ncr ca2 unsur faperta.doc
TRANSCRIPT
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6
Client Certification No.Universitas Suryakancana 01 100 106381
Type of audit Standard (s) AccreditationCA2 ISO 9001:2008 TR Cert
Management System Representative: Ir. Endah Lisarini, SE., MM
Audit Team Leader: Rachmat Kurniawan
Auditor(s)/Expert: Rahmawati Noor
Audit Date: 2010-09-06
2010-09-06
Rachmat Kurniawan Ir. Endah Lisarini, SE., MMDate Audit Team Leader Management System Representative
The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elimination of the nonconformities have to be submitted
Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later.
A re-audit was performed.
The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elemination of the nonconformities have to be submitted until the completion date to the audit team leader. The review of the implementation of the corrective action(s) will take place during the next audit.
Date, processing auditor
Rev. 1.0
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6
Client Certification No.Universitas Suryakancana 01 100 106381
Type of audit Standard (s) AccreditationCA2 ISO 9001:2008 TR Cert
No Ref Nonconformity
[Discussed with whom and where?]
proof Cause analysis
[by whom?]
Corrections and Corrective Action
[by whom?]
Completion date
Rev. 1.0
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6
Client Certification No.Universitas Suryakancana 01 100 106381
Type of audit Standard (s) AccreditationCA2 ISO 9001:2008 TR Cert
1 5.4.1 Discuss with:
Bapak. Rizal
Dept.: PD III
Non-conformity:
Sasaran mutu sebagai indikator keberhasilan program kerja belum ditetapkan.
D
Program Kerja PD III
Responsible person:Bapak Rizal
Cause Analysis:
Indikator keberhasilan program kerja terkait pencapaian sasaran mutu belum ditetapkan
Responsible person/dept.:Bapak Rizal
Correction:
Dibuat atau ditetapkan Indikator keberhasilan program kerja terkait pencapaian sasaran mutu pada tanggal 7 September 2010
Responsible person/dept.:Bapak Rizal
Corrective Action:
Efektivitas program kerja PD III berikutnya diukur berdasarkan indikator pencapaian sasaran mutu
Corr. Comp. Date:
7 September 2010
CA Comp. Date:
7 September 2010
No Ref Nonconformity
[Discussed with whom and where?]
proof Cause analysis
[by whom?]
Corrections and Corrective Action
[by whom?]
Completion date
Rev. 1.0
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6
Client Certification No.Universitas Suryakancana 01 100 106381
Type of audit Standard (s) AccreditationCA2 ISO 9001:2008 TR Cert
2 4.2.3 Discuss with:
Ibu Endah Lisarini, Ibu Rosda
Dept.: MR, Lembaga Penelitian
Non-conformity:
Instruksi Kerja belum teridentifikasi dengan baik mengenai status revisi dan kodifikasinya. Contoh: IK Bahan Ajar, IK KBM.
Ditemukan Prosedur Penelitian Dosen Fakultas Pertanian Unsur Cianjur merupakan dokumen tidak terkendali karena tidak ada no revisi maupun tanggal berlakunya prosedur.
D
Semua IK Faperta UNSUR
Pedoman Penelitian Dosen Faperta UNSUR
Responsible person:Ibu Endah Lisarini, Ibu Rosda
Cause Analysis:
1. Semua Instruksi Kerja yang berlaku di Faperta UNSUR belum diberi status revisi dan kodifikasi.
2. Pedoman Penelitian Dosen belum diverifikasi, validasi dan tanggal berlakunya
Responsible person/dept.:Ibu Endah Lisarini, Ibu Rosda
Correction:
1. Semua Instruksi Kerja yang berlaku di Faperta UNSUR diberi status revisi dan kodifikasi pada tanggal 7 September 2010.
2. Pedoman Penelitian Dosen diverifikasi, validasi dan tanggal berlakunya sejak 7 September 2010.
Responsible person/dept.:
Ibu Endah Lisarini, Ibu Rosda
Corrective Action:
Semua IK dan dokumen harus dikendalikan mengacu pada POS 4.2.3
Corr. Comp. Date:
7 September 2010
CA Comp. Date:
7 September 2010
No Ref Nonconformity
[Discussed with whom and where?]
proof Cause analysis
[by whom?]
Corrections and Corrective Action
[by whom?]
Completion date
Rev. 1.0
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6
Client Certification No.Universitas Suryakancana 01 100 106381
Type of audit Standard (s) AccreditationCA2 ISO 9001:2008 TR Cert
3. 5.4.2 Discuss with:
Ibu Rosda
Dept.: Lembaga Penelitian
Non-conformity:
Salah satu rencana SMM adalah pembuatan tim evaluasi proposal penelitian pada Juni 2010, namun belum ada bukti bahwa pembentukan tim evaluasi telah dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan.
Persyaratan / kualifikasi tim evaluasi proposal penelitian belum ditetapkan.
D
Tim evaluasi proposal penelitian dan kualifikasinya
Responsible person:Ibu Rosda
Cause Analysis:
- Belum ada bukti pembentukan tim evaluasi proposal penelitian sesuai jadwal pada Juni 2010
- Belum ditetapkan persyaratan / kualifikasi tim evaluasi proposal
Responsible person/dept.:Ibu Rosda
Correction:
- Dibentuk tim evaluasi proposal penelitian sesuai jadwal pada Juni 2010 pada tanggal 7 September 2010
- Ditetapkan persyaratan / kualifikasi tim evaluasi proposal pada tanggal 7 September 2010
Responsible person/dept.:
Ibu Rosda
Corrective Action:
Semua proposal penelitian dosen dievaluasi oleh tim evaluasi yang sah
Corr. Comp. Date:
7 September 2010
CA Comp. Date:
7 September 2010
No Ref Nonconformity
[Discussed with whom and where?]
proof Cause analysis
[by whom?]
