oplan operativo anual 2014

Municipalidad De Santa Rosa De Copán Honduras C. A.

13/11/2013

OPLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

MUNICIPAL


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INDICE

I. INTRODUCCION…………………………..……. 3

II. Objetivo……………………………………..…….. 4

III. Base Legal…………………………………..…..… 5

IV. Misión, Visión ………………………..………....5

V. Estructura Orgánica…………….………..….. 6

VI. Principales Logros del 2013……………... 15

VII. Seguimiento y Evaluación…………….….. 19

VIII. Anexos…………………………………………….. 20


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I. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley de Municipalidades articulo Nº 12 y 13, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta de Planificación que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local. El “Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Santa Rosa de Copan para el año 2014”, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Actividades al cual se le asigna los recursos posibles para su ejecución. El Plan Operativo Anual ha sido Orientado hacia el cumplimiento de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2022. El Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento de Planificación a largo plazo, que guiara la Gestión pública de la municipalidad. Mientras que el Plan Operativo Anual son las actividades y acciones concretas que realiza cada uno de los departamentos y unidades municipales El ha sido elaborado teniendo como fin primordial realizar las diferentes actividades de acuerdo al funcionamiento de las actividades así coma la inserción del enfoque de género a través de la construcción de indicadores por unidad municipal. El Departamento de Planificación y Gestión del Desarrollo ha elaborado el consolidado del Plan Operativo Anual 2014 en conjunto con la Unidad de Género y la Oficina Municipal de la Mujer y en coordinación y participación de los departamentos y unidades municipales, el Plan Operativo Anual articula las actividades que se desarrollaran en el presente año en cada unidad municipal.


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II. OBJETIVOS

Objetivo General:

Contar con un Plan Operativo que permita a las autoridades y funcionarios de la

Municipalidad de Santa Rosa de Copán orientar sus acciones al cumplimiento de sus objetivos

establecidos para el 2014.

III. Base Legal

La Base legal para la elaboración del Plan Operativo Anual Municipal se encuentra

estipulado en la Ley de Municipalidades en el artículo 13 numeral uno, y el artículo 14

en el numeral 7.


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IV. Misión, Visión, Institucional

Visión.

Municipalidad de Santa Rosa de Copán, modelo nacional, con alta capacidad

gestionaría y credibilidad ante la población y organismo de cooperación, con personal

calificado prestando servicios con calidad y transparencia, con espíritu democrático y

participativo, mejorando la calidad de vida de los habitantes.

Misión.

La Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del Municipio y existe para

lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación

del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y

demás leyes.


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V. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA

MUNICIPALIDA DE SANTA

ROSA DE COPAN.


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Descripción de las Gerencias y Unidades Municipales

- Los Órganos que conforman la estructura municipal son los siguientes:

1- Corporación Municipal:

Integrada por el alcalde Municipal como la máxima autoridad de la institución y del

municipio, vice alcalde/sa, diez regidores/as

y el secretario/a municipal, la corporación es el ente local donde sus integrantes,

proponen debaten y aprueban lineamientos, a favor de la población del municipio.

Dependen directamente de la corporación Municipal:

1.1 Auditoria Municipal

1.2 Secretaria Municipal

1.3 Tesorería Municipal

1.4 Justicia Municipal

2- Alcalde Municipal:

Es el representante de la municipalidad y el municipio y la máxima autoridad

administrativa de la institución.

El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva dentro del término municipal y sancionará los acuerdos, ordenanzas y resoluciones emitidos por la Corporación Municipal, convirtiéndolas en normas de obligatorio cumplimiento para los habitantes y demás autoridades. (Art. 44 Ley de Municipalidades).


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3- Gerencia General Municipal: Ejercer la administración general de la Municipalidad a través de la planificación, organización, supervisión y control de todas las actividades administrativas, técnicas y operativas de la institución ejecutadas en las Divisiones de: Administración y Finanzas, Desarrollo Social y Ambiente, Obras públicas y servicios públicos, Comité de Gestión Municipal, Comité Técnico Municipal, Unidades de Compras y Suministros, Recursos Humanos y el Sistema Integrado de Información Municipal. Están Jerárquicamente y dependen de la Gerencia General Municipal las cuatro Gerencias de División y dependen directamente de esta gerencia los departamentos de: 3.1 Departamento de Informática: Administrar la Base de Datos a través del registro eficiente de las operaciones financieras de la Municipalidad a fin de garantizar la transparencia y la equidad en la ejecución presupuestaria y en el uso y distribución de los recursos disponibles. Es la responsabilidad del Departamento de Informática de administrar los recursos informáticos de la municipalidad: El Sistema Integrado Municipal de Administración Financiera (SIMAFI), el Sistema Municipal de Información Territorial (SIMIT) y asesorar la municipalidad en temas de informática. 3.2 Departamento de Recursos Humanos: Administrar técnica y racionalmente el recurso humano de la Municipalidad y regular las relaciones de trabajo entre la institución y sus empleados. 3.3 Departamento de Compras y Suministros: Proveer oportunamente a las dependencias de la Municipalidad de productos, insumos, equipos y materiales necesarios para la operación efectiva de sus actividades. 3.4 Dirección de Desechos Sólidos: Brindar servicios eficientes y oportunos de recolección de desechos, relleno sanitario, ornato y limpieza de la ciudad: calles, parques y áreas públicas


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4- Gerencia de División de Desarrollo Social y Ambiente

El departamento de Desarrollo Social y Ambiente es la cara de la Municipalidad de Santa Rosa de Copan tiene las facultades de promover y fortalecer el bienestar social del municipio a nivel urbano y rural, a través de la organización, la participación ciudadana, la gestión comunitaria entre otras funciones. Impulsar procesos de desarrollo social y ambiental en el término municipal. Organizar y planificar conjuntamente con los responsables de las áreas de la División, las actividades relacionadas con: organización, promoción, capacitación comunitaria, participación ciudadana, educación, salud y programas especiales para grupos vulnerables, elaboración de fichas, perfiles de proyectos, estudios de pre factibilidad, factibilidad y su socialización, seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de protección, conservación, restauración y manejo adecuado del ambiente y de los recursos naturales; prevención de desastres naturales y orientar e impulsar los procesos que le competen. La Gerencia de Desarrollo Social está conformada y la integran los siguientes departamentos:

4.1 Desarrollo Social: Promover el desarrollo económico y social a través de acciones tendentes a incentivar la participación ciudadana, la capacitación comunitaria y el desarrollo local en el municipio. Planifica, organiza, promueve, dirige y supervisa las actividades de desarrollo: promoción, organización, capacitación comunitaria, participación ciudadana de las comunidades.

4.2 Unidad Municipal Ambiental: Normalizar las políticas y procedimientos relacionados con protección, conservación, restauración y manejo adecuado del ambiente de los recursos naturales y velar por su cumplimiento. Programa y coordina acciones de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de protección, conservación, restauración y manejo adecuado del


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ambiente y de los recursos naturales lo mismo que los relacionados con la prevención de desastres naturales.

4.3 Planificación y Gestión del Desarrollo Municipal / Unidad de Género: Es una unidad nueva con una visión de proyección hacia el desarrollo local entre sus principales funciones están formulación, gestión y ejecución de proyectos a nivel del municipio. Fortalecer el proceso de planificación y presupuestario bajo el Enfoque de Género en toda la gestión pública municipal. Facilitar el proceso de planificación estratégica en toda la gestión pública municipal, conduce el proceso de elaboración implementación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, establece alianzas con instituciones y organismos nacionales e internacionales involucradas en el desarrollo del municipio, así como garantiza la concordancia y coherencia entre los planes municipales y los de la Agencia de Desarrollo Estratégico Local (ADELSAR) Facilitar el proceso de planificación estratégica en toda la gestión pública municipal con el propósito de apoyar a todas las instancias ciudadanas y a la Municipalidad en la elaboración de fichas, perfiles, gestión de proyectos, seguimiento y evaluación, así como crear alianzas con instancias claves para el cumplimiento de esta dependencia.

4.4 Centro de la Mujer Copaneca:

Diseñar y elaborar actividades de sensibilización social que contribuyan hacia estructuras más igualitarias, no condicionadas por estereotipos sexistas, donde exista una división más equilibrada de responsabilidades familiares y sociales

4.5 Unidad de Investigación Estadística:

Generar procesos de información socio demográfico para facilitar la elaboración de políticas de desarrollo y toma de decisiones a nivel municipal.


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5- Gerencia de División Financiera: Es el área responsable del cumplimiento de políticas, y proceso definido para las autoridades municipales, en cuanto a la contratación adquisiciones de recursos humanos y financieros. Esta área brinda el apoyo técnico necesario al resto de áreas de la municipalidad para la elaboración del presupuesto. Registra las operaciones durante la ejecución del presupuesto y es la responsable de brindar información sobre la ejecución presupuestaria a cada una de las áreas organizativas. Administra las actividades económico- financieras, de ejecución presupuestaria, de captación y registro de ingresos, facturación, cobranza y auditoría fiscal de levantamiento y actualización de Catastro Urbano y Rural del Territorio Municipal. Dependen Directamente de esta División los Departamentos de: 5.1 Control Tributario: Planifica y ejecutar la administración tributaria municipal en las áreas de atención y registro de contribuyentes, emisión de solvencias, facturación, cobranza y auditoría fiscal, en procura de la mejora de los niveles de recaudación. Es la responsabilidad del Departamento de Control Tributario ejecutar la administración tributaria municipal, planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las secciones a su cargo que están concentradas en la captación de ingresos y que se encargan de la atención de contribuyentes, registros de los mismos, facturación, cobranza y auditoría fiscal. 5.2 Catastro: Levantamiento y actualización del Catastro Urbano y Rural del Territorio Municipal. Planifica, dirige coordina y supervisa las actividades de levantamiento y actualización de Catastro urbano y rural e inventario de bienes e inmuebles del Término Municipal. 5.3 Presupuesto y Contabilidad: Expresa en términos monetarios el resultado de la gestión económica- financiera, a través de registros y controles que reflejan todas las operaciones contables de la Corporación Municipal. Programa, dirige, coordina y supervisa las actividades de registro de ingresos de la Municipalidad. Elabora estados financieros y demás informes contables. Participa en la elaboración del Plan Operativo Anual. Refrenda documentos con su firma.


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6- Gerencia de División de Obras y Servicios Públicos:

Controla y dar seguimiento técnico y administrativo a la operación y mantenimiento de las obras públicas; a la construcción de obras de infraestructura y mejoramiento y/o ampliación de las existentes; a la planificación, control y supervisión del crecimiento urbano y rural del término municipal. Tiene a su cargo los Departamentos Siguientes: 6.1 Unidad Técnica de Casco Histórico: Da seguimiento al Plan de Preservación del Centro Histórico de Santa Rosa de Copán, Brindando asesoramiento técnico en el área de la rehabilitación, restauración y nuevas obras de construcción a los/as ciudadanos/as propietarios/as ò arrendatarios/as de inmuebles en el centro histórico de la ciudad. Planificar, organizar, controlar y brindar seguimiento técnico arquitectónico a las actividades de normalización del crecimiento del Centro Histórico de la cuidad. 6.2 Planificación Urbana: Planifica, controlar y normalizar el crecimiento urbano y rural de la ciudad.


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7- Gerencia de División de Empresa Municipal de Aguas de Santa Rosa.

Controla y da seguimiento técnico y administrativo a la operación y mantenimiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; planificación, control, construcción y supervisión de obras de infraestructura, mejoramiento y/o ampliación de los existentes.


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VI. Principales Logros del Año Anterior

La Municipalidad de Santa Rosa de Copan A través de le ejecución de Planes y

Proyectos en el año 2013 obtuvo los siguientes logros:

En la Temática de Agua y saneamiento se dio inicio al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario con el Programa de Agua y Saneamiento financiado por la agencia Española de Cooperación Internacional. Mejoras y ampliaciones del sistema de agua potable del área rural y urbana, construcción de sistemas de agua potable en el área rural. Actualmente se han realizado estudios de prefectabilidad prefactabilidad de proyecto hidroeléctrico en la micro cuenca Rio Cospa, para la factibilización de generación de energía eléctrica intermunicipal. Además se recibió el Estudio de eficiencia energética para el sistema de

abastecimiento de agua financiado por la Cooperación Alemana GIZ.

Se han realizado más de de 25 Pavimentaciones de calles en diferentes Barrios y

Colonias de la Ciudad, así como reparaciones de calles rurales y mantenimientos de

estas y construcción de vados varios y cajas puentes, reparación de postas policiales y

diferentes centros educativos a nivel rural y urbano, construcción de centros

comunales en diferentes aldeas del municipio y construcción y reparación de canchas

multiusos en el casco urbano del municipio.

Ampliaciones del sistema de energía eléctrica en el área rural del municipio y

mejoramiento del alumbrado público en el área urbano del municipio.

Con fondos de la Agencia Española de cooperación Internacional para el desarrollo se

han realizado tres diferentes Proyectos:

- Proyecto PROMUEVE: Intervención en la colonia Elder Romero, Flores

Saavedra y Litificación el Salto.

Desarrollado plan de capacitación a la población del barrio en temas de ambiente, desarrollo económico, equidad de género, liderazgo, salud-nutrición, seguridad ciudadana y fortalecimiento organizativo. Clausura del Programa de arte/formación:

Música (piano, guitarra, violín, batería), Adquisición de lote de instrumentos musicales para 5 centros de

formación que permiten réplica del proceso.


