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Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
MANUAL DE COMPRAS
Contenido
CREAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME51N....................................................................................................2
MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME52N........................................................................................12
VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME53N.......................................................................................15
VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME5A.........................................................................................18
CREAR SOLICITUD DE OFERTA – ME41....................................................................................................22
MODIFICAR SOLICITUD DE OFERTA – ME42..........................................................................................31
VISUALIZAR SOLICITUD DE OFERTA – ME43.........................................................................................34
ACTUALIZAR OFERTA – ME47.....................................................................................................................38
COMPARACION DE PRECIOS DE OFERTAS – ME49..............................................................................42
CREAR PEDIDO DE COMPRAS – ME21N....................................................................................................47
MODIFICAR PEDIDO DE COMPRAS – ME22N..........................................................................................52
VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRAS – ME23N.........................................................................................55
CREAR CONTRATOS MARCO – ME31K.....................................................................................................60
MODIFICAR CONTRATO MARCO – ME32K..............................................................................................67
VISUALIZAR CONTRATO MARCO – ME33K.............................................................................................71
CREAR REGISTRO INFO – ME11..................................................................................................................75
MODIFICAR REGISTRO INFO – ME12........................................................................................................82
VISUALIZAR REGISTRO INFO – ME13.......................................................................................................85
ACTUALIZAR LIBRO DE PEDIDOS – ME01...............................................................................................88
VISUALIZAR LIBRO DE PEDIDOS – ME03.................................................................................................92
MODIFICACIONES LIBRO DE PEDIDOS – ME04......................................................................................96
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Instrucción de trabajoPágina 1
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CREAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME51N
Objetivo
Utilizar este procedimiento para crear Solicitudes de Pedido, para consumo.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se requiera adquirir Bienes y/o Servicios.
Prerrequisitos
Código de material o datos para efectuar la búsqueda o selección en el maestro de materiales.
Centro de costos al cual se va a imputar (cargar) el costo del material y/o servicio.
En caso de requerirse información adicional detallada del bien o servicio requeridos que permita efectuar una adecuada gestión de compra.
Tener autorización en este nivel
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de pedido/Crear
Consejos Útiles
Los Bienes deberán de estar previamente matriculados en el maestro de materiales y los Servicios en el maestro de servicios, de no ser así coordinar con el Área Catalogación.
El sistema estará guiando los espacios obligatorios por llenar
Al realizar una selección en un campo presione <Enter> y estará saltando al siguiente campo a llenar
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Instrucción de trabajoPágina 2
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la siguiente ruta del menú o el código de transacción (ME51N).
2. Seleccione el tipo de solicitud de pedido: ZB - Solicitud de pedido manual.
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Instrucción de trabajoPágina 3
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3. Para hacer la imputación al centro de costo haga clic en la casilla “I” y seleccione “K – Centro de coste”, luego en la pestaña “Imputación” seleccione el centro de coste correspondiente haciendo clic en .
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Instrucción de trabajoPágina 4
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4. Si va a solicitar un servicio deberá además seleccionar “F-Servicio” en la casilla “P”, luego el sistema le pedirá que seleccione el grupo de artículos y que dé una breve descripción del servicio requerido.
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Instrucción de trabajoPágina 5
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5. Vaya al campo material y haga clic en para ubicar el código del material, si se trata de un servicio vaya al campo No. servicio.
6. El sistema le mostrará la siguiente pantalla sobre la cual puede ingresar datos que le faciliten la búsqueda como:
Texto breve (descripción), en este campo puede escribir la descripción del material o servicio como por ejemplo: Rodamiento*, con esto el sistema le listará todos los materiales cuya descripción inicie con la palabra Rodamiento. El carácter asterisco ( * ) se utiliza a manera de comodín bien sea antes y/o después de la palabra conocida.
Centro al cual pertenece la división para la cual se hace la solicitud de pedido.
Una vez ingrese los parámetros anteriores haga clic en o presione <Enter> para iniciar la búsqueda.
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Instrucción de trabajoPágina 6
Servicios
Materiales
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7. El sistema le generara una lista como la siguiente de la cual usted debe seleccionar el material que va a solicitar, dando doble clic sobre este.
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Instrucción de trabajoPágina 7
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8. El sistema le mostrará el código del material de la siguiente forma, presionando <enter> el sistema traerá información adicional como centro, descripción y unidad de medida.
