objetivo 2. alcance - agencia nacional de minería anm

GENERACIÓN DE TITULOS MINEROS CODIGO: CÓDIGO: MIS3-P-005

PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2

SUBCONTRATO FORMALIZACIÓN MINERA FECHA VIGENCIA: 11/09/2018

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1. OBJETIVO Establecer las actividades y actuaciones que se adelantan para resolver las solicitudes de autorización para la celebración del subcontrato de formalización minera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1753 de 2015 y la sección 2 del Capítulo 4 del Título V del Decreto 1073 de 2015.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica desde la asignación del radicado de la solicitud presentada por parte del Titular Minero hasta la aprobación e inscripción en el Registro Minero Nacional del Subcontrato de Formalización Minera, en el marco de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1753 de 2015 y la sección 2 del Capítulo 4 del Título V del Decreto 1073 de 2015. El responsable de gestionar este procedimiento es el Vicepresidente de Contratación y Titulación.

3. DEFINICIONES 3.1 APROBACIÓN DEL SUBCONTRATO DE FORMALIZACIÓN MINERA: Es el acto administrativo mediante el cual la autoridad minera aprueba el subcontrato de formalización suscrito y aportado en términos por el titular minero. 3.2 AUTORIDAD MINERA: La Agencia Nacional de Minería o su delegada de conformidad con el Decreto 4134 de 2011, es la autoridad concedente en el territorio nacional encargada de administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran. 3.3 AUTORIZACIÓN DEL SUBCONTRATO DE FORMALIZACIÓN MINERA: Es el acto administrativo de trámite mediante el cual la autoridad minera autoriza la suscripción del subcontrato de formalización minera, como quiera que se atendió el procedimiento establecido y se acreditaron los requisitos contemplados en la Sección 2 del Capítulo 4 del Título V del Decreto 1073 de 2015 y el artículo 19 de la Ley 1753 de 2015. 3.4 CMC: Catastro Minero Colombiano – Plataforma tecnológica adoptada a través del Decreto 2345 de 2008, compilado en el Decreto Único 1073 de 2015, como herramienta que contiene la información oficial para adelantar y resolver los trámites mineros. 3.5 CÓDIGO DE SUBCONTRATO DE FORMALIZACIÓN MINERA APROBADO E INSCRITO: Consecutivo que automáticamente arroja el sistema al momento de inscribir el Subcontrato de Formalización Minera. 3.6 EXPEDIENTE: Colección de documentos físicos generados tanto por la autoridad minera como por el titular, que contiene el trámite del subcontrato de formalización minera, el cual debe perdurar durante todo el tiempo de la explotación. 3.7 GIAM: Grupo de Información y Atención al Minero – grupo de trabajo cuya competencia aborda los trámites de notificación, comunicación o publicación de los actos administrativos que se adopten para resolver las solicitudes mineras.




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3.8 GLM: Grupo de Legalización Minera – grupo de trabajo de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación cuya competencia aborda el trámite y resolución de las solicitudes de autorización de subcontratos de formalización minera. 3.9 MINUTA DE SUBCONTRATO DE FORMALIZACIÓN: Es el Borrador o documento que antecede al subcontrato de formalización minera que celebraran las partes, el cual se presenta ante la autoridad minera para su correspondiente autorización. 3.10 PEQUEÑO MINERO: Es el beneficiario del Subcontrato de formalización minera el cual debe acreditar los requisitos definidos en el Decreto 1073 de 2015. 3.11 SUBCONTRATO DE FORMALIZACIÓN MINERA: Es el acto mediante el cual el Titular Minero acuerda con los pequeños mineros que se encuentran adelantado actividades mineras en el área de su título, los términos y condiciones en que se continuaran adelantado las labores mineras, el cual deberá estar debidamente autorizado y aprobado, por la autoridad minera o su delegada, e inscribirse en el Registro Minero Nacional en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 1753 de 2015 y la Sección 2 del Capítulo 4 del Título V del Decreto 1073 de 2015. 3.12 TÍTULO MINERO: Art 14 de la Ley 685 de 2001 – Es el contrato de concesión minera otorgado en inscrito en el Registro Minero Nacional a través de la cual se constituye, declara y prueba el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal. 4. CONDICIONES GENERALES