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Organización del Patronato Barrio Promueve que incorporar las tres áreas de influencia del proyecto Colonia Elder Romero + Colonia Flores Saavedra + Barrio Dolores, Sector El Salto. Regulación de tierra a través de la entrega de dominios plenos a familias del área de influencia del proyecto. Asesorías en diseño y supervisión de la II Fase de proyectos de accesibilidad, espacios recreativos y remodelaciones de centros de asistencia de salud y educación del barrio. En ejecución asesoría para el diseño del programa de vivienda social del barrio. Alianzas con la agencia de Desarrollo Estratégico Local ADELSAR enfocados a la formación de emprendedurismo, para promover ideas de negocio, e insertarlas en el mercado laboral y profesional. Las acciones anteriores se ha notado el fuerte desarrollo en este sector ya que ha mejorado sus condiciones de vida, in embargo todavía se encuentran algunas intervenciones en el eje de infraestructura como ser:

Construcción Vía Accesibilidad Vehicular Barrio PROMUEVE: Colonia Flores Saavedra II, sector oeste.

Construcción Vía Accesibilidad Peatonal Colonia Elder Romero – Barrio Dolores.

Remodelación Centro de Salud “Dr. Jesús Pineda Escalante”. Remodelación Centro de Educación Básica “Jesús Banegas Membreño”.

Misma vendrá a fortalecer el desarrollo en el sector de la zona baja de la ciudad donde se visualiza tener mejores servicios básicos en salud, educación y accesibilidad tanto peatonal como vehicular.

- Proyecto Derechos Civiles y Políticos de las Mujeres: a través de este

proyecto se ejecutaron las diferentes Actividades:

Diseño y producción de campaña de comunicación de la Política de Equidad de Género y Participación Ciudadana de Santa Rosa de Copán.

Plan de Formación “Género en Desarrollo” Asistencia técnica para la realización del Diagnóstico de Institucionalización del

Enfoque de Género en la Municipalidad. Elaboración del Plan Estratégico con Enfoque de Género de la Agencia de

Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copán(ADELSAR) y la Fundación Casa Hogar.

Asesoría para el fortalecimiento organizativo de la Comisión de Mujeres Solidarias.

Contratada Asesoría para el Fortalecimiento del Centro de la Mujer Copaneca. Ejecución campaña de posicionamiento y concientización en género a nivel de

todo el municipio. Consultoría para Diseño de la implementación de la Política Local de equidad e

Género y Participación Ciudadana.


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Equipamiento de la Oficina Municipal de la Mujer/Centro de la Mujer Copaneca.

- Se ha impulsado el Proyecto de Descentralización Seguridad Ciudadana y Género en Santa Rosa de Copán:

En proceso de contratación Asistencia Técnica para la “Elaboración instrumentos de planificación y gestión urbana con enfoque participativo, de seguridad ciudadana, género y ambiente”.

Selección de 4 centros de educación básica ubicados en la periferia de la ciudad y que atienden niños y niñas de barrios, y colonias de escasos recursos económicos: Jesús Banegas Membreño, José María Medina, San Antonio y Santo Domingo Savio; donde se implementaran los programas de formación deportiva y artística.

En ejecución de programa de formación deportiva en las disciplinas de voleibol, baloncesto, futbolito, tenis de mesa y ajedrez, beneficiando a una población infantil de 1,158 en edades entre 6 y 15 años de los cuales el 41% son niñas.

En proceso de ejecución programa de formación musical: Guitarra, Teclado, Batería, Violín, Bajo y Saxofón a implementarse en los cuatro centros educativos y la Colonia Divina Providencia con una población beneficiaria de 958 de la cual el 58% son niñas.

En proceso de diseño del proyecto de Ampliación del Gimnasio Municipal y Recuperación del Parque Infantil Sonrisas.

En proceso de diseño y producción de material de visibilidad del proyecto. En proceso de elaboración de términos de referencia para la contratación de la

asistencia técnica para la actualización del Plan Estratégico Institucional con Enfoque de Género de la Municipalidad.

En proceso de contratación del proyecto de Remodelación de las Oficinas del Centro de la Mujer Copaneca.

- Ejecución del Programa Municipal de Infancia, adolescencia y juventud con el

financiamiento de UNICEF se ha establecido actividades en la formación y

prevención de VIH/SIDA, embarazos en adolescencia, violencia escolar,

fomento a disciplinas deportivas y artísticas, promover practicas saludables,

mediante la guía cuidando mi salud y mi vida, Equipamiento de 17 centros

educativos.

A nivel de Recursos Naturales y Ambiente se han realizado actividades de recuperación

de áreas verdes, solares limpieza y dragado de quebradas de diferentes barrios y

colonias del casco urbano.


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Se ha trabajado fuerte mente en el área de la micro cuenca la Hondura realizando

rondas interna y perimetral en toda la extensión del bosque.

Se ha trabajado fuerte mente en el área de la micro cuenca la Hondura realizando

rondas interna y perimetral en toda la extensión del bosque.

Construcción de eco estufas en barrios, colonias y aldeas de la ciudad con el apoyo del

proyecto mirador.

- Continuación en la Implementación del programa adopta un abuelo apoyando a personas de la tercera edad incluyendo casco urbano y rural con el apoyo de la fundación CEPUDO con la entrega de alimentos, medicina, donación de Zapatos y prendas de vestir beneficiando a más de 350 personas de la tercera edad.

- Convenio con Hábitat para la humanidad y banco de occidente como parte de acciones afirmativas en favor de madres solteras y dando seguimiento a la política de vivienda aprobada al seno de la Corporación Municipal.


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VII. Seguimiento y Evaluación

Para el seguimiento y Evaluación se presentaran informes mensuales trimestrales,

semestrales y anules que serán presentados a la gerencia general para ver el desarrollo

de cada una de las actividades que realizan cada uno de los departamentos.

Se pretende Trimestralmente se realizar reuniones de seguimiento de resultados y actividades metas programadas en el plan operativo anual que permitirá hacer el análisis de cumplimiento o no dicho plan, donde se harán las recomendaciones pertinentes para replantear actividades objetivos o sugerencias para el fortalecimiento de las mismas.


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VIII. Anexos

1- Matriz POA Actividades, Programación, Costos y Financiamiento

1.1 Auditoria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO AÑO 2014

Objetivo: Controlar a posteriori el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento oportuno de políticas, programas, prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de proyectos.

Resultado : Los procedimientos que el departamento de Auditoria implementa para llevar a cabo sus actividades son para prevenir y evitar errores. y las recomendaciones que el departamento de Auditoria les brinde deben de cumplirse, ya que esto va ayudar a una buena administración, como tambien es responsable de velar porque las recomendaciones emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas se cumplan, este con el fin de evitar reparos a posteriori.

Programación mensual

ACTIVIDADES INDICADOR COSTOS QUIEN FINANCIA RESPONSABLE COORDINADO CON

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F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Evaluación de Control Interno de los Departamentos de Contabilidad´, Tesorería, Compras, Recursos Humanos, Justicia Municipal y elaboración de informes de cada área.

Verificación de documentos de los 5 departamentos comprobando la veracidad de la evaluación que se realice

Municipalidad Auditora y Auxiliares Contabilidad, Tesoreria, Compras, Recursos Humanos y Justicia Municipal

Verificar las cuentas bancarias manejadas por el departamento de Tesorería.

Revisión del saldo de 29 cuentas bancarias existentes

Municipalidad Auditora y Auxiliares Contabilidad, Tesoreria


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Arqueos sorpresivos a las Unidades Recaudadores de Ingresos como ser Mercados Municipales y Terminal de Transporte

Verificación de la documentación soporte (recibos) contra el efectivo de las 3 dependencias

Municipalidad Auxiliares Mercados Municipales y Terminal de Transporte

Verificar las conciliaciones bancarias contra los Estados de Cuenta

Revisión de los 29 Estados de Cuenta contra las conciliaciones bancarias

Municipalidad Auditora y Auxiliares Contabilidad

Verificar el Registro y Control, así como el avance de los Proyectos

Verificación de los proyecto constatando mediante fotos el avance de las obras

Municipalidad Auxiliares Gerencia de Obras y Servicios Publicos

Verificar el Inventario de Propiedad, Planta y Equipo Verificar la Actualización del Inventario

Municipalidad Auxiliares Gerencia General

Elaboración de Informes mensuales, Trimestrales, Semestrales y Anuales

Revisión de Informes diferentes Aéreas y Verificación de algunos Gastos Fijos

Municipalidad Auditora y Auxiliares Departamentos Recaudadores, Compras,Tesoreria, Mercados y Terminal

Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal practicada al Rubro de ingresos periodo 2011, 2012 y elaboración de Informe para verificar los resultados

Revisión de documentación soporte de la recaudación de impuestos en base a Ley

Municipalidad Auditora y Auxiliares Departamentos Recaudadores


E

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J

A

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D

Revisar el cumplimiento de Cauciones Verificación del cumplimiento en base a Ley

Municipalidad Auditora y Auxiliares Alcalde, Tesoreria, Administradores


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Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Egresos 2009, 2010, 2011 y elaboración de informe para verificar los resultados

Revisión y Verificación de Documentación soporte en base a Ley

Municipalidad Auditora y Auxiliares Tesoreria

Elaboración del Plan Operativo Anual 2015 Análisis de las actividades a realizarse siguiente año

Municipalidad Auditora Tribunal Superior de Cuentas y Gerencia General

Elaborar Dictamen sobre la Rendición de Cuentas Verificación Documento Rendición de Cuentas año 2013

Municipalidad Auditora Contabilidad

Revisar el cumplimiento de Legalidad del libro de Actas Revisión y verificación del libro de actas

Municipalidad Auditora y Auxiliares

Revisión a Priori de las diferentes contrataciones realizadas por el ente Municipal para verificar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado

Revisión de toda contratación verificando el cumplimiento en base a Ley

Municipalidad Auditora y Auxiliares Gerencia de Obras y Servicios Publicos, Gerencia de Aguas, Gerencia Desarrollo Social, Compras y Suministros, Gerencia General

Mensualmente se revisan los ingresos recaudados en los distintos departamentos

Verificación de los Reportes emitidos por cada departamento

Municipalidad Auxiliares Departamentos recaudadores y otras areas

Participación como observadora en los procesos de Licitación que realiza la Municipalidad

Observación del cumplimiento de la Ley

Municipalidad Auditora Gerencia General, Direccion Plan Maestro de Alcantarillado y Oficina


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Tecnica de Cooperacion AECID

Reuniones con el Comité de Compras y Suministros como Observadora en dichos procesos las cuales se hacen cuando la compra es arriba de L.25,000.00

Verificación de Apertura de sobres de las compras

Municipalidad Auditora y Auxiliares Compras y Suministros, Regidores enlaces, Gerencia General, Administracion Empresa de Aguas


E

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J

A

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D

Mensualmente se verifica y revisa el gasto de Combustible utilizado por las diferentes dependencias y vehículos Municipales realizando un comparativo mensual

Revisión del informe del gasto mensual

Municipalidad Auditora y Auxiliares Compras y Suministros

Mensualmente se verifica y revisa el consumo de Teléfono de las diferentes oficinas Municipales realizando un comparativo mensual

Revisión del gasto por consumo (recibos)

Municipalidad Auxiliares Tesoreria, Administracion Empresa de Aguas

Revisión de los Ingresos obtenidos en los Mercados Municipales y Terminal de Transporte verificando la morosidad y realizando un comparativo del ingreso mensual

Revisión de Informes Municipalidad Auxiliares Administradores Mercados y Terminal

Realizar Arqueos Sorpresivos a las funcionarios que manejan fondo de Caja Chica

Revisión de la documentación soporte y verificación efectivo

Municipalidad Auxiliares Gerencia General Gerencia Desarrollo Social Gerencia de Obras y Gerencia Aguas


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Velar porque se cumpla el horario de entradas y salidas de los funcionarios y empleados municipales.

Revisión y verificación del control diario y recomendación aplicación del Reglamento

Municipalidad Auditora y Auxiliares Recursos Humanos

Elaboración de documentación para respaldo de la Municipalidad, como también control y custodia de Escrituras Públicas de los Terrenos y Edificios propiedad de la Municipalidad y correspondencia enviada y recibida de otras entidades garantías bancarias por los diferentes proyectos realizados y servicios obtenidos para Obras y reparación de equipo con el fin de brindar buenos servicios a la Comunidad

Custodia y control de documentacion de respaldo de la Municipalidad

Municipalidad Auditora y Auxiliares Departamentos Municipales y Cooperantes


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1.2 Departamento de Informática


DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2014

OBJETIVO: Administrar en red los Sistemas Informáticos Municipales (Sistema Municipal de Administración Financiera SIMAFI de la Municipalidad y de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Sistema de Información Geográfica SIG) para un mejor control de los datos que generan los diferentes departamentos.

Resultado: Información oportuna y confiable, que apoya el desarrollo de las actividades de la Municipalidad para la toma de desiciones.

ACTIVIDADES INDICADOR COSTOS QUIEN FINANCIA RESPONSABLE COORDINADO CON E F M A M J J A S O N D

1. Coordinar el seguimiento al cumplimiento de los procesos de actualización y depuración de las bases de datos del SIMAFI Y Sistema de Información Geográfica SIG.

1. No. de Predios registrados en el municipio, Urbanos y Rurales, por barrio o colonia, desagregados por sexo. 2. No. de Negocios registrados, por barrio o colonia, por actividad económica desagregados por sexo. 3. No. de cheques emitidos por período. y demás indicadores que genera cada departamento responsable de sus datos.

Costos operativos ya estipulados por

departamento en el Presupuesto Municipal

Municipalidad Jefe del Departamento de Informática y Asistente Técnico.

Catastro, Control Tributario, Contabilidad y Presupuesto, Tesorería, Recursos Humanos, Secretaría Municipal, Planificación Urbana, Departamento Municipal de Justicia, Compras y Suministros, Unidad, Desarrollo Social, Unidad de Género, Ambiental Municipal.


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2. Mantener documentación de las solicitudes de correcciones, problemas resueltos y por resolver del SIMAFI para conformar un historial de funcionamiento de los sistemas y a la vez facilitar las asistencias.

