paragraf · na osnovu člana 43. zakona o budžetskom sistemu (''službeni glasnik rs'', broj:...

Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (''Službeni glasnik RS'', broj: 54/2009, 73/2010, 101/2010,

101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 - ispr ,108/2013,142/2014,68/2015-dr.zakon I 103/15,99/2016, 113/2017,

95/2018 i 31/2019 i 72/2019) i člana 32. stav 1. tačka 2.Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007,

83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) i člana 40. stav 1.tacka 2. Statuta opštine Tutin (''Službeni list

opštine Tutin“, broj: 1/2019), Skupština opštine Tutin, na sjednici održanoj dana, 26.12.2019.godine donijela je

O D L U K U O B U DŽ E T U O P Š T I N E T U T I N Z A 2 0 2 0. G O D I N U

OPŠTI DEO Član 1.

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine Tutin za 2020. godinu (u dalјem tekstu: budžet), sastoje se

od:

Opis Iznos

1 2

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANјA, RASHODA I IZDATAKA

1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine 1.540.259.462,69

1.1. TEKUĆI PRIHODI u čemu: 833.918.984,42

- budžetska sredstva 746.179.361,00

- sopstveni prihodi 0,00

- donacije 87.739.623,42

1.2. PRIMANјA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 706.340.478,27

2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

2.1. TEKUĆI RASHODI u čemu: 954.474.079,27

- tekući budžetski rashodi 884.057.879,27

- rashodi iz sopstvenih prihoda 0,00

GODINA

2019.

BROJ

14/2019 TUTIN, 30.12. 2019. godine IZLAZI PO POTREBI

Opis Iznos

1 2

- donacije 50.510.000,00

2.2. IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu: 555.051.340,42

- tekući budžetski izdaci 507.154.955,00

- izdaci iz sopstvenih prihoda 0,00

- donacije 37.130.193,42

BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT 30.734.043,00

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilјu sprovođenja javnih politika) 0,00

UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT 30.734.043,00

B. RAČUN FINANSIRANјA

Primanja od prodaje finansijske imovine 0,00

Primanja od zaduživanja 0,00

Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 30.572.962,00

Izdaci za otplatu glavnice duga 61.307.005,00

NETO FINANSIRANјE -30.734.043,00

Strana 3 od 281

Član 2.

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Opis Ekonom.

klasif.

Iznos

1 2 3

UKUPNI PRIHODI I PRIMANјA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

1.540.259.462,69

1. Poreski prihodi 71 234.810.377,31

1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) 711 149.908.895,19

1.2. Samodoprinos 711180 0,00

1.3. Porez na imovinu 713 55.506.659,13

1.4. Ostali poreski prihodi 714 19.012.109,00

1.5. Drugi poreski prihodi 716 10.378.305,99

2. Neporeski prihodi, u čemu: 74 42.070.605,89

- pojedine vrste naknada sa određenom namenom (namenski prihodi) 0,00

- prihodi od prodaje dobara i usluga 0,00

3. Memorandumske stavke 77 0,00

4. Donacije 731+732 99.430,00

5. Transferi 733 556.938.571,22

6. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 706.340.478,27

UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE IMOVINE (ZBIR

1+2+3)

1.509.525.419,69

1. Tekući rashodi 4 954.474.079,27

1.1. Rashodi za zaposlene 41 291.409.274,69

1.2. Korišćenje roba i usluga 42 354.386.685,88

1.3. Otplata kamata 44 8.172.000,00

1.4. Subvencije 45 32.950.000,00

1.5. Socijalna zaštita iz budžeta 47 47.971.200,00

Strana 4 od 281

Opis Ekonom.

klasif.

Iznos

1 2 3

1.6. Ostali rashodi, u čemu:- sredstva rezervi 48+49+4

64+465

15.310.000,00

1.6. Ostali rashodi, u čemu:- sredstva rezervi 48+49+4

64+465

97.776.694,52

1.7. Transferi 463 106.498.224,18

2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5 555.051.340,42

3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) 62 0,00

PRIMANјA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANјA

0,00

1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92 0,00

2. Zaduživanje 91 0,00

2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911 0,00

2.1. Zaduživanje kod stranih kreditora 912 0,00

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

61.307.005,00

3. Otplata duga 61 61.307.005,00

3.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611 61.307.005,00

3.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 0,00

3.3. Otplata duga po garancijama 613 0,00

4. Nabavka finansijske imovine 6211 0,00

NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 13) 3 30.572.962,00

NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA (klasa 3, izvor

finansiranja 14)

3 0,00

Član 3.

Fiskalni suficit iz člana 1. ove odluke u iznosu od 30.734.043,00 dinara, upotrebiće se delom za otplatu duga

domaćim kreditorima.

Neutrošena sredstva sa stanjem na 31.12.2019.godine u iznosu od 30.572.962,00 dinara raspoređuju se na sledeći način:

• Program 0901: Socijalna i dečija zaštita; Aktivnost 0002: Porodični i domski smeštaj,prihvatilišta i drugi smeštaj u iznosu od 5.000.000 dinara._izvor 13

Strana 5 od 281

• Projekat 0901-03: Dohodovne aktivnosti za interno raseljena lica u iznosu od 1.900.000 dinara _ izvor 13

• Projekat 0901-04: Obezbeđivanje i pobolјšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu Sporazumu o readmisiji, dodelom građevinskog materjala u iznosu od 2.612.500 dinara _ izvor 13

• Projekat 0901-05: Dohodovne aktivnosti za povratnike po osnovu Sporazuma o readmisiji u iznosu od 1.171.200,00 dinara _ izvor 13

• Projekat 0901-07: Obezbeđenje i poboljšanje uslova stanovanja za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji u iznosu od 522.500 dinara_izvor 13

• Program 0602: Opšte usluge lokalne samouprave; Aktivnost 0001: Funkcionisanje lokalne samouprave 5.700.000 dinara_izvor 13.

• Program 1101: Stanovanje, urbanizam I prostorno planiranje; Aktivnost 0001: Prostorno I urbanističko planiranje u iznosu od 1.500.000 dinara _izvor 13.

• Projekat 1502-01: Razvoj ciklo-turizma na Pešteru I obeležavanje biciklističkih staza u iznosu od 8.272.000 dinara_izvor 13.