4.1 Políticas para el trámite del Subcontrato de Formalización Minera a. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1753 de 2015, el cual indica que el Subcontrato de formalización es un incentivo para impulsar y consolidar la formalización de la actividad Minera. b. Dar cumplimiento a las disposiciones consagradas la sección 2 del Capítulo 4 del Título V del Decreto 1073 de 2015. c. Velar por que los subcontratos de Formalización se celebren con pequeños mineros de conformidad con la definición establecida en el Decreto 1073 de 2015. d. Dar un tratamiento igualitario al usuario minero, y al trámite de las solicitudes de Subcontratos de Formalización. e. Dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la Ley o Resolución para resolver los diferentes trámites mineros. f. Dar respuesta formal a todas las solicitudes realizadas por los usuarios mineros. g. Guardar reserva respecto de la información técnica de carácter confidencial, a menos que medie autorización expresa del solicitante. h. La evaluación de las solicitudes de autorización y aprobación de suscripciones de Subcontrato de Formalización Minera, se realizará en estricto orden cronológico, de acuerdo a la fecha y hora de presentación de las mismas, considerando y teniendo en cuenta el derecho de turno. i. Todos los expedientes deben ser recibidos por los funcionarios, de manera que se pueda identificar a cargo de que funcionario o contratista se encuentra el estudio y el estado del trámite de cada expediente en el sistema que se tenga para el efecto.




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j. Todos los actos administrativos proyectados deben ser revisados por el correspondiente abogado que actúa como filtro y los informes técnicos revisados por el Ingeniero que tiene la función de filtro. k. En el expediente se debe hacer acopio de todos los documentos que componen el desarrollo del trámite de la solicitud. l. Cumplir con las funciones otorgadas.

4.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.2.1 GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Para la determinación de cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y su dirección estratégica, y que afecten a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema Integrado de Gestión la ANM establece el procedimiento EST1-P-003 Gestión integral del riesgo donde se determinan el alcance y los medios que utiliza para que los productos y servicios satisfagan los requisitos de las partes interesadas, legales y otros. Para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de seguridad y salud en el trabajo la ANM establece la metodología en el APO5-P-012 Procedimiento para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de controles. La ANM establece en el Instructivo EST1-P-008-I-001 Identificación de Aspectos Valoración y Controles Ambientales, teniendo en cuenta la perspectiva de ciclo de vida de los servicios que presta de manera que se puedan determinar los aspectos ambientales significativos, estableciendo para éstos los controles operacionales correspondientes que ayudan a reducir el impacto ambiental.

4.2.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Con el compromiso de establecer y mantener un mecanismo para identificar, acceder, actualizar, evaluar, comunicar y cumplir los requisitos legales, así como otros requerimientos suscritos y aplicables. En el Sistema de Gestión Integrado de la ANM cuenta con un procedimiento con el fin de garantizar el control de la normatividad vigente aplicable APO6-P-003 Elaboración y/o actualización del normograma, para el acceso, evaluación y comunicación se realiza de acuerdo al Instructivo EST1-P-008-I-002 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros.

4.2.3 GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y PARTES INTERESADAS El Sistema de Gestión Integral de la ANM con el fin de planificar, implementar y controlar los procesos cuenta con un programa Integral para control y Seguimiento a contratistas. De acuerdo a la normatividad vigente, en relación con proveedores y/o Contratistas se considera como mínimo los siguientes aspectos en materia de seguridad, salud el trabajo y gestión ambiental:

Conocer y aplicar toda la legislación nacional y políticas internas en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental, incluye políticas, prácticas y procedimientos de la ANM.

Los Proveedores y/o contratistas serán responsables ante la ANM y ante terceros por los perjuicios que ocasionen a personas, instalaciones y/o equipos y al ambiente durante la prestación del servicio contratado.

Capacitar a sus trabajadores en temas de Seguridad, Salud en el trabajo y Gestión Ambiental.




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Garantizar el cumplimiento de requisitos Legales y el pago de aportes a seguridad Social integral (EPS, AFP y ARL) y parafiscales.