1. No. de correcciones en bases de datos por departamento, 2. No. de Dictamenes emitidos.




3. Realización de respaldos del SIMAFI, la custodia de estos y Aplicación de métodos, técnicas y procedimientos de recuperación de información

No. de Respaldos Realizados

Operativos ya estipulados por departamento en el Presupuesto Municipal



4. . Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos para la segura y la transparente administración de los Sistemas velando por la seguridad de los mismos en cuanto a la creación, cancelación, cambios de contraseñas de las cuentas de Usuarios, así como también el uso y manejo de claves de acceso y su custodia.

No. de Usuarios de la Red y del Sistema.




5. Administración del mantenimiento y actualizaciones del Portal Web Municipal en el Internet



Municipalidad Asistente Técnico del Departamento de Informática

Encargado de Comunicación Institucional, Gerencias y Jefaturas de Departamento.

6. Realización gestiones para la compra de la Licencia de Antivirus para la RED, instalación, actualización y supervisión de este.

No. de computadoras con antivirus instalado y en funcionamiento.

Lps. 50,000.00 Municipalidad Jefe del Departamento de Informática y Asistente Técnico.


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7. Velar por el buen funcionamiento de la red, computadoras y la reparación y mantenimiento de éstas , instalación de sistemas operativos y programas, traslado de equipo entre dependencias.



Municipalidad Asistente Técnico del Departamento de Informática

8. Realización via escritorio remoto, de la integración y traslado de las bases de datos de Catastro, Control Tributario, Presupuesto, correspondientes al Sistema de Aguas de Santa Rosa en el SIMAFI.




9. Gestión y realización de actividades correspondientes a la mejora o cambio del Servidor actual de la red de computadoras.

Lps. 80,000.00 Gestión con Cooperante

Jefe del Departamento de Informática.

Gerencia General y Cooperante.


10. Gestión y realización de actividades correspondientes a la Interconexion del Sistema Municipal a la Banca Nacional



Municipalidad/Banco Jefe del Departamento de Informática y Asistente Técnico.

Gerencia Genera, Tesorería Municipal y respondables de Banco.

11. Gestión de la Asistencia Técnica para mejoras al SIMAFI 2014 e implementación de nuevos módulos.

Lps. 180,000.00 Municipalidad/ Gestion Cooperante

Jefe del Departamento de Informática.

Gerencia General, Catastro, Control Tributario, Contabilidad y Presupuesto, Tesorería, Recursos Humanos, Secretaría Municipal, Planificación Urbana, Departamento Municipal de Justicia, Compras y Sumninistros, Unidad


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Ambiental Municipal.

12. Atención a Responsabilidades normativas.




13. Gestiones para la renovacion del Dominio/Web Hosting del Portal Municipal www.santarosacopan.org

Lps. 30,000.00 Municipalidad Jefe del Departamento de Informática.


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1.3 Departamento de Recursos Humanos

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Plan Operativo anual [POA] 2014

Departamento de Recursos Humanos [RRHH]

OBJETIVO 1: Mejorar el sistema administrativo del Recurso Humano Municipal, puntualmente lo conserniente a la dirección, control y supervision de los empleados municipales.

Resultado: Los empleados municipales asumen con mayor responsabilidad sus tareas y compromiso con la institucion, mejor control de acceso y salida laboral.

ACTIVIDAD Indicador Financiamiento

Responsable Coordinacion con

E F M A M J J A S O N D

Act. 01-- implementación de relojes digitales, que faciliten los controles de acceso y salida laboral.

Personal Municipal Gobierno local /RRHH GERENCIA/ y Jefes/as de las unidades Municipales

Act. 02-- Implementacion de formatos ( hojas de asistencia por día, libro foleado) de control de acceso y salida laboral.

Asistencia de los empleados/as de la municipalidad para la aplicación de medidas que correspondan en el marco del Reglamento Interno de la Municipalidad y Código de Trabajo.

Act. 03-- Establecer y actualizar registros que reflejen el movimiento del personal municipal tales como: nombramientos, cancelaciones, ascensos, traslados, vacaciones, permisos, incapacidades y otros

305 empleados/as municipales a la fecha, 211 hombres y 94 mujeres

Act. 04-- Elaborar memorandos, boletines informativos, folletos y otras publicaciones que faciliten el conocimiento y el desarrollo de las normas y procedimientos de la administración de personal.

Act. 05-- Realizar actividades de levantamiento de información que permitan detectar necesidades de capacitación


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OBJETIVO 2: Fortalecer los procesos administrativo del departamento RRHH, en lo concerniente a procesos de contratación, prestaciones laborales, etc,

Resultado : Proceso administrativo y ruta a seguir en los casos de despidos, llamados de atención , audiencias de descargos y calculos de prestaciones.

Act. 01-- Elaborar en coordinación con el jefe de Obras y Servicios Públicos los contratos de nombramiento de personal temporal para proyectos de corto plazo en los que se ejecuten obras y servicios y someterlos a la consideración y aprobación del Superior Inmediato.

Personal Municipal /RRHH GERENCIA/ y directores de las unidades Municipales

Act. 02-- Solicitar permanentemente a los Jefes de División y Unidades de la Municipalidad, la notificación de los cambios ocurridos en los puestos a fin de mantener la vigencia del Manual de Descripción y Valoración de Clases.

OBJETIVO 3: Promover alianzas estratégicas con entes de formación, que permitan accesar a los funcionarios y funcionarias a procesos de capacitaciones.

Resultado : Personal capacitado, incentivado, motivado con mejores resultados.

Act. 01-- Levantamiento de información; necesidades de formación, debilidades a fortalecer por departamento.

Personal Municipal- Gobierno local /RRHH GERENCIA/ y directores de las unidades Municipales, OMM, Region de salud, INFOP, Adelsar, Fundemun, AMHON, AECID, ONU MUJERES…

Act. 02--. Cronograma de formación a personal por semestre. /RRHH

Act.03-- Plan de inducción a la Ley de Carrera Administrativa Municipal.

/RRHH AMHON

OBJETIVO 4: Fortalecer los mecanismos de seguridad laboral y salud preventiva: Sistemas contra incendios, botiquines médicos, brigadas medico - odontológicas.

Resultado :

Act. 1-- Comprar de sistemas contra incendios (Extintores) Identificación de lugares estratégicos para la seguridad del personal y del inmueble

Gobierno local /RRHH GERENCIA/ y directores de las unidades Municipales

Act. 02-- Compra de medicamentos para primeros auxilios y botiquines.

Personal municipal


32

Act. 03-- Firma de convenios de cooperación con instituciones medicas, que permitan el acceso a los funcionarios municipales a servicios médicos especializados.

OBJETIVO 5: Revisar y Actualizar el actual Manual de puestos y salarios MunIcipal.

Resultado : Contar con un Manual de Puestos y Salarios

act. 01-- Validación del producto de la consultoría. Gobierno local /RRHH GERENCIA/ y directores de las unidades Municipales

OBJETIVO 6: Implementar el modulo informático para la generación de planillas salariales.

Resultado : Un mayor control en el pago de salarios a los empleados municipales

Act. 01-- Gestión administrativa (solicitudes) a las dependencias vinculadas.

Gobierno local /RRHH GERENCIA/ y directores de las unidades Municipales


33

1.4 Compras y Suministros


UNIDAD COMPRAS Y SUMINISTROS


Objetivo : Facilitar un proceso de adquisiciones de materiales y recursos utilizados en los servicios, acciones y proyectos que brinda la municipalidad.

Resultado Implementado un proceso ágil y eficiente de adquisición de materiales y recursos Programación mensual


REALIZACION DE COTIZACIONES Nº de órdenes de compra emitidas.

0.00

Municipal DEPARTAMENTO DE

COMPRAS

Corporación Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo. Gerencia de Presupuesto x x x x x x x x x x x x

ESTABLECER FORMATOS DE COMPRAS

No de compras realizadas. No de personas proveedoras identificadas

Municipal x

Recepción de materiales de oficina, y otros Recursos.

Cantidad de material recibido

Según presupuesto asignado a cada dependencia

MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE

COMPRAS

Corporación Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo. Gerencia de Presupuesto

X X X X X X X X X X X X

Recepción de Requisiciones Nº de requisiciones emitidas

0.00


Extensiones de Ordenes de Combustible.

Nº de ordenes de Combustible

Según presupuesto asignado a cada dependencia X X X X X X X X X X X X

Objetivo: Controlar los recursos Municipales, de forma eficiente de cada uno de las dependencias.

Resultado: Distribuido de forma eficiente los recursos y materiales utilizados por las dependencias municipales para ejecutar sus acciones y proyectos


34


Recepción de materiales de oficina, y otros Recursos.

Cantidad de material recibido

Municipal DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Gerencia General y Gerencia de finanzas

Llevar un registro de la Extensiones de Ordenes de Trabajo y ordenes de consumo

Nº de Ordenes de ejecuciones de trabajo. % de presupuesto ejecutado en pagos de consumo y trabajos

MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE

COMPRAS

Corporación Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo. Gerencia de Presupuesto


Implementar un control de materiales y otros recursos asignados a cada dependencia municipal

% de material asignado por dependencia municipal. % de costo del material asignado


Objetivo: Facilitar un proceso de recepción y distribución de recursos para ayudas a la población del municipio.

Resultado : Distribuido de forma eficiente y equitativo el recurso financiero municipal en la población de Santa Rosa de Copan


Recepción de Ayudas entregadas Nº de solicitudes autorizadas de ayudas, No de personas segregadas por sexo beneficiadas. % de presupuesto ejecutado para ayudas por trimestre


COMPRAS

Corporación Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo. Gerencia de Finanzas

X X X X X X X X X

Compra de útiles para el periodo escolar de niños y niñas que van al Kínder, Escuela, y Colegio.

Nº de Compra de útiles a emitir


COMPRAS

Corporación Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo. Gerencia de Finanzas X

Realización de Canastas del Día de la Madre

Nº de Orden de Compra de Canastas celebración Día de la Madre.


COMPRAS



35

Realización de Cotizaciones de piñatas para celebración del Día del Niño.

Nº de Compra de piñatas a Emitir


COMPRAS


Llevar un registro de la ayudas otorgadas a la población

Nº de solicitudes autorizadas de ayudas, No de personas segregadas por sexo beneficiadas. % de presupuesto ejecutado para ayudas por trimestre


COMPRAS

Corporación Municipal, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo. Gerencia de Finanzas


36

1.5 Gerencia de División de Desarrollo Social y Ambiente


GERENCIA DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE


1. Objetivo: Coordinar el proceso de planificación, organización, seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada una de las unidades que conforman la División De Desarrollo Social y Ambiente.

Resultado: Coordinado el proceso de planificación, organización, seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada una de las unidades que conforman la División De Desarrollo Social y Ambiente.

Programación Mensual


Reuniones semanales de equipo técnico para seguimiento a la planificación de los depto. y unidades que conforman la División de Desarrollo Social y Ambiente.

N. de reuniones de equipo técnico realizadas.

* *

Gerencia de Desarrollo Social y Ambiente

Deptos y unidades que conforman la División de Desarrollo Social y Ambiente.

Implementación y estandarización de instrumentos técnicos y administrativos correspondientes al que hacer de la División de Desarrollo Social y Ambiente.

Implementado y estandarizado instrumentos técnicos y administrativos de la División de Desarrollo Social y Ambiente. N° de departamento y unidades aplicando instrumentos técnicos y administrativos estandarizados.

* *


Depto. y unidades que conforman la División de Desarrollo Social y Ambiente.


37

Revisión de planificaciones semanales, mensuales y trimestrales de cada jefatura que conforma la División de DSYA en el gestión, ejecución y seguimiento a programas y proyectos.

Revisada las planificaciones de los 6 depto. y unidades que conforman la División de Desarrollo Social y Ambiente.

* *


Depto. y unidades que conforman la División de Desarrollo Social y Ambiente.

Edición y publicación de los procesos sociales, económicos y ambientales que desde la División DSYA se impulsan de manera diferenciada para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

Percepción ciudadana del Gobierno Local

* *


Depto de Comunicación y la Unidad de Investigación Estadística.

Revisión de documentación base de los programas y proyectos ejecutados desde la DDSYA (convenios, contratos, presupuestos, informes, planes, etc.)

Revisado los convenios, contratos y presupuestos de cada programa y proyecto de la DDSYA.

* *



2.Objetivo Fortalecer los procesos de participación ciudadana, y convivencia comunitaria de las diferentes estructuras sociales del Municipio, con enfoque de gènero

Resultado Fortalecida la participación Ciudadana y convivencia comunitaria de las diferentes estructuras sociales del Municipio.

ACTIVIDADES INDICADOR COSTOS QUIEN FINANCIA RESPONSABLE COORDINADO CON Programación Mensual

Elaboración de un Plan de Formación comunitario, en coordinación con Desarrollo social para eficiente la gestión de las estructuras sociales existentes, así como la continua reestructuración de acuerdo a la ley de Municipalidades(Patronatos, comités de apoyo, juntas de agua, entre otras)

No y permanencia de estructuras sociales capacitadas, desagregadas por sexo y edad, y ubicación. N. de reestructuraciones de patronatos, comités, juntas de agua, a nivel rural y urbano. % de mujeres incorporadas en puestos directivos en estructuras sociales, en el Municipio.

30,000,00 Municipalidad Gerencia de Desarrollo Social y Ambiente

Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario.


38

Seguimiento a los Planes de Desarrollo Comunitario, conducidos por la Unidad de Desarrollo Comunitario.

N. de programas y proyectos ejecutados anualmente con recursos propios de la comunidad. N. de programas y proyectos ejecutados anualmente con fondos municipales. N. de programas y proyectos ejecutados anualmente con recursos de Cooperaciones.

* *


Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario.

Reuniones trimestrales con la Agencia de Desarrollo Estratégico Local, para continuar impulsando procesos de participación Ciudadana, y gestión de proyectos socioeconómicos acorde a las necesidades diferenciadas de la ciudadanía.

