二 一九年九月 -...
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贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度部门决算
二○一九年九月
目 录
一、贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
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一、贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)概况
（一）主要职能
贵州省自然资源厅（以下简称省自然资源厅），是省人民政
府组成部门，为正厅级。省自然资源厅贯彻落实党中央、省委
关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中
坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水
等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟
订自然资源和国土空间规划及测绘等法规规章草案，拟订相关
政策并监督检查执行情况。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监
测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制
度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源
调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省自然资源
调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自
然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议
调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策并组织实
施。建立健全全省统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。
负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理
等。指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自
然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制
全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。拟订全民所有
自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并
监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资
产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家自然
资源发展规划，组织拟订全省自然资源发展规划，执行自然资
源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织
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开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，
指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资
源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立全省空间规划体系并监督实施。牵头编制
主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规
划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土
空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、
永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护
环境的生产、生活、生态空间布局。实施国土空间用途管制制
度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地
等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。
负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹全省国土空间生态修复。牵头组织编制国
土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土
空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟定合理利用社会资金进
行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保
护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护
责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制
度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查
规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施
省级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理
地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化
石的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全
省地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指
导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。
指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地
质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
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（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理
及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保
护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督
指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测
绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信
息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标
志保护。
（十三）推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域
科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。
组织编制并监督实施技术标准、规程规范。组织实施重要科技
工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共
服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工
作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十四）开展自然资源对外交流合作。承担自然资源领域
对外交流合作工作和涉外行政许可相关工作。
（十五）根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、
省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部
署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国
土空间规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。
（十六）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关
工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（十七）统一领导和管理省林业局。
（十八）完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。
