세출예산사업명세서 · 2019. 12. 18. · 구 145,000 301일반보전금 5,000 5,000 0...

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세출예산사업명세서 부서: 문화체육관광과 정책: 지역문화예술 진흥 단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 문화체육관광과 7,909,662 8,209,848 300,186 35,900 416,766 1,543,528 5,913,468 지역문화예술 진흥 3,049,256 2,304,886 744,370 389,173 2,660,083 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 2,035,470 1,229,530 805,940 389,173 1,646,297 구민의날 기념 화합한마당 431,382 384,720 46,662 201 일반운영비 424,202 378,740 45,462 01 사무관리비 1,232 1,540 308 ○운영수당 1,232 o문화예술 진흥위원회 참석수당 1,232 70,000* 11*2* 80% 03 행사운영비 422,970 377,200 45,770 ○구민의 날 기념공연 15,200 o화장실 임차료 8,000 o포스터 및 현수막 제작 4,000 o행사 진행자 및 안전관리요원 급량비 3,200 ○오페라 공연 80,000 ○가을음악회 및 불꽃놀이 개최 327,770 2,000,000*4개소 4,000,0008,000* 40080,000,000327,770,000202 여비 3,600 2,400 1,200 01 국내여비 3,600 2,400 1,200 ○문화예술행사추진 3,600 20,000*3*5* 12203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 ○문화예술 업무추진 1,500 1,500,000301 일반보전금 2,080 2,080 0 09 행사실비지원금 2,080 2,080 0 ○구민의 날 행사 참여자 급량비 480 ○오페라 공연 출연자 급량비 1,600 8,000* 608,000* 100*2계양산국악제 300,000 155,000 145,000 150,000 150,000 201 일반운영비 295,000 150,000 145,000 150,000

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  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    문화체육관광과 7,909,662 8,209,848 △300,186

    국 35,900

    기 416,766

    시 1,543,528

    구 5,913,468

    지역문화예술 진흥 3,049,256 2,304,886 744,370

    시 389,173

    구 2,660,083

    지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 2,035,470 1,229,530 805,940

    시 389,173

    구 1,646,297

    구민의날 기념 화합한마당 431,382 384,720 46,662

    201 일반운영비 424,202 378,740 45,462

    01 사무관리비 1,232 1,540 △308

    ○운영수당 1,232

    o문화예술 진흥위원회 참석수당

    1,23270,000원 * 11명 * 2회 * 80%

    03 행사운영비 422,970 377,200 45,770

    ○구민의 날 기념공연 15,200

    o화장실 임차료 8,000

    o포스터 및 현수막 제작 4,000

    o행사 진행자 및 안전관리요원 급량비

    3,200

    ○오페라 공연 80,000

    ○가을음악회 및 불꽃놀이 개최 327,770

    2,000,000원 * 4개소

    4,000,000원

    8,000원 * 400명

    80,000,000원

    327,770,000원

    202 여비 3,600 2,400 1,200

    01 국내여비 3,600 2,400 1,200

    ○문화예술행사추진

    3,60020,000원 * 3명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 1,500 1,500 0

    03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

    ○문화예술 업무추진 1,5001,500,000원

    301 일반보전금 2,080 2,080 0

    09 행사실비지원금 2,080 2,080 0

    ○구민의 날 행사 참여자 급량비

    480

    ○오페라 공연 출연자 급량비

    1,600

    8,000원 * 60명

    8,000원 * 100명 * 2회

    계양산국악제 300,000 155,000 145,000

    시 150,000

    구 150,000

    201 일반운영비 295,000 150,000 145,000

    시 150,000

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    구 145,000

    03 행사운영비 295,000 150,000 145,000

    ○제6회 계양산국악제 295,000295,000,000원

    시 150,000

    구 145,000

    301 일반보전금 5,000 5,000 0

    09 행사실비지원금 5,000 5,000 0

    ○국악제 행사 참여자 급량비 5,0008,000원 * 625명

    학교로 찾아가는 문화예술 공연 80,000 80,000 0

    201 일반운영비 80,000 80,000 0

    03 행사운영비 80,000 80,000 0

    ○학교로 찾아가는 문화예술 공연(학교로 찾아

    가는 콘서트) 80,00080,000,000원

    문화예술단체 지원 574,214 297,242 276,972

    201 일반운영비 12,000 9,000 3,000

    03 행사운영비 12,000 9,000 3,000

    ○구립예술단 역량 강화 교육 및 훈련

    12,00012,000,000원

    202 여비 7,000 1,200 5,800

    03 국외업무여비 7,000 0 7,000

    ○구립예술단 중국 자매결련지 초청 공연 인솔

    공무원 여비 7,0007,000,000원

    301 일반보전금 493,214 235,042 258,172

    10 예술단원ㆍ운동부등보상금 493,214 235,042 258,172

    ○계양구립풍물단 운영 62,010

    o예술감독 및 훈련장 수당 30,000

    ㆍ예술감독 18,000

    ㆍ훈련장 12,000

    o계양구립풍물단 운영비 32,010

    ○계양구립여성합창단 운영 61,340

    o예술감독 및 반주자 수당 30,000

    ㆍ예술감독 18,000

    ㆍ반주자 12,000

    o계양구립여성합창단 운영비 31,340

    ○계양구립소년소녀합창단 운영 76,874

    o예술감독 및 반주자, 트레이너 수당 38,400

    ㆍ예술감독 18,000

    ㆍ반주자 12,000

    ㆍ트레이너 8,400

    o계양구립소년소녀합창단 운영비

    38,474

    ○계양구립관현악단 운영 247,180

    1,500,000원 * 1명 * 12월

    1,000,000원 * 1명 * 12월

    32,010,000원

    1,500,000원 * 1명 * 12월

    1,000,000원 * 1명 * 12월

    31,340,000원

    1,500,000원 * 1명 * 12월

    1,000,000원 * 1명 * 12월

    700,000원 * 1명 * 12월

    38,474,000원

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    o예술감독 및 부지휘자, 단원 등 수당 181,200

