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성과 계획서(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20112011 20122010
2010
△2,69521,962 24,657서울역사박물관
△2,89115,898 18,789전략목표 1: 서울의 역사를 바로 알리고 시민이 애용하는 박물관 구현
△8933,911 4,804성과목표 1-1: 소장유물 확보
-전시유물 확보 820점 820점 820점
-소장유물 전시대여 열람 복제 등 활용 250점 250점 250점
-유물발굴 조사 200점 200점 200점
△1,99811,987 13,985성과목표 1-2: 시민의 이용도 증가
-박물관 인지도 61% 62% 63%
-박물관 관람객 만족도 77% 79% 81%
-박물관 관람객수 380천명 390천명 400천명
-박물관 교육· 문화행사 개최횟수 420회 430회 440회
-박물관 교육· 문화행사 참여자수 36,000명 46,000명 56,000명
1966,064 5,868전략목표 2: 일반예산
1966,064 5,868성과목표 2-1: 일반예산
1 서울역사박물관
서울역사박물관 24,656,802 21,962,215 △2,694,587
서울역사박물관 경영기획과부서 : 24,656,802 21,962,215 △2,694,587
역사와 문화의 복합공간 창조정책 : 18,789,255 15,897,803 △2,891,452
소장유물 확보성과목표 : 4,804,137 3,911,014 △893,123
성과지표 : 2010 20122011
전시유물 확보 820점 820점 820점
소장유물 전시대여 열람 복제 등 활용 250점 250점 250점
유물발굴 조사 200점 200점 200점
소장유물 확보 및 보존 4,804,137 3,911,014 △893,123단위 :
(일반회계)
박물관 전시유물 구입 2,527,465 2,338,752 △188,713
38,752(100-201-01) 사무관리비
300,000원*4명*6분야*분야별 4회 = 28,800ㅇ 유물평가위원수당
100,000원*12명*2회 = 2,400ㅇ 운영자문위원 수당
48,000원*5단*9㎝*1.1*1개사*2회 = 4,752ㅇ 유물구입 신문공고료
100,000원*28회 = 2,800ㅇ 위원회 관련운영비
2,300,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 2,050,000ㅇ 공개구입
4,000,000원*100점 = 400,000 · 시사 관련 자료 등 근대문물
5,000,000원*90점 = 450,000 · 상설전시실 리모델링 관련 유물
10,000,000원*20점 = 200,000 · 특별전 전시유물
200,000,000원*5점 = 1,000,000 · 지정문화재 등 중요문화재
50,000,000원*5점 = 250,000ㅇ 경매구입
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
1 서울역사박물관
박물관 유물기증 사례 250,800 251,800 1,000
51,800(100-201-01) 사무관리비
100,000원*30회 = 3,000ㅇ 기증증서 및 감사패 제작
22,000원*1,000부 = 22,000ㅇ 기증유물 목록발간
= 4,000ㅇ 기증유물정리비
100,000원*10종 = 1,000 · 재료, 소모품
1,000,000원*1대*3회 = 3,000 · 기증유물운송
12,000,000원 = 12,000ㅇ 기증유물 이전,수리,복원,복제
300,000원*3명*3분야*4회 = 10,800ㅇ 평가위원수당
200,000(100-301-12) 기타보상금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 유물기증사례비
소장유물 보존처리 203,040 250,044 47,004
68,544(100-101-04) 기간제근로자등보수
42,000원*4명*240일*1.7 = 68,544ㅇ 유물 보존처리
88,680(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 유물수리복원
22,000,000원 = 22,000ㅇ 훈증소독비
15,000,000원 = 15,000ㅇ IPM
10,000,000원 = 10,000ㅇ 보존처리보고서발간
10,000,000원 = 10,000ㅇ 장비유지관리비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 수리복원자문비
680,000원 = 680ㅇ 워크숍 강사료·번역료
1,000(100-201-03) 행사운영비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 서울시공사립문화재보존전문인력워크샵
42,000(100-206-01) 재료비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 보존처리용약품 및 재료비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 분석 및 환경측정재료비
1,820(100-301-08) 외빈초청여비
1,820,000원 = 1,820ㅇ 서울시공사립문화재보존전문인력워크샵 강사 초청
48,000(100-405-01) 자산및물품취득비
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
2 서울역사박물관
11,000,000원 = 11,000ㅇ 에어브레시브
16,000,000원 = 16,000ㅇ Sliding Microtome
21,000,000원 = 21,000ㅇ Rotary Microtome
유물등록관리 257,700 246,700 △11,000
69,700(100-101-04) 기간제근로자등보수
41,000원*5명*200일*1.7 = 69,700ㅇ 유물정리 및 자료입력 인부임
104,000(100-201-01) 사무관리비
= 40,000ㅇ 소장유물관리용품구매
2,500,000원*4회 = 10,000 · 소모품 구매
5,000,000원*2회 = 10,000 · 포장재구매
100,000원*200개 = 20,000 · 유물보관상자
= 34,000ㅇ 소장유물보존용품구매
15,000,000원*1회 = 15,000 · 표갑
15,000,000원*1회 = 15,000 · 오동나무상자
3,000,000원*1회 = 3,000 · 병풍커버
1,000,000원*1회 = 1,000 · 방충,방습제 등
= 30,000ㅇ 도록제작
30,000,000원 = 30,000 · 소장유물도록
53,000(100-201-02) 공공운영비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 소장유물보험료
3,000,000원*1회 = 3,000ㅇ 소장유물도록발송료
20,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 20,000ㅇ 항온항습기 구입설치
20,000,000원*1식 = 20,000 · 항온항습기
운현궁 유물정리 55,380 53,380 △2,000
27,880(100-101-04) 기간제근로자등보수
41,000원*2명*200일*1.7 = 27,880ㅇ 기간제근로자등보수
25,500(100-201-01) 사무관리비
= 23,000ㅇ 도록 발간
11,000,000원*1식 = 11,000 · 인쇄비
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
3 서울역사박물관
10,000,000원 = 10,000 · 기획편집료
