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Ministero delle Comunicazioni
Nota preliminare al rendiconto 2007
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Parte Generale
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Ministero delle Comunicazioni Rendiconto di bilancio 2007 - Nota preliminare
1 - Quadro di riferimento Considerate le linee programmatiche dettate dal Ministro, si provvederà alla rivisitazione normativa relativa alla riforma del sistema radiotelevisivo, alla definizione/revisione dell’assetto societario e alla stipula del contratto di servizio Stato-RAI. Considerando che sono in revisione le direttive comunitarie, è previsto il coinvolgimento nell’attività internazionale, nei relativi settori interessati, presso le sedi europee. Sarà necessario adeguare la normativa nazionale in materia di gestione dello spettro radioelettrico alle norme tecniche internazionali (aggiornamento delle tabelle di attribuzione delle frequenze nell'ambito del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, istituzione di un Registro Nazionale delle frequenze). In particolare si concluderà la realizzazione, d’intesa con l’AGCOM, entro il mese di gennaio2007, di un unico database delle frequenze televisive utilizzate in Italia. Per quanto riguarda la politica industriale è urgente definire un programma di intervento per lo sviluppo di settori innovativi, come la banda larga e il digitale terrestre. Verrà perseguita l’incentivazione dei servizi interattivi televisivi in tecnica digitale su piattaforme diverse (terrestre, satellitare e via cavo) e verranno effettuate verifiche tecniche sulle reti private al fine della conversione alla tecnica digitale degli impianti televisivi. In particolare, lo sviluppo del sistema digitale televisivo terrestre richiederà, la verifica informatica delle coperture delle reti private, ai fini dell’eventuale rilascio alle stesse della licenza come operatore di rete, come disciplinato dalla legge 112/04, art. 23, commi 5, 6, 7 e 8, fornendo la propria collaborazione all’Autorità nella revisione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale. Particolare attenzione richiederà l’attività di controllo e compatibilizzazione degli impianti usati come Gap filler per il sistema televisivo digitale su terminale portatile DVB-H, sia per quanto riguarda l’analisi delle coperture che per quanto riguarda la prevenzione e repressione di situazioni interferenziali Inoltre viene posta la promozione dello sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale. Il riferimento specifico alla larga banda costituisce un elemento fondamentale per sottolinearne il ruolo strategico e l’importanza come fattore di sviluppo, in particolar modo per le aree tecnologicamente meno avanzate. Dovrà essere garantito il mantenimento di condizioni di adeguata flessibilità nelle modalità di accesso e interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, al fine di assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori. A tale riguardo continuerà l’attività di rilascio di licenze ed autorizzazioni per la gestione di reti, la fornitura di servizi, la fornitura di contenuti e l’attività di sperimentazione in relazione alle moderne tecnologie innovative: digitale terrestre, DVB-H, WLL, Wi Fi, Wi-Max.
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In tal modo, l’Italia, in accordo con il piano di azione e-Europe, porrà un’attenzione particolare al dispiegamento della prossima generazione di servizi on-line: in particolare mirando a stimolare un circolo virtuoso coordinato tra sviluppo delle infrastrutture e maturazione di nuovi servizi, applicazioni e contenuti in aree chiave, quali e-Government, e-Learning, e-Health ed e-Business. In questo quadro, importante obiettivo del Governo è anche lo studio di tutte le possibili soluzioni tecnologiche che permettano di ridurre al massimo il digital divide, affinché le applicazioni di Internet a banda larga possano penetrare su tutto il territorio nazionale e avere adeguata diffusione. E’ rilevante l’implementazione del quadro normativo mirante alla progressiva liberalizzazione del mercato postale pur tuttavia garantendo la fornitura del servizio universale in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Al riguardo sarà assicurato il monitoraggio del mercato potale per verificarne l’evoluzione in linea con le fasi di liberalizzazione. A tal fine il Ministero delle comunicazioni svolge funzioni di autorità di regolamentazione del settore postale, cura rapporti con organismi internazionali, provvede al rilascio di licenze ed autorizzazioni generali e ad attività di vigilanza e controllo sugli operatori postali. Verranno svolte ricerche, sperimentazioni ed applicazioni di metodi e strumenti per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini; inoltre in ottemperanza a disposizioni legislative e a programmi comunitari, saranno rilasciate certificazioni, anche conto terzi, saranno effettuate omologazioni degli apparati e sistemi ICT e saranno forniti servizi ivi compreso l'orologio nazionale di riferimento e le banche dati della numerazione. Nel quadro degli interventi volti alla ottimizzazione dei rapporti tra PA e cittadini/imprese sarà svolta l'attività di formazione post-universitaria e continueranno ad esservi svolti corsi formativi tesi alla diffusione della conoscenza e dell'uso consapevole degli strumenti informatici con particolare riguardo agli aspetti di qualità dei servizi offerti e della sicurezza informatica. Per quanto riguarda la protezione dell’ambiente, si completerà la realizzazione della rete di monitoraggio per la misura dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio. Nell’ambito delle priorità volte al miglioramento e ad una maggior efficienza dell’Amministrazione, coerentemente con i vincoli di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, si provvederà altresì all’introduzione di sistemi informatici sia per i servizi interni sia per i servizi offerti al cittadino. 2 – Elenco delle Priorità politiche 2007 Il Ministro delle Comunicazioni ha espresso le seguenti linee programmatiche su 5 aree: I SETTORE RADIOTELEVISIVO.
- Riforma del sistema radiotelevisivo: o Legge Gasparri n.112/2004. o Testo unico della Radiotelevisione.
- Frequenze TV. Realizzazione, d'intesa con l'AGCOM, entro il mese di gennaio 2007 di un unico database delle frequenze televisive utilizzate in Italia.
- RAI: o Linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo della concessionaria RAI. o Stipula del Contratto di servizio Stato-RAI per il triennio 2006 - 2008. o Distinzione del servizio pubblico dall'attività commerciale con eventuali interventi
sull'assetto societario della RAI, attraverso una netta separazione societaria o
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comunque anche mantenendo l'unicità del soggetto pubblico concessionario. o Canone di abbonamento. Criteri di determinazione.
- TV digitale terrestre, aree all digital, switch off, switch over, contributi decoders - Emittenza locale. - Radiofonia.
II SERVIZIO POSTALE
- rinnovo contratto di programma con Poste Italiane s.p.a. per il triennio 2006-2008. - Europa 2009: liberalizzazione.
III TELECOMUNICAZIONI
- Sicurezza delle reti. - Nuovi servizi di comunicazione elettronica, TV mobile su DVB-H (Digital video broadcast
handheld), sperimentazione WI-MAX. - Regolamentazione telecomunicazioni in Italia e in Europa. - Impulso alla larga banda.
IV ATTIVITA’ INTERNAZIONALE V VARIE
- Tutela dei minori e Scuola. Attuazione del Decreto interministeriale (comunicazione, pubblica istruzione) per la realizzazione nelle scuole di una campagna sull’uso corretto della TV.
- Disabili - Ambiente e salute dei cittadini - Ricerca di possibili soluzioni alle problematiche legate alla vendita dei diritti televisivi degli
eventi sportivi, in particolare del calcio.
3 – Elenco obiettivi perseguiti nel 2007 In sede di Direttiva annuale, sono sopravvenute modifiche agli obiettivi programmati (molti da strategici sono stati ri-classificati come istituzionali) sia nella nomenclatura sia nel numero sia nel contenuto pertanto, in questo elenco, la numerazione segue l’elenco delle Note Preliminari al Preventivo per quanto possibile e vengono riportate sia la nomenclatura utilizzata nelle Note Preliminari (esempio A1) sia quella utilizzata in Direttiva (esempio (A.I.1).
1. A.I.1 - Coordinamento attività di supporto e collaborazione al Ministro relativamente alla normativa concernente il ddl di riforma del sistema radiotelevisivo
2. A.I.2 - Coordinamento attività preparatoria e di analisi della normativa concernente il ddl di riforma RAI
3. A.VI.1 - Studio preliminare sui procedimenti relativi allo sportello on line ai cittadini e alle imprese
4. A.VII.1 Riorganizzazione del Ministero 5. B.VII.1 Governance interna come leva di cambiamento organizzativo per formare
l’innovazione e garantire lo sviluppo territoriale (non previsto nelle Note Preliminari al Preventivo)
6. C.IV.1 - Preparazione a livello nazionale ed internazionale per la partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC 07) (C1 nelle N.P. al preventivo)
7. C.V.1 - Realizzazione della rete di monitoraggio per la misura ed il controllo dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio (C4 nelle N.P. al preventivo)
8. D.I.1 Realizzazione di interventi per favorire la transizione alla televisione digitale attraverso l’utilizzo del “Fondo per il passaggio al Digitale” ai sensi dell’articolo 1, comma 927 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
9. D.III.1 Predisposizione attività tecnica e amministrativa per il rilascio di licenze ed autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico con tecnologia
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WiMAX 10. D.III.2 Attività normativa per la rivisitazione di alcune norme, la formulazione di nuove
proposte per la disciplina dei servizi innovativi, nonché per il recepimento delle direttive comunitarie e degli atti internazionali (D8 nelle Note Preliminari al preventivo)
11. E.II.1 – Sorveglianza e controllo della qualità e dei servizi nel settore postale. 12. E.II.2 – Liberalizzazione del mercato postale. 13. F.VI.1 Coordinamento degli aspetti informatici inerenti il consolidamento ed entrata in
esercizio dei servizi di government on-line (ex F.7.2.2) (F1 nelle N.P. al preventivo). 14. F.VIII.1 Realizzazione infrastruttura rete Intranet centrale e territoriale 15. F.VIII.2 Consolidamento del sistema istituzionale unico del Ministero e estensione dei
processi (ex F.7.4.2) (F2 nelle N.P. al preventivo) 16. G.VII.1 - Ricerche, sperimentazioni ed applicazioni di metodi e strumenti per migliorare la
qualità dei servizi offerti al mercato (G2 nelle N.P. al preventivo) .
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Pagamenti (c/competenza+c/residui) effettuati dall’Amministrazione per Missioni Istituzionali
Codice e descrizione Missioni Istituzionali Pagamenti
(c/competenza+ c/residui) effettuati
(in €) Codice: 01.06.01.04
Denominazione: Risorse da assegnare nell’ambito della PA
Codice: 04.06.01.01
Denominazione: Telecomunicazioni 676.446,32
Codice: 04.06.01.02
Denominazione: Servizi a terzi per telecomunicazioni
Codice: 04.06.01.05
Denominazione: Comunicazioni postali 149.160,00
Codice: 04.06.01.91
Denominazione: Supporto all’attività istituzionale dell’Amministrazione
Codice: 04.09.01.91
Denominazione: Supporto all’attività istituzionale dell’Amministrazione
88.958,00
Codice: 04.09.01.92
Denominazione: Indirizzo politico
Codice: 04.08.06.51
Denominazione: Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione
Codice: 05.03.01.05
Denominazione: Inquinamento elettromagnetico e radioattivo 3.000.000,00
Codice: 08.03.01.01
Denominazione: Trasmissioni radiofoniche e televisive 37.042.112,00
Codice: 08.03.01.02
Denominazione: Editoria
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Codice: 08.03.01.06
Denominazione: Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive
Codice: 08.05.01.56
Denominazione: Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive 34.000,00
Codice: 09.04.02.01
Denominazione: Formazione post-universitaria
Codice: 10.09.01.05
Denominazione: Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
4 – Evoluzione del fabbisogno di personale indicato nel preventivo 2007
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Schede obiettivi
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SCHEDA OBIETTIVO N° 1: A.I.1 - Coordinamento attività di supporto e collaborazione al Ministro relativamente alla normativa concernente il ddl di riforma del sistema radiotelevisivo Descrizione dell’obiettivo: Predisposizione dei decreti attuativi con individuazione della modalità di incentivazione anche in relazione a strumenti di finanziamento agevolato Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 42.492,33
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.6.1.01
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 42.492,33
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Segretariato Generale € 42.492,33
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) Predisposizione dei decreti e successivo inoltro all’ufficio legislativo
Indicatore qualitativo di tipo binario
100% 100%
X
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SCHEDA OBIETTIVO N° 2: A.I.2 - Coordinamento attività preparatoria e di analisi della normativa concernente il ddl di riforma RAI Descrizione dell’obiettivo: Predisposizione dei decreti attuativi con individuazione della modalità di incentivazione anche in relazione a strumenti di finanziamento agevolato Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 42.492,33
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.6.1.01
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 42.492,33
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Segretariato Generale € 42.492,33
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) Predisposizione dei decreti e successivo inoltro all’ufficio legislativo
Indicatore qualitativo di tipo binario
100% 100%
X
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SCHEDA OBIETTIVO N° 3: A.VI.1 - Studio preliminare sui procedimenti relativi allo sportello on line ai cittadini e alle imprese Descrizione dell’obiettivo: Predisposizione dei decreti attuativi con individuazione della modalità di incentivazione anche in relazione a strumenti di finanziamento agevolato Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 22.662,57
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.6.1.01
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 22.662,57
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Segretariato Generale € 22.662,57
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
n. procedimenti analizzati; n. procedimenti individuati
Indicatore qualitativo di tipo binario corredato
da elementi quantitativi
100% 100%
X
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SCHEDA OBIETTIVO N° 4: A.VII.1 Riorganizzazione del Ministero Descrizione dell’obiettivo: Coordinamento dei rappresentanti delle strutture interessate e predisposizione dei provvedimenti sulla base dei contributi e delle istanze prodotte. Redazione della bozza dei decreti. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 30.324,09
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.6.1.01
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 30.324,09
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Segretariato Generale € 30.324,09
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) Predisposizione dei decreti e successivo inoltro all’ufficio legislativo
Indicatore qualitativo di tipo binario
100% 100%
X
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SCHEDA OBIETTIVO N° 5: B.VII.1. Governance interna come leva di cambiamento organizzativo per formare l’innovazione e garantire lo sviluppo territoriale. Descrizione dell’obiettivo: Progettazione , gestione e rendicontazione di un programma di formazione rivolto ai dipendenti degli organi territoriali volto ad integrare le competenze esistenti con le nuove e necessarie conoscenze (tecniche, amministrativo contabili,giuridico normative) richieste nella transizione dalle tecnologie analogiche a quelle digitali. L’ obiettivo è stato concepito ed inserito nella Direttiva Ministeriale posteriormente alla formulazione delle note preliminari al bilancio e trova la propria necessità nell’urgenza di conferire ai dipendenti tecnici degli Organi periferici, principali attori nel rapporto con l’utenza, quella professionalità indispensabile nelle nuove tecnologie, oramai prettamente volte al “digitale”. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
€ 53.958
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.09.01.91
Denominazione Missione Istituzionale: Supporto all’attività istituzionale dell’Amministrazione
€ 53.958
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la gestione delle risorse umane € 53.958
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
100%
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Approvazione progetto esecutivo
Binario 100%
X
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SCHEDA OBIETTIVO N° 6: C.IV.1 - Preparazione a livello nazionale ed internazionale per la partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC 07) (C1 nelle N.P. al preventivo). Descrizione dell’obiettivo: Nel 2007 si è tenuta la Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC 07), che ha lo scopo di aggiornare le tabelle di attribuzione delle frequenze, sulla base degli argomenti definiti dalla precedente conferenza (WRC 03). La preparazione della WRC è stata effettuata d’intesa con i soggetti interessati (Ministeri, Autorità, enti di ricerca, costruttori, operatori), valutando l’opportunità di sottoscrivere le ECP (European Common Proposal) che rappresentano la linea comune dei 47 paesi CEPT da sostenere durante la Conferenza. Vi è stata la necessità di partecipare, con una delegazione composta da funzionari del Ministero, alla conferenza stessa che ha avuto una durata di 4 settimane. Tale partecipazione ha richiesto un cospicuo impegno sia di risorse umane che finanziarie al fine di poter tutelare gli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni radio in quanto le modifiche che sono state introdotte nel Radio Regulation (Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni) avranno di sicuro un impatto sulla politica delle radiocomunicazioni nei successivi tre anni. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
€ 300.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.06.01.01
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni
€ 300.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per Pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico € 300.000
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
100%
X
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INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) Grado di soddisfazione degli interessi nazionali così come espresso dai soggetti interessati durante la fase di preparazione della conferenza
Indicatore qualitativo 90 % 100 %
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SCHEDA OBIETTIVO N° 7: C.V.1 - Realizzazione della rete di monitoraggio per la misura ed il controllo dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio (C4 nelle N.P. al preventivo). Descrizione dell’obiettivo: Si è completata, in data 26 ottobre 2006, la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici. La Fondazione Ugo Bordoni, ai sensi della Convenzione stipulata in data 25 luglio 2003 tra il Ministero delle comunicazioni e la predetta Fondazione, ha proseguito la manutenzione e gestione della rete per i successivi sei mesi . Al termine di questo periodo il Ministero ha istituito una Commissione, appositamente nominata con decreto direttoriale, che ha espletato il collaudo delle rete medesima, concluso in data 30/10/2007 con esito positivo. Data inizio : 01/01/2003 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 3.000.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 05.03.01.05
Denominazione Missione Istituzionale: Inquinamento elettromagnetico e radioattivo
€ 3.000.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per Pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico € 3.000.000
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
100 %
X
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INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) Completamento della rete secondo quanto delineato dalle linee guida
Indicatore binario 90 % 100 %
