ocak 2013 bÜtÇe uygulama sonuÇlari - …. ÇaliŞma ve sosyal gÜvenlİk bakanliĞi ocak 2013...

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

OCAK 2013

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

Fonksiyonel Sınıflandırma Bazında Ödenek Durum Listesi( Hazine Yardımları Beraber) 1

Fonksiyonel Sınıflandırma Bazında Ödenek Durum Listesi( Hazine Yardımları Hariç ) 2

Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Durum Listesi 3

Personel Giderleri Tertibi Ödenek Durum Listesi 4

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Tertibi Ödenek Durum Listesi 6

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tertibi Ödenek Durum Listesi 8

Cari Transfer Tertibi Ödenek Durum Listesi 10

Sermaye Giderleri Tertibi Ödenek Durum Listesi 11

Sermaye Transferleri Tertibi Ödenek Durum Listesi 13

Hazine Yardımlarının Ödenek Durum Listesi 14

Özel Kalem Müdürlüğü 15

İç Denetim Birimi Başkanlığı 16

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 17

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 18

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 19

Personel Dairesi Başkanlığı 20

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 21

Strateji Geliştirme Başkanlığı 22

Hukuk Müşavirliği 23

Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı 24

Çalışma Genel Müdürlüğü 25

Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 26

Çalışma Müşavirlikleri ve Ateşelikler 27

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 28

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü 29

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 30

ÇASGEM Başkanlığı 31

BİLGİ NOTU

Bakanlığımızın 2013 Yılı Bütçesi Hazine Yardımları ve Sermaye Transferleri ile beraber

32.113.411.650,00 TL’dir. Ödeneğin Ocak ayı sonunda 2.748.387.008,64 TL’si harcanmış olup

harcamaların toplam ödeneğe oranı % 8,56, serbest bırakılan ödeneğe oranı ise % 99,77’dir.

Bakanlığımız 2013 Yılı Hazine Yardımları ve Sermaye Transferleri hariç bütçesi ise

218.741.650,00 TL’dir. Ödeneğin Ocak ayı sonunda 16.607.416,64 TL’si harcanmış olup

harcamaların toplam ödeneğe oranı % 7,59, serbest bırakılan ödeneğe oranı ise % 72,57’dir.

2013 YILI OCAK AYI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM BİLGİSİ ( Hazine Yardımları Hariç )

01-Genel Kamu Hizmetleri : 2013 Yılı için Genel Kamu Hizmetleri Harcama Kalemine 46.561.600,00 TL ödenek

tahsis edilmiştir. Ocak ayı sonunda bu ödeneğin 4.032.645,59 TL’si harcanmıştır. Toplam

Ödeneğin % 8,66’sı, serbest bırakılan ödeneğin ise % 70,15’i kullanılmıştır. Kalan toplam

ödeneğimiz 42.528.954,41 TL’dir.

02-Savunma Hizmetleri :

2013 Yılı için Savunma Hizmetleri Harcama Kalemine 23.000,00 TL ödenek tahsis

edilmiştir. Ocak ayı sonunda bu ödeneğin 111,45 TL’si harcanmıştır. Toplam Ödeneğin

% 0,48’i, serbest bırakılan ödeneğin ise % 5,84’ü kullanılmıştır. Kalan toplam ödeneğimiz

22.888,55 TL’dir.

03-Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri :

2013 Yılı için Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri harcama kalemine 1.474.000,00

TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak ayı sonunda bu ödenekten herhangi bir harcama

yapılmamıştır.

04-Ekonomik İşler ve Hizmetler : 2013 Yılı için Ekonomik İşler ve Hizmetler Harcama Kalemine 170.683.050,00 TL

ödenek tahsis edilmiştir. Ocak ayı sonunda bu ödeneğin 12.574.659,60 TL’si harcanmıştır.

Toplam Ödeneğin % 7,37’si, serbest bırakılan kısmın ise % 73,89’u kullanılmıştır. Kalan

toplam ödeneğimiz 158.108.390,40 TL’dir.

2013 YILI OCAK AYI EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM BİLGİSİ ( Hazine Yardımları Hariç )

01-Personel Giderleri : 2013 Yılı için Personel Giderleri Harcama Kalemine 115.561.000,00 TL ödenek tahsis

edilmiştir. Ocak ayı sonunda bu ödeneğin 14.325.564,52 TL’si harcanmıştır. Toplam

Ödeneğin % 12,40’ı, serbest bırakılan kısmın ise % 82,64’ü kullanılmıştır. Kalan toplam

ödeneğimiz 101.235.435,48 TL’dir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri: 2013 Yılı için Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Harcama Kalemine

15.523.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak ayı sonunda bu ödeneğin 1.872.290,37 TL’si

harcanmıştır. Toplam Ödeneğin % 12,06’sı, serbest bırakılan kısmın ise % 80,41’i

kullanılmıştır. Kalan toplam ödeneğimiz 13.650.709,63 TL’dir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 2013 Yılı için Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcama Kalemine 33.134.000,00 TL

ödenek tahsis edilmiştir. Ocak ayı sonunda bu ödeneğin 339.721,75 TL’si harcanmıştır.

Toplam Ödeneğin % 1,03’ü, serbest bırakılan kısmın ise % 12,58’si kullanılmıştır. Kalan

toplam ödeneğimiz 32.794.278,25 TL’dir.

05-Cari Transferler :

2013 Yılı için Cari Transferler Harcama Kalemine 6.532.650,00 TL ödenek tahsis

edilmiştir. Ocak ayı sonunda bu ödeneğin 69.840,00 TL’si harcanmıştır. Toplam ödeneğin %

1,07’si, serbest bırakılan ödeneğin %13,36’sı harcanmıştır. Kalan toplam ödeneğimiz

6.462.810,00 TL’dir.

06-Sermaye Giderleri :

2013 Yılı için Sermaye Giderleri Harcama Kalemine 31.150.000,00 TL ödenek tahsis

edilmiştir.Ocak ayı içerisinde bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

07-Sermaye Transferleri :

2013 Yılında kullanılmak üzere Bakanlık birimlerinden Çalışma Genel Müdürlüğü,

Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve

Araştırma Merkezi Başkanlığına Sermaye Transferleri harcama kalemi için 16.841.000,00 TL

ödenek tahsis edilmiş olup Ocak ayı içerisinde bu ödenekten herhangi bir harcama

yapılmamıştır.

Bütçemizde Hazine Yardımları Olarak Gösterilen Cari Transferler ve Sermaye Transferlerine İlişkin Bilgi :

Sermaye Transferleri ( İŞKUR ) : 75.659.000,00 TL

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü için 2013 Yılında Sermaye Transferleri Harcama

Kalemine 75.659.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak ayı içerisinde bu ödenekten

herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sermaye Transferleri ( TODAİE ) : 2.200.000,00 TL

TODAİE Genel Müdürlüğü için 2013 Yılında Sermaye Transferleri Harcama Kalemine

2.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bu ödenekten Ocak ayı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Hazine Yardımları :

2013 Yılında;

Emeklilik Sigortası Finansman Açığı ( SGK ) : 24.890.523.000,00 TL

Bu ödeneğin Ocak ayı sonunda 1.809.810.767,00 TL’si kullanılmıştır. Toplam ödeneğin

kullanım oranı % 7,27’si, serbest bırakılan kısmın ise %100,00’ü kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Görev Zararları ( SGK ) : 6.552.419.000,00 TL Bu ödeneğin Ocak ayı sonunda 890.189.233,00 TL’si kullanılmıştır. Toplam ödeneğin

kullanım oranı % 13,59, serbest bırakılan kısmın ise %100,00’dür.

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sandıklar( SGK ) : 216.375.000,00 TL 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları

kapsamında tahsis edilen ödeneğin Ocak ayı içerisinde 19.279.592,00 TL’si

kullanılmıştır.Toplam ödeneğin kullanım oranı % 8,91, serbest bırakılan kısmın ise

%100,00’dür. Türkiye İş Kurumuna ( Personel Maaş Ödemeleri ) : 149.000.000,00 TL

Bu ödeneğin Ocak ayı sonunda 12.500.000,00 TL’si kullanılmıştır. Toplam ödeneğin

kullanım oranı % 8,39, serbest bırakılan kısmın ise %100,00’dür.

Türkiye İş Kurumuna ( Eğitim Hizmetleri ) : 360.000,00 TL

Bu ödenekten Ocak ayı sonunda herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Hazine Yardımları ( TODAİE ) : 8.134.000,00 TL Bu ödenekten Ocak ayı sonunda herhangi bir harcama yapılmamıştır.

TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİSTOPLAM ÖDENEK

GÖNDERME

KULLANILABİLİR

ÖDENEK GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.

ÖD.ORANI (%)KALAN ÖDENEK ÜSTÜ

A B C D=(A+B-C) E F=(D-E) G H I=(G-H) J=(E-I) K L M N=(I-K) O=(K-I)

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ 56.895.600,00 0,00 0,00 56.895.600,00 5.748.250,00 51.147.350,00 5.748.250,00 0,00 5.748.250,00 0,00 4.032.645,59 7,09 70,15 1.715.604,41 0,00

02- SAVUNMA HİZMETLERİ 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 1.910,00 21.090,00 1.760,00 0,00 1.760,00 150,00 111,45 0,48 5,84 1.648,55 0,00

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.474.000,00 0,00 0,00 1.474.000,00 117.920,00 1.356.080,00 117.920,00 0,00 117.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.920,00 0,00

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 395.342.050,00 0,00 0,00 395.342.050,00 29.517.852,00 365.824.198,00 29.377.710,00 0,00 29.377.710,00 140.142,00 25.074.659,60 6,34 84,95 4.303.050,40 0,00

09- EĞİTİM HİZMETLERİ 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 28.800,00 331.200,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10-SOSYAL GÜV.KUR.HAZİNE YARDIMLARI 31.659.317.000,00 0,00 0,00 31.659.317.000,00 2.719.279.592,00 28.940.037.408,00 2.719.279.592,00 0,00 2.719.279.592,00 0,00 2.719.279.592,00 8,59 100,00 0,00 0,00

TOPLAM 32.113.411.650,00 0,00 0,00 32.113.411.650,00 2.754.694.324,00 29.358.717.326,00 2.754.525.232,00 0,00 2.754.525.232,00 169.092,00 2.748.387.008,64 8,56 99,77 6.138.223,36 0,00

2013 " YILI BÜTÇESĐ FONKSĐYONEL SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ (Hazine Yardımları Đle Beraber)"18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

TOPLAM BAKANLIK BÜTÇESİ 32.113.411.650,00

31.01.2013

32.113.411.650,00 0,00

0,00

32.113.411.650,00

2.754.694.324,00 2.748.387.008,64

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUMU

56

.89

5.6

00

,00

23

.00

0,0

0

1.4

74

.00

0,0

0

39

5.3

42

.05

0,0

0

36

0.0

00

,00

31

.65

9.3

17

.00

0,0

0

4.0

32

.64

5,5

9

11

1,4

5

0,0

0

25

.07

4.6

59

,60

0,0

0

2.7

19

.27

9.5

92

,00

FONKSİYONEL BAZDA TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA 5.7

48

.25

0,0

0

1.9

10

,00

11

7.9

20

,00

29

.51

7.8

52

,00

28

.80

0,0

0

2.7

19

.27

9.5

92

,00

4.0

32

.64

5,5

9

11

1,4

5

0,0

0

25

.07

4.6

59

,60

0,0

0 2.7

19

.27

9.5

92

,00

FONKSİYONEL BAZDA SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Fonksiyonel sınıflandırma bazında ( Hazine Yardımları ve Sermaye Transferleri içinde ) Toplam Ödeneğin 2.748.387.008,64 TL'si harcanmıştır.

Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda % 8,56'sı, serbest bırakılan kısmın ise % 99,77'si kullanılmıştır.

