oficina nacional de presupuesto (onapre) · 2011. 10. 11. · direccin y coordinacin de los gastos...

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OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

FECHA

PRESUPUESTO POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS AÑO: 2011 TRIMESTRE: I

Proceso de Formulación del Presupuesto 2011 Primera Etapa En virtud de que el aporte presupuestario asignado por el Ejecutivo Nacional a la Universidad en el año 2011 de Bs. 405.556.134 imposibilitó cumplir con los lineamientos de política presupuestaria establecidos en el Anteproyecto de Presupuesto y en los definidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). La Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) procedió a elaborar de Oficio el Proyecto de Presupuesto 2011, a tenor de lo dispuesto en los Artículos 32 y 35 del Reglamento Nro. 1 sobre el Sistema Presupuestario de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. El presupuesto así formulado fue incorporado por la ONAPRE en el Titulo III de la Ley de Presupuesto de la Nación del año 2011 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.006 Extraordinario del 14/12/2010.

Segunda Etapa

Elaboración del documento presupuestario de la Universidad, de acuerdo con los formatos incluidos en el Instructivo 19 “Formulación del Presupuesto de las Instituciones de Educación Universitaria” y, tomando como base las cuantificaciones referentes a la Universidad contenida en el Titulo III de la Ley de Presupuesto 2011.

El monto y distribución de este presupuesto se indican a continuación: Cuadro N° 1 - Presupuesto de Ingresos 2011 (Comparación con 2010 Inicial)

(Cifras en Bolívares)

Variación Denominación Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 Bs. %

Ventas de Servicios 15.169.962 17.169.962 2.000.000 13,2 Transferencias del Sector Público 339.084.625 405.556.134 66.471.509 19,5 Otras Transferencias 2.000.000 - (2.000.000) 0 Ingresos de Capital (Depreciación) 549.719 - (549.719) 0

Total 356.804.306 422.726.096 65.921.790 18,5

20 05 11

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En cuanto a la política presupuestaria es importante señalar que el presupuesto de la Universidad para el año 2011 presenta mayores deficiencias que las del presupuesto 2010. Las nóminas de personal se formularon igual al 2010, ajustada con las tablas mezcladas (primer semestre tablas 2008, segundo semestre tablas 2007), muchos beneficios socio-económicos tuvieron que formularse a niveles del año 2009 y los gastos para cubrir los planes de salud apenas alcanzan para el primer semestre del año. Se continúa con la paralización de la inversión académica, lo que repercute en la actualización de la dotación de las bibliotecas, laboratorios, áreas académicas, programas de desarrollo profesoral y en la ejecución de proyectos de investigación y extensión. No existen recursos para invertir en reparaciones, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura física, así como no pudo contemplarse recurso para cubrir el total de los gastos de funcionamiento en servicios, materiales y providencias.

Cuadro N° 2 - Proyecto de Presupuesto de Gastos por Partidas y Estructura Presupuestaria 2011 (Comparación con 2010 Inicial)

Cifras en Bolívares

DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS Presupuesto 2010 Presupuesto

2011 Variación

(Bs.) Variación

(%) Gastos por Transacciones Corrientes 356.794.306 422.726.096 * 4.01 – Gastos de Personal 201.201.849 238.742.953 37.541.104 18,7% * 4.02 – Materiales, Suministros y Mercancías 2.687.313 2.687.313 0 * 4.03 – Servicios No Personales 30.221.777 30.221.777 0 * 4.07 – Transferencias y Donaciones 122.133.648 151.064.053 28.930.405 23,7% * 4.08 – Otros Gastos (Depreciación) 549.719 0 (549.719) 0 Gastos por Transacciones de Capital 10.000 10.000 * 4.04 – Activos Reales 10.000 10.000 0 Aplicaciones Financieras 0 0 * 4.11 – Disminución de Pasivos 0 0 0 TOTAL Gastos y Aplicaciones 356.804.306 422.726.096 65.921.790 18,5%

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS y ACCIONES CENTRALIZADAS

Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

Variación (Bs.)

Variación (%)

Proyectos PR1.- Formación de pregrado en carreras cortas 12.544.724 1.062.376 (11.482.348) -91,5% PR2.- Formación de pregrado en carreras largas 66.993.925 4.635.519 (62.358.406) -93,1% PR3.- Formación de postgrado 955.336 12.069.464 11.114.128 1163,4% PR4.- Generación, divulgación y aplicación del conocimiento 2.580.162 20.347.787 17.767.625 688,6% PR5.- Intercambio del conocimiento con la sociedad 4.163.348 13.964.995 9.801.647 235,4% PR6.- Captación, permanencia y formación integral del estudiante 27.329.545 74.589.502 47.259.957 172,9% PR7.- Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística 25.082.623 2.713.080 (22.369.543) -89,2% PR8.- Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física 11.584.619 27.851.389 16.266.770 140,4% Sub-total Proyectos 151.234.282 157.234.112 5.999.830 4,0% Acciones Centralizadas AC1.- Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores 84.706.718 98.131.121 13.424.403 15,8% AC2.- Gestión administrativa 5.574.714 22.680.816 17.106.102 306,9% AC3.- Previsión y protección social 115.288.592 144.680.047 29.391.455 25,5% Sub-total Acciones Centralizadas 205.570.024 265.491.984 59.921.960 29,1% TOTAL Gastos y Aplicaciones 356.804.306 422.726.096 65.921.790 18,5%

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Para superar estas limitaciones la Universidad realizó un análisis exhaustivo de las debilidades y fortalezas del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2011 y presentó a los órganos de dirección Institucional y al Ejecutivo Nacional propuestas para superar estas dificultades, así como corregir los desbalances que se observan en la distribución del presupuesto aprobado de oficio por la ONAPRE.

En este sentido en el mes de febrero se realizó una solicitud de recursos adicionales por Bs. 216.472.726, de los cuales las insuficiencias en gastos de funcionamiento y los requerimientos prioritarios en gastos de inversión para el año 2011 ascienden a Bs. 205.194.035, en tanto que las deudas del año 2010 se ubican en Bs. 11.278.691. A continuación se presenta la desagregación por partidas presupuestarias y conceptos del gasto.

Cuadro N° 3 – Insuficiencias e Inversión 2011 y Deuda 2010

Códigos y Denominación de la Partida /Conceptos

Monto en Bs.

4.01 Gastos de Personal 27.689.598 4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 12.248.712 4.03 Servicios no Personales 60.812.179 4.04 Activos Reales 83.624.714 4.07 Transferencias y Donaciones 16.839.720 4.11 Disminución de Pasivos: 2010 11.278.691 Obligaciones Contractuales con el Personal Pendientes de Pagos

3.979.112

Total 216.472.726

Tercera Etapa

La distribución de los ingresos y gastos incluidos en el documento presupuestario de la Universidad para el año 2011, según las informaciones contenidas en el documento elaborado de oficio por la ONAPRE, presenta distorsiones significativas que imposibilitan su ejecución, conforme a la estructura presupuestaria vigente y el clasificador presupuestario de recursos y egresos. Las desviaciones más importantes se refieren a la alteración de la distribución histórica del gasto de acuerdo con la estructura presupuestaria, incorporación de gastos de personal que técnicamente no corresponde a dichas categorías, así como estimación de ingresos propios que superan las cuantificaciones de la Universidad.

En razón a estas situaciones en el primer trimestre del año fue aprobado por el Consejo Directivo un conjunto de traspasos de créditos presupuestarios, los cuales los cuales afectaron la distribución de los gastos de personal, materiales e insumos y los servicios no personales, sin alterar el monto total del presupuesto. Con los mismos se logró adaptar los recursos asignados a la Estructuras de Ejecución Financiera, donde se reflejan las Unidades Ejecutoras de Presupuesto vigente para el año 2011 y de esta manera corregir las distorsiones que se presentaron en el presupuesto elaborado de oficio por la ONAPRE e incorporado en la Ley de Presupuesto 2011.

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Con la incorporación de estas modificaciones presupuestaria, la distribución del presupuesto de la Universidad para el año 2011 se indica a continuación:

Cuadro N° 4 – Presupuesto de Gastos 2011 Adaptado a la Estructura de Ejecución Presupuestaria

Adicionalmente a estas modificaciones presupuestarias, en el primer trimestre del año se aprobaron modificaciones por Bs. 87.024.237 provenientes de distintos fuentes financieras, entre los cuales se encuentra disminución de activos financieros por Bs. 84.701.017, ingresos ajenos de la operación por Bs. 1.186.898 y otros ingresos por Bs. 1.136.323. De estos ingresos, el 69,31%. Corresponden a disminución de pasivos y el resto a gastos corrientes y de inversión. Con esta modificación el presupuesto estimado para el año 2011 se ubica en Bs. 509.750.333. Presupuesto Ejecutado en el I Trimestre 2011 El presupuesto ejecutado en el primer trimestre del año 2011 alcanzó Bs. 112.443.995, lo que representa el 22,06% del presupuesto modificado al final del trimestre indicado y no presenta desviación con relación a la programación del periodo. El destino de estos fondos por concepto del gasto fue el siguiente:

· Gastos de personal: Bs. 46.406.357, lo que representa el 41,27% del total ejecutado y orientados a financiar las nóminas de pagos del personal activo tomando como base los sueldos, salarios y beneficios actualizados con el incremento por homologación 2006-2007 y la incidencia en el trimestre del incremento en las remuneraciones acordadas para el personal administrativo y obrero a través de la Normativa Laboral 2008-2009 y el equivalente para el personal docente.