%de mujeres y hombres integradas en Comisiones Ciudadanas.

* *


Gerente (ADELSAR) Instancias Ciudadana

Resultado; Formulados y gestionados proyectos socioeconómicos y ambientales, que mejoran la calidad de vida de Mujeres y hombres del Municipio.

ACTIVIDADES INDICADOR COSTOS QUIEN FINANCIA RESPONSABLE COORDINADO CON Programación Mensual

Velar por la actualización permanente de estadísticas socioeconómicas y demográficas para la formulación de programas, políticas y proyectos.

Actualizada una línea base socioeconómica y demográfica con enfoque de género

* *


Planificación y Gestión y la Unidad de Investigación Estadística(UIES)

Seguimiento a las ayudas fijas y programas especiales manejados por la División de Desarrollo Social y Ambiente. (Adopta un abuelo/a, CEPREB, entre otros)

% de presupuesto ejecutado mensualmente en ayudas fijas y programas especiales de la DDSYA.

* *




39

Coordinación de trabajo con el depto. de planificación y unidad de género para darle seguimiento al PDM, con recursos Municipales y alta gestión ante la Cooperación Nacional e Internacional

N. de proyectos por eje temático incorporados anualmente en el PIMA. % de presupuesto invertido en programas y proyectos del PDM-OT 10% de programas y proyectos gestionados del PIMA-PDM 2014 (Indicador de resultado)

* *


Planificación y Gestión y la Unidad de Género


40

1.6 Desarrollo Social


DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2014

Objetivo Promover, coordinar y gestionar con los diferentes actores la participación e involucramiento de las actividades planificadas.

Resultado Un Departamento con la capacidad de Gestionar, coordinar y promover la Participación Ciudadana en el Municipio.

ACTIVIDADES INDICADOR COSTOS QUIEN FINANCIA RESPONSABLE COORDINADO CON E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Organización de comité de Merienda Escolar, Feria patronal, Comité Cívico, otros

No. De Organizaciones conformadas en la festividad del

Municipio, No. De personas agregadas por sexo.

10000 Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Departamento Desarrollo Social

Municipal

Departamental de Educación Dirección Distrital, 120 Brigada, 12 Batallón de Infantería, Gobernación, Centros Educativos, Empresa Privada etc.

Fortalecimiento y actualización de la base de datos de los diferentes actores que participan en la ciudad.(Patronatos, Fuerzas Vivas , Comités, Juntas de Agua Etc.

No. De Integrantes de cada base de datos de las diferentes

estructuras Comunitarias y su respectiva actualización



Municipal

Diferentes actores y lideres de Patronatos,

Junta de Agua, Comités

Realización de jornadas de evaluación de actividades y proyectos

No. De Jornadas de evaluación de las difentes actividades planificadas



Municipal

Gerencia General , Gerencia General, y Gerencia Desarrollo Social y Ambiente

Apoyo a la TELETHON, y maratones Sociales No de Maratones sociales apoyadas y planificadas en

conjunto.

2000 Población en General, Instituciones

Gubernamentales y no Gubernamentales


Municipal

Diferentes Comités Conformados, Telethon

, Hospital de Occidentes,


41

Asociaciones etc.

Inauguración de obras, proyectos y programas entre otros.

No. De Proyectos y Programas Inaugurados

25000 Municipalidad de Santa Rosa de Copán,

Comites Conformados, Patronatos

Comunitarios


Municipal

Gerencia Desarrollo Social y Ambiente,

Extructuras Comunitarias

beneficiadas de los proyectos o programas.

Realización de Brigadas Medicas No de Brigadas Realizadas en el Municipio.

10000 Municipalidad de Santa Rosa de Copán, Organizaciones

Gubernamentales y no Gubernamentales


Municipal

Comisión de Salud emergencias y

desastres, Salud Pública , CAMO, y otras (Misión Cuba, Iglesias)

Seguimiento a los Gobiernos Escolares y apoyo a la Corporación Municipal Infantil.

No de Centros Educativos Participantes beneficiados y No de

actividades planificadas por la Corporación Infantil.



Municipal

Gerencia Desarrollo Social y Ambiente, Centros Educativos

Beneficiados, Autoridades Locales,

Establecimiento de actividades recreativas, culturales y concursos, otros, etc.

No de competencias deportivas y concursos culturales realizados

35000 Municipalidad de Santa Rosa de Copán, grupos deportivos y culturales


Municipal

Desarrollo Social, Centros Educativos Equipos deportivos, grupos culturales,

Supervisión y entrega de donaciones y ayudas a beneficiarios.

No. De donaciones y ayudas entregadas a beneficiarios

5000 Municipalidad de Santa Rosa de Copàn


Municipal

Departamento de Compras y Suministros/

CEPUDO/

Objetivo Fomentar la participación ciudadana desde las organizaciones comunitarias existentes en el municipio.

Resultado Una población altamente parcipativas involucrandose en los programas y proyectos del Municipio.


F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D


42

Actualización de los patronatos urbanos y rurales legalmente constituidos

No. De patronatos actualizados anual


Departamento Desarrollo Social Municipal

Lideres y Liderezas de los diferentes sectores, Departamento de Desarrollo Social Municipal

Promover, organizar y dar seguimiento a las estructuras organizativas de los asociaciones, Juntas de Agua, comisiones ciudadanas.

No. De Hombres y Mujeres integrándose a las estructuras Comunitarias



Directivos de los diferentes sectores, Departamento de Desarrollo Social Municipal

Seguimiento al plan estratégico de la Federación de Patronatos

No. De actividades planificadas en el plan Estratégico, y No. De patronatos involucrados de los diferentes sectores



Junta Directiva de la Federación de Patronatos, Departamento de Desarrollo Social Municipal

Fortalecimiento a organizaciones comunitarias y alcaldes auxiliares.

No. De Patronatos y Alcaldes Auxiliares organizados y capacitados



Departamento de Justicia Municipal, Departamento de Desarrollo Social

Socializar y actualizar los reglamentos de organizaciones comunitarias, juntas de agua, comisiones y Comités de apoyo.

No. De reglamentos actualizados de las diferentes estructuras comunitarias



Departamento de Justicia Municipal, Departamento de Desarrollo Social

Promover y Coordinar las auditorias sociales a las organizaciones comunitarias y así fomentar la transparencia en el manejo de fondos.

No. De Auditorias Sociales realizadas



Comisión Ciudadana de Transparencia, Departamento Desarrollo Social Municipal

Monitorear y evaluar el proceso de participación ciudadana con programas y proyectos

No. De Monitoreas y evaluaciones realizadas



Alumnos de la Universidad Metropolitana de Honduras, y el Departamento de Desarrollo Social


43

Municipal

Seguimiento al plan de acción de la Corporación Municipal Infantil

No.de actividades ejecutadas y No. De niños y niñas participando en el proceso.




Elaboración de un estudio, sobre el nivel de participación Ciudadana en el Municipio

No, de hombres y mujeres involucrándose en los procesos de participación Ciudadana



Departamento Desarrollo Social Municipal, Alumnos practicantes de Promoción Social

Objetivo Promocionar los procesos, programas y proyectos que generan productos de las necesidades identificadas en la población del Municipio

Resultado Una Población Conocedora de los diferentes programas y proyectos que se implementan en pro del Municipio.


F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Promocionar programas y proyectos encaminados a informar, por medio del sitio web semanalmente

No. De visitas registradas semanalmente



Gerencia Desarrollo Social y Ambiente, Departamento de Informática, Departamento de Comunicaciones

Realización de 35 Spot publicitarios, 2 foros, entrevistas, 6 trifolios, 35 Spot radiales y televisivos, tarjetas de invitación y salutación

No. De Spot, foros, trifolios, tarjetas producidas y publicas


Departamento de Comunicaciones

Diferentes Medios de Comunicación, radiales y televisivos

Desarrollo de 5 cabildos (Informativos Concertación e Infantil)

No de personas hombre Mujeres Niños y Niñas participando en los diferentes cabildos abiertos



Gerencias Municipales, Centros Educativos, estructuras Comunitarias etc.


44

Elaborar programas de socialización de actividades municipales con los patronatos.

Cantidad de programas realizados por socialización a patronatos



Gerencia Desarrollo Social y Ambiente, Directivas de estructuras Comunitarias.

Coordinar con medios de comunicación la cobertura de proyectos y eventos del Municipio

No de eventos y proyectos a lo que se le brindo la cobertura respectiva


Departamento de Comunicación

Diferentes medios de Comunicación radial y Televisivos de la Localidad.

Brindar seguimiento a las acciones municipales mediante la Red de comunicadores Infantiles y Juveniles

No. De integrantes a la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles participando en el Proceso



Centros Educativos, Dirección Distrital, Departamento de Comunicaciones

Objetivo Diseñar, gestionar y dar seguimiento a propuesta derivadas de las necesidades presentes en el Municipio

Resultado Departamento con alta capacidad de gestionar y ejecutar los recursos técnicos, financieros y logísticos


F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Darle seguimiento a los acuerdos de Cabildos Abiertos.

No. de acuerdos cumplidos, establecidos en cabildos Abiertos



Alcalde Municipal Gerencias Municipales

Actualización del Banco de proyectos y propuestas

No. de Propuestas elaborados y No. De Propuestas enviadas a Organismos Cooperantes.



Organismos Internacionales Instituciones Locales e Nacionales

Gestión de recurso financieros con organismos cooperantes

No. De Propuestas y proyectos aprobados para su ejecución



Organismos Internacionales Instituciones Locales e Nacionales


45

Seguimiento a los convenios firmados con cooperantes, Instituciones, Patronatos y Comités de Apoyo.

No. de convenios firmados y ejecutados



Organismos Internacionales Instituciones Locales e Nacionales, Comité de Apoyo, Directivas de Patronatos

Seguimiento a los proyectos planificados con organismos cooperantes. (Promueve, y Jóvenes sin Fronteras otros FHIS)

No de proyectos planificados y ejecutados



Organismo Cooperantes, Gerencias Municipales

Seguimiento a los acuerdos políticos firmados con diferentes actores

No de acuerdos Cumplidos Municipalidad de Santa Rosa de Copán


Instituciones públicas Locales (adelfar, Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia, Centro de la Mujer, Casa Hogar Santa Rosa etc.) y organismos nacionales 3e internacionales

Seguimiento a los diferentes programas ( Comedores Solidarios, Programa Adopta un Abuelo, Bono 10 etc.)

No de Programas beneficiarias y No de personas integrándose a personas por sexo integrantes del mismo



Gobiernos central, CEPUDO, etc.


46

1.7 Unidad Municipal Ambiental


UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

COMPONENTE DE CONTROL AMBIENTAL

Objetivo : Promover un control ambiental eficaz y eficiente en el municipio de Santa Rosa de Copán.

Resultado : Realizado un control y saneamiento ambiental para la proteccion de los Recursos Naturales



Implementación del plan de protección 2014

*Nº de rodas· *Nº de kilometro de rondas

Lps 500,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal ICF, 12 Batallón de Infantería

Limpieza y mantenimiento diferentes sectores de la ciudad (Kínderes, Bou levares, Cementerios)

*Nº de lugares intervenidos

Lps 100,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal

Operativos en ríos y quebradas para controlar la extracción ilegal de arena y grava

*Nº de operativos Lps. 10,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Fiscalía del Ambiente, Policía, DNIC, COCAM


47

Operativos a los proyectos que tienen licencia ambiental extendida por la secretaria de recursos naturales y ambiente (serna)

*Nº de operativos Lps. 5,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal SERNA regional, Control tributario, fiscalía, departamento de justicia

Control y seguimientos a los permisos extendidos tanto comercial como no comercial de aprovechamiento de madera.

*Nº de operativo para el seguimiento de permisos extendidos

Lps. 20,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal ICF, Fiscalía del Ambiente, DNIC.

Gestión y Aplicación de la herramienta de GIRS en Barrios y Col. Y Centros Educativos

*Plan de acción Lps. 50,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Deparetamento de Desechos Solidos

Conformación del sistema de evaluación de impacto ambiental (SINEIA) para el control y seguimiento de los contratos de medidas de mitigación a los proyectos que generan un impacto negativo al ambiente

*Nº de instituciones participantes

Unidad Ambiental Municipal SERNA, SALUD, COCAM, FISCALIA DEL AMBIENTE

Control y seguimiento a los negocios que se han extendidos certificados ambientales y monitoreo a la disposición final de los aceites grasos en talleres de mecánica.

*Nº de negocios monitoreados

ps. 10,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Departamento de Justicia y Control Tributario


48

Emitir COMUNICADO, donde se obliga a los propietarios la limpieza de sus solares.

*Nº de comunicados emitidos *Nº de solares intervenidos

Lps. 12,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Departamento de Justicia y Salud

Latinización *Nº de letrinas construidas *Nº de beneficiadas y beneficiados

LPS. 200,000.00 Municipalidad S.R.C / Consejo Intermunicipal Higuito

Unidad Ambiental Municipal Consejo Intermunicipal Higuito

Operativos de Limpieza en quebradas del area Urbana

* Nº de Kilómetros Lps 30,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Salud Publica, Privados de Libertad

Atención a Denuncias Interpuestas por la ciudadanía

* Nº de denuncias atendidas

Lps 5,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal ICF, Batallon, Ministerio Publico, Dto de Justicia

Construcción de eco fogones

*Nº de eco fogones construidos *Nº de beneficiadas y beneficiados *Nº de comunidades beneficiadas

Lps. 50,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Consejo Intermunicipal Higuito, Proyecto Mirador

COMPONENTE DE EDUCACION AMBIENTAL

Objetivo: Educar a la población estudiantil de centros educativos del municipio, y demás estructuras de participación a nivel rural y urbano sobre la temática ambiental, manejo y uso adecuado de los recursos naturales.