Fonksiyonel sınıflandırma bazında Genel Kamu Hizmetlerinin % 7,09'u , Savunma Hizmetlerinin % 0,48'i, Ekonomik İşler ve Hizmetlerin % 6,34'ü, Sosyal Güvenlik Kurumuna Hazine Yardımlarının % 8,59'u harcanmıştır.

1


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.



01- GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.561.600,00 0,00 0,00 46.561.600,00 5.748.250,00 40.813.350,00 5.748.250,00 0,00 5.748.250,00 0,00 4.032.645,59 8,66 70,15 1.715.604,41 0,00

02- SAVUNMA HİZMETLERİ 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 1.910,00 21.090,00 1.760,00 0,00 1.760,00 150,00 111,45 0,48 5,84 1.648,55 0,00

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.474.000,00 0,00 0,00 1.474.000,00 117.920,00 1.356.080,00 117.920,00 0,00 117.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.920,00 0,00

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 170.683.050,00 0,00 0,00 170.683.050,00 17.017.852,00 153.665.198,00 16.877.710,00 0,00 16.877.710,00 140.142,00 12.574.659,60 7,37 73,89 4.303.050,40 0,00

TOPLAM 218.741.650,00 0,00 0,00 218.741.650,00 22.885.932,00 195.855.718,00 22.745.640,00 0,00 22.745.640,00 140.292,00 16.607.416,64 7,59 72,57 6.138.223,36 0,00


2013 " YILI BÜTÇESĐ FONKSĐYONEL SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ (Hazine Yardımları Hariç)"18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

31.01.2013

218.741.650,00

0,00 0,00

218.741.650,00

22.885.932,00 16.607.416,64

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUMU

46

.56

1.6

00

,00

23

.00

0,0

0

1.4

74

.00

0,0

0

17

0.6

83

.05

0,0

0

4.0

32

.64

5,5

9

11

1,4

5

0,0

0 12

.57

4.6

59

,60

FONKSİYONEL BAZDA TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

5.7

48

.25

0,0

0

1.9

10

,00

11

7.9

20

,00

17

.01

7.8

52

,00

4.0

32

.64

5,5

9

11

1,4

5

0,0

0

12

.57

4.6

59

,60

FONKSİYONEL BAZDA SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Fonksiyonel Sınıflandırma bazında ( Hazine Yardımları ve Sermaye Transferleri hariç ) Toplam Ödeneğin 16.607.416,64 TL'si harcanmıştır.

Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda % 7,59'u, serbest bırakılan ödeneğin ise % 72,57'si kullanılmıştır.

Fonksiyonel sınıflandırma bazında Genel Kamu Hizmetlerinin % 8,66'sı , Savunma Hizmetlerinin % 0,48'i, Ekonomik İşler ve Hizmetlerinin % 7,37'si kullanılmıştır.

2


GÖNDERME

KULLANILABİLİR ÖDENEK

GÖNDERMEHARCAMA

HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.

ÖD.ORANI

(%)

KALAN ÖDENEK ÜSTÜ


01 - PERSONEL GİDERLERİ 115.561.000,00 0,00 0,00 115.561.000,00 17.334.150,00 98.226.850,00 17.303.700,00 0,00 17.303.700,00 30.450,00 14.325.564,52 12,40 82,64 2.978.135,48 0,00

02 - SGK PRİM GİDERLERİ 15.523.000,00 0,00 0,00 15.523.000,00 2.328.450,00 13.194.550,00 2.328.300,00 0,00 2.328.300,00 150,00 1.872.290,37 12,06 80,41 456.009,63 0,00

03 - MAL VE HİZ. ALIM GİD.LERİ 33.134.000,00 0,00 0,00 33.134.000,00 2.700.720,00 30.433.280,00 2.630.440,00 0,00 2.630.440,00 70.280,00 339.721,75 1,03 12,58 2.290.718,25 0,00

05 - CARİ TRANSFERLER 6.532.650,00 0,00 0,00 6.532.650,00 522.612,00 6.010.038,00 483.200,00 0,00 483.200,00 39.412,00 69.840,00 1,07 13,36 413.360,00 0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ 31.150.000,00 0,00 0,00 31.150.000,00 0,00 31.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 16.841.000,00 0,00 0,00 16.841.000,00 0,00 16.841.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TOPLAM 218.741.650,00 0,00 0,00 218.741.650,00 22.885.932,00 195.855.718,00 22.745.640,00 0,00 22.745.640,00 140.292,00 16.607.416,64 7,59 72,57 6.138.223,36 0,00

2013 YILI BÜTÇESĐ EKONOMĐK SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ (Hazine Yardımları Hariç)18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI


31.01.2013

218.741.650,00

0,00 0,00

218.741.650,00

22.885.932,00 16.607.416,64

EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUMU

11

5.5

61

.00

0,0

0

15

.52

3.0

00

,00

33

.13

4.0

00

,00

6.5

32

.65

0,0

0

31

.15

0.0

00

,00

16

.84

1.0

00

,00

14

.32

5.5

64

,52

1.8

72

.29

0,3

7

33

9.7

21

,75

69

.84

0,0

0

0,0

0

0,0

0

EKONOMİK BAZDA TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

17

.33

4.1

50

,00

2.3

28

.45

0,0

0

2.7

00

.72

0,0

0

52

2.6

12

,00

0,0

0

0,0

0

14

.32

5.5

64

,52

1.8

72

.29

0,3

7

33

9.7

21

,75

69

.84

0,0

0

0,0

0

0,0

0

EKONOMİK BAZDA SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Ekonomik sonıflandırma bazında Toplam Ödeneğin 16.607.416,64 TL'si harcanmıştır.

Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda % 7,59'u, serbest bırakılan ödeneğin ise % 72,57'si kullanılmıştır.

Ekonomik Sınıflandırma bazında Personel Giderlerinin % 12,40'ı , SGK Prim Giderlerinin % 12,06'sı , Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 1,03'ü, Cari Transferlerin % 1,07'si harcanmıştır.

3

TERTĐP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKĐSTOPLAM ÖDENEK

GÖNDERME

KULLANILABĐLĐR ÖDENEK

GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER. ÖD.ORANI

(%)KALAN ÖDENEK ÜSTÜ


01 - PERSONEL GĐDERLERĐ 115.561.000,00 0,00 0,00 115.561.000,00 17.334.150,00 98.226.850,00 17.303.700,00 0,00 17.303.700,00 30.450,00 14.325.564,52 12,40 82,64 3.311.848,08 -333.712,60

ÖZ.KLM.MD. 6.555.600,00 0,00 0,00 6.555.600,00 983.340,00 5.572.260,00 983.340,00 0,00 983.340,00 0,00 742.453,51 11,33 75,50 240.886,49 0,00

ĐÇ DENETĐM 601.500,00 0,00 0,00 601.500,00 90.225,00 511.275,00 90.225,00 0,00 90.225,00 0,00 88.511,34 14,72 98,10 1.713,66 0,00

ĐŞ TEF.KRL.BŞK. 53.678.500,00 0,00 0,00 53.678.500,00 8.051.775,00 45.626.725,00 8.051.775,00 0,00 8.051.775,00 0,00 6.375.933,01 11,88 79,19 1.675.841,99 0,00

BAS VE HALK.ĐLĐŞ.MÜŞ. 146.100,00 0,00 0,00 146.100,00 21.915,00 124.185,00 21.915,00 0,00 21.915,00 0,00 20.458,53 14,00 93,35 1.456,47 0,00

Đ.M.Đ.D.BŞK. 4.779.200,00 0,00 0,00 4.779.200,00 716.880,00 4.062.320,00 716.730,00 0,00 716.730,00 150,00 573.009,49 11,99 79,93 143.720,51 0,00

PER.DAĐ.BŞK. 2.159.300,00 0,00 0,00 2.159.300,00 323.895,00 1.835.405,00 323.895,00 0,00 323.895,00 0,00 222.046,42 10,28 68,56 101.848,58 0,00

BĐL.ĐŞL.DAĐ.BŞK. 2.320.000,00 0,00 0,00 2.320.000,00 348.000,00 1.972.000,00 348.000,00 0,00 348.000,00 0,00 276.312,67 11,91 79,40 71.687,33 0,00

STRA.GEL.BŞK. 1.651.100,00 0,00 0,00 1.651.100,00 247.665,00 1.403.435,00 247.665,00 0,00 247.665,00 0,00 199.474,06 12,08 80,54 48.190,94 0,00

HUK.MÜŞ. 884.700,00 0,00 0,00 884.700,00 132.705,00 751.995,00 132.705,00 0,00 132.705,00 0,00 106.698,79 12,06 80,40 26.006,21 0,00

YÜK.HAK.KRL.BŞK. 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 24.705,00 139.995,00 24.705,00 0,00 24.705,00 0,00 6.003,27 3,64 24,30 18.701,73 0,00

ÇAL.GEN.MD. 9.361.300,00 0,00 0,00 9.361.300,00 1.404.195,00 7.957.105,00 1.404.195,00 0,00 1.404.195,00 0,00 1.153.409,31 12,32 82,14 250.785,69 0,00

D.Đ.Y.Đ.H.GEN.MD. 4.931.800,00 0,00 0,00 4.931.800,00 739.770,00 4.192.030,00 739.770,00 0,00 739.770,00 0,00 628.305,84 12,74 84,93 111.464,16 0,00

ÇAL.MÜŞ.VE ATA. 9.456.000,00 0,00 0,00 9.456.000,00 1.418.400,00 8.037.600,00 1.418.400,00 0,00 1.418.400,00 0,00 1.054.958,14 11,16 74,38 363.441,86 0,00

ĐŞ SAĞ.VE GÜV.GEN.MÜD. 8.178.900,00 0,00 0,00 8.178.900,00 1.226.835,00 6.952.065,00 1.226.835,00 0,00 1.226.835,00 0,00 1.536.023,79 18,78 125,20 0,00 -309.188,79

ĐŞ.SAĞ.GÜV.MRK.MD. 5.623.000,00 0,00 0,00 5.623.000,00 843.450,00 4.779.550,00 813.150,00 0,00 813.150,00 30.300,00 623.342,24 11,09 73,90 189.807,76 0,00

AB KOOR.DAĐ.BŞK. 2.619.400,00 0,00 0,00 2.619.400,00 392.910,00 2.226.490,00 392.910,00 0,00 392.910,00 0,00 417.433,81 15,94 106,24 0,00 -24.523,81

Ç.A.S.G.E.M. BŞK. 2.449.900,00 0,00 0,00 2.449.900,00 367.485,00 2.082.415,00 367.485,00 0,00 367.485,00 0,00 301.190,30 12,29 81,96 66.294,70 0,00

2013 YILI BÜTÇESĐ PERSONEL GĐDERLERĐ TERTĐBĐ ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

TOPLAM BAKANLIK BÜTÇESĐ 32.113.411.650,00

31.01.2013

PERSONEL GİDERLERİ ÖDENEK DURUMU

4

115.561.000,00

0,000,00

115.561.000,00

17.334.150,00 14.325.564,52

6.5

55

.60

0,0

0

60

1.5

00

,00

53

.67

8.5

00

,00

14

6.1

00

,00 4

.77

9.2

00

,00

2.1

59

.30

0,0

0

2.3

20

.00

0,0

0

1.6

51

.10

0,0

0

88

4.7

00

,00

16

4.7

00

,00

9.3

61

.30

0,0

0

4.9

31

.80

0,0

0 9.4

56

.00

0,0

0

8.1

78

.90

0,0

0

5.6

23

.00

0,0

0

2.6

19

.40

0,0

0

2.4

49

.90

0,0

0

74

2.4

53

,51

88

.51

1,3

4

6.3

75

.93

3,0

1

20

.45

8,5

3

57

3.0

09

,49

22

2.0

46

,42

27

6.3

12

,67

19

9.4

74

,06

10

6.6

98

,79

6.0

03

,27

1.1

53

.40

9,3

1

62

8.3

05

,84

1.0

54

.95

8,1

4

1.5

36

.02

3,7

9

62

3.3

42

,24

41

7.4

33

,81

30

1.1

90

,30

PERSONEL GİDERLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

5

98

3.3

40

,00

90

.22

5,0

0

8.0

51

.77

5,0

0

21

.91

5,0

0

71

6.8

80

,00

32

3.8

95

,00

34

8.0

00

,00

24

7.6

65

,00

13

2.7

05

,00

24

.70

5,0

0

1.4

04

.19

5,0

0

73

9.7

70

,00

1.4

18

.40

0,0

0

1.2

26

.83

5,0

0

84

3.4

50

,00

39

2.9

10

,00

36

7.4

85

,00

74

2.4

53

,51

88

.51

1,3

4

6.3

75

.93

3,0

1

20

.45

8,5

3

57

3.0

09

,49

22

2.0

46

,42

27

6.3

12

,67

19

9.4

74

,06

10

6.6

98

,79

6.0

03

,27

1.1

53

.40

9,3

1

62

8.3

05

,84

1.0

54

.95

8,1

4

1.5

36

.02

3,7

9

62

3.3

42

,24

41

7.4

33

,81

30

1.1

90

,30

PERSONEL GİDERLERİNİN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Personel Giderleri için verilen Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda 14.325.564,52 TL'si harcanmıştır.

Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda % 12,40'ı, serbest ödeneğin ise % 82,64'ü kullanılmıştır.

31.12.200731.01.2013


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.



02 - SGK Prim Giderleri 15.523.000,00 0,00 0,00 15.523.000,00 2.328.450,00 13.194.550,00 2.328.300,00 0,00 2.328.300,00 150,00 1.872.290,37 12,06 80,41 472.436,00 -16.426,37

ÖZ.KLM.MD. 797.000,00 0,00 0,00 797.000,00 119.550,00 677.450,00 119.550,00 0,00 119.550,00 0,00 87.108,92 10,93 72,86 32.441,08 0,00

İÇ DENETİM 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.000,00 85.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 12.882,48 12,88 85,88 2.117,52 0,00

İŞ TEF.KRL.BŞK. 6.879.000,00 0,00 0,00 6.879.000,00 1.031.850,00 5.847.150,00 1.031.850,00 0,00 1.031.850,00 0,00 811.676,59 11,80 78,66 220.173,41 0,00

BAS VE HALK.İLİŞ.MÜŞ. 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 3.900,00 22.100,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.614,76 13,90 92,69 285,24 0,00

İ.M.İ.D.BŞK. 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00 139.500,00 790.500,00 139.500,00 0,00 139.500,00 0,00 110.314,08 11,86 79,08 29.185,92 0,00

PER.DAİ.BŞK. 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 61.500,00 348.500,00 61.500,00 0,00 61.500,00 0,00 39.125,21 9,54 63,62 22.374,79 0,00

BİL.İŞL.DAİ.BŞK. 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00 61.800,00 350.200,00 61.800,00 0,00 61.800,00 0,00 48.390,17 11,75 78,30 13.409,83 0,00

STRA.GEL.BŞK. 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 40.500,00 229.500,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 32.192,67 11,92 79,49 8.307,33 0,00

HUK.MÜŞ. 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 24.450,00 138.550,00 24.450,00 0,00 24.450,00 0,00 19.224,11 11,79 78,63 5.225,89 0,00

YÜK.HAK.KRL.BŞK. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 900,00 5.100,00 900,00 0,00 900,00 0,00 878,12 14,64 97,57 21,88 0,00

ÇAL.GEN.MD. 1.576.000,00 0,00 0,00 1.576.000,00 236.400,00 1.339.600,00 236.400,00 0,00 236.400,00 0,00 189.422,21 12,02 80,13 46.977,79 0,00

D.İ.Y.İ.H.GEN.MD. 678.000,00 0,00 0,00 678.000,00 101.700,00 576.300,00 101.700,00 0,00 101.700,00 0,00 82.911,38 12,23 81,53 18.788,62 0,00

ÇAL.MÜŞ.VE ATA. 617.000,00 0,00 0,00 617.000,00 92.550,00 524.450,00 92.550,00 0,00 92.550,00 0,00 62.392,88 10,11 67,42 30.157,12 0,00

İŞ SAĞ.VE GÜV.GEN.MÜD. 1.092.000,00 0,00 0,00 1.092.000,00 163.800,00 928.200,00 163.800,00 0,00 163.800,00 0,00 180.226,37 16,50 110,03 0,00 -16.426,37

İŞ.SAĞ.GÜV.MRK.MD. 923.000,00 0,00 0,00 923.000,00 138.450,00 784.550,00 138.300,00 0,00 138.300,00 150,00 106.042,50 11,49 76,59 32.257,50 0,00

AB KOOR.DAİ.BŞK. 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 46.200,00 261.800,00 46.200,00 0,00 46.200,00 0,00 44.698,76 14,51 96,75 1.501,24 0,00

Ç.A.S.G.E.M. BŞK. 336.000,00 0,00 0,00 336.000,00 50.400,00 285.600,00 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 41.189,16 12,26 81,72 9.210,84 0,00

2013 YILI BÜTÇESĐ SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ TERTĐBĐ ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI


6

15.523.000,00

0,00 0,00

15.523.000,00

2.328.450,001.872.290,37

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ÖDENEK DURUMU

79

7.0

00

,00

10

0.0

00

,00

6.8

79

.00

0,0

0

26

.00

0,0

0

93

0.0

00

,00

41

0.0

00

,00

41

2.0

00

,00

27

0.0

00

,00

16

3.0

00

,00

6.0

00

,00

1.5

76

.00

0,0

0

67

8.0

00

,00

61

7.0

00

,00

1.0

92

.00

0,0

0

92

3.0

00

,00

30

8.0

00

,00

33

6.0

00

,00

87

.10

8,9

2

12

.88

2,4

8

81

1.6

76

,59

3.6

14

,76

11

0.3

14

,08

39

.12

5,2

1

48

.39

0,1

7

32

.19

2,6

7

19

.22

4,1

1

87

8,1

2

18

9.4

22

,21

82

.91

1,3

8 62

.39

2,8

8

18

0.2

26

,37

10

6.0

42

,50

44

.69

8,7

6

41

.18

9,1

6

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

7

11

9.5

50

,00

15

.00

0,0

0

1.0

31

.85

0,0

0

3.9

00

,00 1

39

.50

0,0

0

61

.50

0,0

0

61

.80

0,0

0

40

.50

0,0

0

24

.45

0,0

0

90

0,0

0

23

6.4

00

,00

10

1.7

00

,00

92

.55

0,0

0

16

3.8

00

,00

13

8.4

50

,00

46

.20

0,0

0

50

.40

0,0

0

87

.10

8,9

2

12

.88

2,4

8

81

1.6

76

,59

3.6

14

,76 11

0.3

14

,08

39

.12

5,2

1

48

.39

0,1

7

32

.19

2,6

7

19

.22

4,1

1

87

8,1

2

18

9.4

22

,21

82

.91

1,3

8

62

.39

2,8

8

18

0.2

26

,37

10

6.0

42

,50

44

.69

8,7

6

41

.18

9,1

6

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

SGK Devlet Primi Giderleri için verilen Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda 1.872.290,37 TL'si harcanmıştır.

Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda % 12,06'sı , serbest bırakılan ödeneğin ise % 80,41'i kullanılmıştır.


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.

ÖD.ORANI

(%)



03 - MAL VE HİZ. ALIM GİD.LERİ 33.134.000,00 0,00 0,00 33.134.000,00 2.700.720,00 30.433.280,00 2.630.440,00 0,00 2.630.440,00 70.280,00 339.721,75 1,03 12,58 2.290.718,25 0,00

ÖZ.KLM.MD. 805.000,00 - - 805.000,00 64.400,00 740.600,00 64.400,00 - 64.400,00 - 22.643,55 2,81 35,16 41.756,45 0,00

İÇ DENETİM 19.000,00 - - 19.000,00 1.520,00 17.480,00 1.520,00 - 1.520,00 - 52,50 0,28 3,45 1.467,50 0,00

İŞ TEF.KRL.BŞK. 15.920.000,00 0,00 0,00 15.920.000,00 1.273.600,00 14.646.400,00 1.203.480,00 0,00 1.203.480,00 70.120,00 17.056,16 0,11 1,34 1.186.423,84 0,00

BAS VE HALK.İLİŞ.MÜŞ. 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00 7.120,00 81.880,00 7.120,00 0,00 7.120,00 0,00 1.206,85 1,36 16,95 5.913,15 0,00

İ.M.İ.D.BŞK. 9.132.000,00 0,00 0,00 9.132.000,00 780.560,00 8.351.440,00 780.560,00 0,00 780.560,00 0,00 195.498,47 2,14 25,05 585.061,53 0,00

PER.DAİ.BŞK. 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 6.480,00 74.520,00 6.480,00 0,00 6.480,00 0,00 113,25 0,14 1,75 6.366,75 0,00

BİL.İŞL.DAİ.BŞK. 909.000,00 0,00 0,00 909.000,00 72.720,00 836.280,00 72.720,00 0,00 72.720,00 0,00 5.772,50 0,64 7,94 66.947,50 0,00

STRA.GEL.BŞK. 2.310.000,00 0,00 0,00 2.310.000,00 184.800,00 2.125.200,00 184.800,00 0,00 184.800,00 0,00 71.332,60 3,09 38,60 113.467,40 0,00

HUK.MÜŞ. 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00 8.880,00 102.120,00 8.880,00 0,00 8.880,00 0,00 975,00 0,88 10,98 7.905,00 0,00

YÜK.HAK.KRL.BŞK. 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.120,00 12.880,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 150,00 1,07 13,39 970,00 0,00

ÇAL.GEN.MD. 534.000,00 0,00 0,00 534.000,00 42.720,00 491.280,00 42.720,00 0,00 42.720,00 0,00 3.441,98 0,64 8,06 39.278,02 0,00

D.İ.Y.İ.H.GEN.MD. 229.000,00 0,00 0,00 229.000,00 18.320,00 210.680,00 18.320,00 0,00 18.320,00 0,00 46,80 0,02 0,26 18.273,20 0,00

ÇAL.MÜŞ.VE ATA. 838.000,00 0,00 0,00 838.000,00 67.040,00 770.960,00 67.040,00 0,00 67.040,00 0,00 11.009,96 1,31 16,42 56.030,04 0,00

İŞ SAĞ.VE GÜV.GEN.MÜD. 199.000,00 0,00 0,00 199.000,00 15.920,00 183.080,00 15.920,00 0,00 15.920,00 0,00 673,00 0,34 4,23 15.247,00 0,00

İŞ.SAĞ.GÜV.MRK.MD. 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00 15.280,00 175.720,00 15.120,00 0,00 15.120,00 160,00 8.542,63 4,47 55,91 6.577,37 0,00

AB KOOR.DAİ.BŞK. 618.000,00 0,00 0,00 618.000,00 49.440,00 568.560,00 49.440,00 0,00 49.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.440,00 0,00

Ç.A.S.G.E.M. BŞK. 1.135.000,00 0,00 0,00 1.135.000,00 90.800,00 1.044.200,00 90.800,00 0,00 90.800,00 0,00 1.206,50 0,11 1,33 89.593,50 0,00

2013 YILI BÜTÇESĐ MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ TERTĐBĐ ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

31.01.2013


8

33.134.000,00

0,00 0,00

33.134.000,00

2.700.720,00339.721,75

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÖDENEK DURUMU

80

5.0

00

,00

19

.00

0,0

0

15

.92

0.0

00

,00

89

.00

0,0

0

9.1

32

.00

0,0

0

81

.00

0,0

0

90

9.0

00

,00

2.3

10

.00

0,0

0

11

1.0

00

,00

14

.00

0,0

0

53

4.0

00

,00

22

9.0

00

,00

83

8.0

00

,00

19

9.0

00

,00

19

1.0

00

,00

61

8.0

00

,00

1.1

35

.00

0,0

0

22

.64

3,5

5

52

,50

17

.05

6,1

6

1.2

06

,85

19

5.4

98

,47

11

3,2

5

5.7

72

,50

71

.33

2,6

0

97

5,0

0

15

0,0

0

3.4

41

,98

46

,80

11

.00

9,9

6

67

3,0

0 8.5

42

,63

0,0

0

1.2

06

,50

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

9

64

.40

0,0

0

1.5

20

,00

1.2

73

.60

0,0

0

7.1

20

,00

78

0.5

60

,00

6.4

80

,00

72

.72

0,0

0

18

4.8

00

,00

8.8

80

,00

1.1

20

,00

42

.72

0,0

0

18

.32

0,0

0

67

.04

0,0

0

15

.92

0,0

0

15

.28

0,0

0

49

.44

0,0

0

90

.80

0,0

0

22

.64

3,5

5

52

,50

17

.05

6,1

6

1.2

06

,85

19

5.4

98

,47

11

3,2

5

5.7

72

,50

71

.33

2,6

0

97

5,0

0

15

0,0

0

3.4

41

,98

46

,80

11

.00

9,9

6

67

3,0

0

8.5

42

,63

0,0

0

1.2

06

,50

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için verilen Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda 339.721,75 TL'si harcanmıştır.

Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda % 1,03'ü, serbest bırakılan ödeneğin ise % 12,58'i kullanılmıştır.

TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİLİR ÖDENEK

GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.



05 - CARİ TRANSFERLER 6.532.650,00 0,00 0,00 6.532.650,00 522.612,00 6.010.038,00 483.200,00 0,00 483.200,00 39.412,00 69.840,00 1,07 13,36 413.360,00 0,00

İ.M.İ.D.BŞK. 873.000,00 0,00 0,00 873.000,00 69.840,00 803.160,00 69.840,00 0,00 69.840,00 0,00 69.840,00 8,00 100,00 0,00 0,00

STRATEJİ BŞK. ( MYK AİDAT) 492.650,00 0,00 0,00 492.650,00 39.412,00 453.238,00 0,00 0,00 0,00 39.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÇAL.MÜŞ.VE ATA. 4.190.000,00 0,00 0,00 4.190.000,00 335.200,00 3.854.800,00 335.200,00 0,00 335.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.200,00 0,00

AB KOOR.DAİ.BŞK. 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 2.160,00 24.840,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00

ÇASGEM 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 76.000,00 874.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00

2013 YILI BÜTÇESĐ CARĐ TRANSFERLER TERTĐBĐ ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI


31.01.2013

6.532.650,00

0,000,00

6.532.650,00

522.612,00

69.840,00

CARİ TRANSFERLER ÖDENEK DURUMU

69

.84

0,0

0

39

.41

2,0

0

33

5.2

00

,00

2.1

60

,00 7

6.0

00

,00

69

.84

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

CARİ TRANSFERLERİN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

87

3.0

00

,00

49

2.6

50

,00 4.1

90

.00

0,0

0

27

.00

0,0

0 95

0.0

00

,00

69

.84

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

CARİ TRANSFERLERİN TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

Cari Transferler için verilen Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda 69.840,00 TL'si harcanmıştır.Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda % 1,07'si, serbest bırakılan ödeneğin ise % 13,36'sı kullanılmıştır.

20 0 0,27

.00

0,0

0

10

TERTİP KBÖ EKLENEN ÖDENEK DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİSTOPLAM ÖDENEK

GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.

ÖD.ORANI

(%)



06 - SERMAYE GİDERLERİ 31.150.000,00 0,00 0,00 31.150.000,00 0,00 31.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

İŞ TEFTİŞ KURULU BŞK. 479.000,00 0,00 0,00 479.000,00 0,00 479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

İMİD BŞK. 7.191.000,00 0,00 0,00 7.191.000,00 0,00 7.191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

BİLGİ İŞLEM 12.196.000,00 0,00 0,00 12.196.000,00 0,00 12.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

ÇALIŞMA GENEL 4.775.000,00 0,00 0,00 4.775.000,00 0,00 4.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

İŞ SAĞLIĞI GEN.MÜD. 4.612.000,00 0,00 0,00 4.612.000,00 0,00 4.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

İSGÜM 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

AVRUPA BİRLİĞİ 995.000,00 0,00 0,00 995.000,00 0,00 995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

ÇASGEM 662.000,00 0,00 0,00 662.000,00 0,00 662.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

2013 YILI BÜTÇESĐ SERMAYE GĐDERLERĐ TERTĐBĐ ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

31.01.2013


SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DURUMU

11

31.150.000,00

0,00 0,00

31.150.000,00

0,00 0,00

47

9.0

00

,00

7.1

91

.00

0,0

0

12

.19

6.0

00

,00

4.7

75

.00

0,0

0

4.6

12

.00

0,0

0

24

0.0

00

,00

99

5.0

00

,00

66

2.0

00

,00

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Toplam Ödenek

Harcama

SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

12

Sermaya Giderleri için verilen toplam ödenekten Ocak ayı sonunda herhangi bir harcama yapılmamıştır.

0,0

0

0,0

0

0,0

0 0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

00,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Serbest Ödenek

Harcama

SERMAYE GİDERLERİNİN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

31.01.2013

FONKSİYONEL KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİSTOPLAM ÖDENEK

GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.



07- SERMAYE TRANSFERLERİ 94.700.000,00 0,00 0,00 94.700.000,00 0,00 94.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

İŞKUR ( STRATEJİ) 75.659.000,00 0,00 0,00 75.659.000,00 0,00 75.659.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TODAİE ( STRATEJİ) 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

ÇALIŞMA GENEL MÜD. 13.897.000,00 0,00 0,00 13.897.000,00 0,00 13.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

AVRUPA BİRLİĞİ 2.379.000,00 0,00 0,00 2.379.000,00 0,00 2.379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

ÇASGEM 565.000,00 0,00 0,00 565.000,00 0,00 565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

2013 YILI BÜTÇESĐ SERMAYE TRANSFERLERĐ TERTĐBĐ ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI


94.700.000,00 94.700.000,00

SERMAYE TRANSFERLERİ ÖDENEK DURUMU

0,00 0,00 0,00 0,00

Sermaye Transferleri harcama kaleminden Ocak ayı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

İŞKUR ( STRATEJİ) TODAİE ( STRATEJİ) ÇALIŞMA GENEL MÜD. AVRUPA BİRLİĞİ

75

.65

9.0

00

,00

2.2

00

.00

0,0

0

13

.89

7.0

00

,00

2.3

79

.00

0,0

0

0,0

0 0,0

0

0,0

0

0,0

0

SERMAYE TRANSFERİ HARCAMALARININ TOPLAM ÖDENEĞE ORANI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

İŞKUR ( STRATEJİ) TODAİE ( STRATEJİ) ÇALIŞMA GENEL MÜD. AVRUPA BİRLİĞİ

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

00,0

0

0,0

0

0,0

0 0,0

0

SERMAYE TRANSFERİ HARCAMALARININ SERBEST ÖDENEĞE ORANI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

13

FONKSİYONEL KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİSTOPLAM ÖDENEK

GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.



Hazine Yardımları 31.816.811.000,00 0,00 0,00 31.816.811.000,00 2.731.808.392,00 29.085.002.608,00 2.731.779.592,00 0,00 2.731.779.592,00 28.800,00 2.731.779.592,00 8,59 100,00 0,00 0,00

Emeklilik Sigortası Finansman Açığı ( SGK ) 24.890.523.000,00 0,00 0,00 24.890.523.000,00 1.809.810.767,00 23.080.712.233,00 1.809.810.767,00 0,00 1.809.810.767,00 0,00 1.809.810.767,00 7,27 100,00 0,00 0,00

Görev Zararları ( SGK ) 6.552.419.000,00 0,00 0,00 6.552.419.000,00 890.189.233,00 5.662.229.767,00 890.189.233,00 0,00 890.189.233,00 0,00 890.189.233,00 13,59 100,00 0,00 0,00

Özel Sandıklar (SGK) 216.375.000,00 0,00 0,00 216.375.000,00 19.279.592,00 197.095.408,00 19.279.592,00 0,00 19.279.592,00 0,00 19.279.592,00 8,91 100,00 0,00 0,00

Eğitim Hizmetleri ( İŞKUR ) 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 28.800,00 331.200,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TODAİE 8.134.000,00 0,00 0,00 8.134.000,00 0,00 8.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

Personel Maaşı ( İŞKUR ) 149.000.000,00 0,00 0,00 149.000.000,00 12.500.000,00 136.500.000,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 8,39 100,00 0,00 0,00

2013 YILI BÜTÇESĐ HAZĐNE YARDIMLARININ ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI


31.01.2013

31.816.811.000,00

0,00

0,00

31.816.811.000,00

2.731.808.392,00 2.731.779.592,00

HAZİNE YARDIMLARI ÖDENEK DURUMU

24

.89

0.5

23

.00

0,0

0

6.5

52

.41

9.0

00

,00

21

6.3

75

.00

0,0

0

36

0.0

00

,00

8.1

34

.00

0,0

0

14

9.0

00

.00

0,0

0

1.8

09

.81

0.7

67

,00

89

0.1

89

.23

3,0

0

19

.27

9.5

92

,00

0,0

0

0,0

0

12

.50

0.0

00

,00

HAZİNE YARDIMLARININ TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

1.8

09

.81

0.7

67

,00

89

0.1

89

.23

3,0

0

19

.27

9.5

92

,00

28

.80

0,0

0

0,0

0

12

.50

0.0

00

,00

1.8

09

.81

0.7

67

,00

89

0.1

89

.23

3,0

0

19

.27

9.5

92

,00

0,0

0

0,0

0

12

.50

0.0

00

,00

HAZİNE YARDIMLARININ SERBEST ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Emeklilik Sigortası Finansman açığı için verilen ödeneğin 1.809.810.767,00 TL'si , Görev Zararları için verilen ödeneğin 890.189.233,00 TL'si , Türkiye İş Kurumu Personel Maaşı için verilen ödeneğin 12.500.000,00 TL'si, Özel Sandıklar için verilen ödeneğin 19.279.592,00 TL'si kullanılmıştır.

Toplam Ödeneğin Ocak ayı sonunda % 8,59'u, serbest bırakılan kısmın ise % 100,00'ü kullanılmıştır.

14

2007


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.ÖDE.

ORANI (%)KALAN ÖDENEK ÜSTÜ


18.00.00.02-04.1.2.00-1-01.1 01.1 6.510.600,00 0,00 0,00 6.510.600,00 976.590,00 5.534.010,00 976.590,00 0,00 976.590,00 0,00 742.453,51 11,40 76,03 234.136,49 0,00

18.00.00.02-04.1.2.00-1-01.5 01.5 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 6.750,00 38.250,00 6.750,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00

18.00.00.02-04.1.2.00-1-02.1 02.1 797.000,00 0,00 0,00 797.000,00 119.550,00 677.450,00 119.550,00 0,00 119.550,00 0,00 87.108,92 10,93 72,86 32.441,08 0,00

18.00.00.02-04.1.2.00-1-03.2 03.2 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 4.560,00 52.440,00 4.560,00 0,00 4.560,00 0,00 2.478,00 4,35 54,34 2.082,00 0,00

18.00.00.02-04.1.2.00-1-03.3 03.3 293.000,00 0,00 0,00 293.000,00 23.440,00 269.560,00 23.440,00 0,00 23.440,00 0,00 258,00 0,09 1,10 23.182,00 0,00

18.00.00.02-04.1.2.00-1-03.5 03.5 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 10.400,00 119.600,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 5.778,30 4,44 55,56 4.621,70 0,00

18.00.00.02-04.1.2.00-1-03.6 03.6 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 24.000,00 276.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 12.199,95 4,07 50,83 11.800,05 0,00

18.00.00.02-04.1.2.00-1-03.7 03.7 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 2.000,00 23.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.929,30 7,72 96,47 70,70 0,00

TOPLAM 8.157.600,00 0,00 0,00 8.157.600,00 1.167.290,00 6.990.310,00 1.167.290,00 0,00 1.167.290,00 0,00 852.205,98 10,45 73,01 315.084,02 0,00

TOPLAM BAKANLIK BÜTÇESİ 218.741.650,00

2013 " YILI BÜTÇE TERTĐPLERĐN ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ"18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

31.01.2013ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

8.157.600,00

1.167.290,00852.205,98

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARCAMA DAĞILIMI

6.5

10

.60

0,0

0

45

.00

0,0

0

79

7.0

00

,00

57

.00

0,0

0

29

3.0

00

,00

13

0.0

00

,00

30

0.0

00

,00

25

.00

0,0

0

74

2.4

53

,51

0,0

0 87

.10

8,9

2

2.4

78

,00

25

8,0

0

5.7

78

,30

12

.19

9,9

5

1.9

29

,30

HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

97

6.5

90

,00

6.7

50

,00

11

9.5

50

,00

4.5

60

,00

23

.44

0,0

0

10

.40

0,0

0

24

.00

0,0

0

2.0

00

,00

74

2.4

53

,51

0,0

0 87

.10

8,9

2

2.4

78

,00

25

8,0

0 5.7

78

,30

12

.19

9,9

5

1.9

29

,30

HARCAMALARIN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Bütçe Kanunu ile verilen toplam ödeneğin Ocak ayı sonunda 852.205,98 TL'si kullanılmıştır.

