세출예산사업명세서 · 2020. 12. 30. · 군 210 01국내여비 1,000 1,000 0...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지공원과

정책: 산림자원 육성

단위: 숲 조성사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2021년도 본예산 일반회계 녹지공원과

녹지공원과 20,119,920 20,051,878 68,042

국 4,327,241

균 1,402,727

기 190,000

도 2,883,957

군 11,315,995

산림자원 육성 6,081,294 6,979,069 △897,775

국 2,437,221

균 467,727

도 960,681

군 2,215,665

숲 조성사업 713,137 1,005,173 △292,036

국 328,261

도 108,496

군 276,380

조림(경제림조성) 160,772 1,005,173 △844,401

국 66,972

도 21,105

군 72,695

402 민간자본이전 160,772 1,004,173 △843,401

국 66,972

도 21,105

군 72,695

03 민간위탁사업비 160,772 1,004,173 △843,401

◎조림사업 160,772

○경제림조성(설계,감리,시공 포함 35ha) 160,772

국 66,972

도 21,105

군 72,695

큰나무조림 90,381 0 90,381

국 30,162

도 18,052

군 42,167

402 민간자본이전 90,381 0 90,381

국 30,162

도 18,052

군 42,167

03 민간위탁사업비 90,381 0 90,381

◎큰나무공익조림(설계,감리,시공 포함 10ha) 90,381

○큰나무공익조림(설계,감리,시공 포함 5ha) 58,450

국 28,325

도 9,038

군 21,087

○산림재해방지조림(설계,감리,시공 포함 5ha

) 31,931

국 1,837

도 9,014

군 21,080



단위: 숲 조성사업 (단위:천원)


비교증감

지역특화조림 311,984 0 311,984

국 156,127

도 46,839

군 109,018

402 민간자본이전 311,984 0 311,984

국 156,127

도 46,839

군 109,018

03 민간위탁사업비 311,984 0 311,984

◎지역특화조림 311,984

○지역특화조림(설계,감리,시공 포함 10ha) 207,900

국 104,085

도 31,226

군 72,589

○섬지역가꾸기(설계,감리,시공 포함 5ha) 104,084

국 52,042

도 15,613

군 36,429

내화수림대 조성 150,000 0 150,000

국 75,000

도 22,500

군 52,500

402 민간자본이전 150,000 0 150,000

국 75,000

도 22,500

군 52,500

03 민간위탁사업비 150,000 0 150,000

◎내화수림대 조성 150,000

○내화수림대 조성(설계,감리,시공 포함 10ha

) 150,000

국 75,000

도 22,500

군 52,500

숲가꾸기 3,913,328 4,316,520 △403,192

국 1,913,639

도 479,903

군 1,519,786

생명환경경관숲만들기사업 300,000 500,000 △200,000

403 자치단체등자본이전 300,000 500,000 △200,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 300,000 500,000 △200,000

◎녹색환경경관숲만들기사업 300,000

공공산림가꾸기지원 158,336 353,810 △195,474

국 80,143

도 23,456

군 54,737

101 인건비 146,160 320,044 △173,884



단위: 숲가꾸기 (단위:천원)


