općina vladislavci - raspoloŽiva sredstava iz ... · web viewservis opreme i alata funkcija: 0660...
TRANSCRIPT
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
Temeljem odredbi članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. stavak 3.
Statuta Općine Vladislavci (Službeni glasnik Općine Vladislavci 3/13 i 3/17) Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Vladislavci za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan Proračuna za 2018. g.
Projekcija za 2019
Projekcija za 2020
Indeks 3/1
Indeks 3/2
1
2
3
4
5
Prihodi poslovanja
11.991.452,81
11.662.099,34
11.685.353,78
97,45%
100,20%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
350.000,00
351.050,00
351.750,00
100,50%
100,20%
UKUPNO PRIHODA
12.341.452,81
12.013.149,34
12.037.103,78
97,53%
100,20%
Rashodi poslovanja
5.006.945,58
4.656.638,59
4.665.924,02
93,19%
100,20%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
7.334.507,23
7.356.510,75
7.371.179,76
100,50%
100,20%
UKUPNO RASHODA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
12.341.452,81
12.013.149,34
12.037.103,78
97,53%
100,20%
0,00
0,00
0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina
0,00
0,00
0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju
0,00
0,00
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
0,00
0,00
0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0,00
0,00
0,00
NETO FINANCIRANJE
0,00
0,00
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
0,00
Članak 2.
U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu zaduživanja / financiranja u Proračun za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)Račun/ Pozicija1Opis2Plan Proračuna za 2018.g.3Projekcija za 20194Projekcija za 20205Indeks 4/36Indeks 5/376Prihodi poslovanja11.991.452,8111.662.099,3411.685.353,7897,25%97,45%61Prihodi od poreza3.599.407,763.550.524,953.557.604,7698,64%98,84%611Porez i prirez na dohodak3.319.407,76613Porezi na imovinu250.000,00614Porezi na robu i usluge30.000,0063Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna7.404.745,377.121.312,817.135.512,8496,17%96,36%633Pomoći proračunu iz drugih proračuna7.174.377,05634Pomoći od izvanproračunskih korisnika230.368,3264Prihodi od imovine554.199,68555.862,28556.970,68100,30%100,50%641Prihodi od financijske imovine3.000,00642Prihodi od nefinancijske imovine551.199,6865Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada429.100,00430.387,30431.245,50100,30%100,50%651Upravne i administrativne pristojbe90.100,00652Prihodi po posebnim propisima9.000,00653Komunalni doprinosi i naknade330.000,0066Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija4.000,004.012,004.020,00100,30%100,50%661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga4.000,00)OPĆINA VLADISLAVCI
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
350.000,00
351.050,00
351.750,00
100,30%
100,50%
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
350.000,00
351.050,00
351.750,00
100,30%
100,50%
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
350.000,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Račun/ Pozicija
Opis
Plan Proračuna za 2018.g.
Projekcija za 2019
Projekcija za 2020
Indeks 4/3
Indeks 5/3
1
2
3
4
5
6
7
UKUPNO
12.341.452,81
12.013.149,34
12.037.103,78
97,34%
97,53%
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)Račun/ Pozicija1Opis2Plan Proračuna za 2018.g.3Projekcija za 20194Projekcija za 20205Indeks 4/36Indeks 5/373Rashodi poslovanja5.006.945,584.656.638,594.665.924,0293,00%93,19%31Rashodi za zaposlene937.914,32940.728,06942.603,89100,30%100,50%311Plaće (Bruto)733.560,00312Ostali rashodi za zaposlene77.800,00313Doprinosi na plaće126.554,3232Materijalni rashodi3.024.809,102.675.576,702.680.911,8688,45%88,63%321Naknade troškova zaposlenima80.720,00322Rashodi za materijal i energiju313.000,00323Rashodi za usluge2.458.525,10324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.000,00329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja159.564,0034Financijski rashodi26.700,0026.780,1026.833,50100,30%100,50%342Kamate za primljene kredite i zajmove2.000,00343Ostali financijski rashodi24.700,0036Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.000,005.015,005.025,00100,30%100,50%363Pomoći unutar općeg proračuna5.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade627.500,00622.361,50623.602,5099,18%99,38%372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna627.500,0038Ostali rashodi385.022,16386.177,23386.947,27100,30%100,50%381Tekuće donacije348.022,16383Kazne, penali i naknade štete1.000,00385***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi36.000,00)OPĆINA VLADISLAVCI
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Račun/ Pozicija
Opis
Plan Proračuna za 2018.g.
