objetivos y metas y...presupuesto de egresos municipal 2019 objetivos y metas municipio de :...
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019 OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA: ACCION PRESIDENCIAL NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
PEM-1
HOJA 1 DE2
!SUB-PROGRAMA: GESTION MUN!C!PAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AA DEPENDENCIA: PM - PRESIDENCIA MUNICIPAL , 11,11nA n DCCDl"\MCAC' c. PRcc,ncN"'A 11nII11.1Ir1DAI
l~~;E-;;~-(;•):"',.,... ........ , .............. , ,..., ,.,............. ..
Clave: CA Clave: 02 NOMBRE:
NOMBRE:
GESTION MUNICIPAL
CONDUCCION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO
1
1
CONDUCIR LAS ACCIONES DE LA-ADMINlSTRACION MUNICIPAL, DE ACUERDO A LOS-?REVISTO -EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021, Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO.
EVALUACION DE METAS
:'.!:t?t:",,'/;:;f }'2;·',+'X".k/ ·.·•·· ·•· ' ·;·'.·'\;f?éJ ,.,.,)}'.;;'t¡c; j)'.;'i'{ ]r=~~~r; <~ -: .... ,\;~-;:!:,,-::,:' ~-i;,;~: •.:T:. .:t\\f'f_0;¿/;i~~$T,Qtt::::.-:~//.ftr .\ '.:.;)fMc;:aAA(:01',,'!U_LAPA. \}:;, <' J¡fj;P,0RCf,:NfAJE\ ";''_' PONDERACION' %'
' CLAVE ,, '':-.):t'· :,;'(f'?/.'.t:.\'.'.~--· PESCRIPCION;:,;'h\' -\' /:!o, :,'.i•:;;:: ;- ,,,!::. ~?(;;,:.}\//;:·:-/\;) :tJ-~RESUP.~~:i, i'EJERClí>C> :-'. '·· PROGRÁMADA': ::':REAÍ.JZADA-•; J; E1 ;:; -;:YE2 .,i , i:3 '· ·,
CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL ~ 1 AYUNTAMIENTO QUE SE REQU!ER.t...N PARA EJECUTAR DOCUMENTO 10% 120,456.90 13 LOS ACUERDOS QUE AHÍ SE ORIGINEN.
2 ATENDER EN AUDIENCIAS A PERSONAS QUE ASI LO
AUDiENCiAS 20% 240,9i3.80 200 '" SOLICITEN.
(.;UNVUGAK Y t-'Kt:::;IUIK LA:S Kl:.UNIUNt:::; LLt:VAUA:S A
3 CABO POR EL COMITÉ DE PL.ANEACION MUNICIPAL,
EVENTO 5% 60,228.45 2 o ASI COMO DEL CONSEJO DE DESARROLLO MlJNlr.lPAI
4 EFECTUAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS COMISARIAS Y
EVENTO 12% 144,548.28 24 y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO
ASISTIR A REUNIONES Y CONVOCATORIAS 0 5 REGIONALES Y ESPECIALES RECIBIDAS POR EL
1
EVENTO 6%
1
72,274.14 12 EJECUTIVO ESTATAL
ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS ACTOS PUBLICOS Y 5 6 EVENTOS ESPECIALES CON GRUPO SOCIALES Y EVENTOS 12% 144,548.28 12 PRIVADOS DE LA COMUNIDAD
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LOS ESTADOS
7 FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASI
INFORME 10% 120,456.90 1 o COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO
(INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL)
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MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA: ACCION PRESIDENCIAL SUB-PROGRAMA: GEST!ON MUN!C!PAL
Clave: CA Clave: 02
NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
NOMBRE; GESTION MUNICIPAL
PEM-1
HOJA2 DE2
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AA NOMBRE: CONDUCCION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO
DEPENDENCIA: PM - PRESIDENCIA MUNICIPAL
,~:~~Tv'~~!~:CNSABLE: PRES!DENC!A MUN!C!PAL
1COt<tDüCiR LAS ACCiONES GE LA Ai:HvHNISTRACION-MUNICIPAL, DE ACUERDO A LOS PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021, Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO.