2,000,000원*1식 = 2,000 · 발송료
= 2,500ㅇ 유물정리용품
2,500,000원 = 2,500 · 소모품구입비
문화유적 발굴조사 1,426,220 555,000 △871,220
220,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 220,000ㅇ 일시사역 인부임
74,000,000원 = 74,000 · 현장조사요원
146,000,000원 = 146,000 · 보조원
296,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 조사재료비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 과학분석비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 유물실측비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 측량비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 임차료
40,000,000원 = 40,000ㅇ 제토용역비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 지도위원수당
50,000,000원 = 50,000ㅇ 보고서 간행비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 지장물철거비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 원고료
9,000(100-201-02) 공공운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 전기, 전화 등 공공요금
3,000,000원 = 3,000ㅇ 조사차량 유류비 등
3,000,000원 = 3,000ㅇ 보고서발송료
30,000(100-401-01) 시설비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 원상복구비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 산지훼손부담금
고문서·전적류 등록해제 26,940 82,700 55,760
69,700(100-101-04) 기간제근로자등보수
41,000원*5명*200일*1.7 = 69,700ㅇ 일시사역인부임
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
4 서울역사박물관
11,000(100-201-01) 사무관리비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 중요 고문서·전적 CD제작
2,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 우편물 발송
근현대 서울유산 수집 56,592 52,638 △3,954
37,638(100-101-04) 기간제근로자등보수
41,000원*3명*180일*1.7 = 37,638ㅇ 자료조사및정리인력
15,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*5명*2회 = 1,000ㅇ 자문위원 수당
11,000,000원 = 11,000ㅇ 자료복사 및 운송비, 포장비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 소모품구입비
수장고확충 등 전시지원공간 확보 0 80,000 80,000
80,000(100-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 방공호 활용 기본계획, 설계용역
30,000,000원 = 30,000ㅇ 전시지원공간 정비
시민의 이용도 증가성과목표 : 13,985,118 11,986,789 △1,998,329
성과지표 : 2010 20122011
박물관 인지도 61% 62% 63%
박물관 관람객 만족도 77% 79% 81%
박물관 관람객수 380천명 390천명 400천명
박물관 교육· 문화행사 개최횟수 420회 430회 440회
박물관 교육· 문화행사 참여자수 36,000명 46,000명 56,000명
박물관 운영 활성화 8,450,694 7,422,123 △1,028,571단위 :
(일반회계)
몽촌역사관 및 움집터 전시관 관리 280,640 339,490 58,850
27,880(100-101-04) 기간제근로자등보수
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
5 서울역사박물관
41,000원*2명*200일*1.7 = 27,880ㅇ 전시 및 교육 기간제근로자 보수
138,360(100-201-01) 사무관리비
= 11,000ㅇ 물품구입비
1,750,000원*2회 = 3,500 · 청사관리용품
2,000,000원*2회 = 4,000 · 전기조명류
2,500,000원 = 2,500 · 자원봉사용물품구매
1,000,000원 = 1,000 · 전시기타소모품
= 10,000ㅇ 전시운영 및 전시실유지 관리
2,000,000원*2식 = 4,000 · 패널보수
200,000원*5개 = 1,000 · 체험코너 보수
5,000,000원 = 5,000 · 전시실유지관리
= 20,000ㅇ 복제 유물제작
4,000,000원*5점 = 20,000 · 복제유물
= 7,000ㅇ 유물관리
2,000,000원*2회 = 4,000 · 대여유물운송
3,000,000원 = 3,000 · 유물관리용품구매
2,000,000원 = 2,000ㅇ 문화행사평가위원회운영비
= 24,560ㅇ 몽촌어린이 역사교실(상/하반기)
120,000원*3명*16회*2회 = 11,520 · 강사료
5,000,000원*2종 = 10,000 · 교재제작 및 원고료
1,520,000원*2회 = 3,040 · 교육용자료 제작구매
= 23,000ㅇ 꿈마을 체험교실(여름/겨울방학)
160,000원*3명*10회*2회 = 9,600 · 강사료
3,250,000원*2회 = 6,500 · 교재제작 및 원고료
3,450,000원*2회 = 6,900 · 교육용자료 제작구매
= 10,000ㅇ 몽촌토성 답사프로그램
160,000원*3명*12회 = 5,760 · 강사료
2,240,000원 = 2,240 · 교재제작 및 원고료
2,000,000원 = 2,000 · 답사진행 물품비
= 7,000ㅇ 방과후 교육프로그램
160,000원*3명*10회 = 4,800 · 강사료
1,800,000원 = 1,800 · 교재제작 및 원고료
400,000원 = 400 · 교육물품 및 교육자료 구매비
= 8,800ㅇ 전시관람용 학습자료 제작배포
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
6 서울역사박물관
1,800,000원*4종 = 7,200 · 제작비
5,000원*80매*4종 = 1,600 · 원고료
= 9,000ㅇ 영화상영회 운영
40,000원*32회 = 1,280 · 목요영화상영
2,940,000원 = 2,940 · 프로그램지 제작비
250,000원*12회 = 3,000 · 홍보포스터 제작
40,000원*10회 = 400 · 방학특선영화상영
1,380,000원 = 1,380 · 홍보포스터 및 프로그램지
6,000,000원 = 6,000ㅇ 문화행사운영비
55,450(100-201-02) 공공운영비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 전기안전점검 및 유지보수
= 500ㅇ 공공요금 및 수수료
500,000원 = 500 · 정화조 청소, 소방협회비등
= 43,800ㅇ 냉난방설비등유지보수
