1. 1. 165-0000-0000 UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDASENTIDAD: 3 1 30/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACIoN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-CNT.-Pago por consumo de servicio telefnico de la Institucin, correspondiente al mes de diciembre/2013.REf. 33 facturas SSAPROBADO0.007,508.76 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530105 0801 003 0 7,508.76 7,508.76 0.00 5 2 30/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.-Pago por consumo de agua potable de las instalaciones de la Universidad, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre/2013.REf. 7 facturas SSAPROBADO0.001,471.88 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO 0860001210001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530101 0801 001 0 1,471.88 1,471.88 0.00 14 6 31/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP.-Pago por servicio telefonico de la FACSEDE, durante el mes de diciembre/2013.Factura 197799.-Facsede SSAPROBADO0.00900.33 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530105 0801 003 0 900.33 900.33 0.00 16 9 31/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- por consumo de energa elctrica de la Extensin de Quinind, correspondiente al mes de diciembre/2013, factura 1254857 SSAPROBADO0.0082.96 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 0968599020001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 82.96 82.96 0.00 17 7 31/01/2014 DEV NOR OGA MEGATECNI.-Pago por adquisicin de materiales de aseo, para las diferentes oficinas de la Institucin, pendiente en el ao 2013, Ref. factura 7562 SSAPROBADO0.002,600.45 VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN 1710162874001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530805 0801 001 0 2,600.45 2,600.45 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 1 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
2. 2. 19 8 31/01/2014 DEV NOR OGA MUNDOOFFICE C.LTDA.-pago por adquisicin de materiales de oficina, para uso de las diferentes oficinas de la Universidad, pendiente en el 2013, ref. factura 5542 SSAPROBADO0.00201.86 MUNDOFFICE C. LTDA. 1291730864001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 201.86 201.86 0.00 21 10 31/01/2014 DEV NOR OGA SACOTO ZATIZABAL JOSE FABIAN.-pago por compra de diferentes diarios de la provincia y del Pas, (El Comercio, El Universo, La Hora y La Verdad) correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre/2013, factura 625 SSAPROBADO0.001,024.79 SACOTO ZATIZABAL JOSE FABIAN 1704008950001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530204 0801 001 0 1,024.79 1,024.79 0.00 23 11 31/01/2014 DEV NOR OGA PARADA GUTIERREZ OSCAR.- Por servicios profesionales prestados como docente Investigador en la Facultad de CC. Agropecuarias y Ambientales, correspondiente al mes de diciembre/2013 de acuerdo al convenio entre la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y la Institucin.factura 25 SSAPROBADO0.001,400.00 PARADA GUTIERREZ OSCAR 0891740360001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530603 0801 002 0 1,400.00 1,400.00 0.00 24 12 31/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO.- Por servicios profesionales prestados como docente Investigador en la Facultad de CC. Agropecuarias y Ambientales, correspondiente al mes de diciembre/2013 de acuerdo al convenio entre la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y la Institucin.factura 16 SSAPROBADO0.001,400.00 RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 0891740344001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530603 0801 002 0 1,400.00 1,400.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 2 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
3. 3. 25 13 31/01/2014 DEV NOR OGA MORALES PEREZ MILAGROS.- Por servicios profesionales prestados como docente Investigador en la Facultad de CC. Agropecuarias y Ambientales, correspondiente al mes de diciembre/2013 de acuerdo al convenio entre la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y la Institucin.factura 24 SSAPROBADO0.001,400.00 MORALES PEREZ MILAGROS 0891740352001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530603 0801 002 0 1,400.00 1,400.00 0.00 28 26 03/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- para cancelar combustible utilizado para los vehiculos de la institucion, correspondiente al prepago del mes de enero/2014.factura 2929 SSAPROBADO0.002,000.00 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1768153530001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00 30 27 03/02/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-EP.-para cancelar servicio de energia electrica de las diferentes dependencias de la institucion durante el mes de diciembre/2013.Ref. 29 facturas SSAPROBADO0.005,410.27 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 0968599020001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 5,410.27 5,410.27 0.00 52 51 07/02/2014 DEV NOR OGA VALENCIA COROZO EMILIO HORACIO.- para cancelar honorarios por servicios profesionales prestados como Secretario General del CIFI, desde el 1 al 31 de enero/2014, factura 255 SSAPROBADO0.002,472.00 VALENCIA COROZO EMILIO HORACIO 0909220873001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530606 0801 001 0 2,472.00 2,472.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 3 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
4. 4. 60 33 10/02/2014 DEV NOR OGA CALLE TENORIO DAVID.-por reembolso de gastos realizados en el hospedaje y alimentacin de los integrantes del Coro Universitario, que se presentaron en la Presidencia de la Republica el 13 de diciembre/2013 SSAPROBADO0.00485.50 CALLE TENORIO JORGE DAVID00000 1102052246 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 485.50 485.50 0.00 61 34 10/02/2014 DEV NOR OGA MONTAO BUSTOS MARIA PIEDAD.-por reposicin de gastos de Caja Chica del Departamento de Bienestar Universitario de diciembre/2013. SSAPROBADO0.00443.03 MONTANO BUSTOS MARIA PIEDAD 0801584772 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 372.98 372.98 0.00 01 000 000 001 000 530805 0801 001 0 70.05 70.05 0.00 62 43 10/02/2014 DEV NOR OGA SAAVEDRA BUSTOS LUIS.-por reembolso de dos das de viticos a la ciudad de Quito el 25-26 diciembre/2013, quien asistio al taller de capacitacin para Entidades Contratantes Mdulo PAC. (Plan Anual de Contratacin) SSAPROBADO0.00116.00 SAAVEDRA BUSTOS LUIS ANIBAL 0800644932 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 100.00 100.00 0.00 63 44 10/02/2014 DEV NOR OGA NAZARENO CAICEDO MARCOS.-por reembolso de dos das de viticos a la ciudad de Manta 17 y 18 de diciembre/2013, quien asistio al taller de capacitacin del Nuevo sistema SPRYN para pago de nmina SSAPROBADO0.0098.00 NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON 0800774200 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 18.00 18.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 80.00 80.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 4 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
5. 5. 64 45 10/02/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS PACHECO TEOBALDO.-por reembolso de dos das de viticos a la ciudad de Quito el 26-27 diciembre/2013, quien asistio al taller de capacitacin del Sistema de Administracin Documental QUIPUX SSAPROBADO0.00214.92 WALTER TEOBALDO CEVALLOS PACHECO 0801148404 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 160.00 160.00 0.00 01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 54.92 54.92 0.00 65 47 10/02/2014 DEV NOR OGA GUACHAMIN TAMBACO SABRINA.-por reembolso de dos das de viticos a la ciudad de Quito el 25-26 diciembre/2013, quien asistio al taller de capacitacin para Entidades Contratantes Mdulo PAC. (Plan Anual de Contratacin) SSAPROBADO0.0073.44 GUACHAMIN TAMBACO SABRINA 0802317362 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 57.44 57.44 0.00 66 46 10/02/2014 DEV NOR OGA GUZMAN DELGADO SONIA.- por reembolso de dos das de viticos a la ciudad de Quito el 26 y 27 diciembre/2013, quien asistio al taller de capacitacin del Sistema de Admisin Documental QUIPUX SSAPROBADO0.00178.00 GUZMAN DELGADO SONIA 0801573486 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 18.00 18.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 160.00 160.00 0.00 67 48 10/02/2014 DEV NOR OGA CASTILLO DIAZ JOSE LUIS.-por reembolso de dos das de viticos a la ciudad de Quito los das 12 y 13 diciembre/2013, quien viaj para realizar seguimiento para implementacin del sistema de Gestin Documental QUIPUX en la Universidad. SSAPROBADO0.00232.65 CASTILLO DIAZ JOSE LUIS 0800614182 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 34.00 34.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 198.65 198.65 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 5 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
