S\·t•ueili'-u.' u Z;~grcbu Fakultct kcm ijskog i n;lcnjcr~L\'J i tchnologij(·

FKITMCMXIX

Klasa: 400-02/21-01/4 Urbroj: 251-373-5-21-1 Zagreb, 23. studeni 2021.

Temeljem clanka 16. Statuta Fakulteta kemijskog inzenjerstva i tehnologije Sveueilista u Zagrebu, Fakultetsko vijece Fakulteta kemijskog inzenjerstva i tehnologije Sveueilista u Zagrebu, na 250. redovitoj sjednici odrzanoj dana 22. studenoga 2021. godine donijelo je sljedecu

ODLUKU

I.

Prihvaca se Financijski plan Fakulteta kemijskog inzenjerstva i tehnologije Sveueilista u Zagrebu za2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

II.

Financijski plan iz t. I. nalazi se u prilogu ave Odluke i Cirri njezin sastavni dio.

Dekan Pro£ dr.

Dostaviti: 1. Prodekan za poslovanje 2. Racunovodstvo 3. Pismohrana, ovdje

..----- -----RKP-NAZIV PRORA~UNSKOG KORISNIKA 1 1790SVEUCILISTE U ZAGREBU • FAKULTET KEMIJSKOG IN~ENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

MJESTO I DATUM I Zagreb, 15. rujna 2021.

jOSOBA ZA KONTAKTIRANJE j ljubica Vrdoljak, dipl.oec

TELEFON ZA KONTAKT 1014597276

£-MAIL ZA KONTAKT tvrdoltak@fklt.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPCI 010

S'IE UCI LI~TE U ZAGREBU \XlJU n KEM IJSKOG INiENJERSTVA

I EHNOLOGIJE ~

; E 8 - MaruliT!~ 19(;\.

Privitak 3. Obrazac obrazloienja financijskog plana

Fakultet kemijskog inienjerstva i tehnologije Sveucilista u Zagrebu RKP 01790

Marullcev trg 19

- . . Saietak djelokruga rada proracuns_kog korisnika

M/SIJA I VIZIJA

Premo vaiecoj Strategiji Fakulteta kemijskog inienjerstva i tehnologije SveuCilista u Zagrebu,

misija Fakulteta je odgovaranje izazovima suvremenog drustva postavljanjem studenta u

srediste aktivnosti i pritom oslanjanjem na najnovija znanstvena dostignuca, rozvijen sustav

upravljanja kvalitetom i iskustvo transfera tehnologija. Fakultet pritom kontinuirano

unaprjeduje postojece i otvara nove studije, provodi internocionalizaciju i povecava mobilnost

te implementira cjelolivotno obrazovanje sto jamci konkurentnosti alumnija, odrlivost i napredak Fakulteta. Vizija je do ce Fakultet kemijskog inlenjerstva i tehnalogije biti stolerna

institucija u Repub/ici Hrvatskoj posvecena kreiranju, prenosenju i primjeni novih znanja iz

podrucja kemijskog inienjerstva, primijenjene kemije, inienjerstva materijala i inienjerstva oko/isa. PromicuCi akademske slobode, izvrsnost, ukljucivost i odriivost Fakultet ieli aktivno

utjecati na razvoj sveucilisnog prostora, inovativnog kapaciteta, gospodarskog rasta i drustvenog razvoja Europske unije ..