EVALUACION DE METAS
ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS INFORMES B MENSUALES Y TRIMESTRALES, REVISAR Y APROBAR
LEYES, INFORMES Y DEMAS QUE LE CORRESPONDAN.
!ANALIZAR, REVISAR Y EN SU CASO APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LOS CLASIFICADORES
9 IPOR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS, INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERCICIO 2020.
PRESENTAR EL INFORME TRIMESTRAL DE 10 ACTIVIDADES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y AL
AYUNTAMIENTO
DOCUMENTO
INFORME
11 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUlpO DE OFICINA, 1 UNIDAD 1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
E1 Eficincia
10% 120,456.90 1
10% 120,456.90
4% 48,182.76
1%
1
12,045.69
100% $1,204,569.00 $
E2 Economía
20 ' o
4
4 <.O
PROMEDIO DE UNIDAD RESP. o o o E3 Eficiencia
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MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
!SUB-PROGRAMA: CONDüCCION DEL GOBiERNO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AA
. DEPENDENCIA: SA -SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO IUNIDAO RESPONSABLE: SECRETARIA OBJETIVO {S): .
Clave: DA Ciave: Oi
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
.--t
POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL CONDUCCION DE GOBIERNO
PEM-1
HOJA1.DE3
CONDICCION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO
COORDINAR Y ATENDER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL HAYA ENCOMENDADO VIGILANDO EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO.
EVALUACION DE METAS
·>t ~,. · •-:= ~~).;-,./~UflJ\,;.~:::;. METAS :;~-;.~!.:~-~¼'.li:~i ~ ÜNIÓÁl:r~ POÑowéróÑ i1f.~Glst.ó~ -~ METAACúMbLADA~ ~ ~fQ.~CEÍn'.~E'~ Aj_ ~ - .. ,_ ... . ..... ~.;..:.·.~
Zi::~T'-=-. . . . . : .. ··: {.
~.AVE·•· .. ':;_·~.-:>:, '.,_t ;;0.a>·~~ DESCRleclON f',t ..... :':~i.::º"':'::'!', f DE !H:~toA,". ~~ ,. i<-;.,:;.;r."·~- ~ • • ~ PRES!Je~ :';;EJEP.Cl!>O \<:, ·:f: ~:;.. /:::~ff.Ei .. ti~ ~ -~: ~..!.·a:: .::-: ¿:,:!-.EZ-~~ ~ e3~~-
CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS 1~ 1 SESIONES Da AYUNTAMIENTO, PREVIO EVENTO 2% 34,195.08 13
ACl.lfROO CON El C. PRESIDENTE MUNICIPAL. ./
1 ESTABLECER Y OPERARAR UN PROGRAMA DE
() 2· SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDO TOMADOS DOCUMENTO 2% 34,195.08 12
1
POR a AYUNTAMIENTO.
-ATENDERYDAffCÜRSO AAUD_IEtifCIAS -
3 SOLICITADAS POR LOS HABITANTES DE ESTE
1
AUDIENCIAS 20% 341,950.80 100 l7· MUNICIPIO
VIGILAR QUF. El REGLAMENTO INTERNO DEL
I 4 1AYUNTAM1ENro SE EJECUTE DE ACUERDO A 1 REGLAMENTO 2%
1
34,195.08 4 SUS NORMAS Y REGLAS
ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS
3 5 REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL LIBRO ACTA 2% 34,195.08 13 RESPECTIVO
6 REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
EVENTO 2% 34,195.08 8 1 EN LOS ACTOS PUBLICO$
-
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
IPROGRAMA: POLITICA y GOBIERNO MUNICIPAL rUB.PROGRAMA: CONDUCCION DEL GOBIERNO
~=~:::.~~~ft~E:~~~:~:~~~~!A~EL .~YUNTAM!ENTO UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA
QBjEilVO (S):
Clave: DA Clave: 01
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL CONDUCCION DE GOBIERNO
PEM-1
HOJA2DE 3
CONDICCION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO
COORDINAR Y ATENDER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL HAYA ENCOMENDADO VIGILANDO EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO.
