1

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA UZ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

PLANIRANO JE I OSTVARENO OD 01.01. DO 31.12.:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA 15.106.000,00 12.716.707,48 84,2 %

PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE 542.000,00 261.747,41 48,3 %

UKUPNO PRIHODI 15.648.000,00 12.978.454,89 82,9 %

RASHODI POSLOVANJA 11.796.350,00 10.415.420,17 88,3 %

RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU 2.663.650,00 1.700.429,05 63,8 %

UKUPNO RASHODI 14.460.000,00 12.115.849,22 84,3 %

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 1.188.000,00 862.605,67

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN.IMOVINE I ZADUŽ. 0,00 0,00

IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPL. ZAJMA 2.100.000,00 2.014.860,15 95,9 %

NETO FINANCIRANJE -2.100.000,00 -2.014.860,15

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK PRIHODA 912.000,00 912.148,83 100,0 %

VIŠAK PRIHODA – NETO FINANCIRANJE 0,00 -240.105,65

2

I

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza

Porez i prirez na dohodak ostvaren je 84 %. Na posebnom računu HBOR-a izdvojenog

poreza za izgradnju komunalne infrastrukture evidentirano je 1.018.647,94 kuna, koje su

utrošene za izgradnju vodovodnih građevina i za odvodnju otpadnih voda. Po izvještaju

Porezne uprave planirana je bila uplata poreza po godišnjoj prijavi u iznosu od 470.000,00

kuna od čega je naplaćeno 151.920,75 kuna. Prošle godine ostvaren je povrat poreza po

godišnjoj prijavi u iznosu od 78.318,91 kuna, tako da je i ovo znatno povećanje uplata.

Porezi na imovinu ostvareni su 88 %. Porez na promet nekretnina i dalje je najznačajniji te

iznosi 2.478.838,36 kuna, otprilike kao prošle godine. Povećana je i naplata poreza na kuće za

odmor u iznosu od 1.773.643,31 kunu zbog novih izmjera objekata na području općine.

Porezi na robu i usluge ostvareni su 83 %. Porez na potrošnju naplaćuje se većim dijelom

tijekom ljetne sezone, a porez na tvrtku krajem godine.

Ostali prihodi od poreza odnose se na naplaćeni porez umirovljenika po rasporedu i

izvještaju FINE u iznosu od 163.433,50 kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su za tekuće pomoći iz županijskog proračuna kao pomoć za

financiranje ogrjeva za jednu osobu i jednu obitelj u iznosu od 2.200,00 kuna. Kapitalne

pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 82.490,63 kuna za uređenje obale

Šilo Pećine i Na Vodici, čiji su radovi plaćeni u prošloj godini. Tekuće pomoći Fonda za

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za provedene natječaje za stambene jedinice na

području općine, planirane u iznosu od 150.000,00 kuna nisu ostvarene u ovoj godini, već se

po zahtjevima krajem godine očekuje uplata u 2015 godini.

Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 93 % za depozite po viđenju i za zakašnjela

plaćanja kao iznos zateznih kamata u iznosu od 102.317,65 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 94 %. Naknade za koncesije i zakup javne

površine ostvaruju se većim dijelom u ljetnim mjesecima. Prihodi od spomeničke rente

evidentirani su kao povrat iz prošlih godina po naplatama Porezne uprave, te su knjižene na

ostalim nespomenutim prihodima. Pod ostalim prihodima od nefinancijske imovine knjižena

je naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 205.986,23 kuna, za 36 %

više nego prošle godine, a 8 % više od planirane. Utrošena je za izradu prostornog plana i

stručnih podloga za prostorni plan u iznosu od 95.000,00 kuna, a ostatak od 110.986,23 kune

biti će utrošene u slijedećoj godini kroz višak prihoda od nefinancijske imovine koji će se

planirati u Programu utroška naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru s I.

izmjenama Proračuna za 2015. godinu. U 2014. godini izdano je 383 rješenja koja se šalju

preporučenom poštom strankama što s potvrdama koje se šalju Županijskom uredu za

graditeljstvo iznosi više od 10.000,00 kuna godišnje, za što su povećani troškovi poštarine.

3

Uplate su evidentirane na izvodima FINE koja ih naplaćuje 20 kuna po danu kad je uplata

izvršena, što je dodatni trošak od oko 10.000,00 kuna koje podmiruje općina iz ostalih prihoda

proračuna. Povećan je i obim poslova službenika oko izdavanja, kontrole, slanja i

evidentiranja rješenja i uplata.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su 96 %, sastoje se većim dijelom od grobne

naknade, a ostale pristojbe i naknade su boravišna pristojba ostvarena u iznosu od 273.181,13

kuna, nešto više nego prošle godine i prenamjena poljoprivrednog zemljišta u iznosu od

25.358,77 kuna.

Prihodi po posebnim propisima sastoje se od vodnog doprinosa u iznosu od 43.219,75 kuna,

ostalih nespomenutih prihoda za sufinanciranje troškova za sportaša godine otoka Krka koje

svake godine organizira druga jedinica lokalne samouprave, sufinanciranja grobnica koje

iznosi 9.500,00 kuna i naknada štete od Croatia osiguranja za štete na imovini u iznosu od

20.104,58 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su 78 %. Naplata komunalnog doprinosa

ostvarena je 70 % i iznosi 1.388.805,25 kuna. Općina Dobrinj nema industrijskih ni

privrednih postrojenja, kao ni hotelskih i turističkih naselja, osim kampova. Komunalnu

naknadu plaćaju uglavnom domaći stanovnici većinom starije životne dobi, te kroz socijalne

pomoći oslobađamo starije stanovništvo s prosjekom iznad 75 godina po domaćinstvu. Ostalo

su vikendaši i ugostiteljska djelatnost. U toku je evidentiranje i izmjera objekata, te je

ostvareno 100 % naknade u iznosu 749.644,80 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne i upravne mjere nisu ostvarene.

Ostali prihodi nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su 48 % od planiranih, u iznosu od 261.052,00 kune,

uglavnom po zahtjevima zainteresiranih stranaka za formiranje okućnice.

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su od otkupa 1 stana.

II

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene

Plaće se ostvaruju po planu, 95 %.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od godišnjih neoporezivih nagrada i dara djetetu i

ostvareni su 84 %.

4

Doprinosi na plaće odnose se na obvezno zdravstveno osiguranje i u slučaju nezaposlenosti,

ostvareni su 92 %.

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja, prijevoz na posao i s

posla, stručno usavršavanje zaposlenika i korištenja osobnog automobila u službene svrhe,

ostvareni su 72 %.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su 99 %, a odnose se na uredski i ostali materijal, a

najveći su iznosi zbog troškova električne energije i javne rasvjete. Općina Dobrinj posjeduje

veliki broj domova i ostalih zgrada koje koriste udruge građana, kulturne udruge, djeca i

mladi. U 19 naselja u kojima se svake godine obnavljaju po potrebi stupovi javne rasvjete,

puno se gradi novih kuća i zgrada u novim dijelovima naselja, pa time raste i potrošnja

energije.