Projekcija za 2019
Projekcija za 2020
Indeks 4/3
Indeks 5/3
1
2
3
4
5
6
7
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
7.334.507,23
7.356.510,75
7.371.179,76
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
7.334.507,23
7.356.510,75
7.371.179,76
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
6.508.382,23
422
Postrojenja i oprema
826.125,00
UKUPNO
12.341.452,81
12.013.149,34
12.037.103,78
97,34%
97,53%
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Proračun Općine Vladislavci za 2018. godinu, te projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu
Posebni dio programska klasifikacija
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Općine Vladislavci za 2018. godinu, te projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VLADISLAVCI
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
RAZDJEL
1
OPĆINA VLADISLAVCI
12.341.452,81
12.013.149,34
12.037.103,78
97,34%
97,53%
GLAVA
00101
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
534.414,00
498.906,24
499.901,08
93,36%
93,54%
Program
1001
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA
534.414,00
498.906,24
499.901,08
93,36%
93,54%
Akt. A100001
Redovan rad
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
56.000,00
19.057,00
19.095,00
34,03%
34,10%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
56.000,00
19.057,00
19.095,00
34,03%
34,10%
31
Rashodi za zaposlene
37.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
312
Ostali rashodi za zaposlene
37.000,00
32
Materijalni rashodi
19.000,00
19.057,00
19.095,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
8.000,00
323
Rashodi za usluge
11.000,00
Akt. A100002
Održavanje web stranice
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
5.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
5.015,00
5.025,00
32
Materijalni rashodi
0,00
5.015,00
5.025,00
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100003
Legalizacija bespravno sagrađenih objekata
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
20.060,00
20.100,00
32
Materijalni rashodi
0,00
20.060,00
20.100,00
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100004
Tiskanje Službenog glasnika
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
10.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
10.030,00
10.050,00
32
Materijalni rashodi
0,00
10.030,00
10.050,00
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100005
Naknade za sjednice
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
16.000,00
16.048,00
16.080,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
16.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
16.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
16.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
16.048,00
16.080,00
32
Materijalni rashodi
0,00
16.048,00
16.080,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100007
Naknada zamjeniku Općinskog načelnika
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
20.060,00
20.100,00
32
Materijalni rashodi
0,00
20.060,00
20.100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100008
Naknada predsjedniku Općinskog vijeća
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
32
Materijalni rashodi
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
20.060,00
20.100,00
32
Materijalni rashodi
0,00
20.060,00
20.100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100011
Reprezentacija za prigodna obilježavanja i proslave
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
16.000,00
16.048,00
16.080,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
16.000,00
16.048,00
16.080,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
16.000,00
16.048,00
16.080,00
100,30%
100,50%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
16.000,00
Akt. A100012
Članarina za lokalnu agencijsku grupu i njeno redovito oslovanje
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3.764,00
3.775,29
3.782,83
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
3.764,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
3.764,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.764,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
3.775,29
3.782,83
32
Materijalni rashodi
0,00
3.775,29
3.782,83
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100013
Polaganje vijenaca za žrtve rata
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3.000,00
3.009,00
3.015,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
3.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
3.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
3.009,00
3.015,00
32
Materijalni rashodi
0,00
3.009,00
3.015,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100014
Proslava dana općine Vladislavci
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
40.100,00
40.220,30
40.300,50
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
40.100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
40.100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
12.100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
28.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
40.220,30
40.300,50
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
32
Materijalni rashodi
0,00
40.220,30
40.300,50
323
Rashodi za usluge
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100015
Financiranje političkih stranaka
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3.500,00
3.510,50
3.517,50
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
3.500,00
3.510,50
3.517,50
100,30%
100,50%
38
Ostali rashodi
3.500,00
3.510,50
3.517,50
100,30%
100,50%
381
Tekuće donacije
3.500,00
Akt. A100095
Plaća načelnika
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
184.150,00
184.702,45
185.070,75
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
184.150,00
752,25
753,75
0,41%
0,41%
31
Rashodi za zaposlene
169.950,00
752,25
753,75
0,44%
0,44%
311
Plaće (Bruto)
144.900,00
313
Doprinosi na plaće
25.050,00
32
Materijalni rashodi
14.200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
321
Naknade troškova zaposlenima
14.200,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
183.950,20
184.317,00
31
Rashodi za zaposlene
0,00
169.707,60
170.046,00
311
Plaće (Bruto)
0,00
313
Doprinosi na plaće
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
14.242,60
14.271,00
321
Naknade troškova zaposlenima
0,00
Akt. A100131
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
321
Naknade troškova zaposlenima
20.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
20.060,00
20.100,00
32
Materijalni rashodi
0,00
20.060,00
20.100,00
321
Naknade troškova zaposlenima
0,00
Akt. A100150
PREMIJA OSIGURANJA
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
2.400,00
2.407,20
2.412,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
2.400,00
2.407,20
2.412,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
2.400,00
2.407,20
2.412,00
100,30%
100,50%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.400,00
Akt. A100284
SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
36.000,00
36.108,00
36.180,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
36.000,00
36.108,00
36.180,00
100,30%
100,50%
38
Ostali rashodi
36.000,00
36.108,00
36.180,00
100,30%
100,50%
385
***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi
36.000,00
Akt. A100291
TROŠKOVI VEZANI ZA OŠASNU IMOVINU
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
3.000,00
3.009,00
3.015,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
3.000,00
3.009,00
3.015,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
3.000,00
3.009,00
3.015,00
100,30%
100,50%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.000,00
Akt. A100333
Naknada zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
10.500,00
10.531,50
10.552,50
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
10.500,00
10.531,50
10.552,50
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
10.500,00
10.531,50
10.552,50
100,30%
100,50%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.500,00
Akt. A100334
OPREMANJE KUHINJA U DRUŠTVENIM DOMOVIMA
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
Izv.