    ㆍ예술감독 18,000

    ㆍ부지휘자 12,000

    ㆍ단원 151,200

    o공연수당 33,600

    o계양구립관현악단 운영비 32,380

    ○로비음악회 및 행복누리 음악회 개최 5,250

    o게스트 출연료 5,250

    ○구립예술단 운영위원회 회의 참석수당

    1,120

    ○구립예술단 수시공연 식비 11,160

    ○구립예술단 단원 평정 위원 수당

    280

    ○구립예술단 중국 자매결연지 초청 공연 참가

    28,000

    1,500,000원 * 1명 * 12월

    1,000,000원 * 1명 * 12월

    700,000원 * 18명 * 12월

    70,000원 * 20명 * 24회

    32,380,000원

    250,000원 * 21회

    70,000원 * 10명 * 2회 * 80%

    360,000원 * 31식

    70,000원 * 2명 * 2회

    28,000,000원

    307 민간이전 52,000 52,000 0

    02 민간경상사업보조 52,000 52,000 0

    ○문화예술단체지원 52,00052,000,000원

    405 자산취득비 10,000 0 10,000

    01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

    ○악기 구입 10,00010,000,000원

    계양문화원 운영 지원 184,873 171,898 12,975

    시 39,173

    구 145,700

    201 일반운영비 2,400 2,400 0

    02 공공운영비 2,400 2,400 0

    ○공공요금 및 제세 2,400

    o청사 사용 공공요금 2,400200,000원 * 12월

    307 민간이전 182,473 169,498 12,975

    시 39,173

    구 143,300

    02 민간경상사업보조 38,656 36,656 2,000

    ○계양문화원 사업활동비 지원 38,65638,656,000원

    시 22,046

    구 16,610

    03 민간단체법정운영비보조 143,817 132,842 10,975

    ○사무국장 인건비 지원 31,5872,632,200원 * 12월

    시 17,127

    구 14,460

    ○사무원1 인건비 지원 25,156

    ○사무원2 인건비 지원 23,257

    ○명절휴가비 8,001

    o사무국장 3,159

    2,096,270원 * 12월

    1,938,060원 * 12월

    2,632,200원 * 120%

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    o사무원1 2,516

    o사무원2 2,326

    ○시간외근무수당 9,111

    o사무국장 3,566

    o사무원1 2,875

    o사무원2 2,670

    ○급식비 4,680

    o사무국장 1,560

    o사무원1 1,560

    o사무원2 1,560

    ○연가보상비 1,351

    o사무국장 529

    o사무원1 426

    o사무원2 396

    ○4대보험부담금 10,078

    ○퇴직적립금 8,596

    ○계양문화원 사무국 운영지원비

    7,200

    ○업무추진비 12,000

    ○문화원 채용심사 및 위원회 운영 수당

    2,800

    2,096,270원 * 120%

    1,938,060원 * 120%

    19,810원 * 1명 * 15시간 * 12월

    15,970원 * 1명 * 15시간 * 12월

    14,830원 * 1명 * 15시간 * 12월

    130,000원 * 1명 * 12월

    130,000원 * 1명 * 12월

    130,000원 * 1명 * 12월

    13,210원 * 1명 * 8시간 * 5일

    10,650원 * 1명 * 8시간 * 5일

    9,890원 * 1명 * 8시간 * 5일

    103,143,000원 * 9.77%

    103,143,000원 * 1/12월

    600,000원 * 12월

    12,000,000원

    100,000원 * 7명 * 4회

    계양아트갤러리 운영 9,000 9,000 0

    307 민간이전 9,000 9,000 0

    05 민간위탁금 9,000 9,000 0

    ○갤러리 작품전시 및 운영비 지원 9,000

    o인건비 8,400

    o소모품(유지관리) 600

    70,000원 * 5회 * 2명 * 12월

    600,000원

    계양미술대전 개최 30,000 30,000 0

    307 민간이전 30,000 30,000 0

    04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

    ○제21회 계양미술대전 개최 30,00030,000,000원

    도당제 지원 14,000 4,000 10,000

    307 민간이전 14,000 4,000 10,000

    04 민간행사사업보조 14,000 4,000 10,000

    ○효성동 도당제 6,000

    ○계산동 도당제 8,000

    3,000,000원 * 2회

    4,000,000원 * 2회

    아라천 문화예술 체험마당 운영 42,300 39,900 2,400

    201 일반운영비 4,800 2,400 2,400

