Identificação: DQ.02

Sistema de Gestão da Qualidade

DQ – Documento da Qualidade Revisão: 06

Folha: 1 de 5

Planejamento de Implantação do PBQP-H (SIAC versão ISO 9000:2000)

Aprovado por: Gui Alexandre 23/01/2006 Nome/ Visto Data

Nível Serviços Materiais

C - Instalação de Esquadria de Alumínio - Execução de Contra Piso

- Execução de Revestimento de Piso Interno em Granito para área úmida

- Execução de Forro em Gesso

- Esquadria de Alumínio - Areia

- Cimento Portland

- Argamassa Colante

- Ladrilho em Granito - Placas de Gesso para Forro

B - Instalação de Bancada, Louças e Metais sanitários

- Execução de Pintura Interna - Instalação de Portas de Madeira

- Execução de Impermeabilização

- Execução de Instalação Elétrica

- Execução de Instalação Hidro-sanitária

- Bancada de pedra natural

- Louças sanitárias - Metais sanitários

- Tintas

- Folhas de portas

- Vidros - Manta asfáltica para impermeabilização

- Interruptor e tomada

- Disjuntor

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DQ – Documento da Qualidade Revisão: 06 Folha: 2 de 5

Planejamento de Implantação do PBQP-H (SIAC versão ISO 9000:2000)

A

- Execução de revestimento de piso interno de área se ca

- Execução de revestimento de piso externo

- Execução de pintura externa

- Execução de cobertura em telhado - Execução de revestimento de parede externa em argam assa

- Execução de revestimento de parede interna em argam assa

- Execução de revestimento interno de área úmida

- Execução de revestimento interno de área seca - Execução de alvenaria não estrutural

- Execução de divisória leve

- Execução de alvenaria estrutural

- Concretagem de peça estrutural - Montagem de armadura

- Execução de fôrma

- Execução de Fundação

- Locação de Obra

- Compactação de Aterro

- Madeira

- Chapas de madeira compensada

- Barras e fios de aço

- Telas de aço soldado - Concreto dosado em central

- Bloco cerâmico

- Bloco de concreto

- Argamassa industrializada para revestimento - Revestimentos cerâmicos

- Batente de madeira

- Telha cerâmica

- Gesso - Tubos e conecções de PVC

- Eletroduto

- Pedras Naturais

- Fios e cabos elétricos

- Placa de gesso acartonado

Identificação: DQ.02

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DQ – Documento da Qualidade Revisão: 06 Folha: 3 de 5

Planejamento de Implantação do PBQP-H (SIAC versão ISO 9000:2000)

Nível D Requisito Atividades Responsável Prazo OK

5.3 e 5.4 • Definição da política da qualidade • Definição da estratégia de sensibilização da política da qualidade CE 30/07/04 OK

5.5.2 • Definição do representante da direção para a qualidade CE 30/06/04 OK

5.5.1 e 6.2.1 • Definição do organograma da empresa para a qualidade CE 01/09/04 OK

5.1 e 6.1 • Definição e registro dos recursos para a qualidade CE 01/09/04 OK

5.6.1 • Definição da sistemática de análise crítica do sistema pela direção CE 01/09/04 OK

4.1 e 4.2 • Definição da sistemática para controle de documentos e registros da qualidade • Elaboração do manual da qualidade (incluindo estrutura do sistema, definições e procedimentos) CE 01/09/04 OK

Nível C Requisito Atividades Responsável Prazo OK

5.4.1 • Definição dos objetivos e metas para a qualidade, além dos indicadores para acompanhamento CE 15/11/04 OK

6.2.2 • Elaboração do manual de cargos definindo qualificação mínima para cada função • Definição da sistemática para treinamento CE 20/09/04 OK

7.4.1 e 7.4.2 • Elaboração de procedimento para aquisição (incluindo controle de fornecedores) • Definição de critérios para especificação de materiais para o nível C CE / ACF / GA 20/09/04 OK

7.5.1, 7.5.3.1 e 8.2.4

• Elaboração de procedimento para controle de produção (execução, inspeção de serviços e situação) • Elaboração de procedimentos de execução e formulários para inspeção dos serviços do nível C CE / GA 20/09/04 OK

7.4.3, 7.5.3.1, 7.5.5 e 8.2.4

• Elaboração de procedimento para controle de materiais (recebimento, preservação e identificação) • Definição de critérios de recebimento, manuseio e armazenamento de materiais do nível C CE / GA 20/09/04 OK