6. 6. 68 55 10/02/2014 DEV NOR OGA IBARRA LEONES ELSA.-por reposicin de gastos realizados en la Facultad de Ciencias Administrativas, Caja Chica, en diciembre/2013 SSAPROBADO0.00380.27 IBARRA LEONES ELSA 1202320451 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 300.00 300.00 0.00 01 000 000 001 000 530805 0801 001 0 80.27 80.27 0.00 79 31 11/02/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ SACON VICTOR NALVIN/ELECTROMECANICA DON VICTOR.-por servicios prestados en cambio y revisin de focos, chequeo de cambio de fusibles, para el vehculo tucson color beige de propiedad de la institucin.Fact. 4550 SSAPROBADO0.00163.00 QUINONEZ SACON VICTOR NALVIN 0800432767001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 163.00 163.00 0.00 81 32 11/02/2014 DEV NOR OGA AGUAYO MOLINA ANA ELIZABETH/LUBRICADORA GRAN PRIX.-por adquisicin de 4 llantas para el vehculo tipo Buseta color blanco de propiedad de la Institucin.factura 16042 SSAPROBADO0.00780.00 AGUAYO MOLINA ANA ELIZABETH 0800595480001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 780.00 780.00 0.00 83 42 11/02/2014 DEV NOR OGA CONTRERAS GAMARRA NOLVERTO DAVID/ELECTROMECANICA CONTRERA.-por compra de 4 llantas para el vehculo Tucson de propiedad de la Institucin a cargo de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento.factura 1775 NNERRADO565.72571.43 CONTRERAS GAMARRA NOLVERTO DAVID 1202743629001 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 571.43 571.43 0.00 84 56 11/02/2014 DEV NOR OGA LAJONES ARAUJO MAGNI HERMINIO.- por servicios prestados en el estampado de camisas y faldas de los uniformes del grupo de danza universitario Muquempe.factura 207 SSAPROBADO0.00450.00 LAJONES ARAUJO MAGNI HERMINIO 0801260852001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 23 000 000 001 000 531408 0801 001 0 450.00 450.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 6 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
7. 7. 86 57 11/02/2014 DEV NOR OGA AGUAYO MOLINA ANA ELIZABETH/LUBRICADORA GRAN PRIX.-por adquisicin de aceites filtros, filtros de aire y accesorios para los vehculos de propiedad de la universidad,facturas 16140-16141 SSAPROBADO0.00152.50 AGUAYO MOLINA ANA ELIZABETH 0800595480001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 152.50 152.50 0.00 88 58 11/02/2014 DEV NOR OGA TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO/DISPRONLIN.-para adquisicin de materiales de Aseo, el cual ser utilizados en los diferentes departamentos de la Instirtucin, (quedo pendiente cer. #2034 dic/ 2013, ),factura 23854 SSAPROBADO0.001,197.68 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO 0200383495001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530805 0801 001 0 1,197.68 1,197.68 0.00 90 59 11/02/2014 DEV NOR OGA DISSALEN CIA. LTDA.-para compra de materiales de aseo para ser utilizado en las diferentes dependencias de la Institucin. ( en el ao 2013 pendiente con certificacin 2034, mediante catalogo electrnico),factura 3246 SSAPROBADO0.00640.32 DISSALEN CIA. LTDA. 1792067057001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530805 0801 001 0 640.32 640.32 0.00 100 72 11/02/2014 DEV NOR OGA SEGURA RAMIREZ LENIS LIGIA.-para cancelar servicio prestados en alquiler de 2 vehculos para uso de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento Institucional. Memorandos 022- 032 -058 DF-UTELVT, durante el mes de diciembre/2013.factura 102 SSAPROBADO0.005,100.00 SEGURA RAMIREZ LENIS LIGIA 0801020355001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530505 0801 001 0 5,100.00 5,100.00 0.00 102 73 11/02/2014 DEV NOR OGA ORTIZ ORTIZ FIDEL ERNESTO.- para cancelar servicio prestados en el alquiler de 2 vehculos para uso de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento Institucional. Memorandos 022- 032 -058 DF-UTELVT, durante el mes de diciembre/2013,factura 676 SSAPROBADO0.005,100.00 ORTIZ ORTIZ FIDEL ERNESTO 0801476649001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530505 0801 001 0 5,100.00 5,100.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 7 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
8. 8. 104 71 11/02/2014 DEV NOR OGA RIVERA LEON WALTER.- por reembolso de gastos realizados en reproduccin de varias copias de expedientes judiciales de los seores Orlando Quionez y Kevin Garrido. SSAPROBADO0.0018.00 RIVERA LEON WALTER ARISTOTELES 0800304339 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 18.00 18.00 0.00 105 94 11/02/2014 DEV NOR OGA PARREO MONTAO MARCOS.-por reembolso de viticos a la ciudad de Manta, para asistir al Taller sobre activos fijos, los das 10 y 11 de enero/2014 SSAPROBADO0.00333.35 PARRENO MONTANO MARCO VINICIO 0802813725 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 176.75 176.75 0.00 01 000 000 001 000 530603 0801 002 0 89.60 89.60 0.00 01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 67.00 67.00 0.00 106 99 11/02/2014 DEV NOR OGA VELEZ DELGADO WALTER.-por reembolso de viticos a la ciudad de Ambato, los das 8 al 10 de enero/2014, quien asistio al Seminario Taller de los Planes de Fortalecimiento y de Mejoras Institucional. SSAPROBADO0.00178.00 VELEZ DELGADO WALTER LENIN 0801222084 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 70.00 70.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 108.00 108.00 0.00 107 95 12/02/2014 DEV NOR OGA NAZARENO CAICEDO MARCOS.-por reembolso de viticos a la ciudad de Manta, para asistir al Taller sobre Activos Fijos y el sistema SPRYN, los das 16 AL 18 de enero/2014. SSAPROBADO0.00202.45 NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON 0800774200 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 9.10 9.10 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 103.75 103.75 0.00 01 000 000 001 000 530603 0801 002 0 89.60 89.60 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 8 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
9. 9. 108 96 12/02/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ LEMA AMADA.-por reembolso de viticos a la ciudad de Ambato, los das 8 al 10 de enero/2014, quien asistio al Seminario Taller de los Planes de Fortalecimiento y de Mejoras Institucional. SSAPROBADO0.00166.00 MARTINEZ LEMA AMADA MARGARITA 0907364442 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 70.00 70.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 96.00 96.00 0.00 109 74 12/02/2014 DEV NOR OGA ROJAS ZUMBA DANIEL IGNACIO/EXPORSA.-para cancelar adquisicin de un toner para la copiadora de la Secretaria del CIFI-UTE, factura 4567 SSAPROBADO0.0087.00 ROJAS ZUMBA DANIEL IGNACIO 1713602678001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 87.00 87.00 0.00 111 75 12/02/2014 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A./COGECOMSA S.A..- para adquisicin de materiales de oficina para las diferentes dependencias de la Institucin, el cual quedo pendiente en el ao/2013,facturas 6458-6457-6456 SSAPROBADO0.0012,098.42 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. 1790732657001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530805 0801 001 0 12,098.42 12,098.42 0.00 114 76 12/02/2014 DEV NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO/DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS.-para adquisicin de materiales de aseo para las diferentes departamentos de la Institucin. (catalogo elctrnico),factura 11030 SSAPROBADO0.00983.82 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 1710201102001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530805 0801 001 0 983.82 983.82 0.00 116 77 12/02/2014 DEV NOR OGA HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO/HARPICORP DEL ECUADOR.- por compra de materiales de aseo, el cual ser utilizados en el mantenimiento de los diferentes departamentos de la Entidad, (catalogo electrnico), factura 10446 SSAPROBADO0.00492.48 HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO 0912538519001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530805 0801 001 0 492.48 492.48 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 9 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