AKTIVNOSTI

Kako je vidljivo iz misije i vizije, Fakultet kemijskog inienjerstva i tehnologije SveuCiliSta u Zagrebu djeluje u podrutju tehnickih znanosti, polje kemijsko inienjerstvo, polje temeljne

tehnicke znonosti i polje interdisciplinarne tehnicke znanosti, te u podrucju prirodnih znanosti,

polje kemija. Fakultet se bavio i planira se baviti a) analizom i unaprjedenjem postojecih te razvojem novih kemijskih procesa i proizvoda te njihovom industrijskom primjenom, b)

razvojem novih materijola te svim aspektima uvodenja novih materijala u industrijsku

proizvodnju, odnosno primjenu i c) analizom procesa u okolisu do kojih dolazi uslijed

medudjelovanja covjeka kao drustvenog bica, odnosno covjeka kao tehnoloskog bica s

razliCitim elementima okolisa: tlom, vodama, zrakom i drugim fivim bicima. Misiju su oblikovali i europski trendovi koji definiraju visokoskolsku ustanovu kao mjesto koje objedinjuje nastavne

aktivnosti no razini preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija te cjelolivotnog

obrazovanja, znanstvene aktivnosti povezane s nostavnim procesom, strucne aktivnosti- po mogucnosti takoder pave zones nastovnim procesom- kojimo se znanstvene spoznaje prenose

prema gospodorstvu i drustvene aktivnosti - kojima se vlastito struko promoviro u siroj

drustvenoj zojednici. Treci element koji odreduje misiju je legislotiva Europske unije, Republike

Hrvatske te pravni ustroj Sveucilisto i samog Fakulteta. Premo njima se Fakultet odnosi

proaktivno, a iznod legislative uvolava opco mora/no i eticka nocela.

Anolizom financijskih pokazotelja utvrdeno je do su planironi prihodi i rashodi uravnoteieni, a

prijenosom i donosom sredstavo po pojedinim izvorima omoguceno je redovito f inonciranje

svih troskova nulnih za obavljanje pas/ova po preuzetim abavezama iz pojedinacnih Ugovara. Dinamika priljeva sredstava pojedinih projekata ne prati i odljev sredstava unutar fiskalne

godine, sto je posebno izraieno kod projekata po izvoru 43, 52, 561 i 563 pa se troskovi

1

financiraju iz raspoloiivih namjenskih prihoda. Planirani ukupni prihodi i rashodi u

srednjorocnam razdoblju u okviru su zadanih limita po uputama nadleinog ministarstva. Sve

aktivnosti sastavni su dio programajprojekata koji se prate analiticki u pogledu izvora

financiranja i realizacije rashoda nuinih za uspjesnost i ostvarenje ciljeva po svim projektima.

Jzvori financiranja povezani su s odredenom aktivnosti, pa je taka za prihode i roshode po

projektimo finonciranim direktno iz EU-fonda odredena aktivnost A679078- pripadajuca sifra

izvora 51. Zo projekte iz programa OPUUP i OPKK pripadajuCi izvor je 561 i 563, povezan s

aktivnoscu redovite djelatnosti fakulteta A679088.

lndeks financijskog plana za 2022. u odnosu no prethodnu 2021. procijenjen je no 120,95 zbog

veCih prihoda iz EU strukturnih fondova; projekcija indeksa za 2023. u odnosu no planirano za

2022. je 92,37 jer neki projekti vise nece biti aktivni. Projekcija indekso za 2024. u odnosu no

projekciju financijskog plana za 2023. iznosi 93,29 zbog projekata cije je financiranje zavrsiti

krajem 2023. iii pocetkom 2024., po predaji zavrsnog izvje5taja. Financijski pokazatelji za

aktivnosti financirane iz driavnog proracuna u okviru su zadanih lim ita (indeks 104,9 za 2022.;

99A za 2023., te 100,5 za projekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka u 2024. godini.

. .. Redovita aktivnostll progromsko finoncironje

.,. ...... ... - ... -· u... ..,.

Registrirana djelatnost ustanove financira se preko redovite aktivnosti i programski financirane

oktivnosti putem projekata Potpore istraiivanjima. Projekti izvan opceg proracuna financiraju se iz prihoda pravnih i fizickih osoba unutar RH, kao i prihodima- bespovratnim sredstvima po programu

ESF-o.

