objetivos, proyectos, metas y …cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos pdf... · de maquinaria...
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OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADAD A CARGO DE OBRAS PUBLICAS QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURAL.
01/01/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADAD A CARGO DE OBRAS PUBLICAS QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES
01/01/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
PAGO DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAD A CARGO DE OBRAS PUBLICAS QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES.
01/01/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS RURALES NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
01/01/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
01/01/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIETNO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES.
01/06/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RURAL
01/01/2013 30/06/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
B. Maquinas adquiridas para el mantenimiento de vías rurales
1 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO DEVIAS RURALES
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. maquinas adquiridas
2 3 4
C. Pavimentación de 5 kilómetros de malla vial terciaria durante los cuatro años.
2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION RURAL
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. Kilómetros pavimentados
4 4 6
D. Mejoramiento de 4 puentes y pontones durante los cuatro años en la zona rural del Municipio.
1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De puentes y pontones mejorados
20 21 22
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Y PONTONES.
NA NA
CONSTRUCCION DE PUENTES Y PONTONES 01/06/2013 31/12/2013F. Construir 20 alcantarillas sobre la malla vial rural
10 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SOBRE VIAS RURALES.
01/06/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De alcantarillas construidas
179 184 194
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL: CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN ZONA RURAL
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS RURALES
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
B. Una (01) ampliación y/o adecuación de la subestación eléctrica.
1
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS: AMPLIACION Y ADECUACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De subestaciones ampliadas y/o adecuadas.
0 0 1
C. Elaborar 4 estudios técnicos y diseños para la construcción y ampliación de redes eléctricas durante los 4 años.
1 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA-ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De estudios técnicos y diseños elaborados.
1 1 1
D. Instalar 50 lámparas en la zona rural durante los cuatro años.
15 SUMINISTRO DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL.
01/06/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De lámparas instaladas
200 215 230
E. Mantenimiento y/o adecuación de 200 lámparas en la zona rural durante los cuatro años.
200 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL
01/06/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De lámparas mantenidas y/o adecuadas.
200 200 200
A. Mantenimiento y/o mejoramiento de 8 equipamientos rurales (Plazas, cementerios, parques y mataderos)
3
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO RURAL DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
01/03/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De equipamientos mantenidos
12 13 16
B. Mantenimiento y/o mejoramiento de 4 equipamientos destinados al desarrollo agropecuario y de comercio.
1MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De equipamientos para desarrollo agropecuario mantenidos y/o mejorados
0 1 1
C. Construcción de 2 equipamientos rurales.
1CONSTRUCCION DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES, ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PUBLICO
01/03/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De equipamientos construidos
0 0 1
D. Elaborar 2 estudios técnicos de pre factibilidad para la construcción de Malecón Turístico y distritos de riego.
2
PREINVERSION DE INFRAESTRUCTURA - ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON Y DISTRITO DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De estudios técnicos de pre factibilidad elaborados
0 0 2
A, Estudio de factibilidad para la ampliación, construcción y mejoramiento de sistemas de acueducto rural para 1 centro poblado por año
1
PREINVERSION EN DISEÑO - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES
01/01/2013 30/06/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De estudios de factibilidad elaborados
1 1 2
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURALES
01/04/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES
01/04/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES
01/04/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
A.9.1.1
2
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN
EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A. Mejorar 100 kilómetros de la malla vial rural durante los cuatro años
Comunicación vial Rural para la consolidación
territorial.
E. Construcción de 1 puente o pontón en la zona rural del Municipio.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
NA NA
A.3.1.1.01
A.6.1.1.01
A.6.1.1.01
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
Consolidado el área rural con Servicios Públicos
Domiciliarios.
A.14.2.1.01
A.14.2.1.02
95,96
Acueductos rurales y Agua
13300
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE REDES ELECTRICAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
SUMINISTRO DE ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN EL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO
Incr
emen
tar en
un 3
0%
las
buen
as c
ondicio
nes
de
movi
lidad
via
l par
a la
pobla
ción rura
l.
Am
plia
r a
un 5
5%
la
cober
tura
de
elec
trificac
ión a
la
pobla
ción rura
l
90% población rural beneficiada de los
equipamientos sociales e institucionales en buen
estado
65% de usuarios
PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES
Equipamientos Rurales.
PROGRAMA A
TENCIÓ
N V
EREDAL
ARTIC
ULA
DA E
INTEGRAL
30
1
A. Construir 2000 metros lineales de redes eléctricas en la zona rural
B. Adelantar 4 mantenimientos y adecuaciones de los sistemas de acueducto rural durante el cuatrienio.
1
1
12800
3
1
500
1
125,9665,96
0
12800
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA - META
* CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
No. de kilómetros de malla vial mejorado
No. De puentes y pontones construidos
No. De metros lineales de redes eléctricas
construidas.
No. De sistemas de acueducto mantenidos
y adecuados.
INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ 55.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 85.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ 186.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 216.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 60.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 35.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9.599,20 $ - $ - $ - $ - $ 44.599,20
$ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 25.000,00
$ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
AMPLIACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURALES
01/04/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE REDES DE ECUADUCTOI RURAL
01/01/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
D. Adecuar y mantener los sistemas de captación, tratamiento y almacenamiento de agua en 20 sedes educativas rurales durante el cuatrienio.
10
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.1.1.1.02 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO, CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES
01/04/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De sistemas de captación, tratamiento
y almacenamiento adecuados y mantenidos.
4
4 14
E. Construcción, mantenimiento y/o adecuación de 3 sistemas de tratamientos de agua rurales
1
* CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.3.1.1.02 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE POTABILIZACION DEL AGUA.
01/04/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De sistemas de tratamiento de agua construidos, mantenidos y/o adecuados. 0
1 2
A. Elaboración de 2 estudios de factibilidad y diseños para la construcción de alcantarillado en 2 centros poblados
1 PREINVERSION EN DISEÑOS - ESTUDIOS Y DIESEÑOS PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO RURAL
01/01/2013 30/06/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De estudios de factibilidad y diseños elaborados. 0
0 1
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
01/04/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIAS PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
01/03/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
01/03/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIAS PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
01/03/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
01/03/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIAS PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
01/03/2013 31/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Sensibilizar un 20% de la población rural en el
manejo integral de residuossólidos.
D. Sensibilizar y educación ambiental en manejo integral de residuos sólidos desde la fuente para dos 2 centros poblados rurales.
1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.3.1.2.04
PROYECTOS DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLICOS PARA LA ZONA RURAL.
01/02/2013 31/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De centros poblados sensibilizados en manejo integral de residuos solidos. 1
1 2
SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
B. Cofinanciar 1 proyecto de titulación y legalización de predios rurales durante los cuatro años.
0 NO APLICA NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De proyectos de titulación y legalización cofinanciados. 1
2 2
PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA NA NASECRETARIA DEPLANEACION
PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION DE VIVIENDA
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
SUBSIDIOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
D. Un diagnóstico sobre asentamientos humanos en zonas de riesgo
1
SUBSIDIOS PARA REUBICACION DE VIVIENDAS ASENTADAS EN ZONAS ALTO RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
A.7.2.1.01SUBSIDIOS PARA REUBICACION DE VIVIENDAS ASENTADAS EN ZONAS ALTO RIESGO
01/04/2013 31/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De diagnósticos de asentamientos humanos en zonas de riesgo realizados 0
0 1
ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION URBANA
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION URBANA
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION URBANA
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
B. Construcción de 500 metros lineales de obras de urbanismo para vías urbanas durante los cuatro años.
100INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE NO MOTORIZADO (REDES PEATONALES Y CICLORUTAS)
01/06/2013 30/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
No. De metros lineales de obras de urbanismo construidas 1000
1300 1400
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADAD A CARGO DE OBRAS PUBLICAS QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADAD A CARGO DE OBRAS PUBLICAS QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
PAGO DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAD A CARGO DE OBRAS PUBLICAS QUE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS URBANAS
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
NA
A.9.2.1.01
B. Mantenimiento y adecuación de 1000 metros lineales de redes existentes de
alcantarillado sanitario en la zona rurales durante el cuatrienio
A.3.1.2
A. Mejorar 40 viviendas de interés prioritario en la zona rural
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
TRATAMIENTO, REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
35500
250
Reducir a un 68% las familias vulnerables en
la zona rural sin vivienda digna.
Lle
gar
al 24%
de
acce
so a
condicio
nes
de
movi
lidad
sobre
mal
la v
ial
pav
imen
tada
par
a pea
tones
y tra
nse
únte
s en
la
zona
urb
ana
5
Satisfacer un 5% las viviendas rurales con
necesidades de mejoramiento
integral
Acueductos rurales y Agua Potable para una
consolidación territorial.
65% de usuarios beneficiados con
acueductos rurales
Comunicación vial Urbano.
Cre
ar las
bas
es p
ara
des
arro
llar de
man
era
equilibra
da
el á
rea
rura
l y
el á
rea
urb
ana
del
municip
io.
Vivienda social rural.
Alcanzar un 40% de población en centros poblados rurales con
cobertura dealcantarillado sanitario
500
500
1
100
35000
10
1 2
4000
4580
100
10
35250
4080
C. Ampliación de 1000 metros lineales de redes de acueducto de cinco núcleos de consolidación rural.
Entorno saludable con saneamiento Básico Rural.
0
C. Construcción, mantenimiento y adecuación de 200 metros lineales de alcantarillado pluvial en la zona rurales
durante el cuatrienio
E. construcción, mantenimiento y adecuación de 2 sistemas de tratamiento
en zona rural
0
5C. Construcción de 5 viviendas de interés
social prioritario en la zona rural
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN, DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA - META.
10
2500
0
0
0
0
750
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN
EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A. 1500 metros lineales pavimentados durante los cuatro años.
C. 3000 metros lineales de vías mejoradas y mantenidas
500
1500
0
4080
No. De metros lineales de redes de acueducto
ampliados.
No. De metros lineales de redes de
alcantarillado sanitario mantenidas y adecuadas.
No. De sistemas de tratamiento de aguas servidas construidos,
mantenidos y adecuados.
No. De metros lineales de redes de
alcantarillado pluvial mantenidas y adecuadas.
No. De viviendas de interés prioritaria
mejoradas.
No. De viviendas de interés social prioritaria
construidas
No. De metros lineales pavimentados
No. De metros lineales de vías mejoradas y
mantenidas.
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ 55.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 55.000,00
$ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00
$ - $ 20.107,27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.107,27
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ 20.107,27 $ - $ 150.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 19.599,20 $ - $ - $ - $ - $ 189.706,47
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 180.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 180.000,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 45.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000,00
$ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ 14.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.000,00
$ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ 283.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 283.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ 20.107,27 $ - $ 433.000,00 $ - $ 35.000,00 $ - $ - $ 201.000,00 $ - $ 79.599,20 $ - $ - $ - $ - $ 768.706,47
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 40.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 40.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANOS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS URBANAS
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIETNO T MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE SOBRE VIAS URBANAS
NA NASECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
D. Instalar 100 unidades de señales de tránsito urbana durante los cuatro años
25
PLANES DE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL - CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VIAL URBANA
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De unidades de señales de transito instaladas. 0
25 50
D1. Formulación del estudio de nomenclatura en conformidad con el EOT
1 NO APLICA NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De estudios de nomenclatura urbana 0 0 1
E. 1 estrategia para reglamentar movilidad y espacio público durante los cuatro años 1
PLANES DE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL - ACCIONES DE RECUPERACION DE LA MOVILIDAD Y EL ESPACIO PUBLICO URBANO.