9. Usted deberá digitar manualmente los datos de cantidad, fecha de entrega requerida y nombre del solicitante (Interventor).
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Instrucción de trabajoPágina 8
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10. Si desea colocar alguna información adicional podrá hacerlo seleccionando la pestaña texto, allí podrá colocar comentarios de generales de cabecera para el comprador o colocar algún detalle adicional sobre la descripción del material.
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Instrucción de trabajoPágina 9
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11. Si existe para los bienes o servicios que está comprando existe un Contrato Marco vigente, haga clic en el check box “Determ. Fuenta aprov” y luego en la pestaña “Fuente aprovisionamiento” haga clic en “Asignar fuentes aprovisionamiento”, allí el sistema le traerá el(los) contratos marco vigentes para que usted seleccione sobre el cual quiere trabajar.
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Instrucción de trabajoPágina 10
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12. Una vez considere que la información está completa haga clic en el icono verificar , el sistema comprobará si los campos obligatorios se encuentran debidamente diligenciados y le dará un aviso si es así o si se debe hacer alguna corrección.
13. Haga clic en el icono grabar y el sistema grabara y generará el numero de Solicitud de Pedido que se verá en la parte inferior de la pantalla.
14. Haga clic en para salir.
15. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Genera un número de solicitud de pedido para cada transacción
Comentarios
El sistema indica los espacios requeridos que deberán de ser llenados y avisa para el caso de fechas si los tiempos son los adecuados.
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Instrucción de trabajoPágina 11
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MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME52N
Objetivo
Utilizar este procedimiento para Modificar una Solicitud de Pedido.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desee modificar una Solicitud de Pedido en sus diversos campos de ingreso y/o cuando se requiere ingresar un nuevo ítem.
Prerrequisitos
Que exista una Solicitud de Pedido.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de pedido/Modificar.
Consejos Útiles
Podrán ser modificados todos los campos que no se encuentren sombreados.
Si la Solicitud de Pedido ya está siendo atendida por el área de compras no podrá ser modificada.
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Instrucción de trabajoPágina 12
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Corrija los datos que requiera y/o ingrese los nuevos ítems a pedir, de la misma forma en que se llevó a cabo el procedimiento para Creación de Solicitud de Pedido.
3. Una vez considere que la información está completa haga clic en el icono verificar , el sistema comprobará si los campos obligatorios se encuentran debidamente diligenciados y le dará un aviso si es así o si se debe hacer alguna corrección.
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Instrucción de trabajoPágina 13
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4. Haga clic en el sistema grabara e indicara que la Solicitud de Pedido ha sido modificada.
5. Haga clic en el sistema lo llevara a la pantalla inicial.
6. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Tiene la modificación de la solicitud de pedido y/o inclusión de nuevos ítems.
Comentarios
La modificación de la Solicitud de pedido podrá ser realizada por el generador siempre y cuando no esté siendo atendida por el área de Compras.
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Instrucción de trabajoPágina 14
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VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME53N
Objetivo
Utilizar este procedimiento para visualizar detalles consignados en la Solicitud de Pedido.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desee consultar sobre la situación de la Solicitud de Pedido (Si ya tiene orden de compra y/o si el pedido ya fue entregado total o parcialmente por el proveedor).
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de pedido/Visualizar.
Consejos Útiles
Se podrá navegar por todas las alternativas que presenta el sistema a modo de información.
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Instrucción de trabajoPágina 15
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Una vez ingrese a la Solicitud de Pedido que requiera podrá visualizar todos los campos abriendo los datos de cabecera y de posición.
3. Si desea conocer si su solicitud de pedido ya fue atendido ingrese a la pestaña Status en donde podrá verificar la información.
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Instrucción de trabajoPágina 16
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Resultado
Se pudo observar la situación del requerimiento.
Comentarios
El ingreso a los distintos campos se hace a modo de consulta.
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Instrucción de trabajoPágina 17
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME5A
Objetivo
Utilizar este procedimiento para buscar y/o consultar las Solicitudes de Pedidos.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desea ubicar una Solicitud de Pedido.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de pedido/Visualizar lista/General.