Zakonske i druge pravne osnove:

• Pravilnik o proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu

• Zakon o izvrsenju driavnog proracuna

• Zakon o visokoskolskom obrazovanju

• Temeljni kolektivni ugovor za javne sluibenike i namjestenike

• Zakon o proracunu

. Procjeno

Planirono Projekcija Projekcija lndeks Ind. izvrsenja

2022. 2023. 2024. 22./21. 23/22. · 2021.

A 621001 36.905.133 38.580.350 38.280.350 38.453.960 104,54 99,22

A 622122

Ove aktivnosti/ projekti obuhvocaju osnovnu djelatnost fakulteta u pogledu:

1. Redovne aktivnosti- izvodenje programa iz osnovne djelatnosti proracunskog korisnika trece

razine.

2. Znanstvenog istroiivonja, financironog potporoma istroiivanjima i vlostitim prihodima.

3. lzvodenje progroma PDS studija koji se veCim dijelom iii u potpunosti finonciraju od polaznika

studija iii iz poduzetnicke djelotnosti, odnosno po izvoru vlastitih prihoda, prihoda po posebnim

propisima.

2

4. Znonstvenog istroiivonjo po brojnim projektimo finoncironim sredstvimo Hrvotske zok/ode zo

znonost ciji se udio u finoncironju prihodo po posebnim propisimo iz godine u godinu povecovo zbog poveconjo brojo projekato.

5. Znonstveno istroiivocke dje/otnosti kroz surodnju s gospodorskim sektorom no mnogim

podrucjimo, putem rozlicitih uslugo, analiza, eloborota i studija. Takvi projekti izvor su vlastitih

prihodo Fakulteta, kao i organiziranje radionica i medunarodnih kongresa specificnih za djelatnost ustanove.

lzracun financijskog plana: Potrebna financijska sredstva za izvodenje svih aktivnosti i postizanje

ocekivanih rezultata, te ostvarenje ciljeva konkretnih projekata su sljedeca:

Planirana financijska sredstvo za izvrsenje svih aktivnosti iz registrirane djelatnosti fakulteta iznose

63.465.759 kn. Tu se podrazumijeva financiranje aktivnih projekata iz prethodnog razdoblja, te financiranje projekata iz pragrama Ucinkoviti ljudski potencijali i programa Kohezija i konkurentnost

koji sudjeluju s udjelom od 18,30 %. Projekti financirani iz vlastitih prihoda po izvaru 31 s projektima pa

posebnim propisimo koji pripadaju izvoru financiranja 43 takoder su bitna stovka srednjoracnog

financijskog plana i u 2022. Njihov udio iznosi 14,50 %. Dio financijskog plana vezon je za projekte iz

programa Obzor 2020 (Horizon), dok najveci dio izvora financiranja cine sredstva Driavnog prorocuna

namijenjena za pokrivonje osnovnih materijalnih rashoda i zo isplatu plato zaposlenicima sto iznosi 62,2% planiranih prihoda za 2022.

Putem komponente uloganjo u Obrozovanje, znanost i istraiivanje u okviru Nacionalnog plana

oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je paket mjera koje ce se

financirati bespovratnim sredstvima Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Planirane prihode iz fonda solidarnosti po izvoru 576 i prihode mehanizma za oporavak i atpornost treba promatrati odvojeno, jer cine znacojnu stavku u ukupnom jinancijskom planu s udjelom od 54,51 %. To su sredstva namijenjena za obnovu poslovnog objekta sukladno projektnoj dokumentaciji.

Analizom udjela pojedinih prihoda u odnosu no ukupno planirane dolazi se do zakljucka do zbog

iznimnih okolnosti usporedive pokazatelje za razdoblje srednjorocnog plana valja promatrati kroz odnos izvan izvora namijenjenog obnovi poslovne zgrade u kojoj se odvija djelatnost fakulteta. Zbog

planiranih prihoda, te namjenskih rashoda bespovratnim sredstvima u okviru ulaganja u Obrazovanje,

znanost i istraiivanje, planirane pokazatelje nema smisla usporedivati u cjelini, vee samo po istovrsnom

kategorijama izvora financiranja.