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De estrategias para reglamentar movilidad y espacio publico 0 1 1
F. 2 campañas educativas sobre movilidad y espacio público durante el cuatrienio.
1
PLANES DE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL - CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA RECUPERACION DE LA MOVILIDAD Y EL ESPACIO PUBLICO URBANO
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION No. De campañas
educativas realizadas. 0
0 1
60% de la población con acceso a servicios de gas domiciliarios.
A. Cofinanciar 1 proyecto de instalación de gas domiciliario durante los cuatro años.
0 NA NA N.A N.A N.A SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De proyectos de instalación de gas domiciliario cofinanciados 0
1 1
B. Instalar 200 luminarias en la zona urbana
50
MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO - SUMINISTRO DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANO
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS No. De luminarias
instaladas. 896
946 996
C. Mantener 500 luminarias en zona urbana
150 MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO - MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De luminarias mantenidas. 96
196 346
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN ZONA URBANO
N.A N.A SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION URBANA
N.A N.A SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS URBANO
N.A N.A SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
A. 1 Estudios y diseños para la Construcción (Plaza de mercado
0 N.A N.A SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De estudios y diseños elaborados 0 1 1
B. Construcción de 1 de un equipamiento urbano.
1 01/04/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De equipamientos urbanos construidos. 35 36 37
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES, ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PUBLICO DE LA ZONA URBANA EN EL
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
DOTACION Y MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS 01/01/2013 30/09/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBANO
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
B. Realizar 1 estudio y diseño para la construcción del acueducto urbano por gravedad
1 PREINVERSION EN DISEÑO - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS URBANOS
01/01/2013 30/06/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De estudios ydiseños realizados. 0
0 1
C. 2 acciones de seguimiento a la construcción y operación del Plan Maestro de Acueducto Urbano por año. 2
INTERVENTORIAS - CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBANO
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De acciones deseguimiento adelantados. 0 2 2
D. 2 adecuaciones y mejoramiento de plantas de potabilización por cada año. 2
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE POTABILIZACION DEL AGUA
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
No. De plantas depotabilización adecuadas y 1 2 2
SOLUCIONES ALTERNAS DE ACUEDUCTO - ADECUACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
SOLUCIONES ALTERNAS DE ACUEDUCTO - PAGO DE PERSONAL - OPERADORES ACUEDUCTO
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
A. Adecuación y mejoramiento de 200 metros lineales de red de alcantarillado pluvial
100 AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANO
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De metros linealesadecuados ymantenidos. 300
300 400
B. Adecuación y mejoramiento de 300 metros lineales de red de alcantarillado sanitario
100 AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De metros linealesadecuados ymantenidos. 200
200 300
C. Construcción de 200 metros lineales de alcantarillado pluvial
100CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANO
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De metros linealesconstruidos. 300 300 400
D. Construcción de 300 metros lineales de red de alcantarillado sanitario
100CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De metros linealesconstruidos. 200 200 300
E. Plan Maestro de alcantarillado sanitario y pluvial terminados y en funcionamiento.
0 NA NASECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De planesmaestros terminados yen funcionamiento. 0
0 0
A.6.2.1.01
A.9.2.1.02
*DESORROLLO OPERACIONAL, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAIRIOS
AAA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
1
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE REDES ELECTRICAS
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
CONSTRUCCION DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES, ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PUBLICO
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS URBANO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
*CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
Lle
gar
al 24%
de
acce
so a
condicio
nes
de
movi
lidad
sobre
mal
la v
ial
pav
imen
tada
par
a pea
tones
y tra
nse
únte
s en
la
zona
urb
ana
80%
de
la p
obla
ción u
rban
a se
nsibiliza
das
en trá
nsito
, m
ovi
lidad
y tra
nsp
orte
60% población urbana con servicio de
alumbrado publico
90% población urbana con servicio de energía
eléctrica.
A. Ampliación y mejoramiento de 2000 metros lineales de red de acueducto urbano
E. 1 adecuaciones y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua por
cada año.
Garantizar el acceso del 90% de los servicios de equipamientos municipal
enbuen estado.
90% Habitantes con cobertura de acueducto
urbano
5 horas de continuidad del servicio a usuarios del acueducto urbano
Ampliar a 90% Habitantes con cobertura
de alcantarillado
Acueducto urbano y agua potable
1400
1
Servicios Públicos Domiciliarios Urbanos.
PROGRAMA D
ESARROLL
O U
RBANO P
ARA E
L FU
TURO M
UNIC
IPAL
Cre
ar las
bas
es p
ara
des
arro
llar de
man
era
equilibra
da
el á
rea
rura
l y
el á
rea
urb
ana
del
municip
io.
1
2
400
Equipamiento Urbano.
1000
20300
DESARROLLO DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -
META
C. Mantenimiento y mejoramiento de 5 unidades de equipamientos urbanos
D. Mantenimiento y Mejoramiento de 2000 metros lineales de redes eléctricas en la zona urbana.
SUMINISTRO DE ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO URBANA EN EL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
600
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL
ESPACIO PÚBLICO DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA
6 8
A.6.2.1.01
A.14.1.1.01
A.14.1.1.02
2000
20000
0
1
5
20900
A.3.2.1.01
A.3.2.1.02
A.3.2.2.01
No. De metros lineales de redes eléctricas
mantenidas y mejoradas.
No. De metros lineales ampliados y mejorados.
No. De tanques de almacenamiento
adecuados y mantenidos.
No. De equipamientos urbanos mantenidos y
mejorados.
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 125.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 130.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 50.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 50.050,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 50.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 50.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 100.050,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00
$ - $ - $ - $ 80.308,45 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 80.308,45
$ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 9.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9.000,00
$ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.999,20 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 35.049,20
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ 154.308,45 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.999,20 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 169.357,65
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 50,00 $ 10.050,00
$ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
F. 1 Análisis estructural de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR
1
*DESORROLLO OPERACIONAL, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAIRIOS AAA EN LA ZONA URBANA EN EL
A.3.2.1.02EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
No. De análisisestructurales realizados.
0
0 1
G. 1 Levantamiento topográficos para intersector del sistema de descarga de aguas residuales al caño acacias
1 PREINVERSION EN DISEÑO 01/04/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
No. De delevantamientos topográficos realizados. 0
0 1
INTERVENTORIAS - CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO
01/04/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
SOLUCIONES ALTERNAS DE ALCANTARILLADO - PAGO DE PERSONAL
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
01/07/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
I. Revisar, actualizar e implementar 1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
1PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
No. De planes degestión integral deresiduos solidos 1
1 2
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE CAPACITACION Y MANEJO DE RESIDUOS DESDE LA FUENTE EN LA ZONA URBANA
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
1SOLUCIONES ALTERNAS DE ASEO - PAGO DE PERSONAL
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO - ACUEDUCTO
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO - 01/01/2013 30/12/2013
OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO - ASEO 01/01/2013 30/12/2013
OFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION DE VIVIENDA
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
INTERVENTORIAS 01/07/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
SUBSIDIOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
B. Estudios y diseños para la construcción de 2 proyectos para vivienda de interés prioritario
1PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA
01/01/2013 30/06/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De estudios ydiseños elaborados. 0
0 1
C. Adquisición, habilitación y adecuación de terreno para construcción de 80 soluciones VISP.
0 NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De terrenosadquiridos, habilitadosy adecuados. 0
1 1
D. Adelantar 1 estrategia para la legalización y titulación de predios urbanos durante cada año. (titulación de 100 predios durante el cuatrienio)
25LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL MUNCIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.7.1.1.02PROYECTOS DE TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De estrategias delegalización y titulaciónde predios urbanosadelantados. 20
45 70
SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
A. Inclusión en el EOT de 4 proyectos de futuro (Complejo ganadero, central de abastos, Aeropuerto y anillo vial,)
1 ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
01/03/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De proyectos defuturo incluidos en elEOT. 0
0 1
B. Elaboración de 2 perfiles de proyecto de futuro durante el cuatrienio.
1 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 01/02/2013 30/09/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De perfiles deproyecto de futuroelaborados. 0
0 1
Aumentar en el cuatrienio un 10% la cobertura en vacunación con cada uno delos biológicos.
A. Un Plan Decenal de Salud Territorial Formulado.
1
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DECENAL DE SALUD TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.2.2.5.01
ADQUSICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PUBLICACIONES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA SEGÚN COMPETENCIAS
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De planes de saludterritorial formulados
0
0 1
Concurrir a elevar al 85% la cobertura de atención de la población NNA conprogramas de complementación nutricional.
C. 450 nuevos niños y niñas atendidos con algún programa de complementación nutricional.
100NUTRICIÓN COMPLEMENTARIA A NNA DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.2.2.5.02
NUTRICIÓN COMPLEMENTARIA A NIÑOS (AS) DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSACONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De niños y niñasatendidos concomplemento nutricional.
0
100 200
A. Realizar 10 talleres anuales de promoción de los servicios de salud oral 10
PROMOCION - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De talleresrealizados. 10 10 10
B. Realizar un taller lúdico educativo semestral de información a las Gestantes sobre la importancia del componente de salud oral en el control prenatal. 2
SALUD ORAL EN CONTROL PRENATAL - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De talleresrealizados.
2 2 2C. Capacitación en factores de riesgo y determinantes de la salud que afecten la salud oral en el ámbito familiar, escolar y comunitario,
1FACTORES DE RIESGO - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De capacitacionesrealizadas.
0
1 2
*DESORROLLO OPERACIONAL, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAIRIOS
AAA EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
*MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
*DESORROLLO OPERACIONAL, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAIRIOS
AAA EN LA ZONA URBANA EN EL
*CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -
META.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES DE PROYECTOS DE FUTURO PARA EL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA - META.
1
L. Garantizar el funcionamiento y giros del Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos AAA por cada año.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -
META.
50 100
GIRO DE SUBSIDIOS AL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AAA URBANOS DEL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA - META.
32
0
1
K. Adquisición de 1 vehículo compactador
2H. 2 acciones de seguimiento a la construcción y operación del Plan Maestro de Alcantarillado Urbano por año.
Garantizar el tratamiento del 100% de las aguas servidas generados de
losusuarios urbanos
Mantener el giro del 100% de los subsidios AAA a estratos 1, 2 y 3
10% de población atendida con acciones de promoción de la salud
oral.
Niños, Niñas y Adolescentes nutridos y
con defensas.
Programa de Salud Oral.
A. Culminar planes de vivienda de interés prioritario para 100 familias.
E. Mejoramiento de 20 viviendas urbanas.
Proyectos del Futuro.
J. Implementación 1 programa de manejo integral de residuos sólidos desde la
fuente para la zona urbana por cada año.
Ampliar en 2% los residuos sólidos tratados
desde la fuente zona urbana.
Disminuir el déficit cuantitativo a 191
viviendas para población residente en lazona urbana
100% de la población beneficiada con la
prevención de conflictos de uso del
suelo originados en proyectos de alto
Mejorar en un 5% las condiciones de habitabilidad de
población urbana.
Ampliar a 95% Habitantes con cobertura de aseo en área urbana
Entorno saludable con saneamiento Básico
Urbano
Vivienda Social urbana
2
1
1
50
10
4
0
50
10
0
0
SALUD ORAL PARA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
0
A.3.2.2.01
A.3.2.1.02
A.3.2.2.02
A.3.2.1.02
A.3.2.2.03, 04 y 05
A.7.1.1.01
NA
A.16.3.1.01
A.2.2.7
No. De de acciones de acciones de
seguimiento realizados.