Entregar toda la documentación y requisitos en seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental, al proceso (encargado de contratar), al supervisor técnico del contrato y/o al personal de seguridad de la ANM, cuando sean requeridos.

Participar en las actividades y/o reuniones organizadas por la ANM en temas de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental.

Notificar al supervisor técnico de Contrato las máquinas y herramientas que serán ingresadas a las instalaciones de la ANM, también aplica para Pares, ESSM y PESSM, además de asegurar que estas estén buen estado y se encuentren inspeccionadas antes del uso.

La ANM llevara a cabo Inspecciones y auditorías internas con el fin de realizar control y seguimiento de las actividades en temas técnicos, Ambientales y de Seguridad y salud en el Trabajo.

4.2.4 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

La ANM asegura que las salidas que no sean conformes con los requisitos establecidos identificando y controlando para prevenir el uso o entrega no intencionada de una salida no conforme de productos y servicios, estas deberán ser detectadas antes y durante de la prestación de servicios. Para el tratamiento de las salidas no conformes la ANM cuenta con el procedimiento EVA1-P-007 Control de las Salidas No conformes.

4.2.5 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO La ANM determina métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar los resultados de apropiados para la conformidad de los productos y servicios de su naturaleza para esto cuenta con el procedimiento EST1-P-001 Planeación y Seguimiento Estratégico y Operativo que establece las directrices y lineamientos para elaborar y hacer seguimiento a la planeación estratégica y operativa. Para desarrollar el examen, estudio y análisis de una actividad, sistema, o proceso para establecer, con carácter independiente, la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de Integrado de Gestión conforme a la normatividad legal vigente, detectando desviaciones y generando recomendaciones a partir de evidencias se realizan auditorías internas del acuerdo al EVA1-P-001-F-001 Programa Anual de Auditorias, conforme lo establece el procedimiento EVA1-P-001 Auditorías Internas. Para asegurar la conveniencia, adecuación eficacia y alienación continua del Sistema Integrado de Gestión la alta Dirección revisa en comités definidos en los tiempos establecidos de acuerdo a la Planeación estratégica estipulado en el procedimiento EST1-P-001 Planeación y Seguimiento Estratégico y Operativo.

Para la identificación, análisis y eliminación las no conformidades del Sistema Integrado de Gestión se realiza mediante la definición, implementación y seguimiento de acciones correctivas y de mejora de acuerdo al procedimiento EVA1-P-004 Acciones correctivas y de mejora.




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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documentos Internos:

1. Control de Reparto / MIS7-P-001-F-001

2. Formato de Evaluación técnica MIS3-P-005-F-001

3. Acta de Visita MIS3-P-005-F-002

4. Informe de visita MIS3-P-005-F-003

5. Instructivo evaluación técnica MIS3-P-005-I-001

Documentos Externos:

Documentos externos (Ver Normograma)

6. DETALLE DE ACTIVIDADES

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROLES Y/O REGISTROS RELACIONADOS

1.

Recibir la solicitud de autorización del subcontrato de formalización minera radicada en el Sistema de Gestión Documental SGD

Coordinador GLM

Sistema de Gestión Documental SGD

2. Realizar reparto al abogado para verificar la legitimidad de la persona que realiza la solicitud.

Coordinador GLM


3. Revisar el certificado de registro minero del título objeto del subcontrato.

Abogado GLM Certificado de Registro Minero

4. ¿Es el titular minero? Sí: Se entrega a la coordinación, sigue el paso 5. No: Se elabora oficio devolviendo los documentos.

Abogado GLM Oficio de devolución de documentos.

5. Realizar reparto al ingeniero para elaborar concepto técnico, de acuerdo al instructivo Evaluación Técnica (instructivo nuevo al cual se debe asignar código).

Coordinador GLM


6. Elaborar concepto técnico. Profesional ingeniero o geólogo

Concepto Técnico Proyectado.

7. Revisar concepto técnico proyectado. Se requiere corrección: Sí: Devolver al punto 6. No: Seguir al punto 8.

Coordinador GLM

Concepto Técnico Revisado.

