narodne novine · narodne novine s l u Ž b e n i l i s t r e p u b l i k e h r v a t s k e...

NARODNE NOVINES L U Ž B E N I L I S T R E P U B L I K E H R V A T S K E

GODIŠTE CLXXVII, ISSN 0027-7932BROJ 80, ZAGREB, 21. SRPNJA 2015.

S A D R Ž A J

STRANICA

1541 Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu ......................... 1

1542 Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu ........................................................................... 480

1543 Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu ............... 489

1544 Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu ........................................................................... 500

1545 Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvrše nju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu .......................................................................... 508

1546 Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturira-nje i prodaju za 2014. godinu ...................................... 513

1547 Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2014. godinu ................................................................. 519

HRVATSKI SABOR1541

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 3. srpnja 2015. donio je

IZVJEŠTAJO IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 152/13, 39/14 i 141/14) ostvaren je u 2014. godini, kako

slijedi:

STRANICA

zmilicic

Rectangle

STRANICA 2 – BROJ 80 UTORAK, 21. SRPNJA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 2013. IZVORNI PLAN 2014.

TEKUĆI PLAN 2014. IZVRŠENJE 2014. INDEKS

1 5 3 4 5 6=5/4*1006 PRIHODI POSLOVANJA 108.585.049.413,97 113.909.869.077 113.909.869.077 114.044.484.836,99 100,12

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 259.493.687,89 558.650.810 558.650.810 689.719.775,10 123,46

UKUPNI PRIHODI 108.844.543.101,86 114.468.519.887 114.468.519.887 114.734.204.612,09 100,233 RASHODI POSLOVANJA 123.505.882.577,35 128.011.410.345 128.015.914.408 125.689.498.238,84 98,18

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.564.011.355,34 2.096.081.958 2.091.577.895 1.856.996.258,14 88,78

UKUPNI RASHODI 125.069.893.932,69 130.107.492.303 130.107.492.303 127.546.494.496,98 98,03 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK -16.225.350.830,83 -15.638.972.416 -15.638.972.416 -12.812.289.884,89 81,93

B. RAČUN FINANCIRANJA



1 5 3 4 5 6=5/4*100

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZA-DUŽIVANJA 42.873.595.751,67 42.631.648.285 42.631.648.285 35.063.468.164,30 82,25

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OT-PLATE ZAJMOVA 21.822.367.091,74 26.974.266.429 26.974.266.429 27.132.613.318,34 100,59

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GO-DINE 426.082.492,20 6.181.590.560 6.181.590.560 6.181.590.559,21 100,00

PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -5.251.960.321,30 -6.200.000.000 -6.200.000.000 -1.300.155.520,28 20,97 NETO FINANCIRANJE 16.225.350.830,83 15.638.972.416 15.638.972.416 12.812.289.884,89 81,93 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2014. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 2013.IZVORNI PLAN

2014.TEKUĆI PLAN

2014. IZVRŠENJE 2014. INDEKS INDEKS1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100

6 PRIHODI POSLOVANJA 108.585.049.413,97 113.909.869.077 113.909.869.077 114.044.484.836,99 105,03 100,1261 Prihodi od poreza 62.713.258.493,54 62.507.225.480 62.507.225.480 63.074.040.447,92 100,58 100,91611 Porez i prirez na dohodak 1.372.697.530,78 1.368.706.409 1.368.706.409 1.401.941.724,58 102,13 102,43

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostal-nog rada 1.557.805.044,74 1.561.894.130,81 100,26

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 134.987.770,61 140.737.230,75 104,26

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 36.105.541,26 43.101.889,25 119,38

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 59.022.868,66 73.118.177,09 123,886115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj

prijavi 131.877.725,70 149.270.174,34 113,196116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u po-

stupku nadzora za prethodne godine 4.715.821,76 1.829.053,51 38,796117 Povrat poreza i prireza na dohodak po

godišnjoj prijavi -551.817.241,95 -568.008.931,17 102,93612 Porez na dobit 6.365.443.105,80 5.430.709.448 5.430.709.448 5.657.765.290,65 88,88 104,18

6121 Porez na dobit od poduzetnika 6.105.021.050,84 5.488.816.584,15 89,916122 Porez na dobit po odbitku na naknade za

korištenje prava i za usluge 102.459.281,20 110.340.437,50 107,696123 Porez na dobit po odbitku na kamate, di-

vidende i udjele u dobiti 157.962.773,76 58.608.269,00 37,10613 Porezi na imovinu 462.314.591,49 400.255.168 400.255.168 385.980.935,56 83,49 96,43

6134 Povremeni porezi na imovinu 462.314.591,49 385.980.935,56 83,49

UTORAK, 21. SRPNJA 2015. BROJ 80 – STRANICA 3 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE


2014.TEKUĆI PLAN


614 Porezi na robu i usluge 53.349.543.537,09 54.897.799.012 54.897.799.012 55.191.815.509,32 103,45 100,546141 Porez na dodanu vrijednost 40.253.060.694,51 40.923.499.623,46 101,676142 Porez na promet 135.318.518,66 153.166.252,99 113,196143 Posebni porezi i trošarine 11.682.936.030,42 12.846.448.716,82 109,96

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 550.825.715,72 781.614.112,02 141,90Trošarine na energente i električnu ener-giju 6.496.008.964,78 7.122.178.876,55 109,64Trošarina na alkohol i alkoholna pića 172.330.914,78 233.093.905,82 135,26Trošarina na pivo 606.556.988,73 597.902.634,50 98,57Poseban porez na bezalkoholna pića 114.747.408,02 117.634.994,27 102,52Trošarina na duhanske proizvode 3.616.933.699,83 3.875.598.455,14 107,15Poseban porez na kavu 122.012.008,79 118.244.514,31 96,91Poseban porez na luksuzne proizvode 3.520.329,77 181.224,21 5,15

6146 Ostali porezi na robu i usluge 508.432.359,93 423.014.797,06 83,206147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali

porezi od igara na sreću 28.132.057,46 117.469.733,74 417,576148 Naknade za priređivanje igara na sreću 741.663.876,11 728.216.385,25 98,19

615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 1.159.371.094,86 396.424.947 396.424.947 424.500.885,24 36,61 107,08

6151 Carine i carinske pristojbe 1.159.371.094,86 424.500.885,24 36,61Carine na uvoz robe i usluga 1.039.350.141,27 424.268.357,08 40,82Carinske pristojbe 120.020.953,59 232.528,16 0,19

616 Ostali prihodi od poreza 3.888.633,52 13.330.496 13.330.496 12.036.102,57 309,52 90,296162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fi-

zičke osobe 3.888.633,52 1.805.426,09 46,436163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 10.230.676,48

62 Doprinosi 37.149.262.849,27 41.617.747.394 41.617.747.394 41.701.505.456,70 112,25 100,20621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 15.888.729.695,44 17.213.310.480 17.213.310.480 17.308.518.825,07 108,94 100,55

6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osi-guranje 15.312.284.783,22 16.732.354.520,34 109,27

6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu-ranje za slučaj ozljede na radu 576.444.912,22 576.164.304,73 99,95

622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 19.407.865.060,80 22.493.143.815 22.493.143.815 22.460.106.222,34 115,73 99,856221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 19.407.865.060,80 22.460.106.222,34 115,73

623 Doprinosi za zapošljavanje 1.852.668.093,03 1.911.293.099 1.911.293.099 1.932.880.409,29 104,33 101,136232 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča-

ju nezaposlenosti 1.852.668.093,03 1.932.880.409,29 104,3363 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od

subjekata unutar općeg proračuna 1.826.619.402,28 3.121.280.573 3.121.280.573 2.319.583.969,77 126,99 74,32631 Pomoći od inozemnih vlada 6.274.438,31 14.256.300 14.256.300 83.148.732,20 1325,20 583,24

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 504.561,01 43.905.672,41 8701,766312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 5.769.877,30 39.243.059,79 680,14

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.730.232.941,34 3.041.446.484 3.041.446.484 2.167.174.835,10 125,25 71,25

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih orga-nizacija 31.705.618,28 20.320.176,80 64,09

6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih or-ganizacija 200.530,56 24.785.559,38 12359,99

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 1.111.307.236,18 1.498.995.727,75 134,896324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 587.019.556,32 623.073.371,17 106,14

633 Pomoći iz proračuna 88.794.584,17 49.943.789 49.943.789 51.589.016,33 58,10 103,296331 Tekuće pomoći iz proračuna 55.537.231,45 50.451.662,74 90,846332 Kapitalne pomoći iz proračuna 5.339.130,58 305.000,00 5,716333 Tekuće pomoći od proračunskih korisni-

ka temeljem prijenosa sredstava EU 27.610.628,40 632.353,59 2,296334 Kapitalne pomoći od proračunskih ko-

risnika temeljem prijenosa sredstava EU 307.593,74 200.000,00 65,02



2014.TEKUĆI PLAN


634 Pomoći od ostalih subjekata unutar op-ćeg proračuna 1.317.438,46 15.634.000 15.634.000 17.671.386,14 1341,34 113,03

6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unu-tar općeg proračuna 1.317.438,46 3.800.756,04 288,50

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 13.870.630,10

64 Prihodi od imovine 1.906.626.190,02 2.695.516.880 2.695.516.880 2.763.518.926,33 144,94 102,52641 Prihodi od financijske imovine 669.233.620,01 1.359.523.809 1.359.523.809 1.185.257.553,45 177,11 87,18

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 79.939.183,14 21.357.760,70 26,72

6414 Prihodi od zateznih kamata 8.604.662,46 6.695.959,78 77,826415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i

razlika zbog primjene valutne klauzule 87.022,24 11.974.500,00 13760,286416 Prihodi od dividendi 181.616.960,21 35.271.302,69 19,426417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava,

kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 395.731.171,68 1.072.057.229,82 270,91

6419 Ostali prihodi od financijske imovine 3.254.620,28 37.900.800,46 1164,52642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.202.120.026,58 1.267.343.108 1.267.343.108 1.502.371.345,71 124,98 118,54

6421 Naknade za koncesije 800.569.367,41 824.382.386,58 102,976422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imo-

vine 45.154.410,24 62.146.165,64 137,636423 Naknada za korištenje nefinancijske imo-

vine 248.201.041,81 313.240.047,10 126,206424 Naknada za ceste 660.815,57 0,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 107.534.391,55 302.602.746,39 281,40

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 35.272.543,43 68.649.963 68.649.963 75.890.027,17 215,15 110,556432 Prihodi od kamata na dane zajmove ne-

profitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 18.059.779,74 17.678.903,80 97,89

6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgo-vačkim društvima u javnom sektoru 14.690.640,11 29.614.699,58 201,59

6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgo-vačkim društvima i obrtnicima 16.971.351,92

6437 Prihodi od kamata na dane zajmove dru-gim razinama vlasti 2.522.123,58 11.625.071,87 460,92

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propi-sima i naknada 4.302.364.690,64 3.217.204.352 3.217.204.352 3.424.137.761,28 79,59 106,43

651 Upravne i administrativne pristojbe 577.249.421,86 481.908.939 481.908.939 487.451.074,73 84,44 101,156511 Državne upravne i sudske pristojbe 331.687.773,10 275.823.472,02 83,166513 Ostale upravne pristojbe i naknade 108.788.266,06 82.732.241,50 76,056514 Ostale pristojbe i naknade 136.773.382,70 128.895.361,21 94,24

652 Prihodi po posebnim propisima 3.725.115.268,78 2.735.295.413 2.735.295.413 2.936.686.686,55 78,83 107,366521 Prihodi državne uprave 724.201.815,25 522.640.200,62 72,176526 Ostali nespomenuti prihodi 2.997.764.614,25 2.411.453.114,10 80,446527 Naknade od financijske imovine 3.148.839,28 2.593.371,83 82,36

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 85.392.279,83 99.612.935 99.612.935 119.040.598,87 139,40 119,50

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 60.864.258,69 65.521.035 65.521.035 71.369.516,37 117,26 108,93

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba 3.347.513,78 3.001.341,21 89,666615 Prihodi od pruženih usluga 57.516.744,91 68.368.175,16 118,87

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 24.528.021,14 34.091.900 34.091.900 47.671.082,50 194,35 139,83

6631 Tekuće donacije 24.224.499,04 46.205.343,28 190,746632 Kapitalne donacije 303.522,10 1.465.739,22 482,91

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 601.525.508,39 651.281.463 651.281.463 642.657.676,12 106,84 98,68



2014.TEKUĆI PLAN


681 Kazne i upravne mjere 580.940.629,41 631.958.924 631.958.924 621.703.052,53 107,02 98,386811 Kazne za carinske prekršaje 34.337.419,69 26.045.190,18 75,856812 Kazne za devizne prekršaje 5.641.383,36 4.254.797,83 75,426813 Kazne za porezne prekršaje 43.773.719,50 41.732.520,41 95,346814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava –

privredne prijestupe 1.401.408,42 432,00 0,036815 Kazne za prekršaje u prometu 307.754.076,54 378.547.716,50 123,006816 Kazne i druge mjere u kaznenom po-

stupku 28.787.650,94 31.498.802,98 109,426818 Upravne mjere 2.323.192,12 1.359.304,58 58,516819 Ostale kazne 156.921.778,84 138.264.288,05 88,11

683 Ostali prihodi 20.584.878,98 19.322.539 19.322.539 20.954.623,59 101,80 108,456831 Ostali prihodi 20.584.878,98 20.954.623,59 101,80

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE


TEKUĆI PLAN 2014. IZVRŠENJE 2014. INDEKS INDEKS

1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*1007 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ-

SKE IMOVINE 259.493.687,89 558.650.810 558.650.810 689.719.775,10 265,79 123,4671 Prihodi od prodaje neproizvedene du-

gotrajne imovine 16.918.178,50 28.965.519 28.965.519 28.621.188,93 169,17 98,81711 Prihodi od prodaje materijalne imovi-

ne – prirodnih bogatstava 16.918.178,50 28.965.519 28.965.519 28.621.188,93 169,17 98,817111 Zemljište 16.918.178,50 28.621.188,93 169,17

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugo-trajne imovine 242.040.052,44 273.364.883 273.364.883 316.850.144,06 130,91 115,91

721 Prihodi od prodaje građevinskih obje-kata 239.235.098,34 270.465.525 270.465.525 313.388.726,30 131,00 115,87

7211 Stambeni objekti 237.230.875,85 278.634.740,33 117,457212 Poslovni objekti 2.004.222,49 34.753.985,97 1734,04

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opre-me 1.275.780,28 66.835 66.835 76.745,00 6,02 114,83

7221 Uredska oprema i namještaj 3.080,00 4.608,00 149,617225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4.800,00 51.900,00 1081,257227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale na-

mjene 1.267.900,28 20.237,00 1,60723 Prihodi od prodaje prijevoznih sred-

stava 1.526.896,72 2.832.523 2.832.523 3.384.672,76 221,67 119,497231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.423.350,72 2.140.040,26 150,357232 Prijevozna sredstva u željezničkom pro-

metu 755.440,007233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječ-

nom prometu 103.546,00 489.192,50 472,44726 Prihodi od prodaje nematerijalne proi-

zvedene imovine 2.277,10 0 0 0,007264 Ostala nematerijalna proizvedena imo-

vina 2.277,10 0,0073 Prihodi od prodaje plemenitih metala i

ostalih pohranjenih vrijednosti 60.501,00731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i

ostalih pohranjenih vrijednosti 60.501,007311 Plemeniti metali i drago kamenje 60.501,00

74 Prihodi od prodaje proizvedene krat-kotrajne imovine 535.456,95 256.320.408 256.320.408 344.187.941,11 64279,29 134,28

741 Prihodi od prodaje zaliha 535.456,95 256.320.408 256.320.408 344.187.941,11 64279,29 134,287411 Strateške zalihe 535.456,95 344.187.941,11 64279,29


RASHODI POSLOVANJA



1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*1003 RASHODI POSLOVANJA 123.505.882.577,35 128.011.410.345 128.015.914.408 125.689.498.238,84 101,77 98,1831 Rashodi za zaposlene 21.667.926.573,85 21.638.650.388 21.631.091.883 21.453.235.277,70 99,01 99,18311 Plaće (bruto) 18.263.842.029,94 18.007.962.114 18.002.986.934 17.874.357.606,56 97,87 99,29

3111 Plaće za redovan rad 18.032.300.490,11 17.654.368.308,34 97,903112 Plaće u naravi 21.619.810,33 18.585.057,88 85,963113 Plaće za prekovremeni rad 81.523.799,82 62.280.007,36 76,393114 Plaće za posebne uvjete rada 128.397.929,68 139.124.232,98 108,35

312 Ostali rashodi za zaposlene 295.850.794,46 342.259.949 341.832.884 321.144.309,06 108,55 93,953121 Ostali rashodi za zaposlene 295.850.794,46 321.144.309,06 108,55

313 Doprinosi na plaće 3.108.233.749,45 3.288.428.325 3.286.272.065 3.257.733.362,08 104,81 99,133131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 370.820.824,42 316.386.164,28 85,323132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osi-

guranje 2.424.258.108,66 2.628.467.177,05 108,423133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča-

ju nezaposlenosti 313.154.816,37 312.880.020,75 99,9132 Materijalni rashodi 8.010.955.889,37 8.117.519.305 8.149.947.226 7.595.305.496,01 94,81 93,19321 Naknade troškova zaposlenima 1.056.686.236,05 977.017.301 977.586.191 912.869.025,96 86,39 93,38

3211 Službena putovanja 178.570.012,59 169.541.895,47 94,943212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i

odvojeni život 841.595.261,28 705.530.883,15 83,833213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.724.195,31 26.104.418,02 101,483214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.796.766,87 11.691.829,32 108,29

322 Rashodi za materijal i energiju 1.780.146.195,14 1.716.971.956 1.713.684.196 1.667.730.510,63 93,69 97,323221 Uredski materijal i ostali materijalni ras-

hodi 198.634.234,45 186.357.962,02 93,823222 Materijal i sirovine 174.399.213,06 201.832.464,95 115,733223 Energija 647.632.173,69 611.092.348,48 94,363224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicij-

sko održ. 91.432.853,41 108.432.157,87 118,593225 Sitni inventar i autogume 29.086.052,04 27.380.638,84 94,143226 Vojna oprema 527.338.117,83 359.678.602,77 68,213227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 111.623.550,66 172.956.335,70 154,95

323 Rashodi za usluge 4.541.039.978,80 4.806.909.082 4.839.223.338 4.449.665.085,35 97,99 91,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 495.565.407,55 459.511.420,14 92,723232 Usluge tekućeg i investicijskog održava-

nja 572.002.390,90 537.890.059,35 94,043233 Usluge promidžbe i informiranja 82.674.501,98 84.040.511,52 101,653234 Komunalne usluge 211.339.221,62 219.811.660,98 104,013235 Zakupnine i najamnine 628.272.893,67 695.882.768,78 110,763236 Zdravstvene i veterinarske usluge 316.015.622,82 315.460.043,04 99,823237 Intelektualne i osobne usluge 689.416.434,80 790.303.055,95 114,633238 Računalne usluge 629.665.080,19 581.773.165,56 92,393239 Ostale usluge 916.088.425,27 764.992.400,03 83,51

324 Naknade troškova osobama izvan rad-nog odnosa 19.617.914,42 28.595.915 28.623.970 26.255.569,45 133,83 91,73

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.617.914,42 26.255.569,45 133,83

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 613.465.564,96 588.025.051 590.829.531 538.785.304,62 87,83 91,193291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela,

povjer. i sl. 104.427.899,57 101.307.907,18 97,013292 Premije osiguranja 62.374.735,53 55.963.580,95 89,723293 Reprezentacija 20516410,17 18.393.239,80 89,653294 Članarine 251.711.262,40 145.844.084,62 57,94




1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*1003295 Pristojbe i naknade 11.399.451,93 106.607.015,57 935,193299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 163035805,4 110.669.476,50 67,88

34 Financijski rashodi 9.883.139.633,09 10.974.247.461 10.963.841.445 10.357.362.532,13 104,80 94,47341 Kamate za izdane vrijednosne papire 7.467.585.194,49 8.093.679.708 8.093.679.708 8.172.004.514,46 109,43 100,97

3411 Kamate za izdane trezorske zapise 996.623.252,34 613.047.491,83 61,513413 Kamate za izdane obveznice 6.470.961.942,15 7.558.957.022,63 116,81

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.791.610.611,74 2.322.082.654 2.310.745.414 1.739.058.191,60 97,07 75,263421 Kam.prim kredite i zajmove od međ.org.,

inst.i tijela EU te inozemnih vlada 205.492.289,03 227.557.532,64 110,743422 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kre-

ditnih i ostalih fin.institucija u javnom sektoru 153.214.934,88 147.567.654,09 96,31

3423 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kre-ditnih i ostalih fin.institucija izvan jav-nog sektora 1.432.903.387,83 1.363.933.004,87 95,19

343 Ostali financijski rashodi 623.943.826,86 558.485.099 559.416.323 446.299.826,07 71,53 79,783431 Bankarske usluge i usluge platnog pro-

meta 149.135.516,69 147.899.775,75 99,173432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog

primjene valutne klauzule 47.797.305,44 14.653.313,18 30,663433 Zatezne kamate 5.863.198,51 5.601.403,79 95,533434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 421.147.806,22 278.145.333,35 66,04

35 Subvencije 5.537.844.447,50 5.327.577.310 5.336.241.752 5.174.465.764,33 93,44 96,97351 Subvencije trgovačkim društvima u

javnom s. 1.443.413.477,42 1.097.358.736 1.095.940.736 1.075.727.106,93 74,53 98,163511 Subvencije kreditnim i ostalim fin.insti-

uc. u javnom s. 3.000.000,00 3.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u jav-

nom s. 1.440.413.477,42 1.072.727.106,93 74,47352 Subvencije trgovačkim društvima, po-

ljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 4.094.430.970,08 4.230.218.574 4.240.301.016 4.098.738.657,40 100,11 96,66

3521 Subv.kreditnim i ostalim fin.instit.izvan javnog s. 291.440.676,10 134.067.280,92 46,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.438.476.403,33 1.402.846.933,56 97,52

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtni-cima 2.364.513.890,65 2.561.824.442,92 108,34

36 Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna 6.492.454.868,22 8.811.190.285 8.810.968.756 8.646.989.167,49 133,19 98,14

361 Pomoći inozemnim vladama 9.436.406,25 12.699.385 12.699.385 14.243.265,17 150,94 112,163611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 4.110.551,72 6.622.184,94 161,103612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 5.325.854,53 7.621.080,23 143,10

362 Pomoći međunarodnim organizacija-ma te institucijama i tijelima EU 1.806.842.739,04 3.601.132.292 3.601.132.292 3.513.937.701,81 194,48 97,58

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organi-zacijama te institucijama i tijelima EU 1.806.842.739,04 3.513.937.701,81 194,48

363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.676.175.722,93 5.197.358.608 5.197.137.079 5.118.808.200,51 109,47 98,493631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.362.235.348,71 2.445.495.290,08 103,523632 Kapitalne pomoći unutar općeg prora-

čuna 2.083.501.781,63 2.417.538.998,32 116,033633 Tekuće pomoći prorač. korisnicima te-

meljem prijenosa sredstava EU 162.913.075,41 82.972.294,34 50,933634 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima

temeljem prijenosa sredstava EU 67.525.517,18 172.801.617,77 255,9137 Naknade građ.i kuć.na tem.osig.i dr.

nak 67.244.173.176,78 67.730.071.614 67.708.595.114 67.640.966.323,00 100,59 99,90




1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100371 Naknade građ.i kuć.na temelju osigu-

ranja 53.502.675.822,73 53.891.249.103 53.839.771.103 53.777.667.708,08 100,51 99,883711 Naknade građanima i kućanstvima u

novcu 33.151.074.866,35 33.189.278.810,89 100,123712 Naknade građanima i kućanstvima u

naravi 20.351.600.956,38 20.588.388.897,19 101,16372 Ostale naknade građ.i kućan.iz prora-

čuna 13.741.497.354,05 13.838.822.511 13.868.824.011 13.863.298.614,92 100,89 99,963721 Naknade građanima i kućanstvima u

novcu 13.342.466.558,90 13.113.216.231,68 98,283722 Naknade građanima i kućanstvima u

naravi 399.030.795,15 750.082.383,24 187,9838 Ostali rashodi 4.669.387.988,54 5.412.153.982 5.415.228.232 4.821.173.678,18 103,25 89,03381 Tekuće donacije 1.683.214.897,51 1.989.988.641 1.990.411.891 1.890.475.079,12 112,31

3811 Tekuće donacije u novcu 1.683.214.897,51 1.890.429.215,22 112,313812 Tekuće donacije u naravi 45.863,90

382 Kapitalne donacije 502.875.073,97 751.113.041 751.838.041 686.440.307,13 136,50 91,303821 Kapitalne donacije neproftinim organi-

zac. 333.172.104,77 265.630.339,77 79,733822 Kapital.donacije građanima i kućanstvi-

ma 169.702.969,20 420.809.967,36 247,97383 Kazne, penali i naknade štete 115.910.159,73 383.152.120 385.622.120 406.991.833,28 351,13 105,54

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim oso-bama 43.306.587,14 118.747.347,84 274,20

3833 Naknade šteta zaposlenima 0,00 61.409.261,933834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 72.603.572,59 226.835.223,51 312,43

385 Izvanredni rashodi 0,00 200.000.000 200.000.000 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine prora-

čunske pričuve386 Kapitalne pomoći 2.367.387.857,33 2.087.900.180 2.087.356.180 1.837.266.458,65 77,61 88,02

3861 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.inst,trg.dr.u javn.sek. 1.805.219.128,24 1.560.213.437,10 86,43

3862 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.ins,trg.dr.van javn.sk. 449.559.410,52 168.776.806,90 37,54

3863 Kap.pom.poljoprivrednicima i obrtnici-ma 112.609.318,57 108.276.214,65 96,15

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE



1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*1004 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJ-

SKE IMOVINE 1.564.011.355,34 2.096.081.958 2.091.577.895 1.856.996.258,14 118,73 88,7841 Rashodi za nabavu neproizvedene du-

gotrajne imovine 58.017.517,73 150.660.590 150.027.590 126.035.544,21 217,24 84,01411 Materijalna imovina – prirodna bo-

gatstva 823.228,08 15.518.000 15.518.000 692.184,34 84,08 4,464111 Zemljište 823.228,08 692.184,34 84,08

412 Nematerijalna imovina 57.194.289,65 135.142.590 134.509.590 125.343.359,87 219,15 93,194123 Licence 43.078.635,32 55.712.985,84 129,334124 Ostala prava 6.958.461,94 63.210.403,55 908,404126 Ostala nematerijalna imovina 7.157.192,39 6.419.970,48 89,70

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugo-trajne im. 1.205.187.127,22 1.641.781.100 1.638.740.941 1.288.477.824,15 106,91 78,63

421 Građevinski objekti 550.942.583,87 746.322.808 743.464.549 551.638.489,12 100,13 74,20




1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*1004211 Stambeni objekti 103.164.926,96 106.104.503,07 102,854212 Poslovni objekti 423.608.241,55 422.508.988,54 99,744214 Ostali građevinski objekti 24.169.415,36 23.024.997,51 95,27

422 Postrojenja i oprema 485.958.817,26 761.419.853 761.183.953 610.190.053,63 125,56 80,164221 Uredska oprema i namještaj 168.432.529,68 161.325.128,89 95,784222 Komunikacijska oprema 24.665.156,27 36.967.822,48 149,884223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.120.944,80 36.488.012,41 134,544224 Medicinska i laboratorijska oprema 242.111.867,93 339.912.131,10 140,394225 Instrumenti, uređaji i strojevi 16.477.155,41 21.627.754,02 131,264226 Sportska i glazbena oprema 371.578,74 527.073,07 141,854227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale na-

mjene 6.779.584,43 13.342.131,66 196,80423 Prijevozna sredstva 122.277.238,28 53.249.500 53.249.500 73.737.448,97 60,30 138,48

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom pro-metu 23.628.186,43 35.687.864,78 151,04

4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječ-nom prometu 12.149.051,85 7.338.497,52 60,40

4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 86.500.000,00 30.711.086,67424 Knjige,umj.djela i ost.izložbene vrijed. 866.150,29 1.027.617 1.027.617 880.483,10 101,65 85,68

4241 Knjige 565.526,30 727.408,10 128,624242 Umjetnička djela (izložena u galerijama,

muzejima i sl.) 163.415,96 81.975,00 50,164244 Ostale nespomenute izložbene vrijedno-

sti 137.208,03 71.100,00 51,82425 Višegodišnje nasadi i osnovno stado 171.000,00 41.000 41.000 40.000,00 23,39 97,56

4252 Osnovno stado 171.000,00 40.000,00 23,39426 Nemat. proizvedena imovina 44.971.337,52 79.720.322 79.774.322 51.991.349,33 115,61 65,17

4262 Ulag.u račun. programe 44.585.087,52 51.991.349,33 116,614263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 386.250,00 0,00

43 Rashodi za nab.pl.met.i ost.pohr.vri-jed. 1.332.800,74 1.423.000 1.423.000 889.676,92 66,75 62,52

431 Plemen.met.i ost.pohranjene vrijed-nosti 1.332.800,74 1.423.000 1.423.000 889.676,92 66,75 62,52

4312 Pohranjene knjig,umjet.djela i sl.vrijed 1.332.800,74 889.676,92 66,7544 Rashodi za nabavu proizvedene krat-

kotrajne imovine 226.012.195,81 197.772.876 197.772.876 343.819.216,43 152,12 173,85441 Rashodi za nabavu zaliha 226.012.195,81 197.772.876 197.772.876 343.819.216,43 152,12 173,85

4411 Strateške zalihe 226.012.195,81 343.819.216,43 152,1245 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi-

nancijskoj imovini 73.461.713,84 104.444.392 103.613.488 97.773.996,43 133,10 94,36451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 68.584.663,56 100.648.571 99.817.667 93.806.926,79 136,78 93,984511 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 68.584.663,56 93.806.926,79 136,78452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i

opremi 3.568.707,36 1.898.821 1.898.821 2.233.530,61 62,59 117,634521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i

opremi 3.568.707,36 2.233.530,61 62,59453 Dodatna ulaganja na prijevoznim

sredstvima 500.994,56 1.792.000 1.792.000 1.702.853,53 339,89 95,034531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sred-

stvima 500.994,56 1.702.853,53 339,89454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancij-

sku imovinu 807.348,36 105.000 105.000 30.685,50 3,80 29,224541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 807.348,36 30.685,50 3,80


B. RAČUN FINANCIRANJA



1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100NETO FINANCIRANJE 16.225.350.830,83 15.638.972.416 15.638.972.416 12.812.289.884,89 78,96 81,93

Prijenos depozita iz prethodne go-dine 426.082.492,20 6.181.590.560 6.181.590.560 6.181.590.559,21 1450,80 100,00Prijenos depozita u narednu godinu -5.251.960.321,30 -6.200.000.000 -6.200.000.000 -1.300.155.520,28 24,76 20,97

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMO-VINE I ZADUŽIVANJA 42.873.595.751,67 42.631.648.285 42.631.648.285 35.063.468.164,30 81,78 82,25

81 Primljene otplate (povrati) glavni-ce danih zajmova 252.506.524,14 8.152.966.285 8.152.966.285 804.939.674 318,78 9,87

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 58.999.399,95 80.030.000 80.030.000 73.040.976,54 123,80 91,27

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućan-stvima u tuzemstvu 57.282.118,49 71.563.167,61 124,93

8122 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućan-stvima u inozemstvu 1.717.281,46 1.477.808,93 86,06

813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finan-cijskim institucijama u javnom sektoru 7.629.300.000 7.629.300.000 0

8132 Povrat zajmova danih kreditnim in-stitucijama u javnom sektoru 7.629.300.000 7.629.300.000 0,00

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u jav-nom sektoru 0,00 57.398.648 57.398.648 207.486.842,71 361,48

8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru 0,00 207.486.842,71

816 Primici (povrati) glavnice zajmo-va danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 126.828.512,21 339.224.820 339.224.820 455.518.764,42 359,16 134,28

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 126.199.055,92 454.204.574,56 359,91

8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 629.456,29 1.314.189,86 208,78

817 Povrat zajmova danih drugim ra-zinama vlasti 66.678.611,98 47.012.817 47.012.817 68.893.090,08 103,32 146,54

8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 690.276,23

8173 Povrat zajmova danih gradskim pro-računima 566.123,48 155.945,22 27,55

8174 Povrat zajmova danih općinskim pro-računima 2.042.463,56 2.079.206,64 101,80

8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan-proračunskim korisnicima DP 64.070.024,94 65.967.661,99 102,96

82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 30.141.205.012,91 23.275.873.045 23.275.873.045 22.992.036.786,74 76,28 98,78

821 Trezorski zapisi (neto) 2.989.305.512,91 1.650.000.000 1.650.000.000 1.457.085.836,74 0,00 88,318211 Trezorski zapisi – tuzemni 2.989.305.512,91 1.457.085.836,74 0,00

822 Obveznice 27.151.899.500,00 21.625.873.045 21.625.873.045 21.534.950.950,00 79,31 99,588221 Obveznice – tuzemne 8.368.479.500,00 12.046.525.950,00 143,958222 Obveznice – inozemne 18.783.420.000,00 9.488.425.000,00 50,51

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 45.464.182,31 906.255.415 906.255.415 905.463.885,23 1991,60 99,91

831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin. instit. u javnom s. 0,00 906.000.000 906.000.000 905.106.184,20 99,90




1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*1008312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih

instit. u javnom sektoru8313 Dionice i udjeli u glavnici osigurava-

jućih društva u javnom sektoru 905.106.184,20832 Primici od prodaje dionica i udjela u

glavnici TD u javnom sektoru 45.464.182,31 255.415 255.415 357.701,03 0,79 140,058321 Dionice i udjeli u glavnici trg.društa-

va u javnom sektoru 45.464.182,31 0 357.701,03 0,79

84 Primici od zaduživanja 12.434.420.032,31 10.296.553.540 10.296.553.540 10.361.027.818,58 83,33 100,63841 Primljeni krediti i zajmovi od me-

đunarodnih organizacija, institu-cija i tijela EU te inozemnih vlada 827.279.673,05 2.010.680.563 2.010.680.563 2.004.182.268,10 242,26 99,68

8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 494.338.705,01 1.554.931.823,55 314,55

8414 Primljeni krediti i zajmovi od insti-tucija i tijela EU 332.940.968,04 449.250.444,55 134,93

842 Primljeni krediti i zajmovi od kre-ditnih i ostalih financijskih institu-cija u javnom sektoru 10.088.351,46 0 0 788.110.523,10 7812,08

8422 Primljeni krediti od kreditnih insti-tucija u javnom sektoru (neto) 0,00 735.200.000,00

8424 Primljeni krediti i zajmovi od osta-lih financijskih institucija u javnom sektoru 10.088.351,46 52.910.523,10 524,47

844 Primljeni krediti i zajmovi od kre-ditnih i ostalih financijskih institu-cija izvan javnog sektora 11.597.052.007,80 8.285.872.977 8.285.872.977 7.568.735.027,38 65,26 91,35

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kre-ditnih institucija izvan javnog sek-tora (neto) 8.553.602.007,80 7.568.735.027,38 88,49

8446 Primljeni krediti od inozemnih kre-ditnih institucija 3.043.450.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVI-NU I OTPLATE ZAJMOVA 21.822.367.091,74 26.974.266.429 26.974.266.429 27.132.613.318,34 124,33 100,59

51 Izdaci za dane zajmove 8.811.052.680,43 1.782.035.411 1.782.035.411 2.393.230.735,30 27,16 134,30512 Izdaci za dane zajmove neprofit-

nim organizacijama, građanima i kućanstvima 189.559.003,59 280.000.000 280.000.000 231.363.270,10 122,05 82,63

5121 Dani zajmovi neprofitnim organiza-cijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 187.526.555,13 229.885.461,17 122,59

5122 Dani zajmovi neprofitnim organiza-cijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu 2.032.448,46 1.477.808,93 72,71

513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 7.629.299.999,93 755.162.111,92 9,90

5132 Dani zajmovi kreditnim institucija-ma u javnom sektoru 7.629.299.999,93 755.162.111,92 9,90

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 586.834.528,63 845.286.237 845.286.237 796.275.534,10 135,69 94,20

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 586.834.528,63 796.275.534,10 135,69

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan jav-nog sektora 49.727.844,07 183.522.000 183.522.000 182.921.482,51 367,85 99,67

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 36.281.599,76 169.513.880,93 467,22

5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 13.446.244,31 13.407.601,58 99,71




1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100517 Dani zajmovi drugim razinama

vlasti 355.631.304,21 473.227.174 473.227.174 427.508.336,67 120,21 90,345172 Dani zajmovi županijskim proraču-

nima 73.249.076,23 28.631.823,18 39,095173 Dani zajmovi gradskim proračunima 1.808.754,62 6.054.449,59 334,735176 Dani zajmovi ostalim izvanprora-

čunskim korisnicima državnog pro-računa 280.573.473,36 392.822.063,90 140,01

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 875.439.927,42 1.003.012.532,00 1.003.012.532,00 732.610.698,04 83,68 73,04531 Dionice i udjeli u glavnici kredit-

nih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 670.000.000,00 785.000.000 785.000.000 526.632.176,95 78,60 67,09

5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 350.000.000,00

5314 Dionice i udjeli glavnici ostalih fina-cijskih institucija u javnom sektoru 670.000.000,00 176.632.176,95 26,36

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovač-kih društava u javnom sektoru 509.696,78 500.000 500.000 0,00 0,00 0,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 509.696,78 0,00 0,00

533 Dionice i udjeli u glavnici kredit-nih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 204.930.230,64 215.512.532 215.512.532 205.978.521,09 100,51 95,58

5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih insti-tucija 204.930.230,64 205.978.521,09 100,51

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovač-kih društava izvan javnog sektora 2.000.000 2.000.000 0,00

5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primlje-nih kredita i zajmova 8.135.874.483,89 15.393.609.036 15.393.609.036 15.211.162.435,32 186,96 98,81

541 Otplata glavnice primljenih kre-dita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 872.389.067,45 909.095.339 909.095.339 900.174.963,66 103,19 99,02

5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 819.215.246,95 825.316.732,82 100,74

5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 48.151.172,25 69.379.635,43 144,09

5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 283.860,53 284.727,24 100,31

5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 4.738.787,72 5.193.868,17 109,60

542 Otplata glavnice primljenih kredi-ta i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 249.486.396,28 1.705.244.968 1.705.244.968 1.585.319.233,97 635,43 92,97

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 249.486.396,28 1.585.319.233,97 635,43

543 Otplata glavnice primljenih za-jmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 660.000 660.000 0,00

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00

544 Otplata glavnice primljenih kredi-ta i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav-nog sektora 7.013.999.020,16 12.778.608.729 12.778.608.729 12.725.668.237,69 181,43 99,59




1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*1005443 Otplata glavnice primljenih kredita

od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.767.075.161,98 10.481.024.005,78 154,88

5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 246.923.858,18 2.244.644.231,91 909,04

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 4.000.000.000,00 8.795.609.450 8.795.609.450 8.795.609.449,68 219,89 100,00

551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 0,00 0 0 0,00

5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 4.000.000.000,00 8.795.609.450 8.795.609.450 8.795.609.449,68 219,89 100,00

5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 4.000.000.000,00 4.971.949.449,68 124,30

5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 3.823.660.000,00

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2014. GODINU – ANALITIKA

NAZIV IZVRŠENJE 2013. IZVRŠENJE 2014. INDEKS1 2 3 4 5=4/3*100

NETO FINANCIRANJE 16.225.350.830,83 12.812.289.884,89 78,96

Prijenos depozita iz prethodne godine 426.082.492,20 6.181.590.559,21 1450,80Prijenos depozita u narednu godinu -5.251.960.321,30 -1.300.155.520,28 24,76

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 42.873.595.751,67 35.063.468.164,30 81,7881 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 252.506.524,14 804.939.673,75 318,78812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 58.999.399,95 73.040.976,54 123,808121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

u tuzemstvu 57.282.118,49 71.563.167,61 124,938122 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

u inozemstvu 1.717.281,46 1.477.808,93 86,06814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u jav-

nom sektoru 207.486.842,718141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni 207.486.842,71

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtni-cima izvan javnog sektora 126.828.512,21 455.518.764,42 359,16

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 126.199.055,92 454.204.574,56 359,918164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 629.456,29 1.314.189,86 208,78

817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 66.678.611,98 68.893.090,08 103,328172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 690.276,238173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 566.123,48 155.945,22 27,558174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 2.042.463,56 2.079.206,64 101,808176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima DP 64.070.024,94 65.967.661,99 102,96

82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 30.141.205.012,91 22.992.036.786,74 76,28821 Trezorski zapisi (neto) 2.989.305.512,91 1.457.085.836,74 48,74

8211 Trezorski zapisi – tuzemni 2.989.305.512,91 1.457.085.836,74 48,74822 Obveznice 27.151.899.500,00 21.534.950.950,00 79,31

8221 Obveznice – tuzemne 8.368.479.500,00 12.046.525.950,00 143,958222 Obveznice – inozemne 18.783.420.000,00 9.488.425.000,00 50,51

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 45.464.182,31 905.463.885,23 1991,60831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finan-

cijskih institucija u javnom sektoru 905.106.184,208313 Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih druš.u javnom sektoru 905.106.184,20

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo.druš.u javnom s. 45.464.182,31 357.701,03 0,798321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih druš.u javnom sektoru 45.464.182,31 357.701,03 0,79



84 Primici od zaduživanja 12.434.420.032,31 10.361.027.818,58 83,33841 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međuna-

rodnih financijskih organizacija 827.279.673,05 2.004.182.268,10 242,268413 Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija 494.338.705,01 1.554.931.823,55 314,55

Zajmovi Svjetske banke 841320116 10005 Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog pla-

niranja u zdravstvu IBRD 75980-HR 43.585.871,46 9.597.608,29 22,02841320121 02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR 37.256.757,74 2.737.360,44 7,35841320122 06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 – HR 50.090.122,14 0,00 0,00841320126 05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 14.441.836,88 36.312.368,04 251,44841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR 15.452.912,81 35.696.394,57 231,00841320129 06005

07705Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 (II faza) 97.599.672,31 99.698.295,24 102,15

841320132 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 13.400.387,41 6.943.286,80 51,81841320133 Predujam za 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD P4640 1.923.984,04 0,00 0,00841320134 02506 Drugi zajam za razvojnu politiku gospod. Oporavka IBRD ERDPL2 1.141.158.000,00841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 16.585.157,81 15.613.492,17 94,14841320136 09605 IBRD poboljšanje kvalitete i učinkovitost zdravstvenih usluga u RH 57.497.550,00841320141 Predzajam za pripremu projekta modernizacije sustava soc.zaštite IBRD P

4690 1.231.378,00Ukupno Svjetska banka 290.336.702,60 1.406.485.733,55 484,43

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe841320406 05560 Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine Ilok-

Vukovar-Vučedol, CEB br. F/P 1511 17.816.843,15 0,00 0,00841320407 10005 Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB br. F/P 1576 107.067.344,26 0,00 0,00841320411 Projekti vodnog gospodarstva 79.117.815,00 148.446.090,00 18,76

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 204.002.002,41 148.446.090,00 72,77

8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 332.940.968,04 449.250.444,55 134,93Zajmovi Europske investicijske banke

841420203 06105 Zajam za projekt razvoja priobalja i otoka 53.468.590,00 0,00841420204 06005 Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176 79.606.485,00 148.446.090,00 186,47841420205 02506 Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011 199.865.893,04 300.804.354,55 150,50

Ukupno Europska investicijska banka 332.940.968,04 449.250.444,55 134,93

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 10.088.351,46 788.110.523,10 7812,08

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 0,00 735.200.000,008424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 10.088.351,46 52.910.523,10 524,47

844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan jav-nog sektora 11.597.052.007,80 7.568.735.027,38 65,26

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 8.553.602.007,80 7.568.735.027,38 88,49

8446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija 3.043.450.000,00 0,00 0,00


5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 21.822.367.091,74 27.132.613.318,34 124,3351 Izdaci za dane zajmove 8.811.052.680,43 2.393.230.735,30 27,16512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućan-

stvima 189.559.003,59 231.363.270,10 122,055121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tu-

zemstvu 187.526.555,13 229.885.461,17 122,5904105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 25.083.620,80 46.126.967,47 183,8907620 Društveno poticana stanogradnja 162.442.934,33 183.758.493,70 113,12

5122 04805 Administracija i upravljanje 2.032.448,46 1.477.808,93 72,71



513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 7.629.299.999,93 755.162.111,92 9,90

5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 7.629.299.999,93 755.162.111,92 9,90514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 586.834.528,63 796.275.534,10 135,69

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 586.834.528,63 796.275.534,10 135,6902506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni 195.953.927,08 0,00 0,0002506 Jamstvena pričuva 389.681.566,65 784.951.056,72 201,4302506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.199.034,90 11.324.477,38 944,47

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 49.727.844,07 182.921.482,51 367,85

5161 Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzet-ništvu izvan javnog sektora 0,00 0,00

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 36.281.599,76 169.513.880,93 467,2202506 Osiguranje izvoza-garantni fond 100.000.000,0005110 Jamstvo za malo gospodarstvo 10.140.758,54 27.810.040,91 274,2405110 Poticanje poduzetnika početnika 1.389.543,80 3.181.840,03 228,9806505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj 24.751.297,42 38.521.999,99 155,64

5164 05110 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 13.446.244,31 13.407.601,58 99,71517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 355.631.304,21 427.508.336,67 120,21

5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima 73.249.076,23 28.631.823,18 39,095173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima 1.808.754,62 6.054.449,59 334,735176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 280.573.473,36 392.822.063,90 140,01

06005 Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR – darovnica iz zajma za HV 28.978.377,65 0,00 0,00

06005 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta 92.271.035,71 95.929.883,90 103,9706505 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 159.324.060,00 296.892.180,00 186,34

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 875.439.927,42 732.610.698,04 83,68531 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u jav-

nom sektoru 670.000.000,00 526.632.176,95 78,605312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 350.000.000,00

02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastruktu-re, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 350.000.000

5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 600.000.000,00 176.632.176,95 29,4405105 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 70.000.000,00 176.632.176,95 252,33

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 509.696,78 0,00 0,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 509.696,78 0,00 0,00

02506 Ulaganja u temeljni kapital06005 Projekti od zajedničkog interesa 509.696,78 0,00 0,00

533 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 204.930.230,64 205.978.521,09 100,51

5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 204.930.230,64 205.978.521,09 100,5102506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 204.930.230,64 205.978.521,09 100,51

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 8.135.874.483,89 15.211.162.435,32 186,96541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organi-

zacija, institucija i tijela EU 872.389.067,45 900.174.963,66 103,195413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 819.215.246,95 825.316.732,82 100,74541320200 02506 Otplata glavnice – Projekt obnove željezničkih lokomotiva – EBRD 733 16.807.442,20 0,00 0,00541320400 02506 Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD – 39990-HR 2.451.415,48 0,00 0,00541320800 02506 Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivred-

nih gospodarstava IBRD – 39880-HR 3.927.066,18 0,00 0,00541321100 02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD – 39890-HR 991.620,20 0,00 0,00541321200 02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zako-

nodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD – 44600-HR 4.140.253,21 2.009.210,61 48,53541321300 02506 Otplata glavnice – Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije, Baranje

i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR 27.419.329,97 0,00 0,00541321400 02506 Otplata glavnice – Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica –

IBRD 44330-HR 64.739.600,86 32.666.311,31 50,46



541321500 02506 Otplata glavnice – Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR 14.502.049,57 15.248.786,98 105,15541321600 02506 Otplata glavnice CEB 1278 3.622.790,40 0,00 0,00541321700 02506 Otplata glavnice CEB 1279 projekt obnove škola u istočnoj Slavoniji 735.004,90 0,00 0,00541322000 02506 Otplata glavnice – Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR 20.556.581,03 0,00 0,00541322101 02506 Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica -EUROFIMA No.2547 74.061.925,00541323000 02506 Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-

0 HR 19.704.374,98 19.787.738,45 100,42541323100 02506 Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana »Mala braća« 1.055.036,89 1.074.180,61 101,81541323200 02506 Otplata glavnice CEB 1378 projekt prognanika i izbjeglica 15.424.353,00 0,00 0,00541323301 02506 Otplata glavnice – Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj

Europi, IBRD 45820-HR 10.482.955,78 10.527.306,12 100,42541323303 02506 Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD

46130-HR 2.556.422,37 2.685.604,23 105,05541323304 02506 Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR 115.550.463,99 116.524.811,01 100,84541323305 02506 Otplata glavnice CEB 1419 3.692.277,23 2.427.418,42 65,74541323306 02506 Otplata glavnice CEB 1352 5946891,07 1.898.412,85 31,92541323307 02506 Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR 11.323.470,87 11.462.346,18 101,23541323308 02506 Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR 1.932.581,89 30.072.898,44 1556,10541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 27.852.476,68 5.637.001,81 20,24541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-

HR 26.532.947,81 26.645.200,99 100,42541323312 02506 Otplata glavnice CEB 1435 59.876.844,58 60.732.343,89 101,43541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 22.517.954,66 23.196.362,95 103,01541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-

HR 51.746.705,78 51.965.631,02 100,42541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 23.433.633,39 23.532.774,26 100,42541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 19.898.608,20 20.005.758,46 100,54541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456 74.907.512,57 75.119.130,29 100,28541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 10.960.596,60 10.992.714,35 100,29541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 65079075,72 66.044.483,37 101,48541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 4370303,98 4.381.393,66 100,25541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 76.065.800,00 76.475.400,00 100,54541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 6.640.793,88 9.784.923,71 147,35541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 1.770.011,03 5.013.876,84 283,27541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 28.012.090,02541323333 02506 17.330.696,99

02506 CEB (541323312+541323305+541323200+541323100+54132600) 95.044.388,89 95.044.388,89 100,005414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija 48.151.172,25 69.379.635,43 144,095415 Zajmovi od inozemnih vlada u EU 283.860,53 284.727,24 100,315416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 4.738.788 5.193.868,17 109,60

Kredit za pamuk USDA-PL-480 4.738.787,72 5.193.868,17 109,60Kredit za suncokretovo ulje USDA 0,00 0,00

542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih in-stitucija u javnom sektoru 249.486.396,28 1.585.319.233,97 635,43Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – neto 0,00 0,00 0,00

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 249.486.396,28 1.585.319.233,97 635,43542220001 02506 Otplata glavnice – Hrvatske željeznice, ug. G – 18/03 28.044.889,30 14.064.899,22 50,15542220002 02506 Otplata glavnice – HŽ G-17/03 45.984.772,07 23.076.979,16 50,18542220003 02506 PIK Vrbovec RG-06/02 15.017.488,58 15.079.966,14 0,00542220006 02506 TLM-HBOR G-10/04 12.727.392,11 12.840.680,91 100,89542220007 02506 TLM-HBOR G-13/04 979.901,19 986.997,39 100,72542220009 02506 Uljanik TOB 3.066.043,17 3.087.025,91 100,68542220010 02506 Uljanik TOB 1 4.869.336,34 4.904.598,82 100,72542220011 02506 V.Lenac G-04 17.307.123,92 17.461.177,53 100,89542220013 02506 HPB 10 od 750, Otplata glavnice brodogradnja 0,00 55.925.979,98



542220014 02506 HPB Brodograd 0,00 259.420.937,43542220019 02506 Otplata glavnice Croatia banka EUR 19.065.667,50542220020 02506 HABOR Brodograd 16.073.787,41 16.549.994,65 102,96542220022 02506 Min. Poljoprivrede 6.258.009,71 0,00 0,00542220023 02506 Umirovljenički fond 116 mln EUR Croatia banka 76.153.170,00 0,00 0,00542220024 02506 Otpl.gl. Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB 360.000.000,00542220025 02506 Otplata gl. Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK- HPB 735.200.000,00542220026 02506 HŽ putnički prijevoz 4.888.366,56542220027 02506 Varteks 19.542.160,75542220099 02506 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa 23.004.482,48 23.223.802,02 100,95

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih in-stitucija izvan javnog sektora 7.013.999.020,16 12.725.668.237,69 181,43

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – neto 0,00 0,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.767.075.161,98 10.481.024.005,78 154,88

544310000 Otplata glavnice KK van JS – neto 31.073.243,87 0,00 0,00544320000 02515 Zgrada Porezne uprave 1.322.583,97 0,00544320000 04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET 21.158.200,00 21.417.200,00 101,22544320001 02506 Zaba – nekretnine Ksaver 437.908,92 0,00 0,00544320002 02506 Zaba – nekretnine Gajeva 1.344.634,70 0,00 0,00544320003 02506 Otplata glavnice sind.500 37.485.304,04 2.545.544.999,97 6790,78544320004 02506 Otplata glavnice sind.750 475.724.375,00 3.611.038.845,00 759,06544320005 02506 Valjaonica cijevi Sisak 2006 5.376.816,54 5.482.723,26 101,97544320006 02506 Sindicirani kredit 760 mln 667.071.530,10 733.387.964,27 109,94544320007 02506 Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003) 65.492.777,50 0,00 0,00544320008 11005 Visoki trgovački sud RH 2.289.326,06 2.344.125,40 102,39544320009 11005 Upravni sud RH 1.145.491,47 0,00 0,00544320010 02506 KBC 2007 32.221.017,31 32.675.305,08 101,41544320011 02506 KBC 2003 54.873.447,35 55.619.784,36 101,36544320012 02506 130 mln EUR Erste 197.901.340,00 198.177.200,00 100,14544320013 02506 131 mln EUR Hypo 197.901.340,00 198.177.200,00 100,14544320014 02506 Hypo-Brodograd 92.401.642,60 90.974.983,22 98,46544320015 02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja 3.711.503.578,23 934.394.277,25 25,18544320019 02506 Otplata glavnice ERSTE Brodogradnja 472.072.300,21 0,00 0,00544320021 02506 SGS-Brodograd 289.643.163,20 74.419.710,00 25,69544320025 02506 Otplata glavnice Min.poljopr.-potpora kapitalnim ulaganjima 81.975.146,77 0,00 0,00544320026 02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK 32.000.000,00 64.000.000,00 200,00544320027 02506 Otplata glavnice Sberbank 50 63.646.999,98 126.913.166,61 199,40544320028 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA 814.496.460,73544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 360.000.000,00544320030 02506 HŽ putnički prijevoz 27.208.116,89544320031 02506 Otplata glavnice SGS 50 ml EUR 76.369.100,01544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 28.603.688,46544320033 02506 Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn 333.333.333,33544320099 02506 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 18.289.399,56 18.427.178,41 100,75544320099 02506 Sveučilište u Splitu 58.630.508,63 37.692.307,72 64,29544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 56.698.491,31 51.263.595,32 90,41544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 89.527.124,66 31.195.773,14 34,85544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 7.867.470,00 7.866.967,35 99,99

06005 Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu5446 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija -neto 1.526.632.000,005446 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 246.923.858,18 718.012.231,91 290,78544620001 04805 Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu 898.400,00 1.100.000,00 122,44544620002 02506 HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 10725 52.828.895,01 53.185.855,73 100,68



544620003 02506 HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11272 34.865.350,25 35.236.603,75 101,06544620004 02506 HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11273 19.744.346,20 19.954.588,10 101,06544620005 02506 HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 28.508.508,11 28.644.497,44 100,48544620007 02506 HŽ – West LB komercijalni 2003 2.269.430,06 0,00 0,00544620014 02506 Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja 0,00 471.014.115,50544620016 02506 Deutschebank-Brod. 107.808.928,55 108.876.571,39 100,99

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 4.000.000.000,00 8.795.609.449,68 219,89551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 0,00 0,00 0,00

5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto 0,00 0,00 0,00552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 4.000.000.000,00 8.795.609.449,68 219,89

5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 4.000.000.000,00 4.971.949.449,68 124,30552121206 02506 Obveznice 11-D-13 4.000.000.000,00 0,00552121207 02506 Obveznice 05-D-14 4.971.949.449,685522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 3.823.660.000,00

02506 Euro-EUR obveznice III ( 750 mln EUR) 3.823.660.000,00

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN 2014.


Ukupni rezultat 157.081.758.732 157.081.758.732 154.679.107.815,32 97,02010 HRVATSKI SABOR 218.620.630 218.620.630 204.406.322,50 93,5001005 Hrvatski sabor 137.725.380 137.725.380 130.332.887,47 94,6301020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 75.284.200 75.284.200 69.488.319,20 92,3001025 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.611.050 5.611.050 4.585.115,83 81,72

013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA-ŠANJA DUŽNOSTI 863.249 863.249 765.864,64 88,72

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti863.249 863.249 765.864,64 88,72

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 43.104.869 43.104.869 37.375.278,09 86,7101505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 43.104.869 43.104.869 37.375.278,09 86,71

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 27.425.863 27.425.863 26.317.615,67 95,9601705 Ustavni sud Republike Hrvatske 27.425.863 27.425.863 26.317.615,67 95,96

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 12.575.887 12.575.887 12.413.243,18 98,7101805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 12.575.887 12.575.887 12.413.243,18 98,71

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 305.326.503 305.326.503 236.307.582,09 77,4002005 Vlada Republike Hrvatske 27.464.000 27.464.000 23.685.974,73 86,2402006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 9.555.000 9.695.000 8.716.819,07 89,9102010 Ured za udruge 127.642.352 127.642.352 82.358.629,81 64,5202015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 5.992.700 5.992.700 5.804.822,07 96,8602021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 35.298.370 35.298.370 35.096.214,88 99,4302030 Ured za zakonodavstvo 5.211.150 5.211.150 3.410.199,74 65,4402035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 37.246.868 37.106.868 32.338.099,51 87,1502042 Ured za protokol 1.468.050 1.468.050 907.333,79 61,8102044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.912.100 1.912.100 1.309.420,59 68,4802046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 11.633.600 11.633.600 10.631.952,22 91,3902087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 23.593.790 23.593.790 18.754.068,97 79,4902090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 5.242.633 5.242.633 4.807.762,35 91,7102091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 679.340 679.340 507.326,91 74,6802092 Ured za ravnopravnost spolova 6.026.540 6.026.540 2.023.068,41 33,57




02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured 4.957.710 4.957.710 4.723.277,69 95,2702099 Ured za razminiranje 1.402.300 1.402.300 1.232.611,35 87,90

025 MINISTARSTVO FINANCIJA 45.106.881.055 45.095.611.055 44.590.731.992,89 93,8202505 Ministarstvo financija 314.165.284 314.165.284 190.218.517,63 60,5502506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 43.182.860.703 43.171.590.703 42.922.511.819,42 94,1402510 Carinska uprava 587.508.054 587.508.054 542.383.803,44 92,3202515 Porezna uprava 832.851.911 832.851.911 762.776.711,67 91,5902540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 13.921.992 13.921.992 12.017.538,82 86,3202545 Fond za naknadu oduzete imovine 175.573.111 175.573.111 160.823.601,91 91,60

027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 324.743.626 324.743.626 321.270.129,86 98,9302705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 324.743.626 324.743.626 321.270.129,86 98,93

028 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 11.694.295 11.694.295 3.589.017,95 30,6902805 Državni ured za središnju javnu nabavu 11.694.295 11.694.295 3.589.017,95 30,69

029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM 20.297.398 20.297.398 17.358.199,60 85,5202905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom 20.297.398 20.297.398 17.358.199,60 85,52

030 MINISTARSTVO OBRANE 4.265.802.080 4.265.802.080 4.164.040.689,85 97,6103005 Ministarstvo obrane 4.265.802.080 4.265.802.080 4.164.040.689,85 97,61

032 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 57.771.429 57.771.429 56.298.193,95 97,4503205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 52.695.150 52.695.150 51.352.838,62 97,4503210 Hrvatska matica iseljenika 5.076.279 5.076.279 4.945.355,33 97,42

033 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 326.716.955 326.716.955 239.941.038,07 73,4403305 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 326.716.955 326.716.955 239.941.038,07 73,44

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 4.511.671.626 4.511.671.626 4.472.588.236,81 99,1304005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.058.773.931 4.058.773.931 4.028.603.057,31 99,2604030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 179.062.594 179.062.594 167.123.309,83 93,3321908 Hrvatska vatrogasna zajednica 12.333.071 12.333.071 12.364.166,54 100,2528305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 166.729.523 166.729.523 154.759.143,29 92,8204035 Hrvatski centar za razminiranje 273.835.101 273.835.101 276.861.869,67 101,11

041 MINISTARSTVO BRANITELJA 953.684.035 953.684.035 924.020.159,86 96,8904105 Ministarstvo branitelja 953.684.035 953.684.035 924.020.159,86 96,89

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 642.604.142 642.604.142 598.111.299,86 93,0804805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 642.604.142 642.604.142 598.111.299,86 93,08

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 1.323.705.937 1.323.705.937 1.454.376.578,36 109,8704905 Ministarstvo gospodarstva 829.346.795 829.346.795 820.775.021,06 98,9704910 Ravnateljstvo za robne zalihe 48.244.473 48.244.473 43.361.033,36 89,8804965 Agencije u gospodarstvu 410.818.350 410.818.350 555.544.483,30 135,2344014 Agencija za javno-privatno partnerstvo 3.789.413 3.789.413 2.557.418,57 67,4944389 Agencija za opremu pod tlakom 4.814.304 4.814.304 4.644.592,35 96,4747641 Agencija za investicije i konkurentnost 12.821.973 12.821.973 9.743.289,80 75,9947797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 389.392.660 389.392.660 538.599.182,58 138,3204970 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.540.322 17.540.322 17.369.131,89 99,0204980 Hrvatski zavod za norme 10.924.305 10.924.305 10.514.190,53 96,2504985 Hrvatska akreditacijska agencija

6.831.692 6.831.692 6.812.718,22 99,72051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 795.863.752 795.863.752 476.087.630,31 59,8205105 Ministarstvo poduzetništva i obrta 640.716.752 640.716.752 327.434.735,55 51,1005110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije 155.147.000 155.147.000 148.652.894,76 95,81




055 MINISTARSTVO KULTURE 793.908.160 793.908.160 776.955.879,97 97,8605505 Ministarstvo kulture 449.380.435 449.380.435 432.622.246,93 96,2705535 Arhivi 72.079.388 72.079.388 71.966.766,91 99,8405540 Muzeji i galerije 78.523.715 78.523.715 78.501.857,49 99,9705565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 193.924.622 193.924.622 193.865.008,64 99,9701046 Ansambl Lado 11.875.269 11.875.269 11.875.269,00 100,0022339 Hrvatski restauratorski zavod 56.580.084 56.580.084 56.579.688,47 100,0023585 Hrvatska knjižnica za slijepe 2.692.192 2.692.192 2.692.174,00 100,0023608 Zavod za obnovu Dubrovnika 219.023 219.023 218.970,39 99,9825878 Hrvatsko narodno kazalište 86.419.023 86.419.023 86.418.393,85 100,0044926 Hrvatski audiovizualni centar 34.132.668 34.132.668 34.077.990,43 99,8445189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 2.006.363 2.006.363 2.002.522,50 99,81

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 4.555.217.183 4.555.217.183 4.199.272.864,19 92,1906005 Ministarstvo poljoprivrede 4.269.717.721 4.268.335.021 3.919.305.996,62 91,8206025 Hrvatska agencija za hranu 4.521.040 4.521.040 3.955.583,32 87,4906030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 132.106.928 133.489.628 133.302.366,41 99,8606035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 36.402.966 36.402.966 34.290.683,39 94,2006040 Agencija za poljoprivredno zemljište 14.087.607 14.087.607 12.231.743,74 86,8306045 Hrvatska poljoprivredna agencija 60.324.869 60.324.869 58.616.750,58 97,1706050 Savjetodavna služba 38.056.052 38.056.052 37.569.740,13 98,72

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 649.771.268 649.771.268 521.286.402,70 80,23

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 607.402.581 607.402.581 486.295.690,16 80,0606120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 8.400.323 8.400.323 7.527.467,68 89,6106125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske

unije

33.968.364

33.968.364

27.463.244,86

80,85

065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 5.670.708.749 5.670.708.749 5.529.463.934,19 97,5106505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 5.314.070.869 5.314.070.869 5.185.887.221,25 97,5906545 Agencija za obalni linijski promet 311.700.880 311.700.880 310.118.668,04 99,4906550 Agencija za vodne putove 21.410.000 21.410.000 19.160.972,02 89,5006551 Agencije u prometu i infrastrukturi 12.617.000 12.617.000 4.498.445,85 35,6545228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 4.722.000 4.722.000 3.815.755,57 80,8148031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom pro-

metu 7.895.000 7.895.000 682.690,28 8,6506560 Hrvatski hidrografski institut 10.910.000 10.910.000 9.798.627,03 89,81

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 743.433.745 743.433.745 769.379.477,12 103,4907605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 112.396.832 112.396.832 156.108.243,31 138,8907610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 13.845.750 13.845.750 5.393.530,93 38,9507615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 6.700.000 6.700.000 16.518.485,82 246,5407620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 419.585.782 419.585.782 418.762.055,65 99,8007625 Državna geodetska uprava 190.905.381 190.905.381 172.597.161,41 90,41

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 472.803.196 472.803.196 434.655.346,18 91,9307705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 271.615.939 271.615.939 220.832.956,25 81,3007710 Agencija za zaštitu okoliša 31.468.100 31.468.100 16.323.612,52 51,8707715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 55.484.002 55.484.002 69.782.028,17 125,7707720 Državni hidrometeorološki zavod 104.043.509 104.043.509 118.437.700,07 113,8307725 Državni zavod za zaštitu prirode 10.191.646 10.191.646 9.279.049,17 91,05

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA 12.272.378.775 12.272.378.775 12.079.211.800,50 98,4308005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 8.682.973.379 8.682.973.379 8.537.777.630,38 98,3308006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 2.825.526.040 2.825.526.040 2.809.708.620,90 99,4408008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 332.691.197 332.691.197 329.854.356,22 99,15




08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske – Bicro 3.249.926 3.249.926 3.301.129,08 101,5808012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 15.870.077 15.870.077 14.247.136,77 89,7708091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu 412.068.156 412.068.156 384.322.927,15 93,2721836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 50.505.866 50.505.866 48.960.976,77 96,9421852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 71.946.890 71.946.890 78.643.846,67 109,3121869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 23.221.798 23.221.798 22.473.397,94 96,7823665 Sveučilišni računski centar SRCE 28.851.890 28.851.890 28.734.360,25 99,5923962 Agencija za odgoj i obrazovanje 33.747.468 33.747.468 33.522.453,69 99,3338487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 20.953.132 20.953.132 18.660.374,82 89,0640883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 40.010.789 40.010.789 38.984.182,16 97,4343335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 119.119.570 119.119.570 94.888.216,76 79,6645871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.771.886 1.771.886 1.654.744,74 93,3946173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 21.938.867 21.938.867 17.800.373,35 81,14

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 39.643.584.595 39.643.584.595 39.444.585.782,70 99,5008605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 121.748.974 121.748.974 92.585.824,13 76,0508620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 36.868.362.330 36.868.362.330 36.798.825.679,61 99,8108625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.471.240.691 2.471.240.691 2.407.536.094,10 97,4208630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 5.173.685 5.173.685 5.161.639,83 99,7708635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s in-

validitetom 42.483.915 42.483.915 41.352.079,38 97,3408640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 250.000 250.000 64.271,23 25,7108645 Središnji registar osiguranika 67.685.500 67.685.500 51.239.343,13 75,7008650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca 66.639.500 66.639.500 47.820.851,29 71,76

090 MINISTARSTVO TURIZMA 228.985.507 228.985.507 220.868.606,39 96,4609005 Ministarstvo turizma 228.985.507 228.985.507 220.868.606,39 96,46

095 MINISTARSTVO UPRAVE 334.598.246 334.598.246 326.612.895,61 97,6109505 Ministarstvo uprave 42.456.006 42.456.006 37.752.812,45 88,9209510 Uredi državne uprave u županijama 286.498.033 286.498.033 285.124.833,65 99,5209515 Državna škola za javnu upravu 5.644.207 5.644.207 3.735.249,51 66,18

096 MINISTARSTVO ZDRAVLJA 23.824.994.725 23.824.994.725 23.765.588.373,43 99,7509605 Ministarstvo zdravlja 663.053.353 663.053.353 616.070.858,55 92,9109615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 23.161.941.372 23.161.941.372 23.149.517.514,88 99,95

102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH 6.234.255.299 6.234.255.299 6.095.238.810,85 97,7710205 Ministarstvo socijalne politike i mladih 3.314.219.026 3.314.219.026 3.249.316.444,44 98,0410208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 2.920.036.273 2.920.036.273 2.845.922.366,41 97,46

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 52.521.993 52.521.993 52.520.834,46 100,0010605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 52.521.993 52.521.993 52.520.834,46 100,00

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.383.314.578 2.394.584.578 2.388.014.252,71 99,7311005 Ministarstvo pravosuđa 283.091.133 282.581.289 279.102.247,88 98,7711006 Pravosudna akademija 5.566.941 5.456.260 5.345.655,03 97,9711010 Zatvori i kaznionice 495.660.686 494.454.776 493.906.055,84 99,8911015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 29.980.740 29.737.290 29.614.209,07 99,5911020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 18.315.998 18.157.693 18.099.952,34 99,6811025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 18.365.200 18.131.850 18.092.080,44 99,7811027 Upravni sudovi 15.966.100 15.775.710 15.559.183,78 98,6311030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 35.209.170 41.767.570 41.762.482,70 99,9911035 Državnoodvjetničko vijeće 1.024.600 1.024.600 1.024.600,00 100,0011036 Državno sudbeno vijeće 1.718.700 1.699.000 1.576.901,39 92,8111040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 22.458.000 22.358.500 22.310.183,47 99,7811045 Županijski sudovi 271.597.000 271.121.672 270.941.198,33 99,93




11050 Trgovački sudovi 82.399.260 81.659.420 81.117.760,19 99,3411055 Županijska državna odvjetništva 80.713.000 81.774.000 81.636.329,31 99,8311065 Općinski sudovi 647.722.700 651.306.959 650.808.987,92 99,9211070 Općinska državna odvjetništva 163.174.300 167.843.289 167.784.081,02 99,9611075 Prekršajni sudovi 189.888.300 189.402.800 189.092.100,71 99,8411091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 20.462.750 20.331.900 20.240.243,29 99,55

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 8.904.731 8.904.731 8.421.919,19 94,5812005 Ured pučkog pravobranitelja 8.904.731 8.904.731 8.421.919,19 94,58

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 4.996.538 4.996.538 4.870.249,86 97,4712105 Pravobranitelj za djecu 4.996.538 4.996.538 4.870.249,86 97,47

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 2.529.805 2.529.805 2.795.637,89 110,5112205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 2.529.805 2.529.805 2.795.637,89 110,51

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3.119.337 3.119.337 2.946.452,20 94,4612305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 3.119.337 3.119.337 2.946.452,20 94,46

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 105.232.555 105.232.555 87.265.132,70 82,9316005 Državni zavod za statistiku 105.232.555 105.232.555 87.265.132,70 82,93

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 51.523.235 51.523.235 49.879.119,59 96,8118505 Državni ured za reviziju

51.523.235 51.523.235 49.879.119,59 96,81196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 8.690.682 8.690.682 7.222.036,86 83,1019605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

8.690.682 8.690.682 7.222.036,86 83,10240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 21.791.216 21.791.216 20.804.288,53 95,4724005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost

21.791.216 21.791.216 20.804.288,53 95,47241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 26.728.392 26.728.392 23.234.578,64 86,9324105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija

26.728.392 26.728.392 23.234.578,64 86,93242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 12.799.245 12.799.245 12.100.842,01 94,5424205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava

12.799.245 12.799.245 12.100.842,01 94,54250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 5.568.951 5.568.951 5.046.002,22 90,6125005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

5.568.951 5.568.951 5.046.002,22 90,61256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 16.750.082 16.750.082 12.071.879,55 72,0725605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

16.750.082 16.750.082 12.071.879,55 72,07257 AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA 1.459.215 1.459.215 1.459.210,04 100,0025705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

1.459.215 1.459.215 1.459.210,04 100,00258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1.835.398 1.835.398 1.336.131,50 72,8025805 Povjerenik za informiranje 1.835.398 1.835.398 1.336.131,50 72,80

EKONOMSKA KLASIFIKAICJAIzvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji



Ukupni rezultat 157.081.758.732 157.081.758.732 154.679.107.815,32 98,47010 HRVATSKI SABOR 218.620.630 218.620.630 204.406.322,50 93,5001005 Hrvatski sabor 137.725.380 137.725.380 130.332.887,47 94,63311 Plaće (Bruto) 82.589.000 82.589.000 80.392.060,86 97,343111 Plaće za redovan rad 79.154.358,493113 Plaće za prekovremeni rad 1.237.702,37




312 Ostali rashodi za zaposlene 371.317 371.317 286.072,71 77,043121 Ostali rashodi za zaposlene 286.072,71313 Doprinosi na plaće 13.959.681 13.959.681 13.328.750,96 95,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.885.738,763133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.443.012,20321 Naknade troškova zaposlenima 9.270.000 9.270.000 9.131.033,23 98,503211 Službena putovanja 6.928.425,713212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.121.263,243213 Stručno usavršavanje zaposlenika 81.344,28322 Rashodi za materijal i energiju 4.325.000 4.325.000 3.435.235,32 79,433221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 687.072,563223 Energija 2.327.912,113224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 184.380,323225 Sitni inventar i autogume 31.431,733227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 204.438,60323 Rashodi za usluge 12.738.000 12.738.000 10.501.218,27 82,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 374.827,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.670.482,883233 Usluge promidžbe i informiranja 625.095,803234 Komunalne usluge 517.543,983235 Zakupnine i najamnine 4.772.516,073236 Zdravstvene i veterinarske usluge 623.090,403237 Intelektualne i osobne usluge 677.794,543238 Računalne usluge 1.013.127,423239 Ostale usluge 226.739,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 850.000 850.000 794.675,47 93,493241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 794.675,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.945.000 8.945.000 8.305.403,30 92,853291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.440.699,733292 Premije osiguranja 113.802,003293 Reprezentacija 1.032.724,293294 Članarine 599.297,553295 Pristojbe i naknade 70,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 118.809,73343 Ostali financijski rashodi 45.382 45.382 14.851,36 32,733431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.201,933433 Zatezne kamate 6.649,43372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000 200.000 109.520,00 54,763721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 109.520,00381 Tekuće donacije 960.000 960.000 860.000,00 89,583811 Tekuće donacije u novcu 860.000,00412 Nematerijalna imovina 502.000 502.000 467.363,95 93,104123 Licence 467.363,95422 Postrojenja i oprema 2.835.000 2.835.000 2.643.191,79 93,234221 Uredska oprema i namještaj 540.884,324222 Komunikacijska oprema 1.934.940,474223 Oprema za održavanje i zaštitu 167.367,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 35.000 35.000 34.991,50 99,984241 Knjige 34.991,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.000 28.518,75 28,524262 Ulaganja u računalne programe 28.518,7501020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 75.284.200 75.284.200 69.488.319,20 92,30311 Plaće (Bruto) 3.904.200 3.904.200 3.597.416,88 92,143111 Plaće za redovan rad 3.543.520,013113 Plaće za prekovremeni rad 53.896,87312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000 16.000 7.915,87 49,473121 Ostali rashodi za zaposlene 7.915,87




313 Doprinosi na plaće 668.000 668.000 594.495,58 89,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 533.339,603133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 61.155,98321 Naknade troškova zaposlenima 240.000 240.000 147.281,64 61,373211 Službena putovanja 96.613,013212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 44.061,723213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.606,91322 Rashodi za materijal i energiju 389.000 389.000 272.748,64 70,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 191.920,143223 Energija 74.852,643224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.831,003225 Sitni inventar i autogume 3.144,86323 Rashodi za usluge 18.057.000 18.057.000 15.346.131,37 84,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 204.937,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.767,353233 Usluge promidžbe i informiranja 418.256,113234 Komunalne usluge 17.231,483235 Zakupnine i najamnine 54.722,193236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.176.228,623238 Računalne usluge 7.758.142,933239 Ostale usluge 3.650.845,49324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.000 39.000 62.212,90 159,523241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.212,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.441.500 47.441.500 44.977.360,79 94,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 44.931.674,133292 Premije osiguranja 2.355,093293 Reprezentacija 32.532,453294 Članarine 9.674,123299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.125,00343 Ostali financijski rashodi 1.900 1.900 391,48 20,603431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,003433 Zatezne kamate 341,48363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.755.600 3.755.600 3.746.730,68 99,763631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.746.730,68381 Tekuće donacije 500.000 500.000 498.000,00 99,603811 Tekuće donacije u novcu 498.000,00412 Nematerijalna imovina 80.000 80.000 50.224,24 62,784123 Licence 50.224,24422 Postrojenja i oprema 192.000 192.000 187.409,13 97,614221 Uredska oprema i namještaj 146.471,884222 Komunikacijska oprema 8.318,254223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.619,0001025 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.611.050 5.611.050 4.585.115,83 81,72311 Plaće (Bruto) 3.555.550 3.555.550 3.230.799,11 90,873111 Plaće za redovan rad 3.205.615,303113 Plaće za prekovremeni rad 25.183,81312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 20.000 6.250,00 31,253121 Ostali rashodi za zaposlene 6.250,00313 Doprinosi na plaće 593.500 593.500 534.714,08 90,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 479.566,383133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 55.147,70321 Naknade troškova zaposlenima 190.000 190.000 83.025,51 43,703211 Službena putovanja 31.497,423212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 48.423,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.105,00




322 Rashodi za materijal i energiju 135.000 135.000 89.987,88 66,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.410,203223 Energija 45.999,463224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.339,223225 Sitni inventar i autogume 239,00323 Rashodi za usluge 673.000 673.000 410.782,24 61,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 81.667,533232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.107,723233 Usluge promidžbe i informiranja 15.438,873234 Komunalne usluge 12.808,443235 Zakupnine i najamnine 85.963,433237 Intelektualne i osobne usluge 11.103,753238 Računalne usluge 158.625,003239 Ostale usluge 25.067,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000 31.000 15.053,74 48,563293 Reprezentacija 15.053,74343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 1.462,29 48,743431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.318,753433 Zatezne kamate 143,54412 Nematerijalna imovina 100.000 100.000 66.835,76 66,844123 Licence 66.835,76422 Postrojenja i oprema 195.000 195.000 55.205,22 28,314221 Uredska oprema i namještaj 43.993,414222 Komunikacijska oprema 2.511,814223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.700,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000 110.000 91.000,00 82,734262 Ulaganja u računalne programe 91.000,00

013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA-ŠANJA DUŽNOSTI 863.249 863.249 765.864,64 88,72

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 863.249 863.249 765.864,64 88,72311 Plaće (Bruto) 208.000 208.000 200.433,97 96,363111 Plaće za redovan rad 177.615,493113 Plaće za prekovremeni rad 22.818,48313 Doprinosi na plaće 38.247 38.247 35.792,24 93,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.384,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.407,38321 Naknade troškova zaposlenima 98.500 98.500 91.909,61 93,313211 Službena putovanja 89.825,333212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.084,28322 Rashodi za materijal i energiju 92.000 92.000 66.207,99 71,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.030,513223 Energija 36.544,433224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.555,753225 Sitni inventar i autogume 1.077,303227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00323 Rashodi za usluge 319.000 319.000 282.423,05 88,533231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 93.766,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.313,533233 Usluge promidžbe i informiranja 23.609,003234 Komunalne usluge 13.199,853237 Intelektualne i osobne usluge 117.512,593238 Računalne usluge 10.912,503239 Ostale usluge 5.109,38324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 7.000,00 70,00




3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000 83.000 76.694,18 92,403293 Reprezentacija 51.484,533299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.209,65343 Ostali financijski rashodi 2.031 2.031 1.233,07 60,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 865,673433 Zatezne kamate 367,40412 Nematerijalna imovina 4.500 4.500 4.170,53 92,684123 Licence 4.170,53

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 43.104.869 43.104.869 37.375.278,09 86,7101505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 43.104.869 43.104.869 37.375.278,09 86,71311 Plaće (Bruto) 19.565.000 19.565.000 18.127.612,84 92,653111 Plaće za redovan rad 17.613.005,213113 Plaće za prekovremeni rad 514.607,63312 Ostali rashodi za zaposlene 231.877 231.877 170.736,25 73,633121 Ostali rashodi za zaposlene 170.736,25313 Doprinosi na plaće 3.306.492 3.306.492 3.014.909,81 91,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.688.616,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 326.292,85321 Naknade troškova zaposlenima 2.475.000 2.475.000 2.216.362,50 89,553211 Službena putovanja 1.746.361,063212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 459.050,213213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.951,23322 Rashodi za materijal i energiju 4.731.000 4.731.000 3.703.420,97 78,283221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 650.102,613222 Materijal i sirovine 481.209,593223 Energija 2.008.306,893224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 168.510,463225 Sitni inventar i autogume 67.018,923227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 328.272,50323 Rashodi za usluge 9.220.000 9.220.000 7.012.608,90 76,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 969.737,973232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.111.753,953233 Usluge promidžbe i informiranja 1.010.660,333234 Komunalne usluge 1.529.938,633235 Zakupnine i najamnine 1.292.302,093236 Zdravstvene i veterinarske usluge 91.675,413237 Intelektualne i osobne usluge 539.627,683238 Računalne usluge 103.291,633239 Ostale usluge 363.621,21324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 91.000 91.000 63.295,97 69,563241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 63.295,97329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.010.500 2.010.500 1.676.744,19 83,403292 Premije osiguranja 1.802,623293 Reprezentacija 951.489,563294 Članarine 2.690,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 720.762,01343 Ostali financijski rashodi 65.500 65.500 16.787,77 25,633431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.750,893433 Zatezne kamate 9.036,88372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 405.000 405.000 392.700,00 96,963721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 392.700,00412 Nematerijalna imovina 380.000 380.000 379.969,89 99,994123 Licence 379.969,89




422 Postrojenja i oprema 520.000 520.000 509.029,35 97,894221 Uredska oprema i namještaj 434.436,474222 Komunikacijska oprema 47.901,694223 Oprema za održavanje i zaštitu 22.826,254227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.864,94424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.500 2.500 1.129,90 45,204241 Knjige 1.129,90426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.000 89.969,75 89,974262 Ulaganja u računalne programe 89.969,75

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 27.425.863 27.425.863 26.317.615,67 95,9601705 Ustavni sud Republike Hrvatske 27.425.863 27.425.863 26.317.615,67 95,96311 Plaće (Bruto) 19.092.575 19.092.575 18.665.142,60 97,763111 Plaće za redovan rad 18.606.638,693113 Plaće za prekovremeni rad 58.503,91312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000 90.000 59.484,60 66,093121 Ostali rashodi za zaposlene 59.484,60313 Doprinosi na plaće 3.195.985 3.195.985 3.102.475,13 97,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.766.502,533133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 335.972,60321 Naknade troškova zaposlenima 1.060.500 1.060.500 919.702,79 86,723211 Službena putovanja 272.768,523212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 519.146,773213 Stručno usavršavanje zaposlenika 127.787,50322 Rashodi za materijal i energiju 1.162.700 1.162.700 1.081.040,86 92,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 384.351,873223 Energija 570.888,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 39.970,473225 Sitni inventar i autogume 18.430,243227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 67.400,00323 Rashodi za usluge 2.164.003 2.164.003 1.908.962,86 88,213231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 426.676,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 214.782,183233 Usluge promidžbe i informiranja 101.538,533234 Komunalne usluge 86.939,003235 Zakupnine i najamnine 643.450,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 93.870,003237 Intelektualne i osobne usluge 96.391,033238 Računalne usluge 92.037,223239 Ostale usluge 153.278,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 347.639 347.639 293.118,84 84,323292 Premije osiguranja 26.629,413293 Reprezentacija 158.758,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.730,64343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 1.608,00 40,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.123,803433 Zatezne kamate 484,20422 Postrojenja i oprema 276.461 276.461 269.113,57 97,344221 Uredska oprema i namještaj 251.118,574222 Komunikacijska oprema 17.995,00431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 32.000 32.000 16.966,42 53,024312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 16.966,42

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 12.575.887 12.575.887 12.413.243,18 98,7101805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 12.575.887 12.575.887 12.413.243,18 98,71311 Plaće (Bruto) 7.827.420 7.827.420 7.767.994,83 99,24




3111 Plaće za redovan rad 7.767.994,83312 Ostali rashodi za zaposlene 30.763 30.763 21.568,46 70,113121 Ostali rashodi za zaposlene 21.568,46313 Doprinosi na plaće 1.299.659 1.299.659 1.273.316,84 97,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.135.064,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 138.251,85321 Naknade troškova zaposlenima 546.250 546.250 514.094,77 94,113211 Službena putovanja 258.705,653212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 148.893,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 106.495,36322 Rashodi za materijal i energiju 286.350 286.350 283.037,33 98,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 157.681,163223 Energija 110.511,493224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.277,943225 Sitni inventar i autogume 4.718,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.848,74323 Rashodi za usluge 2.277.635 2.277.635 2.251.883,66 98,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 205.172,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 58.251,813233 Usluge promidžbe i informiranja 80.847,893234 Komunalne usluge 247.687,283235 Zakupnine i najamnine 1.342.526,953236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.230,003237 Intelektualne i osobne usluge 7.561,443238 Računalne usluge 227.349,823239 Ostale usluge 81.256,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.200 37.200 32.863,21 88,343292 Premije osiguranja 12.538,953293 Reprezentacija 18.674,263294 Članarine 1.650,00343 Ostali financijski rashodi 3.800 3.800 2.743,21 72,193431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.743,21422 Postrojenja i oprema 186.710 186.710 185.737,81 99,484221 Uredska oprema i namještaj 179.490,814222 Komunikacijska oprema 6.247,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.100 80.100 80.003,06 99,884262 Ulaganja u računalne programe 80.003,06

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 305.326.503 305.326.503 236.307.582,09 77,4002005 Vlada Republike Hrvatske 27.464.000 27.464.000 23.685.974,73 86,24311 Plaće (Bruto) 7.002.000 7.002.000 6.591.934,28 94,143111 Plaće za redovan rad 6.561.266,463113 Plaće za prekovremeni rad 30.667,82312 Ostali rashodi za zaposlene 85.000 85.000 66.402,00 78,123121 Ostali rashodi za zaposlene 66.402,00313 Doprinosi na plaće 1.189.000 1.189.000 1.095.245,67 92,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 976.590,273133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 118.655,40321 Naknade troškova zaposlenima 1.417.000 1.417.000 571.526,92 40,333211 Službena putovanja 400.865,643212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 170.661,28322 Rashodi za materijal i energiju 1.910.000 1.910.000 1.337.181,63 70,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 211.492,723223 Energija 950.659,113224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 166.537,053225 Sitni inventar i autogume 8.492,75




323 Rashodi za usluge 6.312.000 6.312.000 5.094.912,86 80,723231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 127.826,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.193.460,443233 Usluge promidžbe i informiranja 33.423,503234 Komunalne usluge 164.792,383235 Zakupnine i najamnine 1.638.067,943236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.326,133237 Intelektualne i osobne usluge 238.688,103238 Računalne usluge 662.011,833239 Ostale usluge 35.315,73324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 6.713,02 67,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.713,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 385.000 385.000 186.865,47 48,543292 Premije osiguranja 2.489,403293 Reprezentacija 180.818,573299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.557,50343 Ostali financijski rashodi 24.000 24.000 7.339,21 30,583431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.801,663433 Zatezne kamate 1.537,55372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.390.000 7.390.000 7.026.103,56 95,083721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.026.103,56412 Nematerijalna imovina 425.000 425.000 420.127,50 98,854123 Licence 420.127,50422 Postrojenja i oprema 755.000 755.000 724.991,36 96,034221 Uredska oprema i namještaj 662.056,614222 Komunikacijska oprema 19.465,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 43.469,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 560.000 560.000 556.631,25 99,404262 Ulaganja u računalne programe 556.631,25

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 9.555.000 9.695.000 8.716.819,07 89,91311 Plaće (Bruto) 5.210.500 5.210.500 5.037.440,90 96,683111 Plaće za redovan rad 5.011.415,093113 Plaće za prekovremeni rad 26.025,81312 Ostali rashodi za zaposlene 27.500 27.500 15.506,56 56,393121 Ostali rashodi za zaposlene 15.506,56313 Doprinosi na plaće 874.000 874.000 829.660,30 94,933132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 744.711,483133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 84.948,82321 Naknade troškova zaposlenima 1.342.000 1.482.000 1.369.463,37 92,413211 Službena putovanja 1.262.270,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 101.276,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.916,00322 Rashodi za materijal i energiju 255.000 255.000 206.667,85 81,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 204.967,853227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.700,00323 Rashodi za usluge 1.549.500 1.549.500 1.117.706,19 72,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 119.355,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.934,233233 Usluge promidžbe i informiranja 519.132,333235 Zakupnine i najamnine 38.885,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 576,003237 Intelektualne i osobne usluge 319.126,913238 Računalne usluge 79.706,243239 Ostale usluge 35.990,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 31.022,68 62,05




3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.022,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.000 127.000 62.198,69 48,983293 Reprezentacija 60.398,693294 Članarine 1.400,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00343 Ostali financijski rashodi 8.500 8.500 6.688,00 78,683431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.158,023433 Zatezne kamate 3.529,98422 Postrojenja i oprema 91.000 91.000 40.464,53 44,474221 Uredska oprema i namještaj 36.005,644222 Komunikacijska oprema 4.458,8902010 Ured za udruge 127.642.352 127.642.352 82.358.629,81 64,52311 Plaće (Bruto) 3.804.370 3.804.370 2.369.332,23 62,283111 Plaće za redovan rad 2.326.519,893113 Plaće za prekovremeni rad 42.812,34312 Ostali rashodi za zaposlene 22.500 22.500 13.634,17 60,603121 Ostali rashodi za zaposlene 13.634,17313 Doprinosi na plaće 626.365 626.365 392.404,35 62,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 352.125,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 40.278,39321 Naknade troškova zaposlenima 410.000 410.000 201.031,08 49,033211 Službena putovanja 91.421,203212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 80.923,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.686,43322 Rashodi za materijal i energiju 54.000 54.000 41.357,79 76,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.636,303223 Energija 9.577,383224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.922,503225 Sitni inventar i autogume 2.221,61323 Rashodi za usluge 2.954.155 2.954.155 2.544.244,95 86,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 95.696,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.080.214,053233 Usluge promidžbe i informiranja 124.075,683234 Komunalne usluge 7.522,613235 Zakupnine i najamnine 677.266,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.201,763237 Intelektualne i osobne usluge 192.378,993238 Računalne usluge 294.128,753239 Ostale usluge 68.760,68324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 216.200 216.200 212.482,04 98,283241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 212.482,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.100 133.100 88.822,09 66,733293 Reprezentacija 87.997,093299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 825,00343 Ostali financijski rashodi 5.500 5.500 2.881,16 52,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.149,913433 Zatezne kamate 731,25381 Tekuće donacije 118.352.292 118.352.292 75.905.942,78 64,143811 Tekuće donacije u novcu 75.905.942,78382 Kapitalne donacije 833.320 833.320 417.383,62 50,093821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 417.383,62412 Nematerijalna imovina 11.250 11.250 11.207,56 99,624123 Licence 11.207,56422 Postrojenja i oprema 219.300 219.300 157.905,99 72,004221 Uredska oprema i namještaj 135.079,944222 Komunikacijska oprema 2.331,954223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.494,10




02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 5.992.700 5.992.700 5.804.822,07 96,86

311 Plaće (Bruto) 1.779.000 1.779.000 1.753.431,32 98,563111 Plaće za redovan rad 1.685.575,293113 Plaće za prekovremeni rad 67.856,03312 Ostali rashodi za zaposlene 15.500 15.500 6.139,09 39,613121 Ostali rashodi za zaposlene 6.139,09313 Doprinosi na plaće 290.900 290.900 279.781,24 96,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 251.060,333133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.720,91321 Naknade troškova zaposlenima 194.000 194.000 139.693,89 72,013211 Službena putovanja 101.785,503212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.255,483213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.652,91322 Rashodi za materijal i energiju 99.500 99.500 88.406,40 88,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.125,363223 Energija 28.599,173224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 158,223225 Sitni inventar i autogume 1.523,65323 Rashodi za usluge 881.500 866.500 805.452,08 92,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.861,413232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.255,633233 Usluge promidžbe i informiranja 9.727,503234 Komunalne usluge 8.619,753235 Zakupnine i najamnine 76.546,143237 Intelektualne i osobne usluge 671.974,893238 Računalne usluge 1.066,763239 Ostale usluge 400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500 7.500 3.441,22 45,883293 Reprezentacija 2.241,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200,00343 Ostali financijski rashodi 2.684.800 2.699.800 2.693.731,96 99,783431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 413,723433 Zatezne kamate 603,293434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.692.714,95412 Nematerijalna imovina 9.000 9.000 8.862,56 98,474123 Licence 8.862,56422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 25.882,31 86,274221 Uredska oprema i namještaj 20.682,314223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.200,0002021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 35.298.370 35.298.370 35.096.214,88 99,43311 Plaće (Bruto) 849.900 849.900 814.625,37 95,853111 Plaće za redovan rad 807.115,383113 Plaće za prekovremeni rad 7.509,99312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000 11.000 7.073,74 64,313121 Ostali rashodi za zaposlene 7.073,74313 Doprinosi na plaće 142.710 142.710 134.539,52 94,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 120.690,903133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.848,62321 Naknade troškova zaposlenima 38.000 38.000 30.586,50 80,493211 Službena putovanja 15.858,593212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.727,91322 Rashodi za materijal i energiju 27.000 27.000 22.560,72 83,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.560,72323 Rashodi za usluge 64.500 64.500 37.253,34 57,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.761,313232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.459,27




3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.161,503237 Intelektualne i osobne usluge 12.748,763238 Računalne usluge 4.885,003239 Ostale usluge 237,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.000 75.000 42.137,52 56,183241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.137,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.500 294.500 290.552,82 98,663291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 284.592,323293 Reprezentacija 5.460,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00343 Ostali financijski rashodi 260 260 150,68 57,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,003433 Zatezne kamate 0,68372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.000 34.000 25.498,42 75,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.498,42381 Tekuće donacije 33.698.000 33.698.000 33.635.888,25 99,823811 Tekuće donacije u novcu 33.635.888,25412 Nematerijalna imovina 10.000 10.000 9.296,42 92,964123 Licence 9.296,42422 Postrojenja i oprema 53.500 53.500 46.051,58 86,084221 Uredska oprema i namještaj 28.558,114222 Komunikacijska oprema 3.652,994227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 13.840,4802030 Ured za zakonodavstvo 5.211.150 5.211.150 3.410.199,74 65,44311 Plaće (Bruto) 2.922.500 2.922.500 2.664.659,94 91,183111 Plaće za redovan rad 2.664.659,94312 Ostali rashodi za zaposlene 45.000 45.000 32.264,42 71,703121 Ostali rashodi za zaposlene 32.264,42313 Doprinosi na plaće 496.100 496.100 440.867,40 88,873132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 395.561,083133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 45.306,32321 Naknade troškova zaposlenima 183.000 183.000 151.151,20 82,603211 Službena putovanja 50.938,293212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 47.630,413213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.582,50322 Rashodi za materijal i energiju 37.000 37.000 35.171,43 95,063221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.671,633225 Sitni inventar i autogume 499,80323 Rashodi za usluge 1.452.000 1.452.000 21.724,40 1,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.877,413232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.005,503233 Usluge promidžbe i informiranja 6.704,503235 Zakupnine i najamnine 3.300,003238 Računalne usluge 534,443239 Ostale usluge 2.302,55329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500 4.500 1.693,00 37,623293 Reprezentacija 1.443,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250,00343 Ostali financijski rashodi 550 550 151,10 27,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,003433 Zatezne kamate 1,10412 Nematerijalna imovina 17.000 17.000 16.845,80 99,094123 Licence 16.845,80422 Postrojenja i oprema 52.500 52.500 45.671,05 86,994221 Uredska oprema i namještaj 34.176,284222 Komunikacijska oprema 6.400,474227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.094,30




02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 37.246.868 37.106.868 32.338.099,51 87,15311 Plaće (Bruto) 17.790.000 17.790.000 16.821.050,90 94,553111 Plaće za redovan rad 16.095.575,113113 Plaće za prekovremeni rad 725.475,79312 Ostali rashodi za zaposlene 566.865 566.865 524.564,30 92,543121 Ostali rashodi za zaposlene 524.564,30313 Doprinosi na plaće 3.083.000 3.083.000 2.795.755,46 90,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.492.972,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 302.783,35321 Naknade troškova zaposlenima 2.070.000 2.040.000 1.748.752,28 85,723211 Službena putovanja 319.204,793212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.408.542,493213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.005,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.410.000 7.300.000 5.560.230,20 76,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 710.650,563222 Materijal i sirovine 2.606.668,683223 Energija 1.442.412,653224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 271.494,233225 Sitni inventar i autogume 304.240,963227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 224.763,12323 Rashodi za usluge 5.060.000 5.060.000 3.987.121,35 78,803231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 897.187,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.081.890,103233 Usluge promidžbe i informiranja 69.878,613234 Komunalne usluge 134.319,373235 Zakupnine i najamnine 1.091.435,483236 Zdravstvene i veterinarske usluge 89.880,003237 Intelektualne i osobne usluge 126.424,043238 Računalne usluge 356.050,203239 Ostale usluge 140.056,28324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.227,653241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.227,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 257.000 257.000 171.642,61 66,793292 Premije osiguranja 165.268,863293 Reprezentacija 525,003294 Članarine 1.950,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.898,75343 Ostali financijski rashodi 21.000 21.000 3.477,10 16,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.643,083433 Zatezne kamate 834,02372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 49.003 49.003 13.415,00 27,383721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.415,00412 Nematerijalna imovina 150.000 150.000 90.882,45 60,594123 Licence 90.882,45422 Postrojenja i oprema 640.000 640.000 556.980,21 87,034221 Uredska oprema i namještaj 220.570,234222 Komunikacijska oprema 172.303,034223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.412,884227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 136.694,0702042 Ured za protokol 1.468.050 1.468.050 907.333,79 61,81311 Plaće (Bruto) 943.500 943.500 638.317,11 67,653111 Plaće za redovan rad 607.448,363113 Plaće za prekovremeni rad 30.868,75312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000 10.000 2.875,00 28,753121 Ostali rashodi za zaposlene 2.875,00313 Doprinosi na plaće 157.000 157.000 105.472,46 67,18




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.621,073133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.851,39321 Naknade troškova zaposlenima 89.000 89.000 43.742,60 49,153211 Službena putovanja 30.667,453212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.815,153214 Ostale naknade troškova zaposlenima 260,00322 Rashodi za materijal i energiju 45.500 45.500 16.932,23 37,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.682,233225 Sitni inventar i autogume 250,00323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 21.781,85 43,563231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.907,873233 Usluge promidžbe i informiranja 5.872,503237 Intelektualne i osobne usluge 743,543238 Računalne usluge 282,943239 Ostale usluge 10.975,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.500 125.500 65.812,29 52,443299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.812,29343 Ostali financijski rashodi 550 550 0,89 0,163433 Zatezne kamate 0,89412 Nematerijalna imovina 26.000 26.000 7.291,05 28,044123 Licence 7.291,05422 Postrojenja i oprema 21.000 21.000 5.108,31 24,334222 Komunikacijska oprema 5.108,31

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.912.100 1.912.100 1.309.420,59 68,48311 Plaće (Bruto) 1.493.500 1.493.500 1.041.623,71 69,743111 Plaće za redovan rad 1.041.623,71312 Ostali rashodi za zaposlene 18.000 18.000 9.326,00 51,813121 Ostali rashodi za zaposlene 9.326,00313 Doprinosi na plaće 251.000 251.000 171.725,57 68,423132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 154.017,833133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.707,74321 Naknade troškova zaposlenima 71.500 71.500 31.007,15 43,373211 Službena putovanja 2.526,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.681,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 800,00322 Rashodi za materijal i energiju 14.700 14.700 13.795,64 93,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.460,673225 Sitni inventar i autogume 334,97323 Rashodi za usluge 26.100 26.100 17.800,27 68,203231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.808,583233 Usluge promidžbe i informiranja 1.741,503238 Računalne usluge 10.893,943239 Ostale usluge 356,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200 2.200 1.204,83 54,773293 Reprezentacija 204,833294 Članarine 1.000,00343 Ostali financijski rashodi 100 100 13,12 13,123433 Zatezne kamate 13,12412 Nematerijalna imovina 25.000 25.000 14.457,70 57,834123 Licence 14.457,70422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 8.466,60 84,674221 Uredska oprema i namještaj 8.466,6002046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 11.633.600 11.633.600 10.631.952,22 91,39311 Plaće (Bruto) 4.057.000 4.057.000 3.998.921,82 98,573111 Plaće za redovan rad 3.998.921,82




312 Ostali rashodi za zaposlene 84.000 84.000 72.134,75 85,873121 Ostali rashodi za zaposlene 72.134,75313 Doprinosi na plaće 1.236.600 1.236.600 1.181.342,59 95,533131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 519.856,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 593.504,833133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 67.981,65321 Naknade troškova zaposlenima 1.572.000 1.572.000 1.572.000,00 100,003211 Službena putovanja 434.202,773212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 56.610,473213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.081.186,76322 Rashodi za materijal i energiju 791.500 791.500 610.291,79 77,113221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 347.533,583223 Energija 154.090,473224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 370,433225 Sitni inventar i autogume 3.034,403227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 105.262,91323 Rashodi za usluge 3.554.500 3.554.500 3.026.179,96 85,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 44.710,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.765.939,273233 Usluge promidžbe i informiranja 11.390,693234 Komunalne usluge 10.698,643235 Zakupnine i najamnine 37.522,963236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.506,253237 Intelektualne i osobne usluge 100.458,043238 Računalne usluge 4.989,123239 Ostale usluge 46.964,08329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.000 122.000 41.271,02 33,833292 Premije osiguranja 10.259,113294 Članarine 800,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.211,91343 Ostali financijski rashodi 55.000 55.000 5.367,57 9,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.841,033433 Zatezne kamate 2.526,54412 Nematerijalna imovina 13.000 13.000 10.029,23 77,154123 Licence 10.029,23422 Postrojenja i oprema 128.000 128.000 114.413,49 89,394221 Uredska oprema i namještaj 25.119,014222 Komunikacijska oprema 197,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 84.476,954224 Medicinska i laboratorijska oprema 4.012,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 608,0302087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 23.593.790 23.593.790 18.754.068,97 79,49311 Plaće (Bruto) 2.424.400 2.424.400 2.227.733,22 91,893111 Plaće za redovan rad 2.204.581,683113 Plaće za prekovremeni rad 23.151,54312 Ostali rashodi za zaposlene 17.000 17.000 5.664,00 33,323121 Ostali rashodi za zaposlene 5.664,00313 Doprinosi na plaće 406.790 406.790 369.354,47 90,803132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 331.351,293133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 38.003,18321 Naknade troškova zaposlenima 381.000 381.000 266.335,43 69,903211 Službena putovanja 147.633,183212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 71.430,253213 Stručno usavršavanje zaposlenika 47.272,00322 Rashodi za materijal i energiju 66.500 66.500 59.766,18 89,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 57.416,46




3223 Energija 1.542,043224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 807,68323 Rashodi za usluge 2.596.720 2.596.720 764.502,13 29,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.052,633232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.979,753233 Usluge promidžbe i informiranja 50.909,503234 Komunalne usluge 4.109,483235 Zakupnine i najamnine 67.966,573237 Intelektualne i osobne usluge 450.014,833238 Računalne usluge 65.873,123239 Ostale usluge 69.596,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 127.680 127.680 39.592,63 31,013241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.592,63329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.700 220.700 70.666,57 32,023291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 21.269,713293 Reprezentacija 47.996,863299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.400,00343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 596,50 14,913431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 579,053433 Zatezne kamate 17,45363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.625.000 2.625.000 515.064,56 19,623632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 515.064,56381 Tekuće donacije 12.820.000 12.820.000 12.818.853,63 99,993811 Tekuće donacije u novcu 12.818.853,63382 Kapitalne donacije 1.500.000 1.500.000 1.497.879,23 99,863821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.497.879,23412 Nematerijalna imovina 72.000 72.000 52.895,02 73,474123 Licence 52.895,02422 Postrojenja i oprema 332.000 332.000 65.165,40 19,634221 Uredska oprema i namještaj 65.165,40

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 5.242.633 5.242.633 4.807.762,35 91,71311 Plaće (Bruto) 1.329.600 1.329.600 1.219.982,19 91,763111 Plaće za redovan rad 1.219.982,19312 Ostali rashodi za zaposlene 13.500 13.500 8.158,76 60,443121 Ostali rashodi za zaposlene 8.158,76313 Doprinosi na plaće 229.000 229.000 201.960,02 88,193132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 181.220,323133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.739,70321 Naknade troškova zaposlenima 293.000 293.000 216.391,13 73,853211 Službena putovanja 173.365,403212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.025,73322 Rashodi za materijal i energiju 73.000 73.000 58.846,23 80,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.727,923223 Energija 27.058,153224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 225,853225 Sitni inventar i autogume 834,31323 Rashodi za usluge 1.487.000 1.487.000 1.231.092,82 82,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 49.190,103232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.944,393233 Usluge promidžbe i informiranja 8.188,703234 Komunalne usluge 22.002,793235 Zakupnine i najamnine 67.364,703237 Intelektualne i osobne usluge 1.044.624,753238 Računalne usluge 12.743,773239 Ostale usluge 7.033,62




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.000 19.000 31.123,87 163,813241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.123,87329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161.000 161.000 98.619,48 61,253291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.117,033293 Reprezentacija 92.102,453299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00343 Ostali financijski rashodi 2.500 2.500 1.359,34 54,373431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.300,933433 Zatezne kamate 58,41372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 30.000 30.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00381 Tekuće donacije 1.535.033 1.535.033 1.651.729,07 107,603811 Tekuće donacije u novcu 1.651.729,07412 Nematerijalna imovina 20.000 20.000 9.133,55 45,674123 Licence 9.133,55422 Postrojenja i oprema 35.000 35.000 39.990,89 114,264221 Uredska oprema i namještaj 39.694,894222 Komunikacijska oprema 296,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000 15.000 9.375,00 62,504262 Ulaganja u računalne programe 9.375,00

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 679.340 679.340 507.326,91 74,68311 Plaće (Bruto) 375.000 375.000 289.827,77 77,293111 Plaće za redovan rad 289.827,77313 Doprinosi na plaće 70.000 70.000 47.839,26 68,343132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 42.912,163133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.927,10321 Naknade troškova zaposlenima 15.100 15.100 7.884,89 52,223211 Službena putovanja 2.597,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.287,59322 Rashodi za materijal i energiju 59.400 59.400 49.995,78 84,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.896,343223 Energija 39.675,553224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 34,203225 Sitni inventar i autogume 1.389,69323 Rashodi za usluge 126.340 126.340 101.155,36 80,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.345,183232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.892,253233 Usluge promidžbe i informiranja 1.760,003234 Komunalne usluge 82.066,433237 Intelektualne i osobne usluge 346,503238 Računalne usluge 2.206,253239 Ostale usluge 538,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600 1.600 565,50 35,343293 Reprezentacija 565,50343 Ostali financijski rashodi 6.400 6.400 5.804,79 90,703433 Zatezne kamate 5.804,79412 Nematerijalna imovina 1.000 1.000 516,56 51,664123 Licence 516,56422 Postrojenja i oprema 16.500 16.500 3.737,00 22,654221 Uredska oprema i namještaj 3.639,004222 Komunikacijska oprema 98,00

02092 Ured za ravnopravnost spolova 6.026.540 6.026.540 2.023.068,41 33,57311 Plaće (Bruto) 1.029.500 1.029.500 871.239,56 84,633111 Plaće za redovan rad 863.176,27




3113 Plaće za prekovremeni rad 8.063,29312 Ostali rashodi za zaposlene 10.500 10.500 2.750,00 26,193121 Ostali rashodi za zaposlene 2.750,00313 Doprinosi na plaće 180.400 180.400 144.049,20 79,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 129.238,103133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.811,10321 Naknade troškova zaposlenima 135.622 135.622 107.229,68 79,073211 Službena putovanja 74.335,513212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.852,123213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.042,05322 Rashodi za materijal i energiju 29.050 29.050 21.601,55 74,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.511,423224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 269,573225 Sitni inventar i autogume 820,56323 Rashodi za usluge 4.143.630 4.143.630 528.311,29 12,753231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.628,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 904,883233 Usluge promidžbe i informiranja 111.496,243235 Zakupnine i najamnine 17.896,623236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500,003237 Intelektualne i osobne usluge 323.336,103238 Računalne usluge 10.326,463239 Ostale usluge 55.222,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.500 11.500 1.536,55 13,363241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.536,55329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.975 35.975 22.023,53 61,223293 Reprezentacija 22.023,53343 Ostali financijski rashodi 1.300 1.300 544,21 41,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 492,343433 Zatezne kamate 51,87381 Tekuće donacije 423.063 423.063 301.342,87 71,233811 Tekuće donacije u novcu 301.342,87412 Nematerijalna imovina 6.000 6.000 5.887,04 98,124123 Licence 5.887,04422 Postrojenja i oprema 18.000 18.000 16.552,93 91,964221 Uredska oprema i namještaj 14.116,434222 Komunikacijska oprema 2.436,5002097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured 4.957.710 4.957.710 4.723.277,69 95,27311 Plaće (Bruto) 2.970.015 2.970.015 2.896.472,66 97,523111 Plaće za redovan rad 2.891.552,613113 Plaće za prekovremeni rad 4.920,05312 Ostali rashodi za zaposlene 48.000 48.000 40.645,63 84,683121 Ostali rashodi za zaposlene 40.645,63313 Doprinosi na plaće 499.010 499.010 479.280,34 96,053132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 430.040,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 49.240,16321 Naknade troškova zaposlenima 180.000 180.000 153.435,37 85,243211 Službena putovanja 24.793,283212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 106.525,343213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.116,75322 Rashodi za materijal i energiju 245.100 245.100 187.715,76 76,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.195,273223 Energija 173.360,433224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 700,943225 Sitni inventar i autogume 459,12323 Rashodi za usluge 813.110 813.110 760.953,40 93,593231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 94.468,44