Prikaz planiranih financijskih pokazotelja vidljiv je u Privitku A - Obrazloienja financijskog plana za

2022. godinu, kao i projekcije prihoda za 2023. i 2024. godinu.

Privitak A Prikaz prihoda po izvoru i vrsti prema ekonomskoj klasifikaciji srednjorocnog plana

Vrsta prihoda po aktivnostima Planirano 2022. Projekcija 2023. Projekclja 2024 Driavni proracun - finoncironje 11 38.580.350 38.280.350 38.453.960 redovite djelatnosti fakulteta Aktivnost za sufinanciranje IRI 12 560.328 426.320 390.580 projekata Prihod po biloteralnim projektimo 52 135.000 135.000 135.000 Vlostiti prihodi- oporezivo 31 1.980.000 2.132.000 2.212.000 djelotnost Prihodi po posebnim propisimo 43 7.220.420 7.800.000 7.622.000 Prihodi iz ESF-o 51 3.190.855 2.633.462 1.096.954

Prihodl po progromu OP UUP 561 4.717.163 2.048.039 1.562.060

Program kohezije i konkurentnosti 563 6.889.743 5.089.317 3.138.080

3

Prihod od donocijo 61 32.800 33.000 33.000 Prihod izmedu nositeljo i portnera 11 101.100 0 0 Prihodi od prodoje nefinancijske 71 56.000 50.000 49.000 imovine

Prihod iz fonda solidarnosti 576 1.010.908 0 0

Mehanizam za oporavak i 581 75.044.276 0 0 otpornost Sveukupno 139.520.943 58.627.488 54.692.634 lndeks u odnosu no prethodno 120,95 92,37 93,29 razdoblje HRZZ projekti u izvoru 43 - udio 43 54,82 57,69 56,42

Jzvor podataka: Financijski plan

Tekuce rashode {kontinuirane troskove) nuino je financirati iz vlastitih prihoda i iz prihoda po

posebnim propisima zbog dinamike priljeva sredstova iz Drlavnog proracuna. Nairne, dinamlko

priljeva sredstava ne prati tijek rashodo i financiranje oktivnosti po projektima ESF finoncironim

preko nadleinog ministarstva. Stogo je nobovku potrebne loboratorijske opreme nulno

financirati rospoloiivim sredstvimo Fakulteta sto ukljucuje sve izvore finoncironjo.

MJERU/VI POKAZATEUI

u mjerljive pokozote/je uspjesnosti visokoskolske i znanstveno-istraiivacke djelotnosti

Fakulteto mogu se ukljuciti kvantitativni podaci o djelatnosti. To mogu biti:

broj izvjesco povezonih sa sustavom internog osiguravonja kvalitete broj studenota zointeresiranih zo upis, broj upisanih studenata te prosjecna ocjena upisanih studenata no pojedine studijske programe podaci o prolaznosti i ocjenama no pojedinim studijskim programimo, ukljucujuci broj zavrsenih studenato podaci a strukturi nacina polaganja ispita no pojedinim studijskim programima broj i strukturo objavljenih znonstvenih radova doktoronodo broj oktivnlh mreinih stronico kolegijo no pojedinim studijskim programima broj oktivnih programo cjeloiivotnog obrazovonja ukupan broj studenata no pojedinim studijskim programima podaci o rospoloiivoj radnoj povrsini i broju raspoloiivih radnih mjesta dostupnih studentima podaci o zaposljavonju zavrsenih studenata podoci o prosjecnim ocjenama pojedinih studijskih programa no temelju rezultata studentskih anketa podoci o vonjskom ongaimanu nostovnika Fakulteto podoci o ocjenama pojedinih elemenato studijskih programa no temelju rezultato studentskih anketa broj oktivnih programa u okviru mreie CEEPUS broj objavljenih knjiga i udibenika brojcani podaci o strukturi osoblja brojcani podoci o nostavnom opterecenju brojcani podoci o dinamici obnove nastavnog kadro brojcani podoci o dostupnosti nastavnih moterijo/a