Consejos Útiles
Navegar libremente, no dañara ninguna transacción
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Instrucción de trabajoPágina 18
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
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Instrucción de trabajoPágina 19
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2. Ingrese los parámetros de búsqueda (Solicitud de pedido, grupo de compras, material, fecha de liberación, centro, solicitante, etc.) de acuerdo con la pantalla siguiente según la información con que cuente:
3. Una vez ingrese los parámetros de búsqueda anteriores haga clic en el icono ejecutar
para que el sistema le arroje la información requerida. VM Colombia
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Instrucción de trabajoPágina 20
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4. Haga clic en y el sistema lo llevara a la pantalla inicial.
5. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Podrá informarse en sus distintas selecciones de los requerimientos y sus distintos estados.
Comentarios
Se podrán realizar búsquedas individuales y grupales tanto números de Solicitudes de pedido como por los distintos campos que se cuentan.
CREAR SOLICITUD DE OFERTA – ME41
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Instrucción de trabajoPágina 21
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para Solicitar Ofertas a proveedores.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando el Comprador requiera obtener ofertas de proveedores.
Prerrequisitos
Que el proveedor esté registrado en el maestro de proveedores.
Que los ítems estén registrados en el maestro de Bienes o Servicios
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Petición de oferta/Crear
Consejos Útiles
Podrán Generarse Solicitudes de Oferta a partir de una Solicitud de Pedido y también a partir de un material
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Instrucción de trabajoPágina 22
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Ingrese los datos de Plazo de Oferta (fecha límite para recibo de ofertas), Organización de compras y Grupo de compras.
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Instrucción de trabajoPágina 23
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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3. Si la Petición de oferta se va a hacer con base en una Solicitud de Pedido Haga clic
en el icono , ingrese el Número de Solicitud de Pedido y el grupo
de compras, luego haga clic en el icono para llamar la información.
4. Seleccione las líneas a cotizar y haga clic en el icono .
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Instrucción de trabajoPágina 24
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5. Edite la información que requiera en cada línea como cantidades, fecha de entrega y
almacén. Luego haga clic en el icono para seleccionar el proveedor a quien va a enviar la Petición de Oferta.
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Instrucción de trabajoPágina 25
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6. En el campo Proveedor haga clic en para buscar al proveedor a invitar.
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Instrucción de trabajoPágina 26
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Instrucción de trabajoPágina 27
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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7. De acuerdo con los datos con que cuente, nombre u organización de compras
principalmente y haga clic en para que el sistema le liste la información de proveedores, seleccione el proveedor que requiera.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 28
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8. Marque <enter> para que se complete de manera automática la información del proveedor, donde lo requiera complete o edite la información de contacto.
9. Haga clic en grabar y el sistema generara el número de la oferta que se visualizara en la parte inferior de la pantalla.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 29
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10. Si desea invitar a otro proveedor selecciónelo según lo indicado en los pasos 6 al 9 indicados anteriormente.
11. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se tiene un correlativo por cada invitación a cada proveedor.
Comentarios
Se podrá variar cantidades a consideración y/o estrategia de compras.
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Instrucción de trabajoPágina 30
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MODIFICAR SOLICITUD DE OFERTA – ME42
Objetivo
Utilizar este procedimiento para Modificar las Peticiones de Oferta.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desee modificar las cantidades a solicitar, fechas de entrega de las ofertas y/o cuando quiera agregar nuevas posiciones a cotizar.
Prerrequisitos
Una Petición de Oferta
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Petición de oferta/Modificar.
Consejos Útiles
Cuando llene un campo posteriormente presione <enter>
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Instrucción de trabajoPágina 31
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Digite y/o seleccione la Petición de oferta que desee modificar
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 32
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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3. Cuando sea necesario, complete o modifique los campos de Plazo, cantidad requerida o agregue nuevas posiciones en la Petición de Oferta.
4. Haga clic en para grabar la modificación.
5. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se ha modificado la fecha de entrega de la Oferta y/o la cantidad solicitada y/o se ha agregado nuevas posiciones a cotizar.
Comentarios
Solo se pueden modificar los campos que no se encuentran sombreados.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 33
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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VISUALIZAR SOLICITUD DE OFERTA – ME43
Objetivo
Utilizar este procedimiento para Visualizar las peticiones de oferta.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desee realizar Consultas en referencia a las peticiones de Oferta.
Prerrequisitos
Una petición de oferta.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Petición de oferta/Visualizar.