    02 공공운영비 4,800 2,400 2,400

    ○공공요금 및 제세 4,800

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    o계양 아트스트리트 사용 공공요금

    4,800400,000원 * 12월

    307 민간이전 37,500 37,500 0

    05 민간위탁금 37,500 37,500 0

    ○계양 아트스트리트 운영 37,50037,500,000원

    생활문화센터 운영 53,701 0 53,701

    101 인건비 41,701 0 41,701

    04 기간제근로자등보수 41,701 0 41,701

    ○기간제 근로자 보수 41,701

    o급여 33,541

    o연차수당 1,284

    o시간외 수당 2,408

    o4대보험부담금 4,468

    2,096,270원 * 2명 * 8개월

    80,240원 * 2명 * 8일

    80,240원 * 2명 * 15일

    37,231,360원 * 12%

    201 일반운영비 12,000 0 12,000

    02 공공운영비 12,000 0 12,000

    ○생활문화센터 운영 12,000

    o사무 비품 및 소품 구입 3,200

    o공공요금 8,800

    3,200,000원

    1,100,000원 * 8월

    KBS 교향악단 초청 공연 80,000 0 80,000

    201 일반운영비 80,000 0 80,000

    03 행사운영비 80,000 0 80,000

    ○KBS 교향악단 초청공연 80,000

    o교향악단 초청비 75,000

    o홍보비 5,000

    75,000,000원

    5,000,000원

    KBS 전국노래자랑 유치 20,000 0 20,000

    201 일반운영비 20,000 0 20,000

    03 행사운영비 20,000 0 20,000

    ○KBS 전국노래자랑 유치 20,00020,000,000원

    아라천 문화예술 한마당 200,000 0 200,000

    시 200,000

    201 일반운영비 200,000 0 200,000

    시 200,000

    03 행사운영비 200,000 0 200,000

    ○아라천 문화예술 한마당 공연 개최

    200,000200,000,000원

    시 200,000

    밤마실극장 운영 16,000 0 16,000

    201 일반운영비 16,000 0 16,000

    03 행사운영비 16,000 0 16,000

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○야외영화상영(주민참여예산)

    16,0002,000,000원 * 8회

    문화기반시설 관리 487,677 608,959 △121,282

    계양문화회관 관리 331,924 333,385 △1,461

    308 자치단체등이전 331,924 333,385 △1,461

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 331,924 333,385 △1,461

    ○계양문화회관 운영경비(시설관리공단) 331,924

    o문화회관운영경비 296,824

    o경상이전비 35,100

    296,824,000원

    35,100,000원

    야외공연장 관리 6,480 9,780 △3,300

    201 일반운영비 6,480 6,480 0

    01 사무관리비 1,080 1,080 0

    ○일반수용비 1,080

    o작전야외공연장 무인경비시스템 용역료

    1,08090,000원 * 12월

    02 공공운영비 5,400 5,400 0

    ○공공요금 및 제세 4,200

    o야외공연장 전기요금 4,200

    ○시설장비 유지비 1,200

    o야외공연장 유지관리비 1,200

    350,000원 * 12월

    100,000원 * 12월

    유통관련업 관리 10,650 10,650 0

    201 일반운영비 8,730 8,730 0

    01 사무관리비 7,650 7,650 0

    ○일반수용비 7,650

    o유통관련업 교육교재 등 제작 1,350

    o유통관련업 허가(등록)증 및 표창장 인쇄 등

    300

    o불법게임기 운반임차료 등 6,000

    1,350,000원

    300,000원

    6,000,000원

    03 행사운영비 1,080 1,080 0

    ○노래연습장,게임제공업 교육 강사료

    520

    ○노래연습장,게임제공업 교육 다과구입비

    560

    130,000원 * 2명 * 2회

    140,000원 * 4회

    202 여비 1,920 1,920 0

    01 국내여비 1,920 1,920 0

    ○유통관련업 현장확인 및 지도점검

    1,92020,000원 * 2명 * 4일 * 12월

    계양문화회관 기능 보강사업 138,623 255,144 △116,521

    401 시설비및부대비 136,998 255,144 △118,146

    01 시설비 136,998 255,144 △118,146

    ○계양문화회관 시설관리 136,998

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 문화기반시설 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    o계양문화센터 냉난방기 교체공사

