OUTLINE

Pengantar

Format RKP 2017

Proses

Output

Posisi KLHK dan BLI

Tindak Lanjut

Penutup

i

Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur (dinyatakan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas)

Diperlukan keterlibatan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun2017 yang terintegrasi tersebut.

TEMA RKP 2017 “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk MeningkatkanKesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

Format RKP 2017 P

ENG

AN

TAR

i Proses RKP 2017

PEN

GA

NTA

R Bilateral

Meeting 1

Musrenbang Prov

Bilateral Meeting 2

Musrenbang Nasional

Trilateral Meeting

10 Feb 2016 23 Feb 2016 23 Maret 2016

31 Maret – 30 April 2016 7 April 2016 23 Maret 2016

19-20 April 2016 21 April – 4 Mei 2016 2 Mei 2016 20 April 2016 21 April 21 April

Trilateral Meeting Lanjutan

2 Mei 2016

i

18 PRINAS yang perlu didukung seluruh K/L: 1. Percepatan Pertumbuhan Industri

dan KEK (KEK) 2. Daerah Tertinggal dan Daerah

Perbatasan (DT) 3. Antar Kelompok Pendapatan (AKP) 4. Desa dan Kawasan Perdesaan

(DES) 5. Revolusi Mental (RM) 6. Reformasi Fiskal, Peningkatan

Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha (RF)

7. Perkotaan (KOT) 8. Pengembangan Konektivitas

Nasional (KN) 9. Kedaulatan Pangan (KP)

Output RKP 2017 (1) P

ENG

AN

TAR

10. Perumahan dan Permukiman (PP)

11. Konsolidasi Demorasi dan Reformasi Birokrasi (RB)

12. Kedaulatan Energi (KE) 13. Pelayanan Kesehatan (KES) 14. Pelayanan Pendidikan (PDK) 15. Reforma Agraria(RA) 16. Kemaritiman dan Kelautan

(MAR) 17. Pembangunan Pariwisata (PAR) 18. Reformasi Regulasi, Stabilitas

Keamanan dan Ketertiban, Kepastian dan Penegakan Hukum (RR)

i Output RKP 2017 (2)

PEN

GA

NTA

R Dokumen Multilateral

Dokumen Bilateral Meeting Bappenas – KLHK

Dokumen Trilateral KLHK-Bappenas-Kemenkeu

KLHK dan BLI dalam Prinas 2017 P

OSI

SI K

LHK

DA

N B

LI

X XX

Matriks Bilateral Meeting P

OSISI K

LHK

DA

N B

LI • BLI harus mampu menempatkan kegiatannya untuk mendukung 64 Strategi LHK Tahun 2017; yang dikerjakan melalui Program/Eselon I KLHK untuk mencapai Prinas 2017

• BLI harus mampu mengkategorisasi kegiatan Litbang yang: Langsung atau Tidak Langsung mendukung RKP 2017

KATEGORISASI HIGH, MEDIUM, LOW P

OSI

SI K

LHK

DA

N B

LI 1. BLI diposisikan sebagai pendukung Program Eselon I (bersama-

sama Sekjen dan Irjen)

2. Dengan posisi tersebut (butir 1), BLI tidak dapat langsung terkait dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, tetapi harus terkait/mendukung kegiatan dan program eselon I

3. Dalam multilateral meeting dan bilateral meeting yang dijadikan entitas pembahasan adalah Prioritas Nasional, sehingga posisi BLI terbatas pada pencermatan terhadap Kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing eselon I lingkup KLHK

4. Karena BLI sebagai pendukung, maka kegiatan BLI harus dapat diartikulasikan mendukung kegiatan Eselon I lingkup KLHK

5. Untuk dapat mempertanggungjawabkan peran BLI sebagai pendukung, maka kegiatan lingkup BLI akan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: High, Medium, Low

KATEGORISASI HIGH, MEDIUM, LOW P

OSISI K

LHK

DA

N B

LI

1. Kegiatan dikelompokkan ke dalam 3 kategori (High, Medium, Low)

2. Kriteria utama pengelompokan yang digunakan adalah keterkaitan (tingkat dukungan) terhadap Program Eselon I Tahun 2017