No. De vehículos adquiridos.
No. De fondos de solidaridad y
redistribución de ingresos funcionando.
No. De programas de manejo integral implementados.
No. De familias beneficiadas con planes
de vivienda culminados.
No. De viviendas mejoradas.
0
1 2
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ 6.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.500,00
$ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 2.118,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.118,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 65.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 65.000,00
$ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ 60.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ 65.000,00
$ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 13.999,20 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 34.049,20
$ - $ - $ - $ 45.996,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.996,00
$ - $ - $ - $ 36.996,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 36.996,00
$ - $ - $ - $ 36.996,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 36.996,00 $ - $ - $ - $ 358.606,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 13.999,20 $ - $ - $ - $ 5.100,00 $ 377.705,20
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 13.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 13.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 23.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 23.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
$ - $ - $ - $ 512.914,45 $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ 171.000,00 $ - $ 128.998,40 $ - $ - $ - $ 5.200,00 $ 833.112,85 $ - $ 20.107,27 $ - $ 945.914,45 $ - $ 50.000,00 $ - $ - $ 372.000,00 $ - $ 208.597,60 $ - $ - $ - $ 5.200,00 $ 1.601.819,32
$ - $ - 18.601 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 18.600,84
$ - $ - 30.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ 48.600,84 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 48.600,84
$ - $ - $ 2.528,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.528,00
$ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 8.528,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.528,00
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
A. Realizar 5 talleres de prevención del consumo de cigarrillo, alcohol y SPA, dirigido a jóvenes y adolescentes
1 CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De talleresrealizados. 1
2 3
B. Llevar a cabo 1 jornada semestral de cine al parque para niños adolescentes, para promover el buen uso del tiempo libre.
2 PROMOCIÒN DE LA SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De jornadas de cinerealizadas.
1
3 5
Contratación de una profesional en psicología que direccione todas las actividades del PST, relacionadas con el programa.
1CONTRATACIÓN CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De profesionalescontratados.
1
2 3
PAI CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
PAI ADQUSICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PUBLICACIONES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA SEGÚN COMPETENCIAS.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
PAI -CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
AIEPI -CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
AIEPI - ADQUSICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PUBLICACIONES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA SEGÚN COMPETENCIAS.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARACTER OPERATIVO
NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
AIEPI -CONTRATACIÓN CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
A. Realizar 1 taller Lúdico- Recreativo Mensual con el Grupo del CAIA con el apoyo de la Psicóloga de la SDSM, y la 12
SALUD MATERNA - CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.
NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De talleres lúdicorecreativos reliados 12 12 12
B. Realizar 4 talleres, sobre importancia del control prenatal, parto institucional, dirigido a gestantes, MEF. 1
SALUD MATERNA - ADQUSICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PUBLICACIONES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA SEGÚN COMPETENCIAS.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De talleresrealizados.
1 1 1C. Implementar campañas de búsqueda y seguimiento a 70 gestantes, para garantizar atención integral a través del Programa CPN.
20SALUD MATERNA - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De gestantesbeneficiados con CPN
10
20 40
50% de mujeres con conocimientos en
prevención y control de cáncer de seno y cáncer
de cuello uterino
D. Realizar 5 charlas sobre la importancia de la toma de citología y enseñar el autoexamen de seno, dirigido a gestantes, MEF. 3 charlas en el área urbana y 2 en el área rural. 5
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -- VIH SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.
NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De charlasrealizadas.
5 5 5E. Realizar jornadas de sensibilización y de demanda inducida en MEF del área urbana y rural, para promocionar la toma de citología, y la importancia se reclamar el resultado. 1
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -- VIH SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De jornadas desensibilización realizadas.
1 1 1F. Realizar 2 talleres de Planificación Familiar dirigido a las Madres lideres de familia en acción 2
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLECENTES CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.
NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De talleres deplanificación familiarrealizados. 2 2 2
Reducir 50% el número de adolescentes en
embarazo.
G. Dos campañas anuales de sensibilización y educación en el ejercicio de la sexualidad responsable y prevención del embarazo adolescente. 2
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLECENTES ADQUSICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PUBLICACIONES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA SEGÚN COMPETENCIAS.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De campañasrealizadas.
2 2 2
H. 2 eventos de prevención del VIH/SIDA, sobre factores de riesgo, signos de alarma y promoción del buen métodos anticonceptivos dirigido a adolescentes, padres, Familias en Acción y comunidad.
2
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA --ADOLECENTES CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES.
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De de eventos deprevención realizados.
0
2 4
I. 2 Acciones de inducción a la demanda para uso de métodos anticonceptivos en la población del municipio. 2
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -- ADOLESCENTES CONTRATACIÓN CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO.
NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De acciones deinducción realizadas.
2 2 2
A. Realizar 10 actividades lúdicas y de actividad física dirigidas a grupos poblacionales específicos y concertados
3 ACTIVIDADES LUDICAS - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De actividades lúdicas y de actividad física realizadas. 2
4 7
B. 1 acción de promoción en Instituciones Educativas, Espacios de Trabajo y Espacios Públicos Libres de Humo de tabaco y de combustibles sólidos,
1 ACCIONES DE PROMOCION - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De acciones de promoción adelantadas.
0
1 2
C. Realizar 2 capacitaciones educativas sobre prevención de las complicaciones de las ECNT dirigida a los grupos de hipertensos, diabéticos, obesos.
2 CAPACITACIONES - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De capacitaciones educativas realizadas.
0
2 4
D. Reactivar el club de hipertensos y diabéticos en el municipio. 1
REACTIVACION DE CLUB - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De clubes reactivados. 1 1 1
E. Promoción de (2) campaña de diagnostico precoz de diabetes e hipertensión arterial.
2 CAMPAÑAS - CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De campañas de promoción adelantadas. 1
3 5
A. Contratación anual de aseguramiento en salud subsidiada que para el 2015 cubrirá a 14030 beneficiarios.
200 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD - AMPLIACION
01/01/2013 30/12/2013PLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De beneficiarios nuevos con aseguramiento en salud 13280
13430 13630
B. 3 Acciones de seguimiento y control a la operación del régimen subsidiado, a través de una empresa auditora, según lo establecido en la LEY 1438 de 2011
1 0.2 POR CIENTO SUPERINTENDENCIA DE SALUD NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De acciones de seguimiento adelantados. 1
2 3
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA - META.
A. 300 nuevos niños y niñas protegidos con el PAI
B. Adelantar 4 Acciones de promoción de la salud y calidad de vida a través de la
estrategia AIEPI
SALUD INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -
META
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
DE VISTAHERMOSA - META.
100
1
Reducir la incidencia de EDA e IRA en menores
de cinco años y mantener la mortalidad por dichos eventos en
0%
Prevenir en un 80% el consumo de sustancias
psicoactivas en la población del municipio
Disminuir en un 50% la morbimortalidad en
gestantes del municipio. Mantener en 0% las tasa de mortalidad infantil.
Disminuir en un 50% el número de casos de muertes perinatales.
Incrementar 30% el número de mujeres utilizando métodos
modernos de anticoncepción.
5 % de la población del municipio participa en eventos de promoción
de estilos de vida saludable
Ampliar al 100% el aseguramiento en salud
de la población en niveles 1 y 2 del Sisben
Programa Salud Infantil.
Salud Sexual y Reproductiva
Enfermedades crónicas no transmisibles.
TODOS U
NID
OS P
ROMOVIE
NDO L
A V
IDA C
ON S
ALU
D.
Aseguramiento Universal en Salud.
Salud mental y lesiones violentas evitables.
100 200
2 3
50
1
SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LESIONES VIOLENTAS EN EL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
AFILIACION AL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
DE VISTAHERMOSA - META.
A.2.2.3
A.2.2.1
A.2.2.2
A.2.2.4
A.2.1.1.01
No. De niños y niñas protegidos con PAI
No. De acciones de promoción adelantadas.
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - 12.523 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.523,20
$ - $ - 25.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 37.523,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 37.523,20
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.500,00 $ 1.500,00
$ - $ - 20.134 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.134,29
$ - $ - 68.811 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 68.811,01
$ - $ - 65.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 65.000,00
$ - $ - 15.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 168.945,30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.500,00 $ 170.445,30
$ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 6.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.000,00
$ - $ - 46.458 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 46.458,00
$ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 5.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 7.271 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.271,00
$ - $ - 25.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25.000,00
$ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 89.729,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 89.729,00
$ - $ - $ 2.066,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.066,00
$ - $ - $ 2.066,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.066,00
$ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ 4.208,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.208,20
$ - $ - $ 2.050,80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.050,80 $ - $ - $ 14.391,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.391,00
$ - $ - $ 2.394.002,81 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.908.455,15 $ 50.436,44 $ 440.706,26 $ 20.000,00 $ 6.813.600,66
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
100% de Seguimiento y control al la operación del RS en el municipio
C. Gestión para el mejoramiento del servicio de salud por aseguramiento 1
0.4% INTERVENTORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO
NA NAPLAN DE SALUDTERRITORIAL
No. De gestiones para el mejoramiento del servicio. 0 1 1
Incrementar en 2% la población de primera infancia atendida integralmente de acuerdo a lineamientos
Concurrir a la implementación de la estrategia de atención integral DE CERO A SIEMPRE
A. Un convenio interadministrativo Municipio - ICBF firmado, gestionado y ejecutado.
0 NA NA NA NA NASECRETARIA DE GOBIERNO
No. De convenios interadministrativos firmados, gestionados y ejecutados.
0 0 0
PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS
01/02/2013 30/06/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL
01/03/2013 30/11/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIA - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL
01/03/2013 30/11/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS
01/02/2013 30/06/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA
01/03/2013 30/11/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIA - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA
01/03/2013 30/11/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
C. Legalización y titulación de 10 predios de sedes educativas.
5 LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNCIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.1.1.1.03 PREINVERSIÓN: ESTUDIOS Y ACCIONES EN PRO DE LA LEGALIZACION Y TITULACION
01/02/2013 30/06/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De predios desedes educativoslegalizados y titulados 0
5 10
A. Implementar la conectividad de internet en 6 sedes educativas sin servicio
0 NA NA NA SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De sedeseducativas con 0 6 6
B. Gestionar y concurrir en la implementación de seis salas de internet en sedes educativas de Centros Poblados.
2EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO - CONECTIVIDAD -SALAS DE INTERNET
01/02/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De salas deinternet implementadas. 8
8 10
30% de estudiantes de la institución Educativa Los Centauros con nivel alto en las pruebas Saber en el año 2015.
C. Una capacitación anual en Pruebas Saber para los estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º
1
CAPACITACIÓN EN PRUEBAS SABER A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. A.1.1.2.02
CAPACITACION EN PRUEBAS SABER 01/02/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De capacitacionesanuales en pruebassaber.
0 1 1
A. 1 Dotación medios y recursos pedagógicos escolares (Medios audiovisuales, textos, libros de referencia y consulta y kit escolares) a sedes 1
DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE
01/02/2013 30/06/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De dotacionesrealizadas.
1 1 1B. Dotar de mobiliario escolar básico, equipos didácticos a 20 sedes según priorización y demanda.
4DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
01/02/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De sedeseducativas dotadas. 0
10 14
C. Un contrato anual para garantizar la prestación del transporte escolar en el mismo nivel de cobertura del año 2011. 1
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIENTES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.1.1.3.02 TRASNPORTE ESCOLAR 15/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De contratoscelebrados.
