nusa kelola lestari...pt.brata adjie nugraha di palu, tanggal 4-5 juni 2019 menghimpun, mempelajari...

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 1 dari 121

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

1. Identitas LVLK :

a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b)Alamat : Jl. Ereng 1 No. 05 Kec. Bogor Utara Kel. Bantarjati

RT/04/07 Kode Pos : 16153 Kota Bogor, Jawa Barat

c) E-mail : [email protected]

d)Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

e) Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

f) Tim Audit : 1. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut

2. Agus.Gumelar, A.Md

g)Tim Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: PT. Brata Adjie Nugraha

Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/3235.a/SubdinPH tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT Brata Adjie Nugraha .

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 2 dari 121

Kapasitas Izin : Jenis Produksi Kapasitas Kayu Gergajian : 2500 M³ Kayu Olahan : 2500 M³

Nomor & Tanggal SK : Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor: 503/20.2/0008/IND/SIUI-M/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 .

Investasi : Rp.1.000.000.000 Alamat kantor/Pabrik : Jl. Kayu Rampe RT002 RW. 003 Kayu Malue Pajeko

Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah.

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Kantor PT.Brata Adjie

Nugraha di Palu, Tanggal 4 Juni 2019

� Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

� Auditee mengkoordinasikan karyawan

dan kesiapan selama di lapangan.

� Auditee memberikan pengantar tentang

kondisi terkini PT.Brata Adji Nugraha.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

� Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik

PT.Brata Adjie Nugraha di Palu,

Tanggal 4-5 Juni 2019

� Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

� Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan

validasi informasi yang diperoleh pada

saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor PT.Brata Adjie Nugraha di Palu,

Tanggal 6 Juni 2019

� Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

� Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan

maaf atas hal-hal yang kurang berkenan

selama verifikasi berlangsung

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 3 dari 121

� Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

� Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan Bogor 26-27 Juni 2019 � Koordinasi Hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu PT Brata Adji Nugraha

� Rapat Anggota Tim Auditor

Pengambilan Keputusan

Bogor, 25 Juli 2019 � Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas

Kayu diputuskan bahwa PT Brata

Adjie Nugraha dinyatakan Lulus

karena Memenuhi yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK), sebagaimana telah ditetapkan

dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016

Lampiran 2.5

4. Resume Hasil Penilaian: P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki akta Pendirian No. 18 Tanggal 18 Februari 1999

Notaris Etha Malipungi, SH. dan memiliki

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-

11233 HT.01.01.tanggal16 Juni 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

0105222.AH.01.10 tahun 2015 ditetapkan tanggal 30 April 2015

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/Per/9/2007 Jo.

Permendag No. 39/M-DAG/Per/12/2011

tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Peraturan Menteri Perdagangan

perubahan 07/M-DAG/Per/2/2017 mengamanatkan bahwa setiap Perusahaan

yang melakukan usaha perdagangan wajib

memiliki SIUP PT Brata Adjie Nugraha memiliki SIUP

Nomor : 503./19.1/01/0482/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 4 dari 121

Kota Palu.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri).

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki Izin

Gangguan Nomor 650-IG/985/BP2T/VI/2013

tanggal 18 Juni 2013 .

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki TDP Nomor: 190510200867 yang diterbitkan dan

disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan di Palu pada tanggal 05 Juli 2017.

PT Brata Adjie Nugraha sudah memenuhi LKS pada tanggal 16 Juli 2019 dengan

melampirkan NIB via email.

PT Brata Adji memiliki NIB No.9120009790097 tanggal 9 Jui 2019

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki NPWP No.

01.811.489.2-831.000 terdaftar a/n PT. Brata

Adjie Nugraha dan SKT No.S-6346KT/WPJ.16/KP.0303/2017 untuk

melengkapi ijin usahanya.

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah memiliki

dokumen DPLH yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kota Palu

Sulawesi Tengah.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki izin IUIPHHK Nomor : 522.21/3235.a/Subdin PH,

tanggal 29 Juni 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

kepada PT Brata Adjie Nugraha dan SIUI PT

Brata Adjie Nugraha Nomor: 503/20.2/ 0008 / IND / SIUI-M/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang

berwenang secara on line dan tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI laporan bulanan

Realisasi RPBBI sampai tahun 2018 dan tahun 2019.

