obrazloŽenje plana proraČuna opĆine primorski …

S t r a n i c a | 1

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

PLAN PRORAČUNA OPĆINE

PRIMORSKI DOLAC

ZA 2017. GODINU,

TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA

2018. I 2019. GODINU

Studeni, 2016. godina

S t r a n i c a | 2

SADRŽAJ:

1. Zakonska obveza 3

2. Prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 5

3. Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji 19

4. Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji 20

5. Rashodi i izdaci proračuna po funkcijskoj klasifikaciji 35

6. Rashodi i izdaci proračuna po izvorima financiranja 36

ZAKONSKA OSNOVA

S t r a n i c a | 3

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15),

predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja

tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za

sljedeće dvije proračunske godine.

Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju

upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih

zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz

proračuna općine. Pri sastavljanju planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana

metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i

drugo.

U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine,

privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova,

funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad.

Plan proračuna Općine Primorski Dolac za razdoblje od 2017. do 2019. godine sastavljen je

sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da

predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usvaja proračun za

2017. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, odnosno 2018. i 2019. godinu.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju

i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i

izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke

prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u

procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće: ekonomska,

organizacijska,

programska,

funkcijska,

lokacijska klasifikacija te

izvori financiranja,

i kao takve primijenjene su u izradi Plana Proračun Općine Primorski Dolac za 2017. godinu,

te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije

godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine -

trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije.

Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje

određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

S t r a n i c a | 4

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio

Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i

projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom

Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno

funkcije kojima pripadaju.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Primorski Dolac povezane s

programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2016. godini te procjena

njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih

specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na

državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku nove Vlade Republike Hrvatske,

procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2017. do 2019. godine temeljila se isključivo na

postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine.

U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su

u projekcijama za 2018. godinu uz povećanje ukupnih prihoda od 0,5% u odnosu na 2017.

godinu, dok je u 2019. godini previđeno njihovo smanjenje od 0,5% u odnosu na 2018.

godinu.

S t r a n i c a | 5

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračun Općine Primorski Dolac za 2017. godinu predlaže se u iznosu od 17.262.250,00 kn.

Sastoji se od prihoda tekuće godine u iznosu od 17.262.250,00 kn.

Struktura tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 17.262.250,00 kn je sljedeća:

12.542.250,00 kn prihoda poslovanja

2.070.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine

2.650.000,00 kn primitaka od financijske imovine i zaduživanja

U nastavku dan je grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka u trogodišnjem

razdoblju

S t r a n i c a | 6

Grafički prikaz broj 1. : Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Primorski Dolac za period 2017 – 2019. godinu

1.1

49

.30

0,0

0

9.0

32

.60

0,0

0

99

.75

0,0

0

2.0

62

.15

0,0

0

19

8.4

50

,00

2.0

00

.00

0,0

0

70

.00

0,0

0

1.1

32

.43

4,0

0

14

.62

8.8

32

,75

10

0.2

48

,75

2.0

77

.83

7,5

0

19

9.4

42

,25

2.0

10

.00

0,0

0

70

.35

0,0

0

22

9.3

00

,00

9.0

28

.10

0,0

0

99

.75

0,2

5

2.0

67

.78

7,5

0

19

8.4

50

,25

50

0.0

00

,00

70

.00

0,0

0

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od

subjekata unutaropćeg proračuna

Prihodi od imovine Prihodi od upravnih iadministrativnih

pristojbi, pristojbi poposebnim propisima i

naknada

Kazne, upravne mjerei ostali prihodi

Prihodi od prodajeneproizvedene

imovine

Prihodi od prodajeproizvedene imovine

Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Primorski Dolacza period 2017. - 2019.

Plan proračuna 2017 Projekcija za 2018 Projekcija za 2019

S t r a n i c a | 7

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće

zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Primorski Dolac), porez na dohodak od

samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore

navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama,

odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet

nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici

ugostiteljskih objekata, porez na korištenje javnih površina, porez na tvrtku koji plaćaju

vlasnici poduzeća, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U 2017. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 1.149.300,00 kn i

predstavljaju 9,16 % planiranih ukupnih prihoda u 2017. godini. Najveći udio u prihodima

poslovanja predstavljaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg

proračuna.

Tabelarni prikaz broj 1. : Prikaz plana prihoda od poreza u 2017. godinu

Vrsta poreza Planirani iznos u 2017.