1 1 1
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET 15/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
Continuidad en el 100% de transferencias y
vigilancia de recursos de gratuidad. 1
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD 15/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
COMPRA DE ALIMENTOS 20/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
MENAJE, DOTACIÓN Y SU REPOSICIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR 20/01/2013 30/11/2013
SECRETARIA DEGOBIERNO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
20/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
Disminuir al 9% la tasa de analfabetismo en la población menor de 24
años, al final del período.
A. Gestión y confinación con la SED Meta de 6 programas de alfabetización: Uno en el área urbana y en 5 centros poblados
2ALFABETIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. A.1.1.5.01
PROGRAMAS DE ALFABETIZACION - COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
20/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De programas dealfabetización gestionados ycofinanciados. 0
0 2
B. Crear un fondo de apoyo a la educación superior
1
FONDO DE EDUCACION SUPERIOR -COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
20/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De fondos de apoyocreados.
0
0 1
C. Un contrato anual para garantizar el transporte a San de Juan Arama a los estudiantes del CERES. 1
TRASNPORTE ESCOLAR - CERES 20/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De contratos detransporte celebrados. 0 1 1
D. Convenios con universidades públicas para el apoyo a la educación superior de los 5 mejores resultados en pruebas Saber. 5
APOYO A ESTUDIANTES PARA EDUCACION SUPERIOR - APLICACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS TRANSVERSALES
20/01/2013 30/11/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De estudiantesapoyados coneducación territorial. 0 5 5
A. Una dotación anual a cada uno de las escuelas deportivas para las 5 disciplinas.
5 DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.4.1.2.01 DOTACION DE IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De disciplinasdeportivas dotadas. 4
9 14
B. Realización de 3 jornadas anuales de actividad física (aeróbicos, caminatas, paseos, etc.)
3
*FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.4.1.2.02
FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - JORNADAS DE ACTIVIDAD FISICA
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De jornadasrealizadas.
0
3 6
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
DOTACION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y MOBILIARIO ESCOLAR BASICO PARA SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTARIA A ESTUDIANTES PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA - META.
Elevar las tasas de cobertura a: Transición 70%; Básica Primaria
100%; Básica.Secundaria 80% y media
45%
D. Transferencia SSF y supervisión de subsidios de gratuidad a 11 instituciones
educativas
A.1.1.5.02APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A. Construcción, ampliación y adecuación de 5 sedes educativas rurales
B. Construcción, ampliación y adecuación de 1 sede educativa urbana
TRANSFERENCIAS SSF Y SUPERVISIÓN DE SUBSIDIOS DE GRATUIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
Alimentación escolar.
A. Mejoramiento y ampliación de las raciones de complementación alimentaria, canalizando el 100% de los recursos de
SGP específicos.
1 1 A.1.1.4.01 No. De mejoramientos
y ampliaciones adelantadas.
5 5
1 1
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA Y RURAL EN EL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
5
100% de los niños y niñas en edad escolar
con acceso a raciones de ración complementaria.
20% de estudiantes de la zona rural con servicio
de internet
Llegar al 80% de la población estudiantil
rural con la infraestructura educativa
rural en buen estado.
Incrementar en un 100% el número de estudiantes
Vistahermoseños cursando estudios
superiores.
Mantener el 100% la población estudiantil con infraestructura educativa urbana en buen estado.
TODOS C
ON E
DUCACIÓ
N D
E C
ALI
DAD
Apoyo a la educación superior y Alfabetización.
5
1
1
Infraestructura educativa.
Calidad educativa.
Dotación y Cobertura educativa.
1
1
A.1.1.1.01
A.1.1.2.01
A.1.1.3.04
A.1.1.3.01
1
No. De sedes educativas rurales
construidas, ampliadas y adecuadas.
No. De sedes educativas urbanas
construidas, ampliadas y adecuadas.
No. De transferencias adelantadas.
1 1
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.394.002,81 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.908.455,15 $ 50.436,44 $ 440.706,26 $ 20.000,00 $ 6.813.600,66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.761.720,15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.908.455,15 $ 50.436,44 $ 440.706,26 $ 21.500,00 $ 7.182.818,00
$ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ 120.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120.000,00
$ - $ 8.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00
$ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ 120.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120.000,00
$ - $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00
$ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ 285.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 285.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 45.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ 45.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 50.000,00
$ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ 9.986,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9.986,00
$ - $ 150.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 150.000,00
$ - $ 24.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 24.000,00
$ - $ 290.014,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 290.014,00 $ - $ 484.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 484.000,00
$ 70.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 70.000,00
$ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00
$ 17.025,60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.025,60 $ 107.025,60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 107.025,60
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.500,00 $ 107.025,60 $ 814.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 936.525,60
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ 20.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.934,30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.934,30
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
C. Escuelas deportivas operando para 5 disciplinas(fútbol, patinaje, baloncesto, fútbol de salón, volibol)
2
FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De disciplinasdeportivas operando
2
3 5
D. Continuidad del talento humano para la instrucción deportiva (mínimo 3 instructores) 3
PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De instructorescontratados por cadaaño. 2 3 3
E. Realización de eventos deportivos según acuerdo 019 de 2010
2
FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE- EVENTOS ACUERDO 019 DEL 2000
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De eventosdeportivos realizados
2 2 2
F. Cuatro olimpiadas campesinas realizadas en el cuatrienio.
1
FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE- OLIMPIADAS CAMPESINAS
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De olimpiadascampesinas realizadas.
0
1 2
G. Realización de 3 actividades anuales de aprovechamiento del tiempo libre (cine, lectura, teatro, recital, muestra de las escuelas de formación)en espacios abiertos,
3
FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE- MUESTRAS DE ESCUELAS DE FORMACION
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De actividadesanuales realizadas.
0
3 6
H. Adelantar 5 pruebas deportivas en el mismo número de disciplinas
2
FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE- EVENTOS ACUERDO 019 DEL 2000
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De pruebasdeportivas adelantadas.
2
3 5
A. 1 apoyo a la participación en competencias departamentales y nacionales. 1
FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - COMPETENCIAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De apoyosadelantados.
1 1 1B. Dos dotaciones en el cuatrienio a las escuelas de formación cultural y apoyo a participación en eventos culturales fuera
0 NA NA NASECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De escuelas deformación culturaldotadas y apoyadas. 0
1 1
C. Continuidad del talento humano para la instrucción artística y cultural (mínimo 3 instructores) 3
PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De instructorescontratados por cadaaño. 3 3 3
200
FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - ESCUELAS DE FORMACION
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De niños, niñas yadolescentes participando enescuelas de formación.
DOTACION DE IMPLEMENTOS PARA LA EL ARTE Y LA CULTURA
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
Garantizar el pago del 100% de la seguridad social a gestores culturales.
E. 1 Giro o aprovisionamiento para aportes a seguridad social a gestores culturales 1
SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. Deaprovisionamientos para aportes agestores culturales. 1 1 1
G. Dos encuentros y festivales anuales, de carácter veredales o municipales, de identidad y espiritualidad vistahermoseña.
2FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - EVENTOS DE IDENTIDAD Y ESPIRITUALIDAD
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De encuentros yfestivales realizados.
1
3 5
H. Un estudio de recuperación de la memoria oral del Municipio.
1FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION ARTISTICA Y CULTURAL
01/06/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De estudios derecuperación realizados. 0
0 1
I. Un 1 - Apoyo de las actividades de biblioteca publica por cada año
1
PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES - APOYO A BIBLIOTECA
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De apoyos a labiblioteca publicarealizadas.
0
1 2
A. Recuperación y puesta en funcionamiento de la piscina municipal mediante alianza publico privada
0 NA NA NA SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De piscinasrehabilitadas. 0
0 0
PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 01/02/2013 30/06/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
A. 1 Adecuación de la Casa de la Cultura y la Concha Acústica aledaña.
1
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL - CASA DE LA CULTURA Y CONCHA ACUSTICA
01/03/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De adecuaciones dela casa de la cultura yconcha custica aledaña. 1 1 1
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL
01/03/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL
01/03/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 01/04/2013 30/06/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
C. Adecuación, mantenimiento y dotación de la Biblioteca Municipal.
1
MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
01/03/2013 30/12/2013SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS
No. De bibliotecasadecuadas, mantenidasy dotadas por cada año. 1 1 1
100% de las Comunidad Afro descendientes con mayor reconocimiento y participación.
A. 3 Celebraciones del día de la Afrocolombianidad.y apoyo a sus expresiones artísticas y culturales.
1
FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - AFROCOLOMBIANIDAD - ATENCION Y APOYO A LOS GRUPOS AFROCOLOMBIANOS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De celebracionesadelantadas.
0 1 1
100% de la población étnica indígena reconocida
B. 1 acción de reconocimiento y reafirmación étnica de la comunidad indígena. 1
FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - DIVERSIDAD ETNICA - ATENCION Y APOYO A LOS GRUPOS INDIGENAS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO - IMDER
No. De acciones dereconocimiento realizadas. 0 1 1
2
A.5.1.2.01
A.5.1.3.01
B. Construcción, mantenimiento y adecuación de 2 escenarios culturales
existentes.1 2
A.4.1.1.01
Aumentar en un 5% los infantes y adolescentes inscritos haciendo uso
deescenarios de recreación
y deporte.
Incrementar al 10% el número de niños, niñas y jóvenes con acceso a espacios de formación
artística y cultural
Aumentar en un 5% los infantes y adolescentes inscritos en programas de recreación y deporte.
Recuperar en un 20% las costumbres, la tradición
artística y cultural
Fomento a la práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre.
Fomento al arte y a la cultura.
Infraestructura deportiva.
Infraestructura cultural.
Reconociendo nuestra diversidad étnica.
TODOS U
NID
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s de
los
der
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hum
anos
de
las
per
sonas
en e
l Municip
io.
1
B. Construcción, Mantenimiento y adecuación de 5 escenarios deportivos existentes, priorizando el drenaje de la
Cancha del Estadio Municipal
2
Incrementar al 10% el número de niños, niñas y jóvenes que ingresan a
las escuelas de formación artística y
cultural
1
1
4
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IDENTIDAD, ESPIRITUALIDAD, RECUPERACIÓN DE LA TRADICIÓN ORAL, MEMORIA HISTÓRICA, GESTION CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE VISTAHERMOSA - META.
RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD CON DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA, EVENTOS Y DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
*FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -
META.
A.4.1.2.03
A.4.1.2.02
A.5.1.1
A.5.1.1
D. 200 niños, niñas y adolescentes participando en escuelas de formación
artística (danza tradicional, danza folklórica nacional e instrumentos
musicales).
FORTALECIMIENTO A ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL,
DOTACION Y DESARROLLO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA -
META.
No. De escenario deportivos construidos,
mantenidos y adecuados.
No. De escenarios culturales construidos,
mantenidos y adecuados.
150 200 200
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ 13.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00 $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ 20.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00 $ 77.934,30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ 115.934,30
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 7.050,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 40.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000,00 $ - $ - $ 50.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 95.050,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9.700,70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9.700,70
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 24.700,70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 24.700,70
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.586,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.586,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.586,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.586,00
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
A. Un PIU actualizado e integrado al Plan Territorial de Atención Integral a las Víctimas.
1 GESTION SOCIAL - PIU 01/01/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS
No. De actualizacionesal plan integral únicorealizadas. 0
1 2
B. 1 Capacitación en prevención y protección de la población en riesgo de desplazamiento 1
GESTION SOCIAL - CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGO DE DESPLAZAMIENTO
01/03/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS
No. De capacitacionesrealizadas. 0 1 1
C. 1 acción permanente de atención de emergencia humanitaria para población en condición de desplazamiento 1
ACCIONES HUMANITARIAS - ATENCION DE EMERGENCIA
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS
No. De accionespermanentes realizadas. 0 1 1
D. Gestión e implementación de un proyecto para construcción y mejoramiento de vivienda para familias victimas por desplazamiento 1
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS VICTIMAS POR DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. A.13.1.5.05
HABITAT - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
01/04/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS
No. De proyectosgestionados eimplementados.