5
Izvor: 05
Pomoći
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
422
Postrojenja i oprema
50.000,00
Akt. A100335
OPREMANJE DRUŠVENOG DOMA U HRASTINU - NABAVKA STOLOVA I KLUPA
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
422
Postrojenja i oprema
15.000,00
GLAVA
00102
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
11.807.038,81
11.514.243,10
11.537.202,70
97,52%
97,71%
Program
1008
REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
673.610,12
600.546,25
601.743,75
89,15%
89,33%
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Akt. A100016
Redovan rad
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
420.200,00
458.571,60
459.486,00
109,13%
109,35%
Izv.
1
4
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
389.200,00
177.029,50
177.382,50
45,49%
45,58%
31
Rashodi za zaposlene
191.700,00
42.126,00
42.210,00
21,97%
22,02%
311
Plaće (Bruto)
147.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
14.000,00
313
Doprinosi na plaće
30.700,00
32
Materijalni rashodi
170.800,00
108.123,40
108.339,00
63,30%
63,43%
321
Naknade troškova zaposlenima
37.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
37.500,00
323
Rashodi za usluge
68.500,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
13.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.800,00
34
Financijski rashodi
26.700,00
26.780,10
26.833,50
100,30%
100,50%
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
2.000,00
343
Ostali financijski rashodi
24.700,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
31.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
31
Rashodi za zaposlene
31.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
311
Plaće (Bruto)
31.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
281.542,10
282.103,50
31
Rashodi za zaposlene
0,00
218.353,10
218.788,50
311
Plaće (Bruto)
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
0,00
313
Doprinosi na plaće
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
63.189,00
63.315,00
321
Naknade troškova zaposlenima
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100063
Deratizacija
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
55.000,00
55.165,00
55.275,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
55.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
32
Materijalni rashodi
55.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
55.000,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
0,00
55.165,00
55.275,00
32
Materijalni rashodi
0,00
55.165,00
55.275,00
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100093
Slivna vodna naknada
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
13.000,00
13.039,00
13.065,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
3.110,32
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
3.110,32
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
3.110,32
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
9.889,68
13.039,00
13.065,00
131,84%
132,11%
32
Materijalni rashodi
9.889,68
13.039,00
13.065,00
131,84%
132,11%
323
Rashodi za usluge
9.889,68
Akt. A100099
TISKANJE BILETENA OPĆINE VLADISLAVCI
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
20.060,00
20.100,00
32
Materijalni rashodi
0,00
20.060,00
20.100,00
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100100
PROMIDŽBA OPĆINE
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
16.250,00
16.298,75
16.331,25
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
16.250,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
16.250,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
16.250,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
16.298,75
16.331,25
32
Materijalni rashodi
0,00
16.298,75
16.331,25
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100105
Objava oglasa za javnu nabavu
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
4.000,00
4.012,00
4.020,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
4.000,00
4.012,00
4.020,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
4.000,00
4.012,00
4.020,00
100,30%
100,50%
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
323
Rashodi za usluge
4.000,00
Akt. A100132
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
321
Naknade troškova zaposlenima
2.000,00
Akt. A100159
PREMIJA OSIGURANJA OD POŽARA I POŽARNIH RIZIKA I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
2.300,00
2.306,90
2.311,50
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
2.300,00
2.306,90
2.311,50
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
2.300,00
2.306,90
2.311,50
100,30%
100,50%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.300,00
Akt. A100168
TROŠKOVI PRIJEVOZA ZA ODLAZAK NA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
321
Naknade troškova zaposlenima
1.000,00
Akt. A100194
OPREMANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
422
Postrojenja i oprema
5.000,00
Akt. A100258
NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
3.000,00
3.009,00
3.015,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
3.000,00
3.009,00
3.015,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
3.000,00
3.009,00
3.015,00
100,30%
100,50%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.000,00
