vaya incrementando por las moras e intereses derivados de su no cancelacin oportuna. Estn pendientes de ejecucin la Auditora a los Estados Financieros e Informacin Presupuestaria del ao 2008 (concurso de mritos declarado desierto), y las auditoras al CAFAE y al Programa del Vaso de Leche por los aos 2006, 2007 y 2008, situacin que no permite determinarse la confiabilidad de los saldos expuestos en los citados documentos. La municipalidad no ha cumplido con presentar en Informe de Rendicin de Cuentas IRC 2008 a la Contralora General de la Repblica, conforme a lo establecido en la Resolucin de Contralora N 332-2007-CG aprobatoria de la Directiva N 04-2007-CG/GDES Rendicin de Cuenta de los Titulares. Est pendiente de presentacin, el informe con los resultados de la implementacin del Sistema de Control Interno (SCI), como resultado de su autoevaluacin y los avances logrados, obligacin que est normada por la Resolucin de Contralora General N 458-2008-CG, aprobatoria de la Gua para la Implementacin del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.

34


3.2.4

Limitada comunicacin con la comunidad

Sobre el particular se determin lo siguiente: No se ha incluido en el portal institucional de la municipalidad, los procedimientos administrativos de inscripcin, reconocimiento, registro y baja en los padrones de las organizaciones e instituciones, limitando a los interesados cuando as corresponda, puedan efectuar el trmite del caso. Incumplimiento a la Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y sus disposiciones complementarias, al no atenderse el pedido de informacin en el plazo establecido de no mayor de 7 (siete) das tiles, a prorrogarse en forma excepcional por cinco (5) das tiles adicionales, al determinarse el siguiente resultado: Cuadro N 41: Solicitudes presentadas y solicitudes atendidas relacionadas a la informacin pblica SOLICITUDES ATENDIDAS CANTIDAD 209 361 190 PORCENTAJE 97.21 % 95.76 % 57.93 %

AO 2007 2008 2009 (*)

SOLICITUDES PRESENTADAS 215 377 328

(*) Informacin al 18 de setiembre de 2009

No se han establecido los mecanismos para las sesiones pblicas del concejo municipal, cuya agenda no son difundidas previamente para tales efectos. El portal institucional presenta las siguientes deficiencias: (i) est incompleto al no considerar los rubros de carcter presupuestal, ni de personal, incluyendo las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas (ii) incluye instrumentos de gestin no actualizados, el Presupuesto Analtico de Personal (PAP) y el Clasificador de Cargos, (iii) se presenta informacin desactualizada en: el Reporte del Sistema de Informacin Administrativa Financiera (SIAF) de la ejecucin mensual, estando pendiente abril-octubre 2009, la ficha de agenda a ser actualizada diariamente, el informe sobre gastos en telefona celular, viticos y pasajes, uso de vehculos, publicidad, hasta mayo 2009 y la relacin de funcionarios, (iv) ante la no incorporacin en el portal institucional de la informacin pertinente, indicndose que sta se mostrar en breves das, regularizacin pendiente por un plazo indeterminado y (v) el Directorio de los funcionarios no est actualizado, en tal sentido se incluye a quienes cesaron en el cargo. En relacin a las rendiciones de cuenta se observa lo siguiente: (i) no incorporacin en el portal institucional la Rendicin de Cuenta del I Semestre 2008, en tanto que las rendiciones del ao 2007 y del II Semestre 2008 pudieron enriquecerse con una mayor informacin en aspectos como los logros del gobierno local y su incidencia en la colectividad y las limitaciones y/o factores perturbadores presentados durante el ciclo semestral reportado y (ii) limitada presencia y35


participacin a los procesos correspondiente al II semestre 2007 y I semestre 2008 en la que acudieron 79 y 39 representantes respectivamente. La limitada presencia de los centros de estudios universitarios y de los colegios profesionales de la localidad en el presupuesto participativo, cuyos aportes por la especialidad en los temas a su cargo resultan de importancia en el desarrollo del citado proceso, encontrndose pendiente de su aplicacin, los canales de coordinacin y compromiso de un apoyo de las citadas instituciones en beneficio de la ciudad y sus pobladores. La poca acogida de los mecanismos de rendicin de cuentas, demuestra las limitaciones en acciones que motiven la participacin masiva; as como el desinters ciudadano sobre los procesos de gestin local.