Toplam ödeneğin % 10,45'i, serbest bırakılan ödeneğin ise % 73,01'i kullanılmıştır.

15


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.ÖDE.



18.00.00.02-04.1.2.09-1-01.1 01.1 601.500,00 0,00 0,00 601.500,00 90.225,00 511.275,00 90.225,00 0,00 90.225,00 0,00 88.511,34 14,72 98,10 1.713,66 0,00

18.00.00.02-04.1.2.09-1-02.1 02.1 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.000,00 85.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 12.882,48 12,88 85,88 2.117,52 0,00

18.00.00.02-04.1.2.09-1-03.2 03.2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

18.00.00.02-04.1.2.09-1-03.3 03.3 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 960,00 11.040,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00

18.00.00.02-04.1.2.09-1-03.5 03.5 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 240,00 2.760,00 240,00 0,00 240,00 0,00 52,50 1,75 21,88 187,50 0,00

18.00.00.02-04.1.2.09-1-03.7 03.7 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 240,00 2.760,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00

TOPLAM 720.500,00 0,00 0,00 720.500,00 106.745,00 613.755,00 106.745,00 0,00 106.745,00 0,00 101.446,32 14,08 95,04 5.298,68 0,00

18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI31.01.2013

ĐÇ DENETĐM BĐRĐMĐ BAŞKANLIĞI

TOPLAM BAKANLIK BÜTÇESİ 218.741.650,00

2013 " YILI BÜTÇE TERTĐPLERĐN ÖDENEK DURUM LĐSTESĐ"

720.500,00

106.745,00101.446,32

İÇ DENETİMİ BİRİMİ BAŞKANLIĞININ HARCAMA DURUMU


Toplam ödeneğin % 14,08'i, serbest bırakılan ödeneğin ise % 95,04'ü kullanılmıştır.

01.1 02.1 03.2 03.3 03.5 03.7

60

1.5

00

,00

10

0.0

00

,00

1.0

00

,00

12

.00

0,0

0

3.0

00

,00

3.0

00

,00

88

.51

1,3

4

12

.88

2,4

8

0,0

0

0,0

0

52

,50

0,0

0

Toplam Ödenek

Harcama


01.1 02.1 03.2 03.3 03.5 03.79

0.2

25

,00

15

.00

0,0

0

80

,00

96

0,0

0

24

0,0

0

24

0,0

0

88

.51

1,3

4

12

.88

2,4

8

0,0

0

0,0

0

52

,50

0,0

0

Serbest Ödenek

Harcama


16

2007


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.00.00.21-04.1.2.00-1-01.1 01.1 53.678.500,00 0,00 0,00 53.678.500,00 8.051.775,00 45.626.725,00 8.051.775,00 0,00 8.051.775,00 0,00 6.375.933,01 11,88 79,19 1.675.841,99 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-02.1 02.1 6.879.000,00 0,00 0,00 6.879.000,00 1.031.850,00 5.847.150,00 1.031.850,00 0,00 1.031.850,00 0,00 811.676,59 11,80 78,66 220.173,41 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-03.2 03.2 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00 22.560,00 259.440,00 0,00 0,00 0,00 22.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-03.3 03.3 14.906.000,00 0,00 0,00 14.906.000,00 1.192.480,00 13.713.520,00 1.192.480,00 0,00 1.192.480,00 0,00 15.965,86 0,11 1,34 1.176.514,14 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-03.5 03.5 689.000,00 0,00 0,00 689.000,00 55.120,00 633.880,00 11.000,00 0,00 11.000,00 44.120,00 1.090,30 0,16 1,98 9.909,70 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-03.6 03.6 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 800,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-03.7 03.7 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 2.560,00 29.440,00 0,00 0,00 0,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-03.8 03.8 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-06.1 06.1 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.00.00.21-04.1.2.00-1-06.9 06.9 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 76.956.500,00 0,00 0,00 76.956.500,00 10.357.225,00 66.599.275,00 10.287.105,00 0,00 10.287.105,00 70.120,00 7.204.665,76 9,36 69,56 3.082.439,24 0,00

TOPLAM BAKANLIK BÜTÇESİ (Hazine Yardımları Hariç) 218.741.650,00


31.01.2013ĐŞ TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI

76.956.500,0010.357.225,00 7.204.665,76

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ HARCAMA DAĞILIMI

53

.67

8.5

00

,00

6.8

79

.00

0,0

0

28

2.0

00

,00

14

.90

6.0

00

,00

68

9.0

00

,00

10

.00

0,0

0

32

.00

0,0

0

1.0

00

,00

17

9.0

00

,00

30

0.0

00

,00

6.3

75

.93

3,0

1

81

1.6

76

,59

0,0

0

15

.96

5,8

6

1.0

90

,30

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

8.0

51

.77

5,0

0

1.0

31

.85

0,0

0

22

.56

0,0

0

1.1

92

.48

0,0

0

55

.12

0,0

0

80

0,0

0

2.5

60

,00

80

,00

0,0

0

0,0

0

6.3

75

.93

3,0

1

81

1.6

76

,59

0,0

0 15

.96

5,8

6

1.0

90

,30

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Bütçe Kanunu ile verilen toplam ödeneğin Ocak ayı sonunda 7.204.665,76 TL'si kullanılmıştır.

Toplam ödeneğin % 9,36'sı, serbest bırakılan ödeneğin ise % 69,56'sı kullanılmıştır.

17

2007

BASIN VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER MÜŞAVĐRLĐĞĐ


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.00.00.25-01.1.1.00-1-01.1 01.1 146.100,00 0,00 0,00 146.100,00 21.915,00 124.185,00 21.915,00 0,00 21.915,00 0,00 20.458,53 14,00 93,35 1.456,47 0,00

18.00.00.25-01.1.1.00-1-02.1 02.1 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 3.900,00 22.100,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.614,76 13,90 92,69 285,24 0,00

18.00.00.25-01.1.1.00-1-03.2 03.2 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.120,00 12.880,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00

18.00.00.25-01.1.1.00-1-03.3 03.3 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.200,00 13.800,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

18.00.00.25-01.1.1.00-1-03.5 03.5 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 4.160,00 47.840,00 4.160,00 0,00 4.160,00 0,00 1.206,85 2,32 29,01 2.953,15 0,00

18.00.00.25-01.1.1.00-1-03.7 03.7 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 640,00 7.360,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00

TOPLAM 261.100,00 0,00 0,00 261.100,00 32.935,00 228.165,00 32.935,00 0,00 32.935,00 0,00 25.280,14 9,68 76,76 7.654,86 0,00



31.01.2013

261.100,0032.935,00 25.280,14

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ HARCAMA DAĞILIMI

14

6.1

00

,00

26

.00

0,0

0

14

.00

0,0

0

15

.00

0,0

0

52

.00

0,0

0

8.0

00

,00

20

.45

8,5

3

3.6

14

,76

0,0

0

0,0

0

1.2

06

,85

0,0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

21

.91

5,0

0

3.9

00

,00

1.1

20

,00

1.2

00

,00

4.1

60

,00

64

0,0

0

20

.45

8,5

3

3.6

14

,76

0,0

0

0,0

0

1.2

06

,85

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA


Toplam ödeneğin % 9,68'i, serbest bırakılan ödeneğin ise % 76,76'sı kullanılmıştır.

18

2007


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.ÖDE.



18.01.00.04-01.3.9.00-1-01.1 01.1 4.778.200,00 0,00 0,00 4.778.200,00 716.730,00 4.061.470,00 716.730,00 0,00 716.730,00 0,00 573.009,49 11,99 79,95 143.720,51 0,00

18.01.00.04-01.3.9.00-1-02.1 02.1 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00 139.500,00 790.500,00 139.500,00 0,00 139.500,00 0,00 110.314,08 11,86 79,08 29.185,92 0,00

18.01.00.04-01.3.9.00-1-03.2 03.2 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 1.440,00 16.560,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 350,46 1,95 24,34 1.089,54 0,00

18.01.00.04-01.3.9.00-1-03.3 03.3 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 5.760,00 66.240,00 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00 59,00 0,08 1,02 5.701,00 0,00

18.01.00.04-01.3.9.00-1-03.5 03.5 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 240,00 2.760,00 240,00 0,00 240,00 0,00 217,40 7,25 90,58 22,60 0,00

18.01.00.04-01.3.9.00-1-03.7 03.7 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 720,00 8.280,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00

18.01.00.04-02.2.0.00-1-01.1 01.1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 150,00 850,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.01.00.04-02.2.0.00-1-03.2 03.2 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 960,00 11.040,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00

18.01.00.04-02.2.0.00-1-03.5 03.5 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 160,00 1.840,00 160,00 0,00 160,00 0,00 111,45 0,00 0,00 48,55 0,00

18.01.00.04-02.2.0.00-1-03.7 03.7 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 640,00 7.360,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00

18.01.00.04-03.1.4.00-1-03.5 03.5 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 88.000,00 1.012.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00

18.01.00.04-04.1.2.00-1-03.2 03.2 1.919.000,00 0,00 0,00 1.919.000,00 203.520,00 1.715.480,00 203.520,00 0,00 203.520,00 0,00 167.210,62 0,00 0,00 36.309,38 0,00

18.01.00.04-04.1.2.00-1-03.4 03.4 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 160,00 1.840,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00

18.01.00.04-04.1.2.00-1-03.5 03.5 5.885.000,00 0,00 0,00 5.885.000,00 470.800,00 5.414.200,00 470.800,00 0,00 470.800,00 0,00 27.349,54 0,00 5,81 443.450,46 0,00

18.01.00.04-04.1.2.00-1-03.7 03.7 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 4.640,00 53.360,00 4.640,00 0,00 4.640,00 0,00 200,00 0,34 4,31 4.440,00 0,00

18.01.00.04-04.1.2.00-1-03.8 03.8 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 3.520,00 40.480,00 3.520,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00

18.01.00.04-04.1.2.00-1-05.3 05.3 873.000,00 0,00 0,00 873.000,00 69.840,00 803.160,00 69.840,00 0,00 69.840,00 0,00 69.840,00 8,00 100,00 0,00 0,00

18.01.00.04-04.1.2.00-1-06.1 06.1 4.795.000,00 0,00 0,00 4.795.000,00 0,00 4.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.01.00.04-04.1.2.00-1-06.7 06.7 2.396.000,00 0,00 0,00 2.396.000,00 0,00 2.396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TOPLAM 22.905.200,00 0,00 0,00 22.905.200,00 1.706.780,00 21.198.420,00 1.706.630,00 0,00 1.706.630,00 150,00 948.662,04 4,14 55,58 757.967,96 0,00



31.01.2013 ĐDARĐ MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI

22.905.200,00

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ HARCAMA DAĞILIMI

1.706.780,00 948.662,04


Toplam ödeneğin % 4,14'ü, serbest bırakılan ödeneğin ise % 55,58'i kullanılmıştır.