Akt. A100293
NAKNADE ŠTETE GRAĐANIMA
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
38
Ostali rashodi
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
383
Kazne, penali i naknade štete
1.000,00
Akt. A100296
DNEVNICE ZA ODLAZAK NA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
321
Naknade troškova zaposlenima
1.000,00
Akt. A100305
PREMIJA OSIGURANJA OD POŽARA, LOMA STAKLA, PROVALNE KRAĐE I RAZBOJSTVA
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
8.000,00
8.024,00
8.040,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
8.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
8.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
8.024,00
8.040,00
32
Materijalni rashodi
0,00
8.024,00
8.040,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100332
KONTROLA MIKROČIPIRANJA PASA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
10.000,00
Akt. A100364
PROJEKT UVOĐENJA E - RAČUNA
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
111.860,12
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
27.965,03
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
27.965,03
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
27.965,03
Izvor: 05
Pomoći
83.895,09
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
83.895,09
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
83.895,09
Program
1009
REDOVAN RAD KOMUNALNOG POGONA
217.210,00
217.861,63
218.296,05
100,30%
100,50%
Akt. A100017
Redovan rad
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
141.410,00
141.834,23
142.117,05
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
141.410,00
141.834,23
142.117,05
100,30%
100,50%
31
Rashodi za zaposlene
135.890,00
136.297,67
136.569,45
100,30%
100,50%
311
Plaće (Bruto)
93.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
26.800,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
313
Doprinosi na plaće
16.090,00
32
Materijalni rashodi
5.520,00
5.536,56
5.547,60
100,30%
100,50%
321
Naknade troškova zaposlenima
5.520,00
Akt. A100018
Naplata grobne naknade
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.500,00
1.504,50
1.507,50
100,30%
100,50%
Izv.
3
Izvor: 03
Vlastiti prihodi
1.500,00
1.504,50
1.507,50
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
1.500,00
1.504,50
1.507,50
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.500,00
Akt. A100019
Opremanje radnika alatima za rad
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
15.000,00
Akt. A100020
Nabava tonera za ispis rješenja za grobnu naknadu
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.500,00
1.504,50
1.507,50
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
1.500,00
1.504,50
1.507,50
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
1.500,00
1.504,50
1.507,50
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.500,00
Akt. A100021
Košenje javnih površina ispred objekata u vlasništvu Općine Vladislavci
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
10.000,00
Akt. A100022
Gorivo za teretno vozilo
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
10.000,00
Akt. A100023
Opremanje radnika odjećom
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
2.500,00
2.507,50
2.512,50
100,30%
100,50%
Izv.
3
Izvor: 03
Vlastiti prihodi
2.500,00
2.507,50
2.512,50
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
2.500,00
2.507,50
2.512,50
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
2.500,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Akt. A100024
Premija osiguranja zaposlenih
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
4.800,00
4.814,40
4.824,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
4.800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
4.800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.800,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
0,00
4.814,40
4.824,00
32
Materijalni rashodi
0,00
4.814,40
4.824,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Akt. A100025
Registracija teretnog vozila za komunalni pogon i auto kasko osiguranje
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
4.500,00
4.513,50
4.522,50
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
4.500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
4.500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
4.500,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
0,00
4.513,50
4.522,50
32
Materijalni rashodi
0,00
4.513,50
4.522,50
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100026
Usluga servisa motornog vozila
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
Akt. A100027
Servis opreme i alata
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
5.000,00
Akt. A100245
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
1.000,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
0,00
1.003,00
1.005,00
32
Materijalni rashodi
0,00
1.003,00
1.005,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
323
Rashodi za usluge
0,00
Program
1010
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
591.368,32
593.142,42
594.325,16
100,30%
100,50%
Akt. A100028
Plaće djelatnika zaposlenih u javnom radu (pomoć u kući)
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
230.368,32
231.059,42
231.520,16
100,30%
100,50%
Izv.