（十九）职责调整。
1.将原省国土资源厅的职责，以及省发展和改革委员会的
组织编制主体功能区规划职责，省住房和城乡建设厅及下属单
位的城乡规划管理职责，省水利厅的水资源调查和确权登记管
理职责，原省农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，
原省林业厅的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入
省自然资源厅。
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2.将所属事业单位承担的行政职责划入省自然资源厅。
（二十）职能转变。落实党中央关于统一行使全民所有自
然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生
态保护修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的
管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源
头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、
系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自
然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强
化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发
挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作
用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设22个处室，下属16个单位。本单位内
设的22个处室具体为办公室、综合处、法规处、自然资源调查
监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然
资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国
土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业
权管理处（油气资源管理处）、矿产资源保护监督处、国土测
绘处、地理信息管理处、自然资源督查处、执法监督处、科技
合作处、财务与资金运用处、人事处（机关党委办公室）、离
退休工作处；下属16个单位具体为贵州省国土资源监察局、贵
州省国土资源厅机关服务中心、贵州省国土资源厅电子政务中
心、贵州省国土资源厅会计结算中心、贵州省土地矿产资源储
备局、贵州省国土资源勘测规划院、贵州省第一测绘院、贵州
省第二测绘院、贵州省第三测绘院、贵州省测绘资料档案馆、
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贵州省测绘产品质量监督检验站、贵州省地质资料馆、贵州省
国土资源技术信息中心、贵州省不动产登记中心、贵州省土地
整治中心、贵州省土地开发中心。
从预算单位构成看，贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源
厅)部门决算由12个决算单位组成，具体是：行政单位1个,即本
级决算（含国土资源监察局、机关服务中心、电子政务中心、
会计结算中心4个纳入厅机关管理的非独立核算的事业单位）；
所属财政全额补助事业单位10个：贵州省土地矿产资源储备局、
贵州省国土资源勘测规划院、贵州省第一测绘院、贵州省第二
测绘院、贵州省第三测绘院、贵州省测绘资料档案馆、贵州省
测绘产品质量监督检验站、贵州省地质资料馆、贵州省国土资
源技术信息中心、贵州省不动产登记中心决算；所属财政差额
补助事业单位1个即贵州省土地整治中心决算。
二、贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度部
门决算公开报表（见附表）
三、贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度部
门决算情况说明
（一）贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度
收入支出决算总体情况说明
贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度收支决
算总计141,396万元，与2017年相比，增加21,927.05万元，增
长18.35%。主要原因是：一、增加贵州省提升地质灾害监测预
警科技能力行动和贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查两
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个地质灾害防治项目4.09亿元；二、按照项目年度计划，2018
年度贵州省耕地质量地球化学调查评价经费较2017年度减少
1.62亿元；三、厅属事业单位市场收入减少3393万元。
（二）贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度
收入决算情况说明
本年收入合计115,189.14万元，其中：财政拨款收入
93,571.06万元，占81.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业
收入20,825.78万元，占18.08%；经营收入0万元，占0%；附属
单位缴款0万元，占0%；其他收入792.31万元，占0.69%。
（三）贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度
支出决算情况说明
本年支出合计132,863.06万元，其中：基本支出36,079.08
万元，占27.16%；项目支出96,783.98万元，占72.84%；上缴上
级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助
支出0万元，占0%。
（四）贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度
财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度财政拨
款收支决算总计118,128.89万元。与2017年相比，增加
25,124.64万元，增长27.01%。主要原因是：一、增加贵州省提
升地质灾害监测预警科技能力行动和贵州省高位隐蔽性地质灾
害隐患专业排查两个地质灾害防治项目4.09亿元；二、按照项
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目年度计划，2018年度贵州省耕地质量地球化学调查评价经费
较2017年度减少1.62亿元。
（五）贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度一般公
共预算财政拨款支出112,307万元，占本年支出合计的84.53%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45,246.53万
元，增长67.47%。主要原因是：一、增加贵州省提升地质灾害
监测预警科技能力行动和贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业
排查两个地质灾害防治项目4.09亿元；二、按照项目年度计划，
2018年度贵州省耕地质量地球化学调查评价经费较2017年度减
少1.62亿元；三、2017年末结转2.45亿元至2018年度使用的资
金，形成2018年度支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度一般公
共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出
1,096.72万元，占0.98 %；城乡社区支出11,000万元，占9.79 %；
国土海洋气象等支出99,518.81万元，占88.61 %；住房保障支
出691.47万元，占0.62%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度一般公
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共预算财政拨款支出当年预算为263,589.08万元，支出决算为
112,307万元，完成当年预算的42.61%。决算数远远小于预算数
的主要原因是：高标准基本农田建设资金、贵州省第三次全国
土地调查项目资金、省下达项目承担地地质灾害防治项目资金
由省财政直拨项目承担地财政局，决算由项目承担地财政局报
送。2018年度省财政直拨高标准基本农田建设资金117,310.57
万元、直拨贵州省第三次全国土地调查项目资金17,526.64万
元、直拨地质灾害防治资金8,742万元。其中：
（1）2200111高标准基本农田建设资金。当年预算为
117,310.57万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算
数为0的原因是：2018年度预算安排的高标准农田建设资金
117,310.57万元全部由省财政直拨项目承担地财政局，决算由
项目承担地财政局报省财政厅。
（2）2200109贵州省第三次全国土地调查项目经费。当年