9,000,000원 = 9,000 · 냉난방설비, 제습기소방설비,상하수도설비비
600,000원*4분기 = 2,400 · 방범경보기용역비
600,000원*4분기 = 2,400 · CCTV유지비
1,500원*20,000L = 30,000 · 유류구매
= 2,150ㅇ 창사방역소독 및 세탁비
350,000원*4분기 = 1,400 · 청사방역
250,000원*3회 = 750 · 세탁비(이불,옷)
6,000,000원 = 6,000ㅇ 수장고 훈증소독
2,000,000원 = 2,000ㅇ 박물관종합가입보험료
39,000(100-201-03) 행사운영비
= 39,000ㅇ 문화행사"꿈마을문화 마당"운영
15,000,000원 = 15,000 · 출연료 및 인건비
13,000,000원 = 13,000 · 하드웨어 관련
6,000,000원 = 6,000 · 홍보비
5,000,000원 = 5,000 · 기타 운영비 및 기획료
4,000(100-301-10) 행사실비보상금
2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 자원봉사자 답사
71,000(100-401-01) 시설비
36,000,000원 = 36,000ㅇ 움집터전시관 방수공사
20,000,000원 = 20,000ㅇ 몽촌역사관외벽 실리콘공사
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
7 서울역사박물관
5,000,000원 = 5,000ㅇ 움집터 보존 처리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 몽촌역사관전시실 도장공사
3,800(100-405-01) 자산및물품취득비
1,500,000원 = 1,500ㅇ 교육용노트북
2,000,000원 = 2,000ㅇ 교육용 캠코더
300,000원 = 300ㅇ 스캐너 1대
국제학술 심포지움 개최 102,500 97,500 △5,000
14,500(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 국제학술강좌 발간
6,000,000원 = 6,000ㅇ 번역료
100,000원*10명*1회 = 1,000ㅇ 업체선정위원회 수당
100,000원*5명*3회 = 1,500ㅇ 자문위원회 수당
1,000(100-201-02) 공공운영비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 국제심포지움 관련 우편발송비
79,000(100-201-03) 행사운영비
79,000,000원 = 79,000ㅇ 국제심포지움 행사
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 환영, 환송 만찬 및 다과
박물관 기획전 635,420 500,000 △135,420
53,550(100-101-04) 기간제근로자등보수
42,000원*3명*250일*1.7 = 53,550ㅇ 전시준비 인부임
192,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원*2개 = 20,000ㅇ 전시영상제작
50,000,000원*2회 = 100,000ㅇ 운송료
22,500,000원*2회 = 45,000ㅇ 도록제작
12,500,000원*2회 = 25,000ㅇ 전시그래픽
100,000원*5인*4회 = 2,000ㅇ 전시자문위원회참석수당
36,000(100-201-02) 공공운영비
15,000,000원*2개전시 = 30,000ㅇ 보험료
3,000,000원*2개전시 = 6,000ㅇ 홍보물발송비
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
8 서울역사박물관
20,000(100-201-03) 행사운영비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 초청장 구매
6,000,000원 = 6,000ㅇ 개막행사
10,000,000원 = 10,000ㅇ 세미나
22,600(100-301-08) 외빈초청여비
1,500,000원*4명*2회*1개전시 = 12,000ㅇ 항공료
250,000원*4명*5박*1개전시 = 5,000ㅇ 숙박비
500,000원*4회*1개전시 = 2,000ㅇ 관내시찰 여비
50,000원*4명*3식*6일*1개전시 = 3,600ㅇ 식비
30,000(100-401-01) 시설비
15,000,000원*2개전시 = 30,000ㅇ 전시설계
145,850(100-401-04) 행사관련시설비
72,925,000원*2개전시 = 145,850ㅇ 행사관련 시설비
문화향수기반조성 및 문화행사추진 233,000 204,000 △29,000
53,000(100-201-01) 사무관리비
= 53,000ㅇ 문화행사 기반조성
1,000,000원 = 1,000 · 스탬프대 유지보수
20,000,000원 = 20,000 · 문화상품 개발
4,000,000원 = 4,000 · 홍보탑 홍보물 제작
3,000,000원 = 3,000 · 위원회 참석 수당
25,000,000원 = 25,000 · 찾아가는 음악회 운영비
15,000(100-201-02) 공공운영비
= 15,000ㅇ 우편요금
15,000,000원 = 15,000 · 각종 홍보물 및 간행물 발송
136,000(100-201-03) 행사운영비
= 136,000ㅇ 문화행사
96,000,000원 = 96,000 · 음악이 흐르는 박물관의 밤
10,000,000원 = 10,000 · 설맞이 전통문화행사
10,000,000원 = 10,000 · 어린이날 행사
20,000,000원 = 20,000 · 추석맞이 전통문화행사
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
9 서울역사박물관
박물관 교육 204,690 381,110 176,420
57,120(100-101-04) 기간제근로자등보수
42,000원*4인*200일*1.7 = 57,120ㅇ 박물관교육운영보조기간제근로자 등 보수
321,990(100-201-01) 사무관리비
35,720,000원 = 35,720ㅇ 박물관체험교실
26,400,000원 = 26,400ㅇ 어린이역사탐험교실
16,780,000원 = 16,780ㅇ 찾아가는박물관교실
30,000,000원 = 30,000ㅇ 전통문화체험교실
19,200,000원 = 19,200ㅇ 올망졸망박물관놀이교실
5,000,000원 = 5,000ㅇ 교사대상프로그램
3,000,000원 = 3,000ㅇ 교육자문위원참석수당
20,000,000원 = 20,000ㅇ 청소년인턴제프로그램
17,350,000원 = 17,350ㅇ 청소년박물관교실
23,340,000원 = 23,340ㅇ 가족체험교실
23,200,000원 = 23,200ㅇ 외국인역사문화교실
40,000,000원 = 40,000ㅇ 박물관 대학운영
62,000,000원 = 62,000ㅇ 어린이 학습실 운영
1,000(100-201-03) 행사운영비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 교사대상프로그램진행비
1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 교사 및 강사 간담회
상설전시실 유지운영 1,377,940 1,025,000 △352,940
35,700(100-101-04) 기간제근로자등보수
42,000원*2명*250일*1.7 = 35,700ㅇ 전시실유지운영 인부임
189,300(100-201-01) 사무관리비
= 2,000ㅇ 자문위원회 운영
1,000,000원 = 1,000 · 상설자문위원회수당
1,000,000원 = 1,000 · 전차,유구등 자문위원회 참석수당