3.2.5

Inadecuadas polticas y deficiente gestin del capital humano

Frente a la ausencia de polticas integrales y coherentes para la induccin, desarrollo y medidas disciplinarias del personal, existe personal no motivado en muchos casos, no ubicados de acuerdos a sus capacidades y competencias; de otro lado, existen limitaciones en actividades de capacitacin que permitan aprovechar de la mejor manera el potencial humano. La institucin no cuenta con implementar el CAP as como los otros documentos normativos, como es el caso del MOF siendo que ella no est actualizada para gran nmero de unidades orgnicas Adicionalmente, siendo una municipalidad de alta complejidad, cuenta con personal con diferente rgimen laboral en nmero y condiciones que institucionalmente se tiene limitaciones con reportar con exactitud en una fecha determinada, siendo as que de acuerdo al Formato OA-5 Estadstica del Personal en las Entidades del Sector Pblico, documento que forma parte de los Estados Financieros 2007 y 2008, el movimiento de altas y bajas de quienes prestan servicios en la municipalidad bajo las diferentes condiciones laborales y modalidades es el siguiente: Cuadro N 42: Estadstica del personal aos 2007 - 2008 RGIMEN CATEGORA NOMBRADOS 2007 566 106 176 848 251 462 2008 251 CONTRATADOS 2007 118 344 2008 118 212 588 1.000 1.918 1.010 1.010 744 744 SNP 2007 2008 TOTAL 2007 684 450 176 1.010 2.320 2008 369 212 588 1.744 2.913

D. Leg. N 276 D. Leg. N 728 Proyectos de Inversin Otros TOTAL

Fuente: Estados Financieros ao 2007/2008.

La citada informacin difiere de la contenida en la Memoria de Gestin del ao 2008, en la cual se seala las cantidades referidas en cuadro siguiente:36


Cuadro N 43: Personal municipal segn la Memoria de Gestin 2008 Detalle Alcalde Funcionarios y Directivos Profesionales Tcnicos Auxiliares Cantidad 01 30 48 103 53

Sub total empleados (*) 234 Obreros 342 Total personal activo 576 Contratado eventual SNP 304 Total general 880 (*) El subtotal es de 235 trabajadores y no 234 que se consigna en la Memoria. Los resultados en referencia, revelan fragilidad e inconsistencia en la informacin sobre el personal municipal. 3.2.6 Clima y cultura Organizacional no favorable.

Se ha observado que hay un clima y cultura organizacional no favorable para el desarrollo institucional debido a que el personal no mantiene una identificacin con su entidad, renuente a trabajar en equipo, con debilidades en la comunicacin interna, no motivado y una actitud indiferente a los valores corporativos, existiendo fragilidad en el principio de autoridad. 3.2.7 Sistemas y procesos desarticulados e inadecuados

La municipalidad como institucin organizada y ms an como entidad pblica, requiere de unos instrumentos bsicos de planificacin y de gestin, que en el presente caso est normada por la Ley Orgnica de Municipalidades y las disposiciones emanadas de los organismos sectoriales rectores de los sistemas administrativos. Al respecto, se determin lo siguiente: Los instrumentos de gestin que a continuacin se indican, no estn articulados entre si, en razn que dos de ellos estn pendientes de actualizacin, conforme a aprecia a continuacin: Cuadro N 44: Planes institucionales implementados y pendientes de actualizacin Instrumento Normativo Disposicin Aprobatoria DENOMINACIN N 0012 09 0012 09 0012 09 0781 07 1311 97 0016 07 FECHA 27-04-09 27-04-09 27-04-09 27-07-07 17-09-97 02-05-0737