4.2.3 • Definição do processo de controle de outros documentos externos (normas, memoriais, projetos, etc) CE / GA 20/09/04 OK

4.2.2 • Revisão do manual da qualidade (incluindo definições e procedimentos para o nível C) CE / GA 15/11/04 OK

Identificação: DQ.02

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Planejamento de Implantação do PBQP-H (SIAC versão ISO 9000:2000)

Nível B

Requisito PBQP-H Atividades Responsável Prazo OK

7.4.2 • Definição de critérios para especificação de materiais para o nível B CE / GA 20/10/04 OK

7.5.3.2 • Revisão do procedimento de controle de materiais (incluindo rastreabilidade) CE / GA 20/01/05 OK

7.5.5 e 8.2.4 • Definição de critérios de recebimento, manuseio e armazenamento de materiais para o nível B CE / GA 20/01/05 OK

7.1.1 e 7.5.5 • Revisão do procedimento para controle de produção (incluindo a elaboração do PQO e preservação

de serviços) • Elaboração dos planos da qualidade das obras em andamento

CE / GA 20/01/05 OK

7.5.1 e 8.2.4 • Elaboração de procedimentos de execução e formulários para inspeção dos serviços do nível B CE / GA 30/01/05 OK

5.2, 7.2.1 e 7.2.2 • Elaboração de procedimento para análise crítica de oportunidade de negócios CE 30/01/05 OK

7.6 • Elaboração de procedimento para controle de equipamentos (incluindo equipamentos de inspeção, medição e ensaios) CE / GA 30/01/05 OK

8.3 e 8.5 • Elaboração de procedimento para gerenciamento da qualidade (incluindo controle de produto não-conforme, ações corretivas e preventivas). CE / GA 30/01/05 OK

4.2.2 • Revisão do manual da qualidade (incluindo definições e procedimentos para o nível B) CE / GA 30/01/05 OK

Identificação: DQ.02

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DQ – Documento da Qualidade Revisão: 06 Folha: 5 de 5

Planejamento de Implantação do PBQP-H (SIAC versão ISO 9000:2000)

Nível A Requisito PBQP-H Atividades Responsável Prazo OK

7.4.2 • Definição de critérios para especificação de materiais para o nível A CE / GA 10/04/05 OK

7.5.4 • Revisão do procedimento de controle de materiais (incluindo propriedade do cliente) CE / GA 10/04/05 OK

7.5.5 e 8.2.4 • Definição de critérios de recebimento, manuseio e armazenamento de materiais para o nível A CE / GA 10/04/05 OK

7.5.1, 7.5.2 e 8.2.4

• Elaboração de procedimentos de execução e formulários para inspeção dos serviços do nível A • Verificar a existência de processos especiais na empresa que necessitam ser validados CE / GA 10/04/05 OK

5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.3 e 6.4

• Definição das entradas e saídas da análise crítica do sistema pela direção e nova análise de recursos, incluindo melhoria do sistema, infra-estrutura e ambiente do trabalho na empresa CE / GA 10/04/05 OK

7.1.2 • Revisão do procedimento para controle de produção (incluindo planejamento de obra) • Revisão dos planos da qualidade das obras em andamento CE / GA 10/04/05 OK

7.3 • Elaboração de procedimento para controle de projetos CE / GA 20/04/05 OK

7.5.1 e 8.2.4 • Elaboração de procedimento de inspeção final e entrega (incluindo vistoria final, entrega da obra

ao cliente e elaboração do manual de uso e operação do imóvel) • Elaboração o manual de uso e operação do imóvel

CE / GA 20/04/05 OK

7.5.1 e 8.2.1 • Elaboração do procedimento de atividades de pós entrega (avaliação de satisfação e assistência técnica) CE / GA 20/04/05 OK

8.2.2 • Revisão do procedimento para gerenciamento da qualidade (incluindo auditorias internas) CE / GA 20/04/05 OK

8.2.3 • Revisar os indicadores, criando itens para monitorar processos (caso ainda não existam) CE / GA 20/04/05 OK

4.2.2, 7.2.3 e 8.4

• Revisão do manual da qualidade (incluindo análise de dados, comunicação com cliente, definições e procedimentos para o nível A) CE / GA 20/04/05 OK