Corrections and Corrective Action
[by whom?]
Completion date
Rev. 1.0
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6
Client Certification No.Universitas Suryakancana 01 100 106381
Type of audit Standard (s) AccreditationCA2 ISO 9001:2008 TR Cert
4. 8.2.3 Discuss with:
Ibu Endah Lisarini
Dept.: PD I
Non-conformity:
Verifikasi proses KBM dilakukan minimal 1 kali oleh Dekan, PD1/Ka. Prodi, namun tidak ada jadwal yang jelas sehingga belum dipastikan semua dosen diverifikasi dan belum ada bukti verifikasinya.
IK Pelaksanaan Sidang Komperehensif (10/IK Pelaksanaan Sidang Komperehensif/PDi/Mei 2010) menyatakan verifikasi ujian minimal 1 kali oleh PD 1, tidak ada catatan mutu yang menyatakan verifikasi ini telah dilakukan.
D
-Jadwal pemantauan KBM
-IK Sidang Komprehensif yang direvisi
Responsible person:Ibu Endah Lisarini
Cause Analysis:
- Belum dijadwalkan pemantauan KBM
- IK Sidang Komprehensif belum sesuai dengan prosesnya
Responsible person/dept.:Ibu Endah Lisarini
Correction:
- Dijadwalkan pemantauan KBM sejak tanggal 7 September 2010
- Merivisi IK Sidang Komprehensif pada tanggal 7 September 2010
Responsible person/dept.:
Ibu Endah Lisarini
Corrective Action:
- Pemantauan KBM dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- Pelaksanaan Sidang Komprehensif yang akan datang mengacu pada IK Sidang Komprehensif yang sudah direvisi per tanggal 7 September 2010
Corr. Comp. Date:
7 September 2010
CA Comp. Date:
7 September 2010
No Ref Nonconformity
[Discussed with whom and where?]
proof Cause analysis
[by whom?]
Corrections and Corrective Action
[by whom?]
Completion date
Rev. 1.0
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6
Client Certification No.Universitas Suryakancana 01 100 106381
Type of audit Standard (s) AccreditationCA2 ISO 9001:2008 TR Cert
5 7.5.1 Discuss with:
Bapak Erwin, Bapak Johan
Dept.: Prodi PSP dan Agribisnis
Non-conformity:
IK tentang KBM (05/IK KBM/PD1/Mei 2010), menyatakan bahwa Silabus dibuat untuk 16 kali pertemuan. Namun ditemukan Fisika Dasar /FIS 3201 hanya dibuat untuk 14 kali pertemuan. Surat Kesanggupan Mengajar yang ditandatangani dosen hanya menyebutkan 12-14 kali perkuliahan dan dalam surat itu juga disebutkan keharusan dosen mengajar 6 kali pertemuan sebelum UTS dan 6 kali pertemuan sebeluam UAS.
D
Silabus Fisika Dasar, IK KBM dan Surat Kesanggupan Mengajar
Responsible person:Bapak Erwin, Bapak Johan
Cause Analysis:
Tidak ada kesesuaian jumlah pertemuan perkuliahan antara Silabus MK Fisika Dasar, IK KBM dan Surat Kesanggupan Mengajar.
Responsible person/dept.:Bapak Erwin, Bapak Johan
Correction:
Dilakukan revisi pada silabus Fisika Dasar, IK KBM dan Surat Kesanggupan Mengajar pada jumlah pertemuan perkuliahan sejak tanggal 7 September 2010
Responsible person/dept.:
Bapak Erwin, Bapak Johan
Corrective Action:
Jumlah pertemuan perkuliahan semua mata kuliah SKS minimal 3 SKS adalah 14-16 kali pertemuan.
Corr. Comp. Date:
7 September 2010
CA Comp. Date:
7 September 2010
No Ref Nonconformity
[Discussed with whom and where?]
proof Cause analysis
[by whom?]
Corrections and Corrective Action
[by whom?]
Completion date
Rev. 1.0
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6
Client Certification No.Universitas Suryakancana 01 100 106381
Type of audit Standard (s) AccreditationCA2 ISO 9001:2008 TR Cert
6 8.2.3 Discuss with:
Bapak Erwin dan Bapak Johan
Dept.: Prodi PSP dan Agribisnis
Non-conformity:
Form Silabus Bahasa Inggris Semester 1 tidak tersedia di Ka. Prodi Agribisnis dan PSP, sehingga proses verifikasi bahan ajar tidak dilakukan untuk mata kuliah Bahasa Inggris sesuai dengan IK tentang Bahan Ajar, demikian pula dengan mata kuliah Fisika Dasar
D
Silabus Bahasa Inggris
Responsible person:Bapak Erwin dan Bapak Johan
Cause Analysis:
Belum dibuat silabus mata kuliah Bahasa Inggris untuk Program Studi Agribisnis dan PSP
Responsible person/dept.:Bapak Erwin dan Bapak Johan
Correction:
Dibuat silabus mata kuliah Bahasa Inggris untuk Program Studi Agribisnis dan PSP pada tanggal 7 September 2010
Responsible person/dept.:
Bapak Erwin dan Bapak Johan
Corrective Action:
Distribusi rekaman silabus dikendalikan sesuai dengan POS 4.2.4
Corr. Comp. Date:
7 September 2010
CA Comp. Date:
7 September 2010
Rev. 1.0