105,300,000원 = 105,300ㅇ 상설전시실유지운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 작은전시및스팟전시
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
10 서울역사박물관
20,000,000원 = 20,000ㅇ 야외전시실유지운영
12,000,000원 = 12,000ㅇ 상설전시실 존별 리플릿
784,000(100-401-01) 시설비
32,000,000원 = 32,000ㅇ 1·2·3존 전시리모델링 설계
752,000,000원 = 752,000ㅇ 1·2·3존 전시리모델링 공사
16,000(100-401-02) 감리비
16,000,000원 = 16,000ㅇ 공사감리비
기증유물실 유지운영 35,000 35,000 0
35,000(100-201-01) 사무관리비
28,000,000원 = 28,000ㅇ 교체전시
7,000,000원 = 7,000ㅇ 유지운영
기증유물 특별전 133,107 133,107 0
10,107(100-101-04) 기간제근로자등보수
41,000원*1명*145일*1.7 = 10,107ㅇ 전시준비 인부임
27,000(100-201-01) 사무관리비
= 27,000ㅇ 도록 제작 등
30,000원*900부 = 27,000 · 도록기획 및 인쇄
3,000(100-201-02) 공공운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 홍보용 인쇄물 발송료
3,000(100-201-03) 행사운영비
= 3,000ㅇ 부대행사
3,000,000원 = 3,000 · 전시개막행사
10,000(100-401-01) 시설비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전시설계
80,000(100-401-04) 행사관련시설비
= 80,000ㅇ 전시연출
50,000,000원 = 50,000 · 전시공간연출
10,000,000원 = 10,000 · 그래픽 패널
10,000,000원 = 10,000 · 전시영상
5,000,000원 = 5,000 · 전시물 설명 캡션
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
11 서울역사박물관
5,000,000원 = 5,000 · 전시물 철거 및 정리
청계천문화관 운영 2,021,882 1,672,575 △349,307
88,519(100-101-04) 기간제근로자등보수
41,000원*1명*180일*1.7 = 12,546ㅇ 복원사업 홍보 및 아카데미 운영
41,000원*1명*200일*1.7 = 13,940ㅇ 아카이브 수집정리
41,000원*1명*180일*1.7 = 12,546ㅇ 상설전시실 유지운영
41,000원*1명*180일*1.7 = 12,546ㅇ 기획전시실 유지운영
24,395,000원 = 24,395ㅇ 도시환경,역사,문화학교운영
12,546,000원 = 12,546ㅇ 문화관 홍보
657,880(100-201-01) 사무관리비
611,180,000원 = 611,180ㅇ 전시실 운영 및 홍보, 교육 등
30,700,000원 = 30,700ㅇ 전시실 유지관리
16,000,000원 = 16,000ㅇ 전시행사용역
641,176(100-201-02) 공공운영비
16,000,000원 = 16,000ㅇ 전시관련 우편물 발송 및 보험료
625,176,000원 = 625,176ㅇ 청계천문화관 운영 및 시설 유지·관리
72,000(100-201-03) 행사운영비
72,000,000원 = 72,000ㅇ 청계천문화관 문화행사운영
10,000(100-301-10) 행사실비보상금
8,000원*5명*250일 = 10,000ㅇ 자원봉사활동비(식비,교통비)
40,000(100-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 청계천문화관 수표석 설치 등
160,000(100-401-04) 행사관련시설비
40,000,000원*4회 = 160,000ㅇ 전시보조물 공사
3,000(100-405-01) 자산및물품취득비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 교육용카메라
시민과 함께하는 역사·문화공간 운영 19,700 274,296 254,596
18,396(100-201-01) 사무관리비
13,396,000원 = 13,396ㅇ 발권시스템유지운영
5,000,000원 = 5,000ㅇ 행사홍보물 제작 등
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
12 서울역사박물관
192,000(100-201-02) 공공운영비
2,000,000원*8명*12월 = 192,000ㅇ 안내도우미용역
50,400(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*84명*12월 = 50,400ㅇ 대민활동비
13,500(100-301-10) 행사실비보상금
5,000원*2,700명 = 13,500ㅇ 복지시설 중식 제공
서울 2000년 역사문화 특별전 336,000 285,000 △51,000
85,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 전시영상제작
10,000,000원 = 10,000ㅇ 운송료및보험
30,000,000원 = 30,000ㅇ 도록제작
20,000,000원 = 20,000ㅇ 전시그래픽
100,000원*5명*10회 = 5,000ㅇ 전시자문위원회 참석수당
3,000(100-201-02) 공공운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 홍보물 발송비
7,000(100-201-03) 행사운영비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 초청장 제작
3,000,000원 = 3,000ㅇ 개막행사
10,000(100-401-01) 시설비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전시설계
180,000(100-401-04) 행사관련시설비
180,000,000원 = 180,000ㅇ 전시보조물 제작 설치 및 철거
새문길 박물관 문화축제 개최 111,000 100,000 △11,000
7,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*7명*10회 = 7,000ㅇ 실무위원 및 평가위원 수당
93,000(100-201-03) 행사운영비
= 93,000ㅇ 신문로 박물관 문화 축제
10,000,000원 = 10,000 · 새문길 나들이 운영
19,000,000원 = 19,000 · 박물관행사 및 거리축제
16,000,000원 = 16,000 · 문화재 그리기 대회
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
13 서울역사박물관
20,000,000원 = 20,000 · 홍보 및 공동 마케팅
18,000,000원 = 18,000 · 새문길 한마당
10,000,000원 = 10,000 · 연합전시
서울 도시계획 모형 유지 운영 238,000 130,000 △108,000
130,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원*2회 = 40,000ㅇ 모듈 보수 및 교체
3,000,000원*6회 = 18,000ㅇ 에어 청소
3,000,000원*8회 = 24,000ㅇ 조명 유지관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 소프트웨어 교체