• Program 2001: Predškolsko obrazovanje I vaspitanje; Aktivnost 0001: Funkcionisanje I ostvarivanje predškolskog obrazovanja i vaspitanja u iznosu 3.000.000 dinara_Izvor 13.

• Projekat 0602-01: Unapređenje lokalne e-uprave I e-usluga u iznosu od 894.762 dinara _izvor 15.

Član 4

P.A/Projekat i korisnik

projekta

Ukupna vrednost u evrima za

ceo period

Sredstva EU 2020.godini Sredstva za

sufinansiranje u

2020.godini u RSD

Sredstva EUR Sredstva za

sufinansiranje

U EUR U RSD

0 0 0 0 0

Član 5.

Procenjeno novo zaduživanje u toku budžetske 2020. godine iznosi 0,0 dinara.

Procenjeno razduženje u toku budžetske 2020. godine iznosi 61.307.005,00 dinara i obuhvata otplatu glavnice i

kamate za kreditna zaduženja iz prethodnog perioda .

Opština Tutin neće davati garancije pravnim licima čiji je osnivač niti bilo kom drugom pravnom licu u 2020. godini

shodno članu 34. Zakona o javnom dugu.

Strana 6 od 281

Član 6.

Izdaci za kapitalne projekte, planirani za budžetsku 2020 godinu i naredne dve godine, iskazani su u tabeli:

Преглед капиталних пројеката у периоду 2020 - 2022. године

Шифра ЈЛС:

10 Тутин

1

895,361 88,620 339,008 172,623 438,673 130,000 65,445 0

у дин

(заокружено на 000)

Приоритет Назив капиталног пројекта

Година

почетка

финансир

ања

пројекта

Година

завршетка

финансирањ

а пројекта

Укупна

вредност

пројекта

Уговорени

рок

завршетка

(месец-

година)

Реализов

ано

закључн

о са

31.12.201

8. године

2019- план

2019 -

процена

извршења

2020 2021 2022 Након

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Unapredjenje lokalne e-uprave i

e-u luga 2020 2020 1,201 0 0 0 1,201 0 0 0

2 Unapredjenje bezbednosti

saobracaja u 2020. godini 2020 2020 8,900 0 0 0 8,900 0 0 0

3 Izgradnja zgrade opstinske

uprave-izgradnja dela fasade 2018 2020 23,900 0 17,500 17,500 6,400 0 0 0

4 Izgradnja zgrade opstine 2020 2020 30,000 0 0 0 30,000 0 0 0

5 Izgradnja lokalnih puteva 2019 2021 306,408 0 134,100 74,100 172,308 60,000 0 0

http://www.zup.co.rs/

Strana 7 od 281

6 Eksproprijacija zemljista-potes

Cair 2017 2020 37,443 11,443 26,000 1,500 24,500 0 0 0

7 Otvaranje puta-Kanjon Vidrenjak 2019 2020 9,600 0 9,600 0 9,600 0 0 0

8 Izgradnja trotoara 2019 2020 14,604 0 7,000 4,500 10,104 0 0 0

9 Izgradnja mosta u Crkvinama 2019 2020 2,880 0 2,880 0 2,880 0 0 0

10 Izgradnja kanalizacione mreze 2019 2020 25,000 0 15,000 5,820 19,180 0 0 0

11 Projektno tehnicka

dokumentacija za otpadne vode 2020 2020 500 0 0 0 500 0 0 0

12 Registar kanalizacionih mreza 2019 2020 600 0 600 0 600 0 0 0

13 JP Direkcija za urbanizam i

planiranje u likvidaciji 2017 2020 9,227 0 9,227 0 9,227 0 0 0

14 Rekonstrukcija gradskog trga 2019 2022 210,445 0 25,000 0 75,000 70,000 65,445 0

15 Nabavka i ugradnja opreme za NN

mrezu 2019 2020 13,373 0 9,373 4,000 9,373 0 0 0

16 Uvodjenje GIS-a 2019 2020 1,200 0 1,200 0 1,200 0 0 0

17 Izgradnja vodovodne mreze u

mesnim centrima 2019 2020 10,200 0 3,000 0 10,200 0 0 0

18 Izgradnja vodovodne mreze u selo

Draga-sekundarna mreza 2018 2020 11,000 0 9,500 9,500 1,500 0 0 0

19 Izgradnja Pesterskog vodovoda 2020 2020 175,580 75,377 67,528 55,203 45,000 0 0 0

20

Izrada elaborata i projekata za

izvorista (Konicko i Lipicko vrelo)

vodosnabdevanja opstine Tutin

2018 2020 3,300 1,800 1,500 500 1,000 0 0 0


Strana 8 od 281

Преглед капиталних пројеката у периоду 2020 - 2022. године

Шифра ЈЛС:

104 Тутин

1

111,774 0 36,754 9,354 102,420 0 0 0

у дин

(заокружено на 000)

Приоритет Назив капиталног пројекта

Година почетка

финансирања

пројекта

Година

завршетка

финансирања

пројекта

Укупна

вредност

пројекта

Уговорен

и рок

завршетк

а (месец-

година)

Реализовано

закључно са

31.12.2018.

године

2019-

план

2019 -

процена

изврше

ња

2020 2021 2022 Након

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Projektno tehnicka

dokumentacija za vodovodne

mreze

2020 2020 50 0 0 0 500 0 0 0

2 Izgradnja bazena Velje Polje 2019 2020 16,000 0 16,000 0 16,000 0 0 0

3 Rekonstrukcija ambulante u

Ribaricu 2020 2020 4,800 0 0 0 4,800 0 0 0

4

Izgradnja pomocnog objekta

(svlacione) na sportskom terenu u

Delimedju

2020 2020 4,500 0 0 0 4,500 0 0 0

5 Izgradnja balon sale u Delimedju i

Leskovi 2020 2020 8,600 0 0 0 8,600 0 0 0

6 Prostorno i urbanisticko

planiranje 2019 2020 6,000 0 3,000 0 6,000 0 0 0

7 Zavrsni radovi na objektu O.Š. u 2019 2020 3,840 0 2,400 0 3,840 0 0 0


Strana 9 od 281

Saronje

8 Obnova i unapredjenje objekata

srednjih skola 2020 2020 36,180 0 0 0 36,180 0 0 0

9 Upravljanje i odrzavanje javnim

osvetljenjem 2019 2020 31,354 0 15,354 9,354 22,000 0 0 0

Član 7.