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 110.646,813233 Usluge promidžbe i informiranja 960,003234 Komunalne usluge 97.592,153236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.233,753238 Računalne usluge 409.509,753239 Ostale usluge 35.042,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.323,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.323,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 2.000 1.506,64 75,333293 Reprezentacija 1.506,64343 Ostali financijski rashodi 1.300 1.300 458,88 35,303431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,003433 Zatezne kamate 408,88372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.650 5.650 5.650,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.650,00412 Nematerijalna imovina 141.350 141.350 138.936,20 98,294123 Licence 138.936,20422 Postrojenja i oprema 51.175 51.175 50.899,81 99,464221 Uredska oprema i namještaj 50.801,814222 Komunikacijska oprema 98,00

02099 Ured za razminiranje 1.402.300 1.402.300 1.232.611,35 87,90311 Plaće (Bruto) 776.600 776.600 747.101,63 96,203111 Plaće za redovan rad 746.323,083113 Plaće za prekovremeni rad 778,55312 Ostali rashodi za zaposlene 10.500 10.500 2.521,30 24,013121 Ostali rashodi za zaposlene 2.521,30313 Doprinosi na plaće 141.600 141.600 123.864,05 87,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 111.163,213133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.700,84321 Naknade troškova zaposlenima 240.000 240.000 186.837,80 77,853211 Službena putovanja 162.686,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.151,43322 Rashodi za materijal i energiju 21.500 21.500 19.751,46 91,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.751,46323 Rashodi za usluge 106.000 106.000 85.252,36 80,433231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.759,973233 Usluge promidžbe i informiranja 4.506,593237 Intelektualne i osobne usluge 55.053,303238 Računalne usluge 10.705,003239 Ostale usluge 2.227,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 25.000 11.270,49 45,083241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.270,49329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000 51.000 46.001,63 90,203293 Reprezentacija 2.651,503294 Članarine 37.850,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500,00343 Ostali financijski rashodi 2.100 2.100 802,33 38,213431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 781,753433 Zatezne kamate 20,58412 Nematerijalna imovina 6.000 6.000 5.616,05 93,604123 Licence 5.616,05422 Postrojenja i oprema 12.000 12.000 3.592,25 29,944221 Uredska oprema i namještaj 3.591,254222 Komunikacijska oprema 1,00




025 MINISTARSTVO FINANCIJA 45.106.881.055 45.095.611.055 44.590.731.992,89 98,8802505 Ministarstvo financija 314.165.284 314.165.284 190.218.517,63 60,55311 Plaće (Bruto) 60.040.000 60.040.000 53.370.825,47 88,893111 Plaće za redovan rad 52.939.066,703113 Plaće za prekovremeni rad 431.758,77312 Ostali rashodi za zaposlene 800.000 800.000 592.245,25 74,033121 Ostali rashodi za zaposlene 592.245,25313 Doprinosi na plaće 10.054.284 10.054.284 8.759.380,12 87,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.811.405,753133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 947.974,37321 Naknade troškova zaposlenima 5.200.000 5.200.000 3.469.713,02 66,733211 Službena putovanja 1.426.820,923212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.984.423,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 58.468,39322 Rashodi za materijal i energiju 17.770.000 17.770.000 12.008.753,45 67,583221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.403.976,803223 Energija 10.493.933,653225 Sitni inventar i autogume 48.460,503227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 62.382,50323 Rashodi za usluge 69.501.000 69.501.000 47.901.929,90 68,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.595.542,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.289.161,723233 Usluge promidžbe i informiranja 51.645,233234 Komunalne usluge 2.148.294,083235 Zakupnine i najamnine 7.086.846,303236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.400,003237 Intelektualne i osobne usluge 9.663.942,293238 Računalne usluge 275.656,633239 Ostale usluge 15.785.440,78324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 103.032,113241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 103.032,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000 250.000 115.466,50 46,193293 Reprezentacija 91.006,103294 Članarine 24.460,40343 Ostali financijski rashodi 600.000 600.000 13.617,60 2,273431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 56,323434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.561,28381 Tekuće donacije 1.000.000 1.000.000 900.000,00 90,003811 Tekuće donacije u novcu 900.000,00411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 15.000.000 15.000.000 692.184,34 4,614111 Zemljište 692.184,34412 Nematerijalna imovina 1.000.000 1.000.000 143.453,21 14,354123 Licence 143.453,21421 Građevinski objekti 123.500.000 123.500.000 60.760.404,71 49,204212 Poslovni objekti 60.760.404,71422 Postrojenja i oprema 7.130.000 7.130.000 1.071.886,95 15,034221 Uredska oprema i namještaj 868.929,824222 Komunikacijska oprema 178.707,634223 Oprema za održavanje i zaštitu 24.249,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.320.000 2.320.000 315.625,00 13,604262 Ulaganja u računalne programe 315.625,00

02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 43.182.860.703 43.171.590.703 42.922.511.819,42 99,42311 Plaće (Bruto) 67.171,303111 Plaće za redovan rad 67.171,30313 Doprinosi na plaće 842.188,92




3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 468.048,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 335.291,823133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 38.849,06323 Rashodi za usluge 227.325.000 227.325.000 244.506.310,67 107,563237 Intelektualne i osobne usluge 55.101.867,093238 Računalne usluge 189.404.443,58329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.630.000 15.630.000 14.034.057,25 89,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.567,353292 Premije osiguranja 13.915.049,783294 Članarine 104.440,12341 Kamate za izdane vrijednosne papire 8.093.679.708 8.093.679.708 8.172.004.514,46 100,973411 Kamate za izdane trezorske zapise 613.047.491,833413 Kamate za izdane obveznice 7.558.957.022,63342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.318.776.902 2.307.506.902 1.736.415.435,91 75,253421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institu-

cija i tijela EU te inozemnih vlada 227.551.709,053422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih in-

stitucija u javnom sektoru 147.415.286,963423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih in-

stitucija izvan javnog sektora 1.361.448.439,90343 Ostali financijski rashodi 296.100.000 296.100.000 200.298.841,71 67,653431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.932.276,723432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 14.653.313,183434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 174.713.251,81352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 142.426.019 142.426.019 133.816.003,11 93,953521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 133.816.003,11362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.597.332.292 3.597.332.292 3.511.000.415,65 97,603621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.511.000.415,65363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.579.981.944 1.579.981.944 1.675.884.041,71 106,073631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.675.884.041,71372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.344.000,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 14.344.000,00381 Tekuće donacije 434.868.564 434.868.564 440.043.784,45 101,193811 Tekuće donacije u novcu 440.043.784,45382 Kapitalne donacije 329.200.000 329.200.000 304.683.209,08 92,553822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 304.683.209,08383 Kazne, penali i naknade štete 57.700.000 57.700.000 99.210.821,01 171,943831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 39.132.755,103834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 60.078.065,91386 Kapitalne pomoći 20.000.000 20.000.000 20.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima u javnom sektoru 20.000.000,00421 Građevinski objekti 131.348.025 131.348.025 131.348.024,71 100,004212 Poslovni objekti 131.348.024,71513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u

javnom sektoru 755.162.111,935132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 755.162.111,92514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 845.286.237 845.286.237 796.275.534,10 94,205141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 796.275.534,10516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog

sektora 100.000.000 100.000.000 100.000.000,00 100,005163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000.000,00517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 64.334.994 64.334.994 34.686.272,77 53,925172 Dani zajmovi županijskim proračunima 28.631.823,185173 Dani zajmovi gradskim proračunima 6.054.449,59




531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav-nom sektoru 350.000.000 350.000.000 350.000.000,00 100,00

5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 350.000.000,00533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora 215.512.532 215.512.532 205.978.521,09 95,585332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 205.978.521,09541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organiza-

cija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 909.095.339 909.095.339 900.174.963,66 99,025413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 825.316.732,825414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 69.379.635,435415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 284.727,245416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 5.193.868,17542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan-

cijskih institucija u javnom sektoru 1.705.244.968 1.705.244.968 1.585.319.233,97 92,975422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.585.319.233,97544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan-

cijskih institucija izvan javnog sektora 12.753.408.729 12.753.408.729 12.700.806.912,29 99,595443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora 10.457.262.680,385446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 2.243.544.231,91552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 8.795.609.450 8.795.609.450 8.795.609.449,68 100,005521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 4.971.949.449,685522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 3.823.660.000,0002510 Carinska uprava 587.508.054 587.508.054 542.383.803,44 92,32311 Plaće (Bruto) 287.971.661 287.971.661 278.956.996,47 96,873111 Plaće za redovan rad 277.486.341,503113 Plaće za prekovremeni rad 1.470.654,97312 Ostali rashodi za zaposlene 4.401.632 4.401.632 4.088.110,96 92,883121 Ostali rashodi za zaposlene 4.088.110,96313 Doprinosi na plaće 50.630.261 50.630.261 50.057.986,38 98,873131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.285.674,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 41.061.924,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.710.387,20321 Naknade troškova zaposlenima 21.394.375 21.394.375 20.479.781,12 95,733211 Službena putovanja 4.275.776,613212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.442.842,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 551.324,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 209.838,21322 Rashodi za materijal i energiju 24.502.000 24.502.000 21.835.108,72 89,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.896.029,833223 Energija 8.036.676,303224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 276.459,893225 Sitni inventar i autogume 435.772,283227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.190.170,42323 Rashodi za usluge 168.162.500 168.162.500 145.292.981,31 86,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.044.537,563232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.834.125,253233 Usluge promidžbe i informiranja 210.901,543234 Komunalne usluge 1.446.787,003235 Zakupnine i najamnine 15.433.882,873236 Zdravstvene i veterinarske usluge 510.200,193237 Intelektualne i osobne usluge 3.551.469,473238 Računalne usluge 98.188.698,223239 Ostale usluge 11.072.379,21324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 138.079,593241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 138.079,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.787.000 1.787.000 823.508,89 46,083291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 62.138,30




3292 Premije osiguranja 406.082,413293 Reprezentacija 72.325,033294 Članarine 198.213,963299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.749,19343 Ostali financijski rashodi 30.000 30.000 11.049,32 36,833431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.049,32383 Kazne, penali i naknade štete 3.500.000 3.500.000 2.460.392,95 70,303834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 2.460.392,95422 Postrojenja i oprema 21.716.125 21.716.125 15.615.754,97 71,914221 Uredska oprema i namještaj 11.856.859,334222 Komunikacijska oprema 1.669.968,984223 Oprema za održavanje i zaštitu 134.110,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 364.433,204225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.556.556,274227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 33.827,19451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.412.500 3.412.500 2.624.052,76 76,904511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.624.052,7602515 Porezna uprava 832.851.911 832.851.911 762.776.711,67 91,59311 Plaće (Bruto) 392.606.733 392.606.733 390.187.527,81 99,383111 Plaće za redovan rad 388.382.048,703113 Plaće za prekovremeni rad 1.805.479,11312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000.000 6.000.000 5.685.470,91 94,763121 Ostali rashodi za zaposlene 5.685.470,91313 Doprinosi na plaće 65.420.043 65.420.043 64.894.860,18 99,203132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 57.865.471,473133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.029.388,71321 Naknade troškova zaposlenima 23.731.714 23.731.714 21.646.623,59 91,213211 Službena putovanja 6.669.391,783212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.808.762,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.168.469,51322 Rashodi za materijal i energiju 35.777.172 35.777.172 35.720.293,32 99,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.490.868,643223 Energija 12.784.692,633224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 269.811,733225 Sitni inventar i autogume 155.352,333227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.567,99323 Rashodi za usluge 254.356.129 254.356.129 218.446.395,31 85,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 49.520.959,343232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.610.020,383233 Usluge promidžbe i informiranja 914.222,123234 Komunalne usluge 5.486.306,943235 Zakupnine i najamnine 19.917.545,873236 Zdravstvene i veterinarske usluge 28.339,203237 Intelektualne i osobne usluge 6.771.757,673238 Računalne usluge 109.517.123,763239 Ostale usluge 14.680.120,03324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.320.000 1.320.000 1.486.433,16 112,613241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.486.433,16329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300.000 1.300.000 1.298.765,73 99,913292 Premije osiguranja 267.707,923293 Reprezentacija 33.755,023294 Članarine 285.490,023295 Pristojbe i naknade 31.095,163299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 680.717,61343 Ostali financijski rashodi 270.120 270.120 86.206,07 31,913434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 86.206,07




381 Tekuće donacije 200.000 200.000 285.000,00 142,503811 Tekuće donacije u novcu 285.000,00412 Nematerijalna imovina 4.850.000 4.850.000 2.299.162,77 47,414123 Licence 1.812.685,004124 Ostala prava 486.477,77421 Građevinski objekti 17.100.000 17.100.000 5.579.978,08 32,634212 Poslovni objekti 5.579.978,08422 Postrojenja i oprema 25.220.000 25.220.000 14.418.037,17 57,174221 Uredska oprema i namještaj 9.745.804,044222 Komunikacijska oprema 74.081,874223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.598.151,26426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000 700.000 741.957,57 105,994262 Ulaganja u računalne programe 741.957,5702540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 13.921.992 13.921.992 12.017.538,82 86,32311 Plaće (Bruto) 6.150.000 6.150.000 5.754.733,47 93,573111 Plaće za redovan rad 5.754.733,47312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000 60.000 29.989,00 49,983121 Ostali rashodi za zaposlene 29.989,00313 Doprinosi na plaće 1.090.992 1.090.992 961.838,26 88,163132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 858.253,283133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 103.584,98321 Naknade troškova zaposlenima 800.000 800.000 628.401,06 78,553211 Službena putovanja 318.723,553212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 200.215,863213 Stručno usavršavanje zaposlenika 109.461,65322 Rashodi za materijal i energiju 310.000 310.000 182.151,56 58,763221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 114.250,553223 Energija 25.677,643225 Sitni inventar i autogume 42.223,37323 Rashodi za usluge 5.027.000 5.027.000 4.100.879,22 81,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 120.870,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.044,563233 Usluge promidžbe i informiranja 11.844,433234 Komunalne usluge 1.033,993235 Zakupnine i najamnine 1.199.082,623237 Intelektualne i osobne usluge 2.274.066,743238 Računalne usluge 177.691,253239 Ostale usluge 306.245,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 150.000 69.960,47 46,643291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 16.149,183293 Reprezentacija 51.160,043299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.651,25343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 2.662,48 66,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.662,48412 Nematerijalna imovina 40.000 40.000 39.954,50 99,894123 Licence 39.954,50422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 224.416,23 89,774221 Uredska oprema i namještaj 178.139,984222 Komunikacijska oprema 39.757,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.518,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 40.000 22.552,57 56,384262 Ulaganja u računalne programe 22.552,57

02545 Fond za naknadu oduzete imovine 175.573.111 175.573.111 160.823.601,91 91,60311 Plaće (Bruto) 6.483.243 6.483.243 6.197.801,37 95,603111 Plaće za redovan rad 6.197.801,37




312 Ostali rashodi za zaposlene 32.200 32.200 30.200,00 93,793121 Ostali rashodi za zaposlene 30.200,00313 Doprinosi na plaće 1.075.953 1.075.953 1.027.960,40 95,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 922.597,823133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 105.362,58321 Naknade troškova zaposlenima 337.000 337.000 327.074,55 97,053211 Službena putovanja 91.421,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 181.140,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 54.513,25322 Rashodi za materijal i energiju 323.500 323.500 294.143,90 90,933221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 108.225,763223 Energija 176.344,133225 Sitni inventar i autogume 9.574,01323 Rashodi za usluge 1.222.775 1.222.775 1.220.963,14 99,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 189.232,053232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 507.155,573233 Usluge promidžbe i informiranja 8.645,253234 Komunalne usluge 7.573,713235 Zakupnine i najamnine 25.862,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 69.019,023238 Računalne usluge 114.477,173239 Ostale usluge 283.998,37324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.111,743241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.111,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.364 275.364 225.924,51 82,053291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 95.963,363292 Premije osiguranja 16.378,623293 Reprezentacija 18.603,043294 Članarine 1.040,003295 Pristojbe i naknade 59.671,613299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.267,88343 Ostali financijski rashodi 650.000 680.000 663.528,21 97,583431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 663.528,21383 Kazne, penali i naknade štete 164.673.076 164.643.076 150.527.739,28 91,433834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 150.527.739,28422 Postrojenja i oprema 200.000 200.000 199.004,81 99,504221 Uredska oprema i namještaj 199.004,81426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 300.000 108.150,00 36,054262 Ulaganja u računalne programe 108.150,00

027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 324.743.626 324.743.626 321.270.129,86 98,93

02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 324.743.626 324.743.626 321.270.129,86 98,93

028 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 11.694.295 11.694.295 3.589.017,95 30,6902805 Državni ured za središnju javnu nabavu 11.694.295 11.694.295 3.589.017,95 30,69311 Plaće (Bruto) 2.837.500 2.837.500 2.185.455,60 77,023111 Plaće za redovan rad 2.183.608,613113 Plaće za prekovremeni rad 1.846,99312 Ostali rashodi za zaposlene 15.079 15.079 6.810,27 45,163121 Ostali rashodi za zaposlene 6.810,27313 Doprinosi na plaće 475.716 475.716 360.799,89 75,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 323.635,263133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 37.164,63321 Naknade troškova zaposlenima 145.000 145.000 127.277,69 87,783211 Službena putovanja 11.444,84




3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 77.351,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.481,00322 Rashodi za materijal i energiju 205.000 205.000 40.293,52 19,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.589,723223 Energija 14.643,183224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.060,62323 Rashodi za usluge 1.632.000 1.632.000 772.641,71 47,343231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 48.476,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.653,163233 Usluge promidžbe i informiranja 23.135,263234 Komunalne usluge 2.033,533235 Zakupnine i najamnine 586.917,423237 Intelektualne i osobne usluge 43.857,503238 Računalne usluge 59.187,513239 Ostale usluge 381,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000 32.000 1.530,00 4,783294 Članarine 80,003295 Pristojbe i naknade 450,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 903,58 15,063431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,003433 Zatezne kamate 753,58412 Nematerijalna imovina 100.000 100.000 64.242,44 64,244123 Licence 64.242,44422 Postrojenja i oprema 206.000 206.000 29.063,25 14,114221 Uredska oprema i namještaj 28.556,254222 Komunikacijska oprema 198,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 309,00

029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM 20.297.398 20.297.398 17.358.199,60 85,5202905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom 20.297.398 20.297.398 17.358.199,60 85,52311 Plaće (Bruto) 8.416.053 8.416.053 7.845.307,34 93,223111 Plaće za redovan rad 7.820.712,243113 Plaće za prekovremeni rad 24.595,10312 Ostali rashodi za zaposlene 66.773 66.773 41.967,00 62,853121 Ostali rashodi za zaposlene 41.967,00313 Doprinosi na plaće 1.618.873 1.618.873 1.311.379,63 81,013132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.170.159,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 141.219,70321 Naknade troškova zaposlenima 509.200 509.200 453.071,50 88,983211 Službena putovanja 82.041,863212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 277.996,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 79.089,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 13.944,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.433.199 1.433.199 1.361.557,51 95,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 240.689,673223 Energija 1.013.724,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.698,263225 Sitni inventar i autogume 44.445,48323 Rashodi za usluge 5.116.800 5.116.800 5.109.561,51 99,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329.338,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 709.811,933233 Usluge promidžbe i informiranja 278.410,693234 Komunalne usluge 1.560.669,753235 Zakupnine i najamnine 59.205,313237 Intelektualne i osobne usluge 1.426.981,21




3238 Računalne usluge 109.722,503239 Ostale usluge 635.421,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 6.277,61 31,393241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.277,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 310.500 310.500 194.648,45 62,693292 Premije osiguranja 102.639,973293 Reprezentacija 65.286,613294 Članarine 580,003295 Pristojbe i naknade 21.674,493299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.467,38343 Ostali financijski rashodi 492.000 492.000 13.532,41 2,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 995,083433 Zatezne kamate 12.537,33372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000 10.000 7.520,00 75,203721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.520,00412 Nematerijalna imovina 20.000 20.000 1.500,00 7,504123 Licence 1.500,00422 Postrojenja i oprema 1.280.000 1.280.000 892.335,07 69,714221 Uredska oprema i namještaj 727.864,764223 Oprema za održavanje i zaštitu 101.222,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 63.248,31426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.004.000 1.004.000 119.541,57 11,914262 Ulaganja u računalne programe 119.541,57

030 MINISTARSTVO OBRANE 4.265.802.080 4.265.802.080 4.164.040.689,85 97,6103005 Ministarstvo obrane 4.265.802.080 4.265.802.080 4.164.040.689,85 97,61311 Plaće (Bruto) 1.956.240.300 1.956.240.300 1.921.855.298,06 98,243111 Plaće za redovan rad 1.903.851.780,133112 Plaće u naravi 16.644.438,183113 Plaće za prekovremeni rad 1.359.079,75312 Ostali rashodi za zaposlene 100.182.900 100.182.900 96.097.558,55 95,923121 Ostali rashodi za zaposlene 96.097.558,55313 Doprinosi na plaće 426.114.200 426.114.200 418.725.240,47 98,273131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 103.325.690,413132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 281.288.762,403133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34.110.787,66321 Naknade troškova zaposlenima 162.860.061 162.585.311 153.096.666,87 94,163211 Službena putovanja 15.044.135,723212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 136.529.657,873213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.522.873,28322 Rashodi za materijal i energiju 695.840.881 692.918.831 693.307.328,44 100,063221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.540.601,453222 Materijal i sirovine 8.568.363,293223 Energija 164.404.728,163224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 66.865.693,263225 Sitni inventar i autogume 3.777.360,753226 Vojna oprema 359.678.602,773227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 75.471.978,76323 Rashodi za usluge 587.998.358 591.376.658 552.735.922,31 93,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 88.879.795,223232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 234.346.712,253233 Usluge promidžbe i informiranja 1.737.712,963234 Komunalne usluge 35.604.017,763235 Zakupnine i najamnine 24.868.987,543236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.644.509,963237 Intelektualne i osobne usluge 10.078.345,57




3238 Računalne usluge 1.811.209,013239 Ostale usluge 151.764.632,04324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750.000 750.000 471.108,85 62,813241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 471.108,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.228.490 79.228.490 76.990.882,50 97,183292 Premije osiguranja 13.904.738,853293 Reprezentacija 1.427.605,733294 Članarine 44.072.588,183295 Pristojbe i naknade 15.806.900,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.779.048,95343 Ostali financijski rashodi 52.775.040 52.775.040 49.489.612,79 93,773431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.857.593,963433 Zatezne kamate 163.862,903434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 47.468.155,93372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.902.500 7.902.500 5.485.007,10 69,413721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.485.007,10382 Kapitalne donacije 16.500,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 16.500,00383 Kazne, penali i naknade štete 85.794.700 85.794.700 85.640.006,45 99,823831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 24.230.744,523833 Naknade šteta zaposlenicima 61.409.261,93412 Nematerijalna imovina 3.630.000 3.448.500 2.600.834,61 75,424123 Licence 2.600.834,61421 Građevinski objekti 75.240.350 75.240.350 62.054.861,32 82,484211 Stambeni objekti 45.725.268,434212 Poslovni objekti 15.013.700,934214 Ostali građevinski objekti 1.315.891,96422 Postrojenja i oprema 16.844.300 16.844.300 14.762.774,86 87,644221 Uredska oprema i namještaj 12.154.311,574222 Komunikacijska oprema 942.145,744223 Oprema za održavanje i zaštitu 559.932,864226 Sportska i glazbena oprema 481.320,814227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 625.063,88423 Prijevozna sredstva 14.400.000 14.400.000 30.711.086,67 213,274234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 30.711.086,67

032 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 57.771.429 57.771.429 56.298.193,95 97,4503205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 52.695.150 52.695.150 51.352.838,62 97,45311 Plaće (Bruto) 5.730.527 5.730.527 4.342.213,45 75,773111 Plaće za redovan rad 4.287.767,113113 Plaće za prekovremeni rad 54.446,34312 Ostali rashodi za zaposlene 70.000 70.000 67.406,37 96,293121 Ostali rashodi za zaposlene 67.406,37313 Doprinosi na plaće 945.884 945.884 718.573,51 75,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 644.560,433133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 74.013,08321 Naknade troškova zaposlenima 728.605 728.605 290.418,05 39,863211 Službena putovanja 146.976,363212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 130.125,193213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.316,50322 Rashodi za materijal i energiju 608.000 608.000 266.851,47 43,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 126.468,543223 Energija 134.034,623224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.416,133225 Sitni inventar i autogume 3.932,18323 Rashodi za usluge 1.207.500 1.207.500 865.010,89 71,64




3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.612,963232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 68.347,673233 Usluge promidžbe i informiranja 86.103,923234 Komunalne usluge 18.494,823235 Zakupnine i najamnine 164.352,103236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.267,003237 Intelektualne i osobne usluge 126.011,593238 Računalne usluge 28.867,003239 Ostale usluge 264.953,83324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.000 21.000 27.291,35 129,963241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.291,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 167.000 167.000 83.904,77 50,243292 Premije osiguranja 15.680,213293 Reprezentacija 63.831,803294 Članarine 1.413,763299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.979,00343 Ostali financijski rashodi 157.200 157.200 113.535,83 72,223431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 113.273,723433 Zatezne kamate 262,11372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.125.000 5.125.000 3.227.291,33 62,973721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.227.291,33381 Tekuće donacije 37.629.434 37.629.434 41.169.268,27 109,413811 Tekuće donacije u novcu 41.123.404,373812 Tekuće donacije u naravi 45.863,90412 Nematerijalna imovina 120.000 120.000 119.999,00 100,004123 Licence 119.999,00422 Postrojenja i oprema 155.000 155.000 61.074,33 39,404221 Uredska oprema i namještaj 51.996,254222 Komunikacijska oprema 198,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.880,0803210 Hrvatska matica iseljenika 5.076.279 5.076.279 4.945.355,33 97,42311 Plaće (Bruto) 2.811.216 2.811.216 2.724.879,43 96,933111 Plaće za redovan rad 2.724.879,43312 Ostali rashodi za zaposlene 84.840 84.840 58.015,79 68,383121 Ostali rashodi za zaposlene 58.015,79313 Doprinosi na plaće 470.395 470.395 452.632,17 96,223132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 403.584,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 49.047,99321 Naknade troškova zaposlenima 193.091 193.091 193.090,94 100,003211 Službena putovanja 99.860,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 88.210,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.020,00322 Rashodi za materijal i energiju 418.714 418.714 418.714,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.940,003222 Materijal i sirovine 3.660,003223 Energija 340.018,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.996,003225 Sitni inventar i autogume 2.100,00323 Rashodi za usluge 1.002.173 1.002.173 1.002.173,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 328.928,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 153.039,003233 Usluge promidžbe i informiranja 21.000,003234 Komunalne usluge 97.536,003235 Zakupnine i najamnine 79.920,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 229.050,00




3238 Računalne usluge 69.000,003239 Ostale usluge 20.700,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.520 32.520 32.520,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,003292 Premije osiguranja 19.520,003294 Članarine 1.500,003295 Pristojbe i naknade 1.500,00343 Ostali financijski rashodi 43.330 43.330 43.330,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 43.330,00422 Postrojenja i oprema 20.000 20.000 20.000,00 100,004222 Komunikacijska oprema 20.000,00

033 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 326.716.955 326.716.955 239.941.038,07 73,4403305 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 326.716.955 326.716.955 239.941.038,07 73,44311 Plaće (Bruto) 11.559.820 11.559.820 11.040.251,11 95,513111 Plaće za redovan rad 11.040.251,11312 Ostali rashodi za zaposlene 285.000 285.000 131.795,71 46,243121 Ostali rashodi za zaposlene 131.795,71313 Doprinosi na plaće 1.972.965 1.972.965 1.840.089,73 93,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.641.387,923133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 198.701,81321 Naknade troškova zaposlenima 913.157 913.157 822.706,84 90,093211 Službena putovanja 213.796,573212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 556.434,773213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.475,50322 Rashodi za materijal i energiju 6.378.750 6.578.750 5.434.328,54 82,603221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 526.612,773223 Energija 4.853.257,133224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 272,483225 Sitni inventar i autogume 54.186,16323 Rashodi za usluge 25.767.518 25.707.518 22.372.375,89 87,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.804.510,343232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.821.091,003233 Usluge promidžbe i informiranja 206.971,543234 Komunalne usluge 13.670.152,973235 Zakupnine i najamnine 1.524.237,183236 Zdravstvene i veterinarske usluge 65.829,783237 Intelektualne i osobne usluge 461.250,773238 Računalne usluge 806.081,353239 Ostale usluge 1.012.250,96324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.860,823241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.860,82329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 276.684 276.684 206.795,13 74,743292 Premije osiguranja 71.461,703293 Reprezentacija 32.702,983294 Članarine 1.870,003295 Pristojbe i naknade 84.886,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.874,40343 Ostali financijski rashodi 17.912 17.912 2.001,81 11,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.346,503433 Zatezne kamate 655,31361 Pomoći inozemnim vladama 6.499.897 6.499.897 6.499.850,85 100,003612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 6.499.850,85363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.978.000 3.303.000 2.344.349,13 70,983632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.344.349,13372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.493.400 21.864.400 21.863.640,82 100,00




3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 21.863.640,82382 Kapitalne donacije 110.027.824 110.777.824 109.498.758,28 98,853822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 109.498.758,28386 Kapitalne pomoći 7.167.709 7.167.709 5.795.451,49 80,863861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima u javnom sektoru 5.795.451,49412 Nematerijalna imovina 137.300 137.300 81.250,00 59,184123 Licence 81.250,00421 Građevinski objekti 128.629.639 127.129.639 50.327.104,44 39,594211 Stambeni objekti 50.327.104,44422 Postrojenja i oprema 872.380 872.380 768.689,98 88,114221 Uredska oprema i namještaj 487.123,234222 Komunikacijska oprema 247.041,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.525,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.739.000 1.653.000 895.737,50 54,194262 Ulaganja u računalne programe

895.737,50040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 4.511.671.626 4.511.671.626 4.472.588.236,81 99,1304005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.058.773.931 4.058.773.931 4.028.603.057,31 99,26311 Plaće (Bruto) 2.389.961.972 2.389.961.972 2.389.812.898,63 99,993111 Plaće za redovan rad 2.346.739.153,363113 Plaće za prekovremeni rad 43.073.745,27312 Ostali rashodi za zaposlene 29.925.000 29.925.000 29.905.937,10 99,943121 Ostali rashodi za zaposlene 29.905.937,10313 Doprinosi na plaće 555.494.430 555.494.430 555.474.463,21 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 157.942.011,573132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 355.733.472,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 41.798.979,29321 Naknade troškova zaposlenima 133.276.000 133.276.000 130.798.913,03 98,143211 Službena putovanja 22.535.720,703212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 106.140.616,163213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.122.576,17322 Rashodi za materijal i energiju 311.531.000 311.352.500 308.375.921,12 99,043221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.744.878,683222 Materijal i sirovine 45.189.278,943223 Energija 138.784.738,613224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.560.595,853225 Sitni inventar i autogume 9.875.610,103227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 75.220.818,94323 Rashodi za usluge 421.784.129 423.563.629 417.227.966,26 98,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.920.028,613232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 73.296.047,333233 Usluge promidžbe i informiranja 5.717.895,733234 Komunalne usluge 23.136.040,603235 Zakupnine i najamnine 99.387.247,683236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.149.797,363237 Intelektualne i osobne usluge 17.175.191,153238 Računalne usluge 34.061.744,353239 Ostale usluge 132.383.973,45324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000 3.000 651.879,44 ######3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 651.879,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.181.000 21.181.000 21.159.253,84 99,903291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 121.930,503292 Premije osiguranja 10.686.523,063293 Reprezentacija 547.009,243294 Članarine 1.394.286,85




3295 Pristojbe i naknade 161.179,233299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.248.324,96342 Kamate za primljene kredite i zajmove 890.000 890.000 889.968,44 100,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih in-

stitucija izvan javnog sektora 889.968,44343 Ostali financijski rashodi 1.007.000 1.007.000 1.002.511,18 99,553431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 180.510,303433 Zatezne kamate 231.892,893434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 590.107,99352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 2.000.000 2.000.000 4.997.131,65 249,863522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4.997.131,65363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.000.000 4.000.000 527.736,68 13,193632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 527.736,68372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.645.000 10.645.000 10.629.442,54 99,853721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.629.442,54381 Tekuće donacije 602.000 602.000 602.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 602.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 100,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 10.000.000,00412 Nematerijalna imovina 15.630.000 14.928.500 12.894.999,31 86,384123 Licence 12.894.999,31421 Građevinski objekti 8.045.000 7.967.250 7.712.427,47 96,804212 Poslovni objekti 7.712.427,47422 Postrojenja i oprema 66.483.601 66.253.351 46.142.084,22 69,644221 Uredska oprema i namještaj 13.860.964,194222 Komunikacijska oprema 11.594.807,564223 Oprema za održavanje i zaštitu 17.864.575,854225 Instrumenti, uređaji i strojevi 641.926,704227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.179.809,92423 Prijevozna sredstva 26.900.799 26.900.799 31.682.804,73 117,784231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 29.444.774,614233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 2.238.030,12425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 40.000 40.000 40.000,00 100,004252 Osnovno stado 40.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 616.000 616.000 4.539.631,77 736,954262 Ulaganja u računalne programe 4.539.631,77451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.258.000 26.666.500 22.117.886,69 82,944511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 22.117.886,69544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan-

cijskih institucija izvan javnog sektora 21.500.000 21.500.000 21.417.200,00 99,615443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora21.417.200,00

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 179.062.594 179.062.594 167.123.309,83 93,3321908 Hrvatska vatrogasna zajednica 12.333.071 12.333.071 12.364.166,54 100,25311 Plaće (Bruto) 1.519.411 1.519.411 1.559.330,59 102,633111 Plaće za redovan rad 1.530.127,753113 Plaće za prekovremeni rad 29.202,84312 Ostali rashodi za zaposlene 31.300 31.300 19.043,63 60,843121 Ostali rashodi za zaposlene 19.043,63313 Doprinosi na plaće 264.657 264.657 270.284,26 102,133131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 16.327,403132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 227.933,583133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 26.023,28321 Naknade troškova zaposlenima 629.383 629.383 1.241.695,65 197,293211 Službena putovanja 113.130,87




3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 81.372,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.046.702,073214 Ostale naknade troškova zaposlenima 490,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.203.116 2.203.116 2.044.479,13 92,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 291.403,223222 Materijal i sirovine 739.627,213223 Energija 211.371,593224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 26.099,903225 Sitni inventar i autogume 114.799,913227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 661.177,30323 Rashodi za usluge 2.130.622 2.130.622 2.011.208,22 94,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 356.180,713232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125.726,653233 Usluge promidžbe i informiranja 136.506,023234 Komunalne usluge 267.321,663235 Zakupnine i najamnine 52.155,513236 Zdravstvene i veterinarske usluge 300,003237 Intelektualne i osobne usluge 448.506,223238 Računalne usluge 98.133,753239 Ostale usluge 526.377,70324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 231.557 231.557 215.439,13 93,043241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 215.439,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 233.500 233.500 244.655,15 104,783291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 109.078,383292 Premije osiguranja 14.320,003293 Reprezentacija 109.408,003294 Članarine 9.210,983295 Pristojbe i naknade 2.619,043299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18,75343 Ostali financijski rashodi 6.500 6.500 1.411,40 21,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.240,153433 Zatezne kamate 171,25381 Tekuće donacije 2.106.000 2.106.000 2.392.585,20 113,613811 Tekuće donacije u novcu 2.392.585,20382 Kapitalne donacije 1.921.000 1.921.000 1.490.471,80 77,593821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.490.471,80412 Nematerijalna imovina 437.000 437.000 414.698,97 94,904123 Licence 38.562,504124 Ostala prava 376.136,47422 Postrojenja i oprema 353.025 353.025 444.363,41 125,874221 Uredska oprema i namještaj 201.270,794222 Komunikacijska oprema 14.861,064223 Oprema za održavanje i zaštitu 177.688,034227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.543,53424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000 15.000 14.500,00 96,674244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 14.500,00

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 166.729.523 166.729.523 154.759.143,29 92,82311 Plaće (Bruto) 70.500.000 70.500.000 67.502.191,19 95,753111 Plaće za redovan rad 67.211.825,853112 Plaće u naravi 64.412,483113 Plaće za prekovremeni rad 225.952,86312 Ostali rashodi za zaposlene 750.000 750.000 628.937,36 83,863121 Ostali rashodi za zaposlene 628.937,36313 Doprinosi na plaće 12.427.540 12.427.540 11.802.786,52 94,973131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 602.083,71




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.049.541,223133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.151.161,59321 Naknade troškova zaposlenima 5.425.250 5.425.250 5.091.985,62 93,863211 Službena putovanja 975.461,763212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.060.478,243213 Stručno usavršavanje zaposlenika 56.045,62322 Rashodi za materijal i energiju 10.380.450 10.380.450 8.787.479,75 84,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 508.247,783222 Materijal i sirovine 1.621.774,823223 Energija 3.063.054,323224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 228.975,903225 Sitni inventar i autogume 1.088.333,943227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.277.092,99323 Rashodi za usluge 22.390.150 22.390.150 18.122.572,53 80,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.466.533,113232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.192.411,103233 Usluge promidžbe i informiranja 672.243,923234 Komunalne usluge 1.160.952,483235 Zakupnine i najamnine 7.459.200,043236 Zdravstvene i veterinarske usluge 127.781,303237 Intelektualne i osobne usluge 441.337,853238 Računalne usluge 316.780,713239 Ostale usluge 1.285.332,02324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.366.633 1.366.633 1.121.900,75 82,093241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.121.900,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 945.000 945.000 756.565,26 80,063292 Premije osiguranja 303.390,783293 Reprezentacija 65.797,263294 Članarine 194.722,503295 Pristojbe i naknade 133.482,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.172,22343 Ostali financijski rashodi 115.000 115.000 87.104,79 75,743431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.962,253433 Zatezne kamate 4.634,293434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 72.508,25363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.533.500 5.533.500 4.930.469,15 89,103631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.930.469,15372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 65.000 65.000 55.471,59 85,343721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.260,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 18.211,59381 Tekuće donacije 26.000.000 26.000.000 25.987.733,04 99,953811 Tekuće donacije u novcu 25.987.733,04383 Kazne, penali i naknade štete 20.000 20.000 14.747,63 73,743834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 14.747,63412 Nematerijalna imovina 50.000 50.000 42.940,50 85,884123 Licence 42.940,50422 Postrojenja i oprema 9.010.500 9.010.500 8.304.171,04 92,164221 Uredska oprema i namještaj 1.489.988,394222 Komunikacijska oprema 1.058.356,084223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.837.380,924227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 918.445,65423 Prijevozna sredstva 525.500 525.500 402.250,00 76,554231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 277.250,004233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 125.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 690.000 690.000 637.983,04 92,464511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 637.983,04




453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 535.000 535.000 481.853,53 90,074531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 481.853,5304035 Hrvatski centar za razminiranje 273.835.101 273.835.101 276.861.869,67 101,11311 Plaće (Bruto) 18.846.200 18.846.200 18.821.232,20 99,873111 Plaće za redovan rad 18.821.232,20312 Ostali rashodi za zaposlene 336.000 336.000 281.365,73 83,743121 Ostali rashodi za zaposlene 281.365,73313 Doprinosi na plaće 4.849.900 4.849.900 4.827.236,95 99,533131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.720.944,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.786.652,473133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 319.639,72321 Naknade troškova zaposlenima 2.836.648 2.946.648 2.889.682,41 98,073211 Službena putovanja 1.528.488,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.332.792,543213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.401,25322 Rashodi za materijal i energiju 3.167.978 3.167.978 2.841.528,08 89,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 261.784,493222 Materijal i sirovine 8.709,893223 Energija 2.224.218,973225 Sitni inventar i autogume 9.877,983227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 336.936,75323 Rashodi za usluge 241.950.475 241.860.475 245.482.526,62 101,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 328.046,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.290.804,863233 Usluge promidžbe i informiranja 192.092,163234 Komunalne usluge 52.300,333235 Zakupnine i najamnine 214.119,903236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.689,543237 Intelektualne i osobne usluge 1.859.350,373238 Računalne usluge 190.335,893239 Ostale usluge 241.328.787,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.603.000 1.583.000 1.513.890,48 95,633291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 204.340,523292 Premije osiguranja 215.729,203293 Reprezentacija 71.765,853294 Članarine 15.782,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.006.272,41343 Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 7.598,95 37,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.322,533433 Zatezne kamate 276,42383 Kazne, penali i naknade štete 10.000 10.000 7.440,00 74,403831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 7.200,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 240,00422 Postrojenja i oprema 214.900 214.900 189.368,25 88,124221 Uredska oprema i namještaj 89.506,754222 Komunikacijska oprema 68.898,384225 Instrumenti, uređaji i strojevi 30.963,12

041 MINISTARSTVO BRANITELJA 953.684.035 953.684.035 924.020.159,86 96,8904105 Ministarstvo branitelja 953.684.035 953.684.035 924.020.159,86 96,89311 Plaće (Bruto) 18.892.918 18.892.918 18.298.004,98 96,853111 Plaće za redovan rad 17.772.262,563113 Plaće za prekovremeni rad 525.742,42312 Ostali rashodi za zaposlene 216.000 216.000 165.174,77 76,473121 Ostali rashodi za zaposlene 165.174,77313 Doprinosi na plaće 3.137.668 3.137.668 3.025.057,39 96,41




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.713.353,103133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 311.704,29321 Naknade troškova zaposlenima 1.976.200 1.976.200 1.818.952,70 92,043211 Službena putovanja 750.798,153212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 831.946,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 236.207,75322 Rashodi za materijal i energiju 2.983.500 2.983.500 2.359.807,24 79,103221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 600.424,273223 Energija 1.349.218,243224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 75.568,083225 Sitni inventar i autogume 321.759,923227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.836,73323 Rashodi za usluge 26.452.000 26.452.000 19.288.721,38 72,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.190.267,223232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.566.901,013233 Usluge promidžbe i informiranja 412.614,933234 Komunalne usluge 907.003,293235 Zakupnine i najamnine 1.024.705,483236 Zdravstvene i veterinarske usluge 81.835,463237 Intelektualne i osobne usluge 8.788.105,903238 Računalne usluge 777.245,643239 Ostale usluge 2.540.042,45324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 209.855,063241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 209.855,06329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.268.888 23.268.888 15.442.480,15 66,373292 Premije osiguranja 47.284,063293 Reprezentacija 241.817,493294 Članarine 1.125,003295 Pristojbe i naknade 444.661,983299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.707.591,62343 Ostali financijski rashodi 3.088.000 3.088.000 2.041.468,53 66,113431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.038.615,143433 Zatezne kamate 2.853,39352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 850.000 850.000 623.584,06 73,363523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 623.584,06363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.200.000 2.200.000 2.181.500,00 99,163632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.181.500,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 800.832.000 800.832.000 788.223.154,41 98,433721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 788.223.154,41381 Tekuće donacije 21.636.861 21.636.861 19.108.057,22 88,313811 Tekuće donacije u novcu 19.108.057,22382 Kapitalne donacije 1.100.000 1.100.000 536.000,00 48,733821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 536.000,00421 Građevinski objekti 4.007.000 4.007.000 2.573.567,87 64,234214 Ostali građevinski objekti 2.573.567,87422 Postrojenja i oprema 2.575.000 2.575.000 1.953.292,39 75,864221 Uredska oprema i namještaj 1.139.386,374222 Komunikacijska oprema 109.400,914223 Oprema za održavanje i zaštitu 658.752,854226 Sportska i glazbena oprema 45.752,26423 Prijevozna sredstva 50.000 50.000 44.514,24 89,034231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 44.514,24512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućan-

stvima 40.000.000 40.000.000 46.126.967,47 115,325121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzem-

stvu 46.126.967,47




048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 642.604.142 642.604.142 598.111.299,86 93,0804805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 642.604.142 642.604.142 598.111.299,86 93,08311 Plaće (Bruto) 253.706.000 253.706.000 249.393.624,50 98,303111 Plaće za redovan rad 248.413.599,883113 Plaće za prekovremeni rad 980.024,62312 Ostali rashodi za zaposlene 1.800.000 1.800.000 1.215.806,75 67,543121 Ostali rashodi za zaposlene 1.215.806,75313 Doprinosi na plaće 23.112.309 23.112.309 22.151.029,58 95,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.838.166,783133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.312.862,80321 Naknade troškova zaposlenima 29.283.500 29.283.500 23.191.321,30 79,203211 Službena putovanja 18.733.376,333212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.263.200,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 193.259,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.485,21322 Rashodi za materijal i energiju 16.973.387 16.973.387 15.307.115,61 90,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.303.426,553222 Materijal i sirovine 213.560,893223 Energija 10.538.654,163224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 668.467,583225 Sitni inventar i autogume 572.047,593227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.958,84323 Rashodi za usluge 205.326.250 205.326.250 181.694.506,43 88,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.132.494,403232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.783.373,863233 Usluge promidžbe i informiranja 1.974.086,863234 Komunalne usluge 4.361.204,183235 Zakupnine i najamnine 90.831.646,243236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.799.760,123237 Intelektualne i osobne usluge 31.279.002,963238 Računalne usluge 1.932.624,233239 Ostale usluge 27.600.313,58324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 297.500 297.500 16.005,00 5,383241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.005,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.295.300 61.295.300 60.133.674,80 98,103292 Premije osiguranja 2.165.182,283293 Reprezentacija 5.479.970,353294 Članarine 51.854.304,793295 Pristojbe i naknade 14.953,283299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 619.264,10342 Kamate za primljene kredite i zajmove 450.000 450.000 397.300,00 88,293423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih in-

stitucija izvan javnog sektora 397.300,00343 Ostali financijski rashodi 2.243.100 2.243.100 2.132.645,47 95,083431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.129.519,943433 Zatezne kamate 3.125,53361 Pomoći inozemnim vladama 712.416,803611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 712.416,80362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.800.000 3.800.000 2.817.030,75 74,133621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 2.817.030,75363 Pomoći unutar općeg proračuna 854.500 854.500 399.000,00 46,693631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 399.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.101.000 6.101.000 5.456.000,00 89,433721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.456.000,00381 Tekuće donacije 7.658.869 7.658.869 11.540.455,68 150,683811 Tekuće donacije u novcu 11.540.455,68




383 Kazne, penali i naknade štete 1.020.000 1.020.000 946.774,87 92,823831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 946.774,87422 Postrojenja i oprema 12.508.563 12.508.563 9.133.811,34 73,024221 Uredska oprema i namještaj 7.337.071,574222 Komunikacijska oprema 676.913,944223 Oprema za održavanje i zaštitu 809.677,174227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 310.148,66423 Prijevozna sredstva 300.000 300.000 1.742.665,59 580,894231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.742.665,59426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.705.150 9.705.150 1.504.119,44 15,504262 Ulaganja u računalne programe 1.504.119,44431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 30.000 30.000 12.711,25 42,374312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 12.711,25451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.038.714 5.038.714 5.635.475,77 111,844511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.635.475,77512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućan-

stvima 1.477.808,935122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u ino-

zemstvu 1.477.808,93544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan-

cijskih institucija izvan javnog sektora 1.100.000 1.100.000 1.100.000,00 100,005446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 1.100.000,00

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 1.323.705.937 1.323.705.937 1.454.376.578,36 109,8704905 Ministarstvo gospodarstva 829.346.795 829.346.795 820.775.021,06 98,97311 Plaće (Bruto) 42.676.736 42.676.736 42.525.363,41 99,653111 Plaće za redovan rad 42.444.444,923113 Plaće za prekovremeni rad 80.918,49312 Ostali rashodi za zaposlene 300.000 300.000 299.976,22 99,993121 Ostali rashodi za zaposlene 299.976,22313 Doprinosi na plaće 7.156.881 7.156.881 7.024.363,89 98,153132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.263.753,443133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 760.610,45321 Naknade troškova zaposlenima 4.824.838 4.824.838 4.443.942,59 92,113211 Službena putovanja 2.613.075,633212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.556.285,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 274.581,82322 Rashodi za materijal i energiju 2.412.000 2.412.000 2.029.573,57 84,143221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 652.003,433223 Energija 1.082.540,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 31.691,273225 Sitni inventar i autogume 263.338,59323 Rashodi za usluge 50.347.463 50.347.463 45.945.852,37 91,263231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.057.829,163232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.760.993,633233 Usluge promidžbe i informiranja 2.304.334,723234 Komunalne usluge 173.627,243235 Zakupnine i najamnine 2.153.570,623236 Zdravstvene i veterinarske usluge 35.566,773237 Intelektualne i osobne usluge 34.565.145,293238 Računalne usluge 3.071.454,053239 Ostale usluge 823.330,89324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 77.000 77.000 249.432,13 323,943241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 249.432,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.745.600 6.745.600 5.113.895,70 75,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.293.792,093292 Premije osiguranja 165.135,36




3293 Reprezentacija 294.228,013294 Članarine 1.262.516,513295 Pristojbe i naknade 2.734,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.489,23343 Ostali financijski rashodi 182.009 182.009 101.074,45 55,533431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.510,313433 Zatezne kamate 7.052,683434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 78.511,46351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000.000 50.000.000 50.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 598.461.877 598.461.877 598.461.876,38 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 598.461.876,38363 Pomoći unutar općeg proračuna 49.500.000 49.500.000 49.418.122,00 99,833631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 49.418.122,00381 Tekuće donacije 11.800.000 11.800.000 11.400.000,00 96,613811 Tekuće donacije u novcu 11.400.000,00422 Postrojenja i oprema 4.834.391 4.834.391 3.754.354,70 77,664221 Uredska oprema i namještaj 1.104.704,084222 Komunikacijska oprema 207.560,474223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.427.759,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.331,15423 Prijevozna sredstva 8.000 8.000 7.193,65 89,924231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 7.193,65

04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 48.244.473 48.244.473 43.361.033,36 89,88311 Plaće (Bruto) 1.865.279 1.865.279 1.764.571,25 94,603111 Plaće za redovan rad 1.764.571,25312 Ostali rashodi za zaposlene 23.000 23.000 20.276,68 88,163121 Ostali rashodi za zaposlene 20.276,68313 Doprinosi na plaće 311.954 311.954 291.563,84 93,463132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 261.566,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 29.997,82321 Naknade troškova zaposlenima 212.140 212.140 203.931,30 96,133211 Službena putovanja 96.086,413212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 97.654,893213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.190,00322 Rashodi za materijal i energiju 280.600 280.600 214.261,20 76,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 56.175,303223 Energija 138.249,713225 Sitni inventar i autogume 10.798,303227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.037,89323 Rashodi za usluge 6.824.775 6.824.775 7.477.834,34 109,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 346.599,103232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.280.967,063233 Usluge promidžbe i informiranja 40.485,793234 Komunalne usluge 696.136,453235 Zakupnine i najamnine 2.785.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.766,403237 Intelektualne i osobne usluge 187.908,033239 Ostale usluge 1.122.971,51324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 4.866,54 48,673241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.866,54329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.206.200 1.206.200 1.057.676,16 87,693292 Premije osiguranja 1.048.413,663293 Reprezentacija 5.369,50




3294 Članarine 200,003295 Pristojbe i naknade 75,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.618,00343 Ostali financijski rashodi 115.000 115.000 13.661,26 11,883433 Zatezne kamate 120,433434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.540,83422 Postrojenja i oprema 495.525 495.525 680.165,04 137,264221 Uredska oprema i namještaj 182.365,434222 Komunikacijska oprema 18.775,604223 Oprema za održavanje i zaštitu 243.500,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 235.524,01441 Rashodi za nabavu zaliha 35.600.000 35.600.000 31.631.764,67 88,854411 Strateške zalihe 31.631.764,67451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000 300.000 461,08 0,154511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 461,08

04965 Agencije u gospodarstvu 410.818.350 410.818.350 555.544.483,30 135,2344014 Agencija za javno-privatno partnerstvo 3.789.413 3.789.413 2.557.418,57 67,49311 Plaće (Bruto) 1.580.000 1.580.000 1.069.660,08 67,703111 Plaće za redovan rad 998.388,113112 Plaće u naravi 71.271,97312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000 17.000 16.011,32 94,183121 Ostali rashodi za zaposlene 16.011,32313 Doprinosi na plaće 221.412 221.412 177.831,73 80,323132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 160.598,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.233,73321 Naknade troškova zaposlenima 495.000 495.000 324.262,73 65,513211 Službena putovanja 215.150,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.429,233213 Stručno usavršavanje zaposlenika 70.260,633214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.422,00322 Rashodi za materijal i energiju 113.000 111.000 78.602,43 70,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.609,323223 Energija 52.736,083224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 257,03323 Rashodi za usluge 1.160.900 1.160.900 846.658,64 72,933231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 91.495,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.150,713233 Usluge promidžbe i informiranja 18.052,063234 Komunalne usluge 13.457,443235 Zakupnine i najamnine 313.315,623237 Intelektualne i osobne usluge 280.224,513238 Računalne usluge 56.250,003239 Ostale usluge 37.713,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.901 94.901 29.659,17 31,253292 Premije osiguranja 4.038,703293 Reprezentacija 21.543,343294 Članarine 1.220,003295 Pristojbe i naknade 1.003,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.853,38343 Ostali financijski rashodi 4.700 4.700 1.538,47 32,733431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 832,423433 Zatezne kamate 120,693434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 585,36422 Postrojenja i oprema 67.300 67.300 13.194,00 19,604222 Komunikacijska oprema 13.194,00




44389 Agencija za opremu pod tlakom 4.814.304 4.814.304 4.644.592,35 96,47311 Plaće (Bruto) 2.510.000 2.474.000 2.473.899,97 100,003111 Plaće za redovan rad 2.473.899,97313 Doprinosi na plaće 415.183 415.183 415.183,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 371.683,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 43.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 387.000 368.400 233.911,64 63,493211 Službena putovanja 146.262,293212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 69.318,993213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.330,36322 Rashodi za materijal i energiju 241.000 245.600 227.120,84 92,483221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.961,393223 Energija 203.451,963224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.614,653225 Sitni inventar i autogume 6.092,84323 Rashodi za usluge 1.108.121 1.144.121 1.142.935,74 99,903231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 88.948,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.735,273233 Usluge promidžbe i informiranja 9.021,193234 Komunalne usluge 47.385,243235 Zakupnine i najamnine 639.077,533237 Intelektualne i osobne usluge 186.604,283238 Računalne usluge 37.030,503239 Ostale usluge 125.132,95329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000 140.250 133.281,98 95,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 119.578,143292 Premije osiguranja 5.745,003293 Reprezentacija 6.386,343294 Članarine 660,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 912,50343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 2.670,20 89,013431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.225,023433 Zatezne kamate 45,183434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 400,00422 Postrojenja i oprema 25.000 23.750 15.588,98 65,644221 Uredska oprema i namještaj 15.588,98

47641 Agencija za investicije i konkurentnost 12.821.973 12.821.973 9.743.289,80 75,99311 Plaće (Bruto) 5.224.500 4.974.500 4.728.574,82 95,063111 Plaće za redovan rad 4.705.546,913112 Plaće u naravi 16.287,273113 Plaće za prekovremeni rad 6.740,64312 Ostali rashodi za zaposlene 67.000 317.000 52.996,41 16,723121 Ostali rashodi za zaposlene 52.996,41313 Doprinosi na plaće 926.273 926.273 794.572,68 85,783132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 708.140,323133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 86.432,36321 Naknade troškova zaposlenima 998.800 998.800 761.300,24 76,223211 Službena putovanja 635.392,363212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 86.008,553213 Stručno usavršavanje zaposlenika 39.899,33322 Rashodi za materijal i energiju 543.500 543.500 349.966,34 64,393221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.281,533223 Energija 289.919,233224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.287,373225 Sitni inventar i autogume 20.478,21




323 Rashodi za usluge 3.919.800 3.919.800 2.316.173,63 59,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 192.613,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.534,033233 Usluge promidžbe i informiranja 261.276,263234 Komunalne usluge 198.000,003235 Zakupnine i najamnine 1.373.565,243237 Intelektualne i osobne usluge 126.358,823238 Računalne usluge 26.978,133239 Ostale usluge 114.847,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.000 153.000 51.503,56 33,663292 Premije osiguranja 5.091,143293 Reprezentacija 33.593,673294 Članarine 320,003295 Pristojbe i naknade 2.401,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.097,50343 Ostali financijski rashodi 5.100 5.100 33,25 0,653433 Zatezne kamate 33,25381 Tekuće donacije 700.000 700.000 599.200,00 85,603811 Tekuće donacije u novcu 599.200,00422 Postrojenja i oprema 178.000 178.000 70.031,37 39,344221 Uredska oprema i namještaj 70.031,37426 Nematerijalna proizvedena imovina 86.000 86.000 18.937,50 22,024262 Ulaganja u računalne programe 18.937,50

47797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 389.392.660 389.392.660 538.599.182,58 138,32311 Plaće (Bruto) 1.375.750 1.375.750 1.355.786,16 98,553111 Plaće za redovan rad 1.321.104,213112 Plaće u naravi 34.681,95312 Ostali rashodi za zaposlene 190.750 190.750 99.850,14 52,353121 Ostali rashodi za zaposlene 99.850,14313 Doprinosi na plaće 226.404 226.404 216.847,07 95,783132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 194.388,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.458,72321 Naknade troškova zaposlenima 458.880 458.880 365.109,47 79,573211 Službena putovanja 313.999,233212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.989,353213 Stručno usavršavanje zaposlenika 37.120,89322 Rashodi za materijal i energiju 238.000 238.000 103.914,43 43,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.258,723223 Energija 76.931,273225 Sitni inventar i autogume 4.724,44323 Rashodi za usluge 167.591.000 167.591.000 161.574.253,61 96,413231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 725.206,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 91.921,383233 Usluge promidžbe i informiranja 15.432,513234 Komunalne usluge 1.279.266,353235 Zakupnine i najamnine 157.656.757,173237 Intelektualne i osobne usluge 1.449.836,243238 Računalne usluge 33.375,003239 Ostale usluge 322.458,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.382.000 2.382.000 2.210.650,84 92,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 234.597,673292 Premije osiguranja 1.359.867,793293 Reprezentacija 32.654,553294 Članarine 318.111,333295 Pristojbe i naknade 263.781,00




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.638,50343 Ostali financijski rashodi 80.000 80.000 50.668,06 63,343431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.718,943433 Zatezne kamate 17.949,12412 Nematerijalna imovina 54.000.000 54.000.000 60.297.010,78 111,664124 Ostala prava 60.297.010,78422 Postrojenja i oprema 63.000 63.000 62.971,25 99,954221 Uredska oprema i namještaj 62.971,25426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000 90.000 74.669,01 82,974262 Ulaganja u računalne programe 74.669,01441 Rashodi za nabavu zaliha 162.172.876 162.172.876 312.187.451,76 192,504411 Strateške zalihe 312.187.451,76

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.540.322 17.540.322 17.369.131,89 99,02311 Plaće (Bruto) 8.423.784 8.408.434 8.354.199,70 99,363111 Plaće za redovan rad 8.327.187,053113 Plaće za prekovremeni rad 27.012,65312 Ostali rashodi za zaposlene 108.500 123.850 123.639,55 99,833121 Ostali rashodi za zaposlene 123.639,55313 Doprinosi na plaće 1.414.538 1.414.538 1.379.301,72 97,513132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.237.321,173133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 141.980,55321 Naknade troškova zaposlenima 1.355.000 1.355.000 1.354.802,95 99,993211 Službena putovanja 938.551,723212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 349.964,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 66.286,93322 Rashodi za materijal i energiju 1.664.500 1.664.500 1.570.469,24 94,353221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 134.830,333222 Materijal i sirovine 519.370,493223 Energija 845.333,593224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.599,263225 Sitni inventar i autogume 46.590,443227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.745,13323 Rashodi za usluge 3.749.500 3.749.500 3.734.721,07 99,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 435.257,213232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 434.449,653233 Usluge promidžbe i informiranja 66.400,833234 Komunalne usluge 130.975,773235 Zakupnine i najamnine 1.993.012,173236 Zdravstvene i veterinarske usluge 49.262,003237 Intelektualne i osobne usluge 144.517,843238 Računalne usluge 251.407,613239 Ostale usluge 229.437,99324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.058,363241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.058,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 273.000 273.000 270.986,74 99,263292 Premije osiguranja 112.812,863293 Reprezentacija 9.048,503294 Članarine 147.627,883295 Pristojbe i naknade 672,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 825,00343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 6.711,91 95,883431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.592,043433 Zatezne kamate 1.119,87422 Postrojenja i oprema 494.500 494.500 478.993,15 96,864221 Uredska oprema i namještaj 101.871,90




4222 Komunikacijska oprema 34.384,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.731,254225 Instrumenti, uređaji i strojevi 330.005,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 50.000 36.247,50 72,504262 Ulaganja u računalne programe 36.247,50

04980 Hrvatski zavod za norme 10.924.305 10.924.305 10.514.190,53 96,25311 Plaće (Bruto) 5.858.000 5.858.000 5.773.748,84 98,563111 Plaće za redovan rad 5.773.748,84312 Ostali rashodi za zaposlene 66.000 66.000 55.166,22 83,593121 Ostali rashodi za zaposlene 55.166,22313 Doprinosi na plaće 975.305 975.305 959.791,80 98,413132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 856.739,163133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 103.052,64321 Naknade troškova zaposlenima 650.000 650.000 606.050,12 93,243211 Službena putovanja 260.436,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 311.409,103213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.205,00322 Rashodi za materijal i energiju 133.000 133.000 126.456,89 95,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 87.600,063222 Materijal i sirovine 17.710,373223 Energija 8.476,983224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 69,983225 Sitni inventar i autogume 12.599,50323 Rashodi za usluge 1.269.780 1.269.780 1.030.381,14 81,153231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 179.941,323232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.378,023233 Usluge promidžbe i informiranja 31.781,493235 Zakupnine i najamnine 168.795,073236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 133.521,493238 Računalne usluge 304.241,893239 Ostale usluge 87.221,86324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 32.354,70 215,703241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.354,70329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.410.720 1.410.720 1.404.269,33 99,543291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 60.905,253292 Premije osiguranja 4.371,083293 Reprezentacija 34.713,473294 Članarine 1.296.044,683299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.234,85343 Ostali financijski rashodi 11.500 11.500 5.190,05 45,133431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.460,373434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.729,68412 Nematerijalna imovina 210.000 210.000 202.772,39 96,564123 Licence 202.772,39422 Postrojenja i oprema 125.000 125.000 118.009,77 94,414221 Uredska oprema i namještaj 118.009,77426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 200.000 199.999,28 100,004262 Ulaganja u računalne programe 199.999,28

04985 Hrvatska akreditacijska agencija 6.831.692 6.831.692 6.812.718,22 99,72311 Plaće (Bruto) 2.215.000 2.215.000 2.174.223,01 98,163111 Plaće za redovan rad 2.146.686,443113 Plaće za prekovremeni rad 27.536,57312 Ostali rashodi za zaposlene 17.600 17.600 12.934,26 73,49




3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.934,26313 Doprinosi na plaće 378.087 378.087 358.585,40 94,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 321.623,463133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 36.961,94321 Naknade troškova zaposlenima 469.000 469.000 456.847,47 97,413211 Službena putovanja 316.560,273212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 72.211,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 68.075,35322 Rashodi za materijal i energiju 148.000 148.000 109.258,67 73,823221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 63.371,213222 Materijal i sirovine 7.811,423223 Energija 25.185,223224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.697,823225 Sitni inventar i autogume 8.193,00323 Rashodi za usluge 2.941.000 2.941.000 3.076.278,55 104,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61.670,193232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.269,493233 Usluge promidžbe i informiranja 6.862,503235 Zakupnine i najamnine 4.796,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge 16.690,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.760.077,153238 Računalne usluge 112.689,623239 Ostale usluge 68.223,10324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 170.000 170.000 161.252,86 94,853241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 161.252,86329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 308.000 308.000 292.728,86 95,043291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 120.707,553292 Premije osiguranja 8.344,363293 Reprezentacija 12.241,143294 Članarine 149.700,813299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.735,00343 Ostali financijski rashodi 15.005 15.005 14.860,98 99,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.858,553433 Zatezne kamate 2,43422 Postrojenja i oprema 80.000 80.000 72.548,16 90,694221 Uredska oprema i namještaj 72.548,16426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000 90.000 83.200,00 92,444262 Ulaganja u računalne programe 83.200,00

051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 795.863.752 795.863.752 476.087.630,31 59,8205105 Ministarstvo poduzetništva i obrta 640.716.752 640.716.752 327.434.735,55 51,10311 Plaće (Bruto) 15.350.399 15.350.399 13.830.939,31 90,103111 Plaće za redovan rad 13.581.049,313113 Plaće za prekovremeni rad 249.890,00312 Ostali rashodi za zaposlene 83.000 83.000 80.227,83 96,663121 Ostali rashodi za zaposlene 80.227,83313 Doprinosi na plaće 2.688.757 2.688.757 2.282.540,28 84,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.035.603,753133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 246.936,53321 Naknade troškova zaposlenima 2.114.829 2.114.829 1.452.946,63 68,703211 Službena putovanja 843.074,253212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 444.580,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 165.291,62322 Rashodi za materijal i energiju 1.561.451 1.561.451 584.370,19 37,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 286.571,833223 Energija 214.892,80




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.452,693225 Sitni inventar i autogume 72.452,87323 Rashodi za usluge 45.826.477 45.826.477 34.778.044,29 75,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 228.849,433232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 234.386,533233 Usluge promidžbe i informiranja 1.975.591,423234 Komunalne usluge 11.133.399,683235 Zakupnine i najamnine 490.720,123236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.472,263237 Intelektualne i osobne usluge 19.088.747,833238 Računalne usluge 1.418.800,693239 Ostale usluge 187.076,33324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 472.929 472.929 176.369,31 37,293241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 176.369,31329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.115.015 3.115.015 977.734,63 31,393291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 707.498,513292 Premije osiguranja 46.616,793293 Reprezentacija 213.301,663294 Članarine 360,003295 Pristojbe i naknade 3.623,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.334,67343 Ostali financijski rashodi 160.000 160.000 10.732,36 6,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.632,363434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 100,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.940.000 6.940.000 6.919.549,60 99,713511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 3.000.000,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.919.549,60352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 35.553.144 35.553.144 17.142.625,73 48,223521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 251.277,813522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 11.238.110,173523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 5.653.237,75363 Pomoći unutar općeg proračuna 29.980.310 29.980.310 29.386.537,68 98,023631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 26.280.662,443632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 3.105.875,24372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000 180.000 44.053,50 24,473721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 44.053,50381 Tekuće donacije 5.623.659 5.623.659 5.019.850,90 89,263811 Tekuće donacije u novcu 5.019.850,90382 Kapitalne donacije 600.000 600.000 513.173,67 85,533821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 513.173,67386 Kapitalne pomoći 33.479.686 33.479.686 21.410.762,67 63,953861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima u javnom sektoru 1.197.619,793862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima izvan javnog sektora 17.954.175,213863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 2.258.967,67412 Nematerijalna imovina 550.000 550.000 203.710,46 37,044123 Licence 203.710,46421 Građevinski objekti 20.000.000 20.000.000 15.463.944,85 77,324212 Poslovni objekti 15.463.944,85422 Postrojenja i oprema 1.137.096 1.137.096 524.444,71 46,124221 Uredska oprema i namještaj 502.027,634222 Komunikacijska oprema 5.025,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 17.392,08531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav-

nom sektoru 435.000.000 435.000.000 176.632.176,95 40,615314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 176.632.176,95




05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije 155.147.000 155.147.000 148.652.894,76 95,81311 Plaće (Bruto) 10.264.964 10.264.964 10.041.327,18 97,823111 Plaće za redovan rad 9.891.385,193113 Plaće za prekovremeni rad 149.941,99312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000 75.000 55.959,53 74,613121 Ostali rashodi za zaposlene 55.959,53313 Doprinosi na plaće 1.822.600 1.822.600 1.691.404,96 92,803132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.520.302,133133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 171.102,83321 Naknade troškova zaposlenima 1.100.871 1.100.871 762.096,56 69,233211 Službena putovanja 399.434,553212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 268.568,593213 Stručno usavršavanje zaposlenika 94.093,42322 Rashodi za materijal i energiju 1.346.525 1.346.525 558.604,15 41,483221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 214.701,353223 Energija 325.714,933224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.726,723225 Sitni inventar i autogume 6.461,15323 Rashodi za usluge 4.735.612 4.735.612 2.400.385,40 50,693231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 285.092,953232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 174.789,313233 Usluge promidžbe i informiranja 789.965,523234 Komunalne usluge 126.923,753235 Zakupnine i najamnine 174.090,653236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 452.165,463238 Računalne usluge 52.433,943239 Ostale usluge 336.923,82324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000 12.000 36.351,13 302,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.351,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 443.579 443.579 347.279,30 78,293291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 45.278,223292 Premije osiguranja 11.663,003293 Reprezentacija 119.689,483294 Članarine 119.676,853295 Pristojbe i naknade 17.615,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.356,08343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 1.955,92 13,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.955,92352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 14.550.000 14.550.000 14.425.126,31 99,143522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 13.873.287,903523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 551.838,41381 Tekuće donacije 8.198.649 8.198.649 7.854.976,00 95,813811 Tekuće donacije u novcu 7.854.976,00386 Kapitalne pomoći 65.600.000 65.600.000 65.283.094,26 99,523862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima izvan javnog sektora 53.949.855,553863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 11.333.238,71412 Nematerijalna imovina 119.800 119.800 117.280,15 97,904123 Licence 117.280,15422 Postrojenja i oprema 524.700 524.700 343.821,39 65,534221 Uredska oprema i namještaj 340.057,394222 Komunikacijska oprema 3.764,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 629.700 629.700 333.750,00 53,004262 Ulaganja u računalne programe 333.750,00




516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 45.000.000 45.000.000 44.399.482,52 98,67

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 30.991.880,945164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 13.407.601,58

055 MINISTARSTVO KULTURE 793.908.160 793.908.160 776.955.879,97 97,8605505 Ministarstvo kulture 449.380.435 449.380.435 432.622.246,93 96,27311 Plaće (Bruto) 39.521.258 39.521.258 39.510.675,61 99,973111 Plaće za redovan rad 39.067.731,613113 Plaće za prekovremeni rad 442.944,00312 Ostali rashodi za zaposlene 291.999 291.999 291.999,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 291.999,00313 Doprinosi na plaće 6.512.467 6.512.467 6.510.672,88 99,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.799.457,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 711.215,33321 Naknade troškova zaposlenima 3.910.000 3.910.000 3.704.794,74 94,753211 Službena putovanja 2.160.507,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.459.069,513213 Stručno usavršavanje zaposlenika 85.217,25322 Rashodi za materijal i energiju 3.070.000 3.070.000 3.039.776,62 99,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 931.446,583223 Energija 1.924.004,493224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.036,423225 Sitni inventar i autogume 129.328,233227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 24.960,90323 Rashodi za usluge 33.422.345 33.422.345 33.582.789,40 100,483231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.550.626,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.679.898,533233 Usluge promidžbe i informiranja 20.842.420,583234 Komunalne usluge 398.722,443235 Zakupnine i najamnine 2.719.979,783236 Zdravstvene i veterinarske usluge 288.984,723237 Intelektualne i osobne usluge 2.889.052,933238 Računalne usluge 678.100,853239 Ostale usluge 1.535.003,30324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.673,153241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.673,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 573.000 573.000 573.000,00 100,003292 Premije osiguranja 214.628,163293 Reprezentacija 170.267,593294 Članarine 6.007,003295 Pristojbe i naknade 68.537,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.559,75343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 4.851,53 32,343431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.851,53352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 11.800.000 11.800.000 11.791.075,00 99,923522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 11.791.075,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 73.577.609 73.577.609 66.285.407,25 90,093631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.496.120,703632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 45.789.286,55372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.213.100 34.213.100 34.203.683,92 99,973721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 34.203.683,92381 Tekuće donacije 135.254.974 135.254.974 133.759.538,58 98,893811 Tekuće donacije u novcu 133.759.538,58382 Kapitalne donacije 90.605.109 90.605.109 84.740.928,96 93,53




3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 84.740.928,96421 Građevinski objekti 13.137.574 13.137.574 11.310.959,41 86,104214 Ostali građevinski objekti 11.310.959,41422 Postrojenja i oprema 2.976.000 2.976.000 2.837.203,38 95,344221 Uredska oprema i namještaj 2.837.203,38451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000 500.000 374.217,50 74,844511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 374.217,50

05535 Arhivi 72.079.388 72.079.388 71.966.766,91 99,84311 Plaće (Bruto) 44.289.688 44.289.688 44.191.953,11 99,783111 Plaće za redovan rad 44.191.953,11312 Ostali rashodi za zaposlene 385.596 385.596 385.596,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 385.596,00313 Doprinosi na plaće 7.259.104 7.259.104 7.257.481,23 99,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.490.852,233133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 766.629,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.865.761 2.865.761 2.862.588,70 99,893211 Službena putovanja 808.327,703212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.848.261,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 206.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.867.300 4.867.300 4.867.300,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.238.400,003223 Energija 3.019.200,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 346.200,003225 Sitni inventar i autogume 263.500,00323 Rashodi za usluge 9.115.739 9.115.739 9.114.647,87 99,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.024.500,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.565.660,003233 Usluge promidžbe i informiranja 135.000,003234 Komunalne usluge 999.480,003235 Zakupnine i najamnine 556.100,003237 Intelektualne i osobne usluge 526.160,003238 Računalne usluge 687.300,003239 Ostale usluge 3.620.447,87329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.900 360.900 360.900,00 100,003292 Premije osiguranja 157.000,003294 Članarine 50.900,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.000,00343 Ostali financijski rashodi 110.300 110.300 110.300,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 110.300,00422 Postrojenja i oprema 915.000 915.000 915.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 915.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.910.000 1.910.000 1.901.000,00 99,534511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.901.000,00

05540 Muzeji i galerije 78.523.715 78.523.715 78.501.857,49 99,97311 Plaće (Bruto) 39.182.019 39.182.019 39.170.276,76 99,973111 Plaće za redovan rad 39.170.276,76312 Ostali rashodi za zaposlene 260.081 260.081 259.944,58 99,953121 Ostali rashodi za zaposlene 259.944,58313 Doprinosi na plaće 6.401.615 6.401.615 6.401.615,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.713.276,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 688.339,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.093.015 3.093.015 3.092.686,27 99,993211 Službena putovanja 978.893,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.929.581,27




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 184.212,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.211.798 6.211.798 6.211.798,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.136.643,003223 Energija 4.444.640,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 423.627,003225 Sitni inventar i autogume 206.888,00323 Rashodi za usluge 17.882.806 17.882.806 17.879.366,00 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.220.669,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.582.697,003233 Usluge promidžbe i informiranja 359.298,003234 Komunalne usluge 1.185.433,003235 Zakupnine i najamnine 985.667,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.779.637,003238 Računalne usluge 581.231,003239 Ostale usluge 6.170.734,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 581.310 581.310 580.916,98 99,933292 Premije osiguranja 330.077,983294 Članarine 48.528,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202.311,00343 Ostali financijski rashodi 111.071 111.071 111.071,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 111.071,00422 Postrojenja i oprema 1.000.000 1.000.000 994.182,90 99,424221 Uredska oprema i namještaj 994.182,90451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.800.000 3.800.000 3.800.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.800.000,00

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 193.924.622 193.924.622 193.865.008,64 99,97

01046 Ansambl Lado 11.875.269 11.875.269 11.875.269,00 100,00311 Plaće (Bruto) 8.393.832 8.393.832 8.393.832,00 100,003111 Plaće za redovan rad 8.393.832,00312 Ostali rashodi za zaposlene 102.423 102.423 102.423,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 102.423,00313 Doprinosi na plaće 1.243.264 1.243.264 1.243.264,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.121.111,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 122.153,00321 Naknade troškova zaposlenima 665.000 665.000 665.000,00 100,003211 Službena putovanja 285.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 350.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 360.000 360.000 360.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100.000,003223 Energija 200.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,003225 Sitni inventar i autogume 50.000,00323 Rashodi za usluge 865.750 865.750 865.750,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 150.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 150.000,003234 Komunalne usluge 100.000,003235 Zakupnine i najamnine 50.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 245.750,003238 Računalne usluge 60.000,003239 Ostale usluge 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000 65.000 65.000,00 100,00




3292 Premije osiguranja 40.000,003294 Članarine 5.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 10.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00422 Postrojenja i oprema 170.000 170.000 170.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 170.000,0022339 Hrvatski restauratorski zavod 56.580.084 56.580.084 56.579.688,47 100,00311 Plaće (Bruto) 27.966.992 27.966.992 27.966.624,12 100,003111 Plaće za redovan rad 27.966.624,12312 Ostali rashodi za zaposlene 328.078 328.078 328.051,35 99,993121 Ostali rashodi za zaposlene 328.051,35313 Doprinosi na plaće 4.585.014 4.585.014 4.585.013,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.087.899,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 497.114,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.775.777 1.775.777 1.775.777,00 100,003211 Službena putovanja 200.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.425.777,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.776.782 2.776.782 2.776.782,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 916.498,003223 Energija 1.593.884,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 55.000,003225 Sitni inventar i autogume 211.400,00323 Rashodi za usluge 17.921.793 17.921.793 17.921.793,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 570.538,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.444.260,003234 Komunalne usluge 385.896,003235 Zakupnine i najamnine 557.075,003237 Intelektualne i osobne usluge 33.648,003238 Računalne usluge 388.983,003239 Ostale usluge 14.541.393,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 282.702 282.702 282.702,00 100,003292 Premije osiguranja 178.412,003294 Članarine 49.590,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.700,00343 Ostali financijski rashodi 42.946 42.946 42.946,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 42.946,00421 Građevinski objekti 900.000 900.000 900.000,00 100,004214 Ostali građevinski objekti 900.000,0023585 Hrvatska knjižnica za slijepe 2.692.192 2.692.192 2.692.174,00 100,00311 Plaće (Bruto) 1.728.619 1.728.619 1.728.619,00 100,003111 Plaće za redovan rad 1.728.619,00312 Ostali rashodi za zaposlene 4.050 4.050 4.050,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 4.050,00313 Doprinosi na plaće 279.524 279.524 279.524,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 249.604,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 29.920,00321 Naknade troškova zaposlenima 94.499 94.499 94.499,00 100,003211 Službena putovanja 5.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.499,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 93.000 93.000 92.994,00 99,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.997,003223 Energija 39.997,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,003225 Sitni inventar i autogume 8.000,00




323 Rashodi za usluge 446.500 446.500 446.491,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.997,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.500,003233 Usluge promidžbe i informiranja 99.994,003234 Komunalne usluge 35.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 213.000,003238 Računalne usluge 38.000,003239 Ostale usluge 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000 39.000 38.997,00 99,993292 Premije osiguranja 9.997,003294 Članarine 22.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 7.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.000,0023608 Zavod za obnovu Dubrovnika 219.023 219.023 218.970,39 99,98311 Plaće (Bruto) 190.062 190.062 190.009,39 99,973111 Plaće za redovan rad 190.009,39313 Doprinosi na plaće 28.961 28.961 28.961,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.713,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.247,1525878 Hrvatsko narodno kazalište 86.419.023 86.419.023 86.418.393,85 100,00311 Plaće (Bruto) 54.145.766 54.145.766 54.145.766,00 100,003111 Plaće za redovan rad 54.145.766,00312 Ostali rashodi za zaposlene 570.214 570.214 570.214,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 570.214,00313 Doprinosi na plaće 8.809.444 8.809.444 8.809.444,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.828.056,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 981.388,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.383.206 4.383.206 4.383.206,00 100,003211 Službena putovanja 2.013.206,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.350.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500.000,003223 Energija 1.850.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 550.000,003225 Sitni inventar i autogume 100.000,00323 Rashodi za usluge 11.005.059 11.005.059 11.004.429,85 99,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 350.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 650.000,003234 Komunalne usluge 480.000,003235 Zakupnine i najamnine 50.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 8.292.507,853238 Računalne usluge 280.000,003239 Ostale usluge 901.922,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.045.784 3.045.784 3.045.784,00 100,003292 Premije osiguranja 120.000,003294 Članarine 25.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.900.784,00343 Ostali financijski rashodi 87.000 87.000 87.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 87.000,00422 Postrojenja i oprema 686.275 686.275 686.275,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 686.275,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 686.275 686.275 686.275,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 686.275,00




44926 Hrvatski audiovizualni centar 34.132.668 34.132.668 34.077.990,43 99,84311 Plaće (Bruto) 993.541 993.541 993.541,00 100,003111 Plaće za redovan rad 993.541,00313 Doprinosi na plaće 164.127 164.127 164.127,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 140.761,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 23.366,00321 Naknade troškova zaposlenima 43.000 43.000 43.000,00 100,003211 Službena putovanja 40.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 130.000 130.000 130.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000,003223 Energija 50.000,00323 Rashodi za usluge 172.000 172.000 172.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 70.000,003234 Komunalne usluge 10.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,003238 Računalne usluge 15.000,003239 Ostale usluge 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 20.000,00 100,003292 Premije osiguranja 5.000,003294 Članarine 5.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 10.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 32.000.000 32.000.000 32.000.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 32.000.000,00381 Tekuće donacije 600.000 600.000 545.322,43 90,893811 Tekuće donacije u novcu 545.322,4345189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 2.006.363 2.006.363 2.002.522,50 99,81311 Plaće (Bruto) 610.195 610.195 610.195,00 100,003111 Plaće za redovan rad 610.195,00313 Doprinosi na plaće 96.167 96.167 96.167,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 86.207,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.960,00321 Naknade troškova zaposlenima 90.000 90.000 86.562,50 96,183211 Službena putovanja 50.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 16.562,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 202.000 202.000 202.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,003223 Energija 150.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,003225 Sitni inventar i autogume 7.000,00323 Rashodi za usluge 981.000 981.000 980.598,00 99,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,003234 Komunalne usluge 14.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 688.598,003238 Računalne usluge 15.000,003239 Ostale usluge 210.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000 22.000 22.000,00 100,003292 Premije osiguranja 12.000,003294 Članarine 3.000,00




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00343 Ostali financijski rashodi 5.001 5.001 5.000,00 99,983431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 4.555.217.183 4.555.217.183 4.199.272.864,19 92,1906005 Ministarstvo poljoprivrede 4.269.717.721 4.268.335.021 3.919.305.996,62 91,82311 Plaće (Bruto) 113.365.379 113.365.379 112.508.053,25 99,243111 Plaće za redovan rad 112.248.134,743113 Plaće za prekovremeni rad 259.918,51312 Ostali rashodi za zaposlene 1.501.839 1.501.839 1.501.326,30 99,973121 Ostali rashodi za zaposlene 1.501.326,30313 Doprinosi na plaće 18.673.037 18.673.037 18.534.020,74 99,263132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.528.307,153133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.005.713,59321 Naknade troškova zaposlenima 14.242.334 14.850.464 13.692.443,28 92,203211 Službena putovanja 5.424.725,843212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.960.690,813213 Stručno usavršavanje zaposlenika 264.972,413214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.042.054,22322 Rashodi za materijal i energiju 11.952.903 12.067.393 11.507.720,51 95,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.279.704,453222 Materijal i sirovine 593.475,913223 Energija 8.381.526,263224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32.040,933225 Sitni inventar i autogume 86.624,483227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 134.348,48323 Rashodi za usluge 354.090.290 361.735.861 339.178.702,84 93,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.206.377,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.732.194,953233 Usluge promidžbe i informiranja 2.037.048,693234 Komunalne usluge 1.842.474,973235 Zakupnine i najamnine 3.912.840,493236 Zdravstvene i veterinarske usluge 268.400.762,863237 Intelektualne i osobne usluge 30.802.922,213238 Računalne usluge 5.286.917,803239 Ostale usluge 6.957.163,85324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 929.905 957.960 504.221,95 52,633241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 504.221,95329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.011.504 94.858.320 93.313.650,32 98,373291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.086.354,173292 Premije osiguranja 668.922,833293 Reprezentacija 717.175,473294 Članarine 6.525.698,813295 Pristojbe i naknade 82.380.403,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.935.095,82342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.394.802 1.332.562 898.348,79 67,423421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institu-

cija i tijela EU te inozemnih vlada 5.823,593423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih in-

stitucija izvan javnog sektora 892.525,20343 Ostali financijski rashodi 1.157.400 1.876.624 1.840.467,43 98,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.087.188,193433 Zatezne kamate 751.267,543434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.011,70352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 2.527.269.300 2.513.633.742 2.407.618.318,32 95,783523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.407.618.318,32




363 Pomoći unutar općeg proračuna 333.975.209 334.197.680 296.023.786,88 88,583631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.166.307,903632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 254.926.937,523634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 38.930.541,46381 Tekuće donacije 23.188.412 23.061.662 19.452.483,62 84,353811 Tekuće donacije u novcu 19.452.483,62382 Kapitalne donacije 1.200.000 1.175.000 902.220,00 76,783821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 902.220,00383 Kazne, penali i naknade štete 36.493.000 38.993.000 37.690.011,40 96,663831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 37.690.011,40386 Kapitalne pomoći 291.494.576 290.950.576 147.834.385,45 50,813861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim


društvima izvan javnog sektora 59.317.518,453863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 87.049.008,27412 Nematerijalna imovina 2.560.408 2.560.408 2.455.706,94 95,914123 Licence 2.455.706,94421 Građevinski objekti 11.109.551 11.479.042 10.206.332,08 88,914212 Poslovni objekti 9.330.476,654214 Ostali građevinski objekti 875.855,43422 Postrojenja i oprema 19.555.692 19.537.292 9.515.602,06 48,704221 Uredska oprema i namještaj 3.954.781,944222 Komunikacijska oprema 1.798.687,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 86.025,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.528.760,384225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.134.692,684227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.012.654,56423 Prijevozna sredstva 720.000 720.000 863.605,56 119,954231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 863.605,56426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.440.000 1.415.000 442.525,00 31,274262 Ulaganja u računalne programe 442.525,00517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 408.892.180 408.892.180 392.822.063,90 96,075176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 392.822.063,90

06025 Hrvatska agencija za hranu 4.521.040 4.521.040 3.955.583,32 87,49311 Plaće (Bruto) 2.192.000 2.192.000 1.920.055,01 87,593111 Plaće za redovan rad 1.920.055,01312 Ostali rashodi za zaposlene 70.410 70.410 67.133,19 95,353121 Ostali rashodi za zaposlene 67.133,19313 Doprinosi na plaće 359.600 359.600 323.043,58 89,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 289.627,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 33.416,13321 Naknade troškova zaposlenima 439.990 439.990 302.708,70 68,803211 Službena putovanja 207.668,333212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 56.977,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.062,87322 Rashodi za materijal i energiju 125.820 125.820 122.552,73 97,403221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.583,073223 Energija 60.746,423224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.998,043225 Sitni inventar i autogume 4.225,20323 Rashodi za usluge 864.263 864.263 730.246,40 84,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61.349,933232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.158,163233 Usluge promidžbe i informiranja 88.190,263234 Komunalne usluge 14.529,33




3237 Intelektualne i osobne usluge 509.582,153238 Računalne usluge 16.387,503239 Ostale usluge 25.049,07329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.057 275.057 295.750,56 107,523291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 203.831,903292 Premije osiguranja 29.921,163293 Reprezentacija 54.232,443299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.765,06343 Ostali financijski rashodi 4.400 4.400 2.181,41 49,583431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 926,863433 Zatezne kamate 838,323434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 416,23412 Nematerijalna imovina 47.500 47.500 47.198,55 99,374123 Licence 47.198,55422 Postrojenja i oprema 19.000 19.000 21.713,19 114,284221 Uredska oprema i namještaj 19.474,494222 Komunikacijska oprema 1.938,714227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 299,99423 Prijevozna sredstva 123.000 123.000 123.000,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 123.000,00

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 132.106.928 133.489.628 133.302.366,41 99,86311 Plaće (Bruto) 72.207.966 72.207.966 72.016.977,82 99,743111 Plaće za redovan rad 71.657.290,393113 Plaće za prekovremeni rad 359.687,43312 Ostali rashodi za zaposlene 465.000 465.000 464.470,77 99,893121 Ostali rashodi za zaposlene 464.470,77313 Doprinosi na plaće 11.916.337 11.916.337 11.913.990,22 99,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.625.431,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.288.558,36321 Naknade troškova zaposlenima 6.600.000 6.600.000 6.595.691,28 99,933211 Službena putovanja 1.629.499,963212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.407.183,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 426.492,183214 Ostale naknade troškova zaposlenima 132.516,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.310.000 3.310.000 3.321.067,21 100,333221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 797.768,463222 Materijal i sirovine 279.269,363223 Energija 2.040.909,393224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 60.750,363225 Sitni inventar i autogume 39.779,653227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 102.589,99323 Rashodi za usluge 35.890.025 37.290.025 37.258.707,76 99,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.680.052,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.194.969,803233 Usluge promidžbe i informiranja 267.834,813234 Komunalne usluge 912.363,413235 Zakupnine i najamnine 12.759.556,443236 Zdravstvene i veterinarske usluge 57.085,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.440.108,993238 Računalne usluge 10.053.302,503239 Ostale usluge 893.433,93324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 145.000 145.000 222.316,60 153,323241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 222.316,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 569.600 554.300 554.012,34 99,953291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.723,45




3292 Premije osiguranja 140.906,123293 Reprezentacija 71.199,623294 Članarine 41.931,413295 Pristojbe i naknade 100.540,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.710,92343 Ostali financijski rashodi 40.000 38.000 6.278,54 16,523431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.068,073433 Zatezne kamate 1.110,473434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 48.726,24 97,453721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 48.726,24422 Postrojenja i oprema 815.000 815.000 815.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 698.436,034222 Komunikacijska oprema 116.563,97426 Nematerijalna proizvedena imovina 98.000 98.000 85.127,63 86,864262 Ulaganja u računalne programe 85.127,6306035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 36.402.966 36.402.966 34.290.683,39 94,20311 Plaće (Bruto) 14.030.000 14.030.000 13.840.116,27 98,653111 Plaće za redovan rad 13.840.116,27312 Ostali rashodi za zaposlene 155.253 155.253 155.199,94 99,973121 Ostali rashodi za zaposlene 155.199,94313 Doprinosi na plaće 2.323.843 2.323.843 2.292.464,09 98,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.056.734,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 235.729,74321 Naknade troškova zaposlenima 1.435.690 1.435.690 1.327.870,66 92,493211 Službena putovanja 608.554,253212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 522.060,683213 Stručno usavršavanje zaposlenika 143.324,333214 Ostale naknade troškova zaposlenima 53.931,40322 Rashodi za materijal i energiju 5.998.680 5.998.680 4.938.364,04 82,323221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.152.456,963222 Materijal i sirovine 2.311.825,283223 Energija 1.222.774,673224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 93.195,053225 Sitni inventar i autogume 117.438,103227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 40.673,98323 Rashodi za usluge 7.882.500 7.882.500 7.675.251,22 97,373231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 585.515,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.207.253,133233 Usluge promidžbe i informiranja 27.565,123234 Komunalne usluge 579.125,463235 Zakupnine i najamnine 1.330.880,823236 Zdravstvene i veterinarske usluge 581.587,753237 Intelektualne i osobne usluge 2.093.841,233238 Računalne usluge 322.482,193239 Ostale usluge 946.999,64324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000 90.000 71.285,57 79,213241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 71.285,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.037.500 1.037.500 866.046,03 83,473291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 196.645,663292 Premije osiguranja 171.138,293293 Reprezentacija 24.827,853294 Članarine 89.637,723295 Pristojbe i naknade 60.369,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 323.426,84343 Ostali financijski rashodi 27.000 27.000 7.482,03 27,71




3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.936,093433 Zatezne kamate 5.545,94372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 260.000 260.000 259.500,00 99,813721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 259.500,00383 Kazne, penali i naknade štete 263.000 263.000 253.260,17 96,303831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.429,983834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 242.830,19412 Nematerijalna imovina 262.000 262.000 209.609,37 80,004123 Licence 135.701,804124 Ostala prava 73.907,57422 Postrojenja i oprema 2.340.500 2.340.500 2.143.894,37 91,604221 Uredska oprema i namještaj 227.704,174222 Komunikacijska oprema 2.404,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.160,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 836.776,264225 Instrumenti, uređaji i strojevi 65.318,634227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.002.531,31426 Nematerijalna proizvedena imovina 177.000 177.000 160.000,00 90,404262 Ulaganja u računalne programe 160.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000 60.000 57.583,50 95,974511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 57.583,50452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 60.000 60.000 32.756,13 54,594521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 32.756,13

06040 Agencija za poljoprivredno zemljište 14.087.607 14.087.607 12.231.743,74 86,83311 Plaće (Bruto) 5.242.469 5.242.469 4.892.465,66 93,323111 Plaće za redovan rad 4.857.154,233113 Plaće za prekovremeni rad 35.311,43312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000 100.000 49.732,26 49,733121 Ostali rashodi za zaposlene 49.732,26313 Doprinosi na plaće 880.541 880.541 811.876,75 92,203132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 728.699,823133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 83.176,93321 Naknade troškova zaposlenima 704.800 687.800 363.042,97 52,783211 Službena putovanja 129.954,933212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 204.874,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.213,95322 Rashodi za materijal i energiju 824.500 811.500 628.238,77 77,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 136.526,643222 Materijal i sirovine 118.335,703223 Energija 270.217,943225 Sitni inventar i autogume 70.861,243227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32.297,25323 Rashodi za usluge 4.205.331 4.035.331 3.632.287,08 90,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 215.719,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 502.151,953233 Usluge promidžbe i informiranja 163.233,693234 Komunalne usluge 59.348,053235 Zakupnine i najamnine 13.613,223236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.405,823237 Intelektualne i osobne usluge 1.829.366,053238 Računalne usluge 765.275,503239 Ostale usluge 66.173,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 695.500 667.500 573.928,74 85,983291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 190.119,323292 Premije osiguranja 45.083,19




3293 Reprezentacija 47.939,213294 Članarine 12.957,513299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 277.829,51343 Ostali financijski rashodi 37.000 37.000 31.607,22 85,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,003433 Zatezne kamate 31.107,22372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 48.000 44.740,00 93,213721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 44.740,00381 Tekuće donacije 5.966 5.966 1.000,00 16,763811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00412 Nematerijalna imovina 182.500 182.500 180.848,75 99,104123 Licence 180.848,75422 Postrojenja i oprema 794.000 859.000 500.663,04 58,284221 Uredska oprema i namještaj 346.090,454225 Instrumenti, uređaji i strojevi 129.965,354227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.607,24426 Nematerijalna proizvedena imovina 365.000 530.000 521.312,50 98,364262 Ulaganja u računalne programe 521.312,50

06045 Hrvatska poljoprivredna agencija 60.324.869 60.324.869 58.616.750,58 97,17311 Plaće (Bruto) 28.100.000 28.100.000 28.040.248,30 99,793111 Plaće za redovan rad 28.040.248,30312 Ostali rashodi za zaposlene 179.750 179.750 178.179,71 99,133121 Ostali rashodi za zaposlene 178.179,71313 Doprinosi na plaće 4.692.572 4.692.572 4.652.244,06 99,143132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.151.370,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 500.873,39321 Naknade troškova zaposlenima 6.930.000 6.930.000 6.743.186,05 97,303211 Službena putovanja 1.340.873,823212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.018.025,113213 Stručno usavršavanje zaposlenika 206.194,113214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.178.093,01322 Rashodi za materijal i energiju 8.905.000 8.905.000 9.280.332,46 104,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.231.771,813222 Materijal i sirovine 5.981.064,073223 Energija 1.100.597,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 261.956,903225 Sitni inventar i autogume 483.186,153227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 221.756,25323 Rashodi za usluge 6.186.019 6.186.019 5.790.887,71 93,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.720.244,233232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.092.624,233233 Usluge promidžbe i informiranja 192.817,113234 Komunalne usluge 391.535,363235 Zakupnine i najamnine 927.844,063236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.122,573237 Intelektualne i osobne usluge 390.993,013238 Računalne usluge 270.788,303239 Ostale usluge 783.918,84324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000 55.000 38.243,34 69,533241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.243,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.054.000 1.054.000 1.007.752,41 95,613291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 225.924,833292 Premije osiguranja 571.963,463293 Reprezentacija 66.080,503294 Članarine 72.799,42




3295 Pristojbe i naknade 31.889,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.094,38343 Ostali financijski rashodi 30.000 30.000 10.212,06 34,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.919,963433 Zatezne kamate 4.292,10372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000 250.000 234.708,20 93,883721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 234.708,20412 Nematerijalna imovina 752.292 752.292 637.154,62 84,704123 Licence 330.291,674124 Ostala prava 306.862,95422 Postrojenja i oprema 3.190.236 3.190.236 2.003.601,66 62,804221 Uredska oprema i namještaj 413.018,354225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.590.583,31

06050 Savjetodavna služba 38.056.052 38.056.052 37.569.740,13 98,72311 Plaće (Bruto) 23.401.600 23.401.600 23.371.048,65 99,873111 Plaće za redovan rad 23.312.555,203113 Plaće za prekovremeni rad 58.493,45312 Ostali rashodi za zaposlene 275.000 275.000 273.462,68 99,443121 Ostali rashodi za zaposlene 273.462,68313 Doprinosi na plaće 3.901.699 3.901.699 3.896.379,76 99,863132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.475.700,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 420.678,91321 Naknade troškova zaposlenima 5.035.978 5.035.978 4.871.326,28 96,733211 Službena putovanja 577.408,153212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 812.275,783213 Stručno usavršavanje zaposlenika 49.149,353214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.432.493,00322 Rashodi za materijal i energiju 992.844 992.844 946.021,07 95,283221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 411.267,943223 Energija 513.223,293225 Sitni inventar i autogume 21.529,84323 Rashodi za usluge 3.341.163 3.341.163 3.129.373,42 93,663231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 988.996,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 164.301,423233 Usluge promidžbe i informiranja 137.708,823234 Komunalne usluge 90.232,853235 Zakupnine i najamnine 916.291,893236 Zdravstvene i veterinarske usluge 223.250,003237 Intelektualne i osobne usluge 49.605,253238 Računalne usluge 88.125,003239 Ostale usluge 470.861,73324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 79.420 79.420 73.274,63 92,263241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 73.274,63329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 239.448 239.448 227.199,60 94,883291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 68.460,313292 Premije osiguranja 37.763,453293 Reprezentacija 104.028,863294 Članarine 7.091,983295 Pristojbe i naknade 4.375,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.480,00343 Ostali financijski rashodi 900 900 870,00 96,673431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 870,00412 Nematerijalna imovina 358.000 358.000 357.025,93 99,734123 Licence 357.025,93422 Postrojenja i oprema 300.000 300.000 293.981,25 97,99




4221 Uredska oprema i namještaj 286.224,884222 Komunikacijska oprema 4.375,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.097,994225 Instrumenti, uređaji i strojevi 282,63424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000 5.000 4.776,86 95,544241 Knjige 4.776,86426 Nematerijalna proizvedena imovina 125.000 125.000 125.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 125.000,00

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 649.771.268 649.771.268 521.286.402,70 80,23

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 607.402.581 607.402.581 486.295.690,16 80,06311 Plaće (Bruto) 27.900.654 27.900.654 24.537.926,25 87,953111 Plaće za redovan rad 24.537.926,25312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000 150.000 137.060,00 91,373121 Ostali rashodi za zaposlene 137.060,00313 Doprinosi na plaće 4.610.386 4.610.386 4.012.406,30 87,033132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.578.667,613133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 433.738,69321 Naknade troškova zaposlenima 2.900.258 2.900.258 2.219.985,21 76,543211 Službena putovanja 1.237.668,213212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 812.889,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 169.427,60322 Rashodi za materijal i energiju 2.485.676 2.485.676 1.847.011,15 74,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 444.758,023222 Materijal i sirovine 122.211,433223 Energija 1.193.002,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 46.318,913225 Sitni inventar i autogume 40.720,69323 Rashodi za usluge 46.288.176 46.288.176 36.041.178,55 77,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.030.975,773232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 428.741,093233 Usluge promidžbe i informiranja 1.028.113,743234 Komunalne usluge 605.617,593235 Zakupnine i najamnine 7.172.677,633236 Zdravstvene i veterinarske usluge 170.263,183237 Intelektualne i osobne usluge 23.545.354,483238 Računalne usluge 1.041.205,533239 Ostale usluge 1.018.229,54324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 443.965 443.965 283.174,12 63,783241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 283.174,12329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.170.329 1.170.329 691.330,17 59,073291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.230,763292 Premije osiguranja 85.833,173293 Reprezentacija 443.666,673294 Članarine 3.350,003295 Pristojbe i naknade 24.306,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.943,32343 Ostali financijski rashodi 100.432 100.432 37.384,96 37,223431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.109,543433 Zatezne kamate 20.275,42351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.535.000 1.535.000 656.149,65 42,753512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 656.149,65352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.500.000,00




3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.500.000,00361 Pomoći inozemnim vladama 1.602.155 1.602.155 1.602.154,92 100,003611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 1.602.154,92363 Pomoći unutar općeg proračuna 381.873.284 381.873.284 328.403.729,52 86,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 11.744.639,393632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 188.542.210,133633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 4.056.725,003634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 124.060.155,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 46.125.433 46.125.433 41.999.010,27 91,053722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 41.999.010,27381 Tekuće donacije 3.871.029 3.871.029 1.471.052,50 38,003811 Tekuće donacije u novcu 1.471.052,50382 Kapitalne donacije 44.152.029 44.152.029 32.698.141,08 74,063821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 32.698.141,08386 Kapitalne pomoći 31.849.575 31.849.575 197.980,83 0,623861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima u javnom sektoru 197.980,83412 Nematerijalna imovina 105.000 105.000 62.240,00 59,284123 Licence 62.240,00422 Postrojenja i oprema 1.439.200 1.439.200 947.774,68 65,854221 Uredska oprema i namještaj 930.323,184222 Komunikacijska oprema 1.914,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.537,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 800.000 800.000 450.000,00 56,254262 Ulaganja u računalne programe

450.000,0006120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 8.400.323 8.400.323 7.527.467,68 89,61311 Plaće (Bruto) 5.415.000 5.415.000 5.054.559,11 93,343111 Plaće za redovan rad 5.054.559,11312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000 55.000 28.251,77 51,373121 Ostali rashodi za zaposlene 28.251,77313 Doprinosi na plaće 917.248 917.248 841.718,84 91,773132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 755.793,063133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 85.925,78321 Naknade troškova zaposlenima 525.650 525.650 354.983,40 67,533211 Službena putovanja 200.964,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 127.539,383213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.480,00322 Rashodi za materijal i energiju 391.525 391.525 286.445,15 73,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 166.090,663223 Energija 117.483,413225 Sitni inventar i autogume 2.871,08323 Rashodi za usluge 922.900 922.900 828.419,27 89,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 236.365,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.498,403233 Usluge promidžbe i informiranja 6.960,973234 Komunalne usluge 17.733,873235 Zakupnine i najamnine 93.832,443236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 52.288,753238 Računalne usluge 228.492,063239 Ostale usluge 147.246,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000 41.000 40.964,97 99,91




3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.078,023292 Premije osiguranja 6.644,863293 Reprezentacija 10.774,353299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.467,74343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 998,19 49,913431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 998,19412 Nematerijalna imovina 80.000 80.000 79.100,00 98,884123 Licence 79.100,00422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 12.026,98 24,054221 Uredska oprema i namještaj 3.564,004222 Komunikacijska oprema

8.462,9806125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Eu-

ropske unije 33.968.364 33.968.364 27.463.244,86 80,85311 Plaće (Bruto) 20.364.996 20.364.996 16.666.390,06 81,843111 Plaće za redovan rad 16.619.663,233112 Plaće u naravi 46.726,83312 Ostali rashodi za zaposlene 129.635 129.635 108.640,93 83,813121 Ostali rashodi za zaposlene 108.640,93313 Doprinosi na plaće 3.427.414 3.427.414 2.779.887,09 81,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.479.732,703133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 300.154,39321 Naknade troškova zaposlenima 1.027.935 1.027.935 818.824,35 79,663211 Službena putovanja 159.175,043212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 541.050,333213 Stručno usavršavanje zaposlenika 118.598,98322 Rashodi za materijal i energiju 529.428 529.428 466.821,54 88,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 194.806,053222 Materijal i sirovine 48.904,333223 Energija 213.761,943225 Sitni inventar i autogume 9.349,22323 Rashodi za usluge 7.782.301 7.782.301 6.197.906,01 79,643231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 190.809,663232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.247,933233 Usluge promidžbe i informiranja 93.394,673234 Komunalne usluge 1.130.719,853235 Zakupnine i najamnine 3.526.478,343236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.715,003237 Intelektualne i osobne usluge 873.438,723238 Računalne usluge 113.250,003239 Ostale usluge 188.851,84324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000 3.000 28.943,29 964,783241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.943,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.890 210.890 39.386,33 18,683291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.200,353292 Premije osiguranja 6.309,933293 Reprezentacija 5.011,023295 Pristojbe i naknade 7.525,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.339,63343 Ostali financijski rashodi 22.000 22.000 750,20 3,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 750,20422 Postrojenja i oprema 384.890 384.890 272.561,47 70,824221 Uredska oprema i namještaj 257.623,474222 Komunikacijska oprema 14.938,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.875 85.875 83.133,59 96,814262 Ulaganja u računalne programe 83.133,59




065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 5.670.708.749 5.670.708.749 5.529.463.934,19 97,5106505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 5.314.070.869 5.314.070.869 5.185.887.221,25 97,59311 Plaće (Bruto) 71.852.700 71.852.700 70.281.255,48 97,813111 Plaće za redovan rad 68.201.825,363113 Plaće za prekovremeni rad 888.543,593114 Plaće za posebne uvjete rada 1.190.886,53312 Ostali rashodi za zaposlene 930.000 930.000 721.978,42 77,633121 Ostali rashodi za zaposlene 721.978,42313 Doprinosi na plaće 12.347.070 12.347.070 11.613.705,85 94,063132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.358.290,193133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.255.415,66321 Naknade troškova zaposlenima 6.335.000 6.385.000 5.922.773,90 92,763211 Službena putovanja 2.913.491,363212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.738.744,393213 Stručno usavršavanje zaposlenika 259.601,323214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.936,83322 Rashodi za materijal i energiju 11.235.280 11.235.280 9.784.604,90 87,093221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.379.159,033223 Energija 7.414.205,163224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 592.817,003225 Sitni inventar i autogume 193.156,613227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 205.267,10323 Rashodi za usluge 73.797.852 73.797.852 61.169.905,90 82,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.972.047,353232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.674.705,003233 Usluge promidžbe i informiranja 519.890,013234 Komunalne usluge 1.187.070,553235 Zakupnine i najamnine 7.359.349,863236 Zdravstvene i veterinarske usluge 268.018,453237 Intelektualne i osobne usluge 14.437.176,253238 Računalne usluge 7.090.214,243239 Ostale usluge 3.661.434,19324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 415.000 415.000 363.862,17 87,683241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 363.862,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.048.000 17.318.000 13.598.250,73 78,523291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.158.770,313292 Premije osiguranja 378.881,953293 Reprezentacija 121.654,603294 Članarine 3.810.505,413295 Pristojbe i naknade 1.778,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.659,71343 Ostali financijski rashodi 455.000 455.000 100.406,80 22,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.918,073433 Zatezne kamate 88.183,993434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 304,74351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 710.902.735 709.484.735 699.170.617,87 98,553512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 699.170.617,87352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 467.981.634 468.079.634 467.092.643,60 99,793522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 467.092.643,60363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.762.001.000 1.762.001.000 1.761.474.959,11 99,973631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 500.000,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.760.974.959,11372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 78.475.000 78.475.000 78.038.121,92 99,443721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 33.948.094,923722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 44.090.027,00