5
Izvor: 05
Pomoći
230.368,32
231.059,42
231.520,16
100,30%
100,50%
31
Rashodi za zaposlene
230.368,32
231.059,42
231.520,16
100,30%
100,50%
311
Plaće (Bruto)
196.560,00
313
Doprinosi na plaće
33.808,32
Akt. A100029
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje mrtvačnice u Vladislavcima i Hrastinu
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.000,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
0,00
1.003,00
1.005,00
32
Materijalni rashodi
0,00
1.003,00
1.005,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
Akt. A100031
EL. energija javne rasvjete
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
110.000,00
110.330,00
110.550,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
110.000,00
110.330,00
110.550,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
110.000,00
110.330,00
110.550,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
110.000,00
Akt. A100032
El. energija - mrtvačnica u Vladislavcima
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.000,00
Akt. A100033
Električna energija mrtvačnice u Hrastinu
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
1.000,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Akt. A100036
Održavanje javne rasvjete
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
Akt. A100037
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
13.500,00
13.540,50
13.567,50
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
13.500,00
13.540,50
13.567,50
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
13.500,00
13.540,50
13.567,50
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
13.500,00
Akt. A100038
Održavanje zgrade općine
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
1.000,00
Akt. A100039
Sredstva za pričuve stanova
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
1.000,00
1.003,00
1.005,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
1.000,00
Akt. A100040
Sredstva za održavanje dječjih igrališta
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
2.000,00
Akt. A100104
MATERIJAL I STREDSTVA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U OPĆINSKOM VLASNIŠTVU
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
23.500,00
23.570,50
23.617,50
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
23.500,00
23.570,50
23.617,50
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
23.500,00
23.570,50
23.617,50
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
22.000,00
323
Rashodi za usluge
1.500,00
Akt. A100112
Ozelenjavanje javnih površina na području Općine Vladislavci
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
12.000,00
12.036,00
12.060,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
12.000,00
7.021,00
7.035,00
58,51%
58,63%
32
Materijalni rashodi
12.000,00
7.021,00
7.035,00
58,51%
58,63%
322
Rashodi za materijal i energiju
12.000,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
0,00
5.015,00
5.025,00
32
Materijalni rashodi
0,00
5.015,00
5.025,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
Akt. A100120
Usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa lutalica s javnih površina na području Općine Vladislavci
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
30.000,00
30.090,00
30.150,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
30.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
30.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
30.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
30.090,00
30.150,00
32
Materijalni rashodi
0,00
30.090,00
30.150,00
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100204
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
130.000,00
130.390,00
130.650,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
130.000,00
130.390,00
130.650,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
130.000,00
130.390,00
130.650,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
130.000,00
Akt. A100210
ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA DOMOVE I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE VLADISLAVCI
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
15.000,00
Program
1012
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
8.610.278,21
8.389.997,92
8.406.727,72
97,44%
97,64%
Akt. A100044
Izrada izmjena i dopuna prostornog plana
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
69.000,00
69.207,00
69.345,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
69.000,00
69.207,00
69.345,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
69.000,00
69.207,00
69.345,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
69.000,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Akt. A100052
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Hrastinu
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
1.170.373,48
1.173.884,60
1.176.225,35
100,30%
100,50%
Izv.
5
Izvor: 05
Pomoći
1.170.373,48
1.173.884,60
1.176.225,35
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.170.373,48
1.173.884,60
1.176.225,35
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
1.170.373,48
Akt. A100053
Izgradnja kuće oproštaja sa okolišom i pristupne ceste u Dopsinu
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
700.000,00
702.100,00
703.500,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
140.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
140.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
421
Građevinski objekti
140.000,00
Izvor: 05
Pomoći
560.000,00
702.100,00
703.500,00
125,38%
125,63%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
560.000,00
702.100,00
703.500,00
125,38%
125,63%
421
Građevinski objekti
560.000,00
Akt. A100117
Uređenje javnih površina i parkirališnih mjesta u Vladislavcima, Dopsinu i Hrastinu
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
200.000,00
200.600,00
201.000,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
7
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
100.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
421
Građevinski objekti
100.000,00
Izvor: 05
Pomoći
100.000,00
100.300,00
100.500,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
100.300,00
100.500,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
100.000,00
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
0,00
100.300,00
100.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
100.300,00
100.500,00
421
Građevinski objekti
0,00
Akt. A100203
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA MJERU 7.2. I MJERU
7.4. RURALNOG RAZVOJA (Nogostupi, ceste, javne površine, parkirališta i trgovi)
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
156.000,00
156.468,00
156.780,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
156.000,00
156.468,00
156.780,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
156.000,00
156.468,00
156.780,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
156.000,00
Akt. A100208
NABAVA ENERGENATA ZA GRIJANJE OPĆINSKIH OBJEKATA
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
25.000,00
25.075,00
25.125,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
25.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
25.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
322
Rashodi za materijal i energiju
25.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
25.075,00
25.125,00
32
Materijalni rashodi
0,00
25.075,00
25.125,00
322
Rashodi za materijal i energiju
0,00
Akt. A100308
OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VLADISLAVCI
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
422
Postrojenja i oprema
20.000,00
Izvor: 05
Pomoći
0,00
20.060,00
20.100,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
20.060,00
20.100,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
Akt. A100322
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DOPSINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
2.678.008,75
2.686.042,78
2.691.398,79
100,30%
100,50%
Izv.