비교증감

국 73,080

도 21,923

군 51,157

04 기간제근로자등보수 146,160 320,044 △173,884

◎산림자원조사단 인건비 22,650

○기본급 16,4031,822,480원*9개월*1명

국 8,201

도 2,460

군 5,742

○연차수당 62869,760원*9일*1명

국 314

도 94

군 220

○4대 보험료 2,21517,031,000원*13%

국 1,107

도 332

군 776

○피복비 등 3,404

국 1,703

도 511

군 1,190

◎산림바이오매스 수집단 인건비 123,510

○기본급 98,4141,822,480원*9개월*6명

국 49,207

도 14,762

군 34,445

○연차수당 3,76869,760원*9일*6명

국 1,884

도 565

군 1,319

○4대 보험료 13,284102,180,000원*13%

국 6,642

도 1,992

군 4,650

○피복비 등 8,0448,044,000원*1식

국 4,022

도 1,207

군 2,815

201 일반운영비 12,176 33,766 △21,590

국 7,063

도 1,533

군 3,580

01 사무관리비 9,676 23,766 △14,090

◎공공산림가꾸기 운영비 7,726

국 3,863

도 1,158

군 2,705

◎교육훈련비 1,950

국 1,950





비교증감

02 공공운영비 2,500 10,000 △7,500

◎공공산림가꾸기 차량 유류대 등 2,500

국 1,250

도 375

군 875

정책숲가꾸기지원 1,350,432 1,679,650 △329,218

국 675,216

도 202,563

군 472,653

202 여비 1,000 1,000 0

국 500

도 150

군 350

01 국내여비 1,000 1,000 0

◎숲가꾸기 1,000

○숲가꾸기 위탁사업체 지도(조사, 지도, 준

공 등) 1,000

국 500

도 150

군 350

402 민간자본이전 1,349,432 1,678,650 △329,218

국 674,716

도 202,413

군 472,303

03 민간위탁사업비 1,349,432 1,678,650 △329,218

◎숲가꾸기 1,349,432

○큰나무가꾸기사업(시공,설계,감리포함 50ha

) 75,586

국 37,793

도 11,337

군 26,456

○어린나무가꾸기사업(시공,설계,감리포함 80

ha) 122,540

국 61,270

도 18,381

군 42,889

○조림지풀베기(시공,설계,감리포함 380ha) 597,578

국 298,789

도 89,636

군 209,153

○덩굴제거(시공,설계,감리포함 350ha) 515,760

국 257,880

도 77,364

군 180,516

○산불예방 숲가꾸기(시공,설계,감리포함 10h

a) 37,968

국 18,984

도 5,695

군 13,289





비교증감

산림경영계획작성 4,160 2,660 1,500

국 2,080

도 624

군 1,456

401 시설비및부대비 4,160 0 4,160

국 2,080

도 624

군 1,456

01 시설비 4,160 0 4,160

◎사유림 경영계획 작성(200ha) 4,160

국 2,080

도 624

군 1,456

선도산림경영단지 조성사업 780,000 500,000 280,000

국 546,000

도 70,200

군 163,800

202 여비 1,000 1,000 0

국 700

도 90

군 210

01 국내여비 1,000 1,000 0

◎선도산림경영단지조성사업 위탁사업체 지도(

조사, 지도, 준공 등 ) 1,000

국 700

도 90

군 210

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

국 14,000

도 1,800

군 4,200

02 감리비 20,000 0 20,000

◎선도산림경영단지조성사업 감리 20,000

국 14,000

도 1,800

군 4,200

402 민간자본이전 759,000 499,000 260,000

국 531,300

도 68,310

군 159,390

03 민간위탁사업비 759,000 499,000 260,000

◎선도산림경영단지조성사업 759,000

국 531,300

도 68,310

군 159,390

미세먼지저감 숲가꾸기 1,220,400 1,220,400 0

국 610,200





비교증감

도 183,060

군 427,140

402 민간자본이전 1,220,400 1,219,400 1,000

국 610,200

도 183,060

군 427,140

03 민간위탁사업비 1,220,400 1,219,400 1,000

◎미세먼지저감 숲가꾸기 1,220,400

○미세먼지저감 숲가꾸기(시공,설계,감리포함

450ha) 1,220,400

국 610,200

도 183,060

군 427,140

임업기계창고 설립 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

◎임업기계창고 설계 및 시공비 100,000

사회적일자리창출 119,068 67,164 51,904

국 59,534

도 17,859

군 41,675

산림서비스도우미 운영 지원 42,248 41,664 584

국 21,124

도 6,336

군 14,788

101 인건비 41,748 41,244 504

국 20,874

도 6,261

군 14,613

04 기간제근로자등보수 41,748 41,244 504

◎숲길등산지도사(1명) 20,624

○기본급 18,2251,822,480원*10개월*1명

국 9,112

도 2,733

군 6,380

○연차수당 69869,760원*10일*1명

국 348

도 105

군 245

○4대 보험료 1,70113,080,000원*13%

국 852

도 255

군 594

◎도시녹지관리원(1명) 21,124

○기본급 18,2251,822,480원*10개월*1명

국 9,112

도 2,733



단위: 사회적일자리창출 (단위:천원)


비교증감

군 6,380

○연차수당 69869,760원*10일*1명

국 348

도 105

군 245

○4대 보험료 2,20116,928,000원*13%

국 1,102

도 330

군 769

201 일반운영비 500 420 80

국 250

도 75

군 175

01 사무관리비 500 420 80

◎산림서비스도우미(1명) 일반운영비 500

국 250

도 75

군 175

숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 25,500 25,500 0

국 12,750

도 3,825

군 8,925

307 민간이전 25,500 25,500 0

국 12,750

도 3,825

군 8,925

05 민간위탁금 25,500 25,500 0

◎숲해설위탁운영 25,500

국 12,750

도 3,825

군 8,925

유아숲체험원 위탁 운영지원 51,320 0 51,320

국 25,660

도 7,698

군 17,962

307 민간이전 51,320 0 51,320

국 25,660

도 7,698

군 17,962

05 민간위탁금 51,320 0 51,320

◎유아숲체험원 위탁운영 51,320

국 25,660

도 7,698

군 17,962

산림소득사업지원 6,757 15,326 △8,569

국 4,730

도 609

군 1,418



단위: 산림소득사업지원 (단위:천원)


비교증감

친환경 임산물재배관리 6,757 15,326 △8,569

국 4,730

도 609

군 1,418

307 민간이전 6,757 15,326 △8,569

국 4,730

도 609

군 1,418

02 민간경상사업보조 4,450 0 4,450

◎친환경임산물재배관리(유기질비료) 4,450

국 3,115

도 401

군 934

05 민간위탁금 2,307 15,326 △13,019

◎친환경토양개량 2,307

국 1,615

도 208

군 484

임산물소득지원 299,105 527,396 △228,291

국 128,657

도 46,438

군 124,010

임업분야 종사자 친선체육대회 1,800 2,000 △200

201 일반운영비 1,800 2,000 △200

03 행사운영비 1,800 2,000 △200

◎임업분야 종사자 친선체육대회 1,800

임업정보지 보급 지원 3,816 3,816 0

도 1,145

군 2,671

201 일반운영비 3,816 3,816 0

도 1,145

군 2,671

01 사무관리비 3,816 3,816 0

◎임업정보지 보급 3,816

도 1,145

군 2,671

임업후계자 지원 2,160 2,400 △240

301 일반보전금 2,160 2,400 △240

09 행사실비지원금 2,160 2,400 △240

◎임업후계자 교육 및 견학참석 보상 2,160

○신규임업후계인 교육비 지원

270

○임업후계자 기술교육 720

○임업후계자 선진지 견학 1,170

135,000원*2명

9,000원*20명*4회

585,000원*2회



단위: 임산물소득지원 (단위:천원)


비교증감

고성군조경수협회 지원 698 775 △77

301 일반보전금 698 775 △77

09 행사실비지원금 698 775 △77

◎고성군조경수협회 교육 및 견학참석 보상 698

○조경수협회 기술교육 270

○조경수협회 선진지 견학 428

9,000원*15명*2회

조경수 생산지원 5,400 21,000 △15,600

307 민간이전 5,400 6,000 △600

02 민간경상사업보조 5,400 6,000 △600

◎조경수 생산자 비료 지원

5,40021,600원*50포*10ha*50%

임산물소득지원 5,600 10,500 △4,900

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎농정심의회 참석수당 1,000100,000원*5명*2회

