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OHSAS 18001 - SA 8000TRANSCRIPT
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
CESAP Altos Estudios
DIPLOMADO : SISTEMA INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD,
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
“NORMAS OHSAS 18001 – SA 8000”
ELABORADO POR:
Grupo N° 2
Cunza Calero Geraldine Jahaira
Chinchay Miranda Daniel
López Marquez Giancarlos Joel
Moya Palomino Renato
Pacora Panana Carlo Javier
Pariona Yauricasa Alex
Quesquén Carvallo Diana Cecilia
Villavicencio Melvin Mark Héctor
LIMA - PERÚ
2015
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
CONTENIDO
1. Alcance de los Sistemas OHSAS 18001 y SA 8000........................................................3
2. Política ambiental integrada ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – SA 8000.....3
3. Los objetivos y metas de SSO y responsabilidad social..................................................4
4. Procedimiento de compras y evaluación de proveedores aplicable a las cuatro
normas....................................................................................................................................6
5. Procedimiento de identificación y valoración de peligros y riesgos.............................21
6. Identificación los peligros /riesgos de dos de los procesos identificados en el mapa
de proceso............................................................................................................................32
7. Matriz legal basado en el DS 005-20120-TR..................................................................41
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
1. Alcance de los Sistemas OHSAS 18001 y SA 8000.
Alcance OSHAS 18001
Procesos en la planta FIANSA, correspondiente a Operación y Mantenimiento de
planta, aseguramiento de la calidad, aseguramiento de salud y medio ambiente,
ingeniería, logística, Actividades de Mantenimiento de los equipos de fabricación,
Protección y vigilancia, Almacenamiento, actividades administrativas de oficina y
las asociadas al manejo de áreas verdes.
Alcance SA 8000
La empresa FIANSA, correspondiente a todos los empleados de la misma.
2. Política ambiental integrada ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 –
SA 8000.
FIANSA es una empresa que brinda a sus clientes soluciones encaminadas a la
satisfacción de sus necesidades, suministrando productos y servicios que
satisfagan las expectativas de acuerdo a sus requerimientos, observando las
normas y legislación aplicables, sin aceptar ningún compromiso que pueda afectar
o vaya en detrimento de la Calidad de éstos, o bien incidan o puedan afectar al
Medio Ambiente, la Seguridad y Salud y la Responsabilidad Social de nuestros
trabajadores.
Los Principios que guían y nos permiten poner en práctica esta Política son:
Asegurar la calidad de nuestros productos cumpliendo y excediendo con los
requisitos de nuestros clientes.
Asegurar la protección y mejora del Medio Ambiente a través del
cumplimiento de la normativa ambiental y la prevención de la
contaminación.
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Asegurar la Integridad y Salud de nuestros trabajadores a través de la
formación y sensibilización de estos en la prevención de daños y
deterioros de la salud, identificando los peligros, y evaluando / controlando
los riesgos en la realización de nuestros productos y servicios
Asegurar que se cumplan los requisitos de Trabajo infantil. Trabajo forzoso
y obligatorio, seguridad y salud, libertad de asociación y derecho de
negociación, discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo y
remuneración establecidos en la norma de responsabilidad social.
Asegurar que las personas que integran esta Empresa estén plenamente
implicadas en el cumplimiento con éxito de esta Política, promoviendo su
participación en todos los niveles de la organización ya que son nuestro
activo más importante.
3. Los objetivos y metas de SSO y responsabilidad social.
Objetivos de SSO
Elaborar matrices de Cumplimiento legal completas, en el aspecto de
seguridad y salud ocupacional, identificar los cumplimientos faltantes e
iniciar la ejecución de dichas actividades
Comunicar a todos los empleados la política y objetivos de SST y las
medidas preventivas planteadas.
Generar y llevar a la práctica nuevas actividades preventivas de seguridad y
reforzar las actuales, basadas en el liderazgo de las líneas de mando y en
el comportamiento seguro y automotivado de todo el personal (propio y
tercero).
Dictar los cursos de capacitación anuales obligatorios para todo el personal
de planta y obras, de acuerdo a la ley 29783 y otras normativas aplicables
de SST
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Metas de SSO
Reducir en 30% el índice de accidentabilidad de Fianza en las actividades
de Fabricación y Montaje
Alcanzar un rango entre 80 y 100% de eficacia y eficiencia del sistema de
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
Lograr que el 100% de los empleados conozcan la política y los objetivos
en SST planteados por la empresa al finalizar el segundo trimestre del
presente año 2016
Cambiar los niveles de riesgo de alto a medio y de medio a bajo logrando
una reducción de un 50% al cabo de un periodo de 1 años
Objetivos de RSE
Establecer canales adecuados de satisfacción con las partes interesadas
Promover la estabilidad laboral e incentivar la permanencia en la empresa
Integrar la empresa de forma natural en su entorno, adoptando los modelos
de empresa ciudadana y de desarrollo sostenible.
Subministrar información fiable y completa de nuestras actividades en sus
dimensiones, siendo transparentes.
Metas de RSE
Aumentar en un 30% la aceptación de la comunidad hacia la empresa para
fines del siguiente año
Aumentar positivamente la consideración de los trabajadores hacia la
empresa en el aspecto de responsabilidad social
Lograr que el 100% de los trabajadores conozcan la política y los objetivos
en responsabilidad social planteados por la empresa al finalizar el periodo
anual 2015
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
4. Procedimiento de compras y evaluación de proveedores aplicable a las
cuatro normas.
PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CODIGO Versión: 01
SIG-CYMA-PR-004Fecha: 15 / 04 / 2015
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1.CONTROL DE FIRMAS
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
- Nombre del elaborador - Nombre del revisor - Nombre del aprobador
- Cargo del elaborador - Cargo del revisor - Cargo del aprobador
2. OBJETIVO
Establecer los requisitos para la prestación de Servicios que se desarrollen
directa o Indirectamente en las Instalaciones de FIANSA S.A.
3. ALCANCE
La Empresa será autónoma para definir la aplicación de este procedimiento a
las personas naturales o Jurídicas que contrate para la prestación de sus
servicios.
4. DEFINICIONES
4.1. Proveedores/Contratista: Persona natural o jurídica, legalmente
constituida que suministra productos, materias primas, insumos, bienes y/o
servicios con quien FIANSA S.A. contrata una labor o un servicio
4.2. Subcontratista: Es toda persona que presta sus servicios a una empresa
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contratista/ subcontratista de FIANSA S.A.
4.3. HSEQ: Proceso de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad, encargado de definir los parámetros para garantizar,
evaluar y controlar las condiciones de trabajo y salud, con el fin de prevenir
la ocurrencia de incidentes y/o enfermedades profesionales, la preservación
del medio ambiente, bajo los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestión de FIANSA S.A.
5.DOCUMENTOS A CONSULTAR
- Norma legal aplicable.
- Manual de Contratación.
6.RESPONSABILIDADES
Tienen la responsabilidad de la aplicación de este procedimiento los siguientes:
6.1.Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Protección
Ambiental
Revisar y aprobar el presente documento.