10. 10. 118 78 12/02/2014 DEV NOR OGA ROJAS ZUMBA DANIEL IGNACIO/EXPORSA.-por compra de cuatro toner para la copiadora del Departamento de Especies Valoradas, facturas 4585-4584-4583 SSAPROBADO0.00392.00 ROJAS ZUMBA DANIEL IGNACIO 1713602678001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 392.00 392.00 0.00 121 120 17/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .-para cancelar consumo de energa elctrica de la Institucin, correspondiente al periodo de 27/12/2013 al 28/01/2014.Ref. 29 facturas SSAPROBADO0.005,747.50 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 0968599020001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 5,747.50 5,747.50 0.00 122 93 17/02/2014 DEV NOR OGA ENGRACIA RODRIGUEZ ANDRES FLAVIO.-por servicios prestados en la administracin de la pgina WEB de la Radio ON LINE y el diario digital, correspondiente al mes de noviembre/2013,factura 658 SSAPROBADO0.001,600.00 ENGRACIA RODRIGUEZ ANDRES FLAVIO 0909454084001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530222 0801 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00 124 69 17/02/2014 DEV NOR OGA CHALA ANGULO CATHERINE.-para cancelar servicios profesionales prestados como Asesora del despacho de la Presidencia de la Comisin de Intervencin. Memo 032- 2014, mes de enero 2014, factura 123 SSAPROBADO0.002,095.00 CHALA ANGULO SONIA CATHERINE 1709142028001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530606 0801 001 0 2,095.00 2,095.00 0.00 129 126 18/02/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ LEMA AMADA.-por honorarios prestados como Coordinadora Acadmica de la Comisin de Intervencion. MM-064-2014- DF-UTE-LVT, durante el mes de enero/2014, factura 005 SSAPROBADO0.002,472.00 MARTINEZ LEMA AMADA MARGARITA 0907364442001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530606 0801 001 0 2,472.00 2,472.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 10 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
11. 11. 131 128 18/02/2014 DEV NOR OGA CASTILLO DIAZ JOSE LUIS.-reembolso de cinco das de vitico a la ciudad de Quito (11- 15 noviembre/2013), para asistir a la primera campaa de salvaguarda del Patrimonio de material bibliogrfico en Instituto metropolitano de Patrimonio de Quito.- SSAPROBADO0.00479.35 CASTILLO DIAZ JOSE LUIS 0800614182 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 18.00 18.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 461.35 461.35 0.00 132 127 18/02/2014 DEV NOR OGA CASTILLO DIAZ JOSE LUIS.-reembolso de tres das de vitico a la ciudad de Quito (6-8 noviembre/2013), quien viajo con la finalidad de registrar en la Subsecretara de informtica de la Presidencia de la repblica, la implementacin del sistema QUIPUX. Convenio de cooperacin FLACSON SSAPROBADO0.00307.93 CASTILLO DIAZ JOSE LUIS 0800614182 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 17.00 17.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 290.93 290.93 0.00 139 135 19/02/2014 DEV NOR OGA VELEZ DELGADO WALTER.-.-reembolso de dos das de viticos a la ciudad del Puyo, quien asistio a reunin sobre el conocimiento de la aplicacin en la parte tcnica del sistema informtico con los directivos en la Unversidad Estatal Amaznica, designada por la CIFI, (30-31 enero/2014), SSAPROBADO0.00189.02 VELEZ DELGADO WALTER LENIN 0801222084 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 117.02 117.02 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 72.00 72.00 0.00 140 136 19/02/2014 DEV NOR OGA CANO VERA MAIRA ALEJANDRA.-.- reembolso de dos das de viticos a la ciudad del Puyo, quien asistio a reunin sobre el conocimiento de la aplicacin en la parte tcnica del sistema informtico con los directivos en la Unversidad Estatal Amaznica, designada por la CIFI, (30-31 enero/2014), SSAPROBADO0.00179.02 CANO VERA MAIRA ALEJANDRA 0802934992 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 119.02 119.02 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 11 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
12. 12. 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 60.00 60.00 0.00 141 137 19/02/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ SACON VICTOR NALVIN/ELECTROMECANICA DON VICTOR.-por adquisicin de baterias para el vehculo tractor de propiedad de la Institucin.Factura 4595 SSAPROBADO0.00793.17 QUINONEZ SACON VICTOR NALVIN 0800432767001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 793.17 793.17 0.00 143 138 19/02/2014 DEV NOR OGA AGUAYO MOLINA ANA ELIZABETH/LUBRICADORA GRAN PRIX.-por adquisicin de 4 llantas 235 GO RIN 16 marca Michelin, para el vehculo propiedad de la Institucin a cargo del Dr. Carlos Jcome, miembro Acadmico de la Comisin y Fortalecimiento.Factura 16056 SSAPROBADO0.001,580.00 AGUAYO MOLINA ANA ELIZABETH 0800595480001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 1,580.00 1,580.00 0.00 146 145 19/02/2014 DEV NOR OGA URGILES ENCALADA NORA.-por reembolso de vitico a Quito, el da martes 21 de enero/2014, quien asisti al Ministerio de Finanzas, para realizar trmites inherentes a sus funcines SSAPROBADO0.0090.00 URGILES ENCALADA NORA EUGENIA 0101661932 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 60.00 60.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 30.00 30.00 0.00 149 147 19/02/2014 DEV NOR OGA MONTANO SEGURA FRANCISCO .-por servicios prestados como personal de seguridad de la Comisin de Intervencion. MEMORANDO -UTE-LVT-R-2014-748, durante el mes de enero/2014.factura 004 SSAPROBADO0.00531.00 MONTANO SEGURA FRANCISCO 1001490737001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530606 0801 001 0 531.00 531.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 12 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
13. 13. 151 148 19/02/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ PALACIO CARLOS ALEJO.- por servicios prestados como personal de seguridad de la Comisin de Intervencion. MEMORANDO -UTE-LVT-R-2014-748, durante el mes de enero/2014.factura 104 SSAPROBADO0.00830.00 ORDONEZ PALACIO CARLOS ALEJO 0801013715001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530606 0801 001 0 830.00 830.00 0.00 155 153 19/02/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ GONZALEZ EDDIE ROBERTO.-por servicios prestados como personal de seguridad de la Comisin de Intervencion. MEMORANDO -UTE-LVT-R- 2014-748, durante el mes de enero/2014.factura 60 SSAPROBADO0.00531.00 MARTINEZ GONZALEZ EDDIE ROBERTO 0800898496001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530606 0801 001 0 531.00 531.00 0.00 158 154 19/02/2014 DEV NOR OGA OBANDO PRECIADO KLEVER ADRIANO.- por servicios prestados como personal de seguridad de la Comisin de Intervencin. Memorando- CIFI-UTE-LVT- 2014-034, durante el mes de diciembre/2013.factura 301 SSAPROBADO0.00531.00 OBANDO PRECIADO KLEVER ADRIANO 0801023912001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530606 0801 001 0 531.00 531.00 0.00 160 156 19/02/2014 DEV NOR OGA SOLIS AGUIRRE LUIS FERNANDO.- por servicios prestados como camargrafo del rea de comunicacin del equipo de apoyo de la Comisin de Intervencin. Memorando- CIFI-UTE-LVT-2014-034, durante el mes de diciembre/2013.factura 103 SSAPROBADO0.00622.00 SOLIS AGUIRRE LUIS FERNANDO 0802139311001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530606 0801 001 0 622.00 622.00 0.00 170 168 20/02/2014 DEV NOR OGA ORTIZ PULGARIN PAOLA .- por vitico de gasto de residencia al personal de apoyo de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento Institucional, correspondiente al mes de enero 2014. NNERRADO595.00595.00ORTIZ PAOLA0105292288 ACRUZV2 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530306 0801 003 0 595.00 595.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 13 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