Resultado: Alcanzado un índice de aprendizaje y consentizacion en la población intervenida, y fomentados los valores sobre manejo y uso adecuado de los recursos naturales.


Elaboración y publicación de Spot publicitarios y cuñas radiales en la implementación del plan de protección 2014.

* Nº de espacios publicitarios

Lps. 30,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Departamento de Comunicación.


49

Plan en gestión de desechos sólidos y manualidades dirigidos a los centros básicos.

* Centros educativos participantes * Porcentaje de niñez involucrada * Nº de niños y niñas educadas en la temática de desechos sólidos

Lps. 20,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal COCAM, Deparetamento de Desechos Solidos

Capacitación dirigida a los alcaldes auxiliares y juntas de agua sobre control, Combate de Incendios y Manejo de Micro cuenca

* Talleres impartidos * Nº de mujeres y hombres participantes * Porcentaje de mujeres y hombres en cargos de alcalde auxiliares y juntas de agua

Lps. 10,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Unidad de Desarrollo Comunitario, COCAM, Consejo Higuito.

Elaboración de plan de la Asociación de Juntas administradoras de agua municipales. (AJAAM) y seguimiento al desarrollo del mismo.

* Nº de juntas de agua involucradas en el plan * Porcentaje de población beneficiada en las comunidades con proyectos gestionados

Lps. 30,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Unidad de Desarrollo Comunitario, COCAM, Consejo Higuito, ICF

Foros educativos impartidos a los comités ambientales, y representación de escuelas, centros básicos, y colegios.

* Nº de centros educativos participantes * Porcentaje de niñez capacitada

Lps 15,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal COCAM, Unidad de Desarrollo Comunitario

Coordinar y apoyar las actividades y proyectos de la Comisión Ciudadana del Ambiente contenidos en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Ambiental

* Evaluaciones al plan estratégico, * Nº de actividades coordinadas

Lps 10,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal COCAM


50

de Santa Rosa de Copan.

Promover campañas de limpieza y clasificación de desechos sólidos en centros educativos de santa rosa de Copán.

* Nº de campañas de limpieza

Lps. 5,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal COCAM, Departamento de Desechos Sólidos

Celebración de la semana nacional del ambiente.

* Porcentaje de niñez participante * Nº centros educativos participantes

Lps. 30,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal

Plan de educación ambiental dirigido a los distintos centros educativos de la ciudad.

* Nº de centros educativos intervenidos * Porcentaje de niños y niñas educadas en temática ambiental


Estructuración y Capacitación a Juntas Administradoras de Aguas sobre la Ley Marco de Agua y Saneamiento como también la Asociación de Juntas de Agua del Municipio.

* Nº de talleres impartidos * Nº de justas estructuradas * Porcentaje de mujeres participando en justas de agua


Restructuración y seguimiento a los comités Ambientales en los diferentes centros

* Nº de Comités conformados

Lps 10,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal COCAM, Unidad de Desarrollo Comunitario


51

educativos

COMPONENTE MANEJO ADECUADO DE RR NN

Objetivo: Contribuir al buen manejo y uso adecuado de los recursos naturales del municipio mediante la realización de actividades preventivas enmarcadas a instrumentos de proteccion del ambiente.

Resultado: Realizadas acciones a favor de la protección del Ambiente.


Campañas de Reforestación

* Hectáreas reforestadas

Lps. 100.000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal COCAM, ICF

Proceso de Declaratorias de Microcuencas.

* Porcentaje de hombres y mujeres participantes en el proceso de declaratoria * Nº de beneficiarios y beneficiarias de las declaratorias de las micro cuencas

Lps. 300,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal ICF

Guardabosques municipales en las comunidades de Quezailica, la Esperancita y el Conal.

* Hectáreas protegidas de bosque


Control de plagas del gorgojo y enfermedades forestales.

* Porcentaje de bosque afectado * Porcentaje de bosque intervenido

Lps. 20,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal ICF, Fiscalía del Ambiente y comunidades afectadas


52

Declaratorias de Área verde y ejido municipal por medio de punto de acta, emitido por corporación municipal. (Cerro Derrumbazon)

* Nº de áreas verdes declaradas * Nº de hectáreas de bosque ejidal intervenido

Lps. 2,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Secretaria Municipal, Catastro, Planificación Urbana, ICF.

Limpieza y mantenimiento de áreas verdes del casco urbano.

* Nº de áreas verdes intervenidas en limpieza y mantenimiento


Limpieza de Plantaciones en la Micro cuenca la hondura, los plancitos, Sorosca y Cerro la Derrumbazon.

* Nº de plantaciones a limpiar * Nº de hectáreas en plantación en intervención


Apoyo con donación de plantas a productores de Fincas Productoras de Café.

* Porcentaje de tipos de plantas


Establecimiento de vivero municipal

* Nº de plantas producidas * Nº Especies de plantas

Lps. 50,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Alumnos de Diferentes Centros Educativos.

Georeferenciacion de aéreas Intervenidas con reforestación

* Nº de Aéreas Ge referenciadas

Lps. 25.000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal ICF, Dto de Catastro Municipal

Mantenimiento de El Parque El Cerrito.

Lps. 100.000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal

COMPONENTE DE FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL

Objetivo: Fortalecer los conocimientos integrales del personal tecnico y de cuadrilla de la UAM, para el desempeño eficiente de las labores tecnicas asignadas


53

Fortalecimiento de capacidades formativas de los técnicos y personal de cuadrilla

* Nº de personal capacitado

Lps. 2,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal ICF, COCAM

Firma de convenios con instituciones gubernamentales como: ICF, El Batallón, La Policía, para la protección de ares verdes en el municipio.

* Instituciones involucradas y participantes, * Nº de convenios firmados

Lps. 2,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Municipalidad SRC, ICF, BATALLON

Apoyo a Juntas de Agua con restauracion con pequeños proyectos de agua.

* Nº de propuestas de proyectos a gestionar

Lps. 200,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Consejo Higuito, SERNA

Adquisición de equipo de oficina para la unidad ambiental.


Asistencia a talleres para adquirir conocimientos en la temática ambiental.

* Nº de talleres a asistir

Lps. 20,000.00 Municipalidad S.R.C Unidad Ambiental Municipal Instituciones relacionadas


54

1.8 Planificación y Gestión del Desarrollo/ Unidad de Genero


DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO MUNICIPAL


PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO -Objetivo 1: Facilitar el proceso de planificación estratégica en toda la gestión pública municipal, elaborando e implementando el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, a través de alianzas con instituciones y organismos nacionales e internacionales involucrados en el desarrollo del municipio.

Resultado : Implementados procesos claros para la planificación municipal en cuanto al seguimiento y monitoreo de las unidades municipales, comisiones ciudadanas para mantener una articulación y sinergia de acciones a nivel local.



Act. 1 Coordinar el seguimiento e implementación del Plan de Desarrollo municipal.

Número de proyectos insertados en el PIM y ejecutados al final de año.

l.1000.00 Municipalidad Ing. Gabriela Henríquez

Finanzas, Obras Públicas y Desarrollo Social.

Act. 2 Planificar, organizar, dirigir y supervisar la elaboración de los planes operativos anuales de la municipalidad.

5 gerencias con sus dptos y unidades entregan sus planes operativos a enero de 2014.

L. 500.00 Municipalidad Ing. Gabriela Henriquez

Todas las gerencias, dptos y unidades municipales.

Act. 3 Crear y poner a disposición de las autoridades de la Municipalidad, un banco de perfiles de proyectos.

Numero de fichas de proyectos elaborados trimestralmente.

L. 2,500.00 Municipalidad Ing. Gabriela Henríquez

Desarrollo social


55

Act. 4 Velar y acompañar a ADELSAR en el seguimiento a los planes estratégicos de comisiones ciudadanas.

Numero de planes estratégicos a los que se les ha dado seguimiento por ADELSAR trimestralmente.

l.1000.00 Municipalidad Ing. Gabriela Henríquez

ADELSAR, Comisiones ciudadanas.

Act. 5 Desarrollar planes de comunicación sobre la ejecución de proyectos.

Número de proyectos socializados mensualmente,


Unidad de Comunicación, Desarrollo Social.

Act. 6. Vincular ideas de proyecto con instancias locales, nacionales e internacionales para su implementación.

Número de proyectos coordinados con instancias locales trimestralmente.


Desarrollo Social, OMM, Unidad de Genero.

Act. 7 Desarrollar una jornada de evaluación con unidades municipales para ver avances de POAS 2014.

Numero de POAS evaluados semestralmente.


COMITEM

Act. 8 Elaborar y actualizar una base de datos de los cooperantes que operan a nivel local, nacional e internacional.

Un documento de datos de cooperantes en el trimestre.


Desarrollo social

Act. 9 Articular acciones de trabajo con los proyectos de Descentralización y seguridad ciudadana.

Numero de acciones ejecutadas en el marco del proyecto mensualmente

no aplica AECID- Municipalidad Ing. Gabriela Henríquez

AECID, OMM, Unidad de género.


56

1.9 Unidad de Genero


UNIDAD DE GENERO


Objetivo General: Institucionalizar el Enfoque de Genero en la Gestión Publica Municipal de Santa Rosa de Copan.

Objetivo Fortalecer las Capacidades Técnicas Institucionales para transversal izar el enfoque de género.

Resultado: Fortalecida las capacidades Técnicas del personal municipal para trasnvesalizar el enfoque de género en los servicios, programas y proyectos Programación mensual


Realizar una evaluación de las capacidades técnicas en transversal izar el Enfoque de Genero

# de Personal segregado por sexo evaluado

L.00.00 Municipalidad Jorge Miranda CMC

Implementar un plan de Capacitación al Personal Municipal

# de Personal segregado por sexo capacitado, # de capacitaciones impartidas

L.60,000,00 AECID Jorge Miranda CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo

Resultado Implementado un proceso presupuestario con enfoque de Genero en la Municipalidad de Santa Rosa de Copan



57

Elaboración del análisis del Presupuesto con el Comité PSG del Primer Semestre

% de Prepuesto analizado con enfoque de genero

L.2,000,00 Municipalidad Comité PSG CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo

Monitoreo de la Implementación del Manual de Presupuesto con Enfoque de Genero

# de dependencias municipales utilizando el Manual PSG

L.2,000,00 Municipalidad Jorge Miranda CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo

Revisión de los Informes Rentísticos mensuales para la orientación de los recursos en la codificación


L.00.00 Municipalidad Jorge Miranda Gerencia de Finanzas

Elaboración del Análisis de Gasto y Gasto Etiquetado, y propuesta para el presupuesto Municipal



Elaboración de una propuesta para etiquetar el presupuesto municipal de egresos



Objetivo Establecer Disposiciones legales, normativas y metodológicas para transversal izar del Enfoque de Género en la gestión municipal.

Resultado: Establecida herramientas legales, normativas y metodológicas para institucionalizar el enfoque de género en la municipalidad de Santa Rosa de Copan



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Diseño e implementación de formatos para seguimiento de actividades y sub-actividades del presupuesto municipal para visualizar el enfoque de género (Fichas de ayuda, Listados de Asistencia etc.)

# de herramientas implementadas, # de dependencias municipales con herramientas implementadas. % de población beneficiadas por las herramientas implementadas

L5,000.00 Municipalidad Jorge Miranda CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo

Elaborar Propuesta de Plan de Arbitrios con Enfoque de genero

# de acciones propuestas

L.00.00 Municipalidad Comité PSG CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo, Gerencia de Finanzas

Revisión e implementación de POA Municipal con enfoque de Genero.

# de dependencias municipales con POAS elaborados con enfoque de género, # de programas, acciones con enfoque de genero

L.00.00 Municipalidad Jorge Miranda CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo. Gerencia general

Revisión y actualización del organigrama Institucional con enfoque de Genero

% de Organigrama intervenido

L.00.00 Municipalidad Jorge Miranda CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo. Gerencia general

Realización y Revisión de costeo de Política de genero

# de acciones identificadas y ejecutadas, % de población beneficiada

L.60,000,00 AECID Jorge Miranda CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo

Diseño y divulgación de Información que visualice el enfoque de Genero en la Gestión Publica Municipal

# de acciones identificadas y ejecutadas, % de población beneficiada

L.00.00 Municipalidad Jorge Miranda Dpto. de Informática


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Implementar un proceso de seguimiento al SIMAFI mediante la Intervención de los canales de Mando estipulados por la institución

# de módulos intervenidos con enfoque de género. % de personal utilizando el SIMAFI con enfoque de genero

L. 150,000,00 AECID Jorge Miranda CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo, Dpto. de Informática

Verificar el Enfoque de Genero en los proyectos incorporados en el Plan de Inversión Municipal Anual por cada eje temático y cada Dependencia Municipal

# de proyectos intervenidos con enfoque de género. % de población beneficiada.

L.00.00 Municipalidad Jorge Miranda CMC, Dpto. de Gestión y Planificación del Desarrollo


60

1.10 Centro de la Mujer Copaneca


POA 2014 CENTRO DE LA MUJER COPANECA/OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

OBJETIVO: UNIDAD DE ASESORAMIENTO LEGAL. Objetivo 1: Asesorar legalmente a mujeres a traves de la Oficina Municipal de la Mujer / Centro de la Mujer Copaneca en cualquiera de las necesidades legales requeridas.

Resultado: Establecidas medidas de acompañamiento legal para la atención a mujeres de manera eficiente.

ACTIVIDAD Indicador Financiamiento Responsable Coordinación con E F M A M J J A S O N D

Act. 1 Asesorar a la mujer a través de la toma de datos generales para conocer el caso , brindando atención con respecto a la familia y a los problemas conyugales.

Número de mujeres reflejadas en las fichas a final de cada mes.

L. 500.00 por asesoría valorado según el servicio que el CMC brinda a la comunidad de manera gratuita.

Lic. Vivian Escobar y Norma Escobar

Área Legal CMC- OMM

Act. 2 Elaborar citas, remisiones, conciliaciones, actas de comparecencia y demandas con las mujeres usuarias del CMC/OMM.