Participar en la revisión y actualización del documento según frecuencia
definida.
Brindar asesoría para la selección y evaluación de contratistas y
proveedores en temas de HSEQ
6.2.Coordinadores/ Asistentes de HSEQ
Acompañar los procesos de Selección de Proveedores y contratistas
solicitados por el departamento de Compras
Comunicar al proceso de Compras los incumplimientos identificados
durante inspecciones de seguridad.
Realizar las inducciones en HSEQ para Proveedores y contratistas
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Apoyar la evaluación del desempeño en HSE de Proveedores y
contratistas.
6.3.Administrador
Verificar el cumplimiento de requisitos en HSE por parte de
Proveedores y contratistas en el sitio donde presten sus servicios.
Comunicar los incumplimientos legales de Proveedores y contratistas a
su cargo al departamento de Compras.
Notificar al proceso de HSEQ, sobre cualquier incidente que se
presente por parte de Proveedores y/o Contratista en el desarrollo de
su trabajo.
6.4.Compras
Informar a Proveedores y contratistas los requisitos en materia de HSE
descritos en el procedimiento.
Solicitar los documentos requeridos en HSE, durante los procesos de
Selección, Inspección y /o evaluación de Proveedores y Contratistas.
Solicitar el plan de acción a los contratistas o proveedores frente al
incumplimiento de requisitos legales y/o de HSEQ.
6.5.Proveedores y/o contratistas.
Conocer y aplicar todas las recomendaciones establecidas en el
presente documento.
Los Proveedores y/o contratistas serán responsables por los perjuicios
que ocasionen a personas, instalaciones y/o equipos y Medio Ambiente
durante la prestación del servicio contratado. En el evento en que
FIANSA tenga que cancelar algún dinero por estos conceptos, estará
autorizado para descontar estos valores de las cuentas por pagar a
Proveedores y/o contratistas.
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Capacitar a sus colaboradores en temas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio ambiente.
Garantizar el cumplimiento de requisitos Legales y el pago de aportes a
seguridad Social y toda la normatividad que en temas de HSE tenga la
Legislación Peruana.
Cumplir con todas las demás exigencias legales aplicables a su
actividad económica.
Entregar toda la documentación y requisitos en HSE exigidos, al
Departamento de HSEQ de FIANSA cuando sean requeridos.
Participar de las reuniones de HSEQ solicitadas.
Deben mantener en sus sitios de trabajo un ambiente limpio, ordenado,
seguro y saludable desde el inicio hasta finalizar su trabajo.
7.CONDICIONES GENERALES
Si algún Proveedor presenta alguna de las siguientes circunstancias, no será
tenido en cuenta y no será invitado a participar en Procesos de Selección:
En ejecución de un contrato celebrado incurra en incumplimiento de
obligaciones que le hubiesen generado a esta Sociedad incidentes
sociales y ambientales o perjuicio económico.
En ejecución de un contrato celebrado incurra en incumplimiento grave
de obligaciones laborales con sus trabajadores.
Incurra en incumplimiento grave de obligaciones comerciales con
Subproveedores vinculados con ocasión de contratos celebrados con
FIANSA.
Durante un Proceso de Selección haya celebrado algún acuerdo con los
Interesados en presentar propuesta, en aras de obtener beneficios
económicos en caso de que uno de ellos resulte beneficiario del
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
contrato, o para promover prácticas ilegales de monopolio en el
mercado.
Se encuentre en cesación de pagos, concurso de acreedores o tenga
embargos judiciales que puedan afectar de manera grave el
cumplimiento del futuro contrato.
Esté vinculado a un proceso penal por posible falsedad en documento
presentado a FIANSA.
Presente a FIANSA documentación considerada como no veraz o
inconsistente.
Esté vinculado a un proceso penal por posible enriquecimiento ilícito o
por delitos contra la Administración Pública o por delitos contra la Eficaz
y Recta aplicación de Justicia o por manejo de recursos de indebida
procedencia o por contrabando o por posible manejo de bienes
hurtados a FIANSA o por otros delitos que a juicio de FIANSA afecten
su credibilidad, su patrimonio o su estabilidad como Proveedor.
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8.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES:
8.1.1 Inicio del Proceso:
El registro de proveedores se encontrará abierto de manera permanente,
pudiendo postular a su inscripción cualquier proveedor interesado en
contratar con FIANSA. Para tal efecto, el proceso se inicia con la
presentación de la solicitud de registro de proveedores.
8.1.2 Aprobación de Solicitud de Registro de Proveedor:
La solicitud de registro de proveedores debidamente diligenciada y
soportada con los documentos requeridos será revisada y verificada para
su conformidad.
Para efectos del Registro de Proveedores en el Sistema e Invitación de
Proveedores a procesos de contratación, se deberá tomar en cuenta los
siguientes criterios:
8.1.3. Criterios de Selección de Proveedores Nacionales
Se seleccionarán los proveedores que obtengan buena calificación en el
proceso de homologación.
8.1.4. Criterios de Selección de Proveedores del Exterior
Se seleccionará a proveedores que presenten de preferencia el Informe
Económico Financiero similar vigente y que demuestre que estén
legalmente constituidos, con posición financiera aceptable, y acorde a los
requerimientos de FIANSA.
8.2 HOMOLOGACION DE PROVEEDORES
Una vez que el proveedor presenta debidamente llenada su solicitud de
registro de proveedores, y de requerir ser homologado, FIANSA emite una
carta de invitación al proveedor. El proveedor tiene absoluta potestad de
participar o no del proceso, si éste decide ingresar al proceso de
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homologación deberá cumplir con el procedimiento que FIANSA ha
establecido para tal fin.
8.3 DESCRIPCION DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
PROVEEDORES:
Las Evaluaciones de Desempeño de Proveedores son aplicables a los
contratos que celebre FIANSA como contratante. La Evaluación del
Desempeño del Proveedor es necesaria para verificar que éste cumple de
manera integral con los requerimientos pactados en el contrato. a)
Criterios de evaluación: Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo
Consultorías, Obras y Servicios son:
1. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: Ejecución del trabajo
de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia del servicio o
en el Expediente Técnico de la obra.
2. Cumplimiento de plazos del contrato: Fecha de inicio de trabajos,
cumplimiento de avances de ejecución programados, entrega del
trabajo en la fecha programada, etc.
3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Pago de sueldos y
beneficios a trabajadores destinados a la ejecución del servicio, pago
de liquidaciones, pago de AFP, ESSALUD; cumplimiento de permisos
requeridos.
4. Desempeño en aspectos de HSE: Disposición de residuos sólidos
generados durante la ejecución del servicio, uso de elemento de
protección personal (EPP), incidentes y/o accidentes ocurridos,
suspensión de trabajos, vertimiento de efluentes contaminados a mar o
tierra, etc.
5. Cumplimiento en aspectos de RSE: Incidentes en el entorno social,
contratación de mano de obra local, cumplimiento a sus proveedores.
Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo Compras son:
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1. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Se refiere a que el
material adquirido se ajuste a las especificaciones técnicas indicadas
en la Orden de Compra.