5
Izvor: 05
Pomoći
2.678.008,75
2.686.042,78
2.691.398,79
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.678.008,75
2.686.042,78
2.691.398,79
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
2.678.008,75
Akt. A100323
UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU U ZGRADI OPĆINE
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
10.000,00
Izvor: 05
Pomoći
40.000,00
40.120,00
40.200,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
40.000,00
40.120,00
40.200,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
40.000,00
Akt. A100324
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PRISTUPNE CESTE I KUĆE OPROŠTAJA U DOPSINU
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
120.000,00
120.360,00
120.600,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
24.000,00
24.072,00
24.120,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
24.000,00
24.072,00
24.120,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
24.000,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Izvor: 05
Pomoći
96.000,00
96.288,00
96.480,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
96.000,00
96.288,00
96.480,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
96.000,00
Akt. A100325
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA U NASELJIMA OPĆINE VLADISLAVCI
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
300.000,00
300.900,00
301.500,00
100,30%
100,50%
Izv.
5
7
Izvor: 05
Pomoći
240.000,00
240.720,00
241.200,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
240.000,00
240.720,00
241.200,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
240.000,00
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
60.000,00
60.180,00
60.300,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
60.000,00
60.180,00
60.300,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
60.000,00
Akt. A100326
REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA DO GROBLJA U VLADISLAVCIMA
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
70.000,00
70.210,00
70.350,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
35.000,00
35.105,00
35.175,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
35.000,00
35.105,00
35.175,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
35.000,00
Izvor: 05
Pomoći
35.000,00
35.105,00
35.175,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
35.000,00
35.105,00
35.175,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
35.000,00
Akt. A100327
IZGRADNJA ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE RASVJETE UZ CESTU NA ULAZU U VLADISLAVCE
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
320.000,00
320.960,00
321.600,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
96.000,00
96.288,00
96.480,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
96.000,00
96.288,00
96.480,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
96.000,00
Izvor: 05
Pomoći
224.000,00
224.672,00
225.120,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
224.000,00
224.672,00
225.120,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
224.000,00
Akt. A100328
REKONSTRUKCIJA DOTRAJALE JAVNE RASVJETE NOVOM LED ENERGETSKI UČINKOVITOM
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
500.000,00
501.500,00
502.500,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
100.000,00
100.300,00
100.500,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
100.300,00
100.500,00
100,30%
100,50%
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
421
Građevinski objekti
100.000,00
Izvor: 05
Pomoći
400.000,00
401.200,00
402.000,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
400.000,00
401.200,00
402.000,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
400.000,00
Akt. A100329
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
198.270,98
198.865,79
199.262,33
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
72.000,00
72.216,00
72.360,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
72.000,00
72.216,00
72.360,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
72.000,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
18.000,00
18.054,00
18.090,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
18.000,00
18.054,00
18.090,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
18.000,00
Izvor: 05
Pomoći
108.270,98
108.595,79
108.812,33
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
108.270,98
108.595,79
108.812,33
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
108.270,98
Akt. A100330
POSTAVLJANJE FITNESS SPRAVA NA OTVORENOM
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
70.000,00
70.210,00
70.350,00
100,30%
100,50%
Izv.