Ukupna primanja budžeta i prihodi iz ostalih izvora planiraju se u sledećim iznosima, i to:

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

311712 Preneta neutrošena sredstva za posebne namene 0,00 0,00 30.572.962,00 30.572.962,00 1,95

311000 KAPITAL 0,00 0,00 30.572.962,00 30.572.962,00 1,95

711111 Porez na zarade 122.286.469,92 0,00 0,00 122.286.469,92 7,78

711121 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno

ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

65.115,00 0,00 0,00 65.115,00 0,00

711122 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno

utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

5.795.725,43 0,00 0,00 5.795.725,43 0,37

711123 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno

ostvarenom prihodu samooporezivanjem

8.983.660,00 0,00 0,00 8.983.660,00 0,57


Strana 10 od 281

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

711145 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu

samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave

322.619,96 0,00 0,00 322.619,96 0,02

711146 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

711147 Porez na zemljište 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

711191 Porez na ostale prihode 12.352.912,88 0,00 0,00 12.352.912,88 0,79

711193 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 100.392,00 0,00 0,00 100.392,00 0,01

711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 149.908.895,19 0,00 0,00 149.908.895,19 9,54

712111 Porez na fond zarada zaposlenih koji se finansira iz budžeta i fondova

obaveznog socijalnog osiguranja

4.398,00 0,00 0,00 4.398,00 0,00

712112 Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

712000 POREZ NA FOND ZARADA 4.408,00 0,00 0,00 4.408,00 0,00

713121 Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige 30.126.644,00 0,00 0,00 30.126.644,00 1,92

713122 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 9.198.291,38 0,00 0,00 9.198.291,38 0,59

713311 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave 4.428.050,00 0,00 0,00 4.428.050,00 0,28

713421 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 8.619.516,85 0,00 0,00 8.619.516,85 0,55

713423 Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i 3.134.156,90 0,00 0,00 3.134.156,90 0,20


Strana 11 od 281

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave

713000 POREZ NA IMOVINU 55.506.659,13 0,00 0,00 55.506.659,13 3,53

714513 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim

poljoprivrednih vozila i mašina

16.912.189,00 0,00 0,00 16.912.189,00 1,08

714543 Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 8.358,00 0,00 0,00 8.358,00 0,00

714562 Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine 818.696,00 0,00 0,00 818.696,00 0,05

714565 Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe,

osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i

umetničkih zanata i domaće radinosti

1.272.866,00 0,00 0,00 1.272.866,00 0,08

714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE 19.012.109,00 0,00 0,00 19.012.109,00 1,21

716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 10.378.305,99 0,00 0,00 10.378.305,99 0,66

716000 DRUGI POREZI 10.378.305,99 0,00 0,00 10.378.305,99 0,66

732251 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 0,00 0,00 99.430,00 99.430,00 0,01

732000 DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 0,00 0,00 99.430,00 99.430,00 0,01

733151 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština 469.298.377,80 0,00 0,00 469.298.377,80 29,88

733154 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 0,00 0,00 87.640.193,42 87.640.193,42 5,58


Strana 12 od 281

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 469.298.377,80 0,00 87.640.193,42 556.938.571,22 35,45

741511 Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina 180.299,35 0,00 0,00 180.299,35 0,01

741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno

poljoprivrednog objekta u državnoj svojini

50.942,64 0,00 0,00 50.942,64 0,00

741526 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 42.028,30 0,00 0,00 42.028,30 0,00

741534 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 2.510.456,00 0,00 0,00 2.510.456,00 0,16

741596 Naknada za korišćenje drveta 483.947,60 0,00 0,00 483.947,60 0,03

741000 PRIHODI OD IMOVINE 3.267.673,89 0,00 0,00 3.267.673,89 0,21

742152 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj

svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

496.359,00 0,00 0,00 496.359,00 0,03

742153 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština 1.302.009,00 0,00 0,00 1.302.009,00 0,08

742156 Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim

ustanovama u korist nivoa opština

3.193.361,00 0,00 0,00 3.193.361,00 0,20

742251 Opštinske administrativne takse 442.652,00 0,00 0,00 442.652,00 0,03

742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 8.288.315,00 0,00 0,00 8.288.315,00 0,53

742255 Taksa za ozakonjenje objekata u korist opština 5.098.800,00 0,00 0,00 5.098.800,00 0,32


Strana 13 od 281

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

742351 Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština 6.552.672,00 0,00 0,00 6.552.672,00 0,42

742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 25.374.168,00 0,00 0,00 25.374.168,00 1,62

743324 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene

propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima

5.649.570,00 0,00 0,00 5.649.570,00 0,36

743351 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje

propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom

postupku

63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00

743924 Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica

prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave

26.739,00 0,00 0,00 26.739,00 0,00

743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 5.739.309,00 0,00 0,00 5.739.309,00 0,37

745151 Ostali prihodi u korist nivoa opština 7.689.455,00 0,00 0,00 7.689.455,00 0,49

745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 7.689.455,00 0,00 0,00 7.689.455,00 0,49

811151 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština 706.340.478,27 0,00 0,00 706.340.478,27 44,97

811000 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 706.340.478,27 0,00 0,00 706.340.478,27 44,97

Ukupno 1.452.519.839,27 0,00 118.312.585,42 1.570.832.424,69 100,00

Član 8.


Strana 14 od 281

Izdaci budžeta, po osnovnim namenama, utvrđeni su i raspoređeni u sledećim iznosima:

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih

izvora 04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 231.472.971,57 0,00 0,00 231.472.971,57 14,74

412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 39.697.615,12 0,00 0,00 39.697.615,12 2,53

413000 NAKNADE U NATURI 1.490.000,00 0,00 1.080.000,00 2.570.000,00 0,16

414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 8.128.000,00 0,00 3.650.000,00 11.778.000,00 0,75

415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 1.600.000,00 0,00 1.730.688,00 3.330.688,00 0,21

416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1.230.000,00 0,00 1.330.000,00 2.560.000,00 0,16

410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 283.618.586,69 0,00 7.790.688,00 291.409.274,69 18,55

421000 STALNI TROŠKOVI 107.134.059,94 0,00 5.918.757,00 113.052.816,94 7,20

422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 5.310.982,48 0,00 4.573.406,00 9.884.388,48 0,63