2. Cumplimiento de plazos de entrega: Entrega del bien en la fecha
programada.
3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Tramitación de
documentos necesarios, etc.
b) Modificación de puntajes
La Dependencia Solicitante de la contratación debe revisar los factores
que aplicarán en la Evaluación de Desempeño del Proveedor según el
Tipo y objeto del Contrato, y en caso considere necesario ajustar los
puntajes propuestos para cada criterio, debe
proponerlos para aprobación de la Dependencia Ejecutora de la futura
contratación, y anexarse a los Documentos del Proceso de
Contratación.
c) Visitas al lugar de trabajo
El Administrador del contrato, en cumplimiento de sus funciones,
realizará visitas al área de trabajo cuando considere necesario para
asegurar la correcta ejecución del trabajo.
d) Revisión Documentaria
Implica la revisión de la documentación referente a pago de sueldos,
beneficios sociales, seguros, lista de personal que realiza el trabajo,
constancia de entrega de elementos de protección personal y demás
información relacionada con los criterios a evaluar.
e) Inconformidades detectadas
El Administrador de Contrato realizara visitas, seguimientos, revisión
documentaria o supervisión a la ejecución del contrato y en caso de
encontrar inconformidades diligenciará el Registro de Inconformidades
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Encontradas en las Visitas al Lugar de Trabajo. Dichas inconformidades
serán tenidas en cuenta al momento de la evaluación.
f) Evaluación de Desempeño Parcial
Se emitirá por lo menos cada tres (3) meses, salvo que el plazo de
ejecución pactado sea inferior a dicho término. Las siguientes
evaluaciones parciales se aplicarán desde el inicio del contrato hasta la
fecha de evaluación y así sucesivamente. De esta forma cada
evaluación parcial puede ser utilizada en la toma de decisiones en otros
procesos de selección. El Administrador del Contrato debe informar al
Proveedor el resultado de la evaluación del desempeño parcial,
quedando una constancia documentaria. El Proveedor tendrá un plazo
máximo de dos (2) días hábiles para presentar sus observaciones a la
evaluación, las cuales serán resueltas por el Administrador del Contrato
en los siguientes dos (2) días. Terminado el anterior trámite, el
Administrador del Contrato aprobará la Evaluación de Desempeño
Parcial.
g) Evaluación de Desempeño Final
La evaluación de desempeño final, necesariamente será el reflejo del
desempeño del Proveedor durante el plazo total de ejecución del
contrato. El registro de la evaluación final estará a cargo del
Departamento de Abastecimiento de Bienes y Servicios, la misma que
incluirá el registro de sus evaluaciones parciales.
h) Levantamiento de Inconformidades
Consiste en implementar las acciones correctivas indicadas por el
Administrador del Contrato, el cual hará seguimiento al cumplimiento de
dichas acciones. Es potestad del Administrador del Contrato, teniendo
en cuenta la gravedad de la inconformidad detectada, suspender la
ejecución del trabajo hasta que el levantamiento de éstas no haya sido
aplicado.
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
i) Terminación Anticipada de Contratos
Si la última evaluación parcial obtenida durante la ejecución del contrato
es inferior, y se desprenda el incumplimiento grave de obligaciones
contractuales por parte del Proveedor, FIANSA podrá dar por terminado
de manera anticipada el contrato respectivo, sin indemnización a favor
del Proveedor. Igualmente, FIANSA podrá dar por terminado el contrato
de forma anticipada si la evaluación parcial de un criterio previamente
considerado como crítico es inferior al 60. Lo anterior debe constar en el
respectivo contrato.
j) Calificación Final por Desempeño del Proveedor
Es la puntuación final obtenida por un Proveedor por su Desempeño en
la ejecución de contratos en el lapso de un (1) año. Corresponde al
puntaje obtenido al realizar la suma ponderada, sobre un máximo de
100 puntos, de los Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato
de un solo proveedor. Se ponderará de acuerdo a la facturación anual
en cada tipo de contrato. En caso el Proveedor haya realizado contratos
de un solo tipo, la Calificación Final por Desempeño del Proveedor,
corresponde al Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato.
8.3.1 Determinación de la calificación y clasificación final del
proveedor.
La calificación al final de un (1) año, se obtendrá al realizar la suma
ponderada de la calificación obtenida en el proceso de Homologación y
la obtenida en la Calificación Final por Desempeño del Proveedor,
asignándose un peso de 40% y 60% respectivamente.
9 REGISTROS
9.1 Solicitud de Registro de Proveedores.
9.2 Registro de inconformidades encontradas en las visitas al lugar de
trabajo.
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
9.3 Evaluación de Desempeño Final.
PROCEDIMIENTO
DE COMPRAS CODIGO Versión: 01
SIG-CYMA-PR-004Fecha: 15 / 04 / 2015
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1. CONTROL DE FIRMAS
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
- Nombre del elaborador - Nombre del revisor - Nombre del aprobador
- Cargo del elaborador - Cargo del revisor - Cargo del aprobador
2. OBJETIVO
Establecer los procedimientos a seguir para la gestión de compra de bienes y
contratación de servicios que realice FIANSA S.A, con proveedores del país y
del exterior.
3. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación para todos los recursos materiales y
servicios necesarios para el desarrollo de los procesos incluidos en el alcance
del Sistema de Gestión Integrado.
4. DEFINICIONES
4.1 Proveedor: empresa o persona Jurídica o natural, que suministra productos,
servicios o información.
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
4.2 Proveedor único: Corresponde a un proveedor para un determinado
material y/o servicio, que en el país, región o comuna sea el único en poseerlo o
que por contrato, FIANSA esté comprometido a adquirir el insumo a ese
proveedor.
4.3 Evidencia histórica: proveedores habituales, antes de la implementación del
sistema, fiables en cuanto al cumplimiento de los requisitos de compra.
4.4 Insumos: bienes empleados en la producción de otro bien o servicio.
4.5 Cotización: proceso de recolección del precio de un producto / servicio.
4.6 Orden de compra: solicitud escrita a un proveedor para determinados
productos o servicios
4.7 Consultor, consultaría, programas de reforzamiento: profesional/técnico
con las competencias necesarias que presta apoyo/servicios a la ejecución de
proyectos o implementación de sistemas.
4.8 Adquisición/compra: Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el
dominio de un bien o servicio.
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR
- Manual de Calidad
6. RESPONSABILIDADES
Tienen la responsabilidad de la aplicación de este procedimiento:
• Gerente técnico
o Autorizar cotizaciones a proveedores no incluidos en el Listado de
Proveedores
• Jefe de compras
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
o Cotizar y adjudicar los pedidos de materiales
o Generar y aprobar las órdenes de compra
o Selección de nuevos proveedores
o Evaluación de proveedores
• Encargado de Servicio al cliente
o Emitir pedido de materiales
• Profesional administrador de obra
o Autorizar compras por caja chica.
o Solicitar código de centro de gestión a Contabilidad.
o Emisión de los pedidos de materiales.
o Hacer seguimiento a las órdenes de compra.
o Entrega de información sobre evaluación de proveedores.