Consejos Útiles
En la transacción solo sirve para modo Consulta
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Instrucción de trabajoPágina 34
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Digite y/o seleccione la Petición de oferta que desee visualizar.
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Instrucción de trabajoPágina 35
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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3. Para visualizar los datos de cabecera haga clic en .
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Instrucción de trabajoPágina 36
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
4. Haga clic en para ver los datos del proveedor.
5. Haga clic en para retornar a la pantalla anterior.
6. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se tiene la visualización de las Peticiones en sus diversos estados.
Comentarios
La presente realiza la búsqueda y consulta de las peticiones de oferta y sus relaciones.
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Instrucción de trabajoPágina 37
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ACTUALIZAR OFERTA – ME47
Objetivo
Utilizar este procedimiento para cargar los precios y condiciones comerciales de las ofertas entregadas por los proveedores.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se tiene oferta de proveedor invitado con Petición de Oferta.
Prerrequisitos
Petición(es) de Oferta
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione: Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Oferta/ actualizar.
Consejos Útiles
La carga de las ofertas se realiza una por una.
El numero de la Petición de Oferta puede ser seleccionado desde el selector de la pantalla principal
Los decimales en los precios deben de ser cargados con coma y no con punto (en la moneda COP no se debe colocar decimales).
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Instrucción de trabajoPágina 38
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Digite y/o seleccione la Petición de oferta que desee actualizar.
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Instrucción de trabajoPágina 39
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3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos de cantidad pedida, fecha de entrega, precio unitario y/o almacén.
4. Para ingresar las condiciones comerciales ofertadas haga clic en el icono .
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Instrucción de trabajoPágina 40
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5. Haga clic en para grabar la transacción.
6. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se tiene cargado el precio del material y/o servicio.
Comentarios
Los precios son cargados por cada Petición de Oferta Generada.
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Instrucción de trabajoPágina 41
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COMPARACION DE PRECIOS DE OFERTAS – ME49
Objetivo
Utilizar este procedimiento para poder comparar las Ofertas entregadas por los proveedores.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desee evaluar las propuestas económicas presentadas por los proveedores para una contratación..
Prerrequisitos
Haber colocado precios de las Ofertas con la transacción ME47
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Oferta/
Comparación precios.
Consejos Útiles
Se puede seleccionar ofertas de modo selectivo una por una y/o en series
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 42
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Seleccione o digite las Peticiones de Oferta que desea comparar.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 43
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Proyecto Integra
3. Haga clic en ejecutar para que el sistema le traiga el cuadro comparativo de precios, el le mostrará resaltado en color verde la mejor oferta por ítem y en la oferta total.
3. Haga clic en “Información adicional” para revisar para ver las condiciones comerciales ofertadas por los proveedores.
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Instrucción de trabajoPágina 44
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
4. Haciendo doble-clic en cualquier campo el sistema traerá la información relacionada: oferta, material o proveedor.
5. Haga clic en y traerá la pantalla anterior.
6. Si desea bajar el cuadro comparativo a un archivo plano puede hacerlo a través de la siguiente ruta: Sistema / Lista / Grabar / Archivo office.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 45
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
8. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se ha realizado la comparación de todas las ofertas entregadas por los proveedores y se visualizara la mejor alternativa económica a seleccionar posteriormente.
Comentarios
Es una ayuda visual que puede relacionar no solo las ofertas del concurso que se esta realizando sino también relacionarla con la oferta ganadora de un concurso anterior.
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Instrucción de trabajoPágina 46
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
CREAR PEDIDO DE COMPRAS – ME21N
Objetivo
Utilizar este procedimiento para generar el Pedido de Compra (Orden de Compra).
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se requiera enviar al proveedor seleccionado el documento de Compra con el cual la empresa se compromete a la adquisición, y en el que se indica las fechas, cantidades, características del material, condiciones contractuales, etc.
Prerrequisitos
Material ó
Solicitud de Pedido ó
Petición de Oferta ó
Contrato Marco (Pedido Abierto).
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione/Logística/Gestión de materiales/Compras/Pedido/Crear/Proveedor centro suministrador conocido
Consejos Útiles
Desde variante de selección se debe de traer los documentos desde donde se desea crear el Pedido.
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Instrucción de trabajoPágina 47
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Haga clic en el icono “Resumen documento no activo”.