301 일반보전금 500 500 0

09 행사실비지원금 500 500 0

◎산촌생태마을 벤치마킹 500

307 민간이전 4,100 9,000 △4,900

02 민간경상사업보조 4,100 9,000 △4,900

◎표고종균(배지)지원 4,100

○표고종균구입 2,050

○표고배지구입 2,050

임산물생산기반조성 31,171 64,303 △33,132

국 12,469

도 5,611

군 13,091

307 민간이전 2,584 4,845 △2,261

국 1,034

도 466

군 1,084

05 민간위탁금 2,584 4,845 △2,261

◎밤나무노령목관리(4ha) 2,584

국 1,034

도 466

군 1,084

402 민간자본이전 28,587 59,458 △30,871

국 11,435

도 5,145

군 12,007

02 민간자본사업보조(이전재원) 28,587 59,458 △30,871

◎미니굴삭기(1대) 17,050





비교증감

국 6,820

도 3,069

군 7,161

◎작업로시설(보수 7.5km) 11,537

국 4,615

도 2,076

군 4,846

산림작물생산단지(임산물 생산단지규모화) 43,747 163,534 △119,787

국 17,499

도 7,874

군 18,374

402 민간자본이전 43,747 163,534 △119,787

국 17,499

도 7,874

군 18,374

02 민간자본사업보조(이전재원) 43,747 163,534 △119,787

◎산림작물 생산단지 조성(소액) 43,747

국 17,499

도 7,874

군 18,374

산림복합경영단지 168,036 259,068 △91,032

국 84,018

도 25,206

군 58,812

402 민간자본이전 168,036 259,068 △91,032

국 84,018

도 25,206

군 58,812

02 민간자본사업보조(이전재원) 168,036 259,068 △91,032

◎산림복합경영단지조성(2020년 공모-2개소) 168,036

국 84,018

도 25,206

군 58,812

임산물유통기반조성 36,677 0 36,677

국 14,671

도 6,602

군 15,404

402 민간자본이전 36,677 0 36,677

국 14,671

도 6,602

군 15,404

02 민간자본사업보조(이전재원) 36,677 0 36,677

◎임산물 저장건조시설(3동) 8,967

국 3,587

도 1,614

군 3,766

◎냉동탑차(1대) 8,500

국 3,400





비교증감

도 1,530

군 3,570

◎임산물 가공장비(압착기 외 2종) 10,710

국 4,284

도 1,928

군 4,498

◎운반박스(1식) 8,500

국 3,400

도 1,530

군 3,570

목재이용지원 4,800 8,900 △4,100

국 2,400

도 720

군 1,680

목재이용지원 800 500 300

국 400

도 120

군 280

202 여비 800 500 300

국 400

도 120

군 280

01 국내여비 800 500 300

◎목재제품 품질단속 800

국 400

도 120

군 280

펠릿보일러 보급 4,000 0 4,000

국 2,000

도 600

군 1,400

402 민간자본이전 4,000 0 4,000

국 2,000

도 600

군 1,400

02 민간자본사업보조(이전재원) 4,000 0 4,000

◎펠릿보일러 지원(사회복지용 1대) 4,000

국 2,000

도 600

군 1,400

임도시설 1,025,099 1,038,590 △13,491

균 467,727

도 306,656

군 250,716

임도 유지관리 114,060 127,160 △13,100

201 일반운영비 8,800 8,800 0

01 사무관리비 8,800 8,800 0



단위: 임도시설 (단위:천원)


비교증감

◎임도정비 등 장비임차 8,800880,000원*10일

401 시설비및부대비 105,260 118,360 △13,100

01 시설비 105,260 118,360 △13,100

◎임도 풀베기사업(118.5km) 86,260

◎임도사업 편입토지 보상금 15,000

◎측량, 등기 수수료 4,000

임도시설(생활계정)(전환) 24,000 24,000 0

도 20,400

군 3,600

101 인건비 22,933 23,000 △67

도 19,493

군 3,440

04 기간제근로자등보수 22,933 23,000 △67

◎임도관리원 사역(전환) 22,933

○기본급 19,1371,822,480원*3.5개월*3명

도 16,266

군 2,871

○연차수당 62869,760원*3일*3명

도 533

군 95

○4대 보험료 2,56819,750,000원*13%

도 2,184

군 384

○임도관리원 피복비(3명) 600200,000원*3명

도 510

군 90

201 일반운영비 1,067 1,000 67

도 907

군 160

01 사무관리비 1,067 1,000 67

◎임도관리원 일반운영비(전환) 1,067

도 907

군 160

임도시설(생활계정)(자본)(균특) 668,181 668,572 △391

균 467,727

도 100,227

군 100,227

401 시설비및부대비 668,181 668,572 △391

균 467,727

도 100,227

군 100,227

01 시설비 647,181 652,572 △5,391

◎임도시설 617,181

○간선임도(3km) 617,181

균 432,027

도 92,577



단위: 임도시설 (단위:천원)


비교증감

군 92,577

◎임도시설 설계비(2km) 30,000

균 21,000

도 4,500

군 4,500

02 감리비 20,000 15,000 5,000

◎임도시설 감리비 20,000

균 14,000

도 3,000

군 3,000

03 시설부대비 1,000 1,000 0

◎임도시설 시설부대비 1,000

균 700

도 150

군 150

임도시설(생활계정)(자본)(전환) 218,858 218,858 0

도 186,029

군 32,829

401 시설비및부대비 218,858 218,858 0

도 186,029

군 32,829

01 시설비 211,858 211,858 0

◎임도시설(전환) 199,858

○작업임도(1km) 116,000

도 98,600

군 17,400

○구조개량(1km) 67,000

도 56,950

군 10,050

○임도보수(3.8km) 16,858

도 14,329

군 2,529

◎임도시설 설계비(전환) 12,000

도 10,200

군 1,800

02 감리비 6,000 6,000 0

◎임도시설 감리비(전환) 6,000

도 5,100

군 900

03 시설부대비 1,000 1,000 0

◎임도시설 시설부대비(전환) 1,000

도 850

군 150

산림휴양문화증진 및 생태계보전 13,979,700 13,003,022 976,678

국 1,890,020

균 935,000

기 190,000


정책: 산림휴양문화증진 및 생태계보전

단위: 푸른경남녹지네트워크구축 (단위:천원)