• Encargado de almacén.
o Revisar orden de compra y contrastarla con la guía de despacho.
o Generar la Recepción de materiales.
o Ingresarlos materiales llegados a obra al formulario de Ingreso de
materiales.
7. CONDICIONES GENERALES
FIANSA establece y mantiene al día procedimientos documentados para
asegurar que el producto comprado cumpla con los requisitos especificados,
y así evitar problemas con el material recibido. Para ello:
Elabora y actualiza la relación con el proveedor.
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Elaborará documentos que describan claramente la solicitud de los
productos o servicios a los proveedores. (Identificación del producto,
datos técnicos aplicables, revisión y aprobación).
Realizará verificaciones de los productos comprados.
8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Descripción Actividades Responsable
1.RECIBIR SOLICITUD DE MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS
El Responsable de producción solicita al responsable de compras a través de una Solicitud de materiales o productos los materiales requeridos para la producción teniendo en cuenta los materiales definidos para cada proceso y subproceso.
2.VERIFICAR EXISTENCIAS EN ALMACÉNRealizar la verificación de las cantidades existentes en el almacén.Si hay existencias continuar con la Tarea #6Si no hay existencias continuar con la Tarea #3
ALMACENERO
3¿HAY UN PROVEEDOR SELECCIONADO PARA ESTE PRODUCTO?Si hay un proveedor seleccionado, se continúa con la actividad de Elaborar Orden de compra.Si no hay un proveedor seleccionado, se continúa con la Selección de Proveedores. Tarea #10.
JEFE DE COMPRAS
4. ELABORAR ORDEN DE COMPRAEstablecer en el formato de Orden de Compra los elementos a adquirir junto con las condiciones de entrega y observaciones adicionales que correspondan y se envía por fax.
JEFE DE COMPRAS
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
5. RECEPCIONAR MATERIALES O PRODUCTOSVerificar que los materiales y productos solicitados en la orden de compra, cumplan con las condiciones especificadas, con el funcionario encargado de la entrega del material o producto y se consigna cualquier anomalía en el formato orden de compra
ALMACENERO
6. LOS MATERIALES Y PRODUCTOS ESTAN ACORDES CON EL CONTROL DE COMPRAS?
Si los materiales, productos y servicios adquiridos cumplen con las condiciones especificadas, continuar con la actividad #7.Si los materiales, productos o servicios adquiridos no cumplen con las condiciones especificadas, continuar con la actividad.
ALMACENERO
7.INGRESAR A PRODUCCION O A ALMACÉNUna vez que se ha recibido el material se actualiza el stock de materiales y se entrega al Responsable de producción, quien verifica el material y producto que recibe según el formato de solicitud de material y firma la recepción si cumple con las especificaciones dadas, si no hace las respectivas observaciones.
ALMACENERO
8. DEVOLVER MATERIALES O PRODUCTOS.En caso de que un producto o material entregado por un proveedor no cumpla con las condiciones especificadas, se devuelve al proveedor con sus respectivas observaciones
9.REEVALUAR PROVEEDORESCada seis (6) meses se aplican los criterios de evaluación a los proveedores. Se informa a los proveedores sobre los resultados y se toman las acciones correctivas del caso.
JEFE DE COMPRAS
10.SOLICITAR COTIZACIONESEn caso de que no se cuenten con un proveedor seleccionado para un producto, se solicitan por lo menos dos cotizaciones.
JEFE DE COMPRAS
11.ELEGIR PROVEEDORCon base en las cotizaciones recibidas y los criterios establecidos, se elige el mejor proveedor.
JEFE DE COMPRAS
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Actualizar base de datos.
9. REGISTROS Y ANEXOS
Orden de compra
Solicitud de compra
Solicitud y entrega de suministros
5. Procedimiento de identificación y valoración de peligros y riesgos.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACIÓN DE RIESGOS,
IMPACTOS AMBIENTALES CODIGO Versión: 01
SIG-CYMA-PR-001Fecha: 15 / 04 / 2015
Página: 1 de 17
1. CONTROL DE FIRMAS
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
- Nombre del elaborador - Nombre del revisor - Nombre del aprobador
- Cargo del elaborador - Cargo del revisor - Cargo del aprobador
2. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar los peligros, aspectos y evaluar los
diferentes riesgos, impactos ambientales de las actividades, servicios y/o
productos de FIANSA S.A para determinar los controles y las medidas
necesarias requeridas para minimizar y prevenir los incidentes, accidentes,
enfermedades y afectaciones que se generen al personal y medio ambiente.
3. ALCANCE
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Es aplicable a todos los procesos, áreas que integran el SIG de FIANSA S.A.
4. DEFINICIONES
4.1. Peligro
Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesión humana,
enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo o una
combinación de estos.
4.2. Riesgo
Combinación de un peligro, la probabilidad (y/o la frecuencia) que ocurra un
suceso no deseado y sus consecuencias.
4.3. Consecuencias
Se refieren al resultado de la ocurrencia de un suceso no deseado.
4.4. Probabilidad
Posibilidad de que el riesgo ocurra.
4.5. Frecuencia
Número de veces en un periodo determinado de tiempo, en que un riesgo
ha tenido consecuencias en las personas, recursos o comunidad.
4.6. Incidente:
Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de
provocar un accidente.
4.7. Accidente
Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida,
daño u otra pérdida.
4.8. Seguridad e Higiene (SH)
Disciplina que estudia los factores y condiciones que afectan al bienestar
de los trabajadores de la empresa, trabajadores temporales, personal
subcontratado, visitantes y cualquier otra persona en el emplazamiento del
trabajo.
4.9. Medio ambiente:
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
4.10. Proceso:
Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental.
4.11. Aspectos ambientales:
Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo o
negativo para el medio ambiente.
4.12. Impactos Ambientales:
De acuerdo con la observación del proceso identificar la influencia negativa
o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminación del agua
por la sustancia vertida.
4.13. Contaminantes:
Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o
gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los
recursos naturales renovables y la salud humana.
4.14. Clasificación de Impacto. (Si (X)/No (-)):
La naturaleza concreta el sentido en términos positivos o negativos de la
acción evaluada.
4.15. Fuente:
Origen, situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al
medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas,
residuos, materiales, etc.).
4.16. Actividad Rutinaria:
La fuente impactante actúa durante las operaciones de producción y
servicios, o son procedimientos normales.
4.17. Actividad No Rutinaria:
La fuente impactante actúa de una manera periódica y ocasional.
4.18. Medidas de Control:
Pág. 24
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las
fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente:
La eliminación y/o sustitución del aspecto ambiental localizado, que está
afectando negativamente el medio ambiente.
La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que
generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo.
El establecimiento de medidas de señalización, advertencia o controles
administrativos con el propósito de recordar mediante medios visuales, las
acciones que se deben realizar, para evitar la generación de impactos.
El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen
minimizar el impacto ambiental.
4.19. Valor obtenido de la calificación del impacto ambiental:
Es el valor numérico obtenido en la matriz de identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales.