4

broj i strukturo objovljenih znanstvenih rodovo svih djelotniko Fokulteto citironost objovljenih znonstvenih radovo broj i struktura objavljenih znonstvenih radova svih mentoro no doktorskim studij'ima Fokulteta broj aktivnih znanstvenih projekata, domaCih i meaunarodnih, te financijska sredstvo nap/acena po osnovi tih projekata broj aktivnih strucnih projekata, domaCih i meaunarodnih, te finoncijska sredstva naplaceno po osnovi tih projekoto broj i struktura svih publikocija svih djelotnika Fakulteto broj i struktura ostvarenih meaunarodnih mobilnosti djelotnika Fakulteto broj i struktura ostvarenih meaunorodnih mobilnosti studenata Fakulteta broj i struktura ostvarenih meaunorodnih mobilnosti nenastovnog osob/ja podoci o rospoloiivoj ukupnoj povrsini zo djelatnost Fokulteto broj raspoloiivih predavoonica, rocunolnih uCionico, studentskih i znanstveno istrolivackih labaratorijo, radi/isto za prakticnu nastovu, nastovnickih kobineta ... podoci o opremljenosti rocunalnih uCionico podaci o vrijednosti dostupne kopitalne opreme podoci o opremljenosti biblioteke

Treba nopomenuti do je Fokultet korisnik sredstovo iz EU-fondovo po znonstvenim

projektimo iz progromo Obzor 2020 (Horizon 2020) i lnterreg. Sve veci doprinos uocova se i iz projekata financironih iz sredstovo Europskih strukturnih i investicijskih fondovo . lz

Europskog socijalnog fonda Operotivni program: OP Ucinkoviti ljudski potencijoli 2014. -2020. u tijeku je projekt:

"CeSaR no Fokultetu kemijskog inienjerstvo i tehnologije " - UP.03.1.1.04.04. lnacojna sredstva dobivaju se i iz programo Operotivni program konkurentnost i kohezijo

2014.-2020., preko kojeg se financiraju projekti: "BIDEAS - Biodegradible Augmentation Scafold" • KK.01.1.1.07.0014

"Polimerni oditivi za moziva i nonofluide" - KK.01 .1.1.07.0015

" Cryst APC Nopredno voaenje procesa kristolizacije"- KK.01.1.1.07.0017 Ovi projekti donose sredstvo zo istraiivonje, zaposljovonje /judi, koo i nobavu nove suvremene opreme potrebne zo istroiivacki rod.

Unutor pozivo Ulogonje u znonost i inovocije provodi se projekt "Prociscovonje vade i

dobivonje energije koristenjem novih kompozitnih moterijo/a uz Suncevo zracenje" -KK.01.1.1 .04.0001, iz kojeg je Faku/tet je ostvario znacajne rezultate u ulozi nositeljo projekta.

Kao partner Fakultet sudjeluje u nekoliko projekoto finoncironih iz pozivo Povecanje razvojo

novih proizvodo i usluga koji proizloze iz oktivnosti istraiivanja i razvoja - faza II. Vecino projekoto zopocelo je u krojem 2020., dok se znocojnija finonciranja ocekuju tijekom 2021.

i 2022. godine.

Projekti financirani sredstvimo Hrvatske zoklode zo znonost, kojih je svoke godine sve vise, daju dobre rezultote i zouzimoju vaino mjesto u financiranju namjenskih rashoda zo

izvrsenje zadataka preuzetih po ugovorimo, te doprinose zaposljavanju mladih znanstveniko. lzmjenom stotusa pravne osobe od 1. sijecnja 2022. Hrvotsko zoklodo zo

znonost posluje koo proracunski korisnik, te ce plonirani prihodi nuino mijenjoti izvor financironjo, sto je znacojno zo mjesecne finoncijske izvjestoje.