    51,212

    o승강기 교체공사 85,786

    51,212,000원

    85,786,000원

    405 자산취득비 1,625 0 1,625

    01 자산및물품취득비 1,625 0 1,625

    ○미화관리실 냉난방기 설치 1,6251,625,000원

    계양산성박물관 운영 526,109 466,397 59,712

    박물관 운영 259,429 223,117 36,312

    101 인건비 194,392 170,201 24,191

    04 기간제근로자등보수 194,392 170,201 24,191

    ○시설관리 총괄 37,562

    o급여 29,700

    o연차수당 1,137

    o시간외근무수당 6,725

    ○시설관리 기간제 근로자 인건비 134,930

    o급여 104,814

    o연차수당 4,012

    o시간외수당 26,104

    ○피복비 1,200

    ○4대보험 부담금 20,700

    2,700,000원 * 1명 * 11월

    103,360원 * 1명 * 11일

    19,380원 * 1명 * 347시간

    2,096,270원* 5명 * 10월

    80,240원 * 5명 * 10일

    15,045원 * 5명 * 347시간

    200,000원 * 2회 * 3명

    172,492,000원 * 12%

    201 일반운영비 35,001 29,016 5,985

    01 사무관리비 31,201 25,216 5,985

    ○일반수용비 28,897

    o사무용품비 등 7,000

    o관람안내 리플렛 제작 7,500

    o박물관 홍보물 제작(현수막·포스터·배너등

    ) 1,800

    o유물촬영비 4,500

    o소프트웨어 사용료 979

    o고속복사기 임차료 2,772

    o공기청정기 등 임차료 3,646

    o감정평가 수수료 700

    ○급량비 2,304

    7,000,000원

    500원 * 15,000부

    1,800,000원

    4,500,000원

    979,000원

    231,000원 * 1대 * 12월

    3,646,000원

    700,000원

    8,000원 * 3명 * 8일 * 12월

    02 공공운영비 3,800 3,800 0

    ○박물관 협회 및 인천박물관 협의회 입회비

    3,000

    ○박물관 협회 및 인천박물관 협의회 연회비

    800

    3,000,000원

    800,000원

    202 여비 2,880 2,400 480

    01 국내여비 2,880 2,400 480

    ○박물관 운영에 따른 출장여비

    2,88020,000원 * 4명 * 3일 * 12월

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 계양산성박물관 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    203 업무추진비 600 0 600

    03 시책추진업무추진비 600 0 600

    ○박물관 운영 업무추진 600600,000원

    207 연구개발비 22,000 20,000 2,000

    01 연구용역비 22,000 0 22,000

    ○고문서 학술용역 22,00022,000,000원

    405 자산취득비 4,556 1,500 3,056

    01 자산및물품취득비 3,556 500 3,056

    ○제습기 구입 2,796

    ○휠체어 구입 760

    2,796,000원

    380,000원 * 2대

    02 도서구입비 1,000 1,000 0

    ○도서 및 자료구입비(자료실 비치용)

    1,0001,000,000원

    박물관 시설관리 86,132 65,732 20,400

    201 일반운영비 86,132 65,732 20,400

    01 사무관리비 20,732 18,732 2,000

    ○일반수용비 20,732

    o무인경비시스템 용역비 3,600

    o저수조 청소 및 소독 용역비

    2,400

    o정화조 청소비 2,032

    o가스·전기·소방·승강기등 안전관리 대행

    료 12,000

    o실내공기질 검사비 700

    300,000원 * 12월

    1,200,000원 * 2회

    677,150원 * 3회

    1,000,000원 * 12월

    700,000원

    02 공공운영비 65,400 47,000 18,400

    ○공공요금 및 제세 50,400

    ○시설장비유지비 15,000

    4,200,000원 * 12월

    15,000,000원

    전시 및 교육 프로그램 98,948 88,848 10,100

    201 일반운영비 92,948 80,348 12,600

    01 사무관리비 1,800 1,800 0

    ○일반수용비 1,800

    o전시실 관리 소모품비 1,8001,800,000원

    03 행사운영비 91,148 78,548 12,600

    ○개관식 개최 15,000

    ○특별기획전 29,450

    o전시물 제작설치 20,000

    o홍보물 및 도록 제작 9,450

    ○박물관 교육 체험 프로그램 23,830

    o전문강사료 3,150

    o일반강사료 3,840

    o원고료 2,340

    15,000,000원

    20,000,000원

    9,450,000원

    210,000원 * 15회

    80,000원 * 2명 * 24회

    156,000원 * 15회

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 지역문화예술 진흥

    단위: 계양산성박물관 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    o홍보 및 운용비 10,000

    o답사차량 임차료 500

    o교육 체험지 제작 4,000

    ○발굴체험교실 15,268

    o전문강사료 6,300

    o원고료 468

    o홍보 및 운용비 3,500

    o재료비 5,000

    ○뮤지엄 콘서트 7,600

    o출연진 섭외 2,800

    o장비 및 운용비 3,300

    o홍보 및 운용비 1,500

    10,000,000원

    500,000원 * 1회

    200원 * 20,000부

    210,000원 * 10회 * 3명

    156,000원 * 3회

    350,000원 * 10회

    500,000원 * 10회

    2,800,000원 * 1회

    3,300,000원 * 1회

    1,500,000원 * 1회

    301 일반보전금 6,000 6,000 0

    12 기타보상금 6,000 6,000 0

    ○자원봉사자 활동비 6,00010,000원 * 4명 * 150일

    유물자료 수집 및 보존관리 81,600 88,700 △7,100

    201 일반운영비 61,600 53,300 8,300

    01 사무관리비 61,600 53,300 8,300

    ○회의참석수당 및 심의수당(유물평가 등)

    4,200

    ○일반수용비 57,400

    o유물보험료 8,000

    o유물운송비 15,000

    o소장유물 보존처리 7,200

    o유물훈증 및 종합적 유해 생물방제

    20,000

    o유물관리 소모품(유물용 조습제, 방충제등)

    3,600

    o유물 보존 소모품(보존상자, 포장제 등)

    3,600

    4,200,000원

    8,000,000원

    15,000,000원

    7,200,000원

    2,000,000원 * 10회

    3,600,000원

    3,600,000원

    405 자산취득비 20,000 35,400 △15,400

    01 자산및물품취득비 20,000 35,400 △15,400

    ○전시물품 및 유물구입 20,00020,000,000원

    문화재보존전승 1,483,456 2,787,220 △1,303,764

    국 35,900

    시 706,300

    구 741,256

    문화재 보호 및 관리 1,483,456 2,787,220 △1,303,764

    국 35,900

    시 706,300

    구 741,256

    문화재 보존 및 홍보 6,846 10,990 △4,144

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 문화재보존전승

    단위: 문화재 보호 및 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    201 일반운영비 5,046 7,290 △2,244