Rashodi za usluge su planirani u velikom iznosu i ostvareni 84 % zbog investicijskog

održavanja u koje se ulaže prema mogućnostima te se svake godine pristupa sanaciji, bojanju,

popravcima prozora i krovova na zgradama u općinskom vlasništvu. Obuhvaćaju još usluge

telefona i poštarine. Općina Dobrinj ima oko 2000 rješenja poreza na kuće za odmor koje se

šalju preporučenom pošiljkom. Od toga ima puno stranih državljana sa još većim iznosom

poštarine. Isto tako rješenja se šalju za komunalnu naknadu, doprinos, naknadu za nezakonito

izgrađene zgrade, porez na tvrtke, te ostalo. Promidžba i informiranje odnose se na

sufinanciranje Radija Otok Krk, objave oglasa u Narodnim novinama i objave akata u

Službenim novinama Primorsko goranske županije što su zakonske obveze, grafičke i slične

usluge kao što je štampanje općinskog i školskog lista. Komunalne usluge odnose se na odvoz

smeća, opskrbu vodom, troškova eko WC-a na plažama i tokom ljetnih zabavnih i sportskih

događanja i slično. Veterinarske usluge odnose se na mjesečne obilaske terena i uklanjanje

lešina životinja, skrb i sterilizaciju životinja lutalica i slično. Intelektualne usluge obuhvaćaju

geodetsko-katastarske usluge, pravne, usluge nadzora, ugovore o djelu za pisana i umjetnička

djela, usluge učeničkih i studentskih agencija za sezonski rad mladih poput prometnih jedinica

i slično. Računalne usluge obuhvaćaju instaliranje novih programa, poboljšanje postojećih i

održavanje po godišnjem ugovoru, a ostale usluge obuhvaćaju nenavedene usluge poput

održavanja kamera, interneta, čišćenja prostora i slično.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su 87 %, a sastoje se od naknada vijećnika

i zamjenika načelnika. Premije osiguranja sastoje se od osiguranja zgrada, opreme, požara,

odgovornosti i nesretnih slučajeva na području općine. Reprezentacija se odnosi na prigodne

proslave povodom raznih svečanosti, dodjela nagrada, poklona poslovnim partnerima i slično.

Članica smo udruge općina sa godišnjim iznosom od 10.000,00 kuna. Pristojbe i naknade

odnose se na sudske sporove, javnobilježničke i geodetske naknade. Općina Dobrinj ima puno

naselja koja održavaju tradicionalne „fešte“ povodom blagdana svetaca zaštitnika, kao i

ostalih prigodnih manifestacija.

Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi uglavnom su usluge platnog prometa i zatezne kamate, a od

proračunske pričuve koja je planirana u iznosu od 50.000,00 kuna dio je izmjenama proračuna

planiran i utrošen za pomoć na poplavljenom području općine Gunja u iznosu od 23.500,00

kuna.

5

Subvencije

Subvencije poljoprivrednicima nisu ostvarene.

Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su 97 %. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk,

Područni vrtić “Polje” koji je na području općine Dobrinj, financira se putem ugovora koji je

zaključen s Gradom Krkom kao osnivačem. Roditeljska uplata iznosi 600 kuna, a razliku do

ekonomske cijene u iznosu od oko 1.500,00 kuna plaća Općina Dobrinj. Isto tako i za druge

vrtiće koji zahtjevom zatraže roditelji kojima je taj pogodniji za smještaj djece, zbog blizine

posla ili slično.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvarene su 89 %. U novcu se

daju za socijalne pomoći, stipendije, školarine, sufinanciranje udžbenika i dara novorođenoj

djeci, sufinanciranja izborne nastave i ostalih slobodnih aktivnosti u iznosu od 633.827,61

kuna, a u naravi za sufinanciranje prijevoza učenika, srednjoškolaca i studenata, te pomoć i

njegu u kući starijim i nemoćnim osobama u ukupnom iznosu od 377.114,00 kuna.

Ostali rashodi

Tekuće donacije daju se Crvenom Križu, raznim kulturnim društvima, sportskim društvima i

ostalima po potrebama i zahtjevima prema programima javnih potreba te sklopljenih ugovora

s korisnicima. Ostvarene su 96 % ili 1.837.095,14 kuna.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 16.081,00 kuna ili 100 %, za sufinanciranje

izrade spomenika papi Ivanu Pavlu II.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima nisu ostvarene, jer potrebe za nabavom nije bilo.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Materijalna imovina - zemljišta utrošeni su za otkup pristupnih putova ili parkirnih površina

do novosagrađenih objekata u iznosu od 78.079,66 kuna ili 17 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti odnose se na uređenje hodnika i sanitarija društvene prostorije Klimno,

izrade dokumentacije projekta krajobraznog uređenja, uređenje društvene prostorije Gostinjac

i Polje, te zamjena stolarije društvenih prostorija Sulinj. Saniran je poljski put Kras – Brgud -

Gabonjin, asfaltirane ceste Šilo i Čižići, u Gabonjinu i Rasopasnu dio nakon izrade vodovoda.

Uređena je obala Pećine u Šilu. Nabavljena su rasvjetna tijela, izgrađena javna rasvjeta Kras,

te popravljeni oštećeni vodovi nakon vremenskih nepogoda. Nabavljen je odar za groblje u

Krasu, vrtna kućica kod boćališta Šilo, idejni projekti za proširenje groblja i mrtvačnice u

Dobrinju i uređena javna površina u Krasu.

6

Postrojenja i oprema - nabavljena su 2 računala, kopirni aparat i 3 pisača za općinske

prostorije.

Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na dopunu prostornog plana i stručnih

podloga.

III

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

Ovi izdaci odnose se na udjele u glavnici trgovačkog društva „Ponikve voda“ d.o.o. koji se

ulažu kroz izgradnju vodovoda i kanalizacije, a ostvareni su u iznosu od 2.014.860,15 kuna

ili 96 %.

IV

VIŠAK PRIHODA iz prethodne godine u iznosu od 912.148,83 kuna rezultat je neutrošenih

sredstava iz prošlih godina na računu HBOR-a te ostalih sredstava na žiro-računu, a na dan

31.12.2014. ostvaren je manjak od 240.105,65 kuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

OPĆE JAVNE USLUGE

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na

području općine putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju,

odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim,

efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi općina Dobrinj kao mjesto življenja

bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek

biti u službi svih svojih građana. Sredstva potrebna za ostvarenje programa 1001 osigurana su

kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K).

OPIS RASHODA PLANIRANO OSTVARENO

A100101 Rashodi općinske uprave 1.280.000,00 1.176.417,85

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u

kojem je zaposleno šest službenika i Općinski načelnik, kao izvršno tijelo Općine. Osim

plaća, u čijem iznosu je uključen porez i doprinos za mirovinsko osiguranje, naknade se

isplaćuju kao godišnje neoporezive nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna po zaposlenom, dar

djetetu do 15 godina starosti, službena putovanja na seminare s ciljem stručnog usavršavanja

zaposlenika, te korištenje privatnih automobila u službene svrhe i slično.

- plaće za zaposlene 960.000,00 910.617,72

- ostali rashodi za zaposlene (nagrade i sl.) 20.000,00 16.800,00

- doprinos za zdravstveno osiguranje 145.000,00 136.503,40

7

- doprinos za zapošljavanje 20.000,00 15.480,53

- službena putovanja 10.000,00 340,00

- naknade za prijevoz na posao/s posla 60.000,00 61.275,00

- stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 14.374,20

- naknade troškova zaposlenima (kor. osobnog auta) 50.000,00 21.027,00

A100102 Održavanje opreme i uređaja 50.200,00 44.243,11

Troškovi održavanja su energija, razni rezervni dijelovi, popravci uređaja, čišćenje

prostorija i slično.

- električna energija 200,00 5.185,71

- materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje 30.000,00 19.212,29

- ostale usluge – održavanje 20.000,00 19.845,11

A100103 Ostale opće usluge 27.500,00 25.200,00

Ostale usluge obuhvaćaju intelektualne usluge kao što su izrada izjave o fiskalnoj

odgovornosti i izjave o nepravilnostima, projekt prometne signalizacije, održavanje Hot-spot

interneta i slično.

A100104 Pravne usluge 50.000,00 16.625,00

Eventualne sporove i sudske procese rješavaju odvjetnički uredi po pojedinačnom

predmetu.