5

Tekuce rashode {kontinuirone troskove) nulno je finonciroti iz vlostitih prihodo i iz prihodo po

posebnim propisimo zbog dinomike priljevo sredstovo iz Drlovnog proracuna. To se posebno

odnosi no subvenciju porticipocij e skolarine no razini okademske godine.

Sve novedeno, imolo je znoton utjecoti no prihod Fakulteta tijekom 2021., a odredeni projekti

oktivni su i u razdoblju novog srednjorocnog plano.

Otelani uvjeti roda uzrokovani pondemijom Covid-19 zahtijevaju prilagodbu i novu organizaciju izvodenja svih okt ivnosti, te provodenje niza mjero s ci/jem osiguranjo svih potrebnih resursa za

redovito studironje i izvodenje kombinirone nostave ovisno o trenutnoj situociji. PoStivonje

epidemio/oskih mjero kod izvodenjo Joborotorijskih vjelbi volon je segment u nocinu rado kod svih

organizocijskih jedinica.

Prikoz Ciljana Cl/jana uspjesnostl II vrl}ednost vrl}ednost projekta I• za 2023. zo2024.

kroz srednjorocn o razdoblje I •

pod I • nazivom -Diplomski studij na I!

engleskom jeziku po

Polazna lzvor Ciljana li

internacion Definicija Jedinica vrljednost II

a/nom vrijednost podataka

zo 2022. I;

programu I·

temeljem c. ,I•

Ugovora s .. ina · I·

lpartnerom- [i ana/iticka

sijra • I •

projekta 154410 r ~ li ,·,

Pokazatelj · li

rezultata ll

Udio Uspjesnost

diploma nat a u

polaznika

ukupnom diplomskog

broju studija no

upisonih engleskom jeziku

Udio 98 % Foku/tet 99 % 99% 100%

studenata po projektu

po projektu verificiranom od

finoncirono Ministorstvo

znonost i i m iz

obrozovanja inozemstva

6

Doznacena sredstva

Vakultetu u svrhu izvocJenja

Plan pri /jeva programa ugovorenih sukladno sredstva za nastavnom plant.. Postotak f inanciranje s ciljem izvrsenja 100 % Fakultet 100 % 100% 100% programa i uspjesnosti ugovora izvocJenje izvocJenjo svih

studija aktivnosti za potrebe

polaznika studija no engleskom

jeziku.

lzvor priljeva sredstava: investitor projekta je poslovni partner iz Francuske s privatnog visokog ucilista

Strucnost predavaca i kvaliteta studijskih program a prepoznatljiva je izvan gran ice RH. Uspjeh u dodjeli

novih znanstvenih projekata i potrainja zo kvalitetnim doktorskim studijem rezultirolo je dobram

suradnjom s ina partnerom pri izvocJenju nastave no internacionalnom programu koja troje vee cetvrtu

akademsku godinu. Program se provodi no dip/omskoj razini, izvodi se no engleskom jeziku i jednosemestrolan je. Visoka kvaliteta studijskih programa doprinosi povezanosti nostove i znanosti,

mobilnosti i mecJunarodne suradnje. U ak. godini.2020./2021 . program diplomskog studijo uspjesno je

savladalo 37 studenata.

Cilj fakulteta je daljnji razvoj kvalitetnih studijskih programa, te orijentacija no dobre rezultate kod

prijava novih projekata financiran ih iz izvora izvon opceg proracuna.

U Zagrebu, rujan 2021 .

Kontakt osoba: Ljubica Vrdoljak, dip/. oec.

SVEUCILI~TE U ZAGREBU FAKUL1 ET KEMIJSKOG INZENJERSTVA

I TEhNOLOGIJE

Z A G R E B - Marulicev lrg 19

7