预算为17,526.64万元，支出决算为,0万元，完成当年预算的0%。
决算数为0的原因是：2018年度预算安排的贵州省第三次全国土
地调查项目经费17,526.64万元全部由省财政直拨项目承担地
财政局，决算由项目承担地财政局报省财政厅。
(3)2200111地质灾害防治资金。当年预算为61,853万元，
支出决算为53,111万元，完成当年预算的85.87%，决算数小于
预算数的原因为2018年度省直拨项目承担地财政局地质灾害防
治资金8742万元。
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（六）贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度一般公
共预算财政拨款基本支出16,070.8万元，其中：人员经费
14,991.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；
公用经费1,078.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年度
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为152.9万元，支出
决算为117.55万元，决算数小于预算数，主要原因是开支严格
控制在预算数内，并本着厉行节约的原则开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
117.55万元，比上年减少114.9万元，降低49.43%，减少原因是
减少出国人数，减少公务用车购置费和公务用车运行维护费、
减少接待人次。其中，因公出国（境）费支出13.22万元，占
11.25%，比上年减少3.3万元，降低19.97%，减少原因是经批准
出国人员减少1人；公务用车购置及运行维护费支出93.79万元，
占79.79%，比上年减少102.5万元，降低52.22%，减少原因是：
第一、厅本级2017年度经批准更新购置一台老干部服务用车，
2018年度无购置公务用车支出；第二、2018年度公务用车运行
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维护费减少；公务接待费支出10.54万元，占8.97%，比上年减
少9.1万元，降低46.33%，减少原因是2018年度实际接待人次（78
批次372人）较2017年度（86批次493人）减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出13.22万元。贵州省自然资源
厅(原贵州省国土资源厅)全年使用一般公共预算财政拨款安排
的出国（境）团组0个，累计3人次。开支内容包括：经批准厅
本级2人、储备局1人出国产生的国际间旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、公杂费和签证等其他费用。
（2）公务用车购置及运行维护费93.79万元,其中，公务用
车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费93.79
万元。主要用于我厅及所属单位公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车
保有量为74辆。
（3）公务接待费10.54万元。具体是：我厅本级和所属单
位接待上级组织检查、监督、调研和兄弟省来我厅开展业务调
研、交流学习时所发生的工作餐费支出等。
国内公务接待支出10.54万元，主要是我厅本级和所属单位
接待上级组织检查、监督、调研和兄弟省来我厅开展业务调研、
交流学习时所发生的工作餐费支出等。贵州省自然资源厅(原贵
州省国土资源厅)2018年国内公务接待78批次，372人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)2018年政府性基
11
金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018 年贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)机关运
行经费支出 420.44 万元，比 2017 年增加 110.96 万元，增长
35.85%，主要原因是按照预算开支，2018 年度行政经费开支的
办公费和差旅费比上年度多。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅)政府采购
支出总额1791.39万元，其中：政府采购货物支出1433.94万元、
政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.45万元，授予
中小企业合同金额1618.75万元，占政府采购支出总额的90%，
其中：授予小微企业合同金额208.38万元，占政府采购支出总
额的12%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省自然资源厅(原贵州省国土资
源厅)共有车辆110辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信
用车3辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术
用车36辆、离退休干部用车1辆、其他用车67辆（其他用车主要
是：油罐车、半挂牵引车、运输车、一般生产用车等 ）；单位
价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
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4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共
预算项目支出开展了绩效自评工作。共计51个项目进行了绩效
自评，涉及资金66,548.6万元，自评覆盖率达到92.42%。
（2）2018年度地质灾害防治项目支出绩效自评结果
2018年度地质灾害防治预算安排49,723.69万元，其中贵州
省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查8,838.69万元、贵州省提
升地质灾害监测预警科技能力行动40,885万元。根据年初设定
的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为87.87
分。发现的主要问题及原因：第一，专项资金绩效目标管理有
待加强。评价发现，由于专项资金绩效基础薄弱，对绩效管理
认识不足，导致绩效目标及指标设置科学性、合理性有待提高；
未能将绩效目标管理渗透到资金各项组织实施环节，导致相关
绩效数据难以统计，项目管理缺乏目标约束。第二、专项资金
台账和财务管理亟待规范。评价发现，一是专项资金未制定完
善的项目台账，缺乏专人对完整的项目资料进行存档和管理，
导致无法全面获知专项资金组织实施情况。二是专项资金项目
管理与资金管理相脱节，如未能按照预算经费评审的“工作手
段”统计支出情况，导致部分“工作支出”的预算执行情况无
法统计。三是专项资金财务管理存在报账手续不规范、保障不
及时等问题，财务管理工作亟待规范。第三、专项资金项目效
果管理较为薄弱。评价发现，能力提升资金实施项目存在“重
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实施轻管理”，从县（区）层面调查情况来看，存在因项目缺乏
效果管理及监督，导致相关设备未能及时发放、安装；缺乏相
关专业培训指导，导致监测预警平台或设备无法正常使用等情
形，最终导致无法充分发挥财政资金的使用效益。针对问题和
产生的原因，建议下一步工作方向：第一，加强专项资金绩效
目标管理工作。绩效目标是开展绩效监控和绩效评价的重要基
础和依据，绩效目标管理需渗透到专项资金组织管理及应用环
节中去。根据专项资金管理需求，对发放到县（区）的设备的
分发、安装及使用效果进行跟踪考核，增加关于成果使用和服
务对象满意率的情况统计等，提高绩效目标及指标的约束力。
基于专项资金绩效管理基础薄弱，各级管理人员对预算绩效管
理认识不足的现状，将进一步开展专项资金绩效目标体系研究
及目标管理培训，整体提高专项资金绩效管理水平。第二，强
化专项资金应用效果管理工作。针对专项资金“效果管理”较
为薄弱的情况，将加大督促各县区、供应商限期完成设备分发、
安装工作，并对设备使用组织相关培训，考评小组通过抽查方
式加以核实。专业自动监测点建设项目建立多级联动机制，要
求供应商主动向县自然资源部门报备安装地点、设备数量及类
型等情况，确保县自然资源部门能够据此核对监测预警平台内
数据是否有误。当平台信息与实际情况不符时，及时反馈给省
级部门，确认问题原因并予以解决。
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2018 年度贵州省地质灾害防治资金绩效评价指标体系
一级
指标
二
级
指
标
三级指
标分值
指标解
释评分标准 评价解释 得分
投入
（18
分）
项
目
立
项
（3
分）
立项规
范性3
专项资
金的申
请、设立
过程是
否符合
相关要
求，用以
反映和
考核项
目立项
的规范
情况。
①项目是否按照规定
的程序申请设立；
②所提交的文件、材
料是否符合相关要
求；
③事前是否已经过必
要的可行性研究、专
家论证、风险评估、
集体决策等。
每符合一项得 1分，
最高得 3分。
专项资金从 2006 年设立至