423000 USLUGE PO UGOVORU 50.902.599,28 0,00 7.771.330,00 58.673.929,28 3,74

424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 14.310.000,00 0,00 839.100,00 15.149.100,00 0,96

425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 135.727.473,00 0,00 3.255.600,00 138.983.073,00 8,85

426000 MATERIJAL 13.662.259,18 0,00 4.981.119,00 18.643.378,18 1,19

420000 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA 327.047.373,88 0,00 27.339.312,00 354.386.685,88 22,56


Strana 15 od 281

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih

izvora 04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 7.872.000,00 0,00 0,00 7.872.000,00 0,50

444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02

440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 8.172.000,00 0,00 0,00 8.172.000,00 0,52

451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,27

454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 12.950.000,00 0,00 0,00 12.950.000,00 0,82

450000 SUBVENCIJE 32.950.000,00 0,00 0,00 32.950.000,00 2,10

463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 106.498.224,18 0,00 0,00 106.498.224,18 6,78

464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 15.310.000,00 0,00 0,00 15.310.000,00 0,97

460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 121.808.224,18 0,00 0,00 121.808.224,18 7,75

472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 12.765.000,00 0,00 35.206.200,00 47.971.200,00 3,05

470000 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA 12.765.000,00 0,00 35.206.200,00 47.971.200,00 3,05

481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 42.915.000,00 0,00 0,00 42.915.000,00 2,73

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 1.780.000,00 0,00 80.000,00 1.860.000,00 0,12

483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 29.320.000,00 0,00 0,00 29.320.000,00 1,87

485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 7.181.694,52 0,00 0,00 7.181.694,52 0,46


Strana 16 od 281

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih

izvora 04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

1 2 3 4 5 6 7

480000 OSTALI RASHODI 81.196.694,52 0,00 80.000,00 81.276.694,52 5,17

499000 SREDSTVA REZERVE 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 1,05

490000 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA

ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE

16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 1,05

511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 436.239.978,00 0,00 45.952.035,42 482.192.013,42 30,70

512000 MAŠINE I OPREMA 44.579.977,00 0,00 1.814.192,00 46.394.169,00 2,95

515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.735.000,00 0,00 130.158,00 1.865.158,00 0,12

510000 OSNOVNA SREDSTVA 482.554.955,00 0,00 47.896.385,42 530.451.340,42 33,77

541000 ZEMLJIŠTE 24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,00 1,57

540000 PRIRODNA IMOVINA 24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,00 1,57

611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 61.307.005,00 0,00 0,00 61.307.005,00 3,90

610000 OTPLATA GLAVNICE 61.307.005,00 0,00 0,00 61.307.005,00 3,90

Ukupno 1.452.519.839,27 0,00 118.312.585,42 1.570.832.424,69 100,00


Strana 17 od 281

UPOREDNI PLANOVI - RASHODI I IZDACI

Plan Struktura u % Rebalans Struktura

u %

Indeks

(2:4)

Plan za

narednu

godinu

Indeks

(7:2)

1 2 3 4 5 6 7 8

411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 231.472.971,57 14,74 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 39.697.615,12 2,53 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

413000 NAKNADE U NATURI 2.570.000,00 0,16 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 11.778.000,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 3.330.688,00 0,21 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2.560.000,00 0,16 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

421000 STALNI TROŠKOVI 113.052.816,94 7,20 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 9.884.388,48 0,63 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

423000 USLUGE PO UGOVORU 58.673.929,28 3,74 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 15.149.100,00 0,96 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 138.983.073,00 8,85 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

426000 MATERIJAL 18.643.378,18 1,19 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 7.872.000,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 300.000,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00


Strana 18 od 281


u %

Indeks

(2:4)

Plan za

narednu

godinu

Indeks

(7:2)

1 2 3 4 5 6 7 8

451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 20.000.000,00 1,27 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 12.950.000,00 0,82 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 106.498.224,18 6,78 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 15.310.000,00 0,97 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 47.971.200,00 3,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 42.915.000,00 2,73 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 1.860.000,00 0,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 29.320.000,00 1,87 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH

ORGANA 7.181.694,52 0,46 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

499000 SREDSTVA REZERVE 16.500.000,00 1,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 482.192.013,42 30,70 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

512000 MAŠINE I OPREMA 46.394.169,00 2,95 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.865.158,00 0,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

541000 ZEMLJIŠTE 24.600.000,00 1,57 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 61.307.005,00 3,90 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00


Strana 19 od 281


u %

Indeks

(2:4)

Plan za

narednu

godinu

Indeks

(7:2)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ukupno 1.570.832.424,69 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Član 9.

Izdaci budžeta, po funkcionalnoj klasifikaciji, utvrđeni su i raspoređeni u sledećim:

Razdeo Naziv razdela Plan Sredstva iz budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora

Funkc. klas. 010

5 OPŠTINSKA UPRAVA 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

Ukupno za funkc.klas. 010 Bolest i invalidnost 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 020


Ukupno za funkc.klas. 020 Starost 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 070



Strana 20 od 281


01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno za funkc.klas. 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom

mestu

12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 090

5 OPŠTINSKA UPRAVA 40.371.200,00 5.165.000,00 0,00 35.206.200,00

Ukupno za funkc.klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 40.371.200,00 5.165.000,00 0,00 35.206.200,00

Funkc. klas. 111

1 SKUPŠTINA OPŠTINE 17.508.554,28 17.508.554,28 0,00 0,00

2 PREDSJEDNIK 19.226.822,00 19.226.822,00 0,00 0,00

3 OPŠTINSKO VIJEĆE 3.962.200,00 3.962.200,00 0,00 0,00

Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi 40.697.576,28 40.697.576,28 0,00 0,00

Funkc. klas. 130


Ukupno za funkc.klas. 130 Opšte usluge 202.855.798,69 196.161.606,69 0,00 6.694.192,00

Funkc. klas. 150


Ukupno za funkc.klas. 150 Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj 2.379.000,00 2.379.000,00 0,00 0,00


Strana 21 od 281


01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora

Funkc. klas. 160


Ukupno za funkc.klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 27.898.400,00 27.898.400,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 170


Ukupno za funkc.klas. 170 Transakcije javnog duga 69.279.005,00 69.279.005,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 220

5 OPŠTINSKA UPRAVA 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00

Ukupno za funkc.klas. 220 Civilna odbrana 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 330

4 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 9.763.157,52 9.763.157,52 0,00 0,00


Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi 11.446.282,00 11.446.282,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 360



Strana 22 od 281


01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno za funkc.klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 412


Ukupno za funkc.klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 421


Ukupno za funkc.klas. 421 Poljoprivreda 25.345.040,00 25.345.040,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 436


Ukupno za funkc.klas. 436 Ostala energija 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 451


Ukupno za funkc.klas. 451 Drumski saobraćaj 290.281.089,00 290.281.089,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 473



Strana 23 od 281


01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam 11.523.393,00 3.251.393,00 0,00 8.272.000,00

Funkc. klas. 510


Ukupno za funkc.klas. 510 Upravljanje otpadom 53.300.000,00 53.300.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 520


Ukupno za funkc.klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama 21.780.000,00 21.780.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 530


Ukupno za funkc.klas. 530 Smanjenje zagadenosti 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 540


Ukupno za funkc.klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 550



Strana 24 od 281


01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno za funkc.klas. 550 Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 560


Ukupno za funkc.klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 620


Ukupno za funkc.klas. 620 Razvoj zajednice 168.954.550,00 167.454.550,00 0,00 1.500.000,00

Funkc. klas. 630


Ukupno za funkc.klas. 630 Vodosnabdevanje 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 640


Ukupno za funkc.klas. 640 Ulična rasveta 55.250.000,00 55.250.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 721



Strana 25 od 281


01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno za funkc.klas. 721 Opšte medicinske usluge 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 810


Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 820


Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture 45.657.673,12 45.657.673,12 0,00 0,00

Funkc. klas. 830


Ukupno za funkc.klas. 830 Usluge emitovanja i štampanja 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 840


Ukupno za funkc.klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Funkc. klas. 911



Strana 26 od 281


01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz ostalih

izvora

Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje 132.605.158,00 102.145.000,00 0,00 30.460.158,00

Funkc. klas. 912


Ukupno za funkc.klas. 912 Osnovno obrazovanje 85.988.224,18 85.988.224,18 0,00 0,00

Funkc. klas. 920


Ukupno za funkc.klas. 920 Srednje obrazovanje 49.180.035,42 13.000.000,00 0,00 36.180.035,42


Strana 27 od 281

Član 10.

Izdaci budžeta, po programskoj klasifikaciji, utvrđeni su i raspoređeni u sledećim:

Naziv programa Iznos

1 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 158.381.550,00

2 KOMUNALNE DELATNOSTI 201.123.000,00

3 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 5.700.000,00

4 RAZVOJ TURIZMA 11.523.393,00

5 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 25.345.040,00

6 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 31.030.000,00

7 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 299.931.089,00

8 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 132.605.158,00

9 OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 86.238.224,18

10 SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE 49.180.035,42

11 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA 60.221.200,00

12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 17.760.000,00

13 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 60.907.673,12

14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 43.479.000,00

15 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 310.209.485,69


Strana 28 od 281

II. POSEBAN DEO

Član 11.

Ukupni rashodi i izdaci, uklјučujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.570.832.424,69 dinara, finansirani iz svih izvora raspoređuju se po korisnicima i

programima:

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE

Funkc.

klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi

Program 2101 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Aktivnost 0001 Funkcionisanje skupštine

111 1/0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4.304.009,00 0,00 0,00 4.304.009,00 0,27

111 2/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 740.821,00 0,00 0,00 740.821,00 0,05

111 3/0 413000 NAKNADE U NATURI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

111 4/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

111 5/0 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01


Strana 29 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

111 6/0 421000 STALNI TROŠKOVI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

111 7/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

111 8/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 10.653.862,28 0,00 0,00 10.653.862,28 0,68

111 9/0 426000 MATERIJAL 939.862,00 0,00 0,00 939.862,00 0,06

111 10/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,03

Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje skupštine 17.508.554,28 0,00 0,00 17.508.554,28 1,11

Izvori finansiranja za funkciju 111:

01 Prihode iz budžeta 17.508.554,28

Ukupno za

funkc.klas.

111 Izvršni i zakonodavni organi 17.508.554,28 0,00 0,00 17.508.554,28 1,11

Izvori finansiranja za razdeo 1:


Ukupno za razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 17.508.554,28 0,00 0,00 17.508.554,28 1,11

Razdeo 2 PREDSJEDNIK


Strana 30 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Funkc.



Aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa


111 12/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.589.144,00 0,00 0,00 1.589.144,00 0,10

111 13/0 413000 NAKNADE U NATURI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00


111 15/0 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

111 16/0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01

111 17/0 421000 STALNI TROŠKOVI 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00 0,01



111 20/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

111 21/0 426000 MATERIJAL 1.886.000,00 0,00 0,00 1.886.000,00 0,12

111 22/0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00


Strana 31 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 19.226.822,00 0,00 0,00 19.226.822,00 1,22



Ukupno za

funkc.klas.




Ukupno za razdeo 2 PREDSJEDNIK 19.226.822,00 0,00 0,00 19.226.822,00 1,22

Razdeo 3 OPŠTINSKO VIJEĆE

Funkc.



Aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa



Strana 32 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )


111 25/0 421000 STALNI TROŠKOVI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01



111 28/0 426000 MATERIJAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 3.962.200,00 0,00 0,00 3.962.200,00 0,25



Ukupno za

funkc.klas.




Ukupno za razdeo 3 OPŠTINSKO VIJEĆE 3.962.200,00 0,00 0,00 3.962.200,00 0,25

Razdeo 4 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO


Strana 33 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Funkc.

klas. 330 Sudovi

Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE

Aktivnost 0004 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo



330 31/0 413000 NAKNADE U NATURI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00


330 33/0 421000 STALNI TROŠKOVI 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00


330 35/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

330 36/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

330 37/0 426000 MATERIJAL 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01

330 38/0 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13

330 39/0 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD

STRANE DRŽAVNIH ORGANA 3.181.694,52 0,00 0,00 3.181.694,52 0,20


Strana 34 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za aktivnost 0004 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo 9.763.157,52 0,00 0,00 9.763.157,52 0,62



Ukupno za

funkc.klas.

330 Sudovi 9.763.157,52 0,00 0,00 9.763.157,52 0,62



Ukupno za razdeo 4 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 9.763.157,52 0,00 0,00 9.763.157,52 0,62

Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA

Funkc.

klas. 010 Bolest i invalidnost

Program 0901 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA

Aktivnost 0005 Podrška realizaciji programa Crvenog krsta

010 40/0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,29


Strana 35 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za aktivnost 0005 Podrška realizaciji programa Crvenog krsta 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,29



Ukupno za

funkc.klas.