14. 14. 171 167 20/02/2014 DEV NOR OGA LEMA VILLALBA XAVIER.- por vitico de gasto de residencia al personal de apoyo de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento Institucional, correspondiente al mes de enero 2014. NNERRADO765.00765.00 LEMA VILLALBA RUFO JAVIER 1002841987 ACRUZV2 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530306 0801 003 0 765.00 765.00 0.00 172 166 20/02/2014 DEV NOR OGA VELEZ DELGADO WALTER.- por vitico de gasto de residencia al personal de apoyo de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento Institucional, correspondiente al mes de enero 2014. NNERRADO850.00850.00 VELEZ DELGADO WALTER LENIN 0801222084 ACRUZV2 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530306 0801 003 0 850.00 850.00 0.00 173 165 20/02/2014 DEV NOR OGA URGILES ENCALADA NORA.- por vitico de gasto de residencia al personal de apoyo de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento Institucional, correspondiente al mes de enero 2014. NNERRADO850.00850.00 URGILES ENCALADA NORA EUGENIA 0101661932 ACRUZV2 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530306 0801 003 0 850.00 850.00 0.00 174 163 20/02/2014 DEV NOR OGA TENORIO BASTIDAS AYISON.- vitico por gasto de residencia al personal de apoyo de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento Institucional, correspondiente al mes de enero 2014. NNERRADO850.00850.00 TENORIO BASTIDAS AYISON ELSIN 0912273836 ACRUZV2 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530306 0801 003 0 850.00 850.00 0.00 199 197 21/02/2014 DEV NOR OGA VALENCIA MESIAS PABLO NELY.- por pago para la contratacin de servicio de alquiler de un vehculo para uso de la Comisin de Intervencin y Fortalecimiento Institucional. Memorandos 069-2014 DF- UTELVT, y JT-UTE-LVT-018 jefe de transporte, factura 004 SSAPROBADO0.001,500.00 VALENCIA MESIAS PABLO NELY 0801165788001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530505 0801 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 14 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
15. 15. 203 198 21/02/2014 DEV NOR OGA VALENCIA COROZO EMILIO HORACIO- por servicios prestados como Jefe del Departamento de Mediacin y Arbitraje de la Administracin Central MM N.- SC-016- UTLVT, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2010.factura 257 SSAPROBADO0.002,142.86 VALENCIA COROZO EMILIO HORACIO 0909220873001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 2,142.86 2,142.86 0.00 204 198 21/02/2014 DEV NOR OGA VALENCIA COROZO EMILIO HORACIO- iva.- por servicios prestados como Jefe del Departamento de Mediacin y Arbitraje de la Administracin Central MM N.- SC-016- UTLVT, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2010. NNERRADO257.14257.14 VALENCIA COROZO EMILIO HORACIO 0909220873001 ACRUZV2 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 257.14 257.14 0.00 224 169 21/02/2014 DEV NOR OGA GRUEZO MAFLA NARCISA.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias Administrativas, saldo del 50% del primer semestre del 2013, (mayo a septiembre/2013),factura 503 SSAPROBADO0.00960.00 GRUEZO MAFLA NARCISA 0800738098001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 960.00 960.00 0.00 225 175 21/02/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ FARIAS MARIZ YOLANDA.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin Atacames, saldo del 50% del primer semestre del 2013, (mayo a septiembre/2013, factura 403 SSAPROBADO0.00832.00 RAMIREZ FARIAS MARIZ YOLANDA 1304236555001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 832.00 832.00 0.00 228 176 21/02/2014 DEV NOR OGA TORO GRACIA SERVIO ELOY.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en el Centro de Idiomas, correspondiente al primer Semestre del ao 2013 (saldo 50% de mayo a septiembre/2013), factura 1091 SSAPROBADO0.00400.00 TORO GRACIA SERVIO ELOY 0801537309001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 400.00 400.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 15 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
16. 16. 230 177 21/02/2014 DEV NOR OGA PANEZO ESTUPINAN YINA GERMANIA.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la FACSEDE, correspondiente al primer Semestre del ao 2013 (saldo 50% de mayo a septiembre/2013), factura 303 SSAPROBADO0.00448.00 PANEZO ESTUPINAN YINA GERMANIA 0801646365001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 448.00 448.00 0.00 231 178 21/02/2014 DEV NOR OGA PINEIRO ORDONEZ TERESA ANNABETH.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la FACSEDE, correspondiente al primer Semestre del ao 2013 ( mayo a septiembre/2013), factura 702 SSAPROBADO0.001,536.00 PINEIRO ORDONEZ TERESA ANNABETH 0800401556001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 1,536.00 1,536.00 0.00 232 179 21/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MARTINEZ HUMBERTO IGNACIO.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la FACSEDE, correspondiente al primer Semestre del ao 2013 (saldo 50% de mayo a septiembre/2013, factura 375 SSAPROBADO0.00584.00 RODRIGUEZ MARTINEZ HUMBERTO IGNACIO 1301242069001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 584.00 584.00 0.00 234 180 21/02/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO RHOR GLADIS JANETT.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Muisne, correspondiente al Primer Semestre del 2013 (saldo 50% mayo a septiembre/2013), factura 360 SSAPROBADO0.00512.00 ZAMBRANO RHOR GLADIS JANETT 1707661896001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 512.00 512.00 0.00 236 181 21/02/2014 DEV NOR OGA DIAZ LACOSTTE JONATHAN LUIS/MI GORDITO CAFE DELICATESSEN.-por servicios prestados en entrega de alimentacin al personal de SENESCYT y de la Universidad, que tomaron el examen del 14 de diciembre/2013, Convenio de sistema de Nivelacin y Admisin, 201 SSAPROBADO0.00461.75 DIAZ LACOSTTE JONATHAN LUIS 0103285185001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530603 0801 002 0 461.75 461.75 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 16 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
17. 17. 238 186 21/02/2014 DEV NOR OGA SALAZAR CASTILLO JORGE ENRIQUE.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ingenieras y Tecnologas, durante el Primer Semestre del 2013, ( mayo a septiembre/2013), factura 36 SSAPROBADO0.001,776.00 SALAZAR CASTILLO JORGE ENRIQUE 1718955238001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 1,776.00 1,776.00 0.00 239 188 21/02/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO MACIAS JOSE DARWIN.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin la Concordia, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50% de mayo a septiembre/2013), factura 60 SSAPROBADO0.001,280.00 ZAMBRANO MACIAS JOSE DARWIN 1204551889001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 1,280.00 1,280.00 0.00 240 184 21/02/2014 DEV NOR OGA LAJONES BONES ROLANDO ANTONIO.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Atacames, durante el Primer Semestre del 2013, ( saldo 50% mayo a septiembre/2013), factura 576 SSAPROBADO0.00832.00 LAJONES BONES ROLANDO ANTONIO 0801550286001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 832.00 832.00 0.00 241 206 21/02/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ OBANDO DANNY EDUARDO.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin la Concordia, durante el Primer Semestre del 2013, ( de mayo a septiembre/2013), factura 141 SSAPROBADO0.002,048.00 MARTINEZ OBANDO DANNY EDUARDO 1713352837001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 2,048.00 2,048.00 0.00 259 162 24/02/2014 DEV NOR OGA AGUAYO MOLINA ANA ELIZABETH/LUBRICADORA GRAN PRIX-.-por adquisicin de 4 llantas para el vehculo marca Ford Explorer color blanco de placa EEA- 417 de propiedad de la Institucin.Factura 16132 SSAPROBADO0.001,645.00 AGUAYO MOLINA ANA ELIZABETH 0800595480001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 1,645.00 1,645.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 17 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