2,000,000원*4회 = 8,000ㅇ 컴퓨터 하드웨어 유지관리
30,000,000원 = 30,000ㅇ 멀티영상물 콘텐츠 제작
박물관 자문위원회 운영 36,743 33,369 △3,374
4,969(100-101-04) 기간제근로자등보수
4,153,000원 = 4,153ㅇ 초단시간 인부임
720,000원 = 720ㅇ 교통비
96,000원 = 96ㅇ 보험료
11,400(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 자료복사비, 회의물품비
100,000원*21인*4회 = 8,400ㅇ 운영 자문위원회 수당
17,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 자료조사 업무 추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 홍보행사 개최
5,500,000원 = 5,500ㅇ 위원회 개최 등 업무추진
2,500,000원 = 2,500ㅇ 기자간담회 개최 등
서울반세기 종합전 571,000 320,000 △251,000
14,280(100-101-04) 기간제근로자등보수
42,000원*1명*200일*1.7 = 14,280ㅇ 전시준비인부임
93,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 전시그래픽 및 영상제작
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
14 서울역사박물관
10,000,000원 = 10,000ㅇ 운송료및보험
30,000,000원 = 30,000ㅇ 도록제작
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전시소품구매
100,000원*6인*5회 = 3,000ㅇ 전시자문위원회 참석수당
5,000(100-201-02) 공공운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 홍보물발송비
7,720(100-201-03) 행사운영비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 개막행사
3,720,000원 = 3,720ㅇ 초청장구매
20,000(100-401-01) 시설비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 전시설계
180,000(100-401-04) 행사관련시설비
180,000,000원 = 180,000ㅇ 전시보조물 제작 설치 및 철거
박물관 홍보마케팅 강화 82,000 47,000 △35,000
33,000(100-201-01) 사무관리비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 지하철 및 버스광고
3,000,000원 = 3,000ㅇ 여행사설명회
6,000,000원 = 6,000ㅇ 홍보물제작
13,000,000원 = 13,000ㅇ 인지도·만족도 조사
5,000(100-201-02) 공공운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 홍보행사우편료등
9,000(100-201-03) 행사운영비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 홍보행사추진비
동대문역사문화공원 역사관 운영 1,939,072 1,634,676 △304,396
66,912(100-101-04) 기간제근로자등보수
41,000원*1명*200일*1.7 = 13,940ㅇ 상설 및 기획전시 유지운영
27,880,000원 = 27,880ㅇ 야외유구 및 서울성곽 유지운영
12,546,000원 = 12,546ㅇ 서울성곽 교육프로그램 보조
12,546,000원 = 12,546ㅇ 동대문역사문화학교 운영보조
287,924(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
15 서울역사박물관
262,924,000원 = 262,924ㅇ 전시실 운영 및 교육 등
25,000,000원 = 25,000ㅇ 상설전시 유지운영
3,840(100-201-02) 공공운영비
1,920,000원*2회 = 3,840ㅇ 우편물 요금 등
6,000(100-201-03) 행사운영비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 개막행사 등
10,000(100-301-10) 행사실비보상금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 자원봉사자 운영
1,200,000(100-307-05) 민간위탁금
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 청사시설용역
60,000(100-401-01) 시설비
15,000,000원*4회 = 60,000ㅇ 전시보조물 설치
발굴유물 특별전 0 210,000 210,000
23,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
23,000,000원 = 23,000ㅇ 전시운영보조인력
73,000(100-201-01) 사무관리비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 탁본 및 표구비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 필름복사 및 대여
20,000,000원 = 20,000ㅇ 유적 촬영비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 유물운송 및 보험
20,000,000원 = 20,000ㅇ 홍보물 제작
6,000,000원 = 6,000ㅇ 개막식 행사
5,000,000원 = 5,000ㅇ 자문위원회 운영
3,000(100-201-02) 공공운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 홍보물 발송
111,000(100-401-04) 행사관련시설비
111,000,000원 = 111,000ㅇ 전시보조물 제작 설치 및 철거
조사연구기능 강화 1,013,892 616,632 △397,260단위 :
(일반회계)
서울생활문화자료조사 및 편찬 900,000 501,140 △398,860
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
16 서울역사박물관
69,700(100-101-04) 기간제근로자등보수
41,000원*5명*200일*1.7 = 69,700ㅇ 기간제근로자
423,940(100-201-01) 사무관리비
35,000,000원*3개 지역 = 105,000ㅇ 간행물발간
30,000,000원*3개지역 = 90,000ㅇ 공간ㆍ건축실측
45,000,000원*3개 지역 = 135,000ㅇ 지역별조사
15,940,000원*1건 = 15,940ㅇ 구술성장사조사
20,000원*300컷*4개 지역 = 24,000ㅇ 사진기록
18,000,000원*3개 지역 = 54,000ㅇ 영상기록
7,500(100-201-02) 공공운영비
2,500,000원*3개 지역 = 7,500ㅇ 발송비
박물관 연구논문집 발간 16,400 23,700 7,300
22,700(100-201-01) 사무관리비
500,000원 = 500ㅇ 편집 소모품구매
10,000원*600매 = 6,000ㅇ 원고료
15,000,000원 = 15,000ㅇ 편집 및 인쇄비
100,000원*4인*3회 = 1,200ㅇ 편집위원회운영