A100105 Izrada troškovnika 50.000,00 18.750,00

Ugovorom s tvrtkom „Fundus“ d.o.o. Krk povjerena je izrada troškovnika.

A100106 Geodetsko-katastarske usluge Ugovorom s tvrtkom „Area-geodezija“ d.o.o. Rijeka vrše se mjerenja po potrebi i

pojedinačnim zahtjevima. 150.000,00 129.268,75

A100107 Usluge nadzora

Usluge nadzora ugovorene su s „Fundus“ d.o.o. Krk: 50.000,00 19.096,68

A100108 Grafičke i tiskarske usluge 85.000,00 46.190,75

Grafičke usluge odnose se na štampanje školskog lista Pinkuzić, Krčkog kalendara, dotiske na

rokovnike i upaljače, nabavu zastava, ploča, plaketa, medalja i sl.

A100109 Općinski list „Fanot“ 145.000,00 120.081,32

List izlazi tri puta godišnje, štampanje je povjereno uslužnom obrtu „Tiskari Proprint“,

vl. Darka Kurbanovića iz Rijeke, s tri novinara koji uređuju list sklapaju se ugovori o

autorskom djelu i za grafičko uređenje ugovor o djelu.

- ugovori 60.000,00 35.357,57

- štampanje 85.000,00 84.723,75

A100110 Premije osiguranja 85.000,00 75.996,85

Paket osiguranja imovine, zaposlenika i nesretnog slučaja ugovoren je s osiguravajućim

društvom „Croatia osiguranje“ d.d. iz Rijeke.

A100113 Proračunska pričuva 26.500,00 0,00

Dio proračunske pričuve od 23.500,00 kuna II izmjenama Proračuna planiran je i utrošen

kao pomoć poplavljenom području u općini Gunja, a dio koji se planira za slučaj

elementarne nepogode ili sličnog nije utrošen.

A100116 Prostorni plan Izmjene prostornog plana su u izradi: 87.000,00 76.250,00

Ugovorom o izmjeni Prostornog plana sa zajednicom ponuditelja Jurcon projekt d.o.o. i Plan

21 do.o. ove godine je utrošeno 26.250,00 kuna i za izradu stručnih podloga 50.000,00 kuna.

K100118 Nabava opreme 60.000,00 33.351,28

Nabavljena su četiri printera za općinski ured s različitim mogućnostima štampanja za

potrebe slanja poštanskih povratnica, većih formata papira i u boji, te 2 računala zbog kvara.

- nabava računala i računalne opreme 35.000,00 33.351,28

- nabava uredskog namještaja 5.000,00 0,00

8

- ostala oprema 20.000,00 0,00

A100119 Sufinanciranje mjesnih odbora 56.000,00 37.183,88

Za nenavedene tekuće rashode svakom od 15 mjesnih odbora namijenjen je iznos od

4.000,00 kuna.

A100122 Arhitektonske usluge 25.000,00 18.750,00

Izrađena je stručna podloga lučkih područja vezana za izmjene prostornog plana izvođača

Plana 21 d.o.o.

A100123 Ugostiteljske usluge 65.000,00 63.316,09

Za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera predviđena su sredstva reprezentacije, koja se

većinom troše u drugom dijelu godine za proslavu blagdana.

T100125 Izrada baze prostornih podataka 500.000,00 453.496,46

Preko komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o. sklopljen je četverogodišnji ugovor s

Geodetskim zavodom Rijeka o izmjeri objekata na području općine Dobrinj.

T100127 Registar nekretnina 60.000,00 30.498,75

Za registar nekretnina nerazvrstanih cesta izrađen je elaborat izvedenog stanja.

A100130 Promidžba i informiranje 65.000,00 64.855,00

Oglasi, natječaji, čestitke, Otočni novi list i sl. objavljuju se u dnevnom tisku ili

Narodnim novinama.

A100131 Službene novine PGŽ 70.000,00 43.748,09

Sa „Službenim novinama“ sklapa se posebni ugovor za objavu općih akata za cijelu

Primorsko-goransku županiju, te se po tom ključu i financira.

A100132 Nabava uredskog materijala 45.000,00 43.635,31

Jedinstveni upravni odjel posjeduje zgradu sa 7 računala, 7 pisača, 2 fotokopirna uređaja,

1 uređaja za faksiranje i 1 uređaja za uvezivanje.

A100133 Literatura (časopisi, knjige i ostalo) 40.000,00 33.122,96

Jednom mjesečno izlazi krčki list „Val“, a po potrebi i interesu nabavljaju se knjige

namijenjene vijećnicima ili poslovnim partnerima.

A100134 Usluge telefona, faxa, mobitela i interneta 70.000,00 63.756,31

U općinskoj zgradi se nalazi telefonska centrala sa 6 telefonskih aparata i brojeva, jedan

uređaj za faksiranje i mobilni paket usluga za 8 brojeva.

A100135 Poštarina 110.000,00 102.183,61

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj razrezuje porez na tvrtku, potrošnju, kuće za

odmor, komunalnu naknadu i doprinos, a preko 2.000 rješenja šalje se preporučenim

pošiljkama u Hrvatsku i ostale zemlje, najčešće Sloveniju, te su troškovi poštarine prilično

veliki. Na području općine Dobrinj otvoren je samo ured Hrvatske pošte u Šilu i Dobrinju, te

nema za sada mogućnosti korištenja drugih poštanskih operatera.

A100136 Informatička podrška–računalne usluge 58.000,00 57.900,00

Informatički program održava tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke po godišnjem ugovoru

od 4.825,00 kuna mjesečno.

A100137 Bankarske usluge i platni promet 27.000,00 21.328,47

Bankarske usluge i usluge platnog prometa odnose se na proviziju banci, pošti i

financijskoj agenciji „Fini“ za usluge naplate platnog prometa i po pojedinačnim uplatama

stranaka koje su oslobođene plaćanja naknade.

- bankarske usluge i platni promet 25.000,00 21.301,46

- zatezne kamate 2.000,00 27,01

A100138 Troškovi protokola – vijenci, cvijeće, svijeće i slično 15.000,00 13.587,00

Ovi rashodi odnose se na troškove protokola, vijence i cvijeće povodom proslava,

spomendana i pogreba.

A100139 Procjena vrijednosti nekretnina 15.000,00 8.356,67

9

Sudski vještaci procjenjuju nekretnine u vlasništvu općine zbog izračuna njihove realne

vrijednosti u slučaju prodaje i slično.

A100140 Održavanje Internet stranice 16.000,00 15.787,20

Web stranicu održava uslužni obrt „Domino“ Klimno, vlasnik Luka Tabako.

A100141 Pristojbe i naknade 20.000,00 16.410,50

Odnose se na javnobilježničke naknade, katastarske izvode, sudskih provedbi

građevinskih vještačenja, naknada ZAMP-u za nastupe glazbenika, sudske pristojbe i slično.

T100142 Izrada kataloga nerazvrstanih cesta 80.000,00 79.500,00

Sukladno ugovoru katalog je izradio „Geo-rad“ d.o.o. Jelenje.

T100143 Usklađenje stanja u prostoru – izrada projekata 70.000,00 0,00

Nije realizirano u ovoj godini.

A100144 Usluge razvoja software-a 50.000,00 39.902,35

Nabavljen je novi program digitalne pisarnice, obnovljene licence zaštita računala i slično.

A100145 Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola (FMC) Sklopljen je ugovor s „Eko-vet proizvodnja “ d.o.o. Zagreb 22.500,00 16.875,00

A100146 Opskrba električnom energijom 290.000,00 278.890,69

Ugovor o opskrbi električnom energijom sklopljen je s opskrbljivačem „Proenergy“ d.o.o.