01.1 02.1 03.2 03.3 03.5 03.7 01.1 03.2 03.5 03.7 03.5 03.2 03.4 03.5 03.7 03.8 05.3 06.1 06.7

4.7

78

.20

0,0

0

93

0.0

00

,00

18

.00

0,0

0

72

.00

0,0

0

3.0

00

,00

9.0

00

,00

1.0

00

,00

12

.00

0,0

0

2.0

00

,00

8.0

00

,00

1.1

00

.00

0,0

0

1.9

19

.00

0,0

0

2.0

00

,00

5.8

85

.00

0,0

0

58

.00

0,0

0

44

.00

0,0

0

87

3.0

00

,00

4.7

95

.00

0,0

0

2.3

96

.00

0,0

0

57

3.0

09

,49

11

0.3

14

,08

35

0,4

6

59

,00

21

7,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

11

1,4

5

0,0

0 0,0

0

16

7.2

10

,62

0,0

0

27

.34

9,5

4

20

0,0

0

0,0

0

69

.84

0,0

0 0,0

0

0,0

0

Toplam Ödenek

Harcama


01.1 02.1 03.2 03.3 03.5 03.7 01.1 03.2 03.5 03.7 03.5 03.2 03.4 03.5 03.7 03.8 05.3 06.1 06.77

16

.73

0,0

0

13

9.5

00

,00

1.4

40

,00

5.7

60

,00

24

0,0

0

72

0,0

0

15

0,0

0

96

0,0

0

16

0,0

0

64

0,0

0 88

.00

0,0

0 20

3.5

20

,00

16

0,0

0

47

0.8

00

,00

4.6

40

,00

3.5

20

,00

69

.84

0,0

0

0,0

0

0,0

0

57

3.0

09

,49

11

0.3

14

,08

35

0,4

6

59

,00

21

7,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

11

1,4

5

0,0

0

0,0

0

16

7.2

10

,62

0,0

0

27

.34

9,5

4

20

0,0

0

0,0

0

69

.84

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Serbest Ödenek

Harcama


19

2007


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.01.00.05-01.3.1.00-1-01.1 01.1 1.706.300,00 0,00 0,00 1.706.300,00 255.945,00 1.450.355,00 255.945,00 0,00 255.945,00 0,00 222.046,42 13,01 86,76 33.898,58 0,00

18.01.00.05-01.3.1.00-1-01.4 01.4 453.000,00 0,00 0,00 453.000,00 67.950,00 385.050,00 67.950,00 0,00 67.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.950,00 0,00

18.01.00.05-01.3.1.00-1-02.1 02.1 321.000,00 0,00 0,00 321.000,00 48.150,00 272.850,00 48.150,00 0,00 48.150,00 0,00 39.125,21 12,19 81,26 9.024,79 0,00

18.01.00.05-01.3.1.00-1-02.4 02.4 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00 13.350,00 75.650,00 13.350,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350,00 0,00

18.01.00.05-01.3.1.00-1-03.2 03.2 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.280,00 14.720,00 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00

18.01.00.05-01.3.1.00-1-03.3 03.3 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 1.520,00 17.480,00 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 0,00

18.01.00.05-01.3.1.00-1-03.5 03.5 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 3.520,00 40.480,00 3.520,00 0,00 3.520,00 0,00 113,25 0,26 3,22 3.406,75 0,00

18.01.00.05-01.3.1.00-1-03.7 03.7 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 160,00 1.840,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00

TOPLAM 2.650.300,00 0,00 0,00 2.650.300,00 391.875,00 2.258.425,00 391.875,00 0,00 391.875,00 0,00 261.284,88 9,86 66,68 130.590,12 0,00



31.01.2013PERSONEL DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI

2.650.300,00

391.875,00 261.284,88

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞININ HARCAMA DAĞILIMI

1.7

06

.30

0,0

0

45

3.0

00

,00

32

1.0

00

,00

89

.00

0,0

0

16

.00

0,0

0

19

.00

0,0

0

44

.00

0,0

0

2.0

00

,00

22

2.0

46

,42

0,0

0

39

.12

5,2

1

0,0

0 0,0

0

0,0

0

11

3,2

5

0,0

0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

25

5.9

45

,00

67

.95

0,0

0

48

.15

0,0

0

13

.35

0,0

0

1.2

80

,00 1

.52

0,0

0

3.5

20

,00

16

0,0

0

22

2.0

46

,42

0,0

0

39

.12

5,2

1

0,0

0

0,0

0

0,0

0

11

3,2

5

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA


Toplam ödeneğin % 9,86'sı, serbest bırakılan ödeneğin ise % 66,68'i kullanılmıştır.

20

2007


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.ÖDE.



18.01.00.10-01.3.2.00-1-01.1 01.1 1.777.000,00 0,00 0,00 1.777.000,00 266.550,00 1.510.450,00 266.550,00 0,00 266.550,00 0,00 219.471,90 12,35 82,34 47.078,10 0,00

18.01.00.10-01.3.2.00-1-01.2 01.2 543.000,00 0,00 0,00 543.000,00 81.450,00 461.550,00 81.450,00 0,00 81.450,00 0,00 56.840,77 10,47 69,79 24.609,23 0,00

18.01.00.10-01.3.2.00-1-02.1 02.1 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 54.000,00 306.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 48.390,17 13,44 89,61 5.609,83 0,00

18.01.00.10-01.3.2.00-1-02.2 02.2 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 7.800,00 44.200,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00

18.01.00.10-01.3.2.00-1-03.2 03.2 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 1.040,00 11.960,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00

18.01.00.10-01.3.2.00-1-03.3 03.3 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 2.480,00 28.520,00 2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00 0,00

18.01.00.10-01.3.2.00-1-03.5 03.5 773.000,00 0,00 0,00 773.000,00 61.840,00 711.160,00 61.840,00 0,00 61.840,00 0,00 5.772,50 0,75 9,33 56.067,50 0,00

18.01.00.10-01.3.2.00-1-03.7 03.7 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 7.360,00 84.640,00 7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.360,00 0,00

18.01.00.10-04.1.2.00-1-06.1 06.1 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.01.00.10-04.1.2.00-1-06.3 06.3 11.410.000,00 0,00 0,00 11.410.000,00 0,00 11.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.01.00.10-04.1.2.00-1-06.9 06.9 623.000,00 0,00 0,00 623.000,00 0,00 623.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TOPLAM 15.837.000,00 0,00 0,00 15.837.000,00 482.520,00 15.354.480,00 482.520,00 0,00 482.520,00 0,00 330.475,34 2,09 68,49 152.044,66 0,00



31.01.2013 BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI

15.837.000,00

482.520,00 330.475,34

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ HARCAMA DAĞILIMI

1.7

77

.00

0,0

0

54

3.0

00

,00

36

0.0

00

,00

52

.00

0,0

0

13

.00

0,0

0

31

.00

0,0

0

77

3.0

00

,00

92

.00

0,0

0

16

3.0

00

,00

11

.41

0.0

00

,00

62

3.0

00

,00

21

9.4

71

,90

56

.84

0,7

7

48

.39

0,1

7

0,0

0

0,0

0

0,0

0

5.7

72

,50

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

26

6.5

50

,00

81

.45

0,0

0

54

.00

0,0

0

7.8

00

,00

1.0

40

,00

2.4

80

,00 6

1.8

40

,00

7.3

60

,00

0,0

0

0,0

0

0,0

0

21

9.4

71

,90

56

.84

0,7

7

48

.39

0,1

7

0,0

0

0,0

0

0,0

0

5.7

72

,50

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA


Toplam ödeneğin % 2,09'u, serbest bırakılan ödeneğin ise % 68,49'u kullanılmıştır.

21

2007


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.01.00.23-01.3.2.00-1-01.1 01.1 1.651.100,00 0,00 0,00 1.651.100,00 247.665,00 1.403.435,00 247.665,00 0,00 247.665,00 0,00 199.474,06 12,08 80,54 48.190,94 0,00

18.01.00.23-01.3.2.00-1-02.1 02.1 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 40.500,00 229.500,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 32.192,67 11,92 79,49 8.307,33 0,00

18.01.00.23-01.3.2.00-1-03.2 03.2 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 6.160,00 70.840,00 6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160,00 0,00

18.01.00.23-01.3.2.00-1-03.3 03.3 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 3.920,00 45.080,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00

18.01.00.23-01.3.2.00-1-03.5 03.5 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00 173.680,00 1.997.320,00 173.680,00 0,00 173.680,00 0,00 71.332,60 3,29 41,07 102.347,40 0,00

18.01.00.23-01.3.2.00-1-03.6 03.6 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 800,00 9.200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

18.01.00.23-01.3.2.00-1-03.7 03.7 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 240,00 2.760,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00

18.01.00.23-01.6.2.07-1-05.2 05.2 8.134.000,00 0,00 0,00 8.134.000,00 0,00 8.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.01.00.23-01.6.2.07-1-07.1 07.1 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.01.00.23-04.1.2.00-1-05.3 05.3 492.650,00 0,00 0,00 492.650,00 39.412,00 453.238,00 0,00 0,00 0,00 39.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.01.00.23-04.1.2.01-1-05.2 05.2 149.000.000,00 0,00 0,00 149.000.000,00 12.500.000,00 136.500.000,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 8,39 100,00 0,00 0,00

18.01.00.23-04.1.2.01-1-07.1 07.1 75.659.000,00 0,00 0,00 75.659.000,00 0,00 75.659.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.01.00.23-09.9.9.00-1-05.3 05.3 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 28.800,00 331.200,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 05.2 24.890.523.000,00 0,00 0,00 24.890.523.000,00 1.809.810.767,00 23.080.712.233,00 1.809.810.767,00 0,00 1.809.810.767,00 0,00 1.809.810.767,00 7,27 100,00 0,00 0,00

18.01.00.23-10.9.9.49-1-05.1 05.1 6.552.419.000,00 0,00 0,00 6.552.419.000,00 890.189.233,00 5.662.229.767,00 890.189.233,00 0,00 890.189.233,00 0,00 890.189.233,00 13,59 100,00 0,00 0,00

18.01.00.23-10.9.9.51-1-05.1 05.1 216.375.000,00 0,00 0,00 216.375.000,00 19.279.592,00 197.095.408,00 19.279.592,00 0,00 19.279.592,00 0,00 19.279.592,00 8,91 100,00 0,00 0,00

TOPLAM 31.899.393.750,00 0,00 0,00 31.899.393.750,00 2.732.320.769,00 29.167.072.981,00 2.732.252.557,00 0,00 2.732.252.557,00 68.212,00 2.732.082.591,33 8,56 99,99 169.965,67 0,00



31.01.2013 STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI

31.899.393.750,00

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ HARCAMA DAĞILIMI

31.899.393.750,00

2.732.320.769,00 2.732.082.591,33

1.6

51

.10

0,0

0

27

0.0

00

,00

77

.00

0,0

0

49

.00

0,0

0

2.1

71

.00

0,0

0

10

.00

0,0

0

3.0

00

,00

8.1

34

.00

0,0

0

2.2

00

.00

0,0

0

49

2.6

50

,00

14

9.0

00

.00

0,0

0

75

.65

9.0

00

,00

36

0.0

00

,00

24

.89

0.5

23

.00

0,0

0

6.5

52

.41

9.0

00

,00

21

6.3

75

.00

0,0

0

19

9.4

74

,06

32

.19

2,6

7

0,0

0

0,0

0

71

.33

2,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

12

.50

0.0

00

,00

0,0

0

0,0

0

1.8

09

.81

0.7

67

,00

89

0.1

89

.23

3,0

0

19

.27

9.5

92

,00


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

24

7.6

65

,00

40

.50

0,0

0

6.1

60

,00

3.9

20

,00

17

3.6

80

,00

80

0,0

0

24

0,0

0

0,0

0 0,0

0

39

.41

2,0

0

12

.50

0.0

00

,00

0,0

0 28

.80

0,0

01

.80

9.8

10

.76

7,0

0

89

0.1

89

.23

3,0

0

19

.27

9.5

92

,00

19

9.4

74

,06

32

.19

2,6

7

0,0

0

0,0

0 71

.33

2,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0 0,0

0

0,0

0

12

.50

0.0

00

,00

0,0

0 0,0

0

1.8

09

.81

0.7

67

,00

89

0.1

89

.23

3,0

0

19

.27

9.5

92

,00


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

Bütçe Kanunu ile verilen toplam ödeneğin Ocak ayı sonunda 2.732.082.591,33 TL'si kullanılmıştır.