비교증감

도 1,923,276

군 9,041,404

푸른경남녹지네트워크구축 4,434,551 3,159,190 1,275,361

국 1,001,000

기 190,000

도 1,143,300

군 2,100,251

공룡모형동산 및 조형물관리 20,821 20,970 △149

101 인건비 14,521 13,170 1,351

04 기간제근로자등보수 14,521 13,170 1,351

◎공룡모형동산 수목사후관리(60천본) 14,521

○예취 인부임 14,521138,290원*7일*3회*5명

201 일반운영비 4,800 4,800 0

02 공공운영비 4,800 4,800 0

◎공룡모형동산 및 공룡모형조형물 전기요금(고

성읍,상리,회화,영현면) 4,800800,000원*6개소

206 재료비 1,500 3,000 △1,500

01 재료비 1,500 3,000 △1,500

◎공룡모형동산 사후관리 재료 구입 1,500

꽃길.꽃탑조성 20,000 150,000 △130,000

206 재료비 20,000 0 20,000

01 재료비 20,000 0 20,000

◎초화류, 야생화 구입(꽃길 조성) 20,000

녹지정비단관리 363,730 333,220 30,510

101 인건비 339,030 308,220 30,810

04 기간제근로자등보수 339,030 308,220 30,810

◎녹지정비단 인부임 339,030

○총괄반장 26,197

― 기본급 22,328

― 연차수당 855

― 4대 보험료 3,014

○반장 25,646

― 기본급 21,858

― 연차수당 837

― 4대 보험료 2,951

○반원 287,187

― 기본급 244,775

― 연차수당 9,372

― 4대 보험료 33,040

2,480,830원*9개월*1명

95,000원*9일*1명

23,183,000원*13%

2,428,580원*9개월*1명

93,000원*9일*1명

22,695,000원*13%

2,092,090원*9개월*13명

80,100원*9일*13명

254,147,000원*13%

201 일반운영비 17,700 18,000 △300

01 사무관리비 8,100 9,000 △900





비교증감

◎위험목(피해목) 정비 특수차량임차

8,100540,000원*15대

02 공공운영비 9,600 9,000 600

◎장비유류대 5,600

◎녹지정비단 배상책임보험 가입 4,000

1,600원*3,500ℓ

206 재료비 7,000 7,000 0

01 재료비 7,000 7,000 0

◎녹지정비 관련 자재 구입 7,000

생활주변녹화및사후관리(자체) 284,000 430,000 △146,000

101 인건비 100,000 150,000 △50,000

04 기간제근로자등보수 100,000 150,000 △50,000

◎읍, 면 생활주변녹화지 사후관리(행사대비) 100,000

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

◎녹지공원 업무추진비 2,000

207 연구개발비 22,000 82,000 △60,000

01 연구용역비 22,000 82,000 △60,000

◎산지이용구분도 등(KRAS 등) 정비 22,000

401 시설비및부대비 160,000 196,000 △36,000

01 시설비 160,000 196,000 △36,000

◎조경시설물 도색 및 정비

160,0006,400,000원*25개소

도심지학교운동장등녹화사업(자체) 4,000 7,000 △3,000

201 일반운영비 4,000 7,000 △3,000

01 사무관리비 4,000 7,000 △3,000

◎배둔소공원 대부료 4,000

가로수 사후관리사업 50,000 20,000 30,000

401 시설비및부대비 50,000 20,000 30,000

01 시설비 50,000 20,000 30,000

◎국도변 위험도로개선 등 가로수 이식 20,000

◎도로변 가로수 전정사업 20,000

◎도로변 가로수 유지관리사업(병해충 방제, 시

비 등) 10,000

쉼터조성사업 150,000 90,000 60,000

401 시설비및부대비 150,000 90,000 60,000

01 시설비 150,000 90,000 60,000

◎고성 양덕마을 데크 정비 20,000

◎하일 고연마을 쉼터 정비 20,000

◎노후쉼터 긴급보수비 100,000





비교증감

◎고성 매수마을 쉼터 이설 10,000

녹색자금 지원사업 190,000 98,000 92,000

기 190,000

401 시설비및부대비 190,000 98,000 92,000

기 190,000

01 시설비 190,000 98,000 92,000

◎사회복지시설 나눔숲 조성사업 190,000

기 190,000

나무은행조성(전환) 50,000 50,000 0

도 43,000

군 7,000

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

도 43,000

군 7,000

01 시설비 50,000 50,000 0

◎나무은행 조성 및 운영(전환) 50,000

도 43,000

군 7,000

그린경남 녹지공간 구축(전환) 1,000,000 1,200,000 △200,000

도 650,000

군 350,000

401 시설비및부대비 1,000,000 1,200,000 △200,000

도 650,000

군 350,000

01 시설비 981,000 1,199,000 △218,000

◎도시숲 산림공원 조성사업(전환) 981,000

도 637,650

군 343,350

02 감리비 18,000 0 18,000

◎도시숲 산림공원 조성사업 감리비(전환) 18,000

도 11,700

군 6,300

03 시설부대비 1,000 1,000 0

◎그린경남 녹지공간 구축사업 시설부대비(전환

) 1,000

도 650

군 350

미세먼지 차단숲 조성사업 942,000 200,000 742,000

국 471,000

도 141,300

군 329,700

401 시설비및부대비 942,000 200,000 742,000

국 471,000

도 141,300

군 329,700





비교증감

01 시설비 927,000 200,000 727,000

◎미세먼지 차단숲 조성 927,000

국 463,500

도 139,050

군 324,450

02 감리비 15,000 0 15,000

◎미세먼지 차단숲 조성 감리비 15,000

국 7,500

도 2,250

군 5,250

스마트 가든볼 60,000 30,000 30,000

국 30,000

도 9,000

군 21,000

401 시설비및부대비 60,000 30,000 30,000

국 30,000

도 9,000

군 21,000

01 시설비 60,000 30,000 30,000

◎스마트가든볼 60,000

국 30,000

도 9,000

군 21,000

생활밀착형 숲조성사업 1,000,000 0 1,000,000

국 500,000

도 150,000

군 350,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

국 500,000

도 150,000

군 350,000

01 시설비 982,000 0 982,000

◎청소년수련관 실내정원 조성사업 982,000

국 491,000

도 147,300

군 343,700

02 감리비 18,000 0 18,000

◎청소년수련관 실내정원 조성사업 감리용역 18,000

국 9,000

도 2,700

군 6,300

해상왕국 가야의 바닷길 조성(경남형 주민참여예산) 300,000 0 300,000

도 150,000

군 150,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

도 150,000

군 150,000





비교증감

01 시설비 300,000 0 300,000

◎가로수 식재 및 편의시설 설치 300,000

도 150,000

군 150,000

산림자원 보존관리 609,802 325,975 283,827

국 19,556

도 78,099

군 512,147

보호수정비사업 24,106 24,106 0

도 7,232

군 16,874

401 시설비및부대비 24,106 24,106 0

도 7,232

군 16,874

01 시설비 24,106 24,106 0

◎보호수 보존 관리 24,106

도 7,232

군 16,874

정자목정비사업 40,000 58,500 △18,500

401 시설비및부대비 40,000 58,500 △18,500

01 시설비 40,000 58,500 △18,500

◎정자목 보존 관리 30,000

◎안내판 교체 10,000500,000원*20개소

산지사후관리사업 3,000 4,000 △1,000

401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

01 시설비 3,000 3,000 0

◎산지전용 사후관리 측량 수수료 등 3,000

숲길조성관리(자본)(전환) 100,000 100,000 0

도 65,000

군 35,000

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

도 65,000

군 35,000

01 시설비 100,000 100,000 0

◎등산로 정비사업(전환) 90,500

도 58,825

군 31,675

◎등산로 정비사업 설계비(전환) 9,500

도 6,175

군 3,325

등산로조성관리(자체) 353,584 118,619 234,965

101 인건비 71,164 64,219 6,945

04 기간제근로자등보수 71,164 64,219 6,945



단위: 산림자원 보존관리 (단위:천원)


비교증감

◎등산로 유지관리(풀베기)