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Instrucción de trabajoPágina 48
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
3. Haga clic en Selección de Variante.
4. Seleccionar “Peticiones de oferta” o “Solicitudes de pedido”, según información disponible.
5. Haga clic en para ejecutar.
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Instrucción de trabajoPágina 49
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Proyecto Integra
6. Haga clic en el documento de compras o posición(es) que va a comprar y arrástrela(s) hasta la carretilla.
7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Ind. impuestos R Descripción de Ind. impuestos.
Ejemplo: VQ
8. Si se trata de un material, para que este pueda ser recibido en el almacén, seleccione en el detalle de cada posición la pestaña “Confirmaciones” y “0004 Entrega entrante” en control de confirmaciones.
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Instrucción de trabajoPágina 50
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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9. Una vez ingrese toda la información, haga clic en para grabar; el sistema le arrojará el número del Pedido de Compra.
10. Haga clic en para salir.
Resultado
Se tiene el documento de Pedido de Compra.
Comentarios
Se puede generar Pedidos de Compra ya sea a partir de un Material, de una Solicitud de Pedido, de una Petición de Oferta, y de un Contrato Marco.
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Instrucción de trabajoPágina 51
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MODIFICAR PEDIDO DE COMPRAS – ME22N
Objetivo
Utilizar este procedimiento para Modificar en el Pedido de Compra las fechas, precios y cantidades.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desea modificar el pedido de Compra.
Prerrequisitos
Pedido de Compra
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Pedido/Modificar
Consejos Útiles
No es posible modificar las cantidades a más en un Pedido de Compra generado a partir de una Pet.Oferta, Sol.Pedido y/o Contrato Marco que contemple menos.
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Instrucción de trabajoPágina 52
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Haga doble-clic en el icono “Otro pedido” y digite el número del Pedido de compra que desea modificar.
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Instrucción de trabajoPágina 53
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Ctd.pedido R Descripción de Ctd.pedido.
Ejemplo: 155
Fe.entrega R Descripción de Fe.entrega.
Ejemplo: 15.04.2006
Prc.neto R Descripción de Prc.neto.
Ejemplo: 8,55
4. Una vez introduzca las modificaciones que requiera, haga clic en para grabar.
5. Haga clic en para salir.
Resultado
Se ha modificado la Cantidad Solicitada a menos, la fecha de entrega y/o el precio.
Comentarios
Los Pedidos Aprobados en donde se modifican Cantidad y/o Precios a menos no pasan nuevamente por aprobación.
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Instrucción de trabajoPágina 54
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRAS – ME23N
Objetivo
Utilizar este procedimiento para Visualizar a modo de Consulta la situación del Pedido.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desee Consultar en referencia a un Pedido.
Prerrequisitos
Pedido de Compra
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Pedido/Visualizar
Consejos Útiles
Se tiene a modo de consulta un libre desplazamiento por las diversas vistas que el sistema nos ofrece.
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Instrucción de trabajoPágina 55
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Haga doble-clic en el icono “Otro pedido” y digite el número del Pedido de compra que desea visualizar.
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Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
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Instrucción de trabajoPágina 56
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
3. Si no conoce el número del Pedido de Compra haga clic en el icono “Variante” y seleccione la opción “Pedidos”.
4. Complete la información con que disponga o seleccione en los campos desplegables.
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Instrucción de trabajoPágina 57
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
5. Haga clic en el icono “Ejecutar” para que el sistema le muestre los Pedidos de Compra.
6. Haga doble-clic sobre la Orden de Compra que desea visualizar; el sistema le permitirá moverse para visualizar todos los campos del Pedido de Compra seleccionado.
7. Si desea saber si el pedido ya fue entregado vaya a la pestaña “Repartos” de cada posición.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 58
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
8. Haga clic en y retornara a la pantalla principal.
9. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se ha Visualizado cualquier aspecto del Pedido en donde se requiere Consultar.
Comentarios
Vistas bloqueadas a modo de consulta con libre desplazamiento.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 59
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
CREAR CONTRATOS MARCO – ME31K
Objetivo
Utilizar este procedimiento para generar Contrato marco (pedido abierto).
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desea establecer Contrato Marco con un proveedor por un periodo de tiempo establecido por ambas partes (Meses, años).
Prerrequisitos
Puede ser generado desde un material o servicio.
Puede ser generado desde una Petición de Oferta.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione / Logística/Gestión de materiales / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Crear.