Toplam ödeneğin % 8,56'sı, serbest bırakılan ödeneğin ise % 99,99'u kullanılmıştır.

22

2007


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.01.00.24-01.3.9.00-1-01.1 01.1 884.700,00 0,00 0,00 884.700,00 132.705,00 751.995,00 132.705,00 0,00 132.705,00 0,00 106.698,79 12,06 80,40 26.006,21 0,00

18.01.00.24-01.3.9.00-1-02.1 02.1 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 24.450,00 138.550,00 24.450,00 0,00 24.450,00 0,00 19.224,11 11,79 78,63 5.225,89 0,00

18.01.00.24-01.3.9.00-1-03.2 03.2 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 880,00 10.120,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00

18.01.00.24-01.3.9.00-1-03.3 03.3 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 1.520,00 17.480,00 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 0,00

18.01.00.24-01.3.9.00-1-03.4 03.4 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 6.000,00 69.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 840,00 1,12 14,00 5.160,00 0,00

18.01.00.24-01.3.9.00-1-03.5 03.5 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 240,00 2.760,00 240,00 0,00 240,00 0,00 135,00 4,50 56,25 105,00 0,00

18.01.00.24-01.3.9.00-1-03.7 03.7 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 240,00 2.760,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00

TOPLAM 1.158.700,00 0,00 0,00 1.158.700,00 166.035,00 992.665,00 166.035,00 0,00 166.035,00 0,00 126.897,90 10,95 76,43 39.137,10 0,00



31.01.2013HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ

TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK HARCAMA

1.158.700,00

166.035,00126.897,90

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN HARCAMA DAĞILIMI

88

4.7

00

,00

16

3.0

00

,00

11

.00

0,0

0

19

.00

0,0

0

75

.00

0,0

0

3.0

00

,00

3.0

00

,0010

6.6

98

,79

19

.22

4,1

1

0,0

0

0,0

0

84

0,0

0

13

5,0

0

0,0

0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

13

2.7

05

,00

24

.45

0,0

0

88

0,0

0 1.5

20

,00

6.0

00

,00

24

0,0

0

24

0,0

0

10

6.6

98

,79

19

.22

4,1

1

0,0

0 0,0

0

84

0,0

0

13

5,0

0

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA



23

2007


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.01.00.26-04.1.2.00-1-01.1 01.1 164.700,00 0,00 0,00 164.700,00 24.705,00 139.995,00 24.705,00 0,00 24.705,00 0,00 6.003,27 3,64 24,30 18.701,73 0,00

18.01.00.26-04.1.2.00-1-02.1 02.1 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 900,00 5.100,00 900,00 0,00 900,00 0,00 878,12 14,64 97,57 21,88 0,00

18.01.00.26-04.1.2.00-1-03.2 03.2 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 240,00 2.760,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00

18.01.00.26-04.1.2.00-1-03.3 03.3 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 480,00 5.520,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00

18.01.00.26-04.1.2.00-1-03.5 03.5 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 320,00 3.680,00 320,00 0,00 320,00 0,00 150,00 3,75 46,88 170,00 0,00

18.01.00.26-04.1.2.00-1-03.7 03.7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

TOPLAM 184.700,00 0,00 0,00 184.700,00 26.725,00 157.975,00 26.725,00 0,00 26.725,00 0,00 7.031,39 3,81 26,31 19.693,61 0,00



31.01.2013YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞI

184.700,00

26.725,00 7.031,39

YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞININ HARCAMA DAĞILIMI

16

4.7

00

,00

6.0

00

,00

3.0

00

,00

6.0

00

,00

4.0

00

,00

1.0

00

,00

6.0

03

,27

87

8,1

2

0,0

0

0,0

0

15

0,0

0

0,0

0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

24

.70

5,0

0

90

0,0

0

24

0,0

0

48

0,0

0

32

0,0

0

80

,00

6.0

03

,27

87

8,1

2

0,0

0 0,0

0

15

0,0

0

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA


Toplam ödeneğin % 3,81'i, serbest bırakılan ödeneğin ise % 26,31'i kullanılmıştır.

24

2007

31.01.2013 ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.01.30.00-04.1.2.00-1-01.1 01.1 9.361.300,00 0,00 0,00 9.361.300,00 1.404.195,00 7.957.105,00 1.404.195,00 0,00 1.404.195,00 0,00 1.153.409,31 12,32 82,14 250.785,69 0,00

18.01.30.00-04.1.2.00-1-02.1 02.1 1.576.000,00 0,00 0,00 1.576.000,00 236.400,00 1.339.600,00 236.400,00 0,00 236.400,00 0,00 189.422,21 12,02 80,13 46.977,79 0,00

18.01.30.00-04.1.2.00-1-03.2 03.2 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 20.400,00 234.600,00 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00

18.01.30.00-04.1.2.00-1-03.3 03.3 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 16.640,00 191.360,00 16.640,00 0,00 16.640,00 0,00 2.572,98 1,24 15,46 14.067,02 0,00

18.01.30.00-04.1.2.00-1-03.5 03.5 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 2.000,00 23.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 869,00 3,48 43,45 1.131,00 0,00

18.01.30.00-04.1.2.00-1-03.6 03.6 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 800,00 9.200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

18.01.30.00-04.1.2.00-1-03.7 03.7 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 2.880,00 33.120,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00

18.01.30.00-04.1.2.00-1-06.9 06.9 4.775.000,00 0,00 0,00 4.775.000,00 0,00 4.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.01.30.00-04.1.2.00-1-07.1 07.1 13.897.000,00 0,00 0,00 13.897.000,00 0,00 13.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TOPLAM 30.143.300,00 0,00 0,00 30.143.300,00 1.683.315,00 28.459.985,00 1.683.315,00 0,00 1.683.315,00 0,00 1.346.273,50 4,47 79,98 337.041,50 0,00



30.143.300,00

1.683.315,00 1.346.273,50

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARCAMA DAĞILIMI

9.3

61

.30

0,0

0

1.5

76

.00

0,0

0

25

5.0

00

,00

20

8.0

00

,00

25

.00

0,0

0

10

.00

0,0

0

36

.00

0,0

0

4.7

75

.00

0,0

0 13

.89

7.0

00

,00

1.1

53

.40

9,3

1

18

9.4

22

,21

0,0

0

2.5

72

,98

86

9,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0 0,0

0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

1.4

04

.19

5,0

0

23

6.4

00

,00

20

.40

0,0

0

16

.64

0,0

0

2.0

00

,00

80

0,0

0

2.8

80

,00

0,0

0 0,0

0

1.1

53

.40

9,3

1

18

9.4

22

,21

0,0

0

2.5

72

,98

86

9,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0 0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA


Toplam ödeneğin % 4,47'si, serbest bırakılan ödeneğin ise % 79,98'i kullanılmıştır.

25

2007

DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE YURTDIŞI ĐŞÇĐ HĐZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.01.31.00-01.1.9.00-1-01.1 01.1 4.931.800,00 0,00 0,00 4.931.800,00 739.770,00 4.192.030,00 739.770,00 0,00 739.770,00 0,00 628.305,84 12,74 84,93 111.464,16 0,00

18.01.31.00-01.1.9.00-1-02.1 02.1 678.000,00 0,00 0,00 678.000,00 101.700,00 576.300,00 101.700,00 0,00 101.700,00 0,00 82.911,38 12,23 81,53 18.788,62 0,00

18.01.31.00-01.1.9.00-1-03.2 03.2 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 2.640,00 30.360,00 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00

18.01.31.00-01.1.9.00-1-03.3 03.3 159.000,00 0,00 0,00 159.000,00 12.720,00 146.280,00 12.720,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,00 0,00

18.01.31.00-01.1.9.00-1-03.5 03.5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 800,00 9.200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 46,80 0,47 5,85 753,20 0,00

18.01.31.00-01.1.9.00-1-03.6 03.6 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 2.000,00 23.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

18.01.31.00-01.1.9.00-1-03.7 03.7 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 160,00 1.840,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00

TOPLAM 5.838.800,00 0,00 0,00 5.838.800,00 859.790,00 4.979.010,00 859.790,00 0,00 859.790,00 0,00 711.264,02 12,18 82,73 148.525,98 0,00



31.01.2013

5.838.800,00

859.790,00 711.264,02

DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARCAMA DAĞILIMI

4.9

31

.80

0,0

0

67

8.0

00

,00

33

.00

0,0

0

15

9.0

00

,00

10

.00

0,0

0

25

.00

0,0

0

2.0

00

,0062

8.3

05

,84

82

.91

1,3

8

0,0

0

0,0

0

46

,80

0,0

0

0,0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

73

9.7

70

,00

10

1.7

00

,00

2.6

40

,00

12

.72

0,0

0

80

0,0

0

2.0

00

,00

16

0,0

0

62

8.3

05

,84

82

.91

1,3

8

0,0

0

0,0

0

46

,80

0,0

0

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA



26

2007


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.01.31.63-01.1.9.00-1-01.1 01.1 7.050.000,00 0,00 0,00 7.050.000,00 1.057.500,00 5.992.500,00 1.057.500,00 0,00 1.057.500,00 0,00 857.421,49 12,16 81,08 200.078,51 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-01.2 01.2 2.406.000,00 0,00 0,00 2.406.000,00 360.900,00 2.045.100,00 360.900,00 0,00 360.900,00 0,00 197.536,65 8,21 54,73 163.363,35 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-02.1 02.1 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00 35.550,00 201.450,00 35.550,00 0,00 35.550,00 0,00 29.736,50 12,55 83,65 5.813,50 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-02.2 02.2 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 57.000,00 323.000,00 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 32.656,38 8,59 57,29 24.343,62 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-03.2 03.2 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 7.760,00 89.240,00 7.760,00 0,00 7.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.760,00 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-03.3 03.3 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 33.600,00 386.400,00 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00 3.808,01 0,91 11,33 29.791,99 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-03.5 03.5 184.000,00 0,00 0,00 184.000,00 14.720,00 169.280,00 14.720,00 0,00 14.720,00 0,00 7.201,52 3,91 48,92 7.518,48 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-03.7 03.7 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 6.160,00 70.840,00 6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160,00 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-03.8 03.8 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 400,00 4.600,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-05.6 05.6 4.190.000,00 0,00 0,00 4.190.000,00 335.200,00 3.854.800,00 335.200,00 0,00 335.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.200,00 0,00

18.01.31.63-01.1.9.00-1-03.9 03.9 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 4.400,00 50.600,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,43 0,00 0,01 4.399,57 0,00

TOPLAM 15.101.000,00 0,00 0,00 15.101.000,00 1.913.190,00 13.187.810,00 1.913.190,00 0,00 1.913.190,00 0,00 1.128.360,98 7,47 58,98 784.829,02 0,00



ÇALIŞMA MÜŞAVĐRLĐKLERĐ VE ATEŞELĐKLER31.01.2013

15.101.000,00

1.913.190,00 1.128.360,98

ÇALIŞMA MÜŞAVİRLİKLERİ VE ATEŞELİKLERİN HARCAMA DAĞILIMI

7.0

50

.00

0,0

0

2.4

06

.00

0,0

0

23

7.0

00

,00

38

0.0

00

,00

97

.00

0,0

0

42

0.0

00

,00

18

4.0

00

,00

77

.00

0,0

0

5.0

00

,00

4.1

90

.00

0,0

0

55

.00

0,0

0

85

7.4

21

,49

19

7.5

36

,65

29

.73

6,5

0

32

.65

6,3

8

0,0

0

3.8

08

,01

7.2

01

,52

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,4

3


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

1.0

57

.50

0,0

0

36

0.9

00

,00

35

.55

0,0

0

57

.00

0,0

0

7.7

60

,00

33

.60

0,0

0

14

.72

0,0

0

6.1

60

,00

40

0,0

0

33

5.2

00

,00

4.4

00

,00

85

7.4

21

,49

19

7.5

36

,65

29

.73

6,5

0

32

.65

6,3

8

0,0

0

3.8

08

,01

7.2

01

,52

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,4

3


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA


Toplam ödeneğin % 7,47'si, serbest bırakılan ödeneğin ise % 58,98'i kullanılmıştır.