18. 18. 264 164 24/02/2014 DEV NOR OGA MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA..-por mantenimiento elctrico en la linea de alta tensin en la Facultad de Ciencias Sociales y Estudio del Desarrollo, factura 5664 SSAPROBADO0.00489.74 MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA. 0890041582001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530402 0801 003 0 489.74 489.74 0.00 267 185 24/02/2014 DEV NOR OGA ARIAS ZAMBRANO MARIANA.-por servicios prestados en alquiler de vehculo, para ser utilizado por el seor Rector de la Universidad, durante el mes de diciembre/2013, factura 103 SSAPROBADO0.001,260.00 ARIAS ZAMBRANO MARIANA EPIFANIA 0800359812001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530505 0801 001 0 1,260.00 1,260.00 0.00 270 208 24/02/2014 DEV NOR OGA MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA..- por compra e instalacin de un transformador de 50 KVA monofsico para la Facultad de Ciencias y de la Educacin. Memorando N.- UTE-LVT- JAT-2014-069-M.factura 5675 NNERRADO4,324.064,373.80 MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA. 0890041582001 ACRUZV2 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 840104 0801 001 0 4,898.66 4,898.66 0.00 284 208 24/02/2014 DEV NOR OGA MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA..-por compra e instalacin de un transformador de 50 KVA monofsico para la Facultad de Ciencias y de la Educacin. Memorando N.- UTE-LVT- JAT-2014-069-M.factura 5675 SSAPROBADO0.004,373.80 MUTECSU MULTISERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA. 0890041582001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 840104 0801 001 0 4,373.80 4,373.80 0.00 298 209 24/02/2014 DEV NOR OGA CENTENO CEVALLOS MARIA DANIELA.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Atacmes, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013),factura 534 SSAPROBADO0.00768.00 CENTENO CEVALLOS MARIA DANIELA0802097881001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 768.00 768.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 18 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
19. 19. 303 210 24/02/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ECHEVERRIA ENMA ELENA.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin Muisne, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 51 SSAPROBADO0.00832.00 ESPINOZA ECHEVERRIA ENMA ELENA 1203838279001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 832.00 832.00 0.00 308 211 24/02/2014 DEV NOR OGA PANEZO ESTUPINAN YINA GERMANIA.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin Quinind, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 306 SSAPROBADO0.00744.00 PANEZO ESTUPINAN YINA GERMANIA 0801646365001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 744.00 744.00 0.00 316 212 24/02/2014 DEV NOR OGA OLIVO MIRANDA JOSE EDUARDO.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin Atacames, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 901 SSAPROBADO0.00640.00 OLIVO MIRANDA JOSE EDUARDO 0801191347001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 640.00 640.00 0.00 326 213 24/02/2014 DEV NOR OGA MENDEZ GARCIA WALTER MAURICIO.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ingenieras y tecnologas, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 465 SSAPROBADO0.00928.00 MENDEZ GARCIA WALTER MAURICIO 0802649251001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 928.00 928.00 0.00 340 214 24/02/2014 DEV NOR OGA ARROYO LAJONES SEGUNDO RUFINO.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Atacames, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), por error se le cancelo un valor menor.factura 402 SSAPROBADO0.00211.20 ARROYO LAJONES SEGUNDO RUFINO 0800632960001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 211.20 211.20 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 19 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
20. 20. 343 216 24/02/2014 DEV NOR OGA APARICIO PINEDA GERMANIA ISABEL.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la FACSEDE, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013),factura 511 SSAPROBADO0.00960.00 APARICIO PINEDA GERMANIA ISABEL 0801892589001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 960.00 960.00 0.00 388 217 24/02/2014 DEV NOR OGA GUERRERO HERNANDEZ AMANDA LUCIA.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ingenieras y Tecnologas, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 103 SSAPROBADO0.00544.00 GUERRERO HERNANDEZ AMANDA LUCIA 0802221994001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 544.00 544.00 0.00 389 218 24/02/2014 DEV NOR OGA LLERENA LEDESMA EDWIN PATRICIO.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Quinind, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 322 SSAPROBADO0.00800.00 LLERENA LEDESMA EDWIN PATRICIO 1708659261001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 800.00 800.00 0.00 390 219 24/02/2014 DEV NOR OGA PINTADO ASTUDILLO HUGO NELSON MARCELO.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ingenieras y Tecnologas, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 416 SSAPROBADO0.00512.00 PINTADO ASTUDILLO HUGO NELSON MARCELO 1800404053001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 512.00 512.00 0.00 391 220 24/02/2014 DEV NOR OGA GARCIA SACOTO FRANCEL XAVIER.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias Administrativas, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 353 SSAPROBADO0.00944.00 GARCIA SACOTO FRANCEL XAVIER 0801973033001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 944.00 944.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 20 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
21. 21. 392 221 24/02/2014 DEV NOR OGA OBANDO QUINTERO ORLANDO BIENVENIDO.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Quinind, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 468 SSAPROBADO0.001,024.00 OBANDO QUINTERO ORLANDO BIENVENIDO 0800881914001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 1,024.00 1,024.00 0.00 393 226 24/02/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ MARTINEZ JEIMY SUGEY.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias Administrativas, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 26 SSAPROBADO0.00728.00 HERNANDEZ MARTINEZ JEIMY SUGEY 0802126276001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 728.00 728.00 0.00 394 227 24/02/2014 DEV NOR OGA PALMA MIDERO ILMER SALOMON.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias y de la Educacin, durante el Primer Semestre del 2013, ( de mayo a septiembre/2013), factura 605 SSAPROBADO0.001,024.00 PALMA MIDERO ILMER SALOMON 0801777798001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 1,024.00 1,024.00 0.00 395 229 24/02/2014 DEV NOR OGA ANGULO BOLANOS JOHN JACKSON.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de San Lorenzo, durante el Primer Semestre del 2013, ( de mayo a septiembre/2013), factura 51 SSAPROBADO0.00384.00 ANGULO BOLANOS JOHN JACKSON 0921454104001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 384.00 384.00 0.00 396 233 24/02/2014 DEV NOR OGA VILLARREAL COBENA ANGEL WILSON.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin la Concordia, durante el Primer Semestre del 2013, ( de mayo a septiembre/2013),factura 159 SSAPROBADO0.00422.40 VILLARREAL COBENA ANGEL WILSON 0802294819001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 422.40 422.40 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 21 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
