pedoman dan aplikasi probity advice

49
Click to edit Master title style PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Upload: others

Post on 07-Nov-2021

16 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Page 2: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleSistematika Paparan

2

Keputusan Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah

Nomor : 04 Tahun 2017

Tentang Pedoman Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

I. Pengertian, Ruang Lingkup dan Sasaran Probity Advice

II. Pengelolaan Probity Advice

III. Persiapan Probity Advice

IV. Pelaksanaan Probity Advice

V. Pelaporan Hasil Probity Advice

VI. Tahapan pengadaan Barang/Jasa yang akan dilakukan Probity Advice

Page 3: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Page 4: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePengertian

Probity advice dapat didefinisikan sebagai kegiatan advokasi yangdilakukan oleh advisor pada saat proses tersebut berlangsungdengan pendekatan probity untuk mewujudkan prosespengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsistensesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dankejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yangbertujuan mencapai value for money dalam pengadaanbarang/jasa

Page 5: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleRuang Lingkup

Ruang lingkup probity advice adalah setiap kegiatan pengadaanbarang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Institusi/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang memenuhikriteria serta telah disepakati Pengguna Anggaran dan Advisor.

Page 6: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

PENGELOLAAN PROBITY ADVICE

Page 7: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleDasar Pelaksanaan dan Kriteria

Dasar pelaksanaan probity advice adalah Kesepakatan antara PenggunaAnggaran dan Advisor.

Kriteria probity advice pengadaan barang/jasa antara lain:

a. Paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;

b. Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversialatau berhubungan dengan permasalahan hukum;

c. Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;

d. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflikkepentingan;

e. Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakatluas;

f. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; atau

g. Paket pekerjaan yang bernilai relatif besar dibandingkan dengannilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Page 8: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleKewenangan dan Tanggung Jawab Advisor

a. Advisor diberikan kewenangan untuk mendapatkandokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan yangakan di probity advice secara penuh kepada Advisee.

b. Pelaksanaan probity advice tidak memindahkan tanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari Adviseekepada Advisor.

c. Tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasatermasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggungjawab Advisee.

d. Tanggung jawab Advisor terbatas pada pendapat dan/atausaran yang diberikan kepada Advisee sebagai pelaksanapengadaan barang/jasa.

Page 9: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleKriteria Advisor

Advisor setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Syarat Personal

a. Independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak manapun.

b. Memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etikadan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapatdipertangungjawabkan.

c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atauobjek yang di-advice.

d. Memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian dalammelaksanakan penugasan.

e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungandengan proses pengadaan barang jasa.

f. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isukorupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.

Page 10: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleKriteria Advisor…Lanjut

e. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsidalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.

f. Memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dankemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.

g. Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diprobity.

h. Memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untukmelaksanakan penugasan.

i. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memilikiketeladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakanpenugasan.

Page 11: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleKriteria Advisor…Lanjut

2. Syarat Formal

a. Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1)

b. Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa.

c. Pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terlibat secara aktifdalam pengadaan bang/jasa pemerintah.

Page 12: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleProbity Advice Plan

Probity Advice Plan merupakan rencana dan kerangkapengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaanbarang/jasa memenuhi prinsip-prinsip probity. Probity AdvicePlan disusun dan disepakati bersama oleh Advisor dan Advisee.

Probity Advice Plan sekurang-kurangnya mencakup, antara lain:

a. Penciptaan mekanisme untuk mengungkapkan dan urusandengan konflik kepentingan, yang berlaku untuk pihak-pihakyang terlibat dalam probity advice.

b. Berisikan pembangunan protokol komunikasi yangmemastikan bahwa satu penawar tidak memperolehkeuntungan yang tidak adil atas orang lain.

Page 13: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleProbity Advice Plan…Lanjut

c. Menetapkan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yagterlibat dalam probity advice.

Page 14: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePelaporan Dan Tindak Lanjut

a. Hasil probity advice dituangkan dalam format laporan yangberisi pendapat dan/atau saran advisor atas prosespengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh advisorkepada Advisee dengan tembusan kepada pihak yangmenugaskan Advisor.

b. Apabila ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidaksesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip probity, maka advisor memberikan pendapatdan/atau saran kepada Advisee untuk perbaikan.

c. Apabila Advisee tidak sependapat dengan Advisor untukmelakukan perbaikan, maka Advisor dapat menyatakanprobity advice tidak dapat dilanjutkan/dihentikan.Selanjutnya Advisor melaporkan kepada kepada pimpinanAdvisee dengan ditembuskan kepada LKPP Up. Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah.