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SCHEDA OBIETTIVO N° 8: D.I.1 - Realizzazione di interventi per favorire la transizione alla televisione digitale attraverso l’utilizzo del “Fondo per il passaggio al Digitale” ai sensi dell’articolo 1, Comma 927 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Descrizione dell’obiettivo: La legge finanziaria 2007 prevede la realizzazione di interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, con uno stanziamento di 40 milioni di euro. L’ufficio III, nel corso del primo semestre 2007, ha collaborato con il Segretariato generale per la realizzazione di una cabina di regia finalizzata a guidare la transizione nelle aree “all digital” fornendo supporto e informazioni agli utenti; in tale contesto sono stati illustrati, attraverso convegni opportunamente organizzati a tal fine, i diversi aspetti normativi relativi alla transizione. Gli interventi posti in essere dall’ufficio terzo per favorire la transizione alla tv digitale è proseguita nel corso del secondo semestre sia in forma di collaborazione con il Segretariato generale per guidare la transizione nell’ area “all digital” Valle d’Aosta, sia mediante provvedimenti di propria competenza relativi al rilascio di licenze di operatore di rete in tecnica digitale ed autorizzazioni per fornitori di contenuti. Nel corso del 2007 è stata, inoltre, avviata una gara per l’assegnazione di frequenze coordinate a livello internazionale, utilizzabili per la radiodiffusione in tecnica digitale, attraverso la stesura e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, nonché l’esame delle domande per l’ammissione alla gara. Relativamente all’erogazione dei contributi previsti dalla finanziaria, nel 2007 sono stati destinati 33 milioni di euro alla RAI per lo sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree “all digital” e 7 milioni di euro ad altri soggetti per la promozione del digitale, in particolare nelle aree “all digital”. L’ufficio III ha esaminato la documentazione prodotta dagli operatori al fine di accertare la rispondenza dei requisiti previsti. L’ufficio I della Direzione ha, invece, seguito la promozione della transizione attraverso i consorzi regionali, la convenzione con la Fondazione Ugo Bordoni e gli incentivi per gli apparati digitali (decoder, televisori integrati), gestendo, inoltre, le procedure amministrative e contabili per l’erogazione dei suddetti incentivi. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2009 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 37.012.542
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 08.03.01.01
Denominazione Missione Istituzionale: Trasmissioni radiofoniche e televisive
€ 37.012.542
X
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Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione € 37.012.542
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
100%
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) % di interventi realizzati
Indicatore di realizzazione fisica
100% 100%
2) % dello stanziamento impegnato
Indicatore di realizzazione fisica
100% 100%
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SCHEDA OBIETTIVO N° 9: D.III.1 - Predisposizione attività tecnica e amministrativa per il rilascio di licenze ed autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico con tecnologia WiMAX Descrizione dell’obiettivo: A seguito dell’emanazione della delibera n. 209/07/Cons del 9 maggio 2007, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha definito le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze per i sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda 3,5 GHz, sono stati predisposti il bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 del 19 ottobre 2007, ed il relativo disciplinare di gara. Sono state acquisite ed esaminate le domande di partecipazione alla procedura di gara e sono state accolte 48 domande di partecipazione mentre un’impresa è stata esclusa per aver presentato la domanda tardivamente. E’ stato, altresì, predisposto il manuale per i partecipanti alla fase dei miglioramenti competitivi. Lo svolgimento della gara con la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione dei diritti d’uso è stata fissata per il 21 gennaio 2008, poichè i tempi di pubblicazione della delibera AGCOM che regolava le modalità per il bando e il disciplinare di gara, non hanno consentito di concludere l’attività nell’anno in corso. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 30/06/2008 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
€ 58.824
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.06.01.01
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni
€ 58.824
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione € 58.824
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
80%
X
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INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,
risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) % di avanzamento per l’emanazione del bando di gara
Indicatore di realizzazione fisica
100% 100%
2) % di avanzamento per lo svolgimento della gara
Indicatore di realizzazione fisica
100% 50%
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SCHEDA OBIETTIVO N° 10: D.III.2 - Attività normativa per la rivisitazione di alcune norme, la formulazione di nuove proposte per la disciplina dei servizi innovativi, nonché per il recepimento delle direttive comunitarie e degli atti internazionali Descrizione dell’obiettivo: Nel corso del 2007 la Direzione è stata fortemente impegnata nell’attività normativa e di regolamentazione, sia sul piano nazionale che a livello internazionale. A livello nazionale, per la normativa relativa alle comunicazioni elettroniche, è continuata l’attività di revisione del regolamento che disciplina la fornitura dei servizi a sovrapprezzo (non ancora conclusa), è stata recepita la direttiva europea che regolamenta i servizi GSM a bordo degli aerei ed è stato elaborato e predisposto lo schema di decreto ministeriale di modifica al “Codice delle comunicazioni elettroniche”, relativo alla determinazione dei contributi da corrispondere per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; relativamente alla radiodiffusione l’attività ha riguardato la collaborazione con l’Ufficio Legislativo per l’esame degli emendamenti proposti al ddl Gentiloni e l’adeguamento della normativa nazionale a seguito della revisione della direttiva “TV senza frontiere”. L’attività internazionale ha assunto notevole rilevanza strategica, essendo in fase di revisione alcune direttive comunitarie, ed ha riguardato, con riferimento alle comunicazioni elettroniche, la partecipazione ai lavori del Communications Committee e la collaborazione alla stesura del XIII Rapporto alla Commissione Europea sullo stato di implementazione del pacchetto normativo europeo sulle comunicazioni elettroniche; per la radiodiffusione, la partecipazione in sede europea ha riguardato gli incontri del gruppo audiovisivo a Strasburgo e Bruxelles per la revisione della direttiva “TV senza frontiere”, in cui si è cercato di valorizzare la posizione italiana. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 92.221
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.06.01.01
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 62.651
Codice: 08.03.01.01
Denominazione Missione Istituzionale: Trasmissioni radiofoniche e televisive
€ 29.570
X
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Codice: 04.9.1.91
Denominazione Missione Istituzionale: Supporto all’attività istituzionale dell’amministrazione
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione € 92.221
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
95%
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza,
efficacia, risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
o1) Numero di partecipazioni/convocazioni ricevute
Indicatore di realizzazione fisica
o2) Numero proposte/richieste pervenute
Indicatore di realizzazione fisica
1) Norme riviste/norme da rivedere
Indicatore di realizzazione fisica
90%
2) Numero collaborazioni fornite/richieste pervenute
Indicatore di realizzazione fisica
100%
3) Numero partecipazioni /incontri di interesse
Indicatore di realizzazione fisica
100%
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SCHEDA OBIETTIVO N° 11 : E.II.1 – Sorveglianza e controllo della qualità e dei servizi nel settore postale. Descrizione dell’obiettivo: Conduzione di visite ispettive tipo per l’individuazione delle diverse tipologie di accertamento e dei parametri da verificare nel corso delle visite ispettive; elaborazione di formulari di ausilio nell’espletamento delle visite ispettive; verifica dell’efficacia dei formulari anche tramite l’eventuale effettuazione di visite ispettive, tesi ed eventuali azioni correttive; adozione delle linee guida corredate dei formulari; supporto alle iniziative di formazione del personale preposto alle attività di accertamento attraverso l’elaborazione del programma e dei relativi contenuti didattici. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 52.355,00
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.6.1.05
Denominazione Missione Istituzionale: Comunicazioni postali
€ 52.355,00
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la Regolamentazione del Settore Postale € 52.355,00
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
100%
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza,
efficacia, risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) numero di riunioni presenziate, numero di relazioni/proposte predisposte.
Indicatore di risultato 4
X
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SCHEDA OBIETTIVO N° 12 : E.II.2 – Liberalizzazione del mercato postale. Descrizione dell’obiettivo: Partecipazione ai gruppi di lavoro della Commissione e del Consiglio Europeo per l’elaborazione della terza direttiva postale. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 96.805,00
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.6.1.05
Denominazione Missione Istituzionale: Comunicazioni postali
€ 96.805,00
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la Regolamentazione del Settore Postale € 96.805,00
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
100%
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza,
efficacia, risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) numero di riunioni presenziate, numero di relazioni/proposte predisposte.
Indicatore di risultato 18
X
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SCHEDA OBIETTIVO N° 13: F.VI.1 Coordinamento degli aspetti informatici inerenti il consolidamento ed entrata in esercizio dei servizi di government on-line (ex F.7.2.2) (F1 nelle N.P. al preventivo). Descrizione dell’obiettivo: L’obiettivo è legato ad un progetto di “e-government” che prevede la realizzazione di uno sportello di “self-service” rivolto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, utenti dei servizi istituzionali del Ministero. Il progetto ha ottenuto il contributo finanziario del CNIPA per un ammontare di 380.000 nell’ambito del programma “portale delle imprese”. Il progetto, partito nel corrente anno 2006, prevede che le citate imprese, utilizzando il web, possano inoltrare domande amministrative, consultare lo stato di avanzamento delle pratiche che le riguardano, verificare lo stato dei propri pagamenti, ecc. Nel 2007, completata la progettazione al momento in corso, verrà realizzata la soluzione web e verrà lanciato il nuovo servizio a beneficio degli utenti istituzionali del Ministero. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2009 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 84.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.6.1.91
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 84.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la gestione delle risorse strumentali e informative € 84.000
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
Nel periodo in esame si è completata la progettazione e lo sviluppo del nuovo portale Internet del Ministero, entrato in esercizio definitivo a luglio 2007. Oltre a costituire il principale passaggio per la realizzazione dei servizi di e-government in corso di progettazione, il completo restyling grafico del portale ha comportato un notevole ritorno di immagine per il Ministero, avendo conseguito importanti riconoscimenti ufficiali.
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Pertanto il sistema di accoglienza su cui si baseranno i servizi di e-government è pronto per la parte affidata al portale istituzionale, e un elevato numero di moduli di domanda sono stati resi disponibili all’utenza sul portale. La trasposizione di tali domande sul portale delle Imprese, con la capacità di compilazione e trasmissione online da parte degli utenti istituzionali e la ricezione automatica dei dati da parte dei sistemi informativi gestionali, dovrà completarsi tra il 2008 e il 2009 (vedasi obiettivo n. 22/F2). I lavori in quest’area, come più dettagliatamente descritto di seguito in relazione all’ obiettivo n. 22/F2, hanno subito dei rinvii rispetto alla pianificazione originaria determinati dalla complessità della gara europea. Pertanto il lancio definitivo dei servizi di e-government tramite il Portale delle Imprese sarà effettuato nel 2008.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza,
efficacia, risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) Realizzazione del sistema di accoglienza sul portale
Indicatore binario (si/no)
Si Si
2) Numero di domande portate sul portale rispetto a quelle pianificate
Indicatore di risultato 60% 60%
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SCHEDA OBIETTIVO N° 14: F.VIII.1 Realizzazione infrastruttura rete Intranet centrale e territoriale Descrizione dell’obiettivo: L’obiettivo consiste nella realizzazione di un’unica rete geografica nazionale, che interconnetta ed integri le reti locali di tutte le sedi ministeriali (indipendenti ed autonome a tutto il 2006). È prevista entro il 2007 l’integrazione di tutte le risorse elaborative ministeriali entro un unico dominio. La rete dovrà essere basata sul sistema pubblico di connettività (SPC) come previsto dal codice dell’amministrazione digitale. Le attività consistono, tra l’altro in: I) Messa a punto del piano dei fabbisogni e del piano di progetto nell’ambito del contratto quadro SPC; II) Monitoraggio e controllo delle attività di migrazione a SPC delle sedi già collegate a RUPA – supporto tecnico e assistenza operativa agli utenti; III) Monitoraggio e controllo delle attività di installazione delle connessioni nelle sedi – supporto tecnico e assistenza operativa agli utenti; IV) Esecuzione test di Collaudo e accettazione formale della rete geografica del Ministero basata su SPC V) Monitoraggio e controllo delle attività di installazione delle nuove postazioni di lavoro nelle sedi, con relativa integrazione nel dominio di tutte le reti – supporto tecnico e assistenza operativa agli utenti; VI) Coordinamento eventuali interventi necessari su reti locali periferiche per adeguamento tecnologico (non è prevedibile al momento il numero delle reti locali che richiedono tale intervento). VII) Messa in condivisione dei sistemi gestionali in uso al Ministero di tutti gli uffici centrali e periferici. Data inizio : 1/1/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 35.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.09.01.91
Denominazione Missione Istituzionale: Supporto all’attività istituzionale dell’amministrazione
€ 35.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
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Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la gestione delle risorse strumentali e informative € 35.000
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
A dicembre 2007 tutti gli uffici del Ministero risultano definitivamente integrati in un'unica rete, basata sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC), con il controllo centralizzato delle risorse ad essa collegate ed il monitoraggio di sicurezza. L’ufficio II ha svolto su basi quotidiane il raccordo e il coordinamento delle attività dei fornitori della SPC, dell’RTI responsabile dell’infrastruttura Ministeriale e dei referenti degli uffici periferici. È stato fatto qualche necessario adeguamento ad alcune reti locali periferiche. Si è dato inoltre inizio all’attivazione di applicazioni intranet, disponibili a tutti gli uffici territoriali (rilevazione presenze, protocollo informatico e sistema documentale). In tali aree applicative, l’ufficio II ha gestito la formazione degli addetti all’utilizzo delle applicazioni e supportato l’avvio dei sistemi (processo tuttora in pieno svolgimento). Tra le criticità e le complessità del progetto, superate con successo o in ogni caso in via di superamento, si segnalano: I) l’integrazione delle varie reti locali nelle sedi territoriali, prima indipendenti, all’interno di un singolo dominio microsoft, governato da active directory, e la necessaria migrazione dei servizi applicativi autonomamente realizzati dagli ispettorati all’interno del dominio sulla nuova rete unificata; II) il coordinamento di tanti attori all’interno di un processo rigidamente sequenziale (in ogni sede territoriale: installazione dei router SPC, installazione del server di sicurezza, installazione postazioni di lavoro, migrazione applicativa per i sistemi locali); III) la migrazione di tutti i servizi dalla vecchia RUPA alla nuova SPC cercando di limitare al massimo le interruzioni dei servizi applicativi; IV) la messa a punto, laddove richiesto, delle reti locali degli uffici territoriali pur nelle limitazioni di bilancio che hanno caratterizzato l’esercizio finanziario. Questo rimane un aspetto molto importante soprattutto in funzione dell’esigenza di attivare VOIP nel corso dell’anno corrente.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza,
efficacia, risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Sedi Ministeriali collegati alla Intranet con SPC
Indicatore di risultato 100% 100%
Disponibilità delle applicazioni intranet a tutti gli uffici
Indicatore di risultato 50% 50%
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SCHEDA OBIETTIVO N° 15: F.VIII.2 Consolidamento del sistema istituzionale unico del Ministero e estensione dei processi (ex F.7.4.2) (F2 nelle N.P. al preventivo) Descrizione dell’obiettivo: I servizi di e-government sul portale delle imprese trovano una controparte all’interno dei sistemi applicativi del Ministero, i quali sono attualmente utilizzati dal personale dell’amministrazione a supporto del trattamento delle informazioni. Tali sistemi saranno adeguati alla nuova modalità di acquisizione dei dati, basati sulla fornitura dei dati direttamente dall’interessato: idealmente, tutte le transazioni effettuate dalle imprese dovranno essere automaticamente acquisite (e validate) all’interno dei sistemi amministrativi, per la successiva elaborazione dei dati ivi contenuti, con un intervento dell’operatore limitato esclusivamente al controllo. Per ottenere questo risultato, nel 2007 sarà realizzata una serie di interventi sui sistemi amministrativi esistenti – profondamente diversi l’uno dall’altro in quanto realizzati indipendentemente - per uniformarli ad un modello unico di processo, oggi in fase di progettazione, concepito per realizzare l’integrazione del “backoffice” con il portale. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2009 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 33.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 04.6.1.91
Denominazione Missione Istituzionale: Telecomunicazioni € 33.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Direzione Generale per la gestione delle risorse strumentali e informative € 33.000
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
I lavori nell’ambito di questo obiettivo biennale hanno risentito della complessità del progetto e dell’emergere di fattori non previsti. Gli sviluppi programmati, infatti, devono essere affidati ad un fornitore di servizi di sviluppo software, responsabile della realizzazione di un’interfaccia unica al portale delle imprese, da un lato, e ai sistemi applicativi del Ministero dall’altro. Il 19 dicembre 2007 si è completata la gara europea per lo sviluppo dei nuovi servizi di e-government del Ministero (cd progetto “SICA”) che consentiranno la trasmissione al
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Ministero di domande e consultazioni on line, in conformità con gli obiettivi di “dematerializzazione” dei documenti fissati nel codice della amministrazione digitale. La gara ha richiesto tempi molto più lunghi di quelli previsti in sede di pianificazione dell’obiettivo in quanto, d’accordo con il CNIPA, sono state dapprima esaminate (e poi scartate) varie soluzioni realizzative, alternative alla gara europea (es. procedere nell’ambito del contratto SPC/Coop? Convenzioni CONSIP?), e poi in quanto è stato fissato un termine molto lungo per la scadenza della gara tenuto conto della complessità tecnica del progetto. Per gli stessi motivi anche il lavoro della commissione giudicatrice, istituita con determina del Direttore Generale della DGGRSI, è stato piuttosto laborioso e lungo. Sono pervenute ben 16 offerte, tutte caratterizzate da un elevatissimo contenuto tecnico. Nelle more della selezione del fornitore, l’attenzione si è concentrata sulla definizione di un unico modello architetturale, valido per tutte le applicazioni del Ministero, per attuare una preliminare integrazione dei sistemi applicativi esistenti. Si è proceduto ad una profonda revisione dell’infrastruttura hardware e software destinata all’esercizio dei sistemi applicativi, utilizzando una convenzione CONSIP per acquisire nuovi server, e tramite un’altra gara detta fornitura è stata integrata con tutti i servizi necessari per la sistemazione della sala macchine e la messa in sicurezza dei sistemi. In particolare, essi sono stati dotati di dispositivi di continuità. Si è inoltre proceduto ad aggiornare licenze software per i database. Da ultimo, l’entrata in esercizio della rete ministeriale nazionale e dei servizi su SPC hanno reso necessaria una profonda revisione della una politica di sicurezza. Sono state acquisite risorse hardware e software per l’aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura di sicurezza e sono state impiegate risorse per lo studio – attraverso un progetto di analisi dei rischi – dei requisiti per la definitiva realizzazione di un sistema integrato di “security management” per il Ministero, comprensivo di tutte le misure (fisiche, tecniche, logiche, procedurali e organizzative) necessarie ad assicurare il livello ottimale di sicurezza. Sono state predisposte modifiche al Documento Programmatico della Sicurezza (PDS).