Reglamento de Organizacin y Funciones Ordenanza Municipal ROF Organigrama Estructural Ordenanza Municipal Cuadro de Asignacin de Personal - CAP Presupuesto Analtico de Personal PAP (*) Manual de Organizacin y Funciones MOF (*) Clasificador de Cargos (*) Ordenanza Municipal Resolucin de Alcalda Resolucin de Alcalda Ordenanza Municipal


(*) Instrumento de Gestin no actualizado. No se han implementado los siguientes Planes, cuya aplicacin est normada por la Ley Orgnica de Municipalidades: Plan de Desarrollo Econmico Local Plan de Desarrollo Rural. Plan de Acondicionamiento Territorial Plan de Desarrollo de Capacidades. Plan de Renovacin Urbana. De otro lado, la desactualizacin de Manuales de Procedimientos (MAPRO) para las distintas operaciones de tramitacin, no permite dinamizar los procedimientos administrativos de la municipalidad, con el propsito de brindar una atencin eficiente y oportuna a los administrados. 3.2.8 Falta de definicin e inadecuada aplicacin de los trminos de referencia para el diseo de proyectos

No existe un trabajo previo para la priorizacin y esquematizacin de proyectos institucionales, dando lugar a la repeticin de proyectos similares. Deficiencias en el diseo de proyectos de inversin, dieron lugar a que a nivel de perfil y durante el periodo 01-01-2008 al 31-10-2009, quince (15) de ellos fueron rechazados, por un total de S/. 12622,031.00, postergando su correspondiente ejecucin y cuyo resumen se muestra a continuacin:

Cuadro N 45: Proyectos de Inversin rechazados a nivel de perfil Enero 2008 Octubre 2009Unidad Formuladora Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacin Tcnica Internacional Sub Gerencia de Estudios Gerencia de Servicios Sociales y Comunales Subgerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Econmico Social TotalFuente: Portal SNIP del Ministerio de Economa y Finanzas.

Cantidad de Proyectos 5 2 5 2 1 15

Monto de Inversin S/. 6.636.373,98 3.438.554,00 1.344.655,00 784.414,02 418.034,00 S/. 12.622.031,00

En el esquema N 5 a continuacin se muestra la distribucin por rubros estimada para el ao 2009.

38


Esquema N 5: Distribucin de Inversiones 2009DISTRIBUCION DE INVERSIONES 2009 (AREA DE ESTUDIOS) impl equipos, 13,388,945 , 36%

Pistas y veredas, 12,804,633 , 35%

impl seguridad, 1,656,020 , 5% infr social y servicios, 1,967,934 , 5% infr deportiva, 4,706,144 , 13%

Plazas y parques, 1,770,604 , 5% infr educativa, 249,700 , 1%

Adems se observa que algunos proyectos potenciales no son recogidos o ejecutados por limitaciones en el presupuesto de inversin. 3.2.9 Carencia de un sistema estadstico institucional

Si bien la municipalidad cuenta con una infraestructura informtica, la misma no es utilizada a su mxima capacidad al no haberse implementado el Sistema de Informacin Estadstica SIE,, lo cual limita en el interno institucional contarse con una informacin oportuna y de calidad a ser socializada y compartida por sus diferentes unidades orgnicas, permitiendo as el mejoramiento en la toma de decisiones de los niveles gerenciales; y en lo que corresponde ante la ciudadana y como parte de la poltica de transparencia, y como fuente de sustento en la formulacin de proyectos institucionales. 3.2.10 Limitados recursos para el sostenimiento del Programa de Seguridad Ciudadana Para afrontar la necesidad de mantener o mejorar la seguridad ciudadana, la corporacin edilicia decidi implementar el equipamiento del servicio de serenazgo, sin embargo su operatividad y el mantenimiento, requiere afrontarse con recursos ordinarios, para coadyuvar a la sostenibilidad del servicio. Consecuentemente, los costos operativos deberan ser cubiertos por los usuarios, situacin que se observa como una debilidad, a superarse con el mejoramiento de calidad, cobertura y adecuada difusin de las bondades del servicio. 3.2.11 Proyectos ejecutados carecen de sostenibilidad que garanticen su operatividad Todo proyecto no solo debe obedecer a la necesidad de su ejecucin sino tambin, entre otros factores, su sostenibilidad, para garantizar su operatividad, resultando necesario el fortalecimiento de los indicadores de evaluacin de proyectos, segn los principios del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Asimismo, resultar clave, asegurar un nivel de compromiso y participacin de los actores locales claves como son la poblacin organizada, los organismos pblicos e instituciones privadas y la cooperacin tcnica internacional, a realizarse mediante la conformacin de alianzas estratgicas en el trabajo colectivo asumiendo cada uno el rol que le corresponde.39