Número de mujeres reflejadas en las acciones legales al final de cada mes.

L.2000.00 (conciliación) y L. 5000.00 (demandas) valorado según el servicio que el CMC brinda a la comunidad de manera gratuita.


CMC-OMM juzgado de familia, Juzgado de Paz, Casa Hogar, DNIC, Ministerio Publico, Policía Nacional, CONADEH.

Act. 3. Brindar acompañamiento y representación legal en el proceso judicial que se interponga en el juzgado correspondiente.

Número de mujeres y hombres que asisten audiencias, demandas y sentencias.

L. 5000.00 (acompañamiento legal) valorado según el servicios que el CMC brinda a la comunidad de manera gratuita.


CMC-OMM juzgado de familia, Juzgado de Paz, Casa Hogar, DNIC, Ministerio Publico, Policía Nacional, CONADEH.

Act. 4 Llevar un control de pensiones alimenticias recibidas y entregadas, producto de las conciliaciones realizadas.

Numero de pensiones recibidas y entregadas al fin de mes.

L. 2000.00 ( por conciliación)valorado según el servicios que el CMC brinda a la comunidad de manera gratuita.



Act. 5 Actualizar libros de control de atenciones, remisiones, demandas,

Libros actualizados con número de mujeres y hombres atendidos

Municipalidad asume sueldos de asesora legal y asistente legal para




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pensiones y citas recibidas. al final de cada mes. ejecutar estas acciones.

Act. 6 Asistir continuamente a las reuniones de la Comisión de Justicia penal y civil incidiendo en la mejora continua y procesos del servicio brindado entre los juzgados y el CMC-OMM.

Numero de reuniones donde el área legal ha asistido e incidido al final de cada mes.

Municipalidad asume sueldos de asesora legal y asistente legal para ejecutar estas acciones.


CMC-OMM, Comisión interinstitucional de justicia penal y justicia civil.

Act. 7 Crear y aplicar un acta para usuarias donde se comprometan a dar seguimiento al proceso de asesoramiento legal.

Número de actas firmadas por las usuarias al final de cada mes




Act. 8 Crear una base de datos digital para eficiente la atención a las mujeres usuarias.

Una base de datos actualizada y funcionando en el primer trimestre del año




Act. 9 Actualizar continuamente el control de fichas en físico de las usuarias.

Un archivo con datos actualizadas para mejor atención de usuarias cada 2 meses.




Act. 9 Elaborar informes detallados con estadísticas desagregadas del asesoramiento legal brindado durante el año.

Un informe mensual con datos detallados de servicios legales atendidos.




Act. 10 Coordinar en el tema de la Red contra la Violencia Doméstica con la Casa Hogar Santa Rosa

Numero de reuniones donde se asiste para apoyo de reuniones una vez al mes.

L. 400.00( por hora) valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera gratuita.


Área Legal CMC-OMM

OBJETIVO: UNIDAD DE ATENCION PSICOLOGICA Objetivo 2: Brindar atención integral psicológica a las mujeres usuarias para mejora de la calidad de vida de pacientes atendidas como medida de seguimiento a los procesos desde el CMC/OMM.

Resultado: Establecidos procesos de atención psicológica eficiente a las mujeres y al núcleo familiar en base a casos atendidos.


Act. 1 Realizar el proceso de datos generales e históricos a pacientes.

Número de mujeres atendidas al final de cada mes.

L. 500.00 valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera

Lic. Lourdes Dubon CMC-OMM


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gratuita por sesión individual.

Act. 2 Orientar a las pacientes hacia un proceso terapéutico y psicológico


L. 500.00 valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera gratuita por sesión individual


Act. 3. Realizar terapias correspondientes a cada caso.


L. 600.00 valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera gratuita por sesión individual


Act. 4 Desarrollar psicoterapia según el caso siguiente: grupal, familiar , de pareja para las pacientes atendidas.

Número de expedientes al final de cada mes.

L. 800.00 (por sesión) valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera gratuita por sesión individual


Act. Psicodiagnostico clínico para niños/as y adolescentes y personas adultas.

Número de expedientes al fin de cada mes

L. 2500 (por sesión) valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera gratuita por sesión individual.


Act. 5 Desarrollar taller de fortalecimiento del personal para mejorar del ambiente laboral de la OMM/CMC.

5 empleadas fortaleciendo su ambiente laboral y trabajo cada 15 días.



Act. 6. Crear grupos de auto apoyo con pacientes atendidas para ser formados de manera integral.

Número de mujeres que forman parte de grupos de matapollo a fin de cada mes.

L. 800.00( por sesión) valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera gratuita.


Act. 7. Fortalecer la autoestima de las mujeres a través de actividades de mejora de imagen.

Número de mujeres que son parte de procesos de mejora de autoestima cada trimestre.

L. 2000.00 por paciente valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera gratuita.

Lic. Lourdes Dubon Salón de belleza, Academia de belleza.


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Act. 8 Crear grupo de niños/as de usuarias para fortalecimiento de su autoestima y estimula miento de la recreación infantil como proceso de terapia familiar.

Numero de niño/as que son parte de los grupos infantiles una vez al mes.

L. 2500.00 valorado según los servicios que el CMC- OMM brinda a la comunidad de manera gratuita.

Lic. Lourdes Dubon CMC-OMM, Red de jóvenes, Corporación Infantil, Comunicadores Infantil.

Act. 9. Coordinar en el tema de la Red contra la Violencia Doméstica con la Casa Hogar Santa Rosa

Numero de reuniones donde se asiste para apoyo de reuniones una vez al mes.


Lic. Lourdes Dubon Juzgados, Policía, DGIC, Psicologos,Organizaciones de desarrollo locales.

OBJETIVO: UNIDAD DE CAPACITACION INTEGRAL Objetivo 3: Contribuir a la formación integral de las mujeres y a la equidad de género a través de procesos de creación de capacidades y manejo del CMC-OMM.

Resultado: Desarrolladas capacidades integrales a las mujeres usuarias empoderándolas como ciudadanas conocedoras de sus derechos y deberes con capacidades para generar procesos en pro de su autodesarrollo.


Act. 1. Capacitar en habilidades y oficios técnicos a grupos de mujeres usuarias del CMC-OMM.

Número de mujeres capacitadas al final de cada trimestre.

L. 50,000 .00 ( en espera de aprobación de presupuesto para el CMC-OMM )

CMC-OMM CENPROF, ETAOO, INFOP y otros.

Act. 2 Reactivar la red de Promotoras legales

Número de mujeres que son parte del proceso de promotoras legales a finales del año.

L. 50,000.00 CMC-OMM CIPRODEH, ADELSAR, HIGUITO. CASA HOGAR.

Act. 3 Crear la Escuela de Lideresas del área urbana y rural para fortalecimiento de capacidades integrales.

Número de mujeres que son parte de la escuela de lideresas a finales del semestre.

L. 50,000.00 CMC-OMM ADELSAR.

Act. 4 Fortalecer a Grupo de mujeres Emprendedoras de Quezailica vinculándolas a acciones de fortalecimiento empresarial con organizaciones de la zona.

Número de mujeres fortalecidas en temas empresariales a finales del año.

L. 50,000.00 CMC-OMM ADELSAR , OCDIH.

Act. 5 Crear un programa de concientización de mujeres comunicadoras por medios radiales, televisivos y escritos donde se sensibilice a la comunidad, sobre los derechos de las mujeres.

Número de mujeres comunicadoras que concientizan sobre los derechos de las mujeres a finales del año.

L. 50,000.00 CMC-OMM ADELSAR, Red de Jóvenes, Comisión de Mujeres.


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Resultado: Fortalecidas las capacidades institucionales del Centro de la Mujer Copaneca para atención a mujeres.


Act. 1 Elaborar un diagnóstico interno de las diferentes áreas que el centro maneja.

Un diagnostico elaborado y socializado a finales del primer trimestre

L. 5,000.00 Lic. Aurora Pérez CMC-OMM

Act. 2 Elaborar un plan de fortalecimiento de acuerdo al diagnóstico realizado con el personal del Centro de la Mujer Copaneca.

Un plan de fortalecimiento aplicado al Centro de la Mujer para su fortalecimiento en los primeros dos meses del año.

L. 1000.00. Lic. Aurora Pérez CMC-OMM, Unidad de Genero.

Act. 3 Planificar acciones y actividades conjuntas con la Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias según la planificación de cada una de las instancias.

Numero de eventos de la comisión en los que el CMC apoya a la Comisión de Mujeres Solidarias.

L. 15,000.00 Lic. Aurora Pérez CMC-OMM, Mujeres Solidarias.

Act. 4 Apoyar la ejecución del proceso de fortalecimiento de grupos de masculinidades.

Número de hombres participantes del proceso en el primer trimestre del año.

L. 40,000.00 fondos AECID. Lic. Aurora Pérez CMC-OMM- Unidad de Genero Municipal.

Act. 5 Apoyar a la Unidad de Género de la Municipalidad en la planificación y ejecución de la Campaña de Comunicación “con seguridad y equidad se vive mejor”.

Una campaña de seguridad y equidad ejecutada a finales del año.

L. 60,000.00 fondos AECID Lic. Aurora Pérez CMC-OMM- Unidad de Genero Municipal.

Act. 6 Coordinar la implementación del Plan de Socialización de la Política de Equidad de Género y Participación Ciudadana elaborado.

Un plan socializado de la política de equidad de género y participación ciudadana a finales primer trimestre

L. 60,000.00 fondos AECID Lic. Aurora Pérez CMC-OMM, Comisión de Mujeres, Unidad de Genero Municipal.

Act. 7 Impulsar acciones de incidencia ante las instancias pertinentes bajo el marco legal nacional y local concerniente a los derechos de la mujer y la equidad de género en las políticas públicas.

Numero de acciones gestionadas y coordinadas con instancias locales, nacionales e internacionales a fin del año.

L. 1,000.00 Lic. Aurora Pérez CMC- OMM Comisión de Mujeres, Unidad de Genero Municipal.


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Act. 8 Coordinación de las diversas actividades en el marco del Proyecto Derechos Civiles y Políticos de las Mujeres que desde el CMC se realicen con la Municipalidad, Casa Hogar, ADELSAR y otras instancias involucradas en el mismo.

Numero de acciones gestionadas y coordinadas con instancias locales, nacionales e internacionales a fin del año.

L. 1,000.00 Lic. Aurora Pérez CMC-OMM Comisión de Mujeres Solidarias, Unidad de Genero Municipal, Casa Hogar, ADELSAR.

Act. 9 Realizar acciones de coordinación para la continuidad de la campaña de sensibilización de una vida libre de violencia doméstica en la población de Santa Rosa de Copán.

Una campaña de sensibilización ejecutada en el primer semestre del año.

L. 98,000.00 Lic. Aurora Pérez CMC-OMM Comisión de Mujeres Solidarias, Unidad de Genero, Casa Hogar, ADELSAR.

OBJETIVO:UNIDAD DE ADMINISTRACION Objetivo 3: Contribuir al efectivo y transparente manejo de los fondos que ingresen al Centro de la Mujer Copaneca - OMM

Resultado: Eficienticos los mecanismos de administración financiera y técnica que desarrolla el Centro de la Mujer Copaneca- OMM para manejo idóneo de las acciones desarrolladas.


Act. 2 Llevar registro de cada acción que se realiza a través de Boucher que tenga que ver con ingresos e egreso del CMC-OMM de manera eficiente.

Boucher de acciones llevados a final de cada mes.

L. 0.00 ADMON CMC-OMM

Act. 3 Manejo administrativo de proyectos si los hubiesen durante el año.

número de proyectos administrados a fin de cada año

L. 0.00 ADMON CMC-OMM


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1.11 Presupuesto y Contabilidad


Departamento de Contabilidad

Objetivo

Resultado Programación mensual

ACTIVIDADES INDICADOR FINANCIAMIENTO RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Objetivo: Realizar los procesos de seguimiento y control de los ingresos y egresos municipales para mantener la información actualizada.

Resultado : Habiéndose trabajado con orden buena comunicación se tienen registros al día en sistemas y archivos físicos

Recopilación de documentación, revisión y posteriormente registrarla en sistema de Presupuesto de Ingresos N/A MSRC Asistente de Contabilidad x x x x x x x x x x x x

Elaboración de partidas Diarias de Ingresos, posteriormente memorización. Numero de partidas MSRC Asistente de Contabilidad x x x x x x x x x x x x

Revisión, recopilación de documentos, registro y control de egresos en Presupuesto de egresos. % días revisados en el mes MSRC Contador x x x x x x x x x x x x

Asignación de códigos a documentación de egresos según Presupuesto. N/A MSRC Contador y Gerente de finanzas x x x x x x x x x x x x

Elaboración de Conciliaciones Bancarias y Cuadros de Ingresos, Facturación Ene.

Numero de cuentas conciliadas MSRC Asistente de Contabilidad x x x x x x x x x x x x

Registro de ajustes contables, Reintegros, coks Nulos, traslados, inventarios y sus respectivas partidas de Egresos y Ajustes. Numero de partidas MSRC Contador x x x x x x x x x x x x


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Gestión y seguimiento a los procesos de actualización de inventarios de materiales, bienes muebles e inmuebles de la municipalidad.

Numero de actualizaciones en el año MSRC Contador x x x x x x

Objetivo: Presentar información oportuna, veraz, objetiva y funcional que satisfaga las necesidades de información financiera de la municipalidad Programación mensual

Resultado: Completadas las actividades de cada periodo se habrán presentado los informes finales correspondientes. E F M A M J J A S O N D

Elaboración del cierre presupuestario y contable correspondiente al periodo fiscal 2013 N/A MSRC Contador x

Elaboración y registro de liquidación presupuestaria del año 2013. N/A MSRC Contador y GF x

Elaboración de conciliación bancaria global al 31 de diciembre 2013 N/A MSRC Asistente de Contabilidad x

Elaboración de cierre presupuestario y contable mensual

Numero de cierres realizados MSRC Contador y asistente de contabilidad x x x x x x x x x x x x

Presentación de Informe de ejecución presupuestaria mensual a Gerencia General.