5
Izvor: 05
Pomoći
70.000,00
70.210,00
70.350,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
70.000,00
70.210,00
70.350,00
100,30%
100,50%
422
Postrojenja i oprema
70.000,00
Akt. A100331
REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U HRASTINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
300.000,00
300.900,00
301.500,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
60.000,00
60.180,00
60.300,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
60.000,00
60.180,00
60.300,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
60.000,00
Izvor: 05
Pomoći
240.000,00
240.720,00
241.200,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
240.000,00
240.720,00
241.200,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
240.000,00
Akt. A100336
IZRADA ODBOJKAŠKOG IGRALIŠTA U HRASTINU (kod rukometnog igrališta)
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
10.000,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Akt. A100337
STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM NERAZVRSTANE CESTE U HRASTINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
85.000,00
85.255,00
85.425,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
85.000,00
85.255,00
85.425,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
85.000,00
85.255,00
85.425,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
85.000,00
Akt. A100338
STRUČNI NADZOR NAD IZRADNJOM RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DOPSINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
232.125,00
232.821,38
233.285,63
100,30%
100,50%
Izv.
1
4
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
227.125,00
173.052,93
173.398,00
76,19%
76,34%
32
Materijalni rashodi
227.125,00
173.052,93
173.398,00
76,19%
76,34%
323
Rashodi za usluge
227.125,00
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
5.000,00
59.768,45
59.887,63
1195,37%
1197,75%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
59.768,45
59.887,63
1195,37%
1197,75%
323
Rashodi za usluge
5.000,00
Akt. A100339
OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DOPSINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
666.125,00
668.123,37
669.455,62
100,30%
100,50%
Izv.
5
Izvor: 05
Pomoći
666.125,00
668.123,37
669.455,62
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
666.125,00
668.123,37
669.455,62
100,30%
100,50%
422
Postrojenja i oprema
666.125,00
Akt. A100340
TEHNIČKA POMOĆ ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U DOPSINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
150.000,00
150.450,00
150.750,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
74.133,75
150.450,00
150.750,00
202,94%
203,35%
32
Materijalni rashodi
74.133,75
150.450,00
150.750,00
202,94%
203,35%
323
Rashodi za usluge
74.133,75
Izvor: 05
Pomoći
75.866,25
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
75.866,25
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
75.866,25
Akt. A100341
INFORMATIVNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI TE PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U DOPSINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
95.000,00
95.285,00
95.475,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
95.000,00
19.191,15
19.229,42
20,20%
20,24%
32
Materijalni rashodi
95.000,00
19.191,15
19.229,42
20,20%
20,24%
323
Rashodi za usluge
95.000,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Izvor: 05
Pomoći
0,00
76.093,85
76.245,58
32
Materijalni rashodi
0,00
76.093,85
76.245,58
323
Rashodi za usluge
0,00
Akt. A100342
OBNOVA VATROGASNE GARAŽE U HRASTINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
10.000,00
Izvor: 05
Pomoći
40.000,00
40.120,00
40.200,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
40.000,00
40.120,00
40.200,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
40.000,00
Akt. A100343
IZRADA NADSTREŠNICA NA OBJEKTU KOJI KORISTI NK "GOLEO" DOPSIN
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
10.000,00
Akt. A100344
IZGRADNJA OGRADE KOD RUKOMETNOG IGRALIŠTA U HRASTINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
30.000,00
30.090,00
30.150,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
20.000,00
Izvor: 05
Pomoći
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
10.030,00
10.050,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
10.000,00
Akt. A100345
POSTAVLJANJE RASVJETE OKO RUKOMETNOG IGRALIŠTA U HRASTINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
20.000,00
Akt. A100346
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM MRTVAČNICE U DOPSINU
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
323
Rashodi za usluge
50.000,00
Akt. A100347
STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM PJEŠAČKIH STAZA
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
Akt. A100363
IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU SPORSTSKOG CENTRA VLADISLAVCI
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
245.375,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
24.537,50
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
24.537,50
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
24.537,50
Izvor: 05
Pomoći
220.837,50
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
220.837,50
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
220.837,50
Program
1014
RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA
533.000,00
534.599,00
535.665,00
100,30%
100,50%
Akt. A100035
Održavanje nerazvrstanih cesta u Vladislavcima
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
5.000,00
Akt. A100060
Poslovi vođenja evidencije naplate prihoda od poljoprivrednog zemljišta i drugi poslovi
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
142.006,00
142.432,02
142.716,03
100,30%
100,50%
Izv.
4
7
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
139.300,00
121.463,30
121.705,50
87,20%
87,37%
31
Rashodi za zaposlene
139.300,00
121.463,30
121.705,50
87,20%
87,37%
311
Plaće (Bruto)
121.100,00
313
Doprinosi na plaće
18.200,00
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
2.706,00
20.968,72
21.010,53
774,90%
776,44%
31
Rashodi za zaposlene
2.706,00
20.968,72
21.010,53
774,90%
776,44%
313
Doprinosi na plaće
2.706,00
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Akt. A100061
Redovan rad
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
12.000,00
12.036,00
12.060,00
100,30%
100,50%
Izv.