8. Realizar reparto al abogado para elaborar concepto jurídico.

Coordinador GLM


9. Elaborar concepto jurídico Abogado GLM Concepto jurídico proyectado

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/1.control_de_reparto_mis7-p-001-f-001.pptx

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/1.control_de_reparto_mis7-p-001-f-001.pptx

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/formato_de_evaluacion_tecnica_mis3-p-005-f-001.doc

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/acta_de_visita_mis3-p-005-f-002.docx

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/informe_de_visita_mis3-p-005-f-003.docx

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/instructivo_evaluacion_tecnica_mis3-p-005-i-001.pdf




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¿La documentación técnica y jurídica presentada por el titular cumple con los requisitos? Sí: Sigue al paso 24. No: Sigue al paso 10. ¿Se puede subsanar las deficiencias presentadas? Sí: Sigue al paso 11. No: Sigue al paso 40.

10. Elaborar auto de requerimiento inicial. Abogado GLM Acto de requerimiento inicial proyectado

11. Revisar concepto jurídico y acto administrativo. Se requiere corrección: Sí: Devolver al punto 10. No: Seguir al punto 12.

Abogado Revisor GLM Concepto jurídico y acto administrativo revisado.

12. Revisar concepto jurídico y acto administrativo y da visto bueno a los documentos.

Coordinador GLM

Concepto jurídico y acto administrativo con visto bueno de la coordinación.

13. Aprobar acto administrativo. Vicepresidente de Contratación y Titulación

Acto administrativo firmado.

14. Numerar y fechas acto administrativo. Asistente Administrativo VCT

Acto administrativo numerado y fechado.

15. Remitir expediente al Grupo de Información y Atención al Minero GIAM para el proceso de notificación.

Asistente Administrativo VCT

Sistema de Gestión Documental SGD.

16. Recibir expediente una vez vencido el término.

Asistente Administrativo GLM

Sistema de Gestión Documental SGD.

17. Realizar reparto. ¿El titular minero atendió el requerimiento dentro del término que establece la norma? Sí: Realizar la siguiente pregunta. No. Sigue paso 20. ¿Se hicieron requerimientos de tipo técnico? Sí: Pasa al punto 18. No. Para al punto 20.

Coordinador GLM


18. Elaborar concepto técnico donde se verifique el cumplimiento del requerimiento realizado mediante acto administrativo.

Profesional ingeniero o geólogo





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Coordinador GLM



Coordinador GLM


21. Elaborar concepto jurídico donde se verifique el cumplimiento del requerimiento realizado mediante acto administrativo. ¿El titular minero cumplió con el requerimiento realizado? Sí: Sigue al paso 24. No: Sigue al paso 40.

Abogado GLM Concepto jurídico proyectado

22. Elaborar auto que ordena visita. Abogado GLM Acto administrativo que ordena visita.

23. Se repiten los pasos del 11 al 16.

24. Realizar visita de viabilización en la fecha programada.


Acta de visita.

25. Elaborar informe de visita de viabilización. Profesional ingeniero o geólogo

Informe de Visita.

26. Revisar informe de visita. ¿Se debe realizar correcciones? Sí: Pasa al punto 25. No: Pasa al punto 27.

Coordinador GLM



Coordinador GLM


28. Elaborar concepto jurídico ¿En el informe de visita se determinó que era viable continuar con el trámite? Sí: Sigue al paso 29. No: Sigue al paso 40.


29. Elaborar auto que autoriza subcontrato de formalización minera.

Abogado GLM Acto de autoriza subcontrato de formalización minera.





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31. Realizar reparto. ¿El titular minero allegó minuta del subcontrato de formalización minera dentro término que establece la norma? Sí: Sigue al paso 32. No: Sigue al paso 40.

Coordinador GLM


32. Elaborar concepto técnico donde se verifique la alinderación indicada en el subcontrato.




Coordinador GLM



Coordinador GLM


Elaborar concepto jurídico. ¿La minuta cumple con los requisitos establecidos en la norma? Sí: Sigue al paso 39. No: Sigue al paso 35.

Abogado GLM Concepto jurídico proyectado.

35. Elaborar auto de requerimiento. Abogado GLM Acto de requerimiento proyectado



Coordinador GLM


38. Elaborar concepto jurídico ¿El titular minero cumplió con el requerimiento? Sí: Sigue al paso 39. No: Sigue al paso 40.