22. 22. 397 235 24/02/2014 DEV NOR OGA CORTEZ MOTATO UBERTO.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Quinind, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50% de mayo a septiembre/2013), factura 1005 SSAPROBADO0.00896.00 CORTEZ MOTATO UBERTO 0800240509001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 896.00 896.00 0.00 398 237 24/02/2014 DEV NOR OGA BENNETT MINA NIDIA DIANA.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Muisne, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50% de mayo a septiembre/2013), factura 261 SSAPROBADO0.00512.00 BENNETT MINA NIDIA DIANA 0801688805001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 512.00 512.00 0.00 399 242 24/02/2014 DEV NOR OGA ZALAMEA JAMA SONI ORLANDO.- Por servicio hospedaje, alimentacin, transporte areo y Coordinacin del Taller Artstico y de Investigacin Etnogrfica y Elaboracin de Proyectos Culturales. factura 008 SSAPROBADO0.001,990.00 ZALAMEA JAMA SONI ORLANDO 0804432078001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 1,990.00 1,990.00 0.00 401 292 24/02/2014 DEV NOR OGA OBANDO GODOY JOSE.-por servicios prestados como coordinador de la Carrera de Ingenieras y Tecnologas, desde el 5 de noviembre al 31 de diciembre/2013.factura 57 SSAPROBADO0.001,650.00 OBANDO GODOY JOSE ALBERTO 0802068460001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 1,650.00 1,650.00 0.00 404 293 24/02/2014 DEV NOR OGA PLAZA CASTILLO MANUEL.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Muisne, durante el Segundo Semestre del ao 2013, ( octubre a marzo/2014), factura 121 SSAPROBADO0.001,536.00 PLAZA CASTILLO MANUEL ALFREDO 0800902447001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 1,536.00 1,536.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 22 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
23. 23. 406 294 24/02/2014 DEV NOR OGA POTOSI ORTIZ MARIA EUGENIA.-anticipo del 40% , por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ingenieras y Tecnologas, durante el Segundo Semestre del ao 2013, ( octubre a marzo/2014), factura 134 SSAPROBADO0.00614.40 POTOSI ORTIZ MARIA EUGENIA 0802777987001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 614.40 614.40 0.00 407 331 24/02/2014 DEV NOR OGA TELEMAR CANAL 23.-por servicios prestados en la transmisin pregrabada de la sesin de lanzamiento del Plan de Excelencia Educativa por parte de Comisin Interventora. (CIFI),duracin 60mm, el 23 de enero/2014, factura 4040 SSAPROBADO0.00800.00MARVISION S.A.0891713622001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 800.00 800.00 0.00 411 295 25/02/2014 DEV NOR OGA ROBLES QUIONEZ DARIO.-anticipo del 40% , por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias Administrativas, durante el Segundo Semestre del ao 2013, ( octubre a marzo/2014), factura 431 SSAPROBADO0.00870.40 ROBLES QUINONEZ GUSTAVO DARIO 0801894247001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 870.40 870.40 0.00 412 295 25/02/2014 DEV NOR OGA ROBLES QUIONEZ DARIO.-anticipo del 40% , por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias Administrativas, durante el Segundo Semestre del ao 2013, ( octubre a marzo/2014), factura 431 NNERRADO800.77870.40 ROBLES QUINONEZ GUSTAVO DARIO 0801894247001 ACRUZV2 ORTFTEUBGRENACPYPR 0.00 0.00 0.00 413 376 25/02/2014 DEV NOR OGA COMERCIAL KYWI S.A.-POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO AMILCA CABRAL.factura 6309 SSAPROBADO0.00114.88 COMERCIAL KYWI S.A. 1790041220001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530402 0801 003 0 114.88 114.88 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 23 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
24. 24. 416 380 25/02/2014 DEV NOR OGA COMERCIAL KYWI S.A.-POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DEL INGRESO A LA (PLAZOLETA) DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y TECNOLIGIAS.factura 6329 SSAPROBADO0.00195.36 COMERCIAL KYWI S.A. 1790041220001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530402 0801 003 0 195.36 195.36 0.00 419 409 25/02/2014 DEV NOR OGA BLANCA ERCILIA HERNANDEZ MANZANO.-por servicios prestados en atencin de alimentacin y utilizacin de las instalaciones para reuniones de trabajo de la comisin interventora, sobre el diagnostico, informacin, diseo y lanzamiento del Plan de Excelencia, del 21 al 31/12/13.factura 32367 SSAPROBADO0.001,875.00 HERNANDEZ MANZANO BLANCA ERCILIA 0800168502001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 1,875.00 1,875.00 0.00 429 222 25/02/2014 DEV NOR OGA ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA/COMPU Y TINTA.-para compra de equipo de comunicacin para el Departamento de Comunicacin y RR.PP, a cargo del Lic. Ayison Tenorio miembro de la comisin de intervencin.factura 1072 SSAPROBADO0.001,791.51 ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA 0802244988001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 840104 0801 001 0 1,791.51 1,791.51 0.00 437 410 25/02/2014 DEV NOR OGA MORETA CHAVEZ MIGUEL.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin la Concordia primer semestre/2013, (saldo, por error se cancelo un valor menor), factura 205 SSAPROBADO0.00307.20 MORETA CHAVEZ MIGUEL MESIAS 1723864565001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 307.20 307.20 0.00 471 243 26/02/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ VEGA ALEX ANDRES .- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0074.00 GONZALES VEGA ALEX ANDRES 0803081496 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 74.00 74.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 24 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
25. 25. 472 244 26/02/2014 DEV NOR OGA QUIONEZ BOllA RODRIGO VINICIO.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00102.00 QUINONEZ BOLLA RODRIGO VINICIO 0802114553 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 102.00 102.00 0.00 474 245 26/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ COTERA ALFREDO SANTIAGO.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0076.00 RODRIGUEZ COTERA ALFREDO SANTIAGO 0802571265 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 76.00 76.00 0.00 475 246 26/02/2014 DEV NOR OGA GRACIA GARCIA JUAN CARLOS.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0064.00 GRACIA GARCIA JUAN CARLOS 0801882929 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 64.00 64.00 0.00 476 247 26/02/2014 DEV NOR OGA CHARCOPA CASIERRA EDUARDO.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00116.00 CHARCOPA CASIERRA EDUARDO GONZALO 0803822527 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 116.00 116.00 0.00 477 473 26/02/2014 DEV NOR OGA ANGULO GOMEZ ANA.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0020.00 ANGULO GOMEZ ANA 0802043703 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 20.00 20.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 25 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
26. 26. 478 248 26/02/2014 DEV NOR OGA MIDEROS GOMEZ MARIA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0028.00 MIDEROS GOMEZ MARIA SOLANGE 1715987754 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 28.00 28.00 0.00 479 249 26/02/2014 DEV NOR OGA LOZANO MORENO ISABEL.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 LOZANO MORENO ISABEL VIVIANA 0801609025 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 480 251 26/02/2014 DEV NOR OGA PILLAJO ELSA PAMELA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 PILLAJO JUINA ELSA PAMELA 1724885189 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 481 252 26/02/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ OROSCO SIMON.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0090.00 SANCHEZ OROZCO SIMON RODRIGO 0803107218 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 90.00 90.00 0.00 482 255 26/02/2014 DEV NOR OGA MIDEROS GOMEZ MARJORIE.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0042.00 MIDEROS GOMEZ MARJORIE MARIUXI 1721559506 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 42.00 42.00 0.00 483 260 26/02/2014 DEV NOR OGA ALEGRIA GUEVARA GLORIA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0042.00 ALEGRIA GUEVARA GLORIA MARIA 0802757765 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 42.00 42.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 26 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