Porez i prirez na dohodak 920.000,00

Porez na kuće za odmor 300,00

Porez na promet nekretnina 200.000,00

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 4.000,00

Porez na tvrtku 25.000,00

UKUPNO 1.149.300,00

Od 01. siječnja 2015. godine stupile su na snagu Izmjene i dopune Zakona o financiranju

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 6. stavkom 10. propisan je

novi udio općine, odnosno grada u porezu na promet nekretnina, Budući de se prihodi od te

vrste poreza dijele između općinskog (gradskog) i državnog proračuna. Općinama odnosno

gradovima pripada 80% prihoda od poreza, a državi 20%, umjesto dosadašnjeg omjera općina

60 %, država 40 %.

Člankom 45. istog zakona propisan je novi udio općine u porezu na dohodak, odnosno udio

općine u prihodu od poreza na dohodak iznosi 60% u odnosu na dosadašnjih 90 % prihoda.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od poreza Općine Primorski Dolac u

2017. godini.

S t r a n i c a | 8

Grafički prikaz broj 2. : Pregled planiranih prihoda od poreza Općine Primorski Dolac u 2017. godini

Porez i prirez na dohodak920.000,00

80%

Porez na promet nekretnina200.000,00

18%

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

4.000,000%

Porez na tvrtku25.000,00

2%

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA OD POREZA U 2017. GODINI

S t r a n i c a | 9

PRIHODI OD POMOĆI

U 2017. godini Općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna u iznosu od 9.032.600,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed

ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.

U skupini prihoda od pomoći spadaju i pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za

financiranje programa Javnih radova.

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom periodu nudi

sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program

javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica,

udruge civilnog društva i drugi subjekti. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan

postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju projekti iz područja socijalne skrbi,

edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.

Općina Primorski Dolac u 2017. godini planira zapošljavanje osoba putem mjera javnih

radova za projekt pomoć zajednici.

Projekt "Pomoć zajednici"

Projekt podrazumijeva brigu za socijalno ugrožene, starije osobe, umirovljenike, nemoćne, te

skrb o osobama s invaliditetom, te pomoć u čišćenju nekretnina, pomoć u kući, odlazak u

nabavku osnovnih prehrambenih namirnica i sl. Uz pomoć u kućanstvu organizirati će se

pomoć kod odlaska liječniku, ljekarnu, poštu, terenski rad.

Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos

bruto plaće od 3.120.00 kuna mjesečno po osobi.

U 2016. godini zaposleno je ukupno pet osoba preko javnih radova. Programom se planira

nastaviti i u 2017. godini.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna, odnosno državnog, županijskog i općinskog proračuna, te

izvanproračunskih korisnika.

S t r a n i c a | 10

Grafički prikaz broj 3. : Pregled planiranih prihoda od pomoći Općine Primorski Dolac u 2017. godini

2.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

1.300.000,00

3.000.000,00

5.000,00

8.550,00

450.000,00

99.550,00

169.500,00

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PRIJENOS SREDSTAVA EU

Županijski proračun SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PUTNIKA

Županijski proračun SUFINANCIRANJE OGRIJEVA

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

Županijski proračun UNAPREĐENJE STANDARDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Hzz JAVNI RADOVI

0,00 400.000,00 800.000,00 1.200.000,001.600.000,002.000.000,002.400.000,002.800.000,003.200.000,00

Kapitalnepomoći od

institucija i tijelaEU

Kapitalnepomoći iz

županijskogproračuna

Kapitalnepomoći izdržavnog

proračuna

Kapitalnepomoći od

izvanproračunskih korisnika

Kapitalnepomoći izdržavnog

proračunaPRIJENOS

SREDSTAVA EU

Županijskiproračun

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA

PUTNIKA


SUFINANCIRANJE OGRIJEVA

Tekuće pomoći izdržavnog

proračuna


UNAPREĐENJESTANDARDA

PREDŠKOLSKOGODGOJA

Hzz JAVNIRADOVI

Skup1 2.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.300.000,00 3.000.000,00 5.000,00 8.550,00 450.000,00 99.550,00 169.500,00

Pregled planiranih pomoći od subjekata unutar općeg proračuna za 2017. godinu


PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2017. godinu u

iznosu od 99.750,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Primorski

Dolac planirani su kroz Prihode od nefinancijske imovine odnosno prihodi od naknade za

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i to u iznosu od 50.000,00 kn.

Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i

depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike

zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih

financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i

iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali

prihodi od nefinancijske imovine.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u 2017. godini.