Consejos Útiles
Ninguno
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Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
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Instrucción de trabajoPágina 60
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Ingrese los siguientes datos según corresponda: .datos de “Clase de documento”, “Organización de compras” y “Grupo de compras”.
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Clase de contrato R Ingrese MK si el pedido se cumple al pedir una cantidad establecida ó WK si se cumple con un monto global de compra.
Organización de compras.
R Ingrese VSCO para colombia
Grupo de compras R Código del comprador que administra el contrato.
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Instrucción de trabajoPágina 61
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Tipo de posición O Seleccione:
Normal: para listas de precios negociadas.
C-Consignación: cuando además de la lista de precios se ha pactado recibir el inventario en consignación.
L-Subcontratación: Para hacer ordenes de compra por servicio de maquilas, en este caso el código de material corresponde al producto final recibido (transformado) por el maquilador.
F-Servicio: Para contratos marco de servicios, en este último caso además deberá llevar obligatoriamente imputación a un centro de costos, si se está elaborando un contrato para atender varios centros de costo es posible colocar “U-desconocido”, en este caso cada Solicitud de Pedido y Pedido de Compra deberán contener el centro de costo conocido al que se va a imputar la contratación.
3. Haga clic en .
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Instrucción de trabajoPágina 62
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Petición de oferta R Descripción de Petición de oferta.
Ejemplo: 6000000591
5. Haga clic en para seleccionar.
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Instrucción de trabajoPágina 63
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
6. Complete los campos obligatorios y opcionales de acuerdo con las condiciones comerciales pactadas con el proveedor:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Fin per.validez R Fecha de terminación (vigencia) del contrato.
Val.prev. R Ingrese el valor total previsto a comprar bajo el Acuerdo marco durante su vigencia.
Cond.pago R Indique la condición de pago pactada con el proveedor.
Incoterms R Seleccione el Incoterm negociado y el punto de entrega.
Ej. CIF BELENCITO.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 64
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
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7. Luego de completar los datos de cabecera anteriores y digitando <Enter>, el sistema lo llevará a la pantalla de “Resumen de Posiciones”, complete allí los datos de cada material (ítem) según corresponda: Tipo de posición, Imputación, Material, Indicador de impuestos, precio neto (unitario), etc.
8. Si está elaborando un contrato marco de servicios recuerde que debe seleccionar “F-Servicio” en la casilla Tipo de imputación y “K-Centro de coste” en tipo de imputación (si se va a atender requisiciones de varios centros de costo bajo el contrato marco se puede marcar la imputación “U-desconocido”, en este caso el centro de costo será asignado mediante cada Solicitud de pedidio).
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 65
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
9. Haga clic en .se genera el numero de contrato y se indica en la parte inferior de la pantalla
10. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Contrato Marco por fecha de vencimiento y/o Material.
Comentarios
Se tiene un Contrato Marco del cual se pueden desprender Pedidos de Compra estándar.
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Instrucción de trabajoPágina 66
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
MODIFICAR CONTRATO MARCO – ME32K
Objetivo
Utilizar este procedimiento para Modificar un Contrato por su fecha de Vencimiento, por el monto Total del Contrato y para modificar las Cantidades Solicitadas, principalmente.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desea Modificar el Contrato Marco.
Prerrequisitos
Haber generado Contrato Marco (Pedido Abierto)
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione / Logística / Gestión de materiales / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Modificar
Consejos Útiles
Se puede Modificar los espacios que no se encuentran sombreados
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 67
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Digite o seleccione el número del Contrato Marco que desea modificar.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 68
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
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Proyecto Integra
3. El sistema le abre el Contrato Marco sobre el cual puede desplazarse bien sea por los datos de cabecera o de posiciones para modificar los campos que requiera y el sistema le permita:
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 69
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
4. Para modificar los datos de cabecera haga doble clic en el icono .
5. Para guardar los cambio haga clic en el icono grabar ..
Resultado
Se ha modificado el campo Cantidad Solicitada, la fecha y el monto total del Contrato.
Comentarios
Los Campos que no se encuentran sombreados son modificables.
VM Colombia
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 70
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
VISUALIZAR CONTRATO MARCO – ME33K
Objetivo
Utilizar este procedimiento a modo de Consulta en el cual se podrá Visualizar las condiciones e imputaciones realizadas.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desea Buscar y/o Visualizar un contrato.