71,164138,992원*2회*4일*16개소*4명

201 일반운영비 7,420 2,400 5,020

01 사무관리비 5,020 0 5,020

◎화장실 임차료 3,000

◎화장실 분뇨수거 900

◎소모용품 구입 1,120

1,000,000원*3월

150,000원*6회

02 공공운영비 2,400 2,400 0

◎등산로 편의시설 전기요금 2,400200,000원*12월

401 시설비및부대비 275,000 50,000 225,000

01 시설비 275,000 50,000 225,000

◎등산로 노선정비 50,000

◎구절산 출렁다리 유지관리 5,000

◎등산로 데크시설 도색 20,000

◎등산로변 화장실 설치사업

200,000100,000,000원*2개소

산촌생태마을 운영매니저 21,000 20,750 250

국 10,500

도 3,149

군 7,351

307 민간이전 21,000 20,750 250

국 10,500

도 3,149

군 7,351

02 민간경상사업보조 21,000 20,750 250

◎산촌생태마을 운영매니저 운영 지원 21,000

국 10,500

도 3,149

군 7,351

생활권 주변 피해우려목 제거사업 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

◎생활권 주변 피해우려목 제거사업 50,000

산림훼손지현장조사(산림수사지원)(경상) 8,112 0 8,112

국 4,056

도 1,218

군 2,838

201 일반운영비 5,556 0 5,556

국 2,778

도 834

군 1,944

01 사무관리비 5,556 0 5,556

◎현장조사 측량비(6개소) 2,778

국 1,389



단위: 산림자원 보존관리 (단위:천원)


비교증감

도 417

군 972

◎현장조사 피복비(6명) 2,778

국 1,389

도 417

군 972

202 여비 222 0 222

국 111

도 34

군 77

01 국내여비 222 0 222

◎참고인 여비(11명) 222

국 111

도 34

군 77

405 자산취득비 2,334 0 2,334

국 1,167

도 350

군 817

01 자산및물품취득비 2,334 0 2,334

◎수사환경개선비(노트북 1대) 2,334

국 1,167

도 350

군 817

100대 명산 폐기물 처리사업(1개소) 10,000 0 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

01 시설비 10,000 0 10,000

◎100대 명산 폐기물 처리사업(1개소) 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

산림병해충 876,835 1,048,183 △171,348

국 539,030

도 84,512

군 253,293

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 179,192 177,742 1,450

국 89,596

도 26,879

군 62,717

101 인건비 161,742 161,742 0

국 80,871

도 24,261



단위: 산림병해충 (단위:천원)


비교증감

군 56,610

03 무기계약근로자보수 73,000 69,000 4,000

◎예찰방제단 운영 73,000

○예찰방제단 인건비(2명,보험포함) 73,000

국 36,500

도 10,950

군 25,550

04 기간제근로자등보수 88,742 92,742 △4,000


○기본급 64,4062,012,670원*4개월*8명

국 32,203

도 9,661

군 22,542

○연차수당 2,46477,000원*4일*8명

국 1,232

도 370

군 862

○시간외근로수당

11,0949,630원*1.5*8시간*12주*8명

국 5,547

도 1,664

군 3,883

○4대 보험료 8,69166,850,000원*13%

국 4,345

도 1,303

군 3,043

○예찰방제단 피복비 등 2,0872,087,000원*1식

국 1,044

도 313

군 730

201 일반운영비 17,450 16,000 1,450

국 8,725

도 2,618

군 6,107

01 사무관리비 9,450 12,000 △2,550


○예찰방제단 관리비 및 교육비 4,000

국 2,000

도 600

군 1,400

○예찰방제단 차량리스료 및 물품비 5,450

국 2,725

도 818

군 1,907

02 공공운영비 8,000 4,000 4,000

◎예찰방제단 연료비 등 8,000

국 4,000

도 1,200





비교증감

군 2,800

산림병해충방제 56,100 57,380 △1,280

101 인건비 12,600 11,400 1,200

03 무기계약근로자보수 12,600 11,400 1,200

◎예찰방제단 운영(무기계약근로자 처우개선) 12,600

○명절상여금 6,000

○제수당(직무장려 수당 및 각종수당)