;:!~t:~:~;;;~;;!~t~:::i!~t:;:;t~::~~ ,:~· .. 1il1~~ ELABORAR EN COORDINACION CON LAS
7 DEMAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO E INFORME INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CUMPLIR Y DIFUNDIR LAS LEYES, DECRETOS, i1 REGLAMENTOS, PUBUCACIONES OFICiALES DOCUMEi-iTOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO ---~ - - - - - - - - - - - ---1-- - ··- -
Pl.lBLIGAR-EN.ELIABLERO DE MllSOS DE 9 PALACIO MUNICIPAL, Y EN INTERNET, LOS PUBLICACION
ACUERDOS TOMADOS POR EL AYUNTAMIENTO
11
COORDINAR, MEJORAR E IMPULSAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
ORGANIZAR, COORDINAR Y REVISAR LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COORDINAR E INFORMAR SOBRE LA 12 SITUACION DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL
MUNICIPIO
1 TALLERES
INFORME
INFORME
EVALUACION DE METAS
2%
i%
2%
5%
2%
2%
&Íii:?f~i}'J!,:~i.fq J!tE'&~;~Ufür~ fg"; .. ijª~;iQ,ÚMIJt;;ADArnt:: Nt~ ~ @:~Ji4$~:: ¡~¿7gpffl;$~fiff½~ i%~4!;R~P• §:< f:f ~~tg tvJ;~":'ff }lt}i;ii~~I :~f~E.'~"{fl !Jf!~ ~?ft
34,195.08 I()
i7,097.54 12 o
34,195.08 12 o
85,487.70
1 2 !)
34,195.08 4 I
34,195.08 4 o
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Clave: DA Clave: 01
NOMBRE: NOMBRE:
POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL CONDUCCION DE GOBIERNO
PEM-1
HOJA3 DE3
PROGRAMA: POL!T!CA Y GOBIERNO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: CONDUCCION DEL GOBIERNO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AA NOMBRE: CONDICCION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO
l~~~D~i:~~~~N~~~~~RE::~:E~!~11YüNT AMiENTO OBJETIVO (S):
COORDINAR Y ATENDER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL HAYA ENCOMENDADO VIGILANDO EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A 1,.0S PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO.
EVALUACION DE METAS ---r"'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
··~~3:,~~g<&i~.'Ey~'.Y.í'ÑleyA~ ~~f¡¡;~):(~A,~'~y,'1~~'.;tit . . . ,,#J¡~~~;,fNi:~{GAS;TQ.;i~;i~f,fi\JtWs~ :,,i; I\IIETAtiAQUNIOLlÁDA:~~~' ,,;,r,h{'/POR,CEÑTME'~~~i.!.';;'.
i 3 t:LJUl,.;A\.;IUN, ;:;ALUU, t'KU I t:I..A,10N,
DEPORTIVA, ECONOMICA Y ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS
14 PRESENTAR UN INFORME TRIMESTRAL DE INFORME
- -----+--11='-'CLLJ<-~S A LA CONTRALORIA MUNICIPAL
15 OTORGAR PERMISOS PARA EVENTOS DOCUMENTOS SOCIALES Y ESPECTACULOS PUBLICOS
EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS Y CONSTANCiAS OFICiALES Y CARTAS DE RESIDENCIA 1 16
17 OTORGAR MATR!CULAS P.".PJ1• PR!::Ci\RT!LL".S DEL SERVICIO MILITAR A LOS SOLICITANTES
18 INSPECCIONAR Y VIGILAR LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL
DOCUMENTOS'
DOCUMENTOS
INFORME
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE E1 Eficincia
47%
2%
2%
1%
2%
100%
. ii'te,~$1)fJ~ ~;_i:;¡i;~~lpcj_~ \t~~~.;~ )~t{~ {~{~ i:'JE;í,7.(!-1 t\'.,!;1~ ~;g~3i%'
803,564.36 4
34,195.08 4 ' 34,195.08
34,í95.0S
17,097.54
1
12 3
12 6 1 t 15
34,195.08 4 ()
$1,709,754.00 $ PROMEDIO DE UNIDAD RESP. o o o E2 Economía E3 Eficiencia
(
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MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA: VIGILANCIA DE LA HACIENDA PUBLICA MU~ Clave: AT NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA PUB. MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION
DEPENDENCIA: AY- AYUNTAMIENTO
PEM-1
HOJA1 DE 2
PROGRAMA PRESUPUESTARiO: AA NOMBRE: CONDUCCION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO OBJETIVO (S): CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR, DISCUTIR, Y EN SU CASO MODIFICAR INICIATIVAS DE LEY, ASI COMO A ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPiO.