27. 27. 484 254 26/02/2014 DEV NOR OGA VALENCIA GOMEZ LENNY.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 VALENCIA GOMEZ LENNY SANDRA 0802010645 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 485 258 26/02/2014 DEV NOR OGA MIDEROS GOMEZ PAOLA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0028.00 MIDEROS GOMEZ PAOLA ELIZABETH 0803075514 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 28.00 28.00 0.00 486 257 26/02/2014 DEV NOR OGA MIDEROS GOMEZ LOURDES.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 MIDEROS GOMEZ LOURDES VICTORIA 1715986715 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 487 250 26/02/2014 DEV NOR OGA PADILLA LANDAZURI JAIRO EFRAin.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 PADILLA LANDAZURI JAIRO EFRAIN 0802715045 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 488 253 26/02/2014 DEV NOR OGA OJEDA CEVALLOS JARITZA ESTHER.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 OJEDA CEVALLOS JARITZA ESTHER 0803753888 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 27 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
28. 28. 489 256 26/02/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ CARVAJAL PAULINO JOSE.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 GONZALEZ CARVAJAL PAULINO JOSE 0803195833 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 490 261 26/02/2014 DEV NOR OGA BONE CASTILLO MIRNA GISELA.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0074.00 BONE CASTILLO MIRNA GISELA 0804096022 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 74.00 74.00 0.00 491 263 26/02/2014 DEV NOR OGA DEFAZ ATACOMA SOLANGE MARIETA.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0074.00 DEFAZ OTACOMA SOLANGE MARIETA 0804194827 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 74.00 74.00 0.00 492 265 26/02/2014 DEV NOR OGA ANDRADE SALAZAR MAYRA ALEJANDRA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00220.00 ANDRADE SALAZAR MAYRA ALEJANDRA 1719268615 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 220.00 220.00 0.00 493 268 26/02/2014 DEV NOR OGA CAICEDO VERA CESAR MIGUEL.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0054.00 CAICEDO VERA CESAR MIGUEL 0803032473 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 54.00 54.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 28 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
29. 29. 494 269 26/02/2014 DEV NOR OGA JAMA ORTIZ SANDY JAZMIN.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0074.00 JAMA ORTIZ SANDY JAZMIN 0804121598 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 74.00 74.00 0.00 495 271 26/02/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO NAPA CECILIA CECIBEL.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 ZAMBRANO NAPA CECILIA CECIBEL 0804128098 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 498 439 26/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO.-por hospedaje y alimentacin del mes de diciembre/2013, segn contrato de prestacin de servicios como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Institucin , del 23 dici/2013 al 22 enero/2014.factura 17 SSAPROBADO0.00900.00 RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 0891740344001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 900.00 900.00 0.00 499 440 26/02/2014 DEV NOR OGA PARADA GUTIERREZ OSCAR.-por hospedaje y alimentacin del mes de diciembre/2013, segn contrato de prestacin de servicios como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Institucin, del 23 dici/2013 al 22 enero/2014, factura 26 SSAPROBADO0.00900.00 PARADA GUTIERREZ OSCAR 0891740360001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 900.00 900.00 0.00 500 441 26/02/2014 DEV NOR OGA MORALES PEREZ MILAGROS.-por hospedaje y alimentacin del mes de diciembre/2013, segn contrato de prestacin de servicios como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Institucin, del 23 dic/2013 al 22 enero/2014.factura 21 SSAPROBADO0.00900.00 MORALES PEREZ MILAGROS 0891740352001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 900.00 900.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 29 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
30. 30. 501 442 26/02/2014 DEV NOR OGA NAZARENO CAICEDO MARCOS.- reembolso de dos da de viticos a la ciudad de Quito (3-4 febrero/2014), quien viajo a realizar el ingreso de Mmina del mes de enero/2014, en el sistema SPRYN SSAPROBADO0.0059.00 NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON 0800774200 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 14.00 14.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 45.00 45.00 0.00 502 443 26/02/2014 DEV NOR OGA OYARVIDE RAMIREZ HAROLD PAUL.- reembolso de un da de viticos a la ciudad de Quito (29 enero/2014), quien viajo para asitir al evento Cmo escribir artculos acadmicos en el espacio de Administracin y la Economa, realizado en la Universidad Andina. SSAPROBADO0.0097.19 OYARVIDES RAMIREZ HAROLD 0800852378 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 64.83 64.83 0.00 01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 32.36 32.36 0.00 503 444 26/02/2014 DEV NOR OGA QUIONEZ LUIS.-reembolso de un da de viticos a la ciudad de Quito (29 enero/2014), quien viajo para asitir al evento Cmo escribir artculos acadmicos en el espacio de Administracin y la Economa, realizado en la Universidad Andina Simn Bolivar SSAPROBADO0.0075.00 QUINONEZ LUIS ENRIQUE 0800226284 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 75.00 75.00 0.00 504 445 26/02/2014 DEV NOR OGA ORTEGA OJEDA MARCOS.-reembolso de un da de viticos a la ciudad de Quito (29 enero/2014), quien viajo para asitir al evento Cmo escribir artculos acadmicos en el espacio de Administracin y la Economa, realizado en la Universidad Andina Simn Bolivar SSAPROBADO0.0046.51 ORTEGA OJEDA MARCOS 0800846438 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 46.51 46.51 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 30 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
31. 31. 505 447 26/02/2014 DEV NOR OGA QUINTERO GONZALES MARCOS.- reembolso de un da de viticos a la ciudad de Guayaquil (febrero 3-4/2014), quien viajo para asitir al Seminario Taller Modelo de gestin Pedaggica- Curricular para la Planificacin y Rediseo del Plan de Estudio de oferta a Nivel de Grado. SSAPROBADO0.00215.38 QUINTEROS GONZALEZ MARCOS 0800329096 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 185.38 185.38 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 30.00 30.00 0.00 506 450 26/02/2014 DEV NOR OGA MORALES PEREZ MILAGROS.-reembolso de un da de viticos a la ciudad de Quito, quien viajo para obtener la Visa, de acuerdo al Suplemento del Convenio Especfico de movilidad acadmica entre la Entidad y la Universidad Oriente de Cuba. SSAPROBADO0.00286.00 MORALES PEREZ MILAGROS 0891740352001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 270.00 270.00 0.00 507 452 26/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO.- reembolso de un da de viticos a la ciudad de Quito, quien viajo para obtener la Visa, de acuerdo al Suplemento del Convenio Especfico de movilidad acadmica entre la Entidad y la Universidad Oriente de Cuba. SSAPROBADO0.00286.00 RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 0891740344001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530301 0801 001 0 16.00 16.00 0.00 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 270.00 270.00 0.00 508 454 26/02/2014 DEV NOR OGA PARADA GUTIERREZ OSCAR.-reembolso de un da de viticos a la ciudad de Quito, quien viajo para obtener la Visa, de acuerdo al Suplemento del Convenio Especfico de movilidad acadmica entre la Entidad y la Universidad Oriente Santiago de Cuba. SSAPROBADO0.00389.50 PARADA GUTIERREZ OSCAR 0891740360001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 389.50 389.50 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 31 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