010 Bolest i invalidnost 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,29

Funkc.

klas. 020 Starost


Projekat 0901-01 Pomoč u kući za starija lica


020 42/0 426000 MATERIJAL 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03

Ukupno za projekat 0901-01 Pomoč u kući za starija lica 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19




Strana 36 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za

funkc.klas.

020 Starost 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19

Funkc.

klas. 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu


Aktivnost 0001 Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći

070 43/0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 11.350.000,00 0,00 0,00 11.350.000,00 0,72

Ukupno za aktivnost 0001 Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći 11.350.000,00 0,00 0,00 11.350.000,00 0,72

Aktivnost 0004 Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

070 44/0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06

Ukupno za aktivnost 0004 Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06



Ukupno za

funkc.klas.

070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu,

neklasifikovana na drugom mestu

12.350.000,00 0,00 0,00 12.350.000,00 0,79


Strana 37 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Funkc.

klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu


Aktivnost 0002 Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja

090 45/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 1,85

Ukupno za aktivnost 0002 Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste

smeštaja

0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 1,85

Aktivnost 0003 Dnevne usluge u zajednici


Ukupno za aktivnost 0003 Dnevne usluge u zajednici 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19

Projekat 0901-02 Osnaživanje kapaciteta intererornih komisija za pružanje dodatne podrške deci za uključivanje u rani razvoj i obrazovanje

090 47/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,11

Ukupno za projekat 0901-02 Osnaživanje kapaciteta intererornih komisija za

pružanje dodatne podrške deci za uključivanje u rani

razvoj i obrazovanje

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,11


Strana 38 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Projekat 0901-03 Dohodovne aktivnosti za interno raseljena lica

090 48/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 100.000,00 0,00 1.900.000,00 2.000.000,00 0,13

Ukupno za projekat 0901-03 Dohodovne aktivnosti za interno raseljena lica 100.000,00 0,00 1.900.000,00 2.000.000,00 0,13

Projekat 0901-04 Obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, dodjelom građevinskog materjala

090 49/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 137.500,00 0,00 2.612.500,00 2.750.000,00 0,18

Ukupno za projekat 0901-04 Obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja

povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, dodjelom

građevinskog materjala

137.500,00 0,00 2.612.500,00 2.750.000,00 0,18

Projekat 0901-05 Dohodovne aktivnosti za povratnike po Sporaumu o readmisiji

090 50/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 0,00 0,00 1.171.200,00 1.171.200,00 0,07

Ukupno za projekat 0901-05 Dohodovne aktivnosti za povratnike po Sporaumu o

readmisiji

0,00 0,00 1.171.200,00 1.171.200,00 0,07

Projekat 0901-06 Privremeni smeštaj za žrtve nasilja u porodici

090 51/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za projekat 0901-06 Privremeni smeštaj za žrtve nasilja u porodici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01


Strana 39 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Projekat 0901-07 Obezbedjenje i poboljšanje uslova stanovanja za povratnike po osnovu Sporazumu o redmisiji

090 52/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 27.500,00 0,00 522.500,00 550.000,00 0,04

Ukupno za projekat 0901-07 Obezbedjenje i poboljšanje uslova stanovanja za

povratnike po osnovu Sporazumu o redmisiji

27.500,00 0,00 522.500,00 550.000,00 0,04



07 Transfere od drugih nivoa vlasti

24.000.000,00

13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

11.206.200,00

Ukupno za

funkc.klas.

090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 5.165.000,00 0,00 35.206.200,00 40.371.200,00 2,57

Funkc.

klas. 130 Opšte usluge


Aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština



Strana 40 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

130 54/0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 17.667.308,12 0,00 0,00 17.667.308,12 1,12

130 55/0 413000 NAKNADE U NATURI 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08

130 56/0 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,40

130 57/0 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08

130 58/0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05

130 59/0 421000 STALNI TROŠKOVI 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 1,85


130 61/0 423000 USLUGE PO UGOVORU 15.720.000,00 0,00 5.700.000,00 21.420.000,00 1,36


130 63/0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,13

130 64/0 426000 MATERIJAL 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,33

130 65/0 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


130 67/0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,10

130 68/0 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

130 69/0 512000 MAŠINE I OPREMA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05


Strana 41 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 185.954.629,69 0,00 5.700.000,00 191.654.629,69 12,20

Projekat 0602-01 Unapredjenje lokalne e-uprave i e-usluga

130 70/0 512000 MAŠINE I OPREMA 206.977,00 0,00 994.192,00 1.201.169,00 0,08

Ukupno za projekat 0602-01 Unapredjenje lokalne e-uprave i e-usluga 206.977,00 0,00 994.192,00 1.201.169,00 0,08

Projekat 6020-02 Stipendije studenata

130 71/0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,64

Ukupno za projekat 6020-02 Stipendije studenata 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,64



06 Donacije od međunarodnih organizacija

99.430,00


5.700.000,00

15 Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

894.762,00

Ukupno za

funkc.klas.

130 Opšte usluge 196.161.606,69 0,00 6.694.192,00 202.855.798,69 12,91


Strana 42 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Funkc.

klas. 150 Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj

Program 1301 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE

Aktivnost 0005 Sprovođenje omladinske politike



150 74/0 426000 MATERIJAL 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,03

150 75/0 512000 MAŠINE I OPREMA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03

Ukupno za aktivnost 0005 Sprovođenje omladinske politike 2.379.000,00 0,00 0,00 2.379.000,00 0,15



Ukupno za

funkc.klas.

150 Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj 2.379.000,00 0,00 0,00 2.379.000,00 0,15

Funkc.

klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu


Strana 43 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )


Aktivnost 0006 Inspekcijski poslovi


160 77/0 426000 MATERIJAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Ukupno za aktivnost 0006 Inspekcijski poslovi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02

Aktivnost 0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina


Ukupno za aktivnost 0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,38

Aktivnost 0009 Tekuća budžetska rezerva

160 79/0 499000 SREDSTVA REZERVE 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,95

Ukupno za aktivnost 0009 Tekuća budžetska rezerva 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,95

Aktivnost 0010 Stalna budžetska rezerva

160 80/0 499000 SREDSTVA REZERVE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10

Ukupno za aktivnost 0010 Stalna budžetska rezerva 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10


Strana 44 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Program 1501 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Projekat 1501-02 Unapredjenje saradnje sa dijasporom

160 81/0 421000 STALNI TROŠKOVI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03

160 82/0 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10

Ukupno za projekat 1501-02 Unapredjenje saradnje sa dijasporom 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13



Ukupno za

funkc.klas.