EVALUACION DE METAS
r;~<.:~~i~;'A'~;(~;,;;~~;.~/;~,t ... ~;'!"";;¡.~;.;~:y~~";;;~:_;.;:~;;;:~;M~El'~,~A~s~;;~,,~~;;:t ... ::;_!"':!\~ ... !>~i}~;:.; ... ;;i;~.;).~;¿..,,; ~~~~~~ ,~f:l'.¾tfi#.~{~A~J:Qjitttl~Jt~m.fr f.cfMeIAAGQM.ULAP.Ai\X /i~M~PRCJ;W::@~'f$.Jf
LLEVAR A CABO SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN SU CASO, CON EL FIN DOCUMENTO
2 REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LOS 3 DOCUMENTOS QUE COMPETEN A LA
REGLAMENTACION MUNICIPAL
ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEYDE INGRE
4 PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO
REVISAR Y EN SU CASO APROBAR EL
1
2020.
5 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2020
6
7
8
ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS, INDICADORES DE MEDICION.
ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJECICIO FISCAL 2018
ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
1 1 DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
\}EPR!;Sj;fif;;'.f'i ;:;l('..EJ~c1oo¡f¿J ,i;hoo,rW,.í~A\ 2-t.2~:.(?h {,fi)i;j\:itf \-'{~ "Í.i tf~~t}i
35% 117,600.00 13 3
12% 40,320.00 4
10% 33,600.00 4 e
- 3%
3% 10,080.00 o
6% 20,160.00 o
3% 10,080.00 o
3% 10,080.00 o
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MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PEM-1
HOJA 1 DE 2
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA: VIGILANCIA DE LA HACIENDA PUBLICA MUf\Clave: AT NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA PUB. MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION
DEPENDENCIA: AY-AYUNTAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AA NOMBRE: CONDUCCiON DE LAS POLITiCAS DE GOBIERNO
IUNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO OBJETIVO (S): CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR, DISCUTIR, Y EN SU CASO MODIFICAR INICIATIVAS DE LEY, ASI COMO A ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
Q
íiJ
APROBAR LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS 011011 1=1 r.nRRn DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DOCUMENTO 2020
ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR PARA SU 1 ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO LOS
0,..,~U'\IIEN·,..,
INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL I vv ,, -, 'v
EJERCICIO 2019
INFORMAR A LA CONTRALORIA MUNICIPAL 1 ts:IIVJC.:, 1 - • ..: . • . ..:!" 1 C Ut: LA:S =•- _ - UC
11 AYUNTAMIENTO Y CADA UNA DE LAS ACTIV!DADES REA.L!ZADAS POR CADA COMISION
DOCUMENTO
1 TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
E1 Eficacia
2% 6,720.00 I
3% 10,080.00 ()
20% 67.200.00 4
100% $336,000 .00 $ PROM. DE UNIDAD RESP. o o E2 Economía E3 Eficiencia
o
=
1
( PRESUPUESTO DE EGRESOS l\f'' .\JICIPAL 2019 OBJETIVOS Y METAo
MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PROG A: APOYO A LA A MI . Y R G. DE TENENCIA DE LA TIERRA Clave: BA
SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Y COORDINACION Clave: 01 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3R
'
DEPENDENCIA: SIN SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA OBJETIVO($):
NOMBRE:
NOMBRE: NOMBRE:
PEM-1
HOJA 1 DE 1
APOYO A LA ADMINIS RACION Y REG. TENENCIA DE LA TIERRA CONDUCCION Y COORDINACION PATRIMONIO MUNICIPAL
LA
ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO MODIFICAR INICIATIVAS DE LAY, ASI COMO ASUNTOS QUE SEAN FUNDAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ASI COMO MANTENER EL ORDEN EN LA TENECIA DE LA TIERRA Y EL CORRECTO RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO.
EVALUACION DE METAS
ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL H.
