Бюджет города Экибастуза на 2013 год утвержден решением Экибастузского

городского маслихата (очередная ХII сессия, IV созыв) от 20 декабря 2012

года № 93/12 « О бюджета города Экибастуза на 2013-2015 годы» в объеме поступлений и расходов

7 150 040,0 тыс. тенге. На 1 июля 2013 года бюджет города

по поступлениям и расходам составил 10 772 171,0 тыс.тенге.

Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2013 года

Бюджет города

Экибастуза на 1 июля 2013 года по доходам 1-3 категорий исполнен в

сумме 3 955 980,6 тыс.тенге при плане на 1 июля 2013 года

3 388 186,0 тыс.тенге, что составляет 116,8%.

Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2013 года

Исполнение бюджета города Экибастуза по доходам 1-3 категорий на 1 июля 2013 года

3388186,0 3955980,6

План Факт

Поступления в бюджет на 1 июля 2013 годаПлан по налоговым поступлениям 3 342 137,0

тыс.тенге исполнен на 3 815 058,6 тыс.тенге или на 114,2 %.

По неналоговым поступлениям при плане 21 049,0 тыс.тенге исполнение составило

65 584,2 тыс.тенге или 311,6%По поступлениям от продажи основного

капитала при плане 25 000,0 тыс.тенге исполнение составило 75 337,8 тыс.тенге

или 301,4 %Поступления по трансфертам при плане

1 255 731,0 тыс.тенге исполнены на 1 254 631,0 или на 99,9%

Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие2013 года

Поступления в бюджет на 1 июля 2013 года

Расходная часть бюджета города на 1 июля 2013 года

исполнена на

5 000 934,7 тыс.тенге при плане 5 243 423,0 тыс. тенге или

на 95,4%.

Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2013 года

Расходная часть бюджета города на 1 июля 2013 года

Наименование Наименование

Годовой планГодовой план 10 772 171,010 772 171,0

План на 1 июля 2013 годаПлан на 1 июля 2013 года 5 243 423,05 243 423,0

Кассовое исполнение на 1 июля Кассовое исполнение на 1 июля 2013 года2013 года

5 000 934,75 000 934,7

Не освоение бюджетных средствНе освоение бюджетных средств 242 488,3242 488,3

% исполнение% исполнение 95,4%95,4%

Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ

по состоянию на 1 июля 2013 года

Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ по состоянию на 1 июля 2013 года

Наименование План Исполнение

Отклоне

ние %

Итого: 5243423,0 5000934,7 -242488,3 95,4

Аппарат акима города 72507,0 72496,0 -11,0 100,0Аппарат маслихата 9905,0 9899,2 -5,8 99,9

Аппараты акимов сельских округов 159628,0 159285,8 -342,2 99,8Отдел занятости и социальных программ 238809,0 230439,2 -8369,8 96,5

Отдел финансов 183630,0 183609,0 -21,0 100,0Отдел экономики и бюджетного планирования 19913,0 19902,7 -10,3 99,9

Отдел культуры и развития языков 132184,0 132172,7 -11,3 100,0Отдел внутренней политики 30201,0 30126,8 -74,2 99,8Отдел ЖКХ, ПТ и АБ 591958,0 588667,5 -3290,5 99,4Отдел жилищной инспекции 7910,0 7600,9 -309,1 96,1Отдел сельского хозяйства 5886,0 5883,4 -2,6 100,0

Отдел земельных отношений 14574,0 14537,9 -36,1 99,8

Отдел образования 2582030,0 2579625,5 -2404,5 99,9

Отдел физической культуры и спорта 52960,0 52955,8 -4,2 100,0

Отдел строительства 1078941,0 860466,6 -218474,4 79,8

Отдел архитектуры 13038,0 13023,2 -14,8 99,9

Отдел предпринимательства 18963,0 9857,8 -9105,2 52,0Отдел ветеринарии 30386,0 30384,7 -1,3 100,0

Освоение бюджетных средств аппаратами акимов сельских округов по состоянию на 1 июля 2013 года