3. Pengelompokan menjadi 3 kategori tersebut tidak mempertimbangkan tingkat kepentingan dari Iptek yang dihasilkan

1. Kategori 1 (High) Kegiatan yang secara langsung

mendukung salah satu atau beberapa Strategi Program (Sasaran Kegiatan) Eselon 1 KLHK Tahun 2017

2. Kategori 2 (Medium) Kegiatan yang secara tidak

langsung mendukung salah satu atau beberapa Strategi Program (Sasaran Kegiatan) Eselon 1 KLHK Tahun 2017

3. Kategori 3 (Low) Kegiatan yang tidak mendukung

Strategi Program (Sasaran Kegiatan) Eselon 1 KLHK Tahun 2017

KRITERIA KATEGORI 1 (High)

PO

SISI

KLH

K D

AN

BLI

1. Paket Teknologi yang dihasilkan secara langsung dapat diterapkan pada salah satu atau beberapa Strategi Program (Sasaran Kegiatan) Eselon 1 KLHK Tahun 2017

2. Paket Teknologi dapat direplikasi dalam skala implementasi di lokasi-lokasi kegiatan Eselon 1 pada tahun 2017

3. Paket Teknologi secara tematik (jenis komoditas) yang langsung mendukung pencapaian target Program 2017

PO

SISI KLH

K D

AN

BLI

KRITERIA KATEGORI 2 (Medium)

1. Paket Teknologi yang dihasilkan secara tidak langsung dapat diterapkan pada salah satu atau beberapa strategi (sasaran kegiatan) dalam pencapaian target program Eselon 1 Tahun 2017

2. Paket Teknologi dapat direplikasi dalam skala implementasi di lokasi-lokasi kegiatan Eselon 1 Tahun 2017

3. Lokasi atau (tematik/komoditas) kegiatan litbang tidak sesuai dengan lokasi dan/atau target Program Eselon I Tahun 2017

4. Paket Teknologi berpotensi dapat mendukung salah satu atau beberapa Prioritas Nasional (PN) Tahun 2017

PO

SISI

KLH

K D

AN

BLI

KRITERIA KATEGORI 3 (Low)

1. Paket Teknologi yang dihasilkan tidak mendukung strategi (sasaran kegiatan) dalam pencapaian target program Eselon 1 Tahun 2017

2. Kegiatan Penelitian Dasar untuk pengembangan Iptek

3. Kegiatan Penelitian yang mengakomodir permintaan/kebutuhan daerah setempat

4. Kegiatan Penelitian untuk mengantisipasi kebutuhan Iptek jangka menengah dan panjang

Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan BP2LHK AEK NAULI

• Usulan: Judul: Peningkatan Produktivitas HHBK jenis Jernang (Daemonorops spp.) Kapur

(Dryobalaonps aromatica) melalui pengembangan bibit unggul di Aceh dan Sumatera Utara

Strategi/Sasaran LHK yang didukung: Meningkatkan produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi di hutan alam dan hutan tanaman, untuk memenuhi bahan baku industri (S37)

Meningkatnya produksi 7 komoditas HHBK dari hutan produksi (Rotan, Sagu, Damar, Getah Pinus, Kayu Putih, Bambu, Getah Karet)

Lokus Sasaran pada RKP 2017: NAD, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,

Bengkulu, Lampung, Babel, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sulbar, NTB, NTT, Sultra, Maluku, Papua, Gorontalo, Papua Barat, Bali

Kategori: High

• Evaluasi: Strategi/Sasaran LHK yang didukung: Sesuai (khusus Rotan) Lokus Sasaran pada RKP 2017: Sesuai Kategori: High Catatan: Untuk bisa High maka judul kegiatan harus menghilangkan jenis Kapur

Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan P3SEKPI

• Usulan: Judul: Ketersediaan dan Manfaat Perhutanan Sosial (PS) Terhadap Pemenuhan