Zagreb krajem 2013. godine u trajanju od 1 godine. Sklopljen je dodatak ugovora u trajanju

od 2 mjeseca da bi se ubuduće mogla provoditi nabava za proračunsku godinu.

K100148 Zamjena krova stare škole Dobrinj 70.000,00 0,00

RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji jedanaest članova i rashodi su

ostvareni kroz redovne aktivnosti (A) programa 1002: PLANIRANO OSTVARENO

408.500,00 359.866,87

A100201 Naknade za rad općinskih tijela 250.000,00 217.256,17

Po odluci o naknadama mjesečno se isplaćuju zamjeniku načelnika i vijećnicima, te po

održanim sjednicama.

A100202 Članarina Udruga općina 15.000,00 10.000,00

Općina Dobrinj članica je Udruge općina, kvartalni iznos članarine je 2.500,00 kuna.

A100203 Tekuće donacije političkim strankama 55.000,00 55.000,00

- isplate kvartalno po 5.000,00 kn godišnje po vijećniku

A100204 Proslava Dana općine 40.000,00 33.997,00

Dan općine je 02.08.

A100205 Općinske godišnje nagrade 25.000,00 25.000,00

Dodjeljuju se za Dan Općine, ove godine Josipu Kirinčiću i Željku Barbaliću po

10.000,00 kuna za životno djelo, te Draganu Brniću u iznosu od 5.000,00 kuna koji se

odrekao u korist 10 radnika „Dine“ d.o.o. s područja naše općine koji više od godine dana

nisu dobili plaću.

T100206 Pomoć poplavljenom području općina Gunja 23.500,00 18.613,70

Po prijedlogu vijećnika Općine Dobrinj i zamjenika načelnika koji su se odrekli mjesečne

naknade, načelnika Općine Dobrinj u iznosu od 5.000,00 kuna i dijela proračunske pričuve

koja je II izmjenama Proračuna planirana kao pomoć općini Gunja, čije smo predstavnike

kontaktirali i doznali da odluke kome će se dodijeliti pomoć donosi općinsko vijeće, a ne po

želji donatora, stupilo se u kontakt s Udrugom specijalne policije domovinskog rata Delta

Županja preko koje je donirana pomoć u obliku nabave kućanskih aparata.

10

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine

Dobrinj kroz: a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su: PLANIRANO OSTVARENO

1. prihodi od komunalne naknade 750.000,00 749.644,80

2. ostali prihodi iz proračuna 2.089.500,00 1.909.566,91

UKUPNO 2.839.500,00 2.659.211,71

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

ODVOZ SMEĆA A100302 125.000,00 109.752,64

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno

je komunalnom društvu "Ponikve" d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka

Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA A100303 55.000,00 50.392,50

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine

Dobrinj sklopljen je s “Dezinsekcija” d.o.o. Rijeka na period od 3 godine od 2014-2016 u

iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV-a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim

zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA A100305 5.000,00 0,00

VETERINARSKE USLUGE A100306 15.000,00 14.806,25

Ugovor o veterinarsko-higijenskim uslugama sklopljen je s Veterinarskom ambulantom

Crikvenica koja vrši mjesečne obilaske terena i po pozivu.

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA A100307 543.000,00 542.597,42

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s trgovačkim društvom "Lumin" iz Krka

na period od 4 godine od 2011-2014.

NABAVA KOMUNALNE OPREME K100308 50.000,00 0,00

Nabava komunalne opreme vrši se kapitalnim transferom komunalnom društvu “Komun” u

vlasništvu Općine Dobrinj, a za opremu koja je neophodno potrebna za održavanje komunalne

infrastrukture, ove godine nije bilo potrebe.

VODNA NAKNADA A100309 25.000,00 23.713,12

GOSPODARENJE OTPADOM A100310 104.000,00 103.778,60

. Po ugovoru s trgovačkim komunalnim društvom “Ponikve Eko Otok Krk” u suvlasništvu

jedinica lokalne samouprave otoka Krka kreditom je nabavljena sabirna stanica za

razvrstavanje otpada i odgovarajući kontejneri, te ostalo potrebno za ekološko prikupljanje i

razvrstavanje otpada. Otplata se vrši višegodišnjim povratom kredita po ključu udjela u

vlasništvu “Ponikve Eko Otok Krk ” d.o.o.

UREĐENJE PROSTORA A100311 65.000,00 23.340,17

- uređenje propusta vode Čižići 40.500,00 0,00

- ostale nespomenute usluge 24.500,00 23.340,17

POTROŠNJA JAVNE RASVJETE A100318 245.000,00 244.711,54

- opskrba javne rasvjete 28.195,68

- mreža javne rasvjete 245.000,00 216.515,86

Odnosi se na dio opskrbe javne rasvjete i mrežarinu.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A100319 132.500,00 130.125,00

-održavanje javne rasvjete 110.000,00 107.625,00

- nadzor javne rasvjete 22.500,00 22.500,00

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s obrtom "EL-AN" vl. Anđelka Gržetića iz Šila, a

nadzor s društvom “Muraj” d.o.o. iz Krka za 2014 godinu.

11

NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA A100321 20.000,00 17.975,00

OPSKRBA VODOM A100322 70.000,00 56.039,22

- potrošnja vode u objektima,tuševa na plažama i zalijevanje

IZVANREDNO ODR. NER. CESTA A100313 25.000,00 0,00

Odnosi se na pojačano održavanje nerazvrstanih cesta kad je potrebno angažiranje strojeva.

KOMUNALNE DJELATNOSTI TD „KOMUN“ A100337 1.230.000,00 1.230.000,00

- uređenje prostora – TD “Komun”

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema ugovoru o godišnjem održavanju

s trgovačkim društvom "Komun" d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj održava se čistoća javnih

površina, uređenje prostora, nerazvrstane ceste, dobavljaju i montiraju prometni znakovi i

signalizacija, i slično. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima

i potrebama razrađenim u stavkama troškovnika.

UGRADNJA ASFALT BETONA VRUĆIM POSTUPKOM A100328

130.000,00 111.980,25

S GPP „Mikić“ d.o.o. Omišalj ugovoreno je asfaltiranje udarnih rupa na kolniku i popravak

sitnijih oštećenja prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

UKUPNO 2.839.500,00 2.659.211,71

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva ostvarena programom 1004 čine: PLANIRANO OSTVARENO

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.000.000,00 1.388.805,25

2. Višak prihoda iz prošle godine 17.500,00 1.330.835,67

3. Ostali prihodi iz proračuna 0,00 74.594,80

4. Naknada za koncesije 0,00 145.028,51

5. Prihodi od grobnica 0,00 9.500,00

U K U P N O 2.017.500,00 2.948.764,23

Saldo neutrošenih sredstava u iznosu od 1.330.835,67 kn viška prihoda od nefinancijske

imovine iz 2013 godine evidentirano je kroz Program gradnje objekata i uređaja za

2014.godinu, kao i iznos popusta po 2 rješenja komunalnog doprinosa u 2014. godini u iznosu

od 74.594,80 kuna.