Наименование План

Исполнение

Отклонение

%

Итого: 159628,0 159285,8 -342,2 99,8

Аппарат акима Аккольского сельского округа 9544,0 9541,7 -2,3 100,0

Аппарат акима Байетского сельского округа 6596,0 6560,7 -35,3 99,5

Аппарат акима Железнодорожного сельского округа 5753,0 5749,3 -3,7 99,9

Аппарат акима села Бескауга 7083,0 7076,1 -6,9 99,9

Аппарат акима села имени академика Алькея Маргулана

7178,0 7171,2 -6,8 99,9

Аппарат акима села Шикылдак 6327,0 6316,8 -10,2 99,8

Аппарат акима Кояндинского сельского округа 5637,0 5623,1 -13,9 99,8

Аппарат акима Кудайкольского сельского округа 4995,0 4969,9 -25,1 99,5

Аппарат акима Олентинского сельского округа 10146,0 10077,6 -68,4 99,3

Аппарат акима Сарыкамысского сельского округа 8996,0 8987,4 -8,6 99,9

Аппарат акима поселка Солнечный 34375,0 34339,7 -35,3 99,9

Аппарат акима села Торт-Кудук 9094,0 9025,3 -68,7 99,2

Аппарат акима поселка Шидерты 35499,0 35448,8 -50,2 99,9

Аппарат акима Экибастузского сельского округа 8405,0 8398,2 -6,8 99,9

Освоение бюджетных средств по выделенным из вышестоящего бюджета трансфертам и кредитам по состоянию на 1 июля 2013 года

Наименование трансфертов План на 2013гПлан по

платежам на 1.07.2013г

Кассовое исполнение на

1.07.2013г

% исполне

ния Отклонение

Всего целевых трансфертов 2614511,0 1255731,0 1016548,6 81,0 -239182,4

в том числе

Текущие программы 1149195,0 426566,0 405703,3 95,1 -20862,7

Программы развития 1465316,0 829165,0 610845,3 73,7 -218319,7

Кредиты 271593,0 5193,0 5185,2 99,8 -7,8

Целевые текущие трансферты на проведение противоэпизоотических мероприятий 38090,0 17140,0 17140,0 100,0 0,0

Целевые текущие трансферты для реализации мер социальной поддержки специалистов 2205,0 334,0 334,0 100,0 0,0

Целевые текущие трансферты на предоставление специальных социальных услуг 8038,0 5960,0 4842,2 81,2 -1117,8

Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 75301,0 33264,0 26174,2 78,7 -7089,8

Целевые текущие трансферты на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

497807,0 64975,0 55875,0 86,0 -9100,0

Целевые текущие трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

187181,0 88338,0 88327,1 100,0 -10,9

Целевые текущие трансферты на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы 17988,0

Целевые текущие трансферты на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 48664,0 24885,0 23135,2 93,0 -1749,8

Целевые текущие трансферты на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования 87761,0 51811,0 51369,8 99,1 -441,2

Целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 8751,0 4376,0 4376,0 100,0 0,0

Целевые трансферты на развитие на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

33973,0 33973,0 7834,5 23,1 -26138,5

Целевые трансферты на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда 843558,0 691772,0 599590,8 86,7 -92181,2

Целевые трансферты на развитие системы водоснабжения и водоотведения 450000,0 100000,0 0,0 -100000,0

Целевые трансферты на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 34200,0 3420,0 3420,0 100,0 0,0

Целевые текущие трансферты на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 143173,0 104291,0 103110,7 98,9 -1180,3

Целевые текущие трансферты на приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных школ 11800,0 11800,0 11632,8 98,6 -167,2

Целевые текущие трансферты на обустройство спортивных сооружений 16500,0 16500,0 16500,0 100,0 0,0

Целевые текущие трансферты на увеличение размера выплаты ежемесячной помощи студентам из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ВУЗах 5936,0 2892,0 2886,3 99,8 -5,7

Целевые трансферты на развитие на софинансирование проекта по строительству самотечного коллектора очистных сооружений города Экибастуза

45000,0

Целевые трансферты на развитие на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы (софинансирование) 58585,0

Кредиты: 271593,0 5193,0 5185,2 99,8 -7,8

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 5193,0 5193,0 5185,2 99,8 -7,8

Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах 266400,0