Prerrequisitos
Contratos Marco (Pedidos Abiertos)
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione / Logística / Gestión de materiales / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Visualizar.
Consejos Útiles
Se podrá desplazar por todos los campos, no se permite modificaciones
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Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 71
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Digite o seleccione el número del Contrato Marco que desea modificar.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 72
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
3. Podrá visualizar el resumen de posiciones:
4. Haga clic en el icono para ver detalles de cabecera:
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 73
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
5. Haga clic en el icono para ver los datos del proveedor.
6. Cuando termine de visualizar el contrato marco haga clic en para retornar al menú inicial.
Resultado
Tiene la Visualización de las diversas pantallas donde el sistema le permite desplazarse.
Comentarios
La Visualización le permite conocer los datos ingresados en la transacción que se encuentra, se puede consultar y navegar por las pantallas de datos generales.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 74
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
CREAR REGISTRO INFO – ME11
Objetivo
Utilizar este procedimiento para la creación de registros Info, que consiste en la creación de registros de información que relaciona a un proveedor y el material abastecido.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se desee conocer la información (consignación, precio pactado descuentos, plazos de entrega, etc.) que hay en la relación de un proveedor con el material abastecido.
Prerrequisitos
Información actualizada en los Maestros de Proveedores y Materiales.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione Menú SAP para ir a las pantallas: Logística / Gestión de Materiales / Compras / Datos Maestros / Registro Info / Crear.
Consejos Útiles
Ninguno
Se puede acceder directamente al proceso utilizando la vía rápida: ME11
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 75
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Proveedor R Código de registro del proveedor
Material R Código del material
Org.compras R VSCO
Centro O Si desea crear el registro info. para un único centro complete el campo con el código del centro.
Infotipo R Seleccione el tipo de registro info que desea crear.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 76
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
1ª reclamación O Descripción de 1ª reclamación.
2ª reclamación O Descripción de 2ª reclamación.
Mat.proveedor O Descripción o número de referencia del material del proveedor.
Vendedor O Datos del vendedor: nombre, No. telefónico.
Opción de suministro
O Seleccione las desde y hasta cuando está vigente el suministro.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 77
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
4. Haga clic en .
5. Complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Plaz.entr.prev. R Coloque el Lead Time en días.
Ctd.estándar R Cantidad normal y mínima a pedir al proveedor por condiciones comerciales o unidad de manejo, Ej. 12 UN (Docena), 50 KG (Bulto por 50KG.)
Ctd.mínima O Cantidad mínima a pedir por condiciones comerciales o unidad de manejo.
Cantidad máxima O Cantidad máxima a pedir en cada Pedido de Compra por unidad de manejo.
Ind.imp. R Seleccione el indicador que corresponda para el IVA aplicable al material o servicio.
Precio neto R Coloque el precio unitario pactado y la moneda de negociación.
Incoterms O Coloque el Incoterm y lugar de entrega pactado con el proveedor.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 78
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
6. Haga clic en .
7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Validez R Seleccione las fechas de validez desde y hasta del acuerdo comercial (registro info).
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 79
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
8. Para grabar el registro info haga clic en el icono .
9. El sistema le indicará el número con que ha creado el Registro Info.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 80
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Resultado
Tiene creado un registro Info.
Comentarios
Ninguno.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 81
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
MODIFICAR REGISTRO INFO – ME12
Objetivo
Utilizar este procedimiento para cambiar o modificar la información contenida en un Registro Info; ésta es la relación de la información de un proveedor y un material abastecido.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se requiere modificar o actualizar la información de un Registro Info.
Prerrequisitos
Registro info existente, e información actualizada en el Maestro de Proveedores y Materiales.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione Menú SAP para ir a las pantallas siguientes: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos Maestros / Registro Info / Modificar.
Consejos Útiles
Ninguno
Se puede ingresar directamente haciendo uso de la vía rápida digitando: ME12.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 82
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Para ingresar al registro info puede digitar directamente el número de registro info ó colocar los códigos del proveedor y material.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 83
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
3. Una vez ingrese al Registro Info podrá cambiar todas la información cargada en la creación.
4. Para modificar el Periodo de Validez y/o precio unitario haga doble clic en el icono “Condiciones” y luego sobre el periodo de validez o en el icono “Nuevo Periodo”
5. Para grabar el registro info haga clic en el icono .
Resultado
Se modificó el registro info..