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR
- Norma ISO 14001:2004
- Norma OHSAS 18001-2007
- Estándares y límites máximos de acuerdo a la normativa legal.
- Matriz de requisitos legales.
6. RESPONSABILIDADES
Tienen la responsabilidad de la aplicación de este procedimiento el Coordinador
del SIG, Gerente de SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, coordinador de Medio
ambiente, supervisor de Medio ambiente.
Pág. 25
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
6.1. Responsabilidades del Coordinador del medio ambiente
a) Elaborar este procedimiento y enviar GERENTE DE SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE, para su aprobación.
b) Comunicar el resultado de los aspectos ambientales a los involucrados
externos como internos.
c) Realizar un seguimiento al proceso de identificación y valoración de los
aspectos ambientales, peligros y riesgos.
6.2. Responsabilidades del Gerente de Seguridad y Medio ambiente.
a) Aprobar el procedimiento de IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS,
ASPECTOS Y VALORACION DE LOS RIESGOS, IMPACTOS
AMBIENTALES
b) Otorgar los recursos necesarios para la IDENTIFICACION DE LOS
PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACION DE LOS RIESGOS,
IMPACTOS AMBIENTALES.
c) Presupuestar la implementación de las medidas de control, e informar a
la Gerencia General.
6.3.Responsabilidades del Supervisor de medio ambiente.
d) Apoyar en el proceso de Identificación IDENTIFICACION DE LOS
PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACION DE LOS RIESGOS,
IMPACTOS AMBIENTALES.
7. CONDICIONES GENERALES
La actual calificación de la significancia de los riesgos y impactos
ambientales se realizó teniendo en cuenta los peligros y aspectos
ambientales de las actividades más representativas.
Las personas responsables de la elaboración o actualización de las
matrices de peligros y aspectos e impactos ambientales, deben contar con
las competencias para dicha actividad.
Pág. 26
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
El líder ambiental en consideración a la dinámica de los procesos evaluará
la necesidad de actualización de las matrices de peligros y ambientales.
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Descripción ResponsableDocumento
Asociado
7.1 Designación de los encargados
7.1.1 El jede de cada área designara a al personal mejor calificado para realizar la identificación de los peligros y aspectos ambientales.
Jefe de área
SGI-MA-F-01
Lista de persona asignado
7.2 Identificación de aspectos ambientales
7.2.1 Identifica los peligros y aspectos ambientales que se pueden generar en las actividades de FIANSA S.A
7.2.2 Elabora lista de chequeo de peligros y aspectos ambientales
Personal Calificado
Supervisor de seguridad y Medio
ambiente.
Coordinador de Seguridad y Medio
ambiente
SIG-MA-F-02
Lista de Chequeo
7.2.3 Valida y aprueba la lista de peligros y aspectos ambientales identificados.
Jefe de área
7.3. Construcción y valoración de la matriz.
7.3.1. Definir la estructura de la matriz de los peligros, aspectos y riesgos, impactos ambientales.
7.3.2. Consolida la información en la matriz de los peligros, aspectos y riesgos, impactos ambientales.
7.3.3. Califica los riesgos e impacto de acuerdo a los criterios metodológicos establecidos (ver anexo 1)
7.3.4. Determina la significancias de los riesgos e impactos ambientales. (ver anexo 2)
7.3.5. Identifica los controles existentes y los que se deben implementar junto con el funcionario
Coordinador de seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de seguridad y Medio
SIG-SSO- MA-F-03
Matriz de peligros Aspectos e
riesgos, impactos ambientales
Pág. 28
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
responsable del área.
7.4. Validación y aprobación de la matriz.
7.4.1. Presenta la matriz calificada al Coordinado del sistema integrado de gestión.
7.4.2. Valida la matriz de peligros, aspectos e riesgos, impactos ambientales verificando
Peligros Aspectos identificados Significancia del riesgo Significancia del impacto Controles operacionales existentes.
7.4.3. Realiza los ajustes de los resultados de la validación de la matriz, incluyendo las propuestas de controles a implementar
7.4.4. Presentar la matriz validada al Jefe de área
7.4.5. Aprueba las matrices de peligoros, aspectos e riesgos, impactos ambientales de FIANSA S.A
7.4.6. Presenta la matriz validada al coordinador del SIG
7.4.7. Aprueba las matrices de peligros, aspectos e riesgos, impactos ambientales
7.5. Actualización de la Matriz
7.6.7.6.1. Revisa, actualiza y asigna la significancia de los
riesgos e impactos ambientales.
7.6.2. Reporta a las áreas correspondientes la modificación efectuadas.
7.6.3. Envía la matriz validada para su publicación al área de SIG
ambiente
Coordinador de Seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de Seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de Seguridad y Medio
ambiente
Jefe de área
Coordinador de Seguridad y Medio ambiente
Coordinador de Seguridad y Medio ambiente
Jefe de área
Coordinador de seguridad y medio ambiente
Coordinador del SIG
Coordinador de seguridad y Medio
ambiente
Coordinador de seguridad y Medio
SIG-SSO-MA-F-03
Matriz de peligros, Aspectos e
riesgos, impactos ambientales
Pág. 29
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
ambiente
9. REGISTROS Y ANEXOS
Código NombreResponsable del
Control
SIG-SST-MA-F-01 Lista de personal asignado
Coordinador de seguridad
y medio ambiente
SiG-SST-MA-F-02 Lista de chequeo
SIG-SST-MA-F-03Matriz de peligros, aspectos e riesgos, impactos
ambientales
ANEXO I: CUADRO DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD Y
CONSECUENCIA
CRITERIOS DE PROBABILIDAD – FRECUENCIA
Pág. 30
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
TABLA DE PROBABILIDADES
EXPRESIÓN INTUITIVACALIFICACIÓN DE LA
PROBABILIDADIP
Ha ocurrido en el último año Rara Vez 1
Ha ocurrido en el área en el último semestre Ocasional 2
Ha ocurrido en el área en los últimos 03 meses Poco Probable 3
Ha ocurrido en el área en el último mes Probable 4
Ha ocurrido en el área esta semana Muy Probable 5
CRITERIOS DE CONSECUENCIA
TABLA DE CONSECUENCIAS
Los criterios de las consecuencias deberán leerse como “ya sea/o”
Calificación Salud y Seguridad Daños a la Propiedad Medio Ambiente
Insignificante(1)
Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritación ocular por polvo, malestar, enfermedad conducente a malestar temporal de efecto leve, P.A. (Primeros Auxilios).
Los daños materiales o pérdida en el proceso
son menores de $1,000.
Evento en el que el impacto puede ser asimilado por el entorno en un corto plazo por procesos naturales.
Menor(2)
Lesiones moderadas de ligamentos, laceraciones, quemaduras de 1º grado, contusiones moderadas, sordera sin incapacidad, dermatitis moderada, enfermedad conducente a incapacidad temporal con Atención Medica (A.M).
Los daños materiales o pérdida en el proceso fluctúan entre $1,001 y
$5,000.
Evento que se limita al área de trabajo, en el que el impacto requiere de prácticas de mitigación para retornar a su estado inicial. Las acciones de mitigación las realiza el personal que generó el incidente.