本次绩效评价期 2018 年，
专项执行期已远超过 5年，
期间未执行重新申请设立
程序，不符合《贵州省省级
财政专项资金管理实施细
则(试行)》（黔财预〔2015〕
63 号）的规定。
2
目
标
设
立
（6
分）
绩效目
标合理
性
3
专项资
金所设
定的绩
效目标
是否依
据充分，
是否符
合客观
实际。
①专项资金是否按规
定设置中长期绩效目
标和年度目标，目标是
否符合国家、省政府相
关政策文件精神；
②专项资金绩效目标
是否与资金主管部门
的单位职责和部门中
长期规划目标密切相
关。
每符合一项得 1 分，最
高得 3分。
专项资金分别设置了中长
期和年度目标，目标内容与
《行动方案》中的目标任务
基本对应，但未对省对下资
金单独申请绩效目标表，扣
1分。
2
绩效指
标合理
性
3
依据绩
效目标
设定的
绩效指
标是否
清晰、细
化、可衡
量等，用
以反映
和考核
绩效目
标的明
晰化情
况。
是否将绩效目标全部
细化、分解为具体、
可衡量的绩效指标。
得分=具体、可衡量绩
效指标数量/全部指
标数量*3 分。
专项资金共设置有 30 个绩
效目标，但未设置成本指
标，效益指标不够明确且缺
乏相应的统计值，共计 13
个指标不够合理。
1.70
15
资
金
落
实
（9
分）
资金到
位率3
用以反
映和考
核资金
落实情
况对项
目实施
的总体
保障程
度。
资金到位率=项目实
际到位资金/项目获
批资金*100%。
得分=资金到位率*3
分
2018 年专项资金总额
61,853 万元，实际到位
61,853 万元，到位率为
100%。
3
到位及
时率3
到位及时
率=（及时
到位资金
/应到位
资金）×
100%。及
时到位资
金：截至
规定时点
实际落实
到具体项
目的资
金。应到
位资金：
按照合同
或项目进
度要求截
至规定时
点应落实
到具体项
目的资
金。
得分=（资金下达及时
率*50%+资金到位及
时率*50%）*3 分。①
资金下达及时率=截
止6月30日的资金下
达率/50%*50%+截止
9月30日的资金下达
率/90%*50%，采用资
金下达文件数据进行
评分；②资金到位及
时率=截止 6月 30 日
的资金到位率
/50%*30%+截止 9月
30 日的资金到位率
/90%*30%+截止 12 月
31 日的资金到位率
/100%*40%，采用现场
调查数据评分。
资金下达及时率为91.34%，
资金到位及时率为 94.8%,
到位及时率为 93.07%。
2.79
资金使
用率3
实际使用
资金与实
际到位资
金的比
率，用以
反映项目
实施单位
资金实际
支出情
况。
资金使用率=实际使
用资金/实际到位资
金。
得分=资金使用率*3
分，最高得 3分。
根据现场抽查，各单位实际
到位资金共计 51,967 万
元，实际使用资金
32,604.84 万元，资金使用
率为 62.74%。
1.88
16
过程
（22
分）
项
目
管
理
（1
3
分）
管理制
度健全
性
3
项目实施
单位的业
务管理制
度是否健
全，用以
反映和考
核业务管
理制度对
项目顺利
实施的保
障情况。
已制定或具有相应的
业务管理制度，且业
务管理制度是否合
法、合规、完整，得
3分。
2018 年专项资金配套制定
的业务管理制度基本能够
满足资金管理需要，但《管
理办法》尚未更新，扣 1分。
2
制度执
行有效
性
4
项目实施
是否符合
相关业务
管理规
定，用以
反映和考
核业务管
理制度的
有效执行
情况。
项目组织实施是否遵
守相关法律法规和业
务管理规定；项目调
整及支出调整手续是
否完备，每发现 1例
不合规扣 0.5 分，4
分扣完为止。
专项资金项目采购流程、资
金用途调整符合相关法律
法规和业务管理规定。
4
项目质
量可控
性
4
项目实施
单位是否
为达到项
目质量要
求而采取
了必需的
措施,用
以反映和
考核项目
实施单位
对项目质
量的控制
情况。
①制定或具有相应的
项目质量要求或标
准，得 2分；
②是否采取了相应的
项目质量检查、工程
监理、专家评审及验
收等必需的控制措施
或手段，现场抽查每
发现 1例质量问题，
扣 0.5 分，2分扣完
为止。
项目制定了《技术指南》，
并按行动方案采取了相应
的项目质量检查、工程监
理、专家评审及验收等必需
的控制措施。但专项资金实
施项目的“效果管理”工作
较为薄弱，扣 1分。
3
项目档
案管理
规范性
2
评价项目
实施单位
对项目立
项、实施
管理等资
料的收
集、整理
归档及管
理情况。
项目实施单位是否严
格按照相关规定，及
时收集、整理、归档
从项目立项到验收各
环节的资料，整理完
善的项目台账和资金
台账，及时办理档案
归档和移交手续等，
最高得 2分。
专项资金档无专人负责档
案管理工作，资料归集较为
零散不成体系，且缺乏完善
的项目台账和资金台账，扣
1分。
1
17
财
务
管
理
（9
分）
财务管
理制度
健全性
2
专项资金
是否已制
定或具有
相应的财
务管理制
度，制度
内容是否
全面、合
理。
项目实施单位项目资
金管理制度合法、合
规、完整，得 2分，
每出现一项不符合要
求扣 0.5 分，扣完为
止。
项目资金管理主要参考和
执行的是省财政评审中心
评定的预算标准和省监测
院《财务管理制度》，能够
满足项目管理需要。
2
资金使
用合规
性
4
资金使用
是否符合
国家财经
法规、财
务管理制
度以及资
金管理办
法的有关
规定，专
款专用，
是否存在
截留、挤
占、挪用
虚列支出
等情况。
①资金的拨付是否有
完整的审批程序和手
续；②项目的重大开
支是否经过评估认
证；③是否符合项目
预算批复或合同规定
的用途；④是否存在
截留、挤占、挪用、
虚列支出等情况。上
述①~④项，每发现 1
例扣 1分，4分扣完
为止。
专资金使用符合国家财经
法规、资金管理办法和财务
管理制度的相关规定，未发
现截留、挤占、挪用、虚列
支出等情况。
4
财务监
控有效
性
3
各级主管
部门和项
目单位是
否为保障
资金安全
和规范采
取了必要
的监控措
施，用以
反映和考
核相关责
任主体对
资金运行
的控制情
况。
项目实施单位是否已
制定或具有相应的资
金监控机制，是否按
规定收取质保金、项
目验收审计等，最高
得 2分，每发现 1例
不合规，扣 1分。
各级项目实施单位按专项
资金管理办法的规定预留
了质保金、高危排查项目验
收均要资金审计，但省监测
院存在财务监控存在项目
管理与资金管理脱节、报销
手续不规范和报账不及时
的问题，扣 1分。
2
产出
（32
分）
产
出
数
量
（1
县级排
查成果
报告
2
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
实际完成县级排查成
果报告 89 份，得 2
分；不足 89份，得分
=实际完成数/89*2
分。
2018 年专项资金实际完成
排查成果报告 89 份，绩效
目标完成。
2
18
5
分）
排查面
积2
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
实际完成排面积
17.6 万平方千米，得
2分；不足 17.6 万平
方千米，得分=实际完
成数/17.6 万平方千
米*2 分。
2018 年实际完成高位隐蔽
性排查区面积 17.6 万余平
方千米，绩效目标完成。
2
群测群
防设备
购置数
量
2
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
实际购置群测群防设
备 10345 套，得 2分；
不足 10345 套，得分=
实际购置数/10345
套*2 分。
2018 年实际购置群测群防
设备 10345 套，绩效目标完
成。
2
市（州）
级应急
设置设
备购置
数量
2
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
实际购置市（州）级
应急设置设备 10 套，
得 2分；不足 10 套，
得分=实际购置市
（州）级应急设置设
备数量/10 套*2 分。
2018 年实际购置市（州）
级应急设置设备 10套，绩
效目标完成。
2
县级应
急处置
设备购
置数量
2
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
实际购置县级应急设
置设备 41 套，得 2
分；不足 10套，得分
=实际购置县级应急
设置设备数量/41 套
*2 分。
2018 年实际购置县级应急
设置设备 41套，绩效目标
完成。
2
专业自
动化监
测点建
设方案
编制数
量
1
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
实际专业自动化监测
点建设方案编制数量
≥100 份，得 1分；
不足 100 份，得分=
实际编制数量/100
份*1 分。
2018 年完成编制专业自动
化监测点建设方案（一期）
100 份，完成部分二、三期
自动化建设方案，绩效目标
完成。
1
自动化
监测点
建设数
量
1
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
实际自动化监测点建
设数量≥100 个，得 1
分；不足 100 个，得
分=实际编制数量
/100 份*1 分。
2018 年完成一期 100 个自
动化监测点建设，完成部分
二、三期自动化监测点建
设，绩效目标完成。
1
合成孔
径雷达
监测数
据购置
处理等
数量
2
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
实际合成孔径雷达监
测数据购置处理等数
量 180 幅，得 2分；