27

2007


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.ÖDE.



18.01.32.00-04.1.2.00-1-01.1 01.1 8.178.900,00 0,00 0,00 8.178.900,00 1.226.835,00 6.952.065,00 1.226.835,00 0,00 1.226.835,00 0,00 1.536.023,79 18,78 125,20 0,00 -309.188,79

18.01.32.00-04.1.2.00-1-02.1 02.1 1.092.000,00 0,00 0,00 1.092.000,00 163.800,00 928.200,00 163.800,00 0,00 163.800,00 0,00 180.226,37 16,50 110,03 0,00 -16.426,37

18.01.32.00-04.1.2.00-1-03.2 03.2 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 480,00 5.520,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00

18.01.32.00-04.1.2.00-1-03.3 03.3 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 13.200,00 151.800,00 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 673,00 0,41 5,10 12.527,00 0,00

18.01.32.00-04.1.2.00-1-03.4 03.4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

18.01.32.00-04.1.2.00-1-03.5 03.5 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.280,00 14.720,00 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00

18.01.32.00-04.1.2.00-1-03.6 03.6 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 800,00 9.200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

18.01.32.00-04.1.2.00-1-03.7 03.7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

18.01.32.00-04.1.2.00-1-06.9 06.9 4.612.000,00 0,00 0,00 4.612.000,00 0,00 4.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TOPLAM 14.081.900,00 0,00 0,00 14.081.900,00 1.406.555,00 12.675.345,00 1.406.555,00 0,00 1.406.555,00 0,00 1.716.923,16 12,19 122,07 15.247,00 -325.615,16



ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ31.01.2013

14.081.900,00

1.406.555,001.716.923,16

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARCAMA DAĞILIMI

8.1

78

.90

0,0

0

1.0

92

.00

0,0

0

6.0

00

,00

16

5.0

00

,00

1.0

00

,00

16

.00

0,0

0

10

.00

0,0

0

1.0

00

,00

4.6

12

.00

0,0

0

1.5

36

.02

3,7

9

18

0.2

26

,37

0,0

0

67

3,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

1.2

26

.83

5,0

0

16

3.8

00

,00

48

0,0

0

13

.20

0,0

0

80

,00 1.2

80

,00

80

0,0

0

80

,00

0,0

0

1.5

36

.02

3,7

9

18

0.2

26

,37

0,0

0

67

3,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA

1.406.555,00


Toplam ödeneğin % 12,19'u, serbest bırakılan ödeneğin ise % 122,07'si kullanılmıştır.

28

2007


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR. SER.ÖDE.



18.01.32.61-04.1.2.00-1-01.1 01.1 5.315.000,00 0,00 0,00 5.315.000,00 797.250,00 4.517.750,00 797.250,00 0,00 797.250,00 0,00 622.237,73 11,71 78,05 175.012,27 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-01.2 01.2 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00 30.300,00 171.700,00 0,00 0,00 0,00 30.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-01.3 01.3 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00 15.900,00 90.100,00 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 1.104,51 1,04 6,95 14.795,49 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-02.1 02.1 911.000,00 0,00 0,00 911.000,00 136.650,00 774.350,00 136.650,00 0,00 136.650,00 0,00 101.532,91 11,15 74,30 35.117,09 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-02.2 02.2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 150,00 850,00 0,00 0,00 0,00 150,00 4.282,27 428,23 2854,85 0,00 -4.282,27

18.01.32.61-04.1.2.00-1-02.3 02.3 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 1.650,00 9.350,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 227,32 2,07 13,78 1.422,68 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-03.2 03.2 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 8.080,00 92.920,00 8.080,00 0,00 8.080,00 0,00 7.071,15 7,00 87,51 1.008,85 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-03.3 03.3 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 6.160,00 70.840,00 6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 908,48 1,18 14,75 5.251,52 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-03.5 03.5 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 880,00 10.120,00 880,00 0,00 880,00 0,00 563,00 5,12 63,98 317,00 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-03.7 03.7 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 160,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.01.32.61-04.1.2.00-1-06.1 06.1 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TOPLAM 6.977.000,00 0,00 0,00 6.977.000,00 997.180,00 5.979.820,00 966.570,00 0,00 966.570,00 30.610,00 737.927,37 10,58 74,00 232.924,90 -4.282,27



31.01.2013 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

6.977.000,00

997.180,00 737.927,37

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARCAMA DAĞILIMI

5.3

15

.00

0,0

0

20

2.0

00

,00

10

6.0

00

,00

91

1.0

00

,00

1.0

00

,00

11

.00

0,0

0

10

1.0

00

,00

77

.00

0,0

0

11

.00

0,0

0

2.0

00

,00

24

0.0

00

,00

62

2.2

37

,73

0,0

0

1.1

04

,51

10

1.5

32

,91

4.2

82

,27

22

7,3

2

7.0

71

,15

90

8,4

8 56

3,0

0

0,0

0

0,0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

79

7.2

50

,00

30

.30

0,0

0

15

.90

0,0

0

13

6.6

50

,00

15

0,0

0

1.6

50

,00

8.0

80

,00

6.1

60

,00

88

0,0

0

16

0,0

0

0,0

0

62

2.2

37

,73

0,0

0 1.1

04

,51

10

1.5

32

,91

4.2

82

,27

22

7,3

2

7.0

71

,15

90

8,4

8

56

3,0

0

0,0

0

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA



29

2007


GÖNDERME


GÖNDERMEHARCAMA

HAR. TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.01.33.00-01.1.9.00-1-01.1 01.1 2.619.400,00 0,00 0,00 2.619.400,00 392.910,00 2.226.490,00 392.910,00 0,00 392.910,00 0,00 417.433,81 15,94 106,24 0,00 -24.523,81

18.01.33.00-01.1.9.00-1-02.1 02.1 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 46.200,00 261.800,00 46.200,00 0,00 46.200,00 0,00 44.698,76 14,51 96,75 1.501,24 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-03.2 03.2 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00 15.840,00 182.160,00 15.840,00 0,00 15.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.840,00 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-03.3 03.3 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 21.600,00 248.400,00 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-03.5 03.5 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 10.640,00 122.360,00 10.640,00 0,00 10.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.640,00 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-03.6 03.6 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 800,00 9.200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-03.7 03.7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-03.8 03.8 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 480,00 5.520,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-05.6 05.6 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 76.000,00 874.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-06.9 06.9 995.000,00 0,00 0,00 995.000,00 0,00 995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.01.33.00-01.1.9.00-1-07.1 07.1 2.379.000,00 0,00 0,00 2.379.000,00 0,00 2.379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TOPLAM 7.869.400,00 0,00 0,00 7.869.400,00 564.550,00 7.304.850,00 564.550,00 0,00 564.550,00 0,00 462.132,57 5,87 81,86 126.941,24 -24.523,81



31.01.2013 AVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐNASYON DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI

7.869.400,00

564.550,00 462.132,57

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞININ HARCAMA DAĞILIMI

564.550,00 462.132,57

2.6

19

.40

0,0

0

30

8.0

00

,00

19

8.0

00

,00

27

0.0

00

,00

13

3.0

00

,00

10

.00

0,0

0

1.0

00

,00

6.0

00

,00

95

0.0

00

,00

99

5.0

00

,00 2

.37

9.0

00

,00

41

7.4

33

,81

44

.69

8,7

6

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0


TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

39

2.9

10

,00

46

.20

0,0

0

15

.84

0,0

0

21

.60

0,0

0

10

.64

0,0

0

80

0,0

0

80

,00

48

0,0

0 76

.00

0,0

0

0,0

0

0,0

0

41

7.4

33

,81

44

.69

8,7

6

0,0

0

0,0

0 0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0


SERBEST ÖDENEK

HARCAMA


Toplam ödeneğin % 5,87'si, serbest bırakılan ödeneğin ise % 81,86'sı kullanılmıştır.

30

2007


GÖNDERME

KULLANILABİLİR


HAR.

TOP.ÖDE

ORANI (%)

HAR.

SER.ÖDE.

ORANI (%)



18.68.00.00-03.1.4.00-1-03.5 03.5 374.000,00 0,00 0,00 374.000,00 29.920,00 344.080,00 29.920,00 0,00 29.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.920,00 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-01.1 01.1 2.449.900,00 0,00 0,00 2.449.900,00 367.485,00 2.082.415,00 367.485,00 0,00 367.485,00 0,00 301.190,30 12,29 81,96 66.294,70 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-02.1 02.1 336.000,00 0,00 0,00 336.000,00 50.400,00 285.600,00 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 41.189,16 12,26 81,72 9.210,84 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-03.2 03.2 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 22.400,00 257.600,00 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-03.3 03.3 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 6.080,00 69.920,00 6.080,00 0,00 6.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.080,00 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-03.5 03.5 341.000,00 0,00 0,00 341.000,00 27.280,00 313.720,00 27.280,00 0,00 27.280,00 0,00 1.206,50 0,35 4,42 26.073,50 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-03.7 03.7 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 3.520,00 40.480,00 3.520,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-03.8 03.8 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.600,00 18.400,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-05.3 05.3 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 2.160,00 24.840,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-06.3 06.3 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-06.7 06.7 634.000,00 0,00 0,00 634.000,00 0,00 634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

18.68.00.00-04.1.2.00-1-07.1 07.1 565.000,00 0,00 0,00 565.000,00 0,00 565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00

TOPLAM 5.174.900,00 0,00 0,00 5.174.900,00 510.845,00 4.664.055,00 510.845,00 0,00 510.845,00 0,00 343.585,96 6,64 67,26 167.259,04 0,00



31.01.2013 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ

5.174.900,00

510.845,00 343.585,96

ÇASGEM BAŞKANLIĞININ HARCAMA DAĞILIMI

510.845,00 343.585,96

37

4.0

00

,00

2.4

49

.90

0,0

0

33

6.0

00

,00

28

0.0

00

,00

76

.00

0,0

0

34

1.0

00

,00

44

.00

0,0

0

20

.00

0,0

0

27

.00

0,0

0

28

.00

0,0

0

63

4.0

00

,00

56

5.0

00

,00

0,0

0

30

1.1

90

,30

41

.18

9,1

6

0,0

0

0,0

0

1.2

06

,50

0,0

0

0,0

0 0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE DAĞILIMI

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA

29

.92

0,0

0

36

7.4

85

,00

50

.40

0,0

0

22

.40

0,0

0

6.0

80

,00

27

.28

0,0

0

3.5

20

,00

1.6

00

,00

2.1

60

,00

0,0

0

30

1.1

90

,30

41

.18

9,1

6

0,0

0

0,0

0

1.2

06

,50

0,0

0

0,0

0

0,0

0

HARCAMALARIN SERBEST ÖDENEĞE DAĞILIMI

SERBEST ÖDENEK

HARCAMA


Toplam ödeneğin % 6,64'ü, serbest bırakılan ödeneğin ise % 67,26'sı kullanılmıştır.

31

ocak 2013 bÜtÇe uygulama sonuÇlari - …. ÇaliŞma ve sosyal gÜvenlİk bakanliĞi ocak 2013...

Documents