· Materiales y Suministros: Bs. 321.197, equivalente al 0,29% del total ejecutado y destinados a cubrir los gastos de materiales de oficina, limpieza y demás suministros para la operación de las unidades de la Institución.

· Servicios no Personales: Bs. 12.574.211, representa el 11,18% de la ejecución trimestral, donde se imputan los gastos para el pago de servicios básicos, estudiantiles y de mantenimiento.

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· Transferencias: Bs. 27.990.440, equivalentes al 24,89% del total ejecutado en el periodo y en donde se imputan los gastos de nóminas del personal jubilado y pensionado por Bs. 25.602.172, becas estudiantiles y profesorales de año sabático y otras transferencias.

· Activos reales: Bs. 1.333.630, equivalente al 1,19% de la ejecución trimestral y destinada a la ejecución de obras, adquisiciones de equipos y depreciación.

· Disminución de pasivos: Bs. 23.818.161, lo que representa el 21,18% del total de la ejecución del I trimestre para cubrir compromisos de años anteriores.

En cuanto a la desagregación en base a la estructura presupuestaria, los proyectos consumen el 35,39% de los gastos ejecutados en el primer trimestre 2011 y las acciones centralizadas el 64,61%. En los proyectos se imputan los gastos destinados a las áreas de docencia de pregrado y post-grado en carreras cortas y largas, investigación, extensión y cultura, servicios estudiantiles, servicios de apoyo y proyectos de inversión en infraestructura. En las acciones centralizadas lo correspondiente a la dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores, gestión administrativa y previsión y protección social del personal jubilado y pensionado.

En los cuadros siguientes se incluye la desagregación por partidas y estructura presupuestaria del presupuesto de gastos del periodo analizado.

Cuadro N° 5 - Distribución del Gasto Ejecutado por Partidas I Trimestre 2011

(Cifras en Bolívares) Partidas Ejecutado

Gastos de Personal 46.406.357 Materiales y Suministros 321.197 Servicios no Personales 12.574.211 Activos Reales 1.333.630 Transferencias 27.990.440 Disminución de Pasivos 23.818.161

Total 112.443.995

Distribución del Gasto por Estructura Presupuestaria

I Trimestre 2011 (Cifras en Bolívares)

Estructura Presupuestaria Ejecutado Proyectos Formación de Pregrado en Carreras Cortas 2.342.910 Formación de Pregrado en Carreras Largas 14.332.771 Formación de Post-Grado 202.145 Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento 1.770.331 Intercambio del Conocimiento con la Sociedad 1.072.186 Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante 12.238.027 Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística 4.851.048

Mejoras a la Infraestructura Universitaria 2.981.490 Sub – Total 39.790.908 Acciones Centralizadas Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 21.630.355 Gestión Administrativa 25.420.560 Previsión y Protección Social 25.602.172

Sub-Total 72.653.087 Total 112.443.995

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Resultados de la Ejecución Física Los resultados de la ejecución física del primer trimestre 2011 medidos en términos de matricula y egresados se refieren seguidamente:

Cuadro N° 7 - Matricula y Egresados I Trimestre 2011

Denominación Unidad de Medida Ejecutado Matricula de Pregrado Estudiantes Inscritos 7.706

Egresados de Pregrado Estudiantes 353 Matricula de Post-Grado Estudiante Inscritos 1.424

Egresados de Post-Grado Estudiantes 70

______________________ Enrique Planchart

Rector

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

PRESUPUESTO AÑO: 2011 FechaTRIMESTRE: PRIMER 25/05/2011

TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.1.1.0.0.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES 96.678.429 96.678.429 96.678.429 96.678.429 0 0,00% 0 0,00% 152.472.0081.1.1.2.7.0.00.00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 88.619.015 88.619.015 88.619.015 88.619.015 0 0,00% 0 0,00% 146.783.213Del sector Privado 957.185 957.185 957.185 957.185 0 0 2.236.309

1.1.1.2.7.1.00.00 Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 783.951 783.951 783.951 783.951 0 0 1.806.8801.1.1.2.7.1.01.00 De personas 0 01.1.1.2.7.1.02.00 De instituciones sin fines de lucro 783.951 783.951 783.951 783.951 0 1.806.8801.1.1.2.7.1.03.00 De empresas privadas 0 01.1.2.0.4.1.00.00 Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado 173.234 173.234 173.234 173.234 0 0 429.4291.1.2.0.4.1.01.00 De personas 173.234 173.234 173.234 173.234 0 429.4291.1.2.0.4.1.02.00 De instituciones sin fines de lucro 0 01.1.2.0.4.1.03.00 De empresas privadas 0 0

Del sector público 87.661.830 87.661.830 87.661.830 87.661.830 0 0,00% 0 0,00% 144.546.9041.1.1.2.7.2.01.00 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 87.661.830 87.661.830 87.661.830 87.661.830 0 0,00% 0 0,00% 144.546.9041.1.1.2.7.2.01.10 De la República 87.661.830 87.661.830 87.661.830 87.661.830 0 144.546.9041.1.1.2.7.2.01.20 De los entes descentralizados sin fines empresariales 01.1.1.2.7.2.01.30 De las instituciones de protección social 0 0 0 01.1.1.2.7.2.01.40 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 0 0 01.1.1.2.7.2.01.50 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 0 0 01.1.1.2.7.2.01.60 De los entes descentralizados financieros bancarios 0 0 0 01.1.1.2.7.2.01.70 De los entes descentralizados financieros bancarios 0 0 0 01.1.1.2.7.2.01.80 Del Poder Estadal 0 0 0 01.1.1.2.7.2.01.90 Del Poder Municipal 0 0 0 01.1.2.0.4.2.00.00 Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 0 0 0 0 0 0 01.1.2.0.4.2.01.00 De la República 0 01.1.2.0.4.2.02.00 De los entes descentralizados sin fines empresariales 0 0 0 01.1.2.0.4.2.03.00 De las instituciones de protección social 0 0 0 01.1.2.0.4.2.04.00 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 0 0 01.1.2.0.4.2.05.00 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 0 0 01.1.2.0.4.2.06.00 De los entes descentralizados financieros bancarios 0 0 0 01.1.2.0.4.2.07.00 De los entes descentralizados financieros bancarios 0 0 0 01.1.2.0.4.2.08.00 Del Poder Estadal 0 0 0 01.1.2.0.4.2.09.00 Del Poder Municipal 0 0 0 01.1.2.0.4.3.00.00 Del sector externo 0 0 0 0 0 0 01.1.2.0.4.3.01.00 Transferencias corrientes recibidas del exterior 0 0 0 0 0 0 01.1.2.0.4.3.01.10 De instituciones sin fines de lucro 0 0 0 01.1.2.0.4.3.01.20 De gobiernos extranjeros 0 0 0 01.1.2.0.4.3.01.30 De organismos internacionales 0 0 0 01.1.2.0.4.3.02.00 Donaciones corrientes recibidas del exterior 0 0 0 0 0 0 01.1.2.0.4.3.02.10 De personas 0 0 01.1.2.0.4.3.02.20 De instituciones sin fines de lucro 0 0 0 01.1.2.0.4.3.02.30 De gobiernos extranjeros 0 0 0 01.1.2.0.4.3.02.40 De organismos internacionales 0 0 0 01.1.1.2.2.0.00.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.006.721 2.006.721 2.006.721 2.006.721 0 0 1.959.499

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARRESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares Fuertes)

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION TRIMESTRE VARIACION ACUMULADAPREVISIÓN PRÓXIMO

TRIMESTRE

0702Página 1 de 6








TRIMESTRE

1.1.1.2.2.1.00.00 Tasas 0 0 0 01.1.1.2.2.2.00.00 Ingresos por contribuciones especiales 0 0 01.1.1.2.2.3.00.00 Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 2.006.721 2.006.721 2.006.721 2.006.721 0 0 1.959.4991.1.1.2.3.0.00.00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 2.397.285 2.397.285 2.397.285 2.397.285 0 0,00% 0 0,00% 1.567.6171.1.1.2.3.1.00.00 Venta de bienes 0 0 0 0

1.1.1.2.3.2.00.00 Venta de servicios 2.397.285 2.397.285 2.397.285 2.397.285 0 1.567.6171.1.1.2.4.0.00.00

INGRESOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 01.1.1.2.4.3.00.00 Ingresos financieros de instituciones financieras 0 01.1.1.2.4.9.00.00 Otros ingresos de operación 0 01.1.1.2.5.0.00.00

RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.436.997 1.436.997 1.436.997 1.436.997 0 0 867.4921.1.1.2.5.1.00.00 Intereses 1.340.785 1.340.785 1.340.785 1.340.785 0 0 609.1051.1.1.2.5.1.01.00 Intereses internos 1.340.785 1.340.785 1.340.785 1.340.785 0 0 609.1051.1.1.2.5.1.01.30 Intereses por depósitos 1.340.785 1.340.785 1.340.785 1.340.785 0 609.1051.1.1.2.5.1.02.00 Intereses del exterior 0 0 0 0 0 0 01.1.1.2.5.1.02.20 Intereses por títulos-valores 0 0 0 01.1.1.2.5.2.00.00 Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad (no

incluye la 3.01.10.08.02) 96.213 96.213 96.213 96.213 0 0 258.3871.1.1.2.5.2.02.00 Alquileres 96.213 96.213 96.213 96.213 0 0 258.3871.1.1.2.5.2.03.00 Concesiones de bienes y servicios 0 01.1.1.2.5.2.04.00 Alquileres de tierras y terrenos 0 01.1.1.2.5.2.05.00 Derechos sobre bienes intangibles 0 01.1.1.2.6.0.00.00