Page 15: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleBiaya

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan probity advicedianggarkan dalam dokumen anggaran Adviseedan/atau pihak yang memberikan penugasan Advisor.

Page 16: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

PERSIAPAN PROBITY ADVICE

Page 17: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePenyusunan Tim

a. Personil yang ditugaskan untuk melaksanakanprobity advice mengacu pada kriteria danpersyaratan yang ditetapkan dalam Bab III di atas.

b. Jumlah, susunan tim, jangka waktu probitydisesuaikan dengan ruang lingkup probity adviceyang dilakukan.

Page 18: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleKerangka Acuan Kerja

Advisor dan Advisee menyusun Kerangka Acuan Kerja yangdisepakati bersama. Dalam kerangka acuan kerja ditetapkansecara jelas antara lain:

a. Dasar hukum.

b.Ruang lingkup pelaksanaan.

c. Kewenangan dan tanggung jawab Advisor.

d.Jangka waktu penugasan Advisor.

e. Mekanisme dan waktu pelaporan.

Page 19: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePembicaraan Advisor Dengan Advisee

Entry meeting untuk membahas tujuan, ruang lingkup,waktu dan mekanisme pelaporan dan langkah-langkahyang dilakukan apabila ditemukan pelanggaranterhadap prosedur dan ketentuan pengadaanbarang/jasa dan pelanggaran prinsip-prinsip probity.

Page 20: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

PELAKSANAAN PROBITY ADVICE

Page 21: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleTahapan

Probity advice pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukanmelalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan, yang merupakan tahapan yang harus dilakukanuntuk merancang penugasan probity advice, penyusunan tim,termasuk koordinasi dengan stakeholder.

b. Pelaksanaan probity advice, dilaksanakan berdasarkan probityadvice plan yang sudah dibuat dalam tahap persiapan.

c. Pelaporan hasil probity advice, sesuai dengan ketentuanpelaporan sebagaimana dijelaskan pada halamansebelumnya.

Page 22: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleMetodologi

Probity advice pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukandengan metodologi:

a. Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yangberlaku sebagai acuan atas pemberian saran/pendapat yangdilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitandengan pengadaan barang/jasa, serta mengidentifikasikankelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaanbarang/jasa.

b. Penggunaan tenaga ahli jika diperlukan.

Page 23: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleOutput Dan Outcome

Output pelaksanaan probity advice adalah saran dan/ataupendapat dari Advisor berdasarkan hasil penilaian atas prosespengadaan barang/jasa yang probity, dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

Outcome-nya adalah dimanfaatkannya saran dan/atau pendapatAdvisor untuk pengambilan keputusan oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah dan Direksi BI/BHMN/BUMN/BUMD/BadanUsaha Lainnya dalam rangka memperbaiki perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasaagar lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing,adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Page 24: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

PELAPORAN PROBITY ADVICE

Page 25: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleTujuan Hasil

Pelaporan hasil probity advice pengadaan barang/jasa padaK/L/D/I, BI/BHMN/BUMN/ BUMD dan Badan Usaha Lainnyamempunyai beberapa tujuan, yaitu:

a. Memberikan informasi yang obyektif kepada pihak terkaitmengenai kegiatan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I,BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya.

b. Menyajikan informasi yang dapat digunakan untukpengambilan keputusan dalam rangka memperbaikiperencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatanpengadaan barang/jasa yang lebih efisien, efektif, terbuka,transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Page 26: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

TAHAPAN PENGADAAN DALAM PROBITY ADVICE

Page 27: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePerencanaan Umum

Perencanaan Umum

1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

2 Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran

3 Menetapkan kebijakan umum

• Pemaketan

• Cara pengadaan

• Organisasi Pengadaan

• PPDN

Menyusun KAK

4 Menetapkan kebijakan umum

5 Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Page 28: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePerencanaan Pelaksanaan

Perencanaan Pelaksanaan

1. Kaji ulang RUP

2. Spesifikasi teknis

3. Harga Periraan Sendiri (HPS)

4. Rancangan kontrak

Page 29: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePerencanaan Pemilihan

Perencanaan Pemilihan

1. Pemilihan sistem pengadaan barang/jasa

a. Metode pemilihan

b. Metode penyampaian dokumen penawaran

c. Metode evaluasi penawaran

2. Pemilihan metode penilaian kualifikasi

a. Pascakualifikasi

b. Prakualifikasi

Page 30: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePemilihan Penyedia

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

1. Penyusunan jadwal

2. Kualifikasi

a. Alasan perubahan jadwal disampaikan kepada peserta

b. Evaluasi dokumen kualifikasi

1) Harus sesuai kriteria dokumen kualifikasi

2) Harus memperlakukan secara adil

3) Untuk prakualifikasi harus segera dilakukan setelahdokumen kualifikasi diterima