1,000(100-201-02) 공공운영비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 발송비
박물관 학술총서 발간 97,492 91,792 △5,700
25,092(100-101-04) 기간제근로자등보수
25,092,000원 = 25,092ㅇ 현장 및 자료조사
64,200(100-201-01) 사무관리비
30,000원*1,000부 = 30,000ㅇ 학술총서제작
100,000원*200컷 = 20,000ㅇ 사진복제·촬영
10,000원*600매 = 6,000ㅇ 원고료
100,000원*4명*3회 = 1,200ㅇ 자문위원수당
3,000,000원*2건 = 6,000ㅇ 해외자료조사비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 소모품구입비
2,500(100-201-02) 공공운영비
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
17 서울역사박물관
2,500,000원 = 2,500ㅇ 발송비
관람 지원기반 구축 4,520,532 3,948,034 △572,498단위 :
(일반회계)
경희궁지 관리 50,000 50,000 0
50,000(100-401-01) 시설비
4,166,666원*12월 = 50,000ㅇ 문화재유지관리
행정사무시스템 운영관리 11,800 13,147 1,347
13,147(100-405-01) 자산및물품취득비
3,200,000원*2대 = 6,400ㅇ 전자복사기
1,127,000원*1대 = 1,127ㅇ 모사전송기
1,810,000원*2대 = 3,620ㅇ RFID리더기
2,000,000원*1대 = 2,000ㅇ 에어컨
박물관 정보화 1,027,629 740,947 △286,682
102,100(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 전시영상시스템 소모품
100,000원*7명*3회 = 2,100ㅇ 정보화사업제안 평가위원회 수당
454,647(100-201-02) 공공운영비
105,138,000원 = 105,138ㅇ 종합정보시스템 유지보수
166,886,000원 = 166,886ㅇ 전시영상시스템 유지보수
89,657,000원 = 89,657ㅇ 사이버박물관 유지보수
12,209,000원 = 12,209ㅇ U-전시안내시스템 유지보수
5,757,000원 = 5,757ㅇ 멀티비전 유지보수
75,000,000원 = 75,000ㅇ 홈페이지 유지보수
184,200(100-405-01) 자산및물품취득비
34,200,000원 = 34,200ㅇ 보조기억매체 구매
150,000,000원 = 150,000ㅇ 상설전시장 전시영상장비 교체
자원봉사자 운영 112,928 142,378 29,450
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
18 서울역사박물관
31,416(100-101-04) 기간제근로자등보수
770,000원*12월*2명*1.7 = 31,416ㅇ 어린이해설사인부임
12,800(100-201-01) 사무관리비
12,800,000원 = 12,800ㅇ 자원봉사자 보수교육 및 소모품 구입
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
500,000원*6회 = 3,000ㅇ 자원봉사자간담회 등
11,802(100-301-09) 공익근무요원보상금
3,462,000원 = 3,462ㅇ 봉급액
4,200,000원 = 4,200ㅇ 중식비
1,760,000원 = 1,760ㅇ 교통비
1,600,000원 = 1,600ㅇ 여비
260,000원*3명 = 780ㅇ 피복비
83,360(100-301-10) 행사실비보상금
8,000원*30명*314일 = 75,360ㅇ 자원봉사자 활동실비
4,000,000원*2회 = 8,000ㅇ 문화유적지 현장 실습
박물관 도서실 운영 57,700 30,600 △27,100
13,600(100-201-01) 사무관리비
2,900,000원 = 2,900ㅇ 문화정보센터운영
100,000원 = 100ㅇ 원문복사이용료
8,000,000원 = 8,000ㅇ 전자정보자료 확충
1,600,000원 = 1,600ㅇ 도서관리시스템 유지보수
1,000,000원 = 1,000ㅇ DVD 구입
300(100-201-02) 공공운영비
300,000원 = 300ㅇ 발송비
5,000(100-405-01) 자산및물품취득비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 도서감응제거재생기 구입
11,700(100-405-02) 도서구입비
11,700,000원 = 11,700ㅇ 국내외 학술도서 및 저널 구입
박물관 시설물 유지·운영 3,082,079 2,970,962 △111,117
9,500(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
19 서울역사박물관
5,000,000원 = 5,000ㅇ 화장실 관리용품 등
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설유지소모품 구입 등
1,500,000원 = 1,500ㅇ 시유재산 감정평가 수수료 등
2,776,462(100-201-02) 공공운영비
= 2,036,546ㅇ 용역비
620,347,000원 = 620,347 · 청소용역
858,941,000원 = 858,941 · 경비용역
557,258,000원 = 557,258 · 시설관리용역
= 739,916ㅇ 시설물유지관리
46,746,000원 = 46,746 · 각종 법정검사
397,694,000원 = 397,694 · 기전설비 보수 등
262,180,000원 = 262,180 · 건물보수 등
28,296,000원 = 28,296 · 조경분야 및 기타
5,000,000원 = 5,000 · 매표운영시스템
1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 간담회, 용역직원명절선물 등
500(100-301-12) 기타보상금
500,000원 = 500ㅇ 관람객 상해배상분담금
138,000(100-401-01) 시설비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 자동제어시스템 개량
68,000,000원 = 68,000ㅇ 조명제어장치 개량
45,500(100-405-01) 자산및물품취득비
36,000,000원 = 36,000ㅇ 항온항습기 구매
4,500,000원 = 4,500ㅇ 간이무전기 구매
5,000,000원 = 5,000ㅇ 어린이학습실 냉난방기 구매
행정운영경비(서울역사박물관 경영기획과)정책 : 5,867,547 6,063,815 196,268
일반예산성과목표 : 5,867,547 6,063,815 196,268
성과지표 : 2010 20122011
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
20 서울역사박물관
기본경비 1,039,591 1,080,059 40,468단위 :
(일반회계)
기본경비 1,039,591 1,080,059 40,468
159,516(100-201-01) 사무관리비
= 1,596ㅇ 공통용품비
30,000원*76명*70% = 1,596 · 사무용종이류
12,000원*20부*12월 = 2,880ㅇ 신문구독료
5,000원*86명 = 430ㅇ 소규모수선비
250,000원*30대*70% = 5,250ㅇ 행정장비수리비
50,000원*11팀 = 550ㅇ 도서구입비
40,000원*86명 = 3,440ㅇ 기타소모품구입비
= 64,500ㅇ 일숙직비
50,000원*2명*365일 = 36,500 · 숙직비