不足 180 幅，得分=
实际合成数/180 幅
*2 分。
2018 年实际合成孔径雷达
监测数据购置处理 180 幅，
绩效目标完成。
2
19
购买地
质灾害
监测预
警大数
据分析
处理中
心业务
用房
1
项目产
出数量
是否达
到绩效
目标
完成地质灾害监测预
警大数据分析处理中
心业务用房，得 1分。
2018 年购买了地质灾害监
测预警大数据分析处理中
心业务用房 2842.7 平方
米，绩效目标完成。
1
产
出
质
量
（1
2
分）
野外验
收合格
率
2
项目产
出质量
是否达
到绩效
目标
得分=实际野外验收
合格率/100%*2 分，
最高不超过 2分。
2018 年高排资金项目野外
验收合格率为 100%，绩效
目标完成。
2
排查成
果验收
合格率
2
项目产
出质量
是否达
到绩效
目标
得分=实际排查成果
验收合格率/100%*2
分，最高不超过 2分。
2018 年高危排查成果报告
验收合格率为 100%，绩效
目标完成。
2
群测群
防设备
购置合
格率
2
项目产出
质量是否
达到绩效
目标
得分=实际群测群防
设备购置合格率
/100%*2 分，最高不
超过 2分。
2018 年购置的群测群防设
备验收合格率为 100%，绩
效目标完成。
2
急处置
设备购
置合格
率
2
项目产
出质量
是否达
到绩效
目标
得分=实际应急设备
购置合格率/100%*2
分，最高不超过 2分。
2018 年购置的应急设备验
收合格率为 100%，绩效目
标完成。
2
专业自
动化监
测点建
设验收
合格率
2
项目产
出质量
是否达
到绩效
目标
得分=实际专业自动
化监测点建设验收合
格率/100%*2 分，最
高不超过 2分。
2018 年专业自动化监测点
建设验收合格率为 100%，
绩效目标完成。
2
合成孔
径雷达
监测工
作覆盖
率
2
项目产
出质量
是否达
到绩效
目标
得分=实际合成孔径
雷达监测工作覆盖率
/100%*2 分，最高不
超过 2分。
2018 年合成孔径雷达监测
工作覆盖率为 100%，绩效
目标完成。
2
20
产
出
时
效
（5
分）
方案明
确的
2018 年
任务目
标完成
情况
5
项目产
出时效
是否达
到绩效
目标
①《行动方案》要求
高排项目 2018 年 5
月前完成 88 个县和
贵安新区高危排查工
作并出具成果报告，
及时完成得 1.5 分，
完成不及时扣 0.5
分。
②2018 年能力提升
资金任务目标为推进
自动化监测系统建设
工作、完成群测群防
检测设备升级工作等
5项工作，各项工作
全部完成得 3分，每
一项工作未按时完成
扣 0.5 分，未启动扣
1分，3分扣完为止。
实际执行中，地质灾害应急
处置移动指挥平台建设工
作未完成，地质灾害应急处
置训练基地建设工作未启
动，扣 2分。
3
效益
（28
分）
社
会
效
益
（1
0
分）
及时公
告我省
地质灾
害隐患
分布最
新情况
2
项目社
会效益
是否达
到绩效
目标
及时公布得 2分，每
发现一期公告公布不
及时，扣 0.5 分，2
分扣完为止。
通过高排项目实施，要求：
①各排查单位每完成一个
乡镇排查工作第一时间向
乡政府出具乡镇排查小结
和地灾隐患台账；②各排查
单位在完成一个县的排查
工作第一时间后向县自然
资源局提交县级台账成果；
③由组织实施单位向省自
然资源厅提交全省总报告
和地灾隐患台账。上述工作
均得以及时完成，绩效目标
完成。
2
提高公
众防灾
减灾避
灾意识
2
项目社
会效益
是否达
到绩效
目标
公众防灾减灾避灾意
识有效提高得 2分，
提高不明显得 1分，
未能提高不得分。
通过专项资金实施，各排查
单位以县为单位开展地质
灾害防灾减灾宣传培训；各
排查单位项目小组对调查
区群众开展地质灾害防灾
减灾宣讲教育，在明显位置
张贴防灾减灾海报，开展防
灾减灾进学校教育等，全面
提高群众防灾减灾意识，绩
效目标完成。
2
21
群测群
防监测
能力
2
项目社
会效益
是否达
到绩效
目标
群测群防能力明显提
高得 2分，提高不明
显得 1分，未能提高
不得分。
通过专项资金实施，为一线
监测人员配备应急监测背
包、三防手电筒、望远镜、
钢卷尺等；为各隐患点配
备、安装裂缝监测报警仪、
远程智能报警器等，全省群
测群防能力得以提升。但现
场抽查 7个县（区）发现，
3个县（市）群测群防设备
未能及时发放或安装，赤水
市群测群防设备因地形缘
故不能安装，扣 0.5 分。
1.5
建设点
专业自
动化监
测预警
能力
2
项目社
会效益
是否达
到绩效
目标
建设点专业自动化监
测预警能力明显提高
得 2分，提高不明显
得 1分，未能提高不
得分。
通过专项资金实施，培养地
质灾害自动化监测项目勘
查设计、传感器研发、物联
网建设等方面人才队伍；
2018 年建成贵州省地质灾
害防治指挥平台（过渡平
台），并获 2项软件著作权，
全省专业自动化监测预警
能力得以提高，但现场调查
发现，部分县（区）自动化
检测平台内的监测点信息
与实际情况有差异，部分数
据异常情况未能得到及时
处理，缺乏必要的操作培训
等问题，扣 0.5 分。
1.5
10 个市
（州）、
41个重
点县地
灾应急
中心地
质灾害
应急处
置能力
2
项目社
会效益
是否达
到绩效
目标
10 个市（州）、41
个重点县地灾应急中
心地质灾害应急处置
能力得到明显提高得
2分，提高不明显得 1
分，未能提高不得分。
通过专项资金实施，10 个
市（州）、41 个重点县地
灾应急中心的应急处置设
备均已配发到位，全省地质
灾害应急处置能力得以提
高，但现场调查发现因对发
放的应急设备缺乏必要的
培训工作，导致相关人员无
法正常使用设备，扣 0.5
分。
1.5
生
态
效
益
（8
分）
改善人
居地质
环境安
全度
2
项目生
态效益
是否达
到绩效
目标
进一步改善人居地质
环境安全度得 2分，
未能改善不得分。
通过专项资金实施，进一步
摸清我省地质灾害现状及
其发展趋势，为实施搬迁、
工程治理项目提供指导，从
而能够进一步改善人居地
质环境，绩效目标完成。
2
22
提供矿
山地质
环境保
护的决
策依据
2
项目生
态效益
是否达
到绩效
目标
及时提供矿山地质环
境保护的决策依据，
得 2分；未能提供矿
山地质环境保护的决
策依据，不得分。
通过专项资金实施，分类统
计矿山开采活动引发的地
质灾害隐患点，为我省矿山
地质环境保护提供地质灾
害基础数据和决策支撑，绩
效目标完成。
2
为重大
工程建
设生态
保护提
供决策
依据
2
项目生
态效益
是否达
到绩效
目标
能够及时发布为重大
工程建设生态保护提
供决策依据，得 2分，
未能提供相关决策依
据，不得分。
专项资金实施形成的成果
资料均汇交到省地质资料
馆，能够为城市规划和重大
工程项目建设提供生态保
护的基础数据，绩效目标完
成。
2
自动化
监测点
建设
2
项目生
态效益
是否达
到绩效
目标
监测点的施工手段避
免对生态环境造成破
坏，得 2分；每发现
一例破坏扣 1分，2
分扣完为止。
自动化监测点建设过程中，
严格执行文明施工、环保施
工理念，现场抽查亦未发现
当地生态环境遭受破坏，绩
效目标完成。
2
可
持
续
影
响
（4
分）
为地质
环境改
善提供
技术和
数据支
持，技术
支撑作
用和人
员能力
提高
2
项目可
持续影
响是否
达到绩
效目标
专项资金实施能够长
期为地质环境改善提
供技术和数据支持得
2分，不能长期提供
不得分。
通过专项资金实施，为全省
地质灾害自动化监测预警
工作培养了自己的专家团
队，能够为全省地质灾害防
灾减灾提供长期服务，绩效
目标完成。
2
群测群
防、应急
处置、专
业自动
化监测
设备正
常使用
运行年
限
2
项目可
持续影
响是否
达到绩
效目标
预计群测群防、应急
处置、专业自动化监
测设备正常使用运行
年限≥3年，得 2分，
不足 3年的，得分=
预计使用年限/3 年
*2 分。
根据提供资料，群测群防、
应急处置、专业自动化监测
设备质保期为 3年，因此预
计正常使用年限大于 3年，
绩效目标完成。
2
服
务
对
象
满
意
度
（6
分）
基层政
府对技
术支持
工作的
满意度
2
反映基
层政府
对专项
资金提
供的技
术支持
工作的
满意程
度
基层政府对技术支持
工作的满意率≥80%
得 2 分，低于 80%，
得分=实际满意率
/80%*2 分。
根据问卷调查，基层政府对
技术支持工作的满意率为
84.98%，绩效目标完成。
2
23
受地质
灾害威
胁群众
2
反映受
地质灾
害威胁
群众对
专项资
金的满
意程度
受地质灾害威胁群众
满意率≥80%得 2 分，
低于 80%，得分=实际
满意率/80%*2 分。
根据问卷调查，受地质灾害
威胁群众的满意率为
85.74%，绩效目标完成。
2
各级地
质灾害
防治人
员
2
反映各
级地质
灾害防
治人员
对专项
资金的
满意程
度
各级地质灾害防治人
员满意率≥80%得 2
分，低于 80%，得分=
实际满意率/80%*2
分。
根据问卷调查，地质灾害防
治人员满意率为 85.81%，
绩效目标完成。
2
合计 100 87.87
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按
有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事
24
业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，
使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年
度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，