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable

(NA)

Berdasarkan verifikasi dokumen PT Brata Adjie Nugraha tidak ditemukan

dokumen pengakuan importir yang sah seperti Dokumen API-P sehingga verifier ini

tidak diaplikasikan (Not Applicable)

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable

(NA)

Berdasarkan verifikasi dokumen

PT Brata Adjie Nugraha tidak memiliki dokumen panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan uji tuntas sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 5 dari 121

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable

(NA)

PT. Brata Adjie Nugraha merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer

sesuai dokumen Akta Pendrian Perseroan Terbatas No. 18 Tanggal 18 Februari 1999

Notaris Etha Malipungi, SH sehingga verifier

ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Internal audit anggota kelompok Not

Applicable (NA)

PT. Brata Adjie Nugraha merupakan

perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akta Pendrian Perseroan

Terbatas No. 18 Tanggal 18 Februari 1999

Notaris Etha Malipungi, SH sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha mempunyai

dokumen jual beli dengan para pemasoknya

berupa surat jalan dan invoice April 2018

s.d Juni 2019.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen

daftar pemeriksaan kayu bulat setia menerima kayu bulat pada periode April 2018

s.d Juni 2019. Pada dokumen tersebut telah

menunjukan informasi kesesuaian antara dokumen angkutan yang menyertai dengan

daftar kayu bulatnya. Disahkan oleh personal yang berwenang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Berdasarkan Verifikasi Dokumen Laporan

Mutasi Kayu selama periode April 2019 s.d Juni 2019 PT Brata Adjie Nugraha menerima

bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak

319,149 M³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKO dan

DKP.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi o Berdasarkan dokumen rekapitulasi

pemenuhan bahan baku periode April 2018 s.d Juni 2019 yang masuk ke

industri PT Brata Adjie Nugraha berasal

dari dari wilayah Sulawesi yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB, DKP dan SKHHKO.

o Pemeriksaan kesesuaian jumlah

batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

dengan stock/Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama terdapat kesesuaian.

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 6 dari 121

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan

dokumen angkutan SKSHHKB,DKP, dan Daftar Kayu Bulat (DKB) pada periode

April 2018 s.d Juni 2019 terdapat

kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk ke pabrik pada periode bulan

yang sama (April 2018 s.d Juni 2019) dengan jumlah penambahan Kayu Bulat

pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu Bulat pada periode bulan yang sama

o Uji petik stock bahan baku di TPK pabrik

tidak bisa dilakukan karena tidak ada stock bahan baku yang tersisa pada LMK bulan Juni 219 (sudah digesek semua).

o Pada periode April 2018 s.d Juni 2019

Brata Adjie Nugraha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau

dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang,

serta DKP.

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak menggunakan

bahan baku kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP., sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan (Not Applicable).

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak menggunakan

bahan baku Kayu Limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki DKP

dari pemasok pada periode bulan April

2018 s.d Juni 2019, PT. Brata Adjie Nugraha menggunakan bahan

baku yang berasal dari Bachrun

laras,CV Bukit Harapan, UD Karya Kita, UD Nur Karya, UD Rimba Bersama untuk

kayu olahan dan Bachrun Laras, Ajis bin Jafar untuk ayu bulat

PT. Brata Adjie Nugraha memiliki

prosedur terhadap pemasok yang

menerbitkan DKP

PT. Brata Adjie Nugraha memiliki personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok yang

bernama Riswandi dengan surat

penunjukan No:001/BAN/VI/2017

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 7 dari 121

tanggal 20 Juni 2017

PT. Brata Adjie Nugraha memilik laporan pemeriksaan terhadap pemasok yang

menerbitkan DKP dengan dibuat rekapitulasi bahan baku yang masuk.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha menerima bahan

baku dari pemasok yang telah mempunyai SLK sehingga informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not Applicable)

i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi RPBBI dan Realisasi bulanan tahun berjalan

telah dilaporkan secara online system

kepada Dinas Kehutanan Provinsi. PT Brata

Adjie Nugraha telah memiliki Kontrak

Suplai serta dokumen angkutan yang masuk

pada periode April 2018 s.d Juni 2019

yang mendukung informasi sumber bahan

baku yang ada pada RPBBI.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai

importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya,

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan

impor kayu untuk bahan baku produksinya,

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

c. Packing List (P/L) Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai

importir kayu dan tidak pernah melakukan

impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

d. Invoice Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan


Applicable).

e. Deklarasi Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai



Applicable).

f. Bukti pembayaran bea Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 8 dari 121

masuk bila terkena bea masuk

importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya,

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan


Applicable).

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai



Applicable).

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki catatan

produksi dan tallysheet yang dapat

memberikan informasi asal usul bahan baku

yang diproses.

b. Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah memiliki

dokumen Laporan Mutasi Kayu periode April 2018 s.d Juni 2019 serta terdapat hubungan

yang logis antara input-output dan

rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memproduksi sesuai

dengan izin usaha industry dan tidak

melebihi kapasitas izin yang diberikan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu

lelang sehingga verifier hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak


e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen laporan

mutasi kayu dan Periode April 2018 s.d Juni

2019 PT Brata Adjie Nugraha menerima

bahan baku yang dilengkapi dengan

dokumen SKSHHKB,SKSHHKO dan,DKP.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa

a. Dokumen S-LK atau DKP

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri

pengolahan kayu

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan

pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan

sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak


b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak

lain)



sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 9 dari 121

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain,

seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak


d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.



sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan (Not Applicable)

a. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.



sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable (NA) PT. Brata Adjie Nugraha selama periode audit

April 2018 – Juni 2019 tidak melakukan

penjualan/perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan tujuan

domestik.