0 1 1E. 2 eventos de capacitación en generación de ingresos para el desarrollo empresarial e iniciativas productivas para población víctima y demás hechos victimizantes.
1 GENERACION DE INGRESOS EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS A.13.1.5.07
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - GENERACION DE INGRESOS
01/03/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De eventos decapacitación realizados.
0
1 2
F. 1 Acción permanente de restitución, titulación y legalización de predios de población víctima y demás hechos victimizantes. 1
RESTITUCIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN VICTIMA DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. A.13.1.5.06
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - RESTITUCION Y TITULACION DE PREDIOS
01/02/2013 30/12/2013COMITÉ DE JUSTICIATRANSICIONAL
No. De accionespermanentes realizadas.
0 1 1
G. 1 acción de asistencia permanente para gastos funerarios 1
APOYO FUNERARIO A LA POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META A.13.1.5.04
ACCIONES HUMANITARIAS - GASTOS FUNERARIOS
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS
No. De acciones deasistencia adelantadas. 1 1 1
H. 1 proyecto de asistencia y apoyo a población reinsertada y desvinculada.
1
ASISTENCIA Y APOYO TECNICO A POBLACION REINSERTADA Y DESVICULADA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHEMOSA - META. A.13.1.5.11
GESTION SOCIAL - POBLACION REINSERTADA Y DESVICULADA
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS -COMISARIA
No. De proyectos deasistencia adelantados.
1 1 1
I. 2 actividades recreativas y culturales para niños en condición de desplazamiento.
0
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS NNA VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. A.13.1.5.01
GESTION SOCIAL -ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULRURALES
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De actividadesrecreativas y culturalesejecutadas.
0
1 1
J. Ejecutar tres iniciativas productivas para la población víctima de MAPE y MUSE.
1CAPACITACION Y APOYO A POBLACION VICTIMA DE MAPE Y MUSE EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. A.13.1.5.10
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - INICIATIVAS PRODUCTIVAS VICTIMAS MAPE - MUSE
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De iniciativasproductivas ejecutadas.
0
1 2
K. Diseño y puesta en marcha del Plan Integral de atención a Víctimas e implementación de los programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH. 1
GESTION SOCIAL - PLAN INTEGRAL DE VICTIMAS 01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De planesintegrales de atenciónpuestos en marcha.
0 1 1L. Creación y consolidación del Comité de Territorial de Justicia Transicional y fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y de DH en el municipio. 1
GESTION SOCIAL - COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De comités dejusticia transicionalcreados y consolidados. 0 1 1
M. Creación y puesta en funcionamiento del punto de orientación a víctimas del desplazamiento y de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH 1
GESTION SOCIAL -PUNTO DE ORIENTACION 01/01/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS
No. De puntos deorientación creados ypuestos enfuncionamiento.
0 1 1
N. 1 Reconocimiento anual del día de las víctimas y de la memoria histórica. 1
GESTION SOCIAL -RECONOCIMIENTO Y MEMORIA HISTORICA
01/05/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS
No. De acciones dereconocimiento realizadas. 0 1 1
O. 1 campañas anuales de prevención de las afectaciones psicosociales fruto del conflicto armado contra la Población civil a través de la implementación de estrategias de acompañamiento y atención psicosocial. 1
GESTION SOCIAL - PREVENCION Y ATENCION PSICOLOGICA
01/01/2013 30/12/2013OFICINA DE ATENCIONA VICTIMAS
No. De campañasanuales de prevención.
1 1 1P. 1 campaña permanente de sensibilización y prevención de la 1
GESTION SOCIAL - SENSIBILIZACION Y PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO -
No. De campañasadelantadas. 1 1 1
Q. 1 campaña permanente de sensibilización y prevención del reclutamiento forzado. 1
GESTION SOCIAL - SENSIBILIZACION Y PREVENCION RECLUTAMIENTO FORZADO
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO -COMISARIA
No. De campañaspermanentes adelantadas. 0 1 1
A. Mínimo 1 Asesoría frente a procesos de Restitución tierras.
1 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - RESTITUCION Y TITULACION DE PREDIOS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De asesoríasrealizadas. 0 1 2
B. Mínimo 1 acción de fortalecimiento a la mesa municipal de victimas y organizaciones de la sociedad civil.
1 GESTION SOCIAL - MESA DE VICTIMAS 01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De acciones defortalecimiento adelantadas. 0
1 2
C. 1 Foro por la paz y los derechos humanos en el municipio.
1
CONSTRUCCION DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.17.1.2.02GESTION SOCIAL - FORO POR LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De foros por laplazo realizados.
0
1 2
apoyar al 70% de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja en Derechos Humanos
Involucrar a la UAECT en la órbita de su competencia.
A. Tres organizaciones de víctimas conformadas y protagonistas de la defensa de los DDHH
1 ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.17.1.3.01 GESTION SOCIAL - ORGANIZACIONES DDHH 01/03/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De organizacionesde victimasconformados.
3
3 4
*PROGRAMA DE CAPACITACION A LA POBLACION VICTIMA SEGÚN LINEAMIENTO DEL INFORME DE RIESGO DE HECHOS Y VICTIMIZANTES ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
Ampliar en 20% la población victima inscrita en Registro
único de víctimas con cobertura y satisfacción social integral de sus
derechos.
Atender integralmente en la órbita de la
competencia municipal, el 80% de la población
víctima de graves violaciones a Derechos Humanos e infracciones
al DIH, con especial atención a la población
desplazada
apoyar al 70% de las organizaciones de la sociedad civil que
trabaja en Derechos Humanos
TODOS U
NID
OS P
ROTEGIE
NDO L
A V
IDA Y
LA T
RANQUIL
IDAD.
Atención Integral a víctimas del
desplazamiento, de graves violaciones a los DDHH, infracciones al DIH y
cumplimiento e implementación de la Ley
1448 de 2011.
Atención, asistencia, Apoyo técnico y logístico a las organizaciones de la
Sociedad Civil que trabajan en DH.
*PROGRAMA DE CAPACITACION A LA POBLACION VICTIMA SEGÚN LINEAMIENTO DEL INFORME DE RIESGO DE HECHOS Y VICTIMIZANTES ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
PROGRAMAS DE PREVENCION, ASISTENCIA TECNICA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.13.1.5.02
A.13.1.5.08
A.13.1.5.02
A.17.1.2.01
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00 $ 92.934,30 $ 69.700,70 $ - $ 5.586,00 $ 50.000,00 $ - $ - $ 30.000,00 $ 50,00 $ 256.271,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 26.278,56 $ - $ - $ 2.000,00 $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 38.278,56
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ 30.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 35.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 9.000,00 $ - $ - $ 6.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 35.278,56 $ - $ - $ 63.000,00 $ 50.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 148.278,56
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
A. 2 Acciones de apoyo logístico permanentes al fondo de Seguridad 2
FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006)
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De acciones deapoyo al fondo de 2 2 2
B. 1 apoyo para el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.
1DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De apoyos al plande seguridad yconvivencia. 0
1 2
C. 1 apoyo permanente a las acciones de sensibilización por la seguridad humana.
1GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO.
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De apoyosadelantados 0
1 2
D. Una comisaria de familia fortalecida en su funcionamiento con equipo interdisciplinario
1
FORTALECIMIENTO DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA -META, MEDIANTE LA VINCULACION DE PERSONAL INTERDISCIPLINARIO (COMISARIA DE FAMILIA, PSICOLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES) A.17.1.1.02
PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MEDICOS, PSICOLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA (De acuerdo con el Decreto 4840 de 2007).
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De apoyos a lacomisaria de familiamunicipal
0
1 2
E. Fortalecimiento de la inspección de policía Municipal.
1FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICÍA MUNICIPAL DE VISTAHERMOSA - META. A.17.1.1.01
PAGO DE INSPECTORES DE POLICIA 01/01/2013 30/12/2013INSPECCION DEPOLICIA
No. De fortalecimientosa la oficina deinspección de policía. 0
1 2
A. Cumplimiento de Ley de Cuotas en la Administración Municipal. 1 CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS 01/01/2013 30/12/2013
SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De cumplimientode la ley de cuotas 0 1 1
B. Una campaña de RSE para que incorporen la equidad de género en sus políticas. 1
CAMPAÑAS RSE EQUIDAD DE GENERO 01/07/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De campañas deRSE que incorporenequidad de genero. 0 1 1
Reducir en un 40% los casos de violencia contra las mujeres.
C. Una campaña anual de sensibilización, prevención y sanción de violencia contra las mujeres.
1SENSIBILIZACION, PREVENCION Y SANCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
01/04/2013 30/09/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De campañas desensibilización adelantadas. 0
1 2
A. Fortalecimiento al Consejo Municipal de Juventudes
1 CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De fortalecimientosrealizados al consejo 0 1 2
B. Realizar 1 evento de sensibilización y capacitación de espacios participativos de acuerdo a ley 375 de 1997 durante cada año.
1SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN LEY DE LA JUVENTUD LEY 375 DE 1997
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De eventos desensibilización realizados. 0
1 2
A. Apoyar 2 iniciativas de proyecto productivo que beneficie la población con diversidad funcional y cognitiva
1 INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACION DISCAPACITADA
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De iniciativas deproyecto apoyadas. 0
0 1
B. 1 apoyo logístico para evento de atención a población en condición de diversidad funcional y cognitiva. 1
TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE CARÁCTER OPERATIVO
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De apoyoslogísticos realizados. 1 1 1
C. Normas arquitectónicas y de espacio público exigidas por la Ley 1306 incorporadas en el EOT revisado.
1CUMPLIMIENTOS NORMAS ARQUITECTONICAS - LEY 1306
NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
No. De normasarquitectónicas incorporadas. 0
0 1
ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACION
NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
IMPLEMENTACION AULAS ESPECIALES NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
A. Construcción y adecuación de infraestructura para la atención integral del adulto mayor
1
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 01/04/2013 30/12/2013SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
No. De infraestructurasconstruidas yadecuadas.
1 1 1ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA NA NA SECRETARIA DE OBRAS No. De hogares
TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE CARÁCTER OPERATIVO
01/01/2013 30/12/2013 OFICINA SOCIAL
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA 01/04/2013 30/12/2013 OFICINA SOCIALNo. De dotaciones parainfraestructura
ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACION
01/01/2013 30/12/2013 OFICINA SOCIAL
CONTRATACION DIRECTA DEL SERVICIO 01/01/2013 30/12/2013 OFICINA SOCIALD. 1 campaña permanente de actividad lúdico recreativa, cultural y de
1 DESARROLLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES 01/01/2013 30/12/2013 OFICINA SOCIALNo. De campañasadelantadas. 0 1 2
A. Articular y concurrir con cinco programas de organismos nacionales o departamentales.
2INVERSIONES EN ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA - COFINANCIACION
01/01/2013 30/12/2013OFICINA SOCIAL -FAMILIAS EN ACCION
No. De programasarticulados yconcurridos. 0
1 3
B. Cofinanciación de 1 proyecto anual para la red UNIDOS
1ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACION
01/01/2013 30/12/2013OFICINA SOCIAL -FAMILIAS EN ACCION
No. De proyectosanuales cofinanciados 0 1 2
C. Apoyo logístico a 1 evento anual del programa Familias en Acción. 1
INVERSIONES EN ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA - EVENTOS FAMILIAS EN ACCION
01/06/2013 30/12/2013OFICINA SOCIAL -FAMILIAS EN ACCION
No. De eventos anualesapoyados logísticamente. 1 1 1
D. Talento humano para realización del programa familias en acción.
1
TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARACTER OPERATIVO
01/01/2013 30/12/2013OFICINA SOCIAL -FAMILIAS EN ACCION
No. De personascontratadas paramanejo del programafamilias en acción. 1 1 1
Incrementar en un 5% los niños menores de un
año con registro civil expedido.