U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kroz kapitalne projekte (K) utrošeno

je slijedeće:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA K100401 442.000,00 374.695,61

- idejno rješenje uređenje zone Perila Dobrinj 7.000,00 0,00

- okoliš Klanice 50.000,00 0,00

- uređenje obale Šilo Pećine 305.000,00 304.695,18

- priključak za električnu energiju 10.000,00 0,00

- uređenje okoliša Kras 70.000,00 70.000.43

UREĐENJE GROBLJA K100403 155.000,00 17.000,00

- mrtvačnica Polje 80.000,00 0,00

- ostala groblja 20.000,00 3.500,00

- projekt proširenja groblja Dobrinj 15.000,00 13.500,00

- ograda groblja Sužan 40.000,00 0,00

RASVJETNA TIJELA K100404 190.500,00 134.141,28

12

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE K100405 100.000,00 29.314,65

GRADNJA CESTA K100407 595.000,00 585.725,78

- uređenje čekaone Klanice 25.000,00 0,00

- poljski put Gabonjin Kras 80.000,00 79.858,50

- asfalt Šilo 150.000,00 128.458,24

- asfalt Čižići 340.000,00 298.254,59

- asfalt Gabonjin i Rasopasno vodovod Ponikve 0,00 79.154,45

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE K100408 450.000,00 78.079,66

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI K100410 85.000,00 71.450,00

- javna rasvjeta Kras 20.200,00 20.187,50

- spajanje kabela javne rasvjete 64.800,00 51.262,50

UKUPNO 2.017.500,00 1.290.406,98

U 2013. godini započela se gradnja odvodnje otpadnih voda u priobalju koja je još u toku

te će se planirati asfaltiranje cesta u slijedećoj godini zbog iskopa kanala. Saldo neutrošenih

sredstava za slijedeću godinu iznosi 1.658.357,25 i biti će planiran I izmjenama Proračuna za

2015. godinu u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.

godinu.

KULTURA

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja

programa 1005 u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i

tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom

djelatnošću., sredstva potrebna za provođenje se osiguravaju kroz redovne aktivnosti (A),

tekuće (T) i kapitalne projekte (K): PLANIRANO OSTVARENO

UKUPNO 1.108.468,00 981.531,52

KULTURNE MANIFESTACIJE A100501 33.100,00 27.616,79

- razne manifestacije kroz autorska i umjetnička dijela 10.000,00 4.535,79

- Festival folklora otoka Krka 7.000,00 7.000,00

- sufinanciranje spomenika Papi Ivanu Pavlu II 16.100,00 16.081,00

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA A100502 50.000,00 33.842,04

- plesna udruga „Osjeti ritam“ za međunarodno natjecanje 1.600,00

- 2 dječje predstave „Klaunovska posla udruge „Šareni svijet“ za maškare 5.000,00

- dječja reduta

- prijevoz na Festival folklora

- sufinanciranje organizacije znanstvenog skupa

- nagrade djeci amaterima i odlikašima 4.000,00

- najam ozvučenja za koncert Ane Rucner 3.000,00

- proslave i pokroviteljstva ostalih manifestacija

SUFINANCIRANJE FEŠTA A100503 155.000,00 146.780,26

- sufinanciranje fešta 50.000,00 49.979,25

- Rokova 35.000,00 35.001,01

-Stipanja 70.000,00 61.800,00

Proslave blagdana svetaca zaštitnika pojedinog mjesta uglavnom su u drugom dijelu godine,

kao i ljetne ribarske fešte namijenjene poboljšanju ponude turistima.

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI A100504 25.000,00 21.395,55

Program se organizira za božićne blagdane sa poklonima djeci, predstavom i animacijom.

SUFINANCIRANJE RADIO O.K. A100507 48.000,00 48.000,00

13

S ciljem što kvalitetnijeg programa i promidžbe općine i otoka sufinancira se prema

godišnjem ugovoru od 48.000,00 kuna s mjesečnim uplatama radio Otok Krk.

ODRŽAVANJE CRKVA A100508 30.000,00 8.147,40

Uređen je Papin perivoj kod spomenika u Omišlju i crkva Dobrinj.

ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA A101045 360.368,00 324.229,83

- mreža električne energije 0,00 18.779,63

- usluge tek.i inv.održ.građ.objek. 70.368,00 64.422,87

- uređenje društvene prostorije Polje 70.000,00 59.652,06

- uređenje društvene prostorije Gostinjac 50.000,00 45.277,36

- uređenje društvene prostorije Klimno 80.000,00 76.110,20

- uređenje druš. prost. Tribulje 30.000,00 0,00

- uređenje društvene prostorije Sulinj 60.000,00 27.675,00

K.D. IVE JELENOVIĆ DOBRINJ A100511 150.000,00 133.803,26

Po programu i pojedinačnim zahtjevima sredstva su utrošena za sufinanciranje ljetnih fešta,

autorske honorare voditelju zbora „Zvon“ Damiru Smerdelu, voditeljici dječje folklorne

skupine Vesni Dunato i učitelju sopela Ivanu Pavačiću, HIP-HOP sekciji za nastupe i

organiziranje izleta.

K.D. SV.JURAJ KRAS A100512 40.000,00 26.252,45

Po programu i pojedinačnim zahtjevima sredstva su utrošena za održavanje skupštine,

organiziranje „fešte Antonje“, boćarskog turnira, uređenje mjesta prije proslave, hrane i pića

za doček maškara, nabave cipela i ormara za nošnje folklorne skupine, nabavu piski za sopele

i dvd-a za učenje „tonci“ folklorne dječje skupine.

K.D. SV.PETAR GABONJIN A100513 60.000,00 56.474,50

Nakon 10 godina održana je tradicionalna proslava „Kolijani“, te je najveći dio utrošen za

organiziranje i proslavu, organizaciju tradicionalne „fešte Petrova“, te za proslavu 1. maja i

kupnju mandoline.

DRUŠTVO SOPACA A100515 5.000,00 5.000,00

Po programu i zahtjevu sredstva su dodjeljena za promicanje glazbene baštine.

MAŠKARANA UDRUGA OPTIMISTI A100516 15.000,00 14.995,66

Po programu i zahtjevima sredstva su dodjeljena za organiziranje ljetnih ribarskih zabava i

nabavu kostima za Riječki karneval.

MAŠKARANA UDRUGA KATAROŠKA A100517 15.000,00 15.000,00

Po programu i zahtjevima sredstva su dodjeljena za organiziranje ljetnih ribarskih zabava i

nabavu kostima za Riječki karneval.

OSTALI RASHODI ZA KULTURU A100519 13.000,00 13.000,00

Pod ostalim rashodima za kulturu knjiže se donacije novoosnovanim udrugama ili po

posebnim zahtjevima koji nisu obuhvaćeni redovnim financiranjem programa. Ove godine

financirana je udruga „Zlatni otok pjeva“ za festival „Mladi otoka Krka pjevaju“ s 1.500,00

kuna, festival „Solsticium Ekoactiv“ udruge „Spirit“ Rijeka održan na području plaže

ljekovitog blata Meline u iznosu od 5.000,00, donacija za film „Boris“ o gosp.Špremu, udruge

„Prime time film“ Zagreb u iznosu od 1.500,00 kuna i organizacija znanstveno stručnog

simpozija udruge „Hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91“ u iznosu od 5.000,00 kuna.

IZDAVANJE KNJIGA T100520 5.000,00 5.000,00

- Lukom d.o.o. po potpisanom ugovoru za izdavanje knjige Katice Ivanišević „Antologija

pjesnika Otoka Krka“

KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KORNIĆ A100521 10.000,00 9.267,78

Po programu i zahtjevu utrošeno za arhitektonsko snimanje područja općine Dobrinj u

svrhu zaštite i valorizacije kulturne baštine – označavanje guvna i sličnih suhozida.

KULTURNO DRUŠTVO „DOBRINJ“ A100522 65.000,00 64.587,75

14

Po programu i zahtjevima organiziraju se kreativne radionice, organiziraju fešte, izlet,

predstave i slično.

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA A100523 24.000,00 23.138,25

Tijekom ljetne turističke sezone turistima je omogućeno vođenje na hrvatskom i stranim

jezicima kroz Dobrinj, te predstavljanje sakralne i etnološke zbirke muzeja. U tu svrhu

zaposlene su tri osobe putem studentskog servisa.