    01 사무관리비 2,130 2,100 30

    ○일반수용비 2,130

    o문화재 관계전문가 자문료

    840

    o문화재 관계전문가 검토 현장 출장비

    360

    o부평향교 소방안전검사 대행료

    450

    o부평향교 전기안전검사 대행료

    480

    70,000원 * 3명 * 4회

    30,000원 * 3명 * 4회

    75,000원 * 6월

    80,000원 * 6월

    02 공공운영비 2,916 5,190 △2,274

    ○공공요금 및 제세 2,916

    o부평향교 전기ㆍ상하수도 요금

    2,700

    o영신군이이묘 상ㆍ하수도 요금

    216

    225,000원 * 12월

    18,000원 * 12월

    202 여비 1,200 2,400 △1,200

    01 국내여비 1,200 2,400 △1,200

    ○문화재 업무추진

    1,20020,000원 * 1명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 600 1,300 △700

    03 시책추진업무추진비 600 1,300 △700

    ○문화재, 공공체육시설 업무추진 600600,000원

    문화재 명예관리인 보상 7,200 6,960 240

    시 7,200

    301 일반보전금 7,200 6,960 240

    시 7,200

    12 기타보상금 7,200 6,960 240

    ○시지정문화재 명예관리인 활동비

    7,200120,000원 * 5명 * 12월

    시 7,200

    문화재 정비 15,000 15,000 0

    401 시설비및부대비 15,000 15,000 0

    01 시설비 15,000 15,000 0

    ○문화재 정비 15,00015,000,000원

    문화재 안내판 정비 22,000 22,000 0

    시 11,000

    구 11,000

    401 시설비및부대비 22,000 22,000 0

    시 11,000

    구 11,000

    01 시설비 22,000 22,000 0

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 문화재보존전승

    단위: 문화재 보호 및 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○문화재 안내판 정비 22,00022,000,000원