Para derrames: Derrames que ocurren en zona contenida (concreto) y no sobrepasan los 5 galones.La limpieza del derrame se realiza usando los recursos propios del área.
Moderada(3)
Quemaduras de segundo grado, contusiones serias, fracturas de dedos, manos, y sordera con incapacidad, dermatitis serias, asma, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes y/o que en el periodo de recuperación pudiera realizar labores considerado como Atención con Tiempo Restringido (ATR).
Los daños materiales o pérdida en el proceso
fluctúan entre $5,001 y $25,000.
Evento en el área de trabajo y/o áreas contiguas, en el que el impacto requiere de prácticas de mitigación para retornar a su estado inicial. Las acciones de mitigación se realizan con el apoyo del personal de otras áreas.
Para derrames:
Pág. 31
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Se consideran derrames de nivel medio aquéllos iguales o mayores a los 5 Gal, pero menores a 55 Gal (1 cilindro). Estos derrames pueden ser controlados mediante el uso de los recursos del área involucrada y los materiales incluidos en el kit para respuesta a derrames más cercano.
Mayor(4)
Quemaduras de tercer grado, Fracturas de brazos, piernas y craneo, envenenamiento, lesiones múltiples, lesiones graves, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades agudas que impliquen una Atención con Tiempo Perdido (ATP) o Incapacidad Permanente.
Los daños materiales o pérdida en el proceso
fluctúan entre $25,001 y $50,000.
Evento en el que las consecuencias pasan los límites de la propiedad de la empresa y/o son visibles por las partes interesadas (comunidades, clientes, autoridades).
Para derrames: Aquellos que sobrepasan los 55 galones, requiere la paralización de actividades en el área afectada, y la presencia de la Brigada para respuesta derrames, se procede siguiendo lo estipulado en el Plan de Contingencias de la sede.
Crítico(5)
Amputaciones traumáticas, fracturas abiertas, envenenamiento, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades crónicas que produzcan fatalidad (es) colectiva (s). Fallecimiento(s), incapacidad total permanente o casos múltiples de incapacidad total permanente.
Los daños materiales o pérdida en el proceso
son mayores de $50,001 a más.
Evento en el que las consecuencias pasan los límites de la propiedad de la empresa, genera reclamos y requiere de reporte y/o sustento a las partes interesadas (clientes, autoridades, comunidad, etc.).
Para derrames:Aquellos que sobrepasan los 55 galones, y suceden fuera de las instalaciones de Ferreyros requiriendo apoyo externo para la limpieza y mitigación del mismo.
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
MATRIZ DE EVALUACION INTEGRADA
CONSECUENCIAPROBABILIDAD
1 2 3 4 5
Pág. 32
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Ran
go
Seg
uri
dad
y
Sal
ud
O
cup
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na
l
Dañ
os
a la
p
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ad
Am
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nte Rara
Vez(01
año)
Ocasional(06 MeseS)
Poco Probable
(03 Meses)
Probable(01 Mes)
Muy Probable
(01 Semana)
1 Insignificante P.A / Lesión / Efecto Leve
Hasta 1,000
Efecto Leve1
Menor2
Menor3
Menor4
Menor5
Moderado
2 Menor A.M / Lesión / Efecto Menor
1,001a
5,000
Efecto Menor
2Menor
4Menor
6Moderado
8Moderado
10Significativo
3 Moderado ATR / Lesión / Efecto Mayor
5,001a
25,000
Efecto Localizado
3Menor
6Moderado
9Moderado
12Significativ
o
15Significativo
4 MayorATP / Incapacidad Permanente
25,001a
50,000
Efecto Mayor
4Menor
8Moderado
12Significativ
o
16Significativ
o
20Alto
5 Crítico Fatalidad(+)
50,000Efecto Masivo
5Moder
ado
10Significativ
o
15Significativ
o
20Alto
25Alto
TOLERABLE
RIESGO BAJO DE ACCIDENTES, DAÑOS, PÉRDIDAS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD.
NO SE NECESITA MEJORAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS, LAS MEDIDAS DE CONTROL SON LAS ADECUADAS Y NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA.
IMPORTANTE
RIESGO MEDIO DE ACCIDENTES, DAÑOS, PÉRDIDAS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD.
EL TRABAJO DEBE EFECTUARSE BAJO CONSTANTE SUPERVISIÓN VERIFICANDO SI LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y MEDIDAS DE CONTROL PUEDEN SER MEJORADAS.SE DEBE MONITOREAR PERIÓDICAMENTE EL RIESGO PARA CORROBORAR QUE SE MANTIENE EL ESTADO MODERADO..
INTOLERABLE
RIESGO ALTO DE ACCIDENTES FATALES, DAÑOS, PÉRDIDAS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD.
NO SE DEBE COMENZAR EL TRABAJO HASTA QUE EL RIESGO HAYA SIDO ELIMINADO, REDUCIDO Y CONTROLADO. LAS MEDIDAS A TOMAR PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DEBEN SER INMEDIATAS. SI EL RIESGO SE PRESENTA DURANTE UN TRABAJO EN CURSO, SE DEBE PARALIZAR LA LABOR INMEDIATAMENTE Y CORREGIR EL PROBLEMA QUE TIENE EL RIESGO ASOCIADO.
Pág. 33
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
6. Identificación los peligros /riesgos de dos de los procesos identificados en el mapa de proceso.
1. Proceso de fabricación
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICASPROCESO DE FABRICACIÓN
Área: SSOMA Versión (01):
CODIGO: SEG- FP-IPERC-001 20/01/2015
Área / Proy : PLANTA
Proceso: Fabricación
Equipo de Trabajo Consecuencia Probabilidad
Nº Nombres Cargos Firmas Insignificante (1) 1 Rara Vez (1) 1 1
1 William Córdova Supervisor de SSTMA Menor (2) 2 Ocasional (2) 2 2
2 Julio Cruzada Supervisor de Fabricación Moderado (3) 3 Poco Probable (3) 3 3
3 Mayor (4) 4 Probable (4) 4 4
Crítico (5) 5 Muy Probable (5) 5 5
Cargo Fecha FirmaElaborado por: Julio Cruzada 26/01/2015
Revisado por: William Córdova 29/01/2015
Aprobado por: Luis Pajuelo 29/01/2015
Pág. 34
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 3°
N°LISTA DE
ACTIVIDADES (SUBPROCESOS)
EXPOSICIONES A PERDIDAS¿Cuál es la
consecuencia máxima razonable que podría ocurrir
si se ejecuta la tarea en forma
incorrecta?
CONSECUENCIA
PR
OB
AB
ILID
AD NIVEL DE
RIESGO(MATRIZ)
Cruzar el valor más alto
identificado de Consecuencia vs
Probabilidad.
INCIDENTES ANTERIORESSe han producido incidentes en el pasado
durante la realización de esta tarea?
¿Es
un
a ta
rea
nu
eva
oin
usu
al?