50,000원*5명*112일 = 28,000 · 일직비
350,000원*2명 = 700ㅇ 당직실침구구입 및 세탁비
= 47,040ㅇ 급량비
480,000원*98명 = 47,040 · 기본업무추진매식비
= 5,590ㅇ 피복구입
65,000원*86명 = 5,590 · 근무복
= 6,700ㅇ 공고료
1,750,000원*2회 = 3,500 · 계약직 채용공고 등
3,200,000원*1회 = 3,200 · 편의시설 위탁 모집공고
= 20,840ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
3,000,000원*4회 = 12,000 · 업무계획보고서 등 유인물
2,000,000원*2종 = 4,000 · 시의회 및 국감자료 등 인쇄
4,840,000원 = 4,840 · 주요사업 추진 인쇄비
720,463(100-201-02) 공공운영비
50,000원*40회선*12월 = 24,000ㅇ 전화요금
26,910,000원*12월 = 322,920ㅇ 전기요금
2,786,600원*12월 = 33,440ㅇ 상 · 하수도요금
22,602,000원*12월 = 271,224ㅇ 도시가스요금
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
21 서울역사박물관
18,000원*68명 = 1,224ㅇ 우편요금
= 2,200ㅇ 학회, 협회비
100,000원*3종 = 300 · 전기,안전,위험물,방화
200,000원*2회 = 400 · 박물관협회비
1,500,000원*1회 = 1,500 · ICOM회비
= 25,755ㅇ 통신료
50,000원*5대*12월 = 3,000 · 이동전화료
1,800,000원*12월*1회선 = 21,600 · 인터넷 전용회선
495,000원*1회 = 495 · 인터넷 가입 및 도메인 유지비
55,000원*12월 = 660 · CATV사용료
= 11,800ㅇ 차량유지관리비
750,000원*4분기*2대 = 6,000 · 지프
750,000원*4분기 = 3,000 · 승용차
700,000원*4분기 = 2,800 · 중형버스
7,500,000원*2회 = 15,000ㅇ 시설물 환경개선부담금
12,500원*86명*12월 = 12,900ㅇ 직원비상연락체계 유지
117,600(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*84명 = 117,600ㅇ 여비(관내,관외)
15,000(100-202-03) 국외업무여비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 국외여비
13,040(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 13,040ㅇ 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600 · 3급
3,220,000원*2명 = 6,440 · 4급
3,440(100-203-02) 정원가산업무추진비
40,000원*86명 = 3,440ㅇ 정원가산금
25,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 25,200ㅇ 부서운영업무추진비
250,000원*7과*12월 = 21,000 · 정원 15인 이하
350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원 30인 이하
25,800(100-204-01) 직책급업무수행경비
= 25,800ㅇ 직책급업무추진비
650,000원*1명*12월 = 7,800 · 3급상당(관장)
350,000원*2명*12월 = 8,400 · 4급상당(부장)
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
22 서울역사박물관
100,000원*8명*12월 = 9,600 · 5급(과장)
인력운영비 4,827,956 4,983,756 155,800단위 :
(일반회계)
인력운영비 4,827,956 4,983,756 155,800
3,812,783(100-101-01) 보수
= 1,983,026ㅇ 봉급
= 789,448 · 일반직
59,195,000원*1명*1년 = 59,195 - 4급
2,842,800원*2명*12월 = 68,228 - 5급
2,363,000원*9명*12월 = 255,204 - 6급
1,816,000원*18명*12월 = 392,256 - 7급
1,213,700원*1명*12월 = 14,565 - 8급
= 90,020 · 별정직
2,842,800원*2명*12월 = 68,228 - 5급
1,816,000원*1명*12월 = 21,792 - 7급
= 425,927 · 기능직
2,512,100원*2명*12월 = 60,291 - 6급
2,164,500원*5명*12월 = 129,870 - 7급
1,786,100원*11명*12월 = 235,766 - 8급
= 677,631 · 연구직
3,298,100원*4명*12월 = 158,309 - 연구관
1,881,600원*23명*12월 = 519,322 - 연구사
160,319,250원*0.93 = 149,097ㅇ 정근수당
= 440,917ㅇ 시간외 근무수당
= 188,899 · 일반직, 별정직
9,796원*60시간*4명*12월 = 28,213 - 5급
8,312원*60시간*9명*12월 = 53,862 - 6급
7,457원*60시간*19명*12월 = 102,012 - 7급
6,682원*60시간*1명*12월 = 4,812 - 8급
= 160,280 · 연구관 연구사
9,779원*60시간*4명*12월 = 28,164 - 연구관
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
23 서울역사박물관
7,978원*60시간*23명*12월 = 132,116 - 연구사
= 91,738 · 기능직
8,312원*60시간*2명*12월 = 11,970 - 6급
7,457원*60시간*5명*12월 = 26,846 - 7급
6,682원*60시간*11명*12월 = 52,922 - 8급
= 54,796ㅇ 가족수당
40,000원*79명*0.78*12월 = 29,578 · 배우자
20,000원*79명*1.24*12월 = 23,511 · 기타가족
30,000원*79명*0.06*12월 = 1,707 · 셋째 이후 자녀 가산금
= 31,585ㅇ 자녀학비수당
62,400원*79명*0.17*4회 = 3,353 · 중학교
446,700원*79명*0.20*4회 = 28,232 · 고등학교
= 68,040ㅇ 정근수당가산금
130,000원*13명*12월 = 20,280 · 25년이상
110,000원*13명*12월 = 17,160 · 20년이상
80,000원*16명*12월 = 15,360 · 15년이상
60,000원*12명*12월 = 8,640 · 10년이상
50,000원*11명*12월 = 6,600 · 5년이상
= 5,520ㅇ 위험근무수당
50,000원*6명*12월 = 3,600 · 갑종
40,000원*4명*12월 = 1,920 · 을종
1,893,006,000원*0.36*4.8% = 32,712ㅇ 대우공무원 수당
50,000원*6명*12월 = 3,600ㅇ 모범공무원 수당
= 33,792ㅇ 특수업무 수당
= 6,960 · 기술업무수당
50,000원*1명*12월 = 600 - 기술업무수당(5급)
30,000원*7명*12월 = 2,520 - 기술업무수당(6~7급)
20,000원*1명*12월 = 240 - 기술업무수당(8급)
30,000원*10명*12월 = 3,600 - 기술업무수당가산금(기능장,기사)
20,000원*2명*12월 = 480 · 사서수당(6급이하)