6,600

1,500,000원*2명*2회

550,000원*12회

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0


○산림병해충 약제 및 자재구입 3,500

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

03 민간위탁사업비 40,000 0 40,000

◎밤나무병해충방제(370ha) 40,000

○지상방제(90ha) 16,000

○항공방제(280ha) 24,000

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 6,160 6,160 0

국 3,080

도 924

군 2,156

405 자산취득비 6,160 6,160 0

국 3,080

도 924

군 2,156

01 자산및물품취득비 6,160 6,160 0

◎예찰방제단 방제기계 6,160

국 3,080

도 924

군 2,156

소나무재선충병 방제(경상) 336,371 391,222 △54,851

국 250,705

도 25,699

군 59,967

401 시설비및부대비 336,371 391,222 △54,851

국 250,705

도 25,699

군 59,967

01 시설비 306,371 341,222 △34,851

◎피해고사목 방제(1,485본) 49,969

국 35,125

도 4,453

군 10,391

◎소나무재선충병 항공방제(300ha) 19,800





비교증감

국 17,730

도 621

군 1,449

◎소나무재선충병 지상방제(85ha) 34,590

국 26,380

도 2,463

군 5,747

◎소나무 재선충병 예방나무 주사(20ha) 57,060

국 47,202

도 2,957

군 6,901

◎소나무재선충병 훈증 처리목 수집(424개소) 23,744

국 16,621

도 2,137

군 4,986

◎소나무재선충병 설계비(400ha) 50,000

국 35,000

도 4,500

군 10,500

◎소나무 재선충병 무인항공방제(69ha) 71,208

국 51,647

도 5,868

군 13,693

02 감리비 30,000 50,000 △20,000

◎소나무재선충병 감리비(400ha) 30,000

국 21,000

도 2,700

군 6,300

감염목무단이동단속 초소 운영 42,020 41,472 548

국 21,010

도 6,303

군 14,707

101 인건비 38,020 37,472 548

국 19,010

도 5,703

군 13,307

04 기간제근로자등보수 38,020 37,472 548

◎이동단속요원 인건비(2명, 보험포함) 38,020

국 19,010

도 5,703

군 13,307

201 일반운영비 4,000 4,000 0

국 2,000

도 600

군 1,400

01 사무관리비 4,000 4,000 0

◎이동단속초소 관리비 등 4,000

국 2,000

도 600





비교증감

군 1,400

일반병해충방제 253,514 252,456 1,058

국 172,900

도 24,185

군 56,429

401 시설비및부대비 253,514 252,456 1,058

국 172,900

도 24,185

군 56,429

01 시설비 253,514 252,456 1,058

◎솔껍질깍지벌레 나무주사(100ha) 237,010

국 164,444

도 21,770

군 50,796

◎꽃매미 등 방제(15ha) 2,725

국 1,486

도 372

군 867

◎기타해충 방제(지상방제)(20ha) 3,679

국 1,920

도 528

군 1,231

◎기타병해 방제(지상방제)(10ha) 10,100

국 5,050

도 1,515

군 3,535

생활권 수목진료 지원 3,478 3,751 △273

국 1,739

도 522

군 1,217

307 민간이전 3,478 3,751 △273

국 1,739

도 522

군 1,217

05 민간위탁금 3,478 3,751 △273

◎생활권 수목 민간컨설팅(10개소) 3,478

국 1,739

도 522

군 1,217

산불방지 2,931,671 3,075,465 △143,794

국 307,279

도 138,276

군 2,486,116

산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 716,980 706,132 10,848

국 286,792

도 129,056

군 301,132

101 인건비 693,372 682,524 10,848



단위: 산불방지 (단위:천원)


비교증감

국 277,349

도 124,807

군 291,216

04 기간제근로자등보수 693,372 682,524 10,848

◎산불전문예방진화대 693,372

○기본급 331,6921,822,480원*7개월*26명

국 132,676

도 59,704

군 139,312

○연차수당 12,69769,760원*7일*26명

국 5,078

도 2,285

군 5,334


87,0618,720원*1.5*8시간*32주*26명

국 34,824

도 15,670

군 36,567

○4대 보험료 56,089431,450,000원*13%

국 22,435

도 10,096

군 23,558

○피복비 등 20,00020,000,000원*1식

국 8,000

도 3,600

군 8,400

○인건비지원(읍면 산불감시원 재배정) 185,833

국 74,336

도 33,452

군 78,045

201 일반운영비 23,608 23,608 0

국 9,443

도 4,249

군 9,916

01 사무관리비 19,200 19,200 0

◎산림보호 현장출동 차량 임차비 19,200

국 7,680

도 3,456

군 8,064

02 공공운영비 4,408 4,408 0

◎예방진화대 운영비 등(재해관련 보험 포함) 4,408

국 1,763

도 793

군 1,852

산불예방사업 2,163,491 1,855,433 308,058

101 인건비 1,946,556 1,636,069 310,487

04 기간제근로자등보수 1,946,556 1,636,069 310,487

◎산불감시원 인부임 1,904,700





비교증감

○기본급 1,288,494

○연차수당 49,321

○시간외근무수당

338,197

○4대 보험료 217,882

○피복비 10,806

◎산불위험요인제거작업 인부임

41,856

1,822,480원*7개월*101명

69,760원*7일*101명

8,720원*1.5*8시간*32주*101명

1,676,012,000원*13%

10,806,000원

69,760원*30ha/0.05ha

201 일반운영비 13,283 14,403 △1,120

01 사무관리비 13,283 14,403 △1,120

◎일반수용비 10,080

◎산불비상근무 급식비 3,203

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

◎산불방지 및 업무 추진비 1,000

308 자치단체등이전 187,652 188,961 △1,309

07 자치단체간부담금 187,652 188,961 △1,309

◎헬기임차 182,666

◎산불방지 교육훈련 4,986

405 자산취득비 15,000 15,000 0

01 자산및물품취득비 15,000 15,000 0

◎산불진화장비 교체 및 정비

15,0001,000,000원*15대

산불예방체계 구축 및 운영(경상) 10,000 21,700 △11,700

국 4,000

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 10,000 21,700 △11,700

국 4,000

도 1,800

군 4,200

02 공공운영비 10,000 21,700 △11,700

◎산불위험요인 사전제거(유류비 등) 5,000

국 2,000

도 900

군 2,100

◎무인감시카메라 유지보수(5대) 5,000

국 2,000

도 900

군 2,100

산불진화체계 구축 및 운영(경상) 27,694 27,694 0

국 11,079

도 4,986

군 11,629





비교증감

201 일반운영비 21,094 21,094 0

국 8,439

도 3,798

군 8,857

01 사무관리비 21,094 21,094 0

◎산림보호대책 21,094

○산불대책본부 운영(급량비) 4,103

국 1,641

도 741

군 1,721

○개인진화장비 16,991

국 6,798

도 3,057

군 7,136

202 여비 3,400 3,400 0

국 1,360

도 612

군 1,428

01 국내여비 3,400 3,400 0

◎산불방지대책본부 운영 여비 3,400

국 1,360

도 612

군 1,428

405 자산취득비 3,200 3,200 0

국 1,280

도 576

군 1,344

01 자산및물품취득비 3,200 3,200 0

◎산불진화장비 구입 3,200

국 1,280

도 576

군 1,344

산불진화체계 구축 및 운영(자본) 13,506 464,506 △451,000

국 5,408

도 2,434

군 5,664

201 일반운영비 13,506 13,506 0

국 5,408

도 2,434

군 5,664

02 공공운영비 13,506 13,506 0

◎산불상황 관제시스템 통신료(104대) 13,506

국 5,408

도 2,434

군 5,664

산림문화휴양공간 조성사업 1,429,498 2,982,088 △1,552,590

균 605,000



단위: 산림문화휴양공간 조성사업 (단위:천원)


비교증감

도 181,500

군 642,998

산림욕장조성·관리(재정지원일자리사업) 109,719 140,057 △30,338

101 인건비 58,269 60,157 △1,888

04 기간제근로자등보수 58,269 60,157 △1,888

◎갈모봉산림욕장 관리 인부임 49,971

○기본급 40,095

○연차수당 1,535


1,884

○4대 보험료 5,657

○피복비 800

◎풀베기 인부사역 8,298

1,822,480원*11개월*2명

69,760원*11일*2명

8,720원*1.5*8시간*9일*2명

43,514,000원*13%

400,000원*2명

201 일반운영비 35,120 36,000 △880

01 사무관리비 13,800 13,800 0

◎소모품 구입(화장지, 청소도구 등)

8,400

◎이정표 정비 2,000

◎음용수 수질검사 2,000

◎노면정비 장비임차료 1,400

700,000원*12월

500,000원*4개소

400,000원*5회

466,400원*3일

02 공공운영비 21,320 22,200 △880

◎전기 및 통신 요금 6,600

◎작업도구 유류비 1,920

◎오수처리 수수료 4,800

◎산림시설물 유지관리비 8,000

550,000원*12월

1,600원*1,200ℓ

300,000원*4회*4개소

4,000,000원*2개소

206 재료비 5,130 5,700 △570

01 재료비 5,130 5,700 △570

◎초화류종자(구근) 및 비료구입 5,130

401 시설비및부대비 10,000 30,000 △20,000

01 시설비 10,000 30,000 △20,000

◎편의시설 구입(평상,의자 등)