Numero de informes presentados MSRC Contador x x x x x x x x x x x x

Presentación de Informe operativo, trimestral y semestral a Gerencia General.

Numero de informes presentados MSRC Contador x x x x

Elaboración de Análisis de Sensibilidad al Presupuesto Municipal 2014 N/A MSRC Contador y Gerencia Financiera x

Registro de modificaciones presupuestarias producto del análisis de sensibilidad. N/A MSRC Contador x

Objetivo: Trabajar siempre dentro de los parámetros establecidos que garanticen el cumplimiento de las leyes. Programación mensual

Resultado : Aplicados todos los procedimientos administrativos se cuenta con información de la gestiones de acuerdo a ley. E F M A M J J A S O N D

Registro Inicial de Presupuesto 2014 en Sistema Municipal de Administración Financiera.. % registros realizados MSRC Contador x

Registro de Ampliación Recurso de Balance 2014 N/A MSRC Contador x


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Elaboración y envió de informe de Rendición de Cuentas Municipal del periodo 2013

Numero de informes presentados MSRC Contador x x x x

Seguimiento administrativo al informe de rendición de cuentas 2013 N/A MSRC Contador x x x x

Elaboración de informe de ejecución de proyectos y uso de los fondos de la transferencia trimestral.

Numero de informes presentados MSRC Contador y Gerencia Financiera x x x x

Elaboración y Presentación de borrador del Presupuesto Municipal

Punto de acta de presentación MSRC Contador y Gerencia Financiera x

Elaboración y presentación de presupuesto 2014.

Numero de reuniones realizadas para presupuestario. MSRC

Contador y Gerencia Financiera y demás equipo. x


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1.12 Control Tributario


DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO


CONTROL TRIBUTARIO -Objetivo 1: Ejecutar la administración tributaria municipal que comprende el registro del contribuyente, la cobranza y la auditoría fiscal.

Resultado: Dirigidas las actividades de información, atención y registro de contribuyentes, de emisión de Solvencias Municipales, Facturación, Cobranza y Auditoria fiscal.



Act. 1 Atender al contribuyente para tramites de pago de impuestos, constancias, permisos de operación, matrículas y otros.

Número de personas contribuyentes disgregadas por sexo que realizan tramites al fin de año.

Municipalidad Control tributario Empresa privada, ciudadanos/as.

Act. 2 Registrar a los contribuyentes por impuestos, derechos y permisos de operación de negocios, mediante la coordinación de labores de facturación e inspección.

Número de personas desagregadas que se encuentran registradas al fin de año.

Municipalidad Control tributario Empresa privada, ciudadanos/as

Act. 3. Extender constancias de solvencia de impuestos personal.

Número de personas desagregadas que solicitan la solvencia municipal al fin de año.

Municipalidad Control tributario Ciudadanos/as, empresa privada.


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Act. 4 Efectuar control para el pago de permisos de operación.

Número de personas desagregadas que cuentan con permisos de operación de negocios al fin de año.

Municipalidad Control tributario Justicia Municipal, UMA.

Act. 5 Coordinar con la Tesorería el movimiento de pagos y cuentas por cobrar a los/as contribuyentes por moras.

Número de personas desagregadas que tienen mora de impuestos al fin de año,

Municipalidad Control tributario Tesorería

Act. 6 Velar porque se cumplan las disposiciones del Plan de arbitrios en cuanto a montos, fechas y formas de pago.

Un plan de arbitrios aplicado en el quehacer del Dpto. al fin de año.

Municipalidad Control tributario Gerencia general y finanzas.

Act. 7 Cobrar bienes inmuebles Número de personas desagregadas que han realizado sus pagos de bienes inmuebles al mes de agosto.

Municipalidad Control tributario Dpto. de Catastro.

Act. 8 Revisar los pagos por contribuyente en libros columna res, tarjetas de contribuyente y el SIMAFI

Número de permisos de contribuyentes registrados al fin de año.

Municipalidad Control tributario Dpto. de Informática.

Act. 9 Realizar operativos para evitar los negocios clandestinos.

Numero de negocios que se encuentran operando clandestinamente al fin de año.

Municipalidad Control tributario Justicia Municipal

Act. 10 Realizar auditorías fiscales para pago de impuesto personal a empresas con más de 5 empleados

Número de empresas que pagan impuestos personales al mes de mayo

Municipalidad Control tributario Empresa privada.

Act. 11. Establecer operativos por clandestinidad al sector transporte

Número de empresas que operan clandestinamente al final del año.

Municipalidad Control tributario Justicia Municipal


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1.13 Unidad Técnica de Casco Histórico


Oficina Técnica del Centro Histórico

Plan Operativo Año 2014

Objetivo: Fortalecer el proceso de extensión de dictámenes técnicos en el centro histórico.

Resultado: Sistematización de Formatos de Dictámenes extendidos por la OTCH: Se generaran un talonario de dictámenes el mismo permitirá tener tres hojas de control y registro del dictamen emitido por la OTCH. Color blanco | original: será el dictamen final generado por la OTCH y que se entregara al solicitante, la hoja de color verde | copia: se constituirá en el archivo papel de respaldo de la OTCH, la tercer hoja generada será de color rosado esta es la copia que se le entregara al HIA.


ACTIVIDADES INDICADOR COSTOS QUIEN FINANCIA RESPONSABLE COORDINADO CON E Fff... M A M J J A S O N D

1._ Elaboración de formatos a utilizar. 2._ Validación de los formatos. 3._ Trabajo de impresión de los formatos.

1._ Numero de formatos generados

Lps. 10,000.00 ( 1,000 formatos de 3 hojas cada uno)

Gobierno local Oficina Técnica del Centro Histórico

HIA, Unidad de Planificación urbana Municipal

X X

Objetivo: Mejorar el control y seguimiento de las obras de construcción autorizadas desde la OTCH y visibilizar la labor del gobierno local.

Resultado: 1._El formato de permiso (licencia) de construcción para exteriores debidamente foliado y acreditado por el HIA y la OTCH: se registrara el numero de permiso de construcción, la vigencia del mismo, el tipo de intervención autorizada, los datos generales del inmueble y el propietario del mismo, el responsable de las obras de construcción ( Maestro constructor, ingeniero o arquitecto). el formato extendido desde la OTCH deberá ser colocado en el exterior de la construcción de manera que pueda ser visto por los inspectores municipales del departamento de Planificación Urbana y la Población en general. El formato será en tamaño tabloide


1._ Elaboración de formatos a utilizar. 2._ Validación del

1._ Numero de licencias emitidas por tipo de obras ( mayores y

Lps. 10,000.00 ( 1,000 formatos de 1


HIA, Unidad de Planificación urbana

X X


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formatos. 3._ Trabajo de impresión de los formatos.

menores) colocadas de manera visible en las construcciones.

hoja cada uno) Municipal

Objetivo: Fortalecer el proceso de gestión del centro histórico de Santa Rosa de Copán.

Resultado: Normativa del Plan de Preservación del Centro Histórico revisada, actualizada y validada por todos los actores sociales vinculados.


1._ Mapeo de actores sociales e institucionales. 2._ Reuniones de trabajo con grupos focales 3._ Análisis de la información existen y la producida en las reuniones de trabajo de los grupos focales. 4._ formulación de la nueva propuesta de reglamento. 5._Validación del nuevo reglamento por parte de los actores sociales vinculadas. 6._ aprobación del nuevo reglamento por parte de la Cooperación Municipal.

1._ nueva normativa de construcción para el centro histórico de Santa Rosa de Copán.

Lps. 30,000.00 ( Realización de los talleres para captura de información y validación de la nueva propuesta de normativa)



X X X

Objetivo: Fortalecer el proceso de gestión del centro histórico, a través de la buena practica profesional y laboral.

Resultado: R01_ Profesionales vinculados al tema de la construcción en el centro histórico ejercen un actividad responsable y apegada a la normativa. R02_Maestros de obras, albañiles, pintores, carpinteros, empresas de rotulación comercial, vinculados al tema de la construcción y rotulación en el centro histórico ejercen un actividad responsable y apegada a la normativa.



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1._ Socialización y sensibilización de los actores identificados. Estas jornadas serán particularizadas en ellas se brindara el marco legal que respalda la acción de la OTCH, HIA. Se dará ha conocer la normativa local y se ejemplificara la misma. 2._ Firma de convenios con los diferentes Colegios profesionales vinculados (CAH,CICH) a fin de que estos avalen, certifiquen y velen por la buena práctica profesional. 3._ Seguimiento y control periódico de las actividades desarrolladas por los actores vinculados. A fin de apertura un espacio de dialogo y reflexión sobre las buenas y malas prácticas.

1._ Numero de convenios firmados con los diferentes colegios profesionales vinculados. 2:_Numero de Certificaciones de los diferentes actores(profesionales de Maestros de obras, albañiles, pintores, carpinteros, empresas de rotulación comercial) vinculados al centro histórico

Lps. 5,000.00 ( Realización de los talleres se socialización y sensibilización de los actores vinculados al quehacer de la construcción en el ch)



X X

X

X

Objetivo: Fortalecer el proceso de gestión del centro histórico, a través de la formación educativa pública y privada que se desarrollada en la ciudad.

Resultado: Los alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos (PRE-básica, básica, media y superior) conocen, identifican y valoran el patrimonio cultural y natural local, con lo anterior se fortalece el sentido de pertenencia por la ciudad. Al mismo tiempo conocen la normativa de preservación del casco histórico de la ciudad.



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1._ Jornadas de Socialización y sensibilización en los diferentes niveles educativos identificados. En estas jornadas se brindara información conceptual, marco legal y ejemplos. 2._ Semana del Patrimonio Cultural y Natural a nivel local. Esta actividad involucra directamente al nivel educativo en el que se este trabajando; talleres de formación e información, concursos de historia, pintura, literatura etc.

1._ Numero de convenios firmados con los diferentes centros educativos de la ciudad.

Lps. 10,000.00 ( Realización de los talleres se socialización y sensibilización de los actores vinculados al quehacer de la construcción en el ch)



X

X


75

1.14 Planificación Urbana


UNIDAD


Objetivo : Fortalecer la capacidad urbanística de la ciudad de Santa Rosa de copan, mediante el cumplimiento de normativas

Resultado: Fortalecida la capacidad urbanística de ciudad. Programación mensual


Concertar la actualización, aprobación y aplicación de un Reglamento de Construcción y Litificación

un reglamento Aprobado para tener un mejor control en la aplicación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano. # de personas segregadas por sexo beneficiadas por la aplicación del reglamento. # de casos intervenido

0.00 Municipalidad Departamentos Municipales a fines.

Gerencia General

Concertar con la debida aprobación del Perímetro Urbano.

# De km del Perímetro Urbano definidos.

0.00 Municipalidad Municipalidad de Santa Rosa de Copán y la Secretaría de Gobernación y Justicia.

Gerencia General

Antonio a Resolución Legal del 80% de los conflictos. (Denuncias)

Numero de conflictos resueltos. Numero de población beneficiada. # de casos registrados

0.00 Municipalidad Departamento de Planificación Urbana

Departamento de Justicia Municipal

Socialización con la población total sobre el Plan Maestro de Desarrollo Urbano y disminuir los puntos de conflictos en la ciudad.

Numero de reuniones de socialización. Numero de Población informada.

10,000,00 Municipalidad Departamento de Planificación Urbana

Departamento de Catastro, Departamento de Justicia Municipal, UMA, Desarrollo Social

Objetivo : Fortalecer las capacidades operativas del personal de Planificación urbana, para obtener un servicio más eficiente.

Resultado: Mejorado los servicios que brinda el departamento de planificación mediante el fortalecimiento de las capacidades operativas del personal


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Capacitación del 100% del personal.

Numero de capacitaciones. % de tiempo utilizado para capacitaciones por funcionario/ría

10,000,00 Municipalidad Departamento de Planificación Urbana

Departamento de Catastro, Departamento de Justicia Municipal, UMA, Recursos Humanos, Gerencia general


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1.16 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

UNIDAD Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa


Objetivo Mejorar la producción y distribuciones de Agua.

Resultado Mejorado y Automatizado el sistemas de producción y distribución de agua Programación mensual


act.1. Diseñar sistema automático de válvulas de descarga en tanques de zona baja

% de tiempos en apertura del tanque

650,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Néstor Bueso José Ramón Mejía x

act.2. Diseñar sistema de control recomendado. En tanques de zona baja

% tiempos en cerrado del tanque

Orlando Portillo

Equipamiento completo de 2 pozos en Altos de Santa Rosa

# de galones de producción de agua

2,000,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Néstor Bueso José Ramón Mejía y Orlando Portillo

x x

Equipamiento de sistema de rebombe LA HONDURAS-CERRITO-PLANTA J.C.

% de tiempos de distribución de servicio

450,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Gerardo Cardona Néstor Bueso y Orlando Portillo

x

Compra de equipo de bombeo proyecto rio higuito, para mejorar producción de agua.

% de tiempos de distribución de servicio, # de personas segregadas por sexo beneficiadas

1,450,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Gerardo Cardona Néstor Bueso y Jairo Portillo

x x

Diseñar nuevos aditamentos en sistema de bombeo


Municipalidad S. R. de C.

Cambiar redes de distribución principales en calles empedradas.