    시 11,000

    구 11,000

    계양산성 복원정비 사업 1,130,000 1,690,000 △560,000

    시 558,000

    구 572,000

    401 시설비및부대비 1,130,000 1,690,000 △560,000

    시 558,000

    구 572,000

    01 시설비 1,099,000 1,687,000 △588,000

    ○계양산성 탐방로 조성사업 899,000899,000,000원

    시 539,400

    구 359,600

    ○계양산성 성곽,탐방로 유지·관리 등

    200,000200,000,000원

    02 감리비 30,000 0 30,000

    ○계양산성 탐방로 조성사업 감리비

    30,00030,000,000원

    시 18,000

    구 12,000

    03 시설부대비 1,000 3,000 △2,000

    ○사업추진에 따른 부대비용 1,0001,000,000원

    시 600

    구 400

    부평향교 충효교실 운영지원 10,000 10,000 0

    시 10,000

    307 민간이전 10,000 10,000 0

    시 10,000

    02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

    ○부평향교 충효교실 운영지원 10,00010,000,000원

    시 10,000

    부평도호부청사 전시실 운영 4,850 5,210 △360

    201 일반운영비 1,850 2,210 △360

    01 사무관리비 950 950 0

    ○일반수용비 950

    o전시실 유지·관리 소모품 구입비

    950950,000원

    02 공공운영비 900 1,260 △360

    ○공공요금 및 제세 900

    o전기ㆍ상하수도 요금 90075,000원 * 12월

    401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

    01 시설비 3,000 3,000 0

    ○전시실 및 주변 시설 유지보수 3,0003,000,000원

    문화재해설사 운영 5,060 5,060 0

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 문화재보존전승

    단위: 문화재 보호 및 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 5,060 5,060 0

    02 민간경상사업보조 5,060 5,060 0

    ○계양 문화재 해설 사업 운영 5,0605,060,000원

    생생문화재 사업 42,500 45,000 △2,500

    국 17,000

    시 12,750

    구 12,750

    307 민간이전 42,500 45,000 △2,500

    국 17,000

    시 12,750

    구 12,750

    02 민간경상사업보조 42,500 45,000 △2,500

    ○생생문화재 사업 42,50042,500,000원

    국 17,000

    시 12,750

    구 12,750

    부평향교 석전대제 지원 15,000 15,000 0

    시 7,500

    구 7,500

    307 민간이전 15,000 15,000 0

    시 7,500

    구 7,500

    04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

    ○부평향교 석전대제 지원 15,00015,000,000원

    시 7,500

    구 7,500

    문화재 안전인력 배치 100,000 25,000 75,000

    시 50,000

    구 50,000

    101 인건비 100,000 0 100,000

    시 50,000

    구 50,000

    04 기간제근로자등보수 100,000 0 100,000

    ○문화재 감시인력 배치 100,000100,000,000원

    시 50,000

    구 50,000

    문화재 방재시스템 설치 22,000 22,000 0

    시 11,000

    구 11,000

    401 시설비및부대비 22,000 22,000 0

    시 11,000

    구 11,000

    01 시설비 22,000 22,000 0

    ○시 지정 문화재 방재시스템 구축

    22,00022,000,000원

    시 11,000

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 문화재보존전승

    단위: 문화재 보호 및 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    구 11,000

    무형문화재 지원 12,000 0 12,000

    307 민간이전 12,000 0 12,000

    02 민간경상사업보조 12,000 0 12,000

    ○전승 사업비 12,00012,000,000원

    부평도호부청사 학술대회 개회 20,000 0 20,000

    시 12,000

    구 8,000

    307 민간이전 20,000 0 20,000

    시 12,000

    구 8,000

    02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

    ○부평도호부청사 학술대회 20,00020,000,000원

    시 12,000

    구 8,000

    계산동 은행나무 모니터링 사업 8,000 0 8,000

    시 4,800

    구 3,200

    401 시설비및부대비 8,000 0 8,000

    시 4,800

    구 3,200

    01 시설비 8,000 0 8,000

    ○계산동 은행나무(기념물 제11호) 모니터링 사

    업 8,0008,000,000원

    시 4,800

    구 3,200

    문화재 안내판(계양산성) 정비사업 63,000 0 63,000

    국 18,900

    시 22,050

    구 22,050

    401 시설비및부대비 63,000 0 63,000

    국 18,900

    시 22,050

    구 22,050

    01 시설비 63,000 0 63,000

    ○문화재(계양산성 탐방로) 안내판 정비사업

    63,00063,000,000원

    국 18,900

    시 22,050

    구 22,050

    생활체육 활성화 2,387,431 2,164,137 223,294

    기 416,766

    시 185,555

    구 1,785,110

    주민생활체육 활성화 1,188,644 992,224 196,420

    기 416,766

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 생활체육 활성화

    단위: 주민생활체육 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    시 185,555

    구 586,323

    생활체육 진흥 11,590 11,115 475

    201 일반운영비 5,990 5,515 475

    01 사무관리비 5,990 5,515 475

    ○일반수용비 5,990

    o수영장 수질검사용 채수병 구입

    200

    o수영장 수질검사용 잔류염소시약 구입

    140

    o체육 진흥을 위한 홍보물 제작 등

    450

    o체육진흥유공자 표창패 제작

    5,200

    100,000원 * 2박스

    70,000원 * 2박스

    450,000원

    65,000원 * 80개

    202 여비 3,600 3,600 0

    01 국내여비 3,600 3,600 0

    ○체육 및 관광 업무추진

    3,60020,000원 * 3명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○체육진흥 업무추진 2,0002,000,000원

    7330 생활체육아카데미 82,850 76,081 6,769

    시 8,000

    구 74,850

    201 일반운영비 18,740 18,001 739

    01 사무관리비 14,540 13,950 590

    ○일반수용비 14,540

    o생활체육아카데미 운동용품 구입

    1,200

    o현수막 제작 1,250

    o생활체육교실 시설 사용료 12,090

    200,000원 * 6개 교실

    50,000원 * 25개

    12,090,000원

    02 공공운영비 4,200 4,051 149

    ○스포츠안전 공제보험 가입 4,2004,200,000원

    301 일반보전금 64,110 58,080 6,030

    시 8,000

    구 56,110

    12 기타보상금 64,110 58,080 6,030

    ○7330 생활체육아카데미 운영 64,11064,110,000원

    시 8,000

    구 56,110

    노인건강 체조교실 운영 6,930 6,870 60

    시 1,600

    구 5,330

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 생활체육 활성화

    단위: 주민생활체육 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    301 일반보전금 6,930 6,870 60

    시 1,600

    구 5,330

    12 기타보상금 6,930 6,870 60

    ○노인건강 체조교실 운영 6,9306,930,000원

    시 1,600

    구 5,330

    일반생활체육지도자 배치(활동지원) 320,252 242,324 77,928

    기 142,426

    시 88,913

    구 88,913

    307 민간이전 320,252 242,324 77,928

    기 142,426

    시 88,913

    구 88,913

    02 민간경상사업보조 320,252 242,324 77,928

    ○일반생활체육지도자 배치(활동지원)

    320,252320,252,000원

    기 142,426

    시 88,913

    구 88,913

    어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 97,704 90,872 6,832

    기 43,452

    시 27,126

    구 27,126

    307 민간이전 97,704 90,872 6,832

    기 43,452

    시 27,126

    구 27,126

    02 민간경상사업보조 97,704 90,872 6,832

    ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)