A. Adelantar 1 acción conjunta con la Registradora Nacional del Estado Civil que permita aumentar el registro y la expedición de documentos de identificación.
1CONTRATACION DEL SERVICIO - TODOS REGISTRADOS
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De accionesconjuntas adelantadas.
0
1 2
B. 1 campaña de prevención no más niños trabajando ni vinculados al conflicto armado.
1CONTRATACION DEL SERVICIO - PREVENCION DEL TRABAJO FORZADO Y CONFLICTO ARMADO
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De campañas deprevención adelantadas. 0
1 2
C. Adelantar 2 encuentros de padres con el objeto de sensibilizar sobre la prevención de violencia sexual, el maltrato y la violencia intrafamiliar.
2CONTRATACION DEL SERVICIO - PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De encuentros depadres adelantados
0
2 4
Atender al 100% niños, niñas y adolescentes
victimas de la violencia organizada
D. 2 acciones de atención inmediata para restablecer los derechos la población de primera infancia, infancia y adolescentes desvinculados o víctima del conflicto armado. 2
CONTRATACION DEL SERVICIO - ATENCION INMEDIATA
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De acciones deatención inmediata
2 2 2
ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA - META.
1 1
C. 1 dotación para infraestructura y realización de actividades para el adulto
mayor.
D. Gestionar y concurrir con la SED Meta la implementación de dos aulas especiales
INCLUSIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y COGNITIVA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
1
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE
VISTAHERMOSA - META.
REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE GENEREN AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.
ATENCION Y APOYO A MADRES Y PADRES CABEZA DE HOGAR, EQUIDAD DE GÉNERO Y PROTECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA RED UNIDOS, FAMILIAS EN ACCIÓN Y DEMÁS PROGRAMAS SOCIALES EN PRO DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
ATENCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1098 DE 2006 EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
Crear mecanismos que estimulen la
participación del 10% de la población
juvenil.
Incentivar la participación del 10% de las mujeres en espacios
de decisión.
Disminuir en un 20% los niños vinculados a
actividades perjudiciales.
90% de la población con acceso a acciones de
defensa de sus derechos y la seguridad.
Vincular a un 5% de la población en actividades
productivas.
Mejorar en un 10% las condiciones de accesibilidad y
movilidad a la población con diversidad funcional
y cognitiva.
10% de adultos mayores vinculados a actividades de protección integral yactividades recreativas y
culturales.
Contribuir a que el 5% de la familias a la Red UNIDOS superen su condición de pobreza
extrema
TODOS U
NID
OS P
ROTEGIE
NDO L
A V
IDA Y
LA T
RANQUIL
IDAD.
Reducción de la pobreza extrema en Articulación
con la Red Unidos, Familias en Acción y demás programas
nacionales y departamentales.
Defensa de los Derechos Humanos, promoción de la
Seguridad Humana y convivencia pacífica.
Equidad de Género.
Juventud participativa y vinculada con el desarrollo
del futuro.
Inclusión a personas con diversidad funcional y
cognitiva.
1
1
1
Atención integral al Adulto Mayor.
B. Un hogar geriátrico fortalecido y ampliado en su capacidad de atención.
0
0 1
111
A.17.1.1.03
A.13.1.8.01
A.13.1.9.01
A.13.1.7.01
A.13.1.4.02
A.13.1.4.01
A.13.1.6.01
A.13.1.2.02
No. De aulas especiales implementadas.
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 73.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 73.050,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ 60.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 80.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 32.803,89 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 32.803,89 $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ 92.803,89 $ - $ 80.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 192.853,89
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.200,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.200,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.200,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.200,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.400,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.400,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 6.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 40.000,00 $ - $ 80.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 120.050,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 119.000,00 $ - $ 80.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 199.050,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 13.000,00 $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 28.000,00 $ 17.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 45.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
Atención al 100% de los menores infractores de
la ley penal
E. Contratación de 4 cupos para atención a adolescentes infractores de la ley penal durante el cuatrienio.
1CONTRATACION DEL SERVICIO - CUPOS MENOR INFRACTOR
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De cupos paraatención deadolescentes contratados 0
1 2
F. Adecuación de infraestructura para atención integral a niños, niñas y adolescentes.
1
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META
A.13.1.1.01CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMERA INFANCIA
01/03/2013 30/12/2013SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
No. De infraestructuraspara primera infanciaadecuadas.
0
1 2
G. Dotación de instalaciones para la atención integral a niños, niñas y adolescentes.
1ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACION
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De dotaciones parainstalaciones realizadas 0
1 2
H. Adelantar tres acciones de difusión de pautas de crianza, fortalecimiento de vínculos afectivos, manejo de la afectividad. Dirigido a padres de familia, docentes y comunidad en general.
1CONTRATACION DEL SERVICIO - ACCIONES DE DIFUSION DE PAUTAS DE CRIANZA , VINCULOS AFECTIVOS
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De acciones dedifusión adelantadas.
0
0 1
I. Un Hogar de Paso implementado para atención a personas en condición de vulnerabilidad de derechos
1
IMPLEMENTACION DE HOGAR DE PASO PARA ATENCION A LA NIÑEZ Y PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META A.13.1.2.01
TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARACTER OPERATIVO - HOGAR DE PASO
01/01/2013 30/12/2013COMISARIA DEFAMILIA
No. De hogares de pasoimplementados.
0
1 2
A. 100% cumplimiento inversión de ley 99 en áreas de conservación de fuentes alimentadoras de acueductos. 100
ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07) A.10.1.1.01
ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07)
01/03/2013 30/12/2013 TECNICO AMBIENTAL%. De cumplimiento deley 99 0 100 100
B. Capacitación ambiental no formal en ambiental y campañas de disposición eliminación y reciclaje. 1
DISPOSICION, ELIMINACION Y RECICLAJE DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS
01/01/2013 30/12/2013 TECNICO AMBIENTALNo. De capacitacionesambientales adelantadas. 1 1 1
C. Formulación e implementación de un plan de educación ambiental.
1 EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL 01/02/2013 30/12/2013 TECNICO AMBIENTAL
No. De planes deeducación ambientalformulados eimplementados. 1
2 3
D. Reforestación de 50 hectáreas en el cuatrienio.
15 REFORESTACIÓN DE CUENCAS Y MICRO CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META A.10.1.1.03
FINANCIACION, PROMOCION Y EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA REFORESTACION (REVEGETALIZACION, REFORESTACION PROTECTORA Y EL CONTROL DE EROCION
01/02/2013 30/12/2013 TECNICO AMBIENTALNo. De hectáreasreforestadas.
0
7 22
Aumentar en un 10% el recursos piscícola municipal
E. Repoblamiento piscícola en el Río Güejar
0NA NA
NA NA NA TECNICO AMBIENTALNo. De proyectos derepoblamientos psicolarealizados. 0
0 0
A. Realización de un evento divulgativo y formativo sobre ordenamiento ambiental del AMEN.
1
CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE - EVENTOS DIVULGATIVO Y FORMATIVO
01/03/2013 30/12/2013 TECNICO AMBIENTALNo. De eventosdivulgativos yformativos realizados.
0
0 1
B. Generación de un escenario anual de concertación de acción con entidades nacionales vinculadas a la AMEN. 1
CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE - ESCENARIO CONCERTACION
01/03/2013 30/12/2013 TECNICO AMBIENTAL
No. De eventos deconcertación conentidades vinculadas alAMEM 0 1 1
A. Concertar y ejecutar con CORMACARENA un evento anual de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los Planes de Manejo vigentes.
1 CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE - RENDICION CUENTAS
01/07/2013 30/12/2013 TECNICO AMBIENTAL
No. De eventos derendición de cuentassobre planes de manejovigentes. 0
0 1
B. Concertar y desarrollar con ANH y ANM, 10 talleres de fortalecimiento capacidad de interlocución institucional y comunitaria con las empresas.
1
CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE - TALLERES FORTALECIMIENTO
01/07/2013 30/12/2013 TECNICO AMBIENTALNo. De talleresrealizados.
0
0 1
A. Un Plan Local de Emergencia y Contingencia revisado y actualizado.
1
ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
A.11.1.1.01 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De actualizacionesal plan local deemergencias ycontingencias. 1
1 2
B. Fortalecimiento técnico y logístico del CLOPAD. 1
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De fortalecimientosal CLOPAD 1 1 1
C. Dos organismo de socorro fortalecidos con apoyo técnico y logístico.
1 NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
No. De organismos desocorro fortalecidos 0
1 1
D. Instalación de tres hidrantes en el área urbana
1DOTACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De hidrantesinstalados 0 0 1
E. Dos campañas institucionales y comunitarias anuales para control del caracol africano.
2 CONTROL, MANEJO, DISPOSICION, ELIMINACION DE RESIDUOS CONTAMINANTES
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De campañasadelantadas. 0
2 4
F. Construcción y dotación de la estación municipal de Bomberos Voluntarios.
1 DOTACION- ESTACION DE BOMBEROS 01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De construcciones y dotaciones de estaciónde bomberosvoluntarios. 0
1 2
G. Gestión e implementación de un convenio anual para la prevención y control de incendios. 1
CONTRATOS CELEBRADOS CON CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De conveniosanuales gestionados eimplementados. 1 1 1
H. Construcción y adecuación de Infraestructura de defensa contra las inundaciones.
1
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA FISICA PARA PREVENCION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De infraestructuraspara prevenciónconstruidas yadecuadas 1 1 1
I. Ayudas humanitarias en situaciones declaradas de desastres. 1
ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION AFECTADA POR DESASTRES
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De ayudashumanitarias entregadas. 1 1 1
MANEJO INTEGRAL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR MINERÍA, HIDROCARBUROS Y PLANTACIONES DE MONOCULTIVO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE SOBRE EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
ATENCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1098 DE 2006 EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
Reducir en un 5% la colonización sobre áreas de PNN y en la zona de Recuperación para la
Preservación.
Ampliar en un 5% la población empoderada en fortalecimiento del núcleo familiar, para
evitar riesgo de adaptabilidad y situación
de calle de niños y niñas.
Incrementar en un 5% el número de hectáreas
reforestadas.
Minimizar en un 20% los perjuicios derivados de
factores de riesgo prevenibles.
Reducir en un 10% los conflictos sociales y
ambientales originados en la actividad minera y
la gran plantación.
Convi
vencia
arm
ónica
entre
la p
obla
ción, el
med
io a
mbie
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bio
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ocial
y s
in d
espojo
.
Protección de niños, niñas y adolescentes.
Conservación y protección forestal y repoblamiento
piscícola
Articulación con las políticas nacionales de ordenamiento y manejo ambiental y social, y de consolidación territorial
del AMEM.
Intervención municipal en el manejo integral de
impactos por minería e hidrocarburos y plantaciones de monocultivo.
Gestión Integral del Riesgo.
FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
A.13.1.2.02
A.10.1.1.02
A.10.1.2.01
A.10.1.3.01
A.11.1.1.02
A.11.1.1.03
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.000,00
$ - $ - $ - $ - $ 71.475,04 $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 50,00 $ 74.525,04
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 6.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 11.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 71.475,04 $ 20.000,00 $ - $ - $ 24.000,00 $ 21.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 50,00 $ 136.525,04 $ - $ - $ - $ - $ 71.475,04 $ 77.278,56 $ - $ - $ 362.703,89 $ 88.000,00 $ 160.000,00 $ - $ - $ - $ 150,00 $ 759.607,48 $ 107.025,60 $ 814.000,00 $ 2.761.720,15 $ - $ 71.475,04 $ 85.278,56 $ 92.934,30 $ 69.700,70 $ 362.703,89 $ 109.086,00 $ 210.000,00 $ 3.908.455,15 $ 50.436,44 $ 470.706,26 $ 21.700,00 $ 9.135.222,09
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25.342,73 $ - $ - $ - $ - $ 50,00 $ 25.392,73
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 27.000,00 $ 27.342,73 $ - $ - $ - $ - $ 50,00 $ 54.392,73
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ 25.342,73 $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.342,73 $ - $ - $ - $ - $ - $ 25.000,00 $ - $ - $ 35.000,00 $ 25.342,73 $ - $ - $ - $ - $ - $ 85.342,73
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
A. Diseño, promoción y puesta en funcionamiento de al menos 15 kilómetros de senderos ecológicos.
5 01/03/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De kilómetros desenderos ecológicosdiseñados, promocionados y 0
0 5
B. Elaboración de 1 inventario de sitios turísticos.
0 NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
No. De inventariosturísticos elaborados 0 1 1
C. 2 capacitaciones en turismo ecológico. 1PROMOCION DEL DESARROLLO TURISTICO - CAPACITACION
01/04/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De capacitacionesen turismo realizadas 0 1 2
D. 1 acción administrativa para inclusión del municipio en la Ruta del embrujo llanero.
1PROMOCION DEL DESARROLLO TURISTICO - GESTION RUTA EMBRUJO LLANERO
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De accionesadministrativas adelantadas 0
0 1
Que el 100% de la población urbana goce
de paisaje urbano mejorado.
Ornato Urbano orientado a mitigar los efectos del
cambio climático.
A. Formular y ejecutar el Plan de Ornato Urbano.
1
PLAN DE ORNATO URBANO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.12.1.2.01 FORMULACION PLAN DE ORNATO URBANO 01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De planes deornatos formulados.
0
0 1
A. Una acción anual de seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental vigentes, con énfasis en el componente de vertimientos. 1
DESCONTAMINACION DE CORRIENTES O DEPOSITOS DE AGUA AFECTADOS POR VERTIMIENTOS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De acciones deseguimiento adelantados. 0 1 1
B. Definición e incorporación en EOT de rondas hídricas de ríos y caños Güejar, Acacias, Blanco, Guapaya, Jamuco y Cunumía.
1MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS - DEFINICION DE RONDAS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De rondas hídricasdefinidas eincorporadas en el EOT 0
0 1
Apoyar el 10% de los procesos de certificación en producción ganadera
A. 53 unidades productivas instaladas o reconvertidas conforme a la Guía Ambiental Ganadera
15 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO - RECONVERSION GANADERA
15/01/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUESNo. De unidadesproductivas instaladas y reconvertidas. 0
13 28
B. 20 unidades campesinas (familias) con proyectos de producción agrosilvopastoril
5
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO -PRODUCCION AGROSILVOPASTORIAL
15/01/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUES
No. De unidadescampesinas conproyectos deproducción agrosilvopastorial. 0
5 10
C. 2 Planes de manejo de cultivos mayores a 50 HAS y de Palma Aceitera diseñadas por CORMACARENA.
1DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO -MANEJO DE CULTIVOS
15/01/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUESNo. De planes demanejo formulados. 0
0 1
A. Elaboración de 1 registro de productores por línea productiva georeferenciar la caracterización elaborada.
1 PROMOCION DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES - CARACTERIZACION
15/01/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUESNo. De registro deproductores elaborados. 0
0 1
B. Formulación de un Programa Integral de Desarrollo Rural con enfoque territorial PIDER, según lineamientos del INCODER.
0 NA NA NA ENLACE AGROPARQUESNo. De programasintegrales de desarrollorural formulados 0
0 0
C. 1 convenio gestionado e implementado para la financiación de proyectos agropecuarios con garantía FAG
0 PROMOCION DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES - CONVENIO FAG
01/02/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUESNo. De conveniosgestionados eimplementados. 0
1 1
D. Continuidad y mejoramiento de la asistencia técnica agropecuaria prestada a través del Centro Provincial Agroparques
1
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
A.8.1.1.02CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURA
01/02/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUES
No. De asistenciastécnicas agropecuariasen continuidad ymejoramiento. 1 1 1
E. 10 familias campesinas con proyectos fortalecidos diferentes a las 5 líneas principales
1 PROMOCION DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES - FORTALECIMIENTO LINEAS PRODUCTIVAS
NA NA ENLACE AGROPARQUESNo. De familiascampesinas fortalecidas. 1
2 3
F. 2 Adquisiciones de maquinarias y equipos para la producción agropecuaria
1 PROMOCION DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES - ADQUISICION DE MAQUINARIA
01/02/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUESNo. De maquinas yequipos adquiridas
0
1 2
A. 1 proyecto de fortalecimiento al emprendimiento empresarial.
0 NA NA ENLACE AGROPARQUESNo. De proyectos defortalecimiento adelantados. 0
0 0
B. 1 capacitación anual en técnicas de transformación, y pos cosecha
1PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL
01/02/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUESNo. De capacitacionesanuales realizadas. 0 1 2
C. Ejecutar 5 capacitaciones técnicas en mejoras prácticas de comercialización.
2
ASISTENCIA TECNICA EN PROCESOS DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Y ACCESO A FUENTES DE FINANCIACION
01/02/2013 30/12/2013 ENLACE AGROPARQUESNo. De capacitacionestécnicas ejecutadas.
1
2 4
Disminuir la informalidad en la tenencia de tierra en un
Reconocimiento de la propiedad y titulación.
A. Apoyar el proceso de titulación de 100 predios rurales.
25 TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.8.1.3 PROYECTOS DE TITULACION Y LEGALIZACION
DE PREDIOS 01/02/2013 30/12/2013
SECRETARIA DEPLANEACION
No. De predios ruralestitulados. 0
25 50
A. Un convenio con el IGAC de actualización catastral ejecutado y aplicado máximo a partir del año 3 de
0NA NA
CONVENIO IGAC NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De actualizacionescatastrales realizadas. 0
0 0
B. Un estudio de actualización del estatuto de rentas municipal.
0 SERVICIOS ACTUALIZACION ESTATUTO NA NA TESORERIA MUNICIPALNo. De estatutos derentas actualizados. 0
1 1
C. Diseño y ejecución de una estrategia de cobro coactivo de rentas municipales.
0
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY - COBRO COACTIVO
01/02/2013 30/12/2013 TESORERIA MUNICIPALNo. De estrategias decobro coactivodiseñadas y ejecutadas. 0
1 1
D. Un estudio de actualización de estratificación socioeconómica ejecutado y aplicado a partir del 2º año de Gobierno.
1
ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. A.16.2.1.02
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA - ACTUALIZACION
01/03/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De estudios deactualización de laestratificación socioeconómica adelantados 0
0 1
PROMOCIÓN DE ALIANZAS ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META
FORTALECIMIENTO Y APOYO A PRODUCTORES CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
ASISTENCIA TECNICA EN PROCESOS DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Y ACCESO A FUENTES DE FINCIACION EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
*PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA ORINTADOA AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
MANEJO INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES Y USO ADECUADO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
Incrementar en un 5% la productividad de los 5 principales productos del
municipio. (caucho, palma aceitera, cacao ,
ganadería, caña)
Disminuir en un 10% las pérdidas pos cosecha.
Incrementar en un 15% real los ingresos propios
del municipio.
10 % de la población informada o involucrada
en actividades económicas relacionadas
con el turismo en el Municipio.
Disminuir en un 30% en el cuatrienio el volumen
de vertimientos contaminantes a los cauces del Municipio.
Disminuir en un 20% los conflictos de uso del suelo en actividades
productivas.
Convi
vencia
arm
ónica
entre
la p
obla
ción, el
med
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ponsa
bilidad
am
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nta
l, s
ocial
y s
in d
espojo
.
Transformación y Comercialización con calidad de productos
agropecuarios.
Gestión de recursos propios con
responsabilidad territorial y social.
Uso y aprovechamiento turístico del ambiente
natural.
Manejo integral del patrimonio hídrico.
Fomento de prácticas de producción agropecuaria amigables con el medio ambiente, especialmente
acordes con la caracterización de los usos del suelo definidos en el
EOT.
Mejoramiento de tecnologías agropecuarias
para competitividad e innovación.
PROMOCION DEL DESARROLLO TURISTICO - SENDEROS ECOLOGICOS
A.12.1.1.01
A.10.1.4.01
A.8.1.2
A.8.1.1.01
A.8.1.1.01
A.12.2.1.01
A.16.2.1.01
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 25.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 35.050,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 25.000,00 $ - $ - $ - $ 50,00 $ 45.050,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 110,00 $ 10.110,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 110,00 $ 10.110,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 62.000,00 $ - $ - $ 70.000,00 $ 52.685,46 $ 25.000,00 $ - $ - $ - $ 210,00 $ 209.895,46
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.812,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.812,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.000,00 $ 6.571,21 $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ 116.571,21
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 800,00 $ 800,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120.812,00 $ 6.571,21 $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ 800,00 $ 138.183,21
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.500,00 $ - $ 7.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.500,00 $ - $ 7.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 126.812,00 $ 6.571,21 $ - $ - $ - $ 25.000,00 $ 800,00 $ 159.183,21 $ - $ - $ - $ - $ - $ 62.000,00 $ - $ - $ 196.812,00 $ 59.256,67 $ 25.000,00 $ - $ - $ 25.000,00 $ 1.010,00 $ 369.078,67
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
A. Asegurar la aplicación del MECI en los cuatro años de Gobierno.
1
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY - MECI
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De aplicaciones deMECI durante cada año
1 1 1D. Adelantar un proceso de implementación de la Norma GP 1000
1 NA NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
No. De normas GP 1000implementadas. 0 0 0
B. Promoción, creación y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.
1
PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De fortalecimientosa las veeduríasciudadanas. 1 1 1
C. 100% de los procesos contractuales del municipio publicados en el SECOP.
100
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY - SECOP
NA NAOFICINA DECONTRATACION
%. De procesoscontractuales publicados en el SECOP ND 100 100
E. 100% de cumplimiento oportuno de reportes al SICEP y demás organismos nacionales 100
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY - SICEP
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
%. De cumplimientosde reportes al SICEP.
ND 100 100
Generar por los menos 2 asociaciones
municipales para la gestión de proyectos subregionales ante
organismos nacionales.
Alianzas municipales.
A. Al menos dos proyectos subregionales formulados, inscritos y viabilizados ante fuentes nacionales para la construcción del Acueducto Regional del Ariari y el Eje Vial Vistahermosa-Puerto Rico-Puerto Lleras.
1 DESARROLLO DE PROYECTOS COMO ALIANZAS MUNICIPALES REGIONALES CON VISTAHERMOSA - META
NA ALIANZAS MUNICIPALES - PROYECTOS
SUBREGIONALES NA NA
SECRETARIA DEPLANEACION
No. De proyectossubregionales formulados.