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza,
efficacia, risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) Numero di domande supportate sul portale integrate nel backoffice
Indicatore di risultato 60% Non applicabile fino all’avvio in esercizio del sistema (previsto: EF 2008)
2) Riduzione dei tempi di lavorazione di ogni singola pratica supportata sul portale per impiegato
Indicatore di risultato 80% Non applicabile fino all’avvio in esercizio del sistema (previsto: EF 2008)
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SCHEDA OBIETTIVO n. 16: G.VII.1 - Ricerche, sperimentazioni ed applicazioni di metodi e strumenti per migliorare la qualità dei servizi offerti al mercato (G2 nelle N.P. al preventivo) Descrizione dell’obiettivo: E’ stata realizzata la simulazione di una rete di trasporto multi-service, idonea a costituire un'unica soluzione per la distribuzione di servizi differenti, quali quelli che attualmente sono trasportati dalle reti televisive digitali terrestri, cioè: la televisione a definizione standard e la televisione ad alta definizione, DVB-H e T-DMB (due degli standards utilizzati nella mobile-TV, rispettivamente europeo e coreano) e IPTV (la televisione che utilizza nella trasmissione il protocollo IP, la quale si differenzia dalla televisione, che pur utilizzando il protocollo IP, è trasmessa su Internet); inoltre essa si può prestare anche per l'aggregazione di servizi WiFI/Wimax. La caratteristica principale di tale rete è di garantire il 100% della QoS (Qualità of Service) anche a pieno carico, in contrasto alle reti a pacchetto o cell-switched, nelle quali la qualità del servizio degrada quando si verificano picchi di carico sulla rete. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo (biennale), è stata effettuata la ricerca di mercato per l'acquisizione della strumentazione e del software necessari, e sono state stilate le specifiche tecniche per avviare la procedura amministrativa di acquisto. E' tuttora in corso il completamento della procedura d'acquisto di parte del materiale Hardware e Software previsti e che prevede la scelta dell'offerta più conveniente tra quelle che saranno presentate dalle società invitate. Sono state inoltre effettuate simulazioni di prove per una previsione dei risultati che si potrebbero rilevare con la strumentazione in corso di acquisizione. Il totale dei pagamenti effettuati si riferisce alle spese per risorse umane.. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo € 34.000,00
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) sulle missioni istituzionali dell’amministrazione riferiti all’obiettivo
Codice: 08.5.1.56
Denominazione Missione Istituzionale: Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive
€ 34.000,00
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai centri di responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione € 34.000,00
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Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007
100%
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (binario, efficienza,
efficacia, risultato,…)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
1) Completamento delle fasi del programma di azione
Indicatore binario (si/no)
Sì Si
2007
LEGENDA:INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATERIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO
CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER CAPITOLI/PG
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DELMINISTRO
1.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALMINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTODELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI ACARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
479.461,00
479.461,00
479.461,00
479.461,00
434.002,00
434.002,00
434.002,00
434.002,00
45.459,00 45.459,00
(SPESE OBBLIGATORIE)
1003 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLIADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIEPARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
16.877,18
16.877,18
2.623.913,00123.671,00
2.747.584,00
2.623.913,00135.671,00
2.759.584,00
15.163,31
16.877,181.713,87
2.710.013,87
2.754.856,9644.843,09
2.725.177,18
2.725.177,18
46.556,9634.406,82
* PROVENIENZA : 1004 1012
+7.272,96
01 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLECOMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI ALGABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI
INIZ. 3.412,30 905.303,00VARIAZ. -30.794,00P. DEF. 3.412,30 874.509,00
PAGATO 3.412,30 792.166,53RIM. PG. 44.843,09TOTALE 3.412,30 837.009,62
EC/MSPRS31/12 44.843,09
( 01.01.01 )
37.499,38
VARIAZIONI:CAPITOLO 1003: DMT 104246 2007 (CS 12.000,00) DMC 103 2007 (CP CS 123.671,00)
PAG. 105/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 64,88 541.064,00VARIAZ. 157.773,00P. DEF. 64,88 698.837,00
PAGATO 734.444,40RIM. PG. 64,88TOTALE 64,88 734.444,40
EC/MSP +35.607,40RS31/12 64,88
( 01.01.01 )
03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 228.827,00VARIAZ. 11.592,00P. DEF. 240.419,00
PAGATO 249.654,69RIM. PG.TOTALE 249.654,69
EC/MSP +9.235,69RS31/12
( 01.01.01 )
04 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLECOMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI ALGABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI
INIZ. 829.900,00VARIAZ. -14.900,00P. DEF. 815.000,00
PAGATO 814.945,00RIM. PG.TOTALE 814.945,00
EC/MSPRS31/12
( 01.01.02 )
55,00
05 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.
INIZ. 13.400,00 118.819,00VARIAZ.P. DEF. 13.400,00 118.819,00
PAGATO 11.751,01 118.803,25RIM. PG. 1.648,99TOTALE 13.400,00 118.803,25
EC/MSPRS31/12 1.648,99
( 01.02.01 )
15,75
PAG. 205/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
1007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
8.948,008.948,00
2.212.363,0095.598,00
2.307.961,00
2.212.363,0095.598,00
2.307.961,00
2.276.197,05
2.304.334,4828.137,43
2.276.197,05
2.276.197,05
8.948,0028.137,43
3.626,52 31.763,95
(SPESE OBBLIGATORIE)
1020 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
760,00760,00
386.424,008.126,00
394.550,00
386.424,008.126,00
394.550,00
449.901,32
505.261,8755.360,55
449.901,32
449.901,32
760,0055.360,55
(SPESE OBBLIGATORIE)
+110.711,87 +55.351,32
1023 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.674,002.674,00
1.180.514,0028.565,00
1.209.079,00
1.180.514,0028.565,00
1.209.079,00
1.423.932,42
1.638.786,60214.854,18
1.423.932,42
1.423.932,42
2.674,00214.854,18
(SPESE OBBLIGATORIE)
+429.707,60 +214.853,42
VARIAZIONI:CAPITOLO 1007: DMT 154573 2007 (RS 8.948,00 CP 95.598,00 CS 95.598,00)CAPITOLO 1020: DMT 154573 2007 (RS 760,00 CP 8.126,00 CS 8.126,00)CAPITOLO 1023: DMT 154573 2007 (RS 2.674,00 CP 28.565,00 CS 28.565,00)
PAG. 305/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
Beni e servizi
1162 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
323.115,34
323.115,34
1.002.726,00643.115,00
1.645.841,00
1.002.726,00947.549,00
1.950.275,00
287.762,51
311.278,8323.516,32
977.203,95
1.497.255,15520.051,20
1.264.966,46
1.264.966,46
11.836,51543.567,52
148.585,85 685.308,54
* PROVENIENZA : 1002 1005 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1171 1172 1173 1174 1175 1176
01 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DIINFORMAZIONE
INIZ. 24.931,96 50.820,00VARIAZ. 109.780,00P. DEF. 24.931,96 160.600,00
PAGATO 24.925,50 102.509,75RIM. PG. 0,14 51.701,85TOTALE 24.925,64 154.211,60
EC/MSPRS31/12 51.701,99
( 02.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.5,5
6,32 6.388,40
02 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEISOTTOSEGRETARI DI STATO
INIZ. 18.956,57 31.383,00VARIAZ. 94.000,00P. DEF. 18.956,57 125.383,00
PAGATO 18.889,50 102.055,17RIM. PG. 12,29 14.216,43TOTALE 18.901,79 116.271,60
EC/MSPRS31/12 14.228,72
( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
54,78 9.111,40
03 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 3.425,86 26.226,00VARIAZ. 15.000,00P. DEF. 3.425,86 41.226,00
PAGATO 3.337,63 26.407,43RIM. PG. 85,37 10.000,00TOTALE 3.423,00 36.407,43
EC/MSPRS31/12 10.085,37
( 02.02.13 )
2,86 4.818,57
VARIAZIONI:CAPITOLO 1162: DMT 41793 2007 (CS 278.261,00) DMT 73706 2007 (CS 1.247,00) DMT 104246 2007 (CS 24.926,00) DMT 128292 2007 (CP CS 80.786,00) DMC 100 2007 (CP CS 500.000,00) DMC 103 2007 (CP CS -123.671,00) DMC 201 2007 (CP CS -25.000,00) DMC 888 2007 (CP CS 21.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 190.000,00)
PAG. 405/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
04 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 3.248,48 14.219,00VARIAZ. 27.000,00P. DEF. 3.248,48 41.219,00
PAGATO 3.133,43 32.357,76RIM. PG. 114,27 6.997,55TOTALE 3.247,70 39.355,31
EC/MSPRS31/12 7.111,82
( 02.02.13 )
0,78 1.863,69
05 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
06 SPESE DI RAPPRESENTANZA. INIZ. 839,30 12.570,00VARIAZ. 3.195,00P. DEF. 839,30 15.765,00
PAGATO 839,30 12.673,27RIM. PG. 1.510,00TOTALE 839,30 14.183,27
EC/MSPRS31/12 1.510,00
( 02.02.07 )
1.581,73
07 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
INIZ. 1.786,98 31.423,00VARIAZ. 195.415,00P. DEF. 1.786,98 226.838,00
PAGATO 1.786,98 207.483,80RIM. PG. 15.404,13TOTALE 1.786,98 222.887,93
EC/MSPRS31/12 15.404,13
( 02.02.03 )
3.950,07
08 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 7.870,47 12.570,00VARIAZ. -4.000,00P. DEF. 7.870,47 8.570,00
PAGATO 2.860,64 4.307,08RIM. PG. 5.009,83 2.580,00TOTALE 7.870,47 6.887,08
EC/MSPRS31/12 7.589,83
( 02.02.04 )
1.682,92
PAG. 505/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
09 SPESE CASUALI INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI
INIZ. 49.329,66 31.423,00VARIAZ. 41.950,00P. DEF. 49.329,66 73.373,00
PAGATO 39.769,35 62.608,14RIM. PG. 9.560,15 6.814,79TOTALE 49.329,50 69.422,93
EC/MSPRS31/12 16.374,94
( 02.02.02 )
0,16 3.950,07
11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 1.246,10 19.290,00VARIAZ.P. DEF. 1.246,10 19.290,00
PAGATO 736,56 16.865,12RIM. PG.TOTALE 736,56 16.865,12
EC/MSPRS31/12
( 02.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
509,54 2.424,88
12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
INIZ. 35.967,77 63.073,00VARIAZ. 37.813,56P. DEF. 35.967,77 100.886,56
PAGATO 35.967,77 63.576,88RIM. PG. 29.174,13TOTALE 35.967,77 92.751,01
EC/MSPRS31/12 29.174,13
( 02.01.01 )
8.135,55
13 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI EDALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALECOMANDATO PRESSO IL MINISTERO,APPARTENENTE AD AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE DIVERSE DAL COMPARTOMINISTERI.
INIZ. 106.518,61 164.996,00VARIAZ. 250.000,00P. DEF. 106.518,61 414.996,00
PAGATO 106.518,61 65.807,36RIM. PG. 328.447,59TOTALE 106.518,61 394.254,95
EC/MSPRS31/12 328.447,59
( 02.02.14 )
20.741,05
PAG. 605/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
14 SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIADI ESPERTI E PERSONALITA' STRANIEREEFFETTUATE IN BASE AD ACCORDI O SUINVITO UFFICIALE. SPESE PER TRADUZIONIED INTERPRETARIATO SIMULTANEO
INIZ. 538,00VARIAZ.P. DEF. 538,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.07 )
538,00
15 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI.COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ADESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E ADOCENTI UNIVERSITARI
INIZ. 6.590,39 136.253,00VARIAZ. 1.000,00P. DEF. 6.590,39 137.253,00
PAGATO 3.980,57 101.862,62RIM. PG. 2.609,82 3.271,88TOTALE 6.590,39 105.134,50
EC/MSPRS31/12 5.881,70
( 02.02.10 )
32.118,50
16 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ. 62.403,19 193.492,00VARIAZ. -78.000,00P. DEF. 62.403,19 115.492,00
PAGATO 45.016,67 41.235,97RIM. PG. 6.124,45 49.932,85TOTALE 51.141,12 91.168,82
EC/MSPRS31/12 56.057,30
( 02.02.08 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.11247,69
11.262,07 24.323,18
17 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LAPARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,ORGANISMI, MOSTRE ED ALTREMANIFESTAZIONI.
INIZ. 65.610,00VARIAZ. -694,80P. DEF. 64.915,20
PAGATO 56.667,60RIM. PG.TOTALE 56.667,60
EC/MSPRS31/12
( 02.02.07 )
8.247,60
18 CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DEICOMPITI DI STUDIO E DI PROPOSTA NELSETTORE DELLA MULTIMEDIALITA' E DELLENUOVE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONEATTRIBUITI AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLECOMUNICAZIONI, NONCHE' PER LOSVOLGIMENTO DEL FORUM INTERNAZIONALE PERLO SVILUPPO DELLE COMUNICAZIONI DELMEDITERRANEO
INIZ. 148.840,00VARIAZ. -130.129,76P. DEF. 18.710,24
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.10 )18.710,24
PAG. 705/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
19 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
21 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI INIZ.VARIAZ. 80.786,00P. DEF. 80.786,00
PAGATO 80.786,00RIM. PG.TOTALE 80.786,00
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
Informatica di servizio
1261 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
99.264,58
99.264,58
23.892,0044.526,0068.418,00
23.892,00142.656,00166.548,00
98.128,64
99.264,581.135,94
46.434,69
65.383,1718.948,48
144.563,33
144.563,33
20.084,423.034,83 21.984,67
VARIAZIONI:CAPITOLO 1261: DMT 41793 2007 (CS 98.130,00) DMT 128292 2007 (CP CS 10.526,00) DMC 201 2007 (CP CS 25.000,00) DMC 888 2007 (CP CS -21.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 30.000,00)
PAG. 805/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
1 -
1.1.5 - ONERI COMUNI
1.1.5.1 Residui passivi perenti
1300 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
1.2.3 - INVESTIMENTI
1.2.3.1 Beni mobili
7002 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
38.161,73
38.161,73
42.722,00
42.722,00
42.722,00
42.722,00
18.302,91
37.351,5619.048,65
18.302,91
18.302,91
38.161,7319.048,65
5.370,44 24.419,09
1.2.10 ONERI COMUNI
1.2.10.1 Residui passivi perenti
7100 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
477.418,8312.382,00489.800,83
7.952.015,00943.601,00
8.895.616,00
7.952.015,001.358.165,009.310.180,00
401.054,46
427.420,5926.366,13
8.335.988,21
9.237.231,79901.243,58
8.737.042,67
8.737.042,67
62.380,24927.609,71
573.137,33
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
+341.615,79
PAG. 905/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
2 - SEGRETARIATO GENERALE
2.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
1371 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
46.969,9354.800,00101.769,93
54.167,0083.046,00137.213,00
55.687,00177.946,00233.633,00
100.372,79
100.430,7357,94
105.941,95
137.191,3131.249,36
206.314,74
206.314,74
1.339,2031.307,30
21,69 27.318,26
* PROVENIENZA : 1375 1379
01 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSOPER LAVORO STRAORDINARIO
INIZ. 3.213,36VARIAZ. 18.975,00P. DEF. 3.213,36 18.975,00
PAGATO 2.866,63 15.069,78RIM. PG. 10,10 3.905,22TOTALE 2.876,73 18.975,00
EC/MSPRS31/12 3.915,32
( 01.01.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
336,63
02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 9.628,99VARIAZ. 11.630,00 20.369,00P. DEF. 21.258,99 20.369,00
PAGATO 20.868,94 18.897,16RIM. PG. 42,06 1.471,84TOTALE 20.911,00 20.369,00
EC/MSPRS31/12 1.513,90
( 01.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.230,68
347,99
VARIAZIONI:CAPITOLO 1371: DMT 67172 2007 (CP CS 28.596,00) DMT 73706 2007 (CS 40.100,00) DMT 117776 2007 (CP CS 54.450,00) DMT 134547 2007 (RS CS 54.800,00)
PAG. 1005/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 4.132,69VARIAZ. 4.990,00 7.602,00P. DEF. 9.122,69 7.602,00
PAGATO 8.944,54 7.054,44RIM. PG. 3,42 547,56TOTALE 8.947,96 7.602,00
EC/MSPRS31/12 550,98
( 01.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.156,58
174,73
04 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.
INIZ. 1.994,89 54.167,00VARIAZ.P. DEF. 1.994,89 54.167,00
PAGATO 1.992,53 28.842,26RIM. PG. 2,36 25.324,74TOTALE 1.994,89 54.167,00
EC/MSPRS31/12 25.327,10
( 01.02.01 )
05 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DELFONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
INIZ. 28.000,00VARIAZ. 38.180,00 36.100,00P. DEF. 66.180,00 36.100,00
PAGATO 65.700,15 36.078,31RIM. PG.TOTALE 65.700,15 36.078,31
EC/MSPRS31/12
( 01.01.03 )
479,85 21,69
1374 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
6.045,006.045,00
1.896.198,0070.661,00
1.966.859,00
1.896.198,0064.511,00
1.960.709,00
1.850.235,56
1.850.235,56
1.850.235,56
1.850.235,56
6.045,00 116.623,44 110.473,44
(SPESE OBBLIGATORIE)
VARIAZIONI:CAPITOLO 1374: DMT 135613 2007 (CP 4.199,00) DMT 154573 2007 (RS 6.045,00 CP 64.511,00 CS 64.511,00) DMT 161253 2007 (CP 1.951,00)
PAG. 1105/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
1380 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.280,805.174,009.454,80
175.000,0013.062,00188.062,00
175.148,0020.599,00195.747,00
8.363,10
8.833,76470,66
162.166,24
162.667,83501,59
170.529,34
170.529,34
621,04972,25
25.394,17 25.217,66
(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 61,99
*
1381 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
12.107,1715.066,0027.173,17
590.000,0041.203,00631.203,00
590.207,0062.225,00652.432,00
23.786,20
25.124,521.338,32
573.409,60
574.841,551.431,95
597.195,80
597.195,80
2.048,652.770,27
56.361,45 55.236,20
(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 177,72
*
Beni e servizi
1481 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
71.006,48
71.006,48
88.058,00102.230,00190.288,00
88.058,00145.764,00233.822,00
62.777,46
65.325,212.547,75
144.597,81
171.822,6627.224,85
207.375,27
207.375,27
5.681,2729.772,60
18.465,34 26.446,73
* PROVENIENZA : 1372 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1494 1495
VARIAZIONI:CAPITOLO 1380: DMT 67172 2007 (CP CS 2.431,00) DMT 73706 2007 (CS 3.400,00) DMT 117776 2007 (CP CS 4.624,00) DMT 134547 2007 (RS CS 4.660,00) DMT 135613 2007 (CP 357,00) DMT 154573 2007 (RS 514,00 CP 5.484,00 CS 5.484,00) DMT 161253 2007 (CP 166,00)CAPITOLO 1381: DMT 67172 2007 (CP CS 6.920,00) DMT 73706 2007 (CS 9.600,00) DMT 117776 2007 (CP CS 13.170,00) DMT 134547 2007 (RS CS 13.260,00) DMT 135613 2007 (CP 1.255,00) DMT 154573 2007 (RS 1.806,00 CP 19.275,00 CS 19.275,00) DMT 161253 2007 (CP 583,00)CAPITOLO 1481: DMT 73706 2007 (CS 26.767,00) DMT 104246 2007 (CS 19.917,00) DMT 128292 2007 (CP CS 3.030,00) DMC 500 2007 (CP CS 42.200,00) SEGUE
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
01 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTISERVIZI,RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALIE DI TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA.ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI.
INIZ. 3.665,67 477,00VARIAZ. 7.000,00P. DEF. 3.665,67 7.477,00
PAGATO 1.758,25 5.839,03RIM. PG. 662,00 638,38TOTALE 2.420,25 6.477,41
EC/MSPRS31/12 1.300,38
( 02.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.1242,42
1.245,42 999,59
02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 380,00 4.039,00VARIAZ. 17.950,00P. DEF. 380,00 21.989,00
PAGATO 380,00 15.822,44RIM. PG. 2.329,48TOTALE 380,00 18.151,92
EC/MSPRS31/12 2.329,48
( 02.02.13 )
3.837,08
03 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 214,19 7.626,00VARIAZ. 27.150,00P. DEF. 214,19 34.776,00
PAGATO 214,19 29.659,45RIM. PG. 3.377,30TOTALE 214,19 33.036,75
EC/MSPRS31/12 3.377,30
( 02.02.13 )
1.739,25
04 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
CONTINUA: DMC 502 2007 (CP 9.000,00 CS 5.850,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 48.000,00)
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
05 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI EDALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALECOMANDATO PRESSO IL MINISTERO
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
06 SPESE PER L'INCREMENTO E PER L'ESERCIZIODEL MUSEO POSTALE E DELLETELECOMUNICAZIONI. MANUTENZIONE EDADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE MUSEALI.SPESE PER COLLABORAZIONE E PERIZIEMUSEALI.