MULTIMEDIJALNA UDRUGA „KRČKA BESEDA“ A100524 5.000,00 5.000,00

Raspoređivanje sredstava za udruge građana u kulturi obavlja Jedinstveni upravni odjel na

temelju javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba, pravovaljanih akata Općinskog vijeća,

ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su

obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 31. ožujka

izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, te po pojedinačnim zahtjevima.

SPORT

Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od

interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-

rekreativnom aktivnošću građana: PLANIRANO OSTVARENO

SPORTSKE MANIFESTACIJE A100601 62.500,00 46.162,14

- nogometni turniri 10.000,00 4.781,31

Održan je malonogometni turnir 2014 godine.

- boćarski turniri 23.000,00 32.298,25

Održan je 19. kup u balanju u Hlapi, postavljene su i demontirane tribine, nabavljeni su

prikladni dresovi, boće za pobjednike i počašćeni sudionici natjecanja.

- donacije šahovskih turnira 4.500,00 2.000,00

Doniran je šahovski turnir „Zlatni otok Krk“ koji organizira Šahovski klub „Draga“ iz Rijeke.

- Sportaš godine otoka Krka 5.000,00 4.082,58

Svake godine jednoj jedinici lokalne samouprave sufinancira se organizacija dodjele priznanja

i nagrada za najuspješnije sportaše otoka Krka.

- ostali rashodi sporta 20.000,00 3.000,00

Podijeljene su nagrade uspješnim sportašima s područja naše općine Streljačkog kluba „Dub“

Malinska.

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA A100602 10.000,00 2.945,00

Ove godine elektrificirano je boćalište Tribulje.

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA K100603 70.000,00 50.243,46

- sportski tereni 10.000,00 0,00

- jog Šilo – nabavljena je i montirana vrtna kućica 20.000,00 14.202,33

- jog Hlapa - radovi „Škvadra“ Hlapa 40.000,00 36.041,13

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA A100604 10.000,00 0,00

Š.R.K. „ČIKAVICA“ ŠILO A100605 30.000,00 29.897,98

Po programu i zahtjevima sufinancirano je natjecanje udičara, oprema i pribor, te kotizacija

na županijskom i državnom prvenstvu.

S.R.D. „VELA STEN“ ČIŽIĆI A100606 20.000,00 19.413,75

Po programu i zahtjevima sufinancirano je natjecanje udičara, oprema i pribor, te kotizacija

na županijskom i državnom prvenstvu, sufinanciranje fešta, održavanje skupštine i škola

ribolova.

N.K. „KRK“ A100607 65.000,00 65.000,00

Po programu i zahtjevima sufinancirani su troškovi suđenja, prijevoz na natjecanja i škola

nogometa, nabava lopti i rekvizita, te organizacija turnira.

15

N.K. „OŠK“ OMIŠALJ A100608 25.000,00 25.000,00

Po programu i zahtjevima sufinancirani su troškovi suđenja, prijevoz na natjecanja i škola

nogometa.

K.K. „KRK“ A100609 3.000,00 3.000,00

Po programu i zahtjevu sufinancirani su troškovi prijevoza na natjecanja.

S.K. „DUB“ MALINSKA A100610 5.000,00 5.000,00

Po programu i zahtjevu sufinancirani su troškovi prijevoza na natjecanja.

MOTO KLUB KRK A100612 2.000,00 0,00

Nisu potpisali ugovor i dostavili potrebna izvješća, te nije bilo ni isplate.

L.D. „OREBICA“ KRK – L.J. FAZAN DOBRINJ A100613 20.000,00 20.000,00

Po programu i zahtjevima sufinancirana je jalovina i nabava materijala za gradnju lovačke

kućice.

AUTOKLUB „KRK“ A100615 2.000,00 2.000,00

Po programu i zahtjevu sufinancirana je provedena akcija „Sigurno upravljanje biciklom“.

MALONOG. KLUB „DOBRINJ“ A100616 40.000,00 40.000,00

Po programu i zahtjevima sufinancirani su natjecanja, škola nogometa, nabava lopti i

organizacija fešta.

ATLETSKI KLUB KRK A100617 3.000,00 3.000,00

Sufinanciran je program rada kluba.

KARATE KLUB KRK A100619 5.000,00 5.000,00

Sufinanciran je program rada kluba.

UDRUGA ŠPORTSKE REKR. ČIŽIĆI A100620 20.000,00 20.000,00

Po programu i zahtjevima sufinancirana je akcija „Zelena čistka“, turnir u boćanju,

organiziran 3. Kvarnerski kros, te sufinacirane fešte.

PLANINARSKO DRUŠTVO OBZOVA A100621 4.000,00 4.000,00

Po programu i zahtjevima sufinancirano je pohađanje planinarske škole, nabava članskih

iskaznica i kalendara.

AMATERSKI VATERPOLO KLUB „ŠILO“ 5.000,00 5.000,00

Raspoređivanje sredstava za sportske udruge obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju

javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba, pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora

te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake

godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 31. ožujka izvršenje

financijskog plana za prethodnu godinu i po pojedinačnim zahtjevima.

OBRAZOVANJE

Ovim programom 1007 utvrđuju se oblici aktivnosti (A), tekućih (T) i kapitalnih (K)

projekata te opseh istih na području Općine Dobrinj:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,

poticanjem stipendiranja i nagrađivanja darovitih i uspješnih učenika stvaraju se uvjeti za

nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti,

- sufinanciranjem prijevoza za srednje škole i fakultete izvan otoka i ostalog, po potrebi.

PLANIRANO OSTVARENO

1.296.000,00 1.147.172,76

SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA A100701 490.000,00 475.521,81

- Dječji vrtić „Katarina Frankopan“-Područni vrtić Polje 460.000,00 446.609,81

- sufinanciranje predškolskih ustanova 30.000,00 28.912,00

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj Dječji vrtić u Polju provodi

ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i

16

kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti ( prehrana,zdravstvena zaštita i dr.).

Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk organiziran je kao ustanova osnivača Grada Krka, a

općina Dobrinj financira u potpunosti područni Dječji vrtić Polje čiji dio pokriva teritorij

općine, kao i ostale područne vrtiće za roditelje kojima je to pogodnije, pa i ostale predškolske

ustanove kad se za to ukaže potreba. Osim na otoku Krku sufinancira se 1 dijete u vrtiću

„Bambi“ Škrljevo.

OPREMA ZA VRTIĆ POLJE K100703 10.000,00 0,00

IZBORNA NASTAVA A100705 50.000,00 35.322,20

U osnovnoškolskom obrazovanju redovno se financira informatika i strani jezici.

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI A100706 25.000,00 19.825,00

Sufinanciraju se aktivnosti poput škole nogometa i slično.

O.Š. FRAN KRSTO FRANKOPAN – P.Š. MALINSKA, P.J.DOBRINJ A100708

Sufinancira se naknada voditelju škole umjesto psihologa, pomoćnik u nastavi i školski

izleti. 45.000,00 41.129,08

STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA A100710 370.000,00 331.650,00

Stipendiraju se svi redovni učenici srednjih škola sa po 350,00 kn i studenti sa 500 kn

mjesečno, koji zadovoljavaju uvjete o uspjehu u prethodnoj školskoj godini propisane javnim

pozivom, te socijalne kategorije i djeca samohranih roditelja, kao i deficitarna zanimanja po

obavijesti Zavoda za zapošljavanje, te je propisani iznos od 800,00 kn za studente, a 550 kuna

za srednjoškolce uz uvjet zapošljavanja na području Općine Dobrinj, ako postoje uvjeti ili

vraćanju sredstava. Ove godine bilo je 68 stipendista.

SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA A100711 50.000,00 40.900,00

Učenicima osnovnih i srednjih škola sufinanciraju se knjige sa po 300 kn, odnosno 500

kn za djecu samohranih roditelja prije početka školske godine.

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA A100712 195.000,00 179.324,67

- prijevoz osnovna škola 55.000,00 53.500,00

- sufinanciranje cijene prijevoza 85.000,00 68.089,26

- prijevoz srednjoš./studenti kombi 55.000,00 57.735,41

Prijevoz za osnovnu školu povjeren je obrtu „Igo Adria“ vlasnika Gorana Mavrovića iz

Dobrinja. Učenicima srednjih škola i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo

regionalnog razvoja i fondova Europske Unije podmiruje troškove putovanja do prve stanice

na kopnu, prijevoznik “Autotrans” Rijeka daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne

karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 %

kao mjesečnu ili vikend čip kartu. Za učenike i studente koji imaju popodnevne obaveze

Općina Dobrinj dva puta dnevno organizira i kombi prijevoz do naselja Sv.Vid jer nema

autobusne veze za naselja na njenom području, te ga u cijelosti financira prijevozniku

„Autotrans“ Rijeka.

POMOĆ UDRUGAMA A100713 1.000,00 1.000,00

Pomoć je namijenjena Filatelističkom društvu Krk.

PROJEKT VRTIĆ T100714 60.000,00 22.500,00

Projekt za renoviranje zgrade u Polju.

ZDRAVSTVO

Ovim programom 1008 utvrđuju se poslovi od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s

podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva kroz aktivnosti (A) i tekući projekt (T):

PLANIRANO OSTVARENO

259.432,00 205.237,85

SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK A100801 2.000,00 1.890,00

- tečaj za trudnice 2.000,00 1.890,00

17

FINAN.AMBULANTE ŠILO – DODATNI TIM A100802 60.000,00 60.000,00

Financira se dodatni tim ambulante Šilo ljeti kao turistička ambulanta, koju mogu koristiti i

stanovnici općine umjesto hitne medicinske pomoći, tokom srpnja i kolovoza.

FINANCIRANJE PREGLEDA DR. IVANIŠ A100803 20.000,00 19.800,00

Omogućeni su besplatni pregledi ultrazvukom unutarnjih organa stanovnika općine u

Poliklinici Ivaniš, prema ugovoru.

DONACIJA KBC RIJEKA – DJEČJA BOLNICA KANTRIDA A100804

20.000,00 20.000,00

- planirana je donacija opreme, a ugovorena je i sufinancirana izrada fasade na zgradi

Pedijatrije.

CRVENI KRIŽ KRK A100805 56.432,00 56.432,00

Prema Zakonu o Crvenom križu financira se Crveni Križ Krk.

UDRUGA INVALIDA DISTROFIČARA A100806 1.000,00 1.000,00

Sufinanciran je program po ugovoru.

UDRUGA SLIJEPIH A100807 1.500,00 1.500,00

Sufinanciran je program po ugovoru.

UDRUGA INVALIDA KVARNERSKIH OTOKA A100808 4.000,00 4.000,00

Prema programu rada sufinancirano je obilježavanje Međunarodnog dana osoba s

invaliditetom.

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE A100809 2.000,00 2.000,00

Sufinanciran je program po ugovoru.

UDRUGA GLUHIH A100810 1.500,00 1.500,00

Sufinanciran je program po ugovoru.

KLUB LIJEČENIH OVISNIKA „GROMAČE“ KRK A100811 5.000,00 4.908,13

Sufinanciran je program po ugovoru.

HVIDRA KRK A100812 10.000,00 9.144,72

Sufinanciran je program po ugovoru.

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA PGŽ A100814 1.000,00 1.000,00

Sufinanciran je program po ugovoru.

UDRUGA ZA TERAPIJSKO JAHANJE A100815 2.000,00 2.000,00

Sufinanciran je program po ugovoru.

UDRUGA ŽENA „NADA“ RIJEKA A100816 8.000,00 8.000,00

Sufinanciran je program po ugovoru „Vježbaj s Nadom“.

UDRUGA „GRAD NA GORI“ BATOMALJ A100817 5.000,00 0,00

Nisu potpisali ugovor, te nije isplaćen predviđen iznos sufinanciranja.

Raspoređivanje sredstava za udruge obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju javnog

poziva za zadovoljenje javnih potreba, pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te

druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake

godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 31. ožujka izvršenje

financijskog plana za prethodnu godinu.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ – EDUKATIVNI PROGRAMI

A100818 - edukacija o kontroli komaraca nije realizirana 7.000,00 0,00

SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ K100819 40.000,00 0,00

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ 13.000,00 12.063,00

SOCIJALNA ZAŠTITA

Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili

nemoćne , koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne

18

potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga. Općina

Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji,

odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem

akata Općinskog vijeća donesenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i

obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu: PLANIRANO OSTVARENO

516.000,00 455.443,17

POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA A100901 330.000,00 303.790,66

- pomoć obiteljima i kućanstvima 120.000,00 106.001,33

(dodjeljuje se mjesečno, jednokratno, u hrani ili sufinanciranjem prijevoznih troškova,

dodjelom socijalnih stipendija i slično; socijalno ugroženima i starijima od 80 godina za Uskrs

i Božić dijele se prigodni paketi s osnovnim životnim namirnicama i za osnovne osobne

potrebe). U 2014 godini daje se pomoć za potrebe stanovanja jednoj obitelji.

- pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama 210.000,00 197.789,33

(organizirana je svakodnevno preko Crvenog križa s jednom gerontodomaćicom i jednim

fizioterapeutom).

DAR NOVOROĐENOJ DJECI A100902 70.000,00 59.000,00

- dodjeljuje se u različitim iznosima u ovisnosti o prethodnom broju djece, te se ne može

planirati u točnom iznosu.

KARITAS BISKUPIJE KRK A100903 5.000,00 5.000,00

Sufinanciran je program po ugovoru.

DJEČJE SELO LEKENIK A100904 5.000,00 0,00

Nisu dostavili ugovor, te planirana sredstva nisu isplaćena.

SAMOSTAN ZVIRANJ A100905 6.000,00 6.000,00

Sufinanciran je program po ugovoru za potrebe ogrjeva.

UDRUGA ANTIFAŠISTA KRK A100906 18.000,00 18.000,00

Sufinanciran je program po ugovoru.

UDRUGA UMIROVLJENIKA A100907 20.000,00 19.904,51

Sufinanciran je program po ugovoru.

VETERANI DOM. RATA KRK-DOBRINJ A100908 40.000,00 36.748,00

Sufinanciran je program po ugovoru kao organizacija Dana pobjede i domovinske

zahvalnosti, izleta i nabava hladnjaka.

UDRUGA ANDRIJANA GRŽETIĆ A100910 6.000,00 0,00

Nije potpisan ugovor o donaciji.

OSTALE UDRUGE A100912 10.000,00 1.000,00

Ostali rashodi udruga planiraju se zbog nepredviđenih rashoda i onih događanja ili potreba

koje nisu obuhvaćeni godišnjim programima, npr. organiziranjem humanitarnih koncerata ili

sličnog, ove godine dana je pomoć od 1.000,00 kuna Udruzi roditelja poginulih branitelja u

domovinskom ratu..

USPDR „AJKULA“ KUKULJANOVO A100913 6.000,00 6.000,00

Prema programu sufinanciran je ljetni kamp djece i mladih i proslava 23. godišnjice.

Raspoređivanje sredstava za udruge obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju javnog

poziva za zadovoljenje javnih potreba, pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te

druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake

godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 31. ožujka izvršenje

financijskog plana za prethodnu godinu.