既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其
他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也
包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财
政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”
25
经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂
费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车
购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。
（十七）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位
离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险费支出。
（十八）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位
离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支
出。
（十九）212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）
26
99其他城乡社区共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他
用于城乡社区公共设施方面的支出。
（二十）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务
（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）的基本支出。
（二十一）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）02一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支
出。
（二十二）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）04国土资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规
划、研究、管理方面的支出。
（二十三）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）05土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、
土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
（二十四）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）06土地资源利用与保护（项）：反映国土资源部门土
地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支
出。
（二十五）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）07国土资源社会公益服务（项）：反映国土资源部门
土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会
公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。
27
（二十六）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）08国土资源行业业务管理（项）：反映国土资源行业
业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、
内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。
（二十七）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）09国土资源调查（项）：反映国土资源调查工作支出。
（二十八）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）10国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面
的支出。
（二十九）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）11地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。
（三十）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务
（款）13地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质
调查局开展陆域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；
服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合
地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一
路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及
加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平
等相关支出。
（三十一）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）14地质矿产资源利用与保护（项）：反映国土资源部
门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、
保护等方面的支出。
28
（三十二）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）19地质勘查基金（周转金）支出（项）：反映根据《国
务院关于加强地质工作的决定》（国发﹝2006）4号）安排的地
质勘查基金（周转金）支出。
（三十三）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）50事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包
括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、
医务室等附属事业单位。
（三十四）220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事
务（款）99其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以
外其他用于国土资源事务方面的支出。
（三十五）220国土海洋气象等支出（类）03测绘事务（款）
04基础测绘（项）：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建
立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形
图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建
设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
（三十六）220国土海洋气象等支出（类）03测绘事务（款）
50事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行动单
位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室
等附属事业单位
（三十七）220国土海洋气象等支出（类）03测绘事务（款）
99其他测绘事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于测
绘事务方面的支出。
29
（三十八）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）
01住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会
保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职
工缴纳的住房公积金。
附件:贵州省自然资源厅（原贵州省国土资源厅）2018年度部门
决算公开表
贵州省自然资源厅
2019年9月1日
附件
贵州省自然资源厅（原贵州省国土资源厅）2018年度部门决算公开表
第 1 页
收入支出决算总表公开01表
部门：贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅) 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 93,571.06 一、一般公共服务支出 28