INIZ. 28.320,80 8.525,00VARIAZ. 900,00P. DEF. 28.320,80 9.425,00
PAGATO 26.799,90RIM. PG. 1.322,00 8.292,50TOTALE 28.121,90 8.292,50
EC/MSPRS31/12 9.614,50
( 02.02.07 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
198,90 1.132,50
07 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA INIZ. 9.664,01 16.297,00VARIAZ. -5.900,00P. DEF. 9.664,01 10.397,00
PAGATO 6.792,00 1.471,20RIM. PG. 6.651,60TOTALE 6.792,00 8.122,80
EC/MSPRS31/12 6.651,60
( 02.02.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.2872
2.872,01 2.274,20
08 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
INIZ. 26.767,44 29.652,00VARIAZ. 52.200,00P. DEF. 26.767,44 81.852,00
PAGATO 26.015,76 75.564,02RIM. PG. 2.480,63TOTALE 26.015,76 78.044,65
EC/MSPRS31/12 2.480,63
( 02.02.03 )
751,68 3.807,35
09 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 956,31 4.263,00VARIAZ. 2.000,00P. DEF. 956,31 6.263,00
PAGATO 392,56 2.889,61RIM. PG. 563,75 2.837,50TOTALE 956,31 5.727,11
EC/MSPRS31/12 3.401,25
( 02.02.04 )
535,89
PAG. 1405/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
10 SPESE CASUALI INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.
INIZ. 424,80 2.387,00VARIAZ.P. DEF. 424,80 2.387,00
PAGATO 424,80 1.661,48RIM. PG. 425,46TOTALE 424,80 2.086,94
EC/MSPRS31/12 425,46
( 02.02.02 )
300,06
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 613,26 3.350,00VARIAZ.P. DEF. 613,26 3.350,00
PAGATO 2.928,88RIM. PG.TOTALE 2.928,88
EC/MSPRS31/12
( 02.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
613,26 421,12
13 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
INIZ. 5.743,00VARIAZ.P. DEF. 5.743,00
PAGATO 3.538,73RIM. PG. 192,00TOTALE 3.730,73
EC/MSPRS31/12 192,00
( 02.01.01 )
2.012,27
14 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE,COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE EVISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI E PERAGGIORNAMENTI COMUNITARI EINTERNAZIONALI. SPESE RELATIVEALL'ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONIINTERNAZIONALI ALL'ESTERO E IN ITALIA.SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATOSIMULTANEO
INIZ. 5.699,00VARIAZ. -2.100,00P. DEF. 3.599,00
PAGATO 2.194,65RIM. PG.TOTALE 2.194,65
EC/MSPRS31/12
( 02.02.07 )1.404,35
PAG. 1505/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
15 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI.COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ADESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E ADOCENTI UNIVERSITARI
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.10 )
16 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
18 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI INIZ.VARIAZ. 3.030,00P. DEF. 3.030,00
PAGATO 3.028,32RIM. PG.TOTALE 3.028,32
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
1,68
PAG. 1605/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
Informatica di servizio
1591 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
5.224,43
5.224,43
3.582,004.000,007.582,00
2.938,007.150,0010.088,00
5.137,44
5.224,4386,99
4.453,20
7.129,202.676,00
9.590,64
9.590,64
2.762,99452,80 497,36
2.1.2 - INTERVENTI
2.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali
1711 SPESE PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDISTIPULATI CON PAESI ESTERI E SPESECONNESSE CON LA PARTECIPAZIONE ADORGANISMI INTERNAZIONALI ( 07.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
16.700,00
16.700,00
258.000,00247.000,00505.000,00
258.000,00250.000,00508.000,00
5.790,00
5.790,00
457.568,83
457.568,83
463.358,83
463.358,83
10.910,00 47.431,17 44.641,17
* DESTINAZIONE : 1373 1711
1712 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALEUNIVERSALE, DELL'UNIONE INTERNAZIONALEDELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ISTITUTOEUROPEO DI STANDARDIZZAZIONE NELLETELECOMUNICAZIONI ( 07.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
143.331,04
143.331,04
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
143.331,04
143.331,04
3.315.692,37
3.315.692,37
3.459.023,41
3.459.023,41
1.684.307,63 1.540.976,59
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 1376 1377 1712
VARIAZIONI:CAPITOLO 1591: DMC 500 2007 (CP CS 13.000,00) DMC 502 2007 (CP -9.000,00 CS -5.850,00)CAPITOLO 1711: L.ASS. 211 2007 (CP 247.000,00 CS 250.000,00)
PAG. 1705/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
2.1.5 - ONERI COMUNI
2.1.5.1 Residui passivi perenti
1780 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
2.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
2.2.3 - INVESTIMENTI
2.2.3.2 Beni mobili
7210 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
18.104,60
18.104,60
18.000,00
18.000,00
18.000,0018.105,0036.105,00
15.281,64
15.281,64
8.108,61
15.688,677.580,06
23.390,25
23.390,25
2.822,967.580,06
2.311,33 12.714,75
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
2.2.3.3 Ricerca scientifica
7220 SPESE PER LO SVILUPPO ED ILPOTENZIAMENTO DELLA RICERCA NEL CAMPODELLE COMUNICAZIONI ( 26.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.253.689,04
3.253.689,04
3.098.741,00
3.098.741,00
3.098.741,003.098.741,006.197.482,00
3.253.670,43
3.253.679,489,05
2.943.800,71
3.098.741,00154.940,29
6.197.471,14
6.197.471,14
9,56154.949,34
10,86
VARIAZIONI:CAPITOLO 7210: DMT 73706 2007 (CS 18.105,00)CAPITOLO 7220: DMT 104246 2007 (CS 3.098.741,00)
PAG. 1805/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
2.2.3.4 Reti di comunicazione
7230 SPESE PER LO SVILUPPO DELLEINFRASTRUTTURE DI RETI DI COMUNICAZIONE ( 21.01.06 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
28.027.050,70
28.027.050,70
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
22.294.487,00
28.027.050,705.732.563,70
3.934.321,23
26.228.808,2322.294.487,00
26.228.808,23
26.228.808,23
28.027.050,703.771.191,77 3.771.191,77
7231 FONDO PER LA PROMOZIONE E LAREALIZZAZIONE DI AREE ALL DIGITAL ESERVIZI DI T-GOVERNMENT SULLAPIATTAFORMA DELLA TELEVISIONE DIGITALETERRESTRE ( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
607.544,32
607.544,32600.000,00600.000,00
258.374,00
265.918,327.544,32
258.374,00
258.374,00
341.626,007.544,32
341.626,00
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
2.2.10 ONERI COMUNI
2.2.10.1 Residui passivi perenti
7290 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
VARIAZIONI:CAPITOLO 7231: DMT 104246 2007 (CS 600.000,00)
PAG. 1905/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SEGRETARIATO GENERALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
2 -
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
32.206.008,5181.085,00
32.287.093,51
41.181.746,00561.202,00
41.742.948,00
41.182.977,004.445.041,0045.628.018,00
26.171.371,10
31.915.989,835.744.618,73
13.500.296,11
36.020.387,2122.520.091,10
39.671.667,21
39.671.667,21
371.103,6828.264.709,83
5.722.560,79 5.956.350,79
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
PAG. 2005/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
3 - DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONEDELLE RISORSE UMANE
3.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
1822 INDENNITA', RENDITE E RIMBORSI SPESEVARIE PER INFORTUNI SUL LAVORO. CANONIDA CORRISPONDERE ALL'INAIL ( 01.01.05 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
20.658,00
20.658,00
20.658,003.709,0024.367,00
20.658,00 24.367,00
(SPESE OBBLIGATORIE)
1827 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE INSERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIOE DELLE LORO FAMIGLIE ( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1828 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LAPERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITAPER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DISERVIZIO ( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
25.823,00
25.823,00
25.823,00
25.823,00
7.008,92
7.008,92
7.008,92
7.008,92
18.814,08 18.814,08
(SPESE OBBLIGATORIE)
VARIAZIONI:CAPITOLO 1822: DMC 778 2007 (CS 3.709,00)
PAG. 2105/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
1829 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONEMONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLERETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DINATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEICREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.01.04 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.708,18
3.708,18170.000,00170.000,00
166.291,00166.291,00
3.708,18
3.708,18
119.959,22
155.677,1635.717,94
123.667,40
123.667,40
35.717,9414.322,84 42.623,60
(SPESE OBBLIGATORIE)
1830 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
118.958,00118.958,00
28.784.642,001.285.590,0030.070.232,00
28.784.642,001.266.870,0030.051.512,00
28.558.996,68
28.561.996,683.000,00
28.558.996,68
28.558.996,68
118.958,003.000,00
1.508.235,32 1.492.515,32
(SPESE OBBLIGATORIE)
1832 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.103.657,781.209.645,002.313.302,78
725.616,001.668.408,002.394.024,00
769.462,003.935.051,004.704.513,00
2.137.440,10
2.305.319,89167.879,79
2.115.287,33
2.357.229,07241.941,74
4.252.727,43
4.252.727,43
7.982,89409.821,53
36.794,93 451.785,57
* PROVENIENZA : 1838 1843
01 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSOPER LAVORO STRAORDINARIO
INIZ. 34.539,19VARIAZ. 346.788,00P. DEF. 34.539,19 346.788,00
PAGATO 23.120,15 296.570,94RIM. PG. 10.338,65 28.572,90TOTALE 33.458,80 325.143,84
EC/MSPRS31/12 38.911,55
( 01.01.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
1.080,39 21.644,16
VARIAZIONI:CAPITOLO 1829: DMT 9567 2007 (CP CS 80.000,00) DMT 93688 2007 (CP CS 90.000,00) DMC 778 2007 (CS -3.709,00)CAPITOLO 1830: DMT 135613 2007 (CP 12.981,00) DMT 154573 2007 (RS 118.958,00 CP 1.266.870,00 CS 1.266.870,00) DMT 161253 2007 (CP 5.739,00)CAPITOLO 1832: DMT 41793 2007 (CS 710.000,00) DMT 62218 2007 (CS 346.998,00) DMT 67172 2007 (CP CS 518.208,00) DMT 117776 2007 (CP CS 1.150.200,00) DMT 134547 2007 (RS CS 1.209.645,00)
PAG. 2205/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 188.197,63VARIAZ. 243.000,00 400.163,00P. DEF. 431.197,63 400.163,00
PAGATO 417.479,18 387.007,88RIM. PG. 12.094,27 6.729,50TOTALE 429.573,45 393.737,38
EC/MSPRS31/12 18.823,77
( 01.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.1417,65
1.624,18 6.425,62
03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 79.687,54VARIAZ. 99.645,00 151.457,00P. DEF. 179.332,54 151.457,00
PAGATO 178.611,53 150.447,22RIM. PG. 418,47 1.009,00TOTALE 179.030,00 151.456,22
EC/MSPRS31/12 1.427,47
( 01.01.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
302,54 0,78
04 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.
INIZ. 143.000,00 725.616,00VARIAZ.P. DEF. 143.000,00 725.616,00
PAGATO 113.240,92 552.917,37RIM. PG. 29.759,08 167.759,20TOTALE 143.000,00 720.676,57
EC/MSPRS31/12 197.518,28
( 01.02.01 )
4.939,43
05 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DELFONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
INIZ. 630.739,41VARIAZ. 867.000,00 770.000,00P. DEF. 1.497.739,41 770.000,00
PAGATO 1.404.988,32 728.343,92RIM. PG. 87.775,31 37.871,14TOTALE 1.492.763,63 766.215,06
EC/MSPRS31/12 125.646,45
( 01.01.03 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.1122,33
4.975,78 3.784,94
80 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI INIZ. 27.494,01VARIAZ.P. DEF. 27.494,01
PAGATORIM. PG. 27.494,01TOTALE 27.494,01
EC/MSPRS31/12 27.494,01
( 01 )
PAG. 2305/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
1844 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
78.239,43108.111,00186.350,43
2.425.960,00251.324,00
2.677.284,00
2.425.960,00425.471,00
2.851.431,00
159.957,81
165.506,495.548,68
2.557.859,73
2.565.390,787.531,05
2.717.817,54
2.717.817,54
20.843,9413.079,73
111.893,22 133.613,46
(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1535,21
*
1845 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
212.081,81313.595,00525.676,81
8.303.542,00787.544,00
9.091.086,00
8.303.542,001.270.828,009.574.370,00
485.077,04
487.577,042.500,00
8.944.430,04
8.948.753,044.323,00
9.429.507,08
9.429.507,08
38.099,776.823,00
142.332,96 144.862,92
(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1081,81
*
Beni e servizi
2001 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
113.097,45
113.097,45
823.571,00282.455,62
1.106.026,62
823.571,00393.049,62
1.216.620,62
22.953,09
49.216,9326.263,84
907.438,31
993.286,9785.848,66
930.391,40
930.391,40
63.880,52112.112,50
112.739,65 286.229,22
* PROVENIENZA : 1821 1826 1841 1842 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2020
VARIAZIONI:CAPITOLO 1844: DMT 62218 2007 (CS 77.739,00) DMT 67172 2007 (CP CS 44.048,00) DMT 117776 2007 (CP CS 98.000,00) DMT 134547 2007 (RS CS 98.000,00) DMT 135613 2007 (CP 1.104,00) DMT 154573 2007 (RS 10.111,00 CP 107.684,00 CS 107.684,00) DMT 161253 2007 (CP 488,00)CAPITOLO 1845: DMT 62218 2007 (CS 210.831,00) DMT 67172 2007 (CP CS 125.406,00) DMT 117776 2007 (CP CS 278.000,00) DMT 134547 2007 (RS CS 278.050,00) DMT 135613 2007 (CP 3.881,00) DMT 154573 2007 (RS 35.545,00 CP 378.541,00 CS 378.541,00) DMT 161253 2007 (CP 1.716,00)CAPITOLO 2001: DMT 24012 2007 (CP CS 30.000,00) DMT 73706 2007 (CS 2.136,00) DMT 104246 2007 (CS 108.396,00) DMT 128292 2007 (CP CS 123.075,00) SEGUE
PAG. 2405/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ. 28,91 1.936,00VARIAZ. 1.000,00P. DEF. 28,91 2.936,00
PAGATO 2.443,43RIM. PG. 28,91 120,34TOTALE 28,91 2.563,77
EC/MSPRS31/12 149,25
( 02.02.08 )
372,23
02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 34.178,29 106.489,00VARIAZ. 40.785,72P. DEF. 34.178,29 147.274,72
PAGATO 9.841,32 125.425,51RIM. PG. 8.998,77 5.814,64TOTALE 18.840,09 131.240,15
EC/MSPRS31/12 14.813,41
( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
15.338,20 16.034,57
03 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 2.543,00VARIAZ. -1.352,09P. DEF. 1.190,91
PAGATO 871,24RIM. PG.TOTALE 871,24
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
319,67
04 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ. 10.790,00VARIAZ. -9.433,63P. DEF. 1.356,37
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
1.356,37
CONTINUA: DMC 101 2007 (CP CS 195.000,00) DMC 200 2007 (CP -194.119,38 CS -194.057,38) DMC 500 2007 (CP CS 13.500,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 115.000,00)
PAG. 2505/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
05 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE,RICOVERI E PROTESI.
INIZ. 64,18 20.000,00VARIAZ.P. DEF. 64,18 20.000,00
PAGATO 64,18 11.161,36RIM. PG. 1.996,28TOTALE 64,18 13.157,64
EC/MSPRS31/12 1.996,28
( 02.02.06 )
6.842,36
06 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DIPREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTOE PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSIINDETTI DA ENTI, ISTITUTI EDAMMINISTRAZIONI VARIE
INIZ. 74.217,43 50.675,00VARIAZ.P. DEF. 74.217,43 50.675,00
PAGATO 9.818,95RIM. PG. 16.975,00 43.091,95TOTALE 26.793,95 43.091,95
EC/MSPRS31/12 60.066,95
( 02.02.05 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
47.423,48 7.583,05
07 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI EDALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALECOMANDATO PRESSO IL MINISTERO
INIZ. 472.400,00VARIAZ.P. DEF. 472.400,00
PAGATO 413.016,01RIM. PG.TOTALE 413.016,01
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
59.383,99
08 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
INIZ. 35.256,00VARIAZ. 120.000,00P. DEF. 155.256,00
PAGATO 147.847,23RIM. PG. 2.976,87TOTALE 150.824,10
EC/MSPRS31/12 2.976,87
( 02.02.03 )
4.431,90
09 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 5.835,00VARIAZ. 3.500,00P. DEF. 9.335,00
PAGATO 8.390,85RIM. PG.TOTALE 8.390,85
EC/MSPRS31/12
( 02.02.04 )
944,15
PAG. 2605/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
10 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTISERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALIPOSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI.ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI
INIZ. 80,00 697,00VARIAZ. 2.380,62P. DEF. 80,00 3.077,62
PAGATO 62,00 2.396,00RIM. PG. 294,00TOTALE 62,00 2.690,00
EC/MSPRS31/12 294,00
( 02.01.02 )
18,00 387,62
11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.