160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 24.750.000,00 0,00 0,00 24.750.000,00 1,58

Funkc.

klas. 170 Transakcije javnog duga


Aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga

170 83/0 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 7.872.000,00 0,00 0,00 7.872.000,00 0,50


Strana 45 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

170 84/0 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

170 85/0 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 61.307.005,00 0,00 0,00 61.307.005,00 3,90

Ukupno za aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga 69.279.005,00 0,00 0,00 69.279.005,00 4,41



Ukupno za

funkc.klas.

170 Transakcije javnog duga 69.279.005,00 0,00 0,00 69.279.005,00 4,41

Funkc.

klas. 220 Civilna odbrana


Aktivnost 0014 Upravljanje u vanrednim situacijama




220 89/0 426000 MATERIJAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00


Strana 46 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za aktivnost 0014 Upravljanje u vanrednim situacijama 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,05


01 Prihode iz budžeta 730.000,00

Ukupno za

funkc.klas.

220 Civilna odbrana 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,05

Funkc.

klas. 330 Sudovi


Aktivnost 0005 Ombudsman







Strana 47 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

330 96/0 426000 MATERIJAL 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

Ukupno za aktivnost 0005 Ombudsman 1.683.124,48 0,00 0,00 1.683.124,48 0,11



Ukupno za

funkc.klas.

330 Sudovi 1.683.124,48 0,00 0,00 1.683.124,48 0,11

Funkc.

klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

Program 0701 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Projekat 0701-01 Unapređenje bezbednosti saobraćaja u 2020.godini


360 98/0 426000 MATERIJAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03

360 99/0 512000 MAŠINE I OPREMA 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,57

Ukupno za projekat 0701-01 Unapređenje bezbednosti saobraćaja u 2020.godini 9.650.000,00 0,00 0,00 9.650.000,00 0,61


Strana 48 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )



Ukupno za

funkc.klas.

360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu 9.650.000,00 0,00 0,00 9.650.000,00 0,61

Funkc.

klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada


Aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja

412 100/0 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO

OSIGURANJE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16

Ukupno za aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16



Ukupno za

funkc.klas.

412 Opšti poslovi po pitanju rada 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16


Strana 49 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Funkc.

klas. 421 Poljoprivreda

Program 0101 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Aktivnost 0001 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici




421 104/0 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00 0,19

Ukupno za aktivnost 0001 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u

lokalnoj zajednici

8.040.000,00 0,00 0,00 8.040.000,00 0,51

Aktivnost 0002 Mere podrške ruralnom razvoju



Ukupno za aktivnost 0002 Mere podrške ruralnom razvoju 17.305.040,00 0,00 0,00 17.305.040,00 1,10



Strana 50 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za

funkc.klas.

421 Poljoprivreda 25.345.040,00 0,00 0,00 25.345.040,00 1,61

Funkc.

klas. 436 Ostala energija

Program 0501 ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Aktivnost 0001 Energetski menadžment


Ukupno za aktivnost 0001 Energetski menadžment 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Projekat 0501-01 Izgradnja zgrade opstinske uprave

436 108/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 36.400.000,00 0,00 0,00 36.400.000,00 2,32

Ukupno za projekat 0501-01 Izgradnja zgrade opstinske uprave 36.400.000,00 0,00 0,00 36.400.000,00 2,32




Strana 51 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Ukupno za

funkc.klas.

436 Ostala energija 36.500.000,00 0,00 0,00 36.500.000,00 2,32

Funkc.

klas. 451 Drumski saobraćaj

Program 0701 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Aktivnost 0002 Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture



451 111/0 512000 MAŠINE I OPREMA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Ukupno za aktivnost 0002 Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture 70.838.010,00 0,00 0,00 70.838.010,00 4,51

Projekat 0701-02 Izgradnja lokalnih puteva


Ukupno za projekat 0701-02 Izgradnja lokalnih puteva 172.308.826,00 0,00 0,00 172.308.826,00 10,97

Projekat 0701-03 Eksproprijacija zemljišta - potes Čair



Strana 52 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

451 114/0 541000 ZEMLJIŠTE 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 1,56

Ukupno za projekat 0701-03 Eksproprijacija zemljišta - potes Čair 24.550.000,00 0,00 0,00 24.550.000,00 1,56

Projekat 0701-04 Otvaranje puta -Kanjon Vidrenjak


Ukupno za projekat 0701-04 Otvaranje puta -Kanjon Vidrenjak 9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,61

Projekat 0701-05 Igradnja trotoara


Ukupno za projekat 0701-05 Igradnja trotoara 10.104.253,00 0,00 0,00 10.104.253,00 0,64

Projekat 0701-06 Izgradnja mosta u Crkvinama


Ukupno za projekat 0701-06 Izgradnja mosta u Crkvinama 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,18



Ukupno za 451 Drumski saobraćaj 290.281.089,00 0,00 0,00 290.281.089,00 18,48


Strana 53 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

funkc.klas.

Funkc.

klas. 473 Turizam

Program 1502 RAZVOJ TURIZMA

Aktivnost 0001 Upravljanje razvojem turizma


Ukupno za aktivnost 0001 Upravljanje razvojem turizma 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,11

Projekat 1502-02 Festival ženskih proizvoda


473 120/0 426000 MATERIJAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Ukupno za projekat 1502-02 Festival ženskih proizvoda 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03



Ukupno za 473 Turizam 2.150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,14


Strana 54 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

funkc.klas.

Funkc.

klas. 510 Upravljanje otpadom

Program 0401 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Aktivnost 0005 Upravljanje komunalnim otpadom

510 121/0 421000 STALNI TROŠKOVI 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,45

Ukupno za aktivnost 0005 Upravljanje komunalnim otpadom 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,45

Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI

Aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene

510 122/0 421000 STALNI TROŠKOVI 46.300.000,00 0,00 0,00 46.300.000,00 2,95

Ukupno za aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene 46.300.000,00 0,00 0,00 46.300.000,00 2,95



Ukupno za 510 Upravljanje otpadom 53.300.000,00 0,00 0,00 53.300.000,00 3,39


Strana 55 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

funkc.klas.