381 Tekuće donacije 263.784.138 263.784.138 255.331.481,25 96,803811 Tekuće donacije u novcu 255.331.481,25382 Kapitalne donacije 161.867.759 161.867.759 141.467.641,41 87,403821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 141.467.641,41386 Kapitalne pomoći 1.616.718.634 1.616.718.634 1.557.129.783,95 96,313861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima u javnom sektoru 1.530.154.526,263862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima izvan javnog sektora 26.975.257,69412 Nematerijalna imovina 6.806.167 6.806.167 3.941.382,62 57,914123 Licence 389.913,564126 Ostala nematerijalna imovina 3.551.469,06422 Postrojenja i oprema 5.825.900 5.825.900 4.987.743,64 85,614221 Uredska oprema i namještaj 2.681.632,944222 Komunikacijska oprema 1.049.848,094223 Oprema za održavanje i zaštitu 117.697,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.138.565,11423 Prijevozna sredstva 50.000 50.000 49.998,75 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 49.998,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.590.000 3.590.000 3.076.276,25 85,694262 Ulaganja u računalne programe 3.076.276,25451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000 900.000 826.826,74 91,874511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 826.826,74453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.230.000 1.230.000 1.221.000,00 99,274531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.221.000,00516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog

sektora 38.522.000 38.522.000 38.521.999,99 100,005163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 38.521.999,99

06545 Agencija za obalni linijski promet 311.700.880 311.700.880 310.118.668,04 99,49311 Plaće (Bruto) 1.370.000 1.370.000 1.203.720,77 87,863111 Plaće za redovan rad 1.203.720,77312 Ostali rashodi za zaposlene 10.200 10.200 6.662,20 65,323121 Ostali rashodi za zaposlene 6.662,20313 Doprinosi na plaće 247.000 247.000 198.319,95 80,293132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 177.925,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.394,28321 Naknade troškova zaposlenima 74.000 74.000 49.467,72 66,853211 Službena putovanja 27.804,643212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.760,583213 Stručno usavršavanje zaposlenika 812,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 90,00322 Rashodi za materijal i energiju 93.500 93.500 75.605,93 80,863221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.660,613223 Energija 43.817,953225 Sitni inventar i autogume 9.127,37323 Rashodi za usluge 6.394.000 6.394.000 6.370.838,24 99,643231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.841,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.039,363233 Usluge promidžbe i informiranja 5.019,443234 Komunalne usluge 3.916,303235 Zakupnine i najamnine 42.151,083237 Intelektualne i osobne usluge 212.841,503238 Računalne usluge 29.815,753239 Ostale usluge 6.014.213,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 2.372,00 23,723241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.372,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.000 294.000 271.427,01 92,323291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 205.401,513292 Premije osiguranja 19.350,963293 Reprezentacija 41.819,543294 Članarine 2.635,003295 Pristojbe i naknade 1.970,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 302.986.680 302.986.680 301.730.322,96 99,593512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 301.730.322,96422 Postrojenja i oprema 13.000 13.000 7.056,26 54,284221 Uredska oprema i namještaj 7.056,26426 Nematerijalna proizvedena imovina 206.000 206.000 202.875,00 98,484262 Ulaganja u računalne programe 202.875,00

06550 Agencija za vodne putove 21.410.000 21.410.000 19.160.972,02 89,50311 Plaće (Bruto) 2.855.000 2.855.000 2.744.977,07 96,153111 Plaće za redovan rad 2.744.977,07312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 17.409,92 34,823121 Ostali rashodi za zaposlene 17.409,92313 Doprinosi na plaće 472.000 472.000 456.263,03 96,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 406.853,463133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 49.409,57321 Naknade troškova zaposlenima 746.000 746.000 705.817,62 94,613211 Službena putovanja 260.453,863212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 415.224,313213 Stručno usavršavanje zaposlenika 29.339,453214 Ostale naknade troškova zaposlenima 800,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.258.000 1.258.000 946.062,75 75,203221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.360,893223 Energija 739.496,343224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 71.531,983225 Sitni inventar i autogume 56.157,253227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.516,29323 Rashodi za usluge 6.385.300 6.385.300 5.950.694,24 93,193231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 155.956,513232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.699.945,063233 Usluge promidžbe i informiranja 56.431,883234 Komunalne usluge 13.229,443235 Zakupnine i najamnine 321.219,693236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.444,013237 Intelektualne i osobne usluge 576.776,703238 Računalne usluge 24.967,503239 Ostale usluge 94.723,45324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 43.000 43.000 31.803,87 73,963241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.803,87329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 765.000 765.000 452.663,41 59,173291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 299.156,393292 Premije osiguranja 70.350,323293 Reprezentacija 71.508,453295 Pristojbe i naknade 11.168,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480,00343 Ostali financijski rashodi 13.200 13.200 2.783,45 21,093431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 135,003433 Zatezne kamate 376,993434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.271,46412 Nematerijalna imovina 1.840.000 1.840.000 1.685.843,49 91,62




4123 Licence 83.787,504126 Ostala nematerijalna imovina 1.602.055,99421 Građevinski objekti 5.000.000 5.000.000 4.977.963,20 99,564214 Ostali građevinski objekti 4.977.963,20422 Postrojenja i oprema 242.500 242.500 213.534,58 88,064221 Uredska oprema i namještaj 21.956,634222 Komunikacijska oprema 122.488,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 19.389,954227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 49.700,00423 Prijevozna sredstva 600.000 600.000 335.414,89 55,904233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 335.414,89426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 20.000 7.125,00 35,634262 Ulaganja u računalne programe 7.125,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000 900.000 601.930,00 66,884511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 601.930,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000 100.000 30.685,50 30,694541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 30.685,50

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 12.617.000 12.617.000 4.498.445,85 35,6545228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 4.722.000 4.722.000 3.815.755,57 80,81311 Plaće (Bruto) 1.935.000 1.935.000 1.765.776,60 91,253111 Plaće za redovan rad 1.765.776,60312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 25.000 8.652,00 34,613121 Ostali rashodi za zaposlene 8.652,00313 Doprinosi na plaće 335.000 335.000 292.699,67 87,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 262.681,403133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 30.018,27321 Naknade troškova zaposlenima 370.000 370.000 298.207,56 80,603211 Službena putovanja 202.763,393212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46.017,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.658,403214 Ostale naknade troškova zaposlenima 21.768,40322 Rashodi za materijal i energiju 170.000 170.000 106.276,06 62,523221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.102,993223 Energija 58.892,563225 Sitni inventar i autogume 2.920,513227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 360,00323 Rashodi za usluge 1.275.000 1.275.000 970.834,04 76,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.341,753232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.775,543234 Komunalne usluge 16.127,083235 Zakupnine i najamnine 740.695,473236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 70.496,703239 Ostale usluge 1.897,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 163,00 1,633241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 163,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 328.000 328.000 239.581,06 73,043291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 232.900,343293 Reprezentacija 6.193,723295 Pristojbe i naknade 55,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 432,00343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 111,00 3,703433 Zatezne kamate 111,00412 Nematerijalna imovina 20.000 20.000 3.333,44 16,674123 Licence 3.333,44




422 Postrojenja i oprema 155.000 155.000 100.390,46 64,774221 Uredska oprema i namještaj 64.080,914222 Komunikacijska oprema 612,504225 Instrumenti, uređaji i strojevi 24.512,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.184,55426 Nematerijalna proizvedena imovina 95.000 95.000 29.730,68 31,304262 Ulaganja u računalne programe 29.730,68

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 7.895.000 7.895.000 682.690,28 8,65

311 Plaće (Bruto) 1.410.000 1.410.000 1.078.333,41 76,483111 Plaće za redovan rad 1.078.333,41312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000 30.000 19.059,89 63,533121 Ostali rashodi za zaposlene 19.059,89313 Doprinosi na plaće 260.000 260.000 178.686,55 68,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 160.354,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.331,70321 Naknade troškova zaposlenima 920.000 920.000 184.960,34 20,103211 Službena putovanja 139.673,973212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.187,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.099,00322 Rashodi za materijal i energiju 430.000 430.000 140.743,98 32,733221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.629,453223 Energija 35.660,333224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.145,853225 Sitni inventar i autogume 13.909,293227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.399,06323 Rashodi za usluge 2.425.000 2.425.000 721.300,20 29,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.809,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 106.577,393233 Usluge promidžbe i informiranja 61.866,593235 Zakupnine i najamnine 253.054,673237 Intelektualne i osobne usluge 66.673,743238 Računalne usluge 61.875,003239 Ostale usluge 105.443,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000 320.000 163.520,69 51,103291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 138.484,503292 Premije osiguranja 20.061,913293 Reprezentacija 1.753,783295 Pristojbe i naknade 3.220,50343 Ostali financijski rashodi 50.000 50.000 3.304,31 6,613431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 795,593433 Zatezne kamate 2.508,72381 Tekuće donacije 570.000 570.000 -1.885.084,65 -330,723811 Tekuće donacije u novcu -1.885.084,65412 Nematerijalna imovina 50.000 50.000 3.550,00 7,104123 Licence 3.550,00422 Postrojenja i oprema 320.000 320.000 74.315,56 23,224221 Uredska oprema i namještaj 37.892,024222 Komunikacijska oprema 17.031,764223 Oprema za održavanje i zaštitu 14.793,784227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.598,00

06560 Hrvatski hidrografski institut 10.910.000 10.910.000 9.798.627,03 89,81311 Plaće (Bruto) 7.697.450 7.697.450 7.071.381,64 91,873111 Plaće za redovan rad 7.071.381,64




312 Ostali rashodi za zaposlene 74.900 74.900 60.645,48 80,973121 Ostali rashodi za zaposlene 60.645,48313 Doprinosi na plaće 1.244.650 1.244.650 1.175.502,02 94,443132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.048.217,193133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 127.284,83322 Rashodi za materijal i energiju 673.454 673.454 388.124,91 57,633223 Energija 388.124,91323 Rashodi za usluge 789.760 789.760 673.324,00 85,263232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 520.407,003235 Zakupnine i najamnine 152.917,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 243.000 243.000 242.862,98 99,943294 Članarine 242.862,98422 Postrojenja i oprema 186.786 186.786 186.786,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 186.786,00

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 743.433.745 743.433.745 769.379.477,12 103,4907605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 112.396.832 112.396.832 156.108.243,31 138,89311 Plaće (Bruto) 42.293.332 42.293.332 40.256.246,68 95,183111 Plaće za redovan rad 39.786.290,723113 Plaće za prekovremeni rad 469.955,96312 Ostali rashodi za zaposlene 320.000 320.000 317.188,39 99,123121 Ostali rashodi za zaposlene 317.188,39313 Doprinosi na plaće 7.455.000 7.455.000 6.634.522,72 88,993132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.951.945,723133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 682.577,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.540.000 3.540.000 2.502.096,24 70,683211 Službena putovanja 1.211.686,543212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.252.328,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.081,25322 Rashodi za materijal i energiju 4.375.000 4.375.000 3.747.562,20 85,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.091.422,633222 Materijal i sirovine 311.294,103223 Energija 2.195.666,233225 Sitni inventar i autogume 135.179,243227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14.000,00323 Rashodi za usluge 32.750.000 32.750.000 34.750.684,68 106,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.102.945,613232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.559.527,123233 Usluge promidžbe i informiranja 314.945,503234 Komunalne usluge 18.178.002,263235 Zakupnine i najamnine 3.004.542,923236 Zdravstvene i veterinarske usluge 49.294,893237 Intelektualne i osobne usluge 5.669.896,953238 Računalne usluge 1.304.523,753239 Ostale usluge 1.567.005,68324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 395.000 395.000 369.492,75 93,543241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 369.492,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.698.500 2.698.500 1.052.203,73 38,993291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 907.836,973293 Reprezentacija 116.042,223294 Članarine 8.381,203299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.943,34343 Ostali financijski rashodi 280.000 280.000 27.099,98 9,683431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.363,663433 Zatezne kamate 1.282,563434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 24.453,76




363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.850.000 6.850.000 7.579.110,03 110,643631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.280.000,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 5.299.110,03372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 52.497.500,00 ######3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 52.497.500,00381 Tekuće donacije 180.000 180.000 80.000,00 44,443811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 3.000.000 3.000.000 2.703.083,90 90,103831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.703.083,90422 Postrojenja i oprema 2.370.000 2.370.000 2.387.367,88 100,734221 Uredska oprema i namještaj 2.318.792,384223 Oprema za održavanje i zaštitu 64.557,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.018,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.960.000 3.960.000 1.204.084,13 30,414262 Ulaganja u računalne programe 1.204.084,1307610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 13.845.750 13.845.750 5.393.530,93 38,95311 Plaće (Bruto) 1.940.000 1.940.000 1.492.523,46 76,933111 Plaće za redovan rad 1.426.717,933113 Plaće za prekovremeni rad 65.805,53312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 21.747,81 43,503121 Ostali rashodi za zaposlene 21.747,81313 Doprinosi na plaće 220.750 220.750 194.026,71 87,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.750,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 23.276,71321 Naknade troškova zaposlenima 430.000 430.000 123.258,51 28,663211 Službena putovanja 89.866,423212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.267,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.125,00322 Rashodi za materijal i energiju 470.000 470.000 39.341,60 8,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.341,60323 Rashodi za usluge 6.245.000 6.245.000 1.624.209,00 26,013232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 174.875,003233 Usluge promidžbe i informiranja 20.948,123235 Zakupnine i najamnine 394.560,003237 Intelektualne i osobne usluge 963.112,883238 Računalne usluge 44.312,503239 Ostale usluge 26.400,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.000 120.000 25.968,75 21,643241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.968,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 570.000 570.000 42.270,94 7,423291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.740,743293 Reprezentacija 27.530,20343 Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 7,90 0,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7,90363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.200.000 1.200.000 1.200.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.200.000,00412 Nematerijalna imovina 650.000 650.000 114.202,50 17,574123 Licence 114.202,50422 Postrojenja i oprema 180.000 180.000 86.973,75 48,324221 Uredska oprema i namještaj 86.973,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.750.000 1.750.000 429.000,00 24,514262 Ulaganja u računalne programe 429.000,0007615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 6.700.000 6.700.000 16.518.485,82 246,54311 Plaće (Bruto) 3.750.000 3.750.000 10.846.076,10 289,233111 Plaće za redovan rad 10.670.260,783113 Plaće za prekovremeni rad 175.815,32




312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 54.630,00 109,263121 Ostali rashodi za zaposlene 54.630,00313 Doprinosi na plaće 650.000 650.000 1.760.257,53 270,813132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.606.211,503133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 154.046,03321 Naknade troškova zaposlenima 400.000 400.000 485.198,46 121,303211 Službena putovanja 50.686,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 434.512,16322 Rashodi za materijal i energiju 300.000 300.000 641.847,38 213,953221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 295.603,763222 Materijal i sirovine 49.338,843223 Energija 269.423,033225 Sitni inventar i autogume 27.481,75323 Rashodi za usluge 1.050.000 1.050.000 2.310.456,82 220,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 632.820,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 7.316,643234 Komunalne usluge 37.244,533235 Zakupnine i najamnine 1.005.028,353237 Intelektualne i osobne usluge 548.284,173239 Ostale usluge 78.762,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 120.000 66.590,52 55,493291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.078,023293 Reprezentacija 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.412,50422 Postrojenja i oprema 180.000 180.000 265.093,75 147,274221 Uredska oprema i namještaj 265.093,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.000 88.335,26 88,344262 Ulaganja u računalne programe 88.335,26

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 419.585.782 419.585.782 418.762.055,65 99,80311 Plaće (Bruto) 6.861.600 6.861.600 6.474.166,63 94,353111 Plaće za redovan rad 6.422.411,463112 Plaće u naravi 31.600,003113 Plaće za prekovremeni rad 20.155,17312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000 90.000 82.335,63 91,483121 Ostali rashodi za zaposlene 82.335,63313 Doprinosi na plaće 1.135.765 1.135.765 1.060.252,02 93,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 950.028,293133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 110.223,73321 Naknade troškova zaposlenima 950.000 950.000 805.315,62 84,773211 Službena putovanja 242.528,933212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 407.101,393213 Stručno usavršavanje zaposlenika 154.982,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 702,80322 Rashodi za materijal i energiju 582.500 582.500 405.252,12 69,573221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 119.698,713223 Energija 242.139,363224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.956,303225 Sitni inventar i autogume 37.868,753227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 589,00323 Rashodi za usluge 12.873.000 12.873.000 9.741.512,98 75,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 432.798,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 625.355,703233 Usluge promidžbe i informiranja 513.753,933234 Komunalne usluge 829.273,80




3235 Zakupnine i najamnine 453.069,323237 Intelektualne i osobne usluge 5.371.084,643238 Računalne usluge 1.250.181,003239 Ostale usluge 265.995,68324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.370,063241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.370,06329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 878.000 878.000 313.387,59 35,693292 Premije osiguranja 44.286,163293 Reprezentacija 21.470,953299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.630,48342 Kamate za primljene kredite i zajmove 200.000 200.000 152.367,13 76,183422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih in-

stitucija u javnom sektoru 152.367,13343 Ostali financijski rashodi 30.000 30.000 25.592,69 85,313431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.075,413433 Zatezne kamate 1.689,043434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.828,24372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 144.600.000 144.600.000 205.720.487,79 142,273721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43.470.487,793722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 162.250.000,00421 Građevinski objekti 11.154.917 11.154.917 10.052.130,20 90,114211 Stambeni objekti 10.052.130,20422 Postrojenja i oprema 230.000 230.000 159.391,49 69,304221 Uredska oprema i namještaj 140.674,474222 Komunikacijska oprema 16.618,024227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.099,00512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućan-

stvima 240.000.000 240.000.000 183.758.493,70 76,575121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzem-

stvu

183.758.493,70

07625 Državna geodetska uprava 190.905.381 190.905.381 172.597.161,41 90,41311 Plaće (Bruto) 79.902.000 79.902.000 79.652.932,76 99,693111 Plaće za redovan rad 79.322.215,353113 Plaće za prekovremeni rad 330.717,41312 Ostali rashodi za zaposlene 1.424.000 1.424.000 1.222.596,80 85,863121 Ostali rashodi za zaposlene 1.222.596,80313 Doprinosi na plaće 13.348.381 13.348.381 13.191.183,81 98,823132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.762.197,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.428.986,14321 Naknade troškova zaposlenima 4.458.000 4.458.000 4.552.225,79 102,113211 Službena putovanja 829.967,383212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.330.004,173213 Stručno usavršavanje zaposlenika 369.040,243214 Ostale naknade troškova zaposlenima 23.214,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.564.000 7.564.000 7.719.142,27 102,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.090.938,653223 Energija 4.678.728,143224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.833.306,223225 Sitni inventar i autogume 107.098,293227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.070,97323 Rashodi za usluge 61.826.000 61.826.000 52.302.518,72 84,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.573.947,973232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.240.465,833233 Usluge promidžbe i informiranja 266.035,223234 Komunalne usluge 941.279,103235 Zakupnine i najamnine 2.309.856,36




3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 102.237,613237 Intelektualne i osobne usluge 21.183.978,163238 Računalne usluge 13.770.484,403239 Ostale usluge 2.914.234,07324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 476.486,84 3.176,583241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 476.486,84329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 717.000 717.000 661.781,09 92,303291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 185.891,523292 Premije osiguranja 305.915,933293 Reprezentacija 39.457,913294 Članarine 84.253,083295 Pristojbe i naknade 60,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.202,65343 Ostali financijski rashodi 60.000 60.000 34.034,99 56,723431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 987,303433 Zatezne kamate 159,693434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 32.888,00412 Nematerijalna imovina 2.370.000 2.370.000 2.340.000,00 98,734123 Licence 2.340.000,00421 Građevinski objekti 2.271.000 2.271.000 628.825,12 27,694212 Poslovni objekti 399.640,124214 Ostali građevinski objekti 229.185,00422 Postrojenja i oprema 12.055.000 12.055.000 5.637.599,42 46,774221 Uredska oprema i namještaj 5.307.524,414222 Komunikacijska oprema 264.539,824223 Oprema za održavanje i zaštitu 65.535,19426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.200.000 1.200.000 1.200.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 1.200.000,00431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.360.000 1.360.000 859.999,25 63,244312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 859.999,25451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.280.000 2.280.000 2.096.892,05 91,974511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.096.892,05452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 55.000 55.000 20.942,50 38,084521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 20.942,50

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 472.803.196 472.803.196 434.655.346,18 91,9307705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 271.615.939 271.615.939 220.832.956,25 81,30311 Plaće (Bruto) 34.738.440 34.738.440 33.580.687,42 96,673111 Plaće za redovan rad 33.494.367,233113 Plaće za prekovremeni rad 86.320,19312 Ostali rashodi za zaposlene 408.000 408.000 274.764,51 67,343121 Ostali rashodi za zaposlene 274.764,51313 Doprinosi na plaće 5.811.769 5.811.769 5.501.077,62 94,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.907.146,883133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 593.930,74321 Naknade troškova zaposlenima 4.511.740 4.511.740 3.186.552,37 70,633211 Službena putovanja 1.967.520,813212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.088.201,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 130.830,12322 Rashodi za materijal i energiju 2.776.149 2.776.149 2.103.425,95 75,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 274.748,933222 Materijal i sirovine 10.945,583223 Energija 1.564.277,353224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.538,093225 Sitni inventar i autogume 46.242,493227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 202.673,51




323 Rashodi za usluge 41.127.470 41.127.470 28.882.520,87 70,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.367.692,523232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 940.391,773233 Usluge promidžbe i informiranja 1.129.410,923234 Komunalne usluge 701.108,053235 Zakupnine i najamnine 4.781.705,893236 Zdravstvene i veterinarske usluge 192.160,643237 Intelektualne i osobne usluge 17.642.761,783238 Računalne usluge 394.189,163239 Ostale usluge 733.100,14324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 601.000 601.000 409.290,27 68,103241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 409.290,27329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.422.167 4.422.167 3.505.239,08 79,273291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 695.462,133292 Premije osiguranja 141.888,363293 Reprezentacija 63.658,273294 Članarine 2.584.278,713295 Pristojbe i naknade 1.090,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.861,61343 Ostali financijski rashodi 68.000 68.000 20.681,02 30,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.217,053433 Zatezne kamate 3.831,513434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.632,46363 Pomoći unutar općeg proračuna 166.108.085 166.108.085 137.723.907,61 82,913631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 11.508.041,683632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 126.215.865,93372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000.000 4.000.000 3.294.596,26 82,363721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.294.596,26381 Tekuće donacije 1.190.000 1.190.000 961.725,00 80,823811 Tekuće donacije u novcu 961.725,00412 Nematerijalna imovina 575.000 575.000 565.496,60 98,354123 Licence 65.496,604124 Ostala prava 500.000,00422 Postrojenja i oprema 5.138.975 5.138.975 788.991,67 15,354221 Uredska oprema i namještaj 701.378,094222 Komunikacijska oprema 5.252,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.695,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 65.665,58426 Nematerijalna proizvedena imovina 139.144 139.144 34.000,00 24,444262 Ulaganja u računalne programe 34.000,0007710 Agencija za zaštitu okoliša 31.468.100 31.468.100 16.323.612,52 51,87311 Plaće (Bruto) 7.020.800 7.020.800 6.569.618,90 93,573111 Plaće za redovan rad 6.502.664,383113 Plaće za prekovremeni rad 66.954,52312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000 90.000 68.117,95 75,693121 Ostali rashodi za zaposlene 68.117,95313 Doprinosi na plaće 1.170.000 1.170.000 1.100.892,73 94,093132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 982.250,543133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 118.642,19321 Naknade troškova zaposlenima 620.000 620.000 542.058,15 87,433211 Službena putovanja 198.205,493212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 268.667,743213 Stručno usavršavanje zaposlenika 75.184,92322 Rashodi za materijal i energiju 535.000 535.000 434.008,56 81,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 182.701,153222 Materijal i sirovine 2.000,00




3223 Energija 243.473,903224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.559,983225 Sitni inventar i autogume 2.273,53323 Rashodi za usluge 20.432.790 20.432.790 7.072.675,11 34,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 286.681,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 533.911,773233 Usluge promidžbe i informiranja 400.998,603234 Komunalne usluge 247.377,763235 Zakupnine i najamnine 814.302,583236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.640,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.633.440,573238 Računalne usluge 1.761.284,013239 Ostale usluge 392.038,57324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.143,503241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.143,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.000 370.000 320.173,09 86,533291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 194.893,443292 Premije osiguranja 40.136,423293 Reprezentacija 11.732,513294 Članarine 13.214,723299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.196,00343 Ostali financijski rashodi 12.000 12.000 976,94 8,143433 Zatezne kamate 1,943434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 975,00412 Nematerijalna imovina 10.981,254123 Licence 10.981,25422 Postrojenja i oprema 1.202.510 1.202.510 195.966,34 16,304221 Uredska oprema i namještaj 176.580,844222 Komunikacijska oprema 19.385,50

07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 55.484.002 55.484.002 69.782.028,17 125,77311 Plaće (Bruto) 21.609.660 21.609.660 21.471.599,96 99,363111 Plaće za redovan rad 21.471.599,96312 Ostali rashodi za zaposlene 339.156 339.156 220.328,09 64,963121 Ostali rashodi za zaposlene 220.328,09313 Doprinosi na plaće 3.627.682 3.627.682 3.543.160,98 97,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.177.074,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 366.086,12321 Naknade troškova zaposlenima 1.085.791 1.085.791 1.085.791,00 100,003211 Službena putovanja 116.443,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 913.625,883213 Stručno usavršavanje zaposlenika 55.722,10322 Rashodi za materijal i energiju 1.999.702 1.999.702 2.020.152,14 101,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 266.240,143222 Materijal i sirovine 200.000,003223 Energija 1.141.610,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 301.600,003225 Sitni inventar i autogume 97.742,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.960,00323 Rashodi za usluge 11.422.779 11.422.779 24.570.389,63 215,103231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 390.070,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 606.559,003233 Usluge promidžbe i informiranja 377.486,573234 Komunalne usluge 286.800,003235 Zakupnine i najamnine 136.300,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.000,00




3237 Intelektualne i osobne usluge 22.009.703,383238 Računalne usluge 133.194,003239 Ostale usluge 604.276,68324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.000 60.901,16 60,903241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.901,16329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 390.468 390.468 377.191,93 96,603291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,003292 Premije osiguranja 274.766,003294 Članarine 9.150,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.275,93343 Ostali financijski rashodi 57.650 57.650 56.824,99 98,573431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 56.824,99412 Nematerijalna imovina 10.000 10.000 10.000,00 100,004124 Ostala prava 10.000,00421 Građevinski objekti 235.000 235.000 235.000,00 100,004212 Poslovni objekti 115.000,004214 Ostali građevinski objekti 120.000,00422 Postrojenja i oprema 792.000 792.000 154.108,98 19,464221 Uredska oprema i namještaj 42.108,984223 Oprema za održavanje i zaštitu 75.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.000,00423 Prijevozna sredstva 4.050.000 4.050.000 4.038.750,01 99,724233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 4.038.750,01451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.742.114 9.742.114 11.915.829,30 122,314511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.915.829,30452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 22.000 22.000 22.000,00 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 22.000,0007720 Državni hidrometeorološki zavod 104.043.509 104.043.509 118.437.700,07 113,83311 Plaće (Bruto) 32.669.406 32.669.406 32.597.591,31 99,783111 Plaće za redovan rad 32.597.591,31312 Ostali rashodi za zaposlene 705.492 705.492 637.551,97 90,373121 Ostali rashodi za zaposlene 637.551,97313 Doprinosi na plaće 5.431.864 5.431.864 5.422.381,46 99,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.835.625,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 586.755,60321 Naknade troškova zaposlenima 7.341.479 7.341.479 6.626.622,23 90,263211 Službena putovanja 4.324.859,563212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.952.689,643213 Stručno usavršavanje zaposlenika 349.073,03322 Rashodi za materijal i energiju 13.865.077 13.865.077 24.445.956,35 176,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 914.009,013222 Materijal i sirovine 18.220.835,663223 Energija 2.616.372,273224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.153.829,983225 Sitni inventar i autogume 525.505,633227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.403,80323 Rashodi za usluge 25.823.893 25.823.893 28.938.779,21 112,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.855.497,923232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.051.592,253233 Usluge promidžbe i informiranja 93.903,053234 Komunalne usluge 346.923,503235 Zakupnine i najamnine 2.185.840,233236 Zdravstvene i veterinarske usluge 273.624,363237 Intelektualne i osobne usluge 15.322.568,083238 Računalne usluge 256.461,783239 Ostale usluge 1.552.368,04




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.000 70.000 221.388,44 316,273241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 221.388,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.679.121 10.679.121 10.739.027,73 100,563292 Premije osiguranja 195.741,323293 Reprezentacija 66.233,483294 Članarine 10.113.395,443295 Pristojbe i naknade 60.653,933299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 303.003,56343 Ostali financijski rashodi 164.000 164.000 88.343,96 53,873431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 66.650,453433 Zatezne kamate 3.080,863434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 18.612,65372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 163.626 163.626 250.952,04 153,373721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 250.952,04412 Nematerijalna imovina 330.000 330.000 325.177,65 98,544123 Licence 325.177,65421 Građevinski objekti 340.000 340.000 453.851,25 133,494214 Ostali građevinski objekti 453.851,25422 Postrojenja i oprema 5.627.751 5.627.751 7.375.931,47 131,064221 Uredska oprema i namještaj 1.071.267,864222 Komunikacijska oprema 653.591,554223 Oprema za održavanje i zaštitu 100.521,034225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4.730.798,744227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 819.752,29423 Prijevozna sredstva 15.100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 15.100,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.300 30.300 15.057,73 49,704241 Knjige 15.057,73426 Nematerijalna proizvedena imovina 311.500 311.500 224.627,27 72,114262 Ulaganja u računalne programe 224.627,27452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 490.000 490.000 59.360,00 12,114521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 59.360,0007725 Državni zavod za zaštitu prirode 10.191.646 10.191.646 9.279.049,17 91,05311 Plaće (Bruto) 5.368.761 5.368.761 5.161.757,42 96,143111 Plaće za redovan rad 5.028.934,683113 Plaće za prekovremeni rad 132.822,74312 Ostali rashodi za zaposlene 51.159 51.159 31.890,17 62,343121 Ostali rashodi za zaposlene 31.890,17313 Doprinosi na plaće 897.520 897.520 857.921,78 95,593132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 765.447,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 92.473,85321 Naknade troškova zaposlenima 692.255 692.255 585.368,61 84,563211 Službena putovanja 313.134,183212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 221.308,083213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.926,35322 Rashodi za materijal i energiju 269.104 269.104 224.852,17 83,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 91.698,853223 Energija 125.311,053224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.412,813225 Sitni inventar i autogume 6.429,46323 Rashodi za usluge 2.478.112 2.478.112 2.009.447,23 81,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 159.385,513232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 313.763,833233 Usluge promidžbe i informiranja 6.870,003234 Komunalne usluge 83.165,863235 Zakupnine i najamnine 195.065,95




3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 73.035,673237 Intelektualne i osobne usluge 860.603,153238 Računalne usluge 625,003239 Ostale usluge 316.932,26324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.600 3.600 3.600,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.080 143.080 130.071,16 90,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 40.861,763292 Premije osiguranja 45.619,683293 Reprezentacija 38.819,723294 Članarine 630,003295 Pristojbe i naknade 3.840,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 4.961,70 33,083431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.900,523433 Zatezne kamate 1.061,18372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 20.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00422 Postrojenja i oprema 53.558 53.558 53.303,93 99,534221 Uredska oprema i namještaj 53.303,93426 Nematerijalna proizvedena imovina 199.497 199.497 195.875,00 98,184262 Ulaganja u računalne programe 195.875,00

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA 12.272.378.775 12.272.378.775 12.079.211.800,50 98,4308005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 8.682.973.379 8.682.973.379 8.537.777.630,38 98,33311 Plaće (Bruto) 6.056.266.208 6.056.266.208 6.049.044.709,64 99,883111 Plaće za redovan rad 6.049.044.709,64312 Ostali rashodi za zaposlene 85.164.097 85.164.097 83.703.605,84 98,293121 Ostali rashodi za zaposlene 83.703.605,84313 Doprinosi na plaće 1.008.546.689 1.008.546.689 1.006.966.401,26 99,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 899.332.772,513133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 107.633.628,75321 Naknade troškova zaposlenima 202.657.514 202.657.514 199.552.567,77 98,473211 Službena putovanja 2.418.541,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 196.959.239,883213 Stručno usavršavanje zaposlenika 174.786,20322 Rashodi za materijal i energiju 3.751.702 3.751.702 3.018.472,39 80,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 764.035,163223 Energija 1.912.761,303224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 314.945,473225 Sitni inventar i autogume 26.730,46323 Rashodi za usluge 75.268.663 75.268.663 61.276.085,36 81,413231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.064.294,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 660.584,343233 Usluge promidžbe i informiranja 22.864.915,703234 Komunalne usluge 822.280,593235 Zakupnine i najamnine 10.475.057,783236 Zdravstvene i veterinarske usluge 313.100,923237 Intelektualne i osobne usluge 20.737.241,473238 Računalne usluge 2.787.142,283239 Ostale usluge 1.551.468,04324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.220.737 6.220.737 831.379,67 13,363241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 831.379,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.379.128 71.379.128 65.463.520,35 91,713291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.304.695,873292 Premije osiguranja 317.195,95




3293 Reprezentacija 394.957,583294 Članarine 4.445.808,203299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000.862,75343 Ostali financijski rashodi 20.342.620 20.342.620 19.252.937,73 94,643431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 132.689,753434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 19.120.247,98351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 22.794.321 22.794.321 17.250.466,85 75,683512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 17.250.466,85352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 17.117.100 17.117.100 17.117.077,40 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 17.117.077,40361 Pomoći inozemnim vladama 3.447.333 3.447.333 3.447.333,00 100,003611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 3.447.333,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 574.176.271 574.176.271 543.088.196,84 94,593631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 509.350.408,323633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 23.926.867,213634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 9.810.921,31372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 61.089.866 61.089.866 60.611.790,37 99,223721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.611.790,37381 Tekuće donacije 272.211.989 272.211.989 267.878.819,00 98,413811 Tekuće donacije u novcu 267.878.819,00383 Kazne, penali i naknade štete 6.079.700 6.079.700 3.490.368,27 57,413834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 3.490.368,27412 Nematerijalna imovina 12.978.634 12.978.634 12.911.081,29 99,484123 Licence 12.911.081,29421 Građevinski objekti 60.476.488 60.476.488 55.392.465,13 91,594212 Poslovni objekti 55.392.465,13422 Postrojenja i oprema 117.929.220 117.929.220 64.899.228,90 55,034221 Uredska oprema i namještaj 1.461.056,744222 Komunikacijska oprema 49.191,164224 Medicinska i laboratorijska oprema 63.388.981,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200.000 200.000 110.640,00 55,324241 Knjige 110.640,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.836.278 4.836.278 2.470.483,32 51,084262 Ulaganja u računalne programe 2.470.483,32

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 2.825.526.040 2.825.526.040 2.809.708.620,90 99,44311 Plaće (Bruto) 1.736.985.644 1.736.985.644 1.736.946.898,98 100,003111 Plaće za redovan rad 1.736.946.898,98312 Ostali rashodi za zaposlene 19.911.246 19.911.246 17.231.246,35 86,543121 Ostali rashodi za zaposlene 17.231.246,35313 Doprinosi na plaće 286.576.549 286.576.549 286.516.479,06 99,983131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 46.352,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 256.037.769,973133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 30.432.357,09321 Naknade troškova zaposlenima 59.150.999 59.150.999 55.114.655,71 93,183211 Službena putovanja 5.308.054,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 48.655.367,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.151.234,00322 Rashodi za materijal i energiju 33.728.111 33.728.111 33.464.408,55 99,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.962.326,003222 Materijal i sirovine 1.018.890,003223 Energija 19.023.866,553224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.230.852,003225 Sitni inventar i autogume 228.474,00323 Rashodi za usluge 50.995.973 50.995.973 50.814.084,71 99,643231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.206.888,00




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.338.784,483233 Usluge promidžbe i informiranja 662.840,003234 Komunalne usluge 8.054.311,233235 Zakupnine i najamnine 1.477.342,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.231.490,003237 Intelektualne i osobne usluge 9.426.544,003238 Računalne usluge 1.181.630,003239 Ostale usluge 13.234.255,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 684.378 684.378 684.378,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 684.378,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.876.511 3.876.511 3.876.511,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 633.294,003292 Premije osiguranja 447.433,003293 Reprezentacija 391.350,003294 Članarine 212.739,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.191.695,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 222.950 222.950 222.950,00 100,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih in-

stitucija izvan javnog sektora 222.950,00343 Ostali financijski rashodi 442.902 442.902 442.902,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 442.902,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 310.978.669 310.978.669 308.519.034,77 99,213721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 308.519.034,77381 Tekuće donacije 273.168.611 273.168.611 267.259.883,14 97,843811 Tekuće donacije u novcu 267.259.883,14421 Građevinski objekti 47.398.302 47.398.302 47.209.994,20 99,604212 Poslovni objekti 47.209.994,20422 Postrojenja i oprema 990.000 990.000 990.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 990.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 415.195 415.195 415.194,43 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 415.194,43

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 332.691.197 332.691.197 329.854.356,22 99,15311 Plaće (Bruto) 248.795.305 248.795.305 248.161.730,69 99,753111 Plaće za redovan rad 248.161.730,69312 Ostali rashodi za zaposlene 1.940.028 1.940.028 1.733.364,11 89,353121 Ostali rashodi za zaposlene 1.733.364,11313 Doprinosi na plaće 40.922.096 40.922.096 39.880.782,89 97,463132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.621.869,073133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.258.913,82321 Naknade troškova zaposlenima 13.488.737 13.488.737 12.533.983,71 92,923211 Službena putovanja 2.178.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.475.246,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 742.500,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 138.237,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.100.992 10.100.992 10.100.992,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.980.000,003222 Materijal i sirovine 1.881.000,003223 Energija 5.197.500,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 742.500,003225 Sitni inventar i autogume 235.642,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 64.350,00323 Rashodi za usluge 14.129.381 14.129.381 14.128.845,32 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.079.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.227.500,003233 Usluge promidžbe i informiranja 445.500,00




3234 Komunalne usluge 2.322.425,003235 Zakupnine i najamnine 3.035.264,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329.275,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.359.488,323238 Računalne usluge 1.092.893,003239 Ostale usluge 1.237.500,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 468.270 468.270 468.270,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 468.270,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.245.085 2.245.085 2.245.085,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 701.518,003292 Premije osiguranja 378.942,003293 Reprezentacija 248.865,003294 Članarine 224.275,003295 Pristojbe i naknade 100.485,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 591.000,00423 Prijevozna sredstva 601.303 601.303 601.302,50 100,004233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 601.302,50

08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske – Bicro 3.249.926 3.249.926 3.301.129,08 101,58311 Plaće (Bruto) 1.608.504 1.608.504 1.608.503,63 100,003111 Plaće za redovan rad 1.608.503,63313 Doprinosi na plaće 244.494 244.494 244.492,64 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 217.148,103133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 27.344,54321 Naknade troškova zaposlenima 157.364 157.364 183.026,75 116,313211 Službena putovanja 97.500,463212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.776,293213 Stručno usavršavanje zaposlenika 750,00322 Rashodi za materijal i energiju 130.733 130.733 118.151,98 90,383221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.180,323223 Energija 108.562,863224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 647,503225 Sitni inventar i autogume 1.761,30323 Rashodi za usluge 377.559 377.559 382.827,37 101,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 66.448,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.301,613233 Usluge promidžbe i informiranja 5.213,333234 Komunalne usluge 48.049,333235 Zakupnine i najamnine 6.385,103237 Intelektualne i osobne usluge 140.810,023238 Računalne usluge 29.871,833239 Ostale usluge 42.747,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.409 49.409 67.264,26 136,143292 Premije osiguranja 3.572,503293 Reprezentacija 24.961,403294 Članarine 38.279,603299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450,76381 Tekuće donacije 681.863 681.863 681.862,45 100,003811 Tekuće donacije u novcu 681.862,4508012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 15.870.077 15.870.077 14.247.136,77 89,77311 Plaće (Bruto) 9.745.165 9.745.165 8.979.593,00 92,143111 Plaće za redovan rad 8.979.593,00312 Ostali rashodi za zaposlene 220.862 220.862 103.341,90 46,793121 Ostali rashodi za zaposlene 103.341,90




313 Doprinosi na plaće 1.633.283 1.633.283 1.508.847,35 92,383132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.345.482,013133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 163.365,34321 Naknade troškova zaposlenima 920.145 920.145 629.963,04 68,463211 Službena putovanja 255.008,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 339.273,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 35.681,12322 Rashodi za materijal i energiju 260.725 260.725 227.906,09 87,413221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 146.508,473222 Materijal i sirovine 67.484,363223 Energija 5.195,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.993,163225 Sitni inventar i autogume 1.725,00323 Rashodi za usluge 2.106.572 2.106.572 1.510.526,17 71,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 266.535,573232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.909,263233 Usluge promidžbe i informiranja 147.751,043235 Zakupnine i najamnine 356.140,493236 Zdravstvene i veterinarske usluge 42.334,503237 Intelektualne i osobne usluge 7.150,003238 Računalne usluge 556.515,663239 Ostale usluge 97.189,65324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.950 4.950 64.639,92 1.305,863241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.639,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 911.100 911.100 1.180.036,22 129,523291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.372,513292 Premije osiguranja 5.131,873293 Reprezentacija 11.106,943294 Članarine 530,003295 Pristojbe i naknade 1.125,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.137.769,90343 Ostali financijski rashodi 25.890 25.890 3.951,89 15,263431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.951,89422 Postrojenja i oprema 37.415 37.415 35.716,19 95,464221 Uredska oprema i namještaj 33.149,124222 Komunikacijska oprema 1.378,774223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.188,30424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.970 3.970 2.615,00 65,874241 Knjige 2.615,00

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu 412.068.156 412.068.156 384.322.927,15 93,2721836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 50.505.866 50.505.866 48.960.976,77 96,94311 Plaće (Bruto) 28.845.396 28.845.396 27.780.102,19 96,313111 Plaće za redovan rad 27.780.102,19312 Ostali rashodi za zaposlene 313.664 313.664 273.944,49 87,343121 Ostali rashodi za zaposlene 273.944,49313 Doprinosi na plaće 4.754.107 4.754.107 4.598.874,89 96,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.113.210,603133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 485.664,29321 Naknade troškova zaposlenima 2.212.700 2.212.700 1.928.056,20 87,143211 Službena putovanja 79.200,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.799.356,203213 Stručno usavršavanje zaposlenika 49.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.093.490 10.093.490 10.093.490,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 673.200,003223 Energija 9.298.520,00




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 118.800,003225 Sitni inventar i autogume 2.970,00323 Rashodi za usluge 3.166.548 3.166.548 3.166.548,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 331.650,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 702.438,003233 Usluge promidžbe i informiranja 28.710,003234 Komunalne usluge 1.054.350,003235 Zakupnine i najamnine 54.450,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.650,003237 Intelektualne i osobne usluge 346.500,003238 Računalne usluge 247.500,003239 Ostale usluge 366.300,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.179 215.179 215.179,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 118.800,003292 Premije osiguranja 14.850,003294 Članarine 64.350,003295 Pristojbe i naknade 11.880,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.299,00343 Ostali financijski rashodi 183.150 183.150 183.150,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.800,003433 Zatezne kamate 148.500,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 14.850,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 148.500 148.500 148.500,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 148.500,00383 Kazne, penali i naknade štete 18.732 18.732 18.732,00 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 18.732,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 554.400 554.400 554.400,00 100,004241 Knjige 415.825,004242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 81.975,004244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 56.600,00

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 71.946.890 71.946.890 78.643.846,67 109,31311 Plaće (Bruto) 16.632.510 16.632.510 18.066.830,42 108,623111 Plaće za redovan rad 18.066.830,42312 Ostali rashodi za zaposlene 87.750 87.750 132.226,88 150,693121 Ostali rashodi za zaposlene 132.226,88313 Doprinosi na plaće 2.675.051 2.675.051 2.986.108,93 111,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.678.972,483133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 307.136,45321 Naknade troškova zaposlenima 1.338.468 1.338.468 1.631.758,60 121,913211 Službena putovanja 1.040.483,843212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 374.480,183213 Stručno usavršavanje zaposlenika 216.794,58322 Rashodi za materijal i energiju 542.039 542.039 569.161,19 105,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 104.373,813223 Energija 358.157,073224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 83.937,613225 Sitni inventar i autogume 22.692,70323 Rashodi za usluge 41.782.628 41.782.628 43.102.231,99 103,163231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.228.462,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.264.759,193233 Usluge promidžbe i informiranja 228.764,993234 Komunalne usluge 147.126,433235 Zakupnine i najamnine 2.698.678,973237 Intelektualne i osobne usluge 5.307.794,033238 Računalne usluge 3.988.078,19




3239 Ostale usluge 1.238.567,38324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.800 19.800 441.303,57 2.228,813241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 441.303,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 388.440 388.440 419.064,19 107,883291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 63.427,353292 Premije osiguranja 90.520,723293 Reprezentacija 101.318,713294 Članarine 119.231,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.566,27343 Ostali financijski rashodi 66.806 66.806 45.216,56 67,683431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.977,773433 Zatezne kamate 14.238,79361 Pomoći inozemnim vladama 860.280,223611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 860.280,22363 Pomoći unutar općeg proračuna 83.875,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 83.875,00381 Tekuće donacije 303.741,003811 Tekuće donacije u novcu 303.741,00412 Nematerijalna imovina 599.247 599.247 470.774,52 78,564123 Licence 98.774,524124 Ostala prava 372.000,00421 Građevinski objekti 381.645 381.645 252.723,39 66,224214 Ostali građevinski objekti 252.723,39422 Postrojenja i oprema 6.050.664 6.050.664 7.993.613,87 132,114221 Uredska oprema i namještaj 2.013.296,494222 Komunikacijska oprema 5.947.952,634223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.364,75424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 133.947 133.947 109.000,00 81,384241 Knjige 109.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.247.895 1.247.895 1.175.936,34 94,234262 Ulaganja u računalne programe 1.175.936,34

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 23.221.798 23.221.798 22.473.397,94 96,78311 Plaće (Bruto) 18.927.915 18.927.915 18.460.423,04 97,533111 Plaće za redovan rad 18.460.423,04312 Ostali rashodi za zaposlene 338.500 338.500 183.064,05 54,083121 Ostali rashodi za zaposlene 183.064,05313 Doprinosi na plaće 3.169.980 3.169.980 3.044.507,85 96,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.730.864,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 313.643,67321 Naknade troškova zaposlenima 785.403 785.403 785.403,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 785.403,0023665 Sveučilišni računski centar SRCE 28.851.890 28.851.890 28.734.360,25 99,59311 Plaće (Bruto) 15.397.603 15.397.603 15.346.775,63 99,673111 Plaće za redovan rad 15.346.775,63312 Ostali rashodi za zaposlene 141.621 141.621 141.539,86 99,943121 Ostali rashodi za zaposlene 141.539,86313 Doprinosi na plaće 2.561.159 2.561.159 2.549.808,33 99,563132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.273.920,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 275.887,88321 Naknade troškova zaposlenima 910.952 910.952 900.574,12 98,863211 Službena putovanja 219.333,583212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 561.177,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 120.062,74322 Rashodi za materijal i energiju 3.054.115 3.054.115 3.054.113,99 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 144.013,33




3223 Energija 2.486.207,263224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 417.664,403225 Sitni inventar i autogume 6.229,00323 Rashodi za usluge 2.008.681 2.008.681 2.008.678,28 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 179.395,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 493.155,463233 Usluge promidžbe i informiranja 69.197,503234 Komunalne usluge 155.104,903235 Zakupnine i najamnine 25.041,073236 Zdravstvene i veterinarske usluge 41.100,003237 Intelektualne i osobne usluge 574.439,783238 Računalne usluge 43.375,003239 Ostale usluge 427.869,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 253.459 253.459 235.498,05 92,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 17.986,893292 Premije osiguranja 54.774,513293 Reprezentacija 12.451,003294 Članarine 143.850,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.435,52343 Ostali financijski rashodi 1.980 1.980 969,20 48,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 969,20372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 128.700 128.700 123.243,53 95,763721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 123.243,53412 Nematerijalna imovina 118.800 118.800 117.541,49 98,944123 Licence 117.541,49422 Postrojenja i oprema 3.142.320 3.142.320 3.131.929,53 99,674221 Uredska oprema i namještaj 2.516.645,154222 Komunikacijska oprema 615.284,38451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.132.500 1.132.500 1.123.688,24 99,224511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.123.688,24

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 33.747.468 33.747.468 33.522.453,69 99,33311 Plaće (Bruto) 12.680.429 12.680.429 12.473.149,97 98,373111 Plaće za redovan rad 12.473.149,97312 Ostali rashodi za zaposlene 252.388 252.388 228.278,66 90,453121 Ostali rashodi za zaposlene 228.278,66313 Doprinosi na plaće 2.123.055 2.123.055 2.076.726,35 97,823132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.851.793,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 224.933,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.470.757 1.470.757 1.534.313,84 104,323211 Službena putovanja 1.045.449,193212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 473.401,823213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.462,83322 Rashodi za materijal i energiju 718.794 718.794 717.665,70 99,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 288.682,803223 Energija 318.996,683224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.548,843225 Sitni inventar i autogume 98.437,38323 Rashodi za usluge 8.290.068 8.290.068 8.284.135,95 99,933231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.590.033,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 345.617,983233 Usluge promidžbe i informiranja 47.001,083234 Komunalne usluge 109.804,793235 Zakupnine i najamnine 2.100.238,963237 Intelektualne i osobne usluge 3.219.913,893238 Računalne usluge 97.996,05




3239 Ostale usluge 773.529,42324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.819.150 5.819.150 5.816.254,42 99,953241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.816.254,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.280.300 2.280.300 2.280.275,70 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 75.604,423292 Premije osiguranja 57.096,143293 Reprezentacija 14.425,503294 Članarine 2.512,843299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.130.636,80343 Ostali financijski rashodi 4.751 4.751 4.701,74 98,963431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.701,74412 Nematerijalna imovina 40.159 40.159 40.138,15 99,954123 Licence 40.138,15422 Postrojenja i oprema 67.617 67.617 66.813,21 98,814221 Uredska oprema i namještaj 62.214,214222 Komunikacijska oprema 4.599,00

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 20.953.132 20.953.132 18.660.374,82 89,06311 Plaće (Bruto) 7.313.318 7.313.318 7.158.956,40 97,893111 Plaće za redovan rad 7.158.956,40312 Ostali rashodi za zaposlene 93.143 93.143 61.798,38 66,353121 Ostali rashodi za zaposlene 61.798,38313 Doprinosi na plaće 1.191.504 1.191.504 1.186.614,09 99,593132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.058.514,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 128.099,16321 Naknade troškova zaposlenima 2.164.713 2.164.713 2.108.088,51 97,383211 Službena putovanja 1.765.396,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 193.992,593213 Stručno usavršavanje zaposlenika 148.699,30322 Rashodi za materijal i energiju 194.513 194.513 194.000,89 99,743221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 130.104,763223 Energija 45.524,033224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.329,023225 Sitni inventar i autogume 6.043,08323 Rashodi za usluge 7.180.627 7.180.627 6.042.760,93 84,153231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 308.659,763232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.175,463233 Usluge promidžbe i informiranja 70.754,003234 Komunalne usluge 22.291,253235 Zakupnine i najamnine 1.144.552,783236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.700,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.243.339,543238 Računalne usluge 96.981,243239 Ostale usluge 82.306,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 560.187 560.187 532.537,09 95,063291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 75.127,203292 Premije osiguranja 20.538,873293 Reprezentacija 85.731,073294 Članarine 146.839,573299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 204.300,38343 Ostali financijski rashodi 36.630 36.630 37.638,65 102,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 29.750,493434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.888,16412 Nematerijalna imovina 69.300 69.300 69.225,49 99,894123 Licence 69.225,49422 Postrojenja i oprema 1.079.997 1.079.997 199.555,22 18,48




4221 Uredska oprema i namještaj 79.199,714222 Komunikacijska oprema 17.740,944223 Oprema za održavanje i zaštitu 17.810,804227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 84.803,77426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.069.200 1.069.200 1.069.199,17 100,004262 Ulaganja u računalne programe 1.069.199,17

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 40.010.789 40.010.789 38.984.182,16 97,43311 Plaće (Bruto) 4.208.908 4.208.908 4.153.730,80 98,693111 Plaće za redovan rad 4.153.730,80312 Ostali rashodi za zaposlene 137.465 137.465 36.169,97 26,313121 Ostali rashodi za zaposlene 36.169,97313 Doprinosi na plaće 823.651 823.651 690.689,48 83,863132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 617.229,833133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 73.459,65321 Naknade troškova zaposlenima 1.058.374 1.058.374 717.563,59 67,803211 Službena putovanja 407.577,043212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 194.935,703213 Stručno usavršavanje zaposlenika 115.050,85322 Rashodi za materijal i energiju 958.096 958.096 957.725,19 99,963221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 459.264,633223 Energija 463.132,673224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 24.178,913225 Sitni inventar i autogume 10.319,983227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 829,00323 Rashodi za usluge 28.416.686 28.416.686 28.511.270,04 100,333231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 814.659,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.539,673233 Usluge promidžbe i informiranja 149.157,333234 Komunalne usluge 127.732,903235 Zakupnine i najamnine 3.842.411,813236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 16.665.914,113238 Računalne usluge 316.819,383239 Ostale usluge 6.395.535,40324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.000 38.000 105.496,75 277,623241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 105.496,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.277.242 1.277.242 1.138.669,43 89,153291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 62.973,833292 Premije osiguranja 69.895,113293 Reprezentacija 39.606,713294 Članarine 892.949,633295 Pristojbe i naknade 72.624,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 619,90363 Pomoći unutar općeg proračuna 267.540 267.540 214.729,39 80,263631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 214.729,39412 Nematerijalna imovina 291.881 291.881 291.674,43 99,934123 Licence 291.674,43422 Postrojenja i oprema 849.946 849.946 612.836,69 72,104221 Uredska oprema i namještaj 514.080,134222 Komunikacijska oprema 98.756,56426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.683.000 1.683.000 1.553.626,40 92,314262 Ulaganja u računalne programe 1.553.626,40

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 119.119.570 119.119.570 94.888.216,76 79,66311 Plaće (Bruto) 6.330.172 6.330.172 5.532.298,53 87,40




3111 Plaće za redovan rad 5.532.298,53312 Ostali rashodi za zaposlene 180.275 180.275 44.857,78 24,883121 Ostali rashodi za zaposlene 44.857,78313 Doprinosi na plaće 1.048.898 1.048.898 919.372,97 87,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 820.424,613133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 98.948,36321 Naknade troškova zaposlenima 2.061.679 2.061.679 1.181.664,76 57,323211 Službena putovanja 868.708,763212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 176.972,343213 Stručno usavršavanje zaposlenika 134.251,453214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.732,21322 Rashodi za materijal i energiju 258.558 258.558 237.580,23 91,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 112.287,903223 Energija 106.188,483224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.651,073225 Sitni inventar i autogume 15.452,78323 Rashodi za usluge 5.574.882 5.574.882 3.565.187,91 63,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 157.858,613232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.374,903233 Usluge promidžbe i informiranja 302.990,013234 Komunalne usluge 67.315,833235 Zakupnine i najamnine 844.373,723236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.615,723237 Intelektualne i osobne usluge 1.573.676,913238 Računalne usluge 210.043,573239 Ostale usluge 341.938,64324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.525.592 1.525.592 360.975,22 23,663241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 360.975,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 752.701 752.701 394.949,79 52,473291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 64.909,443292 Premije osiguranja 16.306,573293 Reprezentacija 305.988,163294 Članarine 80,003295 Pristojbe i naknade 3.763,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.901,84343 Ostali financijski rashodi 21.450 21.450 17.636,62 82,223431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.636,62352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 10.903.500 10.903.500 8.190.362,06 75,123522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 7.526.402,493523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 663.959,57363 Pomoći unutar općeg proračuna 58.671.275 58.671.275 54.366.305,36 92,663633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 54.366.305,36372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.665.457 2.665.457 2.599.713,01 97,533721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.599.713,01381 Tekuće donacije 28.662.000 28.662.000 16.979.104,26 59,243811 Tekuće donacije u novcu 16.979.104,26412 Nematerijalna imovina 181.905 181.905 129.469,75 71,174123 Licence 82.180,374124 Ostala prava 47.289,38422 Postrojenja i oprema 192.120 192.120 243.385,38 126,684221 Uredska oprema i namještaj 225.838,124227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 17.547,26426 Nematerijalna proizvedena imovina 89.106 89.106 125.353,13 140,684262 Ulaganja u računalne programe 125.353,13




45871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.771.886 1.771.886 1.654.744,74 93,39311 Plaće (Bruto) 462.722 462.722 462.722,00 100,003111 Plaće za redovan rad 462.722,00312 Ostali rashodi za zaposlene 17.250 17.250 2.112,76 12,253121 Ostali rashodi za zaposlene 2.112,76313 Doprinosi na plaće 77.241 77.241 77.126,49 99,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 69.259,133133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.867,36321 Naknade troškova zaposlenima 60.884 60.884 60.884,00 100,003211 Službena putovanja 8.836,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.596,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.830,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.622,00322 Rashodi za materijal i energiju 32.554 32.554 32.554,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.373,003223 Energija 3.787,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.924,003225 Sitni inventar i autogume 3.787,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.683,00323 Rashodi za usluge 379.091 379.091 379.091,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.965,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 278.545,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.970,003237 Intelektualne i osobne usluge 75.091,003239 Ostale usluge 5.520,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.240 75.240 75.240,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.240,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 492.380 492.380 492.380,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 38.441,003292 Premije osiguranja 3.787,003293 Reprezentacija 12.707,003294 Članarine 398.248,003295 Pristojbe i naknade 1.683,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.514,00343 Ostali financijski rashodi 5.151 5.151 5.151,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.151,00422 Postrojenja i oprema 169.373 169.373 67.483,49 39,844221 Uredska oprema i namještaj 34.577,244224 Medicinska i laboratorijska oprema 32.906,25

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 21.938.867 21.938.867 17.800.373,35 81,14311 Plaće (Bruto) 8.843.573 8.843.573 8.727.428,72 98,693111 Plaće za redovan rad 8.727.428,72312 Ostali rashodi za zaposlene 332.125 332.125 46.229,69 13,923121 Ostali rashodi za zaposlene 46.229,69313 Doprinosi na plaće 1.441.477 1.441.477 1.425.489,59 98,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.271.419,313133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 154.070,28321 Naknade troškova zaposlenima 3.825.865 3.825.865 867.383,63 22,673211 Službena putovanja 346.157,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 379.133,773213 Stručno usavršavanje zaposlenika 141.292,863214 Ostale naknade troškova zaposlenima 800,00322 Rashodi za materijal i energiju 703.617 703.617 581.409,04 82,633221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 309.875,243223 Energija 264.777,57




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 877,483225 Sitni inventar i autogume 5.878,75323 Rashodi za usluge 4.694.601 4.694.601 3.950.606,27 84,153231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 119.982,163232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.200,093233 Usluge promidžbe i informiranja 274.290,843234 Komunalne usluge 66.663,783235 Zakupnine i najamnine 2.300.837,553237 Intelektualne i osobne usluge 322.666,403238 Računalne usluge 649.469,493239 Ostale usluge 146.495,96324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.828 33.828 20.349,47 60,163241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.349,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.855 240.855 220.171,40 91,413291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 88.629,443292 Premije osiguranja 25.724,453293 Reprezentacija 30.231,363294 Članarine 52.340,473295 Pristojbe i naknade 3.455,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.790,68343 Ostali financijski rashodi 4.950 4.950 524,34 10,593431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 522,673433 Zatezne kamate 1,67362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 120.255,413621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 120.255,41363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.585.776 1.585.776 1.581.841,90 99,753631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.581.841,90381 Tekuće donacije 66.871,473811 Tekuće donacije u novcu 66.871,47422 Postrojenja i oprema 192.600 192.600 191.812,42 99,594221 Uredska oprema i namještaj 177.158,944222 Komunikacijska oprema 14.653,48

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 39.643.584.595 39.643.584.595 39.444.585.782,70 99,5008605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 121.748.974 121.748.974 92.585.824,13 76,05311 Plaće (Bruto) 45.386.400 45.386.400 44.110.176,62 97,193111 Plaće za redovan rad 43.989.201,103113 Plaće za prekovremeni rad 120.975,52312 Ostali rashodi za zaposlene 350.000 350.000 349.817,33 99,953121 Ostali rashodi za zaposlene 349.817,33313 Doprinosi na plaće 7.655.585 7.655.585 7.270.649,60 94,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.483.680,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 786.968,64321 Naknade troškova zaposlenima 3.103.000 3.303.000 2.915.257,23 88,263211 Službena putovanja 1.297.144,803212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.536.786,973213 Stručno usavršavanje zaposlenika 81.325,46322 Rashodi za materijal i energiju 2.920.500 2.920.500 2.125.250,25 72,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 623.264,713222 Materijal i sirovine 37.418,123223 Energija 1.293.096,863224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 79.231,143225 Sitni inventar i autogume 91.664,623227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 574,80323 Rashodi za usluge 29.249.800 29.049.800 18.075.706,06 62,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.288.367,35




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 473.632,113233 Usluge promidžbe i informiranja 491.810,173234 Komunalne usluge 265.756,063235 Zakupnine i najamnine 4.097.335,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge 126.683,913237 Intelektualne i osobne usluge 10.300.363,713238 Računalne usluge 445.331,433239 Ostale usluge 586.425,82324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 316.400 316.400 155.530,61 49,163241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 155.530,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.209.500 4.209.500 3.831.812,12 91,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 356.575,573292 Premije osiguranja 240.135,633293 Reprezentacija 96.915,153294 Članarine 3.058.414,273295 Pristojbe i naknade 58.836,353299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.935,15343 Ostali financijski rashodi 120.000 120.000 13.646,82 11,373431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.146,493433 Zatezne kamate 1.994,223434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.506,11363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.411.908 5.411.908 2.236.829,94 41,333631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.236.829,94372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 70.000 55.622,70 79,463721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 55.622,70381 Tekuće donacije 11.872.177 11.872.177 6.099.186,96 51,373811 Tekuće donacije u novcu 6.099.186,96422 Postrojenja i oprema 5.785.704 5.785.704 4.293.340,41 74,214221 Uredska oprema i namještaj 4.233.401,664222 Komunikacijska oprema 8.625,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 51.313,75423 Prijevozna sredstva 941.000 941.000 874.247,48 92,914231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 874.247,48426 Nematerijalna proizvedena imovina 310.000 310.000 178.750,00 57,664262 Ulaganja u računalne programe 178.750,00

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 36.868.362.330 36.868.362.330 36.798.825.679,61 99,81311 Plaće (Bruto) 241.000.000 241.000.000 239.946.718,41 99,563111 Plaće za redovan rad 238.755.931,063112 Plaće u naravi 1.003.729,173113 Plaće za prekovremeni rad 187.058,18312 Ostali rashodi za zaposlene 3.865.000 3.865.000 3.520.848,60 91,103121 Ostali rashodi za zaposlene 3.520.848,60313 Doprinosi na plaće 39.900.000 39.900.000 39.707.019,84 99,523132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.624.040,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.082.979,59321 Naknade troškova zaposlenima 13.465.000 13.465.000 11.171.489,73 82,973211 Službena putovanja 938.137,803212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.911.133,183213 Stručno usavršavanje zaposlenika 305.152,553214 Ostale naknade troškova zaposlenima 17.066,20322 Rashodi za materijal i energiju 14.700.000 14.700.000 14.621.100,44 99,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.959.102,193223 Energija 8.455.776,323224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 165.059,963225 Sitni inventar i autogume 29.989,77




3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.172,20323 Rashodi za usluge 61.337.430 61.087.430 53.736.497,55 87,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.963.641,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.057.063,343233 Usluge promidžbe i informiranja 289.810,493234 Komunalne usluge 4.017.681,853235 Zakupnine i najamnine 9.229.171,083236 Zdravstvene i veterinarske usluge 640.252,003237 Intelektualne i osobne usluge 483.108,123238 Računalne usluge 4.326.237,793239 Ostale usluge 2.729.531,73324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 647.697,723241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 647.697,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.837.750 3.837.750 2.977.041,41 77,573291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 181.088,893292 Premije osiguranja 551.926,573293 Reprezentacija 49.263,013294 Članarine 6.582,503295 Pristojbe i naknade 762.704,193299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.425.476,25343 Ostali financijski rashodi 85.860.000 85.860.000 83.209.478,42 96,913431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 82.786.461,693433 Zatezne kamate 386.092,573434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36.924,16371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 29.490.110.000 29.480.510.000 29.436.909.471,17 99,853711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 29.436.909.471,17372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.902.080.000 6.911.680.000 6.903.077.063,91 99,883721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.903.077.063,91412 Nematerijalna imovina 985.000 1.235.000 1.182.449,69 95,744123 Licence 1.182.449,69422 Postrojenja i oprema 4.502.150 4.502.150 3.266.190,65 72,554221 Uredska oprema i namještaj 3.051.908,644222 Komunikacijska oprema 36.636,944223 Oprema za održavanje i zaštitu 83.765,324224 Medicinska i laboratorijska oprema 16.689,804225 Instrumenti, uređaji i strojevi 18.659,364227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 58.530,59426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.080.000 4.080.000 3.943.437,40 96,654262 Ulaganja u računalne programe 3.943.437,40451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000 2.500.000 909.174,67 36,374511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 909.174,67

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.471.240.691 2.471.240.691 2.407.536.094,10 97,42311 Plaće (Bruto) 118.737.000 118.737.000 117.024.413,98 98,563111 Plaće za redovan rad 117.024.413,98312 Ostali rashodi za zaposlene 1.400.000 1.400.000 1.147.089,98 81,933121 Ostali rashodi za zaposlene 1.147.089,98313 Doprinosi na plaće 19.834.000 19.834.000 19.461.887,36 98,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.361.601,893133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.100.285,47321 Naknade troškova zaposlenima 5.788.600 5.788.600 5.403.825,49 93,353211 Službena putovanja 1.460.309,063212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.772.505,683213 Stručno usavršavanje zaposlenika 171.010,75322 Rashodi za materijal i energiju 8.070.400 8.070.400 7.708.199,48 95,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.039.046,64




3223 Energija 4.494.723,133225 Sitni inventar i autogume 144.454,513227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 29.975,20323 Rashodi za usluge 33.965.200 33.965.200 32.165.326,99 94,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.951.265,473232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.340.657,923233 Usluge promidžbe i informiranja 276.984,153234 Komunalne usluge 2.320.443,693235 Zakupnine i najamnine 5.596.424,173236 Zdravstvene i veterinarske usluge 58.585,523237 Intelektualne i osobne usluge 3.404.358,623238 Računalne usluge 4.400.450,003239 Ostale usluge 2.816.157,45324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.000 37.000 2.284.225,55 6.173,583241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.284.225,55329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 893.000 893.000 818.387,37 91,643291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 132.391,473292 Premije osiguranja 183.736,693293 Reprezentacija 354.672,923294 Članarine 66.933,123295 Pristojbe i naknade 73.146,683299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.506,49343 Ostali financijski rashodi 1.842.000 1.842.000 1.831.298,38 99,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.812.536,593433 Zatezne kamate 2.780,543434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 15.981,25352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 324.245.000 347.865.000 344.839.721,34 99,133522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 212.164.352,083523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 132.675.369,26363 Pomoći unutar općeg proračuna 79.080.000 78.311.000 76.397.863,28 97,563631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 76.397.863,28371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.641.555.491 1.599.204.491 1.553.887.008,60 97,173711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.553.887.008,60372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 186.506.000 205.506.000 195.372.979,85 95,073721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.055.354,293722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 186.317.625,56381 Tekuće donacije 43.476.000 43.976.000 43.927.293,48 99,893811 Tekuće donacije u novcu 43.927.293,48412 Nematerijalna imovina 343.000 343.000 334.144,13 97,424124 Ostala prava 334.144,13422 Postrojenja i oprema 2.866.000 2.866.000 2.782.769,74 97,104221 Uredska oprema i namještaj 2.422.065,924222 Komunikacijska oprema 171.769,554223 Oprema za održavanje i zaštitu 188.934,27426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.686.000 1.686.000 1.490.739,59 88,424262 Ulaganja u računalne programe 1.490.739,59451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 711.000 711.000 496.342,01 69,814511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 496.342,01452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 205.000 205.000 162.577,50 79,314521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 162.577,50

08630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 5.173.685 5.173.685 5.161.639,83 99,77311 Plaće (Bruto) 218.050 218.050 218.049,96 100,003111 Plaće za redovan rad 218.049,96312 Ostali rashodi za zaposlene 3.826 3.826 3.826,00 100,00




3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.826,00313 Doprinosi na plaće 33.194 33.194 33.193,13 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.480,753133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.712,38321 Naknade troškova zaposlenima 9.093 9.093 9.092,19 99,993212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.542,193213 Stručno usavršavanje zaposlenika 550,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.351 15.351 15.350,43 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.065,523223 Energija 5.284,91323 Rashodi za usluge 149.414 149.414 147.412,07 98,663231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 134.829,423232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.332,053234 Komunalne usluge 1.350,353235 Zakupnine i najamnine 2.337,753237 Intelektualne i osobne usluge 2.060,003239 Ostale usluge 3.502,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.124 16.124 16.123,11 99,993291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 13.869,733293 Reprezentacija 1.753,383294 Članarine 200,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00343 Ostali financijski rashodi 210 210 208,89 99,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 77,503433 Zatezne kamate 131,39372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.719.048 4.719.048 4.709.009,05 99,793721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.585.859,053722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 123.150,00422 Postrojenja i oprema 9.375 9.375 9.375,00 100,004222 Komunikacijska oprema 9.375,00

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 42.483.915 42.483.915 41.352.079,38 97,34

311 Plaće (Bruto) 1.181.830 1.181.830 1.014.967,13 85,883111 Plaće za redovan rad 1.003.677,663113 Plaće za prekovremeni rad 11.289,47312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000 10.000 8.710,09 87,103121 Ostali rashodi za zaposlene 8.710,09313 Doprinosi na plaće 220.000 220.000 168.680,99 76,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 151.618,293133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.062,70321 Naknade troškova zaposlenima 126.857 126.857 85.715,89 67,573211 Službena putovanja 18.222,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 48.788,413213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.704,50322 Rashodi za materijal i energiju 174.449 174.449 111.010,84 63,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.690,403223 Energija 47.434,643224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 107,763225 Sitni inventar i autogume 23.778,04323 Rashodi za usluge 1.324.875 1.324.875 1.109.070,19 83,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 549.311,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.189,553233 Usluge promidžbe i informiranja 6.575,003234 Komunalne usluge 42.435,243235 Zakupnine i najamnine 24.324,96




3237 Intelektualne i osobne usluge 294.134,743238 Računalne usluge 40.982,753239 Ostale usluge 81.116,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 258.996 258.996 180.230,46 69,593291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 155.550,253292 Premije osiguranja 4.605,113293 Reprezentacija 18.360,103294 Članarine 1.165,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550,00343 Ostali financijski rashodi 6.922 6.922 2.988,92 43,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.327,503433 Zatezne kamate 661,42372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38.830.861 38.830.861 38.388.300,75 98,863721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.402.150,753722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 986.150,00412 Nematerijalna imovina 63.500 63.500 62.630,00 98,634123 Licence 62.630,00422 Postrojenja i oprema 60.625 60.625 60.314,12 99,494221 Uredska oprema i namještaj 40.496,974222 Komunikacijska oprema 8.957,554227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.859,60426 Nematerijalna proizvedena imovina 225.000 225.000 159.460,00 70,874262 Ulaganja u računalne programe 159.460,00

08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 250.000 250.000 64.271,23 25,71322 Rashodi za materijal i energiju 35.000 35.000 1.045,00 2,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 60,003225 Sitni inventar i autogume 985,00323 Rashodi za usluge 60.000 60.000 33.375,00 55,633237 Intelektualne i osobne usluge 4.000,003238 Računalne usluge 29.375,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000 2.176,23 8,703295 Pristojbe i naknade 2.176,23426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000 30.000 27.675,00 92,254262 Ulaganja u računalne programe 27.675,00

08645 Središnji registar osiguranika 67.685.500 67.685.500 51.239.343,13 75,70311 Plaće (Bruto) 4.788.000 4.788.000 4.145.119,51 86,573111 Plaće za redovan rad 4.145.119,51312 Ostali rashodi za zaposlene 54.500 54.500 34.375,97 63,083121 Ostali rashodi za zaposlene 34.375,97313 Doprinosi na plaće 802.000 802.000 685.798,99 85,513132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 615.331,823133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 70.467,17321 Naknade troškova zaposlenima 410.000 410.000 310.454,18 75,723211 Službena putovanja 130.365,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 169.108,493213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.980,00322 Rashodi za materijal i energiju 545.000 545.000 327.455,90 60,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 134.468,573223 Energija 172.821,253224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.166,08323 Rashodi za usluge 60.050.000 60.050.000 45.155.287,99 75,203231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 201.345,613232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 316.512,783233 Usluge promidžbe i informiranja 16.564,60




3234 Komunalne usluge 57.923,983235 Zakupnine i najamnine 87.178,753236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 110.535,003238 Računalne usluge 134.043,433239 Ostale usluge 44.221.683,84324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.758,333241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.758,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000 255.000 126.287,20 49,523291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97.874,633292 Premije osiguranja 7.754,313293 Reprezentacija 11.435,673294 Članarine 795,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.427,59343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 1.500,00 25,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 900,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600,00412 Nematerijalna imovina 120.000 120.000 71.587,55 59,664123 Licence 71.587,55422 Postrojenja i oprema 130.000 130.000 73.217,51 56,324221 Uredska oprema i namještaj 73.217,51426 Nematerijalna proizvedena imovina 520.000 520.000 287.500,00 55,294262 Ulaganja u računalne programe 287.500,00

08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca 66.639.500 66.639.500 47.820.851,29 71,76311 Plaće (Bruto) 1.334.000 1.334.000 1.183.051,48 88,683111 Plaće za redovan rad 1.183.051,48312 Ostali rashodi za zaposlene 56.000 56.000 50.536,02 90,243121 Ostali rashodi za zaposlene 50.536,02313 Doprinosi na plaće 225.000 225.000 195.934,94 87,083132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 175.832,723133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.102,22321 Naknade troškova zaposlenima 162.200 162.200 88.216,96 54,393212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 68.010,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.206,02322 Rashodi za materijal i energiju 233.900 233.900 165.231,67 70,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 79.765,213223 Energija 64.403,813224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 170,973225 Sitni inventar i autogume 20.891,68323 Rashodi za usluge 931.900 931.900 745.636,49 80,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 117.836,633232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.374,563233 Usluge promidžbe i informiranja 8.158,133234 Komunalne usluge 38.801,523235 Zakupnine i najamnine 312.780,403237 Intelektualne i osobne usluge 335,003238 Računalne usluge 47.012,003239 Ostale usluge 180.338,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 24.357,47 487,153241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.357,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.500 114.500 101.575,03 88,713291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 72.413,163292 Premije osiguranja 7.889,323293 Reprezentacija 4.630,633294 Članarine 500,00




3295 Pristojbe i naknade 14.329,523299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.812,40343 Ostali financijski rashodi 22.000 22.000 6.249,69 28,413433 Zatezne kamate 6.141,793434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 107,90372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 63.450.000 63.450.000 45.186.990,41 71,223721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 45.186.990,41412 Nematerijalna imovina 31.000 31.000 29.988,00 96,744123 Licence 29.988,00422 Postrojenja i oprema 34.000 34.000 7.458,13 21,944221 Uredska oprema i namještaj 7.458,13426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 40.000 35.625,00 89,064262 Ulaganja u računalne programe 35.625,00

090 MINISTARSTVO TURIZMA 228.985.507 228.985.507 220.868.606,39 96,4609005 Ministarstvo turizma 228.985.507 228.985.507 220.868.606,39 96,46311 Plaće (Bruto) 20.249.782 20.249.782 19.777.244,13 97,673111 Plaće za redovan rad 18.835.835,343113 Plaće za prekovremeni rad 392.794,293114 Plaće za posebne uvjete rada 548.614,50312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000 150.000 140.733,58 93,823121 Ostali rashodi za zaposlene 140.733,58313 Doprinosi na plaće 3.402.264 3.402.264 3.284.451,73 96,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.928.983,573133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 355.468,16321 Naknade troškova zaposlenima 2.911.861 2.911.861 2.021.988,50 69,443211 Službena putovanja 1.302.145,243212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 540.262,563213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.822,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 153.758,20322 Rashodi za materijal i energiju 1.459.304 1.459.304 1.052.375,15 72,113221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 476.970,303223 Energija 463.773,793224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 67.169,033225 Sitni inventar i autogume 36.577,033227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.885,00323 Rashodi za usluge 8.153.000 8.153.000 4.507.056,79 55,283231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.134.532,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 392.370,483233 Usluge promidžbe i informiranja 81.747,813234 Komunalne usluge 86.544,163235 Zakupnine i najamnine 1.249.082,493236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.239,613237 Intelektualne i osobne usluge 729.482,073238 Računalne usluge 556.183,753239 Ostale usluge 249.874,17324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 130.000 130.000 120.605,15 92,773241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.605,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.691.296 1.691.296 1.396.338,45 82,563291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 89.685,003292 Premije osiguranja 75.070,753293 Reprezentacija 241.517,273294 Članarine 959.251,523295 Pristojbe i naknade 29.840,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 973,91343 Ostali financijski rashodi 28.000 28.000 3.822,44 13,65




3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.457,873433 Zatezne kamate 1.364,57352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 35.194.000 35.194.000 32.623.112,44 92,703522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 23.084.976,893523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 9.538.135,55363 Pomoći unutar općeg proračuna 34.905.000 34.905.000 38.515.985,68 110,353631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 22.030.593,683632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 16.485.392,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 475.000 475.000 381.581,89 80,333721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 381.581,89381 Tekuće donacije 89.407.000 89.407.000 87.771.837,21 98,173811 Tekuće donacije u novcu 87.771.837,21382 Kapitalne donacije 7.266.000 7.266.000 7.978.000,00 109,803821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.350.000,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 6.628.000,00386 Kapitalne pomoći 21.490.000 21.490.000 19.615.000,00 91,283861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim


društvima izvan javnog sektora 10.580.000,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 7.635.000,00412 Nematerijalna imovina 1.262.000 1.262.000 1.038.750,00 82,314126 Ostala nematerijalna imovina 1.038.750,00422 Postrojenja i oprema 722.000 722.000 639.723,25 88,604221 Uredska oprema i namještaj 585.850,384222 Komunikacijska oprema 43.253,624223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.981,254227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.638,00

095 MINISTARSTVO UPRAVE 334.598.246 334.598.246 326.612.895,61 97,6109505 Ministarstvo uprave 42.456.006 42.456.006 37.752.812,45 88,92311 Plaće (Bruto) 16.469.662 16.469.662 16.226.872,06 98,533111 Plaće za redovan rad 16.168.701,663113 Plaće za prekovremeni rad 58.170,40312 Ostali rashodi za zaposlene 263.590 263.590 153.876,35 58,383121 Ostali rashodi za zaposlene 153.876,35313 Doprinosi na plaće 2.742.055 2.742.055 2.696.160,56 98,333132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.404.985,603133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 291.174,96321 Naknade troškova zaposlenima 1.216.445 1.216.445 930.042,47 76,463211 Službena putovanja 301.216,363212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 586.360,173213 Stručno usavršavanje zaposlenika 39.430,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.035,94322 Rashodi za materijal i energiju 1.385.578 1.385.578 1.046.047,70 75,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 233.259,053223 Energija 749.257,243224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.591,873225 Sitni inventar i autogume 45.910,243227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.029,30323 Rashodi za usluge 14.960.516 14.960.516 11.960.191,10 79,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.191.218,453232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 498.643,073233 Usluge promidžbe i informiranja 95.559,383234 Komunalne usluge 190.074,04




3235 Zakupnine i najamnine 73.057,183236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.938,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.862.194,333238 Računalne usluge 3.688.017,573239 Ostale usluge 358.489,08324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.345 35.345 42.380,25 119,903241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.380,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.602.980 4.602.980 4.236.226,37 92,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.752.537,223292 Premije osiguranja 23.785,703293 Reprezentacija 30.272,963294 Članarine 1.326.469,853299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.160,64343 Ostali financijski rashodi 19.948 19.948 5.378,48 26,963431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.243,043433 Zatezne kamate 135,44372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 86.828 86.828 71.950,00 82,863721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 71.950,00422 Postrojenja i oprema 632.139 632.139 362.972,51 57,424221 Uredska oprema i namještaj 351.922,514223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.612,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.437,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.920 40.920 20.714,60 50,624262 Ulaganja u računalne programe 20.714,60

09510 Uredi državne uprave u županijama 286.498.033 286.498.033 285.124.833,65 99,52311 Plaće (Bruto) 196.548.050 196.548.050 195.332.205,85 99,383111 Plaće za redovan rad 194.208.333,873113 Plaće za prekovremeni rad 1.123.871,98312 Ostali rashodi za zaposlene 4.226.500 4.226.500 3.843.101,36 90,933121 Ostali rashodi za zaposlene 3.843.101,36313 Doprinosi na plaće 32.884.581 32.884.581 32.192.011,10 97,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.788.898,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.403.112,25321 Naknade troškova zaposlenima 7.748.860 7.748.860 7.536.611,94 97,263211 Službena putovanja 665.681,613212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.595.052,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 270.464,893214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.413,00322 Rashodi za materijal i energiju 17.270.461 17.270.461 17.767.885,36 102,883221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.160.566,883222 Materijal i sirovine 317.900,003223 Energija 8.106.738,653224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 94.290,603225 Sitni inventar i autogume 227.153,303227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 861.235,93323 Rashodi za usluge 23.625.911 23.625.911 23.761.877,49 100,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.776.280,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.613.090,343233 Usluge promidžbe i informiranja 218.362,863234 Komunalne usluge 2.235.037,903235 Zakupnine i najamnine 1.886.013,833236 Zdravstvene i veterinarske usluge 266.340,013237 Intelektualne i osobne usluge 1.628.423,773238 Računalne usluge 898.062,813239 Ostale usluge 3.240.265,16




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 743.941 743.941 876.547,07 117,823241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 876.547,07329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.940.418 1.940.418 2.360.829,10 121,673291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.787.510,793292 Premije osiguranja 362.753,863293 Reprezentacija 34.734,423294 Članarine 7.640,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 168.190,03343 Ostali financijski rashodi 199.407 199.407 195.162,68 97,873431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 168.074,833433 Zatezne kamate 26.587,853434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500,00422 Postrojenja i oprema 1.022.320 1.022.320 984.507,70 96,304221 Uredska oprema i namještaj 878.106,714222 Komunikacijska oprema 25.275,744223 Oprema za održavanje i zaštitu 81.125,25423 Prijevozna sredstva 174.898 174.898 174.898,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 174.898,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 112.686 112.686 99.196,00 88,034262 Ulaganja u računalne programe 99.196,00

09515 Državna škola za javnu upravu 5.644.207 5.644.207 3.735.249,51 66,18311 Plaće (Bruto) 1.032.797 1.032.797 1.018.202,52 98,593111 Plaće za redovan rad 1.018.202,52312 Ostali rashodi za zaposlene 34.309 34.309 11.363,00 33,123121 Ostali rashodi za zaposlene 11.363,00313 Doprinosi na plaće 170.510 170.510 161.828,84 94,913132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 145.283,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 16.545,82321 Naknade troškova zaposlenima 133.125 133.125 82.667,94 62,103211 Službena putovanja 14.360,833212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.832,113213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.475,00322 Rashodi za materijal i energiju 182.440 182.440 159.122,93 87,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.503,133223 Energija 76.169,343224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 866,983225 Sitni inventar i autogume 47.583,48323 Rashodi za usluge 3.888.176 3.888.176 2.066.758,85 53,153231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 99.721,703232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 441.932,993233 Usluge promidžbe i informiranja 3.048,603234 Komunalne usluge 42.334,383235 Zakupnine i najamnine 71.554,903236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.764,503237 Intelektualne i osobne usluge 930.121,833238 Računalne usluge 342.210,633239 Ostale usluge 134.069,32324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.000 48.000 58.976,99 122,873241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.976,99329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.910 30.910 19.514,66 63,133293 Reprezentacija 19.383,753295 Pristojbe i naknade 80,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50,91343 Ostali financijski rashodi 3.240 3.240 351,93 10,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 293,28




3433 Zatezne kamate 58,65412 Nematerijalna imovina 89.500 89.500 84.325,00 94,224124 Ostala prava 84.325,00422 Postrojenja i oprema 20.100 20.100 72.136,85 358,894221 Uredska oprema i namještaj 72.136,85

096 MINISTARSTVO ZDRAVLJA 23.824.994.725 23.824.994.725 23.765.588.373,43 99,7509605 Ministarstvo zdravlja 663.053.353 663.053.353 616.070.858,55 92,91311 Plaće (Bruto) 55.783.914 55.783.914 53.814.739,65 96,473111 Plaće za redovan rad 46.466.170,123112 Plaće u naravi 32.000,003113 Plaće za prekovremeni rad 416.314,803114 Plaće za posebne uvjete rada 6.900.254,73312 Ostali rashodi za zaposlene 580.500 580.500 569.651,64 98,133121 Ostali rashodi za zaposlene 569.651,64313 Doprinosi na plaće 9.657.370 9.657.370 8.958.220,04 92,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.991.529,733133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 966.690,31321 Naknade troškova zaposlenima 8.860.610 8.860.610 7.149.875,40 80,693211 Službena putovanja 4.099.018,663212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.845.709,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.202.155,383214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.991,46322 Rashodi za materijal i energiju 5.770.740 5.770.740 4.744.346,30 82,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.224.765,283222 Materijal i sirovine 819.727,113223 Energija 2.506.349,783224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 24.917,853225 Sitni inventar i autogume 145.601,993227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 22.984,29323 Rashodi za usluge 63.774.000 64.174.000 55.658.492,84 86,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.512.757,513232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.562.216,063233 Usluge promidžbe i informiranja 508.863,053234 Komunalne usluge 4.462.662,493235 Zakupnine i najamnine 4.442.746,543236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.550.786,413237 Intelektualne i osobne usluge 13.231.298,613238 Računalne usluge 1.386.260,733239 Ostale usluge 4.000.901,44324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.070.000 1.070.000 1.045.738,45 97,733241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.045.738,45329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.690.200 12.690.200 12.138.546,39 95,653291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 8.014.739,943292 Premije osiguranja 225.064,123293 Reprezentacija 300.454,223294 Članarine 3.574.694,793295 Pristojbe i naknade 1.853,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.739,57343 Ostali financijski rashodi 386.500 386.500 78.690,86 20,363431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.583,853433 Zatezne kamate 5.222,893434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42.884,12361 Pomoći inozemnim vladama 1.150.000 1.150.000 1.121.229,38 97,503612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 1.121.229,38363 Pomoći unutar općeg proračuna 17.402.173 17.402.173 17.111.142,75 98,33




3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.480.431,313632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 10.630.711,44371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 19.200.100 19.200.100 18.739.635,12 97,603712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 18.739.635,12372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 46.798.570 47.773.570 46.948.588,32 98,273721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 26.189.795,623722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.758.792,70381 Tekuće donacije 14.562.167 14.562.167 13.793.296,38 94,723811 Tekuće donacije u novcu 13.793.296,38383 Kazne, penali i naknade štete 2.938.912 2.938.912 2.533.803,43 86,223831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.512.964,153834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 20.839,28412 Nematerijalna imovina 13.435.340 13.435.340 12.275.193,62 91,364123 Licence 12.275.193,62421 Građevinski objekti 70.123.317 68.748.317 67.149.419,24 97,674212 Poslovni objekti 67.149.419,24422 Postrojenja i oprema 303.316.890 303.316.890 278.107.898,13 91,694221 Uredska oprema i namještaj 5.837.227,124222 Komunikacijska oprema 414.572,584223 Oprema za održavanje i zaštitu 162.274,254224 Medicinska i laboratorijska oprema 271.667.301,334225 Instrumenti, uređaji i strojevi 26.522,85423 Prijevozna sredstva 970.000 970.000 966.400,37 99,634231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 966.400,37426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.582.050 14.582.050 13.165.950,24 90,294262 Ulaganja u računalne programe 13.165.950,24

09615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 23.161.941.372 23.161.941.372 23.149.517.514,88 99,95311 Plaće (Bruto) 199.886.170 199.886.170 195.271.569,64 97,693111 Plaće za redovan rad 179.277.722,063113 Plaće za prekovremeni rad 1.954.201,013114 Plaće za posebne uvjete rada 14.039.646,57312 Ostali rashodi za zaposlene 3.800.000 3.800.000 3.225.587,10 84,883121 Ostali rashodi za zaposlene 3.225.587,10313 Doprinosi na plaće 33.101.932 33.101.932 32.183.075,77 97,223132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.870.428,523133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.312.647,25321 Naknade troškova zaposlenima 12.780.000 12.780.000 11.742.606,01 91,883211 Službena putovanja 1.667.619,403212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.207.444,743213 Stručno usavršavanje zaposlenika 806.440,203214 Ostale naknade troškova zaposlenima 61.101,67322 Rashodi za materijal i energiju 18.360.000 18.360.000 14.658.778,64 79,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.931.973,003223 Energija 6.963.889,353224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 407.368,013225 Sitni inventar i autogume 283.876,073227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 71.672,21323 Rashodi za usluge 76.562.100 76.562.100 64.704.889,95 84,513231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.879.741,333232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.234.635,563233 Usluge promidžbe i informiranja 2.865.062,273234 Komunalne usluge 2.680.710,753235 Zakupnine i najamnine 15.921.127,823236 Zdravstvene i veterinarske usluge 215.054,733237 Intelektualne i osobne usluge 7.541.415,30




3238 Računalne usluge 5.382.296,433239 Ostale usluge 1.984.845,76324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000 200.000 176.779,39 88,393241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 176.779,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.362.000 13.362.000 7.020.082,50 52,543291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.006.924,223292 Premije osiguranja 98.946,503293 Reprezentacija 105.219,703294 Članarine 163.562,143295 Pristojbe i naknade 5.590.581,163299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.848,78343 Ostali financijski rashodi 7.055.000 7.055.000 3.409.013,29 48,323431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 857.215,433433 Zatezne kamate 2.213.611,403434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 338.186,46371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 22.740.383.512 22.740.856.512 22.768.131.593,19 100,123711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.198.482.331,123712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.569.649.262,07372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.700.000 13.700.000 12.501.876,90 91,253721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.501.876,90383 Kazne, penali i naknade štete 10.500.000 10.500.000 10.494.651,92 99,953831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.494.651,92421 Građevinski objekti 5.500.000 5.225.000 4.927.451,49 94,314212 Poslovni objekti 4.927.451,49422 Postrojenja i oprema 17.736.658 17.736.658 13.343.976,90 75,234221 Uredska oprema i namještaj 12.962.767,184222 Komunikacijska oprema 148.516,414223 Oprema za održavanje i zaštitu 229.159,364227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.533,95426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.040.000 5.040.000 4.410.562,50 87,514262 Ulaganja u računalne programe 4.410.562,50451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.974.000 3.776.000 3.315.019,69 87,794511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.315.019,69

102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH 6.234.255.299 6.234.255.299 6.095.238.810,85 97,7710205 Ministarstvo socijalne politike i mladih 3.314.219.026 3.314.219.026 3.249.316.444,44 98,04311 Plaće (Bruto) 29.236.383 29.236.383 26.332.024,12 90,073111 Plaće za redovan rad 26.109.980,813113 Plaće za prekovremeni rad 105.865,433114 Plaće za posebne uvjete rada 116.177,88312 Ostali rashodi za zaposlene 433.000 433.000 163.770,28 37,823121 Ostali rashodi za zaposlene 163.770,28313 Doprinosi na plaće 4.826.762 4.826.762 4.366.800,18 90,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.894.946,793133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 471.853,39321 Naknade troškova zaposlenima 4.222.590 4.222.590 3.302.797,06 78,223211 Službena putovanja 1.357.904,173212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 930.777,363213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.014.115,53322 Rashodi za materijal i energiju 2.334.050 2.334.050 2.198.439,66 94,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.175.205,393222 Materijal i sirovine 21.691,993223 Energija 954.896,843225 Sitni inventar i autogume 46.645,44323 Rashodi za usluge 22.131.791 21.881.791 15.170.178,79 69,333231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.037.173,73




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.262.793,833233 Usluge promidžbe i informiranja 120.389,583234 Komunalne usluge 1.189.988,863235 Zakupnine i najamnine 884.351,193236 Zdravstvene i veterinarske usluge 83.892,503237 Intelektualne i osobne usluge 9.790.602,763238 Računalne usluge 30.900,003239 Ostale usluge 770.086,34324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 131.000 131.000 415.662,00 317,303241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 415.662,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.705.725 2.905.725 1.350.073,08 46,463291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 632.880,333292 Premije osiguranja 46.427,193293 Reprezentacija 186.128,893294 Članarine 540,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 484.096,67343 Ostali financijski rashodi 1.421.000 1.421.000 1.335.373,21 93,973431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 82.090,103433 Zatezne kamate 1.253.273,113434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 17.053.060 17.053.060 16.564.581,61 97,143631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 16.564.581,61372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.126.959.024 3.126.959.024 3.094.309.460,51 98,963721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.836.262.310,203722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 258.047.150,31381 Tekuće donacije 99.676.391 99.726.391 82.138.413,56 82,363811 Tekuće donacije u novcu 82.138.413,56383 Kazne, penali i naknade štete 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.000.000,00422 Postrojenja i oprema 1.088.250 1.088.250 668.870,38 61,464221 Uredska oprema i namještaj 246.613,134223 Oprema za održavanje i zaštitu 422.257,25

10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 2.920.036.273 2.920.036.273 2.845.922.366,41 97,46311 Plaće (Bruto) 565.347.438 565.347.438 559.001.367,43 98,883111 Plaće za redovan rad 442.672.714,663114 Plaće za posebne uvjete rada 116.328.652,77312 Ostali rashodi za zaposlene 11.640.000 11.640.000 8.245.535,79 70,843121 Ostali rashodi za zaposlene 8.245.535,79313 Doprinosi na plaće 94.046.822 94.046.822 92.532.612,94 98,393132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 82.806.077,323133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.726.535,62321 Naknade troškova zaposlenima 33.883.800 33.883.800 28.730.635,60 84,793211 Službena putovanja 2.308.980,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.822.134,273213 Stručno usavršavanje zaposlenika 595.953,313214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.568,00322 Rashodi za materijal i energiju 137.713.145 137.713.145 123.672.165,60 89,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.288.104,173222 Materijal i sirovine 61.902.367,153223 Energija 41.358.564,783224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.362.267,703225 Sitni inventar i autogume 3.584.737,363227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.176.124,44323 Rashodi za usluge 103.117.042 103.117.042 93.338.228,97 90,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.173.065,89




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.047.066,743233 Usluge promidžbe i informiranja 529.508,073234 Komunalne usluge 17.654.242,823235 Zakupnine i najamnine 6.939.081,043236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.402.674,683237 Intelektualne i osobne usluge 44.336.800,583238 Računalne usluge 5.731.118,503239 Ostale usluge 1.524.670,65324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 6.569,23 65,693241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.569,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.158.600 2.158.600 1.655.104,02 76,673291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 415.697,433292 Premije osiguranja 423.669,953293 Reprezentacija 15.000,003294 Članarine 1.580,003295 Pristojbe i naknade 27.818,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 771.338,64343 Ostali financijski rashodi 42.173.200 42.173.200 40.732.146,72 96,583431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40.471.485,213433 Zatezne kamate 22.344,403434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 238.317,11372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.907.429.226 1.907.429.226 1.873.358.853,20 98,213721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.852.210.587,393722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 21.148.265,81381 Tekuće donacije 1.101.000 1.101.000 1.070.084,12 97,193811 Tekuće donacije u novcu 1.070.084,12412 Nematerijalna imovina 237.249,504124 Ostala prava 237.249,50421 Građevinski objekti 8.025.000 8.025.000 2.121.060,96 26,434212 Poslovni objekti 2.106.060,964214 Ostali građevinski objekti 15.000,00422 Postrojenja i oprema 6.026.000 6.026.000 7.530.599,22 124,974221 Uredska oprema i namještaj 3.551.580,384222 Komunikacijska oprema 54.225,254223 Oprema za održavanje i zaštitu 156.990,164227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.767.803,43423 Prijevozna sredstva 36.462,874231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 36.462,87451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.305.000 6.305.000 11.717.795,76 185,854511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.717.795,76452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.060.000 1.060.000 1.935.894,48 182,634521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.935.894,48

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 52.521.993 52.521.993 52.520.834,46 100,0010605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 52.521.993 52.521.993 52.520.834,46 100,00311 Plaće (Bruto) 26.529.584 26.529.584 26.529.584,00 100,003111 Plaće za redovan rad 26.529.584,00312 Ostali rashodi za zaposlene 17.850.000 17.850.000 17.850.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 17.850.000,00313 Doprinosi na plaće 4.403.879 4.403.879 4.403.879,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.952.379,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 451.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 847.600 847.600 847.500,50 99,993211 Službena putovanja 34.850,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 800.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.650,50




322 Rashodi za materijal i energiju 756.500 756.500 756.397,82 99,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 223.537,723223 Energija 522.718,503225 Sitni inventar i autogume 1.641,603227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.500,00323 Rashodi za usluge 1.585.330 1.585.330 1.585.096,39 99,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 278.707,163232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 286.966,283233 Usluge promidžbe i informiranja 21.287,303234 Komunalne usluge 352.594,653235 Zakupnine i najamnine 1.640,003237 Intelektualne i osobne usluge 68.060,003238 Računalne usluge 21.320,003239 Ostale usluge 554.521,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 89.250 89.250 89.250,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 89.250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.850 170.850 170.223,00 99,633292 Premije osiguranja 131.750,003293 Reprezentacija 17.789,703294 Članarine 3.823,303295 Pristojbe i naknade 8.498,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.361,25381 Tekuće donacije 212.500 212.500 212.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 212.500,00422 Postrojenja i oprema 51.000 51.000 50.903,75 99,814221 Uredska oprema i namještaj 50.903,75424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.500 25.500 25.500,00 100,004241 Knjige 25.500,00

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.383.314.578 2.394.584.578 2.388.014.252,71 99,7311005 Ministarstvo pravosuđa 283.091.133 282.581.289 279.102.247,88 98,77311 Plaće (Bruto) 54.557.377 54.557.377 54.554.920,00 100,003111 Plaće za redovan rad 54.554.920,00312 Ostali rashodi za zaposlene 550.000 571.000 568.865,34 99,633121 Ostali rashodi za zaposlene 568.865,34313 Doprinosi na plaće 11.165.101 11.144.101 11.064.202,12 99,283131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.064.564,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.026.878,343133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 972.758,82321 Naknade troškova zaposlenima 5.879.050 5.862.050 5.395.121,51 92,033211 Službena putovanja 1.984.714,533212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.285.915,163213 Stručno usavršavanje zaposlenika 124.491,82322 Rashodi za materijal i energiju 11.481.873 11.670.373 10.911.805,49 93,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.555.142,393222 Materijal i sirovine 1.086.755,323223 Energija 3.309.198,233224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 398.354,313225 Sitni inventar i autogume 87.625,103227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.474.730,14323 Rashodi za usluge 113.830.187 113.064.247 99.319.503,01 87,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.156.676,513232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 747.194,603233 Usluge promidžbe i informiranja 253.986,893234 Komunalne usluge 1.340.372,143235 Zakupnine i najamnine 33.287.965,08




3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 70.176,973237 Intelektualne i osobne usluge 21.982.335,383238 Računalne usluge 36.064.613,563239 Ostale usluge 416.181,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 259.855,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 259.855,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.993.860 5.968.760 5.578.604,69 93,463291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.715.582,513292 Premije osiguranja 125.119,723293 Reprezentacija 131.876,383294 Članarine 2.150.894,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 455.131,26342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100.000 95.000 81.821,33 86,133423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih in-

stitucija izvan javnog sektora 81.821,33343 Ostali financijski rashodi 32.275.900 32.426.500 32.417.540,43 99,973434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 32.417.540,43372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.800.000 2.857.500 2.578.372,12 90,233721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.578.372,12412 Nematerijalna imovina 1.957.456 1.957.456 1.272.944,56 65,034123 Licence 960.249,134124 Ostala prava 85.000,004126 Ostala nematerijalna imovina 227.695,43422 Postrojenja i oprema 11.362.636 11.310.636 27.327.464,17 241,614221 Uredska oprema i namještaj 21.838.381,274222 Komunikacijska oprema 4.497.947,684223 Oprema za održavanje i zaštitu 290.490,094225 Instrumenti, uređaji i strojevi 133.070,014227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 567.575,12426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.958.420 2.958.420 2.873.804,15 97,144262 Ulaganja u računalne programe 2.873.804,15451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 23.934.273 23.892.869 22.553.298,56 94,394511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 22.553.298,56544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan-

cijskih institucija izvan javnog sektora 2.600.000 2.600.000 2.344.125,40 90,165443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora 2.344.125,4011006 Pravosudna akademija 5.566.941 5.456.260 5.345.655,03 97,97311 Plaće (Bruto) 2.470.000 2.437.200 2.437.157,99 100,003111 Plaće za redovan rad 2.437.157,99312 Ostali rashodi za zaposlene 52.100 49.495 39.000,00 78,803121 Ostali rashodi za zaposlene 39.000,00313 Doprinosi na plaće 415.000 412.200 405.498,21 98,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 361.430,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.067,65321 Naknade troškova zaposlenima 718.801 704.701 678.669,63 96,313211 Službena putovanja 522.997,293212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 113.817,343213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.455,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 18.400,00322 Rashodi za materijal i energiju 154.300 151.800 133.814,17 88,153221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120.214,543223 Energija 2.000,003225 Sitni inventar i autogume 11.599,63323 Rashodi za usluge 1.602.800 1.547.610 1.504.665,37 97,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.437,823232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.772,93




3233 Usluge promidžbe i informiranja 49.000,003235 Zakupnine i najamnine 50.460,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.475,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.290.000,003238 Računalne usluge 20.000,003239 Ostale usluge 44.519,62324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 5.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.720 103.034 102.204,66 99,203292 Premije osiguranja 4.364,003293 Reprezentacija 20.120,663294 Članarine 57.720,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00343 Ostali financijski rashodi 11.000 11.000 11.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00422 Postrojenja i oprema 24.220 24.220 24.220,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 14.220,004222 Komunikacijska oprema 5.000,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000 10.000 4.425,00 44,254241 Knjige 4.425,0011010 Zatvori i kaznionice 495.660.686 494.454.776 493.906.055,84 99,89311 Plaće (Bruto) 274.366.000 273.250.500 273.250.031,29 100,003111 Plaće za redovan rad 273.250.031,29312 Ostali rashodi za zaposlene 4.430.000 4.208.500 3.595.780,58 85,443121 Ostali rashodi za zaposlene 3.595.780,58313 Doprinosi na plaće 75.321.000 74.833.090 74.832.616,53 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 29.570.387,343132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.463.220,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.799.008,94321 Naknade troškova zaposlenima 11.689.800 11.689.800 11.582.038,65 99,083211 Službena putovanja 925.423,483212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.614.046,233213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.568,94322 Rashodi za materijal i energiju 83.788.386 83.788.386 83.787.691,16 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.894.941,263222 Materijal i sirovine 44.306.245,603223 Energija 31.765.959,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.323.988,173225 Sitni inventar i autogume 315.166,563227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 181.390,29323 Rashodi za usluge 39.552.300 39.552.300 39.550.692,63 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.811.947,823232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.666.349,853233 Usluge promidžbe i informiranja 312.191,833234 Komunalne usluge 17.828.489,413236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.932.031,393237 Intelektualne i osobne usluge 1.252.670,213238 Računalne usluge 240.005,283239 Ostale usluge 507.006,84324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 208.686,573241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 208.686,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.393.600 6.993.600 6.959.935,07 99,523291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.887.246,373292 Premije osiguranja 559.853,65




3293 Reprezentacija 34.385,103299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 478.449,95343 Ostali financijski rashodi 119.600 138.600 138.583,36 99,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 138.583,36

11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 29.980.740 29.737.290 29.614.209,07 99,59311 Plaće (Bruto) 23.242.000 23.114.400 23.106.585,49 99,973111 Plaće za redovan rad 23.019.385,223113 Plaće za prekovremeni rad 87.200,27312 Ostali rashodi za zaposlene 41.000 39.300 39.299,12 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 39.299,12313 Doprinosi na plaće 3.953.740 3.839.590 3.839.562,78 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.423.649,013133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 415.913,77321 Naknade troškova zaposlenima 774.000 774.000 702.876,58 90,813211 Službena putovanja 99.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 588.876,583213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 588.000 588.000 571.332,00 97,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 290.702,003222 Materijal i sirovine 22.630,003223 Energija 240.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.500,003225 Sitni inventar i autogume 12.500,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00323 Rashodi za usluge 1.196.000 1.196.000 1.173.579,20 98,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 280.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 189.607,453233 Usluge promidžbe i informiranja 12.500,003234 Komunalne usluge 125.000,003235 Zakupnine i najamnine 29.600,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 21.471,753238 Računalne usluge 477.000,003239 Ostale usluge 37.400,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000 8.000 8.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.000 171.000 165.973,90 97,063292 Premije osiguranja 20.000,003293 Reprezentacija 110.298,903294 Članarine 25.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.675,00343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 7.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,003433 Zatezne kamate

1.000,0011020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 18.315.998 18.157.693 18.099.952,34 99,68311 Plaće (Bruto) 14.475.000 14.362.570 14.362.568,09 100,003111 Plaće za redovan rad 14.362.568,09312 Ostali rashodi za zaposlene 61.500 58.425 56.145,69 96,103121 Ostali rashodi za zaposlene 56.145,69313 Doprinosi na plaće 2.417.000 2.374.200 2.373.786,28 99,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.129.622,103133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 244.164,18321 Naknade troškova zaposlenima 510.000 510.000 479.998,58 94,123211 Službena putovanja 96.034,50




3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 356.869,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.094,99322 Rashodi za materijal i energiju 377.670 377.670 377.276,50 99,903221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 177.056,693223 Energija 194.691,023225 Sitni inventar i autogume 4.861,293227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 667,50323 Rashodi za usluge 435.570 435.570 410.919,22 94,343231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 78.193,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 63.811,793233 Usluge promidžbe i informiranja 9.293,463234 Komunalne usluge 102.302,503235 Zakupnine i najamnine 101.400,003237 Intelektualne i osobne usluge 7.876,503238 Računalne usluge 33.275,773239 Ostale usluge 14.765,66329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.758 34.758 34.758,00 100,003292 Premije osiguranja 5.497,283293 Reprezentacija 24.000,003294 Članarine 160,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.100,72343 Ostali financijski rashodi 4.500 4.500 4.499,98 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.499,98

11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 18.365.200 18.131.850 18.092.080,44 99,78311 Plaće (Bruto) 14.259.000 14.139.000 14.138.834,99 100,003111 Plaće za redovan rad 14.138.834,99312 Ostali rashodi za zaposlene 77.000 73.150 64.516,51 88,203121 Ostali rashodi za zaposlene 64.516,51313 Doprinosi na plaće 2.381.000 2.331.850 2.331.809,56 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.091.440,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 240.368,63321 Naknade troškova zaposlenima 440.000 437.000 428.831,75 98,133211 Službena putovanja 57.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 321.831,753213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 557.000 531.900 512.137,63 96,283221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 200.000,003222 Materijal i sirovine 35.237,633223 Energija 244.900,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,003225 Sitni inventar i autogume 14.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.000,00323 Rashodi za usluge 598.000 568.250 565.250,00 99,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 270.250,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,003234 Komunalne usluge 120.000,003239 Ostale usluge 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 47.500 47.500,00 100,003292 Premije osiguranja 10.000,003293 Reprezentacija 10.000,003294 Članarine 20.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00343 Ostali financijski rashodi 3.200 3.200 3.200,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.200,00




11027 Upravni sudovi 15.966.100 15.775.710 15.559.183,78 98,63311 Plaće (Bruto) 10.505.000 10.475.800 10.475.714,39 100,003111 Plaće za redovan rad 10.475.714,39312 Ostali rashodi za zaposlene 62.100 59.100 47.629,95 80,593121 Ostali rashodi za zaposlene 47.629,95313 Doprinosi na plaće 1.755.000 1.732.400 1.732.333,40 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.554.236,533133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 178.096,87321 Naknade troškova zaposlenima 680.000 646.000 629.256,50 97,413211 Službena putovanja 170.830,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 347.214,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 111.212,50322 Rashodi za materijal i energiju 1.001.000 951.800 873.583,10 91,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 411.146,413223 Energija 435.081,803224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.510,003225 Sitni inventar i autogume 16.844,89323 Rashodi za usluge 1.915.200 1.865.200 1.768.450,70 94,813231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 901.417,283232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 79.155,013233 Usluge promidžbe i informiranja 25.303,383234 Komunalne usluge 612.264,423235 Zakupnine i najamnine 17.022,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.350,003237 Intelektualne i osobne usluge 33.949,383238 Računalne usluge 13.778,293239 Ostale usluge 78.210,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.800 34.010 23.725,74 69,763292 Premije osiguranja 7.534,513293 Reprezentacija 7.056,233294 Članarine 80,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.055,00343 Ostali financijski rashodi 12.000 11.400 8.490,00 74,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.490,00