INIZ. 2.387,00VARIAZ.P. DEF. 2.387,00
PAGATO 2.086,94RIM. PG.TOTALE 2.086,94
EC/MSPRS31/12
( 02.02.02 )
300,06
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 2.135,84 3.546,00VARIAZ.P. DEF. 2.135,84 3.546,00
PAGATO 773,84 3.100,25RIM. PG. 261,16TOTALE 1.035,00 3.100,25
EC/MSPRS31/12 261,16
( 02.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
1.100,84 445,75
13 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
INIZ. 2.392,80 11.017,00VARIAZ. 2.500,00P. DEF. 2.392,80 13.517,00
PAGATO 2.392,80 9.679,39RIM. PG. 2.072,16TOTALE 2.392,80 11.751,55
EC/MSPRS31/12 2.072,16
( 02.01.01 )
1.765,45
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI.COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ADESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E ADOCENTI UNIVERSITARI
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.10 )
PAG. 2705/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
15 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI INIZ. 100.000,00VARIAZ.P. DEF. 100.000,00
PAGATO 57.946,94RIM. PG. 29.482,42TOTALE 87.429,36
EC/MSPRS31/12 29.482,42
( 02.02.05 )
12.570,64
16 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
18 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI INIZ.VARIAZ. 123.075,00P. DEF. 123.075,00
PAGATO 123.073,16RIM. PG.TOTALE 123.073,16
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
1,84
2007 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELMICRO-NIDO ( 01.02.04 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00 100.000,00
PAG. 2805/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
2008 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DIPATROCINIO LEGALE ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
10.251,24
10.251,24
1.033,0092.000,0093.033,00
1.033,00102.252,00103.285,00
821,24
821,24
80.039,15
92.828,9512.789,80
80.860,39
80.860,39
9.430,0012.789,80
204,05 22.424,61
(SPESE OBBLIGATORIE)L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
Informatica di servizio
2151 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
7.161,002.500,009.661,00
7.161,002.500,009.661,00
8.534,37
8.534,37
8.534,37
8.534,37
1.126,63 1.126,63
3.1.5 - ONERI COMUNI
3.1.5.1 Fondi da ripartire per oneri dipersonale
2230 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER ILMIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA EDELL'EFFICIENZA DEI SERVIZIISTITUZIONALI ( 01.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.875.764,00-2.387.975,00
487.789,00
3.926.033,00-335.292,003.590.741,00
3.926.033,00-667.378,003.258.655,00
3.589.741,003.589.741,00
487.789,003.589.741,00
1.000,00 3.258.655,00
VARIAZIONI:CAPITOLO 2008: DMT 93688 2007 (CP CS 80.000,00) DMT 104246 2007 (CS 10.252,00) DMT 142749 2007 (CP CS 12.000,00)CAPITOLO 2151: DMC 101 2007 (CP CS 12.000,00) DMC 200 2007 (CP CS -12.000,00) DMC 500 2007 (CP CS 2.500,00)CAPITOLO 2230: DMT 87250 2007 (CS 2.875.764,00) DMT 117776 2007 (CP CS -2.313.854,00) DMT 134547 2007 (RS CS -2.387.975,00) DMT 135613 2007 (CP 573.518,00) DMT 161253 2007 (CP 246.357,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 1.158.687,00)
PAG. 2905/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
3.1.5.3 Residui passivi perenti
2280 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi
2240 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE ADEVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZEDI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.108.716,00-1.095.049,70
13.666,30
1.108.716,00-1.095.049,70
13.666,30
13.666,30 13.666,30
3.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
3.1.6.1 Indennita'
2291 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AIMUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PERCAUSA DI SERVIZIO. ( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(SPESE OBBLIGATORIE)(PER MEMORIA)
VARIAZIONI:CAPITOLO 2240: DMC 100 2007 (CP CS -500.000,00) DMC 101 2007 (CP CS -207.000,00) DMC 200 2007 (CP 206.119,38 CS 206.057,38) DMC 500 2007 (CP -594.169,08 CS -594.107,08)
PAG. 3005/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
3 -
3.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
3.2.3 - INVESTIMENTI
3.2.3.1 Beni mobili
7312 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
742.624,11
742.624,11
8.602,00
8.602,00
8.602,00705.256,00713.858,00
706.300,67
706.300,67
6.475,99
7.290,40814,41
712.776,66
712.776,66
36.323,44814,41
1.311,60 1.081,34
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
3.2.10 ONERI COMUNI
3.2.10.1 Residui passivi perenti
7430 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
5.139.424,00-637.666,004.501.758,00
46.262.390,003.109.479,9249.371.869,92
46.306.236,006.508.849,9252.815.085,92
3.516.258,13
3.718.450,44202.192,31
43.307.062,74
47.288.770,343.981.707,60
46.823.320,87
46.823.320,87
783.307,564.183.899,91
2.083.099,58 5.991.765,05
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
VARIAZIONI:CAPITOLO 7312: DMT 73706 2007 (CS 7.146,00) DMT 124134 2007 (CS 698.110,00)
PAG. 3105/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
4 - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DICOMUNICAZIONE ELETTRONICA E DIRADIODIFFUSIONE
4.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
2492 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
14.851,0014.851,00
3.641.486,00160.315,00
3.801.801,00
3.641.486,00158.357,00
3.799.843,00
3.505.265,85
3.505.265,85
3.505.265,85
3.505.265,85
14.851,00 296.535,15 294.577,15
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 2491 2492
2493 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
214.840,88129.900,00344.740,88
81.057,00197.492,00278.549,00
85.112,00526.266,00611.378,00
336.875,60
336.881,545,94
268.916,47
278.549,009.632,53
605.792,07
605.792,07
7.859,349.638,47
5.585,93
* PROVENIENZA : 2498 2504* DESTINAZIONE : 2493 2494
01 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSOPER LAVORO STRAORDINARIO
INIZ. 5.604,42VARIAZ. 40.274,50P. DEF. 5.604,42 40.274,50
PAGATO 5.495,54 34.430,37RIM. PG. 5.844,13TOTALE 5.495,54 40.274,50
EC/MSPRS31/12 5.844,13
( 01.01.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
108,88
VARIAZIONI:CAPITOLO 2492: DMT 135613 2007 (CP 1.597,00) DMT 154573 2007 (RS 14.851,00 CP 158.357,00 CS 158.357,00) DMT 161253 2007 (CP 361,00)CAPITOLO 2493: DMT 62218 2007 (CS 198.874,00) DMT 67172 2007 (CP CS 62.542,00) DMT 117776 2007 (CP CS 134.950,00) DMT 134547 2007 (RS CS 129.900,00)
PAG. 3205/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 91.888,04VARIAZ. 29.197,56 50.255,00P. DEF. 121.085,60 50.255,00
PAGATO 118.186,88 47.514,20RIM. PG. 2.740,80TOTALE 118.186,88 50.255,00
EC/MSPRS31/12 2.740,80
( 01.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.2870,58
2.898,72
03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 39.446,64VARIAZ. 11.850,00 18.139,50P. DEF. 51.296,64 18.139,50
PAGATO 50.891,34 17.121,52RIM. PG. 5,94 1.017,98TOTALE 50.897,28 18.139,50
EC/MSPRS31/12 1.023,92
( 01.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.316,99
399,36
04 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.
INIZ. 4.401,78 81.057,00VARIAZ.P. DEF. 4.401,78 81.057,00
PAGATO 81.027,38RIM. PG. 29,62TOTALE 81.057,00
EC/MSPRS31/12 29,62
( 01.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
4.401,78
05 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DELFONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
INIZ. 73.500,00VARIAZ. 88.852,44 88.823,00P. DEF. 162.352,44 88.823,00
PAGATO 162.301,84 88.823,00RIM. PG.TOTALE 162.301,84 88.823,00
EC/MSPRS31/12
( 01.01.03 )
50,60
PAG. 3305/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
2502 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
16.140,0012.313,0028.453,00
329.020,0030.403,00359.423,00
329.020,0057.426,00386.446,00
26.491,69
26.987,82496,13
309.825,40
310.694,90869,50
336.317,09
336.317,09
1.465,181.365,63
48.728,10 50.128,91
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 2495 2502
2503 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
45.832,0035.887,0081.719,00
1.119.720,0095.668,00
1.215.388,00
1.121.679,00172.364,00
1.294.043,00
76.839,93
76.839,93
1.086.367,34
1.088.845,592.478,25
1.163.207,27
1.163.207,27
4.879,072.478,25
126.542,41 130.835,73
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 2497 2503
Beni e servizi
2645 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
50.366,27
50.366,27
75.762,00266.707,00342.469,00
75.762,00293.527,00369.289,00
35.804,25
37.210,561.406,31
320.122,09
331.100,7410.978,65
355.926,34
355.926,34
13.155,7112.384,96
11.368,26 13.362,66
* PROVENIENZA : 2496 2646 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659* DESTINAZIONE : 2499 2645
VARIAZIONI:CAPITOLO 2502: DMT 62218 2007 (CS 16.140,00) DMT 67172 2007 (CP CS 5.316,00) DMT 117776 2007 (CP CS 11.460,00) DMT 134547 2007 (RS CS 11.050,00) DMT 135613 2007 (CP 136,00) DMT 154573 2007 (RS 1.263,00 CP 13.460,00 CS 13.460,00) DMT 161253 2007 (CP 31,00)CAPITOLO 2503: DMT 62218 2007 (CS 45.832,00) DMT 67172 2007 (CP CS 15.135,00) DMT 117776 2007 (CP CS 32.630,00) DMT 134547 2007 (RS CS 31.450,00) DMT 135613 2007 (CP 478,00) DMT 154573 2007 (RS 4.437,00 CP 47.317,00 CS 47.317,00) DMT 161253 2007 (CP 108,00)CAPITOLO 2645: DMT 73706 2007 (CS 26.820,00) DMT 128292 2007 (CP CS 99.107,00) DMC 500 2007 (CP CS 12.600,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 155.000,00)
PAG. 3405/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
01 SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATEALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONEE DELLA NORMATIVA TECNICA.
INIZ. 980,00VARIAZ. -856,81P. DEF. 123,19
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.10 )
123,19
02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 1.253,31 5.985,00VARIAZ. -4.429,63P. DEF. 1.253,31 1.555,37
PAGATO 306,67 803,02RIM. PG. 8,08TOTALE 314,75 803,02
EC/MSPRS31/12 8,08
( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
938,56 752,35
03 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 25.566,20 4.143,00VARIAZ. 2.654,79P. DEF. 25.566,20 6.797,79
PAGATO 24.654,08 6.276,99RIM. PG. 808,68TOTALE 25.462,76 6.276,99
EC/MSPRS31/12 808,68
( 02.02.13 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.22,92
103,44 520,80
04 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
05 SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DIRICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI PERLA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DIREGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICANONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.
INIZ. 1.028,00VARIAZ. -898,77P. DEF. 129,23
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
129,23
PAG. 3505/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
06 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
INIZ. 35.634,00VARIAZ. 159.600,00P. DEF. 195.234,00
PAGATO 187.777,71RIM. PG. 2.976,87TOTALE 190.754,58
EC/MSPRS31/12 2.976,87
( 02.02.03 )
4.479,42
07 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.08 )
08 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 19.786,70 9.288,00VARIAZ. 3.603,38P. DEF. 19.786,70 12.891,38
PAGATO 9.288,00 4.214,22RIM. PG. 7.509,60TOTALE 9.288,00 11.723,82
EC/MSPRS31/12 7.509,60
( 02.02.04 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
10.498,70 1.167,56
09 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTISERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALIPOSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI.ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI
INIZ. 477,00VARIAZ. -72,96P. DEF. 404,04
PAGATO 344,08RIM. PG.TOTALE 344,08
EC/MSPRS31/12
( 02.01.02 )
59,96
10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI
INIZ. 5.508,00VARIAZ. 8.000,00P. DEF. 13.508,00
PAGATO 12.815,61RIM. PG.TOTALE 12.815,61
EC/MSPRS31/12
( 02.02.02 )
692,39
PAG. 3605/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 355,05 3.350,00VARIAZ.P. DEF. 355,05 3.350,00
PAGATO 56,96 2.871,92RIM. PG. 181,62TOTALE 238,58 2.871,92
EC/MSPRS31/12 181,62
( 02.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
116,47 478,08
12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
INIZ. 3.405,01 9.180,00VARIAZ.P. DEF. 3.405,01 9.180,00
PAGATO 1.498,54 5.911,54RIM. PG. 407,93 492,18TOTALE 1.906,47 6.403,72
EC/MSPRS31/12 900,11
( 02.01.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
1.498,54 2.776,28
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AICONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
INIZ. 189,00VARIAZ.P. DEF. 189,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.04 )
189,00
14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
15 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
PAG. 3705/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
16 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI INIZ.VARIAZ. 99.107,00P. DEF. 99.107,00
PAGATO 99.107,00RIM. PG.TOTALE 99.107,00
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
2651 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTEVERSATE IN ENTRATA ( 10.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.009,74
3.009,74
309.874,00245.107,00554.981,00
309.874,00245.107,00554.981,00
1.630,651.630,65
549.141,46
554.821,165.679,70
549.141,46
549.141,46
1.379,097.310,35
159,84 5.839,54
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 2500 2651
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1375,22
*
2660 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DIPATROCINIO LEGALE ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.474,14
4.474,14
25.823,00200.000,00225.823,00
25.823,00200.000,00225.823,00
4.230,68
4.230,68
215.478,10
222.559,547.081,44
219.708,78
219.708,78
243,467.081,44
3.263,46 6.114,22
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 2501 2660
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
VARIAZIONI:CAPITOLO 2651: DMT 9567 2007 (CP CS 245.107,00)CAPITOLO 2660: DMT 73708 2007 (CP CS 200.000,00)
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
Informatica di servizio
2661 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.854,32
1.854,32
3.554,001.000,004.554,00
3.554,001.000,004.554,00
1.778,88
1.778,88
1.867,72
4.084,722.217,00
3.646,60
3.646,60
75,442.217,00
469,28 907,40
* DESTINAZIONE : 2505 2661
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 70,64
*
4.1.2 - INTERVENTI
4.1.2.3 Diffusione radiofonica seduteparlamentari
3021 ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONERADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI ( 02.02.14 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
873.426,74
873.426,74
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00873.427,00
10.873.427,00
873.426,74
873.426,74
10.000.000,00
10.000.000,00
10.873.426,74
10.873.426,74
0,26
4.1.2.5 Radiodiffusione televisiva locale
3121 CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTIDALLE EMITTENTI RADIOFONICHE ETELEVISIVE IN AMBITO LOCALE ( 06 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATO
RIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
117.474.615,74
117.474.615,74
128.678.604,00
128.678.604,00
128.678.604,00
128.678.604,00
87.821.582,57
112.904.317,0925.082.734,52
1.880.238,36
127.000.252,51125.120.014,15
89.701.820,93
89.701.820,93
4.570.298,65150.202.748,67
1.678.351,49 38.976.783,07
* PROVENIENZA : 3123
VARIAZIONI:CAPITOLO 2661: L.ASS. 211 2007 (CP CS 1.000,00)CAPITOLO 3021: L.ASS. 211 2007 (CS 873.427,00)
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
01 CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONCESSIONARIPER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA INAMBITO LOCALE.
INIZ. 115.637.482,54 125.349.466,00VARIAZ.P. DEF. 115.637.482,54 125.349.466,00
PAGATO 87.057.999,15 1.880.238,36RIM. PG. 24.009.184,74 123.469.227,64TOTALE 111.067.183,89 125.349.466,00
EC/MSPRS31/12 147.478.412,38
( 06.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.4570295,03
4.570.298,65
02 RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLEEMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVELOCALI PER LA TRASMISSIONE DI MESSAGGIAUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO.
INIZ. 1.836.451,38 3.329.138,00VARIAZ.P. DEF. 1.836.451,38 3.329.138,00
PAGATO 763.583,42RIM. PG. 1.072.867,96 1.650.786,51TOTALE 1.836.451,38 1.650.786,51
EC/MSPRS31/12 2.723.654,47
( 06.01.02 )
1.678.351,49
80 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI INIZ. 681,82VARIAZ.P. DEF. 681,82
PAGATORIM. PG. 681,82TOTALE 681,82
EC/MSPRS31/12 681,82
( 06.01.02 )
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UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
4.1.2.6 Fondo Servizio Universale diTelecomunicazioni
3128 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIOUNIVERSALE DI TELECOMUNICAZIONI ( 06.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
11.740.000,0011.740.000,00
11.740.000,0011.740.000,00
11.740.000,00
11.740.000,00
11.740.000,00
11.740.000,00
4.1.5 - ONERI COMUNI
4.1.5.1 Residui passivi perenti
3250 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
4.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
4.2.3 - INVESTIMENTI
4.2.3.2 Beni mobili
7570 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
9.709,71
9.709,71
9.000,00
9.000,00
9.000,009.710,0018.710,00
8.585,21
8.585,21
6.367,21
7.868,641.501,43
14.952,42
14.952,42
1.124,501.501,43
1.131,36 3.757,58
* DESTINAZIONE : 7471 7570
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1124,49
*
VARIAZIONI:CAPITOLO 3128: L.ASS. 211 2007 (CP CS 11.740.000,00)CAPITOLO 7570: DMT 73706 2007 (CS 9.710,00)
PAG. 4105/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
4.2.3.3 Radiodiffusione televisiva locale
7580 CONTRIBUTI IN FAVORE DEI TITOLARI DIEMITTENTI TELEVISIVE LOCALI,LEGITTIMAMENTE OPERANTI ALLA DATA DEL 1SETTEMBRE 1999, PER L'ADEGUAMENTO ALPIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLEFREQUENZE RADIOTELEVISIVE E PERL'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI
( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.323.111,09
4.323.111,09
761.524,42761.524,42
3.561.586,67761.524,42
(NUOVA ISTITUZIONE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3561576,33
*
4.2.3.4 Apparati di comunicazioni
7590 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARATIRICEVITORI - DECODIFICATORI, NONCHE' DIAPPARATI DI UTENTE PER LA TRASMISSIONE ELA RICEZIONE A LARGA BANDA DEI DATI VIAINTERNET ( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
412.344,41
412.344,41
412.344,41
(NUOVA ISTITUZIONE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 412334,09
*
7591 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIODI APPARECCHI IDONEI A CONSENTIRE LARICEZIONE DEI SEGNALI TELEVISIVI INTECNICA DIGITALE TERRESTRE (T-DVB) E LACONSEGUENTE INTERATTIVITA' ( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
9.111.927,39
9.111.927,399.111.928,009.111.928,00
7.872.385,20
8.904.466,361.032.081,16
7.872.385,20
7.872.385,20
207.461,031.032.081,16
1.239.542,80
(NUOVA ISTITUZIONE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 207452
*
VARIAZIONI:CAPITOLO 7591: L.ASS. 211 2007 (CS 9.111.928,00)
PAG. 4205/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
4 -
7592 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO OLA DETENZIONE IN COMODATO DI APPARECCHIDI UTENTE PER LA TRASMISSIONE O LARICEZIONE A LARGA BANDA DEI DATI VIAINTERNET ( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.349.653,07
2.349.653,07
2.183.700,002.183.700,00
165.953,072.183.700,00
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
4.2.3.6 Televisione digitale
7596 FONDO PER IL PASSAGGIO AL DIGITALE ( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
36.900.000,00
40.000.000,003.100.000,00
36.900.000,00
36.900.000,00
3.100.000,003.100.000,00
4.2.10 ONERI COMUNI
4.2.10.1 Residui passivi perenti
7600 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
134.891.305,50192.951,00
135.084.256,50
184.273.900,0012.936.692,00197.210.592,00
184.279.914,0023.389.112,00207.669.026,00
97.058.000,75
126.121.579,8829.063.579,13
66.783.590,00
195.044.042,65128.260.452,65
163.841.590,75
163.841.590,75
8.962.676,62157.324.031,78
2.166.549,35 43.827.435,25
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
PAG. 4305/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
5 - DIREZIONE GENERALE PER LAPIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLOSPETTRO RADIOELETTRICO
5.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
3332 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
13.762,0013.762,00
3.579.544,00151.597,00
3.731.141,00
3.579.544,00146.315,00
3.725.859,00
3.702.146,75
3.747.936,0745.789,32
3.702.146,75
3.702.146,75
13.762,0045.789,32
23.712,25
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 3332 3334 3335
+16.795,07
3333 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
117.549,30133.030,00250.579,30
80.023,00189.272,00269.295,00
82.739,00418.502,00501.241,00
247.530,44
247.530,44
240.760,14
269.246,8328.486,69
488.290,58
488.290,58
3.048,8628.486,69
48,17 12.950,42
* PROVENIENZA : 3338 3344* DESTINAZIONE : 3333 3337 3339
01 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSOPER LAVORO STRAORDINARIO
INIZ. 34,47VARIAZ. 39.593,00P. DEF. 34,47 39.593,00
PAGATO 33.880,86RIM. PG. 5.712,14TOTALE 39.593,00
EC/MSPRS31/12 5.712,14
( 01.01.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
34,47
VARIAZIONI:CAPITOLO 3332: DMT 135613 2007 (CP 3.620,00) DMT 154573 2007 (RS 13.762,00 CP 146.315,00 CS 146.315,00) DMT 161253 2007 (CP 1.662,00)CAPITOLO 3333: DMT 62218 2007 (CS 96.200,00) DMT 67172 2007 (CP CS 62.542,00) DMT 117776 2007 (CP CS 126.730,00) DMT 134547 2007 (RS CS 133.030,00)
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 20.524,09VARIAZ. 28.670,00 48.073,00P. DEF. 49.194,09 48.073,00
PAGATO 49.007,92 45.957,22RIM. PG. 2.115,78TOTALE 49.007,92 48.073,00
EC/MSPRS31/12 2.115,78
( 01.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.24,09
186,17
03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 8.704,84VARIAZ. 12.110,00 17.106,00P. DEF. 20.814,84 17.106,00
PAGATO 20.693,07 16.340,34RIM. PG. 765,65TOTALE 20.693,07 17.105,99
EC/MSPRS31/12 765,65
( 01.01.02 )
121,77 0,01
04 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.