Funkc.

klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama


Aktivnost 0004 Upravljanje otpadnim vodama

520 123/0 421000 STALNI TROŠKOVI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02


Ukupno za aktivnost 0004 Upravljanje otpadnim vodama 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10

Projekat 0401-01 Izgradnja kanalizacione mreže


Ukupno za projekat 0401-01 Izgradnja kanalizacione mreže 19.180.000,00 0,00 0,00 19.180.000,00 1,22

Projekat 0401-02 Projektno tehnicka dokumentacija za otpadne vode

520 126/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03

Ukupno za projekat 0401-02 Projektno tehnicka dokumentacija za otpadne vode 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03


Strana 56 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Projekat 0401-03 Registar kanalizacionih mreza


Ukupno za projekat 0401-03 Registar kanalizacionih mreza 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04



Ukupno za

funkc.klas.

520 Upravljanje otpadnim vodama 21.780.000,00 0,00 0,00 21.780.000,00 1,39

Funkc.

klas. 530 Smanjenje zagadenosti


Aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada

530 128/0 421000 STALNI TROŠKOVI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13

Ukupno za aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13



Strana 57 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )


Ukupno za

funkc.klas.

530 Smanjenje zagadenosti 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13

Funkc.

klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika


Aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina


Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03

Aktivnost 0004 Zoohigijena



540 132/0 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD

STRANE DRŽAVNIH ORGANA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,25

Ukupno za aktivnost 0004 Zoohigijena 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,43


Strana 58 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )



Ukupno za

funkc.klas.

540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,46

Funkc.

klas. 550 Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj


Aktivnost 0002 Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine


Ukupno za aktivnost 0002 Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01



Ukupno za

funkc.klas.

550 Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


Strana 59 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Funkc.

klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu


Aktivnost 0001 Upravljanje zaštitom životne sredine


Ukupno za aktivnost 0001 Upravljanje zaštitom životne sredine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00



Ukupno za

funkc.klas.

560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom

mestu

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Funkc.

klas. 620 Razvoj zajednice

Program 1101 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Aktivnost 0001 Prostorno i urbanističko planiranje



Strana 60 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

620 136/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.500.000,00 0,00 1.500.000,00 6.000.000,00 0,38

Ukupno za aktivnost 0001 Prostorno i urbanističko planiranje 5.100.000,00 0,00 1.500.000,00 6.600.000,00 0,42

Aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem




620 140/0 541000 ZEMLJIŠTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Ukupno za aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,65

Projekat 1101-02 JP za urbanizam i planiranje u likvidaciji



620 143/0 426000 MATERIJAL 565.061,00 0,00 0,00 565.061,00 0,04



Ukupno za projekat 1101-02 JP za urbanizam i planiranje u likvidaciji 66.581.550,00 0,00 0,00 66.581.550,00 4,24


Strana 61 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Projekat 1101-03 Rekonstrukcija gradskog trga


Ukupno za projekat 1101-03 Rekonstrukcija gradskog trga 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 4,77


Projekat 1102-01 Nabavka i ugradnja opreme za NN mrežu

620 147/0 512000 MAŠINE I OPREMA 9.373.000,00 0,00 0,00 9.373.000,00 0,60

Ukupno za projekat 1102-01 Nabavka i ugradnja opreme za NN mrežu 9.373.000,00 0,00 0,00 9.373.000,00 0,60


Projekat 1501-01 Uvođenje GIS-a

620 148/0 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08

Ukupno za projekat 1501-01 Uvođenje GIS-a 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08




Strana 62 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )


1.500.000,00

Ukupno za

funkc.klas.

620 Razvoj zajednice 167.454.550,00 0,00 1.500.000,00 168.954.550,00 10,76

Funkc.

klas. 630 Vodosnabdevanje


Aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće

630 149/0 421000 STALNI TROŠKOVI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01


630 151/0 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I

ORGANIZACIJAMA 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,27

630 152/0 512000 MAŠINE I OPREMA 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08

Ukupno za aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće 24.300.000,00 0,00 0,00 24.300.000,00 1,55

Projekat 1102-02 Izgradnja vodovodne mreže u mesnim centrima


Ukupno za projekat 1102-02 Izgradnja vodovodne mreže u mesnim centrima 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,65


Strana 63 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

Projekat 1102-03 Izgradnja vodovodne mreže u selo Draga- sekudarna mreža


Ukupno za projekat 1102-03 Izgradnja vodovodne mreže u selo Draga- sekudarna

mreža

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10

Projekat 1102-04 Izgradnja Pesterskog vodovoda


Ukupno za projekat 1102-04 Izgradnja Pesterskog vodovoda 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 2,86

Projekat 1102-05 Izrada elaborata i projekata za izvorišta (Koničko i Lipičko vrelo) vodosnabdevanja opštine Tutin


Ukupno za projekat 1102-05 Izrada elaborata i projekata za izvorišta (Koničko i

Lipičko vrelo) vodosnabdevanja opštine Tutin

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06

Projekat 1102-06 Projektno tehnicka dokumentacija za vodovodne mreze


Ukupno za projekat 1102-06 Projektno tehnicka dokumentacija za vodovodne mreze 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03


Strana 64 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )



Ukupno za

funkc.klas.

630 Vodosnabdevanje 82.500.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 5,25

Funkc.

klas. 640 Ulična rasveta


Aktivnost 0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem

640 158/0 421000 STALNI TROŠKOVI 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,95


640 160/0 426000 MATERIJAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

640 161/0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

640 162/0 512000 MAŠINE I OPREMA 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 1,40

Ukupno za aktivnost 0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem 39.250.000,00 0,00 0,00 39.250.000,00 2,50

Projekat 1102-07 Izgradnja bazena Velje Polje


Strana 65 od 281

Šifra funkc.

klasif.

Broj

pozicije

Ekonom.

klasif.

Opis Sredstva iz

budžeta

01

Sredstva iz

sopstvenih izvora

04

Sredstva iz

ostalih izvora

Ukupno Struktura

( % )

640 163/0 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16.000.000,00 0,00 0,00 16.00

paragraf · na osnovu člana 43. zakona o budžetskom sistemu (''službeni glasnik rs'', broj:...

Documents