Grafički prikaz broj 4. : Prikaz prihoda od imovine Općine Primorski Dolac za 2017. godinu

Kamate na depozite povođenju

Zatezne kamate izobveznih odnosa i drugo

Zakup sportske dvoranePrihodi od zakupaposlovnih objekata

Spomenička rentaNaknada za zadržavanjenezakonito izgrađenih

zgrada

Skup6 550,00 4.000,00 20.000,00 25.000,00 200,00 50.000,00

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00 Pregled planiranih prihoda od imovine za 2017. godinu


PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.062.150,00 kn. Namjena

navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima.

Grafički prikaz broj 5. : Pregled planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2017.

godinu.

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000

Ostale naknade utvrđene općinskom odlukom

Naknada za sanaciju Karepovca

Ostali prihodi vodnog gospodarstva

Sufinanciranje cijene usluge, participacije za dječji vrtić Maslačak

Prihodi s naslova osiguranja

Dodjela grobnog mjesta

Odvoz smeća

Komunalni doprinos

Naknada za pravo uslužnosti

Komunalna naknada

73.000,00

35.000,00

29.000,00

52.150,00

3.000,00

30.000,00

245.000,00

935.000,00

300.000,00

360.000,00

Pregled planiranih Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2017. godinu

Plan proračuna za 2017. godinu


PRIHODI OD KAZNA, MJERA I OSTALIH PRIHODA

Pod prihodima od kazna, mera i ostalih prihoda podrazumjeva se prihod od dodjele kućnih

brojeva u iznosu od 1.400,00 kn, prihod od povrata u Općinski proračun u iznosu od 1.000,00

kn, prihodi od natječajne dokumentacije 10.000,00 kn, te ostali prihodi u iznosu od 50,00 kn.

Kao najznačajniji prihod iste skupine smatra se prihod od kazna i mjera u kaznenom postupku

u iznosu os 186.000,00 kn

PRIHODI OD DONACIJA I PRODAJE ZEMLJIŠTA

Prihodi od prodaje građeviskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini

planiraju se u iznosu od 2.000.000,00 kn. Valja također napomenuti da su u planu proračuna

za 2017. godinu planirani prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 70.000,00 kn.


15

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 15.192.250,00 kn izvršena je

raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 6.050.250,00

kn, rashode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 9.397.000,00 kn i

izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 1.815.000,00 kn.

U proračunu Općine Primorski Dolac za 2017. godinu primijenjeno je programsko planiranje

poštivajući funkcijsku, ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja.

Proračun Općine Primorski Dolac sastoji se od tri razdjela unutar kojih je raspoređeno

trošenje javnih sredstava a sve u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana. Nazivi

razdjela u okviru koji se prati trošenje prihoda proračuna Općine Primorski Dolac su sljedeći:

Općinsko vijeće,

Općinski načelnik i

Jedinstveni upravni odjel

U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim

skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2017. - 2019. godine.

Tabelarni prikaz broj 2.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2017. – 2019.

prema osnovnim vrstama

Rashodi

Plan proračuna za

2017. Projekcija za

2018. Projekcija za

2019.

Rashodi poslovanja 6.050.250,00 5.247.110,25 3.414.807,50

Rashodi za zaposlene 816.500,00 820.582,50 817.347,50

Materijalni rashodi 4.066.470,00 3.351.562,25 2.000.800,50

Financijski rashodi 753.500,00 659.290,00 258.009,50

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade 119.500,00 120.097,50 119.500,00

Ostali rashodi 294.280,00 295.578,00 219.150,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.397.000,00 15.817.835,00 9.187.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.897.000,00 15.817.835,00 9.187.000,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.815.000,00 1.817.450,00 490.000,00 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.815.000,00 1.817.450,00 490.000,00

Ukupno: 17.262.250,00 22.882.395,25 13.091.807,50


16

U nastavku daje se pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje

2017. – 2019. godinu po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2017. godini u iznosu od 6.050.250,00 kuna. Rashodi

poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, naknade i

ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda

poslovanja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 816.500,00 kuna a odnose se na rashode za

zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti, te plaće

zaposlenika zaposlenih temeljem programa javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i

ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se za 2017. godinu u iznosu 4.066.470,00 kuna, a odnose se na

rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u Proračunu za

2017. godinu planirani u iznosu od 3.098.500,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na

komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i

druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja

objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta,

javne rasvjete, održavanje groblja i slično.

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih

tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične

pristojbe, te rashodi protokola.

U navedenij skupini prikazani su i materijalni rashodi za rad dječjeg vrtića Maslačak kao

implementracija Haccap programa, mikrobiološka čistoća, zdravstvena ispravnost vode,

potrošni materijal za djecu, usluge zaštite na radu, i druge.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju su iznosu od 753.500,00 kuna za 2017.godinu. Unutar

financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te

rashodi za kamate na odobrene kredite.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u

iznosu 119.500,00 kuna. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na

naknade unutar Socijalnog programa Općine Primorski Dolac.