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Memenuhi Rekapitulasi laporan penjualan ekspor PT.

Brata Adjie Nugraha periode bulan April 2018 – Juni 2019 yang berjumlah 643,2183 M3

telah memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha melakukan ekspor

selama periode audit April 2018 – Juni 2019

sebanyak 27 dokumen dengan Volume 568,221 M3. Analisa kesesuaian antara

dokumen ekspor dilakukan dengan

mengambil 2 contoh dokumen ekspor yang terdiri dari PEB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading.

c. Packing list (P/L) Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen

Packing List (P/L) dengan informasi

mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk yang akan di

ekspor yang tercantum dalam dokumen Packing List. Dokumen Packing List sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

invoice, Bill of Lading) pemeriksaan

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 10 dari 121

dilakukan terhadap data kegiatan ekspor dalam periode audit April 2018 – Juni 2019.

d. Invoice Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen

Invoice dengan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk,

dan kuantitas produk yang akan di ekspor

yang tercantum dalam dokumen Invoice. Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen

ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading) pemeriksaan dilakukan terhadap

data kegiatan ekspor dalam periode April 2018 Juni 2019.

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen

Bill of Lading (B/L) dengan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis

produk, dan kuantitas produk yang akan di ekspor yang tercantum dalam dokumen

(B/L). Dokumen Bill of Lading sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, Packing List) pemeriksaan dilakukan

terhadap data kegiatan ekspor dalam periode audit April 2018 – Juni 2019.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib

dilengkapi dengan Dokumen

V-Legal.

Memenuhi Kegiatan ekspor PT. Brata Adjie Nugraha telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

diterbitkan oleh PT Nusa Kelola Lestari (

PT.NKL). Seluruh dokumen V-Legal PT. Brata Adjie Nugraha selama periode April

2018 – Juni 2019 telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Seluruh

pengiriman Moulding menggunakan dokumen tanda V-Legal yang sesuai dengan aturan

yang di berlakukan oleh pemerintah

(Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice ) serta Seluruh

stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Brata Adjie Nugraha.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi Berdasarkan hasil Verifikasi terhadap dokumen ekspor PT. Brata Adjie Nugraha

menunjukkan bahwa setiap realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang

diatur ekspornya serta seluruh pemeriksaan

verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT. Brata Adjie Nugraha

selama periode April 2018 – Juni 2019 telah diterbitkan Laporan Surveyor sebanyak 27

dokumen.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable (NA) PT. Brata Adjie Nugraha tidak memiliki

produk yang terkena bea keluar yang dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 11 dari 121

Ekspor Barang (PEB) sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable)

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA) PT. Brata Adjie Nugraha selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis

kayu yang masuk list appendix CITES,

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha

membubukan/menempelkan tanda V-Legal

pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada

kemasan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki prosedur K3 serta memiliki personil yang bertanggung

jawab untuk mengimplementasi pedoman/prosedur K3 yang ditunjukkan

dengan adanya Surat Pengangkatan.

b. Implementasi K3 Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki peralatan

K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta

memiiki jalur evakuasi yang telah

ditempatkan di beberapa titik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Hasil verifikasi Catatan Kecelakaan Kerja

priode April 2018 – Juni 2019 PT. Brata Adjie

Nugraha tidak terdapat nama - nama

karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

Daftar Catatan kecelakaan kerja PT. Brata

Adjie Nugraha terdiri dari Nama Karyawan,

Lokasi Kejadian, Waktu Kejadian, Status

Kejadian, Penanganan dan Tindak lanjut

Pencegahan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki surat

pernyataan mengenai kebijakan perusahaan

memperbolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja serta berdasarkan hasil

wawancara menyimpulkan bahwa

diperbolehkan untuk terlibat atau

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 12 dari 121

membentuk kebebasan berserikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak

pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak

pekerja

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke

instansi yang berwenang.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki Daftar

Karyawan dengan keterangan nama

karyawan, tanggal lahir, nomor telepon,

alamat, posisi, tanggal masuk dan pendidikan

terakhir. Berdasarkan daftar karyawan

tersebut dari jumlah pekerja 12 orang tidak

ditemukan pekerja yang masih di bawah

umur. Hasil wawancara dan verifikasi

lapangan serta melihat KTP karyawan

diketahui bahwa karyawan PT. Brata Adjie

Nugraha paling muda yaitu atas nama Lita

Lyana kelahiran 28-01-1995.

Bogor, Juli 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM

nusa kelola lestari...pt.brata adjie nugraha di palu, tanggal 4-5 juni 2019 menghimpun, mempelajari...

Documents