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 35.209.170 41.767.570 41.762.482,70 99,99311 Plaće (Bruto) 12.517.000 12.398.400 12.398.331,61 100,003111 Plaće za redovan rad 12.398.331,61312 Ostali rashodi za zaposlene 62.000 59.500 59.472,91 99,953121 Ostali rashodi za zaposlene 59.472,91313 Doprinosi na plaće 2.082.900 2.062.400 2.062.368,17 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.839.196,613133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 223.171,56321 Naknade troškova zaposlenima 831.600 831.600 826.640,01 99,403211 Službena putovanja 363.800,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 345.040,013213 Stručno usavršavanje zaposlenika 112.800,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 729.700 729.700 729.700,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 223.200,003223 Energija 476.500,003225 Sitni inventar i autogume 20.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00323 Rashodi za usluge 18.800.570 25.500.570 25.500.570,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 333.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 238.800,00




3233 Usluge promidžbe i informiranja 34.500,003234 Komunalne usluge 100.000,003235 Zakupnine i najamnine 179.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 24.540.270,003238 Računalne usluge 15.000,003239 Ostale usluge 55.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.800 8.800 8.800,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.800,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.300 133.300 133.300,00 100,003292 Premije osiguranja 26.500,003293 Reprezentacija 76.800,003294 Članarine 13.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00343 Ostali financijski rashodi 43.300 43.300 43.300,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 43.300,0011035 Državnoodvjetničko vijeće 1.024.600 1.024.600 1.024.600,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 53.300 53.300 53.300,00 100,003211 Službena putovanja 35.000,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 18.300,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 30.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,00323 Rashodi za usluge 126.000 126.000 126.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,003238 Računalne usluge 1.000,003239 Ostale usluge 3.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 811.800 811.800 811.800,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 800.000,003293 Reprezentacija 9.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.800,00343 Ostali financijski rashodi 3.500 3.500 3.500,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500,00

11036 Državno sudbeno vijeće 1.718.700 1.699.000 1.576.901,39 92,81311 Plaće (Bruto) 490.000 474.500 474.462,84 99,993111 Plaće za redovan rad 474.462,84312 Ostali rashodi za zaposlene 7.700 7.700 7.681,37 99,763121 Ostali rashodi za zaposlene 7.681,37313 Doprinosi na plaće 84.000 79.800 78.538,74 98,423132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.472,873133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.065,87321 Naknade troškova zaposlenima 169.000 169.000 139.895,67 82,783211 Službena putovanja 106.660,233212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.485,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.750,00322 Rashodi za materijal i energiju 70.000 70.000 61.448,73 87,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.448,73323 Rashodi za usluge 85.000 85.000 27.130,57 31,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.795,143233 Usluge promidžbe i informiranja 2.134,023239 Ostale usluge 9.201,41329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 812.000 812.000 787.543,47 96,993291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 771.723,44




3293 Reprezentacija 9.994,723299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.825,31343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 200,00 20,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 22.458.000 22.358.500 22.310.183,47 99,78311 Plaće (Bruto) 18.262.000 18.212.800 18.212.774,83 100,003111 Plaće za redovan rad 18.212.774,83312 Ostali rashodi za zaposlene 38.000 37.000 36.971,79 99,923121 Ostali rashodi za zaposlene 36.971,79313 Doprinosi na plaće 3.035.000 3.007.200 3.007.071,93 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.697.454,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 309.617,68321 Naknade troškova zaposlenima 265.000 265.000 262.368,42 99,013211 Službena putovanja 55.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 201.288,423213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.080,00322 Rashodi za materijal i energiju 484.000 472.500 452.381,59 95,743221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 261.662,923223 Energija 190.718,67323 Rashodi za usluge 359.000 349.000 327.451,43 93,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 170.507,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 68.840,853233 Usluge promidžbe i informiranja 950,003234 Komunalne usluge 73.098,723235 Zakupnine i najamnine 9.481,213239 Ostale usluge 4.573,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000 13.000 9.595,04 73,813292 Premije osiguranja 6.874,283293 Reprezentacija 2.720,76343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 1.568,44 78,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 998,203433 Zatezne kamate 570,2411045 Županijski sudovi 271.597.000 271.121.672 270.941.198,33 99,93311 Plaće (Bruto) 171.753.000 171.408.000 171.407.188,88 100,003111 Plaće za redovan rad 171.407.188,88312 Ostali rashodi za zaposlene 965.000 916.750 846.177,43 92,303121 Ostali rashodi za zaposlene 846.177,43313 Doprinosi na plaće 31.311.000 31.175.200 31.175.032,99 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.772.634,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.373.320,683133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.029.077,59321 Naknade troškova zaposlenima 4.100.000 4.046.000 4.038.468,64 99,813211 Službena putovanja 391.421,743212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.533.629,643213 Stručno usavršavanje zaposlenika 108.289,263214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.128,00322 Rashodi za materijal i energiju 9.590.000 9.123.500 9.046.562,21 99,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.993.428,933222 Materijal i sirovine 154.800,003223 Energija 5.787.706,733224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.639,393225 Sitni inventar i autogume 83.189,013227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.798,15323 Rashodi za usluge 52.960.000 53.566.282 53.563.831,12 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.176.018,46




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.313.083,543233 Usluge promidžbe i informiranja 93.053,193234 Komunalne usluge 1.332.708,543235 Zakupnine i najamnine 244.721,033236 Zdravstvene i veterinarske usluge 105.442,653237 Intelektualne i osobne usluge 47.110.297,963238 Računalne usluge 19.436,253239 Ostale usluge 169.069,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.000 100.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 661.200 629.140 627.557,72 99,753292 Premije osiguranja 88.811,633293 Reprezentacija 38.507,763294 Članarine 400,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 499.838,33343 Ostali financijski rashodi 73.800 73.800 73.791,84 99,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 73.791,84422 Postrojenja i oprema 83.000 83.000 62.587,50 75,414221 Uredska oprema i namještaj 62.587,50

11050 Trgovački sudovi 82.399.260 81.659.420 81.117.760,19 99,34311 Plaće (Bruto) 58.177.000 57.990.000 57.989.921,52 100,003111 Plaće za redovan rad 57.989.921,52312 Ostali rashodi za zaposlene 602.000 571.900 540.989,75 94,603121 Ostali rashodi za zaposlene 540.989,75313 Doprinosi na plaće 9.656.260 9.588.160 9.588.024,39 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 8.923,453132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.593.254,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 985.846,92321 Naknade troškova zaposlenima 2.565.000 2.494.210 2.494.205,49 100,003211 Službena putovanja 108.925,263212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.313.472,733213 Stručno usavršavanje zaposlenika 71.807,50322 Rashodi za materijal i energiju 3.580.000 3.580.000 3.598.190,48 100,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.915.376,913223 Energija 1.512.467,383224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 37.549,213225 Sitni inventar i autogume 116.549,983227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.247,00323 Rashodi za usluge 7.636.000 7.255.300 6.731.642,92 92,783231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.164.214,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 387.740,413233 Usluge promidžbe i informiranja 162.143,343234 Komunalne usluge 670.648,973235 Zakupnine i najamnine 156.835,343236 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.651,043237 Intelektualne i osobne usluge 24.577,353238 Računalne usluge 1.000,003239 Ostale usluge 63.831,73329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000 59.850 54.785,64 91,543292 Premije osiguranja 27.166,633293 Reprezentacija 15.897,143294 Članarine 160,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.561,87343 Ostali financijski rashodi 120.000 120.000 120.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 91.926,483434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 28.073,52




11055 Županijska državna odvjetništva 80.713.000 81.774.000 81.636.329,31 99,83311 Plaće (Bruto) 58.460.000 58.261.000 58.260.370,51 100,003111 Plaće za redovan rad 58.260.370,51312 Ostali rashodi za zaposlene 328.000 311.600 273.741,74 87,853121 Ostali rashodi za zaposlene 273.741,74313 Doprinosi na plaće 9.720.000 9.646.400 9.646.298,15 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.629.485,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.016.812,60321 Naknade troškova zaposlenima 1.834.000 1.834.000 1.805.709,07 98,463211 Službena putovanja 363.810,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.378.819,073213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.860,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.220,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.939.000 1.939.000 1.874.693,57 96,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 938.434,023223 Energija 886.329,563225 Sitni inventar i autogume 45.929,993227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00323 Rashodi za usluge 8.154.000 9.504.000 9.502.531,15 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.114.752,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 237.656,043233 Usluge promidžbe i informiranja 47.297,223234 Komunalne usluge 1.668.362,523235 Zakupnine i najamnine 87.545,133236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.331,503237 Intelektualne i osobne usluge 6.072.548,783238 Računalne usluge 28.095,913239 Ostale usluge 215.942,03329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 242.000 242.000 241.985,12 99,993292 Premije osiguranja 60.302,573293 Reprezentacija 20.000,003294 Članarine 1.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.182,55343 Ostali financijski rashodi 31.000 31.000 31.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00

11065 Općinski sudovi 647.722.700 651.306.959 650.808.987,92 99,92311 Plaće (Bruto) 393.510.000 391.950.000 391.883.697,08 99,983111 Plaće za redovan rad 391.883.697,08312 Ostali rashodi za zaposlene 5.257.700 4.994.815 4.641.923,83 92,933121 Ostali rashodi za zaposlene 4.641.923,83313 Doprinosi na plaće 65.814.000 65.104.000 65.091.432,62 99,983131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 168.934,433132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 58.066.228,223133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.856.269,97321 Naknade troškova zaposlenima 15.835.000 15.835.000 15.834.999,57 100,003211 Službena putovanja 629.249,773212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.671.786,973213 Stručno usavršavanje zaposlenika 526.135,833214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.827,00322 Rashodi za materijal i energiju 25.485.000 25.485.000 25.481.459,54 99,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.468.557,493222 Materijal i sirovine 96.423,883223 Energija 12.743.085,043224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 64.985,00




3225 Sitni inventar i autogume 98.158,133227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.250,00323 Rashodi za usluge 140.286.000 146.403.144 146.347.175,21 99,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 51.054.050,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.526.263,613233 Usluge promidžbe i informiranja 292.127,153234 Komunalne usluge 4.001.891,553235 Zakupnine i najamnine 426.150,963236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.485,003237 Intelektualne i osobne usluge 85.660.382,653238 Računalne usluge 99.143,003239 Ostale usluge 2.263.680,48324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 33.126,44 662,533241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.126,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 880.000 880.000 879.999,63 100,003292 Premije osiguranja 209.520,053293 Reprezentacija 43.943,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 626.535,88343 Ostali financijski rashodi 480.000 480.000 480.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 480.000,00422 Postrojenja i oprema 170.000 170.000 135.174,00 79,514221 Uredska oprema i namještaj 126.789,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.385,0011070 Općinska državna odvjetništva 163.174.300 167.843.289 167.784.081,02 99,96311 Plaće (Bruto) 119.002.000 118.683.000 118.678.102,66 100,003111 Plaće za redovan rad 118.678.102,66312 Ostali rashodi za zaposlene 843.000 800.850 763.661,59 95,363121 Ostali rashodi za zaposlene 763.661,59313 Doprinosi na plaće 19.820.000 19.641.100 19.639.174,07 99,993132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.570.367,663133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.068.806,41321 Naknade troškova zaposlenima 4.960.000 4.960.000 4.927.845,71 99,353211 Službena putovanja 579.627,403212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.177.895,563213 Stručno usavršavanje zaposlenika 145.072,753214 Ostale naknade troškova zaposlenima 25.250,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.415.000 4.415.000 4.437.276,13 100,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.602.622,163223 Energija 1.784.685,303225 Sitni inventar i autogume 44.968,673227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00323 Rashodi za usluge 13.778.000 18.987.039 18.982.351,88 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.337.121,763232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 473.411,653233 Usluge promidžbe i informiranja 88.146,273234 Komunalne usluge 769.570,233235 Zakupnine i najamnine 192.578,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 56.900,003237 Intelektualne i osobne usluge 13.764.064,663238 Računalne usluge 47.975,883239 Ostale usluge 252.583,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.300 285.300 284.672,48 99,783292 Premije osiguranja 76.491,723293 Reprezentacija 11.450,003294 Članarine 1.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.730,76




343 Ostali financijski rashodi 71.000 71.000 70.996,50 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 70.996,5011075 Prekršajni sudovi 189.888.300 189.402.800 189.092.100,71 99,84311 Plaće (Bruto) 133.627.000 133.295.000 133.294.342,18 100,003111 Plaće za redovan rad 133.294.342,18312 Ostali rashodi za zaposlene 1.534.000 1.457.300 1.200.850,47 82,403121 Ostali rashodi za zaposlene 1.200.850,47313 Doprinosi na plaće 22.125.000 22.048.200 22.047.611,82 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.742.818,533133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.304.793,29321 Naknade troškova zaposlenima 4.760.000 4.760.000 4.733.188,49 99,443211 Službena putovanja 260.760,683212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.311.590,813213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150.707,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.130,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.285.000 7.285.000 7.268.148,11 99,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.571.257,383223 Energija 2.624.640,983224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.895,503225 Sitni inventar i autogume 45.200,253227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.154,00323 Rashodi za usluge 20.262.800 20.262.800 20.251.729,69 99,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.196.545,333232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 461.738,873233 Usluge promidžbe i informiranja 45.978,383234 Komunalne usluge 871.884,873235 Zakupnine i najamnine 133.786,333236 Zdravstvene i veterinarske usluge 57.439,933237 Intelektualne i osobne usluge 5.037.436,083238 Računalne usluge 80.405,003239 Ostale usluge 366.514,90324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.257,813241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.257,81329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.500 154.500 154.411,08 99,943292 Premije osiguranja 23.227,723293 Reprezentacija 12.885,503294 Članarine 440,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 117.857,86343 Ostali financijski rashodi 100.000 100.000 99.861,06 99,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 81.091,883433 Zatezne kamate 15.336,183434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.433,00422 Postrojenja i oprema 40.000 40.000 28.700,00 71,754221 Uredska oprema i namještaj 28.700,00

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 20.462.750 20.331.900 20.240.243,29 99,55311 Plaće (Bruto) 12.620.000 12.609.000 12.608.923,98 100,003111 Plaće za redovan rad 12.608.923,98312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000 15.300 15.267,12 99,793121 Ostali rashodi za zaposlene 15.267,12313 Doprinosi na plaće 3.477.000 3.356.850 3.288.890,21 97,983131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.193.657,403132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.868.272,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 226.960,51321 Naknade troškova zaposlenima 431.200 431.200 407.611,98 94,533211 Službena putovanja 150.000,00




3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 238.751,983213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.860,00322 Rashodi za materijal i energiju 525.000 525.000 525.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 250.000,003223 Energija 250.000,003225 Sitni inventar i autogume 15.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00323 Rashodi za usluge 3.251.800 3.251.800 3.251.800,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 350.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 8.000,003234 Komunalne usluge 44.000,003235 Zakupnine i najamnine 81.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.531.000,003238 Računalne usluge 18.000,003239 Ostale usluge 59.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.600 30.600 30.600,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.450 94.450 94.450,00 100,003292 Premije osiguranja 17.600,003293 Reprezentacija 41.000,003294 Članarine 650,003295 Pristojbe i naknade 17.600,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.600,00343 Ostali financijski rashodi 17.700 17.700 17.700,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.700,00

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 8.904.731 8.904.731 8.421.919,19 94,5812005 Ured pučkog pravobranitelja 8.904.731 8.904.731 8.421.919,19 94,58311 Plaće (Bruto) 6.102.503 6.102.503 5.687.145,76 93,193111 Plaće za redovan rad 5.687.145,76312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 46.469,19 92,943121 Ostali rashodi za zaposlene 46.469,19313 Doprinosi na plaće 979.248 979.248 939.065,99 95,903132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 842.404,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 96.661,69321 Naknade troškova zaposlenima 281.900 281.900 277.971,29 98,613211 Službena putovanja 155.998,123212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 118.623,173213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.350,00322 Rashodi za materijal i energiju 311.870 311.870 282.423,77 90,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 114.140,093223 Energija 124.761,083225 Sitni inventar i autogume 43.522,60323 Rashodi za usluge 1.008.080 1.008.080 1.006.691,77 99,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 190.431,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 221.175,063233 Usluge promidžbe i informiranja 42.883,613234 Komunalne usluge 39.352,383235 Zakupnine i najamnine 162.647,203237 Intelektualne i osobne usluge 95.350,853238 Računalne usluge 70.956,943239 Ostale usluge 183.894,35324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.969,293241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.969,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.630 98.630 98.540,61 99,91




3292 Premije osiguranja 12.905,463293 Reprezentacija 9.915,853294 Članarine 69.719,303299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00343 Ostali financijski rashodi 2.500 2.500 1.778,59 71,143431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.778,59422 Postrojenja i oprema 70.000 70.000 67.862,93 96,954221 Uredska oprema i namještaj 67.862,93

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 4.996.538 4.996.538 4.870.249,86 97,4712105 Pravobranitelj za djecu 4.996.538 4.996.538 4.870.249,86 97,47311 Plaće (Bruto) 3.039.357 3.039.357 2.952.520,90 97,143111 Plaće za redovan rad 2.939.094,863113 Plaće za prekovremeni rad 13.426,04312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 25.000 17.708,56 70,833121 Ostali rashodi za zaposlene 17.708,56313 Doprinosi na plaće 502.154 502.154 487.585,48 97,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 437.384,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 50.200,63321 Naknade troškova zaposlenima 286.000 286.000 276.994,43 96,853211 Službena putovanja 189.780,123212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 62.324,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 24.889,41322 Rashodi za materijal i energiju 214.100 214.100 213.147,66 99,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 128.162,483222 Materijal i sirovine 3.816,233223 Energija 80.970,883224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 198,07323 Rashodi za usluge 770.950 770.950 766.753,20 99,463231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 124.496,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 178.882,713233 Usluge promidžbe i informiranja 76.369,743234 Komunalne usluge 46.637,213235 Zakupnine i najamnine 102.054,433237 Intelektualne i osobne usluge 47.249,473238 Računalne usluge 84.404,583239 Ostale usluge 106.658,92324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.000 33.000 30.716,28 93,083241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.716,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.127 57.127 56.618,90 99,113292 Premije osiguranja 12.973,843293 Reprezentacija 27.705,183294 Članarine 14.589,883299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.350,00343 Ostali financijski rashodi 1.800 1.800 1.569,51 87,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.569,51422 Postrojenja i oprema 67.050 67.050 66.634,94 99,384221 Uredska oprema i namještaj 62.520,944222 Komunikacijska oprema 3.394,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 720,00

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 2.529.805 2.529.805 2.795.637,89 110,5112205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 2.529.805 2.529.805 2.795.637,89 110,51311 Plaće (Bruto) 1.614.379 1.614.379 1.485.243,79 92,003111 Plaće za redovan rad 1.466.614,883113 Plaće za prekovremeni rad 18.628,91




313 Doprinosi na plaće 262.169 262.169 234.302,37 89,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 210.269,093133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 24.033,28321 Naknade troškova zaposlenima 87.410 87.410 86.948,82 99,473211 Službena putovanja 48.556,863212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.500,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 13.891,56322 Rashodi za materijal i energiju 98.974 98.974 98.132,90 99,153221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 75.760,013223 Energija 19.497,893225 Sitni inventar i autogume 2.875,00323 Rashodi za usluge 399.581 399.581 831.377,68 208,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 69.777,103232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.808,753233 Usluge promidžbe i informiranja 304.087,643234 Komunalne usluge 10.535,743235 Zakupnine i najamnine 30.236,333237 Intelektualne i osobne usluge 308.496,853238 Računalne usluge 60.528,173239 Ostale usluge 35.907,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.933 37.933 24.612,00 64,883293 Reprezentacija 16.038,003294 Članarine 8.255,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 319,00343 Ostali financijski rashodi 2.100 2.100 1.799,20 85,683431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.730,463433 Zatezne kamate 68,74412 Nematerijalna imovina 23.065 23.065 22.017,08 95,464123 Licence 22.017,08422 Postrojenja i oprema 7.011,004221 Uredska oprema i namještaj 7.011,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.194 4.194 4.193,05 99,984262 Ulaganja u računalne programe 4.193,05

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3.119.337 3.119.337 2.946.452,20 94,4612305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 3.119.337 3.119.337 2.946.452,20 94,46311 Plaće (Bruto) 1.765.648 1.765.648 1.701.797,77 96,383111 Plaće za redovan rad 1.701.797,77312 Ostali rashodi za zaposlene 38.619 38.619 31.111,75 80,563121 Ostali rashodi za zaposlene 31.111,75313 Doprinosi na plaće 292.437 292.437 281.582,92 96,293132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 252.652,423133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.930,50321 Naknade troškova zaposlenima 97.700 97.700 76.390,69 78,193211 Službena putovanja 24.848,583212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.472,113213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.070,00322 Rashodi za materijal i energiju 106.000 106.000 88.397,40 83,393221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.489,583223 Energija 36.060,863224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 167,203225 Sitni inventar i autogume 14.679,76323 Rashodi za usluge 715.669 715.669 678.945,51 94,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61.000,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 301.920,70




3233 Usluge promidžbe i informiranja 38.790,743234 Komunalne usluge 2.224,803235 Zakupnine i najamnine 29.063,013236 Zdravstvene i veterinarske usluge 750,003237 Intelektualne i osobne usluge 242.208,083238 Računalne usluge 222,753239 Ostale usluge 2.765,18324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 30.000 19.062,84 63,543241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.062,84329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.100 23.100 19.063,94 82,533292 Premije osiguranja 2.521,523293 Reprezentacija 15.872,423294 Članarine 440,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230,00343 Ostali financijski rashodi 1.164 1.164 1.099,38 94,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 700,003433 Zatezne kamate 49,383434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 350,00412 Nematerijalna imovina 11.250 11.250 11.250,00 100,004123 Licence 11.250,00422 Postrojenja i oprema 10.350 10.350 10.350,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 10.350,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 27.400 27.400 27.400,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 27.400,00

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 105.232.555 105.232.555 87.265.132,70 82,9316005 Državni zavod za statistiku 105.232.555 105.232.555 87.265.132,70 82,93311 Plaće (Bruto) 49.181.317 49.181.317 45.521.219,42 92,563111 Plaće za redovan rad 44.530.755,543113 Plaće za prekovremeni rad 990.463,88312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000 1.000.000 726.401,16 72,643121 Ostali rashodi za zaposlene 726.401,16313 Doprinosi na plaće 8.211.267 8.211.267 7.570.998,17 92,203132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.751.654,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 819.343,87321 Naknade troškova zaposlenima 5.693.632 5.693.632 5.169.101,01 90,793211 Službena putovanja 3.052.919,313212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.840.509,523213 Stručno usavršavanje zaposlenika 224.354,183214 Ostale naknade troškova zaposlenima 51.318,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.407.635 3.407.635 2.499.250,89 73,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 496.773,163222 Materijal i sirovine 335.546,333223 Energija 1.598.231,473224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 34.928,933225 Sitni inventar i autogume 19.672,253227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14.098,75323 Rashodi za usluge 32.832.913 32.832.913 23.175.110,19 70,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.665.938,953232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.232.970,213233 Usluge promidžbe i informiranja 132.599,833234 Komunalne usluge 486.536,683235 Zakupnine i najamnine 4.281.219,483236 Zdravstvene i veterinarske usluge 217.184,903237 Intelektualne i osobne usluge 11.949.455,753238 Računalne usluge 1.020.809,71




3239 Ostale usluge 1.188.394,68324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 743.745 743.745 761.868,11 102,443241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 761.868,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.279 104.279 30.494,60 29,243291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.281,903292 Premije osiguranja 13.168,813293 Reprezentacija 7.579,973294 Članarine 1.505,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.958,92343 Ostali financijski rashodi 227.687 227.687 45.035,16 19,783431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 42.866,183433 Zatezne kamate 2.168,98363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.791.564 1.791.564 622.396,77 34,743633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 622.396,77372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 380.500 380.500 282.900,00 74,353721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 282.900,00412 Nematerijalna imovina 242.000 242.000 98.522,59 40,714123 Licence 98.522,59422 Postrojenja i oprema 1.339.016 1.339.016 761.834,63 56,904221 Uredska oprema i namještaj 709.573,634222 Komunikacijska oprema 29.312,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 22.949,00

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 51.523.235 51.523.235 49.879.119,59 96,8118505 Državni ured za reviziju 51.523.235 51.523.235 49.879.119,59 96,81311 Plaće (Bruto) 37.308.179 37.308.179 36.811.354,11 98,673111 Plaće za redovan rad 36.811.354,11312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000 200.000 200.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00313 Doprinosi na plaće 6.247.156 6.247.156 6.113.121,24 97,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.451.253,663133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 661.867,58321 Naknade troškova zaposlenima 1.665.000 1.665.000 1.558.300,95 93,593211 Službena putovanja 457.475,753212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.023.546,953213 Stručno usavršavanje zaposlenika 77.278,25322 Rashodi za materijal i energiju 1.709.600 1.709.600 1.371.865,11 80,243221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 518.210,143223 Energija 755.427,563224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.507,213225 Sitni inventar i autogume 72.720,203227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14.000,00323 Rashodi za usluge 3.434.400 3.434.400 2.975.630,49 86,643231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 256.464,613232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 579.835,903233 Usluge promidžbe i informiranja 102.807,163234 Komunalne usluge 437.796,313235 Zakupnine i najamnine 470.385,343237 Intelektualne i osobne usluge 58.507,233238 Računalne usluge 173.907,503239 Ostale usluge 895.926,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 284.000 284.000 180.893,59 63,693292 Premije osiguranja 54.391,223293 Reprezentacija 63.769,873294 Članarine 34.003,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.729,50




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 30.000 24.050,00 80,173721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.050,00422 Postrojenja i oprema 644.900 644.900 643.904,10 99,854221 Uredska oprema i namještaj 602.409,984223 Oprema za održavanje i zaštitu 41.494,12

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 8.690.682 8.690.682 7.222.036,86 83,1019605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 8.690.682 8.690.682 7.222.036,86 83,10311 Plaće (Bruto) 5.620.340 5.620.340 4.458.229,96 79,323111 Plaće za redovan rad 4.458.229,96312 Ostali rashodi za zaposlene 45.989 45.989 11.000,00 23,923121 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00313 Doprinosi na plaće 937.455 937.455 741.261,61 79,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 660.937,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 80.323,65321 Naknade troškova zaposlenima 158.464 152.464 149.270,13 97,913211 Službena putovanja 31.007,143212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 101.191,933213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.071,06322 Rashodi za materijal i energiju 316.408 301.408 282.269,42 93,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 68.003,023223 Energija 202.791,293225 Sitni inventar i autogume 11.475,11323 Rashodi za usluge 1.553.678 1.572.678 1.522.860,89 96,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 163.058,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 107.234,893233 Usluge promidžbe i informiranja 5.349,503234 Komunalne usluge 124.866,283235 Zakupnine i najamnine 881.844,233237 Intelektualne i osobne usluge 98.221,663238 Računalne usluge 38.850,003239 Ostale usluge 103.436,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.966 21.966 20.856,44 94,953293 Reprezentacija 13.750,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.106,37343 Ostali financijski rashodi 1.700 1.700 1.311,84 77,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.260,003433 Zatezne kamate 8,093434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 43,75422 Postrojenja i oprema 35.682 36.682 34.976,57 95,354221 Uredska oprema i namještaj 25.594,884222 Komunikacijska oprema 9.381,69

240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 21.791.216 21.791.216 20.804.288,53 95,4724005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 21.791.216 21.791.216 20.804.288,53 95,47

241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 26.728.392 26.728.392 23.234.578,64 86,9324105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 26.728.392 26.728.392 23.234.578,64 86,93

242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 12.799.245 12.799.245 12.100.842,01 94,5424205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 12.799.245 12.799.245 12.100.842,01 94,54

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 5.568.951 5.568.951 5.046.002,22 90,6125005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 5.568.951 5.568.951 5.046.002,22 90,61311 Plaće (Bruto) 3.581.817 3.581.817 3.301.113,18 92,163111 Plaće za redovan rad 3.301.113,18




313 Doprinosi na plaće 597.215 597.215 536.210,86 89,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 493.252,613133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 42.958,25321 Naknade troškova zaposlenima 350.502 350.502 315.443,00 90,003211 Službena putovanja 163.429,673212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 131.615,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.397,53322 Rashodi za materijal i energiju 281.565 281.565 270.351,10 96,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 86.059,943223 Energija 176.100,883224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.452,143225 Sitni inventar i autogume 6.738,14323 Rashodi za usluge 544.000 544.000 517.097,72 95,053231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 104.578,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 83.862,623233 Usluge promidžbe i informiranja 15.431,383234 Komunalne usluge 56.348,943235 Zakupnine i najamnine 145.258,393237 Intelektualne i osobne usluge 23.125,003238 Računalne usluge 35.926,803239 Ostale usluge 52.566,30324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.674,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.674,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.795 49.795 29.858,93 59,963292 Premije osiguranja 22.099,903293 Reprezentacija 7.181,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 577,53343 Ostali financijski rashodi 828 828 301,80 36,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 301,80412 Nematerijalna imovina 54.686 54.686 14.000,00 25,604123 Licence 14.000,00422 Postrojenja i oprema 75.400 75.400 20.376,50 27,024221 Uredska oprema i namještaj 20.376,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 33.143 33.143 30.575,00 92,254262 Ulaganja u računalne programe 30.575,00

256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 16.750.082 16.750.082 12.071.879,55 72,0725605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 16.750.082 16.750.082 12.071.879,55 72,07311 Plaće (Bruto) 2.686.000 2.686.000 2.648.707,28 98,613111 Plaće za redovan rad 2.648.707,28312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 15.459,18 30,923121 Ostali rashodi za zaposlene 15.459,18313 Doprinosi na plaće 528.349 528.349 437.434,57 82,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 392.582,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.852,01321 Naknade troškova zaposlenima 487.500 487.500 438.202,83 89,893211 Službena putovanja 301.888,503212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 93.818,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.496,33322 Rashodi za materijal i energiju 275.858 275.858 268.183,12 97,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 74.354,543223 Energija 162.902,343224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.311,503225 Sitni inventar i autogume 14.316,313227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.298,43323 Rashodi za usluge 6.180.240 6.180.240 5.314.943,13 86,00




3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 228.891,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 229.536,913233 Usluge promidžbe i informiranja 17.970,013234 Komunalne usluge 26.000,153235 Zakupnine i najamnine 571.271,263236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.467,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.982.049,643238 Računalne usluge 229.545,193239 Ostale usluge 1.025.211,17324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.038,863241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.038,86329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.659.108 1.659.108 1.647.026,85 99,273291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 68.119,383292 Premije osiguranja 21.976,373293 Reprezentacija 9.099,633294 Članarine 1.537.067,433295 Pristojbe i naknade 7.680,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.084,04343 Ostali financijski rashodi 9.000 9.000 6.481,43 72,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.481,43412 Nematerijalna imovina 90.000 90.000 76.196,58 84,664123 Licence 76.196,58422 Postrojenja i oprema 4.784.027 4.784.027 1.181.205,72 24,694221 Uredska oprema i namještaj 120.592,664222 Komunikacijska oprema 6.165,074223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.850,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.044.597,99

257 AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA 1.459.215 1.459.215 1.459.210,04 100,0025705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga 1.459.215 1.459.215 1.459.210,04 100,00311 Plaće (Bruto) 898.649 898.649 898.648,68 100,003111 Plaće za redovan rad 898.648,68313 Doprinosi na plaće 144.031 144.031 144.029,10 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 128.752,073133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.277,03321 Naknade troškova zaposlenima 87.912 87.912 87.911,37 100,003211 Službena putovanja 61.936,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.375,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.600,00322 Rashodi za materijal i energiju 34.581 34.581 34.579,43 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.977,133223 Energija 26.602,30323 Rashodi za usluge 231.740 231.740 231.739,87 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.779,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 915,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.856,003234 Komunalne usluge 2.483,473235 Zakupnine i najamnine 93.537,033237 Intelektualne i osobne usluge 47.953,063238 Računalne usluge 51.961,253239 Ostale usluge 7.254,19329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.150 62.150 62.149,66 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.510,663292 Premije osiguranja 4.811,503293 Reprezentacija 8.772,503295 Pristojbe i naknade 20,00




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35,00343 Ostali financijski rashodi 152 152 151,93 99,953433 Zatezne kamate 151,93

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1.835.398 1.835.398 1.336.131,50 72,8025805 Povjerenik za informiranje 1.835.398 1.835.398 1.336.131,50 72,80311 Plaće (Bruto) 1.176.182 1.176.182 808.035,17 68,703111 Plaće za redovan rad 808.035,17313 Doprinosi na plaće 194.616 194.616 132.085,58 67,873132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 118.787,873133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.297,71321 Naknade troškova zaposlenima 84.320 84.320 77.502,57 91,913211 Službena putovanja 40.241,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 28.761,223213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 38.798 38.798 37.916,90 97,733221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.196,673223 Energija 14.952,713224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 706,253225 Sitni inventar i autogume 3.061,27323 Rashodi za usluge 303.081 303.081 249.408,76 82,293231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32.053,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.511,363233 Usluge promidžbe i informiranja 15.800,313234 Komunalne usluge 11.090,543235 Zakupnine i najamnine 84.768,293237 Intelektualne i osobne usluge 77.229,003238 Računalne usluge 10.300,003239 Ostale usluge 12.655,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.315 5.315 5.251,07 98,803293 Reprezentacija 5.199,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51,67343 Ostali financijski rashodi 172 172 0,20 0,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,20412 Nematerijalna imovina 5.000 5.000 5.000,00 100,004123 Licence 5.000,00422 Postrojenja i oprema 10.900 10.900 3.981,25 36,534221 Uredska oprema i namještaj 3.981,25426 Nematerijalna proizvedena imovina 17.014 17.014 16.950,00 99,624262 Ulaganja u računalne programe 16.950,00

Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima



Ukupni rezultat 157.081.758.732 157.081.758.732 154.679.107.815,32 98,47010 HRVATSKI SABOR 218.620.630 218.620.630 204.406.322,50 93,5001005 Hrvatski sabor 137.725.380 137.725.380 130.332.887,47 94,632101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 137.725.380 137.725.380 130.332.887,47 94,63A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 135.581.998 135.581.998 128.546.683,34 94,81311 Plaće (Bruto) 82.589.000 82.589.000 80.392.060,86 97,343111 Plaće za redovan rad 79.154.358,493113 Plaće za prekovremeni rad 1.237.702,37312 Ostali rashodi za zaposlene 370.317 370.317 286.072,71 77,253121 Ostali rashodi za zaposlene 286.072,71313 Doprinosi na plaće 13.959.681 13.959.681 13.328.750,96 95,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.885.738,76




3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.443.012,20321 Naknade troškova zaposlenima 9.270.000 9.270.000 9.131.033,23 98,503211 Službena putovanja 6.928.425,713212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.121.263,243213 Stručno usavršavanje zaposlenika 81.344,28322 Rashodi za materijal i energiju 4.325.000 4.325.000 3.435.235,32 79,433221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 687.072,563223 Energija 2.327.912,113224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 184.380,323225 Sitni inventar i autogume 31.431,733227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 204.438,60323 Rashodi za usluge 12.738.000 12.738.000 10.501.218,27 82,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 374.827,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.670.482,883233 Usluge promidžbe i informiranja 625.095,803234 Komunalne usluge 517.543,983235 Zakupnine i najamnine 4.772.516,073236 Zdravstvene i veterinarske usluge 623.090,403237 Intelektualne i osobne usluge 677.794,543238 Računalne usluge 1.013.127,423239 Ostale usluge 226.739,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 850.000 850.000 794.675,47 93,493241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 794.675,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.945.000 8.945.000 8.305.403,30 92,853291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.440.699,733292 Premije osiguranja 113.802,003293 Reprezentacija 1.032.724,293294 Članarine 599.297,553295 Pristojbe i naknade 70,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 118.809,73343 Ostali financijski rashodi 45.000 45.000 14.851,36 33,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.201,933433 Zatezne kamate 6.649,43372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000 200.000 109.520,00 54,763721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 109.520,00422 Postrojenja i oprema 2.255.000 2.255.000 2.212.870,36 98,134221 Uredska oprema i namještaj 110.562,894222 Komunikacijska oprema 1.934.940,474223 Oprema za održavanje i zaštitu 167.367,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 35.000 35.000 34.991,50 99,984241 Knjige 34.991,50A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 360.000,00 100,00381 Tekuće donacije 360.000 360.000 360.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 360.000,00A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.382 1.382312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000 1.0003121 Ostali rashodi za zaposlene343 Ostali financijski rashodi 382 3823433 Zatezne kamateA501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠI-

STIČKE BORBE U RH 500.000 500.000 500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I

AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 100.000381 Tekuće donacije 100.000 100.0003811 Tekuće donacije u novcu




K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.132.000 1.132.000 898.383,31 79,36412 Nematerijalna imovina 502.000 502.000 467.363,95 93,104123 Licence 467.363,95422 Postrojenja i oprema 530.000 530.000 402.500,61 75,944221 Uredska oprema i namještaj 402.500,61426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.000 28.518,75 28,524262 Ulaganja u računalne programe 28.518,75K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 50.000 50.000 27.820,82 55,64422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 27.820,82 55,644221 Uredska oprema i namještaj 27.820,82

01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 75.284.200 75.284.200 69.488.319,20 92,302103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 75.284.200 75.284.200 69.488.319,20 92,30A501002 PROVEDBA IZBORA 67.715.600 67.715.600 62.863.236,23 92,83321 Naknade troškova zaposlenima 85.000 85.000 21.127,97 24,863211 Službena putovanja 21.127,97322 Rashodi za materijal i energiju 128.000 128.000 127.759,21 99,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 124.861,523223 Energija 2.897,69323 Rashodi za usluge 16.193.000 16.193.000 13.882.569,60 85,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 126.745,473232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 994,343233 Usluge promidžbe i informiranja 396.993,643235 Zakupnine i najamnine 13.682,193237 Intelektualne i osobne usluge 2.040.645,973238 Računalne usluge 7.655.512,503239 Ostale usluge 3.647.995,49324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.000 39.000 8.841,18 22,673241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.841,18329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.015.000 47.015.000 44.578.207,59 94,823291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 44.569.552,593293 Reprezentacija 8.655,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.755.600 3.755.600 3.746.730,68 99,763631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.746.730,68381 Tekuće donacije 500.000 500.000 498.000,00 99,603811 Tekuće donacije u novcu 498.000,00A501024 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.933.600 5.933.600 5.321.752,83 89,69311 Plaće (Bruto) 3.904.200 3.904.200 3.597.416,88 92,143111 Plaće za redovan rad 3.543.520,013113 Plaće za prekovremeni rad 53.896,87312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000 16.000 7.915,87 49,473121 Ostali rashodi za zaposlene 7.915,87313 Doprinosi na plaće 668.000 668.000 594.495,58 89,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 533.339,603133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 61.155,98321 Naknade troškova zaposlenima 155.000 155.000 126.153,67 81,393211 Službena putovanja 75.485,043212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 44.061,723213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.606,91322 Rashodi za materijal i energiju 261.000 261.000 144.989,43 55,553221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 67.058,623223 Energija 71.954,953224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.831,003225 Sitni inventar i autogume 3.144,86323 Rashodi za usluge 439.000 439.000 340.219,12 77,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 78.191,73




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 61.773,013233 Usluge promidžbe i informiranja 21.262,473234 Komunalne usluge 17.231,483235 Zakupnine i najamnine 41.040,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 12.240,003238 Računalne usluge 102.630,433239 Ostale usluge 2.850,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 53.371,723241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 53.371,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 426.500 426.500 399.153,20 93,593291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 362.121,543292 Premije osiguranja 2.355,093293 Reprezentacija 23.877,453294 Članarine 9.674,123299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.125,00343 Ostali financijski rashodi 1.900 1.900 391,48 20,603431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,003433 Zatezne kamate 341,48422 Postrojenja i oprema 62.000 62.000 57.645,88 92,984221 Uredska oprema i namještaj 16.708,634222 Komunikacijska oprema 8.318,254223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.619,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneA501039 IPA 2010 FFRAC – JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA

POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE 1.425.000 1.425.000 1.123.342,65 78,83323 Rashodi za usluge 1.425.000 1.425.000 1.123.342,65 78,833237 Intelektualne i osobne usluge 1.123.342,65K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA RE-

PUBLIKE HRVATSKE 210.000 210.000 179.987,49 85,71412 Nematerijalna imovina 80.000 80.000 50.224,24 62,784123 Licence 50.224,24422 Postrojenja i oprema 130.000 130.000 129.763,25 99,824221 Uredska oprema i namještaj 129.763,25

01025 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.611.050 5.611.050 4.585.115,83 81,722120 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 5.611.050 5.611.050 4.585.115,83 81,72A868001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.251.050 5.251.050 4.385.712,72 83,52311 Plaće (Bruto) 3.555.550 3.555.550 3.230.799,11 90,873111 Plaće za redovan rad 3.205.615,303113 Plaće za prekovremeni rad 25.183,81312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 20.000 6.250,00 31,253121 Ostali rashodi za zaposlene 6.250,00313 Doprinosi na plaće 593.500 593.500 534.714,08 90,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 479.566,383133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 55.147,70321 Naknade troškova zaposlenima 190.000 190.000 83.025,51 43,703211 Službena putovanja 31.497,423212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 48.423,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.105,00322 Rashodi za materijal i energiju 135.000 135.000 89.987,88 66,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.410,203223 Energija 45.999,463224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.339,223225 Sitni inventar i autogume 239,00323 Rashodi za usluge 673.000 673.000 410.782,24 61,04




3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 81.667,533232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.107,723233 Usluge promidžbe i informiranja 15.438,873234 Komunalne usluge 12.808,443235 Zakupnine i najamnine 85.963,433236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 11.103,753238 Računalne usluge 158.625,003239 Ostale usluge 25.067,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000 31.000 15.053,74 48,563293 Reprezentacija 15.053,743299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 1.462,29 48,743431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.318,753433 Zatezne kamate 143,54422 Postrojenja i oprema 45.000 45.000 13.637,87 30,314221 Uredska oprema i namještaj 2.426,064222 Komunikacijska oprema 2.511,814223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.700,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK868002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKO-

BU INTERESA 360.000 360.000 199.403,11 55,39412 Nematerijalna imovina 100.000 100.000 66.835,76 66,844123 Licence 66.835,76422 Postrojenja i oprema 150.000 150.000 41.567,35 27,714221 Uredska oprema i namještaj 41.567,35426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000 110.000 91.000,00 82,734262 Ulaganja u računalne programe 91.000,00

013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 863.249 863.249 765.864,64 88,72

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja duž-nosti 863.249 863.249 765.864,64 88,72

2105 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRE-STANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 863.249 863.249 765.864,64 88,72

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 856.749 856.749 761.694,11 88,91311 Plaće (Bruto) 208.000 208.000 200.433,97 96,363111 Plaće za redovan rad 177.615,493113 Plaće za prekovremeni rad 22.818,48312 Ostali rashodi za zaposlene 3.971 3.9713121 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće 38.247 38.247 35.792,24 93,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.384,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.407,38321 Naknade troškova zaposlenima 98.500 98.500 91.909,61 93,313211 Službena putovanja 89.825,333212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.084,283213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 92.000 92.000 66.207,99 71,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.030,513223 Energija 36.544,433224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.555,753225 Sitni inventar i autogume 1.077,303227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00323 Rashodi za usluge 319.000 319.000 282.423,05 88,53




3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 93.766,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.313,533233 Usluge promidžbe i informiranja 23.609,003234 Komunalne usluge 13.199,853235 Zakupnine i najamnine3236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 117.512,593238 Računalne usluge 10.912,503239 Ostale usluge 5.109,38324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 7.000,00 70,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000 83.000 76.694,18 92,403293 Reprezentacija 51.484,533299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.209,65343 Ostali financijski rashodi 2.031 2.031 1.233,07 60,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 865,673433 Zatezne kamate 367,40422 Postrojenja i oprema 2.000 2.0004221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVAT-

SKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 6.500 6.500 4.170,53 64,16412 Nematerijalna imovina 4.500 4.500 4.170,53 92,684123 Licence 4.170,53422 Postrojenja i oprema 1.000 1.0004221 Uredska oprema i namještaj426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000 1.0004262 Ulaganja u računalne programe

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 43.104.869 43.104.869 37.375.278,09 86,7101505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 43.104.869 43.104.869 37.375.278,09 86,712104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 43.104.869 43.104.869 37.375.278,09 86,71A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 33.355.869 33.355.869 29.333.684,98 87,94311 Plaće (Bruto) 19.565.000 19.565.000 18.127.612,84 92,653111 Plaće za redovan rad 17.613.005,213113 Plaće za prekovremeni rad 514.607,63312 Ostali rashodi za zaposlene 230.877 230.877 170.736,25 73,953121 Ostali rashodi za zaposlene 170.736,25313 Doprinosi na plaće 3.306.492 3.306.492 3.014.909,81 91,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.688.616,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 326.292,85321 Naknade troškova zaposlenima 2.390.000 2.390.000 2.146.044,06 89,793211 Službena putovanja 1.679.992,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 459.050,213213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.001,23322 Rashodi za materijal i energiju 481.000 481.000 412.862,45 85,833221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 225.829,963223 Energija3225 Sitni inventar i autogume 47.773,253227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 139.259,24323 Rashodi za usluge 4.630.000 4.630.000 3.110.488,18 67,183231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58.845,783233 Usluge promidžbe i informiranja 994.915,883235 Zakupnine i najamnine 1.270.597,09




3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 52.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 522.614,443239 Ostale usluge 211.514,99324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000 90.000 63.295,97 70,333241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 63.295,97329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.005.000 2.005.000 1.674.941,57 83,543291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija 951.489,563294 Članarine 2.690,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 720.762,01343 Ostali financijski rashodi 30.000 30.000 8.987,50 29,963431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.750,893433 Zatezne kamate 1.236,61372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 405.000 405.000 392.700,00 96,963721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 392.700,00422 Postrojenja i oprema 220.000 220.000 209.976,45 95,444221 Uredska oprema i namještaj 135.383,574222 Komunikacijska oprema 47.901,694223 Oprema za održavanje i zaštitu 22.826,254227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.864,94424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.500 2.500 1.129,90 45,204241 Knjige 1.129,90A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 8.966.500 8.966.500 7.272.600,57 81,11321 Naknade troškova zaposlenima 85.000 85.000 70.318,44 82,733211 Službena putovanja 66.368,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.950,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.250.000 4.250.000 3.290.558,52 77,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 424.272,653222 Materijal i sirovine 481.209,593223 Energija 2.008.306,893224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 168.510,463225 Sitni inventar i autogume 19.245,673227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 189.013,26323 Rashodi za usluge 4.590.000 4.590.000 3.902.120,72 85,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 910.892,193232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.111.753,953233 Usluge promidžbe i informiranja 15.744,453234 Komunalne usluge 1.529.938,633235 Zakupnine i najamnine 21.705,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 39.675,413237 Intelektualne i osobne usluge 17.013,243238 Računalne usluge 103.291,633239 Ostale usluge 152.106,22324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500 5.500 1.802,62 32,773292 Premije osiguranja 1.802,62343 Ostali financijski rashodi 35.000 35.000 7.800,27 22,293433 Zatezne kamate 7.800,27A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.500 1.500312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000 1.0003121 Ostali rashodi za zaposlene343 Ostali financijski rashodi 500 5003433 Zatezne kamateK504004 INFORMATIZACIJA 780.000 780.000 768.992,54 98,59412 Nematerijalna imovina 380.000 380.000 379.969,89 99,994123 Licence 379.969,89




422 Postrojenja i oprema 300.000 300.000 299.052,90 99,684221 Uredska oprema i namještaj 299.052,90426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.000 89.969,75 89,974262 Ulaganja u računalne programe 89.969,75K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 1.000 1.000425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.0004251 Višegodišnji nasadi

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 27.425.863 27.425.863 26.317.615,67 95,9601705 Ustavni sud Republike Hrvatske 27.425.863 27.425.863 26.317.615,67 95,962106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 27.425.863 27.425.863 26.317.615,67 95,96A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 25.866.702 25.866.702 24.942.891,32 96,43311 Plaće (Bruto) 19.092.575 19.092.575 18.665.142,60 97,763111 Plaće za redovan rad 18.606.638,693113 Plaće za prekovremeni rad 58.503,91312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000 90.000 59.484,60 66,093121 Ostali rashodi za zaposlene 59.484,60313 Doprinosi na plaće 3.195.985 3.195.985 3.102.475,13 97,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.766.502,533133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 335.972,60321 Naknade troškova zaposlenima 800.500 800.500 716.306,90 89,483211 Službena putovanja 69.372,633212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 519.146,773213 Stručno usavršavanje zaposlenika 127.787,50322 Rashodi za materijal i energiju 1.162.700 1.162.700 1.081.040,86 92,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 384.351,873223 Energija 570.888,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 39.970,473225 Sitni inventar i autogume 18.430,243227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 67.400,00323 Rashodi za usluge 1.266.303 1.266.303 1.098.790,64 86,773231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 426.676,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 214.782,183233 Usluge promidžbe i informiranja 101.538,533234 Komunalne usluge 86.939,003235 Zakupnine i najamnine 17.950,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 93.870,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.756,033239 Ostale usluge 153.278,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.639 187.639 168.393,67 89,743292 Premije osiguranja 26.629,413293 Reprezentacija 116.242,853299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.521,41343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 1.608,00 40,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.123,803433 Zatezne kamate 484,20422 Postrojenja i oprema 35.000 35.000 32.682,50 93,384221 Uredska oprema i namještaj 14.687,504222 Komunikacijska oprema 17.995,00431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 32.000 32.000 16.966,42 53,024312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 16.966,42A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 553.000 553.000 400.468,56 72,42321 Naknade troškova zaposlenima 260.000 260.000 203.395,89 78,233211 Službena putovanja 203.395,89323 Rashodi za usluge 133.000 133.000 72.347,50 54,403237 Intelektualne i osobne usluge 72.347,50




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000 160.000 124.725,17 77,953293 Reprezentacija 42.515,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.209,23A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 20.700 20.700 20.287,50 98,01323 Rashodi za usluge 20.700 20.700 20.287,50 98,013237 Intelektualne i osobne usluge 20.287,50K506003 INFORMATIZACIJA 355.461 355.461 328.468,29 92,41323 Rashodi za usluge 114.000 114.000 92.037,22 80,733238 Računalne usluge 92.037,22422 Postrojenja i oprema 241.461 241.461 236.431,07 97,924221 Uredska oprema i namještaj 236.431,07K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 630.000 630.000 625.500,00 99,29323 Rashodi za usluge 630.000 630.000 625.500,00 99,293235 Zakupnine i najamnine 625.500,00

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 12.575.887 12.575.887 12.413.243,18 98,7101805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 12.575.887 12.575.887 12.413.243,18 98,713212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 12.575.887 12.575.887 12.413.243,18 98,71A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.094.342 12.094.342 11.932.967,39 98,67311 Plaće (Bruto) 7.827.420 7.827.420 7.767.994,83 99,243111 Plaće za redovan rad 7.767.994,83312 Ostali rashodi za zaposlene 30.763 30.763 21.568,46 70,113121 Ostali rashodi za zaposlene 21.568,46313 Doprinosi na plaće 1.299.659 1.299.659 1.273.316,84 97,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.135.064,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 138.251,85321 Naknade troškova zaposlenima 546.250 546.250 514.094,77 94,113211 Službena putovanja 258.705,653212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 148.893,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 106.495,36322 Rashodi za materijal i energiju 286.350 286.350 283.037,33 98,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 157.681,163223 Energija 110.511,493224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.277,943225 Sitni inventar i autogume 4.718,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.848,74323 Rashodi za usluge 2.049.900 2.049.900 2.024.533,84 98,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 205.172,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 58.251,813233 Usluge promidžbe i informiranja 80.847,893234 Komunalne usluge 247.687,283235 Zakupnine i najamnine 1.342.526,953236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.230,003237 Intelektualne i osobne usluge 7.561,443239 Ostale usluge 81.256,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.200 37.200 32.863,21 88,343292 Premije osiguranja 12.538,953293 Reprezentacija 18.674,263294 Članarine 1.650,00343 Ostali financijski rashodi 3.800 3.800 2.743,21 72,193431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.743,21422 Postrojenja i oprema 13.000 13.000 12.814,90 98,584221 Uredska oprema i namještaj 6.567,904222 Komunikacijska oprema 6.247,00K507005 INFORMATIZACIJA 481.545 481.545 480.275,79 99,74323 Rashodi za usluge 227.735 227.735 227.349,82 99,83




3238 Računalne usluge 227.349,82422 Postrojenja i oprema 173.710 173.710 172.922,91 99,554221 Uredska oprema i namještaj 172.922,91426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.100 80.100 80.003,06 99,884262 Ulaganja u računalne programe 80.003,06

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 305.326.503 305.326.503 236.307.582,09 77,4002005 Vlada Republike Hrvatske 27.464.000 27.464.000 23.685.974,73 86,242107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 27.464.000 27.464.000 23.685.974,73 86,24A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18.087.000 18.087.000 14.759.456,68 81,60311 Plaće (Bruto) 7.002.000 7.002.000 6.591.934,28 94,143111 Plaće za redovan rad 6.561.266,463113 Plaće za prekovremeni rad 30.667,82312 Ostali rashodi za zaposlene 85.000 85.000 66.402,00 78,123121 Ostali rashodi za zaposlene 66.402,00313 Doprinosi na plaće 1.189.000 1.189.000 1.095.245,67 92,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 976.590,273133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 118.655,40321 Naknade troškova zaposlenima 1.417.000 1.417.000 571.526,92 40,333211 Službena putovanja 400.865,643212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 170.661,283213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 1.910.000 1.910.000 1.337.181,63 70,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 211.492,723223 Energija 950.659,113224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 166.537,053225 Sitni inventar i autogume 8.492,75323 Rashodi za usluge 5.942.000 5.942.000 4.797.649,11 80,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 127.826,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.071.196,693233 Usluge promidžbe i informiranja 33.423,503234 Komunalne usluge 164.792,383235 Zakupnine i najamnine 1.638.067,943236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.326,133237 Intelektualne i osobne usluge 238.688,103238 Računalne usluge 487.011,833239 Ostale usluge 35.315,73324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 6.713,02 67,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.713,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 385.000 385.000 186.865,47 48,543292 Premije osiguranja 2.489,403293 Reprezentacija 180.818,573294 Članarine3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.557,50343 Ostali financijski rashodi 22.000 22.000 7.339,21 33,363431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.801,663433 Zatezne kamate 1.537,55422 Postrojenja i oprema 125.000 125.000 98.599,37 78,884221 Uredska oprema i namještaj 60.085,374222 Komunikacijska oprema 889,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 37.625,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneA508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA 7.160.000 7.160.000 6.915.002,41 96,58372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.160.000 7.160.000 6.915.002,41 96,583721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.915.002,41




A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH 180.000 180.000 175.000,00 97,22

323 Rashodi za usluge 180.000 180.000 175.000,00 97,223238 Računalne usluge 175.000,00A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 232.000 232.000 111.101,15 47,89343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 230.000 230.000 111.101,15 48,303721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 111.101,15K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 1.805.000 1.805.000 1.725.414,49 95,59323 Rashodi za usluge 190.000 190.000 122.263,75 64,353232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 122.263,75412 Nematerijalna imovina 425.000 425.000 420.127,50 98,854123 Licence 420.127,50422 Postrojenja i oprema 630.000 630.000 626.391,99 99,434221 Uredska oprema i namještaj 601.971,244222 Komunikacijska oprema 18.576,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.844,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 560.000 560.000 556.631,25 99,404262 Ulaganja u računalne programe 556.631,25

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 9.555.000 9.695.000 8.716.819,07 89,912107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 9.555.000 9.695.000 8.716.819,07 89,91A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.470.000 9.610.000 8.683.611,43 90,36311 Plaće (Bruto) 5.210.500 5.210.500 5.037.440,90 96,683111 Plaće za redovan rad 5.011.415,093113 Plaće za prekovremeni rad 26.025,81312 Ostali rashodi za zaposlene 27.500 27.500 15.506,56 56,393121 Ostali rashodi za zaposlene 15.506,56313 Doprinosi na plaće 874.000 874.000 829.660,30 94,933132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 744.711,483133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 84.948,82321 Naknade troškova zaposlenima 1.342.000 1.482.000 1.369.463,37 92,413211 Službena putovanja 1.262.270,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 101.276,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.916,00322 Rashodi za materijal i energiju 255.000 255.000 206.667,85 81,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 204.967,853225 Sitni inventar i autogume3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.700,00323 Rashodi za usluge 1.549.500 1.549.500 1.117.706,19 72,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 119.355,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.934,233233 Usluge promidžbe i informiranja 519.132,333235 Zakupnine i najamnine 38.885,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 576,003237 Intelektualne i osobne usluge 319.126,913238 Računalne usluge 79.706,243239 Ostale usluge 35.990,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 31.022,68 62,053241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.022,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.000 127.000 62.198,69 48,983291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija 60.398,693294 Članarine 1.400,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00




343 Ostali financijski rashodi 8.500 8.500 6.688,00 78,683431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.158,023433 Zatezne kamate 3.529,98422 Postrojenja i oprema 26.000 26.000 7.256,89 27,914221 Uredska oprema i namještaj 2.798,004222 Komunikacijska oprema 4.458,894223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK696012 INFORMATIZACIJA 85.000 85.000 33.207,64 39,07422 Postrojenja i oprema 65.000 65.000 33.207,64 51,094221 Uredska oprema i namještaj 33.207,64426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 20.0004262 Ulaganja u računalne programe

02010 Ured za udruge 127.642.352 127.642.352 82.358.629,81 64,522108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM OR-

GANIZACIJAMA 127.642.352 127.642.352 82.358.629,81 64,52A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.516.450 5.516.450 5.248.771,78 95,15311 Plaće (Bruto) 2.419.370 2.419.370 2.369.332,23 97,933111 Plaće za redovan rad 2.326.519,893113 Plaće za prekovremeni rad 42.812,34312 Ostali rashodi za zaposlene 22.500 22.500 13.634,17 60,603121 Ostali rashodi za zaposlene 13.634,17313 Doprinosi na plaće 411.365 411.365 392.404,35 95,393132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 352.125,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 40.278,39321 Naknade troškova zaposlenima 220.000 220.000 137.963,52 62,713211 Službena putovanja 52.265,073212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 80.923,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.775,00322 Rashodi za materijal i energiju 54.000 54.000 41.357,79 76,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.636,303223 Energija 9.577,383224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.922,503225 Sitni inventar i autogume 2.221,61323 Rashodi za usluge 2.237.415 2.237.415 2.157.901,45 96,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 95.696,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.080.214,053233 Usluge promidžbe i informiranja 14.394,933234 Komunalne usluge 7.522,613235 Zakupnine i najamnine 593.281,153236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.201,763237 Intelektualne i osobne usluge 43.296,833238 Računalne usluge 294.128,753239 Ostale usluge 25.165,29324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.300 4.300 4.228,00 98,333241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.228,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000 21.000 11.435,82 54,463293 Reprezentacija 10.610,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 825,00343 Ostali financijski rashodi 5.500 5.500 1.762,15 32,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.030,903433 Zatezne kamate 731,25422 Postrojenja i oprema 121.000 121.000 118.752,30 98,144221 Uredska oprema i namještaj 95.926,254222 Komunikacijska oprema 2.331,95




4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.494,104227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneA509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA –

UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE 46.954.703 46.954.703 45.446.773,45 96,79381 Tekuće donacije 46.954.703 46.954.703 45.446.773,45 96,793811 Tekuće donacije u novcu 45.446.773,45A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJ-

NOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 125.000 125.000 37.494,42 30,00323 Rashodi za usluge 115.000 115.000 32.054,02 27,873233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 12.197,503237 Intelektualne i osobne usluge 9.857,773239 Ostale usluge 9.998,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 5.440,40 54,403293 Reprezentacija 5.440,40A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 15.000 15.000 9.632,60 64,22324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 9.632,60 64,223241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.632,60A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUP-

CIJE 20.000 20.000 106.608,32 533,04323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 75.109,57 375,553235 Zakupnine i najamnine 12.310,283237 Intelektualne i osobne usluge 43.742,653239 Ostale usluge 19.056,64324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.060,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.060,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.319,743293 Reprezentacija 10.319,74343 Ostali financijski rashodi 1.119,013431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.119,01A509044 KONTAKT-TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE

(EU-ECP) 322.240 322.240 156.385,07 48,53321 Naknade troškova zaposlenima 80.000 80.000 27.516,73 34,403211 Službena putovanja 27.516,73323 Rashodi za usluge 172.240 172.240 77.896,17 45,233233 Usluge promidžbe i informiranja 16.812,503235 Zakupnine i najamnine 40.083,673237 Intelektualne i osobne usluge 21.000,003239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 16.958,34 84,793241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.958,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 34.013,83 68,033293 Reprezentacija 34.013,83A509045 IPA 2008 – JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠ-

TVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE 2.139.820 2.139.820 2.389.135,89 111,65381 Tekuće donacije 2.079.820 2.079.820 2.378.117,13 114,343811 Tekuće donacije u novcu 2.378.117,13382 Kapitalne donacije 60.000 60.000 11.018,76 18,363821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 11.018,76A509047 IPA 2009 – JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CI-

VILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PROAKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU 4.216.260 4.216.260 3.940.079,38 93,45

381 Tekuće donacije 4.023.760 4.023.760 3.811.499,40 94,723811 Tekuće donacije u novcu 3.811.499,40382 Kapitalne donacije 192.500 192.500 128.579,98 66,793821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 128.579,98




A509048 IPA 2010 – JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠ-TVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA 14.513.450 14.513.450 4.012.699,72 27,65

381 Tekuće donacije 14.213.450 14.213.450 4.012.699,72 28,233811 Tekuće donacije u novcu 4.012.699,72382 Kapitalne donacije 300.000 300.0003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijamaA509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVIL-

NOG DRUŠTVA 4.954.989 4.954.989 5.803.892,54 117,13381 Tekuće donacije 4.954.989 4.954.989 5.803.892,54 117,133811 Tekuće donacije u novcu 5.803.892,54A509052 IPA 2011 – AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLI-

TIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU 17.886.190 17.886.190 3.621.066,48 20,25381 Tekuće donacije 17.605.370 17.605.370 3.343.281,60 18,993811 Tekuće donacije u novcu 3.343.281,60382 Kapitalne donacije 280.820 280.820 277.784,88 98,923821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 277.784,88A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU

CIVILNOG DRUŠTVA 187.500 187.500 184.693,95 98,50323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 7.203,75 72,043235 Zakupnine i najamnine 7.203,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 155.400 155.400 155.397,90 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 155.397,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.100 22.100 22.092,30 99,973293 Reprezentacija 22.092,30A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 153.500 153.500 145.949,59 95,08323 Rashodi za usluge 147.000 147.000 139.744,39 95,063233 Usluge promidžbe i informiranja 92.868,253235 Zakupnine i najamnine 6.992,003237 Intelektualne i osobne usluge 25.344,143239 Ostale usluge 14.540,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500 6.500 6.205,20 95,463241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.205,20A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5 30.586.000 30.586.000 11.205.085,37 36,63311 Plaće (Bruto) 1.385.000 1.385.0003111 Plaće za redovan rad3113 Plaće za prekovremeni rad313 Doprinosi na plaće 215.000 215.0003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti321 Naknade troškova zaposlenima 110.000 110.000 35.550,83 32,323211 Službena putovanja 11.639,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.911,43323 Rashodi za usluge 252.500 252.500 54.335,60 21,523232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 5.198,003237 Intelektualne i osobne usluge 49.137,603239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 5.520,00 18,403293 Reprezentacija 5.520,00381 Tekuće donacije 28.520.200 28.520.200 11.109.678,94 38,953811 Tekuće donacije u novcu 11.109.678,94422 Postrojenja i oprema 58.300 58.3004221 Uredska oprema i namještaj




4223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 51.250 51.250 50.361,25 98,27412 Nematerijalna imovina 11.250 11.250 11.207,56 99,624123 Licence 11.207,56422 Postrojenja i oprema 40.000 40.000 39.153,69 97,884221 Uredska oprema i namještaj 39.153,69

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljud-ska prava 5.992.700 5.992.700 5.804.822,07 96,86

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 5.992.700 5.992.700 5.804.822,07 96,86

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.451.700 2.451.700 2.355.237,46 96,07311 Plaće (Bruto) 1.779.000 1.779.000 1.753.431,32 98,563111 Plaće za redovan rad 1.685.575,293113 Plaće za prekovremeni rad 67.856,03312 Ostali rashodi za zaposlene 15.500 15.500 6.139,09 39,613121 Ostali rashodi za zaposlene 6.139,09313 Doprinosi na plaće 290.900 290.900 279.781,24 96,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 251.060,333133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.720,91321 Naknade troškova zaposlenima 44.000 44.000 33.255,48 75,583212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.255,48322 Rashodi za materijal i energiju 99.500 99.500 88.406,40 88,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.125,363223 Energija 28.599,173224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 158,223225 Sitni inventar i autogume 1.523,65323 Rashodi za usluge 204.500 204.500 177.565,11 86,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.967,473232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.255,633233 Usluge promidžbe i informiranja 9.727,503234 Komunalne usluge 8.619,753235 Zakupnine i najamnine 76.546,143236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 46.981,863238 Računalne usluge 1.066,763239 Ostale usluge 400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 2.500 2.335,22 93,413293 Reprezentacija 1.135,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200,00343 Ostali financijski rashodi 800 800 603,29 75,413433 Zatezne kamate 603,29422 Postrojenja i oprema 15.000 15.000 13.720,31 91,474221 Uredska oprema i namještaj 8.520,314222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.200,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneA860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM

ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 3.517.000 3.517.000 3.428.560,05 97,49321 Naknade troškova zaposlenima 150.000 150.000 106.438,41 70,963211 Službena putovanja 101.785,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.652,91323 Rashodi za usluge 677.000 662.000 627.886,97 94,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.893,943235 Zakupnine i najamnine




3237 Intelektualne i osobne usluge 624.993,03324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 1.106,00 22,123293 Reprezentacija 1.106,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 2.684.000 2.699.000 2.693.128,67 99,783431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 413,723434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.692.714,95K860008 INFORMATIZACIJA 24.000 24.000 21.024,56 87,60412 Nematerijalna imovina 9.000 9.000 8.862,56 98,474123 Licence 8.862,56422 Postrojenja i oprema 15.000 15.000 12.162,00 81,084221 Uredska oprema i namještaj 12.162,00

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 35.298.370 35.298.370 35.096.214,88 99,432109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 35.298.370 35.298.370 35.096.214,88 99,43A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONO-

MIJE NACIONALNIH MANJINA 33.713.000 33.713.000 33.648.637,01 99,81323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 12.748,76 84,993237 Intelektualne i osobne usluge 12.748,76381 Tekuće donacije 33.698.000 33.698.000 33.635.888,25 99,823811 Tekuće donacije u novcu 33.635.888,25A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.189.370 1.189.370 1.087.464,44 91,43311 Plaće (Bruto) 849.900 849.900 814.625,37 95,853111 Plaće za redovan rad 807.115,383113 Plaće za prekovremeni rad 7.509,99312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000 11.000 7.073,74 64,313121 Ostali rashodi za zaposlene 7.073,74313 Doprinosi na plaće 142.710 142.710 134.539,52 94,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 120.690,903133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.848,62321 Naknade troškova zaposlenima 38.000 38.000 30.586,50 80,493211 Službena putovanja 15.858,593212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.727,91322 Rashodi za materijal i energiju 27.000 27.000 22.560,72 83,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.560,723224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 49.500 49.500 24.504,58 49,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.761,313232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.459,273233 Usluge promidžbe i informiranja 9.161,503235 Zakupnine i najamnine3236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 4.885,003239 Ostale usluge 237,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500 9.500 5.960,50 62,743293 Reprezentacija 5.460,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00343 Ostali financijski rashodi 260 260 150,68 57,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,003433 Zatezne kamate 0,68372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.000 34.000 25.498,42 75,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.498,42




422 Postrojenja i oprema 27.500 27.500 21.964,41 79,874221 Uredska oprema i namještaj 4.470,944222 Komunikacijska oprema 3.652,994227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 13.840,48A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 360.000 360.000 326.729,84 90,76324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.000 75.000 42.137,52 56,183241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.137,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000 285.000 284.592,32 99,863291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 284.592,32K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONAL-

NE MANJINE 36.000 36.000 33.383,59 92,73412 Nematerijalna imovina 10.000 10.000 9.296,42 92,964123 Licence 9.296,42422 Postrojenja i oprema 26.000 26.000 24.087,17 92,644221 Uredska oprema i namještaj 24.087,17

02030 Ured za zakonodavstvo 5.211.150 5.211.150 3.410.199,74 65,442404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM RE-

PUBLIKE HRVATSKE 5.211.150 5.211.150 3.410.199,74 65,44A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.746.650 3.746.650 3.363.567,64 89,78311 Plaće (Bruto) 2.922.500 2.922.500 2.664.659,94 91,183111 Plaće za redovan rad 2.664.659,94312 Ostali rashodi za zaposlene 45.000 45.000 32.264,42 71,703121 Ostali rashodi za zaposlene 32.264,42313 Doprinosi na plaće 496.100 496.100 440.867,40 88,873132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 395.561,083133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 45.306,32321 Naknade troškova zaposlenima 183.000 183.000 151.151,20 82,603211 Službena putovanja 50.938,293212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 47.630,413213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.582,50322 Rashodi za materijal i energiju 37.000 37.000 35.171,43 95,063221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.671,633224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 499,80323 Rashodi za usluge 34.500 34.500 21.724,40 62,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.877,413232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.005,503233 Usluge promidžbe i informiranja 6.704,503235 Zakupnine i najamnine 3.300,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 534,443239 Ostale usluge 2.302,55329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500 4.500 1.693,00 37,623293 Reprezentacija 1.443,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250,00343 Ostali financijski rashodi 550 550 151,10 27,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,003433 Zatezne kamate 1,10372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000 1.0003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu422 Postrojenja i oprema 22.500 22.500 15.884,75 70,604221 Uredska oprema i namještaj 4.389,984222 Komunikacijska oprema 6.400,474227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.094,30




A514015 IPA I 2012 – PODRŠKA PROVEDBI SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA 1.417.500 1.417.500

323 Rashodi za usluge 1.417.500 1.417.5003237 Intelektualne i osobne uslugeK514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 47.000 47.000 46.632,10 99,22412 Nematerijalna imovina 17.000 17.000 16.845,80 99,094123 Licence 16.845,80422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 29.786,30 99,294221 Uredska oprema i namještaj 29.786,30

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 37.246.868 37.106.868 32.338.099,51 87,152110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RE-

PUBLIKE HRVATSKE 37.246.868 37.106.868 32.338.099,51 87,15A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 36.734.868 36.594.868 32.044.103,78 87,56311 Plaće (Bruto) 17.790.000 17.790.000 16.821.050,90 94,553111 Plaće za redovan rad 16.095.575,113113 Plaće za prekovremeni rad 725.475,79312 Ostali rashodi za zaposlene 565.865 565.865 524.564,30 92,703121 Ostali rashodi za zaposlene 524.564,30313 Doprinosi na plaće 3.083.000 3.083.000 2.795.755,46 90,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.492.972,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 302.783,35321 Naknade troškova zaposlenima 2.070.000 2.040.000 1.748.752,28 85,723211 Službena putovanja 319.204,793212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.408.542,493213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.005,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.410.000 7.300.000 5.560.230,20 76,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 710.650,563222 Materijal i sirovine 2.606.668,683223 Energija 1.442.412,653224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 271.494,233225 Sitni inventar i autogume 304.240,963227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 224.763,12323 Rashodi za usluge 5.060.000 5.060.000 3.987.121,35 78,803231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 897.187,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.081.890,103233 Usluge promidžbe i informiranja 69.878,613234 Komunalne usluge 134.319,373235 Zakupnine i najamnine 1.091.435,483236 Zdravstvene i veterinarske usluge 89.880,003237 Intelektualne i osobne usluge 126.424,043238 Računalne usluge 356.050,203239 Ostale usluge 140.056,28324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.227,653241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.227,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 257.000 257.000 171.642,61 66,793292 Premije osiguranja 165.268,863293 Reprezentacija 525,003294 Članarine 1.950,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.898,75343 Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 3.477,10 17,393431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.643,083433 Zatezne kamate 834,02372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 49.003 49.003 13.415,00 27,383721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.415,00422 Postrojenja i oprema 430.000 430.000 353.866,93 82,29




4221 Uredska oprema i namještaj 17.456,954222 Komunikacijska oprema 172.303,034223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.412,884227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 136.694,07A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 2.000 2.000312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000 1.0003121 Ostali rashodi za zaposlene343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.0003433 Zatezne kamateK515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA

SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 510.000 510.000 293.995,73 57,65412 Nematerijalna imovina 150.000 150.000 90.882,45 60,594123 Licence 90.882,45422 Postrojenja i oprema 210.000 210.000 203.113,28 96,724221 Uredska oprema i namještaj 203.113,28426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000 150.0004262 Ulaganja u računalne programe

02042 Ured za protokol 1.468.050 1.468.050 907.333,79 61,812107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1.468.050 1.468.050 907.333,79 61,81A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.427.050 1.427.050 900.042,74 63,07311 Plaće (Bruto) 943.500 943.500 638.317,11 67,653111 Plaće za redovan rad 607.448,363113 Plaće za prekovremeni rad 30.868,75312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000 10.000 2.875,00 28,753121 Ostali rashodi za zaposlene 2.875,00313 Doprinosi na plaće 157.000 157.000 105.472,46 67,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.621,073133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.851,39321 Naknade troškova zaposlenima 89.000 89.000 43.742,60 49,153211 Službena putovanja 30.667,453212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.815,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 260,00322 Rashodi za materijal i energiju 45.500 45.500 16.932,23 37,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.682,233224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 250,00323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 21.781,85 43,563231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.907,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.872,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 743,543238 Računalne usluge 282,943239 Ostale usluge 10.975,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.500 125.500 65.812,29 52,443293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.812,29343 Ostali financijski rashodi 550 550 0,89 0,163431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa3433 Zatezne kamate 0,89422 Postrojenja i oprema 6.000 6.000 5.108,31 85,144221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema 5.108,31K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL 41.000 41.000 7.291,05 17,78




412 Nematerijalna imovina 26.000 26.000 7.291,05 28,044123 Licence 7.291,05422 Postrojenja i oprema 15.000 15.0004221 Uredska oprema i namještaj

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.912.100 1.912.100 1.309.420,59 68,482107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1.912.100 1.912.100 1.309.420,59 68,48A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.877.100 1.877.100 1.286.496,29 68,54311 Plaće (Bruto) 1.493.500 1.493.500 1.041.623,71 69,743111 Plaće za redovan rad 1.041.623,71312 Ostali rashodi za zaposlene 18.000 18.000 9.326,00 51,813121 Ostali rashodi za zaposlene 9.326,00313 Doprinosi na plaće 251.000 251.000 171.725,57 68,423132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 154.017,833133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.707,74321 Naknade troškova zaposlenima 71.500 71.500 31.007,15 43,373211 Službena putovanja 2.526,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.681,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 800,00322 Rashodi za materijal i energiju 14.700 14.700 13.795,64 93,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.460,673224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 334,97323 Rashodi za usluge 26.100 26.100 17.800,27 68,203231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.808,583232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.741,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge3238 Računalne usluge 10.893,943239 Ostale usluge 356,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200 2.200 1.204,83 54,773293 Reprezentacija 204,833294 Članarine 1.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 100 100 13,12 13,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa3433 Zatezne kamate 13,12K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA

UNUTARNJU REVIZIJU 35.000 35.000 22.924,30 65,50412 Nematerijalna imovina 25.000 25.000 14.457,70 57,834123 Licence 14.457,70422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 8.466,60 84,674221 Uredska oprema i namještaj 8.466,6002046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 11.633.600 11.633.600 10.631.952,22 91,392406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI 11.633.600 11.633.600 10.631.952,22 91,39A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 11.599.600 11.599.600 10.601.053,98 91,39311 Plaće (Bruto) 4.057.000 4.057.000 3.998.921,82 98,573111 Plaće za redovan rad 3.998.921,82312 Ostali rashodi za zaposlene 84.000 84.000 72.134,75 85,873121 Ostali rashodi za zaposlene 72.134,75313 Doprinosi na plaće 1.236.600 1.236.600 1.181.342,59 95,533131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 519.856,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 593.504,833133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 67.981,65321 Naknade troškova zaposlenima 1.572.000 1.572.000 1.572.000,00 100,003211 Službena putovanja 434.202,773212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 56.610,47




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.081.186,76322 Rashodi za materijal i energiju 791.500 791.500 610.291,79 77,113221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 347.533,583223 Energija 154.090,473224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 370,433225 Sitni inventar i autogume 3.034,403227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 105.262,91323 Rashodi za usluge 3.554.500 3.554.500 3.026.179,96 85,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 44.710,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.765.939,273233 Usluge promidžbe i informiranja 11.390,693234 Komunalne usluge 10.698,643235 Zakupnine i najamnine 37.522,963236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.506,253237 Intelektualne i osobne usluge 100.458,043238 Računalne usluge 4.989,123239 Ostale usluge 46.964,08324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.000 122.000 41.271,02 33,833292 Premije osiguranja 10.259,113294 Članarine 800,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.211,91343 Ostali financijski rashodi 55.000 55.000 5.367,57 9,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.841,033433 Zatezne kamate 2.526,54422 Postrojenja i oprema 107.000 107.000 93.544,48 87,424221 Uredska oprema i namještaj 4.250,004222 Komunikacijska oprema 197,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 84.476,954224 Medicinska i laboratorijska oprema 4.012,504225 Instrumenti, uređaji i strojevi4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 608,03K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH

ZRAKOPLOVA 34.000 34.000 30.898,24 90,88412 Nematerijalna imovina 13.000 13.000 10.029,23 77,154123 Licence 10.029,23422 Postrojenja i oprema 21.000 21.000 20.869,01 99,384221 Uredska oprema i namještaj 20.869,01

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 23.593.790 23.593.790 18.754.068,97 79,492109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 17.826.600 17.826.600 14.927.685,87 83,74A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 359.000 359.000 333.427,45 92,88321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 15.830,74 45,233211 Službena putovanja 15.830,74323 Rashodi za usluge 42.000 42.000 58.632,21 139,603235 Zakupnine i najamnine 19.200,043237 Intelektualne i osobne usluge 39.432,17324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000 12.000 495,00 4,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 495,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 9.469,50 47,353293 Reprezentacija 9.469,50381 Tekuće donacije 250.000 250.000 249.000,00 99,603811 Tekuće donacije u novcu 249.000,00A513023 IPA 2008 – PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III 2.972.600 2.972.600 528.351,89 17,77323 Rashodi za usluge 347.600 347.600 13.287,33 3,82




3237 Intelektualne i osobne usluge 13.287,33363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.625.000 2.625.000 515.064,56 19,623632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 515.064,56A513029 IPA 2012 – POTPORA PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVI-

MA NACIONALNIH MANJINA I POTPORA ROMSKOJ NACIONAL-NOJ MANJINI NA LOKALNOJ RAZINI 240.000 240.000

422 Postrojenja i oprema 240.000 240.0004221 Uredska oprema i namještajA513030 PROGRAMI ZA ROME 850.000 850.000 658.945,47 77,52321 Naknade troškova zaposlenima 60.000 60.000 44.732,48 74,553211 Službena putovanja 44.732,48323 Rashodi za usluge 115.000 115.000 19.561,73 17,013233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,003235 Zakupnine i najamnine 6.980,003237 Intelektualne i osobne usluge 9.581,733239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 30.000 2.879,92 9,603241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.879,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 75.000 21.917,71 29,223291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 21.269,713293 Reprezentacija 248,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00381 Tekuće donacije 570.000 570.000 569.853,63 99,973811 Tekuće donacije u novcu 569.853,63A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000,00A513032 JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRA-

CIJU ROMA 158.387,95321 Naknade troškova zaposlenima 17.453,303211 Službena putovanja 5.073,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.380,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.272,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.272,50323 Rashodi za usluge 128.096,503235 Zakupnine i najamnine 8.514,003237 Intelektualne i osobne usluge 119.582,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.565,653293 Reprezentacija 4.565,65A513034 SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VI-

JEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVAT-SKOJ, ZAGREB 7.500.000 7.500.000 7.500.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 7.500.000 7.500.000 7.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 7.500.000,00A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB 3.000.000 3.000.000 2.997.879,23 99,93381 Tekuće donacije 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000,00382 Kapitalne donacije 1.500.000 1.500.000 1.497.879,23 99,863821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.497.879,23A513036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR 1.200.000 1.200.000 1.200.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.200.000 1.200.000 1.200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.200.000,00A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE

ROMA 2013. – 2020. 205.000 205.000 50.693,88 24,73323 Rashodi za usluge 155.000 155.000 50.000,00 32,263235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 693,88 2,313293 Reprezentacija 693,882111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 5.767.190 5.767.190 3.826.383,10 66,35A513028 IPA 2010 FFRAC – JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA

TRGOVANJA LJUDIMA 300.000 300.000 92.394,24 30,80323 Rashodi za usluge 300.000 300.000 92.394,24 30,803237 Intelektualne i osobne usluge 92.394,24A513033 IPA 2011 FFRAC – DJECA BEZ PRATNJE 1.020.000 1.020.000323 Rashodi za usluge 1.020.000 1.020.0003237 Intelektualne i osobne uslugeA513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE 2.989,94321 Naknade troškova zaposlenima 2.989,943211 Službena putovanja 2.989,94A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013. – 2015. 81.000 81.000 11.497,91 14,19321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.000 11.037,91 55,193211 Službena putovanja 11.037,91323 Rashodi za usluge 36.000 36.000 460,00 1,283233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3239 Ostale usluge 460,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.0003293 ReprezentacijaA513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICA-

NJA LJUDSKIH PRAVA 183.000 183.000 73.575,40 40,21321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 22.090,16 73,633211 Službena putovanja 22.090,16323 Rashodi za usluge 103.000 103.000 50.940,44 49,463235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 44.222,943239 Ostale usluge 6.717,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 544,80 3,633241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 544,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000 35.0003293 ReprezentacijaA513042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJU-

ČENOSTI U RH (2014.-2020.) 2.000 2.000323 Rashodi za usluge 2.000 2.0003237 Intelektualne i osobne uslugeA681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.348.690 3.348.690 2.960.234,70 88,40311 Plaće (Bruto) 2.424.400 2.424.400 2.227.733,22 91,893111 Plaće za redovan rad 2.204.581,683113 Plaće za prekovremeni rad 23.151,54312 Ostali rashodi za zaposlene 17.000 17.000 5.664,00 33,323121 Ostali rashodi za zaposlene 5.664,00313 Doprinosi na plaće 406.790 406.790 369.354,47 90,803132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 331.351,293133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 38.003,18321 Naknade troškova zaposlenima 170.000 170.000 114.191,91 67,173211 Službena putovanja 7.869,663212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 71.430,253213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.892,00322 Rashodi za materijal i energiju 64.500 64.500 49.951,64 77,443221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 49.143,96




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 807,683225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 234.000 234.000 162.560,45 69,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.052,633232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.979,753233 Usluge promidžbe i informiranja 14.534,503235 Zakupnine i najamnine 139,203236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 65.873,123239 Ostale usluge 25.981,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.372,013241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.372,01329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000 16.000 4.810,50 30,073293 Reprezentacija 3.810,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 596,50 14,913431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 579,053433 Zatezne kamate 17,45422 Postrojenja i oprema 12.000 12.0004221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska opremaA681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE,

PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA 310.000 310.000 308.665,82 99,57323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 8.665,82 86,663237 Intelektualne i osobne usluge 8.665,82381 Tekuće donacije 300.000 300.000 300.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA

LJUDIMA 170.500 170.500 149.784,26 87,85321 Naknade troškova zaposlenima 40.000 40.000 22.568,90 56,423211 Službena putovanja 22.568,90322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 2.000 1.542,04 77,103223 Energija 1.542,04323 Rashodi za usluge 121.000 121.000 120.353,32 99,473233 Usluge promidžbe i informiranja 33.375,003234 Komunalne usluge 4.109,483235 Zakupnine i najamnine 9.917,003237 Intelektualne i osobne usluge 36.514,343239 Ostale usluge 36.437,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500 2.500 728,00 29,123241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 728,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 4.592,00 91,843293 Reprezentacija 4.592,00A681047 PROGRESS – NEDISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST 200.000 200.000 109.180,41 54,59321 Naknade troškova zaposlenima 26.000 26.000 15.440,09 59,383211 Službena putovanja 15.440,09323 Rashodi za usluge 111.120 111.120 59.550,09 53,593235 Zakupnine i najamnine 23.216,333237 Intelektualne i osobne usluge 36.333,76324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.180 38.180 9.572,90 25,073241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.572,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.700 24.700 24.617,33 99,673293 Reprezentacija 24.617,33K681037 INFORMATIZACIJA 152.000 152.000 118.060,42 77,67412 Nematerijalna imovina 72.000 72.000 52.895,02 73,474123 Licence 52.895,02




422 Postrojenja i oprema 80.000 80.000 65.165,40 81,464221 Uredska oprema i namještaj 65.165,40

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 5.242.633 5.242.633 4.807.762,35 91,713607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI 5.242.633 5.242.633 4.807.762,35 91,71A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.138.600 2.138.600 1.915.718,07 89,58311 Plaće (Bruto) 1.329.600 1.329.600 1.219.982,19 91,763111 Plaće za redovan rad 1.219.982,193113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 13.500 13.500 8.158,76 60,443121 Ostali rashodi za zaposlene 8.158,76313 Doprinosi na plaće 229.000 229.000 201.960,02 88,193132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 181.220,323133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.739,70321 Naknade troškova zaposlenima 212.000 212.000 168.302,81 79,393211 Službena putovanja 125.277,083212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.025,733213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 73.000 73.000 58.846,23 80,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.727,923223 Energija 27.058,153224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 225,853225 Sitni inventar i autogume 834,31323 Rashodi za usluge 211.000 211.000 186.614,88 88,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 44.238,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.944,393233 Usluge promidžbe i informiranja 8.188,703234 Komunalne usluge 22.002,793235 Zakupnine i najamnine 8.001,363236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 66.711,463238 Računalne usluge 12.743,773239 Ostale usluge 4.783,62324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 2.000 18.172,94 908,653241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.172,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000 31.000 22.024,90 71,053291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.117,033293 Reprezentacija 15.507,873299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00343 Ostali financijski rashodi 2.500 2.500 1.359,34 54,373431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.300,933433 Zatezne kamate 58,41372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 30.000 30.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 296,00 5,924221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema 296,004223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneA530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA 267.000 267.000 155.057,09 58,07323 Rashodi za usluge 100.000 100.000 59.152,52 59,153231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.951,313233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 10.523,503237 Intelektualne i osobne usluge 41.427,713239 Ostale usluge 2.250,00




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 2.000 1.805,00 90,253241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.805,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 15.016,00 30,033293 Reprezentacija 15.016,00381 Tekuće donacije 115.000 115.000 79.083,57 68,773811 Tekuće donacije u novcu 79.083,57A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE 1.352.000 1.352.000 1.117.028,29 82,62321 Naknade troškova zaposlenima 81.000 81.000 48.088,32 59,373211 Službena putovanja 48.088,323213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 1.176.000 1.176.000 985.325,42 83,793235 Zakupnine i najamnine 48.839,843237 Intelektualne i osobne usluge 936.485,583239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 11.145,93 74,313241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.145,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 80.000 61.578,58 76,973293 Reprezentacija 61.578,58422 Postrojenja i oprema 10.890,044221 Uredska oprema i namještaj 10.890,04A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCI-

JALIZACIJE OVISNIKA 1.420.033 1.420.033 1.572.645,50 110,75381 Tekuće donacije 1.420.033 1.420.033 1.572.645,50 110,753811 Tekuće donacije u novcu 1.572.645,50K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DRO-

GA 65.000 65.000 47.313,40 72,79412 Nematerijalna imovina 20.000 20.000 9.133,55 45,674123 Licence 9.133,55422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 28.804,85 96,024221 Uredska oprema i namještaj 28.804,85426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000 15.000 9.375,00 62,504262 Ulaganja u računalne programe 9.375,00

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 679.340 679.340 507.326,91 74,683916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA 679.340 679.340 507.326,91 74,68A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 667.340 667.340 503.770,35 75,49311 Plaće (Bruto) 375.000 375.000 289.827,77 77,293111 Plaće za redovan rad 289.827,77312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000 6.0003121 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće 70.000 70.000 47.839,26 68,343132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 42.912,163133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.927,10321 Naknade troškova zaposlenima 15.100 15.100 7.884,89 52,223211 Službena putovanja 2.597,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.287,59322 Rashodi za materijal i energiju 59.400 59.400 49.995,78 84,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.896,343223 Energija 39.675,553224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 34,203225 Sitni inventar i autogume 1.389,69323 Rashodi za usluge 126.340 126.340 101.155,36 80,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.345,183232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.892,253233 Usluge promidžbe i informiranja 1.760,003234 Komunalne usluge 82.066,433236 Zdravstvene i veterinarske usluge




3237 Intelektualne i osobne usluge 346,503238 Računalne usluge 2.206,253239 Ostale usluge 538,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600 1.600 565,50 35,343293 Reprezentacija 565,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 6.400 6.400 5.804,79 90,703431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa3433 Zatezne kamate 5.804,79422 Postrojenja i oprema 6.500 6.500 697,00 10,724221 Uredska oprema i namještaj 599,004222 Komunikacijska oprema 98,004223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK872002 INFORMATIZACIJA 12.000 12.000 3.556,56 29,64412 Nematerijalna imovina 1.000 1.000 516,56 51,664123 Licence 516,56422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 3.040,00 30,404221 Uredska oprema i namještaj 3.040,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000 1.0004262 Ulaganja u računalne programe

02092 Ured za ravnopravnost spolova 6.026.540 6.026.540 2.023.068,41 33,572113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 6.026.540 6.026.540 2.023.068,41 33,57A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.391.134 1.391.134 1.148.277,27 82,54311 Plaće (Bruto) 1.029.500 1.029.500 871.239,56 84,633111 Plaće za redovan rad 863.176,273113 Plaće za prekovremeni rad 8.063,29312 Ostali rashodi za zaposlene 10.500 10.500 2.750,00 26,193121 Ostali rashodi za zaposlene 2.750,00313 Doprinosi na plaće 180.400 180.400 144.049,20 79,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 129.238,103133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.811,10321 Naknade troškova zaposlenima 41.000 41.000 32.894,17 80,233212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.852,123213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.042,05322 Rashodi za materijal i energiju 28.000 28.000 21.601,55 77,153221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.511,423224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 269,573225 Sitni inventar i autogume 820,56323 Rashodi za usluge 88.334 88.334 64.856,57 73,423231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.628,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 904,883233 Usluge promidžbe i informiranja 42.173,123235 Zakupnine i najamnine 1.729,873236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500,003238 Računalne usluge 10.326,463239 Ostale usluge 593,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.100 4.100 3.786,78 92,363293 Reprezentacija 3.786,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 1.300 1.300 544,21 41,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 492,343433 Zatezne kamate 51,87




422 Postrojenja i oprema 8.000 8.000 6.555,23 81,944221 Uredska oprema i namještaj 4.118,734222 Komunikacijska oprema 2.436,50A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIO-

NALNE POLITIKE 367.000 367.000 239.057,99 65,14321 Naknade troškova zaposlenima 80.000 80.000 73.662,51 92,083211 Službena putovanja 73.662,51323 Rashodi za usluge 247.000 247.000 147.820,12 59,853233 Usluge promidžbe i informiranja 65.091,503235 Zakupnine i najamnine 15.458,753237 Intelektualne i osobne usluge 61.001,123239 Ostale usluge 6.268,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 1.383,61 13,843241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.383,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 16.191,75 53,973291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija 16.191,75A532012 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS 871.906 871.906 601.558,41 68,99321 Naknade troškova zaposlenima 14.622 14.622 673,00 4,603211 Službena putovanja 673,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.050 1.0503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 454.796 454.796 315.344,60 69,343231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.941,623235 Zakupnine i najamnine 708,003237 Intelektualne i osobne usluge 262.334,983239 Ostale usluge 48.360,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500 1.500 152,94 10,203241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 152,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.875 1.875 2.045,00 109,073293 Reprezentacija 2.045,00381 Tekuće donacije 398.063 398.063 283.342,87 71,183811 Tekuće donacije u novcu 283.342,87A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA 26.000 26.000 18.290,00 70,35323 Rashodi za usluge 1.000 1.000 290,00 29,003233 Usluge promidžbe i informiranja 290,00381 Tekuće donacije 25.000 25.000 18.000,00 72,003811 Tekuće donacije u novcu 18.000,00A532017 JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI

SPOLOVA – TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI 3.352.500 3.352.500323 Rashodi za usluge 3.352.500 3.352.5003237 Intelektualne i osobne uslugeK532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 18.000 18.000 15.884,74 88,25412 Nematerijalna imovina 6.000 6.000 5.887,04 98,124123 Licence 5.887,04422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 9.997,70 99,984221 Uredska oprema i namještaj 9.997,70426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000 2.0004262 Ulaganja u računalne programe

02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured 4.957.710 4.957.710 4.723.277,69 95,272413 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE 4.957.710 4.957.710 4.723.277,69 95,27A871001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.172.685 4.172.685 3.982.829,46 95,45311 Plaće (Bruto) 2.970.015 2.970.015 2.896.472,66 97,523111 Plaće za redovan rad 2.891.552,613113 Plaće za prekovremeni rad 4.920,05




312 Ostali rashodi za zaposlene 48.000 48.000 40.645,63 84,683121 Ostali rashodi za zaposlene 40.645,63313 Doprinosi na plaće 499.010 499.010 479.280,34 96,053132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 430.040,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 49.240,16321 Naknade troškova zaposlenima 125.000 125.000 106.525,34 85,223212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 106.525,34322 Rashodi za materijal i energiju 235.100 235.100 180.313,76 76,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.793,273223 Energija 173.360,433224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 700,943225 Sitni inventar i autogume 459,12323 Rashodi za usluge 285.810 285.810 265.048,71 92,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.516,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 110.646,813233 Usluge promidžbe i informiranja 960,003234 Komunalne usluge 97.592,153236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.233,753239 Ostale usluge 4.600,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.323,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.323,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 1.500 1.013,14 67,543293 Reprezentacija 1.013,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 1.300 1.300 458,88 35,303431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,003433 Zatezne kamate 408,88372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.650 5.650 5.650,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.650,00422 Postrojenja i oprema 300 300 98,00 32,674222 Komunikacijska oprema 98,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000 1.0004241 KnjigeA871002 PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKU-

MENTACIJE I PODATAKA 592.800 592.800 550.710,22 92,90321 Naknade troškova zaposlenima 55.000 55.000 46.910,03 85,293211 Službena putovanja 24.793,283213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.116,75322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 10.000 7.402,00 74,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.402,00323 Rashodi za usluge 527.300 527.300 495.904,69 94,053231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 55.952,443237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 409.509,753239 Ostale usluge 30.442,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 500 493,50 98,703293 Reprezentacija 493,50K871003 INFORMATIZACIJA 192.225 192.225 189.738,01 98,71412 Nematerijalna imovina 141.350 141.350 138.936,20 98,294123 Licence 138.936,20422 Postrojenja i oprema 50.875 50.875 50.801,81 99,864221 Uredska oprema i namještaj 50.801,81

02099 Ured za razminiranje 1.402.300 1.402.300 1.232.611,35 87,902605 RAZMINIRANJE 1.402.300 1.402.300 1.232.611,35 87,90A855001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.389.300 1.389.300 1.223.404,05 88,06311 Plaće (Bruto) 776.600 776.600 747.101,63 96,20




3111 Plaće za redovan rad 746.323,083113 Plaće za prekovremeni rad 778,55312 Ostali rashodi za zaposlene 10.500 10.500 2.521,30 24,013121 Ostali rashodi za zaposlene 2.521,30313 Doprinosi na plaće 141.600 141.600 123.864,05 87,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 111.163,213133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.700,84321 Naknade troškova zaposlenima 240.000 240.000 186.837,80 77,853211 Službena putovanja 162.686,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.151,433213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 21.500 21.500 19.751,46 91,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.751,463224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 106.000 106.000 85.252,36 80,433231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.759,973232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.506,593235 Zakupnine i najamnine3236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 55.053,303238 Računalne usluge 10.705,003239 Ostale usluge 2.227,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 25.000 11.270,49 45,083241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.270,49329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000 51.000 46.001,63 90,203293 Reprezentacija 2.651,503294 Članarine 37.850,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500,00343 Ostali financijski rashodi 2.100 2.100 802,33 38,213431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 781,753433 Zatezne kamate 20,58372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000 10.0003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 1,00 0,024221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema 1,004223 Oprema za održavanje i zaštituK855002 INFORMATIZACIJA 13.000 13.000 9.207,30 70,83412 Nematerijalna imovina 6.000 6.000 5.616,05 93,604123 Licence 5.616,05422 Postrojenja i oprema 7.000 7.000 3.591,25 51,304221 Uredska oprema i namještaj 3.591,25

025 MINISTARSTVO FINANCIJA 45.106.881.055 45.095.611.055 44.590.731.992,89 98,8802505 Ministarstvo financija 314.165.284 314.165.284 190.218.517,63 60,552203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA 127.715.284 127.715.284 98.020.724,54 76,75A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 100.634.284 100.634.284 82.377.301,58 81,86311 Plaće (Bruto) 60.040.000 60.040.000 53.370.825,47 88,893111 Plaće za redovan rad 52.939.066,703113 Plaće za prekovremeni rad 431.758,77312 Ostali rashodi za zaposlene 800.000 800.000 592.245,25 74,033121 Ostali rashodi za zaposlene 592.245,25313 Doprinosi na plaće 10.054.284 10.054.284 8.759.380,12 87,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.811.405,75




3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 947.974,37321 Naknade troškova zaposlenima 5.200.000 5.200.000 3.469.713,02 66,733211 Službena putovanja 1.426.820,923212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.984.423,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 58.468,39322 Rashodi za materijal i energiju 4.870.000 4.870.000 3.219.125,73 66,103221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.323.449,203223 Energija 1.784.833,533225 Sitni inventar i autogume 48.460,503227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 62.382,50323 Rashodi za usluge 18.820.000 18.820.000 12.733.895,78 67,663231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.469.692,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.028.140,553233 Usluge promidžbe i informiranja 51.645,233234 Komunalne usluge 514.339,713235 Zakupnine i najamnine 4.467.947,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.400,003237 Intelektualne i osobne usluge 427.102,103238 Računalne usluge 275.656,633239 Ostale usluge 1.493.972,08324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 103.032,113241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 103.032,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000 250.000 115.466,50 46,193293 Reprezentacija 91.006,103294 Članarine 24.460,40343 Ostali financijski rashodi 600.000 600.000 13.617,60 2,273431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 56,323434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.561,28A538018 POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTA-

VANJA 600.000 600.000 500.000,00 83,33381 Tekuće donacije 600.000 600.000 500.000,00 83,333811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00A538033 ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE 400.000 400.000 400.000,00 100,00381 Tekuće donacije 400.000 400.000 400.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 400.000,00K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE 12.400.000 12.400.000 8.914.110,09 71,89323 Rashodi za usluge 11.000.000 11.000.000 8.770.656,88 79,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.787.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.983.656,88412 Nematerijalna imovina 1.000.000 1.000.000 143.453,21 14,354123 Licence 143.453,21426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000 400.0004262 Ulaganja u računalne programeK253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA 2.300.000 2.300.000 572.726,12 24,90323 Rashodi za usluge 2.300.000 2.300.000 572.726,12 24,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 572.726,12K253057 OPREMANJE 2.430.000 2.430.000 1.416.810,12 58,30323 Rashodi za usluge 2.000.000 2.000.000 1.193.600,49 59,683235 Zakupnine i najamnine 1.193.600,49422 Postrojenja i oprema 430.000 430.000 223.209,63 51,914221 Uredska oprema i namještaj 31.065,004222 Komunikacijska oprema 178.707,634223 Oprema za održavanje i zaštitu 13.437,00K538003 INFORMATIZACIJA 5.120.000 5.120.000 624.422,27 12,20323 Rashodi za usluge 2.000.000 2.000.000 37.828,95 1,893237 Intelektualne i osobne usluge 37.828,95




422 Postrojenja i oprema 1.200.000 1.200.000 270.968,32 22,584221 Uredska oprema i namještaj 270.968,32426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.920.000 1.920.000 315.625,00 16,444262 Ulaganja u računalne programe 315.625,00T538042 JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJ-

SKIH INTERESA EU 400.000 400.000 342.776,10 85,69323 Rashodi za usluge 400.000 400.000 342.776,10 85,693237 Intelektualne i osobne usluge 342.776,10T538058 PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE U RE-

PUBLICI HRVATSKOJ 1.481.000 1.481.000 1.467.131,25 99,06323 Rashodi za usluge 1.481.000 1.481.000 1.467.131,25 99,063237 Intelektualne i osobne usluge 1.467.131,25T538064 IPA 2010 – JAČANJE KOMPETENCIJA JAVNIH INTERNIH REVI-

ZORA U RH ZA REVIZIJU KOHEZIJSKOG I STRUKTURNIH FON-DOVA U SKLADU S NAJBOLJOM PRAKSOM EU 1.950.000 1.950.000 1.405.447,01 72,07

323 Rashodi za usluge 1.950.000 1.950.000 1.405.447,01 72,073237 Intelektualne i osobne usluge 1.405.447,012207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA 186.450.000 186.450.000 92.197.793,09 49,45A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 42.450.000 42.450.000 30.167.495,04 71,07322 Rashodi za materijal i energiju 12.900.000 12.900.000 8.789.627,72 68,143221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.527,603223 Energija 8.709.100,12323 Rashodi za usluge 29.550.000 29.550.000 21.377.867,32 72,343231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 125.850,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.901.295,053234 Komunalne usluge 1.633.954,373235 Zakupnine i najamnine 1.425.298,463239 Ostale usluge 14.291.468,70K538036 OPREMANJE 5.500.000 5.500.000 577.709,00 10,50422 Postrojenja i oprema 5.500.000 5.500.000 577.709,00 10,504221 Uredska oprema i namještaj 566.896,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.812,50K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA 93.500.000 93.500.000 61.452.589,05 65,72411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 15.000.000 15.000.000 692.184,34 4,614111 Zemljište 692.184,34421 Građevinski objekti 78.500.000 78.500.000 60.760.404,71 77,404212 Poslovni objekti 60.760.404,71K538066 SCHENGEN – IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA 45.000.000 45.000.000421 Građevinski objekti 45.000.000 45.000.0004212 Poslovni objekti02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 43.182.860.703 43.171.590.703 42.922.511.819,42 99,422114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 55.674.564 55.674.564 54.919.059,55 98,64A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 55.674.564 55.674.564 54.919.059,55 98,64381 Tekuće donacije 55.674.564 55.674.564 54.919.059,55 98,643811 Tekuće donacije u novcu 54.919.059,552202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE 1.500.000 1.500.000 545.417,50 36,36A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH

ISTRAŽIVANJA 1.500.000 1.500.000 545.417,50 36,36323 Rashodi za usluge 1.500.000 1.500.000 545.417,50 36,363237 Intelektualne i osobne usluge 545.417,503239 Ostale usluge2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA 376.973.025 376.973.025 368.406.375,86 97,73A538019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA

PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA 14.500.000 14.500.000 14.400.000,00 99,31323 Rashodi za usluge 14.500.000 14.500.000 14.400.000,00 99,313238 Računalne usluge 14.400.000,00A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA 172.500.000 172.500.000 169.344.616,78 98,17




323 Rashodi za usluge 172.500.000 172.500.000 169.344.616,78 98,173238 Računalne usluge 169.344.616,78A539231 USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-U 19.300.000 19.300.000 10.486.308,35 54,33343 Ostali financijski rashodi 12.300.000 12.300.000 10.297.261,42 83,723431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.297.261,42382 Kapitalne donacije 7.000.000 7.000.000 189.046,93 2,703822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 189.046,93A539314 VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE 14.653.313,18343 Ostali financijski rashodi 14.653.313,183432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 14.653.313,18A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA 500.000 500.000 452.322,80 90,46343 Ostali financijski rashodi 500.000 500.000 452.322,80 90,463431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 452.322,80A557048 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE E-GRAĐANI 5.700.000 5.700.000 5.659.826,80 99,30323 Rashodi za usluge 5.700.000 5.700.000 5.659.826,80 99,303238 Računalne usluge 5.659.826,80K557049 POSLOVNA ZGRADA VJESNIK 131.348.025 131.348.025 131.348.024,71 100,00421 Građevinski objekti 131.348.025 131.348.025 131.348.024,71 100,004212 Poslovni objekti 131.348.024,71T767041 USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU HRVATSKE POŠTAN-

SKE BANKE d.d. 8.625.000 8.625.000323 Rashodi za usluge 8.625.000 8.625.0003237 Intelektualne i osobne uslugeT818041 USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU CROATIA OSIGURA-

NJA d.d. 24.500.000 24.500.000 22.061.963,24 90,05323 Rashodi za usluge 24.500.000 24.500.000 22.061.963,24 90,053237 Intelektualne i osobne usluge 22.061.963,242204 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 1.270.000.000 1.270.000.000 1.270.000.000,00 100,00A539150 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE

FUNKCIJE 1.270.000.000 1.270.000.000 1.270.000.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.270.000.000 1.270.000.000 1.270.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.270.000.000,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI 309.981.944 309.981.944 398.884.041,71 128,68A539068 OPĆINA MIKLEUŠ 210.863 210.863 210.863,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 210.863 210.863 210.863,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 210.863,00A539069 OPĆINA VOĆIN 935.808 935.808 935.808,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 935.808 935.808 935.808,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 935.808,00A539070 GRAD LIPIK 310.380 310.380 310.380,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 310.380 310.380 310.380,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 310.380,00A539075 OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI 197.527 197.527 197.527,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 197.527 197.527 197.527,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 197.527,00A539076 OPĆINA OKUČANI 455.006 455.006 455.006,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 455.006 455.006 455.006,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 455.006,00A539077 OPĆINA STARA GRADIŠKA 366.082 366.082 366.082,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 366.082 366.082 366.082,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366.082,00A539078 GRAD BENKOVAC 1.922.333 1.922.333 1.922.333,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.922.333 1.922.333 1.922.333,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.922.333,00A539083 OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 495.430 495.430 495.430,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 495.430 495.430 495.430,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 495.430,00




A539106 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 3.816.540 3.816.540 3.816.540,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.816.540 3.816.540 3.816.540,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.816.540,00A539107 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 2.656.960 2.656.960 2.656.960,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.656.960 2.656.960 2.656.960,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.656.960,00A539109 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 4.090.650 4.090.650 4.090.650,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.090.650 4.090.650 4.090.650,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.090.650,00A539111 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 3.656.380 3.656.380 3.656.380,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.656.380 3.656.380 3.656.380,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.656.380,00A539113 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 4.105.270 4.105.270 4.105.270,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.105.270 4.105.270 4.105.270,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.105.270,00A539114 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 3.184.420 3.184.420 3.184.420,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.184.420 3.184.420 3.184.420,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.184.420,00A539115 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 4.829.770 4.829.770 4.829.770,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.829.770 4.829.770 4.829.770,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.829.770,00A539116 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 4.597.440 4.597.440 4.597.440,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.597.440 4.597.440 4.597.440,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.597.440,00A539117 ZADARSKA ŽUPANIJA 750.620 750.620 750.620,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 750.620 750.620 750.620,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 750.620,00A539119 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 2.448.810 2.448.810 2.448.810,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.448.810 2.448.810 2.448.810,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.448.810,00A539120 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 8.070.010 8.070.010 8.070.010,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.070.010 8.070.010 8.070.010,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 8.070.010,00A539122 GRAD GRUBIŠNO POLJE 538.540 538.540 538.540,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 538.540 538.540 538.540,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 538.540,00A539123 OPĆINA ĐULOVAC 1.310.404 1.310.404 1.310.404,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.310.404 1.310.404 1.310.404,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.310.404,00A539129 OPĆINA DONJI LAPAC 931.166 931.166 931.166,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 931.166 931.166 931.166,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 931.166,00A539130 OPĆINA LOVINAC 593.474 593.474 593.474,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 593.474 593.474 593.474,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 593.474,00A539132 OPĆINA UDBINA 756.115 756.115 756.115,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 756.115 756.115 756.115,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 756.115,00A539133 OPĆINA VRHOVINE 1.024.960 1.024.960 1.024.960,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.024.960 1.024.960 1.024.960,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.024.960,00A539137 OPĆINA TOMPOJEVCI 57.495 57.495 57.495,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 57.495 57.495 57.495,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 57.495,00A539140 OPĆINA TRPINJA 254.623 254.623 254.623,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 254.623 254.623 254.623,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 254.623,00