Kebutuhan Pangan, Obat dan Energi bagi Masyarakat Strategi/Sasaran LHK yang didukung:

• Penyediaan kawasan hutan sebagai areal sawah baru dan pangan lainnya (S.17), • Pemanfaatan ruang di bawah tegakan hutan sebagai lahan pangan (S.18) yang

dinyatakan dalam target luasan areal agroforestry, dan • Peningkatan kapasitas kelompok usaha dan akses kelola masyarakat (S.60) yang

dinyatakan dalam peningkatan jumlah kelompok PS dan Kemitraan Lokus Sasaran pada RKP 2017: Seluruh Provinsi kecuali DKI Jakarta Kategori: High

• Evaluasi:

Judul: Tidak dapat memberikan gambaran tentang IPTEK yang langsung dapat digunakan dalam perluasan areal Agroforestry dan penambahan jumlah kelompok PS danKemitraan yang ditargetkan tahun 2017

Strategi/Sasaran LHK yang didukung: tidak sesuai karena kegiatan belum dapatmenghasilkan Iptek yang akan diterapkan untuk perluasan areal Agroforestry dan penambahan jumlah kelompok PS dan Kemitraan yang ditargetkan tahun2017 Sesuai S18 dan S60

Kategori: Low

Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan P3HH • Usulan:

Judul: Sifat Dasar dan Penyempurnaan Kayu Strategi/Sasaran LHK yang didukung:

• Meningkatkan produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi di hutan alam dan hutan tanaman, untuk memenuhi bahan baku Industri (S.37) dengan target produksi kayu bulat dari Hutan alam 5,8 juta m3; Hutan Tanaman 33 juta m3; 4 unit Forest Based Cluster Industry; dan peningkatan sebesar 15% produk kayu olahan yang berasal IUPHHK bersertifikat legalitas kayu dalam target 2017.

Lokus Sasaran pada RKP 2017: Kalimantan Tengah Kategori: High

• Evaluasi: Judul: Tidak dapat memberikan gambaran tentang IPTEK yang langsung

dapat Meningkatkan produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi di hutan alam dan hutan tanaman, untuk memenuhi bahan baku Industri (S.37) dengan target produksi kayu bulat dari Hutan alam 5,8 juta m3; Hutan Tanaman 33 juta m3; 4 unit Forest Based Cluster Industry; dan peningkatan sebesar 15% produk kayu olahan yang berasal IUPHHK berseritifikat legalitas kayu dalam target 2017.

Kategori: Low

Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan P3HH

• Usulan: Judul: Teknologi pembuatan Wood Pellet Eukaliptus/ Kaliandra Strategi/Sasaran LHK yang didukung: • Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam di wilayah pesisir, areal bekas

tambang terbuka dan DAS (S45) dengan target Jumlah kader lingkungan hidup 3.140 orang

• Menumbuhkan sentra-sentra produksi baru hasil hutan sekitar hutan konservasi (S46) dengan target 27 Desa di daerah penyangga kawasan konservasi non TN dan 51 desa penyangga TN yang memiliki usaha ekonomi produktif; Zona Tradisional yang dikelola masyarakat 25.000 HA (47 Desa)

• Menumbuhkan sentra-sentra produksi baru hasil hutan sekitar hutan produksi (S47) dengan target 209 desa sekitar KPH

• Menumbuhkan sentra-sentra produksi baru hasil hutan sekitar hutan lindung (S48) dengan target 120 unit KPHL

Lokus Sasaran pada RKP 2017: Kalimantan Barat Kategori: High

• Evaluasi: Judul: Sesuai Strategi/Sasaran LHK : Perlu kejelasan fokus dan lokus yang akan didukung. Kategori: High/Medium

Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan P3H

• Usulan: Judul: Pilot Penerapan Iptek Sutera Alam di Gorontalo Strategi/Sasaran LHK yang didukung:

• Meningkatkan produksi kokon sutera alam dalam menunjang bahan baku industri sutera alam (S40)

Lokus Sasaran pada RKP 2017: Gorontalo Kategori: High

• Evaluasi: Strategi/Sasaran LHK yang didukung: sesuai Lokus: Sesuai Kategori: High