5,000

◎야자매트구입설치 5,000

2,500,000원*2개소

50,000원*100m

405 자산취득비 1,200 8,200 △7,000

01 자산및물품취득비 1,200 8,200 △7,000

◎동력송풍기 600

◎예취기 600

600,000원*1대

600,000원*1대

엄홍길전시관 유지관리 89,779 172,031 △82,252

101 인건비 55,539 52,031 3,508

04 기간제근로자등보수 55,539 52,031 3,508

◎엄홍길전시관 관리 인부임 55,539





비교증감

○기본급 40,095

○연차수당 1,535


7,535

○4대 보험료 6,374

1,822,480원*11개월*2명

69,760원*11일*2명

8,720원*1.5*12시간*24주*2명

49,024,000원*13%

201 일반운영비 34,240 40,000 △5,760

01 사무관리비 21,720 24,600 △2,880

◎전시관 용품 구입(화장지,방향제 등)

5,520

◎작업용 도구 및 소모품 교체 5,520

◎전시관 장비 수리(에어컨,컴프레셔 등)

3,000

◎보안경비 용역 2,040

◎소방시설물 위탁용역 2,040

◎오수처리 위탁용역 3,600

460,000원*12월

460,000원*12회

500,000원*6회

170,000원*12월

170,000원*12월

300,000원*12월

02 공공운영비 12,520 15,400 △2,880

◎공공시설물 시설유지관리비 5,760

◎공공요금 및 제세(전기,통신,수도 등)

5,760

◎연료비 1,000

480,000원*12월

480,000원*12월

2,000원*500L

자연휴양림 조성관리(보조)(균특) 1,210,000 1,900,000 △690,000

균 605,000

도 181,500

군 423,500

401 시설비및부대비 1,210,000 1,900,000 △690,000

균 605,000

도 181,500

군 423,500

01 시설비 1,188,000 1,869,000 △681,000

◎갈모봉자연휴양림조성사업 1,188,000

균 594,000

도 178,200

군 415,800

02 감리비 20,000 29,000 △9,000

◎갈모봉자연휴양림조성사업 감리비 20,000

균 10,000

도 3,000

군 7,000

03 시설부대비 2,000 2,000 0

◎갈모봉자연휴양림조성사업 시설부대비 2,000

균 1,000

도 300

군 700

거류산등산축제 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0





비교증감

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

◎엄홍길대장과 함께하는 거류산등산축제 20,000

산림재해방지 378,778 436,852 △58,074

국 23,155

도 12,589

군 343,034

산사태예방지원(자체) 317,391 383,200 △65,809

201 일반운영비 4,100 4,100 0

01 사무관리비 4,100 4,100 0

◎산사태취약지지정위원 참석수당

2,100

◎재해위험목 제거 장비임차료(크레인 등) 2,000

100,000원*7명*3회

308 자치단체등이전 115,291 177,100 △61,809

07 자치단체간부담금 115,291 177,100 △61,809

◎사방사업 115,291

○산지사방(1ha) 7,290

○계류보전(2km) 34,876

○사방댐(3개소) 67,500

○사방댐 관리 2,520

○사방사업 평가점검진단 3,105

401 시설비및부대비 198,000 202,000 △4,000

01 시설비 198,000 202,000 △4,000

◎사방사업지 토지보상 30,000

◎사방사업지 측량,등기 등 수수료 4,000

◎산사태 위험지역 정비사업 160,000

◎산사태취약지역 안내판 설치 4,000

산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 54,387 53,652 735

국 21,755

도 9,789

군 22,843

101 인건비 43,649 42,552 1,097

국 17,460

도 7,856

군 18,333

04 기간제근로자등보수 43,649 42,552 1,097

◎산사태현장예방단 42,451

○기본급 36,4501,822,480원*5개월*4명

국 14,580

도 6,561

군 15,309

○연차수당 1,11769,760원*4일*4명

국 446

도 201

군 470



단위: 산림재해방지 (단위:천원)


비교증감

○4대 보험료 4,88437,566,000원*13%

국 1,953

도 879

군 2,052

◎산사태현장예방단 피복비 및 교육비 등 1,198

국 481

도 215

군 502

201 일반운영비 10,738 11,100 △362

국 4,295

도 1,933

군 4,510

01 사무관리비 8,500 8,500 0

◎수방 자재대 500

국 200

도 90

군 210

◎현장예찰차량 리스 및 관리 8,000

국 3,200

도 1,440

군 3,360

02 공공운영비 2,238 2,600 △362

◎현장예찰차량 유류비 2,238

국 895

도 403

군 940

산사태 발생 우려지역 실태조사 7,000 0 7,000

국 1,400

도 2,800

군 2,800

401 시설비및부대비 7,000 0 7,000

국 1,400

도 2,800

군 2,800

01 시설비 7,000 0 7,000

◎산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 7,000

국 1,400

도 2,800

군 2,800

공원관리 3,318,565 1,975,269 1,343,296

균 330,000

도 285,000

군 2,703,565

도시공원유지관리 1,270,455 885,959 384,496

101 인건비 367,505 324,209 43,296

04 기간제근로자등보수 367,505 324,209 43,296

◎도시공원관리 인부임 367,505



단위: 공원관리 (단위:천원)


비교증감

○기본급 240,568

○연차수당 8,372


45,205

○4대 보험료 38,239

○집중관리 단기사역 인부임(기계)

35,121

1,822,480원*11개월*12명

69,760원*10일*12명

8,720원*1.5*12시간*24주*12명

294,143,040원*13%

125,430원*14명*5일*4회

201 일반운영비 122,550 134,150 △11,600

01 사무관리비 44,150 44,150 0

◎화장실용품구입(화장지,방향제,세정제등)

14,400

◎작업도구 및 소모품 구입 18,000

◎임차료(장비임차) 2,750

◎오일스테인 등 구입 3,000

◎공원유지관리 장비 등 수선 6,000

200,000원*6개소*12월

1,500,000원*12회

550,000원*5일

100,000원*30통

1,000,000원*6회

02 공공운영비 78,400 90,000 △11,600

◎공공요금 및 제세(전기,통신,오수 등)