OTROS INGRESOS 2.218.410 2.218.410 2.218.410 2.218.410 0 0 1.294.187

1.1.1.2.6.1.00.00 Otros ingresos ajenos a la operación 2.218.410 2.218.410 2.218.410 2.218.410 0 0 1.294.1871.1.1.2.6.2.00.00 Diversos Ingresos 0 01.1.1.2.6.3.00.00 Otros ingresos ordinarios 0 0

1.1.3.0.0.0.00.00 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.1.0.00.00

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.1.1.00.00 Venta y/o desincorporación de activos fijos 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.1.1.01.00 De activos fijos 0 01.1.3.0.1.1.02.00 De tierras y terrenos 0 01.1.3.0.1.2.00.00 De activos intangibles 0 01.1.3.0.1.4.00.00 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 01.1.3.0.2.0.00.00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.1.00.00 Del sector privado 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.1.01.00 Transferencias de capital recibidas del sector privado 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.1.01.10 De personas 0 0 0 01.1.3.0.2.1.01.20 De instituciones sin fines de lucro 0 0 0 0 01.1.3.0.2.1.01.30 De empresas privadas 0 0 0 01.1.3.0.2.1.02.00 Donaciones de capital internas recibidas del sector privado 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.1.02.10 De personas 0 0 0 0

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TRIMESTRE

1.1.3.0.2.1.02.20 De instituciones sin fines de lucro 0 0 0 01.1.3.0.2.1.02.30 De empresas privadas 0 0 0 0

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TRIMESTRE

Del sector publico 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.00 Transferencias de capital recibidas del sector público 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.10 De la República 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.20 De los entes descentralizados sin fines empresariales 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.30 De las instituciones de protección social 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.40 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.50 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.60 De los entes descentralizados financieros bancarios 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.70 De los entes descentralizados financieros no bancarios 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.80 Del Poder Estadal 0 0 0 01.1.3.0.2.2.01.90 Del Poder Municipal 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.00 Donaciones de capital internas recibidas del sector público 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.10 De la República 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.20 De los entes descentralizados sin fines empresariales 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.30 De las instituciones de protección social 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.40 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.50 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.60 De los entes descentralizados financieros bancarios 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.70 De los entes descentralizados financieros No bancarios 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.80 Del Poder Estadal 0 0 0 01.1.3.0.2.2.03.90 Del Poder Municipal 0 0 0 01.1.3.0.2.3.00.00 Del sector externo 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.3.01.00 Transferencias de capital recibidas del exterior 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.3.01.10 De instituciones sin fines de lucro 0 0 0 01.1.3.0.2.3.01.20 De gobiernos extranjeros 0 0 0 01.1.3.0.2.3.01.30 De organismos internacionales 0 0 0 01.1.3.0.2.3.02.00 Donaciones de capital recibidas del exterior 0 0 0 0 0 0 01.1.3.0.2.3.02.10 De personas 0 0 0 01.1.3.0.2.3.02.20 De instituciones sin fines de lucro 0 0 0 01.1.3.0.2.3.02.30 De gobiernos extranjeros 0 0 0 01.1.3.0.2.3.02.40 De organismos internacionales 0 0 0 0

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TRIMESTRE

1.2.0.0.0.0.00.00 FUENTES FINANCIERAS 11.631.845 11.631.845 11.631.845 11.631.845 0 0

1.2.1.0.0.0.00.00 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 6.308.978 6.308.978 6.308.978 6.308.978 0 0 0,00% 01.2.1.0.9.0.00.00

Disminución de otros activos financieros 6.308.978 6.308.978 6.308.978 6.308.978 0 0 0,00% 01.2.1.0.9.1.00.00 Disminución de disponibilidades 4.536.879 4.536.879 4.536.879 4.536.879 0 0 0,00% 01.2.1.0.9.1.01.00

Disminución de caja 0 01.2.1.0.9.1.02.00 Disminución de Bancos 4.536.878,69 4.536.878,69 4.536.878,69 4.536.878,69 01.2.1.0.9.1.03.00 Disminución de inversiones temporales 0 01.2.1.0.9.2.00.00 Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 01.2.1.0.9.2.01.00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar 0 01.2.1.0.9.2.02.00 Disminución de rentas por recaudar a corto plazo 0 01.2.1.0.9.2.04.00 Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 01.2.1.0.9.3.00.00 Disminución de efectos por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 01.2.1.0.9.3.01.00 Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.3.02.00 Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.4.00.00 Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 01.2.1.0.9.4.01.00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.4.02.00 Disminución de rentas por recaudar de mediano y largo plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.4.03.00 Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.5.00.00 Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 01.2.1.0.9.5.01.00 Disminucion de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.5.03.00 Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.6.00.00 Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 1.772.099 1.772.099 1.772.099 1.772.099 0 0 01.2.1.0.9.6.04.00 Disminución de anticipos a proveedores 1.523.338 1.523.338 1.523.338 1.523.338 0 01.2.1.0.9.6.05.00 Disminución de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.6.06.00 Disminución de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo

0 0 0 01.2.1.0.9.6.07.00 Disminución de activos diferidos de corto plazo 0 01.2.1.0.9.6.08.00 Disminución de activos diferidos de mediano y largo plazo 0 0 0 01.2.1.0.9.6.09.00 Disminución de fondos en anticipo 0 01.2.1.0.9.6.10.00 Disminución de otros anticipos para el desarrollo de proyectos 248.762 248.762 248.762 248.762 0 01.2.1.0.9.6.50.00 Disminución de anticipos otorgados para viáticos y pasajes 0 0

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TRIMESTRE

1.2.2.0.0.0.00.00 INCREMENTO DE PASIVOS 949.575 949.575 949.575 949.575 0 0 01.2.2.0.1.0.00.00

Incremento de cuentas y efectos por pagar 949.575 949.575 949.575 949.575 0 0 01.2.2.0.1.1.00.00 Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 927.953 927.953 927.953 927.953 0 0 01.2.2.0.1.1.01.00 Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 0 01.2.2.0.1.1.02.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0 0 1.2.2.0.1.1.02.99 Incremento retenciones de impuestos por pagar 927.953 927.953 927.953 927.9531.2.2.0.1.1.03.00 Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 0 01.2.2.0.1.1.04.00 Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo 0 01.2.2.0.1.1.05.00 Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0 01.2.2.0.1.1.06.00 Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo 0 01.2.2.0.1.1.07.00 Incremento de intereses por pagar 0 0 0 0 0 0 01.2.2.0.1.1.07.10 Incremento de intereses internos por pagar 0 0 0 01.2.2.0.1.1.07.20 Incremento de intereses externos por pagar 0 0 0 01.2.2.0.1.3.00.00 Incremento de otras cuentas y efectos por pagar 21.622 21.622 21.622 21.622 0 0 01.2.2.0.1.3.01.00 Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo 21.622 21.622 21.622 21.622 0 01.2.2.0.1.3.02.00 Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores 0 01.2.2.0.1.3.03.00 Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo 0 01.2.2.0.2.0.00.00 Incremento de depósitos en instituciones financieras 0 0 0 0 0 0 01.2.2.0.2.1.00.00 Incremento de depósitos a la vista 0 01.2.2.0.2.2.00.00 Incremento de depósitos a plazo fijo 0 01.2.2.0.3.0.00.00 Incremento de otros pasivos 0 0 0 0 0 0 01.2.2.0.3.1.00.00 Incremento de pasivos diferidos a corto plazo 0 0 01.2.2.0.3.4.00.00 Incremento de fondos de terceros 0 0 0 0 0 0 01.2.2.0.3.4.01.00 Incremento de depósitos recibidos en garantía 0 01.2.2.0.3.4.02.00 Incremento de otros fondos de terceros 0 01.2.2.0.3.8.00.00 Incremento de otros pasivos a corto plazo 0 0

1.2.4.0.0.0.00.00 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 4.373.292 4.373.292 4.373.292 4.373.292 0 0 01.2.4.0.1.0.00.00

Incremento del capital 0 0 0 0 0 0 01.2.4.0.1.1.00.00 Incremento del capital fiscal e institucional 0 01.2.4.0.1.2.00.00 Incremento de aportes por capitalizar 0 0 0 01.2.4.0.2.0.00.00

Incremento de reservas 0 0 0 0 0 0 01.2.4.0.2.1.00.00 Incremento de reservas 0 0 0 01.2.4.0.3.0.00.00

Ajustes por inflación 0 0 0 0 0 0 01.2.4.0.3.1.00.00 Ajustes por inflación 0 0 0 01.2.4.0.4.0.00.00

Incremento de resultados 4.373.292 4.373.292 4.373.292 4.373.292 0 0 01.2.4.0.4.1.00.00 Incremento de resultados acumulados 4.373.292 4.373.292 4.373.292 4.373.292 0 01.2.4.0.4.2.00.00 Incremento de resultados del ejercicio 0 0

(13) TOTAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS 108.310.274 108.310.274 108.310.274 108.310.274 0 0 152.472.008

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OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

PRESUPUESTO AÑO: 2011TRIMESTRE: PRIMER FECHA 25/05/2011

TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)2.1.1.0.0.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 87.372.475 87.372.475 87.372.475 87.372.475 0 0% 0 0% 125.595.1552.1.1.0.1.0.00.00 GASTOS DE CONSUMO 59.382.152 59.382.152 59.382.152 59.382.152 0 0% 0 0% 87.204.9182.1.1.0.1.1.00.00 Remuneraciones 46.412.950 46.412.950 46.412.950 46.412.950 0 0% 0 0% 79.176.4422.1.1.0.1.1.10.00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 18.474.996 18.474.996 18.474.996 18.474.996 0,00 0% 0,00 0% 18.601.8572.1.1.0.1.1.30.00 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.181.015 13.181.015 13.181.015 13.181.015 0,00 0% 0,00 0% 38.793.5732.1.1.0.1.1.40.00 Aportes patronales 13.359.650 13.359.650 13.359.650 13.359.650 0,00 0% 0,00 0% 13.940.4512.1.1.0.1.1.50.00 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 0,00 0,00 6.589.7152.1.1.0.1.1.60.00 Asistencia socioeconómica 1.014.738 1.014.738 1.014.738 1.014.738 0,00 0% 0,00 0% 1.250.8472.1.1.0.1.1.70.00 Otros gastos de personal 382.551 382.551 382.551 382.551 0,00 0% 0,00 0%2.1.1.0.1.2.00.00 Bienes y servicios 12.530.921 12.530.921 12.530.921 12.530.921 0 0% 0 0% 7.438.6732.1.1.0.1.2.10.00 Bienes de consumo 321.197 321.197 321.197 321.197 0,00 0% 0,00 0% 1.256.7932.1.1.0.1.2.20.00 Servicios no personales 12.209.725 12.209.725 12.209.725 12.209.725 0,00 0% 0,00 0% 6.181.8802.1.1.0.1.3.00.00 Impuestos indirectos 438.281 438.281 438.281 438.281 0,00 0,00 589.8032.1.1.0.1.4.00.00 Depreciación y amortización 0,00 0% 0,00 0%2.1.1.0.1.5.00.00 Provisiones y otros gastos 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.1.5.10.00 Cuentas incobrables 0,00 0,002.1.1.0.1.5.20.00 Pérdidas de inventario 0,00 0,002.1.1.0.1.5.40.00 Reservas técnicas 0,00 0,002.1.1.0.3.0.00.00 GASTOS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.3.1.00.00 Intereses 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.3.1.10.00 Intereses internos 0,00 0,002.1.1.0.3.1.13.00 Intereses por depósitos 0,00 0,002.1.1.0.3.1.14.00 Intereses por títulos y valores 0,00 0,002.1.1.0.3.1.15.00 Intereses por otros financiamientos 0,00 0,002.1.1.0.3.2.00.00 Alquileres de tierras y terrenos 0,00 0,002.1.1.0.3.3.00.00 Derechos sobre bienes intangibles 0,00 0,002.1.1.0.4.0.00.00 IMPUESTOS DIRECTOS 2.1.1.0.5.0.00.00 OTRAS PERDIDAS 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.5.3.00.00 Pérdidas en operaciones cambiarias 0,00 0,002.1.1.0.5.4.00.00 Pérdidas por ventas de activos 0,00 0,002.1.1.0.5.5.00.00 Participación en pérdidas de otras empresas 0,00 0,002.1.1.0.6.0.00.00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 27.990.323 27.990.323 27.990.323 27.990.323 0 0% 0 0% 38.390.2372.1.1.0.6.1.00.00 Al sector privado 27.084.799 27.084.799 27.084.799 27.084.799 0 0% 0 0% 38.117.8312.1.1.0.6.1.10.00

Transferencias corrientes al sector privado 0,00 0,002.1.1.0.6.1.11.00 Directas a personas 25.643.675 25.643.675 25.643.675 25.643.675 0 0% 0 0% 36.066.494

2.1.1.0.6.1.11.01 2.1.1.0.6.1.11.02 Pensiones y Jubilaciones y otros beneficios asociados 25.643.675 25.643.675 25.643.675 25.643.675 0,00 0% 0,00 0% 36.065.6272.1.1.0.6.1.11.03 Otras transferencias directas a personas (*) 0,00 0,00 867

2.1.1.0.6.1.12.00 A instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.1.0.6.1.13.00 A empresas privadas 0,00 0,002.1.1.0.6.1.14.00 Asignaciones no distribuídas 0,00 0,002.1.1.0.6.1.15.00 Otras transferencias corrientes internas al sector

privado 1.421.070 1.421.070 1.421.070 1.421.070 0,00 0,00 0% 2.040.0092.1.1.0.6.1.20.00 Donaciones corrientes al sector privado 0,00 0,002.1.1.0.6.1.21.00 Donaciones a personas 20.054 20.054 20.054 20.054 0,00 0,00 0% 11.3292.1.1.0.6.1.22.00 Donaciones a instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.1.0.6.2.00.00 Al sector público 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.6.2.10.00 Transferencias corrientes al sector

público 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.6.2.10.01 A la República 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.02 A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.03

A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social 0,00 0,00

PREVISIÓN PRÓXIMO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARRESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS


CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó NPROGRAMADO EJECUTADO VARIACION TRIMESTRE VARIACION ACUMULADA

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PREVISIÓN PRÓXIMO




2.1.1.0.6.2.10.04 A instituciones de protección social 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.05 A instituciones de protección social para atender

beneficios de la seguridad social 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.06 A entes descentralizados con fines empresariales

petroleros 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.07 A entes descentralizados con fines empresariales no

petroleros 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.08 A entes descentralizados financieros bancarios 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.09

A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.10 Al Poder Estadal 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.11 Al Poder Municipal 0,00 0,002.1.1.0.6.2.10.12

Subsidios e incentivos otorgados por normas externas 0,00 0,002.1.1.0.6.2.30.00 Donaciones corrientes al sector público 0,00 0,002.1.1.0.6.2.31.00 A la República 0,00 0,002.1.1.0.6.2.32.00

A los entes descentralizados sin fines empresariales 0,00 0,002.1.1.0.6.2.33.00 A instituciones de protección social 0,00 0,002.1.1.0.6.2.34.00 A entes descentralizados con fines empresariales



A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0,002.1.1.0.6.2.38.00 Al Poder Estadal 0,00 0,002.1.1.0.6.2.39.00 Al Poder Municipal 0,00 0,002.1.1.0.6.3.00.00 Al sector externo 905.524 905.524 905.524 905.524 0 0 0% 272.4062.1.1.0.6.3.10.00 Transferencias corrientes al exterior 0,00 0,002.1.1.0.6.3.11.00

Becas de capacitación e investigación en el exterior 905.524 905.524 905.524 905.524 0,00 0,00 0% 272.4062.1.1.0.6.3.12.00 A instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.1.0.6.3.13.00 A gobiernos extranjeros 0,00 0,002.1.1.0.6.3.14.00 A organismos internacionales 0,00 0,002.1.1.0.6.3.20.00 Donaciones corrientes al exterior 0,00 0,002.1.1.0.6.3.21.00 A personas 0,00 0,002.1.1.0.6.3.22.00 A organismos a instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.1.0.6.3.23.00 A gobiernos extranjeros 0,00 0,002.1.1.0.6.3.24.00 A organismos internacionales 0,00 0,002.1.2.0.0.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.259.835 1.259.835 1.259.835 1.259.835 0 0% 0 0% 807.0922.1.2.0.1.0.00.00 INVERSION REAL DIRECTA 1.259.835 1.259.835 1.259.835 1.259.835 0 0% 0 0% 807.0922.1.2.0.1.1.00.00 Formación Bruta de Capital Fijo 1.223.097 1.223.097 1.223.097 1.223.097 0 0% 0 0% 807.0922.1.2.0.1.1.10.00 Edificios e instalaciones 223.444 223.444 223.444 223.444 0,00 0% 0,00 0% 160.325,202.1.2.0.1.1.11.00

Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras 0,00 0,00 59.1332.1.2.0.1.1.20.00 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 628.045 628.045 628.045 628.045 0,00 0% 0,00 0% 540.7972.1.2.0.1.1.30.00 Bienes preexistentes 0,00 0,00 5.0002.1.2.0.1.1.40.00 Construcciones de bienes de dominio privado 0,00 0,002.1.2.0.1.1.50.00 Construcciones de bienes de dominio público 0,00 0,002.1.2.0.1.1.70.00 Proyectos de investigación en ejecución Gastos

Capitalizables 237.989 237.989 237.989 237.989 0,00 0% 0,00 0% 28.619 2.1.2.0.1.1.71.00 Activos para proyectos de investigación 133.619 133.619 133.619 133.619 0,00 0,00 13.2182.1.2.0.1.1.71.00 Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.1.1.71.01 Sueldos, salarios y otras retribuciones 0,00 0,002.1.2.0.1.1.71.02 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 0,00 0,002.1.2.0.1.1.71.03 Aportes patronales 0,00 0,002.1.2.0.1.1.71.04 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 0,00 0,00

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PREVISIÓN PRÓXIMO




2.1.2.0.1.1.71.05 Asistencia socioeconómica 0,00 0,002.1.2.0.1.1.72.00 Bienes y servicios 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.1.1.72.01 Bienes de consumo 0,00 0,002.1.2.0.1.1.72.02 Servicios no personales 0,00 0,002.1.2.0.1.1.73.00 Impuestos indirectos 0,00 0,002.1.2.0.1.1.74.00 Depreciación y amortización 0,00 0,002.1.2.0.1.1.75.00 Intereses capitalizables 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.1.1.75.01 Intereses capitalizables internos 0,00 0,002.1.2.0.1.1.75.02 Intereses capitalizables externos 0,00 0,002.1.2.0.1.1.76.00 Alquileres de tierras y terrenos 0,00 0,002.1.2.0.1.3.00.00 Tierras y terrenos 0,00 0,002.1.2.0.1.4.00.00 Bienes intangibles 36.738 36.738 36.738 36.738 0,00 0% 0,00 0%2.1.2.0.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.2.1.00.00 Al sector privado 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.2.1.10.00 Transferencias de capital al sector privado 0,00 0,002.1.2.0.2.1.11.00 A personas 0,00 0,002.1.2.0.2.1.12.00 A instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.2.0.2.1.13.00 A empresas privadas 0,00 0,002.1.2.0.2.1.20.00 Donaciones de capital al sector privado 0,00 0,002.1.2.0.2.1.21.00 A personas 0,00 0,002.1.2.0.2.1.22.00 A instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.2.0.2.2.00.00 Al sector público 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.2.2.10.00 Transferencias de capital al sector

público 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.2.2.10.01 A la República 0,00 0,002.1.2.0.2.2.10.02