二、上级补助收入 2 二、外交支出 29
三、事业收入 3 20,825.78 三、国防支出 30
四、经营收入 4 四、公共安全支出 31
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32
六、其他收入 6 792.31 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 1,096.72
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38 11,000.00
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45 120,074.87
19 十九、住房保障支出 46 691.47
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
22 49
本年收入合计 23 115,189.14 本年支出合计 50 132,863.06
用事业基金弥补收支差额 24 124.76 结余分配 51 965.91
年初结转和结余 25 26,082.10 年末结转和结余 52 7,567.02
26 53
总计 27 141,396.00 总计 54 141,396.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
第 2 页
收入决算表公开02表
部门：贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅) 金额单位：万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收
入其他收入功能分类
科目编码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 115,189.14 93,571.06 20,825.78 792.31
208 社会保障和就业支出 1,077.47 1,077.47
20805 行政事业单位离退休 1,077.47 1,077.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 999.64 999.64
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77.83 77.83
212 城乡社区支出 11,000.00 11,000.00
21203 城乡社区公共设施 11,000.00 11,000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 11,000.00 11,000.00
220 国土海洋气象等支出 102,339.40 80,721.31 20,825.78 792.30
22001 国土资源事务 92,178.53 71,066.69 20,825.78 286.05
2200101 行政运行 3,412.64 3,412.64
2200102 一般行政管理事务 307.42 307.42
2200104 国土资源规划及管理 650.64 650.64
2200105 土地资源调查 6,071.26 6,071.26
2200106 土地资源利用与保护 1,028.60 1,028.60
2200107 国土资源社会公益服务 3,298.67 3,298.67
2200108 国土资源行业业务管理 80.00 80.00
2200109 国土资源调查 466.98 466.98
2200110 国土整治 75.43 75.43
2200111 地质灾害防治 40,981.69 40,981.69
2200113 地质矿产资源与环境调查 376.96 376.96
2200114 地质矿产资源利用与保护 276.40 276.40
2200119 地质勘查基金(周转金)支出 5,000.00 5,000.00
2200150 事业运行 2,177.57 2,177.50 0.06
2200199 其他国土资源事务支出 27,974.27 6,862.50 20,825.78 285.99
22003 测绘事务 10,160.87 9,654.62 506.25
2200304 基础测绘 1,560.44 1,560.44
2200350 事业运行 8,094.18 8,094.18
2200399 其他测绘事务支出 506.25 506.25
221 住房保障支出 772.29 772.29
22102 住房改革支出 772.29 772.29
2210201 住房公积金 772.29 772.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第 3 页
支出决算表公开03表
部门：贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅) 金额单位：万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助
支出功能分类
科目编码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 132,863.06 36,079.08 96,783.98
208 社会保障和就业支出 1,096.73 1,096.73
20805 行政事业单位离退休 1,096.73 1,096.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,018.90 1,018.90
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77.83 77.83
212 城乡社区支出 11,000.00 11,000.00
21203 城乡社区公共设施 11,000.00 11,000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 11,000.00 11,000.00
220 国土海洋气象等支出 120,074.87 34,290.88 85,783.99
22001 国土资源事务 108,356.39 25,995.22 82,361.17
2200101 行政运行 3,412.64 3,412.64
2200102 一般行政管理事务 307.42 307.42
2200104 国土资源规划及管理 650.64 650.64
2200105 土地资源调查 6,248.31 6,248.31
2200106 土地资源利用与保护 1,253.80 1,253.80
2200107 国土资源社会公益服务 3,903.18 3,903.18
2200108 国土资源行业业务管理 127.62 127.62
2200109 国土资源调查 466.98 466.98
2200110 国土整治 85.94 85.94
2200111 地质灾害防治 53,310.40 53,310.40
2200113 地质矿产资源与环境调查 399.81 399.81
2200114 地质矿产资源利用与保护 438.41 438.41
2200119 地质勘查基金(周转金)支出 5,162.20 5,162.20
2200150 事业运行 2,574.37 2,574.37
2200199 其他国土资源事务支出 30,014.67 20,008.21 10,006.46
22003 测绘事务 11,718.48 8,295.66 3,422.82
2200304 基础测绘 3,391.74 201.48 3,190.26
2200350 事业运行 8,094.18 8,094.18
2200399 其他测绘事务支出 232.56 232.56
221 住房保障支出 691.47 691.47
22102 住房改革支出 691.47 691.47
2210201 住房公积金 691.47 691.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
第 4 页
财政拨款收入支出决算总表公开04表
部门：贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅) 金额单位：万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财
政拨款政府性基金预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 93,571.06 一、一般公共服务支出 28
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 1,096.72 1,096.72
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38 11,000.00 11,000.00
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45 99,518.81 99,518.81
19 十九、住房保障支出 46 691.47 691.47
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
本年收入合计 22 93,571.06 本年支出合计 49 112,307.00 112,307.00
年初财政拨款结转和结余 23 24,557.83 年末财政拨款结转和结余 50 5,821.89 5,821.89