3/3 ¾ AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE '3/, 3/3 1 ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DOCUMENTO 40% 99,588.40 13 MUNICIPAL, ASI COMO REVISAR Y APORBAR INFORMES, LEYES, PRESUPUESTOS Y DEMAS QUE LES CORRESPONDEN. .
VERIFICAR MEDIDAS Y DESLINDES DE ,¡ I '! I '/, 2 TERENOS, ASI COMO OFICIOS DE DOCUMENTO 10% 24,897.10 4 1 (1
ASIGNACION DE LOS MISMOS
3 APROBAR LAS TABLAS DE VALORES DOCUMENTO 2% 4,979 .42 1 ,f UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION
LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACION DEL '
4 INVENTARIO DE LOS BIENES CON LOS
DOCUMENTO 20% 49,794.20 1 QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO (ALTAS l Y BAJA DE BIENES) 1sj,
'º/i 1')). 1\
ATENDER EN AUDIENCIAS A PERSONAS 2.)/1r / í 1)'
5 QUE LO SOLICITEN
AUDIENCIAS 25% 62,242.75 60
INFORMAR A LA CONTRALORIA 6 MUNICIPAL TRIMESTRALMENTE DE LAS DOCUMENTO 3% 7,469.13 12 !
ACCIONES REALIZADAS
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $248,971.00 $ PROMEDIO DE UNIDAD RESP. o .o o E1 Eficmc1a E2 Economía E3 Efic1enc1a
(
· .. ,,
(
MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONORA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS SUB-PROGRAMA: DEPENDENCIA: DOP - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO (S):
OBJETIVOS Y METAS
Clave: HW Clave: 01
(
NOMBRE: NOMBRE:
PEM-1
HOJA 9 DE 14
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIALES DEL MUNICIPIO QUE CONTRIBUYAN A SATISFACER LAS DEMANDAS QUE PRESENTA LA POBLACION
EVALUACION DE METAS
~t1:,Ii:,:itTffit,f~stP;c,;Jff::;);;~iIJ ','',,iMETA:A.cüMULAoA{t 'i',"¿{·::}·RP~c~~i~::,Fifi:,;~;Zit:i!
2
GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, LA REALIZACION DE OBRAS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LOGRAR EL DESARROLLO MUNICIPAL
DIFUNDIR EN LA COMUNIDAD LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE OBRAS
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS,
OBRAS
REUNIONES
3 INCLUYE LA INTEGRAClON DE LOS PROYECTOS, PARA LOS EXPED!ENTES DIFERENTES PROGRAMAS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA
CONCERTAR CON LA COMUNIDAD LAS APORTACIONES Y 4 PARTICIPACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS ACUERDOS
PUBLICAS
5
6
EJECUTAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS OBRAS Y PROYECTOS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO-
PRESENTAR EL INFORME TRIMESTRAL DE ACT:'!!DADES A LA CONTRALÓRIAMUNICIPAL
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
OBRA
INFORME
4% 567,078.84
2% 283,539.42
30% '·"'·"'·'° 1
2% 283,539.42
61% 8,647,952.31
1% 141 ,769.71
iü0% $i4, i76,97i .00 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS (
4,
40
5
8
4
1
10,,,,, /f Q
PRC>íviEDiO DE UNIDAD RESP il o o
1
1
MUNICIPIO DE : BANAMICHI, SONC PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(
Clave: GW NOMBRE:
PEM-1
HOJA 12 DE 14
PROGRAMA: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORD.GENERAL DEPENDENCIA: OCE - ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO (S):
PLANEAR, ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR EFICACIA Y HONRADEZ EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS, PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS, FORTALECIENDO DE ESA MANERA, EL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EVALUACION DE METAS
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y DOCUMENTO 10% 51,834.70 4 f METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
REALIZAR UN REGISTRO DE LA SITUACION
PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DOCUMENTO 5% 25,917.35 MUNICIPALES
ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACCION 5% 25,917.35 PARA EL AÑO 2019
REVISAR Y EVALUAR LA INFORMACION FINANCIERA EVALUACION 10% 51 ,834.70
DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
VIGILAR EL REGISTRO DE LOS INVENTARIOS DE LOS DOCUMENTO 5% 25,917.35
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION 10% 51,834.70
CONTROL Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LA CUENTA DOCUMENTO 5% 25,917.35
PUBLICA MUNICIPAL 2018
REVISAR Y EVALUAR LA RECAUDACION DE LOS DOCUMENTO 5% 25,917.35
INGRESOS MUNICIPALES I
EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL INFORME 10% 51,834.70
PROGRAMA DE OBJETIVOS DE CADA DEPENDENCIA
ATENDER Y SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ISAF A LAS CUENTAS PUBLICAS DEL INFORMES 20% 103,669.40 MUNICIPIO
DOCUMENTO 15% 77,752.05
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $518,347.00 $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS
4 1a especie de dictamen
2 o 4
4
4 \
12
PROMEDIO DE UNIDAD RESP o o o
(
MUNICIPIO DE: BANAMICHI, SONORA.