32. 32. 509 272 26/02/2014 DEV NOR OGA QUIONEZ YANES BETTY.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0068.00 QUINONEZ YANEZ BETTY BELGICA 0802432534 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 68.00 68.00 0.00 510 273 26/02/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ GUTIERREZ NINFA.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0042.00 RAMIREZ GUTIERREZ NINFA 0802646521 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 42.00 42.00 0.00 511 274 26/02/2014 DEV NOR OGA MENENDEZ ARIZALA DIANA.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0074.00 MENENDEZ ARIZALA DIANA 0801435512 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 74.00 74.00 0.00 512 275 26/02/2014 DEV NOR OGA CABEZAS VALENCIA GLENDA FABIOLA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 CABEZAS VALENCIA GLENDA FABIOLA 0804091361 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 513 276 26/02/2014 DEV NOR OGA ABATA DE LA CRUZ ISAAC .-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00106.00 ABATA DE LA CRUZ ISAAC NOE 0802364372 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 106.00 106.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 32 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
33. 33. 514 277 26/02/2014 DEV NOR OGA VAZQUEZ VERDUGA JOSE.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00146.00 VASQUEZ VERDUGA JOSE LUIS 0802527150 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 146.00 146.00 0.00 515 279 26/02/2014 DEV NOR OGA CASIERRA BAUTISTA DARWIN GERARDO.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00136.00 CASIERRA BAUTISTA DARWIN GERARDO0803019884 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 136.00 136.00 0.00 516 280 26/02/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ MARIA FERNANDA.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0074.00 MARIA FERNANDA SANCHEZ 0801189069 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 74.00 74.00 0.00 517 281 26/02/2014 DEV NOR OGA BARAHONA LOOR MONICA MIRIAN.- Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0020.00 BARAHONA LOOR MONICA MIRIAN 1714301379 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 20.00 20.00 0.00 518 282 26/02/2014 DEV NOR OGA CORTEZ ARIZALA LUISA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 CORTEZ ARIZALA LUISA RAMIRA 0800794331 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 33 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
34. 34. 519 283 26/02/2014 DEV NOR OGA CASASIERRA REASCO RODOLFO Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC-SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00CASIERRA RODOLFO0801725656 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 520 285 26/02/2014 DEV NOR OGA SARA ANTE VALENCIA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0028.00 ANTE VALENCIA SARA 0912561057 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 28.00 28.00 0.00 521 287 26/02/2014 DEV NOR OGA MORENO BAMBA IVANNA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00120.00 MORENO BAMBA IVANNA KATHERINE 0803461573 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 120.00 120.00 0.00 522 288 26/02/2014 DEV NOR OGA MAFFARE VERA JOSELITO Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00220.00 MAFFARE VERA LUIS 0800632358 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 220.00 220.00 0.00 523 289 26/02/2014 DEV NOR OGA FERRIN MELO KAREN.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0048.00 FERRIN MELO CAREN DEL ROCIO 0801661653 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 48.00 48.00 0.00 524 290 26/02/2014 DEV NOR OGA TORRES DE LA CRUZ ADELA.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.0054.00 TORRES DE LA CRUZ ADELA 1705026019 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 54.00 54.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 34 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
35. 35. 525 291 26/02/2014 DEV NOR OGA MEDINA RANGEL GONZALO.-Devolucin dispuesta por el CES, segn resolucin RPC- SE-07-30-2013 del 4 de julio/2013, de valores depositados por especies SSAPROBADO0.00100.00 MEDINA RANGEL GONZALO POLINICE 0803146570 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 990102 0801 003 0 100.00 100.00 0.00 526 421 26/02/2014 DEV NOR OGA ESTUPINAN GUTIERREZ ROCIO DEL PILAR.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias y de la Educacin, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 430 SSAPROBADO0.00576.00 ESTUPINAN GUTIERREZ ROCIO DEL PILAR 0801187014001 ACRUZV2 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 576.00 576.00 0.00 527 422 26/02/2014 DEV NOR OGA MUNOZ NAVEDA JOSE JACINTO.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Quinind, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 267 SSAPROBADO0.00768.00 MUNOZ NAVEDA JOSE JACINTO 1302047293001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 768.00 768.00 0.00 528 423 26/02/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO VELASCO MARIA ESTILITA.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias y de la Educacin, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 152 SSAPROBADO0.001,024.00 ZAMBRANO VELASCO MARIA ESTILITA 0801343229001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 1,024.00 1,024.00 0.00 530 424 26/02/2014 DEV NOR OGA VELEZ HIDALGO ESTRELLA AUXILIADORA.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias y de la Educacin, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 276 SSAPROBADO0.00832.00 VELEZ HIDALGO ESTRELLA AUXILIADORA 0800169252001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 832.00 832.00 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 35 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
36. 36. 531 425 26/02/2014 DEV NOR OGA LLERENA LEDESMA EDWIN PATRICIO.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de Quinind, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 323 SSAPROBADO0.00384.00 LLERENA LEDESMA EDWIN PATRICIO 1708659261001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 384.00 384.00 0.00 532 426 26/02/2014 DEV NOR OGA TOALA PONCE SANTA ROCIO.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias y de la Educacin, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 237 SSAPROBADO0.00960.00 TOALA PONCE SANTA ROCIO 0801274028001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 960.00 960.00 0.00 533 427 26/02/2014 DEV NOR OGA BAKDACH TRUJILLO GAMIL.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias y de la Educacin, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 103 SSAPROBADO0.00632.00 BAKDACH TRUJILLO GAMIL 0802363879001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 632.00 632.00 0.00 534 428 26/02/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ SIMISTERRA GABRIELA LASTENIA.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin Quinind, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 404 SSAPROBADO0.00944.00 QUINONEZ SIMISTERRA GABRIELA LASTENIA 0800580011001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 944.00 944.00 0.00 535 430 26/02/2014 DEV NOR OGA MARMOLEJO VERA MARIUXI FERNANDA.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin la Concordia, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013, por error se cancelo un valor menor),factura 253 SSAPROBADO0.00403.20 MARMOLEJO VERA MARIUXI FERNANDA 0802303370001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 403.20 403.20 0.00 Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 165, Clase Reg = DEV Expresado en Dlares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. PagoAprobSolicitModificRegistr MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PAGINA: 36 de 1300 FECHA: 27/04/2015 HORA: 14:16:30 REPORTE: R00804109.rdlc
37. 37. 537 432 26/02/2014 DEV NOR OGA BANGUERA ROJAS JAVIER ALEJANDRO.-por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Facultad de Ciencias y de la Educacin, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 801 SSAPROBADO0.00624.00 BANGUERA ROJAS JAVIER ALEJANDRO 0801418542001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF ORTFTEUBGRENACPYPR 21 000 000 001 000 530606 0801 003 0 624.00 624.00 0.00 539 433 26/02/2014 DEV NOR OGA ECHANIQUE CUEVA WILSON ALCIDES.- por servicios profesionales prestados en el dictado de horas clases en la Extensin de la Concordia, durante el Primer Semestre del 2013, (saldo 50 % de mayo a septiembre/2013), factura 686 SSAPROBADO0.00460.80 ECHANIQUE CUEVA WILSON ALCIDES 1704675931001 ACRUZV2 ACRUZV2 CAVILESC3 JOBALLESTER OSF O