A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0,002.1.2.0.2.2.10.08 Al Poder Estadal 0,00 0,002.1.2.0.2.2.10.09 Al Poder Municipal 0,00 0,002.1.2.0.2.2.10.10 Asignaciones no distribuídas 0,00 0,002.1.2.0.2.2.30.00 Donaciones de capital al sector público 0,00 0,002.1.2.0.2.2.31.00 A la República 0,00 0,002.1.2.0.2.2.32.00




A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0,002.1.2.0.2.2.38.00 Al Poder Estadal 0,00 0,002.1.2.0.2.2.39.00 Al Poder Municipal 0,00 0,002.1.2.0.2.3.00.00 Al sector externo 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.2.3.10.00 Transferencias de capital al exterior 0,00 0,002.1.2.0.2.3.11.00 A personas 0,00 0,002.1.2.0.2.3.12.00 A instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.2.0.2.3.13.00 A gobiernos extranjeros 0,00 0,002.1.2.0.2.3.14.00 A organismos internacionales 0,00 0,002.1.2.0.2.3.20.00 Donaciones de capital al exterior 0,00 0,002.1.2.0.2.3.21.00 A personas 0,00 0,002.1.2.0.2.3.22.00 A instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.2.0.2.3.23.00 A gobiernos extranjeros 0,00 0,002.1.2.0.2.3.24.00 A organismos internacionales 0,00 0,00

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PREVISIÓN PRÓXIMO




2.1.2.0.3.0.00.00 INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.3.1.00.00 Aportes en acciones y participaciones de

capital 0 0 0 0 0 0 02.1.2.0.3.1.10.00 Al sector privado 0,00 0,002.1.2.0.3.1.20.00 Al sector público 0,00 0,002.1.2.0.3.1.21.00 A entes descentralizados sin fines empresariales 0,00 0,002.1.2.0.3.1.22.00 A instituciones de protección social 0,00 0,002.1.2.0.3.1.23.00 A entes descentralizados con fines empresariales



A entes descentralizados financieros no bancarios 0,00 0,002.1.2.0.3.1.27.00 A organismos del sector público para el pago de su

deuda 0,00 0,002.1.2.0.3.1.30.00 Al sector externo 0,00 0,002.1.2.0.3.1.31.00 A organismos internacionales 0,00 0,002.1.2.0.3.1.32.00 Otros aportes al sector externo 0,00 0,002.1.2.0.3.2.30.00 Al sector externo 0,00 0,002.1.2.0.3.2.31.00 A instituciones sin fines de lucro 0,00 0,002.1.2.0.3.2.32.00 A gobiernos extranjeros 0,00 0,002.1.2.0.3.2.33.00 A organismos internacionales 0,00 0,002.2.3.0.0.0.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 19.677.964 19.677.964 19.677.964 19.677.964 0 0 0% 26.069.7602.2.3.0.1.0.00.00 INVERSION FINANCIERA 287.607 287.607 287.607 287.607 0 0 0% 12.222.0592.2.3.0.1.9.00.00 Incremento de otros activos financieros 287.607 287.607 287.607 287.607 0 0 0% 12.222.0592.2.3.0.1.9.10.00 Incremento de disponibilidades : 0,00 0,002.2.3.0.1.9.11.00 Incremento de caja 69.876 69.876 69.876 69.876 0,00 0,00 0%2.2.3.0.1.9.12.00 Incremento de bancos 0,00 0,00 12.222.058,632.2.3.0.1.9.13.00 Incremento de inversiones temporales 0,00 0,002.2.3.0.1.9.20.00 Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 33.386 33.386 33.386 33.386 0,00 0,002.2.3.0.1.9.21.00 Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto

plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.22.00 Incremento de rentas por recaudar a corto plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.23.00 Incremento de deudas por rendir 184.345 184.345 184.345 184.345 0 0 0% 02.2.3.0.1.9.23.01

Incremento de deudas por rendir de fondos en avance 0,00 0,002.2.3.0.1.9.23.02

Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo 141.391 141.391 141.391 141.391 0,00 0,00 0%2.2.3.0.1.9.23.05 Incremento de anticipos otorgados para viáticos y

pasajes 42.954 42.954 42.954 42.954 0,00 0,002.2.3.0.1.9.23.10 Incremento de fondos en anticipo para el desarrollo de

proyectos 0,00 0,002.2.3.0.1.9.24.00

Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.30.00 Incremento de efectos por cobrar a corto plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.31.00 Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto

plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.32.00

Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.40.00 Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo

plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.41.00 Incremento de cuentas comerciales por cobrar a

mediano y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.42.00 Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo

plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.43.00 Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y

largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.50.00 Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo

plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.51.00 Incremento de efectos comerciales por cobrar a

mediano y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.52.00 Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y

largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.60.00 Incremento de de fondos en avance,

anticipos,fideicomiso y activos diferidos 0,00 0,002.2.3.0.1.9.63.00 Incremento de fondos en fideicomiso 0,00 0,002.2.3.0.1.9.64.00 Incremento de anticipos a proveedores 0,00 0,00

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PREVISIÓN PRÓXIMO




2.2.3.0.1.9.65.00 Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo 0,00 0,00

2.2.3.0.1.9.66.00 Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo 0,00 0,00

2.2.3.0.1.9.67.00 Incremento de activos diferidos a corto plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.9.68.00

Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.1.6.70.00

Incremento de otros activos financieros circulantes 0,00 0,002.2.3.0.1.6.80.00

Incremento de otros activos financieros no circulantes 0,00 0,002.2.3.0.1.6.90.00 Incremento de otros activos financieros 0,00 0,002.2.3.0.2.0.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS 15.033.904 15.033.904 15.033.904 15.033.904 0 0 0% 13.847.7012.2.3.0.2.1.00.00

Disminución de cuentas y efectos por pagar 10.080.722 10.080.722 10.080.722 10.080.722 0 0 0% 13.847.7012.2.3.0.2.1.10.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto

plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.11.00 Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones

por pagar 302.865 302.865 302.865 302.865 0,00 0,00 0% 2.445.827,462.2.3.0.2.1.12.01 Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 7.966.984 7.966.984 7.966.984 7.966.984 0,00 0,00 11.297.038,672.2.3.0.2.1.12.99 Disminución retenciones de impuesto por pagar 0,00 0,002.2.3.0.2.1.13.00 Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo 1.810.872 1.810.872 1.810.872 1.810.872 0,00 0,00 104.835,012.2.3.0.2.1.14.00 Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto

plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.15.00 Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto

plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.16.00

Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto 0,00 0,002.2.3.0.2.1.17.00 Disminución de intereses por pagar 0,00 0,002.2.3.0.2.1.18.00 Disminución de intereses internos por pagar 0,00 0,002.2.3.0.2.1.19.00 Disminución de intereses externos por pagar 0,00 0,002.2.3.0.2.1.20.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano

'y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.21.00 Disminución de cuentas por pagar a proveedores a

mediano y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.22.00 Disminución de efectos a pagar a proveedores a

mediano y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.23.00 Disminución de cuentas por pagar a contratistas a

mediano y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.24.00 Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y

largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.30.00 Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 0,00 0,002.2.3.0.2.1.31.00

Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 0,00 0,002.2.3.0.2.1.32.00

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.1.33.00

Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.2.00.00 Disminución de depósitos en instituciones

financieras 0 0 0 0 0 0 02.2.3.0.2.2.10.00 Disminución de depósitos a la vista 0,00 0,002.2.3.0.2.2.20.00 Disminución de depósitos a plazo fijo 0,00 0,002.2.3.0.2.3.00.00 Disminución de otros pasivos 4.953.182 4.953.182 4.953.182 4.953.182 0 0 02.2.3.0.2.3.10.00 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.3.11.00 Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto

plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.3.20.00

Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.3.21.00 Disminución de rescate de certificados de reintegro

tributario 0,00 0,002.2.3.0.2.3.22.00 Disminución de rescate de bonos de exportación 0,00 0,002.2.3.0.2.3.23.00

Disminución de rescate de bonos en dación de pagos 0,00 0,002.2.3.0.2.3.30.00 Disminución de provisiones y reservas técnicas 0,00 0,00

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PREVISIÓN PRÓXIMO




2.2.3.0.2.3.31.00 Disminución de provisiones 0 0 0 0 0 0 02.2.3.0.2.3.31.01

Disminución de provisiones para cuentas incobrables 0,00 0,002.2.3.0.2.3.31.02 Disminución de provisiones para despidos 0,00 0,002.2.3.0.2.3.31.03

Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario 0,00 0,002.2.3.0.2.3.31.04