0
0 1
A. Ejecución por parte de la UAECT de los proyectos Eje Vial Regional Vistahermosa, Piñalito, La Cooperativa-El Tigre-Puerto Toledo y de la Construcción de 7 puentes y pontones en la vía Vistahermosa-Albania-Maracaibo-Caño Amarillo-Santo
1 ARTICULACION NACIONAL - PROGRAMAS Y PROYECTOS UAECT
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De proyectosejecutados
0
0 1
B. Cinco convenios interadministrativos o contratos plan en ejecución para la inserción del Municipio en programas
2 ARTICULACION NACIONAL - CONTRATOS PLAN NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De conveniosinteradministrativos ejecutados. 0
0 2
Aumentar en un 50% de la población con acceso a recursos de inversión
por concurrencia o
Articulación con la Gobernación del Meta.
A. Al menos 3 convenios interadministrativos formalizados con la Gobernación del Meta para la cofinanciación de inversiones sociales en
1
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE IMPORTANCIA DEPARTAMENTAL PARA LA EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. NA
ARTICULACION DEPARTAMENTAL - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De conveniosformalizados.
0
0 1
A. Concertar participativamente con las empresas petroleras y mineras, al menos 6 programas anuales de inversión para el desarrollo en zonas de influencia 6
PROMOCION DE CAPACITACION PARA EMPLEO - ENCLAVES ECONOMICOS
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De programasanuales concertados.
0 6 6B. 5 Programas de RSE concertados y en ejecución, con énfasis en la generación y/o capacitación de mano de obra local.
1 PROMOCION DE CAPACITACION PARA EMPLEO - PROGRAMAS RSE
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De programas deRSE concertados. 0
1 2
C. Conectividad de internet por fibra óptica a la población urbana y rural
0PROYECTOS INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACION EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META. NA
NA NASECRETARIA DEPLANEACION
No. De proyectos deconectividad realizados.
0
1 1
A. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo por cada año. 1
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De sistemas deseguimiento implementados. 0 1 1
B. Elaborar 1 informe de gestión administrativa por cada año
1
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY - INFORME DE GESTION
01/07/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De informes degestión elaborados.
1 1 1
C. Elaborar 1 informe de gestión de la política de infancia y adolescencia y juventud por cada año 1
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY - INFORME DE GESTION NNAJ
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De informes degestión elaborados.
1 1 1
D. Adelantar una revisión y ajuste al esquema de ordenamiento territorial Municipal.
1REVISIÓN Y AJUSTE AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
REVISION Y AJUSTE AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De revisiones yajustes al EOT
1
1 2
E. Fortalecimiento de la Personería Municipal, conforme Ley 1448.
1
FORTALECIMIENTO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1448 EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META
A.16.1.1.04
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY- PERSONERIA
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De fortalecimientosa la personerosmunicipal.
0
0 1
F. Al menos Cuatro convenios gestionados y ejecutados para el fortalecimiento de competencias institucionales y del talento humano.
1
PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De conveniosgestionados yejecutados. 0
1 2
G. Diseñar y ejecutar una estrategia de bienestar y desarrollo integral del talento humano, aplicando las normas y políticas de formalización de la planta de personal.
1 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA - BIENESTAR
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De estrategias debienestar diseñadas yejecutadas.
0
1 2
H. Un Sistema de Información desarrollado y el uso para la toma de decisiones (Inc. indicadores oficiales poblacionales, sociales, productivos, económicos y ambientales)
0 NA NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
No. De sistemas deinformación desarrollados y en uso
0
0 0
I. Fortalecimiento técnico y administrativo a la oficina municipal prestadora de los servicios públicos domiciliarios 1
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY- OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
NA NAOFICINA DESERVICIOS PUBLICOS
No. De fortalecimientostécnicos adelantados.
1 1 1
PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VISTAHERMOSA - META.
*PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA ORINTADOA AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
Alcanzar una indicador de al menos un 70% de
cumplimiento en la ejecución del Plan de
Desarrollo en cada una de las cuatro
evaluaciones anuales
Alcanzar una indicador de al menos un 70% de
cumplimiento de la eficiencia administrativa
Alcanzar el 90% de implementación del modelo estándar de
control interno.
Incrementar en 30 puntos el índice de
transparencia administrativa desde fuentes primarias y
secundarias.
Aumentar en un 50% de la población con acceso a recursos de inversión
por concurrencia o cofinanciación de
organismos departamentales y
nacionales
Incrementar en un 10% de la población con acceso a recursos de RSE de las empresas
petroleras, mineras y de gran plantación.
FORTALE
CIM
IENTO O
RGANIZ
ACIO
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EMPRESARIA
L, L
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UCIO
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FORTALE
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DEPARTAMENTALE
S Y
PRIV
ADOS D
ESTIN
ADOS A
LA C
OFI
NANCIA
CIÓ
N D
E
PROGRAMAS Y
PROYECTOS.
Fortalecimiento al control de la gobernabilidad y la
transparencia.
Articulación con organismos nacionales.
Inversión y responsabilidad social
privada.
Fortalecimiento Institucional para la
consolidación y eficiencia administrativa.
*CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA ORINTADO AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE
LEY EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.16.2.2.01
NA
NA
A.16.1.1.02
A.16.1.1.01
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ 1.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 1.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.000,00 $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 37.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.000,00 $ - $ - $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 37.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 19.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 19.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 65.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 65.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OBJETIVO ESTRATEGICO
PROGRAMAMETAS DE
RESULTADOSUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
VALOR PROGRAMADO 2013
PROYECTOCODIGO
FUTESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE TERMINACION DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
2011
AVANCE ALCANZADO
VIGENCIA 2012
VALOR ESPERADO VIGENCIA
2013
OBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLESOBJETIVOS, PROYECTOS, METAS Y RESPONSABLES
PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLOPARTE ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO PROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLESPROYECTOS, ACTIVIDADES, PROGRAMACION Y RESPONSABLES INDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLARINDICADORES A DESARROLAR
J. Un estudio de reforma administrativa formulado y aplicado al segundo año del período. //
0 NA NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
No. De estudios dereforma administrativarealizados. 0
1 1
K. Capacitación a servidores públicos en procesos y procedimiento propios de cada cargo. 1
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De capacitacionesadelantadas por cadaaño. 1 1 1
L. Fortalecimiento a tres secretarias de despacho mediante estrategias de apoyo a la gestión durante cada año. 3
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY- APOYO A LA GESTION
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De secretarias dedespacho fortalecidas.
3 3 3
M. Complementar 1 sistema de información integrado (Módulos de recaudo, almacén y otros)
0
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
NA NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
No. De sistemas deinformación complementados.
1
1 1
A. 1 apoyo logístico al consejo territorial de planeación Municipal por cada año.
1
PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL - CTP
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De apoyoslogísticos al CTPrealizados. 0
1 2
B. Realizar una estrategia de fortalecimiento a instancias de participación ciudadana y control social tales como Consejo de política social, Consejo de desarrollo Rural, etc.
1
PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL - CONSEJOS COMITES
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De estrategias defortalecimientos realizadas.
0
1 2
C. Capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión pública.
1CAPACITACION A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACION EN LA GESTION PUBLICA
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De capacitacionesrealizadas. 0 1 2
D. Realizar una estrategia de apoyo y acompañamiento al proceso de renovación de directivas de las JAC 1
PROCESOS DE ELECCION DE CIUDADANOS A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
NA NASECRETARIA DEGOBIERNO
No. De apoyos yacompañamientos realizados. 1 1 1
incrementar el fortalecimiento en un 20% de la población con enfoque diferencial.
A. Realizar una estrategia de apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a las Asociaciones Productivas, étnicas, de mujeres, juveniles y demás. 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
A.15.1.2.01 APOYO A POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD - APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De apoyos yacompañamientos realizados. 1 1 1
B. 1 estrategia de reducción de consumo de papel y de trámites y servicios en línea por cada año.
1PROYECTOS INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
01/02/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
No. De estrategiasadelantadas por cadaaño. 0
1 2
C. Incrementar en un 50% el cumplimiento de las fases de la estrategia gobierno en línea según decreto 1151 de 2008.
10PROYECTOS INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GOBIERNO EN LINEA
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEPLANEACION
%. De cumplimiento delas fases de gobiernoen línea. 34
54 64
D. Realizar una estrategia de empoderamiento ciudadano para el ejercicio de los mecanismos de participación. 1
PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL - EMPODERAMIENTOS PARTICIPACION
01/01/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De estrategias deempoderamiento realizadas.
1 1 1
E. Realizar un evento anual de rendición de cuentas a la comunidad.
1
PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL - RENDICION DE CUENTAS
01/07/2013 30/12/2013SECRETARIA DEGOBIERNO
No. De eventos anualesde rendición de cuentasrealizados. 1 1 1
Proyectó:Revisó:Aprobó:
CAPACITACION, ASESORIA Y ASITENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
50% de las organizaciones sociales
fortalecidas.
5 nuevas organizaciones sociales para la participación
Aumentar en un 20% la atención al ciudadano a través de las TIC y la estrategia de Gobierno
en Línea.
Incrementar en 10 puntos el índice de
gobernabilidad abierta.
Fortalecer integralmente la asistencia técnica y
capacitación al 100% de los servidores públicos en temas propios de sus
funciones.
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.
A.15.1.1.01
A.16.4.1.01
A.15.1.2.01
Jhon Fredy Buitrago Gordillo.Harolt Pinilla ÁvilaConsejo de Gobierno
Vigilancia comunitaria de lo público.
Promoción, fortalecimiento y apoyo a las
organizaciones y comunidades para el
ejercicio de la participación ciudadana.
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC'S Y GOBIERNO EN LÍNEA PARA LA REDUCCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(2 )
SGP - EDUCACIÓN
( 4 )
SGP - SALUD (REGIMEN
SUBSDIADO Y SALUD PUBLICA)
SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
SGP - RECURSOS POR CRECMIENTO DE LA ECONOMÍA
SGP - PROPOSITO GENERAL 42%
RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN
SGP - DEPORTE VIGENCIA ACTUAL
(34)
SGP - CULTURA VIGENCIA ACTUAL
(36)
SGP - Proposito general forzosa inversión libre
inversión -
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA
FOSYGA (20) ETESA (50)
APORTES, TRANSFERENCI
AS DEL DEPARTAMENT
RENDIMIENTO
S FINANCIEROS -
TOTAL INVERSION
Transferencias SaludTransferencias SaludTransferencias SaludTransferencias Salud Otros - AportesOtros - AportesOtros - AportesOtros - AportesRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosRecursos PropiosSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGPSistema General de participaciones - SGP
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS DISTRIBUCION PRESUPUESTAL - ASIGNACION DE RECURSOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.500,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60.000,00 $ 40.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.000,00 $ - $ - $ 171.000,00 $ 40.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 217.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000,00 $ - $ - $ 33.000,00 $ 19.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 54.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.000,00 $ - $ - $ 48.000,00 $ 19.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 71.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000,00 $ - $ - $ 219.000,00 $ 59.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 288.000,00 $ 107.025,60 $ 834.107,27 $ 2.761.720,15 $ 945.914,45 $ 71.475,04 $ 224.278,56 $ 92.934,30 $ 69.700,70 $ 1.170.515,89 $ 227.342,67 $ 443.597,60 $ 3.908.455,15 $ 50.436,44 $ 495.706,26 $ 27.910,00 $ 11.431.120,08