3.2.12 Accionar limitado del comit provincial de seguridad ciudadana Siendo el Comit Provincial de Seguridad Ciudadana, el rgano consultivo que tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, cumplimiento y respeto de las garantas individuales y sociales a nivel nacional. Segn Ley N 27933 el Comit Provincial de Seguridad Ciudadana, es presidido por el alcalde de su respectiva jurisdiccin. En el caso particular de Tacna, la autoridad local ha cumplido con la convocatoria, instalacin y funcionamiento del Comit, el mismo que tiene un accionar limitado, en razn de la asistencia irregular de sus miembros titulares que permitan formular y ejecutar un plan de accin compartida, y en muchos casos por la asistencia de representantes de las instituciones convocadas que no asumen roles y compromisos compartidos frente a la problemtica de inseguridad ciudadana a nivel provincial. 3.2.13 Instrumentos de planeamiento territorial desactualizados. No se cuenta con los instrumentos tcnicos institucionales que permitan vislumbrar un trabajo tcnico y sostenido para el ordenamiento territorial del espacio fsico de la circunscripcin a nivel provincial, el aprovechamiento del suelo y los recursos naturales, y el desarrollo del sistema de asentamientos humanos (centros poblados), como soporte en la ejecucin de las actividades sociales, econmicas y administrativas. Tales instrumentos facilitaran la organizacin del territorio, considerando la dimensin ambiental y seguridad fsica, la eco zonificacin productiva, el acondicionamiento territorial, el sistema regional de asentamientos humanos y la programacin de inversiones. 3.2.14. Limitaciones de infraestructura de la actual sede institucional El crecimiento de la ciudad de Tacna, la transferencia de competencias dentro de los procesos de descentralizacin y modernizacin del Estado, el incremento de recursos y tambin de la demanda de servicios, ha generado un escenario de alta complejidad que la organizacin municipal viene afrontando con limitaciones, en razn que su principal sede institucional supera los 20 aos de antigedad, resultando insuficiente para la atencin adecuada, resultando congestionado por la afluencia de contribuyentes y vecinos que acuden en demanda de servicios, lo que implica desorden y riesgo para los que desarrollan sus actividades y visitan la sede central de la municipalidad.

3.33.3.1

OportunidadesUbicacin estratgica y geopoltica dinamiza la economa local.

Dada su ubicacin geogrfica, Tacna constituye un centro comercial y un espacio geopoltico, ptimo para la integracin con los pases vecinos; por medio de convenios de reciprocidad y el fortalecimiento del comercio internacional, especialmente con Chile y Bolivia, lo cual se confirma con la expedicin de la Ley N 28865 que declara de necesidad pblica y de preferente inters nacional, la construccin del puerto denominado Miguel Grau Seminario y la construccin de un ferrocarril desde el puerto de Tacna hasta el lmite con Bolivia y la conclusin del tramo peruano de la carretera Tacna La Paz, cuya puesta en marcha habr de fortalecer y otorgarle mayor dinamismo econmico a esta provincia.40


3.3.2

Presencias de organismos pblicos e instituciones privadas para alianzas estratgicas, incluyendo la CTI.

Como provincia capital de regin, en Tacna se concentra las principales instituciones pblicas y/o sus organismos desconcentrados entre los que se pueden citar: el Gobierno Regional de Tacna, la Direccin Regional INDECI Tacna, la Oficina Regional de Control de la Contralora General de la Repblica, la Direccin Regional Sectorial de Educacin, del Ministerio de Educacin, Direccin Regional de Salud, Zona Registral N XIII de la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos que comprende las ciudades de Tacna, Moquegua, Ilo, Puno y Juliaca, la Oficina Zonal de FONCODES, la Oficina Desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento, la Direccin Regional Tacna Moquegua del SENANHI y la Agencia de la RENIEC, todas ellas comprometidas con las polticas nacionales que permitan alianzas, orienten la calidad del gasto mejorando las condiciones de vida a favor de la poblacin . . En lo que respecta a las instituciones privadas, es de mencionarse a la Cmara de Comercio, Industria y Produccin de Tacna, los Colegios Profesionales de Contadores Pblicos, la filial del Colegio de Ingenieros, Abogados, instituciones con las cuales mediante convenios pueden desarrollar programas y proyectos segn especialidades y la conformacin de alianzas estratgicas de cooperacin en beneficio de la provincia y su poblacin. 3.3.3 Participacin de la sociedad civil organizada

La provincia de Tacna tiene una comunidad organizada (instituciones, juntas vecinales, organizaciones gremiales, clubes juveniles y organizaciones de base que constituye el potencial y el sustento para emprender un proceso de desarrollo sostenible. En tal sentido, la municipalidad tiene registrada y reconocida a un total de 52 juntas vecinales ,el 98 % de ellas con locales vecinales implementados la cual constituye su principal fuerza como sociedad civil organizada, Siendo su aporte valorado en razn al conocimiento del tema, por lo mismo este hecho obliga al Estado buscar los mecanismos de capacitacin. Y generen oportunidades para que el gobierno local y las organizaciones sociales de base ejecuten actividades conjuntas y de cogestin orientada al desarrollo local. Una experiencia que puede replicarse en otros campos y amplitud territorial, la constituye el Da de la Limpieza de Tacna DIALITAC, promovida por la Comisin Ambiental Municipal (CAM), conformada por municipalidades, instituciones pblicas, privadas y religiosas de la ciudad. 3.3.4 Posibilidad de un nodo informtico a escala macro regional.

Tacna cuenta con una plataforma de enseanza de informtica debindose citar entre ellos, los brindados a travs de la Facultad de Ingeniera en Informtica y Sistemas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y de la Escuela Profesional de Ingeniera de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna, centro de estudios que tambin ofrece Maestra en Informtica. Adicionalmente, el Programa Nacional de Informtica del SENATI, y otros a nivel de centros de educacin ocupacional, institutos superiores tecnolgicos e institutos superiores pedaggicos. La amplitud en el conocimiento y capacitacin en materia informtica constituye un potencial de desarrollo personal y opcin de acceso al trabajo de la poblacin local, lo cual ha permitido el desarrollo de la actividad industrial en ensamblaje de equipos de cmputo permitiendo mayor accesibilidad a su adquisicin con las ventajas de comunicacin y el saber.

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3.3.5

Instituciones educativas de nivel superior y tcnico que fomentan el desarrollo del capital humano.

Asimismo, en la provincia de Tacna se concentran las instituciones de los tres niveles de educacin educativas, con el consiguiente resultado de que segn el Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, la tasa de analfabetismo es de 3,3, significndose que entre los centros de estudios a nivel superior se tienen a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, la Universidad Privada de Tacna, y la Universidad Alas Peruanas (Filial); asimismo y en trminos referenciales, a institutos superiores tales como: el Instituto Neumman Business School SAC, ISP San Lus Mara de Monfort, IS UNITEK del Grupo IDAT e Instituto Superior Tecnolgico Francisco Paula Gonzles Vigil, entidades todas ellas que contribuyen a la transferencia de conocimientos y el desarrollo del capital humano regional. 3.3.6 Incremento de la inversin privada.