19

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Ovim programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine

Dobrinj kroz aktivnosti (A): PLANIRANO OSTVARENO

549.500,00 543.165,77

PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A101001 35.000,00 34.405,00

- usluge zaštitara korištene su u turističkoj sezoni

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A101002 5.000,00 0,00

Stožer zaštite i spašavanja planiran je, ali nisu definirani uvjeti za naknadu troškova članova.

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A101004 350.000,00 349.494,60

- zakonom o vatrogastvu utvrđen je godišnji iznos financiranja Vatrogasne zajednice otoka

Krka koja se raspoređuje mjesečno u 12 jednakih rata,

- posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu 10.000,00 10.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A101005 108.500,00 108.500,04

- ugovorom po ključu financiranja za sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka

raspoređena sredstva uplatit će se u 12 jednakih rata Javnoj vatrogasnoj postrojbi Krk po

izdanim računima osnivača – Grada Krka.

DVD DOBRINJ A101006 30.000,00 29.766,13

Prema programu sufinancirana je organizacija proslave, nabava vatrogasne pumpe,

kombinezona i rukavica.

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA A101007 8.000,00 8.000,00

Po programu rada sufinancira se Gorska služba spašavanja.

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA FELIX KRK A100912 3.000,00 3.000,00

Prema programu i zahtjevima sufinancirano je zbrinjavanje životinja lutalica.

TURIZAM I GOSPODARSTVO

Ovim Programom 1012 utvrđuju se oblici aktivnosti (A) i kapitalni projekt (K) na

području općine Dobrinj u svezi sa razvojem poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva,

obrtništva i turizma: PLANIRANO OSTVARENO

523.100,00 497.948,37

GOSPODARSKI RAZVITAK A101201 čine 1.050,00 45.68

- kamate za kredit „Poduzetnik 2“

- članarina za LAG „Kvarnerski otoci“ planirana u iznosu 1.000,00 nije uplaćena

POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE A101202 omogućuje se kroz

- subvencije poljoprivrednicima 10.000,00 0,00

- Centar za brdsko planinsku poljoprivredu –izrada plana 20.000,00 20.000,00

- Okorak – dokumentacija za ruralni razvoj 16.250,00 16.250,00

- Udruga maslinara „Drobnica“ Krk 16.000,00 15.786,20

TURISTIČKI RAZVOJ A101203 obuhvaća 75.350,00 73.697,32

- usluge tek. i inv. održ. morskih pristaništa 61.850,00 60.217,50

- oglašavanje Kvarnera kao avio-destinacije 13.500,00 13.479,82

EKO WC NA PLAŽAMA A101204 85.000,00 77.425,00

U ljetnim mjesecima po 2 wc-a su smještena na 5 plaža, i za ljetne fešte po potrebi.

UDRUGA DOBRINJŠTINA – EKO-LIBURNIA A101205 60.000,00 57.926,69

Nabavljaju se sadnice maslina i vinove loze, i ostalog po potrebi poljoprivrednika.

UDRUGA PČELARA KADULJA KRK A101206 2.000,00 2.000,00

SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE A101207 92.800,00 92.800,00

20

Izvan ljetne sezone sufinancira se brodska linija Šilo-Crikvenica.

TZ OTOKA KRKA A101208 25.000,00 22.738,03

Po sporazumu svih lokalnih jedinica sufinancira se TZ Otoka Krka.

PLAVA ZASTAVA A101210 55.000,00 50.056,00

- Plava zastava nalazi se na plaži Šilo i Soline, rashodi su troškovi članarine udruzi „ Lijepa

naša“ koja ih dodjeljuje, 35.000,00 35.125,00

i za troškove spasioca na plaži 9.000,00 8.742,00

UDRUGA VINARA „BUKALETA“ A101212 5.000,00 5.000,00

Organiziraju natjecanja vinara.

REGULACIJA PROMETA A101213 55.500,00 55.387,45

Organizirana je Prometna jedinica mladih koja na nekoliko najprometnijih dijelova cesta u

turističkim naseljima regulira promet preko učeničkih i studentskih ugovora.

ODRŽAVANJE KAMERA A101214 6.000,00 5.875,00

Za turističke potrebe postavljene su tri kamere: u Dobrinju, lučici Šilo i lučici Klimno.

PROJEKTI MINISTARSTVA TURIZMA 9.150,00 9.150,00

- tematski park – projekt

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi Programom 1015 planirana će se sredstva

boravišne pristojbe utrošiti u sljedeće aktivnosti:

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZVOJ TURIZMA A101501 - TZ Općine Dobrinj 270.000,00 270.000,00

Općina Dobrinj ugovara da se sredstva boravišne pristojbe raspoređuju TZ Općine Dobrinj

koja se brine o turističkom razvoju i unapređenju turizma, te najbolje zna potrebe i prioritete

na svom području, s time da se mogu utrošiti samo za određene namjene koje su ugovorene, a

prvenstveno za uređenje plaža na području Općine Dobrinj.

IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA

U 2014. godini na području Općine Dobrinj financirala se gradnja slijedećih građevina za

opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda preko komunalnog

poduzeća „Ponikve voda“ kao opskrbljivača i vlasnika osnovnih sredstava po programu

1016 kroz kapitalni projekt (K):

PLANIRANO OSTVARENO

K101601 Izgradnja vodnih građevina 2.100.000,00 2.014.860,15

- izgradnja vodovodne mreže 2.000.000,00 1.952.525,68 - vodovodna mreža naselja 1.642.867,41

- izgradnja vodovodnih priključaka 309.658,27

- izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja 100.000,00 62.334,17

- dopuna idejnog projekta kanalizacijskog sustava odvodnje 47.600,00

- izgradnja uređaja za pročišćavanje (vodni doprinos) 14.734,17

Godišnji plan planiran je i financiran iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu:

- vodni doprinos 45.000,00 43.219,75

- naknade za koncesije 160.000,00 0,00

- ostali prihodi proračuna 1.895.000,00 1.971.640,40

21

(sredstva HBOR-a ustupljeni porez na dohodak za otoke 1.018.647,94

prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta osiguranja 281.851,99

ostali prihodi iz proračuna 671.140,47)

UKUPNO 2.100.000,00 2.014.860,15

ENERGETSKI RAZVOJ

Ovim Godišnjim programom 1017 planiraju se tekući projekti (T) kako slijedi:

PLANIRANO OSTVARENO

UKUPNO 165.550,00 3.549,01

PROGRAM OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE T 101701 650.550,00 549,01

Projekt Zelena energija u mom domu provela je Primorsko goranska županija, a u ovoj

godini sufinanciran je jedan zahtjev za obiteljsku kuću po natječaju koji je proveden 2013

godine u iznosu od 549,01 kunu.

Planiran je program Obnovljivi izvori energije za koji su odobrena sredstva Fonda za

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 600.000,00 kn, koja se dodjeljuju

zainteresiranim kućanstvima s njihovim udjelom od 35 % izvedenih radova po propisanim

uvjetima iz natječaja koji će biti raspisan, a s udjelom općine od 5 % sredstava, u iznosu od

najviše 1.500,00 kuna po sustavu. U 2014 planirano je 165.000,00 kuna, a odobrena su 2

zahtjeva u iznosu od 3.000,00 kuna.

ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE T101703 61.250,00 38.970,00

Fond sufinancira i energetski pregled javne rasvjete za jedinice lokalne samouprave, po

odluci o odabiru korisnika sredstava neposrednog sufinanciranja njihov udio iznosi 23.382,00

kn ili 60 % vrijednosti procijenjene investicije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:

Zoran Kirinčić v.r.