Disminución de provisiones para beneficios sociales 0,00 0,002.2.3.0.2.3.31.09 Disminución de otras provisiones 0,00 0,002.2.3.0.2.3.32.00 Disminución de reservas técnicas 0,00 0,002.2.3.0.2.3.40.00 Disminución de fondos de terceros 0,00 0,002.2.3.0.2.3.41.00 Disminución de depósitos recibidos en garantía 0,00 0,002.2.3.0.2.3.42.00 Disminución de otros fondos de terceros 0,00 0,002.2.3.0.2.3.50.00 Disminución de otros pasivos a corto plazo 4.953.182 4.953.182 4.953.182 4.953.182 0,00 0,002.2.3.0.2.3.60.00

Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 0,00 0,002.2.3.0.2.3.70.00

Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 0,00 0,002.2.3.0.4.0.00.00 DISMINUCION DEL PATRIMONIO 4.356.453 4.356.453 4.356.453 4.356.453 0 0 02.2.3.0.4.1.00.00 Disminución del capital 0 0 0 0 0 0 02.2.3.0.4.1.10.00 Disminución del capital fiscal e institucional 0 0,00 0,002.2.3.0.4.1.20.00 Disminución de aportes por capitalizar 0,00 0,002.2.3.0.4.2.00.00 Disminución de reservas 0 0 0 0 0 0 02.2.3.0.4.2.10.00 Disminución de reservas 0,00 0,002.2.3.0.4.3.00.00 Ajustes por inflación 0 0 0 0 0 0 02.2.3.0.4.3.10.00 Ajustes por inflación 0,00 0,002.2.3.0.4.4.00.00 Disminución de resultados 4.356.453 4.356.453 4.356.453 4.356.453 0 0 02.2.3.0.4.4.10.00 Disminución de resultados acumulados 0,00 0,00 0,002.2.3.0.4.4.20.00 Disminución de resultado del ejercicio 4.356.453 4.356.453 4.356.453 4.356.453 0,00 0,00(13) TOTAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 108.310.274 108.310.274 108.310.274 108.310.274 0 0% 0 0% 152.472.008

conciliación con los saldos presupuestariosAPLICACIONES FINANCIERAS

NOTAS AL INFORME

NOTA 1: Al comparar el total de los Gastos Corrientes del Trimestre con la Ejecución Presupuestaria se refleja una diferencia de Bs.F 25.071.519,40, la cual obedece a:1) La Ejecución en la partida 4.04 por BsF. 1.333.629,78, la cual corresponde a Gastos de Capital (Adquisición de Activos no circulantes)

2) La Ejecución en el código presupuestario 4.11.06.02 por BsF. 21.502.141,16, correspondiente a deuda de años anteriores, que se evidencia en el Balance General como una disminución de Pasivos.2) La Ejecución en la 4110201 por BsF. 2.309.543,00, correspondiente a deuda de años anteriores del SSO del Personal Administrativo y Obrero, que se evidencia en el Balance General como una disminución de Pasivos.

3) La Ejecución por concepto de Congresos, Viáticos y Pasajes en la partida 4.04 por BsF. 73.794,54, la cual se refleja en el Balance General como un gasto en la cuenta contable 613070201.

21.502.141,16 Partida 4.04 1.333.629,782.309.543,00 Congresos, Viáticos y Pasajes (73.794,54)

23.811.684,16 (a) Gastos de Capital 1.259.835,24 (b)

Diferencia con la Ejecución 25.071.519,40 a+b

Página 6 de 6



PRESUPUESTO AÑO: 2011

TRIMESTRE: Primero Fecha 15/05/2011

TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %

(2) (3) (4) -5 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

401GASTOS DE PERSONAL

46.406.357 46.406.357 46.406.357 46.406.357 0,00 0,00% 0,00 0,00% 74.313.590

402MATERIALES Y SUMINISTROS

321.197 321.197 321.197 321.197 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.256.793

403SERVICIOS NO PERSONALES

12.574.211 12.574.211 12.574.211 12.574.211 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.770.102

404ACTIVOS REALES

1.333.630 1.333.630 1.333.630 1.333.630 0,00 0,00% 0,00 0,00% 808.674

405INCREMENTO DE DISPONIOBILIDADES

0,00 0,00

407TRANSFERENCIAS

27.990.440 27.990.440 27.990.440 27.990.440 0,00 0,00% 0,00 0,00% 38.390.237

408

OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS 0 0 0,00 0,00

411DISMINUCIÓN DE PASIVOS

23.818.161 23.818.161 23.818.161 23.818.161 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.710.553

112.443.995 112.443.995 112.443.995 112.443.995 0,00 0,00 140.249.949FORMA 0704

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

(13)TOTAL

PROGRAMADOPARTIDAS

CÓDIGO DENOMINACIÓNVARIACION ACUMULADA

PREVISION PROXIMO

TRIMESTREEJECUTADO - COMPROMETIDO VARIACION TRIMESTRE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS(En Bolív ares Fuerte)

Página 1



PRESUPUESTO AÑO: 2011

TRIMESTRE: Primero Fecha 15-05-2011

TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

0101 Formación de pregrado en carreras cortas 2.342.910 2.342.910 2.342.910 2.342.910 0 0 0 0 4.887.794 Vicerrector Académico0102 Formación de pregrado en carreras largas 14.332.771 14.332.771 14.332.771 14.332.771 0 0 0 0 26.354.330 Vicerrector Académico0103 Formación de postgrado 202.145 202.145 202.145 202.145 0 0 0 0 436.867 Vicerrector Académico

0104Generación, divulgación y aplicación del conocimiento

1.770.331 1.770.331 1.770.331 1.770.331 0 0 0 0 2.400.351Vicerrector Académico - Secretario

0105 Intercambio del conocimiento con la sociedad 1.072.186 1.072.186 1.072.186 1.072.186 0 0 0 0 2.179.834 Vicerrector Académico0106 Captación, permanencia y formación integral del estudiante 12.238.027 12.238.027 12.238.027 12.238.027 0 0 0 0 6.926.699 Secretario

0107Fortalecimiento y desarrollo de la gestion científica, tecnológica y humanística 4.851.048 4.851.048 4.851.048 4.851.048 0 0 0 0 9.217.892

Vicerrectorado Académico - Secretario

0108 Mejoras a la Infraestructura Universitaria 2.981.490 2.981.490 2.981.490 2.981.490 0 0 0 0 4.143.605 Vicerrector Administrativo

39.790.908 39.790.908 39.790.908 39.790.908 0 0 56.547.373

0 00201 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores 21.630.355 21.630.355 21.630.355 21.630.355 0 0,00% 0 0,00% 25.893.464 Vicerrector Administrativo0202 Gestión administrativa 25.420.560 25.420.560 25.420.560 25.420.560 0 0,00% 0 0,00% 21.944.797 Vicerrector Administrativo0203 Previsión y protección social 25.602.172 25.602.172 25.602.172 25.602.172 0 0,00% 0 0,00% 35.864.315 Vicerrector Administrativo

0204Dirección y coordinación del servicio de la deuda pública institucional 0 0

72.653.087 72.653.087 72.653.087 72.653.087 0 0 83.702.576

112.443.995 112.443.995 112.443.995 112.443.995 0 0 140.249.949

FORMA 0705

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

(16) TOTAL A + B

VARIACION TRIMESTRE VARIACION ACUMULADAPROGRAMADO

(14) SUB-TOTAL A:

PROYECTOS

EJECUTADO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE

ACCIONES CENTRALIZADAS

(15) SUB-TOTAL B:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

PREVISIÓN PRÓXIMO

TRIMESTRE

(En Bolív ares)

Página 1 de 1

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTOOFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO

PRESUPUESTO AÑO : 2011 15 05 2011TRIMESTRE Primero

PRESUPUESTO REAL VIGENTE

CÓD. DENOMINACIÓN % % % % %Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 4 +ó- 6 (9) (10) (11) (12) = 8 - 10 (13)

INGRESOS

Proyectos y AccionesPR1 Formación de pregrado en carreras cortas 1.062.376 0,25% 13.000.071 14,94% 14.062.447 2,76% 2.256.779 2,08% 11.805.668 2,94%PR2 Formación de pregrado en carreras largas 4.635.519 1,10% 75.686.189 86,97% 80.321.708 15,76% 13.805.862 12,75% 66.515.845 16,57%PR3 Formación de postgrado 12.069.464 2,86% -10.831.562 -12,45% 1.237.902 0,24% 194.714 0,18% 1.043.189 0,26%PR4 Generación, divulgación y aplicación del conocimiento 20.347.787 4,81% -5.387.785 -6,19% 14.960.002 2,93% 1.705.249 1,57% 13.254.753 3,30%PR5 Intercambio del conocimiento con la sociedad 13.964.995 3,30% -7.429.310 -8,54% 6.535.685 1,28% 1.032.770 0,95% 5.502.915 1,37%

PR6Captación, permanencia y formación integral del estudiante 74.589.502

17,64%-41.185.171

-47,33% 33.404.331 6,55% 11.788.127 10,88% 21.616.204 5,38%

PR7 Fortalecimiento y desarrollo de la gestion científica, tecnológica y humanística 2.713.080

0,64%24.203.281

27,81% 26.916.361 5,28% 4.672.711 4,31% 22.243.649 5,54%

PR8 Ampliación de la Cobertura del Canal La Simón TV 0PR9 Mejoras a la Infraestructura Universitaria 27.851.389 6,59% -13.017.965 -14,96% 14.833.424 2,91% 2.871.883 2,65% 11.961.541 2,98%

ACC1 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores 98.131.121 23,21% 14.487.873 16,65% 112.618.994 22,09% 20.835.169 19,24% 91.783.824 22,86%

ACC2 Gestión administrativa 22.680.816 5,37% 48.789.529 56,06% 71.470.345 14,02% 24.486.037 22,61% 46.984.308 11,70%