INIZ. 21.285,90 80.023,00VARIAZ.P. DEF. 21.285,90 80.023,00
PAGATO 19.875,86 60.128,80RIM. PG. 19.893,12TOTALE 19.875,86 80.021,92
EC/MSPRS31/12 19.893,12
( 01.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
1.410,04 1,08
05 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DELFONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
INIZ. 67.000,00VARIAZ. 92.250,00 84.500,00P. DEF. 159.250,00 84.500,00
PAGATO 157.953,59 84.452,92RIM. PG.TOTALE 157.953,59 84.452,92
EC/MSPRS31/12
( 01.01.03 )
1.296,41 47,08
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
3342 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
8.150,0012.480,0020.630,00
307.422,0028.972,00336.394,00
307.422,0047.983,00355.405,00
19.328,33
19.328,33
326.919,03
327.810,99891,96
346.247,36
346.247,36
1.301,67891,96
8.583,01 9.157,64
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 3340 3341 3342
3343 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
23.350,0036.302,0059.652,00
1.045.738,0091.094,00
1.136.832,00
1.045.738,00145.054,00
1.190.792,00
55.029,16
55.029,16
1.139.742,39
1.145.189,905.447,51
1.194.771,55
1.194.771,55
4.622,845.447,51
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 3343 3345 3346
+8.357,90 +3.979,55
Beni e servizi
3481 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
163.277,73
163.277,73
233.706,00735.897,00969.603,00
233.706,00859.429,00
1.093.135,00
125.147,73
127.789,302.641,57
585.472,11
932.664,33347.192,22
710.619,84
710.619,84
35.488,43349.833,79
36.938,67 382.515,16
* PROVENIENZA : 3331 3336 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488* DESTINAZIONE : 3347 3348 3481
VARIAZIONI:CAPITOLO 3342: DMT 62218 2007 (CS 8.150,00) DMT 67172 2007 (CP CS 5.316,00) DMT 117776 2007 (CP CS 10.770,00) DMT 134547 2007 (RS CS 11.310,00) DMT 135613 2007 (CP 308,00) DMT 154573 2007 (RS 1.170,00 CP 12.437,00 CS 12.437,00) DMT 161253 2007 (CP 141,00)CAPITOLO 3343: DMT 62218 2007 (CS 23.350,00) DMT 67172 2007 (CP CS 15.135,00) DMT 117776 2007 (CP CS 30.660,00) DMT 134547 2007 (RS CS 32.190,00) DMT 135613 2007 (CP 1.083,00) DMT 154573 2007 (RS 4.112,00 CP 43.719,00 CS 43.719,00) DMT 161253 2007 (CP 497,00)CAPITOLO 3481: DMT 24012 2007 (CP CS 60.000,00) DMT 33430 2007 (CP CS 75.118,00) DMT 41793 2007 (CS 24.232,00) DMT 73706 2007 (CS 38.637,00) SEGUE
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
01 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
INIZ. 38.637,06 35.241,00VARIAZ. 140.000,00P. DEF. 38.637,06 175.241,00
PAGATO 38.637,06 158.810,98RIM. PG. 12.000,00TOTALE 38.637,06 170.810,98
EC/MSPRS31/12 12.000,00
( 02.02.03 )
4.430,02
02 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIE PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATEPER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI ECOLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E ALCONTROLLO DELLE EMISSIONIRADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLEECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE.
INIZ. 62.673,52 146.882,00VARIAZ. 103.000,00P. DEF. 62.673,52 249.882,00
PAGATO 36.393,50 106.959,67RIM. PG. 2.459,95 124.458,32TOTALE 38.853,45 231.417,99
EC/MSPRS31/12 126.918,27
( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN. 23.820,07 18.464,01
03 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIE PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATEPER CONTO TERZI CONNESSE ALLOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIAUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONEATTESTAZIONE E CONTROLLO PER LAMARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLASORVEGLIANZA DEL MERCATO EDELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI INQUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO.
INIZ.VARIAZ. 352.077,00P. DEF. 352.077,00
PAGATO 199.612,40RIM. PG. 151.734,97TOTALE 351.347,37
EC/MSPRS31/12 151.734,97
( 02.02.13 ) 729,63
04 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 1.606,78 11.017,00VARIAZ. 7.500,00P. DEF. 1.606,78 18.517,00
PAGATO 44,26 5.203,76RIM. PG. 10.190,77TOTALE 44,26 15.394,53
EC/MSPRS31/12 10.190,77
( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
1.562,52 3.122,47
CONTINUA: DMT 104246 2007 (CS 42.663,00) DMT 120288 2007 (CP CS 379.959,00) DMT 124134 2007 (CS 18.000,00) DMT 128292 2007 (CP CS 45.820,00) DMC 500 2007 (CP CS 35.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 140.000,00)
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UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
05 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 57.004,77 17.699,00VARIAZ. 52.500,00P. DEF. 57.004,77 70.199,00
PAGATO 47.066,13 37.170,37RIM. PG. 25.785,54TOTALE 47.066,13 62.955,91
EC/MSPRS31/12 25.785,54
( 02.02.13 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.9938,3
9.938,64 7.243,09
06 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
07 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 3.006,78 7.442,00VARIAZ. 2.490,62P. DEF. 3.006,78 9.932,62
PAGATO 3.006,78 5.838,80RIM. PG. 3.158,31TOTALE 3.006,78 8.997,11
EC/MSPRS31/12 3.158,31
( 02.02.04 )
935,51
08 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTISERVIZI,RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALIE DI TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA.ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI.
INIZ. 624,00VARIAZ.P. DEF. 624,00
PAGATO 498,79RIM. PG.TOTALE 498,79
EC/MSPRS31/12
( 02.01.02 )
125,21
09 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.
INIZ. 2.699,00VARIAZ. 27.500,00P. DEF. 30.199,00
PAGATO 29.859,72RIM. PG.TOTALE 29.859,72
EC/MSPRS31/12
( 02.02.02 )
339,28
PAG. 4805/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 298,09 3.047,00VARIAZ.P. DEF. 298,09 3.047,00
PAGATO 2.663,97RIM. PG. 181,62TOTALE 181,62 2.663,97
EC/MSPRS31/12 181,62
( 02.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
116,47 383,03
11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
INIZ. 7.344,00VARIAZ. 6.000,00P. DEF. 13.344,00
PAGATO 12.407,59RIM. PG.TOTALE 12.407,59
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
936,41
12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AICONTRATTI STIPULATIDALL'AMMINISTRAZIONE.
INIZ. 536,00VARIAZ. -468,62P. DEF. 67,38
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.04 )
67,38
13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ. 1.175,00VARIAZ. -522,00P. DEF. 653,00
PAGATO 340,21RIM. PG. 150,16TOTALE 490,37
EC/MSPRS31/12 150,16
( 02.02.08 )
162,63
14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
PAG. 4905/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
15 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
16 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI INIZ.VARIAZ. 45.820,00P. DEF. 45.820,00
PAGATO 26.105,85RIM. PG. 19.714,15TOTALE 45.820,00
EC/MSPRS31/12 19.714,15
( 02.02.14 )
80 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI INIZ. 50,73VARIAZ.P. DEF. 50,73
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
50,73
Informatica di servizio
3581 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.637,00
2.637,00
2.637,00
2.637,00
2.280,77
2.280,77
2.280,77
2.280,77
356,23 356,23
* DESTINAZIONE : 3349 3350 3581
PAG. 5005/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
5.1.2 - INTERVENTI
5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche
3731 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONIRADIOELETTRICHE SUL TERRITORIONAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO ETRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI,ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESEDI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTOADIBITI A STAZIONI MOBILI.INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
( 02.02.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
141.229,14
141.229,14
328.423,00365.000,00693.423,00
328.423,00480.776,00809.199,00
136.095,22
140.808,424.713,20
494.798,14
652.066,99157.268,85
630.893,36
630.893,36
420,72161.982,05
41.356,01 178.305,64* DESTINAZIONE : 3351 3352 3731
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 203,2
*
5.1.5 - ONERI COMUNI
5.1.5.1 Residui passivi perenti
3800 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
VARIAZIONI:CAPITOLO 3731: DMT 41793 2007 (CS 115.776,00) DMC 500 2007 (CP CS 165.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 200.000,00)
PAG. 5105/05/2008
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UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
5.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
5.2.3 - INVESTIMENTI
5.2.3.1 Controllo emissioni radioelettriche
7621 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DIAPPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI,ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER ISERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DISTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLEEMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DISISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLEPROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLEEMISSIONI RADIOELETTRICHE
( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
5.718.298,29
5.718.298,29
2.174.688,00
2.174.688,00
2.174.688,003.000.000,005.174.688,00
4.465.768,73
5.292.829,37827.060,64
199.074,96
1.900.715,971.701.641,01
4.664.843,69
4.664.843,69
425.468,922.528.701,65
273.972,03 509.844,31* DESTINAZIONE : 7621 7623 7624
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 424431,39
*
7622 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETEDI RILEVAMENTO DEI LIVELLI DI CAMPOELETTROMAGNETICO SUL TERRITORIONAZIONALE PER IL MONITORAGGIO AUTOMATICOE PERMANENTE ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
8.465.479,37
8.465.479,37
3.406.776,001.000.000,004.406.776,00
2.962.307,11
8.460.479,375.498.172,26
2.962.307,11
2.962.307,11
5.000,005.498.172,26
1.444.468,89
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
5.2.3.2 Beni mobili
7680 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
12.443,97
12.443,97
13.000,00
13.000,00
13.000,0012.444,0025.444,00
12.331,96
12.443,96112,00
5.177,22
11.365,826.188,60
17.509,18
17.509,18
0,016.300,60
1.634,18 7.934,82
* DESTINAZIONE : 7625 7626 7680
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
VARIAZIONI:CAPITOLO 7621: DMT 41793 2007 (CS 3.000.000,00)CAPITOLO 7622: DMT 124134 2007 (CS 1.000.000,00)CAPITOLO 7680: DMT 73706 2007 (CS 12.444,00)
PAG. 5205/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONEDELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
5 -
5.2.10 ONERI COMUNI
5.2.10.1 Residui passivi perenti
7800 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
14.649.777,80195.574,00
14.845.351,80
7.765.181,001.561.832,009.327.013,00
11.174.673,006.110.503,0017.285.176,00
8.023.538,68
14.356.238,356.332.699,67
6.696.371,51
8.989.277,672.292.906,16
14.719.910,19
14.719.910,19
489.113,458.625.605,83
337.735,33 2.565.265,81
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
PAG. 5305/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
6 - DIREZIONE GENERALE PER LAREGOLAMENTAZIONE DEL SETTOREPOSTALE
6.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
3891 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.947,004.947,00
1.695.375,0057.430,00
1.752.805,00
1.695.375,0052.799,00
1.748.174,00
1.700.573,13
1.700.573,13
1.700.573,13
1.700.573,13
4.947,00 52.231,87 47.600,87
(SPESE OBBLIGATORIE)
3892 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
37.247,1346.550,0083.797,13
45.788,0072.817,00118.605,00
49.574,00156.567,00206.141,00
83.458,06
83.458,06
96.867,94
118.472,3021.604,36
180.326,00
180.326,00
339,0721.604,36
132,70 25.815,00
* PROVENIENZA : 3897 3903
01 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSOPER LAVORO STRAORDINARIO
INIZ. 9,55VARIAZ. 15.273,00P. DEF. 9,55 15.273,00
PAGATO 15.017,47RIM. PG. 251,08TOTALE 15.268,55
EC/MSPRS31/12 251,08
( 01.01.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
9,55 4,45
VARIAZIONI:CAPITOLO 3891: DMT 135613 2007 (CP 3.331,00) DMT 154573 2007 (RS 4.947,00 CP 52.799,00 CS 52.799,00) DMT 161253 2007 (CP 1.300,00)CAPITOLO 3892: DMT 62218 2007 (CS 37.200,00) DMT 67172 2007 (CP CS 23.397,00) DMT 117776 2007 (CP CS 49.420,00) DMT 134547 2007 (RS CS 46.550,00)
PAG. 5405/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 7.837,58VARIAZ. 10.250,00 18.405,00P. DEF. 18.087,58 18.405,00
PAGATO 17.976,33 18.404,49RIM. PG.TOTALE 17.976,33 18.404,49
EC/MSPRS31/12
( 01.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.37,58
111,25 0,51
03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 3.400,00VARIAZ. 4.250,00 6.639,00P. DEF. 7.650,00 6.639,00
PAGATO 7.594,80 6.638,32RIM. PG.TOTALE 7.594,80 6.638,32
EC/MSPRS31/12
( 01.01.02 )
55,20 0,68
04 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.
INIZ. 45.788,00VARIAZ.P. DEF. 45.788,00
PAGATO 24.430,21RIM. PG. 21.353,28TOTALE 45.783,49
EC/MSPRS31/12 21.353,28
( 01.02.01 )
4,51
05 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DELFONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
INIZ. 26.000,00VARIAZ. 32.050,00 32.500,00P. DEF. 58.050,00 32.500,00
PAGATO 57.886,93 32.377,45RIM. PG.TOTALE 57.886,93 32.377,45
EC/MSPRS31/12
( 01.01.03 )
163,07 122,55
PAG. 5505/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
3901 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.211,004.370,007.581,00
146.000,0011.061,00157.061,00
146.000,0017.817,00163.817,00
7.093,94
7.093,94
149.093,19
149.093,19
156.187,13
156.187,13
487,06 7.967,81 7.629,87
(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11
*
3902 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
9.006,5812.728,0021.734,58
490.000,0034.753,00524.753,00
490.000,0053.618,00543.618,00
20.196,93
20.196,93
523.315,73
523.315,73
543.512,66
543.512,66
1.537,65 1.437,27 105,34
(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6,58
*
Beni e servizi
3991 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
6.869,85
6.869,85
81.842,0065.775,00147.617,00
81.842,0068.950,00150.792,00
3.698,53
6.645,782.947,25
124.992,49
137.230,1412.237,65
128.691,02
128.691,02
224,0715.184,90
10.386,86 22.100,98
* PROVENIENZA : 3895 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4004
VARIAZIONI:CAPITOLO 3901: DMT 62218 2007 (CS 3.200,00) DMT 67172 2007 (CP CS 1.989,00) DMT 117776 2007 (CP CS 4.190,00) DMT 134547 2007 (RS CS 3.950,00) DMT 135613 2007 (CP 283,00) DMT 154573 2007 (RS 420,00 CP 4.488,00 CS 4.488,00) DMT 161253 2007 (CP 111,00)CAPITOLO 3902: DMT 62218 2007 (CS 9.000,00) DMT 67172 2007 (CP CS 5.662,00) DMT 117776 2007 (CP CS 11.930,00) DMT 134547 2007 (RS CS 11.250,00) DMT 135613 2007 (CP 996,00) DMT 154573 2007 (RS 1.478,00 CP 15.776,00 CS 15.776,00) DMT 161253 2007 (CP 389,00)CAPITOLO 3991: DMT 87250 2007 (CS 3.175,00) DMC 500 2007 (CP CS 12.600,00) DMC 780 2007 (CP CS 3.175,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 50.000,00)
PAG. 5605/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
01 SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATEALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONEE DELLA NORMATIVA TECNICA.
INIZ. 980,00VARIAZ. -856,81P. DEF. 123,19
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.10 )
123,19
02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 4.810,00VARIAZ. -2.336,26P. DEF. 2.473,74
PAGATO 1.869,09RIM. PG.TOTALE 1.869,09
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
604,65
03 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 349,45 6.100,00VARIAZ. 12.706,26P. DEF. 349,45 18.806,26
PAGATO 349,45 17.681,13RIM. PG. 357,54TOTALE 349,45 18.038,67
EC/MSPRS31/12 357,54
( 02.02.13 )
767,59
04 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
05 PROGRAMMI DI SCAMBIO DI PERSONALEDIPENDENTE DA AUTORITA'DIREGOLAMENTAZIONE DI ALTRI PAESI, IVICOMPRESO IL RIMBORSO DELLE SPESE DIVIAGGIO, SOGGIORNO E MISSIONE.
INIZ. 6.549,00VARIAZ. -5.725,75P. DEF. 823,25
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.07 )
823,25
PAG. 5705/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
06 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
INIZ. 35.630,00VARIAZ. 54.600,00P. DEF. 90.230,00
PAGATO 82.774,21RIM. PG. 2.976,87TOTALE 85.751,08
EC/MSPRS31/12 2.976,87
( 02.02.03 )
4.478,92
07 SPESE PER CONVENZIONI E CONSULENZE PERLA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DIREGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICANONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.
INIZ. 900,00 1.833,00VARIAZ. 3.800,00P. DEF. 900,00 5.633,00
PAGATO 900,00RIM. PG. 5.398,65TOTALE 900,00 5.398,65
EC/MSPRS31/12 5.398,65
( 02.02.10 )
234,35
08 SPESE PER LA VIGILANZA SUL RISPETTO DEICONTRATTI DI PROGRAMMA, SUGLI OBIETTIVIDI QUALITA' DEI SERVIZI, SUL LIVELLO DISODDISFAZIONE DELL'UTENZA E SULLASICUREZZA DELLA RETE POSTALE PUBBLICA
INIZ. 4.406,00VARIAZ. -3.450,00P. DEF. 956,00
PAGATO 400,00RIM. PG.TOTALE 400,00
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
556,00
09 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 1.924,56 6.192,00VARIAZ. 5.626,00P. DEF. 1.924,56 11.818,00
PAGATO 1.924,56 9.368,19RIM. PG. 1.670,67TOTALE 1.924,56 11.038,86
EC/MSPRS31/12 1.670,67
( 02.02.04 )
779,14
10 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI EDALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHEINTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTIINTERNAZIONALI POSTALI E DITELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO ADAGENZIE DI INFORMAZIONI
INIZ. 477,00VARIAZ. 397,20P. DEF. 874,20
PAGATO 814,21RIM. PG.TOTALE 814,21
EC/MSPRS31/12
( 02.01.02 )
59,99
PAG. 5805/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.
INIZ. 3.673,00VARIAZ. 150,00P. DEF. 3.823,00
PAGATO 3.361,28RIM. PG.TOTALE 3.361,28
EC/MSPRS31/12
( 02.02.02 )
461,72
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 224,07 3.342,00VARIAZ.P. DEF. 224,07 3.342,00
PAGATO 2.921,89RIM. PG.TOTALE 2.921,89
EC/MSPRS31/12
( 02.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
224,07 420,11
13 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
INIZ. 3.471,77 7.344,00VARIAZ. 1.306,76P. DEF. 3.471,77 8.650,76
PAGATO 524,52 5.802,49RIM. PG. 2.947,25 1.833,92TOTALE 3.471,77 7.636,41
EC/MSPRS31/12 4.781,17
( 02.01.01 )
1.014,35
14 SPESE PER ATTIVITA' D'INFORMAZIONE ECOMUNICAZIONE ESTERNA RELATIVA AIDIRITTI DELL'UTENZA, AGLI OPERATORI DELMERCATO E ALLE ASSOCIAZIONI DEICONSUMATORI.
INIZ. 253,00VARIAZ. -221,20P. DEF. 31,80
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
31,80
15 SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SULMERCATO POSTALE E DI COORDINAMENTO DEGLIORGANI DI CONTROLLO
INIZ. 253,00VARIAZ. -221,20P. DEF. 31,80
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
31,80
PAG. 5905/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
16 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
4005 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTIED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DIPATROCINIO LEGALE ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
701,84
701,84612,00612,00
1.314,001.314,00
701,84
701,84
611,97
611,97
1.313,81
1.313,81
0,03 0,19
(SPESE OBBLIGATORIE)
4006 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTEVERSATE IN ENTRATA ( 10.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
5.481,14
5.481,145.482,005.482,00
5.481,14
5.481,14
5.481,14
5.481,14
0,86
(SPESE OBBLIGATORIE)(PER MEMORIA)
VARIAZIONI:CAPITOLO 4005: DMT 73708 2007 (CP CS 612,00) DMT 87250 2007 (CS 702,00)CAPITOLO 4006: DMT 87250 2007 (CS 5.482,00)
PAG. 6005/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
Informatica di servizio
4091 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.924,32
1.924,32
3.562,00-514,003.048,00
3.562,001.411,004.973,00
1.924,32
1.924,32
2.597,66
2.597,66
4.521,98
4.521,98
450,34 451,02
6.1.2 - INTERVENTI
6.1.2.1 Fondo servizio postale universale
4160 FONDO DI COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DELSERVIZIO UNIVERSALE ( 06.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
179.977,00179.977,00
84.272,0084.272,00
84.272,00
84.272,00
84.272,00
84.272,00
95.705,00
6.1.5 - ONERI COMUNI
6.1.5.1 Residui passivi perenti
4250 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
VARIAZIONI:CAPITOLO 4091: DMT 87250 2007 (CS 1.925,00) DMC 780 2007 (CP CS -3.175,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 2.661,00)CAPITOLO 4160: DMT 161257 2007 (CP 95.705,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 84.272,00)
PAG. 6105/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
6 -
6.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
6.2.3 - INVESTIMENTI
6.2.3.1 Beni mobili
7890 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
12.731,93
12.731,93
9.061,00
9.061,00
9.061,0012.732,0021.793,00
12.731,66
12.731,66
2.613,60
7.814,785.201,18
15.345,26
15.345,26
0,275.201,18
1.246,22 6.447,74
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 0,01
*
6.2.10 ONERI COMUNI
6.2.10.1 Residui passivi perenti
7920 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
77.173,7968.595,00145.768,79
2.471.628,00421.911,00
2.893.539,00
2.475.414,00454.962,00
2.930.376,00
135.286,42
138.233,672.947,25
2.684.937,71
2.723.980,9039.043,19
2.820.224,13
2.820.224,13
7.535,1241.990,44
169.558,10 110.151,87
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
VARIAZIONI:CAPITOLO 7890: DMT 73706 2007 (CS 12.732,00)
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI ETECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
7.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
4304 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
17.303,0017.303,00
4.841.086,00186.699,00
5.027.785,00
4.841.086,00183.946,00
5.025.032,00
4.294.959,74
4.294.959,74
4.294.959,74
4.294.959,74
17.303,00 732.825,26 730.072,26
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 4304 4306 4307
4305 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
137.408,29161.350,00298.758,29
103.606,00221.451,00325.057,00
108.013,00520.201,00628.214,00
297.656,88
297.667,0110,13
306.728,77
319.989,3913.260,62
604.385,65
604.385,65
1.091,2813.270,75
5.067,61 23.828,35
* PROVENIENZA : 4310 4316* DESTINAZIONE : 4305 4309 4311
01 COMPONENTE NETTA. INIZ. 4.954,29VARIAZ. 46.055,00P. DEF. 4.954,29 46.055,00
PAGATO 4.946,00 40.529,04RIM. PG. 8,29 5.525,96TOTALE 4.954,29 46.055,00
EC/MSPRS31/12 5.534,25
( 01.01.02 )
VARIAZIONI:CAPITOLO 4304: DMT 135613 2007 (CP 2.030,00) DMT 154573 2007 (RS 17.303,00 CP 183.946,00 CS 183.946,00) DMT 161253 2007 (CP 723,00)CAPITOLO 4305: DMT 62218 2007 (CS 124.500,00) DMT 67172 2007 (CP CS 71.591,00) DMT 73706 2007 (CS 12.900,00) DMT 117776 2007 (CP CS 149.860,00) DMT 134547 2007 (RS CS 161.350,00)
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 33.138,29VARIAZ. 35.200,00 56.743,00P. DEF. 68.338,29 56.743,00
PAGATO 68.212,60 50.954,07RIM. PG. 0,07 5.788,93TOTALE 68.212,67 56.743,00
EC/MSPRS31/12 5.789,00
( 01.01.02 )
125,62
03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 13.315,71VARIAZ. 14.700,00 20.253,00P. DEF. 28.015,71 20.253,00
PAGATO 27.727,38 18.313,84RIM. PG. 1,77 1.939,16TOTALE 27.729,15 20.253,00
EC/MSPRS31/12 1.940,93
( 01.01.02 )
286,56
04 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.
INIZ. 103.606,00VARIAZ.P. DEF. 103.606,00
PAGATO 98.630,68RIM. PG. 6,57TOTALE 98.637,25
EC/MSPRS31/12 6,57
( 01.02.01 )
4.968,75
05 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DELFONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
INIZ. 86.000,00VARIAZ. 111.450,00 98.400,00P. DEF. 197.450,00 98.400,00
PAGATO 196.770,90 98.301,14RIM. PG.TOTALE 196.770,90 98.301,14
EC/MSPRS31/12
( 01.01.03 )
679,10 98,86
PAG. 6405/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
4314 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
11.646,3415.191,0026.837,34
411.845,0034.684,00446.529,00
411.845,0058.670,00470.515,00
25.332,76
25.350,7618,00
372.225,85
374.026,541.800,69
397.558,61
397.558,61
1.486,581.818,69
72.502,46 72.956,39
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 4312 4313 4314
4315 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
33.121,7344.220,0077.341,73
1.401.298,00109.352,00
1.510.650,00
1.401.298,00177.479,00
1.578.777,00
72.123,67
72.133,6710,00
1.306.989,21
1.312.115,855.126,64
1.379.112,88
1.379.112,88
5.208,065.136,64
198.534,15 199.664,12
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 4315 4317 4318
Beni e servizi
4451 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
113.144,70
113.144,70
386.610,00213.006,00599.616,00
386.807,00270.651,00657.458,00
96.797,41
111.241,1514.443,74
431.881,43
473.670,2841.788,85
528.678,84
528.678,84
1.903,5556.232,59
125.945,72 128.779,16
* PROVENIENZA : 4301 4302 4303 4308 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459* DESTINAZIONE : 4319 4320 4451
VARIAZIONI:CAPITOLO 4314: DMT 62218 2007 (CS 10.500,00) DMT 67172 2007 (CP CS 6.085,00) DMT 117776 2007 (CP CS 12.730,00) DMT 134547 2007 (RS CS 13.720,00) DMT 135613 2007 (CP 173,00) DMT 154573 2007 (RS 1.471,00 CP 15.635,00 CS 15.635,00) DMT 161253 2007 (CP 61,00)CAPITOLO 4315: DMT 62218 2007 (CS 29.900,00) DMT 67172 2007 (CP CS 17.325,00) DMT 117776 2007 (CP CS 36.240,00) DMT 134547 2007 (RS CS 39.050,00) DMT 135613 2007 (CP 607,00) DMT 154573 2007 (RS 5.170,00 CP 54.964,00 CS 54.964,00) DMT 161253 2007 (CP 216,00)CAPITOLO 4451: DMT 63610 2007 (CP CS 2.506,00) DMT 73706 2007 (CS 57.945,00) DMC 500 2007 (CP CS 14.500,00) DMC 505 2007 (CS -300,00) SEGUE
PAG. 6505/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
01 CONCORSO NELLE SPESE PER ILFUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE DAORGANISMI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI EDINTERNAZIONALI DI NORMAZIONE.CERTIFICAZIONE E TARATURA. SPESE DIVIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTISTRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO.
INIZ. 2.467,67 67.353,00VARIAZ. -24.900,00P. DEF. 2.467,67 42.453,00
PAGATO 2.453,19 23.518,76RIM. PG. 5,43 7,24TOTALE 2.458,62 23.526,00
EC/MSPRS31/12 12,67
( 02.02.10 )
9,05 18.927,00
02 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONINAZIONALI ED ESTERE E PER PRESTAZIONISTRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZIRELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE,ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI,OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSOECCEDENZE SU SOMME ANTICIPATE.
INIZ. 11.302,22 91.067,00VARIAZ. -10.000,00P. DEF. 11.302,22 81.067,00
PAGATO 11.300,91 54.438,31RIM. PG. 1,31 12.186,15TOTALE 11.302,22 66.624,46
EC/MSPRS31/12 12.187,46
( 02.02.13 )
14.442,54
03 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIE PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATEPER CONTO TERZI, PER LO SVOLGIMENTODELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CEE DELTIPO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA EPER IL CONTROLLO SUL MERCATO DELLEAPPARECCHIATURE CERTIFICATE
INIZ. 4.880,00VARIAZ.P. DEF. 4.880,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
4.880,00
04 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DIPREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DELPERSONALE. COMPENSI AI DOCENTI EASSISTENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DISPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSIINDETTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI VARIE
INIZ. 38.149,04 71.605,00VARIAZ. -4.000,00P. DEF. 38.149,04 67.605,00
PAGATO 38.148,91 56.185,40RIM. PG. 2.056,06TOTALE 38.148,91 58.241,46
EC/MSPRS31/12 2.056,06
( 02.02.05 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN. 0,13 9.363,54
CONTINUA: L.ASS. 211 2007 (CP CS 196.000,00)
PAG. 6605/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
05 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 1.530,00 11.383,00VARIAZ. 4.215,00P. DEF. 1.530,00 15.598,00
PAGATO 1.189,53 9.715,14RIM. PG. 340,47 2.095,91TOTALE 1.530,00 11.811,05
EC/MSPRS31/12 2.436,38
( 02.02.13 )
3.786,95
06 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 8.349,86 33.044,00VARIAZ. 400,00P. DEF. 8.349,86 33.444,00
PAGATO 7.771,90 23.730,90RIM. PG. 523,22 5.451,20TOTALE 8.295,12 29.182,10
EC/MSPRS31/12 5.974,42
( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
54,74 4.261,90
07 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ. 523,38VARIAZ. 385,00P. DEF. 523,38 385,00
PAGATO 326,88 382,17RIM. PG.TOTALE 326,88 382,17
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
196,50 2,83
08 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEILABORATORI
INIZ. 40.253,83 52.143,00VARIAZ. 32.760,00P. DEF. 40.253,83 84.903,00
PAGATO 26.123,94 16.660,86RIM. PG. 13.538,52 14.803,36TOTALE 39.662,46 31.464,22
EC/MSPRS31/12 28.341,88
( 02.01.01 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.512,39
591,37 53.438,78
09 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
INIZ. 6.564,25 29.031,00VARIAZ. 200.500,00P. DEF. 6.564,25 229.531,00
PAGATO 6.564,25 223.401,00RIM. PG. 2.480,62TOTALE 6.564,25 225.881,62
EC/MSPRS31/12 2.480,62
( 02.02.03 )
3.649,38
PAG. 6705/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 650,00 7.025,00VARIAZ. -2.000,00P. DEF. 650,00 5.025,00
PAGATO 615,21 2.192,04RIM. PG. 34,79 1.619,42TOTALE 650,00 3.811,46
EC/MSPRS31/12 1.654,21
( 02.02.04 )
1.213,54
11 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI EDALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHEINTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTIINTERNAZIONALI POSTALI E DITELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO ADAGENZIE DI INFORMAZIONI
INIZ. 979,51 477,00VARIAZ.P. DEF. 979,51 477,00
PAGATO 151,82 93,00RIM. PG.TOTALE 151,82 93,00
EC/MSPRS31/12
( 02.01.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
827,69 384,00
12 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.
INIZ. 1.401,60 5.508,00VARIAZ. 6.000,00P. DEF. 1.401,60 11.508,00
PAGATO 1.401,60 4.815,61RIM. PG.TOTALE 1.401,60 4.815,61
EC/MSPRS31/12
( 02.02.02 )
6.692,39
13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 224,07 3.378,00VARIAZ.P. DEF. 224,07 3.378,00
PAGATO 2.953,36RIM. PG.TOTALE 2.953,36
EC/MSPRS31/12
( 02.02.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
224,07 424,64
14 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
INIZ. 749,27 9.180,00VARIAZ. 7.140,00P. DEF. 749,27 16.320,00
PAGATO 749,27 13.794,88RIM. PG. 1.088,89TOTALE 749,27 14.883,77
EC/MSPRS31/12 1.088,89
( 02.01.01 )
1.436,23
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2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
15 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AICONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
INIZ. 536,00VARIAZ.P. DEF. 536,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.04 )
536,00
16 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIRELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI
INIZ.VARIAZ. 2.506,00P. DEF. 2.506,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
2.506,00
PAG. 6905/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
Informatica di servizio
4571 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.380,76
3.380,76
3.562,00
3.562,00
3.562,00300,00
3.862,00
3.380,76
3.380,76
29,92
29,92
3.410,68
3.410,68
3.532,08 451,32
* DESTINAZIONE : 4321 4322 4571
7.1.5 - ONERI COMUNI
7.1.5.1 Residui passivi perenti
4585 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
7.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
7.2.3 - INVESTIMENTI
7.2.3.2 Beni mobili
8080 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
18.053,32
18.053,32
9.000,00
9.000,00
9.000,0018.053,0027.053,00
17.958,66
18.053,0394,37
7.720,747.720,74
17.958,66
17.958,66
0,297.815,11
1.279,26 9.094,34
* DESTINAZIONE : 7935 7936 8080
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
VARIAZIONI:CAPITOLO 4571: DMC 505 2007 (CS 300,00)CAPITOLO 8080: DMT 73706 2007 (CS 18.053,00)
PAG. 7005/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
7.2.3.3 Ricerca scientifica
7931 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA ( 21 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATO
RIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
5.703.769,83
5.703.769,83
2.160.031,00173.204,00
2.333.235,00
2.160.031,004.643.790,006.803.821,00
4.624.871,29
5.332.570,45707.699,16
179.525,67
2.061.703,611.882.177,94
4.804.396,96
4.804.396,96
371.199,382.589.877,10
271.531,39 1.999.424,04
* PROVENIENZA : 7932* DESTINAZIONE : 7931 7933 7934
01 SPESE PER IMPIANTI E STRUMENTISCIENTIFICI E PER LA RICERCATECNICO-SCIENTIFICA.
INIZ. 5.148.838,09 2.147.000,00VARIAZ.P. DEF. 5.148.838,09 2.147.000,00
PAGATO 4.412.273,49 173.022,54RIM. PG. 449.314,87 1.704.084,98TOTALE 4.861.588,36 1.877.107,52
EC/MSPRS31/12 2.153.399,85
( 21.01.02 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.108759,75
287.249,73 269.892,48
02 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'DI RICERCA
INIZ. 554.931,74 13.031,00VARIAZ. 173.204,00P. DEF. 554.931,74 186.235,00
PAGATO 212.597,80 6.503,13RIM. PG. 258.384,29 178.092,96TOTALE 470.982,09 184.596,09
EC/MSPRS31/12 436.477,25
( 21.01.09 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.70081,76
83.949,65 1.638,91
VARIAZIONI:CAPITOLO 7931: DMT 73706 2007 (CS 4.989.000,00) DMT 161161 2007 (CP 106.139,00) DMT 161254 2007 (CP 67.065,00) DMC 506 2007 (CS -345.210,00)
PAG. 7105/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
7.2.3.4 Fondazione Ugo Bordoni
7941 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE UGO BORDONIPER LE SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVEALLE ATTIVITA' DI RICERCA ( 26.02.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
334.041,00
334.041,00
3.199.500,00310.811,00
3.510.311,00
3.199.500,00645.811,00
3.845.311,00
334.041,00
334.041,00
3.108.113,00
3.108.113,00
3.442.154,00
3.442.154,00
402.198,00 403.157,00
7.2.3.5 Progetti informatici strategici
7951 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTISTRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO ( 21.01.06 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.606.037,38
2.606.037,38
816.436,00210.210,00
1.026.646,00
1.025.467,55
1.025.467,55
1.025.467,55
1.025.467,55
1.580.569,83 1.178,45
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1575964,78
*
7.2.3.6 Fondo per le autorizzazioni di spesadirettamente regolate per legge
7961 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE ADEVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE ASPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE ( 21.01.09 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
355.500,00-310.811,00
44.689,00
355.500,00-310.811,00
44.689,00
44.689,00 44.689,00
VARIAZIONI:CAPITOLO 7941: DMC 506 2007 (CS 335.000,00) DMC 777 2007 (CP CS 310.811,00)CAPITOLO 7951: DMT 73706 2007 (CS 200.000,00) DMC 506 2007 (CS 10.210,00)CAPITOLO 7961: DMC 777 2007 (CP CS -310.811,00)
PAG. 7205/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
7 -
7.2.10 ONERI COMUNI
7.2.10.1 Residui passivi perenti
8085 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
8.960.603,35238.064,00
9.198.667,35
12.872.038,00938.396,00
13.810.434,00
13.693.078,006.418.300,0020.111.378,00
6.497.629,98
7.219.905,38722.275,40
10.000.453,59
11.952.329,071.951.875,48
16.498.083,57
16.498.083,57
1.978.761,972.674.150,88
1.858.104,93 3.613.294,43
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
PAG. 7305/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
8 - DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONEDELLE RISORSE STRUMENTALI EDINFORMATIVE
8.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
4620 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
8.540,008.540,00
2.302.610,0096.257,00
2.398.867,00
2.302.610,0091.166,00
2.393.776,00
2.229.266,15
2.229.266,15
2.229.266,15
2.229.266,15
8.540,00 169.600,85 164.509,85
(SPESE OBBLIGATORIE)
4621 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
56.200,0078.500,00134.700,00
55.232,00123.534,00178.766,00
55.232,00258.010,00313.242,00
134.249,28
134.249,28
176.852,07
178.194,041.341,97
311.101,35
311.101,35
450,721.341,97
571,96 2.140,65
* PROVENIENZA : 4627 4632
01 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSOPER LAVORO STRAORDINARIO
INIZ.VARIAZ. 29.661,00P. DEF. 29.661,00
PAGATO 29.655,48RIM. PG.TOTALE 29.655,48
EC/MSPRS31/12
( 01.01.02 )
5,52
VARIAZIONI:CAPITOLO 4620: DMT 135613 2007 (CP 3.429,00) DMT 154573 2007 (RS 8.540,00 CP 91.166,00 CS 91.166,00) DMT 161253 2007 (CP 1.662,00)CAPITOLO 4621: DMT 62218 2007 (CS 55.976,00) DMT 67172 2007 (CP CS 45.194,00) DMT 117776 2007 (CP CS 78.340,00) DMT 134547 2007 (RS CS 78.500,00)
PAG. 7405/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
02 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 12.100,00VARIAZ. 17.400,00 30.570,00P. DEF. 29.500,00 30.570,00
PAGATO 29.273,69 30.428,00RIM. PG.TOTALE 29.273,69 30.428,00
EC/MSPRS31/12
( 01.01.02 )
226,31 142,00
03 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELDIPENDENTE
INIZ. 5.100,00VARIAZ. 7.461,33 11.303,00P. DEF. 12.561,33 11.303,00
PAGATO 12.383,27 11.251,07RIM. PG.TOTALE 12.383,27 11.251,07
EC/MSPRS31/12
( 01.01.02 )
178,06 51,93
04 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DIBUONI PASTO AL PERSONALE.
INIZ. 55.232,00VARIAZ.P. DEF. 55.232,00
PAGATO 53.890,03RIM. PG. 1.341,97TOTALE 55.232,00
EC/MSPRS31/12 1.341,97
( 01.02.01 )
05 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DELFONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
INIZ. 39.000,00VARIAZ. 53.638,67 52.000,00P. DEF. 92.638,67 52.000,00
PAGATO 92.592,32 51.627,49RIM. PG.TOTALE 92.592,32 51.627,49
EC/MSPRS31/12
( 01.01.03 )
46,35 372,51
4628 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHIPROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA'CIVILE DEI DIRIGENTI ( 12.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
18.076,00
18.076,00
18.076,00
18.076,00
9.799,42
9.799,42
9.799,42
9.799,42
8.276,58 8.276,58
PAG. 7505/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
4630 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AIDIPENDENTI. ( 03.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.750,007.546,0012.296,00
202.000,0018.653,00220.653,00
202.000,0029.768,00231.768,00
11.331,22
11.331,22
195.771,11
195.771,11
207.102,33
207.102,33
964,78 24.881,89 24.665,67
(SPESE OBBLIGATORIE)
4631 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
13.500,0021.992,0035.492,00
685.000,0058.569,00743.569,00
685.000,0089.947,00774.947,00
32.931,10
32.931,10
685.823,80
685.823,80
718.754,90
718.754,90
2.560,90 57.745,20 56.192,10
(SPESE OBBLIGATORIE)
Beni e servizi
4648 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
629.158,92
629.158,92
1.602.025,003.434.259,085.036.284,08
1.602.025,003.940.132,085.542.157,08
454.371,31
471.236,0016.864,69
4.433.014,32
4.814.906,94381.892,62
4.887.385,63
4.887.385,63
157.922,92398.757,31
221.377,14 654.771,45
* PROVENIENZA : 4622 4625 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661
VARIAZIONI:CAPITOLO 4630: DMT 62218 2007 (CS 4.728,00) DMT 67172 2007 (CP CS 3.842,00) DMT 117776 2007 (CP CS 6.630,00) DMT 134547 2007 (RS CS 6.820,00) DMT 135613 2007 (CP 292,00) DMT 154573 2007 (RS 726,00 CP 7.748,00 CS 7.748,00) DMT 161253 2007 (CP 141,00)CAPITOLO 4631: DMT 62218 2007 (CS 13.460,00) DMT 67172 2007 (CP CS 10.937,00) DMT 117776 2007 (CP CS 18.870,00) DMT 134547 2007 (RS CS 19.440,00) DMT 135613 2007 (CP 1.025,00) DMT 154573 2007 (RS 2.552,00 CP 27.240,00 CS 27.240,00) DMT 161253 2007 (CP 497,00)CAPITOLO 4648: DMT 63610 2007 (CP CS 990,00) DMT 73706 2007 (CS 495.402,00) DMT 104246 2007 (CS 10.533,00) DMT 128292 2007 (CP CS 1.200.000,00) SEGUE
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
01 SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DIRICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI NELSETTORE DELLA SICUREZZA DELLE RETI EDELLA TUTELA DELLE COMUNICAZIONIELETTRONICHE.
INIZ. 335,00VARIAZ.P. DEF. 335,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
335,00
02 MISSIONI ALL'INTERNO INIZ. 4.774,00VARIAZ. 17.000,00P. DEF. 21.774,00
PAGATO 4.131,71RIM. PG. 12.310,30TOTALE 16.442,01
EC/MSPRS31/12 12.310,30
( 02.02.13 )
5.331,99
03 MISSIONI ALL'ESTERO INIZ. 11.340,88 3.305,00VARIAZ. 8.000,00P. DEF. 11.340,88 11.305,00
PAGATO 10.886,13 10.082,52RIM. PG.TOTALE 10.886,13 10.082,52
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
454,75 1.222,48
04 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
CONTINUA: DMC 500 2007 (CP 283.269,08 CS 283.207,08) L.ASS. 211 2007 (CP CS 1.950.000,00)
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UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
05 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE,RICOVERI E PROTESI.
INIZ. 12.035,01 4.774,00VARIAZ. 26.105,19P. DEF. 12.035,01 30.879,19
PAGATO 11.244,61 1.315,90RIM. PG. 26.665,94TOTALE 11.244,61 27.981,84
EC/MSPRS31/12 26.665,94
( 02.02.06 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
790,40 2.897,35
06 SPESE PER LA VIGILANZA SULLA SICUREZZADELLE RETI E TUTELA DELLE COMUNICAZIONIELETTRONICHE
INIZ. 848,68 324,00VARIAZ.P. DEF. 848,68 324,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
848,68 324,00
07 SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTIMEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
08 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
INIZ. 182.176,81 473.515,00VARIAZ. 796.365,01P. DEF. 182.176,81 1.269.880,01
PAGATO 139.720,07 1.060.993,99RIM. PG. 79,81 148.455,36TOTALE 139.799,88 1.209.449,35
EC/MSPRS31/12 148.535,17
( 02.02.03 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.4380,81
42.376,93 60.430,66
09 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. INIZ. 324,00 14.289,00VARIAZ.P. DEF. 324,00 14.289,00
PAGATO 12.129,03RIM. PG.TOTALE 12.129,03
EC/MSPRS31/12
( 02.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
324,00 2.159,97
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
10 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AICONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
INIZ. 536,00VARIAZ.P. DEF. 536,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.04 )
536,00
11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALESTAMPA.
INIZ. 12.037,83 303.915,00VARIAZ. 935.813,20P. DEF. 12.037,83 1.239.728,20
PAGATO 12.037,83 1.201.524,14RIM. PG.TOTALE 12.037,83 1.201.524,14
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
38.204,06
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE INIZ. 56.949,86 85.008,00VARIAZ. -74.221,95P. DEF. 56.949,86 10.786,05
PAGATO 56.612,53 77,24RIM. PG. 309,47TOTALE 56.922,00 77,24
EC/MSPRS31/12 309,47
( 02.02.04 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
27,86 10.708,81
13 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTREPUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTISERVIZI,RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALIE DI TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA.ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI.
INIZ. 3.107,60 3.855,00VARIAZ. 13.327,00P. DEF. 3.107,60 17.182,00
PAGATO 2.927,44 16.697,40RIM. PG. 180,16TOTALE 3.107,60 16.697,40
EC/MSPRS31/12 180,16
( 02.01.02 )
484,60
14 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTODI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.
INIZ. 196.120,64 502.314,00VARIAZ. 239.010,40P. DEF. 196.120,64 741.324,40
PAGATO 85.099,84 530.706,43RIM. PG. 13.623,25 147.175,02TOTALE 98.723,09 677.881,45
EC/MSPRS31/12 160.798,27
( 02.02.02 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
97.397,55 63.442,95
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
15 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ. 14.855,42 25.346,00VARIAZ. 104.856,80P. DEF. 14.855,42 130.202,80
PAGATO 10.912,04 122.724,33RIM. PG. 4.081,91TOTALE 10.912,04 126.806,24
EC/MSPRS31/12 4.081,91
( 02.02.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
3.943,38 3.396,56
16 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
INIZ. 120.939,58 165.242,00VARIAZ. 131.013,43P. DEF. 120.939,58 296.255,43
PAGATO 120.030,82 253.330,72RIM. PG. 750,78 21.782,48TOTALE 120.781,60 275.113,20
EC/MSPRS31/12 22.533,26
( 02.01.01 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
157,98 21.142,23
17 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI.COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ADESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E ADOCENTI UNIVERSITARI
INIZ. 16.501,39 14.493,00VARIAZ. 36.000,00P. DEF. 16.501,39 50.493,00
PAGATO 4.900,00 33.600,00RIM. PG. 7.600,00TOTALE 4.900,00 41.200,00
EC/MSPRS31/12 7.600,00
( 02.02.10 )DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E.10248,05
11.601,39 9.293,00
18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.08 )
19 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
21 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI INIZ.VARIAZ. 1.200.000,00P. DEF. 1.200.000,00
PAGATO 1.185.700,91RIM. PG. 13.821,61TOTALE 1.199.522,52
EC/MSPRS31/12 13.821,61
( 02.02.14 )
477,48
80 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI INIZ. 1.921,22VARIAZ.P. DEF. 1.921,22
PAGATORIM. PG. 1.921,22TOTALE 1.921,22
EC/MSPRS31/12 1.921,22
( 02 )
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIRELATIVI A:ALTRI SERVIZI
INIZ.VARIAZ. 990,00P. DEF. 990,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02 )
990,00
PAG. 8105/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
Informatica di servizio
4670 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
14.505,0010.000,0024.505,00
14.505,0010.000,0024.505,00
14.858,96
17.495,362.636,40
14.858,96
14.858,96
2.636,407.009,64 9.646,04
8.1.2 - INTERVENTI
8.1.2.1 Servizi di comunicazione
4710 SPESE PER CONVENZIONI DA STIPULARE PERL'EROGAZIONE DI PARTICOLARI SERVIZI NELCAMPO DELLE COMUNICAZIONI ( 05.03.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.560.000,00
1.560.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,001.200.000,00
1.049.152,331.049.152,33
360.000,002.249.152,33
150.847,67 1.200.000,00
* PROVENIENZA : 1290
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
8.1.5 - ONERI COMUNI
8.1.5.1 Fitti figurativi
4750 FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILIDI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITOALL'AMMINISTRAZIONE. ( 02.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
101.640,00
101.640,00
101.640,00
101.640,00
101.640,00 101.640,00
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
VARIAZIONI:CAPITOLO 4670: L.ASS. 211 2007 (CP CS 10.000,00)
PAG. 8205/05/2008
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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
8.1.5.2 Residui passivi perenti
4760 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
8.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
8.2.3 - INVESTIMENTI
8.2.3.1 Informatica di servizio
8100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO ( 21.01.06 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
5.460.320,88
5.460.320,88
870.000,001.800.000,002.670.000,00
870.000,004.800.000,005.670.000,00
3.807.467,70
4.833.069,071.025.601,37
25.060,79
2.560.634,752.535.573,96
3.832.528,49
3.832.528,49
627.251,813.561.175,33
109.365,25 1.837.471,51
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 625518
*
8.2.3.2 Beni mobili
8110 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
354.906,64
354.906,64
286.938,00
286.938,00
286.938,00354.907,00641.845,00
321.131,44
341.900,0320.768,59
224.688,32
250.706,5926.018,27
545.819,76
545.819,76
13.006,6146.786,86
36.231,41 96.025,24
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
VARIAZIONI:CAPITOLO 8100: DMT 41793 2007 (CS 3.000.000,00) L.ASS. 211 2007 (CP CS 1.800.000,00)CAPITOLO 8110: DMT 73706 2007 (CS 354.907,00)
PAG. 8305/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSESTRUMENTALI ED INFORMATIVE
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA CASSA
NUMERO DENOMINAZIONE
8 -
8.2.10 ONERI COMUNI
8.2.10.1 Residui passivi perenti
8300 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
8.180.476,44116.578,00
8.297.054,44
7.236.386,005.541.272,0812.777.658,08
7.338.026,009.573.930,0816.911.956,08
4.761.482,05
7.024.716,702.263.234,65
7.995.134,94
11.991.750,493.996.615,55
12.756.616,99
12.756.616,99
1.272.337,746.259.850,20
785.907,59 4.155.339,09
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
PAG. 8405/05/2008
2007 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
SPESA - RIASSUNTO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
CENTRI DI RESPONSABILITA' RESIDUI COMPETENZA CASSA
477.418,83 7.952.015,00 7.952.015,00943.601,00 1.358.165,0012.382,00
9.310.180,008.895.616,00489.800,83
401.054,46 8.335.988,21 8.737.042,6726.366,13 901.243,58
427.420,59 9.237.231,79 8.737.042,67
62.380,24 573.137,33927.609,71
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
+341.615,79
32.206.008,51 41.181.746,00 41.182.977,00561.202,00 4.445.041,0081.085,00
45.628.018,0041.742.948,0032.287.093,51
26.171.371,10 13.500.296,11 39.671.667,215.744.618,73 22.520.091,10
31.915.989,83 36.020.387,21 39.671.667,21
371.103,68 5.722.560,79 5.956.350,7928.264.709,83
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
SEGRETARIATO GENERALE
5.139.424,00 46.262.390,00 46.306.236,003.109.479,92 6.508.849,92-637.666,00
52.815.085,9249.371.869,924.501.758,00
3.516.258,13 43.307.062,74 46.823.320,87202.192,31 3.981.707,60
3.718.450,44 47.288.770,34 46.823.320,87
783.307,56 2.083.099,58 5.991.765,054.183.899,91
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLERISORSE UMANE
134.891.305,50 184.273.900,00 184.279.914,0012.936.692,00 23.389.112,00192.951,00
207.669.026,00197.210.592,00135.084.256,50
97.058.000,75 66.783.590,00 163.841.590,7529.063.579,13 128.260.452,65126.121.579,88 195.044.042,65 163.841.590,75
8.962.676,62 2.166.549,35 43.827.435,25157.324.031,78
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DICOMUNICAZIONE ELETTRONICA E DIRADIODIFFUSIONE
05/05/2008 PAG. 85
2007 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
SPESA - RIASSUNTO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
CENTRI DI RESPONSABILITA' RESIDUI COMPETENZA CASSA
14.649.777,80 7.765.181,00 11.174.673,001.561.832,00 6.110.503,00195.574,00
17.285.176,009.327.013,0014.845.351,80
8.023.538,68 6.696.371,51 14.719.910,196.332.699,67 2.292.906,16
14.356.238,35 8.989.277,67 14.719.910,19
489.113,45 337.735,33 2.565.265,818.625.605,83
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE ELA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
77.173,79 2.471.628,00 2.475.414,00421.911,00 454.962,0068.595,00
2.930.376,002.893.539,00145.768,79
135.286,42 2.684.937,71 2.820.224,132.947,25 39.043,19
138.233,67 2.723.980,90 2.820.224,13
7.535,12 169.558,10 110.151,8741.990,44
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONEDEL SETTORE POSTALE
8.960.603,35 12.872.038,00 13.693.078,00938.396,00 6.418.300,00238.064,00
20.111.378,0013.810.434,009.198.667,35
6.497.629,98 10.000.453,59 16.498.083,57722.275,40 1.951.875,48
7.219.905,38 11.952.329,07 16.498.083,57
1.978.761,97 1.858.104,93 3.613.294,432.674.150,88
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI ETECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
8.180.476,44 7.236.386,00 7.338.026,005.541.272,08 9.573.930,08116.578,00
16.911.956,0812.777.658,088.297.054,44
4.761.482,05 7.995.134,94 12.756.616,992.263.234,65 3.996.615,557.024.716,70 11.991.750,49 12.756.616,99
1.272.337,74 785.907,59 4.155.339,096.259.850,20
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLERISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE
05/05/2008 PAG. 86
2007 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
SPESA - RIASSUNTO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
CENTRI DI RESPONSABILITA' RESIDUI COMPETENZA CASSA
INIZ. 204.582.188,22 310.015.284,00 314.402.333,0058.258.863,0026.014.386,00267.563,00VARIAZ.
P. DEF. 204.849.751,22 336.029.670,00 372.661.196,00
PAGATO 146.564.621,57 159.303.834,81 305.868.456,38163.943.935,3144.357.913,27RIM.PG.
TOTALE 190.922.534,84 323.247.770,12 305.868.456,38
EC/MSPRS31/12 208.301.848,58
TOTALE
13.927.216,38 12.781.899,88 66.792.739,62
05/05/2008 PAG. 87
2007 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
SPESA - RIASSUNTO PER TITOLI
TITOLI RESIDUI COMPETENZA CASSA
127.002.185,44 227.760.501,00 227.924.338,0024.041.182,00 30.327.987,00267.563,00
258.252.325,00251.801.683,00127.269.748,44
94.571.460,32 111.742.204,59 206.313.664,9126.560.982,23 132.201.041,77121.132.442,55 243.943.246,36 206.313.664,91
6.137.305,89 7.858.436,64 51.938.660,09158.762.024,00
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
TITOLO I - SPESE CORRENTI
77.580.002,78 82.254.783,00 86.477.995,001.973.204,00 27.930.876,00
114.408.871,0084.227.987,0077.580.002,78
51.993.161,25 47.561.630,22 99.554.791,4717.796.931,04 31.742.893,5469.790.092,29 79.304.523,76 99.554.791,47
7.789.910,49 4.923.463,24 14.854.079,5349.539.824,58
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM.PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INIZ. 204.582.188,22 310.015.284,00 314.402.333,0058.258.863,0026.014.386,00267.563,00VARIAZ.
P. DEF. 204.849.751,22 336.029.670,00 372.661.196,00
PAGATO 146.564.621,57 159.303.834,81 305.868.456,38163.943.935,3144.357.913,27RIM.PG.
TOTALE 190.922.534,84 323.247.770,12 305.868.456,38
EC/MSPRS31/12 208.301.848,58
TOTALE
13.927.216,38 12.781.899,88 66.792.739,62
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