nord-trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap
DESCRIPTION
Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap. forvalter 3,1 milliarder kroner og har 1.702 ansatte eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), tar årlig ut 150 mill.++ driver 11 videregående skoler, 4 fagskoler og 21 tannklinikker ( 7 av dem er ambuleringsklinikker) - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/2.jpg)
Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap
• forvalter 3,1 milliarder kroner og har 1.702 ansatte • eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE),
tar årlig ut 150 mill.++ • driver 11 videregående skoler, 4 fagskoler og 21 tannklinikker (7 av
dem er ambuleringsklinikker) • ansvar for 3000 km med fylkesveger, drifter 6 fergesamband, 2
hurtigbåttilbud og et omfattende kollektivtilbud over hele fylket • den viktigste aktøren i fylket når det kommer til regional utvikling
gjennom støtteordninger og prosjekter • sørger for kultur til alle uansett geografi blant annet gjennom Den
Kulturelle Skolesekken og Vrimmel • overordnet ansvar for folkehelse
![Page 3: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/3.jpg)
Fordeling drift 2044 mill. kr
1001
26
669
49 68 8818 120 5
UtdanningFagskoleneSamferdselRegional utviklingKulturTannhelse og folkehelseFylkesordf, FTPolitisk virks/led/stabKontroll og tilsyn
![Page 4: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/4.jpg)
Hovedgrep
• Investering• Omstilling for å dekke nye behov• Prioriterer samferdsel og skole
![Page 5: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/5.jpg)
Økonomiske realiteterPå plussiden:• 58 mill mer å rutte med i forhold til det vi visste i fjor
– 48 mill i forslag til statsbudsjett– 10 mill i tilleggsproposisjon
På minussiden:• Minst 30 mill mindre til regional utvikling
![Page 6: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/6.jpg)
Årene framover – fortsatt utfordringer
![Page 7: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/7.jpg)
Rekordhøye investeringer
• 422 millioner kroner til fylkesveger• 37,4 millioner kroner til renovering av verkstedbygg ved Olav Duun vgs.• 17 millioner kroner til å innrede storhallen i tredje etasje ved Ole Vig vgs.• 12 millioner kroner til nytt fjøs ved Mære videregående skole• 5,6 millioner kroner til nytt kantinekjøkken ved Verdal videregående skole• 3,5 millioner kroner til ferdigstillelse av tannklinikklokaler i Grong• 3,6 millioner kroner til ny telefonløsning
![Page 8: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/8.jpg)
Utdanning
Reduksjon i forhold til 2013 budsjettet med 16,8 millioner kroner.
• Oppfølgingstjenesten + 1 mill• Samfunnskontrakten + 2,5 mill• Nettbasert opplæring + 4,5 mill
Omstillingsbehov på mellom 25 og 38 millioner kroner i perioden
![Page 9: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/9.jpg)
Fagskole + 1 mill
Øker rammen med en million kroner. • Etablerer et fond for å finansiere oppstart av
nye studietilbud, endringer av studenttall og andre omstillingsbehov
![Page 10: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/10.jpg)
Regional utvikling
Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet gir oss minimum 30 mill. kroner mindre i regionale utviklingsmidler enn i forslaget til statsbudsjett for 2014.
• Trekker Regionalt Utviklingsprogram. Revidert forslag i februar
Vi bruker 49 mill. av egne midler.
![Page 11: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/11.jpg)
Samferdsel
669 millioner kroner – styrket med 11,5 millioner kroner.
• 293 mill. til drift og vedlikehold av fylkesveger• 331,6 mill. til kollektivtransport
![Page 12: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/12.jpg)
Investeringer veg
Strekningsvise investeringer (173,8 millioner kroner)• 92 millioner kroner til fylkesveg 17• 63,3 millioner kroner Gartland – Flerengstrand• 18,5 millioner kroner Hokstad ferjekai• 10 millioner kroner omlegging Nessjordet• 5 millioner kroner Steinfjelltunnellen• 6,4 millioner kroner Klungvik – Ottersøybrua
Asfaltprogrammet (106,3 millioner kroner)• Høylandet• Steinkjer• Levanger• Stjørdal• Verdal
![Page 13: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/13.jpg)
Investeringer veg
Bruer (21,4 millioner kroner)• Arnøybrua, Nærøy• Bognbrua, Namsos• Midjobrua, Steinkjer• Myrbrua, Stjørdal• Røyrvikelvbru, Røyrvik• Byafossdammen bru, Steinkjer
Gang- og sykkelveger (73,8 millioner kroner)• Holte-Minsås-Lein, Verdal (15,7 mill)• Høknes – Ura, Namsos (14 mill)+ åtte andre prosjekt
![Page 14: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/14.jpg)
Kultur
Rammen reduseres med 900 000 kroner – 1,8 millioner kroner i 2015• Øker bevilgningene til Nord-Trøndelag Teater, Stiklestad,
Opera Trøndelag, Museet Midt og Rock City• (267 000 kroner til Regionalt senter for folkemusikk og
folkedans)• VrimmelRedusert bevilgning til mindre arrangementer, friluftspel, festivaler og administrasjon
![Page 15: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/15.jpg)
Tannhelse
Driftsramme 87,7 mill – nedgang på 2,5 mill. Ytterligere 3,5 mill i 2015• Færre ambuleringsklinikker• Flere tannpleiere – færre tannleger• Mer effektiv behandling av prioriterte pasienter• Økte inntekter fra betalende pasienter
![Page 16: Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062410/56816614550346895dd95de8/html5/thumbnails/16.jpg)
Politisk virksomhet, ledelse og stab
119,6 millioner kroner – reduksjon på 1,4 mill.
• 1,5 mill økning i fylkesrådets disposisjonskonto• Fortsatt effektivisering administrasjon