4) Klarifikasi jika diperlukan

5) Waktu Pembuktian Kualifikasi Cukup

Page 31: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePemilihan Penyedia…Lanjutan

3. Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

a. Pemberian penjelasan

1) Menjelaskan hal-hal penting sebelum tanya jawab

2) Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik pada saatpemberian penjelasan;

b. Melakukan pemberin penjelasan lapangan jika diperlukan

c. Evaluasi dokumen penawaran

1) Harus sesuai kriteria dokumen kualifikasi

2) Harus memperlakukan secara adil

3) Untuk prakualifikasi harus segera dilakukan setelahdokumen kualifikasi diterima

4) Klarifikasi jika diperlukan

• BAHP dikonfirmasi oleh semua anggota Pokja ULP

Page 32: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePemilihan Penyedia…Lanjutan

4) Klarifikasi jika diperlukan

a. BAHP dikonfirmasi oleh semua anggota Pokja ULP

b. Sanggahan Kualifikasi Dijawab Dengan Sebaik MungkinDan Tepat Waktu

Page 33: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePelaksanaan Kontrak

• Pelaksanaan Kontrak

1. Wakil sah para pihak

2. Pengalihan dan/atau subkontrak

3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan

4. Penyerahan lokasi kerja

5. Surat perintah mulai kerja (SPMK)

6. Program mutu

7. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak

8. Mobilisasi

9. Pemeriksaan bersama

10. Waktu penyelesaian pekerjaan

– Perpanjangan waktu

– Rapat pemantauan

Page 34: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePelaksanaan Kontrak…Lanjutan

11. Perpanjangan waktu

12.Rapat pemantauan

13.Peringatan dini

14.Serah terima pekerjaan

15.Perubahan kontrak

16.Perubahan lingkup pekerjaan

17.Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan

18.Penghentian kontrak

19.Pemutusan kontrak oleh penyedia

20.Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis

21.Laporan hasil pekerjaan

Page 35: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title stylePelaksanaan Kontrak…Lanjutan

22. Pembayaran denda

23. Personil inti dan/atau peralatan

24. Harga kontrak

25. Pembayaran

26. Perhitungan akhir

27. Pengawasan dan pemeriksaan

28. Cacat mutu

29. Pengujian

30. Perbaikan cacat mutu

31. Penyelesaian perselisihan

Page 36: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleSerah Terima Pekerjaan

Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan

1. Aspek administrasi

2. Aspek teknis

3. Aspek keuangan

Tahapan di atas dapat ditambah ataupun dikurangi sesuaidengan kebuituhan Jika diperlukan untuk penambahan ataupengurangan tahapan tersebut, Advisor dan Advisee dapatmenyepakati tahapan-tahapan yang akan dilakukan probityadvice.

Page 37: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

SOP PROBITY ADVICE

Page 38: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleSistematika Paparan

38

I. SOP Permohonan Persetujuan

II. SOP Pembentukan Tim Probity Advice

Page 39: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

SOP PERMOHONAN PERSETUJUAN

Page 40: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleSOP Permohonan Persetujuan

Page 41: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleSOP Permohonan Persetujuan…Lanjutan

Page 42: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleSOP Permohonan Persetujuan…Lanjutan

Page 43: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

SOP PEMBENTUKAN TIM ADVISOR

Page 44: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleSOP Pembentukan Tim Advisor

Page 45: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleSOP Pembentukan Tim Advisor…Lanjutan

Page 46: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style

APLIKASI PROBITY ADVICE

Page 47: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleAkses Aplikasi

• http://103.55.160.31/

• advice.lkpp.go.id

[email protected]

test1234

[email protected]

test1234

[email protected]

test1234

Page 48: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title styleUser manajemen

Super Admin Admin Advisor Admin Advisee

1. Melihat aplikasi

2. Reset password

3. Create akun

advisor dan

advisee

(bilamana belum

terdaftar di LPSE)

1. Create paket

pengadaan yang

akan di-probity

advice

2. Melaksanakan

probity advice

1. Melaksanakan

probity advice

2. Menetapkan

status probity

advice apakah

berjalan, stop,

atau selesai

Page 49: PEDOMAN DAN APLIKASI PROBITY ADVICE

Click to edit Master title style