# de personas segregadas por sexo beneficiadas. % de red de distribución ampliada

650,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Gerardo Cardona Orlando Portillo y José Ramón Mejía

x x


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act.1.Obtener los permisos requeridos (Ambientales,Servidumbres,etc) para Construcción de Represamiento LA HONDURA

# de personas segregadas por sexo beneficiadas. # de

galones de producción de agua

950,000.00 $ Municipalidad S. R. de C. Gerardo Cardona Orlando Portillo x x x x x x x

act.2.Realizar Estudio de factibilidad y construcción de represa La Hondura

José Ramón Mejía x x x x x x x

Cambio de valvulares y Accesorios de las estaciones 1,2 y 3 PROYECTO RIO HIGUITO.


1,350,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Gerardo Cardona Néstor Bueso y Orlando Portillo

x x x

Compra de Equipo de Bombeo Tanque /estación de Rebombe La Cuchilla.

% de tiempos de distribución de servicio, # de personas segregadas por sexo beneficiadas


x x

Objetivo Mejorar la infraestructura de los proyectos de agua para facilitar el acceso al servicio en la población

Resultado Mejorada la infraestructura de distribución de agua Programación mensual


Construcción de estructura sedimentad ora para maximizar rendimiento del proyecto Rio Higuito

% de capacidad de rendimiento del proyecto.

800,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Gerardo Cardona Orlando Portillo y Juan Ángel Rodríguez

x x

Construcción de calle de acceso estaciones 3,2/1 proyecto rio higuito, mediante establecimiento de convenios

# de ms de calles construidas hacia el proyecto


x x

Cambios en pipería y accesorios en mediciones estándar en plantas potabilizadora.

% de capacidad de rendimiento de la Planta Potabilizadora. # de personas segregadas por sexo beneficiadas

650,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Juan Ángel Portillo José Ramón Mejía

x x

Objetivo: Eficiente el uso de los recursos financieros de la Empresa de Aguas de Santa Rosa, para resolver las necesidades presentes en los proyectos de agua

Resultado Reglamentada las transferencias en cuentas de la Empresa Municipal Aguas de S.R./Municipalidad Programación mensual



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act.1. evaluar y definir reglas administrativas que se cumplan

# de cuentas utilizadas y reglamentadas. # de fondo financiero utilizado

10,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Gerardo Cardona Rosa Bonilla, Wendy Galeano, Sisan

Gonzales, Jairo Portillo

x x

Reglamentar Normativas en los traslados/transferencias de las cuentas.

x x

Objetivo Conocer cuantas mujeres y hombres son abonados del sistema de agua domiciliar/comercial.


act.1. levantamiento de encuestas para definir propietarios/rías registradas en catastro que cuentan con el servicio de agua

# de personas segregadas por sexo y por categoría abonadas al servicio de agua, barrido de calles, recolección de desechos y alcantarillado sanitario. % de monto que aporta la población segregad por sexo y por categoría según a los servicios que tiene acceso

75,000.00 Lps. Municipalidad S. R. de C. Hilda Díaz Galván Jairo Portillo y Belarmino Espinoza

x

Elaboración de una registro de usuarios/rías que cuentan con los servicios que presta la empresa Aguas de Santa rosa

# de personas segregadas por sexo y por categoría abonadas al servicio de agua, barrido de calles, recolección de desechos y alcantarillado sanitario. % de monto que aporta la población segregad por sexo y por categoría según a los servicios que tiene acceso

Jairo portillo y Karla Ardan

x


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1.17 Justicia Municipal


UNIDAD DE GENERO


Responsable: Abog. Karla Saavedra

Objetivo General: Velar por el fiel cumplimiento de : La Ley de Policía y Convivencia Ley de Municipalidades, Plan de Arbitrios 2014, Reglamentos de Mercados y Terminal

Objetivo Fortalecer las Capacidades Técnicas Institucionales para transversal izar el enfoque de género.

Resultado: Departamento de Justicia, brindando servicios de calidad a la población, según sus necesidades Programación mensual


Gestión y participación en capacitación de enfoque de género en la gestión municipal

# de capacitación recibidas, # de personal segregado por sexo capacitado Municipalidad Karla Saavedra

Lidia Bonilla, Jorge Miranda y Aurora Pérez

Diseño e implementación de un registro segregado por sexo de las personas que demandan los diferentes servicios del departamento.

# de personas segregadas por sexo registradas en la base de datos del departamento.

Municipalidad Xiomara Euceda Karla Ardon

Monitoreo del desarrollo de habilidades técnicas del personal capacitado en temática de género en las acciones que se ejecutan en el departamento.

# de acciones realizadas, % de población segregada por sexo

atendida

Municipalidad Karla Saavedra Xiomara Euceda

Objetivo : Implementar instrumentos normativos en la población para la regulación la moral, las buenas costumbres que se puedan cumplir y ejecutar por este Departamento de forma equitativa y eficiente

Resultado: Establecido un ambiente sano, seguro para la población especialmente los grupos con mayor vulnerabilidad.



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Envió de nota a la Honorable Corporación Municipal, solicitando la creación o redacción de Ordenanza o instrumentos de su competencia dentro de la moral, las buenas costumbres que se puedan cumplir y ejecutar por este Depto.

# de ordenanzas municipales y otros instrumentos aprobados y aplicados, # de población beneficiadas con la aplicación de instrumentos normativos

L.00.00 Municipalidad Karla Saavedra Gerencia general

personal de Admisión de los Mercados Y terminal de Transporte, Policía Nacional y Comisionado de Derechos Humanos

Socialización e Implementación de Ordenanzas y otros instrumentos normativos en la población

# de instrumentos normativos socializados. % de población segregada por sexo informada de la aplicación de instrumentos normativo

Municipalidad Karla Saavedra y Xiomara Euceda


Ejecución de acciones conjuntas con otras instituciones para el monitoreo del cumplimiento de ordenanzas e instrumentos normativo por parte de la población


intervenida

Municipalidad Karla Saavedra y Policías Municipales


Lograr mantener despejadas las vías públicas de la Ciudad (aceras y calles) de vendedores de comercio informal

Resultado : Vías publicas despejadas y seguras para el ejerció del comercio y la libre circulación de la población especialmente de los grupos más vulnerables


Girar, publicar , entregar comunicados a las personas , vendedores (hombres y Mujeres) para sensibilizar, concientizar sobre los lugares autorizados para ejercer el comercio dentro de lugares seguros.

% población segregada por sexo que se dedica a la

economía informal dentro de estructura Municipal ( Feria

del Agricultor

Municipalidad Xiomara Euceda y Policías Municipales

Derechos Humanos, Policía Nacional, Dirección de Transito, Personal de la Administración de los

Mercados y Terminal de Trasporte,


82

Monitoreo de vía publicas despejadas


intervenida

Municipalidad Karla Saavedra y Policías Municipales

Derechos Humanos, Policía Nacional, Dirección de Transito, Personal de la Administración de los

Mercados y Terminal de Trasporte,

Objetivo : Hacer cumplir el reglamento de Bebidas Alcohólicas, La Ley Seca, en las aldeas y la Ciudad.

Resultado: Mantener el Titulo de Ciudad segura en Honduras.


Propiciar reuniones entre l Corporación Municipal, Policía Nacional, Gobernación, Dueños (as) y Administradores (as), para formalizar un convenio de respeto y cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social y Reglamento de bebidas Alcohólicas, .

# de propietarios/as y Administradores/as de Bares y Restaurante concientizados

sobre el cumplimiento del Reglamento de bebidas

alcohólicas, y Ley de Policía y Convivencia Social.

Municipalidad Karla Saavedra Derechos Humanos, Policía Nacional, Gobernación,

Canatur,Dueños y Administradores de Bares y

Restaurante, Alcaldes Auxiliarles, Medios de Comunicación. Policía Nacional a través de

Operativos en conjunto con Policías Municipales

Enviar comunicado siempre para recordarles la responsabilidad para el fiel cumplimiento ante la Ley de nuestro sistema Legislativo

# de propietarios/as y Administradores/as de Bares y Restaurante concientizados sobre el cumplimiento del Reglamento de bebidas alcohólicas, y Ley de Policía y Convivencia Social. # de comunicados enviados

Municipalidad Xiomara Euceda Policías Municipales

Enviar comunicado a las aldeas a través de los Alcaldes Auxiliares de la Ley seca a la población.

# de comunidades informadas, # de población segregada por sexo informada, # de comunicados enviados Municipalidad Xiomara Euceda Carlos Henríquez


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2- CUADRO DE CAPACITACIONES A PERSONAL 2014

Temática Metodología Mes No de participantes

Tiempo Costos Responsable Duración

Control Tributario

Auditoría Fiscal Seminario/ Taller

Marzo 4 Una Semana

7,000.00 Control Tributario

4 Horas por Día

Oficina Técnica Casco Histórico

Atención y servicio al cliente

Taller de formación

Enero junio

3 2 días ----------- Otch + RRHH 8 horas por taller

Gestión de proyectos Diplomado Marzo 2 20 días 4,000.00 Otch + Unidad de planificación estratégica municipal y RRHH

40 horas (2horas diarias)

Sistemas Geo-referenciados de información

Curso (argis)

Junio 1 20 días 10,000.00 Otch + Catastro Municipal y RRHH

40 horas (2 horas diarias)

Recursos Humanos

Genero charla trimestrales Máximo 25 entre hombres y mujeres

2 días 7,000.00 RRHH/ UNIDAD DE GENERO

Jornadas de 4 horas


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Atención y servicio calidad al cliente

charlas Cada dos meses

15 incluir cada depto.

1 día 4,000.00 INFOP 6 horas

Motivación personal y autoestima

charla marzo 15 personas 1 día 3,000.00 INFOP/ OMM

6 horas

Alcoholismo/violencia intrafamiliar

charla febrero 15 personas 1 día 1,500.00 Región Salud/OMM

8 horas

Unida Municipal Ambiental

ARCVIEW Taller Abril 2 personas 2 días 2,000.00 UMA/RRHH 8 horas


Marco lógico y formulación de indicadores con enfoque de género

Participativa- Expositiva

Septiembre 10 1 día 13,000,00 GDSA/Depto. de personal

8 horas

Formulación y Gestión de proyectos

Expositiva Abril 10 1 día 10,000,00 GDSA/ Depto. de personal

8 horas

Oficina Municipal de la Mujer

Transversalizacion de género en instrumentos

participativa Junio 20 2 días 5000.00 Aurora Pérez 8 horas x día


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3- Cuadro de Equipamiento de Departamentos y Unidades Municipales

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Descripción Cantidad Costos Justificación

Silla secretarial de buena calidad 2 8,000.00 las que actualmente tenemos ya se encuentran en mal estado

computadora de escritorio 2 32,000.00 Se necesita equipo optimo para consola del servidor y trabajos que solo se realizan en el Departamento de Informática y requieren cambio de equipo (actualizaciones en portal Web y trabajos directos en bases de datos)

Servidor de Red 1 80,000.00 El que actualmente tenemos data desde el 2006, las bases de datos crecen todos los días, y se requiere para optimizar el funcionamiento de los sistemas e interconexiones con la Banca Nacional.

Discos Duros de 1TB 3 9,000.00 Para respaldo de Información de cámaras de seguridad

Discos Duros Extraíbles de 1TB o más 3 12,000.00 Los 2 que existen actualmente están dañados y son sumamente necesarios para elaboración de copias de respaldos.

Asignación de Plaza creada para Asistente Técnico del Departamento de Informática

1 135,000.00 El actual asistente lleva 5 años ya laborando por contrato y la plaza está creada.

Computadora para ser utilizada como servidor de prueba

1 16,000.00 No contamos con la computadora necesaria para realizar los trabajos correspondientes a interconexión con la banca nacional

Oficina de Casco Histórico


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UPS ( baterías para computadora) 2 2,000.00 Mal estado de las existentes

Computadora de escritorio ( con capacidad para programas de diseño como auto cas, argis, Corel)

1 16,000.00 Solo existe una en la oficina y el personal que ocupa el equipo son dos personas.

Multi funcional ( escáner, fotocopiadora e impresora)

1 1,900.00 No se tiene el equipo.

Recursos Humanos

Ventilador 1 450.00 Está en mal estado

Mueble para computadora asistente depto.

1 1,800.00 El que tiene no cuenta con las condiciones para un mejor desempeño de la persona encargado.

Unidad Municipal Ambiental

Computadora 1 16,000.00 Ya que el equipo de la UMA, lleva varios años en utilidad y es necesario un equipo actualizado para facilitar los servicios que brinda la UMA.

GPS 2 16,000.00 Dado la necesidad que el GPS que cuenta la Unidad Ambiental esta en mal estado, y se necesita más actualizado.

Cámara Digital 1 5,000.00 Es necesaria documentar visualmente las actividades y acciones de la UMA, debido al mal estado de la actual cámara.

Radio Comunicador 2 15,000.00 Para facilitar la comunicación y coordinación del equipo técnico de la UMA.

Herramientas para cuadrilla 50 10,000.00 Para facilitar las actividades realizadas por la cuadrilla.

Uniformes para Cuadrilla 30 18,000.00 Indumentaria necesaria para facilitar la protección del personal y realización de actividades de la UMA

Desarrollo Social

Cámara Digital 1 5,000.00 No se cuenta con una en el departamento y por los trabaos


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que se realizan es necesario una.

Compras y Suministros

Aire Acondicionado 1 5,000.00 No hay aire en la oficina

Control Tributario

Archivos 7 9,800.00 Los que se tienen están en mal estado

Computadoras 2 32,000.00 Se necesitan para la secretaria y para facturación

Computadora de escritorio 1 L. 8,000.00 La computadora actual que era utilizada por parte de la administración ya fue declarada por informática como expirada y que no tiene recuperación.

Memorias USB 4 800.00 Es necesario para poder guardar y contener información del centro de la mujer.

Memoria para cámara fotográfica SONY cyber shot, DSC-W570

1 300.00 La cámara fotográfica con la que el centro cuenta no es útil sino cuenta con una memoria para almacenar fotos ya que su capacidad sin memoria es casi nula.

oplan operativo anual 2014

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