PO

SISI

KLH

K D

AN

BLI

Rancangan alokasi anggaran 2017

Anggaran Non Operasional menggunakan rasio: 1. Pengembangan 60% dan Penelitian 40 % 2. Anggaran Pengembangan 60% dialokasikan untuk

kegiatan dengan kategori 1 (High) dan apabila masih tersedia anggaran bisa dialokasikan untuk kategori 2 (medium)

3. Anggaran Penelitian 40 % dialokasikan untuk kegiatan penelitian dengan kategori High: 30%; Medium :20% dan Low: 50%

TIND

AK

LAN

JUT

Arsitektur dan Informasi Kinerja / ADIK

Sebuah ilustrasi SASARAN

STRATEGIS 2017 SASARAN

PROGRAM 2017 SASARAN KEGIATAN

2017 LOKUS KOMPONEN

Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat INDIKATOR: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0

Peningkatan tutupan hutan di daerah tangkapan air, danau prioritas, sempadan sungai, hulu DAS, hutan lindung dan hutan mangrove INDIKATOR: Luas tutupan hutan dan hasil rehabilitasi seluas 17.000 ha PROGRAM : Pengendalian DAS dan hutan Lindung

Meningkatnya tutupan hutan danlahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 DanauPrioritas INDIKATOR : Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 DAS Prioritas seluas 1000 ha KEGIATAN: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Limboto

1. .... 2. ... 3. ...

Toba 1. ... 2. ... 3. ...

... ...

.... INDIKATOR : ... KEGIATAN : Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

FORM 1

FORM 2

FORM 3

Penataan ADIK dilakukan dengan menggunakan konsep dasar Logic Model (LM)

YOU/WE

INPUT AKTIVITAS OUTPUT

Mengubah

kesadaran

Bisa

Sadar

Paham

Tahu

Mengubah

kebiasaan

Status

Biasa

Mau

Mengubah

kondisi

OUTCOME

Sumber

daya yang

tersedia

Produk

akhir yang

dihasilkan

COSTUMER/

BENEFICIARY

Proses

yang

dlakukan

Konsep dasar Logic Model (LM) digunakan untuk melihat benang merah: • keterkaitan antara input-output-outcome • keterkaitan kinerja antar level unit organisasi

Contoh Logic Model Sederhana “Liburan Keluarga”

Input Proses Output Outcome

Anggota Keluarga Mengendarai

mobil menuju Bumi Perkemahan

Tiba di bumi perkemahan

Setiap anggota keluarga saling memahami satu sama lain

Anggaran

Mobil

Peralatan kemah

Membangun tenda

Tenda yang didirikan Ikatan keluarga

yang kuat Memasak Sajian masakan

LOGIC MODEL TELAH DISEPAKATI UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBIJAKAN DAN PENGANGGARAN

Proses / Aktivitas

Input

NASIONAL

K/L

ESELON I

ESELON II

Sasaran pembangunan nasional (impact)

Sasaran strategis K/L (outcome/impact)

Sasaran program (outcome)

Sasaran kegiatan (output)

Input

Aktivitas/ Proses (nama

kegiatan)

Output eselon1

Indikator

Target

Input

Aktivitas/ Proses(nama

program)

Ouput KL

Indikator

Target

Input

Aktivitas/ Proses

(komponen)

SASARAN

STRATEGIS

(Outcome KL/ Impact )

SASARAN

PROGRAM

(Outcome Eselon 1)

Indikator/ IKK

SASARAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

RENSTRA ADIK

+

Indikator/ IKS

Target

Indikator/ IKP

Target

Target

Keterangan :

RKA-K/L

Output Strategis

Output Program

FORM 1

FORM 2

FORM 3

1. ADIK 2017 dibangun dengan memperhatikan Lokus RKP 2017

2. RENJA 2017 mengacu pada ADIK 2017

3. RKAKL 2017 adalah muara ADIK dan RENJA

PEN

UTU

P

ADIK – RENJA - RKAKL