17

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, te kazne, penale i naknade šteta.

Planom proračuna općine Primorski Dolac za 2017. godinu ostali se rashodi planiraju u

iznosu od 296.780,00 kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za

financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje

vatrogastva.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2017. godinu u iznosu od

9.397.000,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Najznačajniji rashodi, odnosno ulaganja predviđena za 2017. godinu jesu izgradnja dječjeg

vrtića u iznosu od 3.500.000,00 kn, te izgradnja 2. faze za gospodarsku zonu u iznosu od

2.280.000,00,00 kn.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTLATE ZAJMOVA

Pod navedenom skupinom izdataka spadaju izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova, u predviđenom iznosu od 1.815.000,00 kn. Općina Primorski Dolac se dana 12.

kolovoza 2011. godine dugoročno zadužila kod Privredne banke Zagrebu u iznosu od

624.921,80 EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plasmana sredstva.

Kredit je Općini odobren za financiranje projekta izgradnje infrastrukture gospodarske zone

„Bristovača – Trištenica“ i izgradnja sportske školske dvorane u Primorskom Dolcu.

Kredit je odobren uz valutnu klauzulu EUR s rokom vraćanja do 31. prosinca 2026. godine.

Redovna kamata na godišnjem nivou iznosi 4,00 % fiksna. Prva rata na naplatu dospijeva 31.

ožujka 2017. godine, te je u tu svrhu u Planu proračuna planiran izdatak po navedenom

kreditu u iznosu od 490.000,00 kn . Općina Primorski Dolac se u 2017. godini planira zadužiti

uzimanjem kratkoročne pozajmice u obliku faktoringa u iznosu od 900.000,00 kn kod

ovlaštenih financijskih institucija. Iznos od 450.000,00 kn podmiriti će se u 2017. godini, a

preostali iznos u 2018. godini.

U 2017. godini Općina planira uzeti kratkoročni kredit u iznosu od 1.750.000,00 kn za

premošćivanje tekuće likvidnosti. Iznos od 875.000,00 kn podmiriti će se u 2017. godini, a

preostali iznos u 2018. godini. U 2017. godini na naplatu dospijeva

U nastavku slijedi prikaz financijski najznačajnijih rashoda unutar rashoda za nabavu

nefinancijske imovine.


18

Grafički prikaz broj 6. : Prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

(9.397.000,00 kn)

OP

REM

AN

JE O

PĆ

INSK

E ZG

RA

DE

(21

.50

0,0

0 k

n)

NA

BA

VA

OP

REM

E ZA

OD

LAG

AN

JE

KO

MU

NA

LNO

G O

TPA

DA

(4

0.0

00

,00

kn

)

IZG

RA

DN

JA K

OM

UN

ALN

E IN

FRA

STR

UK

TUR

E ZA

RA

SKR

IŽJE

ŽU

PAN

IJSK

E C

ESTE

I R

EKO

NST

RU

KC

IJU

LO

KA

LNE

CET

E

(1.1

00

.00

0,0

0 k

n)

IZG

RA

DN

JA K

OM

UN

ALN

E I P

RO

MET

NE

INFR

AST

RU

KTU

RE

U G

OSP

OD

AR

SKO

J ZO

NI

BR

ISTO

VA

ČA

TR

IŠTE

NIC

A

(3.5

00

.00

0,0

0 k

n)

IZG

RA

DN

JA D

JEČ

JEG

VR

TIĆ

A

(3.5

00

.00

0,0

0 k

n)

IZG

RA

DN

JA N

EKA

TEG

OR

IZIR

AN

IH C

ESTA

(60

0.0

00

,00

kn

)

UR

EĐEN

JE S

PO

RTS

KIH

SA

DR

ŽAJA

-N

OG

OM

ETN

O IG

RA

LIŠT

E

(1.0

00

.00

0,0

0 k

n)

PR

OŠI

REN

JE G

RO

BLJ

A S

V. A

NTE

(25

0.0

00

,00

kn

)

UR

EĐEN

JE D

JEČ

JEIH

IGR

ALI

ŠTA

(11

2.5

00

,00

kn

)


19

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina

utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim

korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku

Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Primorski Dolac sukladno Pravilniku o

proračunskim klasifikacijama strukturiran je s tri razdjela:

Općinsko vijeće,

Općinski načelnik i

Jedinstveni upravni odjel

Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba

naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za

financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom

Pravilniku Proračun Općine Primorski Dolac strukturiran je sa tri glave čiji su nazivi

istovjetni nazivima razdjela.