42,000

◎연료비 6,400

◎공원시설물 시설장비유지비

30,000

3,500,000원*12월

1,600원*4,000L

2,500,000원*12월

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

◎도시공원관리 시책업무추진비 1,000

206 재료비 38,000 35,200 2,800

01 재료비 38,000 35,200 2,800

◎계절별 초화종자(종근)구입

38,000600원*63,333본*1회

401 시설비및부대비 731,000 381,000 350,000

01 시설비 730,000 380,000 350,000

◎공원구역 장애인 보행로 정비 70,000

◎남산공원 외 3개소 주민편의시설 설치 80,000

◎도시공원 시설물 긴급보수 80,000

◎남산공원 가로등 교체 500,000

03 시설부대비 1,000 1,000 0

◎도시공원 시설부대비 1,000

405 자산취득비 10,400 10,400 0

01 자산및물품취득비 10,400 10,400 0

◎도시공원 관리 장비 구입 10,400

○동력엔진톱(2대) 1,600

○전동고지톱 2,000

○동력송풍기(2대) 1,200

800,000원*2대

500,000원*4대

600,000원*2대





비교증감

○예취기(4대) 2,600

○편의시설(벤치 등) 3,000

650,000원*4대

자연발생유원지 유지관리 118,110 119,310 △1,200

101 인건비 34,880 34,360 520

04 기간제근로자등보수 34,880 34,360 520

◎단기사역인부임(5개면, 9개소)

34,88069,760원*10명*50일

201 일반운영비 33,230 34,950 △1,720

01 사무관리비 16,430 17,950 △1,520

◎자연발생유원지 용품구입(화장지 등)

4,500

◎작업도구,소모품구입 및 장비수선

5,000

◎임차료(화장실 등) 2,980

◎임차료(장비) 3,950

450,000원*5개면*2월

1,000,000원*5개면

1,490,000원*2월

438,888원*9개소*1일

02 공공운영비 16,800 17,000 △200

◎시설물 소규모 수선 10,000

◎공공요금 및 제세(오물,전기 등)

6,000

◎연료비 800

2,000,000원*5개면

100,000원*5개면*12월

1,600원*100L*5개면

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 50,000 50,000 0

◎자연발생유원지 환경정비 50,000

도립공원유지관리 270,000 270,000 0

도 135,000

군 135,000

101 인건비 65,910 53,200 12,710

도 32,953

군 32,957

04 기간제근로자등보수 65,910 53,200 12,710

◎도립공원관리원(2명) 65,910

○기본급 40,0951,822,480원*11개월*2명

도 20,047

군 20,048

○연차수당 1,53569,760원*11일*2명

도 767

군 768


7,5358,720원*1.5*12시간*24주*2명

도 3,767

군 3,768

○4대 보험료 6,37349,023,000원*13%

도 3,186

군 3,187





비교증감

○집중관리 단기사역 인부임(기계)

10,372138,290원*15일*5명

도 5,186

군 5,186

201 일반운영비 45,890 44,600 1,290

도 22,947

군 22,943

01 사무관리비 20,490 19,200 1,290

◎화장실 용품 구입(화장지 등) 7,200

도 3,600

군 3,600

◎작업용 도구,소모품 교체 8,190

도 4,097

군 4,093

◎임차료(장비임차) 1,100

도 550

군 550

◎각종 수수료(음용수 검사 등) 2,000500,000원*4회

도 1,000

군 1,000

◎도립공원 유지관리용 장비 등 수리 2,000

도 1,000

군 1,000

02 공공운영비 25,400 25,400 0

◎도립공원 오수처리 위탁용역 10,800900,000원*12월

도 5,400

군 5,400

◎공공요금 및 제세(전기,통신,수도,오물)

9,600800,000원*12월

도 4,800

군 4,800

◎공원시설물 시설장비유지비 3,000250,000원*12월

도 1,500

군 1,500

◎연료비 2,0002,000원*1,000L

도 1,000

군 1,000

401 시설비및부대비 156,000 170,000 △14,000

도 78,000

군 78,000

01 시설비 155,000 169,000 △14,000

◎관리사무소 리모델링 100,000

도 50,000

군 50,000

◎등산로 풀베기사업 55,000

도 27,500

군 27,500

03 시설부대비 1,000 1,000 0





비교증감

◎시설부대비 1,000

도 500

군 500

405 자산취득비 2,200 2,200 0

도 1,100

군 1,100

01 자산및물품취득비 2,200 2,200 0

◎엔진톱(2대) 800400,000원*2대

도 400

군 400

◎엔진전정기(2대) 800400,000원*2대

도 400

군 400

◎충전분무기(2대) 600300,000원*2대

도 300

군 300

도시공원 장기미집행 토지보상 300,000 600,000 △300,000

401 시설비및부대비 300,000 600,000 △300,000

01 시설비 300,000 600,000 △300,000

◎장기미집행(공원)일몰제 토지보상 300,000

생활SOC복합화 사업(공공도서관) 600,000 0 600,000

균 300,000

군 300,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

균 300,000

군 300,000

01 시설비 600,000 0 600,000

◎공공도서관 조성사업 600,000

균 300,000

군 300,000

어린이 모험놀이터(경남형 주민참여예산) 400,000 0 400,000

도 150,000

군 250,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

도 150,000

군 250,000

01 시설비 400,000 0 400,000

◎모험 놀이터 제작 설치비 400,000

도 150,000

군 250,000

상리연꽃공원 활성화 사업 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

◎주차장 부지 매입 100,000





비교증감

◎휴게시설 및 놀이터 설치 100,000

◎상설공연장 설치 100,000

생활SOC복합화 사업(주거지주차장) 60,000 0 60,000

균 30,000

군 30,000

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

균 30,000

군 30,000

01 시설비 60,000 0 60,000

◎주거지주차장 조성사업 60,000

균 30,000

군 30,000

행정운영경비 58,926 69,787 △10,861

기본경비(녹지공원과) 58,926 69,787 △10,861

행정추진경비 3,000 3,000 0

203 업무추진비 3,000 3,000 0

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

◎부서운영업무추진비 3,000250,000원*12월

여비 35,616 44,520 △8,904

202 여비 35,616 44,520 △8,904

01 국내여비 35,616 44,520 △8,904

◎국내여비 35,616

○관내여비 26,880

○관외여비 8,736

일반운영비 20,310 22,267 △1,957

201 일반운영비 20,310 22,267 △1,957

01 사무관리비 17,520 19,167 △1,647

◎일반수용비 14,832

◎급량비 2,6888,000원*14명*2식*12월

02 공공운영비 2,790 3,100 △310

◎부서운영기본 공공요금 360

◎부서운영장비 사후관리 2,430

세출예산사업명세서 · 2020. 12. 30. · 군 210 01국내여비 1,000 1,000 0...

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