    97,70497,704,000원

    기 43,452

    시 27,126

    구 27,126

    군ㆍ구 체육회 운영지원 118,758 70,542 48,216

    시 10,440

    구 108,318

    307 민간이전 118,758 70,542 48,216

    시 10,440

    구 108,318

    02 민간경상사업보조 95,199 62,103 33,096

    ○체육회 사무국장 인건비 36,82436,824,000원

    시 10,440

    구 26,384

    ○체육회 명절휴가비 지원 31,053

    o사무국장 3,4192,848,590원 * 60% * 2회

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 생활체육 활성화

    단위: 주민생활체육 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    o지도자 27,634

    ○계양구체육회 인건비 지원 27,322

    o행정요원(1명) 인건비 지원

    27,322

    1,919,000 * 60% * 2회 * 12명

    2,276,810원 * 12월

    03 민간단체법정운영비보조 20,559 8,439 12,120

    ○계양구체육회 운영지원 20,559

    o전산장비 유지관리 1,200

    o사무용품 및 기타수용비 1,800

    o공공요금 1,034

    ㆍ인터넷사용료 886

    ㆍ팩스사용료 84

    ㆍEDI 사용료 64

    o정수기이용료 456

    o신문구독료 144

    o노무사사용료 1,320

    o퇴직연금운영관리수수료 415

    o회계사 사용료 1,440

    o신원보증보험료(3명) 330

    o4대보험 충당금 1,500

    o스포츠공정위원회 위원 수당 2,520

    o지도자 부장수당 3,600

    o지도자 주임수당 3,600

    o체육회 단체복 구입 600

    o업무추진비 600

    100,000원 * 12월

    150,000원 * 12월

    73,800원 * 12월

    7,000원 * 12월

    5,300원 * 12월

    38,000원 * 12월

    12,000원 * 12월

    110,000원 * 12월

    415,000원 * 1회

    120,000원 * 12월

    330,000원

    1,500,000원

    2,520,000원

    3,600,000원

    3,600,000원

    600,000원

    600,000원

    04 민간행사사업보조 3,000 0 3,000

    ○생활체육지도자 워크숍 3,0003,000,000원

    각종 체육행사 개최 116,720 141,420 △24,700

    307 민간이전 116,720 116,420 300

    04 민간행사사업보조 116,720 116,420 300

    ○구청장기(배)생활체육 종목별 체육대회

    95,000

    ○자매결연도시 생활체육 교류사업

    15,000

    ○생활체육지도자 행사지원 수당 6,720

    95,000,000원

    15,000,000원

    6,720,000원

    장애인엘리트 선수 지원 10,000 10,000 0

    301 일반보전금 10,000 10,000 0

    12 기타보상금 10,000 10,000 0

    ○우수선수 장비 및 피복 구입비 6,000

    ○전국장애인체전 참가자 격려 지원

    4,000

    6,000,000원

    100,000원 * 40명

    스포츠강좌이용권 지원 297,840 240,000 57,840

    기 208,488

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 생활체육 활성화

    단위: 주민생활체육 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    시 44,676

    구 44,676

    307 민간이전 297,840 240,000 57,840

    기 208,488

    시 44,676

    구 44,676

    02 민간경상사업보조 297,840 240,000 57,840

    ○스포츠강좌이용권 지원 297,840297,840,000원

    기 208,488

    시 44,676

    구 44,676

    체육단체 지원 69,000 69,000 0

    307 민간이전 69,000 69,000 0

    02 민간경상사업보조 69,000 69,000 0

    ○지역체육단체지원 31,000

    ○생활체육단체지원 38,000

    31,000,000원

    38,000,000원

    장애인스포츠강좌이용권 지원 32,000 0 32,000

    기 22,400

    시 4,800

    구 4,800

    307 민간이전 32,000 0 32,000

    기 22,400

    시 4,800

    구 4,800

    02 민간경상사업보조 32,000 0 32,000

    ○장애인스포츠강좌이용권 지원 32,00032,000,000원

    기 22,400

    시 4,800

    구 4,800

    스포츠클럽 운영지원 25,000 0 25,000

    307 민간이전 25,000 0 25,000

    02 민간경상사업보조 25,000 0 25,000

    ○계양스포츠클럽 관리자 지원(국가직접사업)

    25,00025,000,000원

    체육기반시설 관리 1,198,787 1,171,913 26,874

    공공체육시설 운영 85,580 92,260 △6,680

    201 일반운영비 43,660 43,660 0

    01 사무관리비 6,660 6,660 0

    ○일반수용비 5,460

    o공공체육시설 소모품 구입

    2,160

    o공공체육시설 코트 유지보수 용품 구입

    1,620

    90,000원 * 12개소 * 2회

    45,000원 * 12개소 * 3회

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 생활체육 활성화

    단위: 체육기반시설 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    o소방안전검사 대행료

    1,680

    ○임차료 1,200

    o효성게이트볼장 임차료 1,200

    70,000원 * 2개소 * 12월

    1,200,000원

    02 공공운영비 37,000 37,000 0

    ○공공요금 및 제세 37,000

    o공공체육시설 공공요금 16,800

    o공공체육시설 정화조 청소비

    200

    o공공체육시설 시설장비 유지비

    20,000

    1,400,000원 * 12월

    50,000원 * 4개소 * 1회

    20,000,000원

    202 여비 1,920 3,600 △1,680

    01 국내여비 1,920 3,600 △1,680

    ○공공체육시설 업무추진

    1,92020,000원 * 2명 * 4일 * 12월

    401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

    01 시설비 40,000 40,000 0

    ○공공체육시설 유지보수 40,00040,000,000원

    효성체육문화센터 운영 498,902 485,791 13,111

    307 민간이전 498,902 485,791 13,111

    05 민간위탁금 498,902 485,791 13,111

    ○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)

    258,893

    ○운영비 240,009

    258,893,000원

    240,009,000원

    계산고양골체육관 운영 223,793 215,331 8,462

    307 민간이전 223,793 215,331 8,462

    05 민간위탁금 223,793 215,331 8,462

    ○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)

    167,502

    ○운영비 56,291

    167,502,000원

    56,291,000원

    장기황어체육관 운영 177,266 171,235 6,031

    307 민간이전 177,266 171,235 6,031

    05 민간위탁금 177,266 171,235 6,031

    ○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)

    145,974

    ○운영비 31,292

    145,974,000원

    31,292,000원

    서운간이체육관 운영 76,138 73,799 2,339

    307 민간이전 76,138 73,799 2,339

    05 민간위탁금 76,138 73,799 2,339

    ○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)

    46,62646,626,000원

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 생활체육 활성화

    단위: 체육기반시설 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○운영비 29,51229,512,000원