f
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL _ , 19 OBJETIVOS Y METAS
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PEM-1
HOJA 1 DE 2
PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCl/l
SUB-PROGRAMA. CLAVE: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1L NOMBRE: APOYO A COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE POBREZA
DEPENDENCIA: OA 25 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DIF)
UNIDAD RESPONSABLE: OA 25 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DIF)
OBJETIVO: COORDINAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO COMUNITARIO, ASI COMO APOYOS DJRI.G.I.DOS A INCBEMENTAR ELBIENESTAR SOCIAL DE LAS CLASES MAS DESPROTEGIDAS
EVALUACION DE METAS
META GASTO META ..iJ¡. PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA
CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CION%
PRESUP. EJERCIDO PROG . REAL - E1 .E2 .. E3
EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE
1 ASISTENCIA SOCIAL PARA LA NIÑEZ,
Informe 49.00% 349,723.78 48 'ºli VISITAS A DESAYUNADORES lb ESCOLARES, Y CONSULTA PSICOLOGICA
ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA
2 PROMOVER EL DESARROLLO EN LA
Evento 14,87% 106,130.46 12 Y, COMUNIDAD, COMO ES LA EDUCACIÓN ,
EN TODOS SUS NIVELES , ~
DARLE SEGUIMIENTO A LOS
3 PROGRAMAS DE SERVICIO
Informe 6.50% 46,391.93 12 ¾ COMUNiTARiO QUE PROVIENEN DEL DIF · ¿, ESTATAL
DARLE ESPECIAL ATENCION A LA DISTRIBUCION DE LOS DESAYUNOS J; 4 ESCOLARES, PARA QUE ESTOS SEAN Informe 15.50% 110,626.91 12 REPARTIDOS DE FORMA CORRECTA Y EN LAS RACIONES CORRESPONCllENTES
INTEGRAR LA DOCUMENTACION PARA 5 LA ENTREGA DE BECAS A ESTUDIATES Docto. 6.13% 43,751 .16 48 o QUE ASI LO REQUIERAN
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNIDAD RESP
E3 Eficiencia
=
MUNICIPIO DE: BANAMICHI, SONORA.
( rRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ( ,9 OBJETIVOS Y METAS
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PEM-1
HOJA 2 DE 2
PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIA
SUB-PROGRAMA. CLAVE: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1L NOMBRE: APOYO A COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE POBREZA
DEPENDENCIA: OA 25 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DIF)
UNIDAD RESPONSABLE: OA 25 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DIF) OBJETIVO: COORDINAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO COMUNITARIO, ASI COMO APOYOS DIRIGIDOS A INCREMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS CLASES MAS DESPROTEGIDAS
EVALUACION DE METAS
META · UNIDAD DE GASTO META . PORCENTAJE
PONDERA
CLAVE DESCRIPCi.:>N MEDIDA CION%
PRESUP. EJERCIDO PROG · REAL E1 E2 E~
IMPLEMENTR PROGRAMA QUE PROPICIE 6 EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Programa 4.00% 28,548.88 1 3
ADULTOS MAYORES
FOMENTAR MECANISMOS QUE ·; 7 ASEGUREN LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN Evento 4.00% 28,548.88 2 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% 713,722.00 PROM. UNIDAD RESP
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia