nota fiscal de prestação de serviço eletrônica (nfps-e) .15 utilização do cliente nfps-e

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  • 06/09/2011

    1

    Nota Fiscal de Prestao de Servio Eletrnica (NFPS-e)

    Secretaria Municipal da Receita

    Secretaria Municipal de Cincia,

    Tecnologia e Desenvolvimento

    Econmico Sustentvel

    Gerncia de Tecnologia e Modernizao

    Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Cdigos tributrios 5. Filtros de validao tributria 6. Requisies de emisso de NFPS-e 7. Importao de requisies 8. Transmisso e exportao de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e

  • 06/09/2011

    2

    Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Cdigos tributrios 5. Filtros de validao tributria 6. Requisies de emisso de NFPS-e 7. Importao de requisies 8. Transmisso e exportao de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e

    Arquitetura do Sistema Requisies de Emisso, Cancelamento e Substituio

    Canal Seguro

    SSL/TLS

    1 2

    4

    5 7

    6

    9

    8

    3

  • 06/09/2011

    3

    Arquitetura do Sistema Integrao com sistemas do contribuinte (ERP) Apenas Requisies de Emisso de NFPS-e

    1

    2 4

    7 9

    6 10

    3 5 8

    12

    11

    Restries Atuais (1/2)

    Obrigatoriedade da utilizao do Cliente NFPS-e Transmisso de requisies

    Emisso de RPS (no existe o cancelamento de RPS)

    Requisies no integradas Cancelamento/Substituio

    Consulta

    Importao e Transmisso Automatizadas Proposta inicial

  • 06/09/2011

    4

    Restries Atuais (2/2)

    Uma instalao por contribuinte Apenas uma mquina pode ter o programa ativo

    Bloqueio da instalao

    Um contribuinte por instalao Proposta inicial

    Suporte a plataforma Windows Proposta inicial

    Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Cdigos tributrios 5. Filtros de validao tributria 6. Requisies de emisso de NFPS-e 7. Importao de requisies 8. Transmisso e exportao de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e

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    5

    Procedimento para Instalao

    Solicitar AEDF-e (FIAC) Cadastro de usurio e senha do responsvel para emisso

    Download do instalador Link para download disponibilizado pela Prefeitura mediante

    liberao

    Manual de uso do Cliente NFPS-e Site NFPS-e (http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica/)

    Funcionalidades

    Acessveis pela barra de ferramentas superior

    http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica/http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica/

  • 06/09/2011

    6

    Utilizao do Cliente NFPS-e Acesso ao Sistema E-mail e senha do responsvel cadastrado

    Inscrio municipal

    Utilizao do Cliente NFPS-e Acesso ao Sistema

    Primeiro acesso com conexo internet ativa

    Criao do banco de dados local

    Dados do Prestador

    Cdigos Tributrios

    Configuraes iniciais

    Diretrios de requisies e NFPS-e

    Servidor de e-mails (opcional)

    Certificado digital (opcional)

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    Utilizao do Cliente NFPS-e Acesso ao Sistema

    Acessos com conexo internet ativa

    Atualizaes

    Dados do Prestador (FIAC)

    Cdigos Tributrios (CNAE, CFPS, CST)

    Grade de Validao (CFPS x CST)

    Acessos em contingncia Limite de 7 dias

    Utilizao do Cliente NFPS-e Configuraes do Sistema

    Diretrios Exportao de NFPS-e (armazenamento de NFPS-e) Importao de Requisies de NFPS-e (integrao com ERP)

    Servidor de E-mails Envio de e-mail automtico aos tomadores

    Envio de Requisio de NFPS-e Cancelamento/Substituio de NFPS-e

    Certificado Digital

    Assinatura das requisies enviadas prefeitura

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    Utilizao do Cliente NFPS-e Tela Inicial

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    9

    Utilizao do Cliente NFPS-e Criao de Requisies de NFPS-e

    Seleo de AEDF-e Se tiver mais de uma autorizao

    Utilizao do Cliente NFPS-e Criao de Requisies de NFPS-e

    Passo 1 Dados do Prestador (FIAC)

    Dados do Tomador (Cadastro local)

    Seleo do Cdigo Fiscal de Prestao de Servio (CFPS)

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    10

  • 06/09/2011

    11

    Utilizao do Cliente NFPS-e Criao de Requisies de NFPS-e

    Passo 2 Data de emisso

    Dados do Servios CNAE, descrio do servio, CST*, alquota*,

    quantidade e valor unitrio

    Dados adicionais

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    12

    Utilizao do Cliente NFPS-e Criao de Requisies de NFPS-e

    Passo 3 Confirmao dos dados

    Salvar ou Finalizar (assinatura ou autenticao)

  • 06/09/2011

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    Utilizao do Cliente NFPS-e Pesquisa de Requisies e NFPS-e(s)

    Filtros de pesquisa Intervalo de data de emisso

    Nmero da requisio ou de srie da NFPS-e

    CPF/CNPJ do tomador

    Ordenao pelas colunas

    Nmero

    AEDF-e

    CPF/CNPJ

    Status

    Data de emisso e recepo (pela prefeitura)

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    14

    Utilizao do Cliente NFPS-e Listas de Requisies e NFPS-e(s)

    Em Edio Editar e excluir

    Finalizadas Transmitir, editar e RPS

    RPS (Recibo Provisrio de Servio) Transmitir, visualizar e imprimir

    Transmitidas Gerar PDF, reenviar e-mail, visualizar, imprimir e cancelar

    Utilizao do Cliente NFPS-e Requisies em Edio

  • 06/09/2011

    15

    Utilizao do Cliente NFPS-e Requisies Finalizadas

    Utilizao do Cliente NFPS-e Recibos Provisrios de Servios (RPS)

  • 06/09/2011

    16

    Utilizao do Cliente NFPS-e Notas Fiscais de Prestao de Servio Eletrnicas (NFPS-e)

    Utilizao do Cliente NFPS-e Transmisso

    Envio de: Requisies de NFPS-e finalizadas Recibos Provisrios de Servio

    Transmisso em lotes (50 requisies por lote)

    Envio de e-mails intercalado

    Possveis Erros Banco de dados indisponvel Verificao da assinatura da requisio

    Certificado expirado, revogado Falha na assinatura da NFPS-e

    Certificado expirado, revogado, carimbo do tempo indisponvel Falha na conexo com a prefeitura

  • 06/09/2011

    17

    Utilizao do Cliente NFPS-e Transmisso

    Tratamento de Erros Apresentao do(s) erro(s) encontrados

    Interrompe transmisso dos prximos lotes

    Falha na conexo

    Habilita gerao de RPS

    Demais erros:

    Requisies/RPS permanecem no Cliente

  • 06/09/2011

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    Utilizao do Cliente NFPS-e Consultar/Recuperar NFPS-e

    Recupera uma NFPS-e Tempo de armazenamento na prefeitura de 180 dias

    Informaes necessrias

    Cdigo de verificao

    Inscrio municipal

    Utilizao do Cliente NFPS-e Cancelar/Substituir NFPS-e

    Cancela uma NFPS-e Tempo para cancelamento de 168 horas

    Informaes necessrias

    Nmero de srie AEDF-e Motivo de cancelamento

    Substituio Aps o cancelamento possvel criar uma requisio para uma

    NFPS-e substituta

  • 06/09/2011

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    Utilizao do Cliente NFPS-e Cancelar/Substituir NFPS-e

    Utilizao do Cliente NFPS-e Importao de Requisies de NFPS-e

    Possibilita a integrao Manual de integrao

    Layout de requisio e NFPS-e (XML Schema)

    Validao das requisies na importao Estrutura (layout)

    Dados dos Servios (grade de validao CFPS x CST)

  • 06/09/2011

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    Utilizao do Cliente NFPS-e Importao de Requisies de NFPS-e

    Modos de importao Em edio

    Finalizadas (prontas para transmisso)

    As requisies no devem conter Dados do prestador

    Assinatura digital

    Utilizao do Cliente NFPS-e Exportao de NFPS-e(s)

    Exporta arquivo compactado (.zip)

    Filtro de exportao CPF/CNPJ do tomador

    Intervalo de data de emisso

  • 06/09/2011

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    Utilizao do Cliente NFPS-e Ajuda e Sobre

    Ajuda Existe um dialogo de ajuda para cada tela

    Sobre (informaes do sistema) Verses

    Cliente NFPS-e

    Layout (XML Schema)

    Cdigos tributrios (grade de validao, CNAE, CFPS e CST)

    Suporte tcnico

    Telefone de contato

    Consulta de NFPS-e

  • 06/09/2011

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    Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Cdigos tributrios 5. Filtros de validao tributria 6. Requisies para emisso de NFPS-e 7. Importao de requisies 8. Transmisso e exportao de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e

    Links

    Download do Manual de Integrao

    http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica

    Download dos Schemas http://nfe.pmf.sc.gov.br/nfse/versao?tipo=SCHEMAS

    http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronicahttp://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronicahttp://nfe.pmf.sc.gov.br/nfse/versao?tipo=SCHEMAShttp://nfe.pmf.sc.gov.br/nfse/versao?tipo=SCHEMAS

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    XML Schemas

    Formatos e Padres

    Data xsd:date AAAA-MM-DD

    Data/Hora xsd:datatime AAAA-MM-DDTHH:mm:ss:ccc

    Valores Decimais xsd:decimal 0.00

    Valores Percentuais xsd:decimal 0.0000

  • 06/09/2011

    24

    Tipos Simples (1/6)

    Tipos Simples (2/6)

  • 06/09/2011

    25

    Tipos Simples (3/6)

    Tipos Simples (4/6)

  • 06/09/2011

    26

    Tipos Simples (5/6)

    Tipos Simples (6/6)

  • 06/09/2011

    27

    Tipos Complexos (1/8)

    Tipos Complexos (2/8)

  • 06/09/2011

    28

    Tipos Complexos (3/8)

    Tipos Complexos (4/8)

  • 06/09/2011

    29

    Tipos Complexos (5/8)

    Tipos Complexos (6/8)

  • 06/09/2011

    30

    Tipos Complexos (7/8)

    Tipos Complexos (8/8)

  • 06/09/2011

    31

    Agenda 1. Arquitetura d

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