Comentarios
Ninguno.
VISUALIZAR REGISTRO INFO – ME13VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 84
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Objetivo
Utilizar este procedimiento para visualizar un registro Info creado.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se requiera saber la información de un registro Info.
Prerrequisitos
Creado el registro de información.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione Menú SAP para ir a la pantalla: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos maestros / Registro Info / visualizar.
Consejos Útiles
Ninguno
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 85
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Para visualizar el registro info puede digitar directamente el número de registro info ó colocar los códigos del proveedor y material.
3. Una vez ingrese al Registro Info podrá navegar en modo de visualización.VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 86
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
4. Para regresar al menú principal haga clic en el icono .
Resultado
Ha visualizado el registro info.
Comentarios
Ninguno.
ACTUALIZAR LIBRO DE PEDIDOS – ME01
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 87
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Objetivo
Utilizar este procedimiento para crear un libro de pedidos que nos permite conocer la Lista de Opciones de Abastecimiento.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se requiere actualizar un libro de pedidos.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione menú SAP para ir a la pantalla: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos maestro / Libro de pedidos / Actualizar.
Consejos Útiles
Ninguno
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 88
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Para actualizar el Libro de Pedidos digite o seleccione el código del material y Centro.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 89
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
3. Complete los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C Descripción
Válido de R Inicio de validez del Libro de Pedidos
Validez a R Fecha límite de vigencia del Libro de Pedidos
Proveedor R Proveedor seleccionado como fuente de abastecimiento, si se requiere más de un proveedor se debe ingresar una línea por cada uno.
OrgC R Ingrese la organización de compras.
CeAp O Se utiliza cuando se surte el material desde otro centro.
UMP O Indique la unidad de medida en que debe hacerse los pedidos de material
Contrato O Si existe, coloque el número del contrato marco bajo el cual debe hacerse los pedidos.
Pos O Indique el número de posición del Material en el contrato marco.
Fij O Marque el check se requiere que el proveedor sea fijo
Blq O Marque el check si desea bloquear el proveedor durante la vigencia señalada.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 90
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
4. Una vez complete la información del Libro de Pedidos haga clic en el icono para grabar la información.
Resultado
Se ha creado un Libro de pedidos.
Comentarios
Ninguno.
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Instrucción de trabajoPágina 91
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
VISUALIZAR LIBRO DE PEDIDOS – ME03
Objetivo
Utilizar este procedimiento para visualizar un Libro de pedido.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se requiera visualizar la información contenida en un Libro de pedidos.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione menú SAP para ir a la pantalla: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos Maestros / Libro de pedidos / Visualizar.
Consejos Útiles
Ninguno
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 92
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Para visualizar el Libro de Pedidos digite o seleccione el código del material y Centro.
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Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 93
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
3. Una vez ingrese al Registro Info podrá navegar en modo de visualización.
4. Para ver detalles del material, seleccione la posición que requiera y haga clic en el
icono .
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 94
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
5. Para regresar al menú principal haga clic en el icono .
Resultado
Se visualizó un Libro de pedidos.
Comentarios
Ninguno.
MODIFICACIONES LIBRO DE PEDIDOS – ME04VM Colombia
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 95
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Objetivo
Utilizar esta transacción para visualizar y llevar a cabo un control de cambios efectuados en el Libro de Pedidos.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se requiera verificar que, quien y cuando se ha hecho modificaciones sobre el Libro de Pedidos.
Prerrequisitos
Libro de Pedidos pre-existente.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione menú SAP para ir a la pantalla: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos maestros / Libro pedidos / ME04 Modificaciones.
Consejos Útiles
Ninguno.
VM Colombia
Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 96
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Ingrese o seleccione los datos de código de material y Centro, luego ejecute el
informe mediante el icono .
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Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:
Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 97
Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.
Curso : MM-COMPRAS
Proyecto Integra
3. El sistema le mostrará los cambios que se ha llevado a cabo en el libro de pedidos.
4. Para buscar un nuevo material haga clic en y proceda según los pasos 2 y 4 anteriores.
5. Para regresar al menú principal haga clic en el icono .
Resultado
Se visualizó la modificación de libro de pedidos..
Comentarios
Ninguno.
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Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM
Instrucción de trabajoPágina 98