Ranking
Lesi
ónEn
ferm
edad
Prop
ieda
d
M. A
mbi
ente
Lesi
ones
Enfe
rmed
ad
Prop
ieda
d
M. A
mbi
ente
Ordene de Significativo
a Menor.
1 - 5 1 - 5 SI = 3 NO = 0
1Armado de Ducterios
Contusiones por atrapamiento.
Crítico (5) Menor (2)Insignificante
(1)Poco Probable
(3)Significativo 3 3 0 0 32
2Armado en Machinas
Contusiones por atrapamiento.
Crítico (5) Menor (2)Insignificante
(1)Poco Probable
(3)Significativo 3 0 0 0 29
3Armado de
TransicionesContusiones por
atrapamiento.Crítico (5) Menor (2)
Insignificante (1)
Poco Probable (3)
Significativo 3 0 0 0 29
4
Preparación de ARMADO
(biseles/destaje, etc.)
Cortes Crítico (5) Menor (2)Insignificante
(1)Poco Probable
(3)Significativo 0 0 0 0 26
5Armado sobre
CaballetesContusiones por
atrapamiento.Crítico (5) Menor (2)
Insignificante (1)
Poco Probable (3)
Significativo 0 0 0 0 26
Pág. 35
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
6Corte con
amoladoraCortes y/o
amputacionesMayor (4) Menor (2) Menor (2)
Poco Probable (3)
Significativo 3 0 0 0 26
7Corte con
TronzadoraCortes y/o
amputacionesMayor (4) Menor (2) Menor (2)
Poco Probable (3)
Significativo 3 0 0 0 26
8Traslado de materiales a
Fabricar.
Contusiones por caídas.
Torceduras, esguinces.
Mayor (4) Menor (2)Insignificante
(1)Poco Probable
(3)Significativo 3 0 0 0 25
9Taladrado de
ElementosAtrapamientos Mayor (4) Menor (2)
Insignificante (1)
Ocasional (2) Moderado 3 3 0 0 23
10Soldadura
Semiautomática-MANUAL
Quemaduras, Inhalación de
Humos MetálicosCrítico (5) Menor (2) Moderado (3) Rara Vez (1) Moderado 3 3 0 0 22
11Enderezado por
CalorQuemaduras Mayor (4) Menor (2) Menor (2) Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 21
12Enderezado por
PresiónGolpes Mayor (4) Menor (2) Menor (2) Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 21
13Enderezado por
GolpeGolpes Mayor (4) Menor (2)
Insignificante (1)
Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 20
14Limpieza
Mecánica con amoladora
Cortes y/o amputaciones
Mayor (4) Menor (2)Insignificante
(1)Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 20
15
Soldadura de ARCO
SUMERGIDO-Tipo TRACTOR
Quemaduras, Inhalación de
Humos MetálicosCrítico (5) Menor (2) Moderado (3) Rara Vez (1) Moderado 0 3 0 0 19
16
Soldadura de ARCO
SUMERGIDO-Tipo ESTACIONARIO
Quemaduras, Inhalación de
Humos MetálicosCrítico (5) Menor (2) Moderado (3) Rara Vez (1) Moderado 0 3 0 0 19
17Soldadura
Semiautomática MIJJI TRACTOR
Quemaduras, Inhalación de
Humos MetálicosCrítico (5) Menor (2) Moderado (3) Rara Vez (1) Moderado 3 0 0 0 19
18Limpieza
Mecánica con Cincel
Golpes Mayor (4)Insignificante
(1)Insignificante
(1)Ocasional (2) Moderado 3 0 0 0 19
Pág. 36
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
19 Oxicorte Manual Quemaduras Crítico (5) Menor (2) Menor (2) Rara Vez (1) Moderado 3 0 0 0 18
20Oxicorte con
Carrito de CorteQuemaduras Crítico (5) Menor (2) Menor (2) Rara Vez (1) Moderado 3 0 0 0 18
21Soldadura
Semiautomática-BULLONT
Quemaduras, Inhalación de
Humos MetálicosCrítico (5) Menor (2) Moderado (3) Rara Vez (1) Moderado 0 0 0 0 16
22Inspección de
Materiales.Lumbago Crítico (5) Menor (2)
Insignificante (1)
Rara Vez (1) Moderado 0 0 0 0 14
23 Tipeo AutomáticoSordera con incapacidad.
Crítico (5) Menor (2)Insignificante
(1)Rara Vez (1) Moderado 3 0 0 0 14
24Traslado de
InsumosLumbago
Moderado (3)
Insignificante (1)
Insignificante (1)
Rara Vez (1) Menor 0 3 0 0 12
25Tipeo
ConvencionalContusiones por
atrapamientoMayor (4) Menor (2)
Insignificante (1)
Rara Vez (1) Menor 0 0 0 0 12
Pág. 37
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
2. Proceso de granallado y pintura
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS PROCESO DE GRANALLADO Y
PINTURAÁrea: SSOMA Versión (01):
CODIGO: SEG- FP-IPERC-001 20/01/2015
Área / Proy : PLANTA
Proceso: Granallado y Pintura
Equipo de Trabajo Consecuencia Probabilidad
Nº Nombres Cargos Firmas Insignificante (1) 1 Rara Vez (1) 1 1
1 William Córdova Supervisor de SSTMA Menor (2) 2 Ocasional (2) 2 2
2 Martín Godoy Practicante de SSTMA Moderado (3) 3 Poco Probable (3) 3 3
3 Carlos Bobbio Jefe de Granallado y Pintura Mayor (4) 4 Probable (4) 4 4
Crítico (5) 5 Muy Probable (5) 5 5
Cargo Fecha FirmaElaborado por: Martín Godoy 26/01/2015
Revisado por: Carlos Bobbio 29/01/2015
Aprobado por: Carlos Bobbio 29/01/2015
Pág. 38
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 3°
N°LISTA DE
ACTIVIDADES (SUBPROCESOS)
EXPOSICIONES A PERDIDAS¿Cuál es la
consecuencia máxima
razonable que podría ocurrir si
se ejecuta la tarea en forma
incorrecta?
CONSECUENCIA
PR
OB
AB
ILID
AD
NIVEL DE RIESGO
(MATRIZ)Cruzar el valor
más alto identificado de
Consecuencia vs Probabilidad.
INCIDENTES ANTERIORES
¿Se han producido incidentes en el
pasado durante la realización de esta
tarea?
¿Es
un
a ta
rea
nu
eva
oin
usu
al?
Ranking
Lesi
ónEn
ferm
edad
Prop
ieda
d
M. A
mbi
ente
Lesi
ones
Enfe
rmed
ad
Prop
ieda
d
M. A
mbi
ente
Ordene de Significativo a
Menor.
1 - 5 1 - 5 SI = 3 NO = 0
1
Limpieza con Granalla de
elementos y/o estructuras
Ingreso de partículas a los
OjosMayor (4) Insignificante (1) Menor (2) Poco Probable (3) Significativo 12 3 0 0 25
2Pintado de
Elementos y/o estructuras
Inhalación de vapores
orgánicos.Mayor (4) Insignificante (1) Menor (2) Poco Probable (3) Significativo 12 3 0 0 25
Pág. 39
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
3
Traslado de elemento granallado
y Limpieza de cabina
Aplastamiento Mayor (4) Insignificante (1) Insignificante (1) Poco Probable (3) Significativo 12 3 0 0 24
4Secado de
elementos por Cabina Automático
Contusiones por atrapamiento.