39. Elaborar resolución de aprobación de subcontrato.

Abogado GLM Resolución que aprueba subcontrato de formalización minera.




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40. Elaborar resolución rechazo, terminación y/o desistimiento.

Abogado GLM Resolución que aprueba subcontrato de formalización minera.


42. ¿El titular minero interpuso recurso de reposición? Sí: Devuelve el expediente al Grupo de Legalización Minera y sigue el paso 43. No: Pasa a registro para su inscripción.

GIAM Sistema de Gestión Documental SGD


Coordinador GLM


44. Elaborar concepto jurídico que resuelva el recurso de reposición.



46. Remitir expediente. Se confirmó la decisión de aprobación: Pasa al Grupo de Catastro y Registro Minero para inscripción. Se confirmó la decisión de a rechazo, terminación y/o desistimiento: Pasa al Grupo de Seguimiento y Control para su archivo.

GIAM Sistema de Gestión Documental SGD

47 FIN TRAMITE




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DIAGRAMA DE FLUJO




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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CODIGO: CÓDIGO: MIS3-P-005


SUBCONTRATO FORMALIZACIÓN MINERA FECHA VIGENCIA:

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7. ANEXOS NA

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 02/Sep./2016 Versión inicial del Documento

2 11/09/2018

Numeral 1. Se realiza actualización del marco normativo, ya que ahora es el artículo 19 de la Ley 1753 de 2015 la que aplica a dicho procedimiento. Numeral 2. Se modifica el alcance ya que antes estaba desde la presentación de la solicitud, ahora la redacción queda desde la asignación del radicado de la solicitud, también se modifica marco normativo por: artículo 19 de la Ley 1753 de 2015 Numeral 3. Definiciones ajustadas al nuevo marco normativo del artículo 19 de la Ley 1753 de 2015 Numeral 4. Se incluyen los numerales 4.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.2.1 GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES En numeral se relaciona la determinación de cuestiones externas e internas del procedimiento que afecten la capacidad para lograr los resultados previstos en el Sistema Integrado de Gestión 4.2.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS Se relaciona el compromiso de establecer y mantener un mecanismo para identificar, acceder, actualizar, evaluar, comunicar y cumplir los requisitos legales, así como otros requerimientos suscritos y aplicables al procedimiento 4.2.3 GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y PARTES INTERESADAS Se relaciona el con el fin de planificar, implementar y realizar control y Seguimiento a contratistas 4.2.4 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES Se relaciona con la identificación y control para prevenir el uso o entrega no intencionada de una salida no conforme de productos y servicios. 4.2.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Relaciona el seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar los resultados de apropiados para la conformidad de los productos y servicios. Numeral 5. Se incluyen los documentos

1. Formato de Evaluación técnica.

2. Acta de Visita.

3. Informe de visita.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CODIGO: CÓDIGO: MIS3-P-005


SUBCONTRATO FORMALIZACIÓN MINERA FECHA VIGENCIA:

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4. Instructivo evaluación técnica

Los documentos externos se relacionan con el nomograma Numeral 6. Se suprimen las actividades 1-2-3 ya que el expediente ahora es digital Se suprime la actividad 4 ya que está contemplada intrínsecamente en el numeral 5 del presente procedimiento Se incluyen las actividades de revisión de los conceptos técnicos, jurídicos y actos administrativos proyectados por parte de otro profesional. Se incluye actividad 22 ya que en la normativa anterior el aviso de visita no era necesario mediante acto administrativo.

ELABORÓ: Original Firmado

REVISÓ: Original Firmado APROBÓ: Original Firmado

Nombre: Susana Patiño Chia Cargo: Gestor Grupo de Legalización Minera Fecha:11/09/2018

Nombre: Dora Esperanza Reyes Garcia Cargo: Coordinador Grupo de Legalización Minera Fecha: 11/09/2018

Nombre: Eduardo Jose Amaya Lacouture Cargo: Vicepresidente de Contratación y Titulación Fecha:11/09/2018

objetivo 2. alcance - agencia nacional de minería anm

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