一般公共预算财政拨款 24 24,557.83 51
政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
总计 27 118,128.89 总计 54 118,128.89 118,128.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
第 5 页
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
部门：贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅) 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 112,307.00 16,070.80 96,236.20
208 社会保障和就业支出 1,096.73 1,096.73
20805 行政事业单位离退休 1,096.73 1,096.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,018.90 1,018.90
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77.83 77.83
212 城乡社区支出 11,000.00 11,000.00
21203 城乡社区公共设施 11,000.00 11,000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 11,000.00 11,000.00
220 国土海洋气象等支出 99,518.82 14,282.61 85,236.21
22001 国土资源事务 88,032.90 5,986.95 82,045.95
2200101 行政运行 3,412.64 3,412.64
2200102 一般行政管理事务 307.42 307.42
2200104 国土资源规划及管理 650.64 650.64
2200105 土地资源调查 6,248.31 6,248.31
2200106 土地资源利用与保护 1,253.80 1,253.80
2200107 国土资源社会公益服务 3,903.18 3,903.18
2200108 国土资源行业业务管理 127.62 127.62
2200109 国土资源调查 466.98 466.98
2200110 国土整治 85.94 85.94
2200111 地质灾害防治 53,310.40 53,310.40
2200113 地质矿产资源与环境调查 399.81 399.81
2200114 地质矿产资源利用与保护 438.41 438.41
2200119 地质勘查基金(周转金)支出 5,162.20 5,162.20
2200150 事业运行 2,574.31 2,574.31
2200199 其他国土资源事务支出 9,691.24 9,691.24
22003 测绘事务 11,485.92 8,295.66 3,190.26
2200304 基础测绘 3,391.74 201.48 3,190.26
2200350 事业运行 8,094.18 8,094.18
221 住房保障支出 691.47 691.47
22102 住房改革支出 691.47 691.47
2210201 住房公积金 691.47 691.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。
第 6 页
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表
部门：贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅) 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码
科目名称 决算数科目编
码科目名称 决算数
科目编码
科目名称 决算数
301 工资福利支出 12,944.99 302 商品和服务支出 1,048.29 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 2,816.86 30201 办公费 174.14 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 686.38 30202 印刷费 6.27 30702 国外债务付息
30103 奖金 843.03 30203 咨询费 0.50 310 资本性支出 30.62
30106 伙食补助费 30204 手续费 0.60 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 6,393.26 30205 水费 12.34 31002 办公设备购置 17.11
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,035.83 30206 电费 86.93 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 221.61 30207 邮电费 35.03 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 21.33 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 27.81 30209 物业管理费 13.36 31007 信息网络及软件购置更新 13.50
30112 其他社会保障缴费 135.77 30211 差旅费 155.82 31008 物资储备
30113 住房公积金 712.24 30212 因公出国（境）费用 13.22 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修（护）费 17.06 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 50.87 30214 租赁费 7.62 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 2,046.91 30215 会议费 3.93 31012 拆迁补偿
30301 离休费 75.18 30216 培训费 23.35 31013 公务用车购置
30302 退休费 1,837.97 30217 公务接待费 1.82 31019 其他交通工具购置
30303 退职（役）费 30218 专用材料费 19.83 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 117.72 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 15.67 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 32.32 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 22.75 39906 赠与
30308 助学金 30228 工会经费 139.79 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 30229 福利费 39.23 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 60.36 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.36 30239 其他交通费用 161.31
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 20.71
人员经费合计 14,991.90 公用经费合计 1,078.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
第 7 页
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
部门：贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅) 金额单位：万元
预算数 决算数
合计因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计公务用车购
置费公务用车运
行费小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
152.9 13.22 123.93 0 123.93 15.75 117.55 13.22 93.79 0 93.79 10.54
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第 8 页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表
部门：贵州省自然资源厅(原贵州省国土资源厅) 单位：万元
项 目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余功能分类科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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