Mayor (4) Insignificante (1) Insignificante (1) Ocasional (2) Moderado 8 3 0 3 22
5
Corrección de Observaciones realizadas por
Control de Calidad
Golpes por Caídas. Mayor (4) Insignificante (1) Menor (2) Ocasional (2) Moderado 8 3 0 0 20
6 Llenado de Tolva
Contusión, amputación de
dedos por atrapamiento.
Mayor (4) Menor (2) Menor (2) Rara Vez (1) Menor 4 3 0 0 16
Pág. 40
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
3. Proceso de despacho
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICASPROCESO DE DESPACHO
Área: SSOMA Versión (01):
CODIGO: SEG- FP-IPERC-001 20/01/2015
Área / Proy : PLANTA
Proceso: Despacho
Equipo de Trabajo Consecuencia Probabilidad
Nº Nombres Cargos Firmas Insignificante (1) 1 Rara Vez (1) 1 1
1 Kevin Roque Practicante de SSTMA Menor (2) 2 Ocasional (2) 2 2
2 Eva Garayar Superv. De Log. Transp. Moderado (3) 3 Poco Probable (3) 3 3
3 Andrea Valle Peña Asistente de Log Transp. Mayor (4) 4 Probable (4) 4 4
Crítico (5) 5 Muy Probable (5) 5 5
Pág. 41
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
Cargo Fecha FirmaElaborado por: Kevin Roque 26/01/2015
Revisado por: Eva Garayar 29/01/2015
Aprobado por: William Córdova 29/01/2015
1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 3°
N°LISTA DE
ACTIVIDADES (SUBPROCESOS)
EXPOSICIONES A PERDIDAS¿Cuál es la
consecuencia máxima
razonable que podría ocurrir si
se ejecuta la tarea en forma
incorrecta?
CONSECUENCIA
PR
OB
AB
ILID
AD
NIVEL DE RIESGO(MATRIZ)Cruzar el
valor más alto identificado
de Consecuencia
vs Probabilidad.
INCIDENTES ANTERIORESSe han producido incidentes en el pasado
durante la realización de esta tarea?
¿Es
un
a ta
rea
nu
eva
oin
usu
al?
Ranking
Lesi
ónEn
ferm
edad
Prop
ieda
d
M. A
mbi
ente
Lesi
ones
Enfe
rmed
ad
Prop
ieda
d
M. A
mbi
ente
Ordene de Significativo
a Menor.
1 - 5 1 - 5 SI = 3 NO = 0
Pág. 42
OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
1Embalaje de
CargasLumbago, esguinces
Mayor (4) Menor (2) Menor (2)Rara Vez
(1)Menor 3 0 0 0 16
2Traslado y
Manipulación de Cargas
Contusiones, torceduras, esguinces.
Crítico (5) Menor (2) Insignificante (1)Rara Vez
(1)Moderado 0 0 0 0 14
3 Estiba de CargasAplastamiento y
caídas.Crítico (5) Menor (2) Insignificante (1)
Rara Vez (1)
Moderado 0 0 0 0 14
4Sujeción y
Trincado de Cargas
Contusiones por atrapamiento y
caídas.Crítico (5) Menor (2) Insignificante (1)
Rara Vez (1)
Moderado 0 0 0 0 14
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OHSAS (Seguridad y Salud en el Trabajo) - SA 8000 (Responsabilidad Social en la Empresa)
7. Matriz legal basado en el DS 005-20120-TR.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha: 04/03/2014 Edición: 01 Código:
ELABORADO POR:
N°
CA
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SUMILLA NORMA LEGALFECHA DE
PUBLICACIÓNART. TEXTO DEL ARTÍCULO
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
AREA RESPONSABLE DE ASEGURAR CUMPLIMIENTO
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
24.
El empleador debe implementarmecanismos adecuados, que permitan hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19º de la Ley.
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Empresa
Gerente General
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
25.
El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos
Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Comité de SST
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ud Participación
de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
36.
Los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción de la información relativa a la salud del trabajador que sólo será accesible con su autorización escrita.
Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Comité de SST
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Comité y salud en el trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
40.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador
Comité de seguridad
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Comité y salud en el trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
43.
Artículo 43º.- El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de seis (6) en los empleadores con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros.
Comité de seguridad
Comité de SST
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alud Comité y salud
en el trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
46.
El empleador debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición.
Comité de seguridad
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Del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
70.
Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima:
a) Objetivos y alcances.b) Liderazgo, compromisos y la política de
seguridad y salud. c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de
los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera.
d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.
f) Preparación y respuesta a emergencias.
Reglamento interno
Gerente General
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ud Planificación y
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
77.
La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones.
IPER Gerente General
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Planificación, desarrollo y aplicación
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
79.
La planificación debe permitir que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo contribuya:
a) A cumplir, como mínimo, las disposiciones legales vigentes.
b) A fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) A mejorar continuamente los resultados de la seguridad y salud en el trabajo
Plan anual Comité de SST
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Planificación, desarrollo y aplicación
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
83.
El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo:
a) Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.
b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia.
c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo.
d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta.
Plan de contingencia
Comité de SST
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Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
85.
El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
Auditoria Interna y Externa
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Derechos y obligaciones
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
93.
El desplazamiento a que hace referencia el artículo 54º de la Ley comprende todo desplazamiento que realice el trabajador en cumplimiento de una orden del empleador o la ejecución de una labor por encargo de éste, como parte de las funciones asignadas, incluso si ésta se desarrolla fuera del lugar y las horas de trabajo. No se incluye el desplazamiento entre el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y viceversa, salvo que ello esté contemplado en una norma sectorial por la naturaleza de la actividad, sea una condición de trabajo o el desplazamiento se realice en un medio de transporte brindado por el empleador, de forma directa o a través de terceros
Reglamento Interno
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Derechos y obligaciones de los trabajadores
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
105.
Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido encausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del término de su función.
Reglamento Interno
Comité de SST
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Notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
110.
La notificación a que se refiere el artículo 82º de la Ley debe realizarse en los plazos siguientes:
a) Empleadores: - Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos
b) Centro Médico Asistencial (público, privado, militar, policial o de seguridad social): - Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. - Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico. La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral, prevista en el literal
c) Del artículo 82º de la Ley, será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Reglamento interno
Comité de SST
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ud Investigación
de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMONº 005-2012-TR
25/04/2012Artículo
122.
Si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera la muerte del trabajador, el centro médico asistencial público, privado, militar, policial o de seguridad socialdonde el trabajador es atendido, deberá notificar dicha circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el hecho, mediante el empleo del SistemaInformático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales o, excepcionalmente, mediante comunicación escrita remitida a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo,o dependencia correspondiente a la localidad en la que se produzca el fallecimiento.
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