ACC3 Previsión y protección social 144.680.047 34,23% -11.290.913 -12,97% 133.389.134 26,17% 24.660.973 22,77% 108.728.162 27,08%

ACC4 Dirección y coordinación del servicio de la deuda pública institucional

0

TOTAL INGRESOS 422.726.096 100,00% 87.024.237 100,00% 509.750.333 100,00% 108.310.274 100,00% 401.440.059 100,00%

Cuentas de Recursos3.01 Ingresos Ordinarios 9.630.000 2,28% 0 0,00% 9.630.000 1,89% 3.443.718 6.186.282 1,21%

3.02 Ingresos Extraordinarios 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

3.03 Ingresos de Operación 4.494.555 1,06% 419.411 0,48% 4.913.966 0,96% 2.869.639 2.044.328 0,40%

3.04 Ingresos ajenos a la operacion 3.045.407 0,72% 1.186.896 1,36% 4.232.303 0,83% 1.746.057 2.486.246 0,49%

3.05 Transferencias Donaciones 405.556.134 95,94% 716.912 0,82% 406.273.046 79,70% 88.619.015 317.654.031 62,32%

3.06 Recursos Propios de Capital 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00%

3.07 Disminución de Caja 0,00% 0,00% 0 0,00% 4.536.879 -4.536.879 -0,89%

3.08Ventas de Acciones y ParticIpaciones de Capital

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.11 Disminución de Otros Activos Financieros 0,00% 84.701.017 97,33% 84.701.017 16,62% 1.772.099 82.928.918 16,27%

3.12 Incremento de Pasivo 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 949.575 -949.575 -0,19%

3.13 Incremento de Patrimonio 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 4.373.292 -4.373.292 -0,86%

Totales 422.726.096 100,00% 87.024.237 100,00% 509.750.333 100,00% 108.310.274 0,00% 401.440.059 100,00%

EJECUTADO-causado

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARRESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE

(En Bolív ares Fuerte)

PRESUPUESTO VIGENTEPARTIDASDISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTOPRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTOPRESUPUESTOINICIAL

MODIFICACIONESMODIFICADO

Página 1 de 2

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTOOFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO

PRESUPUESTO AÑO : 2011 15 05 2011TRIMESTRE Primero

PRESUPUESTO REAL VIGENTE

CÓD. DENOMINACIÓN % % % % %Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.) Monto en (Bs.)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 4 +ó- 6 (9) (10) (11) (12) = 8 - 10 (13)

EJECUTADO-causado

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARRESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE

(En Bolív ares Fuerte)

PRESUPUESTO VIGENTEPARTIDASDISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTOPRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTOPRESUPUESTOINICIAL

MODIFICACIONESMODIFICADO

EGRESOS

Proyectos y AccionesPR1 Formación de pregrado en carreras cortas 1.062.376 0,25% 13.000.071 14,94% 14.062.447 2,76% 2.342.910 2,16% 11.719.536 2,92%PR2 Formación de pregrado en carreras largas 4.635.519 1,10% 75.686.189 86,97% 80.321.708 15,76% 14.332.771 13,23% 65.988.937 16,44%PR3 Formación de postgrado 12.069.464 2,86% -10.831.562 -12,45% 1.237.902 0,24% 202.145 0,19% 1.035.757 0,26%PR4 Generación, divulgación y aplicación del conocimiento 20.347.787 4,81% -5.387.785 -6,19% 14.960.002 2,93% 1.770.331 1,63% 13.189.671 3,29%PR5 Intercambio del conocimiento con la sociedad 13.964.995 3,30% -7.429.310 -8,54% 6.535.685 1,28% 1.072.186 0,99% 5.463.499 1,36%PR6 Captación, permanencia y formación integral del estudiante 74.589.502 17,64% -41.185.171 -47,33% 33.404.331 6,55% 12.238.027 11,30% 21.166.304 5,27%

PR7 Fortalecimiento y desarrollo de la gestion científica, tecnológica y humanística

2.713.080 0,64% 24.203.281 27,81% 26.916.361 5,28% 4.851.048 4,48% 22.065.313 5,50%

PR8 Ampliación de la Cobertura del Canal La Simón TV 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%PR9 Mejoras a la Infraestructura Universitaria 27.851.389 6,59% -13.017.965 -14,96% 14.833.424 2,91% 2.981.490 2,75% 11.851.934 2,95%

ACC1 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores 98.131.121 23,21% 14.487.873 16,65% 112.618.994 22,09% 21.630.355 19,97% 90.988.639 22,67%ACC2 Gestión administrativa 22.680.816 5,37% 48.789.529 56,06% 71.470.345 14,02% 21.286.839 19,65% 50.183.506 12,50%ACC3 Previsión y protección social 144.680.047 34,23% -11.290.913 -12,97% 133.389.134 26,17% 25.602.172 23,64% 107.786.962 26,85%

ACC4 Dirección y coordinación del servicio de la deuda pública institucional

0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

Totales 422.726.096 100,00% 87.024.237 100,00% 509.750.333 100,00% 108.310.274 100,00% 401.440.059 100,00%

Cuentas de Egresos4.01 Gastos de Personal 238.742.953 56,48% 13.135.785 15,09% 251.878.738 49,41% 46.406.357 42,85% 205.472.381 51,18%

4.02 Materiales, Suministros y Mercancias 2.687.313 0,64% 1.711.975 1,97% 4.399.288 0,86% 321.197 0,30% 4.078.091 1,02%

4.03 Servicios no Personales 30.221.777 7,15% 3.606.883 4,14% 33.828.660 6,64% 12.574.211 11,61% 21.254.449 5,29%

4.04 Activos Reales 10.000 0,00% 13.416.320 15,42% 13.426.320 2,63% 1.333.630 1,23% 12.092.690 3,01%

4.05 Incremento de Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 287.607 0,27% -287.607 -0,07%

4.07 Transferencias y Donaciones 151.064.053 35,74% -5.166.766 -5,94% 145.897.287 28,62% 27.990.440 25,84% 117.906.847 29,37%

4.08 Otros Gastos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

4.11 Disminución de Pasivos 0 0,00% 60.320.040 69,31% 60.320.040 11,83% 15.040.380 13,89% 45.279.660 11,28%

4.12 Disminución de Patrimonio 0 0,00% 0,00% 0,00% 4.356.453 4,02% -4.356.453 -1,09%

Totales 422.726.096 100,00% 87.024.237 100,00% 509.750.333 100,00% 108.310.274 100,00% 401.440.059 100,00%

FORMA 0706

NOTA 1: Al comparar el total de la columna del Presupuesto Ejecutado-Causado con el Ejecutado Causado del trimestre de la Forma 0704 (Resumen de Presupuesto de Gastos) se refleja una diferencia de Bs.F 4.133.721, la cual obedece a:

1) La Ejecución en el código presupuestario 4.11.06.02 por BsF. 21.502.141, correspondiente a deuda de años anteriores, la cual se refleja en el Ejecutado-Causado de la Forma 0704 en la partida 4.11

2) La Ejecución en el código presupuestario 411.02.01 por BsF. 2.309.543, correspondiente a deuda de años anteriores del SSO del Personal Administrativo y Obrero, la cual se refleja en el Ejecutado-Causado de la Forma 0704 en la partida 4.11

3) Las Aplicaciones Financieras del trimestre por BsF.19.684.440, las cuales se determinan por el movimiento neto de las cuentas del Balance General y se reflejan en la Forma 0706 en las partidas 4.05, 4.11 y 4.12

Forma 0704 23.811.684 1 y 2

Forma 0706 -19.677.963 3

4.133.721

Página 2 de 2


PRESUPUESTO AÑO: 2011TRIMESTRE: PRIMERO

PROYECTO Y/O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADO Fecha:15-05-2011ACCIÓN ESPECIFICA: CONSOLIDADOUNIDAD EJECUTORA: CONSOLIDADO

DISPONIBILIDAD

P G E S DENOMINACIONPresupuesto Actualizado Programado Comprometido Causado Pagado