U nastavku daje se tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji.

Tabelarni prikaz broj 3.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2017. - 2019. po

organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijska

klasifikacija PLAN 2017. PROJEKCIJA 2018. PROJEKCIJA 2019.

Općinsko vijeće 200.730,00 101.103,00 100.600,00

Općinski načelnik 2.892.870,00 2.797.837,50 992.500,00

Jedinstveni upravni

odjel 14.168.650,00 19.983.454,75 11.998.707,50

UKUPNO 17.262.250,00 22.882.395,25 13.091.807,50


20

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.

Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju

zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i

projekt pripadaju samo jednom programu.

PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju

zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti

pripadaju samo jednom programu.

AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su

planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.

PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su

planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira

jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili

kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija proračuna

Općine Primorski Dolac kroz trogodišnje razdoblje odnosno za razdoblje od 2017. do 2019

godine.


21

Grafički prikaz broj 7. : Prikaz definiranih programa Općine Primorski Dolac za trogodišnje razdoblje

Definirani programi:

P1

10

0

M

jere

i ak

tivn

ost

i za

osi

gura

nje

rad

a iz

d

jelo

kru

ga p

red

stav

nič

ke v

last

i

P2

10

0

Mje

re i

akti

vno

sti z

a o

sigu

ran

je r

ada

iz

dje

lokr

uga

izvr

šne

vlas

ti

P3

00

1

Mje

re i

akti

vno

sti z

a o

sigu

ran

je r

ada

iz

dje

lokr

uga

jed

inst

ven

og

up

ravn

og

od

jela

P3

00

2

Up

ravl

jan

je im

ovi

no

m

P3

00

3

Vat

roga

stvo

i ci

viln

a za

štit

a

P3

00

4, P

30

15

Raz

voj c

iviln

og

dru

štva

, Po

tica

nje

raz

voja

tu

rizm

aP

30

05

Od

ržav

anje

ob

jeka

ta i

ure

đaj

a ko

mu

nal

ne

infr

astr

ukt

ure

P3

00

6

Zašt

ita

oko

liša

P3

00

7

Pro

sto

rno

ure

đen

je i

un

apre

đen

je s

tan

ova

nja

P3

00

8

Ula

gan

je u

raz

voj g

osp

od

arsk

e zo

ne

"Bri

sto

vača

Tri

šten

ica"

P3

00

9

Ula

gan

je u

raz

voj m

ješo

vite

zo

ne

"Bo

rika

"

P3

01

0, P

30

11

Pro

mic

anje

ku

ltu

re, R

azvo

j sp

ort

a i r

ekre

acije

P3

01

2

Soci

jaln

a sk

rb i

no

včan

a p

om

oć

P3

01

3, P

20

12

Pre

dšk

ols

ki o

dgo

j i o

bra

zova

nje

, Red

ovn

a d

jela

tno

st d

ječj

eg v

rtić

a M

asla

čak

P3

01

4

Izgr

adn

ja o

bje

kata

i u

ređ

aja

kom

un

aln

e in

fras

tru

ktu

re


22

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za otplatu kredita

iskazani su u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U

nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po

programskoj klasifikaciji:

Grafički prikaz broj 8. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka u razdjelu Općinsko vijeće

Grafički prikaz broj 9. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka u razdjelu Općinski načelnik

OPĆINSKO VIJEĆE

MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA

PREDSTAVNIČKE VLASTI

(200.730,00kn)

FIN

AN

CIR

AN

JE R

AD

A

PO

LIT

IČK

IH S

TRA

NA

KA

(2.7

30

,00

kn

)

PO

SLO

VA

NJE

O

PĆ

INSK

OG

VIJ

EĆA

(73

.00

0,0

0kn

)

RED

OV

ITI T

RO

ŠKO

VI

PO

SLO

VA

NJA

P

RED

STA

VN

IČK

E V

LAST

I

(25

.00

,00

kn

)

OD

RŽA

VA

NJE

LO

KA

LNIH

IZ

BO

RA

(10

0.0

0,0

0 k

n)

OPĆINSKI NAČELNIK


IZVRŠNE VLASTI

(2.892.870,00kn)

PR

OR

AČ

UN

SKA

ZA

LIH

A

(75

.00

0,0

0 k

n)

PO

SLO

VA

NJE

UR

EDA

NA

ČEL

NIK

A

(24

2.5

00

,00

kn)

OB

ILJE

ŽAV

AN

JE D

AN

A O

PĆ

INE

(19

.87

0,0

0 k

n)