La provincia de Tacna constituye el centro poltico administrativo, comercial y de servicios ms importante del contexto regional. Su ubicacin estratgica ofrece ventajas competitivas; ms aun, la Zona Franca de Tacna ZOFRA TACNA, permite a sus usuarios adquirir productos a precios menores que en otras localidades por la exoneracin de los impuestos que gravan los ingresos y ventas. Asimismo, Tacna cuenta con un variado ecosistema y recursos naturales marinos, e importantes extensiones de tierras de uso agrcola, que permitira el aumento de su actual produccin, debindose resaltar las de aceitunas, organo, paprika y alcachofas y frutos tales como las uvas y las peras; en consecuencia, ofrece las condiciones necesarias y oportunidades de inversin de capitales en las ms variadas actividades econmicas. De otro lado se seala como incremento tangible de la inversin local los centros comerciales construidos y en construccin orientados a fortalecer el comercio formal de Tacna, la ampliacin de la frontera agrcola con mejoramiento de riego tecnificado. Sin duda la ubicacin de fuentes financieras en el distrito capital facilita la inversin

3.3.7

Mercado laboral calificado en gestin municipal

Las oportunidades anteriormente relacionadas a la accesibilidad a la informacin con el apoyo de la informtica, as como a la educacin superior con Escuelas de Post Grado, con mencin en las diferentes especialidades acordes a las demandas ciudadanas, posibilita que se cuente con un mercado laboral calificado y en ptimas condiciones para el adecuado desempeo en los diferentes campos de la actividad pblica, entre ellos, el municipal.

3.3.8

Valoracin del patrimonio histrico de la ciudad.

La provincia de Tacna cuenta con un importante patrimonio histrico, entre ellos, el relacionado a la guerra con Chile en 1879 como son: (i) el Parque de la Locomotora, lugar que alberga la locomotora que condujo a las tropas peruanas durante dicho enfrentamiento; (ii) la Casa Jurdica, en donde se firm el Acta de Entrega de Tacna al Per el 28 de agosto de 1929, (iii) el Monumento y Museo de Sitio Alto de la Alianza, en honor a los combatientes de la Batalla del Alto de la Alianza; (iv) el Museo de Sitio, donde se conserva armamento, uniformes de gala y documentos. Asimismo, (v) los Petroglifos de San Francisco de Miculla, cuya antigedad vara aproximadamente desde la poca de la cultura Tiahuanaco (500 d.C.) hasta los aos 1100 -1445 d.C.; (vi) la casa del precursor de la independencia Francisco Antonio de Zela, notable por su primer grito libertario en 1811, (vii) la Catedral de la ciudad, cuya construccin se inici en 1875 por la firma francesa Alejandro Gustavo Eiffel.42


Ratificando lo expuesto, mediante la Resolucin N 1191-2009 el Instituto Nacional de Cultura declara patrimonio cultural de la nacin a la Procesin de la Bandera celebrada en la ciudad de Tacna.

3.43.4.1

AmenazasRecortes de transferencias presupuestales

Reduccin al primer semestre del presente ao, de las transferencias del Gobierno Nacional a la municipalidad por concepto del canon y regala minera, por la suma de S/. 39, 358,708.44, disminucin que habr de afectar la ejecucin de proyectos de inversin pblica, el presupuesto para la elaboracin de perfiles de inversin pblica y el mantenimiento de la infraestructura. Eventualmente existe un riesgo en la atencin de algunos servicios pblicos por la disminucin de las transferencias del gobierno nacional y subvencin del mismo, estando pendiente la evaluacin y acciones que correspondan para contrarrestar sus efectos negativos que pudieran presentarse a futuro. 3.4.2 Inestabilidad del marco normativo relacionado con la gestin municipal

Si bien los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia, deben sujetarse al ordenamiento jurdico de su en tal sentido, las disposiciones emanadas del Gobierno Nacional, alteran en determinadas ocasiones los procesos establecidos y los planes y objetivos institucionales de las municipalidades, entre ellas, la de Tacna; pudindose citar entre ellos, la contratacin administrativa de servicio

pei mpt 2013

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