Del Comprometido Del Causado

Del Pagado Acumulado

Disponibilidad a la Fecha

401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 227.215 227.215 61.479 61.479 61.479 27% 27% 27% 165.735401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 727.985 727.985 134.967 134.967 134.967 19% 19% 19% 593.018401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 18.258 18.258 5.160 5.160 5.160 28% 28% 28% 13.098401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.940.916 1.940.916 490.177 490.177 490.177 25% 25% 25% 1.450.739401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 28.805 28.805 8.400 8.400 8.400 29% 29% 29% 20.406401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 59.341 59.341 15.681 15.681 15.681 26% 26% 26% 43.660401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.296.942 1.296.942 293.904 293.904 293.904 23% 23% 23% 1.003.038401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 29.585 29.585 8.400 8.400 8.400 28% 28% 28% 21.186401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.846.338 1.846.338 514.034 514.034 514.034 28% 28% 28% 1.332.304401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 27.197 27.197 7.725 7.725 7.725 28% 28% 28% 19.473401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 708.106 708.106 196.976 196.976 196.976 28% 28% 28% 511.130401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 476.082 476.082 86.247 86.247 86.247 18% 18% 18% 389.835401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 101.807 101.807 28.780 28.780 28.780 28% 28% 28% 73.027401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 444.678 444.678 126.641 126.641 126.641 28% 28% 28% 318.038401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 199.276 199.276 56.447 56.447 56.447 28% 28% 28% 142.829401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 159.828 159.828 40.357 40.357 40.357 25% 25% 25% 119.471401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 115.472 115.472 30.389 30.389 30.389 26% 26% 26% 85.083401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 119.124 119.124 32.328 32.328 32.328 27% 27% 27% 86.796401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 88.115 88.115 15.276 15.276 15.276 17% 17% 17% 72.839401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.694.204 1.694.204 436.868 436.868 436.868 26% 26% 26% 1.257.336401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 29.769 29.769 8.434 8.434 8.434 28% 28% 28% 21.334401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 2.040.900 2.040.900 547.228 547.228 547.228 27% 27% 27% 1.493.672401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 26.525 26.525 8.072 8.072 8.072 30% 30% 30% 18.454401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.206.276 1.206.276 326.385 326.385 326.385 27% 27% 27% 879.891401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 12.173 12.173 3.744 3.744 3.744 31% 31% 31% 8.429401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 771.186 771.186 216.762 216.762 216.762 28% 28% 28% 554.424401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 14.907 14.907 4.212 4.212 4.212 28% 28% 28% 10.695401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 674.070 674.070 191.894 191.894 191.894 28% 28% 28% 482.177401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 13.884 13.884 3.924 3.924 3.924 28% 28% 28% 9.960401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 761.922 761.922 199.836 199.836 199.836 26% 26% 26% 562.086401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 13.884 13.884 3.924 3.924 3.924 28% 28% 28% 9.960401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.898.538 1.898.538 539.201 539.201 539.201 28% 28% 28% 1.359.338401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 26.057 26.057 7.545 7.545 7.545 29% 29% 29% 18.513401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 878.484 878.484 243.323 243.323 243.323 28% 28% 28% 635.161401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 29.117 29.117 8.409 8.409 8.409 29% 29% 29% 20.709401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.683.642 1.683.642 435.757 435.757 435.757 26% 26% 26% 1.247.885401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 13.446 13.446 3.801 3.801 3.801 28% 28% 28% 9.645401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.201.452 1.201.452 305.049 305.049 305.049 25% 25% 25% 896.403401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 30.594 30.594 8.646 8.646 8.646 28% 28% 28% 21.948401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.568.820 1.568.820 422.193 422.193 422.193 27% 27% 27% 1.146.627401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 32.510 32.510 9.547 9.547 9.547 29% 29% 29% 22.963401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 985.540 985.540 277.654 277.654 277.654 28% 28% 28% 707.887401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 29.117 29.117 8.409 8.409 8.409 29% 29% 29% 20.709401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.685.268 1.685.268 382.738 382.738 382.738 23% 23% 23% 1.302.530401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 29.819 29.819 8.466 8.466 8.466 28% 28% 28% 21.354401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 667.722 667.722 134.603 134.603 134.603 20% 20% 20% 533.119401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 16.944 16.944 4.788 4.788 4.788 28% 28% 28% 12.156401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 665.952 665.952 169.449 169.449 169.449 25% 25% 25% 496.503401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 35.040 35.040 9.903 9.903 9.903 28% 28% 28% 25.137401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.115.652 1.115.652 296.623 296.623 296.623 27% 27% 27% 819.029401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 29.585 29.585 8.400 8.400 8.400 28% 28% 28% 21.186401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 400.056 400.056 102.329 102.329 102.329 26% 26% 26% 297.727401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 16.497 16.497 4.840 4.840 4.840 29% 29% 29% 11.656401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 671.424 671.424 202.132 202.132 202.132 30% 30% 30% 469.292401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 14.907 14.907 4.212 4.212 4.212 28% 28% 28% 10.695401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.192.362 1.192.362 333.921 333.921 333.921 28% 28% 28% 858.441401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 31.500 31.500 8.901 8.901 8.901 28% 28% 28% 22.599401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.329.948 1.329.948 356.978 356.978 356.978 27% 27% 27% 972.970401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 27.863 27.863 9.763 9.763 9.763 35% 35% 35% 18.100

A0086 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAREJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUTADO TRIMESTRAL ACUMULADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

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DISPONIBILIDAD







401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 997.362 997.362 286.521 286.521 286.521 29% 29% 29% 710.841401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 29.117 29.117 8.409 8.409 8.409 29% 29% 29% 20.709401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 335.298 335.298 78.427 78.427 78.427 23% 23% 23% 256.871401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 1.025.112 1.025.112 273.469 273.469 273.469 27% 27% 27% 751.643401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 29.340 29.340 3.858 3.858 3.858 13% 13% 13% 25.482401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 818.628 818.628 230.844 230.844 230.844 28% 28% 28% 587.784401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 46.529 46.529 13.188 13.188 13.188 28% 28% 28% 33.342401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 323.741 323.741 85.493 85.493 85.493 26% 26% 26% 238.247401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 205.247 205.247 56.325 56.325 56.325 27% 27% 27% 148.922401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 48.968 48.968 12.172 12.172 12.172 25% 25% 25% 36.796401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 410.035 410.035 102.589 102.589 102.589 25% 25% 25% 307.446401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 81.794 81.794 21.508 21.508 21.508 26% 26% 26% 60.286401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 420.742 420.742 112.057 112.057 112.057 27% 27% 27% 308.685401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 98.807 98.807 26.107 26.107 26.107 26% 26% 26% 72.700401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 557.283 557.283 130.824 130.824 130.824 23% 23% 23% 426.459401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 866.810 866.810 221.639 221.639 221.639 26% 26% 26% 645.171401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 468.817 468.817 140.510 140.510 140.510 30% 30% 30% 328.307401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 191.509 191.509 50.425 50.425 50.425 26% 26% 26% 141.084401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 27.288 27.288 0 0 0 0% 0% 0% 27.288401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 314.431 314.431 82.521 82.521 82.521 26% 26% 26% 231.910401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 710.880 710.880 191.154 191.154 191.154 27% 27% 27% 519.726401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 211.025 211.025 57.307 57.307 57.307 27% 27% 27% 153.719401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 2.465.794 2.465.794 675.124 675.124 675.124 27% 27% 27% 1.790.670401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 186.783 186.783 53.010 53.010 53.010 28% 28% 28% 133.774401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 929.748 929.748 226.176 226.176 226.176 24% 24% 24% 703.572401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 849.366 849.366 232.334 232.334 232.334 27% 27% 27% 617.033401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 1.241.711 1.241.711 338.505 338.505 338.505 27% 27% 27% 903.206401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 101.928 101.928 25.368 25.368 25.368 25% 25% 25% 76.560401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 126.627 126.627 36.616 36.616 36.616 29% 29% 29% 90.010401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 106.270 106.270 30.214 30.214 30.214 28% 28% 28% 76.056401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 1.090.024 1.090.024 279.965 279.965 279.965 26% 26% 26% 810.059401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 12.048 12.048 0 0 0 0% 0% 0% 12.048401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 134.988 134.988 38.272 38.272 38.272 28% 28% 28% 96.717401 01 01 00 Sueldo básico personal docente e investigación asociado dedicación exclusiva 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 19.959 19.959 5.238 5.238 5.238 26% 26% 26% 14.721401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 21.238 21.238 5.574 5.574 5.574 26% 26% 26% 15.664401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 413.647 413.647 108.737 108.737 108.737 26% 26% 26% 304.910401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 135.248 135.248 32.658 32.658 32.658 24% 24% 24% 102.590401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 120.938 120.938 31.783 31.783 31.783 26% 26% 26% 89.155401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 81.459 81.459 21.378 21.378 21.378 26% 26% 26% 60.081401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 135.103 135.103 37.518 37.518 37.518 28% 28% 28% 97.585401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 192.133 192.133 50.930 50.930 50.930 27% 27% 27% 141.203401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 295.337 295.337 69.482 69.482 69.482 24% 24% 24% 225.855401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 118.585 118.585 24.900 24.900 24.900 21% 21% 21% 93.685401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 181.785 181.785 47.748 47.748 47.748 26% 26% 26% 134.037401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 178.292 178.292 46.790 46.790 46.790 26% 26% 26% 131.502401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 1.337.192 1.337.192 328.453 328.453 328.453 25% 25% 25% 1.008.739401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 1.691.186 1.691.186 463.970 432.860 432.860 27% 26% 26% 1.227.216401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 359.967 359.967 92.302 92.302 92.302 26% 26% 26% 267.665

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DISPONIBILIDAD







401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 613.821 613.821 158.073 158.073 158.073 26% 26% 26% 455.748401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 240.577 240.577 63.946 63.946 63.946 27% 27% 27% 176.631401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 185.209 185.209 42.445 42.445 42.445 23% 23% 23% 142.764401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 119.178 119.178 31.839 31.839 31.839 27% 27% 27% 87.339401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 259.217 259.217 66.829 66.829 66.829 26% 26% 26% 192.388401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 77.789 77.789 20.856 20.856 20.856 27% 27% 27% 56.933401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 322.461 322.461 85.104 85.104 85.104 26% 26% 26% 237.357401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0401 01 01 00 Sueldo básico personal administrativo y apoyo técnico fijo a tiempo completo 54.747.001 54.747.001 14.369.709 14.338.598 14.338.598 26% 26% 26% 40.377.292401 01 02 00 Sueldo básico personal docente e investigación instructor tiempo convencional 3.529.080 3.529.080 745.243 745.243 745.243 21% 21% 21% 2.783.837401 01 02 00 Sueldo básico personal docente e investigación instructor tiempo convencional 538.098 538.098 81.214 81.214 81.214 15% 15% 15% 456.884401 01 02 00 Sueldo básico personal docente e

oficina nacional de presupuesto (onapre) · 2011. 10. 11. · direccin y coordinacin de los gastos...

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