OTP

LATA

DU

GO

RO

ČN

OG

K

RED

ITA

"Fi

nan

cira

nje

pro

jekt

a iz

grad

nje

go

spo

dar

ske

zon

e i

spo

rtsk

e d

vora

ne"

(73

0.0

0,0

0 k

n)

OTP

LATA

HA

BO

R K

RED

ITA

"I

zgra

dn

ja u

ređ

aja

za p

roči

šće

nje

o

tpad

nih

vo

da"

(7

0.0

00

,00

kn

)

OTP

LATA

ZA

JMO

VA

PO

FA

CTO

RIN

GU

(47

0.5

00

,00

kn

)

OTP

LATA

KR

ATK

OR

OČ

NO

G

KR

EDIT

A (

1.2

85

.00

0,0

0 k

n)


23

Pod navedenim programima podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i

savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu

koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori

zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje

propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su

zakonom propisani.

U ovim programima svoja prava i obveze ostvaruju načelnik i članovi predstavničkih i

izvršnih tijela. U programu Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti

planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe.

Ovaj program planiran je u ukupnom iznosu od 2.892.870,00 kn., a sastoji se od slijedećih

aktivnosti/projekata:

Poslovanje ureda načelnika / plaće za zaposlene, naknade za rad izvršnog tijela,

odluke i suglasnosti načelnika, sponzorstva i donacije u ukupnom iznosu od

242.500,00 kn

Otplata zajmova po faktoringu u iznosu od 470.500,00 kn

Otplata kratkoročnog kredita u iznosu od 1.285.000,00 kn

Proračunska zaliha / proračunska pričuva u iznosu od 75.000,00 kn

Otplata kredita za „Financiranje projekta izgradnje gospodarske zone i sportske

dvorane“ u iznosu od 730.000,00 kn

Pbilježavanje dana općine / u iznosu od 19.870,00 kn

Otplata kredita „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih vosa“ u iznosu od

70.000,00 kn.

Program Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz dijelokruga predstavničke vlasti planiran je

u ukupnom iznosu od 200.730,00 kn., a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

Financiranje rada političkih stranaka u iznosu od 2.730,00 kn

Poslovanje općinskog vijeća / naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od

73.000,00 kn

Redoviti troškovi poslovanja prestavničke vlasti u iznosu od 25.000,00 kn

Održavanje lokalnih izbora / naknade biračkim odborima i povjerenstvima te naknade

troškova izborne promidžbe u iznosu od 100.000,00

Za ostvarenje svih programa Jedinstvenog upravnog djela Općine Primorski Dolac za 2017.

godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.168.650,00 kn za ukupno 16 (šesnaest) različitih

programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela, a

koje provodi jedan službenika.

Nazivi programa i planirani iznos u proračunu za 2017. godinu:

Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela u

planiranom iznosu od 1.055.850,00 kn

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u planiranom iznosu od

662.000,00 kn

Socijalna skrb i novčana pomoć u planiranom iznosu od 43.050,00 kn

Razvoj sporta i rekreacije u iznosu od 147.500,00 kn

Poticanje razvoja turizma u iznosu od 60.000,00 kn

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.340.000,00 kn


24

Vatrogastvo i civilna zaštita u iznosu od 92.000,00 kn

Predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 4.025.000,00 kn

Promicanje kulture u planiranom iznosu od 57.500,00 kn

Upravljanje imovinom u planiranom iznosu od 127.500,00 kn

Razvoj civilnog društva u planiranom iznosu od 41.600,00 kn

Zaštita okoliša u planiranom iznosu od 460.000,00 kn

Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u planiranom iznosu od 326.000,00 kn

Ulaganje u razvoj gospodarske zone „Bristovača Trištenica“ u planiranom iznosu od

4.060.000,00 kn

Ulaganje u razvoj mješovite zone „Borika“ u planiranom iznosu od 1.432.000,00 kn

Redovna djelatnost dječjeg vrtića Maslčak u planiranom iznosu od 238.650,00 kn

U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar

razdjela Jedinstveni upravni odjel.

Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Mjere i

aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela za 2017. godinu

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Primorski Dolac, kao i poslova

državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine

Primorski Dolac. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga

Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece

predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)

Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i

uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)

Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša

Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i

zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

(1.055.850,00kn)

JAV

NA

UP

RA

VA

I A

DM

INIS

TRA

CIJ

A

(42

3.5

00

,00

kn

)

RED

OV

ITI T

RO

ŠKO

VI

PO

SLO

VA

NJA

JE

DIN

STV

ENO

G

UP

RA

VN

OG

OD

JELA

(42

6.8

50

,00

kn

)

PO

TIC

AN

JE

NEZ

AP

OSL

ENO

STI

(16

9.5

00

,00

kn

)


25

Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine

Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz

oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog

upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi

nabave robe i usluga

Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu

Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Javna uprava i administracija / Rashodi za administrativno, tehničko i stručno

osoblje/zaposlene u iznosu od 423.500,00 kn. Aktivnost se odnosi na plaće i doprinose

na plaće za redovan rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela

Redovna djelatnost javne uprave i administracije u iznosu od 462.850,00 kn.

Aktivnosti se odnose na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu

literature, časopisa i knjiga, sitni inventar, intelektualne usluge, tiskarske i grafičke

usluge i objavu oglasa, te na troškove sudskih i upravnih sporova te javnobilježničke

pristojbe, usluge telefona, poštarina, studije, vještačenja, izvješća i dr.

Poticanje nezaposlenosti u iznosu od 169.500,00 kn.

Ove aktivnosti su u funkciji ostvarenja pravovremenog, zakonitog i cjelovitog izvršavanja

svih obveza i realizacije svih planiranih programa.

Grafički prikaz broj 11. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Upravljanje

imovinom


UPRAVLJANJE IMOVINOM

(127.500,00 kn)

ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

(41.000,00 kn)

ODRŽAVANJE POSTROJENJA I

OPREME

(20.000,00 kn)

REDOVITO ODRŽAVANJE

OPĆINSKIH ZGRADA

(45.000,00 kn)

OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE

(21.500,00 kn)


26

Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje

materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Primorski Dolac. Cilj programa je kvalitetno i

odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima, te opremom u vlasništvu Općine.

Grafički prikaz broj 12. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Vatrogastvo i

civilna zaštita

Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Dobrovoljnog

vatrogasnog društva i provedbu sustava zaštite i spašavanja.

Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno

funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od

požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području

Općine Primorski Dolac.

Grafički prikaz broj 13. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Razvoj civilnog

društva


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

(92.000,00 kn)

FINANCIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG

DRUŠTVA

(60.000,00 kn)

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

(7.500,00 kn)

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE (24.500,00 kn)


RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

(41.600,00 kn)

HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

(10.000,00 kn)

TEKUĆE DONACIJE UDUGAMA GRAĐANA

(31.600,00 kn)


27

Grafički prikaz broj 14. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Ulaganje u

razvoj gospodarske zone „Bristovača Trištenica“

Grafički prikaz broj 15. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Ulaganje u

razvoj mješovite zone „Borika“


ULAGANJE U RAZVOJ GOSPODARSKIE ZONE "BRISTOVAČA TRIŠTENICA"

(4.060.000,00 kn)

2. FAZA IZGRADNJE KOMUNALNE I PROMETNE

INFRASTRUKTURE

(2.440.000,00 kn)

IZGRADNJA TRAFOSTANICE

(500.000,00 kn)

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRIKTURE ZA

RASKRIŽJE ŽUPANIJSKE CESTE I REKONSTRUKCIJU

LOKALNE CESTE (1.120.000,00 kn)


ULAGANJE U RAZVOJ MJEŠOVITE ZONE "BORIKA"

(1.432.000,00 kn)

UR

EĐEN

JE Z

ELEN

IH

PO

VR

ŠIN

A

(37

.00

0,0

0 k

n)

IZG

RA

DN

JA K

OM

UN

ALN

E IN

FRA

STR

UK

TUR

E

(12

0.0

00

,00

kn

)

IZR

AD

A U

RB

AN

ISTI

ČK

OG

P

LAN

A

(30

.00

0,0

0 k

n)

IZR

AD

A B

IOLO

ŠKO

G

PR

OČ

ISTA

ĆA

(75

.00

0,0

0 k

n)

UR

EĐEN

JE S

PO

RTS

KIH

SA

DR

ŽAJA

(1.1

70

.00

0,0

0 k

n)


28

Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom

gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih

prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren

stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj

provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće

komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.


ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

(662.000,00 kn)

OD

RŽA

VA

NJE

JA

VN

E R

ASV

JETE

(20

0.0

00

,00

kn

)

OD

RŽA

VA

NJE

GR

OB

LJA

(22

5.0

00

,00

kn

)

OD

RŽA

VA

NJE

N

ERA

ZVR

STA

NIH

CES

TA

(20

0.0

00

,00

kn

)

OD

RŽA

VA

NJE

JA

VN

IH

ZELE

NIH

PO

VR

ŠIN

A

(35

.00

0,0

0 k

n)

NA

KN

AD

E G

RA

ĐA

NIM

A U

N

AR

AV

I (2

.00

0,0

0kn

)


29

Grafički prikaz broj 17. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Izgradnja

objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske

zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih

vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja grada.

Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne

prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika

općine Primorski Dolac na svim njegovim područjima.

Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Zaštita okoliša


IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

(1.340.000,00 kn)

IZG

RA

DN

JA

NEK

ATE

GO

RIZ

RA

NIH

C

ESTA

(84

0.0

00

,00

kn

)

OP

REM

AN

JE

MR

TVA

ČN

ICE

(30

.00

0,0

0 k

n)

PR

OŠI

REN

JE G

RO

BLA

J SV

. MA

RTI

NA

(10

0.0

00

,00

kn

)

PR

OŠI

REN

JE G

RO

BLJ

A

SV. A

NTE

(37

0.0

00

,00

kn

)


ZAŠTITA OKOLIŠA

(460.000,00 kn)

GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

(350.00,00 kn)

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA (70.000,00 kn)

NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE

KOMUNALNOG OTPADA (40.000,00 kn)


30

Grafički prikaz broj 19. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Prostorno

uređenje i unapređenje stanovanja

Grafički prikaz broj 20. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Predškolski

odgoj i obrazovanje

Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi

zadovoljenja potreba građana Općine Primorski Dolac za predškolskim odgojem djece. Cilj

programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe

dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa

njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. U ovom programu planirano je i

stipendiranje studenata te sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola.


PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

(326.000,00 kn)

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

(206.00,00 kn)

IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (120.000,00 kn)


PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

(4.025.000,00kn)

SUFI

NA

NC

IRA

NJE

PR

IJEV

OZA

U

ČEN

IKA

I ST

UD

ENA

TA

(80

.00

0,0

0 k

n)

SUFI

NA

NC

IRA

NJE

UD

ŽBEN

IKA

(3.0

00

,00

kn

)

SUFI

NA

NC

IRA

NJE

P

RED

ŠKO

LSK

IH I

ŠKO

LSK

IH

UST

AN

OV

A

(50

0,0

0 k

n)

IZG

RA

DN

JA Z

GR

AD

E D

JEČ

JEG

V

RTI

ĆA

(3.8

29

.00

0,0

0 k

n)

IZG

RA

DN

JA D

JEČ

JIH

IGR

ALI

ŠTA

(1

12

.50

0,0

0 k

n)


31

Grafički prikaz broj 21. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Promicanje

kulture

Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od

značenja za Općinu Primorski Dolac kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje.

Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te

akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je

unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga

u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.

Grafički prikaz broj 22. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Razvoj sporta i

rekreacije

Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje

sportskih udruga Općine Primorski Dolac. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog

okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Primorski Dolac, odnosno

poboljšanje razine kvalitete sporta, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine

Primorski Dolac, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.


PROMICANJE KULTURE

(57.500,00 kn)

SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA

(57.500,00 kn)


RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

(147.500,00 kn)

ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE

(87.500,00 kn)

POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH

AKTIVNOSTI (30.000,00 kn)

OPREMANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA

(30.000,00 kn)


32

Grafički prikaz broj 23. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Socijalna skrb

i novčana pomoć

Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno

najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Primorski Dolac. Radi se o građanima

koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine

Primorski Dolac. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova

stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično.

Ovim programom predviđena su i sredstva za financiranje udruga građana. Cilj programa je

unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se je radi

raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.

Grafički prikaz broj 24. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Poticanje

razvoja turizma


SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ

(43.050,00 kn)

NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU

(18.500,00 kn)

POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM

KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA

(16.000,00 kn)

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OGRIJEVA

(8.500,00 kn)


POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

(60.000,00 kn)

UREĐENJE VIDIKOVCA

(60.000,00 kn)


33

Grafički prikaz broj 25. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Redovna

djelatnost dječjeg vrtića „Maslačak“

U gore navedenom programu predviđena su sredstva za financiranje redovne djelatnosti

dječjeg vrtića Maslačak. Planirana sredstva odnose se na plaće i naknade zaposlenika dječjeg

vrtića, te materijalnih troškova potrebnih za nesmetano obavljanje djelatnosti i to u vidu

potrošnog materijala za djecu, didaktike, implementacije Haccap programa, usluge zaštite na

radu,... i ostali troškovi sličnog karaktera.


REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA "MASLAČAK"

(238.650,00 kn)

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA "MASLAČAK

(238.650,00 kn)

obrazloŽenje plana proraČuna opĆine primorski …

Documents