4
7
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
6.000,00
6.018,00
6.030,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
6.000,00
6.018,00
6.030,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
6.000,00
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
6.000,00
6.018,00
6.030,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
6.000,00
6.018,00
6.030,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
6.000,00
Akt. A100062
Održavanje kanalske mreže
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
151.494,00
151.948,48
152.251,47
100,30%
100,50%
Izv.
4
7
Izvor: 04
Prihodi za posebne namjene
97.700,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
32
Materijalni rashodi
97.700,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
323
Rashodi za usluge
97.700,00
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
53.794,00
151.948,48
152.251,47
282,46%
283,03%
32
Materijalni rashodi
53.794,00
151.948,48
152.251,47
282,46%
283,03%
323
Rashodi za usluge
53.794,00
Akt. A100064
Geodetsko-katastarske usluge (izmjera zemljišta)
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
Akt. A100065
Kopiranje katastarskih planova
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
3.500,00
3.510,50
3.517,50
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
3.500,00
3.510,50
3.517,50
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
3.500,00
3.510,50
3.517,50
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
3.500,00
Akt. A100066
Ispitivanje tla
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
15.000,00
15.045,00
15.075,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
15.000,00
Akt. A100067
Sanacija divljih deponija u Hrastinu, Dopsinu i Vladislavcima
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
20.000,00
20.060,00
20.100,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
20.000,00
Akt. A100069
Pokusna obrana od tuče
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
363
Pomoći unutar općeg proračuna
5.000,00
Akt. A100071
Izgradnja otresnica
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
100.000,00
100.300,00
100.500,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
100.000,00
100.300,00
100.500,00
100,30%
100,50%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
100.300,00
100.500,00
100,30%
100,50%
421
Građevinski objekti
100.000,00
Akt. A100094
Opskrba pitkom vodom
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
7.000,00
7.021,00
7.035,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
7.000,00
7.021,00
7.035,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
7.000,00
7.021,00
7.035,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
7.000,00
Akt. A100283
DIGITALIZACIJA REGISTRATURNOG I ARHIVSKOG GRADIVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
50.000,00
50.150,00
50.250,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
50.000,00
Akt. A100298
NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE ZEMLJIŠTA
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
Izv.
7
Izvor: 07
Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
Program
1015
REDOVAN RAD PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
9.000,00
9.027,00
9.045,00
100,30%
100,50%
Akt. A100072
Redovan rad
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
4.000,00
4.012,00
4.020,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
4.000,00
4.012,00
4.020,00
100,30%
100,50%
PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Pozicija
1
Opis
2
Plan Proračuna za 2018.g.
3
Projekcija za 2019
4
Projekcija za 2020
5
Indeks 4/3
6
Indeks 5/3
7
32
Materijalni rashodi
4.000,00
4.012,00
4.020,00
100,30%
100,50%
322
Rashodi za materijal i energiju
4.000,00
Akt. A100073
Tekuće donacija predstavniku mađarske nacionalne manjine
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
38
Ostali rashodi
5.000,00
5.015,00
5.025,00
100,30%
100,50%
381
Tekuće donacije
5.000,00
Program
1016
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
4.500,00
4.513,50
4.522,50
100,30%
100,50%
Akt. A100079
Objava poziva za dodjelu stipendija
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
32
Materijalni rashodi
2.000,00
2.006,00
2.010,00
100,30%
100,50%
323
Rashodi za usluge
2.000,00
Akt. A100084
Darivanje djece povodom Svetog Nikole
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
2.500,00
2.507,50
2.512,50
100,30%
100,50%
Izv.
1
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
2.500,00
2.507,50
2.512,50
100,30%
100,50%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
2.500,00
2.507,50
2.512,50
100,30%
100,50%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.500,00
Program
1017
SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ
90.000,00
90.270,00
90.450,00
100,30%
100,50%
Akt. A100075
Troškovi stanovanja socijalno ugroženih obitelji
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
90.000,00
90.270,00
90.450,00
100,30%
100,50%
Izv.
1
5
Izvor: 01
Opći prihodi i primici
24.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
24.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
24.000,00
Izvor: 05
Pomoći
66.000,00
90.270,00
90.450,00
136,77%
137,05%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
66.000,00
90.270,00
90.450,00
136,77%
137,05%
372
Ostale naknade građani