    계양테니스장 운영 137,108 133,497 3,611

    307 민간이전 137,108 133,497 3,611

    05 민간위탁금 137,108 133,497 3,611

    ○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)

    107,860

    ○운영비 29,248

    107,860,000원

    29,248,000원

    전문체육육성 943,027 911,669 31,358

    시 250,000

    구 693,027

    전문체육인 육성 793,027 811,669 △18,642

    시 200,000

    구 593,027

    직장운동경기부 운영 793,027 811,669 △18,642

    시 200,000

    구 593,027

    201 일반운영비 20,220 23,220 △3,000

    01 사무관리비 5,500 8,500 △3,000

    ○임차료 5,500

    o양궁선수단 사무실 및 창고 임대료

    5,5005,500,000원

    02 공공운영비 14,720 14,720 0

    ○공공요금 및 제세 14,720

    o양궁선수단 선수 숙소유지비 6,840

    ㆍ전화요금 540

    ㆍ도시가스요금 300

    ㆍ숙소관리비 6,000

    o양궁선수단 차량 유지비 7,880

    ㆍ자동차세 80

    ㆍ유류비 및 수선비 7,800

    45,000원 * 1대 * 12월

    25,000원 * 12월

    500,000원 * 12월

    80,000원 * 1대 * 1회

    650,000원 * 12월

    301 일반보전금 752,807 788,449 △35,642

    시 200,000

    구 552,807

    10 예술단원ㆍ운동부등보상금 752,807 788,449 △35,642

    ○군ㆍ구 운동경기부 운영(양궁팀) 752,807

    o인건비 및 입상보상금(8명) 505,095505,095,000원

    시 200,000

    구 305,095

    o4대보험 기관부담금(8명)

    60,612

    o우수선수 영입비 30,000

    o우수선수 임용보전비 30,000

    o운동복 구입 20,000

    505,095,000원 * 12%

    30,000,000원

    30,000,000원

    20,000,000원

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 전문체육육성

    단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    o한국실업양궁연맹회비 3,000

    o대회출전 및 선전장려금(숙박,식비 등)

    44,000

    o선수단 체력훈련비 6,600

    o선수단 상해보험 가입 1,500

    o양궁장비 구입 32,000

    o양궁훈련장 운영 5,000

    o양궁선수단 전지훈련비 15,000

    3,000,000원

    44,000,000원

    6,600,000원

    1,500,000원

    32,000,000원

    5,000,000원

    15,000,000원

    406 기타자본이전 20,000 0 20,000

    01 기타자본이전 20,000 0 20,000

    ○양궁선수단 숙소 전세보증금 20,000

    o숙소 전세보증금 20,00020,000,000원

    전국대회 개최 150,000 100,000 50,000

    시 50,000

    구 100,000

    계양산배 전국 양궁대회 150,000 100,000 50,000

    시 50,000

    구 100,000

    101 인건비 8,769 0 8,769

    04 기간제근로자등보수 8,769 0 8,769

    ○계양산배 전국 양궁대회 운영요원 8,769

    o기본급 4,975

    o주휴수당 963

    o연차수당 241

    o특수업무수당 1,650

    o4대보험부담금 940

    80,240원 * 62일

    80,240원 * 12일

    80,240원 * 3일

    550,000원 * 3월

    7,829,000원 * 12%

    201 일반운영비 89,231 0 89,231

    시 50,000

    구 39,231

    03 행사운영비 89,231 0 89,231

    ○계양상배 전국 양궁대회 89,23189,231,000원

    시 50,000

    구 39,231

    301 일반보전금 52,000 0 52,000

    12 기타보상금 52,000 0 52,000

    ○계양산배 전국 양궁대회 우승상금

    52,00052,000,000원

    관광산업 진흥 25,000 20,000 5,000

    시 12,500

    구 12,500

    고품격 관광프로그램 제공 25,000 20,000 5,000

    시 12,500

    구 12,500

  • 부서: 문화체육관광과

    정책: 관광산업 진흥

    단위: 고품격 관광프로그램 제공 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    관광안내체계구축 25,000 20,000 5,000

    시 12,500

    구 12,500

    405 자산취득비 25,000 0 25,000

    시 12,500

    구 12,500

    01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000

    ○관광안내표지판 신설 25,00025,000,000원

    시 12,500

    구 12,500

    행정운영경비(문화체육관광과) 21,492 21,936 △444

    기본경비 21,492 21,936 △444

    부서운영경비 3,600 3,600 0

    203 업무추진비 3,600 3,600 0

    04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

    ○부서운영업무추진비(18명) 3,600300,000원 * 12월

    기본경비 17,892 18,336 △444

    201 일반운영비 17,892 18,336 △444

    01 사무관리비 17,892 18,336 △444

    ○일반수용비 9,636

    o기타사무용품 및 기타수용비 8,000

    o예산절감(10%) △800

    o신문대금 324

    ㆍ중앙지 180

    ㆍ지방지 144

    o프린터 토너 구입 2,112

    ○급량비 5,376

    o시간외근무자 5,376

    ○임차료 2,880

    o고속복사기 2,400

    o사무실 정수기 480

    8,000,000원

    8,000,000원 * -10%

    15,000원 * 1부 * 12월

    12,000원 * 1부 * 12월

    2,112,000원

    8,000원 * 8명 * 7일 * 12월

    200,000원 * 1대 * 12월

    40,000원 * 1대 * 12월