36,000원*1명*12월 = 432 · 장려수당(통신)
80,000원*27명*12월 = 25,920 · 연구업무수당
50,000원*1명*12월 = 600ㅇ 업무대행수당
500,000원*1명*12월 = 6,000ㅇ 육아휴직수당
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
24 서울역사박물관
130,000원*79명*12월 = 123,240ㅇ 정액급식비
= 121,200ㅇ 교통보조비
= 121,200 · 일반직(연봉제,계약직 제외)
140,000원*8명*12월 = 13,440 - 4,5급
130,000원*58명*12월 = 90,480 - 6,7급
120,000원*12명*12월 = 17,280 - 8급이하
160,319,250원*120% = 192,384ㅇ 명절휴가비
= 321,280ㅇ 가계지원비
160,319,250원*200.4% = 321,280 · 일반. 기능직
= 59,978ㅇ 연가보상비
4,932,917원*1/30*11일*66% = 1,194 · 연봉제
160,319,250원*1/30*11일 = 58,784 · 호봉제
185,016,000원 = 185,016ㅇ 처우개선 반영액
762,983(100-101-02) 기타직보수
= 685,447ㅇ 계약직
= 134,438 · 기본급(연봉)
79,129,000원*1명 = 79,129 - 관장(개방형계약직3호)
55,309,000원*1명 = 55,309 - 학예연구부장(개방형계약직4호)
= 1,094 · 가족수당
40,000원*2명*12월*0.62 = 596 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.99 = 476 - 기타가족
30,000원*2명*12월*0.03 = 22 - 셋째이후자녀가산금
= 204 · 자녀학비보조수당
62,400원*2명*4회*0.05 = 25 - 중학생
446,700원*2명*4회*0.05 = 179 - 고등학생
130,000원*2명*12월 = 3,120 · 정액급식비
11,203,167원*1/226*44시간*66% = 1,440 · 연가보상비
= 448,796 · 전임전문계약직
40,470,500원*2명 = 80,941 - 나급
35,162,143원*7명 = 246,136 - 다급
30,429,750원*4명 = 121,719 - 라급
= 1,325 · 자녀학비보조
62,400원*13명*4회*0.05 = 163 - 중학교
446,700원*13명*4회*0.05 = 1,162 - 고등학교
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
25 서울역사박물관
= 7,099 · 가족수당
40,000원*13명*12월*0.62 = 3,869 - 배우자
20,000원*13명*12월*0.99 = 3,089 - 기타가족
30,000원*13명*12월*0.03 = 141 - 세째 이후 자녀 가산금
= 62,554 · 시간외수당
86,880원*12월*60시간 = 62,554 - 전임전문계약직
130,000*13명*12월 = 20,280 · 정액급식비
37,399,667원*1/226*44시간*70% = 5,097 · 연가보상비
= 36,948ㅇ 시간제 계약직(2명)
14,545,500원*2명 = 29,091 · 연봉
11,264원*12월*30시간 = 4,056 · 초과근무수당
= 547 · 가족수당
40,000원*2명*12월*0.62*0.5 = 298 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.99*0.5 = 238 - 기타가족
30,000원*2명*12월*0.03*0.5 = 11 - 셋째 이후 자녀 가산금
= 103 · 자녀학비보조수당
62,400원*2명*4회*0.05*0.5 = 13 - 중학교
446,700원*2명*4회*0.05*0.5 = 90 - 고등학교
130,000원*2명*12월*0.5 = 1,560 · 정액급식비
2,424,250원*44시간*0.7/226 = 331 · 연가보상비
105,000원*2명*12월*0.5 = 1,260 · 직급보조비
36,842,000원 = 36,842ㅇ 처우개선 반영액
3,564,000원 = 3,564ㅇ 시간제 계약직(4대보험료)
182,000원 = 182ㅇ 처우개선 반영액
193,405(100-204-02) 직급보조비
= 92,700ㅇ 직급보조비
= 66,720 · 일반직 별정직
400,000원*1명*12월 = 4,800 - 4급
250,000원*4명*12월 = 12,000 - 5급
155,000원*9명*12월 = 16,740 - 6급
140,000원*19명*12월 = 31,920 - 7급
105,000원*1명*12월 = 1,260 - 8,9급
= 25,980 · 기능직
155,000원*2명*12월 = 3,720 - 6급
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
26 서울역사박물관
140,000원*5명*12월 = 8,400 - 7급
105,000원*11명*12월 = 13,860 - 8~9급
= 91,320ㅇ 연구직
250,000원*4명*12월 = 12,000 · 연구관(5급상당)
155,000원*23명*12월 = 42,780 · 연구사
= 36,540 · 계약직
500,000원*1명*12월 = 6,000 - 일반계약직3호
400,000원*1명*12월 = 4,800 - 일반계약직4호
250,000원*2명*12월 = 6,000 - 계약나급
155,000원*7명*12월 = 13,020 - 계약다급
140,000원*4명*12월 = 6,720 - 계약라급
9,385,000원 = 9,385ㅇ 처우개선 반영액
214,585(100-303-02) 성과상여금
= 204,172ㅇ 성과상여금
= 78,768 · 일반직
2,581,400원*2명*131% = 6,764 - 5급
2,210,900원*9명*131% = 26,067 - 6급
1,862,700원*18명*131% = 43,923 - 7급
1,537,000원*1명*131% = 2,014 - 8급
= 9,205 · 별정직
2,581,400원*2명*131% = 6,764 - 5급
1,862,700원*1명*131% = 2,441 - 7급
= 40,143 · 기능직
2,210,900원*2명*131% = 5,793 - 6급
1,862,700원*5명*131% = 12,201 - 7급
1,537,000원*11명*131% = 22,149 - 8급
= 76,056 · 연구직
2,823,900원*4명*131% = 14,798 - 연구관
2,033,100원*23명*131% = 61,258 - 연구사
10,413,000원 = 10,413ㅇ 처우개선 반영액
재무활동(서울역사박물관 경영기획과)정책 : 0 597 597
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
27 서울역사박물관
시민의 이용도 증가성과목표 : 0 597 597
성과지표 : 2010 20122011
박물관 인지도 61% 62% 63%
박물관 관람객 만족도 77% 79% 81%
박물관 관람객수 380천명 390천명 400천명
박물관 교육· 문화행사 개최횟수 420회 430회 440회
박물관 교육· 문화행사 참여자수 36,000명 46,000명 56,000명
보전지출 0 597 597단위 :
(일반회계)
국고보조금 반납 0 597 597
597(100-802-01) 국고보조금반환금
597,000원 = 597ㅇ 국고보조금 반환금
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
28 서울역사박물관