A539141 OPĆINA NEGOSLAVCI 286.153 286.153 286.153,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 286.153 286.153 286.153,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 286.153,00A539142 OPĆINA MARKUŠICA 562.741 562.741 562.741,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 562.741 562.741 562.741,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 562.741,00A539143 GRAD VRLIKA 271.283 271.283 271.283,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 271.283 271.283 271.283,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 271.283,00A539176 OPĆINA ŠODOLOVCI 119.320 119.320 119.320,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 119.320 119.320 119.320,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 119.320,00A539179 GRAD KNIN 748.607 748.607 748.607,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 748.607 748.607 748.607,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 748.607,00A539180 GRAD SKRADIN 1.487.580 1.487.580 1.487.580,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.487.580 1.487.580 1.487.580,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.487.580,00A539182 OPĆINA CIVLJANE 912.610 912.610 912.610,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 912.610 912.610 912.610,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 912.610,00A539183 OPĆINA ERVENIK 2.542.270 2.542.270 2.542.270,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.542.270 2.542.270 2.542.270,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.542.270,00A539184 OPĆINA KIJEVO 707.094 707.094 707.094,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 707.094 707.094 707.094,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 707.094,00A539185 OPĆINA KISTANJE 3.119.140 3.119.140 3.119.140,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.119.140 3.119.140 3.119.140,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.119.140,00A539186 OPĆINA PROMINA 530.472 530.472 530.472,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 530.472 530.472 530.472,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 530.472,00A539187 OPĆINA BISKUPIJA 802.008 802.008 802.008,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 802.008 802.008 802.008,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 802.008,00A539188 OPĆINA RUŽIĆ 542.668 542.668 542.668,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 542.668 542.668 542.668,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 542.668,00A539189 GRAD ILOK 787.443 787.443 787.443,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 787.443 787.443 787.443,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 787.443,00A539200 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 3.923.170 3.923.170 3.923.170,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.923.170 3.923.170 3.923.170,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.923.170,00A539201 GRAD GLINA 2.757.595 2.757.595 2.757.595,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.757.595 2.757.595 2.757.595,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.757.595,00A539206 OPĆINA DONJI KUKURUZARI 1.032.020 1.032.020 1.032.020,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.032.020 1.032.020 1.032.020,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.032.020,00A539207 OPĆINA DVOR 1.417.769 1.417.769 1.417.769,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.417.769 1.417.769 1.417.769,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.417.769,00A539209 OPĆINA HRVATSKA DUBICA 220.766 220.766 220.766,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.766 220.766 220.766,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 220.766,00




A539211 OPĆINA MAJUR 89.113 89.113 89.113,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 89.113 89.113 89.113,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 89.113,00A539212 OPĆINA SUNJA 294.678 294.678 294.678,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 294.678 294.678 294.678,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 294.678,00A539217 OPĆINA CETINGRAD 300.604 300.604 300.604,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.604 300.604 300.604,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 300.604,00A539219 OPĆINA KRNJAK 969.131 969.131 969.131,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 969.131 969.131 969.131,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 969.131,00A539221 OPĆINA PLAŠKI 1.095.983 1.095.983 1.095.983,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.095.983 1.095.983 1.095.983,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.095.983,00A539223 OPĆINA SABORSKO 809.925 809.925 809.925,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 809.925 809.925 809.925,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 809.925,00A539224 OPĆINA TOUNJ 570.138 570.138 570.138,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 570.138 570.138 570.138,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 570.138,00A539292 GRAD KARLOVAC 362.644 362.644 362.644,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 362.644 362.644 362.644,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 362.644,00A539293 OPĆINA GVOZD 896.727 896.727 896.727,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 896.727 896.727 896.727,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 896.727,00A539304 OPĆINA VOJNIĆ 636.298 636.298 636.298,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 636.298 636.298 636.298,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 636.298,00A539305 GRAD OBROVAC 906.811 906.811 906.811,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 906.811 906.811 906.811,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 906.811,00A539306 OPĆINA BOROVO 464.103 464.103 464.103,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 464.103 464.103 464.103,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 464.103,00A539307 OPĆINA BRESTOVAC 416.461 416.461 416.461,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 416.461 416.461 416.461,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 416.461,00A539308 OPĆINA STANKOVCI 365.551 365.551 365.551,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 365.551 365.551 365.551,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 365.551,00A539309 OPĆINA VELIKA PISANICA 316.352 316.352 316.352,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 316.352 316.352 316.352,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 316.352,00A539310 OPĆINA VELIKI GRĐEVAC 100.404 100.404 100.404,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.404 100.404 100.404,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 100.404,00A544020 OPĆINA GRAČAC 726.096 726.096 726.096,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 726.096 726.096 726.096,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 726.096,00A544025 GRAD OSIJEK 1.109.697 1.109.697 1.109.697,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.109.697 1.109.697 1.109.697,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.109.697,00A557036 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA 223.800.548 223.800.548 312.702.645,71 139,72363 Pomoći unutar općeg proračuna 223.800.548 223.800.548 312.702.645,71 139,723631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 312.702.645,71




A557038 GRAD VINKOVCI 92.835 92.835 92.835,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 92.835 92.835 92.835,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 92.835,00A767045 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 320.060 320.060 320.060,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 320.060 320.060 320.060,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 320.060,002206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA 83.821.231 83.821.231 46.036.809,35 54,92A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE PO-

MOĆI EU 3.200.000 3.200.000 26.059,20 0,81343 Ostali financijski rashodi 3.200.000 3.200.000 26.059,20 0,813434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 26.059,20A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) 80.621.231 80.621.231 46.010.750,15 57,07514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 16.286.237 16.286.237 11.324.477,38 69,535141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 11.324.477,38517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 64.334.994 64.334.994 34.686.272,77 53,925172 Dani zajmovi županijskim proračunima 28.631.823,185173 Dani zajmovi gradskim proračunima 6.054.449,592304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINAN-

CIJSKIM INSTITUCIJAMA 215.617.532 215.617.532 206.082.961,21 95,58A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITU-

CIJA 215.512.532 215.512.532 205.978.521,09 95,58533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora 215.512.532 215.512.532 205.978.521,09 95,585332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih

institucija 205.978.521,09A818048 ČLANARINE AIST 105.000 105.000 104.440,12 99,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000 105.000 104.440,12 99,473294 Članarine 104.440,122307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE

UNIJE 3.597.332.292 3.597.332.292 3.511.000.415,65 97,60A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE

UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a 2.528.241.382 2.528.241.382 2.464.997.050,60 97,50362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 2.528.241.382 2.528.241.382 2.464.997.050,60 97,503621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 2.464.997.050,60A557040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE

UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE 225.375.577 225.375.577 221.000.976,60 98,06362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 225.375.577 225.375.577 221.000.976,60 98,063621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 221.000.976,60A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE

UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a 502.237.395 502.237.395 500.363.264,79 99,63362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima


EU 500.363.264,79A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE

UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA 341.477.938 341.477.938 324.639.123,66 95,07362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima


EU 324.639.123,662403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUN-

SKIH KORISNIKA 15.500.000 15.500.000 13.915.049,78 89,77A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORI-

SNIKA 15.500.000 15.500.000 13.915.049,78 89,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.500.000 15.500.000 13.915.049,78 89,773292 Premije osiguranja 13.915.049,78




2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJE-ŠENJIMA 18.000.000 18.000.000 1.251.125,85 6,95

A538021 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI 15.000.000 15.000.000343 Ostali financijski rashodi 100.000 100.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa383 Kazne, penali i naknade štete 14.900.000 14.900.0003834 Ugovorene kazne i ostale naknade štetaA539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU 3.000.000 3.000.000 1.251.125,85 41,70383 Kazne, penali i naknade štete 3.000.000 3.000.000 1.251.125,85 41,703834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 1.251.125,853210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU 1.329.000.000 1.329.000.000 1.284.951.056,72 96,69A539052 JAMSTVENA PRIČUVA 829.000.000 829.000.000 784.951.056,72 94,69514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 829.000.000 829.000.000 784.951.056,72 94,695141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 784.951.056,72A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM

PROGRAMIMA HBOR-A 50.000.000 50.000.000 50.000.000,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 50.000.000 50.000.000 50.000.000,00 100,003521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog

sektora 50.000.000,00A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) – POTI-

CANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELAT-NOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 350.000.000 350.000.000 350.000.000,00 100,00

531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 350.000.000 350.000.000 350.000.000,00 100,00

5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 350.000.000,00A544011 OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND 100.000.000 100.000.000 100.000.000,00 100,00516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan

javnog sektora 100.000.000 100.000.000 100.000.000,00 100,005163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000.000,003404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA

OKOLIŠA – MEIP 20.000.000 20.000.000 20.000.000,00 100,00A544002 PROGRAM MEIP – OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRA-

STRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA – (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH) 20.000.000 20.000.000 20.000.000,00 100,00

386 Kapitalne pomoći 20.000.000 20.000.000 20.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 20.000.000,003506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 322.200.000 322.200.000 304.494.162,15 94,50A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 322.200.000 322.200.000 304.494.162,15 94,50382 Kapitalne donacije 322.200.000 322.200.000 304.494.162,15 94,503822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 304.494.162,153913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 379.194.000 379.194.000 379.173.680,60 99,99A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH 292.194.000 292.194.000 292.194.000,00 100,00381 Tekuće donacije 292.194.000 292.194.000 292.194.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 292.194.000,00A539060 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJED-

NICA 17.000.000 17.000.000 16.979.680,60 99,88381 Tekuće donacije 17.000.000 17.000.000 16.979.680,60 99,883811 Tekuće donacije u novcu 16.979.680,60A557037 MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH – OBVEZE

IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU) 70.000.000 70.000.000 70.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 70.000.000 70.000.000 70.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 70.000.000,004104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FON-

DOVA 92.426.019 92.426.019 83.816.003,11 90,68A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FON-

DOVA 92.426.019 92.426.019 83.816.003,11 90,68352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 92.426.019 92.426.019 83.816.003,11 90,68




3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 83.816.003,11

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 23.125.411.850 23.114.141.850 22.511.831.384,32 97,39A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH

INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 1.827.698.498 1.827.698.498 1.708.000.699,66 93,45342 Kamate za primljene kredite i zajmove 145.932.179 145.932.179 145.905.267,71 99,983422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru 145.905.267,71542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru 1.681.766.319 1.681.766.319 1.562.095.431,95 92,885422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom

sektoru 1.562.095.431,95A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH

INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 11.902.554.809 11.891.284.809 11.417.848.263,60 96,02342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.541.968.919 1.530.698.919 1.107.031.405,16 72,323423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 1.107.031.405,16544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 10.360.585.890 10.360.585.890 10.310.816.858,44 99,525443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija

izvan javnog sektora 10.310.816.858,44A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI 8.527.563.200 8.527.563.200 8.543.627.809,02 100,19341 Kamate za izdane vrijednosne papire 3.555.613.750 3.555.613.750 3.571.678.359,34 100,453413 Kamate za izdane obveznice 3.571.678.359,34552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 4.971.949.450 4.971.949.450 4.971.949.449,68 100,005521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 4.971.949.449,68A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI 630.000.000 630.000.000 613.047.491,83 97,31341 Kamate za izdane vrijednosne papire 630.000.000 630.000.000 613.047.491,83 97,313411 Kamate za izdane trezorske zapise 613.047.491,83A544019 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 25.007.377 25.007.377 24.733.821,27 98,91342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.528.728 1.528.728 1.510.019,25 98,783422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru 1.510.019,25542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru 23.478.649 23.478.649 23.223.802,02 98,915422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom

sektoru 23.223.802,02A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 46.730.000 46.730.000 43.074.924,31 92,18342 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.530.000 15.530.000 11.879.151,17 76,493423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 11.879.151,17544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 31.200.000 31.200.000 31.195.773,14 99,995443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija

izvan javnog sektora 31.195.773,14A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU 58.980.770 58.980.770 57.749.591,92 97,91342 Kamate za primljene kredite i zajmove 21.288.462 21.288.462 20.057.284,20 94,223423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih



izvan javnog sektora 37.692.307,72A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROV-

NIKU 11.895.790 11.895.790 11.521.049,11 96,85342 Kamate za primljene kredite i zajmove 4.028.320 4.028.320 3.654.081,76 90,713423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih


financijskih institucija izvan javnog sektora 7.867.470 7.867.470 7.866.967,35 99,99




5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 7.866.967,35

A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI 59.348.675 59.348.675 59.051.112,94 99,50342 Kamate za primljene kredite i zajmove 7.689.773 7.689.773 7.787.517,62 101,273423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih



izvan javnog sektora 51.263.595,32A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 35.632.731 35.632.731 33.176.620,66 93,11342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.003.341 17.003.341 14.749.442,25 86,743423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih



izvan javnog sektora 18.427.178,41A818047 DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI – NETO-EFEKT 755.162.111,92513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucija-

ma u javnom sektoru 755.162.111,925132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 755.162.111,924202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 11.730.403.246 11.730.403.246 11.553.186.318,26 98,49A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA 5.761.592 5.761.592 5.854.149,28 101,61342 Kamate za primljene kredite i zajmove 359.122 359.122 375.553,87 104,583421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija,

institucija i tijela EU te inozemnih vlada 375.553,87541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih or-

ganizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 5.402.470 5.402.470 5.478.595,41 101,415415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 284.727,245416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 5.193.868,17A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 1.135.573.525 1.135.573.525 1.121.872.523,43 98,79342 Kamate za primljene kredite i zajmove 231.880.656 231.880.656 227.176.155,18 97,973421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija,

institucija i tijela EU te inozemnih vlada 227.176.155,18541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih or-

ganizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 903.692.869 903.692.869 894.696.368,25 99,005413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 825.316.732,825414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 69.379.635,43A539101 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH

INSTITUCIJA 2.577.342.171 2.577.342.171 2.439.833.789,65 94,66342 Kamate za primljene kredite i zajmove 331.567.402 331.567.402 196.289.557,74 59,203423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih


financijskih institucija izvan javnog sektora 2.245.774.769 2.245.774.769 2.243.544.231,91 99,905446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 2.243.544.231,91A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU 7.731.725.958 7.731.725.958 7.810.938.663,29 101,02341 Kamate za izdane vrijednosne papire 3.908.065.958 3.908.065.958 3.987.278.663,29 102,033413 Kamate za izdane obveznice 3.987.278.663,29552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.823.660.000 3.823.660.000 3.823.660.000,00 100,005522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 3.823.660.000,00A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI 130.000.000 130.000.000 107.596.529,31 82,77343 Ostali financijski rashodi 130.000.000 130.000.000 107.596.529,31 82,773434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 107.596.529,31A539165 POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE 150.000.000 150.000.000 67.090.663,30 44,73343 Ostali financijski rashodi 150.000.000 150.000.000 67.090.663,30 44,733434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 67.090.663,304301 PRORAČUNSKA ZALIHA 200.000.000 200.000.000 119.708.523,43 59,85




A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA 200.000.000 200.000.000 119.708.523,43 59,85311 Plaće (Bruto) 67.171,303111 Plaće za redovan rad 67.171,30313 Doprinosi na plaće 842.188,923131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 468.048,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 335.291,823133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 38.849,06323 Rashodi za usluge 32.494.486,353237 Intelektualne i osobne usluge 32.494.486,35343 Ostali financijski rashodi 182.692,503431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 182.692,50363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.000.000,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 7.000.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.344.000,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 14.344.000,00381 Tekuće donacije 5.951.044,303811 Tekuće donacije u novcu 5.951.044,30383 Kazne, penali i naknade štete 58.826.940,063834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 58.826.940,06385 Izvanredni rashodi 200.000.000 200.000.0003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 39.825.000 39.825.000 39.147.322,45 98,30A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NE-POGODA 25.000 25.000 14.567,35 58,27

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000 14.567,35 58,273291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.567,35A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGO-

DAMA 39.800.000 39.800.000 39.132.755,10 98,32383 Kazne, penali i naknade štete 39.800.000 39.800.000 39.132.755,10 98,323831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 39.132.755,10

02510 Carinska uprava 587.508.054 587.508.054 542.383.803,44 92,322207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA 587.508.054 587.508.054 542.383.803,44 92,32A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE 420.661.554 420.661.554 403.134.006,46 95,83311 Plaće (Bruto) 287.971.661 287.971.661 278.956.996,47 96,873111 Plaće za redovan rad 277.486.341,503113 Plaće za prekovremeni rad 1.470.654,97312 Ostali rashodi za zaposlene 4.401.632 4.401.632 4.088.110,96 92,883121 Ostali rashodi za zaposlene 4.088.110,96313 Doprinosi na plaće 50.630.261 50.630.261 50.057.986,38 98,873131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.285.674,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 41.061.924,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.710.387,20321 Naknade troškova zaposlenima 20.657.000 20.657.000 19.569.958,01 94,743211 Službena putovanja 3.404.816,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.442.842,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 512.461,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 209.838,21322 Rashodi za materijal i energiju 24.502.000 24.502.000 21.835.108,72 89,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.896.029,833223 Energija 8.036.676,303224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 276.459,893225 Sitni inventar i autogume 435.772,283227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.190.170,42323 Rashodi za usluge 27.182.000 27.182.000 25.207.685,37 92,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.248.828,36




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.552.410,443233 Usluge promidžbe i informiranja 210.901,543234 Komunalne usluge 1.446.787,003235 Zakupnine i najamnine 5.593.487,133236 Zdravstvene i veterinarske usluge 510.200,193237 Intelektualne i osobne usluge 572.691,503239 Ostale usluge 11.072.379,21324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 138.079,593241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 138.079,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.787.000 1.787.000 808.638,69 45,253291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 62.138,303292 Premije osiguranja 406.082,413293 Reprezentacija 57.454,833294 Članarine 198.213,963299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.749,19343 Ostali financijski rashodi 30.000 30.000 11.049,32 36,833431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.049,32383 Kazne, penali i naknade štete 3.500.000 3.500.000 2.460.392,95 70,303834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 2.460.392,95A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE 141.492.000 141.492.000 118.876.273,70 84,02321 Naknade troškova zaposlenima 129.375 129.375 38.862,50 30,043213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.862,50323 Rashodi za usluge 137.059.500 137.059.500 117.368.758,65 85,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.795.709,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.281.714,813235 Zakupnine i najamnine 9.732.923,923237 Intelektualne i osobne usluge 369.712,503238 Računalne usluge 98.188.698,22422 Postrojenja i oprema 4.303.125 4.303.125 1.468.652,55 34,134221 Uredska oprema i namještaj 367.748,754222 Komunikacijska oprema 1.100.903,804223 Oprema za održavanje i zaštituA540031 IPA 2011 – USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA

SA STANDARDIMA EU 1.518.000 1.518.000 1.127.043,90 74,25323 Rashodi za usluge 1.518.000 1.518.000 1.127.043,90 74,253237 Intelektualne i osobne usluge 1.127.043,90A540036 CUSTOMS 2020 608.000 608.000 888.492,21 146,13321 Naknade troškova zaposlenima 608.000 608.000 870.960,61 143,253211 Službena putovanja 870.960,61323 Rashodi za usluge 4.902,403235 Zakupnine i najamnine 4.902,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.629,203293 Reprezentacija 12.629,20K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE 8.776.500 8.776.500 5.369.450,10 61,18422 Postrojenja i oprema 5.364.000 5.364.000 2.745.397,34 51,184221 Uredska oprema i namještaj 87.405,504222 Komunikacijska oprema 569.065,184223 Oprema za održavanje i zaštitu 134.110,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 364.433,204225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.556.556,274227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 33.827,19451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.412.500 3.412.500 2.624.052,76 76,904511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.624.052,76K540030 IPA 2012 – NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU 12.049.000 12.049.000 11.401.705,08 94,63422 Postrojenja i oprema 12.049.000 12.049.000 11.401.705,08 94,634221 Uredska oprema i namještaj 11.401.705,08K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA 394.000 394.000 102.569,42 26,03




323 Rashodi za usluge 394.000 394.000 102.569,42 26,033235 Zakupnine i najamnine 102.569,42T540033 IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA

KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABO-RATORIJ 2.009.000 2.009.000 1.482.021,57 73,77

323 Rashodi za usluge 2.009.000 2.009.000 1.482.021,57 73,773237 Intelektualne i osobne usluge 1.482.021,57T540037 TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ 2.241,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.241,003293 Reprezentacija

2.241,0002515 Porezna uprava 832.851.911 832.851.911 762.776.711,67 91,592207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA 832.851.911 832.851.911 762.776.711,67 91,59A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE 705.508.222 705.508.222 701.046.949,59 99,37311 Plaće (Bruto) 392.606.733 392.606.733 390.187.527,81 99,383111 Plaće za redovan rad 388.382.048,703113 Plaće za prekovremeni rad 1.805.479,11312 Ostali rashodi za zaposlene 5.700.000 5.700.000 5.385.470,91 94,483121 Ostali rashodi za zaposlene 5.385.470,91313 Doprinosi na plaće 65.420.043 65.420.043 64.894.860,18 99,203132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 57.865.471,473133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.029.388,71321 Naknade troškova zaposlenima 20.131.714 20.131.714 19.913.586,49 98,923211 Službena putovanja 6.562.422,463212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.808.762,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.542.401,73322 Rashodi za materijal i energiju 35.777.172 35.777.172 35.720.293,32 99,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.490.868,643223 Energija 12.784.692,633224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 269.811,733225 Sitni inventar i autogume 155.352,333227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.567,99323 Rashodi za usluge 182.982.440 182.982.440 182.073.805,92 99,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 49.520.959,343232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.610.020,383233 Usluge promidžbe i informiranja 914.222,123234 Komunalne usluge 5.486.306,943235 Zakupnine i najamnine 9.076.319,993236 Zdravstvene i veterinarske usluge 28.339,203237 Intelektualne i osobne usluge 2.396.096,403238 Računalne usluge 90.169.286,873239 Ostale usluge 12.872.254,68324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.320.000 1.320.000 1.486.433,16 112,613241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.486.433,16329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300.000 1.300.000 1.298.765,73 99,913292 Premije osiguranja 267.707,923293 Reprezentacija 33.755,023294 Članarine 285.490,023295 Pristojbe i naknade 31.095,163299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 680.717,61343 Ostali financijski rashodi 270.120 270.120 86.206,07 31,913434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 86.206,07A541015 HUMANITARNE POMOĆI 200.000 200.000 285.000,00 142,50381 Tekuće donacije 200.000 200.000 285.000,00 142,503811 Tekuće donacije u novcu 285.000,00




A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA 1.256.843 1.256.843 1.236.740,35 98,40323 Rashodi za usluge 1.256.843 1.256.843 1.236.740,35 98,403239 Ostale usluge 1.236.740,35A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA 300.000 300.000 300.000,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 300.000 300.000 300.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 300.000,00A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMI-

MA EZ-FISCALIS 2013 700.000 700.000 138.602,56 19,80321 Naknade troškova zaposlenima 700.000 700.000 138.602,56 19,803211 Službena putovanja 87.360,643213 Stručno usavršavanje zaposlenika 51.241,92K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE 13.000.000 13.000.000 5.270.222,04 40,54412 Nematerijalna imovina 3.000.000 3.000.000 486.477,77 16,224124 Ostala prava 486.477,77421 Građevinski objekti 6.000.000 6.000.000 4.783.744,27 79,734212 Poslovni objekti 4.783.744,27451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.000.000 4.000.0004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK270151 OPREMANJE 6.000.000 6.000.000 6.014.687,34 100,24422 Postrojenja i oprema 6.000.000 6.000.000 6.014.687,34 100,244221 Uredska oprema i namještaj 1.342.454,214222 Komunikacijska oprema 74.081,874223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.598.151,26K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE 18.296.325 18.296.325 31.140.895,75 170,20323 Rashodi za usluge 9.226.325 9.226.325 25.072.969,43 271,753235 Zakupnine i najamnine 5.725.132,543238 Računalne usluge 19.347.836,89412 Nematerijalna imovina 1.850.000 1.850.000 1.812.685,00 97,984123 Licence 1.812.685,004124 Ostala prava422 Postrojenja i oprema 6.520.000 6.520.000 3.513.283,75 53,884221 Uredska oprema i namještaj 3.513.283,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000 700.000 741.957,57 105,994262 Ulaganja u računalne programe 741.957,57K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA 6.000.000 6.000.000 5.116.093,34 85,27323 Rashodi za usluge 6.000.000 6.000.000 5.116.093,34 85,273235 Zakupnine i najamnine 5.116.093,34K541025 MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE – (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE

RH) 52.873.056 52.873.056 9.918.391,47 18,76321 Naknade troškova zaposlenima 2.900.000 2.900.000 1.594.434,54 54,983211 Službena putovanja 19.608,683213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.574.825,86323 Rashodi za usluge 26.173.056 26.173.056 2.637.657,04 10,083237 Intelektualne i osobne usluge 2.066.532,043239 Ostale usluge 571.125,00421 Građevinski objekti 11.100.000 11.100.000 796.233,81 7,174212 Poslovni objekti 796.233,81422 Postrojenja i oprema 12.700.000 12.700.000 4.890.066,08 38,504221 Uredska oprema i namještaj 4.890.066,08T541028 IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVAT-

SKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE 760.000 760.000 642.099,03 84,49323 Rashodi za usluge 760.000 760.000 642.099,03 84,493237 Intelektualne i osobne usluge 642.099,03T541030 IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV

KORUPCIJE 140.233,62323 Rashodi za usluge 140.233,623237 Intelektualne i osobne usluge 140.233,62




T541031 IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCI-ONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PO-DRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU 1.494.000 1.494.000

323 Rashodi za usluge 1.494.000 1.494.0003237 Intelektualne i osobne uslugeT541032 IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA

POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU 365.179 365.179 152.542,12 41,77

323 Rashodi za usluge 365.179 365.179 152.542,12 41,773237 Intelektualne i osobne usluge 152.542,12T541033 IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DO-

HOTKU OD ŠTEDNJE 766.271 766.271323 Rashodi za usluge 766.271 766.2713237 Intelektualne i osobne uslugeT541034 IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA

POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNE-NIH DJELA 1.435.544 1.435.544

323 Rashodi za usluge 1.435.544 1.435.5443237 Intelektualne i osobne uslugeT541035 IPA 2010 FF RAC PODRŠKA KAPACITETIMA POREZNE UPRAVE

U UPRAVLJANJU SUSTAVOM RAZMJENE INFORMACIJA S EU TE INFORMATIČKIM I POSLOVNIM PROCESIMA 331.997 331.997 1.368.532,39 412,21

323 Rashodi za usluge 331.997 331.997 1.368.532,39 412,213237 Intelektualne i osobne usluge 1.368.532,39T541036 IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA

POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLI-DACIJU IT SUSTAVA 10.407.153 10.407.153

323 Rashodi za usluge 10.407.153 10.407.1533237 Intelektualne i osobne uslugeT541037 IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE

UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE 891.581 891.581323 Rashodi za usluge 891.581 891.5813237 Intelektualne i osobne uslugeT541038 TRANSITION FACILITY PROGRAM ˝POVEZANI SISTEM UPRAV-

LJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE˝ 3.749.940 3.749.940323 Rashodi za usluge 3.749.940 3.749.9403237 Intelektualne i osobne uslugeT541039 TRANSITION FACILITY PROGRAM ˝NOVE APLIKACIJE INFOR-

MACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE˝ 8.515.800 8.515.800323 Rashodi za usluge 8.515.800 8.515.8003237 Intelektualne i osobne uslugeT541040 TEHNIČKA POMOĆ I RAZMJENA INFORMACIJA – TECHNICAL

ASSISTANCE AND INFORMATION EXCHANGE (TAIEX ) 5.722,07323 Rashodi za usluge 5.722,073237 Intelektualne i osobne usluge 5.722,07

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 13.921.992 13.921.992 12.017.538,82 86,322206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA 13.921.992 13.921.992 12.017.538,82 86,32A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SU-

STAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE 10.719.992 10.719.992 9.541.710,00 89,01311 Plaće (Bruto) 6.150.000 6.150.000 5.754.733,47 93,573111 Plaće za redovan rad 5.754.733,47312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000 60.000 29.989,00 49,983121 Ostali rashodi za zaposlene 29.989,00313 Doprinosi na plaće 1.090.992 1.090.992 961.838,26 88,163132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 858.253,283133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 103.584,98321 Naknade troškova zaposlenima 800.000 800.000 628.401,06 78,55




3211 Službena putovanja 318.723,553212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 200.215,863213 Stručno usavršavanje zaposlenika 109.461,65322 Rashodi za materijal i energiju 310.000 310.000 182.151,56 58,763221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 114.250,553223 Energija 25.677,643225 Sitni inventar i autogume 42.223,37323 Rashodi za usluge 2.065.000 2.065.000 1.846.079,12 89,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 120.870,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.044,563233 Usluge promidžbe i informiranja 11.844,433234 Komunalne usluge 1.033,993235 Zakupnine i najamnine 1.199.082,623236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 19.266,643238 Računalne usluge 177.691,253239 Ostale usluge 306.245,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 150.000 69.960,47 46,643291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 16.149,183293 Reprezentacija 51.160,043299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.651,25343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 2.662,48 66,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.662,48422 Postrojenja i oprema 90.000 90.000 65.894,58 73,224221 Uredska oprema i namještaj 59.375,834223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.518,75A829005 REVIZIJA PROJEKATA 150.000 150.000 150.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 150.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00K829001 INFORMATIZACIJA 240.000 240.000 221.028,72 92,10412 Nematerijalna imovina 40.000 40.000 39.954,50 99,894123 Licence 39.954,50422 Postrojenja i oprema 160.000 160.000 158.521,65 99,084221 Uredska oprema i namještaj 118.764,154222 Komunikacijska oprema 39.757,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 40.000 22.552,57 56,384262 Ulaganja u računalne programe 22.552,57T829006 IPA 2009 – FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI

AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EU-ROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE 912.000 912.000 474.459,53 52,02

323 Rashodi za usluge 912.000 912.000 474.459,53 52,023237 Intelektualne i osobne usluge 474.459,53T829007 IPA 2010 FFRAC DALJNJE JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOB-

NOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRA-MA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRI-VREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE 1.900.000 1.900.000 1.467.840,57 77,25

323 Rashodi za usluge 1.900.000 1.900.000 1.467.840,57 77,253237 Intelektualne i osobne usluge 1.467.840,57T829008 REVIZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA 162.500,00323 Rashodi za usluge 162.500,003237 Intelektualne i osobne usluge

162.500,0002545 Fond za naknadu oduzete imovine 175.573.111 175.573.111 160.823.601,91 91,602813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJE-

ŠENJIMA 159.771.882 159.771.882 145.282.996,03 90,93A873001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 10.250.035 10.250.035 9.632.334,42 93,97311 Plaće (Bruto) 6.483.243 6.483.243 6.197.801,37 95,603111 Plaće za redovan rad 6.197.801,37




312 Ostali rashodi za zaposlene 32.200 32.200 30.200,00 93,793121 Ostali rashodi za zaposlene 30.200,00313 Doprinosi na plaće 1.075.953 1.075.953 1.027.960,40 95,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 922.597,823133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 105.362,58321 Naknade troškova zaposlenima 337.000 337.000 327.074,55 97,053211 Službena putovanja 91.421,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 181.140,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 54.513,25322 Rashodi za materijal i energiju 323.500 323.500 294.143,90 90,933221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 108.225,763223 Energija 176.344,133225 Sitni inventar i autogume 9.574,01323 Rashodi za usluge 1.222.775 1.222.775 1.220.963,14 99,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 189.232,053232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 507.155,573233 Usluge promidžbe i informiranja 8.645,253234 Komunalne usluge 7.573,713235 Zakupnine i najamnine 25.862,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 69.019,023238 Računalne usluge 114.477,173239 Ostale usluge 283.998,37324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.111,743241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.111,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.364 275.364 225.924,51 82,053291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 95.963,363292 Premije osiguranja 16.378,623293 Reprezentacija 18.603,043294 Članarine 1.040,003295 Pristojbe i naknade 59.671,613299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.267,88422 Postrojenja i oprema 200.000 200.000 199.004,81 99,504221 Uredska oprema i namještaj 199.004,81426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 300.000 108.150,00 36,054262 Ulaganja u računalne programe 108.150,00T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU 149.521.847 149.521.847 135.650.661,61 90,72343 Ostali financijski rashodi 650.000 680.000 663.528,21 97,583431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 663.528,21383 Kazne, penali i naknade štete 148.871.847 148.841.847 134.987.133,40 90,693834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 134.987.133,403913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 15.801.229 15.801.229 15.540.605,88 98,35A539214 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZE-

TU IMOVINU 15.801.229 15.801.229 15.540.605,88 98,35383 Kazne, penali i naknade štete 15.801.229 15.801.229 15.540.605,88 98,353834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 15.540.605,88

027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 324.743.626 324.743.626 321.270.129,86 98,9302705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 324.743.626 324.743.626 321.270.129,86 98,93

028 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 11.694.295 11.694.295 3.589.017,95 30,6902805 Državni ured za središnju javnu nabavu 11.694.295 11.694.295 3.589.017,95 30,692411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA 11.694.295 11.694.295 3.589.017,95 30,69A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.478.295 5.478.295 3.500.718,01 63,90311 Plaće (Bruto) 2.837.500 2.837.500 2.185.455,60 77,023111 Plaće za redovan rad 2.183.608,61




3113 Plaće za prekovremeni rad 1.846,99312 Ostali rashodi za zaposlene 15.079 15.079 6.810,27 45,163121 Ostali rashodi za zaposlene 6.810,27313 Doprinosi na plaće 475.716 475.716 360.799,89 75,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 323.635,263133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 37.164,63321 Naknade troškova zaposlenima 145.000 145.000 127.277,69 87,783211 Službena putovanja 11.444,843212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 77.351,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.481,00322 Rashodi za materijal i energiju 205.000 205.000 40.293,52 19,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.589,723223 Energija 14.643,183224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.060,623225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 1.632.000 1.632.000 772.641,71 47,343231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 48.476,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.653,163233 Usluge promidžbe i informiranja 23.135,263234 Komunalne usluge 2.033,533235 Zakupnine i najamnine 586.917,423236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 43.857,503238 Računalne usluge 59.187,513239 Ostale usluge 381,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000 32.000 1.530,00 4,783292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija3294 Članarine 80,003295 Pristojbe i naknade 450,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 903,58 15,063431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,003433 Zatezne kamate 753,58422 Postrojenja i oprema 130.000 130.000 5.005,75 3,854221 Uredska oprema i namještaj 4.498,754222 Komunikacijska oprema 198,004223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 309,00K857002 INFORMATIZACIJA 216.000 216.000 88.299,94 40,88412 Nematerijalna imovina 100.000 100.000 64.242,44 64,244123 Licence 64.242,44422 Postrojenja i oprema 76.000 76.000 24.057,50 31,654221 Uredska oprema i namještaj 24.057,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 40.0004262 Ulaganja u računalne programeK857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE 6.000.000 6.000.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 6.000.000 6.000.0004262 Ulaganja u računalne programe029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM 20.297.398 20.297.398 17.358.199,60 85,52

02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom 20.297.398 20.297.398 17.358.199,60 85,522412 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM 20.297.398 20.297.398 17.358.199,60 85,52A861001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 17.993.398 17.993.398 16.344.822,96 90,84311 Plaće (Bruto) 8.416.053 8.416.053 7.845.307,34 93,223111 Plaće za redovan rad 7.820.712,24




3113 Plaće za prekovremeni rad 24.595,10312 Ostali rashodi za zaposlene 66.773 66.773 41.967,00 62,853121 Ostali rashodi za zaposlene 41.967,00313 Doprinosi na plaće 1.618.873 1.618.873 1.311.379,63 81,013132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.170.159,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 141.219,70321 Naknade troškova zaposlenima 509.200 509.200 453.071,50 88,983211 Službena putovanja 82.041,863212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 277.996,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 79.089,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 13.944,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.433.199 1.433.199 1.361.557,51 95,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 240.689,673223 Energija 1.013.724,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.698,263225 Sitni inventar i autogume 44.445,483227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća323 Rashodi za usluge 5.116.800 5.116.800 5.109.561,51 99,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329.338,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 709.811,933233 Usluge promidžbe i informiranja 278.410,693234 Komunalne usluge 1.560.669,753235 Zakupnine i najamnine 59.205,313236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 1.426.981,213238 Računalne usluge 109.722,503239 Ostale usluge 635.421,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 6.277,61 31,393241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.277,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 310.500 310.500 194.648,45 62,693291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3292 Premije osiguranja 102.639,973293 Reprezentacija 65.286,613294 Članarine 580,003295 Pristojbe i naknade 21.674,493299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.467,38343 Ostali financijski rashodi 492.000 492.000 13.532,41 2,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 995,083433 Zatezne kamate 12.537,333434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000 10.000 7.520,00 75,203721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.520,00K861006 OPREMANJE UREDA 1.280.000 1.280.000 892.335,07 69,71422 Postrojenja i oprema 1.280.000 1.280.000 892.335,07 69,714221 Uredska oprema i namještaj 727.864,764222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 101.222,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 63.248,31K861007 INFORMATIZACIJA 1.024.000 1.024.000 121.041,57 11,82412 Nematerijalna imovina 20.000 20.000 1.500,00 7,504123 Licence 1.500,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.004.000 1.004.000 119.541,57 11,914262 Ulaganja u računalne programe 119.541,57

030 MINISTARSTVO OBRANE 4.265.802.080 4.265.802.080 4.164.040.689,85 97,6103005 Ministarstvo obrane 4.265.802.080 4.265.802.080 4.164.040.689,85 97,612504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA 798.800.244 789.208.194 789.957.055,44 100,09A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA 286.114.353 273.414.353 304.698.528,44 111,44321 Naknade troškova zaposlenima 942.000 942.000 936.206,94 99,39




3211 Službena putovanja 936.206,94322 Rashodi za materijal i energiju 254.139.484 241.439.484 257.606.461,56 106,703223 Energija 70,303225 Sitni inventar i autogume 14.691,253226 Vojna oprema 257.591.700,01323 Rashodi za usluge 14.455.950 14.455.950 13.924.896,89 96,333231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 212.646,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 324.362,633235 Zakupnine i najamnine 13.192.071,813237 Intelektualne i osobne usluge 41.897,003239 Ostale usluge 153.918,58422 Postrojenja i oprema 2.176.919 2.176.919 1.519.876,38 69,824221 Uredska oprema i namještaj 390.368,454222 Komunikacijska oprema 209.408,124226 Sportska i glazbena oprema 481.320,814227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 438.779,00423 Prijevozna sredstva 14.400.000 14.400.000 30.711.086,67 213,274234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 30.711.086,67A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA 344.937.780 348.265.730 340.181.417,26 97,68322 Rashodi za materijal i energiju 223.572.774 226.900.724 219.104.879,78 96,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.945.326,733222 Materijal i sirovine 4.803.925,523223 Energija 122.393.341,883225 Sitni inventar i autogume 236.858,563226 Vojna oprema 12.017.744,963227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 69.707.682,13323 Rashodi za usluge 121.364.676 121.364.676 121.076.207,48 99,763234 Komunalne usluge 11.909.387,333235 Zakupnine i najamnine 91.929,983239 Ostale usluge 109.074.890,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330 330 330,00 100,003294 Članarine 330,00A545050 IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE 50.900.000 50.680.000 39.864.055,91 78,66323 Rashodi za usluge 4.400.000 4.180.000 2.855.532,16 68,313237 Intelektualne i osobne usluge 2.855.532,16421 Građevinski objekti 46.100.000 46.100.000 36.744.565,56 79,714211 Stambeni objekti 26.356.697,804212 Poslovni objekti 10.387.867,76422 Postrojenja i oprema 400.000 400.000 263.958,19 65,994221 Uredska oprema i namještaj 263.958,19A545051 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE 47.395.350 47.395.350 44.267.259,63 93,40321 Naknade troškova zaposlenima 160.000 160.000 123.010,64 76,883211 Službena putovanja 123.010,64322 Rashodi za materijal i energiju 610.000 610.000 600.381,10 98,423226 Vojna oprema 600.381,10323 Rashodi za usluge 17.080.000 17.080.000 16.931.994,68 99,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.567.192,193234 Komunalne usluge 14.297.792,353237 Intelektualne i osobne usluge 1.067.010,14421 Građevinski objekti 26.040.350 26.040.350 23.365.882,92 89,734211 Stambeni objekti 19.368.570,634212 Poslovni objekti 3.830.789,794214 Ostali građevinski objekti 166.522,50422 Postrojenja i oprema 3.505.000 3.505.000 3.245.990,29 92,614221 Uredska oprema i namještaj 2.798.157,434223 Oprema za održavanje i zaštitu 447.832,86




K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO 56.767.761 56.767.761 48.848.065,86 86,05321 Naknade troškova zaposlenima 300.000 300.000 94.906,13 31,643211 Službena putovanja 94.906,13322 Rashodi za materijal i energiju 56.267.761 56.267.761 48.736.170,73 86,613226 Vojna oprema 48.736.170,73323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 16.989,00 8,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.989,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaK545044 OBALNI OPHODNI BROD 10.600.000 10.600.000 10.599.995,04 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.600.000 10.600.000 10.599.995,04 100,003226 Vojna oprema 10.599.995,04K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE 1.800.000 1.800.000 1.459.092,28 81,06321 Naknade troškova zaposlenima 125.000 125.000 62.609,21 50,093211 Službena putovanja 62.609,213213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 700.000 700.000 516.130,69 73,733226 Vojna oprema 516.130,69323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 14.374,00 35,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.374,00421 Građevinski objekti 800.000 800.000 795.043,38 99,384212 Poslovni objekti 795.043,38422 Postrojenja i oprema 135.000 135.000 70.935,00 52,544221 Uredska oprema i namještaj 70.935,00K545047 MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRI-

NE 285.000 285.000 38.641,02 13,56321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 1.200,00 12,003211 Službena putovanja 1.200,00323 Rashodi za usluge 275.000 275.000 37.441,02 13,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3239 Ostale usluge 37.441,022505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU 2.597.034.191 2.596.784.191 2.539.415.707,43 97,79A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA 2.583.936.191 2.583.686.191 2.529.965.913,34 97,92311 Plaće (Bruto) 1.951.132.300 1.951.132.300 1.916.747.332,34 98,243111 Plaće za redovan rad 1.898.764.073,413112 Plaće u naravi 16.624.179,183113 Plaće za prekovremeni rad 1.359.079,75312 Ostali rashodi za zaposlene 100.166.100 100.166.100 96.088.000,55 95,933121 Ostali rashodi za zaposlene 96.088.000,55313 Doprinosi na plaće 425.236.900 425.236.900 417.847.941,60 98,263131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 103.284.473,513132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 280.540.894,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34.022.574,09321 Naknade troškova zaposlenima 38.442.200 38.192.200 35.870.012,14 93,923211 Službena putovanja 121.069,763212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.363.815,043213 Stručno usavršavanje zaposlenika 385.127,34322 Rashodi za materijal i energiju 1.907.001 1.907.001 1.486.342,14 77,943221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.486.342,14323 Rashodi za usluge 61.089.690 61.089.690 56.155.357,03 91,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.094.627,883236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.943.557,443237 Intelektualne i osobne usluge 1.107.669,913239 Ostale usluge 9.501,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 81.157,683241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 81.157,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.452.000 4.452.000 4.452.000,00 100,003292 Premije osiguranja 4.452.000,00




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.510.000 1.510.000 1.237.769,86 81,973721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.237.769,86A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA 13.098.000 13.098.000 9.449.794,09 72,15321 Naknade troškova zaposlenima 1.001.500 1.001.500 803.615,57 80,243211 Službena putovanja 86.610,783213 Stručno usavršavanje zaposlenika 717.004,79322 Rashodi za materijal i energiju 2.226.500 2.226.500 2.221.709,88 99,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 358.855,213223 Energija 1.860.650,563224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.204,11323 Rashodi za usluge 3.807.500 3.807.500 2.660.231,00 69,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 650.996,413232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 532.186,243233 Usluge promidžbe i informiranja 102.456,133234 Komunalne usluge 303.474,083235 Zakupnine i najamnine 15.433,083236 Zdravstvene i veterinarske usluge 330.789,283239 Ostale usluge 724.895,78324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750.000 750.000 389.951,17 51,993241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 389.951,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 5.177,00 51,773292 Premije osiguranja3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.177,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.302.500 5.302.500 3.369.109,47 63,543721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.369.109,472506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA 276.392.249 274.990.749 253.639.268,29 92,24A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMA-

CIJSKIM SUSTAVIMA 29.731.300 29.399.800 25.908.682,55 88,13322 Rashodi za materijal i energiju 15.454.600 15.304.600 14.113.773,20 92,223226 Vojna oprema 14.113.773,20323 Rashodi za usluge 2.570.000 2.570.000 1.811.209,01 70,483238 Računalne usluge 1.811.209,01412 Nematerijalna imovina 3.630.000 3.448.500 2.600.834,61 75,424123 Licence 2.600.834,61422 Postrojenja i oprema 8.076.700 8.076.700 7.382.865,73 91,414221 Uredska oprema i namještaj 6.742.100,384222 Komunikacijska oprema 640.765,35A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA 30.499.800 29.429.800 24.770.213,39 84,17321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 15.158,88 43,313211 Službena putovanja 15.158,88322 Rashodi za materijal i energiju 1.169.500 1.169.500 1.098.827,63 93,963224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.098.827,63323 Rashodi za usluge 29.295.300 28.225.300 23.656.226,88 83,813231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.549.711,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.106.515,58A545057 SIGURNOSNI POSLOVI 28.684.000 28.684.000 27.696.865,33 96,56A545058 OPĆA POTPORA 17.325.700 17.325.700 12.234.268,37 70,61321 Naknade troškova zaposlenima 952.500 952.500 868.056,78 91,133211 Službena putovanja 863.056,783213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.023.500 6.023.500 4.019.117,10 66,723221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 157.521,663222 Materijal i sirovine 763.279,913223 Energija 2.956.359,653224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 123.053,893225 Sitni inventar i autogume 10.169,493226 Vojna oprema




3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.732,50323 Rashodi za usluge 6.039.700 6.039.700 3.885.350,31 64,333231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.640.933,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 463.234,073233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,003234 Komunalne usluge 1.727.083,363236 Zdravstvene i veterinarske usluge 39.858,743237 Intelektualne i osobne usluge 215,003239 Ostale usluge 11.525,70329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.240.000 1.240.000 1.096.488,65 88,433293 Reprezentacija 267.025,213294 Članarine 22.153,623295 Pristojbe i naknade 570.689,303299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 236.620,52343 Ostali financijski rashodi 2.625.000 2.625.000 2.021.456,86 77,013431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.857.593,963433 Zatezne kamate 163.862,90383 Kazne, penali i naknade štete 325.000 325.000 170.630,79 52,503831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 170.630,79422 Postrojenja i oprema 120.000 120.000 173.167,88 144,314221 Uredska oprema i namještaj 48.737,504223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 124.430,38A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE 5.487.700 5.487.700 3.890.877,82 70,90321 Naknade troškova zaposlenima 71.500 71.500 46.856,15 65,533211 Službena putovanja 46.856,15322 Rashodi za materijal i energiju 1.046.000 1.046.000 927.825,25 88,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 927.825,25323 Rashodi za usluge 4.370.200 4.370.200 2.916.196,42 66,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.520.152,123237 Intelektualne i osobne usluge 819.443,363239 Ostale usluge 576.600,94A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE 150.919.749 150.919.749 148.173.743,08 98,18329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.300.009 15.300.009 15.236.211,49 99,583295 Pristojbe i naknade 15.236.211,49343 Ostali financijski rashodi 50.150.040 50.150.040 47.468.155,93 94,653434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 47.468.155,93383 Kazne, penali i naknade štete 85.469.700 85.469.700 85.469.375,66 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 24.060.113,733833 Naknade šteta zaposlenicima 61.409.261,93A545072 DUHOVNA SKRB 9.094.000 9.094.000 8.230.267,55 90,50311 Plaće (Bruto) 5.108.000 5.108.000 5.107.965,72 100,003111 Plaće za redovan rad 5.087.706,723112 Plaće u naravi 20.259,00312 Ostali rashodi za zaposlene 16.800 16.800 9.558,00 56,893121 Ostali rashodi za zaposlene 9.558,00313 Doprinosi na plaće 877.300 877.300 877.298,87 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 41.216,903132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 747.868,403133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 88.213,57321 Naknade troškova zaposlenima 611.900 611.900 454.531,45 74,283211 Službena putovanja 437.131,553212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.399,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 401.600 401.600 301.618,21 75,103221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 97.881,87




3222 Materijal i sirovine 14.794,353223 Energija 159.212,193225 Sitni inventar i autogume 4.879,803227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 24.850,00323 Rashodi za usluge 1.938.000 1.938.000 1.377.776,55 71,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 767.463,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.471,763233 Usluge promidžbe i informiranja 19.255,003234 Komunalne usluge 19.553,803235 Zakupnine i najamnine 202.488,023237 Intelektualne i osobne usluge 115.721,603239 Ostale usluge 226.822,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000 21.000 20.943,00 99,733299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.943,00422 Postrojenja i oprema 119.400 119.400 80.575,75 67,484221 Uredska oprema i namještaj 42.600,004223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.975,75K545056 MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI 4.650.000 4.650.000 2.734.350,20 58,80321 Naknade troškova zaposlenima 150.000 150.000 36.404,38 24,273211 Službena putovanja 25.065,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.339,38323 Rashodi za usluge 110.000 110.000 66.802,91 60,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.400,003237 Intelektualne i osobne usluge 49.402,91421 Građevinski objekti 2.300.000 2.300.000 1.149.369,46 49,974212 Poslovni objekti4214 Ostali građevinski objekti 1.149.369,46422 Postrojenja i oprema 2.090.000 2.090.000 1.481.773,45 70,904221 Uredska oprema i namještaj 1.481.773,454223 Oprema za održavanje i zaštitu2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA 266.802.879 279.171.179 273.653.901,10 98,02A545060 OBUKA I VJEŽBE 46.715.337 46.715.337 57.487.236,57 123,06321 Naknade troškova zaposlenima 14.919.837 14.919.837 13.425.717,49 89,993211 Službena putovanja 6.944.862,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.208.182,573213 Stručno usavršavanje zaposlenika 272.672,55322 Rashodi za materijal i energiju 17.017.500 17.017.500 27.285.063,95 160,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 184.296,733222 Materijal i sirovine 420.263,143223 Energija 18.048.253,323224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.177.681,693226 Vojna oprema 433.862,823227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.706,25323 Rashodi za usluge 14.124.000 14.124.000 16.254.202,71 115,083231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.562.797,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.554.085,883233 Usluge promidžbe i informiranja 20.250,003234 Komunalne usluge 2.000,003235 Zakupnine i najamnine 31.168,753236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.195,203237 Intelektualne i osobne usluge 3.551.830,283239 Ostale usluge 9.529.874,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 654.000 654.000 30.044,61 4,593299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.044,61382 Kapitalne donacije 16.500,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 16.500,00




422 Postrojenja i oprema 475.707,814221 Uredska oprema i namještaj 272.681,174222 Komunikacijska oprema 67.047,894223 Oprema za održavanje i zaštitu 112.100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 23.878,75A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA 184.096.597 196.464.897 181.368.836,08 92,32322 Rashodi za materijal i energiju 29.429.017 37.129.017 34.571.242,43 93,113224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 31.463.418,833225 Sitni inventar i autogume 3.107.823,60323 Rashodi za usluge 154.238.243 158.906.543 146.445.261,49 92,163231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.107.264,763232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 138.232.297,833237 Intelektualne i osobne usluge 18.893,093239 Ostale usluge 4.086.805,81329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 429.337 429.337 352.332,16 82,063292 Premije osiguranja 352.332,16A545062 TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE 35.990.945 35.990.945 34.797.828,45 96,68322 Rashodi za materijal i energiju 6.151.745 6.151.745 6.127.689,12 99,613224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.127.689,12323 Rashodi za usluge 29.839.200 29.839.200 28.670.139,33 96,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.728.533,873234 Komunalne usluge 5.676.588,893235 Zakupnine i najamnine 1.265.016,572508 MEĐUNARODNA SURADNJA 68.264.000 68.264.000 66.647.608,26 97,63A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA 10.668.000 10.668.000 9.416.781,69 88,27321 Naknade troškova zaposlenima 1.664.000 1.664.000 1.660.808,42 99,813211 Službena putovanja 1.648.060,323213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.748,10322 Rashodi za materijal i energiju 353.000 353.000 253.029,18 71,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.196,303223 Energija 208.682,383224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.150,50323 Rashodi za usluge 6.291.000 6.291.000 5.473.051,33 87,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.567.975,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 185.773,173233 Usluge promidžbe i informiranja 44.814,963235 Zakupnine i najamnine 2.738.827,073236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 2.975,003239 Ostale usluge 932.685,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.470.000 1.470.000 1.408.833,99 95,843292 Premije osiguranja 244.996,003293 Reprezentacija 760.880,063294 Članarine 402.957,93372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 830.000 830.000 618.127,77 74,473721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 618.127,77422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 2.931,00 4,894221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema 2.931,00A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU 57.596.000 57.596.000 57.230.826,57 99,37321 Naknade troškova zaposlenima 2.720.000 2.720.000 2.705.415,89 99,463211 Službena putovanja 2.603.359,773213 Stručno usavršavanje zaposlenika 102.056,12322 Rashodi za materijal i energiju 128.000 128.000 86.142,10 67,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.957,603223 Energija 50.184,50




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje323 Rashodi za usluge 10.258.000 10.258.000 10.015.240,82 97,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.260.368,683232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.901,403233 Usluge promidžbe i informiranja 2.810,003235 Zakupnine i najamnine 7.236.777,223236 Zdravstvene i veterinarske usluge 760,003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 489.623,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.180.000 44.180.000 44.163.645,01 99,963292 Premije osiguranja 702.057,943293 Reprezentacija 366.253,733294 Članarine 43.095.333,34372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 260.000 260.000 260.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 260.000,00422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 382,75 0,774221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema 382,752509 MIROVNE MISIJE 146.656.116 146.656.116 140.586.683,61 95,86A545065 UN MISIJE 2.790.000 2.790.000 2.666.590,41 95,58321 Naknade troškova zaposlenima 2.440.000 2.440.000 2.351.799,46 96,393211 Službena putovanja 66.654,043212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.285.145,42322 Rashodi za materijal i energiju 230.000 230.000 230.000,00 100,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 230.000,00323 Rashodi za usluge 110.000 110.000 82.492,42 74,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43.536,663236 Zdravstvene i veterinarske usluge 38.955,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 2.298,53 22,993293 Reprezentacija 2.298,53A545066 NATO OPERACIJE 142.283.635 142.283.635 136.622.034,39 96,02321 Naknade troškova zaposlenima 92.646.500 92.646.500 89.828.458,05 96,963211 Službena putovanja 206.073,313212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 89.622.384,74322 Rashodi za materijal i energiju 12.481.335 12.481.335 11.555.865,27 92,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 313.388,283222 Materijal i sirovine 210.276,633223 Energija 3.473.106,893224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.478.957,693225 Sitni inventar i autogume 154.840,003226 Vojna oprema 2.625.576,903227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.299.718,88323 Rashodi za usluge 29.395.000 29.395.000 28.627.680,05 97,393231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.088.301,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.492.811,753233 Usluge promidžbe i informiranja 9.891,253234 Komunalne usluge 512.437,953235 Zakupnine i najamnine3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.262.477,223237 Intelektualne i osobne usluge 415.140,013239 Ostale usluge 21.846.620,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.750.000 7.750.000 6.610.031,02 85,293292 Premije osiguranja 6.584.741,023299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.290,00422 Postrojenja i oprema 10.800 10.8004221 Uredska oprema i namještaj




4222 Komunikacijska opremaA545067 EU MISIJE I OPERACIJE 1.582.481 1.582.481 1.298.058,81 82,03321 Naknade troškova zaposlenima 850.000 850.000 721.603,50 84,893211 Službena putovanja 69.348,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 652.255,20322 Rashodi za materijal i energiju 246.000 246.000 240.000,00 97,563222 Materijal i sirovine3223 Energija 40.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 200.000,00323 Rashodi za usluge 345.000 345.000 218.020,46 63,193231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 44.202,503234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine 34.650,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.760,203239 Ostale usluge 124.407,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000 130.000 106.954,40 82,273292 Premije osiguranja 106.954,40422 Postrojenja i oprema 11.481 11.481 11.480,45 100,004222 Komunikacijska oprema 11.480,452606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITU-

CIJAMA I STANOVNIŠTVU 111.852.401 110.727.651 100.140.465,72 90,44A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 68.904.081 67.804.081 60.164.504,08 88,73321 Naknade troškova zaposlenima 1.247.404 1.247.404 631.611,03 50,633211 Službena putovanja 65.861,033212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 565.750,00322 Rashodi za materijal i energiju 22.786.377 21.686.377 19.722.962,84 90,953221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 237.966,493222 Materijal i sirovine 343.954,183223 Energija 4.048.146,763224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.772.912,913225 Sitni inventar i autogume 189.982,503227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 130.000,00323 Rashodi za usluge 44.848.300 44.848.300 39.805.930,21 88,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 39.628,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.752.692,113239 Ostale usluge 2.013.609,48422 Postrojenja i oprema 22.000 22.000 4.000,00 18,184221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00A545039 OBALNA STRAŽA 27.348.720 27.323.970 25.440.490,10 93,11321 Naknade troškova zaposlenima 495.000 470.250 228.919,60 48,683211 Službena putovanja 36.694,603212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 192.225,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 8.219.720 8.219.720 7.898.836,44 96,103221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 99.192,533222 Materijal i sirovine 1.245.667,563223 Energija 5.533.386,433224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 810.870,863226 Vojna oprema 209.719,06323 Rashodi za usluge 18.567.000 18.567.000 17.263.603,88 92,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.857.536,273233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 32.615,113239 Ostale usluge 373.452,50422 Postrojenja i oprema 67.000 67.000 49.130,18 73,334221 Uredska oprema i namještaj 39.000,00




4222 Komunikacijska oprema 10.130,18A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ 5.615.000 5.615.000 5.519.710,48 98,30321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 41.689,87 83,383211 Službena putovanja 41.689,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život322 Rashodi za materijal i energiju 5.515.000 5.515.000 5.476.439,36 99,303223 Energija 2.992.344,523224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.484.094,84323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 1.581,25 3,163239 Ostale usluge 1.581,25A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE 997.880 997.880 871.843,62 87,37322 Rashodi za materijal i energiju 950.880 950.880 870.227,30 91,523222 Materijal i sirovine3223 Energija 870.227,30323 Rashodi za usluge 47.000 47.000 1.616,32 3,443239 Ostale usluge 1.616,32A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA 1.815.651 1.815.651 972.848,44 53,58321 Naknade troškova zaposlenima 1.212.055 1.212.055 518.875,00 42,813211 Službena putovanja 1.575,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 517.300,00322 Rashodi za materijal i energiju 290.502 290.502 278.413,44 95,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000,003222 Materijal i sirovine 15.000,003223 Energija 219.117,643224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 39.295,80323 Rashodi za usluge 313.094 313.094 175.560,00 56,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 115.560,003239 Ostale usluge 60.000,00T545073 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 7.171.069 7.171.069 7.171.069,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.135.065 1.135.065 1.135.065,00 100,003211 Službena putovanja 29.865,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.105.200,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.747.499 3.747.499 3.747.499,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 338.999,003222 Materijal i sirovine 751.202,003223 Energija 756.796,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 47.255,003225 Sitni inventar i autogume 2.958,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.850.289,00323 Rashodi za usluge 2.288.505 2.288.505 2.288.505,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 118.446,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 134.485,003234 Komunalne usluge 1.155.700,003235 Zakupnine i najamnine 2.996,003239 Ostale usluge 876.878,00

032 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 57.771.429 57.771.429 56.298.193,95 97,4503205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 52.695.150 52.695.150 51.352.838,62 97,452306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 52.695.150 52.695.150 51.352.838,62 97,45A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVAT-

SKE« 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 10.000.000,00A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU 3.300.000 3.300.000 3.300.000,00 100,00381 Tekuće donacije 3.300.000 3.300.000 3.300.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.300.000,00




A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.594.516 9.594.516 6.707.671,69 69,91311 Plaće (Bruto) 5.730.527 5.730.527 4.342.213,45 75,773111 Plaće za redovan rad 4.287.767,113113 Plaće za prekovremeni rad 54.446,34312 Ostali rashodi za zaposlene 70.000 70.000 67.406,37 96,293121 Ostali rashodi za zaposlene 67.406,37313 Doprinosi na plaće 945.884 945.884 718.573,51 75,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 644.560,433133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 74.013,08321 Naknade troškova zaposlenima 728.605 728.605 290.418,05 39,863211 Službena putovanja 146.976,363212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 130.125,193213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.316,50322 Rashodi za materijal i energiju 608.000 608.000 266.851,47 43,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 126.468,543223 Energija 134.034,623224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.416,133225 Sitni inventar i autogume 3.932,18323 Rashodi za usluge 1.203.500 1.203.500 863.510,89 71,753231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.612,963232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 68.347,673233 Usluge promidžbe i informiranja 86.103,923234 Komunalne usluge 18.494,823235 Zakupnine i najamnine 162.852,103236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.267,003237 Intelektualne i osobne usluge 126.011,593238 Računalne usluge 28.867,003239 Ostale usluge 264.953,83324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 27.291,35 136,463241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.291,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.000 166.000 83.904,77 50,553292 Premije osiguranja 15.680,213293 Reprezentacija 63.831,803294 Članarine 1.413,763299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.979,00343 Ostali financijski rashodi 22.000 22.000 13.423,75 61,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.161,643433 Zatezne kamate 262,11372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000 25.000 25.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.000,00422 Postrojenja i oprema 75.000 75.000 9.078,08 12,104221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema 198,004223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.880,08A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 2.128.500 2.128.500 999.306,22 46,95343 Ostali financijski rashodi 8.500 8.500 2.582,44 30,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.582,44372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.050.000 1.050.0003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi381 Tekuće donacije 1.070.000 1.070.000 996.723,78 93,153811 Tekuće donacije u novcu 978.324,733812 Tekuće donacije u naravi 18.399,05A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVAT-

SKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 281.200 281.200 280.000,00 99,57343 Ostali financijski rashodi 1.200 1.2003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 280.000 280.000 280.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 280.000,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naraviA862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU 1.506.000 1.506.000 1.505.904,13 99,99343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 5.904,13 98,403431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.904,13381 Tekuće donacije 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000,00A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU –

MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA 1.506.000 1.506.000 1.505.266,55 99,95343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 5.266,55 87,783431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.266,55381 Tekuće donacije 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000,00A862019 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG

NARODA IZVAN RH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA 2.229.000 2.229.000 2.220.000,00 99,60343 Ostali financijski rashodi 9.000 9.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.220.000 2.220.000 2.220.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.220.000,00A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAV-

STVO U BIH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA 18.080.000 18.080.000 18.059.955,33 99,89343 Ostali financijski rashodi 80.000 80.000 59.955,33 74,943431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 59.955,33381 Tekuće donacije 18.000.000 18.000.000 18.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 18.000.000,00A862021 PROGRAMI HRVATA IZVAN RH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA

SURADNJA 3.322.934 3.322.934 6.099.704,45 183,56343 Ostali financijski rashodi 13.500 13.500 24.868,63 184,213431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 24.868,63372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.550.000 1.550.000 702.291,33 45,313721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 702.291,33381 Tekuće donacije 1.759.434 1.759.434 5.372.544,49 305,363811 Tekuće donacije u novcu 5.345.079,643812 Tekuće donacije u naravi 27.464,85A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN RE-

PUBLIKE HRVATSKE 7.000 7.000 1.500,00 21,43323 Rashodi za usluge 4.000 4.000 1.500,00 37,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3235 Zakupnine i najamnine 1.500,003237 Intelektualne i osobne usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.0003293 Reprezentacija343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometaK862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN RE-

PUBLIKE HRVATSKE 230.000 230.000 171.995,25 74,78412 Nematerijalna imovina 120.000 120.000 119.999,00 100,004123 Licence 119.999,00422 Postrojenja i oprema 80.000 80.000 51.996,25 65,004221 Uredska oprema i namještaj 51.996,25426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000 30.0004262 Ulaganja u računalne programeT862023 DODATNA POMOĆ POPLAVOM POGOĐENIM PODRUČJIMA U

BOSNI I HERCEGOVINI 510.000 510.000 501.535,00 98,34343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 1.535,00 15,35




3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.535,00381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 500.000,0003210 Hrvatska matica iseljenika 5.076.279 5.076.279 4.945.355,33 97,422306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 5.076.279 5.076.279 4.945.355,33 97,42A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.076.279 5.076.279 4.945.355,33 97,42311 Plaće (Bruto) 2.811.216 2.811.216 2.724.879,43 96,933111 Plaće za redovan rad 2.724.879,43312 Ostali rashodi za zaposlene 84.840 84.840 58.015,79 68,383121 Ostali rashodi za zaposlene 58.015,79313 Doprinosi na plaće 470.395 470.395 452.632,17 96,223132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 403.584,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 49.047,99321 Naknade troškova zaposlenima 193.091 193.091 193.090,94 100,003211 Službena putovanja 99.860,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 88.210,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.020,00322 Rashodi za materijal i energiju 418.714 418.714 418.714,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.940,003222 Materijal i sirovine 3.660,003223 Energija 340.018,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.996,003225 Sitni inventar i autogume 2.100,00323 Rashodi za usluge 1.002.173 1.002.173 1.002.173,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 328.928,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 153.039,003233 Usluge promidžbe i informiranja 21.000,003234 Komunalne usluge 97.536,003235 Zakupnine i najamnine 79.920,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 229.050,003238 Računalne usluge 69.000,003239 Ostale usluge 20.700,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.520 32.520 32.520,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,003292 Premije osiguranja 19.520,003294 Članarine 1.500,003295 Pristojbe i naknade 1.500,00343 Ostali financijski rashodi 43.330 43.330 43.330,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 43.330,00422 Postrojenja i oprema 20.000 20.000 20.000,00 100,004222 Komunikacijska oprema 20.000,00033 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 326.716.955 326.716.955 239.941.038,07 73,4403305 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 326.716.955 326.716.955 239.941.038,07 73,444014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I

IZBJEGLICA 326.716.955 326.716.955 239.941.038,07 73,44A761015 NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU 1.786.800 1.786.800 1.705.110,30 95,43382 Kapitalne donacije 1.786.800 1.786.800 1.705.110,30 95,433822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.705.110,30A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 26.735.746 26.649.746 23.639.871,27 88,71311 Plaće (Bruto) 11.559.820 11.559.820 11.040.251,11 95,513111 Plaće za redovan rad 11.040.251,11312 Ostali rashodi za zaposlene 285.000 285.000 131.795,71 46,243121 Ostali rashodi za zaposlene 131.795,71313 Doprinosi na plaće 1.972.965 1.972.965 1.840.089,73 93,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.641.387,923133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 198.701,81




321 Naknade troškova zaposlenima 863.157 863.157 797.639,14 92,413211 Službena putovanja 188.728,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 556.434,773213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.475,50322 Rashodi za materijal i energiju 1.864.040 1.864.040 1.465.338,63 78,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 526.612,773223 Energija 884.267,223224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 272,483225 Sitni inventar i autogume 54.186,16323 Rashodi za usluge 7.197.080 7.197.080 6.431.384,21 89,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.804.510,343232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 523.167,963233 Usluge promidžbe i informiranja 116.221,543234 Komunalne usluge 338.147,783235 Zakupnine i najamnine 1.524.237,183236 Zdravstvene i veterinarske usluge 65.829,783237 Intelektualne i osobne usluge 240.937,323238 Računalne usluge 806.081,353239 Ostale usluge 1.012.250,96324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.860,823241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.860,82329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 222.092 222.092 165.582,63 74,563292 Premije osiguranja 71.461,703293 Reprezentacija 32.702,983294 Članarine 1.870,003295 Pristojbe i naknade 44.361,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.186,90343 Ostali financijski rashodi 17.912 17.912 2.001,81 11,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.346,503433 Zatezne kamate 655,31372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000 5.000 4.250,00 85,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.250,00412 Nematerijalna imovina 137.300 137.300 81.250,00 59,184123 Licence 81.250,00422 Postrojenja i oprema 872.380 872.380 768.689,98 88,114221 Uredska oprema i namještaj 487.123,234222 Komunikacijska oprema 247.041,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.525,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.739.000 1.653.000 895.737,50 54,194262 Ulaganja u računalne programe 895.737,50A761059 SKRB O PROGNANICIMA 22.375.064 22.946.064 22.443.464,51 97,81322 Rashodi za materijal i energiju 2.168.334 2.368.334 2.020.333,81 85,313223 Energija 2.020.333,81323 Rashodi za usluge 2.663.738 2.663.738 2.522.518,20 94,703232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.297.923,043234 Komunalne usluge 224.595,16329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.592 54.592 41.212,50 75,493295 Pristojbe i naknade 40.525,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 687,50372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.488.400 17.859.400 17.859.400,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.859.400,00A761060 POTPORA POVRATKA U BIH 6.499.897 6.499.897 6.499.850,85 100,00361 Pomoći inozemnim vladama 6.499.897 6.499.897 6.499.850,85 100,003612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 6.499.850,85A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM 92.050.000 92.050.000 19.732.437,92 21,44321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 25.067,70 50,143211 Službena putovanja 25.067,70




323 Rashodi za usluge 90.750,003233 Usluge promidžbe i informiranja 90.750,00421 Građevinski objekti 92.000.000 92.000.000 19.616.620,22 21,324211 Stambeni objekti 19.616.620,22A761070 REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITE-

LJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA 4.000.000 4.000.000 3.999.990,82 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000.000 4.000.000 3.999.990,82 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.999.990,82K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK 1.478.000 1.878.000 1.875.000,00 99,84363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.478.000 1.878.000 1.875.000,00 99,843632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.875.000,00K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDI-

NICA 31.000.000 31.000.000 30.977.264,38 99,93382 Kapitalne donacije 31.000.000 31.000.000 30.977.264,38 99,933822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 30.977.264,38K761062 STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG

PRAVA 9.810.520 9.810.520 7.951.932,96 81,06322 Rashodi za materijal i energiju 284.720 284.720 138.362,51 48,603223 Energija 138.362,51323 Rashodi za usluge 2.925.800 2.925.800 2.138.596,49 73,093234 Komunalne usluge 2.138.596,49421 Građevinski objekti 6.600.000 6.600.000 5.674.973,96 85,984211 Stambeni objekti 5.674.973,96K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE 98.423.925 97.848.925 93.338.508,91 95,39363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000 1.425.000 469.349,13 32,943632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 469.349,13382 Kapitalne donacije 66.894.286 67.894.286 67.833.649,52 99,913822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 67.833.649,52421 Građevinski objekti 30.029.639 28.529.639 25.035.510,26 87,754211 Stambeni objekti 25.035.510,26K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA-

MIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 13.797.656 13.797.656 12.779.107,13 92,62322 Rashodi za materijal i energiju 2.061.656 2.061.656 1.810.293,59 87,813223 Energija 1.810.293,59323 Rashodi za usluge 11.736.000 11.736.000 10.968.813,54 93,463234 Komunalne usluge 10.968.813,54K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE

DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS 1.244.900 1.184.900 220.313,45 18,59323 Rashodi za usluge 1.244.900 1.184.900 220.313,45 18,593237 Intelektualne i osobne usluge 220.313,45K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA 7.167.709 7.167.709 5.795.451,49 80,86386 Kapitalne pomoći 7.167.709 7.167.709 5.795.451,49 80,863861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 5.795.451,49K761072 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 5.000.000 4.750.000 4.215.307,50 88,74382 Kapitalne donacije 5.000.000 4.750.000 4.215.307,50 88,743822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 4.215.307,50T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – III. STUPANJ OŠTEĆENJA 5.346.738 5.346.738 4.767.426,58 89,17382 Kapitalne donacije 5.346.738 5.346.738 4.767.426,58 89,173822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 4.767.426,58040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 4.511.671.626 4.511.671.626 4.472.588.236,81 99,1304005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.058.773.931 4.058.773.931 4.028.603.057,31 99,262601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI 3.340.035.232 3.340.343.232 3.320.330.274,57 99,40A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.061.477.070 3.065.794.570 3.063.454.842,73 99,92311 Plaće (Bruto) 1.892.366.871 1.892.366.871 1.892.187.262,11 99,993111 Plaće za redovan rad 1.853.085.436,733113 Plaće za prekovremeni rad 39.101.825,38




312 Ostali rashodi za zaposlene 21.925.000 21.925.000 21.905.937,10 99,913121 Ostali rashodi za zaposlene 21.905.937,10313 Doprinosi na plaće 441.796.430 441.796.430 441.776.463,21 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 116.134.960,923132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 291.555.190,383133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34.086.311,91321 Naknade troškova zaposlenima 96.780.000 96.780.000 96.617.071,72 99,833211 Službena putovanja 18.415.290,993212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 76.148.585,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.053.194,93322 Rashodi za materijal i energiju 217.002.000 217.002.000 214.576.107,49 98,883221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.363.963,173222 Materijal i sirovine 34.414.334,673223 Energija 138.114.020,263224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.855.177,343225 Sitni inventar i autogume 9.271.067,863227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.557.544,19323 Rashodi za usluge 350.529.769 354.847.269 354.764.903,89 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.681.957,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.306.997,843233 Usluge promidžbe i informiranja 1.198.913,423234 Komunalne usluge 23.050.730,413235 Zakupnine i najamnine 97.879.818,693236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.134.204,593237 Intelektualne i osobne usluge 9.391.728,923239 Ostale usluge 131.120.552,14324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000 3.000 651.879,44 #######3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 651.879,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.965.000 18.965.000 18.885.829,09 99,583291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 121.930,503292 Premije osiguranja 10.456.679,523293 Reprezentacija 521.253,343294 Članarine 1.132.845,183295 Pristojbe i naknade 161.179,233299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.491.941,32343 Ostali financijski rashodi 1.007.000 1.007.000 1.002.266,65 99,533431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 180.265,773433 Zatezne kamate 231.892,893434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 590.107,99372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.500.000 10.500.000 10.485.122,03 99,863721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.485.122,03381 Tekuće donacije 602.000 602.000 602.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 602.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 100,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 10.000.000,00K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA 12.900.000 12.308.500 11.927.647,42 96,91421 Građevinski objekti 270.000 270.000 27.500,00 10,194212 Poslovni objekti 27.500,00422 Postrojenja i oprema 800.000 800.000 799.890,00 99,994221 Uredska oprema i namještaj 799.890,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.830.000 11.238.500 11.100.257,42 98,774511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.100.257,42K553009 POLICIJSKA OPREMA 92.556.000 92.556.000 92.407.368,98 99,84322 Rashodi za materijal i energiju 75.696.000 75.696.000 75.568.626,15 99,833222 Materijal i sirovine 2.609.603,573224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 128.980,50




3225 Sitni inventar i autogume 348.529,693227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 72.481.512,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.040.000 1.040.000 1.040.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.040.000,00422 Postrojenja i oprema 15.820.000 15.820.000 15.798.742,83 99,874221 Uredska oprema i namještaj 1.289.433,164222 Komunikacijska oprema 127.450,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.214.548,354227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.167.311,32K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTA-

VA I ILEGALNIH MIGRACIJA 8.990.000 8.990.000 8.873.413,91 98,70322 Rashodi za materijal i energiju 5.250.000 5.250.000 5.133.413,91 97,783222 Materijal i sirovine 4.440.842,663225 Sitni inventar i autogume 15.750,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 676.821,25323 Rashodi za usluge 2.110.000 2.110.000 2.110.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.025.271,753238 Računalne usluge 87.456,253239 Ostale usluge 997.272,00422 Postrojenja i oprema 1.630.000 1.630.000 1.630.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 1.630.000,00K553087 MIROVNE MISIJE 3.013.000 3.013.000 2.862.626,63 95,01321 Naknade troškova zaposlenima 420.000 420.000 419.807,76 99,953211 Službena putovanja 14.265,143212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 405.542,62322 Rashodi za materijal i energiju 133.000 133.000 107.311,42 80,693221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 776,763223 Energija 67.298,413227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 39.236,25323 Rashodi za usluge 1.735.000 1.735.000 1.611.186,94 92,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 56.319,943234 Komunalne usluge 33.339,123235 Zakupnine i najamnine 1.503.553,993236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.889,773239 Ostale usluge 5.084,12329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 580.000 580.000 580.000,00 100,003292 Premije osiguranja 39.797,683293 Reprezentacija 22.864,743299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 517.337,58372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 145.000 145.000 144.320,51 99,533721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 144.320,51K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 40.000.000 40.000.000 29.713.607,93 74,28321 Naknade troškova zaposlenima 2.100.000 2.100.000 67.500,00 3,213211 Službena putovanja3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 67.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.475.000 2.475.000 3.486.950,29 140,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.687,503222 Materijal i sirovine 417.162,503223 Energija3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.741.350,293225 Sitni inventar i autogume3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 298.750,00323 Rashodi za usluge 8.550.000 8.550.000 5.874.803,40 68,713232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.597.779,513233 Usluge promidžbe i informiranja 4.277.023,893237 Intelektualne i osobne usluge




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000 275.000 264.332,83 96,123293 Reprezentacija 2.891,163294 Članarine 261.441,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 2.000.000 2.000.000 4.997.131,65 249,863522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4.997.131,65363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.000.000 4.000.000 527.736,68 13,193632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 527.736,68412 Nematerijalna imovina 1.000.000 1.000.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 3.950.000 3.950.000 1.877.609,38 47,534221 Uredska oprema i namještaj 290.339,194222 Komunikacijska oprema 1.026.130,194223 Oprema za održavanje i zaštitu 322.452,504225 Instrumenti, uređaji i strojevi 238.687,50423 Prijevozna sredstva 14.000.000 14.000.000 7.853.964,66 56,104231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 7.853.964,664234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000 150.000 4.101.372,34 2.734,254262 Ulaganja u računalne programe 4.101.372,34451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000 1.500.000 662.206,70 44,154511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 662.206,70K553116 IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE PO-

STAJE 1 1 0,08 8,00422 Postrojenja i oprema 1 1 0,08 8,004221 Uredska oprema i namještaj 0,08K553117 IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV

SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE 615.560 615.560 615.073,25 99,92323 Rashodi za usluge 9.960 9.960 9.948,42 99,883237 Intelektualne i osobne usluge 9.948,42422 Postrojenja i oprema 605.600 605.600 605.124,83 99,924221 Uredska oprema i namještaj 160.170,754222 Komunikacijska oprema 444.954,08K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE 510.000 510.000 765.760,83 150,15321 Naknade troškova zaposlenima 3.441,013211 Službena putovanja 3.441,01322 Rashodi za materijal i energiju 100.000 100.000 17.201,86 17,203222 Materijal i sirovine 2.650,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 597,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.954,86323 Rashodi za usluge 235.000 235.000 490.867,45 208,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.250,003233 Usluge promidžbe i informiranja 241.958,423235 Zakupnine i najamnine 3.875,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.308,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.410,843239 Ostale usluge 236.065,19329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 75.000 158.119,25 210,833293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 158.119,25343 Ostali financijski rashodi 244,533431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 244,53422 Postrojenja i oprema 90.000 90.000 65.629,23 72,924221 Uredska oprema i namještaj 50.205,164222 Komunikacijska oprema 1.608,75




4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.791,444227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.023,88423 Prijevozna sredstva 10.000 10.0004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.257,504511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.257,50K553129 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 36.880.000 36.516.500 35.085.416,48 96,08322 Rashodi za materijal i energiju 3.570.000 3.391.500 3.182.728,87 93,843224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.021.012,073225 Sitni inventar i autogume 161.716,80323 Rashodi za usluge 3.700.000 3.515.000 2.377.394,26 67,643238 Računalne usluge 2.377.394,26342 Kamate za primljene kredite i zajmove 890.000 890.000 889.968,44 100,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 889.968,44412 Nematerijalna imovina 600.000 600.000 598.125,00 99,694123 Licence 598.125,00422 Postrojenja i oprema 6.620.000 6.620.000 6.619.999,91 100,004222 Komunikacijska oprema 6.619.999,91544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih


izvan javnog sektora 21.417.200,00K553132 INFORMATIZACIJA 65.015.500 61.961.000 59.048.752,65 95,30323 Rashodi za usluge 47.079.500 44.726.500 42.975.163,82 96,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.378.269,983238 Računalne usluge 31.596.893,84412 Nematerijalna imovina 14.030.000 13.328.500 12.296.874,31 92,264123 Licence 12.296.874,31422 Postrojenja i oprema 3.440.000 3.440.000 3.338.455,09 97,054221 Uredska oprema i namještaj 3.338.455,09426 Nematerijalna proizvedena imovina 466.000 466.000 438.259,43 94,054262 Ulaganja u računalne programe 438.259,43K553137 IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A

OSIJEK I RIJEKA 7.790.000 7.790.000 5.213.616,46 66,93323 Rashodi za usluge 660.000 660.0003237 Intelektualne i osobne usluge451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.130.000 7.130.000 5.213.616,46 73,124511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.213.616,46K553141 RAZVOJNA SURADNJA 2.822.000 2.822.000 2.721.357,37 96,43321 Naknade troškova zaposlenima 2.600.000 2.600.000 2.515.989,70 96,773211 Službena putovanja 85.501,963212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.430.487,74323 Rashodi za usluge 2.000 2.000 395,00 19,753236 Zdravstvene i veterinarske usluge 395,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000 220.000 204.972,67 93,173292 Premije osiguranja 190.045,863299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.926,81T553136 NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRA-

STRUKTURA 6.719,95321 Naknade troškova zaposlenima 6.719,953211 Službena putovanja 4.838,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.881,24T553138 IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOM-

PJUTERSKOG KRIMINALITETA 2.849.000 2.849.000 4.147.328,49 145,57323 Rashodi za usluge 2.849.000 2.849.000 4.147.328,49 145,573237 Intelektualne i osobne usluge 4.147.328,49




T553144 IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA 1.143.000 1.143.000

323 Rashodi za usluge 1.143.000 1.143.0003237 Intelektualne i osobne uslugeT553150 SOLID – INSTRUMENT ZA IZBJEGLICE 408.000 408.000 390.104,89 95,61323 Rashodi za usluge 408.000 408.000 390.104,89 95,613237 Intelektualne i osobne usluge 390.104,89T553154 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 3.066.101 3.066.101 3.066.101,00 100,00311 Plaće (Bruto) 1.545.101 1.545.101 1.545.101,00 100,003113 Plaće za prekovremeni rad 1.545.101,00321 Naknade troškova zaposlenima 376.000 376.000 376.000,00 100,003211 Službena putovanja 220.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 156.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.076.000 1.076.000 1.076.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 225.000,003222 Materijal i sirovine 115.000,003223 Energija 516.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,003225 Sitni inventar i autogume 66.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 153.000,00323 Rashodi za usluge 39.000 39.000 39.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.000,003239 Ostale usluge 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000 26.000 26.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00422 Postrojenja i oprema 4.000 4.000 4.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.000,00T553156 EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – FOND ZA AZIL, MIGRACIJU

I INTEGRACIJU 30.535,52311 Plaće (Bruto) 30.535,523111 Plaće za redovan rad 30.535,522602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA 718.738.699 718.430.699 708.272.782,74 98,59A553102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRA-

NICE 644.748.000 644.748.000 644.748.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 496.050.000 496.050.000 496.050.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 493.623.181,113113 Plaće za prekovremeni rad 2.426.818,89312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 8.000.000,00313 Doprinosi na plaće 113.698.000 113.698.000 113.698.000,00 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 41.807.050,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 64.178.281,973133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.712.667,38321 Naknade troškova zaposlenima 27.000.000 27.000.000 27.000.000,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.000.000,00K553074 IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE 16.550.000 16.550.000 15.949.467,44 96,37321 Naknade troškova zaposlenima 4.000.000 4.000.000 3.792.382,89 94,813211 Službena putovanja 3.792.382,89322 Rashodi za materijal i energiju 3.720.000 3.720.000 3.327.085,54 89,443221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 125.451,253222 Materijal i sirovine 3.189.685,543225 Sitni inventar i autogume 11.948,75323 Rashodi za usluge 100.000 100.000 100.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00422 Postrojenja i oprema 6.290.000 6.290.000 6.289.999,01 100,004221 Uredska oprema i namještaj 5.919.408,26




4223 Oprema za održavanje i zaštitu 370.590,75425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 40.000 40.000 40.000,00 100,004252 Osnovno stado 40.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.400.000 2.400.000 2.400.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.400.000,00K553108 IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II 413.000 413.000 1.637.405,16 396,47423 Prijevozna sredstva 413.000 413.000 1.637.405,16 396,474233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 1.637.405,16K553126 IPA 2010 – INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM 16.924.199 16.924.199 25.242.170,71 149,15323 Rashodi za usluge 738.400 738.400 727.267,13 98,493237 Intelektualne i osobne usluge 727.267,13422 Postrojenja i oprema 3.708.000 3.708.000 2.323.468,67 62,664222 Komunikacijska oprema 1.504.720,804223 Oprema za održavanje i zaštitu 415.508,674225 Instrumenti, uređaji i strojevi 403.239,20423 Prijevozna sredstva 12.477.799 12.477.799 22.191.434,91 177,854231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 21.590.809,954233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 600.624,96K553140 IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRU-

GE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE 4.292.000 4.292.000 2.474.323,36 57,65

323 Rashodi za usluge 247.000 247.0003237 Intelektualne i osobne usluge451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.045.000 4.045.000 2.474.323,36 61,174511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.474.323,36K553142 SCHENGENSKI INSTRUMENT 34.257.000 33.949.000 16.691.485,40 49,17322 Rashodi za materijal i energiju 2.509.000 2.509.000 1.813.075,65 72,263224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.813.075,65323 Rashodi za usluge 94.000 94.000 167.091,84 177,763237 Intelektualne i osobne usluge 167.091,84421 Građevinski objekti 7.775.000 7.697.250 7.684.927,47 99,844212 Poslovni objekti 7.684.927,47422 Postrojenja i oprema 23.526.000 23.295.750 6.789.165,19 29,144221 Uredska oprema i namještaj 383.062,504222 Komunikacijska oprema 1.869.943,834223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.529.684,144227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.474,72451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 353.000 353.000 237.225,25 67,204511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 237.225,25K553149 SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK 405.500 405.500 389.125,59 95,96322 Rashodi za materijal i energiju 87.419,943223 Energija 87.419,94323 Rashodi za usluge 405.500 405.500 301.705,65 74,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 178.500,793234 Komunalne usluge 51.971,073237 Intelektualne i osobne usluge 71.233,79T553143 IPA 2011 FFRAC PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU I KORIŠTENJE

SCHENGENSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (SIS) –S.I.RE.N.E. I EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EAW) 1.149.000 1.149.000 1.140.805,08 99,29

323 Rashodi za usluge 1.149.000 1.149.000 1.140.805,08 99,293237 Intelektualne i osobne usluge 1.140.805,0804030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 179.062.594 179.062.594 167.123.309,83 93,3321908 Hrvatska vatrogasna zajednica 12.333.071 12.333.071 12.364.166,54 100,252603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 12.333.071 12.333.071 12.364.166,54 100,25A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.488.550 4.488.550 4.092.090,55 91,17311 Plaće (Bruto) 1.472.494 1.472.494 1.471.153,09 99,913111 Plaće za redovan rad 1.459.015,25




3113 Plaće za prekovremeni rad 12.137,84312 Ostali rashodi za zaposlene 31.300 31.300 19.043,63 60,843121 Ostali rashodi za zaposlene 19.043,63313 Doprinosi na plaće 256.961 256.961 255.117,65 99,283131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 16.327,403132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 214.266,173133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 24.524,08321 Naknade troškova zaposlenima 131.000 131.000 114.125,21 87,123211 Službena putovanja 25.287,503212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 81.372,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.975,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 490,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.475.200 1.475.200 1.194.749,20 80,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 232.071,873222 Materijal i sirovine 675.787,933223 Energija 190.827,673224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 24.728,863225 Sitni inventar i autogume 63.086,823227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.246,05323 Rashodi za usluge 876.200 876.200 753.407,60 85,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 203.766,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71.579,123233 Usluge promidžbe i informiranja 35.675,973234 Komunalne usluge 122.559,943235 Zakupnine i najamnine 44.307,513236 Zdravstvene i veterinarske usluge 300,003237 Intelektualne i osobne usluge 79.997,463238 Računalne usluge 30.633,753239 Ostale usluge 164.587,20324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.095 28.095 26.032,77 92,663241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.032,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 184.800 184.800 183.300,00 99,193291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 109.078,383292 Premije osiguranja 1.832,503293 Reprezentacija 67.351,333294 Članarine 2.400,003295 Pristojbe i naknade 2.619,043299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18,75343 Ostali financijski rashodi 6.500 6.500 1.411,40 21,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.240,153433 Zatezne kamate 171,253434 Ostali nespomenuti financijski rashodi383 Kazne, penali i naknade štete 1.000 1.0003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3833 Naknade šteta zaposlenicima422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 73.750,00 295,004221 Uredska oprema i namještaj 8.345,414222 Komunikacijska oprema 14.861,064227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.543,53A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI OD-

BOR) 241.280 241.280 224.392,07 93,00321 Naknade troškova zaposlenima 59.330 59.330 51.890,67 87,463211 Službena putovanja 37.711,973213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.178,70322 Rashodi za materijal i energiju 9.000 9.000 8.746,35 97,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.303,893223 Energija 6.442,46




323 Rashodi za usluge 66.000 66.000 63.391,50 96,053231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.780,503233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 12.736,003239 Ostale usluge 4.875,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 67.750 67.750 62.284,61 91,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.284,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.200 19.200 19.078,94 99,373292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija 12.267,963294 Članarine 6.810,98381 Tekuće donacije 20.000 20.000 19.000,00 95,003811 Tekuće donacije u novcu 19.000,00A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE

ZAJEDNICE 800.605 800.605 663.693,37 82,90321 Naknade troškova zaposlenima 32.625 32.625 31.131,20 95,423211 Službena putovanja 10.741,203213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.390,00322 Rashodi za materijal i energiju 146.180 146.180 114.211,50 78,133221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.766,113222 Materijal i sirovine 10.353,683223 Energija 568,383224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.371,043225 Sitni inventar i autogume 30.358,543227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 28.793,75323 Rashodi za usluge 299.410 299.410 238.724,26 79,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.490,503232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 54.147,533233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,003234 Komunalne usluge 142.504,723237 Intelektualne i osobne usluge 2.089,013239 Ostale usluge 9.492,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 130.390 130.390 119.238,91 91,453241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 119.238,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000 22.000 21.137,50 96,083292 Premije osiguranja 7.987,503293 Reprezentacija 13.150,00381 Tekuće donacije 40.000 40.000 40.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00412 Nematerijalna imovina 115.000 115.000 99.250,00 86,304124 Ostala prava 99.250,00422 Postrojenja i oprema 15.000 15.0004223 Oprema za održavanje i zaštituA554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO 1.217.200 1.217.200 1.173.793,50 96,43321 Naknade troškova zaposlenima 3.000 3.000 2.949,00 98,303211 Službena putovanja 2.949,00322 Rashodi za materijal i energiju 65.500 65.500 65.500,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.151,323222 Materijal i sirovine 53.485,603223 Energija 3.863,08323 Rashodi za usluge 692.200 692.200 655.035,53 94,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 75.831,063233 Usluge promidžbe i informiranja 60.104,053234 Komunalne usluge 2.257,003235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 169.420,423239 Ostale usluge 347.423,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500 4.500 4.500,00 100,003292 Premije osiguranja 4.500,00381 Tekuće donacije 55.000 55.000 54.910,00 99,843811 Tekuće donacije u novcu 54.910,00412 Nematerijalna imovina 282.000 282.000 276.886,47 98,194124 Ostala prava 276.886,47422 Postrojenja i oprema 100.000 100.000 99.512,50 99,514221 Uredska oprema i namještaj 99.512,50424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000 15.000 14.500,00 96,674244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 14.500,00A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH IN-

TERVENCIJA 5.040.000 5.040.000 5.440.794,45 107,95321 Naknade troškova zaposlenima 392.000 392.000 1.005.158,37 256,423213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.005.158,37322 Rashodi za materijal i energiju 476.000 476.000 633.826,05 133,163225 Sitni inventar i autogume 21.354,553227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 612.471,50381 Tekuće donacije 1.991.000 1.991.000 2.278.675,20 114,453811 Tekuće donacije u novcu 2.278.675,20382 Kapitalne donacije 1.911.000 1.911.000 1.480.471,80 77,473821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.480.471,80422 Postrojenja i oprema 20.000 20.000 42.663,03 213,324223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.663,03423 Prijevozna sredstva 250.000 250.0004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometuK554006 INFORMATIZACIJA 199.050 199.050 149.475,38 75,09323 Rashodi za usluge 115.000 115.000 67.500,00 58,703238 Računalne usluge 67.500,00412 Nematerijalna imovina 40.000 40.000 38.562,50 96,414123 Licence 38.562,50422 Postrojenja i oprema 44.050 44.050 43.412,88 98,554221 Uredska oprema i namještaj 43.412,88K554010 POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRU-

ŠTAVA 10.000 10.000 10.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 10.000 10.000 10.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00K554014 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 199.323 199.323 195.049,43 97,86311 Plaće (Bruto) 17.065 17.065 17.065,00 100,003113 Plaće za prekovremeni rad 17.065,00313 Doprinosi na plaće 2.935 2.935 2.935,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.645,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 290,00321 Naknade troškova zaposlenima 6.928 6.928 6.445,00 93,033211 Službena putovanja 6.445,00322 Rashodi za materijal i energiju 31.236 31.236 27.446,03 87,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.110,033223 Energija 9.670,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.666,00323 Rashodi za usluge 5.312 5.312 5.312,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.312,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 822 822 821,40 99,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 821,40422 Postrojenja i oprema 135.025 135.025 135.025,00 100,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 135.025,00T554013 IPA ADRIATIC – HOLISTIC – INTEGRALNA ZAŠTITA OD ŠUM-

SKIH POŽARA 137.063 137.063 414.877,79 302,69311 Plaće (Bruto) 29.852 29.852 71.112,50 238,22




3111 Plaće za redovan rad 71.112,50313 Doprinosi na plaće 4.761 4.761 12.231,61 256,913131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.022,413133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.209,20321 Naknade troškova zaposlenima 4.500 4.500 29.996,20 666,583211 Službena putovanja 29.996,20323 Rashodi za usluge 76.500 76.500 227.837,33 297,833233 Usluge promidžbe i informiranja 35.726,003235 Zakupnine i najamnine 7.848,003237 Intelektualne i osobne usluge 184.263,333238 Računalne usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.500 4.500 7.061,44 156,923241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.061,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.000 16.638,71 554,623293 Reprezentacija 16.638,71422 Postrojenja i oprema 13.950 13.950 50.000,00 358,424221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 166.729.523 166.729.523 154.759.143,29 92,822603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 166.729.523 166.729.523 154.759.143,29 92,82A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 6.500.000 6.500.000 6.500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 6.500.000 6.500.000 6.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 6.500.000,00A553128 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 109.866.040 109.866.040 102.244.135,98 93,06311 Plaće (Bruto) 70.310.000 70.310.000 67.312.992,35 95,743111 Plaće za redovan rad 67.211.825,853112 Plaće u naravi 64.412,483113 Plaće za prekovremeni rad 36.754,02312 Ostali rashodi za zaposlene 750.000 750.000 628.937,36 83,863121 Ostali rashodi za zaposlene 628.937,36313 Doprinosi na plaće 12.388.540 12.388.540 11.765.783,13 94,973131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 597.622,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.020.215,333133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.147.945,22321 Naknade troškova zaposlenima 4.730.000 4.730.000 4.396.154,41 92,943211 Službena putovanja 571.335,553212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.783.653,243213 Stručno usavršavanje zaposlenika 41.165,62322 Rashodi za materijal i energiju 5.116.500 5.116.500 4.008.498,98 78,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 424.333,783222 Materijal i sirovine 157.848,003223 Energija 2.851.491,733224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 208.962,333225 Sitni inventar i autogume 155.756,893227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 210.106,25323 Rashodi za usluge 14.219.000 14.219.000 12.032.791,40 84,623231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.383.151,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.877.099,243233 Usluge promidžbe i informiranja 370.762,813234 Komunalne usluge 784.836,903235 Zakupnine i najamnine 3.822.758,123236 Zdravstvene i veterinarske usluge 127.781,303237 Intelektualne i osobne usluge 101.157,793238 Računalne usluge 311.180,713239 Ostale usluge 1.254.062,62




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 832.000 832.000 705.528,21 84,803292 Premije osiguranja 303.390,783293 Reprezentacija 52.227,393294 Članarine 194.722,503295 Pristojbe i naknade 133.482,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.705,04343 Ostali financijski rashodi 105.000 105.000 70.989,58 67,613431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.962,253433 Zatezne kamate 4.634,293434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 56.393,04372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000 40.000 37.260,00 93,153721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.260,00383 Kazne, penali i naknade štete 20.000 20.000 14.747,63 73,743834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 14.747,63412 Nematerijalna imovina 50.000 50.000 42.940,50 85,884123 Licence 42.940,50422 Postrojenja i oprema 610.000 610.000 589.529,39 96,644221 Uredska oprema i namještaj 485.989,394227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 103.540,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 690.000 690.000 637.983,04 92,464511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 637.983,04A863006 UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 673.000 673.000 468.117,46 69,56321 Naknade troškova zaposlenima 21.500 21.500 14.880,00 69,213213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.880,00322 Rashodi za materijal i energiju 134.500 134.500 91.288,58 67,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.114,503222 Materijal i sirovine 19.152,783223 Energija 11.291,183224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.517,043225 Sitni inventar i autogume 17.213,08323 Rashodi za usluge 269.000 269.000 204.919,61 76,183232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 169.422,233233 Usluge promidžbe i informiranja 27.082,503237 Intelektualne i osobne usluge 8.414,88422 Postrojenja i oprema 248.000 248.000 157.029,27 63,324222 Komunikacijska oprema 14.500,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 46.395,874227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 96.133,40K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD PO-

ŽARA 29.655.200 29.655.200 28.973.649,95 97,70321 Naknade troškova zaposlenima 198.500 198.500 198.148,00 99,823211 Službena putovanja 49.798,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 148.350,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.835.000 2.835.000 2.767.201,87 97,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.093,753222 Materijal i sirovine 655.661,983223 Energija 120.000,003225 Sitni inventar i autogume 489.190,153227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.489.255,99323 Rashodi za usluge 3.555.700 3.555.700 3.344.875,49 94,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.880,263232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 319.352,003233 Usluge promidžbe i informiranja 108.687,503234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine 2.845.608,21




3239 Ostale usluge 8.347,52324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800.000 800.000 782.823,70 97,853241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 782.823,70363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.120.500 3.120.500 2.803.256,50 89,833631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.803.256,50381 Tekuće donacije 16.700.000 16.700.000 16.693.489,30 99,963811 Tekuće donacije u novcu 16.693.489,30422 Postrojenja i oprema 1.697.000 1.697.000 1.685.755,09 99,344222 Komunikacijska oprema 200.000,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.442.876,244227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42.878,85423 Prijevozna sredstva 248.500 248.500 248.500,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 248.500,00453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 500.000 500.000 449.600,00 89,924531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 449.600,00K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112 3.335.200 3.335.200 2.830.189,71 84,86321 Naknade troškova zaposlenima 39.000 39.000 37.918,76 97,233211 Službena putovanja 37.918,76323 Rashodi za usluge 1.181.200 1.181.200 789.398,55 66,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 789.398,553238 Računalne usluge422 Postrojenja i oprema 2.115.000 2.115.000 2.002.872,40 94,704221 Uredska oprema i namještaj 1.000.000,004222 Komunikacijska oprema 773.497,404227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 229.375,00K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 3.065.000 3.065.000 1.941.862,49 63,36321 Naknade troškova zaposlenima 145.000 145.000 127.907,51 88,213211 Službena putovanja 127.907,513213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 995.000 995.000 560.846,13 56,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.355,003222 Materijal i sirovine 34.554,063225 Sitni inventar i autogume 196.281,323227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 324.655,75323 Rashodi za usluge 518.000 518.000 376.249,11 72,633232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.861,333233 Usluge promidžbe i informiranja 106.358,613237 Intelektualne i osobne usluge 224.357,293239 Ostale usluge 21.671,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 310.000 310.000 142.749,91 46,053241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 142.749,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000 95.000 23.200,00 24,423292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.200,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000 25.000 18.211,59 72,853722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 18.211,59422 Postrojenja i oprema 665.000 665.000 506.694,71 76,194221 Uredska oprema i namještaj4223 Oprema za održavanje i zaštitu 478.108,814227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 28.585,90423 Prijevozna sredstva 277.000 277.000 153.750,00 55,514231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 28.750,004233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 125.000,00453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 35.000 35.000 32.253,53 92,154531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 32.253,53




K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA 4.100.000 4.100.000 3.333.727,79 81,31

321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 5.930,58 16,943211 Službena putovanja 5.930,58322 Rashodi za materijal i energiju 9.500 9.500 29.744,50 313,103221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3222 Materijal i sirovine3225 Sitni inventar i autogume 29.744,50323 Rashodi za usluge 363.000 363.0003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.000 70.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000 18.0003292 Premije osiguranja3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 16.115,21 161,153434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 16.115,21422 Postrojenja i oprema 3.594.500 3.594.500 3.281.937,50 91,304221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.870.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 411.937,50T863005 PROMETHEUS-VJEŽBA EUROPSKE UNIJE 2014 – HITAN ODGO-

VOR NA ŠUMSKI POŽAR U SUČELJU OTVORENOG PROSTORA – URBANE SREDINE 1.618.883 1.618.883 956.463,53 59,08

321 Naknade troškova zaposlenima 80.250 80.250 79.324,86 98,853211 Službena putovanja 79.324,863213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 18.750 18.750 78.721,07 419,853222 Materijal i sirovine3223 Energija 78.721,07323 Rashodi za usluge 1.425.250 1.425.250 748.000,00 52,483235 Zakupnine i najamnine 748.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 94.633 94.633 50.417,60 53,283241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.417,60T863007 IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

FAZA II 304.000 304.000 150.878,09 49,63321 Naknade troškova zaposlenima 37.067,973211 Službena putovanja 37.067,97322 Rashodi za materijal i energiju 912,823223 Energija 842,923224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 69,90323 Rashodi za usluge 304.000 304.000 70.011,30 23,033237 Intelektualne i osobne usluge 70.011,30324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.886,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.886,00T863008 UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM INTERVENCIJSKOM AKCIJOM –

RIJEKA MURA 2015 125.980,60321 Naknade troškova zaposlenima 15.233,653211 Službena putovanja 15.233,65323 Rashodi za usluge 80.697,803233 Usluge promidžbe i informiranja 40.550,003235 Zakupnine i najamnine 7.021,213237 Intelektualne i osobne usluge 27.526,59




3238 Računalne usluge 5.600,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.479,283241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.479,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.569,873293 Reprezentacija 13.569,87T863009 STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE

»LOT 1 I LOT 2« 18.270,06321 Naknade troškova zaposlenima 4.002,883211 Službena putovanja 4.002,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.267,183299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.267,18T863010 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 7.612.200 7.612.200 7.215.867,63 94,79311 Plaće (Bruto) 190.000 190.000 189.198,84 99,583113 Plaće za prekovremeni rad 189.198,84313 Doprinosi na plaće 39.000 39.000 37.003,39 94,883131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.461,133132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.325,893133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.216,37321 Naknade troškova zaposlenima 176.000 176.000 175.417,00 99,673211 Službena putovanja 46.942,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 128.475,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.271.200 1.271.200 1.250.265,80 98,353221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.350,753222 Materijal i sirovine 754.558,003223 Energija 707,423224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.426,633225 Sitni inventar i autogume 200.148,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 253.075,00323 Rashodi za usluge 555.000 555.000 475.629,27 85,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.500,943232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.277,753233 Usluge promidžbe i informiranja 18.802,503234 Komunalne usluge 376.115,583235 Zakupnine i najamnine 35.812,503237 Intelektualne i osobne usluge 9.870,003239 Ostale usluge 1.250,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 87.000 87.000 86.544,26 99,483241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 86.544,26363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.413.000 2.413.000 2.127.212,65 88,163631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.127.212,65381 Tekuće donacije 2.800.000 2.800.000 2.794.243,74 99,793811 Tekuće donacije u novcu 2.794.243,74422 Postrojenja i oprema 81.000 81.000 80.352,68 99,204221 Uredska oprema i namještaj 3.999,004222 Komunikacijska oprema 70.358,684227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.995,0004035 Hrvatski centar za razminiranje 273.835.101 273.835.101 276.861.869,67 101,112604 PROTUMINSKO DJELOVANJE 273.835.101 273.835.101 276.861.869,67 101,11A672007 RAZMINIRANJE 171.792.084 171.792.084 178.257.638,06 103,76321 Naknade troškova zaposlenima 1.112.000 1.132.000 1.108.600,00 97,933212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.108.600,00323 Rashodi za usluge 169.772.084 169.772.084 176.233.091,98 103,813237 Intelektualne i osobne usluge 1.810.996,723239 Ostale usluge 174.422.095,26329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 908.000 888.000 915.946,08 103,153299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 915.946,08




A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 32.681.150 32.681.150 31.815.784,72 97,35311 Plaće (Bruto) 18.846.200 18.846.200 18.821.232,20 99,873111 Plaće za redovan rad 18.821.232,20312 Ostali rashodi za zaposlene 336.000 336.000 281.365,73 83,743121 Ostali rashodi za zaposlene 281.365,73313 Doprinosi na plaće 4.849.900 4.849.900 4.827.236,95 99,533131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.720.944,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.786.652,473133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 319.639,72321 Naknade troškova zaposlenima 1.721.000 1.811.000 1.777.434,41 98,153211 Službena putovanja 1.528.240,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 220.792,543213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.401,25322 Rashodi za materijal i energiju 3.157.500 3.157.500 2.831.050,08 89,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 258.870,493222 Materijal i sirovine 8.709,893223 Energija 2.216.654,973225 Sitni inventar i autogume 9.877,983227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 336.936,75323 Rashodi za usluge 3.050.650 2.960.650 2.655.737,88 89,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 328.046,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.290.804,863233 Usluge promidžbe i informiranja 127.528,213234 Komunalne usluge 52.300,333235 Zakupnine i najamnine 214.119,903236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.689,543237 Intelektualne i osobne usluge 48.353,653238 Računalne usluge 190.335,893239 Ostale usluge 377.559,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 575.000 575.000 506.827,02 88,143291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 204.340,523292 Premije osiguranja 215.729,203293 Reprezentacija 55.438,473294 Članarine 15.782,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.536,33343 Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 7.598,95 37,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.322,533433 Zatezne kamate 276,42383 Kazne, penali i naknade štete 10.000 10.000 7.440,00 74,403831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 7.200,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 240,00422 Postrojenja i oprema 114.900 114.900 99.861,50 86,914222 Komunikacijska oprema 68.898,384223 Oprema za održavanje i zaštitu4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 30.963,124227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneA672033 IPA 2013 – RAZMINIRANJE SOCIOEKONOMSKE INFRASTRUK-

TURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADAR-SKOJ ŽUPANIJI 31.955.960 31.955.960 30.286.412,97 94,78

323 Rashodi za usluge 31.897.960 31.897.960 30.238.004,07 94,803233 Usluge promidžbe i informiranja 19.415,003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 30.218.589,07329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000 58.000 48.408,90 83,463293 Reprezentacija 5.218,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.190,00




K672008 INFORMATIZACIJA 100.000 100.000 89.506,75 89,51422 Postrojenja i oprema 100.000 100.000 89.506,75 89,514221 Uredska oprema i namještaj 89.506,75T672034 IPA I 2010- RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA U

OSJEČKO-BARANJSKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI 37.283.531 37.283.531 36.390.151,17 97,60323 Rashodi za usluge 37.221.531 37.221.531 36.347.442,69 97,653233 Usluge promidžbe i informiranja 36.898,953237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 36.310.543,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.000 62.000 42.708,48 68,883293 Reprezentacija 11.108,483299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.600,00T672035 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 22.376 22.376 22.376,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.648 3.648 3.648,00 100,003211 Službena putovanja 248,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.400,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.478 10.478 10.478,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.914,003223 Energija 7.564,00323 Rashodi za usluge 8.250 8.250 8.250,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 8.250,00041 MINISTARSTVO BRANITELJA 953.684.035 953.684.035 924.020.159,86 96,8904105 Ministarstvo branitelja 953.684.035 953.684.035 924.020.159,86 96,893911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM

RATU 17.290.000 17.290.000 11.934.358,46 69,02A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADA-

VANJA U DOMOVINSKOM RATU 1.870.000 1.870.000 1.578.453,90 84,41323 Rashodi za usluge 270.000 270.000 132.995,08 49,263239 Ostale usluge 132.995,08329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000 1.600.000 1.445.458,82 90,343299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.445.458,82A522025 JAVNA USTANOVA »MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG

RATA VUKOVAR« 9.550.000 9.550.000 5.376.536,80 56,30329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.550.000 9.550.000 5.376.536,80 56,303299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.376.536,80A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VU-

KOVAR 2.250.000 2.250.000 2.118.502,06 94,16322 Rashodi za materijal i energiju 118.000 118.000 99.687,89 84,483223 Energija 99.687,89323 Rashodi za usluge 2.132.000 2.132.000 2.018.814,17 94,693232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.007.934,043234 Komunalne usluge 10.880,13K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DO-

MOVINSKOG RATA 1.800.000 1.800.000 1.507.655,08 83,76323 Rashodi za usluge 48.000 48.0003233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 60.000 18.926,25 31,543299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.926,25411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 18.000 18.0004111 Zemljište421 Građevinski objekti 1.674.000 1.674.000 1.488.728,83 88,934214 Ostali građevinski objekti 1.488.728,83K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM

RATU 1.820.000 1.820.000 1.353.210,62 74,35323 Rashodi za usluge 330.000 330.000 155.710,62 47,193237 Intelektualne i osobne usluge 155.710,62




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično363 Pomoći unutar općeg proračuna 700.000 700.000 681.500,00 97,363632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 681.500,00382 Kapitalne donacije 750.000 750.000 516.000,00 68,803821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 516.000,004007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA 803.399.011 803.399.011 785.564.887,86 97,78A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA 43.350.500 43.350.500 48.706.459,60 112,36322 Rashodi za materijal i energiju 70.500 70.500 41.341,25 58,643223 Energija 41.341,25323 Rashodi za usluge 2.335.000 2.335.000 1.871.430,29 80,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 264.825,643234 Komunalne usluge 610.279,653239 Ostale usluge 996.325,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 698,00 3,493299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 698,00343 Ostali financijski rashodi 925.000 925.000 666.022,59 72,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 666.022,59512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 40.000.000 40.000.000 46.126.967,47 115,325121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u

tuzemstvu 46.126.967,47A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FI-

NANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA 500.000 500.000 497.500,00 99,50323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 497.500,00 99,503237 Intelektualne i osobne usluge 497.500,00A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 35.780.150 35.780.150 30.693.626,42 85,78311 Plaće (Bruto) 16.716.700 16.716.700 16.332.211,10 97,703111 Plaće za redovan rad 15.813.780,863113 Plaće za prekovremeni rad 518.430,24312 Ostali rashodi za zaposlene 206.000 206.000 162.424,77 78,853121 Ostali rashodi za zaposlene 162.424,77313 Doprinosi na plaće 2.784.950 2.784.950 2.700.801,26 96,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.423.149,243133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 277.652,02321 Naknade troškova zaposlenima 1.730.000 1.730.000 1.647.038,35 95,203211 Službena putovanja 688.435,103212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 801.075,753213 Stručno usavršavanje zaposlenika 157.527,50322 Rashodi za materijal i energiju 2.030.000 2.030.000 1.797.764,36 88,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 547.579,593223 Energija 1.062.341,753224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 75.568,083225 Sitni inventar i autogume 99.438,213227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.836,73323 Rashodi za usluge 9.701.500 9.701.500 6.622.670,13 68,263231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.041.120,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.187.824,263233 Usluge promidžbe i informiranja 155.051,283234 Komunalne usluge 251.016,173235 Zakupnine i najamnine 56.676,443236 Zdravstvene i veterinarske usluge 81.835,463237 Intelektualne i osobne usluge 1.738.764,123238 Računalne usluge 777.245,643239 Ostale usluge 1.333.136,49324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 209.855,063241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 209.855,06




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 524.000 524.000 405.542,99 77,393292 Premije osiguranja 47.284,063293 Reprezentacija 134.127,663294 Članarine 1.125,003295 Pristojbe i naknade 68.254,913299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.751,36343 Ostali financijski rashodi 31.000 31.000 8.085,30 26,083431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.231,913433 Zatezne kamate 2.853,393434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 78.000 78.000 74.946,71 96,093721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 74.946,71421 Građevinski objekti 883.000 883.000 6.750,00 0,764214 Ostali građevinski objekti 6.750,00422 Postrojenja i oprema 1.095.000 1.095.000 725.536,39 66,264221 Uredska oprema i namještaj 41.032,384222 Komunikacijska oprema 25.751,164223 Oprema za održavanje i zaštitu 658.752,85A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVAT-

SKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA 47.690.000 47.690.000 46.219.481,33 96,92323 Rashodi za usluge 45.000 45.000 14.378,94 31,953237 Intelektualne i osobne usluge 14.378,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000 290.000 230.758,20 79,573299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.758,20372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 47.355.000 47.355.000 45.974.344,19 97,083721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 45.974.344,19A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA 200.000 200.000 86.801,34 43,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 200.000 86.801,34 43,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.801,34A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI 600.000 600.000 600.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 600.000 600.000 600.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 600.000,00A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI 1.150.000 1.150.000 1.150.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.150.000 1.150.000 1.150.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.150.000,00A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAV-

STVENIM LJEČILIŠTIMA 700.000 700.000 643.914,72 91,99372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 700.000 700.000 643.914,72 91,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 643.914,72A753008 TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALID-

NINA, NAKNADE I DRUGO) 619.236.000 619.236.000 614.601.934,71 99,25323 Rashodi za usluge 1.500.000 1.500.000 1.261.435,52 84,103237 Intelektualne i osobne usluge 1.261.435,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 4.000,00 13,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00343 Ostali financijski rashodi 200.000 200.000 135.677,50 67,843431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 135.677,50372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 617.506.000 617.506.000 613.200.821,69 99,303721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 613.200.821,69A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA 11.675.000 11.675.000 7.682.539,68 65,80323 Rashodi za usluge 750.000 750.000 252.963,65 33,733233 Usluge promidžbe i informiranja 252.963,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000 350.000 223.985,60 64,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 223.985,60352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 850.000 850.000 623.584,06 73,363523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 623.584,06




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.225.000 4.225.000 2.715.487,50 64,273721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.715.487,50381 Tekuće donacije 5.500.000 5.500.000 3.866.518,87 70,303811 Tekuće donacije u novcu 3.866.518,87A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE PO-

MOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA 10.210.500 10.210.500 7.800.431,01 76,40321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 100.000 78.680,25 78,683213 Stručno usavršavanje zaposlenika 78.680,25322 Rashodi za materijal i energiju 450.000 450.000 140.899,74 31,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.779,693223 Energija 100.120,05323 Rashodi za usluge 4.810.500 4.810.500 4.519.786,34 93,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 129.139,953232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.318,693234 Komunalne usluge 32.710,473235 Zakupnine i najamnine 47.717,323237 Intelektualne i osobne usluge 4.284.824,913239 Ostale usluge 75,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.850.000 4.850.000 3.061.064,68 63,113299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.061.064,68A753015 UDRUGE BRANITELJA 15.961.861 15.961.861 14.798.116,61 92,71323 Rashodi za usluge 60.000 60.000 56.811,82 94,693237 Intelektualne i osobne usluge 56.811,82329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 770.000 770.000 504.766,44 65,553299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 504.766,44381 Tekuće donacije 15.131.861 15.131.861 14.236.538,35 94,083811 Tekuće donacije u novcu 14.236.538,35A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠA-

VANJE TRAJNIH PRAVA 7.100.000 7.100.000 4.804.701,08 67,67372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.100.000 7.100.000 4.804.701,08 67,673721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.804.701,08A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH

DJELA O DOMOVINSKOM RATU 505.000 505.000 505.000,00 100,00381 Tekuće donacije 505.000 505.000 505.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 505.000,00A753026 VETERANSKI CENTRI 2.700.000 2.700.000 2.358.344,47 87,35322 Rashodi za materijal i energiju 245.000 245.000 230.559,00 94,113223 Energija 8.237,293225 Sitni inventar i autogume 222.321,71323 Rashodi za usluge 235.000 235.000 172.271,10 73,313231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.319,643234 Komunalne usluge 2.116,873235 Zakupnine i najamnine 54.262,503237 Intelektualne i osobne usluge 30.383,343239 Ostale usluge 76.188,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 390.000 390.000 388.907,07 99,723295 Pristojbe i naknade 376.407,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00421 Građevinski objekti 750.000 750.000 684.848,13 91,314214 Ostali građevinski objekti 684.848,13422 Postrojenja i oprema 1.080.000 1.080.000 881.759,17 81,644221 Uredska oprema i namještaj 752.357,164222 Komunikacijska oprema 83.649,754226 Sportska i glazbena oprema 45.752,26A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA 1.850.000 1.850.000 1.520.000,00 82,16363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000,00




382 Kapitalne donacije 350.000 350.000 20.000,00 5,713821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 20.000,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvimaA754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI 1.550.000 1.550.000 986.438,22 63,64323 Rashodi za usluge 550.000 550.000 111.136,88 20,213231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60,003237 Intelektualne i osobne usluge 111.076,88372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000 1.000.000 875.301,34 87,533721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 875.301,34A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU 760.000 760.000 653.038,38 85,93321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.000 13.038,38 65,193211 Službena putovanja 13.038,38323 Rashodi za usluge 20.000 20.0003233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003293 Reprezentacija372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 210.000 210.000 140.000,00 66,673721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 140.000,00381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA 600.000 600.000 447.188,01 74,53323 Rashodi za usluge 550.000 550.000 402.673,77 73,213235 Zakupnine i najamnine 402.673,77423 Prijevozna sredstva 50.000 50.000 44.514,24 89,034231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 44.514,24K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 1.280.000 1.280.000 809.372,28 63,23323 Rashodi za usluge 480.000 480.000 463.375,45 96,543235 Zakupnine i najamnine 463.375,45422 Postrojenja i oprema 400.000 400.000 345.996,83 86,504221 Uredska oprema i namještaj 345.996,83426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000 400.0004262 Ulaganja u računalne programe4008 ZATOČENI I NESTALI 8.045.824 8.045.824 6.513.567,22 80,96A522013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.017.000 2.017.000 1.840.425,79 91,25311 Plaće (Bruto) 1.460.000 1.460.000 1.380.026,23 94,523111 Plaće za redovan rad 1.372.714,053113 Plaće za prekovremeni rad 7.312,18312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000 10.000 2.750,00 27,503121 Ostali rashodi za zaposlene 2.750,00313 Doprinosi na plaće 240.000 240.000 226.916,39 94,553132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 203.455,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 23.460,45321 Naknade troškova zaposlenima 90.000 90.000 70.746,72 78,613211 Službena putovanja 39.875,673212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.871,05322 Rashodi za materijal i energiju 70.000 70.000 49.555,00 70,793221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.064,993223 Energija 37.490,01323 Rashodi za usluge 135.000 135.000 102.441,62 75,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.627,363232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.998,383233 Usluge promidžbe i informiranja 4.600,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.893,753239 Ostale usluge 1.322,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 7.689,83 76,90




3293 Reprezentacija 7.689,83343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 300,00 15,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300,00A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMO-

VINSKOG RATA 4.553.824 4.553.824 3.880.644,00 85,22311 Plaće (Bruto) 716.218 716.218 585.767,65 81,793111 Plaće za redovan rad 585.767,65313 Doprinosi na plaće 112.718 112.718 97.339,74 86,363132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 86.747,923133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.591,82329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.724.888 3.724.888 3.197.536,61 85,843299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.197.536,61A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA,

GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERAT-NOG RAZDOBLJA 1.425.000 1.425.000 744.997,43 52,28

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000 25.000 9.449,00 37,803211 Službena putovanja 9.449,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000 700.000 342.307,52 48,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 342.307,52421 Građevinski objekti 700.000 700.000 393.240,91 56,184214 Ostali građevinski objekti 393.240,91A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADA-

VANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU 50.000 50.000 47.500,00 95,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 47.500,00 95,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.500,004013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA

RATA 124.949.200 124.949.200 120.007.346,32 96,04A583007 OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA 8.000 8.000 7.710,63 96,38372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000 8.000 7.710,63 96,383721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.710,63A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA 26.361.200 26.361.200 24.232.799,27 91,93321 Naknade troškova zaposlenima 1.200 1.2003211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 1.400.000 1.400.000 32.326,00 2,313231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 32.326,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 100.000,00 100,003293 Reprezentacija 100.000,00343 Ostali financijski rashodi 160.000 160.000 79.831,00 49,893431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 79.831,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.700.000 24.700.000 24.020.642,27 97,253721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.020.642,27A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA 98.580.000 98.580.000 95.766.836,42 97,15321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.0003211 Službena putovanja343 Ostali financijski rashodi 1.770.000 1.770.000 1.151.552,14 65,063431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.151.552,14372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 96.800.000 96.800.000 94.615.284,28 97,743721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 94.615.284,28

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 642.604.142 642.604.142 598.111.299,86 93,0804805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 642.604.142 642.604.142 598.111.299,86 93,082301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 210.762.466 210.762.466 187.545.563,30 88,98A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE 51.565.400 51.565.400 51.555.377,45 99,98329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.480.300 51.480.300 51.480.300,00 100,003294 Članarine 51.480.300,00




343 Ostali financijski rashodi 85.100 85.100 75.077,45 88,223431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 75.077,45A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 1.091.153 1.091.153 2.212.130,00 202,73323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 17.130,00 42,833233 Usluge promidžbe i informiranja 17.130,00381 Tekuće donacije 1.051.153 1.051.153 2.195.000,00 208,823811 Tekuće donacije u novcu 2.195.000,00A776057 BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM

ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE 170.000 170.000 126.984,50 74,70321 Naknade troškova zaposlenima 120.000 120.000 111.726,00 93,113211 Službena putovanja 111.726,00323 Rashodi za usluge 23.000 23.000 2.700,00 11,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3235 Zakupnine i najamnine 2.700,003237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000 27.000 12.558,50 46,513293 Reprezentacija 12.558,50A776060 RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JA-

DRANSKA PROVANSA) 100.000 100.000 32.880,00 32,88321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 300,00 1,003211 Službena putovanja 300,00323 Rashodi za usluge 70.000 70.000 32.580,00 46,543237 Intelektualne i osobne usluge 32.500,003239 Ostale usluge 80,00A776061 BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA RE-

GIJE 274.500 274.500 227.418,42 82,85321 Naknade troškova zaposlenima 243.000 243.000 200.988,42 82,713211 Službena putovanja 200.988,42322 Rashodi za materijal i energiju 2.250 2.2503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 6.750 6.750 4.000,00 59,263237 Intelektualne i osobne usluge 4.000,003239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.500 22.500 22.430,00 99,693293 Reprezentacija 22.430,00A776062 TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA 880.000 880.000 376.249,62 42,76321 Naknade troškova zaposlenima 585.000 585.000 352.906,35 60,333211 Službena putovanja 352.906,35323 Rashodi za usluge 180.000 180.000 19.847,52 11,033233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 16.847,523239 Ostale usluge 3.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000 45.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 70.000 3.495,75 4,993293 Reprezentacija 3.495,75A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 103.853.900 103.853.900 100.234.704,71 96,52311 Plaće (Bruto) 69.299.000 69.299.000 68.763.156,06 99,233111 Plaće za redovan rad 67.783.131,443113 Plaće za prekovremeni rad 980.024,62312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000 1.000.000 898.890,50 89,893121 Ostali rashodi za zaposlene 898.890,50313 Doprinosi na plaće 11.687.900 11.687.900 11.439.639,03 97,883132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.201.551,053133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.238.087,98321 Naknade troškova zaposlenima 4.445.000 4.445.000 4.231.051,83 95,19




3211 Službena putovanja 1.829.518,443212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.384.089,643213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.443,753214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 4.816.000 4.816.000 3.832.094,38 79,573221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 965.258,003222 Materijal i sirovine 213.560,893223 Energija 2.475.266,713224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 135.637,223225 Sitni inventar i autogume 42.371,563227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća323 Rashodi za usluge 10.515.000 10.515.000 9.404.788,87 89,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.076.921,093232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 695.549,983233 Usluge promidžbe i informiranja 392.598,083234 Komunalne usluge 597.269,183235 Zakupnine i najamnine 3.255.930,293236 Zdravstvene i veterinarske usluge 139.175,003237 Intelektualne i osobne usluge 954.995,343239 Ostale usluge 292.349,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 952.000 952.000 658.459,51 69,173292 Premije osiguranja 131.321,593293 Reprezentacija 469.008,983294 Članarine 990,003295 Pristojbe i naknade 117,303299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.021,64343 Ostali financijski rashodi 128.000 128.000 51.149,66 39,963431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 48.514,193433 Zatezne kamate 2.635,473434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000 1.0003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu381 Tekuće donacije 10.000 10.000 8.700,00 87,003811 Tekuće donacije u novcu 8.700,00383 Kazne, penali i naknade štete 1.000.000 1.000.000 946.774,87 94,683831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 946.774,87A777054 EUROPSKO PRAVO 124.000 124.000 88.887,72 71,68321 Naknade troškova zaposlenima 110.000 110.000 80.344,22 73,043211 Službena putovanja 80.344,22322 Rashodi za materijal i energiju 1.000 1.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 2.000 2.0003237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000 11.000 8.543,50 77,673293 Reprezentacija 8.543,50A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE 935.050 935.050 741.900,47 79,34321 Naknade troškova zaposlenima 915.000 915.000 726.832,97 79,443211 Službena putovanja 726.832,97323 Rashodi za usluge 50 50 50,00 100,003239 Ostale usluge 50,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 15.017,50 75,093293 Reprezentacija 15.017,50A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM

DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU 4.149.563 4.149.563 5.551.187,88 133,78321 Naknade troškova zaposlenima 400.000 400.000 87.689,47 21,923211 Službena putovanja 87.689,47323 Rashodi za usluge 80.000 80.000 80.446,69 100,56




3233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 80.446,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 859,00 2,863293 Reprezentacija 859,00361 Pomoći inozemnim vladama 712.416,803611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 712.416,80362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 1.000.000 1.000.000 600.000,00 60,003621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 600.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000 300.0003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna381 Tekuće donacije 2.339.563 2.339.563 4.069.775,92 173,953811 Tekuće donacije u novcu 4.069.775,92A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI 422.000 422.000 280.120,56 66,38321 Naknade troškova zaposlenima 400.000 400.000 268.439,56 67,113211 Službena putovanja 268.439,56322 Rashodi za materijal i energiju 1.000 1.000 300,00 30,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 300,00323 Rashodi za usluge 1.000 1.0003239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 11.381,00 56,913293 Reprezentacija 11.381,00A777062 SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ

DIPLOMACIJE 900.000 900.000 479.919,24 53,32321 Naknade troškova zaposlenima 17.000 17.0003211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 265.500 265.500 23.919,24 9,013237 Intelektualne i osobne usluge 21.669,243239 Ostale usluge 2.250,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.500 17.5003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000 600.000 456.000,00 76,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 456.000,00A778054 MEĐUNARODNO PRAVO 216.100 216.100 74.047,14 34,27321 Naknade troškova zaposlenima 190.000 190.000 58.953,92 31,033211 Službena putovanja 58.953,92322 Rashodi za materijal i energiju 10.100 10.100 9.368,22 92,753221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.368,22323 Rashodi za usluge 1.500 1.500 450,00 30,003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 450,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500 14.500 5.275,00 36,383291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija 5.275,003294 ČlanarineA778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST 650.000 650.000 430.643,83 66,25321 Naknade troškova zaposlenima 600.000 600.000 425.046,33 70,843211 Službena putovanja 425.046,33323 Rashodi za usluge 20.000 20.0003233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 5.597,50 18,663293 Reprezentacija 5.597,50A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE 1.311.750 1.311.750 1.069.651,49 81,54321 Naknade troškova zaposlenima 405.500 405.500 359.412,21 88,633211 Službena putovanja 359.412,21




322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 10.000 1.750,00 17,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.750,00323 Rashodi za usluge 386.250 386.250 263.109,69 68,123233 Usluge promidžbe i informiranja 70.498,443235 Zakupnine i najamnine 109.455,003237 Intelektualne i osobne usluge 44.950,003239 Ostale usluge 38.206,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000 500.000 445.379,59 89,083293 Reprezentacija 445.379,59343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometaA778059 SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI) 568.000 568.000 309.602,04 54,51321 Naknade troškova zaposlenima 273.000 273.000 167.365,66 61,313211 Službena putovanja 167.365,66322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 260.000 260.000 132.143,38 50,823235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 132.143,383239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 10.093,00 33,643293 Reprezentacija 10.093,00A778061 GOSPODARSKA BILATERALA 1.580.000 1.580.000 265.448,35 16,80321 Naknade troškova zaposlenima 990.000 990.000 231.884,15 23,423211 Službena putovanja 231.884,15323 Rashodi za usluge 360.000 360.000 19.204,60 5,333233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 19.204,603237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000 90.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000 140.000 14.359,60 10,263293 Reprezentacija 14.359,60K776046 RAZVOJNA SURADNJA 8.800.000 8.800.000 6.807.958,34 77,36321 Naknade troškova zaposlenima 600.000 600.000 329.267,80 54,883211 Službena putovanja 329.267,80323 Rashodi za usluge 1.010.000 1.010.000 417.143,67 41,303233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 417.143,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000 190.000 11.254,00 5,923293 Reprezentacija 11.254,003294 Članarine343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 4.341,76 43,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.341,76362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima


EU 2.217.030,75363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000 100.0003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna381 Tekuće donacije 4.120.000 4.120.000 3.828.920,36 92,933811 Tekuće donacije u novcu 3.828.920,36K776053 PROJEKT SCHENGEN 15.950.650 15.950.650 52.000,00 0,33321 Naknade troškova zaposlenima 2.290.000 2.290.0003211 Službena putovanja




323 Rashodi za usluge 1.925.000 1.925.0003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3237 Intelektualne i osobne usluge422 Postrojenja i oprema 3.840.500 3.840.5004221 Uredska oprema i namještaj426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.895.150 7.895.150 52.000,00 0,664262 Ulaganja u računalne programe 52.000,00K776059 IPA 2010 – POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU 2.084.200 2.084.200 2.967.142,92 142,36323 Rashodi za usluge 365.900 365.900 134.163,15 36,673237 Intelektualne i osobne usluge 134.163,15422 Postrojenja i oprema 1.718.300 1.718.300 2.832.979,77 164,874221 Uredska oprema i namještaj 2.832.979,77K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH

POSLOVA 12.298.200 12.298.200 11.451.002,84 93,11321 Naknade troškova zaposlenima 950.000 950.000 949.938,39 99,993211 Službena putovanja 949.938,39322 Rashodi za materijal i energiju 230.237 230.237 230.237,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.415,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 185.822,00323 Rashodi za usluge 4.607.200 4.607.200 4.329.107,00 93,963232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 118.508,303235 Zakupnine i najamnine 2.346.840,723237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 1.863.757,983239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000 493,50 49,353293 Reprezentacija 493,50422 Postrojenja i oprema 4.699.763 4.699.763 4.489.107,51 95,524221 Uredska oprema i namještaj 3.752.347,464222 Komunikacijska oprema 636.760,054223 Oprema za održavanje i zaštitu 100.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.810.000 1.810.000 1.452.119,44 80,234262 Ulaganja u računalne programe 1.452.119,44T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA 438.000 438.000 263.863,65 60,24321 Naknade troškova zaposlenima 240.000 240.000 169.441,96 70,603211 Službena putovanja 46.137,963213 Stručno usavršavanje zaposlenika 123.304,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 199,90 4,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 199,90323 Rashodi za usluge 145.000 145.000 74.502,00 51,383233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 72.568,093239 Ostale usluge 1.933,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000 45.000 19.719,79 43,823292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija 19.719,79343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometaT776048 ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA 2.400.000 2.400.000 1.946.442,13 81,10322 Rashodi za materijal i energiju 100.000 100.000 77.064,44 77,063223 Energija 77.064,44323 Rashodi za usluge 2.290.000 2.290.000 1.869.377,69 81,633234 Komunalne usluge 135.075,003235 Zakupnine i najamnine 1.734.302,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003292 Premije osiguranja




2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST 426.229.376 426.229.376 405.138.932,86 95,05A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 387.826.509 387.826.509 367.975.996,65 94,88311 Plaće (Bruto) 184.407.000 184.407.000 180.630.468,44 97,953111 Plaće za redovan rad 180.630.468,44312 Ostali rashodi za zaposlene 800.000 800.000 316.916,25 39,613121 Ostali rashodi za zaposlene 316.916,25313 Doprinosi na plaće 11.424.409 11.424.409 10.711.390,55 93,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.636.615,733133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.074.774,82321 Naknade troškova zaposlenima 14.170.000 14.170.000 13.569.086,71 95,763211 Službena putovanja 11.635.979,133212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.879.111,123213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.511,253214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.485,21322 Rashodi za materijal i energiju 11.779.800 11.779.800 11.156.101,67 94,713221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.282.135,433223 Energija 7.986.323,013224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 347.008,363225 Sitni inventar i autogume 529.676,033227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.958,84323 Rashodi za usluge 153.143.300 153.143.300 138.952.839,63 90,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.055.358,963232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.969.315,583233 Usluge promidžbe i informiranja 1.070.255,853234 Komunalne usluge 3.628.860,003235 Zakupnine i najamnine 83.286.495,843236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.660.585,123237 Intelektualne i osobne usluge 25.704.320,073239 Ostale usluge 5.577.648,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.960.000 2.960.000 2.624.025,07 88,653292 Premije osiguranja 2.033.860,693294 Članarine 365.364,793295 Pristojbe i naknade 14.835,983299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 209.963,61342 Kamate za primljene kredite i zajmove 450.000 450.000 397.300,00 88,293423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 397.300,00343 Ostali financijski rashodi 2.002.000 2.002.000 2.002.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.001.509,943433 Zatezne kamate 490,063434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.500.000 5.500.000 5.000.000,00 90,913721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.000.000,00381 Tekuće donacije 70.000 70.000 38.059,40 54,373811 Tekuće donacije u novcu 38.059,40383 Kazne, penali i naknade štete 20.000 20.0003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 1.477.808,935122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u

inozemstvu 1.477.808,93544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 1.100.000 1.100.000 1.100.000,00 100,005446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 1.100.000,00A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU 4.550.000 4.550.000 4.752.401,83 104,45329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.550.000 4.550.000 4.752.401,83 104,45




3293 Reprezentacija 4.402.401,833299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00A777053 KONZULARNI POSLOVI 24.893.000 24.893.000 21.606.308,97 86,80321 Naknade troškova zaposlenima 280.000 280.000 262.394,97 93,713211 Službena putovanja 262.394,97323 Rashodi za usluge 24.600.000 24.600.000 21.339.446,00 86,753239 Ostale usluge 21.339.446,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000 13.000 4.468,00 34,373293 Reprezentacija 4.468,00A777060 PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE HRVATSKA KUĆA 1.241.153 1.241.153 1.505.642,63 121,31321 Naknade troškova zaposlenima 170.000 170.000 2.267,00 1,333211 Službena putovanja 2.267,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 740.000 740.000 95.649,03 12,933231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.717,253235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 89.931,783239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000 125.000 7.650,00 6,123292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija3294 Članarine 7.650,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 76,60 1,533431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 76,60362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 30.000 30.0003621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU381 Tekuće donacije 66.153 66.153 1.400.000,00 2.116,313811 Tekuće donacije u novcu 1.400.000,00K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE 7.618.714 7.618.714 9.202.576,67 120,79422 Postrojenja i oprema 2.250.000 2.250.000 1.811.724,06 80,524221 Uredska oprema i namještaj 751.744,344222 Komunikacijska oprema 40.153,894223 Oprema za održavanje i zaštitu 709.677,174227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 310.148,66423 Prijevozna sredstva 300.000 300.000 1.742.665,59 580,894231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.742.665,59431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 30.000 30.000 12.711,25 42,374312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 12.711,25451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.038.714 5.038.714 5.635.475,77 111,844511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.635.475,77T777036 PROMOCIJA KULTURE 100.000 100.000 96.006,11 96,01321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 23.309,55 77,703211 Službena putovanja 23.309,55322 Rashodi za materijal i energiju 1.000 1.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 53.000 53.000 65.669,50 123,903233 Usluge promidžbe i informiranja 3.345,503235 Zakupnine i najamnine 2.164,603237 Intelektualne i osobne usluge 45.991,353239 Ostale usluge 14.168,05




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000 14.000 7.027,06 50,193293 Reprezentacija 4.748,213299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.278,85381 Tekuće donacije 2.000 2.0003811 Tekuće donacije u novcu2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA 5.612.300 5.612.300 5.426.803,70 96,69A777045 INFORMIRANJE O EU 1.779.500 1.779.500 1.670.620,16 93,88321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 100.000 100.000,00 100,003211 Službena putovanja 100.000,00323 Rashodi za usluge 1.170.000 1.170.000 1.155.335,16 98,753233 Usluge promidžbe i informiranja 414.541,743235 Zakupnine i najamnine 68.552,503237 Intelektualne i osobne usluge 341.509,673239 Ostale usluge 330.731,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000 45.000 16.005,00 35,573241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.005,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 280,00 2,803293 Reprezentacija 280,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 454.500 454.500 399.000,00 87,793631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 399.000,00A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU 130.000 130.000 45.032,03 34,64321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 100.000 38.857,03 38,863211 Službena putovanja 38.857,03322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 2.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 18.000 18.0003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 6.175,00 61,753293 Reprezentacija 6.175,00A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA 541.000 541.000 415.005,28 76,71321 Naknade troškova zaposlenima 430.000 430.000 401.919,83 93,473211 Službena putovanja 401.919,83322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 86.000 86.000 6.654,35 7,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 214,353235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 6.440,003239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 6.431,10 32,163293 Reprezentacija 6.431,10A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKO-

NODAVSTVA RH 1.600.000 1.600.000 1.441.151,80 90,07321 Naknade troškova zaposlenima 200.000 200.000 41.896,97 20,953211 Službena putovanja 41.896,97323 Rashodi za usluge 1.400.000 1.400.000 1.399.254,83 99,953235 Zakupnine i najamnine 6.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.324.388,583238 Računalne usluge 68.866,25T778062 IPA I 2010 – JAČANJE KAPACITETA MVEP-a KAO NACIONALNOG

KOORDINATORA EU POSLOVA 1.561.800 1.561.800 1.854.994,43 118,77323 Rashodi za usluge 1.561.800 1.561.800 1.854.994,43 118,773237 Intelektualne i osobne usluge 1.854.994,43




049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 1.323.705.937 1.323.705.937 1.454.376.578,36 109,8704905 Ministarstvo gospodarstva 829.346.795 829.346.795 820.775.021,06 98,973201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH

CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH 77.344.273 77.344.273 72.636.375,58 93,91A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 68.656.273 68.656.273 65.049.059,58 94,75311 Plaće (Bruto) 41.127.713 41.127.713 40.978.875,27 99,643111 Plaće za redovan rad 40.914.612,683113 Plaće za prekovremeni rad 64.262,59312 Ostali rashodi za zaposlene 300.000 300.000 299.976,22 99,993121 Ostali rashodi za zaposlene 299.976,22313 Doprinosi na plaće 6.916.501 6.916.501 6.788.048,98 98,143132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.055.240,273133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 732.808,71321 Naknade troškova zaposlenima 4.025.100 4.025.100 3.834.802,14 95,273211 Službena putovanja 2.065.859,783212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.496.515,643213 Stručno usavršavanje zaposlenika 272.426,72322 Rashodi za materijal i energiju 2.273.200 2.273.200 1.904.477,38 83,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 542.233,053223 Energija 1.082.540,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 16.365,463225 Sitni inventar i autogume 263.338,59323 Rashodi za usluge 7.762.750 7.762.750 6.529.592,52 84,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.050.992,353232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 714.759,343233 Usluge promidžbe i informiranja 1.696.645,743234 Komunalne usluge 173.627,243235 Zakupnine i najamnine 1.317.427,263236 Zdravstvene i veterinarske usluge 35.566,773237 Intelektualne i osobne usluge 1.009.817,153238 Računalne usluge 265.458,743239 Ostale usluge 265.297,93324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 77.000 77.000 156.947,16 203,833241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 156.947,16329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.992.000 5.992.000 4.455.265,46 74,353291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.290.900,583292 Premije osiguranja 165.135,363293 Reprezentacija 250.264,013294 Članarine 650.741,783295 Pristojbe i naknade 2.734,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.489,23343 Ostali financijski rashodi 182.009 182.009 101.074,45 55,533431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.510,313433 Zatezne kamate 7.052,683434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 78.511,46A822047 POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA 1.500.000 1.500.000 1.444.500,00 96,30363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000 1.500.000 1.444.500,00 96,303631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.444.500,00K406386 INFORMATIZACIJA 3.950.000 3.950.000 3.444.133,71 87,19322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 20.000 15.325,81 76,633224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.325,813225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 2.700.000 2.700.000 2.464.435,80 91,283232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 991.228,753235 Zakupnine i najamnine 627.166,553237 Intelektualne i osobne usluge 187.875,003238 Računalne usluge 658.165,50




412 Nematerijalna imovina 20.000 20.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 1.210.000 1.210.000 964.372,10 79,704221 Uredska oprema i namještaj 813.867,104222 Komunikacijska oprema 150.505,00K560021 OPREMANJE 2.880.000 2.880.000 2.497.646,83 86,72422 Postrojenja i oprema 2.880.000 2.880.000 2.497.646,83 86,724221 Uredska oprema i namještaj 16.399,334222 Komunikacijska oprema 52.056,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.419.096,504225 Instrumenti, uređaji i strojevi4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.095,00K560102 OBNOVA VOZNOG PARKA 358.000 358.000 201.035,46 56,16323 Rashodi za usluge 350.000 350.000 193.841,81 55,383235 Zakupnine i najamnine 193.841,81423 Prijevozna sredstva 8.000 8.000 7.193,65 89,924231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 7.193,653203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURI-

RANJE INDUSTRIJE 631.719.521 631.719.521 630.927.025,38 99,87A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U

PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU 4.000.000 4.000.000 3.656.286,97 91,41323 Rashodi za usluge 4.000.000 4.000.000 3.656.286,97 91,413237 Intelektualne i osobne usluge 3.656.286,97A817044 JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE 30.000.000 30.000.000 30.000.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000.000 30.000.000 30.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000.000,00A817045 RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE 6.000.000 6.000.000 5.999.993,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000.000 6.000.000 5.999.993,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.999.993,00A817049 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDU-

STRIJE 90.000.000 90.000.000 90.000.000,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 90.000.000 90.000.000 90.000.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 90.000.000,00A817063 OBVEZE PREMA BRODOGRADNJI IZ 2009. GODINE 99.796.098 99.796.098 99.796.097,94 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 99.796.098 99.796.098 99.796.097,94 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 99.796.097,94A822028 RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA 359.303.556 359.303.556 359.303.556,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 359.303.556 359.303.556 359.303.556,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 359.303.556,00A822039 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 240.019 240.019 231.188,01 96,32311 Plaće (Bruto) 177.069 177.069 175.630,56 99,193111 Plaće za redovan rad 164.164,223113 Plaće za prekovremeni rad 11.466,34313 Doprinosi na plaće 27.750 27.750 26.871,48 96,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.710,143133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.161,34321 Naknade troškova zaposlenima 18.000 18.000 11.985,80 66,593211 Službena putovanja 4.336,403212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.649,40322 Rashodi za materijal i energiju 12.200 12.200 11.809,35 96,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.809,35323 Rashodi za usluge 3.400 3.400 3.290,82 96,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.390,823239 Ostale usluge 900,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600 1.600 1.600,00 100,003293 Reprezentacija 1.600,00A822045 NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE

2013.-2020. 558.000 558.000 407.801,45 73,08323 Rashodi za usluge 558.000 558.000 407.801,45 73,083233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 407.801,453239 Ostale uslugeA822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE 2.459.625 2.459.625 2.169.879,57 88,22321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.0003213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 2.409.625 2.409.625 2.169.879,57 90,053237 Intelektualne i osobne usluge 2.059.498,323239 Ostale usluge 110.381,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.0003293 ReprezentacijaA822063 POTPORE ZA POČETNA ULAGANJA I INOVACIJE PRERAĐIVAČ-

KOJ INDUSTRIJI 39.362.223 39.362.223 39.362.222,44 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 39.362.223 39.362.223 39.362.222,44 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 39.362.222,443204 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERAL-

NIM SIROVINAMA 100.579.223 100.579.223 99.666.870,07 99,09A560063 DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OB-

NOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 14.500.000 14.500.000 14.475.400,00 99,83363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.500.000 10.500.000 10.475.400,00 99,773631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 10.475.400,00381 Tekuće donacije 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000,00A560123 PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/

IBRD) 400.000 400.000381 Tekuće donacije 400.000 400.0003811 Tekuće donacije u novcuA817026 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA 34.125.000 34.125.000 31.550.154,21 92,45323 Rashodi za usluge 28.525.000 28.525.000 25.962.876,89 91,023233 Usluge promidžbe i informiranja 140.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 25.582.089,393238 Računalne usluge 174.125,003239 Ostale usluge 66.662,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.000 600.000 587.277,32 97,883294 Članarine 587.277,32381 Tekuće donacije 5.000.000 5.000.000 5.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 5.000.000,00A817027 IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG

ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI 558.851,08

323 Rashodi za usluge 558.851,083237 Intelektualne i osobne usluge 558.851,08A817042 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 786.385 786.385 776.464,41 98,74311 Plaće (Bruto) 392.445 392.445 392.339,87 99,973111 Plaće za redovan rad 389.954,403113 Plaće za prekovremeni rad 2.385,47313 Doprinosi na plaće 60.940 60.940 59.961,69 98,393132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52.907,383133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.054,31321 Naknade troškova zaposlenima 75.000 75.000 69.605,35 92,813211 Službena putovanja 52.185,343212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.420,01




322 Rashodi za materijal i energiju 46.500 46.500 43.927,90 94,473221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43.927,903225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 187.000 187.000 186.132,19 99,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5,003233 Usluge promidžbe i informiranja 5.312,503237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 179.689,693239 Ostale usluge 1.125,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.500 24.500 24.497,41 99,993294 Članarine 24.497,41A817058 CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJI-

VIM IZVORIMA ENERGIJE II 184.000 184.000 168.778,49 91,73321 Naknade troškova zaposlenima 14.000 14.000 14.354,25 102,533211 Službena putovanja 14.354,25323 Rashodi za usluge 170.000 170.000 92.611,35 54,483237 Intelektualne i osobne usluge 92.611,35324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.812,893241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.812,89A817059 AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE 400.000 400.000 400.000,00 100,00381 Tekuće donacije 400.000 400.000 400.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 400.000,00A817064 CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ

UČINKOVITOSTI 80.772,79321 Naknade troškova zaposlenima 5.413,003211 Službena putovanja 5.413,00323 Rashodi za usluge 44.687,713237 Intelektualne i osobne usluge 44.687,71324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.672,083241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.672,08A822024 IPA I 2008 – PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGENTIMA 173.838 173.838 1.647.759,40 947,87323 Rashodi za usluge 173.838 173.838 1.647.759,40 947,873238 Računalne usluge 1.647.759,40A822058 POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA – HROTE 50.000.000 50.000.000 50.000.000,00 100,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000.000 50.000.000 50.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000.000,00K310121 RAZVOJ I UREĐENJE STANJA U SEKTORU RUDARSTVA 10.000 10.000 8.689,69 86,90323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 8.689,69 86,903238 Računalne usluge 8.689,693215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽI-

ŠTA 3.836.081 3.836.081 2.667.657,99 69,54A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 1.095.000 1.095.000 1.046.978,03 95,61323 Rashodi za usluge 295.000 295.000 246.978,03 83,723233 Usluge promidžbe i informiranja 119.162,003237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 127.816,03381 Tekuće donacije 800.000 800.000 800.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 800.000,00A817035 UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA 150.000 150.000323 Rashodi za usluge 150.000 150.0003233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge3239 Ostale uslugeA822025 RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA 900.000 900.000 684.224,21 76,02323 Rashodi za usluge 900.000 900.000 684.224,21 76,023233 Usluge promidžbe i informiranja 192.750,00




3235 Zakupnine i najamnine 8.235,003237 Intelektualne i osobne usluge 118.500,003238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 364.739,21A822034 IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PRO-

VEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA 360.000 360.000323 Rashodi za usluge 360.000 360.0003237 Intelektualne i osobne uslugeA822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA 290.000 290.000 127.250,00 43,88323 Rashodi za usluge 290.000 290.000 127.250,00 43,883237 Intelektualne i osobne usluge 114.875,003238 Računalne usluge 750,003239 Ostale usluge 11.625,00A822042 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 633.081 633.081 618.916,02 97,76311 Plaće (Bruto) 381.691 381.691 381.422,23 99,933111 Plaće za redovan rad 380.691,003113 Plaće za prekovremeni rad 731,23313 Doprinosi na plaće 58.690 58.690 58.126,15 99,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.287,783133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.838,37321 Naknade troškova zaposlenima 144.100 144.100 138.648,50 96,223211 Službena putovanja 123.553,843212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.094,66322 Rashodi za materijal i energiju 37.300 37.300 32.903,20 88,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32.903,20323 Rashodi za usluge 5.600 5.600 4.321,43 77,173231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.421,433238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 900,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.700 5.700 3.494,51 61,313291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.891,513293 Reprezentacija 603,00K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) 408.000 408.000 190.289,73 46,64321 Naknade troškova zaposlenima 59.184 59.184 33.444,14 56,513211 Službena putovanja 33.444,14323 Rashodi za usluge 210.466 210.466 84.403,74 40,103232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.971,243233 Usluge promidžbe i informiranja 15.282,503235 Zakupnine i najamnine 4.900,003237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 9.000,003239 Ostale usluge 1.250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.600 80.600 41.471,00 51,453293 Reprezentacija 41.471,00422 Postrojenja i oprema 57.750 57.750 30.970,85 53,634221 Uredska oprema i namještaj 22.308,354223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.662,503216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM IN-

VESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA 15.577.576 15.577.576 14.593.026,31 93,68A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA 10.100.000 10.100.000 10.000.000,00 99,01323 Rashodi za usluge 100.000 100.0003233 Usluge promidžbe i informiranja352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 10.000.000,00A817006 PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA I PROJEKATA EU 200.000 200.000 168.014,19 84,01323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 168.014,19 84,013237 Intelektualne i osobne usluge 168.014,19




A817043 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 517.747 517.747 514.328,23 99,34311 Plaće (Bruto) 372.247 372.247 371.778,34 99,873111 Plaće za redovan rad 369.705,483113 Plaće za prekovremeni rad 2.072,86313 Doprinosi na plaće 57.350 57.350 56.882,06 99,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 50.190,043133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.692,02321 Naknade troškova zaposlenima 67.100 67.100 66.671,12 99,363211 Službena putovanja 54.914,323212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.056,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 700,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.400 11.400 10.568,53 92,713221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.568,53323 Rashodi za usluge 8.450 8.450 8.138,18 96,313231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 406,933235 Zakupnine i najamnine 2.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.281,253239 Ostale usluge 450,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200 1.200 290,00 24,173293 Reprezentacija 290,00A817047 PODRŠKA PRIPREMI PROJEKATA ZA JAČANJE HRVATSKOG

GOSPODARSTVA 1.200.000 1.200.000 1.200.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.200.000 1.200.000 1.200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.200.000,00A822026 PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA 1.690.000 1.690.000 1.633.410,98 96,65323 Rashodi za usluge 190.000 190.000 135.181,98 71,153233 Usluge promidžbe i informiranja 135.181,98363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000 1.500.000 1.498.229,00 99,883631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.498.229,00K822057 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3 1.869.829 1.869.829 1.077.272,91 57,61321 Naknade troškova zaposlenima 396.654 396.654 256.951,56 64,783211 Službena putovanja 255.496,463213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.455,10323 Rashodi za usluge 786.534 786.534 558.956,43 71,073237 Intelektualne i osobne usluge 558.956,43422 Postrojenja i oprema 686.641 686.641 261.364,92 38,064221 Uredska oprema i namještaj 252.129,304222 Komunikacijska oprema 4.999,474227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.236,153217 POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE

NABAVE 290.121 290.121 284.065,73 97,91A822043 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 290.121 290.121 284.065,73 97,91311 Plaće (Bruto) 225.571 225.571 225.317,14 99,893111 Plaće za redovan rad 225.317,14313 Doprinosi na plaće 35.650 35.650 34.473,53 96,703132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.417,833133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.055,70321 Naknade troškova zaposlenima 15.700 15.700 12.066,73 76,863211 Službena putovanja 3.518,103212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.548,63322 Rashodi za materijal i energiju 11.400 11.400 10.561,40 92,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.561,40323 Rashodi za usluge 1.800 1.800 1.646,93 91,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 612,633232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.034,3004910 Ravnateljstvo za robne zalihe 48.244.473 48.244.473 43.361.033,36 89,88




4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA 48.244.473 48.244.473 43.361.033,36 89,88A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE

ZALIHE 7.627.570 7.627.570 7.952.555,40 104,26311 Plaće (Bruto) 1.865.279 1.865.279 1.764.571,25 94,603111 Plaće za redovan rad 1.764.571,25312 Ostali rashodi za zaposlene 23.000 23.000 20.276,68 88,163121 Ostali rashodi za zaposlene 20.276,68313 Doprinosi na plaće 311.954 311.954 291.563,84 93,463132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 261.566,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 29.997,82321 Naknade troškova zaposlenima 212.140 212.140 203.931,30 96,133211 Službena putovanja 96.086,413212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 97.654,893213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.190,00322 Rashodi za materijal i energiju 280.600 280.600 214.261,20 76,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 56.175,303223 Energija 138.249,713225 Sitni inventar i autogume 10.798,303227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.037,89323 Rashodi za usluge 3.277.872 3.277.872 4.115.041,56 125,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 111.258,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.104.685,123233 Usluge promidžbe i informiranja 40.485,793234 Komunalne usluge 696.136,453236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.331,253237 Intelektualne i osobne usluge 187.908,033239 Ostale usluge 969.236,18324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 4.866,54 48,673241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.866,54329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.206.200 1.206.200 1.057.676,16 87,693292 Premije osiguranja 1.048.413,663293 Reprezentacija 5.369,503294 Članarine 200,003295 Pristojbe i naknade 75,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.618,00343 Ostali financijski rashodi 115.000 115.000 13.661,26 11,883433 Zatezne kamate 120,433434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13.540,83422 Postrojenja i oprema 325.525 325.525 266.705,61 81,934221 Uredska oprema i namještaj 12.406,004222 Komunikacijska oprema 18.775,604223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 235.524,01A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA 3.025.000 2.885.000 2.785.000,00 96,53323 Rashodi za usluge 3.025.000 2.885.000 2.785.000,00 96,533235 Zakupnine i najamnine 2.785.000,00K400262 INFORMATIZACIJA 170.000 170.000 169.959,43 99,98422 Postrojenja i oprema 170.000 170.000 169.959,43 99,984221 Uredska oprema i namještaj 169.959,43K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE 20.600.000 20.600.000 18.615.115,12 90,36441 Rashodi za nabavu zaliha 20.600.000 20.600.000 18.615.115,12 90,364411 Strateške zalihe 18.615.115,12K561022 DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA 1.300.000 1.300.000 243.961,08 18,77421 Građevinski objekti 1.000.000 1.000.0004214 Ostali građevinski objekti422 Postrojenja i oprema 243.500,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 243.500,00




451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000 300.000 461,08 0,154511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 461,08K561026 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 15.521.903 15.661.903 13.594.442,33 86,80323 Rashodi za usluge 521.903 661.903 577.792,78 87,293231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 235.340,363232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 176.281,943236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.435,153239 Ostale usluge 153.735,33441 Rashodi za nabavu zaliha 15.000.000 15.000.000 13.016.649,55 86,784411 Strateške zalihe 13.016.649,5504965 Agencije u gospodarstvu 410.818.350 410.818.350 555.544.483,30 135,2344014 Agencija za javno-privatno partnerstvo 3.789.413 3.789.413 2.557.418,57 67,493219 JAČANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH 3.789.413 3.789.413 2.557.418,57 67,49A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO-PRI-

VATNO PARTNERSTVO 3.258.712 3.258.712 2.308.309,87 70,84311 Plaće (Bruto) 1.580.000 1.580.000 1.069.660,08 67,703111 Plaće za redovan rad 998.388,113112 Plaće u naravi 71.271,97312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000 17.000 16.011,32 94,183121 Ostali rashodi za zaposlene 16.011,32313 Doprinosi na plaće 221.412 221.412 177.831,73 80,323132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 160.598,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.233,73321 Naknade troškova zaposlenima 495.000 495.000 323.212,73 65,303211 Službena putovanja 214.100,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.429,233213 Stručno usavršavanje zaposlenika 70.260,633214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.422,00322 Rashodi za materijal i energiju 113.000 111.000 78.602,43 70,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.609,323223 Energija 52.736,083224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 257,033225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 724.400 724.400 603.319,44 83,293231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 87.745,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.150,713233 Usluge promidžbe i informiranja 552,063234 Komunalne usluge 13.457,443235 Zakupnine i najamnine 309.029,373236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 138.671,563239 Ostale usluge 17.713,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.900 77.900 24.939,67 32,013292 Premije osiguranja 4.038,703293 Reprezentacija 16.823,843294 Članarine 1.220,003295 Pristojbe i naknade 1.003,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.853,38343 Ostali financijski rashodi 4.700 4.700 1.538,47 32,733431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 832,423433 Zatezne kamate 120,693434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 585,36422 Postrojenja i oprema 27.300 27.300 13.194,00 48,334221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema 13.194,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene




A775009 PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA 104.501 104.501 64.772,95 61,98323 Rashodi za usluge 87.500 87.500 64.558,95 73,783233 Usluge promidžbe i informiranja 17.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 27.058,953239 Ostale usluge 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.001 17.001 214,00 1,263293 Reprezentacija 214,00A775017 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU 284.000 284.000 114.494,00 40,31323 Rashodi za usluge 284.000 284.000 114.494,00 40,313237 Intelektualne i osobne usluge 114.494,00K775011 INFORMATIZACIJA 142.200 142.200 56.250,00 39,56323 Rashodi za usluge 65.000 65.000 56.250,00 86,543238 Računalne usluge 56.250,00412 Nematerijalna imovina 27.200 27.2004123 Licence422 Postrojenja i oprema 40.000 40.0004221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000 10.0004262 Ulaganja u računalne programeT775018 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-EFIKASNA ORGANIZACIJA

TRŽIŠTA I PROVEDBA PROJEKATA JPP-a 13.591,75321 Naknade troškova zaposlenima 1.050,003211 Službena putovanja 1.050,00323 Rashodi za usluge 8.036,253231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.750,003235 Zakupnine i najamnine 4.286,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.505,503293 Reprezentacija 4.505,5044389 Agencija za opremu pod tlakom 4.814.304 4.814.304 4.644.592,35 96,473218 UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA 4.814.304 4.814.304 4.644.592,35 96,47A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD

TLAKOM 4.489.304 4.489.304 4.319.592,35 96,22311 Plaće (Bruto) 2.510.000 2.474.000 2.473.899,97 100,003111 Plaće za redovan rad 2.473.899,97313 Doprinosi na plaće 415.183 415.183 415.183,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 371.683,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 43.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 387.000 368.400 233.911,64 63,493211 Službena putovanja 146.262,293212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 69.318,993213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.330,36322 Rashodi za materijal i energiju 241.000 245.600 227.120,84 92,483221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.961,393223 Energija 203.451,963224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.614,653225 Sitni inventar i autogume 6.092,84323 Rashodi za usluge 783.121 819.121 817.935,74 99,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 88.948,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.735,273233 Usluge promidžbe i informiranja 9.021,193234 Komunalne usluge 47.385,243235 Zakupnine i najamnine 314.077,533236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 186.604,283238 Računalne usluge 37.030,503239 Ostale usluge 125.132,95




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000 140.250 133.281,98 95,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 119.578,143292 Premije osiguranja 5.745,003293 Reprezentacija 6.386,343294 Članarine 660,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 912,50343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 2.670,20 89,013431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.225,023433 Zatezne kamate 45,183434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 400,00422 Postrojenja i oprema 25.000 23.750 15.588,98 65,644221 Uredska oprema i namještaj 15.588,984222 Komunikacijska opremaK822030 OBNOVA VOZNOG PARKA 325.000 325.000 325.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 325.000 325.000 325.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 325.000,0047641 Agencija za investicije i konkurentnost 12.821.973 12.821.973 9.743.289,80 75,993223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI 12.821.973 12.821.973 9.743.289,80 75,99A817048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I

KONKURENTNOST 11.065.473 11.065.473 9.031.487,38 81,62311 Plaće (Bruto) 5.224.500 4.974.500 4.728.574,82 95,063111 Plaće za redovan rad 4.705.546,913112 Plaće u naravi 16.287,273113 Plaće za prekovremeni rad 6.740,64312 Ostali rashodi za zaposlene 67.000 317.000 52.996,41 16,723121 Ostali rashodi za zaposlene 52.996,41313 Doprinosi na plaće 926.273 926.273 794.572,68 85,783132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 708.140,323133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 86.432,36321 Naknade troškova zaposlenima 412.300 412.300 347.081,72 84,183211 Službena putovanja 239.873,843212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 86.008,553213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.199,33322 Rashodi za materijal i energiju 543.500 543.500 349.966,34 64,393221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.281,533223 Energija 289.919,233224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.287,373225 Sitni inventar i autogume 20.478,21323 Rashodi za usluge 3.096.800 3.096.800 2.124.170,95 68,593231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 192.613,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.534,033233 Usluge promidžbe i informiranja 141.594,993234 Komunalne usluge 198.000,003235 Zakupnine i najamnine 1.373.565,243237 Intelektualne i osobne usluge 59.812,413238 Računalne usluge 26.978,133239 Ostale usluge 109.072,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000 90.000 34.891,21 38,773292 Premije osiguranja 5.091,143293 Reprezentacija 25.493,823294 Članarine 320,003295 Pristojbe i naknade 2.401,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.585,00343 Ostali financijski rashodi 5.100 5.100 33,25 0,653433 Zatezne kamate 33,253434 Ostali nespomenuti financijski rashodi381 Tekuće donacije 700.000 700.000 599.200,00 85,603811 Tekuće donacije u novcu 599.200,00




A864007 PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI 269.000 269.000 56.216,16 20,90323 Rashodi za usluge 252.000 252.000 50.703,66 20,123233 Usluge promidžbe i informiranja 28.750,003237 Intelektualne i osobne usluge 21.953,663239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000 17.000 5.512,50 32,433293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.512,50A864008 PRIVLAČENJE INVESTICIJA 601.500 601.500 420.716,81 69,94321 Naknade troškova zaposlenima 292.500 292.500 283.963,11 97,083211 Službena putovanja 266.963,113213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.000,00323 Rashodi za usluge 286.000 286.000 126.482,77 44,223233 Usluge promidžbe i informiranja 90.931,273237 Intelektualne i osobne usluge 29.776,503239 Ostale usluge 5.775,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000 23.000 10.270,93 44,663293 Reprezentacija 7.270,933299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00A864009 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI 602.000 602.000 145.900,58 24,24321 Naknade troškova zaposlenima 294.000 294.000 130.255,41 44,303211 Službena putovanja 128.555,413213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.700,00323 Rashodi za usluge 285.000 285.000 14.816,25 5,203233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 14.816,253239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000 23.000 828,92 3,603293 Reprezentacija 828,923299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaK822048 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA 284.000 284.000 88.968,87 31,33412 Nematerijalna imovina 20.000 20.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 178.000 178.000 70.031,37 39,344221 Uredska oprema i namještaj 70.031,374222 Komunikacijska oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina 86.000 86.000 18.937,50 22,024262 Ulaganja u računalne programe 18.937,5047797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 389.392.660 389.392.660 538.599.182,58 138,323224 OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

REPUBLIKE HRVATSKE 389.392.660 389.392.660 538.599.182,58 138,32A869001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e 4.701.784 4.701.784 4.142.319,72 88,10311 Plaće (Bruto) 1.375.750 1.375.750 1.355.786,16 98,553111 Plaće za redovan rad 1.321.104,213112 Plaće u naravi 34.681,95312 Ostali rashodi za zaposlene 190.750 190.750 99.850,14 52,353121 Ostali rashodi za zaposlene 99.850,14313 Doprinosi na plaće 226.404 226.404 216.847,07 95,783132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 194.388,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.458,72321 Naknade troškova zaposlenima 458.880 458.880 365.109,47 79,573211 Službena putovanja 313.999,233212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.989,353213 Stručno usavršavanje zaposlenika 37.120,89322 Rashodi za materijal i energiju 238.000 238.000 103.914,43 43,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.258,723223 Energija 76.931,27




3225 Sitni inventar i autogume 4.724,44323 Rashodi za usluge 1.774.000 1.774.000 1.698.270,79 95,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 95.221,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 91.921,383233 Usluge promidžbe i informiranja 15.432,513234 Komunalne usluge 2.312,033235 Zakupnine i najamnine 1.017.940,073237 Intelektualne i osobne usluge 351.576,473238 Računalne usluge 33.375,003239 Ostale usluge 90.491,46324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.000 24.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 384.000 384.000 297.783,42 77,553291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 234.597,673292 Premije osiguranja 16.492,703293 Reprezentacija 32.654,553294 Članarine 2.000,003295 Pristojbe i naknade 10.400,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.638,50343 Ostali financijski rashodi 30.000 30.000 4.758,24 15,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.355,263433 Zatezne kamate 402,98K869002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA 153.000 153.000 137.640,26 89,96422 Postrojenja i oprema 63.000 63.000 62.971,25 99,954221 Uredska oprema i namještaj 62.971,254222 Komunikacijska oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000 90.000 74.669,01 82,974262 Ulaganja u računalne programe 74.669,01K869003 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALI-

HAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA 384.537.876 384.537.876 534.319.222,60 138,95323 Rashodi za usluge 165.817.000 165.817.000 159.875.982,82 96,423231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 629.984,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3234 Komunalne usluge 1.276.954,323235 Zakupnine i najamnine 156.638.817,103237 Intelektualne i osobne usluge 1.098.259,773239 Ostale usluge 231.967,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.998.000 1.998.000 1.912.867,42 95,743292 Premije osiguranja 1.343.375,093294 Članarine 316.111,333295 Pristojbe i naknade 253.381,00343 Ostali financijski rashodi 50.000 50.000 45.909,82 91,823431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28.363,683433 Zatezne kamate 17.546,14412 Nematerijalna imovina 54.000.000 54.000.000 60.297.010,78 111,664124 Ostala prava 60.297.010,78421 Građevinski objekti 500.000 500.0004214 Ostali građevinski objekti441 Rashodi za nabavu zaliha 162.172.876 162.172.876 312.187.451,76 192,504411 Strateške zalihe 312.187.451,76

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.540.322 17.540.322 17.369.131,89 99,023222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG

SUSTAVA RH 17.540.322 17.540.322 17.369.131,89 99,02A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA

MJERITELJSTVO 16.657.699 16.657.699 16.526.801,45 99,21311 Plaće (Bruto) 8.423.784 8.408.434 8.354.199,70 99,36




3111 Plaće za redovan rad 8.327.187,053113 Plaće za prekovremeni rad 27.012,65312 Ostali rashodi za zaposlene 108.500 123.850 123.639,55 99,833121 Ostali rashodi za zaposlene 123.639,55313 Doprinosi na plaće 1.414.538 1.414.538 1.379.301,72 97,513132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.237.321,173133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 141.980,55321 Naknade troškova zaposlenima 1.355.000 1.355.000 1.354.802,95 99,993211 Službena putovanja 938.551,723212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 349.964,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 66.286,93322 Rashodi za materijal i energiju 1.664.500 1.664.500 1.570.469,24 94,353221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 134.830,333222 Materijal i sirovine 519.370,493223 Energija 845.333,593224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.599,263225 Sitni inventar i autogume 46.590,443227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.745,13323 Rashodi za usluge 3.411.377 3.411.377 3.407.631,28 99,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 435.257,213232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 434.449,653233 Usluge promidžbe i informiranja 66.400,833234 Komunalne usluge 130.975,773235 Zakupnine i najamnine 1.665.922,383236 Zdravstvene i veterinarske usluge 49.262,003237 Intelektualne i osobne usluge 144.517,843238 Računalne usluge 251.407,613239 Ostale usluge 229.437,99324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.058,363241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.058,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 273.000 273.000 270.986,74 99,263292 Premije osiguranja 112.812,863293 Reprezentacija 9.048,503294 Članarine 147.627,883295 Pristojbe i naknade 672,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 825,00343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 6.711,91 95,883431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.592,043433 Zatezne kamate 1.119,873434 Ostali nespomenuti financijski rashodiK762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE

AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE 341.500 341.500 330.005,50 96,63422 Postrojenja i oprema 341.500 341.500 330.005,50 96,634225 Instrumenti, uređaji i strojevi 330.005,50K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 50.000 50.000 48.643,25 97,29422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 48.643,25 97,294221 Uredska oprema i namještaj 1.527,504222 Komunikacijska oprema 34.384,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.731,25K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA 338.123 338.123 327.089,79 96,74323 Rashodi za usluge 338.123 338.123 327.089,79 96,743235 Zakupnine i najamnine 327.089,79K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA 153.000 153.000 136.591,90 89,28422 Postrojenja i oprema 103.000 103.000 100.344,40 97,424221 Uredska oprema i namještaj 100.344,40426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 50.000 36.247,50 72,504262 Ulaganja u računalne programe 36.247,50




04980 Hrvatski zavod za norme 10.924.305 10.924.305 10.514.190,53 96,253220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH 10.924.305 10.924.305 10.514.190,53 96,25A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA

NORME 10.036.305 10.036.305 9.773.394,21 97,38311 Plaće (Bruto) 5.858.000 5.858.000 5.773.748,84 98,563111 Plaće za redovan rad 5.773.748,84312 Ostali rashodi za zaposlene 66.000 66.000 55.166,22 83,593121 Ostali rashodi za zaposlene 55.166,22313 Doprinosi na plaće 975.305 975.305 959.791,80 98,413132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 856.739,163133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 103.052,64321 Naknade troškova zaposlenima 650.000 650.000 606.050,12 93,243211 Službena putovanja 260.436,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 311.409,103213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.205,00322 Rashodi za materijal i energiju 133.000 133.000 126.456,89 95,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 87.600,063222 Materijal i sirovine 17.710,373223 Energija 8.476,983224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 69,983225 Sitni inventar i autogume 12.599,50323 Rashodi za usluge 891.780 891.780 786.151,76 88,163231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 179.941,323232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.378,023233 Usluge promidžbe i informiranja 31.781,493234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine 34.448,623236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 111.130,413238 Računalne usluge 216.750,043239 Ostale usluge 87.221,86324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 32.354,70 215,703241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.354,70329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.410.720 1.410.720 1.404.269,33 99,543291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 60.905,253292 Premije osiguranja 4.371,083293 Reprezentacija 34.713,473294 Članarine 1.296.044,683299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.234,85343 Ostali financijski rashodi 11.500 11.500 5.190,05 45,133431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.460,373433 Zatezne kamate3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.729,68422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 24.214,50 96,864221 Uredska oprema i namještaj 24.214,504223 Oprema za održavanje i zaštituA651012 PROJEKT CIP E-COMMENTS 378.000 378.000 244.229,38 64,61323 Rashodi za usluge 378.000 378.000 244.229,38 64,613235 Zakupnine i najamnine 134.346,453237 Intelektualne i osobne usluge 22.391,083238 Računalne usluge 87.491,85K651011 INFORMATIZACIJA 510.000 510.000 496.566,94 97,37412 Nematerijalna imovina 210.000 210.000 202.772,39 96,564123 Licence 202.772,39422 Postrojenja i oprema 100.000 100.000 93.795,27 93,804221 Uredska oprema i namještaj 93.795,27426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 200.000 199.999,28 100,00




4262 Ulaganja u računalne programe 199.999,2804985 Hrvatska akreditacijska agencija 6.831.692 6.831.692 6.812.718,22 99,723221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH 6.831.692 6.831.692 6.812.718,22 99,72A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE

AGENCIJE 6.681.692 6.681.692 6.672.956,94 99,87311 Plaće (Bruto) 2.215.000 2.215.000 2.174.223,01 98,163111 Plaće za redovan rad 2.146.686,443113 Plaće za prekovremeni rad 27.536,57312 Ostali rashodi za zaposlene 17.600 17.600 12.934,26 73,493121 Ostali rashodi za zaposlene 12.934,26313 Doprinosi na plaće 378.087 378.087 358.585,40 94,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 321.623,463133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 36.961,94321 Naknade troškova zaposlenima 469.000 469.000 456.847,47 97,413211 Službena putovanja 316.560,273212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 72.211,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 68.075,35322 Rashodi za materijal i energiju 148.000 148.000 109.258,67 73,823221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 63.371,213222 Materijal i sirovine 7.811,423223 Energija 25.185,223224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.697,823225 Sitni inventar i autogume 8.193,00323 Rashodi za usluge 2.941.000 2.941.000 3.076.278,55 104,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61.670,193232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.269,493233 Usluge promidžbe i informiranja 6.862,503235 Zakupnine i najamnine 4.796,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge 16.690,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.760.077,153238 Računalne usluge 112.689,623239 Ostale usluge 68.223,10324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 170.000 170.000 161.252,86 94,853241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 161.252,86329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 308.000 308.000 292.728,86 95,043291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 120.707,553292 Premije osiguranja 8.344,363293 Reprezentacija 12.241,143294 Članarine 149.700,813299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.735,00343 Ostali financijski rashodi 15.005 15.005 14.860,98 99,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.858,553433 Zatezne kamate 2,43422 Postrojenja i oprema 20.000 20.000 15.986,88 79,934221 Uredska oprema i namještaj 15.986,88K652006 INFORMATIZACIJA 150.000 150.000 139.761,28 93,17422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 56.561,28 94,274221 Uredska oprema i namještaj 56.561,28426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000 90.000 83.200,00 92,444262 Ulaganja u računalne programe 83.200,00051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 795.863.752 795.863.752 476.087.630,31 59,8205105 Ministarstvo poduzetništva i obrta 640.716.752 640.716.752 327.434.735,55 51,103202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZET-

NIŠTVA 640.716.752 640.716.752 327.434.735,55 51,10A544026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 23.216.855 23.216.855 17.252.530,78 74,31311 Plaće (Bruto) 12.867.910 12.867.910 11.367.952,17 88,343111 Plaće za redovan rad 11.166.875,44




3113 Plaće za prekovremeni rad 201.076,73312 Ostali rashodi za zaposlene 83.000 83.000 80.227,83 96,663121 Ostali rashodi za zaposlene 80.227,83313 Doprinosi na plaće 2.273.445 2.273.445 1.867.971,78 82,163132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.665.368,893133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 202.602,89321 Naknade troškova zaposlenima 1.750.000 1.750.000 1.195.331,38 68,303211 Službena putovanja 618.350,903212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 444.580,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 132.399,72322 Rashodi za materijal i energiju 1.489.000 1.489.000 520.173,64 34,933221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 253.257,053222 Materijal i sirovine3223 Energija 184.334,083224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.437,843225 Sitni inventar i autogume 72.144,673227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća323 Rashodi za usluge 3.723.500 3.723.500 2.004.865,42 53,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 226.891,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 231.794,903233 Usluge promidžbe i informiranja 730.316,423234 Komunalne usluge 15.325,863235 Zakupnine i najamnine 95.699,173236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.472,263237 Intelektualne i osobne usluge 372.611,503238 Računalne usluge 265.655,073239 Ostale usluge 46.098,59324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000 40.000 9.548,48 23,873241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.548,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650.000 650.000 151.674,22 23,333291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3292 Premije osiguranja 46.616,793293 Reprezentacija 94.861,263294 Članarine 360,003295 Pristojbe i naknade 3.515,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.320,67343 Ostali financijski rashodi 160.000 160.000 10.732,36 6,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.632,363433 Zatezne kamate3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000 180.000 44.053,50 24,473721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 44.053,50A544032 POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI RAZVOJ 1.640.000 1.640.000 1.566.587,01 95,52323 Rashodi za usluge 140.000 140.000 129.890,08 92,783237 Intelektualne i osobne usluge 129.890,083239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000 65.000 2.367,50 3,643293 Reprezentacija 2.260,003295 Pristojbe i naknade 107,50381 Tekuće donacije 1.435.000 1.435.000 1.434.329,43 99,953811 Tekuće donacije u novcu 1.434.329,43A544033 OPREMANJE 1.000.000 1.000.000 312.832,32 31,28422 Postrojenja i oprema 850.000 850.000 312.832,32 36,804221 Uredska oprema i namještaj 295.440,244222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu4225 Instrumenti, uređaji i strojevi




4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 17.392,08426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000 150.0004262 Ulaganja u računalne programeA560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 33.650.870 33.650.870 28.806.657,17 85,60351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,003511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom

sektoru 3.000.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 4.700.000 4.700.000 251.277,81 5,353521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog

sektora 251.277,81363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.950.870 25.950.870 25.555.379,36 98,483631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 25.555.379,36A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA 2.400.000 2.400.000 1.573.650,00 65,57323 Rashodi za usluge 1.800.000 1.800.000 1.198.400,00 66,583233 Usluge promidžbe i informiranja 1.198.400,00381 Tekuće donacije 600.000 600.000 375.250,00 62,543811 Tekuće donacije u novcu 375.250,00A563018 NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TE-

MATSKE KONFERENCIJE 316.000 316.000 167.283,40 52,94323 Rashodi za usluge 238.000 238.000 108.684,90 45,673233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 77.743,753237 Intelektualne i osobne usluge 12.602,403239 Ostale usluge 18.338,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 1.816,00 18,163241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.816,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.000 68.000 56.782,50 83,503293 Reprezentacija 56.782,50A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA 70.000 70.000 70.000,00 100,00381 Tekuće donacije 70.000 70.000 70.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00A817032 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE

RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB 200.000 200.000 1.310,38 0,66323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 1.310,38 0,663232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.310,38A817051 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG

OKRUŽENJA 8.530.000 8.530.000 8.431.948,07 98,85323 Rashodi za usluge 30.000 30.0003238 Računalne usluge351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.940.000 3.940.000 3.919.549,60 99,483512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.919.549,60352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 290.000 290.000 273.301,16 94,243522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 273.301,16363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.900.000 2.900.000 2.875.168,02 99,143631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 492.335,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.382.833,02386 Kapitalne pomoći 1.370.000 1.370.000 1.363.929,29 99,563861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 1.197.619,793862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora 166.309,50A817060 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODU-

ZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS 21.650.000 21.650.000 17.120.565,24 79,08323 Rashodi za usluge 351.429 351.429 21.567,48 6,143233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge




3239 Ostale usluge 21.567,48324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000 200.000 3.427,56 1,713241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.427,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200.000 2.200.000 707.498,51 32,163291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 707.498,51352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 12.032.425 12.032.425 10.693.076,70 88,873522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 6.109.918,043523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.583.158,66363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.129.440 1.129.440 955.990,30 84,643631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 232.948,083632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 723.042,22381 Tekuće donacije 3.518.659 3.518.659 3.140.271,47 89,253811 Tekuće donacije u novcu 3.140.271,47382 Kapitalne donacije 400.000 400.000 313.173,67 78,293821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 313.173,67386 Kapitalne pomoći 1.818.047 1.818.047 1.285.559,55 70,713862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora 1.051.989,323863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 233.570,23A817061 STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠVA U RH 2014. –

2017. 150.000 150.000 87.012,50 58,01323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 87.012,50 58,013233 Usluge promidžbe i informiranja 46.875,003237 Intelektualne i osobne usluge 40.137,50A817062 PROGRAM OBRAZOVANJA ZA MEĐUNARODNO POSLOVANJE

ITM KONCEPT 1.500.000 1.500.000 1.136.254,71 75,75321 Naknade troškova zaposlenima 24.900 24.900 22.405,83 89,983211 Službena putovanja 22.405,83323 Rashodi za usluge 1.425.000 1.425.000 1.084.600,78 76,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 117,003233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 6.761,263237 Intelektualne i osobne usluge 1.077.722,523239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.100 50.100 29.248,10 58,383293 Reprezentacija 29.248,103295 Pristojbe i naknadeA822031 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU 469.064 469.064 313.663,67 66,87321 Naknade troškova zaposlenima 158.145 158.145 89.531,95 56,613211 Službena putovanja 89.531,95322 Rashodi za materijal i energiju 5.250 5.250 443,33 8,443221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3223 Energija 443,33323 Rashodi za usluge 160.752 160.752 143.721,28 89,413231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.840,783233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 25.117,003237 Intelektualne i osobne usluge 109.566,993239 Ostale usluge 7.196,51324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 87.167 87.167 51.516,83 59,103241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 51.516,83329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.500 52.500 28.450,28 54,193293 Reprezentacija 28.450,28422 Postrojenja i oprema 5.250 5.2504221 Uredska oprema i namještaj




A822032 INFORMATIZACIJA 880.000 880.000 257.466,03 29,26323 Rashodi za usluge 230.000 230.000 18.958,12 8,243238 Računalne usluge 18.958,12412 Nematerijalna imovina 550.000 550.000 203.710,46 37,044123 Licence 203.710,46422 Postrojenja i oprema 100.000 100.000 34.797,45 34,804221 Uredska oprema i namještaj 34.797,454222 Komunikacijska opremaA822033 POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA – HRVATSKI SAVEZ ZA-

DRUGA 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 800.000 800.000 800.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 800.000,00382 Kapitalne donacije 200.000 200.000 200.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00A822041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. 34.474.600 34.474.600 26.526.476,37 76,94323 Rashodi za usluge 14.474.600 14.474.600 11.062.531,52 76,433234 Komunalne usluge 11.062.531,52421 Građevinski objekti 20.000.000 20.000.000 15.463.944,85 77,324212 Poslovni objekti 15.463.944,85A822055 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SRED-

NJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA 15.002.218 15.002.218 3.493.037,61 23,28352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 15.002.218 15.002.218 3.493.037,61 23,283522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.423.272,553523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 69.765,06A822060 STRATEGIJA RAZVOJA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U RH

2014.-2020. 150.000 150.000323 Rashodi za usluge 150.000 150.0003233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne uslugeA822062 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA 500.000 500.000 325.350,00 65,07323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 325.350,00 65,073238 Računalne usluge 325.350,00K105579 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH 1.020.000 1.020.000 951.634,58 93,30323 Rashodi za usluge 1.020.000 1.020.000 951.634,58 93,303235 Zakupnine i najamnine 49.097,083238 Računalne usluge 808.837,503239 Ostale usluge 93.700,00K544027 OBNOVA VOZNOG PARKA 550.000 550.000 233.801,86 42,51323 Rashodi za usluge 400.000 400.000 233.801,86 58,453235 Zakupnine i najamnine 233.801,86423 Prijevozna sredstva 150.000 150.0004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometuK822018 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3 57.347.145 57.347.145 41.147.005,00 71,75311 Plaće (Bruto) 2.482.489 2.482.489 2.462.987,14 99,213111 Plaće za redovan rad 2.414.173,873113 Plaće za prekovremeni rad 48.813,27313 Doprinosi na plaće 415.312 415.312 414.568,50 99,823132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 370.234,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.333,64321 Naknade troškova zaposlenima 181.784 181.784 118.215,57 65,033211 Službena putovanja 85.323,673213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.891,90322 Rashodi za materijal i energiju 67.201 67.201 63.753,22 94,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33.314,783223 Energija 30.115,39




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14,853225 Sitni inventar i autogume 308,20323 Rashodi za usluge 20.833.196 20.833.196 17.405.685,39 83,553231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.281,253233 Usluge promidžbe i informiranja3234 Komunalne usluge 55.542,303235 Zakupnine i najamnine 2.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 17.346.186,843239 Ostale usluge 175,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 135.762 135.762 110.060,44 81,073241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.060,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.415 29.415 1.713,52 5,833293 Reprezentacija 1.699,523295 Pristojbe i naknade3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 2.728.501 2.728.501 1.631.932,45 59,813522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.431.618,423523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 200.314,03386 Kapitalne pomoći 30.291.639 30.291.639 18.761.273,83 61,943862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora 16.735.876,393863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 2.025.397,44422 Postrojenja i oprema 181.846 181.846 176.814,94 97,234221 Uredska oprema i namještaj 171.789,944222 Komunikacijska oprema 5.025,00T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU 435.000.000 435.000.000 176.632.176,95 40,61531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija

u javnom sektoru 435.000.000 435.000.000 176.632.176,95 40,615314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sek-

toru 176.632.176,95T817055 EU PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA, POTPROGRAM LEO-

NARDO DA VINCI, PROJEKT VITTI 27.491,90321 Naknade troškova zaposlenima 27.461,903211 Službena putovanja 27.461,90323 Rashodi za usluge 30,003237 Intelektualne i osobne usluge 30,00

05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije 155.147.000 155.147.000 148.652.894,76 95,813202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZET-

NIŠTVA 155.147.000 155.147.000 148.652.894,76 95,81A560095 MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MI-

KROKREDITI 5.000.000 5.000.000 4.399.482,52 87,99516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan

javnog sektora 5.000.000 5.000.000 4.399.482,52 87,995163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.181.840,035164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 1.217.642,49A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA

MALO GOSPODARSTVO 20.590.351 20.590.351 16.428.342,75 79,79311 Plaće (Bruto) 10.264.964 10.264.964 10.041.327,18 97,823111 Plaće za redovan rad 9.891.385,193113 Plaće za prekovremeni rad 149.941,99312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000 75.000 55.959,53 74,613121 Ostali rashodi za zaposlene 55.959,53313 Doprinosi na plaće 1.822.600 1.822.600 1.691.404,96 92,803132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.520.302,133133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 171.102,83




321 Naknade troškova zaposlenima 1.100.871 1.100.871 679.338,36 61,713211 Službena putovanja 321.564,683212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 268.568,593213 Stručno usavršavanje zaposlenika 89.205,09322 Rashodi za materijal i energiju 1.346.525 1.346.525 558.604,15 41,483221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 214.701,353223 Energija 325.714,933224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.726,723225 Sitni inventar i autogume 6.461,15323 Rashodi za usluge 4.235.612 4.235.612 2.281.166,47 53,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 284.382,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 174.789,313233 Usluge promidžbe i informiranja 764.965,643234 Komunalne usluge 126.923,753235 Zakupnine i najamnine 160.490,653236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 375.659,463238 Računalne usluge 52.433,943239 Ostale usluge 333.521,42324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000 12.000 36.351,13 302,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.351,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 443.579 443.579 287.383,51 64,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 45.278,223292 Premije osiguranja 11.663,003293 Reprezentacija 59.793,693294 Članarine 119.676,853295 Pristojbe i naknade 17.615,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.356,08343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 1.955,92 13,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.955,92412 Nematerijalna imovina 119.800 119.800 117.280,15 97,904123 Licence 117.280,15422 Postrojenja i oprema 524.700 524.700 343.821,39 65,534221 Uredska oprema i namještaj 340.057,394222 Komunikacijska oprema 3.764,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 629.700 629.700 333.750,00 53,004262 Ulaganja u računalne programe 333.750,00A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO 40.000.000 40.000.000 40.000.000,00 100,00516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan

javnog sektora 40.000.000 40.000.000 40.000.000,00 100,005163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 27.810.040,915164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 12.189.959,09A563119 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZET-

NIČKI IMPULS 73.350.000 73.350.000 73.083.220,57 99,64352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 14.550.000 14.550.000 14.425.126,31 99,143522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 13.873.287,903523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 551.838,41386 Kapitalne pomoći 58.800.000 58.800.000 58.658.094,26 99,763862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora 49.449.855,553863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 9.208.238,71A563120 FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PO-

DUZETNIŠTVO – UNDP 20.000 20.000381 Tekuće donacije 20.000 20.0003811 Tekuće donacije u novcu




A822040 PODUZETNIČKI PORTAL 500.000 500.000323 Rashodi za usluge 500.000 500.0003237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne uslugeA822064 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU 7.713.101 7.713.101 7.713.101,00 100,00381 Tekuće donacije 7.713.101 7.713.101 7.713.101,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 7.713.101,00A822065 BICRO BIOCENTAR 465.548 465.548 141.875,00 30,47381 Tekuće donacije 465.548 465.548 141.875,00 30,473811 Tekuće donacije u novcu 141.875,00A822066 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA 125.872,66321 Naknade troškova zaposlenima 69.876,913211 Službena putovanja 64.988,583213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.888,33323 Rashodi za usluge 13.319,903233 Usluge promidžbe i informiranja 13.017,503239 Ostale usluge 302,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.675,853293 Reprezentacija 42.675,85A822067 EUROPSKI PROJEKTI FIDES, VIBE, SEETECHNOLOGY, EVLIA I

ETNA 136.000,26321 Naknade troškova zaposlenima 12.881,293211 Službena putovanja 12.881,29323 Rashodi za usluge 105.899,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 710,653233 Usluge promidžbe i informiranja 11.982,383235 Zakupnine i najamnine 13.600,003237 Intelektualne i osobne usluge 76.506,003239 Ostale usluge 3.100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.219,943293 Reprezentacija 17.219,94K822069 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 6.800.000 6.800.000 6.625.000,00 97,43386 Kapitalne pomoći 6.800.000 6.800.000 6.625.000,00 97,433862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora 4.500.000,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 2.125.000,00T822068 PRENESENE OBVEZE 708.000 708.000342 Kamate za primljene kredite i zajmove 48.000 48.0003426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u jav-

nom sektoru 660.000 660.0005431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom

sektoru

055 MINISTARSTVO KULTURE 793.908.160 793.908.160 776.955.879,97 97,8605505 Ministarstvo kulture 449.380.435 449.380.435 432.622.246,93 96,273901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE 67.458.168 67.458.168 66.990.026,91 99,31A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 65.958.168 65.958.168 65.495.663,93 99,30311 Plaće (Bruto) 39.521.258 39.521.258 39.510.675,61 99,973111 Plaće za redovan rad 39.067.731,613113 Plaće za prekovremeni rad 442.944,00312 Ostali rashodi za zaposlene 291.999 291.999 291.999,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 291.999,00313 Doprinosi na plaće 6.512.467 6.512.467 6.510.672,88 99,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.799.457,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 711.215,33321 Naknade troškova zaposlenima 3.671.000 3.671.000 3.506.747,90 95,53




3211 Službena putovanja 1.962.461,143212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.459.069,513213 Stručno usavršavanje zaposlenika 85.217,25322 Rashodi za materijal i energiju 3.070.000 3.070.000 3.039.776,62 99,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 931.446,583223 Energija 1.924.004,493224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.036,423225 Sitni inventar i autogume 129.328,233227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 24.960,90323 Rashodi za usluge 11.503.444 11.503.444 11.416.126,87 99,243231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.550.626,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.679.898,533233 Usluge promidžbe i informiranja 17.653,113234 Komunalne usluge 398.722,443235 Zakupnine i najamnine 2.719.979,783236 Zdravstvene i veterinarske usluge 288.984,723237 Intelektualne i osobne usluge 1.648.307,893238 Računalne usluge 678.100,853239 Ostale usluge 1.433.853,28324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.673,153241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.673,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 573.000 573.000 573.000,00 100,003292 Premije osiguranja 214.628,163293 Reprezentacija 170.267,593294 Članarine 6.007,003295 Pristojbe i naknade 68.537,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.559,75343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 4.851,53 32,343431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.851,53422 Postrojenja i oprema 300.000 300.000 166.922,87 55,644221 Uredska oprema i namještaj 166.922,87451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000 500.000 374.217,50 74,844511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 374.217,50K310252 INFORMATIZACIJA 1.500.000 1.500.000 1.494.362,98 99,62422 Postrojenja i oprema 1.500.000 1.500.000 1.494.362,98 99,624221 Uredska oprema i namještaj 1.494.362,983903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 10.528.480 10.528.480 10.454.519,12 99,30A565027 PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI 10.528.480 10.528.480 10.454.519,12 99,30363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000 1.000.000 998.999,59 99,903631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 998.999,59381 Tekuće donacije 9.528.480 9.528.480 9.455.519,53 99,233811 Tekuće donacije u novcu 9.455.519,533904 KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 35.631.946 35.631.946 35.268.155,98 98,98A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI 35.631.946 35.631.946 35.268.155,98 98,98363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000.000 6.000.000 5.999.706,67 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.999.706,67381 Tekuće donacije 29.631.946 29.631.946 29.268.449,31 98,773811 Tekuće donacije u novcu 29.268.449,313905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 48.100.000 48.100.000 48.075.698,50 99,95A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO 26.500.000 26.500.000 26.491.036,04 99,97352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 10.500.000 10.500.000 10.491.075,00 99,923522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 10.491.075,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000 500.000 500.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00381 Tekuće donacije 15.500.000 15.500.000 15.499.961,04 100,003811 Tekuće donacije u novcu 15.499.961,04




A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI 17.200.000 17.200.000 17.196.663,30 99,98363 Pomoći unutar općeg proračuna 12.200.000 12.200.000 12.197.414,73 99,983631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 12.197.414,73381 Tekuće donacije 5.000.000 5.000.000 4.999.248,57 99,983811 Tekuće donacije u novcu 4.999.248,57A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA 4.400.000 4.400.000 4.387.999,16 99,73323 Rashodi za usluge 230.000 230.000 224.454,21 97,593237 Intelektualne i osobne usluge 224.454,21363 Pomoći unutar općeg proračuna 800.000 800.000 799.999,71 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 799.999,71381 Tekuće donacije 3.370.000 3.370.000 3.363.545,24 99,813811 Tekuće donacije u novcu 3.363.545,243906 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA 39.853.178 39.853.178 40.093.244,53 100,60A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i 20.779.720 20.779.720 20.779.720,00 100,00323 Rashodi za usluge 20.779.720 20.779.720 20.779.720,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 20.779.720,00A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT 1.300.000 1.300.000 1.300.000,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.300.000 1.300.000 1.300.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.300.000,00A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVI-

ZUALNIH DJELA 14.500.000 14.500.000 14.500.000,00 100,00381 Tekuće donacije 14.500.000 14.500.000 14.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 14.500.000,00A781008 NEPROFITNI MEDIJI 3.273.458 3.273.458 3.513.524,53 107,33381 Tekuće donacije 3.273.458 3.273.458 3.513.524,53 107,333811 Tekuće donacije u novcu 3.513.524,533907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE 130.099.190 130.099.190 128.739.759,83 98,96A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO 700.000 700.000 231.927,02 33,13381 Tekuće donacije 700.000 700.000 231.927,02 33,133811 Tekuće donacije u novcu 231.927,02A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI 6.000.000 6.000.000 6.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 6.000.000 6.000.000 6.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 6.000.000,00A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI 1.400.000 1.400.000 1.399.840,92 99,99372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.400.000 1.400.000 1.399.840,92 99,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.399.840,92A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA 31.863.100 31.863.100 31.863.100,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 31.863.100 31.863.100 31.863.100,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 31.863.100,00A565021 MATICA HRVATSKA 5.000.000 5.000.000 5.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 5.000.000 5.000.000 5.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 5.000.000,00A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE 5.356.185 5.356.185 5.181.888,87 96,75381 Tekuće donacije 5.356.185 5.356.185 5.181.888,87 96,753811 Tekuće donacije u novcu 5.181.888,87A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA 10.472.860 10.472.860 10.438.871,09 99,68381 Tekuće donacije 10.472.860 10.472.860 10.438.871,09 99,683811 Tekuće donacije u novcu 10.438.871,09A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGO-

VORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA 950.000 950.000 940.743,00 99,03372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 950.000 950.000 940.743,00 99,033721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 940.743,00A576226 KULTURNA KONTAKT-TOČKA (EU-KKT) 1.559.000 1.559.000 1.499.681,19 96,20321 Naknade troškova zaposlenima 89.000 89.000 48.243,16 54,213211 Službena putovanja 48.243,16323 Rashodi za usluge 470.000 470.000 451.438,03 96,05




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.047,473237 Intelektualne i osobne usluge 305.240,543239 Ostale usluge 101.150,02381 Tekuće donacije 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA 8.724.892 8.724.892 8.288.630,00 95,00381 Tekuće donacije 8.724.892 8.724.892 8.288.630,00 95,003811 Tekuće donacije u novcu 8.288.630,00A781009 RUKSAK (PUN) KULTURE 500.000 500.000 499.803,68 99,96321 Naknade troškova zaposlenima 150.000 150.000 149.803,68 99,873211 Službena putovanja 149.803,68323 Rashodi za usluge 350.000 350.000 350.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 350.000,00A781010 PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE »HRVATSKA KUĆA –

CROATIA HOUSE« 1.091.153 1.091.153 921.117,22 84,42381 Tekuće donacije 1.091.153 1.091.153 921.117,22 84,423811 Tekuće donacije u novcu 921.117,22A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI 1.556.000 1.556.000 1.556.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.556.000 1.556.000 1.556.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.556.000,00A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO 2.550.000 2.550.000 2.543.704,31 99,75381 Tekuće donacije 2.550.000 2.550.000 2.543.704,31 99,753811 Tekuće donacije u novcu 2.543.704,31A784007 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE 1.200.000 1.200.000 1.198.535,00 99,88363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000 600.000 599.635,00 99,943632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 599.635,00382 Kapitalne donacije 600.000 600.000 598.900,00 99,823821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 598.900,00K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE 49.000.000 49.000.000 49.000.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 21.477.609 21.477.609 21.477.609,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 21.477.609,00382 Kapitalne donacije 27.522.391 27.522.391 27.522.391,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 27.522.391,00K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE 1.176.000 1.176.000 1.175.917,53 99,99422 Postrojenja i oprema 1.176.000 1.176.000 1.175.917,53 99,994221 Uredska oprema i namještaj 1.175.917,533908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 117.709.473 117.709.473 103.000.842,06 87,50A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE 88.982.718 88.982.718 76.285.530,47 85,73363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000.000 30.000.000 22.712.042,55 75,713632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 22.712.042,55382 Kapitalne donacije 58.982.718 58.982.718 53.573.487,92 90,833821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 53.573.487,92A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA 11.000.000 11.000.000 10.997.151,85 99,97381 Tekuće donacije 11.000.000 11.000.000 10.997.151,85 99,973811 Tekuće donacije u novcu 10.997.151,85A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 500.000 500.000 46.150,04 9,23382 Kapitalne donacije 500.000 500.000 46.150,04 9,233821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 46.150,04K781005 IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVI-

TALIZACIJA MJESTA VRANA 13.226.755 13.226.755 11.672.009,70 88,25323 Rashodi za usluge 89.181 89.181 361.050,29 404,853237 Intelektualne i osobne usluge 361.050,29421 Građevinski objekti 13.137.574 13.137.574 11.310.959,41 86,104214 Ostali građevinski objekti 11.310.959,41




T785010 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00382 Kapitalne donacije 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.000.000,0005535 Arhivi 72.079.388 72.079.388 71.966.766,91 99,843902 ARHIVSKA DJELATNOST 72.079.388 72.079.388 71.966.766,91 99,84A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI 6.025.000 6.025.000 6.011.736,57 99,78321 Naknade troškova zaposlenima 210.000 210.000 206.827,70 98,493211 Službena putovanja 206.827,70323 Rashodi za usluge 2.990.000 2.990.000 2.988.908,87 99,963237 Intelektualne i osobne usluge 89.000,003239 Ostale usluge 2.899.908,87422 Postrojenja i oprema 915.000 915.000 915.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 915.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.910.000 1.910.000 1.901.000,00 99,534511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.901.000,00A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 66.054.388 66.054.388 65.955.030,34 99,85311 Plaće (Bruto) 44.289.688 44.289.688 44.191.953,11 99,783111 Plaće za redovan rad 44.191.953,11312 Ostali rashodi za zaposlene 385.596 385.596 385.596,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 385.596,00313 Doprinosi na plaće 7.259.104 7.259.104 7.257.481,23 99,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.490.852,233133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 766.629,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.655.761 2.655.761 2.655.761,00 100,003211 Službena putovanja 601.500,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.848.261,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 206.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.867.300 4.867.300 4.867.300,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.238.400,003223 Energija 3.019.200,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 346.200,003225 Sitni inventar i autogume 263.500,00323 Rashodi za usluge 6.125.739 6.125.739 6.125.739,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.024.500,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.565.660,003233 Usluge promidžbe i informiranja 135.000,003234 Komunalne usluge 999.480,003235 Zakupnine i najamnine 556.100,003237 Intelektualne i osobne usluge 437.160,003238 Računalne usluge 687.300,003239 Ostale usluge 720.539,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.900 360.900 360.900,00 100,003292 Premije osiguranja 157.000,003294 Članarine 50.900,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.000,00343 Ostali financijski rashodi 110.300 110.300 110.300,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 110.300,00

05540 Muzeji i galerije 78.523.715 78.523.715 78.501.857,49 99,973903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 78.523.715 78.523.715 78.501.857,49 99,97A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 66.423.715 66.423.715 66.408.842,59 99,98311 Plaće (Bruto) 39.182.019 39.182.019 39.170.276,76 99,973111 Plaće za redovan rad 39.170.276,76312 Ostali rashodi za zaposlene 260.081 260.081 259.944,58 99,953121 Ostali rashodi za zaposlene 259.944,58




313 Doprinosi na plaće 6.401.615 6.401.615 6.401.615,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.713.276,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 688.339,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.593.015 2.593.015 2.592.686,27 99,993211 Službena putovanja 478.893,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.929.581,273213 Stručno usavršavanje zaposlenika 184.212,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.211.798 6.211.798 6.211.798,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.136.643,003223 Energija 4.444.640,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 423.627,003225 Sitni inventar i autogume 206.888,00323 Rashodi za usluge 11.082.806 11.082.806 11.080.534,00 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.220.669,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.582.697,003233 Usluge promidžbe i informiranja 359.298,003234 Komunalne usluge 1.185.433,003235 Zakupnine i najamnine 985.667,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 779.637,003238 Računalne usluge 581.231,003239 Ostale usluge 3.371.902,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 581.310 581.310 580.916,98 99,933292 Premije osiguranja 330.077,983294 Članarine 48.528,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202.311,00343 Ostali financijski rashodi 111.071 111.071 111.071,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 111.071,00A780001 PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI 12.100.000 12.100.000 12.093.014,90 99,94321 Naknade troškova zaposlenima 500.000 500.000 500.000,00 100,003211 Službena putovanja 500.000,00323 Rashodi za usluge 6.800.000 6.800.000 6.798.832,00 99,983237 Intelektualne i osobne usluge 4.000.000,003239 Ostale usluge 2.798.832,00422 Postrojenja i oprema 1.000.000 1.000.000 994.182,90 99,424221 Uredska oprema i namještaj 994.182,90451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.800.000 3.800.000 3.800.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.800.000,0005565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 193.924.622 193.924.622 193.865.008,64 99,97

01046 Ansambl Lado 11.875.269 11.875.269 11.875.269,00 100,003904 KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 11.875.269 11.875.269 11.875.269,00 100,00A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 11.459.519 11.459.519 11.459.519,00 100,00311 Plaće (Bruto) 8.393.832 8.393.832 8.393.832,00 100,003111 Plaće za redovan rad 8.393.832,00312 Ostali rashodi za zaposlene 102.423 102.423 102.423,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 102.423,00313 Doprinosi na plaće 1.243.264 1.243.264 1.243.264,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.121.111,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 122.153,00321 Naknade troškova zaposlenima 615.000 615.000 615.000,00 100,003211 Službena putovanja 235.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 350.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 360.000 360.000 360.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100.000,00




3223 Energija 200.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,003225 Sitni inventar i autogume 50.000,00323 Rashodi za usluge 670.000 670.000 670.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 150.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 150.000,003234 Komunalne usluge 100.000,003235 Zakupnine i najamnine 50.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,003238 Računalne usluge 60.000,003239 Ostale usluge 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000 65.000 65.000,00 100,003292 Premije osiguranja 40.000,003294 Članarine 5.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 10.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA 415.750 415.750 415.750,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 50.000,00 100,003211 Službena putovanja 50.000,00323 Rashodi za usluge 195.750 195.750 195.750,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 195.750,00422 Postrojenja i oprema 170.000 170.000 170.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 170.000,0022339 Hrvatski restauratorski zavod 56.580.084 56.580.084 56.579.688,47 100,003908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 56.580.084 56.580.084 56.579.688,47 100,00A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA 14.900.000 14.900.000 14.900.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 14.000.000 14.000.000 14.000.000,00 100,003239 Ostale usluge 14.000.000,00421 Građevinski objekti 900.000 900.000 900.000,00 100,004214 Ostali građevinski objekti 900.000,00A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 41.680.084 41.680.084 41.679.688,47 100,00311 Plaće (Bruto) 27.966.992 27.966.992 27.966.624,12 100,003111 Plaće za redovan rad 27.966.624,12312 Ostali rashodi za zaposlene 328.078 328.078 328.051,35 99,993121 Ostali rashodi za zaposlene 328.051,35313 Doprinosi na plaće 4.585.014 4.585.014 4.585.013,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.087.899,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 497.114,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.775.777 1.775.777 1.775.777,00 100,003211 Službena putovanja 200.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.425.777,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.776.782 2.776.782 2.776.782,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 916.498,003223 Energija 1.593.884,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 55.000,003225 Sitni inventar i autogume 211.400,00323 Rashodi za usluge 3.921.793 3.921.793 3.921.793,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 570.538,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.444.260,003234 Komunalne usluge 385.896,003235 Zakupnine i najamnine 557.075,003237 Intelektualne i osobne usluge 33.648,003238 Računalne usluge 388.983,00




3239 Ostale usluge 541.393,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 282.702 282.702 282.702,00 100,003292 Premije osiguranja 178.412,003294 Članarine 49.590,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.700,00343 Ostali financijski rashodi 42.946 42.946 42.946,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 42.946,0023585 Hrvatska knjižnica za slijepe 2.692.192 2.692.192 2.692.174,00 100,003905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 2.692.192 2.692.192 2.692.174,00 100,00A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.692.192 2.692.192 2.692.174,00 100,00311 Plaće (Bruto) 1.728.619 1.728.619 1.728.619,00 100,003111 Plaće za redovan rad 1.728.619,00312 Ostali rashodi za zaposlene 4.050 4.050 4.050,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 4.050,00313 Doprinosi na plaće 279.524 279.524 279.524,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 249.604,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 29.920,00321 Naknade troškova zaposlenima 94.499 94.499 94.499,00 100,003211 Službena putovanja 5.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.499,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 93.000 93.000 92.994,00 99,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.997,003223 Energija 39.997,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,003225 Sitni inventar i autogume 8.000,00323 Rashodi za usluge 446.500 446.500 446.491,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.997,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.500,003233 Usluge promidžbe i informiranja 99.994,003234 Komunalne usluge 35.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 213.000,003238 Računalne usluge 38.000,003239 Ostale usluge 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000 39.000 38.997,00 99,993292 Premije osiguranja 9.997,003294 Članarine 22.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 7.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.000,0023608 Zavod za obnovu Dubrovnika 219.023 219.023 218.970,39 99,983908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 219.023 219.023 218.970,39 99,98A833002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DU-

BROVNIKA 219.023 219.023 218.970,39 99,98311 Plaće (Bruto) 190.062 190.062 190.009,39 99,973111 Plaće za redovan rad 190.009,39313 Doprinosi na plaće 28.961 28.961 28.961,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.713,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.247,1525878 Hrvatsko narodno kazalište 86.419.023 86.419.023 86.418.393,85 100,003904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST 86.419.023 86.419.023 86.418.393,85 100,00A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 73.329.346 73.329.346 73.329.346,00 100,00311 Plaće (Bruto) 54.145.766 54.145.766 54.145.766,00 100,003111 Plaće za redovan rad 54.145.766,00312 Ostali rashodi za zaposlene 570.214 570.214 570.214,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 570.214,00




313 Doprinosi na plaće 8.809.444 8.809.444 8.809.444,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.828.056,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 981.388,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.470.000 2.470.000 2.470.000,00 100,003211 Službena putovanja 100.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.350.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500.000,003223 Energija 1.850.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 550.000,003225 Sitni inventar i autogume 100.000,00323 Rashodi za usluge 3.161.922 3.161.922 3.161.922,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 350.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 650.000,003234 Komunalne usluge 480.000,003235 Zakupnine i najamnine 50.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 450.000,003238 Računalne usluge 280.000,003239 Ostale usluge 901.922,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.085.000 1.085.000 1.085.000,00 100,003292 Premije osiguranja 120.000,003294 Članarine 25.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 940.000,00343 Ostali financijski rashodi 87.000 87.000 87.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 87.000,00A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU 13.089.677 13.089.677 13.089.047,85 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.913.206 1.913.206 1.913.206,00 100,003211 Službena putovanja 1.913.206,00323 Rashodi za usluge 7.843.137 7.843.137 7.842.507,85 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 7.842.507,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.960.784 1.960.784 1.960.784,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.960.784,00422 Postrojenja i oprema 686.275 686.275 686.275,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 686.275,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 686.275 686.275 686.275,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 686.275,0044926 Hrvatski audiovizualni centar 34.132.668 34.132.668 34.077.990,43 99,843906 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA 34.132.668 34.132.668 34.077.990,43 99,84A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.532.668 1.532.668 1.532.668,00 100,00311 Plaće (Bruto) 993.541 993.541 993.541,00 100,003111 Plaće za redovan rad 993.541,00313 Doprinosi na plaće 164.127 164.127 164.127,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 140.761,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 23.366,00321 Naknade troškova zaposlenima 43.000 43.000 43.000,00 100,003211 Službena putovanja 40.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 130.000 130.000 130.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000,003223 Energija 50.000,00323 Rashodi za usluge 172.000 172.000 172.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 70.000,003234 Komunalne usluge 10.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,003238 Računalne usluge 15.000,00




3239 Ostale usluge 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 20.000,00 100,003292 Premije osiguranja 5.000,003294 Članarine 5.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 10.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00A785007 KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA – MEDIA desk 600.000 600.000 545.322,43 90,89381 Tekuće donacije 600.000 600.000 545.322,43 90,893811 Tekuće donacije u novcu 545.322,43A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA 32.000.000 32.000.000 32.000.000,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 32.000.000 32.000.000 32.000.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 32.000.000,0045189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 2.006.363 2.006.363 2.002.522,50 99,813908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 2.006.363 2.006.363 2.002.522,50 99,81A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.156.363 1.156.363 1.152.924,50 99,70311 Plaće (Bruto) 610.195 610.195 610.195,00 100,003111 Plaće za redovan rad 610.195,00313 Doprinosi na plaće 96.167 96.167 96.167,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 86.207,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.960,00321 Naknade troškova zaposlenima 90.000 90.000 86.562,50 96,183211 Službena putovanja 50.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 16.562,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 202.000 202.000 202.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,003223 Energija 150.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,003225 Sitni inventar i autogume 7.000,00323 Rashodi za usluge 131.000 131.000 131.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,003234 Komunalne usluge 14.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 39.000,003238 Računalne usluge 15.000,003239 Ostale usluge 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000 22.000 22.000,00 100,003292 Premije osiguranja 12.000,003294 Članarine 3.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00343 Ostali financijski rashodi 5.001 5.001 5.000,00 99,983431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHE-

OLOGIJU 850.000 850.000 849.598,00 99,95323 Rashodi za usluge 850.000 850.000 849.598,00 99,953237 Intelektualne i osobne usluge 649.598,003239 Ostale usluge 200.000,00060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 4.555.217.183 4.555.217.183 4.199.272.864,19 92,1906005 Ministarstvo poljoprivrede 4.269.717.721 4.268.335.021 3.919.305.996,62 91,823001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM

RAZVOJEM 341.437.545 344.024.383 324.173.393,36 94,23A401104 IPARD TEHNIČKA POMOĆ 3.243.476 3.243.476 1.916.132,57 59,08321 Naknade troškova zaposlenima 291.050 291.050 165.617,29 56,903211 Službena putovanja 150.782,31




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.848,763214 Ostale naknade troškova zaposlenima 11.986,22322 Rashodi za materijal i energiju 91.180 91.180 91.180,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 91.180,00323 Rashodi za usluge 2.161.036 2.161.036 1.153.036,78 53,363233 Usluge promidžbe i informiranja 646.345,823235 Zakupnine i najamnine 47.475,563237 Intelektualne i osobne usluge 459.215,40324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400.000 400.000 108.109,30 27,033241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 108.109,30329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.210 300.210 398.189,20 132,643291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija 398.189,20A401137 DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 8.000.000,00A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 199.609.133 202.126.030 198.601.985,85 98,26311 Plaće (Bruto) 111.382.328 111.382.328 110.544.857,76 99,253111 Plaće za redovan rad 110.284.939,253113 Plaće za prekovremeni rad 259.918,51312 Ostali rashodi za zaposlene 1.501.839 1.501.839 1.501.326,30 99,973121 Ostali rashodi za zaposlene 1.501.326,30313 Doprinosi na plaće 18.314.398 18.314.398 18.194.387,92 99,343132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.224.011,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.970.376,07321 Naknade troškova zaposlenima 12.240.000 12.856.130 12.743.121,55 99,123211 Službena putovanja 4.690.638,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.960.690,813213 Stručno usavršavanje zaposlenika 61.954,123214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.029.838,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.560.135 11.675.135 11.230.269,52 96,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.129.445,543222 Materijal i sirovine 593.475,913223 Energija 8.381.526,263224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32.040,933225 Sitni inventar i autogume 84.629,483227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.151,40323 Rashodi za usluge 32.218.033 33.685.205 33.583.588,98 99,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.762.414,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.500.142,433233 Usluge promidžbe i informiranja 778.281,693234 Komunalne usluge 1.842.474,973235 Zakupnine i najamnine 3.619.773,763236 Zdravstvene i veterinarske usluge 84.003,233237 Intelektualne i osobne usluge 4.461.384,453238 Računalne usluge 1.598.517,773239 Ostale usluge 5.936.595,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 450.000 478.055 336.208,05 70,333241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 336.208,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.895.000 8.551.816 7.036.757,04 82,283291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 260.038,723292 Premije osiguranja 587.306,733293 Reprezentacija 318.986,273294 Članarine 5.394.698,813295 Pristojbe i naknade 380.403,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.323,29




343 Ostali financijski rashodi 1.117.400 1.836.624 1.804.167,55 98,233431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.050.888,313433 Zatezne kamate 751.267,543434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.011,70381 Tekuće donacije 1.500.000 1.425.000 1.315.000,00 92,283811 Tekuće donacije u novcu 1.315.000,00422 Postrojenja i oprema 430.000 419.500 312.301,18 74,454221 Uredska oprema i namještaj 226.276,184223 Oprema za održavanje i zaštitu 86.025,00A568116 POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR – PROVEDBA I US-

POSTAVA 63.750 63.750 63.750,00 100,00323 Rashodi za usluge 63.750 63.750 63.750,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 37.500,003238 Računalne usluge 26.250,00A568250 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE

USLUGE 276.744 433.744 405.678,26 93,53323 Rashodi za usluge 276.744 433.744 405.678,26 93,533236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 405.678,26A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPRE-

MANJE 71.000 80.690 71.000,00 87,99322 Rashodi za materijal i energiju 10.200 9.6903221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 60.800 71.000 71.000,00 100,003238 Računalne usluge 71.000,00A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH

PODATAKA FADN 400.888 400.888 114.947,00 28,67321 Naknade troškova zaposlenima 86.528 86.528 17.256,00 19,943211 Službena putovanja 17.256,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 229.360 229.360 35.300,00 15,393237 Intelektualne i osobne usluge 35.300,00422 Postrojenja i oprema 85.000 85.000 62.391,00 73,404221 Uredska oprema i namještaj 62.391,00A819060 OSUVREMENJIVANJE PROIZVODNIH PROCESA – POSTIZANJE

EU STANDARDA 2.000.000 1.900.000323 Rashodi za usluge 2.000.000 1.900.0003237 Intelektualne i osobne uslugeK568070 INFORMATIZACIJA 3.557.400 3.557.400 2.577.956,01 72,47412 Nematerijalna imovina 1.990.000 1.990.000 1.915.964,65 96,284123 Licence 1.915.964,65422 Postrojenja i oprema 967.400 967.400 468.841,36 48,464221 Uredska oprema i namještaj 468.841,364222 Komunikacijska oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000 600.000 193.150,00 32,194262 Ulaganja u računalne programe 193.150,00K568254 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE 281.000 281.000 37.462,50 13,33323 Rashodi za usluge 123.000 130.9003237 Intelektualne i osobne usluge422 Postrojenja i oprema 158.000 150.100 37.462,50 24,964221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 37.462,50K650046 KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING 7.432.804 7.436.055 7.146.017,66 96,10342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.244.802 1.182.562 892.525,20 75,473423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 892.525,20




421 Građevinski objekti 6.188.002 6.253.493 6.253.492,46 100,004212 Poslovni objekti 6.253.492,46K650138 IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU

ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ 13.666.918 13.666.918 12.647.749,40 92,54323 Rashodi za usluge 11.226.247 11.226.247 9.627.733,21 85,763236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.627.733,213237 Intelektualne i osobne usluge422 Postrojenja i oprema 1.720.671 1.720.671 2.156.410,63 125,324224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.528.760,384227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 627.650,25423 Prijevozna sredstva 720.000 720.000 863.605,56 119,954231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 863.605,56K821045 IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLA-

ĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU 7.879.514 7.879.514 266.058,43 3,38422 Postrojenja i oprema 7.879.514 7.879.514 266.058,43 3,384221 Uredska oprema i namještaj 266.058,43T568065 POLJOPRIVREDNA KOMORA 500.000 500.000 499.999,99 100,00381 Tekuće donacije 500.000 500.000 499.999,99 100,003811 Tekuće donacije u novcu 499.999,99T568066 SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE 100.000 100.000 100.000,00 100,00381 Tekuće donacije 100.000 100.000 100.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00T568210 UDRUGA SINJSKA ALKA 300.000 300.000 300.000,00 100,00381 Tekuće donacije 300.000 300.000 300.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00T819044 IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA

PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA 208.168 208.168 208.167,16 100,00323 Rashodi za usluge 208.168 208.168 208.167,16 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 208.167,16T820045 IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA

RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING 11.628.000 11.628.000 9.079.589,07 78,08

323 Rashodi za usluge 11.628.000 11.628.000 9.079.589,07 78,083237 Intelektualne i osobne usluge 9.079.589,07T820059 OVRHE PO OKONČANIM SUDSKIM POSTUPCIMA 82.000.000 82.000.000 82.000.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.000.000 82.000.000 82.000.000,00 100,003295 Pristojbe i naknade 82.000.000,00T828045 IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLA-

ĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ 218.750 218.750 136.899,46 62,58

323 Rashodi za usluge 218.750 218.750 136.899,46 62,583237 Intelektualne i osobne usluge 136.899,463002 POLJOPRIVREDA 2.260.531.881 2.244.847.164 2.145.629.961,10 95,58A568050 MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PRE-

HRAMBENIH PROIZVODA 149.504 149.504 127.406,44 85,22352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 149.504 149.504 127.406,44 85,223523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 127.406,44A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U

POLJOPRIVREDI) 2.983.186 2.834.027 2.708.105,86 95,56323 Rashodi za usluge 2.983.186 2.834.027 2.708.105,86 95,563237 Intelektualne i osobne usluge 2.708.105,86A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) 500.000 500.000 500.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 500.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 500.000,00A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA 690.248 690.248 690.248,00 100,00381 Tekuće donacije 690.248 690.248 690.248,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 690.248,00




A819058 ZPP – IZRAVNA PLAČANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČI-MA 1.949.451.960 1.938.451.960 1.925.004.320,83 99,31

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.949.451.960 1.938.451.960 1.925.004.320,83 99,31

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.925.004.320,83A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI 146.778.320 140.578.320 139.709.528,22 99,38352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 146.778.320 140.578.320 139.709.528,22 99,383523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 139.709.528,22A821058 ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROI-

ZVODA 123.534.663 122.699.105 39.200.590,35 31,95352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 123.534.663 122.699.105 39.200.590,35 31,953523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 39.200.590,35T819059 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA – POLJOPRIVREDA 36.443.000 38.943.000 37.689.761,40 96,78383 Kazne, penali i naknade štete 36.443.000 38.943.000 37.689.761,40 96,783831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 37.689.761,40T821044 HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO – PRERA-

ĐIVAČKOJ INDUSTRIJI 1.000 1.000386 Kapitalne pomoći 1.000 1.0003862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE 267.025.065 274.770.273 270.456.281,06 98,43A401084 MONITORING PROGRAMI 13.686.000 13.686.000 13.683.861,48 99,98323 Rashodi za usluge 13.686.000 13.686.000 13.683.861,48 99,983236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.683.861,48A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA 500.000 475.000 350.145,00 73,71381 Tekuće donacije 500.000 475.000 350.145,00 73,713811 Tekuće donacije u novcu 350.145,00A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE 54.227.866 54.227.866 48.242.252,35 88,96323 Rashodi za usluge 53.569.199 53.569.199 47.948.704,08 89,513236 Zdravstvene i veterinarske usluge 47.588.609,743237 Intelektualne i osobne usluge 87.500,003238 Računalne usluge 225.500,003239 Ostale usluge 47.094,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 158.667 158.667 58.300,82 36,743299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.300,82422 Postrojenja i oprema 500.000 500.000 235.247,45 47,054221 Uredska oprema i namještaj 235.247,45A401132 MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00A401134 UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA 57.400 57.400323 Rashodi za usluge 57.400 57.4003237 Intelektualne i osobne uslugeA568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA 156.677.710 159.911.618 165.023.558,42 103,20322 Rashodi za materijal i energiju 42.500 42.500 38.409,28 90,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.409,28323 Rashodi za usluge 155.550.210 157.594.118 163.515.596,25 103,763236 Zdravstvene i veterinarske usluge 162.823.208,123238 Računalne usluge 57.400,003239 Ostale usluge 634.988,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000 1.330.000 1.356.942,20 102,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 111.745,493299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.245.196,71343 Ostali financijski rashodi 40.000 40.000 36.299,88 90,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36.299,88




422 Postrojenja i oprema 905.000 905.000 76.310,81 8,434221 Uredska oprema i namještaj 34.222,164227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42.088,65A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA 195.438 195.438 195.437,50 100,00381 Tekuće donacije 195.438 195.438 195.437,50 100,003811 Tekuće donacije u novcu 195.437,50A568057 ZBRINJAVANJE – NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE 19.090.000 23.590.000 23.589.999,06 100,00323 Rashodi za usluge 19.090.000 23.590.000 23.589.999,06 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.589.999,06A650132 POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU

BILJA 62.000 62.000 58.959,24 95,10381 Tekuće donacije 62.000 62.000 58.959,24 95,103811 Tekuće donacije u novcu 58.959,24K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV 500.000 475.000 249.375,00 52,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000 475.000 249.375,00 52,504262 Ulaganja u računalne programe 249.375,00K650077 SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 260.000 260.000 70.000,00 26,92412 Nematerijalna imovina 70.000 70.000 70.000,00 100,004123 Licence 70.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 190.000 190.0004262 Ulaganja u računalne programeK650124 IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FI-

TOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE 1.049.300 1.049.300 1.010.767,63 96,33421 Građevinski objekti 1.049.300 1.049.300 1.010.767,63 96,334212 Poslovni objekti 1.010.767,63K650125 IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJ-

SKIH BOLESTI U HRVATSKOJ 29.831 29.831 29.944,88 100,38323 Rashodi za usluge 29.831 29.831 29.944,88 100,383237 Intelektualne i osobne usluge 29.944,88K650127 IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VE-

TERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA 4.408.454 4.712.454 2.282.902,18 48,44323 Rashodi za usluge 664.271 664.271 215.344,50 32,423237 Intelektualne i osobne usluge 215.344,50421 Građevinski objekti 3.744.183 4.048.183 2.066.216,56 51,044212 Poslovni objekti 2.066.216,56422 Postrojenja i oprema 1.341,124221 Uredska oprema i namještaj 1.341,12K821055 SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA 1.500.000 1.500.000 1.499.992,00 100,00381 Tekuće donacije 1.500.000 1.500.000 1.499.992,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.499.992,00K828055 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PO-

DRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE 50.000 50.000422 Postrojenja i oprema 50.000 50.0004222 Komunikacijska opremaT568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA 5.000.000 4.750.000 4.652.535,52 97,95323 Rashodi za usluge 5.000.000 4.750.000 4.652.535,52 97,953236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.652.535,52T819049 NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBI-

OLOŠKOG ISPITIVANJA 319.000 303.050 224.562,50 74,10323 Rashodi za usluge 319.000 303.050 224.562,50 74,103236 Zdravstvene i veterinarske usluge 224.562,50T821056 CENTAR ZA INOVACIJSKE TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI I

PROIZVODNJI HRANE PRI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU, AGRO-NOMSKI FAKULTET 554.300 554.300 554.300,00 100,00

381 Tekuće donacije 554.300 554.300 554.300,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 554.300,00T821059 SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA – VETERINARSTVO 6.070.000 6.070.000 6.070.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 6.070.000 6.070.000 6.070.000,00 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.070.000,00




T828046 ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA 615.000 615.000 544.452,30 88,53323 Rashodi za usluge 615.000 615.000 544.452,30 88,533237 Intelektualne i osobne usluge 212.526,103239 Ostale usluge 331.926,20T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA

ZA HRANU I POLJOPRIVREDU 1.172.766 1.196.016 1.123.236,00 93,91381 Tekuće donacije 672.766 721.016 721.016,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 721.016,00382 Kapitalne donacije 500.000 475.000 402.220,00 84,683821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 402.220,003004 RURALNI RAZVOJ 543.514.214 543.370.214 403.705.150,94 74,30A568022 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVO-

TINJA RURALNI RAZVITAK 19.670.000 19.670.000 19.451.714,92 98,89352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 19.670.000 19.670.000 19.451.714,92 98,893523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 19.451.714,92A568028 POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNI-

CIMA 300.000 300.000 297.666,68 99,22352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 300.000 300.000 297.666,68 99,223523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 297.666,68A568047 INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU 33.500.000 33.260.000 33.258.292,25 99,99386 Kapitalne pomoći 33.500.000 33.260.000 33.258.292,25 99,993863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 33.258.292,25A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA 2.035.740 2.035.740 2.035.740,00 100,00381 Tekuće donacije 2.035.740 2.035.740 2.035.740,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.035.740,00A820057 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA PO-

LJOPRIVREDNOG BILJA 1.006.898 1.006.898 992.087,15 98,53352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.006.898 1.006.898 992.087,15 98,533523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 992.087,15A820058 ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA 41.666.667 41.362.667386 Kapitalne pomoći 41.666.667 41.362.6673863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicimaT401118 IPARD 243.000.000 243.000.000 146.049.681,98 60,10363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000.000 60.000.000 40.044.291,46 66,743632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.113.750,003634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sred-

stava EU 38.930.541,46386 Kapitalne pomoći 183.000.000 183.000.000 106.005.390,52 57,933862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora 59.317.518,453863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 46.687.872,07T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC 227.920 227.920 227.920,00 100,00381 Tekuće donacije 227.920 227.920 227.920,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 227.920,00T761055 TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI 73.500.000 73.500.000 72.955.728,21 99,26352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 73.500.000 73.500.000 72.955.728,21 99,263523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 72.955.728,21T819055 OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRI-

VREDI 30.000.000 29.200.000 29.059.542,03 99,52352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 30.000.000 29.200.000 29.059.542,03 99,523523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 29.059.542,03T820053 EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 69.900.000 70.200.000 70.086.292,67 99,84352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 69.900.000 70.200.000 70.086.292,67 99,843523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 70.086.292,67




T821053 IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RA-ZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. 629.034 629.034 618.970,99 98,40

323 Rashodi za usluge 629.034 629.034 618.970,99 98,403237 Intelektualne i osobne usluge 618.970,99T821054 INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 28.077.955 28.977.955 28.671.514,06 98,94352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 28.077.955 28.977.955 28.671.514,06 98,943523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 28.671.514,063005 RIBARSTVO 155.068.008 159.068.008 113.060.051,84 71,08A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA 7.000.000 7.000.000 4.881.661,75 69,74323 Rashodi za usluge 7.000.000 7.000.000 4.881.661,75 69,743237 Intelektualne i osobne usluge 4.881.661,75A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA 910.000 910.000 910.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 910.000 910.000 910.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 910.000,00A650058 POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU 5.500.000 5.500.000 7.102.843,95 129,14386 Kapitalne pomoći 5.500.000 5.500.000 7.102.843,95 129,143863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 7.102.843,95A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA 1.820.000 1.820.000 1.246.026,85 68,46323 Rashodi za usluge 1.820.000 1.820.000 1.246.026,85 68,463237 Intelektualne i osobne usluge 1.246.026,85A650123 IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACI-

JI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE 25.678 25.678 25.677,50 100,00

323 Rashodi za usluge 25.678 25.678 25.677,50 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 25.677,50A650134 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA 70.000.000 74.000.000 73.726.999,76 99,63352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 70.000.000 74.000.000 73.726.999,76 99,633523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 73.726.999,76A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA 41.160.000 41.160.000 6.559,38 0,02323 Rashodi za usluge 8.410.000 8.410.000 6.559,38 0,083233 Usluge promidžbe i informiranja3239 Ostale usluge 6.559,38352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 5.500.000 5.500.0003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima381 Tekuće donacije 1.000.000 1.000.0003811 Tekuće donacije u novcu386 Kapitalne pomoći 26.250.000 26.250.0003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicimaK401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA 6.200.000 6.200.000 6.474.298,81 104,42323 Rashodi za usluge 4.050.000 4.050.000 4.675.611,31 115,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.443.962,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.068.961,673235 Zakupnine i najamnine 162.687,50422 Postrojenja i oprema 2.150.000 2.150.000 1.798.687,50 83,664222 Komunikacijska oprema 1.798.687,50K401125 IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RI-

BARSKOM SEKTORU 324.441 324.441 1.226.605,43 378,07323 Rashodi za usluge 41.000 41.000 40.000,00 97,563237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00421 Građevinski objekti 128.066 128.066 875.855,43 683,914214 Ostali građevinski objekti 875.855,43422 Postrojenja i oprema 155.375 155.375 310.750,00 200,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 310.750,00K401129 PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA 500.000 500.000 132.261,14 26,45323 Rashodi za usluge 132.261,14




3237 Intelektualne i osobne usluge 132.261,14532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000 500.0005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoruK401138 IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PO-

DRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RI-BARSTVU 1.286.593 1.286.593 1.286.295,24 99,98

323 Rashodi za usluge 1.286.593 1.286.593 1.286.295,24 99,983237 Intelektualne i osobne usluge 1.286.295,24K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH 5.820.408 5.820.408 5.632.304,82 96,77323 Rashodi za usluge 2.960.000 2.960.000 3.308.250,03 111,773238 Računalne usluge 3.308.250,03412 Nematerijalna imovina 500.408 500.408 469.742,29 93,874123 Licence 469.742,29422 Postrojenja i oprema 2.210.000 2.210.000 1.854.312,50 83,914221 Uredska oprema i namještaj 1.854.312,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000 150.0004262 Ulaganja u računalne programeK650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA 8.400.000 8.400.000 8.334.927,00 99,23352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 8.400.000 8.400.000 8.334.927,00 99,233523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 8.334.927,00K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE 3.120.888 3.120.888 2.073.590,21 66,44321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 100.000 7.031,25 7,033213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.031,25322 Rashodi za materijal i energiju 207.888 207.888 127.192,08 61,183225 Sitni inventar i autogume 1.995,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 125.197,08323 Rashodi za usluge 728.000 728.000 245.994,52 33,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 163.090,853235 Zakupnine i najamnine 82.903,673239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000 85.000 81.616,10 96,023292 Premije osiguranja 81.616,10422 Postrojenja i oprema 2.000.000 2.000.000 1.611.756,26 80,594221 Uredska oprema i namještaj 482.360,424223 Oprema za održavanje i zaštitu4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.097.230,184227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 32.165,66K650129 ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O

RIBARSTVU 3.000.000 3.000.000352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.000.000 1.000.0003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima381 Tekuće donacije 2.000.000 2.000.0003811 Tekuće donacije u novcu3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIV-

LJAČI 6.598.755 6.600.255 4.887.822,37 74,06A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA 3.020.000 3.020.000 2.044.403,38 67,70321 Naknade troškova zaposlenima 260.000 260.000 60.608,78 23,313211 Službena putovanja 60.378,783213 Stručno usavršavanje zaposlenika3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 230,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 20.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 1.100.000 1.100.000 546.689,43 49,703233 Usluge promidžbe i informiranja 532.939,433237 Intelektualne i osobne usluge 13.750,00




3238 Računalne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000 350.000 495.655,17 141,623291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 29.380,173299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 466.275,00381 Tekuće donacije 700.000 700.000 441.200,00 63,033811 Tekuće donacije u novcu 441.200,00382 Kapitalne donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 500.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 50.000 50.000 250,00 0,503831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 250,00422 Postrojenja i oprema 20.000 20.0004221 Uredska oprema i namještajA820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA 782.155 782.155 432.232,59 55,26321 Naknade troškova zaposlenima 590.500 590.500 221.258,36 37,473211 Službena putovanja 209.707,933213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.550,433214 Ostale naknade troškova zaposlenima323 Rashodi za usluge 63.750 63.750 63.750,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 7.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 56.250,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.905 59.905 59.904,60 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.904,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.000 68.000 87.319,63 128,413291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 87.319,63A821038 MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA 336.100 336.100 20.500,00 6,10323 Rashodi za usluge 336.100 336.100 20.500,00 6,103233 Usluge promidžbe i informiranja 20.500,003238 Računalne uslugeK568285 GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM 80.000 80.000 73.611,94 92,01323 Rashodi za usluge 1.000 1.0003239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.000 78.000 73.611,94 94,373291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.611,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00422 Postrojenja i oprema 1.000 1.0004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK821018 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU 366.500 368.000 361.436,80 98,22321 Naknade troškova zaposlenima 162.500 154.500 154.482,00 99,993211 Službena putovanja 154.482,00323 Rashodi za usluge 37.000 46.500 46.250,00 99,463237 Intelektualne i osobne usluge 46.250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000 17.000 10.704,80 62,973291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.704,80381 Tekuće donacije 150.000 150.000 150.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 150.000,00K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA 714.000 714.000 700.040,66 98,04323 Rashodi za usluge 164.000 164.000 150.040,66 91,493237 Intelektualne i osobne usluge 150.040,66386 Kapitalne pomoći 550.000 550.000 550.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 550.000,00K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA 1.300.000 1.300.000 1.255.597,00 96,58323 Rashodi za usluge 750.000 750.000 705.597,00 94,083237 Intelektualne i osobne usluge 705.597,00




386 Kapitalne pomoći 550.000 550.000 550.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 550.000,003007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA

VODA 136.205.896 136.353.367 126.802.568,61 93,00K650048 NAVODNJAVANJE BIĐ – BOSUTSKOG POLJA 46.526.896 44.200.551 36.446.497,45 82,46363 Pomoći unutar općeg proračuna 46.526.896 44.200.551 36.446.497,45 82,463632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 36.446.497,45K761056 SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL 275.000 275.000 274.075,74 99,66363 Pomoći unutar općeg proračuna 275.000 275.000 274.075,74 99,663632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 274.075,74K819042 SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA 26.000.000 24.700.000 23.069.336,70 93,40363 Pomoći unutar općeg proračuna 26.000.000 24.700.000 23.069.336,70 93,403632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 23.069.336,70K819056 SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI – BEKTEŽ 1.767.000 1.767.000 1.766.337,59 99,96363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.767.000 1.767.000 1.766.337,59 99,963632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.766.337,59K820025 SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA 519.000 519.000 516.733,76 99,56363 Pomoći unutar općeg proračuna 519.000 519.000 516.733,76 99,563632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 516.733,76K821050 SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA – BAKRANJŠA 6.000.000 9.552.600 9.552.600,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000.000 9.552.600 9.552.600,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 9.552.600,00K828016 PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA 4.414.000 4.414.000 4.414.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.414.000 4.414.000 4.414.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.414.000,00K828043 PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLA-

VA 2.200.000 2.200.000 2.161.818,99 98,26342 Kamate za primljene kredite i zajmove 150.000 150.000 5.823,59 3,883421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija,

institucija i tijela EU te inozemnih vlada 5.823,59363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.050.000 2.050.000 2.155.995,40 105,173631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.155.995,40T568108 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE 6.017.000 5.904.049 5.892.476,30 99,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000 17.000 5.427,69 31,933291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.427,69363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000.000 5.887.049 5.887.048,61 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 5.887.048,61T828059 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA – VODNO GOSPODARSTVO 42.487.000 42.821.167 42.708.692,08 99,74363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.987.000 41.396.167 41.396.166,19 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 41.396.166,19381 Tekuće donacije 1.500.000 1.425.000 1.312.525,89 92,113811 Tekuće donacije u novcu 1.312.525,893207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA 258.000 258.000 46.917,00 18,18A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE 258.000 258.000 46.917,00 18,18321 Naknade troškova zaposlenima 17.000 17.000 16.917,00 99,513211 Službena putovanja 16.917,00323 Rashodi za usluge 41.000 41.000 30.000,00 73,173233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00382 Kapitalne donacije 200.000 200.0003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA 557.513.235 557.478.235 529.132.229,41 94,92A650006 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH 62.812 62.812 62.061,12 98,80323 Rashodi za usluge 57.000 57.000 56.250,00 98,683236 Zdravstvene i veterinarske usluge 56.250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.812 5.812 5.811,12 99,98




3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.811,12A650016 USKLAĐIVANJE PROPISA RH S PROPISIMA EU 1.330.000 1.295.000 1.290.679,62 99,67323 Rashodi za usluge 1.330.000 1.295.000 1.290.679,62 99,673237 Intelektualne i osobne usluge 1.290.679,62A650019 SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV 740.000 740.000 740.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 740.000 740.000 740.000,00 100,003294 Članarine 740.000,00A650037 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATE-

RALNIM UGOVORIMA 391.000 391.000 391.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 391.000 391.000 391.000,00 100,003294 Članarine 391.000,00K568292 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE

FONDOVE EU 1.900.000 1.900.000 1.779.002,75 93,63363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.900.000 1.900.000 1.779.002,75 93,633632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.779.002,75K650038 ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

GRADA KARLOVCA 3.026.909 3.026.909 2.897.783,05 95,73363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.550.000 2.550.000 2.529.924,32 99,213632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.529.924,32386 Kapitalne pomoći 476.909 476.909 367.858,73 77,133861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 367.858,73K650039 IBRD – NERETVA, TREBIŠNJICA 1.010.313 1.010.313 677.752,82 67,08363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.010.313 1.010.313 677.752,82 67,083631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 10.312,503632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 667.440,32K819057 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III 92.055.901 92.055.901 83.298.396,77 90,49311 Plaće (Bruto) 1.983.051 1.983.051 1.963.195,49 99,003111 Plaće za redovan rad 1.963.195,49313 Doprinosi na plaće 358.639 358.639 339.632,82 94,703132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 304.295,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 35.337,52321 Naknade troškova zaposlenima 477.756 477.756 289.151,05 60,523211 Službena putovanja 107.563,203212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 181.587,85322 Rashodi za materijal i energiju 21.000 21.000 20.669,63 98,433221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.669,63323 Rashodi za usluge 75.723 75.723 21.481,75 28,373233 Usluge promidžbe i informiranja 21.481,753238 Računalne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.0003293 Reprezentacija363 Pomoći unutar općeg proračuna 88.776.000 88.776.000 80.340.534,71 90,503632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 80.340.534,71422 Postrojenja i oprema 323.732 323.732 323.731,32 100,004221 Uredska oprema i namještaj 323.731,32K820056 PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 296.892.180 296.892.180 296.892.180,00 100,00517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 296.892.180 296.892.180 296.892.180,00 100,005176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog prora-

čuna 296.892.180,00K821057 SUSTAV ZA PODRŠKU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI

VODNIH DIREKTIVA 1.200.000 1.200.000 1.173.489,38 97,79363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.200.000 1.200.000 1.173.489,38 97,793632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.173.489,38T650040 PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA

KOMPONENTA 156.000.000 156.000.000 139.929.883,90 89,70363 Pomoći unutar općeg proračuna 44.000.000 44.000.000 44.000.000,00 100,00




3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 44.000.000,00517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 112.000.000 112.000.000 95.929.883,90 85,655176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog prora-

čuna 95.929.883,90T819045 IPA 2010 – IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA

OD POPLAVA 2.904.120 2.904.120323 Rashodi za usluge 2.904.120 2.904.1203237 Intelektualne i osobne usluge3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM 1.565.122 1.565.122 1.411.620,93 90,19A820042 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE 742.815 742.815 589.314,61 79,34321 Naknade troškova zaposlenima 17.000 17.000 17.000,00 100,003211 Službena putovanja 17.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 725.815 725.815 572.314,61 78,853291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 572.314,61K819037 IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREK-

TIVE O ONEČIŠĆENJU UZROKOVANOM ISPUŠTANJEM OPASNIH TVARI U VODNI OKOLIŠ I OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA 822.307 822.307 822.306,32 100,00

323 Rashodi za usluge 822.307 822.307 822.306,32 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 822.306,3206025 Hrvatska agencija za hranu 4.521.040 4.521.040 3.955.583,32 87,493001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM

RAZVOJEM 4.521.040 4.521.040 3.955.583,32 87,49A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA

HRANU 4.082.040 4.082.040 3.458.007,17 84,71311 Plaće (Bruto) 2.111.000 2.111.000 1.830.755,48 86,723111 Plaće za redovan rad 1.830.755,483113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 70.410 70.410 67.133,19 95,353121 Ostali rashodi za zaposlene 67.133,19313 Doprinosi na plaće 339.500 339.500 308.606,65 90,903132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 276.750,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31.856,20321 Naknade troškova zaposlenima 386.090 386.090 230.996,41 59,833211 Službena putovanja 135.956,043212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 56.977,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.062,87322 Rashodi za materijal i energiju 124.820 124.820 116.938,90 93,693221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.889,543223 Energija 59.826,123224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.998,043225 Sitni inventar i autogume 4.225,20323 Rashodi za usluge 778.763 778.763 642.603,38 82,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.243,753232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.158,163233 Usluge promidžbe i informiranja 62.054,773234 Komunalne usluge 14.529,333235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 460.268,303238 Računalne usluge 16.387,503239 Ostale usluge 13.961,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.057 268.057 259.567,41 96,833291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 203.831,903292 Premije osiguranja 29.921,163293 Reprezentacija 18.049,293299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.765,06343 Ostali financijski rashodi 3.400 3.400 1.405,75 41,353431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 151,20




3433 Zatezne kamate 838,323434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 416,23K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU 179.500 179.500 176.384,20 98,26412 Nematerijalna imovina 47.500 47.500 47.198,55 99,374123 Licence 47.198,55422 Postrojenja i oprema 9.000 9.000 6.185,65 68,734221 Uredska oprema i namještaj 3.946,954222 Komunikacijska oprema 1.938,714227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 299,99423 Prijevozna sredstva 123.000 123.000 123.000,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 123.000,00K815006 UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA – FP7 72.000 72.000 56.104,03 77,92311 Plaće (Bruto) 31.000 31.000 21.791,32 70,293111 Plaće za redovan rad 21.791,32313 Doprinosi na plaće 7.100 7.100 3.349,67 47,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.979,233133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 370,44321 Naknade troškova zaposlenima 30.900 30.900 30.187,38 97,693211 Službena putovanja 30.187,38323 Rashodi za usluge 2.000 2.0003237 Intelektualne i osobne usluge343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 775,66 77,573431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 775,66T815007 IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ

HRANI 41.157,81311 Plaće (Bruto) 34.125,073111 Plaće za redovan rad 34.125,07313 Doprinosi na plaće 5.638,993132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.058,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 580,13321 Naknade troškova zaposlenima 1.393,753211 Službena putovanja 1.393,75T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST

HRANE 187.500 187.500 140.081,80 74,71311 Plaće (Bruto) 50.000 50.000 33.383,14 66,773111 Plaće za redovan rad 33.383,14313 Doprinosi na plaće 13.000 13.000 5.448,27 41,913132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.838,913133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 609,36321 Naknade troškova zaposlenima 23.000 23.000 19.865,43 86,373211 Službena putovanja 19.865,43322 Rashodi za materijal i energiju 1.000 1.000 5.593,83 559,383221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.673,533223 Energija 920,30323 Rashodi za usluge 83.500 83.500 58.893,44 70,533231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja 17.805,943237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,003239 Ostale usluge 11.087,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000 7.000 6.900,00 98,573293 Reprezentacija 6.900,00422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 9.997,69 99,984221 Uredska oprema i namještaj 9.997,69T815009 MAĐARSKA – HRVATSKA IPA PREKOGRANIČNI PROJEKT »PO-

DIZANJE SVIJESTI I OBRAZOVANJE O EKOTURIZMU KROZ PRE-KOGRANIČNU SURADNJU« 83.848,31

321 Naknade troškova zaposlenima 20.265,73




3211 Službena putovanja 20.265,73322 Rashodi za materijal i energiju 20,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20,00323 Rashodi za usluge 28.749,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.106,183233 Usluge promidžbe i informiranja 8.329,553237 Intelektualne i osobne usluge 19.313,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.283,153293 Reprezentacija 29.283,15422 Postrojenja i oprema 5.529,854221 Uredska oprema i namještaj 5.529,8506030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 132.106.928 133.489.628 133.302.366,41 99,863001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM

RAZVOJEM 129.748.429 131.131.129 130.943.867,41 99,86A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U

POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU 110.087.579 111.470.279 111.319.647,87 99,86311 Plaće (Bruto) 72.207.966 72.207.966 72.016.977,82 99,743111 Plaće za redovan rad 71.657.290,393113 Plaće za prekovremeni rad 359.687,43312 Ostali rashodi za zaposlene 465.000 465.000 464.470,77 99,893121 Ostali rashodi za zaposlene 464.470,77313 Doprinosi na plaće 11.916.337 11.916.337 11.913.990,22 99,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.625.431,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.288.558,36321 Naknade troškova zaposlenima 6.600.000 6.600.000 6.595.691,28 99,933211 Službena putovanja 1.629.499,963212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.407.183,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 426.492,183214 Ostale naknade troškova zaposlenima 132.516,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.310.000 3.310.000 3.321.067,21 100,333221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 797.768,463222 Materijal i sirovine 279.269,363223 Energija 2.040.909,393224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 60.750,363225 Sitni inventar i autogume 39.779,653227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 102.589,99323 Rashodi za usluge 14.541.526 15.941.526 15.933.883,67 99,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.680.052,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 253.509,553233 Usluge promidžbe i informiranja 267.834,813234 Komunalne usluge 912.363,413235 Zakupnine i najamnine 10.752.194,103236 Zdravstvene i veterinarske usluge 57.085,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.117.409,993239 Ostale usluge 893.433,93324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 145.000 145.000 222.316,60 153,323241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 222.316,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 546.750 531.450 531.245,52 99,963291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.723,453292 Premije osiguranja 140.906,123293 Reprezentacija 71.199,623294 Članarine 41.931,413295 Pristojbe i naknade 77.774,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.710,92343 Ostali financijski rashodi 40.000 38.000 6.278,54 16,523431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.068,073433 Zatezne kamate 1.110,47




3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 48.726,24 97,453721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 48.726,24422 Postrojenja i oprema 265.000 265.000 265.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 248.228,534222 Komunikacijska oprema 16.771,474223 Oprema za održavanje i zaštituK841002 INFORMATIZACIJA 19.660.850 19.660.850 19.624.219,54 99,81323 Rashodi za usluge 18.990.000 18.990.000 18.966.325,09 99,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.905.660,253235 Zakupnine i najamnine 2.007.362,343237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 10.053.302,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.850 22.850 22.766,82 99,643295 Pristojbe i naknade 22.766,82422 Postrojenja i oprema 550.000 550.000 550.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 450.207,504222 Komunikacijska oprema 99.792,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 98.000 98.000 85.127,63 86,864262 Ulaganja u računalne programe 85.127,633002 POLJOPRIVREDA 2.358.499 2.358.499 2.358.499,00 100,00K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KON-

TROLNOG SUSTAVA – LPIS 2.358.499 2.358.499 2.358.499,00 100,00323 Rashodi za usluge 2.358.499 2.358.499 2.358.499,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.322.699,003239 Ostale usluge06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 36.402.966 36.402.966 34.290.683,39 94,203001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM

RAZVOJEM 33.043.096 33.043.096 31.629.472,71 95,72A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA PO-

LJOPRIVREDU, HRANU I SELO 30.709.096 30.709.096 29.435.293,02 95,85311 Plaće (Bruto) 14.030.000 14.030.000 13.840.116,27 98,653111 Plaće za redovan rad 13.840.116,27312 Ostali rashodi za zaposlene 155.253 155.253 155.199,94 99,973121 Ostali rashodi za zaposlene 155.199,94313 Doprinosi na plaće 2.323.843 2.323.843 2.292.464,09 98,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.056.734,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 235.729,74321 Naknade troškova zaposlenima 1.192.000 1.192.000 1.107.729,57 92,933211 Službena putovanja 411.583,933212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 522.060,683213 Stručno usavršavanje zaposlenika 120.153,563214 Ostale naknade troškova zaposlenima 53.931,40322 Rashodi za materijal i energiju 4.275.000 4.275.000 3.617.271,72 84,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 965.448,243222 Materijal i sirovine 1.422.354,543223 Energija 1.027.431,903224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 63.691,923225 Sitni inventar i autogume 101.775,023227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 36.570,10323 Rashodi za usluge 7.122.000 7.122.000 7.018.067,56 98,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 550.162,363232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.146.010,003233 Usluge promidžbe i informiranja 27.565,123234 Komunalne usluge 574.762,543235 Zakupnine i najamnine 1.127.096,07




3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 581.237,753237 Intelektualne i osobne usluge 1.919.692,973238 Računalne usluge 226.609,393239 Ostale usluge 864.931,36324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000 90.000 71.285,57 79,213241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 71.285,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 971.000 971.000 812.916,10 83,723291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 196.645,663292 Premije osiguranja 120.004,143293 Reprezentacija 24.119,253294 Članarine 88.750,543295 Pristojbe i naknade 59.969,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 323.426,84343 Ostali financijski rashodi 27.000 27.000 7.482,03 27,713431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.936,093433 Zatezne kamate 5.545,943434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 260.000 260.000 259.500,00 99,813721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 259.500,00383 Kazne, penali i naknade štete 263.000 263.000 253.260,17 96,303831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.429,983834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 242.830,19K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA

ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO 2.127.000 2.127.000 2.008.775,93 94,44412 Nematerijalna imovina 235.000 235.000 200.071,67 85,144123 Licence 135.701,804124 Ostala prava 64.369,87422 Postrojenja i oprema 1.772.000 1.772.000 1.718.364,63 96,974221 Uredska oprema i namještaj 197.305,414222 Komunikacijska oprema 2.404,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.160,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 484.351,914225 Instrumenti, uređaji i strojevi 23.804,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.001.339,31451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000 60.000 57.583,50 95,974511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 57.583,50452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 60.000 60.000 32.756,13 54,594521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 32.756,13K842004 INFORMATIZACIJA 207.000 207.000 185.403,76 89,57422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 25.403,76 84,684221 Uredska oprema i namještaj 25.403,76426 Nematerijalna proizvedena imovina 177.000 177.000 160.000,00 90,404262 Ulaganja u računalne programe 160.000,003002 POLJOPRIVREDA 2.057.000 2.057.000 1.603.273,80 77,94A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK 1.414.000 1.414.000 1.146.643,61 81,09322 Rashodi za materijal i energiju 1.088.000 1.088.000 836.556,46 76,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3222 Materijal i sirovine 670.146,013223 Energija 143.098,313224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.312,14323 Rashodi za usluge 266.000 266.000 258.953,00 97,353231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.968,603232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.927,313235 Zakupnine i najamnine 203.784,753239 Ostale usluge 9.272,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 60.000 51.134,15 85,223292 Premije osiguranja 51.134,15




K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA 221.000 221.000 130.138,16 58,89321 Naknade troškova zaposlenima 4.000 4.000 825,00 20,633211 Službena putovanja 825,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 127.000 127.000 58.385,76 45,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.313,573222 Materijal i sirovine 50.579,393223 Energija3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.326,183225 Sitni inventar i autogume 2.257,023227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.909,60323 Rashodi za usluge 49.000 49.000 37.789,77 77,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 900,003233 Usluge promidžbe i informiranja3238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 36.889,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 1.500 297,00 19,803293 Reprezentacija 297,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja422 Postrojenja i oprema 39.500 39.500 32.840,63 83,144224 Medicinska i laboratorijska oprema4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 31.648,634227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.192,00K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO 422.000 422.000 326.492,03 77,37321 Naknade troškova zaposlenima 32.000 32.000 26.867,92 83,963211 Službena putovanja 23.147,923213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.720,00322 Rashodi za materijal i energiju 152.500 152.500 110.404,51 72,403221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.132,403222 Materijal i sirovine 67.395,433223 Energija 24.548,063224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.864,813225 Sitni inventar i autogume 3.269,533227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.194,28323 Rashodi za usluge 205.500 205.500 177.983,12 86,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.384,923232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.048,753233 Usluge promidžbe i informiranja3234 Komunalne usluge 4.362,923236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,003237 Intelektualne i osobne usluge 134.500,363238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 1.336,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 1.698,78 33,983293 Reprezentacija 411,603294 Članarine 887,183295 Pristojbe i naknade 400,00412 Nematerijalna imovina 27.000 27.000 9.537,70 35,324124 Ostala prava 9.537,703003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE 1.302.870 1.302.870 1.057.936,88 81,20A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA 951.000 951.000 714.772,55 75,16321 Naknade troškova zaposlenima 185.000 185.000 170.442,48 92,133211 Službena putovanja 150.991,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.450,77322 Rashodi za materijal i energiju 192.000 192.000 156.075,48 81,293221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 145.070,00




3222 Materijal i sirovine 9.795,483225 Sitni inventar i autogume 1.210,00323 Rashodi za usluge 90.000 90.000 35.830,24 39,813236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 1.260,243239 Ostale usluge 34.570,00422 Postrojenja i oprema 484.000 484.000 352.424,35 72,814224 Medicinska i laboratorijska oprema 352.424,35K842018 NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA 351.870 351.870 343.164,33 97,53321 Naknade troškova zaposlenima 22.690 22.690 22.005,69 96,983211 Službena putovanja 22.005,69322 Rashodi za materijal i energiju 164.180 164.180 159.670,11 97,253221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.492,753222 Materijal i sirovine 91.554,433223 Energija 27.696,403225 Sitni inventar i autogume 8.926,53323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 146.627,53 97,753232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.367,073237 Intelektualne i osobne usluge 38.387,663238 Računalne usluge 95.872,80422 Postrojenja i oprema 15.000 15.000 14.861,00 99,074221 Uredska oprema i namještaj 4.995,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 9.866,0006040 Agencija za poljoprivredno zemljište 14.087.607 14.087.607 12.231.743,74 86,833001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM

RAZVOJEM 14.087.607 14.087.607 12.231.743,74 86,83A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRI-

VREDNO ZEMLJIŠTE 12.938.576 12.938.576 11.911.119,51 92,06311 Plaće (Bruto) 5.037.469 5.037.469 4.885.018,61 96,973111 Plaće za redovan rad 4.857.154,233113 Plaće za prekovremeni rad 27.864,38312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000 100.000 49.732,26 49,733121 Ostali rashodi za zaposlene 49.732,26313 Doprinosi na plaće 846.541 846.541 810.643,69 95,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 727.593,363133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 83.050,33321 Naknade troškova zaposlenima 642.000 625.000 358.301,20 57,333211 Službena putovanja 125.213,163212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 204.874,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.213,953214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 742.500 729.500 573.931,50 78,673221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 136.526,643222 Materijal i sirovine 64.028,433223 Energija 270.217,943224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 70.861,243227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32.297,25323 Rashodi za usluge 3.767.600 3.597.600 3.406.983,97 94,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 215.719,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 502.151,953233 Usluge promidžbe i informiranja 70.800,093234 Komunalne usluge 59.348,053235 Zakupnine i najamnine 13.613,223236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.405,823237 Intelektualne i osobne usluge 1.696.496,543238 Računalne usluge 765.275,50




3239 Ostale usluge 66.173,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 657.000 629.000 546.336,77 86,863291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 190.119,323292 Premije osiguranja 45.083,193293 Reprezentacija 20.347,243294 Članarine 12.957,513299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 277.829,51343 Ostali financijski rashodi 37.000 37.000 31.607,22 85,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,003433 Zatezne kamate 31.107,223434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 48.000 44.740,00 93,213721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 44.740,00381 Tekuće donacije 5.966 5.966 1.000,00 16,763811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00412 Nematerijalna imovina 182.500 182.500 180.848,75 99,104123 Licence 180.848,75422 Postrojenja i oprema 505.000 570.000 500.663,04 87,844221 Uredska oprema i namještaj 346.090,454222 Komunikacijska oprema4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 129.965,354227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.607,24426 Nematerijalna proizvedena imovina 365.000 530.000 521.312,50 98,364262 Ulaganja u računalne programe 521.312,50T842017 IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA 375.531 375.531 311.944,12 83,07321 Naknade troškova zaposlenima 7.800 7.800 4.741,77 60,793211 Službena putovanja 4.741,77322 Rashodi za materijal i energiju 70.000 70.000 54.307,27 77,583221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3222 Materijal i sirovine 54.307,273223 Energija3225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 267.731 267.731 225.303,11 84,153233 Usluge promidžbe i informiranja 92.433,603237 Intelektualne i osobne usluge 132.869,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 27.591,97 91,973293 Reprezentacija 27.591,97T850008 IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA 773.500 773.500 8.680,11 1,12311 Plaće (Bruto) 205.000 205.000 7.447,05 3,633111 Plaće za redovan rad3113 Plaće za prekovremeni rad 7.447,05313 Doprinosi na plaće 34.000 34.000 1.233,06 3,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.106,463133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 126,60321 Naknade troškova zaposlenima 55.000 55.0003211 Službena putovanja322 Rashodi za materijal i energiju 12.000 12.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 170.000 170.0003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500 8.5003293 Reprezentacija422 Postrojenja i oprema 289.000 289.0004221 Uredska oprema i namještaj




4222 Komunikacijska oprema4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene06045 Hrvatska poljoprivredna agencija 60.324.869 60.324.869 58.616.750,58 97,173001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM

RAZVOJEM 60.324.869 60.324.869 58.616.750,58 97,17A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVRED-

NE AGENCIJE 56.382.341 56.382.341 55.975.994,30 99,28311 Plaće (Bruto) 28.100.000 28.100.000 28.040.248,30 99,793111 Plaće za redovan rad 28.040.248,30312 Ostali rashodi za zaposlene 179.750 179.750 178.179,71 99,133121 Ostali rashodi za zaposlene 178.179,71313 Doprinosi na plaće 4.692.572 4.692.572 4.652.244,06 99,143132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.151.370,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 500.873,39321 Naknade troškova zaposlenima 6.930.000 6.930.000 6.743.186,05 97,303211 Službena putovanja 1.340.873,823212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.018.025,113213 Stručno usavršavanje zaposlenika 206.194,113214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.178.093,01322 Rashodi za materijal i energiju 8.905.000 8.905.000 9.280.332,46 104,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.231.771,813222 Materijal i sirovine 5.981.064,073223 Energija 1.100.597,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 261.956,903225 Sitni inventar i autogume 483.186,153227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 221.756,25323 Rashodi za usluge 6.186.019 6.186.019 5.790.887,71 93,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.720.244,233232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.092.624,233233 Usluge promidžbe i informiranja 192.817,113234 Komunalne usluge 391.535,363235 Zakupnine i najamnine 927.844,063236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.122,573237 Intelektualne i osobne usluge 390.993,013238 Računalne usluge 270.788,303239 Ostale usluge 783.918,84324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000 55.000 38.243,34 69,533241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.243,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.054.000 1.054.000 1.007.752,41 95,613291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 225.924,833292 Premije osiguranja 571.963,463293 Reprezentacija 66.080,503294 Članarine 72.799,423295 Pristojbe i naknade 31.889,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.094,38343 Ostali financijski rashodi 30.000 30.000 10.212,06 34,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.919,963433 Zatezne kamate 4.292,10372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000 250.000 234.708,20 93,883721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 234.708,20K852006 INFORMATIZACIJA 3.942.528 3.942.528 2.640.756,28 66,98412 Nematerijalna imovina 752.292 752.292 637.154,62 84,704123 Licence 330.291,674124 Ostala prava 306.862,95422 Postrojenja i oprema 3.190.236 3.190.236 2.003.601,66 62,804221 Uredska oprema i namještaj 413.018,354225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.590.583,31




06050 Savjetodavna služba 38.056.052 38.056.052 37.569.740,13 98,723001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM

RAZVOJEM 37.181.052 37.181.052 36.723.757,10 98,77A865001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 36.779.609 36.779.609 36.322.314,76 98,76311 Plaće (Bruto) 23.401.600 23.401.600 23.371.048,65 99,873111 Plaće za redovan rad 23.312.555,203113 Plaće za prekovremeni rad 58.493,45312 Ostali rashodi za zaposlene 275.000 275.000 273.462,68 99,443121 Ostali rashodi za zaposlene 273.462,68313 Doprinosi na plaće 3.901.699 3.901.699 3.896.379,76 99,863132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.475.700,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 420.678,91321 Naknade troškova zaposlenima 4.595.200 4.595.200 4.440.036,68 96,623211 Službena putovanja 463.670,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 812.275,783213 Stručno usavršavanje zaposlenika 33.257,903214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.130.833,00322 Rashodi za materijal i energiju 905.250 905.250 864.283,50 95,473221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 341.810,703223 Energija 501.462,713225 Sitni inventar i autogume 21.010,09323 Rashodi za usluge 3.016.460 3.016.460 2.811.876,95 93,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 983.336,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 152.495,423233 Usluge promidžbe i informiranja 64.260,693234 Komunalne usluge 90.232,853235 Zakupnine i najamnine 907.591,893236 Zdravstvene i veterinarske usluge 223.250,003237 Intelektualne i osobne usluge 756,153238 Računalne usluge 88.125,003239 Ostale usluge 301.828,83324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 44.000 44.000 38.305,13 87,063241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.305,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.500 146.500 134.308,30 91,683291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 68.460,313292 Premije osiguranja 35.139,923293 Reprezentacija 13.761,093294 Članarine 7.091,983295 Pristojbe i naknade 4.375,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.480,00343 Ostali financijski rashodi 900 900 870,00 96,673431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 870,00412 Nematerijalna imovina 358.000 358.000 357.025,93 99,734123 Licence 357.025,93422 Postrojenja i oprema 110.000 110.000 109.940,32 99,954221 Uredska oprema i namještaj 102.183,954222 Komunikacijska oprema 4.375,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.097,994225 Instrumenti, uređaji i strojevi 282,63424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000 5.000 4.776,86 95,544241 Knjige 4.776,86426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 20.000 20.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 20.000,00T865003 EUROPSKI KONGRES POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA –

53. IALB – DANI 401.443 401.443 401.442,34 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 34.778 34.778 34.778,00 100,003211 Službena putovanja 34.778,00




322 Rashodi za materijal i energiju 7.074 7.074 7.073,75 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.073,75323 Rashodi za usluge 234.703 234.703 234.703,32 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.660,343233 Usluge promidžbe i informiranja 6.477,503235 Zakupnine i najamnine 5.700,003237 Intelektualne i osobne usluge 48.849,103239 Ostale usluge 168.016,38324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.620 34.620 34.619,50 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.619,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.268 90.268 90.267,77 100,003293 Reprezentacija 90.267,773002 POLJOPRIVREDA 875.000 875.000 845.983,03 96,68A865002 PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA 875.000 875.000 845.983,03 96,68321 Naknade troškova zaposlenima 406.000 406.000 396.511,60 97,663211 Službena putovanja 78.960,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.891,453214 Ostale naknade troškova zaposlenima 301.660,00322 Rashodi za materijal i energiju 80.520 80.520 74.663,82 92,733221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 62.383,493223 Energija 11.760,583225 Sitni inventar i autogume 519,75323 Rashodi za usluge 90.000 90.000 82.793,15 91,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.806,003233 Usluge promidžbe i informiranja 66.970,633235 Zakupnine i najamnine 3.000,003239 Ostale usluge 1.016,52324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800 800 350,00 43,753241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 350,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.680 2.680 2.623,53 97,893292 Premije osiguranja 2.623,53422 Postrojenja i oprema 190.000 190.000 184.040,93 96,864221 Uredska oprema i namještaj 184.040,93426 Nematerijalna proizvedena imovina 105.000 105.000 105.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 105.000,00061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROP-

SKE UNIJE 649.771.268 649.771.268 521.286.402,70 80,2306105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 607.402.581 607.402.581 486.295.690,16 80,062201 STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA 6.033.513 6.033.513 3.630.671,18 60,18A680014 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU – PROVEDBA KOMUNIKA-

CIJSKE STRATEGIJE 26.250 26.250 26.250,00 100,00323 Rashodi za usluge 26.250 26.250 26.250,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 26.250,00A680033 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 1.061.600 1.061.600 168.139,61 15,84321 Naknade troškova zaposlenima 98.100 98.100 13.477,76 13,743211 Službena putovanja 13.477,76323 Rashodi za usluge 804.000 804.000 111.831,25 13,913233 Usluge promidžbe i informiranja 18.093,753235 Zakupnine i najamnine 2.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 90.937,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.500 48.500 11.667,50 24,063293 Reprezentacija 11.667,50422 Postrojenja i oprema 111.000 111.000 31.163,10 28,074221 Uredska oprema i namještaj 31.163,10A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU 50.000 50.000 1.250,00 2,50323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 1.250,00 2,503237 Intelektualne i osobne usluge 1.250,00




A758010 OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU 300.000 300.000 112.799,99 37,60323 Rashodi za usluge 300.000 300.000 112.799,99 37,603237 Intelektualne i osobne usluge 112.799,99A758021 IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE

SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU 1.039.835 1.039.835 1.039.834,04 100,00323 Rashodi za usluge 1.039.835 1.039.835 1.039.834,04 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.039.834,04A758033 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 1.143.600 1.143.600 168.139,61 14,70321 Naknade troškova zaposlenima 98.100 98.100 13.477,76 13,743211 Službena putovanja 13.477,76323 Rashodi za usluge 755.000 755.000 111.831,25 14,813233 Usluge promidžbe i informiranja 18.093,753235 Zakupnine i najamnine 2.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 90.937,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.500 48.500 11.667,50 24,063293 Reprezentacija 11.667,50363 Pomoći unutar općeg proračuna 131.000 131.0003634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sred-

stava EU422 Postrojenja i oprema 111.000 111.000 31.163,10 28,074221 Uredska oprema i namještaj 31.163,10K758031 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SU-

STAVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA FINANCIRANIH STRUKTURNIM FONDOVIMA 355.000 355.000 194.377,22 54,75

323 Rashodi za usluge 350.000 350.000 194.377,22 55,543237 Intelektualne i osobne usluge 194.377,22412 Nematerijalna imovina 5.000 5.0004123 LicenceT680025 IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SU-

STAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTUR-NIM FONDOVIMA MIS 1.557.228 1.557.228 1.452.699,91 93,29

323 Rashodi za usluge 1.557.228 1.557.228 1.452.699,91 93,293237 Intelektualne i osobne usluge 1.452.699,91T680026 IPA TAIB 2009 FRRAC POTPORA MRRFEU U PRIPREMI ZA ULO-

GU JEDINSTVENOG UPRAVLJAČKOG TIJELA TE KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA 2014-2020 500.000 500.000 467.180,80 93,44

323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 467.180,80 93,443237 Intelektualne i osobne usluge 467.180,802901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA 373.641.655 373.641.655 303.503.439,09 81,23A758019 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA 18.856.805 18.856.805 15.638.829,72 82,93323 Rashodi za usluge 4.648.863 4.648.863 4.524.399,86 97,323237 Intelektualne i osobne usluge 4.524.399,86363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.207.942 14.207.942 11.114.429,86 78,233631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 11.114.429,86A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 47.624.970 47.624.970 42.909.179,43 90,10311 Plaće (Bruto) 24.814.845 24.814.845 22.816.450,49 91,953111 Plaće za redovan rad 22.816.450,49312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000 150.000 137.060,00 91,373121 Ostali rashodi za zaposlene 137.060,00313 Doprinosi na plaće 4.145.615 4.145.615 3.749.020,53 90,433132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.346.268,373133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 402.752,16321 Naknade troškova zaposlenima 2.200.000 2.200.000 1.909.588,53 86,803211 Službena putovanja 968.610,053212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 812.889,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 128.089,08322 Rashodi za materijal i energiju 2.270.000 2.270.000 1.728.995,19 76,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 355.895,59




3222 Materijal i sirovine 122.211,433223 Energija 1.192.849,233224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.318,253225 Sitni inventar i autogume 40.720,69323 Rashodi za usluge 13.004.078 13.004.078 11.904.286,67 91,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.030.588,863232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 426.462,593233 Usluge promidžbe i informiranja 668.735,743234 Komunalne usluge 605.617,593235 Zakupnine i najamnine 6.256.645,663236 Zdravstvene i veterinarske usluge 170.263,183237 Intelektualne i osobne usluge 1.105.817,263238 Računalne usluge 622.026,253239 Ostale usluge 1.018.129,54324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 41.462,58 82,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.462,58329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 680.000 680.000 504.237,37 74,153291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3292 Premije osiguranja 85.833,173293 Reprezentacija 273.060,633294 Članarine 3.350,003295 Pristojbe i naknade 24.306,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 117.687,32343 Ostali financijski rashodi 100.432 100.432 37.384,96 37,223431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.109,543433 Zatezne kamate 20.275,42381 Tekuće donacije 100.000 100.000 43.346,17 43,353811 Tekuće donacije u novcu 43.346,17422 Postrojenja i oprema 110.000 110.000 37.346,94 33,954221 Uredska oprema i namještaj 19.895,444222 Komunikacijska oprema 1.914,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.537,50A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU 1.350.000 1.350.000 126.771,50 9,39321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.0003213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 1.105.000 1.105.000 126.771,50 11,473233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 126.771,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000 95.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.0004262 Ulaganja u računalne programeK549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA 67.800.000 67.800.000 65.380.552,85 96,43323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 81.250,00 16,253237 Intelektualne i osobne usluge 81.250,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 67.300.000 67.300.000 65.299.302,85 97,033632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 65.299.302,85K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI 7.000.000 7.000.000 5.097.999,58 72,83363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.000.000 7.000.000 5.097.999,58 72,833632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 5.097.999,58K820022 OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3 183.141.225 183.141.225 133.494.457,19 72,89311 Plaće (Bruto) 3.085.809 3.085.809 1.721.475,76 55,793111 Plaće za redovan rad 1.721.475,76313 Doprinosi na plaće 464.771 464.771 263.385,77 56,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 232.399,24




3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 30.986,53321 Naknade troškova zaposlenima 241.323 241.323 123.415,79 51,143211 Službena putovanja 82.077,273213 Stručno usavršavanje zaposlenika 41.338,52322 Rashodi za materijal i energiju 12.000 12.0003225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 9.358.070 9.358.070 8.796.022,10 93,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 386,913233 Usluge promidžbe i informiranja 63.347,503235 Zakupnine i najamnine 39.472,183237 Intelektualne i osobne usluge 8.692.715,513238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 100,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.120 3.1203241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.163 123.163 55.797,66 45,303293 Reprezentacija 55.797,66363 Pomoći unutar općeg proračuna 136.417.336 136.417.336 122.534.360,11 89,823631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 79.818,183633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 917.126,933634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sred-

stava EU 121.537.415,00381 Tekuće donacije 852.029 852.0293811 Tekuće donacije u novcu382 Kapitalne donacije 852.029 852.0293821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama386 Kapitalne pomoći 31.661.575 31.661.5753861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru422 Postrojenja i oprema 70.000 70.0004221 Uredska oprema i namještajK828002 INFORMATIZACIJA 2.985.000 2.985.000 2.180.526,19 73,05322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 50.000 29.000,66 58,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 29.000,66323 Rashodi za usluge 1.185.000 1.185.000 897.074,05 75,703232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.625,003235 Zakupnine i najamnine 480.286,553238 Računalne usluge 415.162,50412 Nematerijalna imovina 100.000 100.000 62.240,00 62,244123 Licence 62.240,00422 Postrojenja i oprema 950.000 950.000 742.211,48 78,134221 Uredska oprema i namještaj 742.211,484222 Komunikacijska oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000 700.000 450.000,00 64,294262 Ulaganja u računalne programe 450.000,00K828004 VOZNI PARK 400.000 400.000 372.267,63 93,07323 Rashodi za usluge 400.000 400.000 372.267,63 93,073235 Zakupnine i najamnine 372.267,63T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

(EIB) 44.483.655 44.483.655 38.302.855,00 86,11363 Pomoći unutar općeg proračuna 44.483.655 44.483.655 38.302.855,00 86,113632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 38.302.855,002902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA 43.000.000 43.000.000 32.403.641,08 75,36A549017 OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA 43.000.000 43.000.000 32.403.641,08 75,36382 Kapitalne donacije 43.000.000 43.000.000 32.403.641,08 75,363821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 32.403.641,08




2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA 23.817.767 23.817.767 16.044.280,37 67,36A680020 IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U

UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE 447.050 447.050 446.869,01 99,96

323 Rashodi za usluge 447.050 447.050 446.869,01 99,963237 Intelektualne i osobne usluge 446.869,01A828007 PHARE 2006 CBS PROJEKT – PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ-

MEĐU HRVATSKE I ITALIJE -231.696,77363 Pomoći unutar općeg proračuna -231.696,773632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -231.696,77K761040 IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– SRBIJA 1.256.000 1.256.000 635.420,66 50,59351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru -7.342,973512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru -7.342,97363 Pomoći unutar općeg proračuna 788.000 788.000 455.439,88 57,803631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava


stava EU 164.277,16381 Tekuće donacije 280.000 280.0003811 Tekuće donacije u novcu386 Kapitalne pomoći 188.000 188.000 187.323,75 99,643861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 187.323,75K761041 IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN 25.719,36351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.919,903512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.919,90381 Tekuće donacije 4.799,463811 Tekuće donacije u novcu 4.799,46K819040 IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE -5.395,27363 Pomoći unutar općeg proračuna -5.395,273633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU -5.395,27K819041 IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA – BOSNA

I HERCEGOVINA 1.858.000 1.858.000 1.417.853,89 76,31363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.788.000 1.788.000 1.356.855,42 75,893631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava


stava EU 584.436,54381 Tekuće donacije 70.000 70.000 60.998,47 87,143811 Tekuće donacije u novcu 60.998,47K819043 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– CRNA GORA 1.340.000 1.340.000 929.421,16 69,36351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 660.000 660.000 655.256,34 99,283512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 655.256,34363 Pomoći unutar općeg proračuna 340.000 340.000 263.507,74 77,503631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava


stava EU 62.262,33381 Tekuće donacije 340.000 340.0003811 Tekuće donacije u novcu386 Kapitalne pomoći 10.657,083861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 10.657,08




K820040 IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVAT-SKA-CRNA GORA 395.000 395.000 -38.346,17 -9,71

323 Rashodi za usluge -38.346,173237 Intelektualne i osobne usluge -38.346,17351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 75.000 75.0003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru363 Pomoći unutar općeg proračuna 160.000 160.0003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna381 Tekuće donacije 160.000 160.0003811 Tekuće donacije u novcuK820041 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– BOSNA I HERCEGOVINA 855.000 855.000 817.710,11 95,64351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 340.000 340.0003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru363 Pomoći unutar općeg proračuna 340.000 340.000 817.710,11 240,503631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava


stava EU 59.780,50381 Tekuće donacije 175.000 175.0003811 Tekuće donacije u novcuK821024 IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE 310.849 310.849 282.266,92 90,81321 Naknade troškova zaposlenima 60.000 60.000 64.997,27 108,333211 Službena putovanja 64.997,27322 Rashodi za materijal i energiju 26.000 26.000 13.076,28 50,293221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.999,663223 Energija 76,62323 Rashodi za usluge 197.456 197.456 170.140,44 86,173235 Zakupnine i najamnine 5.121,343237 Intelektualne i osobne usluge 165.019,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.393 27.393 26.558,93 96,963293 Reprezentacija 26.558,93422 Postrojenja i oprema 7.494,004221 Uredska oprema i namještaj 7.494,00K821039 IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– SRBIJA 1.678.616 1.678.616 1.777.189,75 105,87322 Rashodi za materijal i energiju 22.775 22.775 28.259,45 124,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.259,45323 Rashodi za usluge 700.530 700.530 753.565,78 107,573233 Usluge promidžbe i informiranja 52.000,003235 Zakupnine i najamnine 1.430,003237 Intelektualne i osobne usluge 698.043,003238 Računalne usluge 2.092,78324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 129.711 129.711 34.041,31 26,243241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.041,31329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.300 18.300 4.960,00 27,103293 Reprezentacija 4.960,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 120.000 120.0003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru363 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000 120.000 345.979,22 288,323631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 345.979,22381 Tekuće donacije 556.000 556.000 599.083,99 107,753811 Tekuće donacije u novcu 599.083,99422 Postrojenja i oprema 11.300 11.300 11.300,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 11.300,00




K821040 IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN -12.683,62351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru -12.683,623512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru -12.683,62K821041 IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– BOSNA I HERCEGOVINA 1.435.778 1.435.778 1.485.895,27 103,49322 Rashodi za materijal i energiju 2.224 2.224 2.223,57 99,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.223,57323 Rashodi za usluge 358.854 358.854 416.801,89 116,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 653,503233 Usluge promidžbe i informiranja 46.706,003235 Zakupnine i najamnine 3.177,503237 Intelektualne i osobne usluge 366.264,89324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 59.734,85 119,473241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.734,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.700 4.700 4.605,00 97,983293 Reprezentacija 4.605,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 340.000 340.0003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru363 Pomoći unutar općeg proračuna 340.000 340.000 1.002.529,96 294,863631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava


stava EU 660.237,90381 Tekuće donacije 340.000 340.0003811 Tekuće donacije u novcuK828009 IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– SRBIJA -7.660,23363 Pomoći unutar općeg proračuna -7.660,233634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sred-

stava EU -7.660,23K828010 IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– BOSNA I HERCEGOVINA 97.642,04363 Pomoći unutar općeg proračuna 97.642,043633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 97.642,04K828011 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA –

MAĐARSKA 3.751.916 3.751.916 2.987.988,14 79,64322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 15.000 14.399,91 96,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.399,91323 Rashodi za usluge 1.120.043 1.120.043 866.462,15 77,363237 Intelektualne i osobne usluge 866.462,15324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.367 35.367 35.366,63 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.366,63329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.260 1.260 1.260,00 100,003293 Reprezentacija 1.260,00361 Pomoći inozemnim vladama 1.602.155 1.602.155 1.602.154,92 100,003611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 1.602.154,92363 Pomoći unutar općeg proračuna 939.091 939.091 430.209,53 45,813631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 430.209,53422 Postrojenja i oprema 39.000 39.000 38.135,00 97,784221 Uredska oprema i namještaj 38.135,00K828012 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA –

HRVATSKA 1.509.345 1.509.345 1.265.292,99 83,83321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 3.945,44 11,273211 Službena putovanja 3.945,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika




322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 5.121,63 17,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.121,63323 Rashodi za usluge 1.370.345 1.370.345 1.157.482,25 84,473235 Zakupnine i najamnine 4.807,863237 Intelektualne i osobne usluge 1.152.674,39324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 44.000 44.000 54.035,97 122,813241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 54.035,97329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 36.219,70 181,103293 Reprezentacija 36.219,70422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 8.488,00 84,884221 Uredska oprema i namještaj 8.488,00K828013 IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE 3.515.077 3.515.077 847.798,77 24,12321 Naknade troškova zaposlenima 60.000 60.000 46.191,44 76,993211 Službena putovanja 46.191,44322 Rashodi za materijal i energiju 30.077 30.077 10.338,19 34,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.261,943223 Energija 76,25323 Rashodi za usluge 3.330.000 3.330.000 735.392,37 22,083235 Zakupnine i najamnine 1.828,753237 Intelektualne i osobne usluge 733.563,62324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 8.167,02 40,843241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.167,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 70.000 17.845,75 25,493293 Reprezentacija 15.589,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.256,00422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 29.864,00 597,284221 Uredska oprema i namještaj 29.864,00K828022 IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– BOSNA I HERCEGOVINA 733.672,35363 Pomoći unutar općeg proračuna 721.544,383633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava


stava EU 500.744,40381 Tekuće donacije 12.127,973811 Tekuće donacije u novcu 12.127,97K828024 IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN 590.969 590.969 211.488,07 35,79321 Naknade troškova zaposlenima 49.735 49.735 35.396,24 71,173211 Službena putovanja 35.396,24322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 10.000 301,27 3,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 301,27323 Rashodi za usluge 494.467 494.467 151.779,86 30,703235 Zakupnine i najamnine 183,663237 Intelektualne i osobne usluge 151.596,20324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.767 26.767 6.766,15 25,283241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.766,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003293 Reprezentacija422 Postrojenja i oprema 17.244,554221 Uredska oprema i namještaj 17.244,55K828039 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– SRBIJA 1.944.847 1.944.847 778.613,17 40,03363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.184.047 1.184.047 614.184,82 51,873631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 115.523,42




3634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sred-stava EU 498.661,40

381 Tekuće donacije 748.000 748.000 177.140,84 23,683811 Tekuće donacije u novcu 177.140,84422 Postrojenja i oprema 12.800 12.800 -12.712,49 -99,324221 Uredska oprema i namještaj -12.712,49K828040 IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– CRNA GORA 772.620 772.620 409.483,94 53,00321 Naknade troškova zaposlenima 6.000 6.000 4.418,98 73,653211 Službena putovanja 4.418,98322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 10.000 15.295,00 152,953221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.295,00323 Rashodi za usluge 374.507 374.507 349.983,34 93,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.488,003237 Intelektualne i osobne usluge 325.495,34324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 67.000 67.000 33.709,62 50,313241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.709,62329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.013 1.0133293 Reprezentacija363 Pomoći unutar općeg proračuna 105.000 105.0003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna381 Tekuće donacije 200.000 200.0003811 Tekuće donacije u novcu422 Postrojenja i oprema 9.100 9.100 6.077,00 66,784221 Uredska oprema i namještaj 6.077,00T680028 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– SRBIJA 180.000 180.000 4.136,50 2,30323 Rashodi za usluge 180.000 180.000 1.856,50 1,033235 Zakupnine i najamnine 1.856,503237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.280,003293 Reprezentacija 2.280,00T758023 IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE

PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NE-ČLANICAMA EU 480.000 480.000

323 Rashodi za usluge 480.000 480.0003237 Intelektualne i osobne uslugeT758026 EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURAD-

NJE 880.000 880.000 220.500,00 25,06323 Rashodi za usluge 880.000 880.000 220.500,00 25,063237 Intelektualne i osobne usluge 220.500,00T758027 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA

– BOSNA I HERCEGOVINA 616.700 616.700 965.100,33 156,49321 Naknade troškova zaposlenima 2.000 2.000 5.076,00 253,803211 Službena putovanja 5.076,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.600 7.6003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 586.600 586.600 406.578,74 69,313235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 404.654,743238 Računalne usluge 1.924,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.000 18.000 9.889,99 54,943241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.889,99329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 2.5003293 Reprezentacija381 Tekuće donacije 543.555,603811 Tekuće donacije u novcu 543.555,60




3211 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU 8.235.000 8.235.000 8.226.216,88 99,89

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.500.000,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.500.000,00A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD 235.000 235.000 226.216,88 96,26323 Rashodi za usluge 185.000 185.000 181.986,12 98,373233 Usluge promidžbe i informiranja 136.649,003237 Intelektualne i osobne usluge 45.337,123239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 14.230,76 71,153291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.230,76381 Tekuće donacije 30.000 30.000 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,003507 POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA

OTOCIMA I U PRIOBALJU 106.549.213 106.549.213 80.488.431,29 75,54A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA 7.391.663 7.391.663 6.147.713,80 83,17363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.091.663 7.091.663 5.853.213,80 82,543631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 200.000,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 5.653.213,80382 Kapitalne donacije 300.000 300.000 294.500,00 98,173821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 294.500,00A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA 9.488.811 9.488.811 9.121.995,93 96,13363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.468.811 9.468.811 9.121.995,93 96,343631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 9.121.995,93381 Tekuće donacije 20.000 20.0003811 Tekuće donacije u novcuK819011 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE

DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »VIŠNJIK« U ZADRU 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 100,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 10.000.000,00T570462 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRA-

STRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV) 7.652.783 7.652.783 6.964.560,11 91,01363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.652.783 7.652.783 6.964.560,11 91,013632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 6.964.560,11T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB

II) 10.379.036 10.379.036 5.806.084,26 55,94363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.379.036 10.379.036 5.806.084,26 55,943632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 5.806.084,26T821032 PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III) 61.636.920 61.636.920 42.448.077,19 68,87363 Pomoći unutar općeg proračuna 61.636.920 61.636.920 42.448.077,19 68,873632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 42.448.077,194012 POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRI-

OBALJA 46.125.433 46.125.433 41.999.010,27 91,05A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA 34.865.698 34.865.698 34.865.698,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 34.865.698 34.865.698 34.865.698,00 100,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 34.865.698,00A570354 VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA 11.259.735 11.259.735 7.133.312,27 63,35372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.259.735 11.259.735 7.133.312,27 63,353722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.133.312,2706120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 8.400.323 8.400.323 7.527.467,68 89,612901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA 8.400.323 8.400.323 7.527.467,68 89,61A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI

RAZVOJ 8.027.423 8.027.423 7.207.848,64 89,79




311 Plaće (Bruto) 5.415.000 5.415.000 5.054.559,11 93,343111 Plaće za redovan rad 5.054.559,11312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000 55.000 28.251,77 51,373121 Ostali rashodi za zaposlene 28.251,77313 Doprinosi na plaće 917.248 917.248 841.718,84 91,773132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 755.793,063133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 85.925,78321 Naknade troškova zaposlenima 525.650 525.650 354.983,40 67,533211 Službena putovanja 200.964,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 127.539,383213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.480,00322 Rashodi za materijal i energiju 391.525 391.525 286.445,15 73,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 166.090,663223 Energija 117.483,413224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 2.871,08323 Rashodi za usluge 680.000 680.000 599.927,21 88,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 236.365,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.498,403233 Usluge promidžbe i informiranja 6.960,973234 Komunalne usluge 17.733,873235 Zakupnine i najamnine 93.832,443236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 52.288,753239 Ostale usluge 147.246,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000 41.000 40.964,97 99,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.078,023292 Premije osiguranja 6.644,863293 Reprezentacija 10.774,353299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.467,74343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 998,19 49,913431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 998,19K828029 INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ 372.900 372.900 319.619,04 85,71323 Rashodi za usluge 242.900 242.900 228.492,06 94,073238 Računalne usluge 228.492,06412 Nematerijalna imovina 80.000 80.000 79.100,00 98,884123 Licence 79.100,00422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 12.026,98 24,054221 Uredska oprema i namještaj 3.564,004222 Komunikacijska oprema 8.462,984223 Oprema za održavanje i zaštitu

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 33.968.364 33.968.364 27.463.244,86 80,85

2210 FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU 33.968.364 33.968.364 27.463.244,86 80,85

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EU-ROPSKE UNIJE 25.277.725 25.277.725 20.856.531,23 82,51

311 Plaće (Bruto) 15.539.610 15.539.610 12.693.579,72 81,693111 Plaće za redovan rad 12.646.852,893112 Plaće u naravi 46.726,833113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 129.635 129.635 108.640,93 83,813121 Ostali rashodi za zaposlene 108.640,93313 Doprinosi na plaće 2.612.671 2.612.671 2.111.358,47 80,813132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.882.714,74




3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 228.643,73321 Naknade troškova zaposlenima 694.935 694.935 654.567,61 94,193211 Službena putovanja 88.110,103212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 541.050,333213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.407,18322 Rashodi za materijal i energiju 443.935 443.935 408.374,01 91,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 168.257,283222 Materijal i sirovine 48.904,333223 Energija 181.863,183225 Sitni inventar i autogume 9.349,22323 Rashodi za usluge 5.539.049 5.539.049 4.758.132,55 85,903231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 168.393,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.247,933233 Usluge promidžbe i informiranja 72.394,673234 Komunalne usluge 859.257,333235 Zakupnine i najamnine 2.730.849,893236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.715,003237 Intelektualne i osobne usluge 584.765,053238 Računalne usluge 95.681,613239 Ostale usluge 165.827,95324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000 3.000 28.943,29 964,783241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.943,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.890 210.890 39.386,33 18,683291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.200,353292 Premije osiguranja 6.309,933293 Reprezentacija 5.011,023295 Pristojbe i naknade 7.525,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.339,63343 Ostali financijski rashodi 22.000 22.000 750,20 3,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 750,203433 Zatezne kamate422 Postrojenja i oprema 82.000 82.000 52.798,12 64,394221 Uredska oprema i namještaj 37.860,124222 Komunikacijska oprema 14.938,00K825004 INFORMATIZACIJA 201.275 201.275 198.355,34 98,55422 Postrojenja i oprema 115.400 115.400 115.221,75 99,854221 Uredska oprema i namještaj 115.221,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.875 85.875 83.133,59 96,814262 Ulaganja u računalne programe 83.133,59K825007 OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3 383.683 383.683 267.956,95 69,84311 Plaće (Bruto) 227.405 227.405 184.316,89 81,053111 Plaće za redovan rad 184.316,89313 Doprinosi na plaće 38.701 38.701 30.486,71 78,773132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.168,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.317,77321 Naknade troškova zaposlenima 47.500 47.5003211 Službena putovanja3213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 4.097 4.097 2.615,46 63,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.204,553223 Energija 1.410,91323 Rashodi za usluge 65.980 65.980 50.537,89 76,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 909,423234 Komunalne usluge 11.924,533235 Zakupnine i najamnine 36.013,523238 Računalne usluge 737,613239 Ostale usluge 952,81




K825008 OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRI-ORITET 3 7.863.840 7.863.840 5.948.062,73 75,64

311 Plaće (Bruto) 4.405.523 4.405.523 3.635.228,22 82,523111 Plaće za redovan rad 3.635.228,22313 Doprinosi na plaće 743.095 743.095 612.437,86 82,423132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 547.003,713133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 65.434,15321 Naknade troškova zaposlenima 285.500 285.500 164.256,74 57,533211 Službena putovanja 71.064,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 93.191,80322 Rashodi za materijal i energiju 78.500 78.500 54.727,02 69,723221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.344,223223 Energija 29.382,80323 Rashodi za usluge 2.163.732 2.163.732 1.376.871,29 63,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.582,563233 Usluge promidžbe i informiranja 21.000,003234 Komunalne usluge 249.461,253235 Zakupnine i najamnine 759.614,933237 Intelektualne i osobne usluge 288.673,673238 Računalne usluge 16.210,443239 Ostale usluge 21.328,44422 Postrojenja i oprema 187.490 187.490 104.541,60 55,764221 Uredska oprema i namještaj 104.541,60K825009 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3 241.841 241.841 192.338,61 79,53311 Plaće (Bruto) 192.458 192.458 153.265,23 79,643111 Plaće za redovan rad 153.265,23313 Doprinosi na plaće 32.947 32.947 25.604,05 77,713132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.845,313133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.758,74322 Rashodi za materijal i energiju 2.896 2.896 1.105,05 38,163223 Energija 1.105,05323 Rashodi za usluge 13.540 13.540 12.364,28 91,323231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 924,563234 Komunalne usluge 10.076,743238 Računalne usluge 620,343239 Ostale usluge 742,64

065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 5.670.708.749 5.670.708.749 5.529.463.934,19 97,5106505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 5.314.070.869 5.314.070.869 5.185.887.221,25 97,593101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE 83.398.640 83.398.640 75.532.692,81 90,57A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.000.000 1.000.000 262.901,03 26,29311 Plaće (Bruto) 100.000 100.000 80.710,65 80,713111 Plaće za redovan rad 80.710,653113 Plaće za prekovremeni rad313 Doprinosi na plaće 35.000 35.000 9.982,92 28,523132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.808,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.174,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000 500.000 110.757,30 22,153299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.757,30343 Ostali financijski rashodi 365.000 365.000 61.450,16 16,843433 Zatezne kamate 61.450,16A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 64.193.640 64.193.640 59.887.950,94 93,29311 Plaće (Bruto) 34.500.000 34.500.000 34.305.898,48 99,443111 Plaće za redovan rad 33.531.098,343113 Plaće za prekovremeni rad 195.956,963114 Plaće za posebne uvjete rada 578.843,18




312 Ostali rashodi za zaposlene 400.000 400.000 323.220,81 80,813121 Ostali rashodi za zaposlene 323.220,81313 Doprinosi na plaće 5.791.000 5.791.000 5.619.363,89 97,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.011.143,663133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 608.220,23321 Naknade troškova zaposlenima 3.750.000 3.750.000 3.436.234,81 91,633211 Službena putovanja 1.987.276,273212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.290.899,483213 Stručno usavršavanje zaposlenika 147.122,233214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.936,83322 Rashodi za materijal i energiju 6.680.000 6.680.000 5.635.251,25 84,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 741.946,303223 Energija 4.418.061,863224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 337.732,593225 Sitni inventar i autogume 16.073,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 121.437,50323 Rashodi za usluge 10.557.640 10.557.640 8.400.034,29 79,563231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.017.964,063232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 292.724,403233 Usluge promidžbe i informiranja 519.890,013234 Komunalne usluge 551.405,553235 Zakupnine i najamnine 482.992,013236 Zdravstvene i veterinarske usluge 178.842,063237 Intelektualne i osobne usluge 1.789.966,563238 Računalne usluge 248.139,513239 Ostale usluge 2.318.110,13324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 220.000 220.000 183.460,65 83,393241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 183.460,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650.000 650.000 510.564,21 78,553291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 259.443,313292 Premije osiguranja 331,843293 Reprezentacija 87.780,103294 Članarine 158.892,803295 Pristojbe i naknade 1.103,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.012,41343 Ostali financijski rashodi 70.000 70.000 26.951,33 38,503431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.253,873433 Zatezne kamate 16.392,723434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 304,74372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 55.000 55.000 41.694,92 75,813721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 41.694,92422 Postrojenja i oprema 1.520.000 1.520.000 1.405.276,30 92,454221 Uredska oprema i namještaj 140.212,504222 Komunikacijska oprema 906.690,094223 Oprema za održavanje i zaštitu 82.909,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 275.464,71K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA 2.150.000 2.150.000 1.743.787,79 81,11322 Rashodi za materijal i energiju 150.000 150.000 107.966,50 71,983225 Sitni inventar i autogume 107.966,50323 Rashodi za usluge 1.650.000 1.650.000 1.399.802,95 84,843232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 528.450,293235 Zakupnine i najamnine 724.562,983239 Ostale usluge 146.789,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000 350.000 236.018,34 67,433292 Premije osiguranja 236.018,34K570321 INFORMATIZACIJA 11.905.000 11.905.000 9.674.625,91 81,27322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 9.365,83 31,223224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.365,83




323 Rashodi za usluge 8.935.000 8.935.000 7.335.035,51 82,093232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.846,343235 Zakupnine i najamnine 3.037.864,443237 Intelektualne i osobne usluge 63.500,003238 Računalne usluge 4.213.824,73412 Nematerijalna imovina 540.000 540.000 257.753,36 47,734123 Licence 257.753,364126 Ostala nematerijalna imovina422 Postrojenja i oprema 1.800.000 1.800.000 1.740.371,21 96,694221 Uredska oprema i namještaj 1.699.711,764222 Komunikacijska oprema 40.659,45426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000 600.000 332.100,00 55,354262 Ulaganja u računalne programe 332.100,00K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRA-

DA MINISTARSTVA 4.150.000 4.150.000 3.963.427,14 95,50323 Rashodi za usluge 2.600.000 2.600.000 2.493.463,67 95,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.387.838,673237 Intelektualne i osobne usluge 105.625,00412 Nematerijalna imovina 650.000 650.000 643.136,73 98,944126 Ostala nematerijalna imovina 643.136,73451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000 900.000 826.826,74 91,874511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 826.826,743107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KO-

MUNIKACIJA 103.087.500 100.869.500 90.763.981,91 89,98A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG

DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA 1.877.500 1.877.500 1.874.596,91 99,85323 Rashodi za usluge 7.500 7.500 7.500,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 7.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800.000 1.800.000 1.797.096,91 99,843294 Članarine 1.797.096,91381 Tekuće donacije 70.000 70.000 70.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE

POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE 100.000.000 97.782.000 87.742.225,00 89,73351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.000.000 97.782.000 87.742.225,00 89,733512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 87.742.225,00A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU 640.000 640.000 585.910,00 91,55323 Rashodi za usluge 640.000 640.000 585.910,00 91,553237 Intelektualne i osobne usluge 585.910,003239 Ostale uslugeK587047 STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI

HRVATSKOJ 570.000 570.000 561.250,00 98,46412 Nematerijalna imovina 570.000 570.000 561.250,00 98,464126 Ostala nematerijalna imovina 561.250,003109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA 87.298.678 88.618.678 84.825.957,83 95,72A570017 SIGURNOST PLOVIDBE 62.606.178 63.926.178 61.791.926,24 96,66311 Plaće (Bruto) 32.495.000 32.495.000 32.183.176,74 99,043111 Plaće za redovan rad 30.887.028,653113 Plaće za prekovremeni rad 684.104,743114 Plaće za posebne uvjete rada 612.043,35312 Ostali rashodi za zaposlene 530.000 530.000 398.757,61 75,243121 Ostali rashodi za zaposlene 398.757,61313 Doprinosi na plaće 5.686.178 5.686.178 5.365.387,23 94,363131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.786.076,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 579.311,23321 Naknade troškova zaposlenima 2.160.000 2.210.000 2.136.418,74 96,673211 Službena putovanja 741.143,64




3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.348.906,103213 Stručno usavršavanje zaposlenika 46.369,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.845.000 3.845.000 3.672.104,69 95,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 633.926,653223 Energija 2.954.348,443227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 83.829,60323 Rashodi za usluge 9.200.000 9.200.000 9.082.405,45 98,723231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.915.968,893233 Usluge promidžbe i informiranja3234 Komunalne usluge 439.560,003235 Zakupnine i najamnine 964.934,103236 Zdravstvene i veterinarske usluge 89.176,393237 Intelektualne i osobne usluge 546.558,763239 Ostale usluge 1.126.207,31324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 185.000 185.000 180.401,52 97,513241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 180.401,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.485.000 9.755.000 8.761.268,95 89,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 8.461.369,223293 Reprezentacija 18.922,503294 Članarine 267.412,233295 Pristojbe i naknade 675,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.890,00343 Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 12.005,31 60,033431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.664,203433 Zatezne kamate 10.341,11A576182 PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU 560.000 560.000 219.171,02 39,14323 Rashodi za usluge 450.000 450.000 219.171,02 48,703234 Komunalne usluge 196.105,003235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 23.066,02324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa412 Nematerijalna imovina 100.000 100.0004126 Ostala nematerijalna imovinaK103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA,

UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM 9.295.000 9.295.000 9.065.676,06 97,53322 Rashodi za materijal i energiju 325.000 325.000 313.756,69 96,543224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 245.718,583225 Sitni inventar i autogume 68.038,11323 Rashodi za usluge 7.390.000 7.390.000 7.199.328,33 97,423232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.934.859,833235 Zakupnine i najamnine 264.468,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 150.000 138.256,77 92,173292 Premije osiguranja 138.256,77422 Postrojenja i oprema 150.000 150.000 143.335,52 95,564222 Komunikacijska oprema 100.219,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 43.116,02423 Prijevozna sredstva 50.000 50.000 49.998,75 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 49.998,75453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.230.000 1.230.000 1.221.000,00 99,274531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.221.000,00K250796 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE 7.290.000 7.290.000 7.228.092,16 99,15323 Rashodi za usluge 4.350.000 4.350.000 4.306.076,98 98,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 899.449,203235 Zakupnine i najamnine 849.007,733237 Intelektualne i osobne usluge 57.995,05




3238 Računalne usluge 2.499.625,00412 Nematerijalna imovina 140.000 140.000 132.160,20 94,404123 Licence 132.160,20422 Postrojenja i oprema 400.000 400.000 396.854,98 99,214221 Uredska oprema i namještaj 396.854,98426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.400.000 2.400.000 2.393.000,00 99,714262 Ulaganja u računalne programe 2.393.000,00K570411 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KA-

PETANIJA I ISPOSTAVA 810.500 810.500 763.775,06 94,24323 Rashodi za usluge 700.000 700.000 653.986,81 93,433232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 576.798,013237 Intelektualne i osobne usluge 77.188,80422 Postrojenja i oprema 110.500 110.500 109.788,25 99,364221 Uredska oprema i namještaj 74.999,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.788,50K819013 VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RA-

DIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA 6.737.000 6.737.000 5.757.317,29 85,46323 Rashodi za usluge 4.952.000 4.952.000 4.549.254,79 91,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.160.931,193235 Zakupnine i najamnine 318.070,683237 Intelektualne i osobne usluge 70.252,92412 Nematerijalna imovina 235.000 235.000 235.000,00 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 235.000,00422 Postrojenja i oprema 1.000.000 1.000.000 649.198,75 64,924227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 649.198,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 550.000 550.000 323.863,75 58,884262 Ulaganja u računalne programe 323.863,753110 RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA 29.480.000 29.480.000 29.472.429,03 99,97A570014 SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA 80.000 80.000 72.429,03 90,54323 Rashodi za usluge 80.000 80.000 72.429,03 90,543237 Intelektualne i osobne usluge 72.429,03A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA

ZA NAJTEŽE INVALIDE 29.400.000 29.400.000 29.400.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.400.000 29.400.000 29.400.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 29.400.000,003111 PLANIRANJE, IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I UPRAVLJANJE

KAPITALNIM OBJEKTIMA PROMETNE INFRASTRUKTURE 3.882.257.201 3.882.355.201 3.809.976.944,03 98,14A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA

PROMETA 516.000.000 516.000.000 516.000.000,00 100,00386 Kapitalne pomoći 516.000.000 516.000.000 516.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 516.000.000,00A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. 440.000.000 440.000.000 440.000.000,00 100,00386 Kapitalne pomoći 440.000.000 440.000.000 440.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 440.000.000,00A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.760.000.000,00A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O. 440.000.000 440.000.000 434.244.162,78 98,69386 Kapitalne pomoći 440.000.000 440.000.000 434.244.162,78 98,693861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 434.244.162,78A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG

PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB 28.498.000 28.498.000 31.958.337,83 112,14323 Rashodi za usluge 4.477.410 4.477.410 4.983.080,14 111,293237 Intelektualne i osobne usluge 4.983.080,14




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.375.000 1.375.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja386 Kapitalne pomoći 22.645.590 22.645.590 26.975.257,69 119,123862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora 26.975.257,69A810037 IPA I 2010 TAIB – RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA

PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ 680.000 680.000 665.933,99 97,93323 Rashodi za usluge 680.000 680.000 665.933,99 97,933237 Intelektualne i osobne usluge 665.933,99A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA 277.294.638 277.294.638 277.294.638,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 277.294.638 277.294.638 277.294.638,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 277.294.638,00A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA 630.000 630.000 497.667,00 78,99352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 630.000 630.000 497.667,00 78,993522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 497.667,00A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA-ZA-

GREB 177.998.720 178.096.720 175.995.750,00 98,82352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 131.808.720 131.906.720 131.905.723,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 131.905.723,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 44.190.000 44.190.000 44.090.027,00 99,773722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 44.090.027,00534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.000.000 2.000.0005341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog

sektoraK570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB-

MACELJ 96.670.276 96.670.276 95.829.621,27 99,13352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 58.148.276 58.148.276 57.307.621,28 98,553522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 57.307.621,28516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan

javnog sektora 38.522.000 38.522.000 38.521.999,99 100,005163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 38.521.999,99K821048 IPA I 2009 – STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA

REPUBLIKE HRVATSKE 540.886 540.886 540.876,33 100,00412 Nematerijalna imovina 540.886 540.886 540.876,33 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 540.876,33T754027 OP PROMET 134.944.681 134.944.681 70.767.566,83 52,44311 Plaće (Bruto) 4.629.000 4.629.000 3.682.770,57 79,563111 Plaće za redovan rad 3.674.288,683113 Plaće za prekovremeni rad 8.481,89313 Doprinosi na plaće 810.500 810.500 614.581,01 75,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 548.387,843133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 66.193,17321 Naknade troškova zaposlenima 405.000 405.000 350.120,35 86,453211 Službena putovanja 185.071,453212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 98.938,813213 Stručno usavršavanje zaposlenika 66.110,09322 Rashodi za materijal i energiju 105.280 105.280 4.365,08 4,153221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.286,083225 Sitni inventar i autogume 1.079,00323 Rashodi za usluge 11.704.942 11.704.942 4.930.375,04 42,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 8.303,133237 Intelektualne i osobne usluge 4.921.446,91




3239 Ostale usluge 625,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 70.000 14.952,00 21,363293 Reprezentacija 14.952,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000 1.0003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna381 Tekuće donacije 75.000 75.000 50.000,00 66,673811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00382 Kapitalne donacije 1.253.259 1.253.2593821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama386 Kapitalne pomoći 114.039.523 114.039.523 59.499.502,83 52,173861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 59.499.502,83412 Nematerijalna imovina 1.402.777 1.402.777 1.311.406,00 93,494126 Ostala nematerijalna imovina 1.311.406,00422 Postrojenja i oprema 448.400 448.400 309.493,95 69,024221 Uredska oprema i namještaj 309.493,954222 Komunikacijska opremaT754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U

PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 9.000.000 9.000.000 6.182.390,00 68,69

386 Kapitalne pomoći 9.000.000 9.000.000 6.182.390,00 68,693861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 6.182.390,003112 OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA CESTOVNOG I ŽELJE-

ZNIČKOG PROMETA I CESTA 1.270.000 1.270.000 349.487,18 27,52K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA 1.270.000 1.270.000 349.487,18 27,52323 Rashodi za usluge 920.000 920.000 130.000,00 14,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.375,003238 Računalne usluge 128.625,00422 Postrojenja i oprema 310.000 310.000 192.174,68 61,994221 Uredska oprema i namještaj 19.110,004222 Komunikacijska oprema 2.279,054223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 170.785,63426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 40.000 27.312,50 68,284262 Ulaganja u računalne programe 27.312,503113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA 123.055.000 123.855.000 122.697.731,97 99,07A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVED-

BA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA 805.000 805.000 739.401,67 91,85323 Rashodi za usluge 90.000 90.000 68.102,02 75,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.114,403235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 29.987,62329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 715.000 715.000 671.299,65 93,893294 Članarine 671.299,65A570193 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA 5.000.000 5.000.000 4.574.884,72 91,50386 Kapitalne pomoći 5.000.000 5.000.000 4.574.884,72 91,503861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 4.574.884,72A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 450.000 450.000 449.765,00 99,95381 Tekuće donacije 250.000 250.000 249.765,00 99,913811 Tekuće donacije u novcu 249.765,00382 Kapitalne donacije 200.000 200.000 200.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00A570312 NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PRO-

META 450.000 450.000 437.957,78 97,32329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000 450.000 437.957,78 97,323291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 437.957,78




A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČ-NIM LUKAMA RH 16.400.000 16.400.000 15.900.064,93 96,95

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.400.000 6.400.000 6.280.000,00 98,133512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.280.000,00386 Kapitalne pomoći 10.000.000 10.000.000 9.620.064,93 96,203861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 9.620.064,93A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJ-

SKI ZRAČNI PRIJEVOZ) 99.000.000 99.800.000 99.652.550,95 99,85351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 99.000.000 99.800.000 99.652.550,95 99,853512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 99.652.550,95A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLO-

VIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LE-TOVE 950.000 950.000 943.106,92 99,27

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 950.000 950.000 943.106,92 99,273512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 943.106,923114 RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA 565.971.256 565.971.256 565.267.117,90 99,88A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE 485.000 485.000 294.719,04 60,77323 Rashodi za usluge 255.000 255.000 109.175,55 42,813237 Intelektualne i osobne usluge 109.175,55329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000 230.000 185.543,49 80,673294 Članarine 185.543,49A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA 504.552.735 504.552.735 504.552.735,00 100,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 504.552.735 504.552.735 504.552.735,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 504.552.735,00K810049 POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACI-

JE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVO-ZA (IPP) 900.000 900.000 386.142,86 42,90

363 Pomoći unutar općeg proračuna 900.000 900.000 386.142,86 42,903632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 386.142,86T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA 60.033.521 60.033.521 60.033.521,00 100,00386 Kapitalne pomoći 60.033.521 60.033.521 60.033.521,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 60.033.521,003115 RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTO-

VIMA 24.286.364 24.286.364 21.582.316,74 88,87A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRI-STANIŠTA 1.100.000 1.100.000 1.088.816,25 98,98

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.100.000 1.100.000 1.088.816,25 98,983631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 500.000,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 588.816,25A570447 GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTAR-

NJOJ PLOVIDBI 6.000.000 6.000.000 5.875.195,44 97,92382 Kapitalne donacije 6.000.000 6.000.000 5.875.195,44 97,923821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.875.195,44A754031 POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH

UPRAVA 8.000.000 8.000.000 7.718.023,81 96,48381 Tekuće donacije 8.000.000 8.000.000 7.718.023,81 96,483811 Tekuće donacije u novcu 7.718.023,81A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTAR-

NJOJ PLOVIDBI 814.500 814.500 814.451,25 99,99382 Kapitalne donacije 814.500 814.500 814.451,25 99,993821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 814.451,25A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONAL-

NOM PRIJEVOZU 100.000 100.000 86.994,32 86,99352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 100.000 100.000 86.994,32 86,993522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 86.994,32




A810036 SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA 167.000 167.000 97.023,71 58,10322 Rashodi za materijal i energiju 100.000 100.000 41.794,86 41,793223 Energija 41.794,86323 Rashodi za usluge 62.000 62.000 50.953,85 82,183239 Ostale usluge 50.953,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 4.275,00 85,503292 Premije osiguranja 4.275,00A821014 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PRO-

METNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE 330.000 330.000 330.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 330.000 330.000 330.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 330.000,00K570297 RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU

MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLO-VIDBE 1.218.000 1.218.000 1.176.263,56 96,57

323 Rashodi za usluge 750.000 750.000 709.146,29 94,553235 Zakupnine i najamnine 709.146,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 468.000 468.000 467.117,27 99,813294 Članarine 467.117,27K570358 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KA-

PETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA 167.000 167.000 118.865,99 71,18323 Rashodi za usluge 80.000 80.000 77.615,99 97,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 77.615,99422 Postrojenja i oprema 87.000 87.000 41.250,00 47,414221 Uredska oprema i namještaj 41.250,004223 Oprema za održavanje i zaštituK570441 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLO-

VILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM 220.000 220.000 191.024,50 86,83

323 Rashodi za usluge 220.000 220.000 191.024,50 86,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 191.024,50K587028 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGUR-

NOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA 12.360 12.360 12.359,38 99,99323 Rashodi za usluge 12.360 12.360 12.359,38 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 12.359,38K587029 NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR 100.000 100.000 73.298,53 73,30323 Rashodi za usluge 100.000 100.000 73.298,53 73,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.175,313237 Intelektualne i osobne usluge 9.375,003239 Ostale usluge 18.748,22K810017 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4.000.000,00K820033 IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA 2.057.504 2.057.504412 Nematerijalna imovina 2.057.504 2.057.5044126 Ostala nematerijalna imovina3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DO-

BRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA 413.966.230 413.966.230 385.418.561,85 93,10

A570219 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LU-KAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LO-KALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE 25.000.000 25.000.000 24.996.600,28 99,99

382 Kapitalne donacije 25.000.000 25.000.000 24.996.600,28 99,993821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 24.996.600,28A570293 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO

ZAJMU EDCF – PROJEKT »SAMSUNG« 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.000.000,00




A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PRO-METNOG PRAVCA 65.900.000 65.900.000 56.609.956,68 85,90

381 Tekuće donacije 42.900.000 42.900.000 42.666.547,95 99,463811 Tekuće donacije u novcu 42.666.547,95382 Kapitalne donacije 23.000.000 23.000.000 13.943.408,73 60,623821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 13.943.408,73A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S

IZVLAŠTENJEM 201.000 201.000 198.599,33 98,81323 Rashodi za usluge 201.000 201.000 198.599,33 98,813237 Intelektualne i osobne usluge 198.599,33A570464 POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA

EBRD – PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE – DO-MAĆA KOMPONENTA 12.969.138 12.969.138 12.969.138,00 100,00

381 Tekuće donacije 12.969.138 12.969.138 12.969.138,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 12.969.138,00A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SRED-

NJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽ-BENIČKOG STAŽA POMORACA 4.500.000 4.500.000 4.176.400,00 92,81

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.500.000 4.500.000 4.176.400,00 92,813721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.176.400,00A570503 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA

INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA 29.100.000 29.100.000 26.123.820,60 89,77382 Kapitalne donacije 29.100.000 29.100.000 26.123.820,60 89,773821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 26.123.820,60A587040 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FON-

DA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB) 1.620.000 1.620.000 1.620.000,00 100,00381 Tekuće donacije 1.620.000 1.620.000 1.620.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.620.000,00A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMOR-

STVU 800.000 800.000 263.143,06 32,89329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800.000 800.000 263.143,06 32,893294 Članarine 263.143,06A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA

EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA 12.500.000 12.500.000 10.400.845,20 83,21

381 Tekuće donacije 6.000.000 6.000.000 5.005.027,54 83,423811 Tekuće donacije u novcu 5.005.027,54382 Kapitalne donacije 6.500.000 6.500.000 5.395.817,66 83,013821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.395.817,66A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJET-

SKE BANKE (IBRD) – PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA 30.900.000 30.900.000 30.813.995,95 99,72

381 Tekuće donacije 30.900.000 30.900.000 30.813.995,95 99,723811 Tekuće donacije u novcu 30.813.995,95A810040 PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU 133.000 133.000 107.226,19 80,62323 Rashodi za usluge 133.000 133.000 107.226,19 80,623237 Intelektualne i osobne usluge 107.226,19A820026 TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM 2.600.000 2.600.000 2.558.616,27 98,41323 Rashodi za usluge 2.600.000 2.600.000 2.558.616,27 98,413232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.558.616,27K587039 IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA 216.000.000 216.000.000 203.287.330,45 94,11381 Tekuće donacije 158.000.000 158.000.000 151.168.983,00 95,683811 Tekuće donacije u novcu 151.168.983,00382 Kapitalne donacije 58.000.000 58.000.000 52.118.347,45 89,863821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 52.118.347,45T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKO-

BRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 100,00




3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 8.000.000,00T754033 IPA ADRIATIC – BALMAS Projekt 710.000 710.000 259.800,00 36,59311 Plaće (Bruto) 100.000 100.0003111 Plaće za redovan rad313 Doprinosi na plaće 20.000 20.0003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.0003211 Službena putovanja412 Nematerijalna imovina 570.000 570.000 259.800,00 45,584126 Ostala nematerijalna imovina 259.800,00T810033 IPA ADRIATIC – PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JA-

DRANU (ADRIATIC MOS) 33.092 33.092 33.089,84 99,99311 Plaće (Bruto) 28.700 28.700 28.699,04 100,003111 Plaće za redovan rad 28.699,04313 Doprinosi na plaće 4.392 4.392 4.390,80 99,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.874,243133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 516,5606545 Agencija za obalni linijski promet 311.700.880 311.700.880 310.118.668,04 99,493116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DO-

BRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA 311.700.880 311.700.880 310.118.668,04 99,49

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZO-BRODSKIH LINIJA 302.986.680 302.986.680 301.730.322,96 99,59

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 302.986.680 302.986.680 301.730.322,96 99,593512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 301.730.322,96A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJ-

SKI PROMET 2.450.200 2.450.200 2.150.263,55 87,76311 Plaće (Bruto) 1.370.000 1.370.000 1.203.720,77 87,863111 Plaće za redovan rad 1.203.720,77312 Ostali rashodi za zaposlene 10.200 10.200 6.662,20 65,323121 Ostali rashodi za zaposlene 6.662,20313 Doprinosi na plaće 247.000 247.000 198.319,95 80,293132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 177.925,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.394,28321 Naknade troškova zaposlenima 74.000 74.000 49.467,72 66,853211 Službena putovanja 27.804,643212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.760,583213 Stručno usavršavanje zaposlenika 812,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 90,00322 Rashodi za materijal i energiju 93.500 93.500 75.605,93 80,863221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.660,613223 Energija 43.817,953224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 9.127,37323 Rashodi za usluge 340.000 340.000 339.297,54 99,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.841,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.784,623233 Usluge promidžbe i informiranja 5.019,443234 Komunalne usluge 3.916,303237 Intelektualne i osobne usluge 212.841,503238 Računalne usluge 29.815,753239 Ostale usluge 30.078,12324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 2.372,00 23,723241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.372,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 284.000 284.000 261.761,18 92,173291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 205.401,51




3292 Premije osiguranja 9.685,133293 Reprezentacija 41.819,543294 Članarine 2.635,003295 Pristojbe i naknade 1.970,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250,00343 Ostali financijski rashodi 2.500 2.5003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa3433 Zatezne kamate422 Postrojenja i oprema 13.000 13.000 7.056,26 54,284221 Uredska oprema i namještaj 7.056,26426 Nematerijalna proizvedena imovina 6.000 6.000 6.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 6.000,00A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PRO-

METU 6.200.000 6.200.000 6.178.125,00 99,65323 Rashodi za usluge 6.000.000 6.000.000 5.981.250,00 99,693239 Ostale usluge 5.981.250,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 200.000 196.875,00 98,444262 Ulaganja u računalne programe 196.875,00K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA 64.000 64.000 59.956,53 93,68323 Rashodi za usluge 54.000 54.000 50.290,70 93,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.254,743235 Zakupnine i najamnine 42.151,083239 Ostale usluge 2.884,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 9.665,83 96,663292 Premije osiguranja 9.665,8306550 Agencija za vodne putove 21.410.000 21.410.000 19.160.972,02 89,503115 RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTO-

VIMA 21.410.000 21.410.000 19.160.972,02 89,50A570448 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE 7.609.000 7.609.000 6.412.329,08 84,27311 Plaće (Bruto) 2.855.000 2.855.000 2.744.977,07 96,153111 Plaće za redovan rad 2.744.977,073114 Plaće za posebne uvjete rada312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 17.409,92 34,823121 Ostali rashodi za zaposlene 17.409,92313 Doprinosi na plaće 472.000 472.000 456.263,03 96,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 406.853,463133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 49.409,57321 Naknade troškova zaposlenima 595.000 595.000 594.916,44 99,993211 Službena putovanja 149.552,683212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 415.224,313213 Stručno usavršavanje zaposlenika 29.339,453214 Ostale naknade troškova zaposlenima 800,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.258.000 1.258.000 946.062,75 75,203221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.360,893222 Materijal i sirovine3223 Energija 739.496,343224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 71.531,983225 Sitni inventar i autogume 56.157,253227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.516,29323 Rashodi za usluge 1.320.800 1.320.800 1.092.904,90 82,753231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 155.956,513232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 543.207,773233 Usluge promidžbe i informiranja 56.431,883234 Komunalne usluge 13.229,443235 Zakupnine i najamnine 64.667,643236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.444,013237 Intelektualne i osobne usluge 132.276,70




3238 Računalne usluge 24.967,503239 Ostale usluge 94.723,45324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 43.000 43.000 31.803,87 73,963241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.803,87329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 722.000 722.000 427.036,07 59,153291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 299.156,393292 Premije osiguranja 70.350,323293 Reprezentacija 45.881,113295 Pristojbe i naknade 11.168,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480,00343 Ostali financijski rashodi 13.200 13.200 2.783,45 21,093431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 135,003433 Zatezne kamate 376,993434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.271,46386 Kapitalne pomoći 100.000 100.0003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru412 Nematerijalna imovina 40.000 40.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 120.000 120.000 91.046,58 75,874221 Uredska oprema i namještaj 21.956,634222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 19.389,954227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 49.700,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 20.000 7.125,00 35,634262 Ulaganja u računalne programe 7.125,00K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNU-

TARNJIH VODA 11.730.000 11.730.000 11.025.090,40 93,99323 Rashodi za usluge 4.510.000 4.510.000 4.328.668,21 95,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.149.999,803235 Zakupnine i najamnine 178.668,41363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000 20.0003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna412 Nematerijalna imovina 1.200.000 1.200.000 1.085.843,49 90,494123 Licence 83.787,504126 Ostala nematerijalna imovina 1.002.055,99421 Građevinski objekti 5.000.000 5.000.000 4.977.963,20 99,564214 Ostali građevinski objekti 4.977.963,20451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000 900.000 601.930,00 66,884511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 601.930,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000 100.000 30.685,50 30,694541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 30.685,50K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA 600.000 600.000 600.000,00 100,00412 Nematerijalna imovina 600.000 600.000 600.000,00 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 600.000,00K810023 OBNOVA VOZNOG PARKA 120.000 120.000 84.621,13 70,52323 Rashodi za usluge 110.000 110.000 84.621,13 76,933232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.737,493235 Zakupnine i najamnine 77.883,64329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003292 Premije osiguranjaK810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLO-

VIDBI 600.000 600.000 335.414,89 55,90423 Prijevozna sredstva 600.000 600.000 335.414,89 55,904233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 335.414,89




K810039 IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO 751.000 751.000 703.516,52 93,68

321 Naknade troškova zaposlenima 151.000 151.000 110.901,18 73,443211 Službena putovanja 110.901,18323 Rashodi za usluge 444.500 444.500 444.500,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 444.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000 33.000 25.627,34 77,663293 Reprezentacija 25.627,34422 Postrojenja i oprema 122.500 122.500 122.488,00 99,994222 Komunikacijska oprema 122.488,0006551 Agencije u prometu i infrastrukturi 12.617.000 12.617.000 4.498.445,85 35,6545228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 4.722.000 4.722.000 3.815.755,57 80,813114 RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA 4.722.000 4.722.000 3.815.755,57 80,81A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST

ŽELJEZNIČKOG PROMETA 4.522.000 4.522.000 3.745.265,99 82,82311 Plaće (Bruto) 1.935.000 1.935.000 1.765.776,60 91,253111 Plaće za redovan rad 1.765.776,603113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 25.000 8.652,00 34,613121 Ostali rashodi za zaposlene 8.652,00313 Doprinosi na plaće 335.000 335.000 292.699,67 87,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 262.681,403133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 30.018,27321 Naknade troškova zaposlenima 370.000 370.000 298.207,56 80,603211 Službena putovanja 202.763,393212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46.017,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.658,403214 Ostale naknade troškova zaposlenima 21.768,40322 Rashodi za materijal i energiju 170.000 170.000 106.276,06 62,523221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.102,993223 Energija 58.892,563225 Sitni inventar i autogume 2.920,513227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 360,00323 Rashodi za usluge 1.235.000 1.235.000 964.868,79 78,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.341,753232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.810,293233 Usluge promidžbe i informiranja3234 Komunalne usluge 16.127,083235 Zakupnine i najamnine 735.695,473236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 70.496,703238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 1.897,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 163,00 1,633241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 163,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 328.000 328.000 239.581,06 73,043291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 232.900,343292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija 6.193,723295 Pristojbe i naknade 55,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 432,00343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 111,00 3,703431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa3433 Zatezne kamate 111,00422 Postrojenja i oprema 110.000 110.000 68.930,25 62,664221 Uredska oprema i namještaj 33.233,204225 Instrumenti, uređaji i strojevi 24.512,50




4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.184,55431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.000 1.0004312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednostiK840002 INFORMATIZACIJA 200.000 200.000 70.489,58 35,24323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 5.965,25 14,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 965,253235 Zakupnine i najamnine 5.000,003238 Računalne usluge412 Nematerijalna imovina 20.000 20.000 3.333,44 16,674123 Licence 3.333,44422 Postrojenja i oprema 45.000 45.000 31.460,21 69,914221 Uredska oprema i namještaj 30.847,714222 Komunikacijska oprema 612,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 95.000 95.000 29.730,68 31,304262 Ulaganja u računalne programe 29.730,6848031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željeznič-

kom prometu 7.895.000 7.895.000 682.690,28 8,653117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU 7.895.000 7.895.000 682.690,28 8,65A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.060.000 6.060.000 2.488.408,16 41,06311 Plaće (Bruto) 1.410.000 1.410.000 1.078.333,41 76,483111 Plaće za redovan rad 1.078.333,41312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000 30.000 19.059,89 63,533121 Ostali rashodi za zaposlene 19.059,89313 Doprinosi na plaće 260.000 260.000 178.686,55 68,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 160.354,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.331,70321 Naknade troškova zaposlenima 920.000 920.000 184.960,34 20,103211 Službena putovanja 139.673,973212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.187,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.099,00322 Rashodi za materijal i energiju 430.000 430.000 140.743,98 32,733221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.629,453223 Energija 35.660,333224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.145,853225 Sitni inventar i autogume 13.909,293227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.399,06323 Rashodi za usluge 2.040.000 2.040.000 661.995,34 32,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.809,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 97.454,403233 Usluge promidžbe i informiranja 61.866,593234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine 208.217,293237 Intelektualne i osobne usluge 66.673,743238 Računalne usluge 61.875,003239 Ostale usluge 100.099,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000 280.000 143.458,78 51,243291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 138.484,503292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija 1.753,783295 Pristojbe i naknade 3.220,50343 Ostali financijski rashodi 50.000 50.000 3.304,31 6,613431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 795,593433 Zatezne kamate 2.508,72372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.0003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu412 Nematerijalna imovina 50.000 50.000 3.550,00 7,104123 Licence 3.550,00




422 Postrojenja i oprema 320.000 320.000 74.315,56 23,224221 Uredska oprema i namještaj 37.892,024222 Komunikacijska oprema 17.031,764223 Oprema za održavanje i zaštitu 14.793,784227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.598,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.0004262 Ulaganja u računalne programe451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 150.0004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK870001 OBNOVA VOZNOG PARKA 240.000 240.000 79.366,77 33,07323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 59.304,86 29,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.122,993235 Zakupnine i najamnine 44.837,383239 Ostale usluge 5.344,49329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.000 20.061,91 50,153292 Premije osiguranja 20.061,91K870002 IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA

ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJE-ZNIČKOM PROMETU 1.595.000 1.595.000 -1.885.084,65 -118,19

323 Rashodi za usluge 185.000 185.0003237 Intelektualne i osobne usluge381 Tekuće donacije 570.000 570.000 -1.885.084,65 -330,723811 Tekuće donacije u novcu -1.885.084,65382 Kapitalne donacije 840.000 840.0003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama06560 Hrvatski hidrografski institut 10.910.000 10.910.000 9.798.627,03 89,813109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA 10.910.000 10.910.000 9.798.627,03 89,81A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAF-

SKOG INSTITUTA 10.723.214 10.723.214 9.611.841,03 89,64311 Plaće (Bruto) 7.697.450 7.697.450 7.071.381,64 91,873111 Plaće za redovan rad 7.071.381,643114 Plaće za posebne uvjete rada312 Ostali rashodi za zaposlene 74.900 74.900 60.645,48 80,973121 Ostali rashodi za zaposlene 60.645,48313 Doprinosi na plaće 1.244.650 1.244.650 1.175.502,02 94,443132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.048.217,193133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 127.284,83322 Rashodi za materijal i energiju 673.454 673.454 388.124,91 57,633223 Energija 388.124,91323 Rashodi za usluge 789.760 789.760 673.324,00 85,263232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 520.407,003235 Zakupnine i najamnine 152.917,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 243.000 243.000 242.862,98 99,943294 Članarine 242.862,98K663002 INFORMATIZACIJA 186.786 186.786 186.786,00 100,00422 Postrojenja i oprema 186.786 186.786 186.786,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 186.786,00

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 743.433.745 743.433.745 769.379.477,12 103,4907605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 112.396.832 112.396.832 156.108.243,31 138,893501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM 87.503.332 87.503.332 143.821.316,16 164,36A538049 E-DOZVOLA 3.650.000 3.650.000 1.978.965,00 54,22323 Rashodi za usluge 2.850.000 2.850.000 1.311.817,50 46,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 859.215,003235 Zakupnine i najamnine 3.262,503237 Intelektualne i osobne usluge 243.765,003238 Računalne usluge 205.575,00




412 Nematerijalna imovina 100.000 100.0004123 Licence426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000 700.000 667.147,50 95,314262 Ulaganja u računalne programe 667.147,50A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 6.620.000 6.620.000 3.772.230,62 56,98311 Plaće (Bruto) 400.000 400.000 264.695,29 66,173111 Plaće za redovan rad 21.913,543113 Plaće za prekovremeni rad 242.781,75312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 20.000 17.188,39 85,943121 Ostali rashodi za zaposlene 17.188,39313 Doprinosi na plaće 70.000 70.000 3.769,14 5,383132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.396,603133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 372,54321 Naknade troškova zaposlenima 60.000 60.000 3.786,75 6,313211 Službena putovanja 3.246,753212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 540,00322 Rashodi za materijal i energiju 130.000 130.000 198.054,01 152,353221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 154.177,033222 Materijal i sirovine 22.500,003223 Energija 853,003225 Sitni inventar i autogume 20.523,98323 Rashodi za usluge 3.910.000 3.910.000 1.600.128,04 40,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.312,543233 Usluge promidžbe i informiranja 155.535,523234 Komunalne usluge 49.117,633235 Zakupnine i najamnine 420.010,083236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 970.012,263238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 140,01324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000 200.000 930.000,00 465,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 930.000,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna412 Nematerijalna imovina 1.600.000 1.600.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 70.000 70.000 345.478,00 493,544221 Uredska oprema i namještaj 345.478,004222 Komunikacijska oprema4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 20.000 409.131,00 2.045,664262 Ulaganja u računalne programe 409.131,00A538063 MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA RAZVOJNU SURADNJU I

HUMANITARNU POMOĆ INOZEMSTVU 40.000 40.000 350,00 0,88321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.000 350,00 1,753211 Službena putovanja 350,00323 Rashodi za usluge 20.000 20.0003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale uslugeA538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI

PROGRAM URBACT 50.000 50.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.0003294 Članarine




A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE 400.000 400.000 31.825,46 7,96321 Naknade troškova zaposlenima 200.000 200.000 12.014,50 6,013211 Službena putovanja 12.014,50323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 14.480,62 9,653233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 14.480,62329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 5.330,34 10,663291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.330,34A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM 60.423.332 60.423.332 56.478.042,87 93,47311 Plaće (Bruto) 41.843.332 41.843.332 39.991.551,39 95,573111 Plaće za redovan rad 39.764.377,183113 Plaće za prekovremeni rad 227.174,21312 Ostali rashodi za zaposlene 300.000 300.000 300.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 300.000,00313 Doprinosi na plaće 7.370.000 7.370.000 6.630.753,58 89,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.948.549,123133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 682.204,46321 Naknade troškova zaposlenima 1.700.000 1.700.000 1.628.656,40 95,803211 Službena putovanja 339.936,703212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.251.788,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.931,25322 Rashodi za materijal i energiju 2.330.000 2.330.000 2.028.280,96 87,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 937.245,603222 Materijal i sirovine 1.609,113223 Energija 1.013.720,993225 Sitni inventar i autogume 61.705,263227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14.000,00323 Rashodi za usluge 6.340.000 6.340.000 5.497.784,63 86,723231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.102.945,613233 Usluge promidžbe i informiranja 159.409,983234 Komunalne usluge 688.767,623235 Zakupnine i najamnine 1.527.977,363236 Zdravstvene i veterinarske usluge 49.294,893237 Intelektualne i osobne usluge 166.873,233239 Ostale usluge 802.515,94324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 237.930,37 2.379,303241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 237.930,37329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000 250.000 135.985,56 54,393293 Reprezentacija 116.042,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.943,34343 Ostali financijski rashodi 280.000 280.000 27.099,98 9,683431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.363,663433 Zatezne kamate 1.282,563434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 24.453,76A576097 RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE 330.000 330.000321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.0003211 Službena putovanja324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000 300.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoA576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA 1.510.000 1.510.000 1.458.820,18 96,61321 Naknade troškova zaposlenima 130.000 130.000 128.820,18 99,093211 Službena putovanja 128.820,18323 Rashodi za usluge 50.000 50.0003239 Ostale usluge




363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.250.000 1.250.000 1.250.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.250.000,00381 Tekuće donacije 80.000 80.000 80.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA 3.800.000 3.800.000 2.408.720,15 63,39322 Rashodi za materijal i energiju 1.600.000 1.600.000 1.234.042,24 77,133223 Energija 1.181.092,243225 Sitni inventar i autogume 52.950,00323 Rashodi za usluge 2.200.000 2.200.000 1.174.677,91 53,393232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 430.960,473235 Zakupnine i najamnine 375.554,553239 Ostale usluge 368.162,89A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA 3.500.000 3.500.000 2.898.889,30 82,83323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 195.805,40 39,163237 Intelektualne i osobne usluge 195.805,40383 Kazne, penali i naknade štete 3.000.000 3.000.000 2.703.083,90 90,103831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.703.083,90A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA 100.000 100.000 100.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000 100.000 100.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI

PROGRAM ESPON 300.000 300.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000 300.0003294 ČlanarineK576155 OPREMANJE ZGRADA 1.760.000 1.760.000 1.300.902,73 73,91323 Rashodi za usluge 1.400.000 1.400.000 1.037.757,10 74,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.037.757,10422 Postrojenja i oprema 360.000 360.000 263.145,63 73,104221 Uredska oprema i namještaj 194.570,134222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 64.557,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.018,00K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE 4.870.000 4.870.000 3.204.039,07 65,79323 Rashodi za usluge 1.850.000 1.850.000 1.297.489,19 70,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 226.282,013235 Zakupnine i najamnine 477.738,433238 Računalne usluge 593.468,75412 Nematerijalna imovina 130.000 130.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 1.850.000 1.850.000 1.778.744,25 96,154221 Uredska oprema i namještaj 1.778.744,25426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.040.000 1.040.000 127.805,63 12,294262 Ulaganja u računalne programe 127.805,63T538068 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 150.000 150.000 70.188.530,78 #######323 Rashodi za usluge 100.000 100.000 17.691.030,78 #######3234 Komunalne usluge 16.682.210,783237 Intelektualne i osobne usluge 308.571,253238 Računalne usluge 505.480,003239 Ostale usluge 194.768,75372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 52.497.500,00 #######3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 52.497.500,003502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU 23.593.500 23.593.500 10.987.817,12 46,57A538051 DAVANJE OVLAŠTENJA I NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH

OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGET-SKO CERTIFICIRANJE 3.750.000 3.750.000 120.000,00 3,20

323 Rashodi za usluge 3.600.000 3.600.000 120.000,00 3,333237 Intelektualne i osobne usluge 120.000,00




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa381 Tekuće donacije 100.000 100.0003811 Tekuće donacije u novcuA538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST 5.460.000 5.460.000 3.406.582,63 62,39321 Naknade troškova zaposlenima 200.000 200.000 53.723,85 26,863211 Službena putovanja 53.723,85323 Rashodi za usluge 4.850.000 4.850.000 3.321.401,53 68,483237 Intelektualne i osobne usluge 3.320.100,243239 Ostale usluge 1.301,29324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000 80.000 8.409,00 10,513241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.409,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000 330.000 23.048,25 6,983291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 23.048,25A538060 POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 3.350.000 3.350.000 20.390,08 0,61323 Rashodi za usluge 1.150.000 1.150.000 20.390,08 1,773233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 20.390,083238 Računalne usluge426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.200.000 2.200.0004262 Ulaganja u računalne programeA576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI

GRADITELJSTVA 383.500 383.500 40.297,95 10,51321 Naknade troškova zaposlenima 60.000 60.000 5.536,83 9,233211 Službena putovanja 5.536,83323 Rashodi za usluge 245.000 245.000 2.021,00 0,823237 Intelektualne i osobne usluge 2.021,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.500 73.500 32.740,12 44,543291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.358,923294 Članarine 8.381,20A576060 NADZOR GRAĐENJA 3.600.000 3.600.000 2.188.746,89 60,80321 Naknade troškova zaposlenima 700.000 700.000 560.238,45 80,033211 Službena putovanja 560.238,45322 Rashodi za materijal i energiju 300.000 300.000 287.184,99 95,733222 Materijal i sirovine 287.184,99323 Rashodi za usluge 2.600.000 2.600.000 1.341.323,45 51,593233 Usluge promidžbe i informiranja3234 Komunalne usluge 757.906,233235 Zakupnine i najamnine 200.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 199.336,423239 Ostale usluge 184.080,80A576115 USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S

TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU 395.000 395.000 86.918,87 22,00321 Naknade troškova zaposlenima 80.000 80.000 7.728,00 9,663211 Službena putovanja 7.728,00323 Rashodi za usluge 235.000 235.000 16.036,00 6,823237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 16.036,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 70.000 63.154,87 90,223291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 63.154,87A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČ-

KIH I PRAVNIH OSOBA 1.400.000 1.400.000 877.850,91 62,70311 Plaće (Bruto) 50.000 50.000




3113 Plaće za prekovremeni rad313 Doprinosi na plaće 15.000 15.0003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.0003213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 15.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 120.000 120.000 86.227,35 71,863237 Intelektualne i osobne usluge 86.227,353238 Računalne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 405,00 4,053241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 405,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.070.000 1.070.000 791.218,56 73,953291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 791.218,56422 Postrojenja i oprema 90.000 90.0004221 Uredska oprema i namještaj4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneA576190 TEHNIČKI PREGLEDI 500.000 500.000 179.820,26 35,96321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 100.000 63.122,12 63,123211 Službena putovanja 63.122,12323 Rashodi za usluge 250.000 250.000 21.276,60 8,513237 Intelektualne i osobne usluge 21.276,603238 Računalne usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.000 95.421,54 95,423241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 95.421,54412 Nematerijalna imovina 50.000 50.0004123 LicenceA576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 4.385.000 4.385.000 4.035.960,68 92,04321 Naknade troškova zaposlenima 80.000 80.000 34.197,15 42,753211 Službena putovanja 34.197,15323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 1.037,50 0,693237 Intelektualne i osobne usluge 1.037,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000 155.000 726,03 0,473291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 726,033294 Članarine3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.000.000,00K576117 ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA 40.000 40.000323 Rashodi za usluge 40.000 40.0003237 Intelektualne i osobne uslugeT538056 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE

(CROSKILLS) 130.000 130.000 1.598,54 1,23321 Naknade troškova zaposlenima 55.000 55.000 1.598,54 2,913211 Službena putovanja 1.598,543213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 60.000 60.0003237 Intelektualne i osobne usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003293 ReprezentacijaT538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE

(EPBD-CA) 200.000 200.000 29.650,31 14,83321 Naknade troškova zaposlenima 110.000 110.000 2.323,47 2,113211 Službena putovanja 1.173,47




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.150,00323 Rashodi za usluge 80.000 80.0003237 Intelektualne i osobne usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 27.326,84 273,273241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.326,843910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA 1.300.000 1.300.000 1.299.110,03 99,93K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE 1.300.000 1.300.000 1.299.110,03 99,93363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.300.000 1.300.000 1.299.110,03 99,933632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.299.110,0307610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 13.845.750 13.845.750 5.393.530,93 38,953501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM 13.845.750 13.845.750 5.393.530,93 38,95A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG

UREĐENJA 5.200.000 5.200.000 1.731.940,38 33,31321 Naknade troškova zaposlenima 200.000 200.0003211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 4.050.000 4.050.000 931.940,38 23,013237 Intelektualne i osobne usluge 931.940,383239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično363 Pomoći unutar općeg proračuna 800.000 800.000 800.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 800.000,00A576269 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.730.750 4.730.750 2.166.228,41 45,79311 Plaće (Bruto) 1.940.000 1.940.000 1.492.523,46 76,933111 Plaće za redovan rad 1.426.717,933113 Plaće za prekovremeni rad 65.805,53312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 21.747,81 43,503121 Ostali rashodi za zaposlene 21.747,81313 Doprinosi na plaće 220.750 220.750 194.026,71 87,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.750,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 23.276,71321 Naknade troškova zaposlenima 230.000 230.000 123.258,51 53,593211 Službena putovanja 89.866,423212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.267,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.125,00322 Rashodi za materijal i energiju 470.000 470.000 39.341,60 8,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.341,603222 Materijal i sirovine3223 Energija3225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 1.070.000 1.070.000 116.583,62 10,903231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.948,123234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine 2.500,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 22.422,503238 Računalne usluge 44.312,503239 Ostale usluge 26.400,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 25.968,75 51,943241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.968,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000 450.000 37.733,80 8,393291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.203,603293 Reprezentacija 27.530,20




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 7,90 0,043431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7,903433 Zatezne kamate3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi412 Nematerijalna imovina 50.000 50.000 28.062,50 56,134123 Licence 28.062,50422 Postrojenja i oprema 180.000 180.000 86.973,75 48,324221 Uredska oprema i namještaj 86.973,754222 Komunikacijska oprema4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK576116 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU 3.915.000 3.915.000 1.495.362,14 38,20323 Rashodi za usluge 1.125.000 1.125.000 575.685,00 51,173232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 174.875,003235 Zakupnine i najamnine 392.060,003237 Intelektualne i osobne usluge 8.750,003238 Računalne usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 4.537,14 22,693291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.537,14363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000 400.000 400.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00412 Nematerijalna imovina 600.000 600.000 86.140,00 14,364123 Licence 86.140,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.750.000 1.750.000 429.000,00 24,514262 Ulaganja u računalne programe 429.000,0007615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 6.700.000 6.700.000 16.518.485,82 246,543501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM 6.700.000 6.700.000 16.518.485,82 246,54A876001 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 6.700.000 6.700.000 16.518.485,82 246,54311 Plaće (Bruto) 3.750.000 3.750.000 10.846.076,10 289,233111 Plaće za redovan rad 10.670.260,783113 Plaće za prekovremeni rad 175.815,32312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 54.630,00 109,263121 Ostali rashodi za zaposlene 54.630,00313 Doprinosi na plaće 650.000 650.000 1.760.257,53 270,813132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.606.211,503133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 154.046,03321 Naknade troškova zaposlenima 400.000 400.000 485.198,46 121,303211 Službena putovanja 50.686,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 434.512,16322 Rashodi za materijal i energiju 300.000 300.000 641.847,38 213,953221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 295.603,763222 Materijal i sirovine 49.338,843223 Energija 269.423,033225 Sitni inventar i autogume 27.481,75323 Rashodi za usluge 1.050.000 1.050.000 2.310.456,82 220,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 632.820,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 7.316,643234 Komunalne usluge 37.244,533235 Zakupnine i najamnine 1.005.028,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 548.284,173238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 78.762,67




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 120.000 66.590,52 55,493291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.078,023293 Reprezentacija 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.412,50412 Nematerijalna imovina 50.000 50.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 180.000 180.000 265.093,75 147,274221 Uredska oprema i namještaj 265.093,754222 Komunikacijska oprema4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.000 88.335,26 88,344262 Ulaganja u računalne programe 88.335,26

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 419.585.782 419.585.782 418.762.055,65 99,803503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA 124.887.865 124.887.865 185.193.181,91 148,29A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 13.041.865 13.041.865 11.556.347,42 88,61311 Plaće (Bruto) 6.861.600 6.861.600 6.474.166,63 94,353111 Plaće za redovan rad 6.422.411,463112 Plaće u naravi 31.600,003113 Plaće za prekovremeni rad 20.155,17312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000 90.000 82.335,63 91,483121 Ostali rashodi za zaposlene 82.335,63313 Doprinosi na plaće 1.135.765 1.135.765 1.060.252,02 93,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 950.028,293133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 110.223,73321 Naknade troškova zaposlenima 935.000 935.000 805.315,62 86,133211 Službena putovanja 242.528,933212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 407.101,393213 Stručno usavršavanje zaposlenika 154.982,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 702,80322 Rashodi za materijal i energiju 517.500 517.500 395.378,48 76,403221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 119.698,713223 Energija 234.892,773224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.329,253225 Sitni inventar i autogume 37.868,753227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 589,00323 Rashodi za usluge 3.137.000 3.137.000 2.595.591,12 82,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 432.798,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 161.290,653233 Usluge promidžbe i informiranja 142.881,183234 Komunalne usluge 578.478,783235 Zakupnine i najamnine 439.109,343237 Intelektualne i osobne usluge 345.856,303238 Računalne usluge 241.185,513239 Ostale usluge 253.990,45324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.370,063241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.370,06329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.000 245.000 84.260,40 34,393293 Reprezentacija 21.470,953299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.789,45343 Ostali financijski rashodi 30.000 30.000 25.592,69 85,313431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.075,413433 Zatezne kamate 1.689,043434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.828,24




422 Postrojenja i oprema 90.000 90.000 22.084,77 24,544221 Uredska oprema i namještaj 3.367,754222 Komunikacijska oprema 16.618,024227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.099,00K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DA-

VANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA 11.422.000 11.422.000 11.054.846,15 96,79323 Rashodi za usluge 1.202.000 1.202.000 911.573,89 75,843232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 325.443,263237 Intelektualne i osobne usluge 561.530,633238 Računalne usluge 24.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 15.310,28 76,553299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.310,28342 Kamate za primljene kredite i zajmove 200.000 200.000 152.367,13 76,183422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru 152.367,13421 Građevinski objekti 10.000.000 10.000.000 9.975.594,85 99,764211 Stambeni objekti 9.975.594,85K551003 INFORMATIZACIJA 140.000 140.000 137.306,72 98,08422 Postrojenja i oprema 140.000 140.000 137.306,72 98,084221 Uredska oprema i namještaj 137.306,72K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA 284.000 284.000 194.681,62 68,55322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 2.627,05 52,543224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.627,05323 Rashodi za usluge 211.000 211.000 147.768,41 70,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 121.803,203235 Zakupnine i najamnine 13.959,983239 Ostale usluge 12.005,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.000 68.000 44.286,16 65,133292 Premije osiguranja 44.286,16T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 100.000.000 100.000.000 162.250.000,00 162,25372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000.000 100.000.000 162.250.000,00 162,253722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 162.250.000,003504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE 294.697.917 294.697.917 233.568.873,74 79,26A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM 1.880.000 1.880.000 1.562.686,33 83,12322 Rashodi za materijal i energiju 60.000 60.000 7.246,59 12,083223 Energija 7.246,59323 Rashodi za usluge 1.820.000 1.820.000 1.555.439,74 85,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.725,593233 Usluge promidžbe i informiranja 331.562,503234 Komunalne usluge 250.795,023237 Intelektualne i osobne usluge 633.479,833238 Računalne usluge 322.876,80A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA 3.063.000 3.063.000 2.417.029,50 78,91323 Rashodi za usluge 3.063.000 3.063.000 2.417.029,50 78,913233 Usluge promidžbe i informiranja 25.718,753237 Intelektualne i osobne usluge 2.391.310,75K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM 2.054.917 2.054.917323 Rashodi za usluge 1.000.000 1.000.0003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja421 Građevinski objekti 1.054.917 1.054.9174211 Stambeni objektiK551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVI-

TOSTI 3.869.000 3.869.000 2.283.641,07 59,02323 Rashodi za usluge 2.334.000 2.334.000 2.114.110,32 90,583232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 93,003233 Usluge promidžbe i informiranja 13.591,503237 Intelektualne i osobne usluge 1.438.907,13




3238 Računalne usluge 661.518,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 535.000 535.000 169.530,75 31,693299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 169.530,75372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000 1.000.0003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcuK576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA 240.000.000 240.000.000 183.758.493,70 76,57512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 240.000.000 240.000.000 183.758.493,70 76,575121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u

tuzemstvu 183.758.493,70K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA 231.000 231.000 76.535,35 33,13321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.0003211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 106.000 106.0003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja421 Građevinski objekti 100.000 100.000 76.535,35 76,544211 Stambeni objekti 76.535,35T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE 43.600.000 43.600.000 43.470.487,79 99,70372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 43.600.000 43.600.000 43.470.487,79 99,703721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43.470.487,7907625 Državna geodetska uprava 190.905.381 190.905.381 172.597.161,41 90,413505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA 190.905.381 190.905.381 172.597.161,41 90,41A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 262.000 262.000 261.284,40 99,73311 Plaće (Bruto) 262.000 262.000 261.284,40 99,733111 Plaće za redovan rad 261.284,40A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 123.774.381 123.774.381 124.359.828,96 100,47311 Plaće (Bruto) 78.237.000 78.237.000 77.797.769,45 99,443111 Plaće za redovan rad 77.486.702,673113 Plaće za prekovremeni rad 311.066,78312 Ostali rashodi za zaposlene 1.302.000 1.302.000 1.102.596,80 84,683121 Ostali rashodi za zaposlene 1.102.596,80313 Doprinosi na plaće 13.118.381 13.118.381 12.937.019,55 98,623132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.536.192,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.400.827,37321 Naknade troškova zaposlenima 3.665.000 3.665.000 3.984.812,29 108,733211 Službena putovanja 714.932,963212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.134.004,173213 Stručno usavršavanje zaposlenika 112.661,163214 Ostale naknade troškova zaposlenima 23.214,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.481.000 7.481.000 7.669.701,64 102,523221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.041.498,023223 Energija 4.678.728,143224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.833.306,223225 Sitni inventar i autogume 107.098,293227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.070,97323 Rashodi za usluge 19.365.000 19.365.000 19.866.504,50 102,593231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.337.901,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.174.075,333233 Usluge promidžbe i informiranja 212.059,433234 Komunalne usluge 901.279,103235 Zakupnine i najamnine 2.159.856,663236 Zdravstvene i veterinarske usluge 102.237,613237 Intelektualne i osobne usluge 365.157,163238 Računalne usluge 2.900.693,15




3239 Ostale usluge 2.713.244,82324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 476.486,84 3.176,583241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 476.486,84329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 531.000 531.000 490.902,90 92,453291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 47.820,253292 Premije osiguranja 305.915,933293 Reprezentacija 39.457,913294 Članarine 79.303,083295 Pristojbe i naknade 60,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.345,73343 Ostali financijski rashodi 60.000 60.000 34.034,99 56,723431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 987,303433 Zatezne kamate 159,693434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 32.888,00A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA

NEKRETNINA 11.299.000 11.299.000 11.297.021,27 99,98323 Rashodi za usluge 11.285.000 11.285.000 11.285.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 11.285.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000 14.000 12.021,27 85,873291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 12.021,27A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE 421.000 421.000 420.555,68 99,89323 Rashodi za usluge 421.000 421.000 420.555,68 99,893237 Intelektualne i osobne usluge 221.998,433239 Ostale usluge 198.557,25A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV 167.000 167.000 167.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 167.000 167.000 167.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,003238 Računalne usluge 154.500,00A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH 150.000 150.000 150.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 150.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH 1.503.000 1.503.000 1.503.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.503.000 1.503.000 1.503.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 37.500,003238 Računalne usluge 1.465.500,00A664021 REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU

RH 195.000 195.000 192.410,37 98,67323 Rashodi za usluge 195.000 195.000 192.410,37 98,673237 Intelektualne i osobne usluge 192.410,37A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH

PODATAKA 372.000 372.000 313.232,49 84,20321 Naknade troškova zaposlenima 74.000 74.000 15.924,08 21,523211 Službena putovanja 13.210,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.714,08323 Rashodi za usluge 167.000 167.000 166.308,41 99,593231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 140.962,493233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 22.913,923239 Ostale usluge 2.432,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 131.000 131.000 131.000,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 126.050,003293 Reprezentacija3294 Članarine 4.950,00A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SU-

STAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA 6.298.000 6.298.000 6.298.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 6.298.000 6.298.000 6.298.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.048,86




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.575,003238 Računalne usluge 6.270.376,14A664039 USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONAL-

NOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM 5.095.000 5.095.000 3.279.751,26 64,37311 Plaće (Bruto) 3.000 3.000 193.878,91 6.462,633111 Plaće za redovan rad 174.228,283113 Plaće za prekovremeni rad 19.650,63312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000 2.0003121 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće 6.000 6.000 30.164,26 502,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.005,493133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.158,77321 Naknade troškova zaposlenima 6.000 6.0003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život323 Rashodi za usluge 5.044.000 5.044.000 3.055.708,09 60,583237 Intelektualne i osobne usluge 3.055.708,09412 Nematerijalna imovina 30.000 30.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 4.000 4.0004221 Uredska oprema i namještajK251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA 1.360.000 1.360.000 859.999,25 63,24431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.360.000 1.360.000 859.999,25 63,244312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 859.999,25K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA 150.000 150.000 149.999,70 100,00323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 149.999,70 100,003235 Zakupnine i najamnine 149.999,70K664013 INFORMATIZACIJA 8.645.000 8.645.000 7.471.343,31 86,42323 Rashodi za usluge 3.488.000 3.488.000 2.489.415,11 71,373238 Računalne usluge 2.489.415,11412 Nematerijalna imovina 2.050.000 2.050.000 2.050.000,00 100,004123 Licence 2.050.000,00422 Postrojenja i oprema 1.852.000 1.852.000 1.710.985,70 92,394221 Uredska oprema i namještaj 1.710.985,70426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.200.000 1.200.000 1.200.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 1.200.000,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 55.000 55.000 20.942,50 38,084521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 20.942,50K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I

OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE 805.000 805.000 767.720,07 95,37421 Građevinski objekti 391.000 391.000 353.720,07 90,474212 Poslovni objekti 124.535,074214 Ostali građevinski objekti 229.185,00422 Postrojenja i oprema 414.000 414.000 414.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 83.924,994222 Komunikacijska oprema 264.539,824223 Oprema za održavanje i zaštitu 65.535,194225 Instrumenti, uređaji i strojeviK664031 IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH

UREDA ZA KATASTAR 2.241.000 2.241.000 602.162,55 26,87323 Rashodi za usluge 329.000 329.000 327.057,50 99,413237 Intelektualne i osobne usluge 327.057,50421 Građevinski objekti 1.880.000 1.880.000 275.105,05 14,634212 Poslovni objekti 275.105,05422 Postrojenja i oprema 32.000 32.0004221 Uredska oprema i namještajK664032 UKNJIŽBA NEKRETNINA S PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM

STVARNIM PRAVOM RH 180.000 180.000 179.993,10 100,00




323 Rashodi za usluge 180.000 180.000 179.993,10 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 179.993,10K664035 NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKA-

CIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ 2.760.000 2.760.000 2.760.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 1.400.000 1.400.000 1.400.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 1.400.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 120.000 120.000 120.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 120.000,00313 Doprinosi na plaće 224.000 224.000 224.000,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 199.000,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 196.000 196.000 196.000,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 196.000,00323 Rashodi za usluge 530.000 530.000 530.000,00 100,003234 Komunalne usluge 40.000,003237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 490.000,00412 Nematerijalna imovina 290.000 290.000 290.000,00 100,004123 Licence 290.000,00K664038 IPA 2010 – ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRA-

NOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE 6.263.000 6.263.000 3.360.546,22 53,66422 Postrojenja i oprema 6.263.000 6.263.000 3.360.546,22 53,664221 Uredska oprema i namještaj 3.360.546,22K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠ-

NE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) 17.248.000 17.248.000 6.487.998,31 37,62321 Naknade troškova zaposlenima 517.000 517.000 355.489,42 68,763211 Službena putovanja 101.824,423213 Stručno usavršavanje zaposlenika 253.665,00322 Rashodi za materijal i energiju 83.000 83.000 49.440,63 59,573221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 49.440,63323 Rashodi za usluge 10.837.000 10.837.000 3.806.251,79 35,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 72.035,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 61.815,503233 Usluge promidžbe i informiranja 53.975,793237 Intelektualne i osobne usluge 3.618.425,123238 Računalne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000 41.000 27.856,92 67,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.856,92422 Postrojenja i oprema 3.490.000 3.490.000 152.067,50 4,364221 Uredska oprema i namještaj 152.067,50451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.280.000 2.280.000 2.096.892,05 91,974511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.096.892,05T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE 680.000 680.000 679.955,92 99,99323 Rashodi za usluge 680.000 680.000 679.955,92 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 679.955,92T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA

OTOCIMA 1.037.000 1.037.000 1.035.358,55 99,84323 Rashodi za usluge 1.037.000 1.037.000 1.035.358,55 99,843237 Intelektualne i osobne usluge 1.035.358,55077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 472.803.196 472.803.196 434.655.346,18 91,9307705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 271.615.939 271.615.939 220.832.956,25 81,303401 ZAŠTITA PRIRODE 8.245.500 8.245.500 6.222.709,61 75,47A779006 ZAŠTITA PRIRODE 7.842.000 7.842.000 6.021.449,89 76,78321 Naknade troškova zaposlenima 500.000 500.000 380.490,66 76,103211 Službena putovanja 380.490,66322 Rashodi za materijal i energiju 130.000 130.0003222 Materijal i sirovine




323 Rashodi za usluge 1.787.000 1.787.000 1.131.549,77 63,323231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.090,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.740,403237 Intelektualne i osobne usluge 1.114.719,37324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 130.000 130.000 81.615,70 62,783241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 81.615,70329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 495.000 495.000 428.677,50 86,603294 Članarine 428.677,50372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.900.000 3.900.000 3.237.391,26 83,013721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.237.391,26381 Tekuće donacije 900.000 900.000 761.725,00 84,643811 Tekuće donacije u novcu 761.725,00A784005 TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRA-

TEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU 403.500 403.500 201.259,72 49,88321 Naknade troškova zaposlenima 120.000 120.000 29.210,71 24,343211 Službena putovanja 29.210,71323 Rashodi za usluge 157.000 157.000 135.294,32 86,173235 Zakupnine i najamnine 1.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 133.794,32324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.000 120.000 33.109,69 27,593241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.109,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500 6.500 3.645,00 56,083293 Reprezentacija 3.645,003402 ZAŠTITA OKOLIŠA 90.633.119 90.633.119 74.713.133,73 82,43A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 1.590.000 1.590.000 807.538,67 50,79321 Naknade troškova zaposlenima 300.000 300.000 57.229,66 19,083211 Službena putovanja 57.229,66324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000 90.000 65.004,73 72,233241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.004,73329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200.000 1.200.000 685.304,28 57,113291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 685.304,28A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ

RAZINI 3.725.000 3.725.000 3.345.469,53 89,81321 Naknade troškova zaposlenima 1.315.000 1.315.000 995.568,10 75,713211 Službena putovanja 995.568,10323 Rashodi za usluge 10.000 10.0003237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200.000 2.200.000 2.149.901,43 97,723293 Reprezentacija 12.683,223294 Članarine 2.137.218,21381 Tekuće donacije 200.000 200.000 200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00A576189 NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE 1.224.200 1.224.200 516.489,08 42,19321 Naknade troškova zaposlenima 400.000 400.000 220.056,65 55,013211 Službena putovanja 220.056,65322 Rashodi za materijal i energiju 218.200 218.200 196.257,74 89,943222 Materijal i sirovine 2.384,233227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 193.873,51323 Rashodi za usluge 405.000 405.000 11.198,75 2,773234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine 5.181,253237 Intelektualne i osobne usluge 3.337,503239 Ostale usluge 2.680,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.000 88.000 23.310,36 26,493293 Reprezentacija 8.037,363294 Članarine 15.273,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja




422 Postrojenja i oprema 113.000 113.000 65.665,58 58,114225 Instrumenti, uređaji i strojevi4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 65.665,58A576196 POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 90.000 90.000381 Tekuće donacije 90.000 90.0003811 Tekuće donacije u novcuA576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA

U ZAŠTITI OKOLIŠA 31.000 31.000 13.475,00 43,47323 Rashodi za usluge 31.000 31.000 13.475,00 43,473237 Intelektualne i osobne usluge 13.475,003239 Ostale uslugeA576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAV-

LJANJA OKOLIŠEM 5.639.167 5.639.167 4.646.230,67 82,39323 Rashodi za usluge 3.400.000 3.400.000 2.546.906,15 74,913237 Intelektualne i osobne usluge 2.546.906,153239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 10.157,85 20,323291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.157,85363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.089.167 2.089.167 2.089.166,67 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.089.166,67A576259 IPA I 2010 – JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE

PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI 3.501.527 3.501.527 2.133.250,90 60,92

323 Rashodi za usluge 3.501.527 3.501.527 2.133.250,90 60,923237 Intelektualne i osobne usluge 2.133.250,90A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM 51.880.178 51.880.178 49.401.447,38 95,22311 Plaće (Bruto) 32.575.681 32.575.681 31.533.649,14 96,803111 Plaće za redovan rad 31.447.328,953113 Plaće za prekovremeni rad 86.320,19312 Ostali rashodi za zaposlene 400.000 400.000 270.764,51 67,693121 Ostali rashodi za zaposlene 270.764,51313 Doprinosi na plaće 5.432.007 5.432.007 5.158.912,25 94,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.601.828,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 557.084,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.430.000 1.430.000 1.123.862,98 78,593211 Službena putovanja 69.478,093212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.031.524,593213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.860,30322 Rashodi za materijal i energiju 1.626.981 1.626.981 1.212.261,02 74,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 256.339,113222 Materijal i sirovine 6.583,853223 Energija 923.998,073225 Sitni inventar i autogume 16.539,993227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.800,00323 Rashodi za usluge 10.102.509 10.102.509 9.780.745,79 96,823231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.362.212,523233 Usluge promidžbe i informiranja 1.063.839,423234 Komunalne usluge 701.108,053235 Zakupnine i najamnine 3.601.784,083236 Zdravstvene i veterinarske usluge 176.420,243237 Intelektualne i osobne usluge 1.251.528,743239 Ostale usluge 623.852,74324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.000 214.961,01 214,963241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 214.961,01329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000 45.000 28.404,66 63,12




3293 Reprezentacija 5.343,053294 Članarine 3.110,003295 Pristojbe i naknade 1.090,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.861,61343 Ostali financijski rashodi 68.000 68.000 20.681,02 30,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.217,053433 Zatezne kamate 3.831,513434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.632,46372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 100.000 57.205,00 57,213721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 57.205,00A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA 1.615.000 1.615.000 1.400.323,77 86,71322 Rashodi za materijal i energiju 765.000 765.000 674.519,87 88,173223 Energija 640.279,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.538,093225 Sitni inventar i autogume 29.702,50323 Rashodi za usluge 670.000 670.000 583.915,54 87,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 276.122,043235 Zakupnine i najamnine 239.078,603239 Ostale usluge 68.714,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000 180.000 141.888,36 78,833292 Premije osiguranja 141.888,36A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA 167.000 167.000 161.875,00 96,93323 Rashodi za usluge 167.000 167.000 161.875,00 96,933237 Intelektualne i osobne usluge 161.875,00A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI 100.000 100.000323 Rashodi za usluge 50.000 50.0003237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoK576219 MONITORING JADRANSKOG MORA – IBRD 14.490.000 14.490.000 7.532.501,02 51,98323 Rashodi za usluge 10.750.000 10.750.000 7.532.501,02 70,073237 Intelektualne i osobne usluge 7.532.501,02422 Postrojenja i oprema 3.740.000 3.740.0004225 Instrumenti, uređaji i strojeviK576223 MONTREALSKI PROTOKOL 386.143 386.143 244.282,49 63,26321 Naknade troškova zaposlenima 31.000 31.000 27.201,20 87,753211 Službena putovanja 27.201,20322 Rashodi za materijal i energiju 22.368 22.368 20.387,32 91,153221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.409,823222 Materijal i sirovine 1.977,50323 Rashodi za usluge 299.400 299.400 179.929,83 60,103233 Usluge promidžbe i informiranja 47.266,253235 Zakupnine i najamnine 8.900,003237 Intelektualne i osobne usluge 123.763,58324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.000 19.000 14.599,14 76,843241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.599,14422 Postrojenja i oprema 14.375 14.375 2.165,00 15,064221 Uredska oprema i namještaj 2.165,004222 Komunikacijska opremaK576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE 3.139.144 3.139.144 2.547.750,95 81,16323 Rashodi za usluge 2.275.000 2.275.000 1.889.774,81 83,073232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 537.174,323235 Zakupnine i najamnine 920.558,833238 Računalne usluge 394.189,163239 Ostale usluge 37.852,50412 Nematerijalna imovina 75.000 75.000 65.496,60 87,334123 Licence 65.496,60




422 Postrojenja i oprema 650.000 650.000 558.479,54 85,924221 Uredska oprema i namještaj 558.479,54426 Nematerijalna proizvedena imovina 139.144 139.144 34.000,00 24,444262 Ulaganja u računalne programe 34.000,00K576267 OPREMANJE ZGRADA 1.010.000 1.010.000 761.637,65 75,41323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 127.095,41 63,553232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 127.095,41412 Nematerijalna imovina 500.000 500.000 500.000,00 100,004124 Ostala prava 500.000,00422 Postrojenja i oprema 310.000 310.000 134.542,24 43,404221 Uredska oprema i namještaj 112.594,244222 Komunikacijska oprema 5.252,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.695,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK784019 GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG

PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTO-JANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA 506.100 506.100

322 Rashodi za materijal i energiju 13.600 13.6003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 412.500 412.5003237 Intelektualne i osobne usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 30.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.0003293 ReprezentacijaT784012 IPA 2011 FFRAC – JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE

OKOLIŠA I PREDSTAVNIKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH INSTITUCIJA ZA SPREČAVANJE, PREPOZNAVANJE, ISTRAGE I PROCESUIRANJA U SLUČAJEVIMA DJELA PROTIV OKOLIŠA 1.435.560 1.435.560 1.143.926,98 79,69

323 Rashodi za usluge 1.435.560 1.435.560 1.143.926,98 79,693237 Intelektualne i osobne usluge 1.143.926,98T784015 PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA 50.000 50.000 31.167,42 62,33321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 31.167,42 311,673211 Službena putovanja 31.167,42323 Rashodi za usluge 30.000 30.0003233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003293 ReprezentacijaT784016 PROJEKT IZRADA PODLOGA ZA NISKOUGLJIČNU STRATEGIJU

– LOCSEE 53.100 53.100 25.767,22 48,53321 Naknade troškova zaposlenima 21.000 21.000 15.687,09 74,703211 Službena putovanja 15.687,09323 Rashodi za usluge 14.500 14.500 1.200,00 8,283233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 1.200,003239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 8.880,13 88,803293 Reprezentacija 8.880,13422 Postrojenja i oprema 7.600 7.6004221 Uredska oprema i namještaj3405 GOSPODARENJE OTPADOM 172.737.320 172.737.320 139.897.112,91 80,99A576183 POSTUPANJE S OTPADOM 255.000 255.000 79.233,58 31,07321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 27.123,58 54,253211 Službena putovanja 27.123,58




323 Rashodi za usluge 205.000 205.000 52.110,00 25,423237 Intelektualne i osobne usluge 52.110,003239 Ostale uslugeA576263 IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČ-

NOG PROMETA OTPADOM 881.600 881.600323 Rashodi za usluge 881.600 881.6003237 Intelektualne i osobne uslugeK784020 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3 171.600.720 171.600.720 139.817.879,33 81,48311 Plaće (Bruto) 2.162.759 2.162.759 2.047.038,28 94,653111 Plaće za redovan rad 2.047.038,28312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 8.000 4.000,00 50,003121 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00313 Doprinosi na plaće 379.762 379.762 342.165,37 90,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 305.318,633133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 36.846,74321 Naknade troškova zaposlenima 334.740 334.740 278.954,32 83,333211 Službena putovanja 114.307,653212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 56.676,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 107.969,82323 Rashodi za usluge 4.342.874 4.342.874 1.457.771,60 33,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.390,003233 Usluge promidžbe i informiranja 18.305,253235 Zakupnine i najamnine 3.503,133237 Intelektualne i osobne usluge 1.431.573,22324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000 12.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.667 37.667 25.069,51 66,563293 Reprezentacija 25.069,513299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja363 Pomoći unutar općeg proračuna 164.018.918 164.018.918 135.634.740,94 82,693631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.418.875,013632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 126.215.865,93422 Postrojenja i oprema 304.000 304.000 28.139,31 9,264221 Uredska oprema i namještaj 28.139,3107710 Agencija za zaštitu okoliša 31.468.100 31.468.100 16.323.612,52 51,873402 ZAŠTITA OKOLIŠA 31.468.100 31.468.100 16.323.612,52 51,87A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 870.200 870.200 773.467,49 88,88323 Rashodi za usluge 865.200 865.200 773.467,49 89,403237 Intelektualne i osobne usluge 590.000,003238 Računalne usluge 183.467,49329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaA730009 PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA 640.000 640.000 384.861,06 60,13321 Naknade troškova zaposlenima 160.000 160.000 126.759,81 79,223211 Službena putovanja 126.759,81323 Rashodi za usluge 475.000 475.000 256.751,25 54,053237 Intelektualne i osobne usluge 256.751,253239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 1.350,00 27,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.350,00A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM 11.483.000 11.483.000 9.963.114,77 86,76311 Plaće (Bruto) 6.880.000 6.880.000 6.502.664,38 94,523111 Plaće za redovan rad 6.502.664,383113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000 90.000 68.117,95 75,693121 Ostali rashodi za zaposlene 68.117,95313 Doprinosi na plaće 1.170.000 1.170.000 1.090.086,67 93,17




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 972.649,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 117.437,00321 Naknade troškova zaposlenima 415.000 415.000 378.686,40 91,253211 Službena putovanja 34.833,743212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 268.667,743213 Stručno usavršavanje zaposlenika 75.184,92322 Rashodi za materijal i energiju 535.000 535.000 434.008,56 81,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 182.701,153222 Materijal i sirovine 2.000,003223 Energija 243.473,903224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.559,983225 Sitni inventar i autogume 2.273,53323 Rashodi za usluge 2.038.000 2.038.000 1.220.453,28 59,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 276.998,853232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.540,023233 Usluge promidžbe i informiranja 54.616,423234 Komunalne usluge 247.377,763235 Zakupnine i najamnine 287.344,793236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.640,003237 Intelektualne i osobne usluge 143.835,723239 Ostale usluge 127.099,72324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.143,503241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.143,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000 350.000 259.977,09 74,283291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 194.893,443292 Premije osiguranja 40.136,423293 Reprezentacija 8.732,513294 Članarine 13.214,723299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 976,94 19,543431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa3433 Zatezne kamate 1,943434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 975,00A730029 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA 1.690.000 1.690.000 1.541.416,70 91,21321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 18.320,38 61,073211 Službena putovanja 18.320,38323 Rashodi za usluge 1.660.000 1.660.000 1.523.096,32 91,753233 Usluge promidžbe i informiranja 346.382,183237 Intelektualne i osobne usluge 1.176.714,14K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE 643.000 643.000 640.899,48 99,67323 Rashodi za usluge 540.490 540.490 539.013,67 99,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 453.371,753235 Zakupnine i najamnine 35.105,823237 Intelektualne i osobne usluge 50.536,10422 Postrojenja i oprema 102.510 102.510 101.885,81 99,394221 Uredska oprema i namještaj 82.500,314222 Komunikacijska oprema 19.385,50K730010 OPREMANJE ZGRADE 85.000 85.000 49.080,53 57,74422 Postrojenja i oprema 70.000 70.000 49.080,53 70,124221 Uredska oprema i namještaj 49.080,53451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000 15.0004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaT730038 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S

PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) 180.000 180.000 33.995,37 18,89321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 9.504,41 63,363211 Službena putovanja 9.504,41




323 Rashodi za usluge 155.000 155.000 24.490,96 15,803231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.116,303237 Intelektualne i osobne usluge 12.587,163239 Ostale usluge 10.787,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaT730045 GEF – JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA

VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVAT-SKOJ 86.599,25

321 Naknade troškova zaposlenima 1.772,003211 Službena putovanja 1.772,00323 Rashodi za usluge 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.846,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.846,00412 Nematerijalna imovina 10.981,254123 Licence 10.981,25422 Postrojenja i oprema 15.000,004221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00T730049 IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU – STATI-

STIKA OTPADA 101.271,81311 Plaće (Bruto) 10.775,443113 Plaće za prekovremeni rad 10.775,44313 Doprinosi na plaće 1.648,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.454,713133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 193,96323 Rashodi za usluge 85.847,703235 Zakupnine i najamnine 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 55.102,603239 Ostale usluge 27.745,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,003293 Reprezentacija 3.000,00T730051 STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE 245.000 245.000 101.512,60 41,43311 Plaće (Bruto) 140.800 140.800 10.112,92 7,183111 Plaće za redovan rad3113 Plaće za prekovremeni rad 10.112,92313 Doprinosi na plaće 1.669,093132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.487,053133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 182,04323 Rashodi za usluge 104.200 104.200 89.730,59 86,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.566,103237 Intelektualne i osobne usluge 52.413,603238 Računalne usluge 28.750,893239 Ostale uslugeT730052 CORINE – GEOINFORMACIJSKI SUSTAV POKROVA ZEMLJIŠTA 353.069,61311 Plaće (Bruto) 46.066,163113 Plaće za prekovremeni rad 46.066,16313 Doprinosi na plaće 7.488,303132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.659,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 829,19321 Naknade troškova zaposlenima 7.015,153211 Službena putovanja 7.015,15323 Rashodi za usluge 292.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 292.500,00T730053 PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTA-

VA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH 15.534.000 15.534.000 2.196.423,85 14,14323 Rashodi za usluge 14.527.000 14.527.000 2.196.423,85 15,12




3235 Zakupnine i najamnine 488.851,973237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 1.481.165,633239 Ostale usluge 226.406,25343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa3433 Zatezne kamate422 Postrojenja i oprema 1.000.000 1.000.0004221 Uredska oprema i namještajT730054 SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTA-

VA ZAŠTITE OD BUKE 97.900 97.900 97.900,00 100,00323 Rashodi za usluge 67.900 67.900 67.900,00 100,003238 Računalne usluge 67.900,00422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 30.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 30.000,0007715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 55.484.002 55.484.002 69.782.028,17 125,773401 ZAŠTITA PRIRODE 55.484.002 55.484.002 69.782.028,17 125,77A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I

PARKOVA PRIRODE 34.083.540 34.083.540 33.742.131,02 99,00311 Plaće (Bruto) 21.609.660 21.609.660 21.471.599,96 99,363111 Plaće za redovan rad 21.471.599,96312 Ostali rashodi za zaposlene 339.156 339.156 220.328,09 64,963121 Ostali rashodi za zaposlene 220.328,09313 Doprinosi na plaće 3.627.682 3.627.682 3.543.160,98 97,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.177.074,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 366.086,12321 Naknade troškova zaposlenima 1.085.791 1.085.791 1.085.791,00 100,003211 Službena putovanja 116.443,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 913.625,883213 Stručno usavršavanje zaposlenika 55.722,10322 Rashodi za materijal i energiju 1.648.202 1.648.202 1.648.202,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 232.790,003223 Energija 1.141.610,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 163.100,003225 Sitni inventar i autogume 97.742,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.960,00323 Rashodi za usluge 5.361.431 5.361.431 5.361.430,99 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 390.070,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 493.059,003233 Usluge promidžbe i informiranja 194.240,003234 Komunalne usluge 286.800,003235 Zakupnine i najamnine 136.300,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.582.767,993238 Računalne usluge 133.194,003239 Ostale usluge 145.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.468 355.468 355.468,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,003292 Premije osiguranja 274.766,003294 Članarine 9.150,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.552,00343 Ostali financijski rashodi 56.150 56.150 56.150,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 56.150,00A779021 ZAŠTITA PRIRODE 1.651.680 1.651.680 1.651.680,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 338.500 338.500 338.500,00 100,003222 Materijal i sirovine 200.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 138.500,00




323 Rashodi za usluge 894.180 894.180 894.180,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 113.500,003233 Usluge promidžbe i informiranja 162.009,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 510.671,003239 Ostale usluge 82.000,00412 Nematerijalna imovina 10.000 10.000 10.000,00 100,004124 Ostala prava 10.000,00421 Građevinski objekti 235.000 235.000 235.000,00 100,004212 Poslovni objekti 115.000,004214 Ostali građevinski objekti 120.000,00422 Postrojenja i oprema 112.000 112.000 112.000,00 100,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 75.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 40.000 40.000 40.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 40.000,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 22.000 22.000 22.000,00 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 22.000,00K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000 19.748.782 19.748.782 34.388.217,15 174,13322 Rashodi za materijal i energiju 13.000 13.000 33.450,14 257,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33.450,14323 Rashodi za usluge 5.167.168 5.167.168 18.314.778,64 354,453233 Usluge promidžbe i informiranja 21.237,573237 Intelektualne i osobne usluge 17.916.264,393239 Ostale usluge 377.276,68324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.000 60.901,16 60,903241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.901,16329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000 35.000 21.723,93 62,073293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.723,93343 Ostali financijski rashodi 1.500 1.500 674,99 45,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 674,99422 Postrojenja i oprema 680.000 680.000 42.108,98 6,194221 Uredska oprema i namještaj 42.108,984227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene423 Prijevozna sredstva 4.050.000 4.050.000 4.038.750,01 99,724233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 4.038.750,01451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.702.114 9.702.114 11.875.829,30 122,404511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.875.829,3007720 Državni hidrometeorološki zavod 104.043.509 104.043.509 118.437.700,07 113,833407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA 104.043.509 104.043.509 118.437.700,07 113,83A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 45.317.869 45.317.869 46.741.832,26 103,14311 Plaće (Bruto) 32.593.906 32.593.906 32.522.445,87 99,783111 Plaće za redovan rad 32.522.445,87312 Ostali rashodi za zaposlene 705.492 705.492 637.551,97 90,373121 Ostali rashodi za zaposlene 637.551,97313 Doprinosi na plaće 5.418.364 5.418.364 5.409.381,56 99,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.823.978,543133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 585.403,02321 Naknade troškova zaposlenima 1.965.070 1.965.070 2.014.499,92 102,523211 Službena putovanja 40.847,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.942.883,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.769,07322 Rashodi za materijal i energiju 1.706.218 1.706.218 2.566.586,79 150,433221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 591.405,643222 Materijal i sirovine 811,20




3223 Energija 1.847.075,023224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.103,483225 Sitni inventar i autogume 60.178,453227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.013,00323 Rashodi za usluge 2.260.703 2.260.703 2.797.332,35 123,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 909.482,113232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 519.009,633233 Usluge promidžbe i informiranja 82.429,303234 Komunalne usluge 284.643,643235 Zakupnine i najamnine 307.827,293236 Zdravstvene i veterinarske usluge 215.208,253237 Intelektualne i osobne usluge 273.688,613239 Ostale usluge 205.043,52324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 149.906,383241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 149.906,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.490 340.490 339.107,87 99,593292 Premije osiguranja 132.648,963293 Reprezentacija 10.493,193294 Članarine 56.959,163295 Pristojbe i naknade 53.265,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.741,49343 Ostali financijski rashodi 156.000 156.000 85.387,62 54,743431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 63.694,113433 Zatezne kamate 3.080,863434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 18.612,65372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.626 75.626 123.659,50 163,513721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 123.659,50422 Postrojenja i oprema 96.000 96.000 95.972,43 99,974221 Uredska oprema i namještaj 69.000,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 26.972,43A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,

VODA I KVALITETE ZRAKA 16.638.650 16.638.650 22.324.134,07 134,17321 Naknade troškova zaposlenima 1.649.420 1.649.420 1.456.615,28 88,313211 Službena putovanja 1.354.803,433213 Stručno usavršavanje zaposlenika 101.811,85322 Rashodi za materijal i energiju 5.679.550 5.679.550 5.987.845,61 105,433221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 51.134,843222 Materijal i sirovine 3.254.809,863223 Energija 763.559,983224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.569.541,753225 Sitni inventar i autogume 339.430,633227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.368,55323 Rashodi za usluge 6.961.505 6.961.505 10.185.627,72 146,313231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.885,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.704.900,463234 Komunalne usluge 62.279,863235 Zakupnine i najamnine 840.391,883236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.350,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.571.118,883239 Ostale usluge 971.701,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 198.000 198.000 234.086,45 118,233294 Članarine 134.975,953295 Pristojbe i naknade 7.388,863299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.721,64412 Nematerijalna imovina 10.000 10.000 5.177,65 51,784123 Licence 5.177,65




422 Postrojenja i oprema 2.120.175 2.120.175 4.435.433,95 209,204222 Komunikacijska oprema 489.576,604223 Oprema za održavanje i zaštitu 44.775,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 3.272.560,584227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 628.521,77423 Prijevozna sredstva 15.100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 15.100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 20.000 4.247,41 21,244262 Ulaganja u računalne programe 4.247,41A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠ-

KIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA 1.168.910 1.168.910 1.223.386,88 104,66321 Naknade troškova zaposlenima 115.000 115.000 113.018,09 98,283211 Službena putovanja 93.841,793213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.176,30322 Rashodi za materijal i energiju 36.310 36.310 22.842,72 62,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.310,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.124,893225 Sitni inventar i autogume 6.407,83323 Rashodi za usluge 967.600 967.600 1.037.526,07 107,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 931.130,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 79.143,533237 Intelektualne i osobne usluge 27.251,81422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 50.000,00 100,004222 Komunikacijska oprema 26.514,954225 Instrumenti, uređaji i strojevi 241,914227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 23.243,14A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRA-

STRUKTURE RH 1.101.082 1.101.082 956.930,55 86,91321 Naknade troškova zaposlenima 483.582 483.582 208.356,42 43,093211 Službena putovanja 182.751,273213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.605,15322 Rashodi za materijal i energiju 3.500 3.500 2.618,41 74,813222 Materijal i sirovine 258,663225 Sitni inventar i autogume 2.359,75323 Rashodi za usluge 595.000 595.000 726.955,72 122,183231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3237 Intelektualne i osobne usluge 726.955,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000 19.000 19.000,00 100,003294 Članarine 9.013,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.987,00A654021 OBRANA OD TUČE 13.668.956 13.668.956 23.638.859,08 172,94321 Naknade troškova zaposlenima 420.500 420.500 270.988,48 64,443211 Službena putovanja 241.575,983213 Stručno usavršavanje zaposlenika 29.412,50322 Rashodi za materijal i energiju 5.879.500 5.879.500 15.333.777,07 260,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47,973222 Materijal i sirovine 14.870.957,623223 Energija 489,943224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 364.132,653225 Sitni inventar i autogume 97.126,643227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.022,25323 Rashodi za usluge 6.606.456 6.606.456 7.457.027,71 112,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.087.598,483233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 213.882,973236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36.606,11




3237 Intelektualne i osobne usluge 5.938.960,813238 Računalne usluge 2.406,813239 Ostale usluge 177.572,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.500 119.500 97.095,47 81,253292 Premije osiguranja 63.092,363299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.003,11372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 70.000 100.000,00 142,863721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00421 Građevinski objekti 340.000 340.000 210.750,00 61,994214 Ostali građevinski objekti 210.750,00422 Postrojenja i oprema 233.000 233.000 169.220,35 72,634221 Uredska oprema i namještaj 25.793,004222 Komunikacijska oprema 79.000,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.871,104225 Instrumenti, uređaji i strojevi 54.556,254227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneA654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU 630.453 630.453 856.747,32 135,89321 Naknade troškova zaposlenima 320.133 320.133 156.178,30 48,793211 Službena putovanja 149.833,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.344,50322 Rashodi za materijal i energiju 185.240 185.240 185.280,65 100,023222 Materijal i sirovine 91.685,823224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 91.164,853225 Sitni inventar i autogume 2.429,98323 Rashodi za usluge 125.080 125.080 442.941,17 354,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 92.199,213237 Intelektualne i osobne usluge 350.741,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.347,203299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.347,20A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE 10.791.438 10.791.438 11.288.484,67 104,61321 Naknade troškova zaposlenima 883.668 883.668 1.372.969,34 155,373211 Službena putovanja 1.367.969,343213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00323 Rashodi za usluge 8.770 8.770 8.770,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 8.770,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.899.000 9.899.000 9.906.745,33 100,083294 Članarine 9.906.745,33A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA 4.427.565,70322 Rashodi za materijal i energiju 22.363,853224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.363,85323 Rashodi za usluge 2.626.741,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.441.891,003237 Intelektualne i osobne usluge 989.200,003239 Ostale usluge 195.650,00421 Građevinski objekti 243.101,254214 Ostali građevinski objekti 243.101,25422 Postrojenja i oprema 1.535.359,604221 Uredska oprema i namještaj 20.180,004222 Komunikacijska oprema 57.850,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 18.902,504225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.403.440,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 34.987,10K654052 INFORMATIZACIJA 4.657.800 4.657.800 2.557.510,23 54,91322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 50.000 45.767,01 91,533224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 29.644,763225 Sitni inventar i autogume 16.122,25




323 Rashodi za usluge 1.231.800 1.231.800 1.231.800,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 977.745,033238 Računalne usluge 254.054,97412 Nematerijalna imovina 320.000 320.000 320.000,00 100,004123 Licence 320.000,00422 Postrojenja i oprema 2.425.000 2.425.000 782.938,22 32,294221 Uredska oprema i namještaj 782.938,224227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene426 Nematerijalna proizvedena imovina 141.000 141.000 117.645,00 83,444262 Ulaganja u računalne programe 117.645,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 490.000 490.000 59.360,00 12,114521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 59.360,00K654054 PROJEKT EUMETRAIN 455.000 455.000 409.799,35 90,07321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 100.000 74.476,37 74,483211 Službena putovanja 74.476,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 1.765,25 35,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 457,753224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 753,753225 Sitni inventar i autogume 553,75323 Rashodi za usluge 326.500 326.500 317.236,43 97,163236 Zdravstvene i veterinarske usluge 760,003237 Intelektualne i osobne usluge 315.069,753238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 1.406,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290,003293 Reprezentacija 290,00343 Ostali financijski rashodi 500 500 468,80 93,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 468,80372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.000,00422 Postrojenja i oprema 15.000 15.000 7.562,50 50,424221 Uredska oprema i namještaj 7.562,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000 8.0004262 Ulaganja u računalne programeK654055 PROJEKT NITROEUROPE (NEU) 180.000 180.000 53.279,53 29,60321 Naknade troškova zaposlenima 25.000 25.000 21.648,84 86,603211 Službena putovanja 21.648,843213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 7.000 7.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3222 Materijal i sirovine3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 77.000 77.000 30.245,75 39,283231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3237 Intelektualne i osobne usluge 30.245,753239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 6.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 92,40 4,623431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 92,40372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.292,543721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.292,54422 Postrojenja i oprema 40.000 40.0004221 Uredska oprema i namještaj




4223 Oprema za održavanje i zaštitu4225 Instrumenti, uređaji i strojevi424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.000 8.0004241 Knjige426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000 15.0004262 Ulaganja u računalne programeK654059 CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI 90.000 90.000321 Naknade troškova zaposlenima 42.000 42.0003211 Službena putovanja322 Rashodi za materijal i energiju 8.400 8.4003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 30.000 30.0003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 6.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja422 Postrojenja i oprema 3.600 3.6004221 Uredska oprema i namještajK654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA 269.000 269.000 101.259,67 37,64321 Naknade troškova zaposlenima 128.000 128.000 72.030,00 56,273211 Službena putovanja 62.634,213213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.395,79322 Rashodi za materijal i energiju 7.000 7.000 801,61 11,453221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 801,61323 Rashodi za usluge 80.000 80.000 5.695,00 7,123235 Zakupnine i najamnine 5.695,003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 11.360,60 113,613293 Reprezentacija 11.360,603299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 1.707,46 85,373431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.707,46422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 5.689,14 56,894221 Uredska oprema i namještaj 5.689,14424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000 2.0004241 Knjige426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000 30.000 3.975,86 13,254262 Ulaganja u računalne programe 3.975,86K654061 CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DM-

CSEE) 12.500 12.500 12.500,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 7.500 7.500 7.500,00 100,003211 Službena putovanja 7.500,00323 Rashodi za usluge 5.000 5.000 5.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA 1.658.008 1.658.008 962.208,00 58,03323 Rashodi za usluge 1.658.008 1.658.008 962.208,00 58,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 146.864,913235 Zakupnine i najamnine 815.343,09K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA 3.850.000 3.850.000 73.750,00 1,92323 Rashodi za usluge 3.850.000 3.850.000 73.750,00 1,923237 Intelektualne i osobne usluge 73.750,00K654064 MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I

LOKALNOJ RAZINI I MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MREŽE 30.000 30.000 30.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 30.000 30.000 30.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00




K654066 USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU 24.000 24.000 24.000,00 100,00

321 Naknade troškova zaposlenima 4.000 4.000 4.000,00 100,003211 Službena putovanja 4.000,00323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 20.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00K654067 LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZE-

MLJA – CLIM-RUN 75.000 75.000 161.839,24 215,79321 Naknade troškova zaposlenima 9.000 9.000 6.065,32 67,393211 Službena putovanja 6.065,323213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 6.079 6.0793221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 40.242 40.242 155.723,87 386,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3237 Intelektualne i osobne usluge 155.723,873238 Računalne usluge3239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.679 4.6793293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 2.500 2.500 50,05 2,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,05422 Postrojenja i oprema 10.000 10.0004221 Uredska oprema i namještaj426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.500 2.5004262 Ulaganja u računalne programeK654068 UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZA-

ZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE – ECLAIRE 181.300 181.300 55.865,06 30,81

321 Naknade troškova zaposlenima 70.000 70.000 54.727,43 78,183211 Službena putovanja 40.650,743213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.076,69322 Rashodi za materijal i energiju 13.000 13.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3222 Materijal i sirovine3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 53.000 53.000 500,00 0,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 2.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 637,63 63,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 637,63422 Postrojenja i oprema 23.000 23.0004221 Uredska oprema i namještaj4223 Oprema za održavanje i zaštitu4225 Instrumenti, uređaji i strojevi424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.300 4.3004241 Knjige426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000 15.0004262 Ulaganja u računalne programe




K654069 KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA 210.000 210.000 180.568,96 85,99321 Naknade troškova zaposlenima 40.000 40.000 7.240,35 18,103211 Službena putovanja 7.240,35322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 10.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 90.000 90.000 171.428,61 190,483237 Intelektualne i osobne usluge 171.428,613239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 1.900,00 6,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900,00422 Postrojenja i oprema 40.000 40.0004221 Uredska oprema i namještaj4225 Instrumenti, uređaji i strojeviK654070 OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE

ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU – MIKROMREŽE 49.000 49.000 5.289,92 10,80321 Naknade troškova zaposlenima 27.000 27.0003211 Službena putovanja3213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 896,353225 Sitni inventar i autogume 896,35323 Rashodi za usluge 15.000 15.0003237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000 7.000 1.266,33 18,093299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.266,33424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.127,244241 Knjige 3.127,24K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A 1.165.596 1.165.596 1.028.316,34 88,22321 Naknade troškova zaposlenima 560.074 560.074 431.997,57 77,133211 Službena putovanja 366.784,123213 Stručno usavršavanje zaposlenika 65.213,45322 Rashodi za materijal i energiju 268.280 268.280 268.280,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 265.967,503222 Materijal i sirovine 2.312,503224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje323 Rashodi za usluge 217.540 217.540 217.406,28 99,943237 Intelektualne i osobne usluge 217.406,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.702 5.702 5.702,00 100,003294 Članarine 5.702,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 18.000 18.000 18.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 16.000 16.000 11.930,49 74,574241 Knjige 11.930,49426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 75.000,00 93,754262 Ulaganja u računalne programe 75.000,00K654073 OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRI-

ORITET 2 – ENHEMS 227.620,01321 Naknade troškova zaposlenima 58.868,773211 Službena putovanja 56.581,873213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.286,90322 Rashodi za materijal i energiju 3.150,963223 Energija 3.150,96422 Postrojenja i oprema 141.841,284221 Uredska oprema i namještaj 8.841,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 133.000,28426 Nematerijalna proizvedena imovina 23.759,004262 Ulaganja u računalne programe 23.759,00




K654074 OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRI-ORITET 2 1.648.947 1.648.947 837.731,67 50,80

311 Plaće (Bruto) 75.500 75.500 75.145,44 99,533111 Plaće za redovan rad 75.145,44313 Doprinosi na plaće 13.500 13.500 12.999,90 96,303132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.647,323133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.352,58321 Naknade troškova zaposlenima 421.532 421.532 261.466,05 62,033211 Službena putovanja 218.679,083212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.806,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.980,83323 Rashodi za usluge 474.689 474.689 253.681,53 53,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.240,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.330,003235 Zakupnine i najamnine 1.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 700,003237 Intelektualne i osobne usluge 248.411,53324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.000 70.000 71.482,06 102,123241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 71.482,06329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.750 31.750 14.521,69 45,743293 Reprezentacija 14.521,69422 Postrojenja i oprema 561.976 561.976 148.435,00 26,414221 Uredska oprema i namještaj 147.785,004222 Komunikacijska oprema 650,00K654075 USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I

POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA 100.000 100.000 48.575,34 48,58321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 8.887,11 17,773211 Službena putovanja 8.887,11323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 36.209,23 72,423237 Intelektualne i osobne usluge 36.209,23422 Postrojenja i oprema 3.479,004221 Uredska oprema i namještaj 3.479,00K654076 INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMA-

CIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE – ADRIARADNET 70.000 70.000 158.853,36 226,93

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.000 6.922,59 34,613211 Službena putovanja 6.922,59323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 134.022,77 268,053235 Zakupnine i najamnine 1.700,003237 Intelektualne i osobne usluge 132.322,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.908,003293 Reprezentacija 17.908,00T654078 AGROMETEOROLOŠKA RADIONICA ZA POLJOPRIVREDNIKE

»VRIJEME I KLIMA« 50.792,86321 Naknade troškova zaposlenima 18.166,003211 Službena putovanja 11.166,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.980,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.883,703223 Energija 2.096,37323 Rashodi za usluge 10.950,003233 Usluge promidžbe i informiranja 10.143,753237 Intelektualne i osobne usluge 312,503239 Ostale usluge 493,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.696,793293 Reprezentacija 11.660,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.036,79




07725 Državni zavod za zaštitu prirode 10.191.646 10.191.646 9.279.049,17 91,053401 ZAŠTITA PRIRODE 10.191.646 10.191.646 9.279.049,17 91,05A779025 IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPO-

VA (CRO HABITATS) 496.292 496.292 355.148,09 71,56323 Rashodi za usluge 496.292 496.292 355.148,09 71,563237 Intelektualne i osobne usluge 355.148,09A779028 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.604.003 7.604.003 7.023.013,82 92,36311 Plaće (Bruto) 5.139.384 5.139.384 5.005.750,80 97,403111 Plaće za redovan rad 4.872.928,063113 Plaće za prekovremeni rad 132.822,74312 Ostali rashodi za zaposlene 51.159 51.159 31.890,17 62,343121 Ostali rashodi za zaposlene 31.890,17313 Doprinosi na plaće 858.277 858.277 832.316,98 96,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 742.638,983133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 89.678,00321 Naknade troškova zaposlenima 307.000 307.000 277.304,84 90,333211 Službena putovanja 25.168,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 213.575,973213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.560,50322 Rashodi za materijal i energiju 243.280 243.280 214.539,76 88,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 86.386,443223 Energija 125.311,053224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.412,813225 Sitni inventar i autogume 1.429,46323 Rashodi za usluge 873.523 873.523 540.980,54 61,933231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.564,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 145.457,283233 Usluge promidžbe i informiranja 950,003234 Komunalne usluge 83.165,863235 Zakupnine i najamnine 115.433,943236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.160,003237 Intelektualne i osobne usluge 52.442,383239 Ostale usluge 113.806,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000 3.000 3.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.380 93.380 92.625,83 99,193291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 40.861,763292 Premije osiguranja 45.619,683293 Reprezentacija 1.374,393294 Članarine 630,003295 Pristojbe i naknade 3.840,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 4.604,90 30,703431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.543,723433 Zatezne kamate 1.061,183434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 20.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00A779033 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE 671.500 671.500 643.140,34 95,78321 Naknade troškova zaposlenima 204.199 204.199 200.202,60 98,043211 Službena putovanja 194.868,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.334,60322 Rashodi za materijal i energiju 15.520 15.520 5.312,41 34,233221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.312,413225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 394.884 394.884 394.884,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.981,56




3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.920,003235 Zakupnine i najamnine 3.350,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 70.875,673237 Intelektualne i osobne usluge 277.509,273238 Računalne usluge 625,003239 Ostale usluge 32.622,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 600 600 600,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.800 47.800 37.266,33 77,963293 Reprezentacija 37.266,33426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.497 8.497 4.875,00 57,374262 Ulaganja u računalne programe 4.875,00K779029 INFORMATIZACIJA ZAVODA 468.550 468.550 463.013,49 98,82321 Naknade troškova zaposlenima 7.032 7.032 7.031,25 99,993213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.031,25322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 5.000,00 100,003225 Sitni inventar i autogume 5.000,00323 Rashodi za usluge 377.710 377.710 372.428,31 98,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 127.839,753232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 168.306,553235 Zakupnine i najamnine 76.282,01422 Postrojenja i oprema 32.808 32.808 32.553,93 99,234221 Uredska oprema i namještaj 32.553,93426 Nematerijalna proizvedena imovina 46.000 46.000 46.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 46.000,00K779030 OPREMANJE ZAVODA 20.750 20.750 20.750,00 100,00422 Postrojenja i oprema 20.750 20.750 20.750,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 20.750,004222 Komunikacijska opremaK779031 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE 145.000 145.000 145.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 145.000 145.000 145.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 145.000,00K779034 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3 6.500 6.500323 Rashodi za usluge 6.500 6.5003237 Intelektualne i osobne uslugeT779027 MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRA-

NU – IPA ADRIATIC NETCET 336.088 336.088 302.047,12 89,87311 Plaće (Bruto) 76.725 76.725 77.721,08 101,303111 Plaće za redovan rad 77.721,08313 Doprinosi na plaće 13.273 13.273 12.949,27 97,563132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.553,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.395,82321 Naknade troškova zaposlenima 57.151 57.151 40.694,89 71,213211 Službena putovanja 37.214,893212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.480,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.304 5.3043221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 181.735 181.735 170.502,88 93,823239 Ostale usluge 170.502,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900 1.900 179,00 9,423293 Reprezentacija 179,00T779032 IPA II 2007 – ODRŽIVO CJELOVITO UPRAVLJANJE MEĐUNA-

RODNIM RIJEČNIM KORIDORIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE 187.826 187.826 161.602,67 86,04

311 Plaće (Bruto) 79.698 79.698 59.552,46 74,723111 Plaće za redovan rad 59.552,46313 Doprinosi na plaće 13.787 13.787 9.795,62 71,05




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.726,543133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.069,08321 Naknade troškova zaposlenima 61.873 61.873 59.786,58 96,633211 Službena putovanja 55.882,923212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.903,66323 Rashodi za usluge 32.468 32.468 32.468,01 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 32.468,01T779036 GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA CBD 255.137 255.137 165.333,64 64,80311 Plaće (Bruto) 72.954 72.954 18.733,08 25,683111 Plaće za redovan rad 18.733,08313 Doprinosi na plaće 12.183 12.183 2.859,91 23,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.528,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 330,95321 Naknade troškova zaposlenima 55.000 55.000 348,45 0,633211 Službena putovanja3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 348,45323 Rashodi za usluge 115.000 115.000 143.035,40 124,383237 Intelektualne i osobne usluge 143.035,40343 Ostali financijski rashodi 356,803431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 356,80080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA 12.272.378.775 12.272.378.775 12.079.211.800,50 98,4308005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 8.682.973.379 8.682.973.379 8.537.777.630,38 98,333701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 243.849.876 243.849.876 208.932.602,04 85,68A557043 NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 360.000 360.000 306.799,69 85,22324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000 57.000 23.944,24 42,013241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.944,24329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 303.000 303.000 282.855,45 93,353291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 282.855,45A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 64.507.837 64.507.837 59.635.159,46 92,45311 Plaće (Bruto) 35.418.527 35.418.527 32.806.311,03 92,623111 Plaće za redovan rad 32.806.311,03312 Ostali rashodi za zaposlene 276.118 276.118 273.874,96 99,193121 Ostali rashodi za zaposlene 273.874,96313 Doprinosi na plaće 5.910.075 5.910.075 5.664.174,66 95,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.082.962,523133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 581.212,14321 Naknade troškova zaposlenima 2.429.853 2.429.853 2.000.217,58 82,323211 Službena putovanja 874.590,713212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.103.248,253213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.378,623214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 2.943.780 2.943.780 2.249.962,91 76,433221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 246.310,533223 Energija 1.912.761,303224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 64.160,623225 Sitni inventar i autogume 26.730,46323 Rashodi za usluge 16.533.916 16.533.916 15.882.552,68 96,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.063.712,113232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 497.126,213233 Usluge promidžbe i informiranja 249.043,353234 Komunalne usluge 822.280,593235 Zakupnine i najamnine 10.432.635,283236 Zdravstvene i veterinarske usluge 63.894,023237 Intelektualne i osobne usluge 1.351.729,323239 Ostale usluge 1.402.131,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 107.366 107.366 89.034,29 82,933241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 89.034,29




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 504.852 504.852 425.709,01 84,323291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3292 Premije osiguranja 69.695,953293 Reprezentacija 101.518,103294 Članarine 1.010,003295 Pristojbe i naknade3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 253.484,96343 Ostali financijski rashodi 59.400 59.400 22.825,50 38,433431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 22.825,50372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 153.950 153.950 82.650,00 53,693721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 82.650,00422 Postrojenja i oprema 138.000 138.000 137.846,84 99,894221 Uredska oprema i namještaj 137.846,84451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 32.000 32.0004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaA577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA 500.000 500.000 393.557,75 78,71363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000 500.000 393.557,75 78,713631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 393.557,75A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU 24.094.015 24.094.015 23.176.455,71 96,19311 Plaće (Bruto) 19.409.666 19.409.666 19.003.399,23 97,913111 Plaće za redovan rad 19.003.399,23312 Ostali rashodi za zaposlene 20.363 20.363 13.363,14 65,623121 Ostali rashodi za zaposlene 13.363,14313 Doprinosi na plaće 1.528.994 1.528.994 1.518.159,53 99,293132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.379.643,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 138.515,59321 Naknade troškova zaposlenima 1.564.441 1.564.441 1.264.776,51 80,853212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.264.776,51323 Rashodi za usluge 1.462.244 1.462.244 1.275.122,72 87,203236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.706,903237 Intelektualne i osobne usluge 1.261.415,82329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.107 29.107 28.854,58 99,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.854,58343 Ostali financijski rashodi 79.200 79.200 72.780,00 91,893431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 72.780,00A577013 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOV-

NOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 87.285 87.285 87.227,00 99,93363 Pomoći unutar općeg proračuna 87.285 87.285 87.227,00 99,933631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 87.227,00A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVA-

NJU I TEHNIČKOJ KULTURI 477.730 477.730 467.757,65 97,91323 Rashodi za usluge 45.495 45.495 45.494,11 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.060,003239 Ostale usluge 42.434,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.800 31.800 31.273,38 98,343291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 26.421,383293 Reprezentacija 4.852,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.435 400.435 390.990,16 97,643721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 390.990,16A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA 500.000 500.000 492.520,48 98,50363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000 500.000 492.520,48 98,503631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 492.520,48A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE 17.466.045 17.466.045 17.466.045,00 100,00381 Tekuće donacije 17.466.045 17.466.045 17.466.045,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 17.466.045,00A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU 357.192 357.192 279.386,00 78,22321 Naknade troškova zaposlenima 94.050 94.050 92.660,47 98,52




3211 Službena putovanja 46.048,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 46.612,02322 Rashodi za materijal i energiju 193.842 193.842 178.104,72 91,883221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 178.104,72323 Rashodi za usluge 13.860 13.860 2.520,64 18,193237 Intelektualne i osobne usluge 2.520,64324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.800 19.800 3.291,00 16,623241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.291,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.640 35.640 2.809,17 7,883291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija 2.809,17A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I

OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH 9.756.138 9.756.138 13.365.588,71 137,00381 Tekuće donacije 9.756.138 9.756.138 13.365.588,71 137,003811 Tekuće donacije u novcu 13.365.588,71A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA 1.581.713 1.581.713 1.388.833,60 87,81381 Tekuće donacije 1.581.713 1.581.713 1.388.833,60 87,813811 Tekuće donacije u novcu 1.388.833,60A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA 1.518.190 1.518.190 1.431.156,12 94,27321 Naknade troškova zaposlenima 84.150 84.150 68.101,54 80,933211 Službena putovanja 68.101,54324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 306.900 306.900 246.965,65 80,473241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 246.965,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.900 9.900 5.281,99 53,353293 Reprezentacija 5.281,99363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.117.240 1.117.240 1.110.806,94 99,423631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.110.806,94A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I

STUDENTIMA 445.500 445.500 419.371,40 94,13363 Pomoći unutar općeg proračuna 445.500 445.500 419.371,40 94,133631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 419.371,40A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PRO-

GRAMA NACIONALNIH MANJINA 1.277.100 1.277.100 1.241.822,30 97,24381 Tekuće donacije 1.277.100 1.277.100 1.241.822,30 97,243811 Tekuće donacije u novcu 1.241.822,30A577150 EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA

– IB 310,02343 Ostali financijski rashodi 310,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 310,02A577155 UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO

ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE – ERA.NET/EU FP6 42.000 42.000321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.0003211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 6.000 6.0003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometaA578040 PROJEKT FORESTERRA – ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PO-

DRUČJU MEDITERANA 56.700 56.700 45.381,81 80,04321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.000 44.934,02 224,673211 Službena putovanja 44.934,02323 Rashodi za usluge 30.000 30.0003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3237 Intelektualne i osobne usluge




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 1.700 1.700 447,79 26,343431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 447,79A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 10.903.489 10.903.489 7.765.675,96 71,22381 Tekuće donacije 10.903.489 10.903.489 7.765.675,96 71,223811 Tekuće donacije u novcu 7.765.675,96A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI

I STRUČNOJ PRAKSI 1.633.500 1.633.500372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.633.500 1.633.5003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcuA578045 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I

SREDNJIH ŠKOLA 18.675.000 18.675.000 18.587.956,51 99,53372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 18.675.000 18.675.000 18.587.956,51 99,533721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.587.956,51A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM

ODGOJU I OŠ 1.399.215 1.399.215 1.351.500,00 96,59363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.102.215 1.102.215 1.093.000,00 99,163631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.093.000,00381 Tekuće donacije 297.000 297.000 258.500,00 87,043811 Tekuće donacije u novcu 258.500,00A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKO-

LAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 1.285.082 1.285.082 1.250.304,00 97,29363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.285.082 1.285.082 1.250.304,00 97,293631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.250.304,00A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAV-

NIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA 856.700 856.700 856.700,00 100,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 856.700 856.700 856.700,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 856.700,00A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USA-

VRŠAVANJE 159.017 159.017 127.000,00 79,87372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 159.017 159.017 127.000,00 79,873721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 127.000,00A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA 4.650.000 4.650.000 4.251.367,44 91,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.650.000 4.650.000 4.251.367,44 91,433294 Članarine 4.251.367,44A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE 431.905 431.905 304.511,00 70,50372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 431.905 431.905 304.511,00 70,503721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 304.511,00A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA 3.969.739 3.969.739 3.944.118,86 99,35321 Naknade troškova zaposlenima 138.560 138.560 131.419,25 94,853211 Službena putovanja 131.419,25322 Rashodi za materijal i energiju 40.048 40.048 29.749,11 74,283221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.749,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 682.358 682.358 674.237,10 98,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.007,103299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 670.230,00343 Ostali financijski rashodi 11.880 11.880 11.821,12 99,503431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.821,12372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.413.893 1.413.893 1.413.892,60 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.413.892,60381 Tekuće donacije 1.683.000 1.683.000 1.682.999,68 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.682.999,68A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI 806.050 806.050 759.490,70 94,22321 Naknade troškova zaposlenima 336.200 336.200 294.754,25 87,673211 Službena putovanja 294.754,25




323 Rashodi za usluge 86.625 86.625 86.250,00 99,573237 Intelektualne i osobne usluge 86.250,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.500 9.500 8.251,69 86,863241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.251,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 292.050 292.050 288.559,76 98,803293 Reprezentacija 95.509,873294 Članarine 193.049,89381 Tekuće donacije 81.675 81.675 81.675,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 81.675,00A679063 POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I

ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC – INCO.NET 42.400 42.400 35.059,95 82,69

321 Naknade troškova zaposlenima 33.000 33.000 32.993,20 99,983211 Službena putovanja 32.993,20323 Rashodi za usluge 4.700 4.7003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.000 1.494,75 49,833299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.494,75343 Ostali financijski rashodi 1.700 1.700 572,00 33,653431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 572,00A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU 398.200 398.200 398.200,00 100,00381 Tekuće donacije 398.200 398.200 398.200,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 398.200,00A767003 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME – REF 4.650.625 4.650.625 4.374.052,27 94,05363 Pomoći unutar općeg proračuna 990.000 990.000 975.828,08 98,573631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 975.828,08372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.660.625 3.660.625 3.398.224,19 92,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.398.224,19A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA 792.000 792.000 792.000,00 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 792.000 792.000 792.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 792.000,00A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA 341.764 341.764 296.859,82 86,86343 Ostali financijski rashodi 341.764 341.764 296.859,82 86,863434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 296.859,82A767015 POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME 2.227.500 2.227.500 2.221.975,26 99,75363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.227.500 2.227.500 2.221.975,26 99,753631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.221.975,26A767016 FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA – NET, ENV NCPS

TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA – NET, EURO RIS NET) 21.000 21.000 24.138,20 114,94

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 23.157,61 231,583211 Službena putovanja 23.157,61323 Rashodi za usluge 5.500 5.5003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 2.500 2.500 980,59 39,223431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 980,59A767027 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SU-

STAVIMA OBRAZOVANJA 340.000 340.000 447.220,98 131,54321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 17.076,62 56,923211 Službena putovanja 17.076,62323 Rashodi za usluge 300.000 300.000 428.528,40 142,843237 Intelektualne i osobne usluge 428.528,40




343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 1.615,96 16,163431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.615,96A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR 958.380 958.380 520.710,89 54,33321 Naknade troškova zaposlenima 59.400 59.400 35.549,50 59,853211 Službena putovanja 35.549,50323 Rashodi za usluge 525.675 525.675 300.120,14 57,093233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 1.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 49.782,033238 Računalne usluge 224.875,613239 Ostale usluge 23.662,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.885 59.885 36.307,05 60,633241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.307,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 293.620 293.620 128.934,20 43,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 123.217,693293 Reprezentacija 5.716,513299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja381 Tekuće donacije 19.800 19.800 19.800,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 19.800,00A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA 423.200 423.200 48.598,79 11,48324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.700 29.7003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.500 49.500 48.598,79 98,183291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.598,79363 Pomoći unutar općeg proračuna 344.000 344.0003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračunaA818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA 1.938.774 1.938.774 1.923.657,03 99,22324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 316.083 316.083 301.093,00 95,263241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 301.093,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.622.691 1.622.691 1.622.564,03 99,993291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.622.564,03A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM

OKVIROM – EQF NCP GRANT 100.000 100.000 305.951,21 305,95321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 72.522,13 241,743211 Službena putovanja 72.522,13322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 4.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 195.480,97 390,963233 Usluge promidžbe i informiranja 164.630,973237 Intelektualne i osobne usluge 30.850,003239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000 35.089,99 233,933293 Reprezentacija 11.219,963299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.870,03343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 2.858,12 285,813431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.858,12A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLA-

MA 2.687.231 2.687.231 2.687.122,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.687.231 2.687.231 2.687.122,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.687.122,00K578044 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2, 3 i 4 51.715.261 51.715.261 26.351.639,14 50,96311 Plaće (Bruto) 972.001 972.001 402.688,92 41,433111 Plaće za redovan rad 402.688,92313 Doprinosi na plaće 162.272 162.272 69.673,45 42,943132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 62.446,313133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.227,14321 Naknade troškova zaposlenima 158.758 158.758 11.880,42 7,48




3211 Službena putovanja 1.020,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.860,42323 Rashodi za usluge 6.915.834 6.915.834 4.024.689,18 58,203233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 4.024.689,183239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 202.514 202.5143241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.943.730 1.943.730 4.231,99 0,223291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija 4.231,99363 Pomoći unutar općeg proračuna 34.402.687 34.402.687 19.834.772,26 57,653631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 19.834.772,263633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU381 Tekuće donacije 4.848.583 4.848.583 2.003.702,92 41,333811 Tekuće donacije u novcu 2.003.702,92426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.108.882 2.108.8824262 Ulaganja u računalne programeK621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRA-

ZOVANJA 9.374.663 9.374.663 9.109.419,33 97,17412 Nematerijalna imovina 7.612.200 7.612.200 7.548.876,27 99,174123 Licence 7.548.876,27426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.762.463 1.762.463 1.560.543,06 88,544262 Ulaganja u računalne programe 1.560.543,06T578046 INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP) 41.736 41.736311 Plaće (Bruto) 24.320 24.3203111 Plaće za redovan rad313 Doprinosi na plaće 2.422 2.4223132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti321 Naknade troškova zaposlenima 760 7603211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 11.780 11.7803237 Intelektualne i osobne usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.314 1.3143241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.140 1.1403293 Reprezentacija3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ 16.148.253 16.148.253 16.049.006,58 99,39A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MA-

NJINA 1.386.701 1.386.701 1.338.200,00 96,50363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.386.701 1.386.701 1.338.200,00 96,503631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.338.200,00A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SU-

FINANCIRANJE) 9.607.552 9.607.552 9.606.000,00 99,98363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.607.552 9.607.552 9.606.000,00 99,983631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.606.000,00A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE 3.960.000 3.960.000 3.960.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.960.000 3.960.000 3.960.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.960.000,00A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

U DJEČJIM VRTIĆIMA 1.089.000 1.089.000 1.046.540,00 96,10363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.089.000 1.089.000 1.046.540,00 96,103631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.046.540,00K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA 105.000 105.000 98.266,58 93,59421 Građevinski objekti 105.000 105.000 98.266,58 93,594212 Poslovni objekti 98.266,58




3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.622.156.722 4.622.156.722 4.619.282.310,82 99,94A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO-PRIVATNOG PAR-

TNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI 22.326.117 22.326.117 22.326.117,00 100,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.326.117 22.326.117 22.326.117,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 22.326.117,00A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA) 2.354.737 2.354.737 141.269,27 6,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 51.456 51.456 21.604,67 41,993241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.604,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.303.281 2.303.281 119.664,60 5,203291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 119.664,60A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.546.933.122 4.546.933.122 4.546.761.781,55 100,00311 Plaće (Bruto) 3.701.678.255 3.701.678.255 3.701.575.211,87 100,003111 Plaće za redovan rad 3.701.575.211,87312 Ostali rashodi za zaposlene 41.645.250 41.645.250 41.639.837,00 99,993121 Ostali rashodi za zaposlene 41.639.837,00313 Doprinosi na plaće 619.440.669 619.440.669 619.385.369,70 99,993132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 553.153.799,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 66.231.569,74321 Naknade troškova zaposlenima 184.168.948 184.168.948 184.161.362,98 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 184.161.362,98A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 25.945.625 25.945.625 25.940.982,97 99,98324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.700 29.700 25.913,00 87,253241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.913,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.915.925 25.915.925 25.915.069,97 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 25.915.069,97A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA 2.247.500 2.247.500 1.730.351,39 76,99312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000.000 2.000.000 1.482.851,39 74,143121 Ostali rashodi za zaposlene 1.482.851,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.500 247.500 247.500,00 100,003292 Premije osiguranja 247.500,00A579015 JUBILARNE NAGRADE 9.186.098 9.186.098 9.185.098,00 99,99312 Ostali rashodi za zaposlene 9.186.098 9.186.098 9.185.098,00 99,993121 Ostali rashodi za zaposlene 9.185.098,00A579069 PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA 86.449 86.449 125.766,94 145,48323 Rashodi za usluge 32.472 32.472 39.537,46 121,763235 Zakupnine i najamnine 11.460,003237 Intelektualne i osobne usluge 28.077,46324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.764 5.764 48.092,30 834,363241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.092,30329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.213 48.213 38.137,18 79,103291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.883,623293 Reprezentacija 25.759,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.494,56K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEK-

TIROM I STRUČNOM LITERATUROM 100.000 100.000 100.000,00 100,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000 100.000 100.000,00 100,004241 Knjige 100.000,00K311825 REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADI-

MIRA NAZORA, VRSAR 4.950.000 4.950.000 4.950.000,00 100,00421 Građevinski objekti 4.950.000 4.950.000 4.950.000,00 100,004212 Poslovni objekti 4.950.000,00K579041 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽ-

DIN 2.223.000 2.223.000 2.222.398,47 99,97421 Građevinski objekti 2.223.000 2.223.000 2.222.398,47 99,974212 Poslovni objekti 2.222.398,47K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 2.344.074 2.344.074 2.343.545,23 99,98323 Rashodi za usluge 168.300 168.300 168.300,00 100,00




3237 Intelektualne i osobne usluge 168.300,00421 Građevinski objekti 1.910.000 1.910.000 1.909.471,23 99,974212 Poslovni objekti 1.909.471,23422 Postrojenja i oprema 265.774 265.774 265.774,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 265.774,00K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI 3.450.000 3.450.000 3.450.000,00 100,00421 Građevinski objekti 3.450.000 3.450.000 3.450.000,00 100,004212 Poslovni objekti 3.450.000,00K767036 DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ NIKOLE ANDRIĆA VUKO-

VAR 5.000 5.000421 Građevinski objekti 5.000 5.0004212 Poslovni objektiK767044 DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV 5.000 5.000 5.000,00 100,00421 Građevinski objekti 5.000 5.000 5.000,00 100,004212 Poslovni objekti 5.000,003704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.839.037.649 2.839.037.649 2.838.174.027,41 99,97A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.455.312.015 2.455.312.015 2.455.284.698,24 100,00311 Plaće (Bruto) 2.087.529.878 2.087.529.878 2.087.516.314,52 100,003111 Plaće za redovan rad 2.087.516.314,52312 Ostali rashodi za zaposlene 21.119.750 21.119.750 21.118.875,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 21.118.875,00313 Doprinosi na plaće 346.662.387 346.662.387 346.649.508,72 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 309.550.943,713133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 37.098.565,01A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA 1.590.000 1.590.000 1.589.776,91 99,99363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.590.000 1.590.000 1.589.776,91 99,993631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.589.776,91A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA 3.000.000 3.000.000 2.861.092,93 95,37312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000.000 3.000.000 2.861.092,93 95,373121 Ostali rashodi za zaposlene 2.861.092,93A580011 JUBILARNE NAGRADE 5.811.077 5.811.077 5.810.577,00 99,99312 Ostali rashodi za zaposlene 5.811.077 5.811.077 5.810.577,00 99,993121 Ostali rashodi za zaposlene 5.810.577,00A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH 4.380.032 4.380.032 4.008.524,13 91,52321 Naknade troškova zaposlenima 536.136 536.136 214.965,15 40,103211 Službena putovanja 214.965,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 294.760 294.760 260.915,40 88,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja 51.100,403235 Zakupnine i najamnine 6.600,003237 Intelektualne i osobne usluge 202.715,003239 Ostale usluge 500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.421 63.421 48.543,58 76,543293 Reprezentacija 48.162,713294 Članarine 380,87363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.484.103 3.484.103 3.484.100,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.484.100,00422 Postrojenja i oprema 1.612 1.6124221 Uredska oprema i namještajA580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE 350.294.358 350.294.358 350.284.344,27 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 350.294.358 350.294.358 350.284.344,27 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 350.284.344,27A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 311.436 311.436 129.494,69 41,58321 Naknade troškova zaposlenima 184.150 184.150 94.672,34 51,413211 Službena putovanja 94.672,34




323 Rashodi za usluge 127.286 127.286 34.822,35 27,363237 Intelektualne i osobne usluge 34.822,35A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I

UMJETNIČKO OBRAZOVANJE 24.224 24.224 24.223,42 100,00323 Rashodi za usluge 24.224 24.224 24.223,42 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 24.223,42A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE 42.523 42.523 20.035,76 47,12321 Naknade troškova zaposlenima 30.047 30.047 11.680,17 38,873211 Službena putovanja 11.680,17323 Rashodi za usluge 12.476 12.476 8.355,59 66,973233 Usluge promidžbe i informiranja 3.647,253237 Intelektualne i osobne usluge 4.708,34A818006 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA 62.984 62.984 41.620,06 66,08321 Naknade troškova zaposlenima 62.984 62.984 41.620,06 66,083211 Službena putovanja 41.620,06K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I

STRUČNOM LITERATUROM 100.000 100.000 10.640,00 10,64424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000 100.000 10.640,00 10,644241 Knjige 10.640,00K578037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNA-

ZIJI ZABOK 1.485.000 1.485.000 1.485.000,00 100,00421 Građevinski objekti 1.485.000 1.485.000 1.485.000,00 100,004212 Poslovni objekti 1.485.000,00K767026 UČENIČKI DOM BJELOVAR 6.140.000 6.140.000 6.140.000,00 100,00421 Građevinski objekti 6.140.000 6.140.000 6.140.000,00 100,004212 Poslovni objekti 6.140.000,00K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK 8.900.000 8.900.000 8.900.000,00 100,00421 Građevinski objekti 8.900.000 8.900.000 8.900.000,00 100,004212 Poslovni objekti 8.900.000,00K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU 1.584.000 1.584.000 1.584.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 99.000 99.000 99.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 99.000,00421 Građevinski objekti 1.287.000 1.287.000 1.287.000,00 100,004212 Poslovni objekti 1.287.000,00422 Postrojenja i oprema 198.000 198.000 198.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 198.000,003705 VISOKO OBRAZOVANJE 31.389.982 31.389.982 27.282.390,07 86,91A557044 OKVIR ZA INVESTICIJE NA ZAPADNOM BALKANU – STUDENT-

SKI SMJEŠTAJ NA SVEUČILIŠTIMA U RIJECI I OSIJEKU 3.000.000 3.000.000323 Rashodi za usluge 3.000.000 3.000.0003237 Intelektualne i osobne uslugeA621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA 19.765.282 19.765.282 18.823.388,16 95,23343 Ostali financijski rashodi 19.765.282 19.765.282 18.823.388,16 95,233434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 18.823.388,16A679010 PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I

TEHNIČKE SURADNJE 1.682.867 1.682.867 1.682.557,62 99,98381 Tekuće donacije 1.682.867 1.682.867 1.682.557,62 99,983811 Tekuće donacije u novcu 1.682.557,62A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 3.447.333 3.447.333 3.447.333,00 100,00361 Pomoći inozemnim vladama 3.447.333 3.447.333 3.447.333,00 100,003611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 3.447.333,00A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA 3.494.500 3.494.500 3.329.111,29 95,27321 Naknade troškova zaposlenima 247.000 247.000 117.071,00 47,403211 Službena putovanja 117.071,00323 Rashodi za usluge 247.500 247.500 212.040,29 85,673237 Intelektualne i osobne usluge 212.040,29421 Građevinski objekti 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,004212 Poslovni objekti 3.000.000,00




3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 674.295.170 674.295.170 581.623.569,02 86,26A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVAT-

SKE ZAKLADE ZA ZNANOST 1.546.975 1.546.975 546.973,00 35,36311 Plaće (Bruto) 811.000 811.0003111 Plaće za redovan rad312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 20.0003121 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće 139.000 139.0003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.0003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.525 294.525 294.525,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.525,00381 Tekuće donacije 252.450 252.450 252.448,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 252.448,00A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I

VISOKOM ŠKOLSTVU 1.645.024 1.645.024 1.523.501,86 92,61323 Rashodi za usluge 474.757 474.757 356.875,95 75,173233 Usluge promidžbe i informiranja 2.750,003237 Intelektualne i osobne usluge 310.749,073239 Ostale usluge 43.376,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.267 17.267 16.625,91 96,293241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.625,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.0003293 Reprezentacija372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.150.000 1.150.000 1.150.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.150.000,00A621048 PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 79.000.000 79.000.000 79.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 79.000.000 79.000.000 79.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 79.000.000,00A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA 257.134.111 257.134.111 251.688.542,09 97,88311 Plaće (Bruto) 208.908.217 208.908.217 206.296.637,34 98,753111 Plaće za redovan rad 206.296.637,34312 Ostali rashodi za zaposlene 2.048.941 2.048.941 1.315.793,38 64,223121 Ostali rashodi za zaposlene 1.315.793,38313 Doprinosi na plaće 34.457.453 34.457.453 33.450.312,70 97,083132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.899.792,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.550.519,71321 Naknade troškova zaposlenima 11.484.000 11.484.000 10.390.298,67 90,483212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.390.298,67323 Rashodi za usluge 235.500 235.500 235.500,00 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 235.500,00A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI 49.999.816 49.999.816 49.999.815,10 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.999.816 49.999.816 49.999.815,10 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.999.815,10A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA 7.519.748 7.519.748 7.518.395,47 99,98324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.238 1.2383241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.510 38.510 38.395,47 99,703291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 38.395,47352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 7.480.000 7.480.000 7.480.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 7.480.000,00A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA 2.877.615 2.877.615 2.871.242,74 99,78324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.100 2.100 2.100,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.100,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.533.190 1.533.190 1.526.817,74 99,583291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 29.087,743299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.497.730,00381 Tekuće donacije 1.342.325 1.342.325 1.342.325,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.342.325,00A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA 8.845.100 8.845.100 8.845.077,40 100,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 8.845.100 8.845.100 8.845.077,40 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 8.845.077,40A622007 REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA 925.650 925.650 925.648,96 100,00381 Tekuće donacije 925.650 925.650 925.648,96 100,003811 Tekuće donacije u novcu 925.648,96A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA 22.283.000 22.283.000 22.280.046,12 99,99323 Rashodi za usluge 22.283.000 22.283.000 22.280.046,12 99,993233 Usluge promidžbe i informiranja 22.280.046,12A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FI-

NANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 2.757.494 2.757.494 1.957.860,40 71,00323 Rashodi za usluge 891.000 891.000 95.259,07 10,693237 Intelektualne i osobne usluge 84.384,073239 Ostale usluge 10.875,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.866.494 1.866.494 1.862.601,33 99,793721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.862.601,33A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE 838.500 838.500 838.500,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 838.500 838.500 838.500,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 838.500,00A767009 CENTRI IZVRSNOSTI 2.499.600 2.499.600 2.499.600,00 100,00323 Rashodi za usluge 39.600 39.600 39.600,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 39.600,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.460.000 2.460.000 2.460.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.460.000,00A767017 PROGRAM EUREKA 4.350.000 4.350.000 2.320.632,95 53,35381 Tekuće donacije 4.350.000 4.350.000 2.320.632,95 53,353811 Tekuće donacije u novcu 2.320.632,95A767019 IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KON-

KURENTNOST 204.150 204.150 142.070,71 69,59321 Naknade troškova zaposlenima 29.700 29.700 27.037,47 91,043211 Službena putovanja 13.514,083213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.523,39322 Rashodi za materijal i energiju 2.500 2.500 504,00 20,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 504,00323 Rashodi za usluge 162.250 162.250 109.105,24 67,253233 Usluge promidžbe i informiranja 5.117,523237 Intelektualne i osobne usluge 103.987,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.700 9.700 5.424,00 55,923293 Reprezentacija 5.424,00A767035 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURAD-

NJA 6.043.000 6.043.000 4.750.477,77 78,61321 Naknade troškova zaposlenima 495.000 495.000 161.061,44 32,543211 Službena putovanja 161.061,44323 Rashodi za usluge 148.500 148.500 136.609,60 91,993235 Zakupnine i najamnine 22.562,503237 Intelektualne i osobne usluge 114.047,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.399.500 5.399.500 4.452.806,73 82,473293 Reprezentacija 72.526,293299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.380.280,44A767038 PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE –

NEWFELPRO 14.307.000 14.307.000 10.976.728,29 76,72




321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 100.000 7.614,38 7,613211 Službena putovanja 7.614,38323 Rashodi za usluge 507.000 507.000 445.829,12 87,933233 Usluge promidžbe i informiranja 60.318,053237 Intelektualne i osobne usluge 381.371,063238 Računalne usluge 4.140,01324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000.000 5.000.000 6.034,96 0,123241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.034,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 147,00 0,153293 Reprezentacija 147,00343 Ostali financijski rashodi 50.344 50.344 18.478,65 36,703431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.478,65372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.549.656 8.549.656 10.498.624,18 122,803721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.498.624,18K557045 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3 211.508.803 211.508.803 132.928.872,83 62,85311 Plaće (Bruto) 1.514.344 1.514.344 1.444.146,73 95,363111 Plaće za redovan rad 1.444.146,73312 Ostali rashodi za zaposlene 36.500 36.500 2.243,04 6,153121 Ostali rashodi za zaposlene 2.243,04313 Doprinosi na plaće 243.417 243.417 229.202,50 94,163132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 203.183,083133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 26.019,42321 Naknade troškova zaposlenima 177.745 177.745 53.048,13 29,853211 Službena putovanja 3.467,603212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.553,473213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.027,06323 Rashodi za usluge 10.432.800 10.432.800 8.625.966,80 82,683233 Usluge promidžbe i informiranja 6.261,273235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 8.619.705,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000 12.000 11.798,99 98,323293 Reprezentacija 11.798,99343 Ostali financijski rashodi 14.850 14.8503431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa363 Pomoći unutar općeg proračuna 49.600.000 49.600.000 33.737.788,52 68,023633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 23.926.867,213634 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sred-

stava EU 9.810.921,31383 Kazne, penali i naknade štete 6.079.700 6.079.700 3.490.368,27 57,413834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 3.490.368,27421 Građevinski objekti 27.016.488 27.016.488 21.945.328,85 81,234212 Poslovni objekti 21.945.328,85422 Postrojenja i oprema 116.380.959 116.380.959 63.388.981,00 54,474221 Uredska oprema i namještaj4224 Medicinska i laboratorijska oprema 63.388.981,00K622118 ZNANSTVENA OPREMA 9.584 9.584 9.583,33 99,99329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.584 9.584 9.583,33 99,993299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.583,333802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK 29.384.955 29.384.955 20.084.917,41 68,35A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA 29.384.955 29.384.955 20.084.917,41 68,35321 Naknade troškova zaposlenima 107.123,963211 Službena putovanja 42.717,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 64.406,87323 Rashodi za usluge 6.590.634 6.590.634 2.727.326,60 41,383231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 582,133233 Usluge promidžbe i informiranja 27.160,77




3237 Intelektualne i osobne usluge 2.603.328,113238 Računalne usluge 96.255,59351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 22.794.321 22.794.321 17.250.466,85 75,683512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 17.250.466,853803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 12.758.010 12.758.010 12.289.552,92 96,33A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

MINISTARSTVA 6.288.356 6.288.356 5.908.927,01 93,97321 Naknade troškova zaposlenima 10.625 10.625 6.977,82 65,673213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.977,82322 Rashodi za materijal i energiju 567.532 567.532 560.151,65 98,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 309.366,803224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 250.784,85323 Rashodi za usluge 2.891.440 2.891.440 2.625.329,20 90,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 163.458,133238 Računalne usluge 2.461.871,07412 Nematerijalna imovina 902.130 902.130 897.901,02 99,534123 Licence 897.901,02422 Postrojenja i oprema 944.875 944.875 908.627,06 96,164221 Uredska oprema i namještaj 859.435,904222 Komunikacijska oprema 49.191,16426 Nematerijalna proizvedena imovina 964.933 964.933 909.940,26 94,304262 Ulaganja u računalne programe 909.940,26452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 6.821 6.8214521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremiA628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 2.005.350 2.005.350 1.916.321,91 95,56324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.150 3.150 2.121,91 67,363241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.121,91381 Tekuće donacije 2.002.200 2.002.200 1.914.200,00 95,603811 Tekuće donacije u novcu 1.914.200,00K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOV-

NIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 4.464.304 4.464.304 4.464.304,00 100,00412 Nematerijalna imovina 4.464.304 4.464.304 4.464.304,00 100,004123 Licence 4.464.304,003915 RAZVOJ SPORTA 213.952.762 213.952.762 214.059.254,11 100,05A544018 REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA

GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽ-DINU 58.327.075 58.327.075 58.327.075,00 100,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 58.327.075 58.327.075 58.327.075,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 58.327.075,00A557047 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI 29.441.042,72381 Tekuće donacije 29.441.042,723811 Tekuće donacije u novcu 29.441.042,72A577030 POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO) 98.183.230 98.183.230 73.243.740,43 74,60381 Tekuće donacije 98.183.230 98.183.230 73.243.740,43 74,603811 Tekuće donacije u novcu 73.243.740,43A577031 POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA – HR-

VATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR 9.621.727 9.621.727 7.497.311,30 77,92381 Tekuće donacije 9.621.727 9.621.727 7.497.311,30 77,923811 Tekuće donacije u novcu 7.497.311,30A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA 5.765.000 5.765.000 5.765.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.765.000 5.765.000 5.765.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.765.000,00A577129 POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE 150.120 150.120 145.591,10 96,98321 Naknade troškova zaposlenima 9.120 9.120 4.591,10 50,343211 Službena putovanja 4.591,10363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000 50.000 50.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00




381 Tekuće donacije 91.000 91.000 91.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 91.000,00A578048 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU 79.241 79.241 73.404,30 92,63323 Rashodi za usluge 79.241 79.241 73.404,30 92,633237 Intelektualne i osobne usluge 73.404,303238 Računalne uslugeA767030 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE 14.380.391 14.380.391 14.180.340,40 98,61372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.380.391 14.380.391 14.180.340,40 98,613721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.180.340,40A768006 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« 440.823 440.823 437.628,39 99,28321 Naknade troškova zaposlenima 3.037 3.0373211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 47.786 47.786 47.628,39 99,673233 Usluge promidžbe i informiranja 11.780,003237 Intelektualne i osobne usluge 7.360,643239 Ostale usluge 28.487,75372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 390.000 390.000 390.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 390.000,00A768016 HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ 4.545.874 4.545.874 4.254.728,36 93,60381 Tekuće donacije 4.545.874 4.545.874 4.254.728,36 93,603811 Tekuće donacije u novcu 4.254.728,36A768020 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA 137.891 137.891 79.060,21 57,34321 Naknade troškova zaposlenima 67.000 67.000 63.400,00 94,633211 Službena putovanja 63.400,00323 Rashodi za usluge 70.891 70.891 15.660,21 22,093235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 15.660,213239 Ostale uslugeA768031 OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA 792.000 792.000 792.000,00 100,00381 Tekuće donacije 792.000 792.000 792.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 792.000,00A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ 9.811.716 9.811.716 8.550.846,91 87,15381 Tekuće donacije 9.811.716 9.811.716 8.550.846,91 87,153811 Tekuće donacije u novcu 8.550.846,91A768040 HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH 1.998.207 1.998.207 1.597.493,58 79,95381 Tekuće donacije 1.998.207 1.998.207 1.597.493,58 79,953811 Tekuće donacije u novcu 1.597.493,58A768041 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT 259.875 259.875 256.103,97 98,55321 Naknade troškova zaposlenima 2.850 2.8503211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 257.025 257.025 256.103,97 99,643237 Intelektualne i osobne usluge 256.103,97T578047 ORGANIZACIJA EUROBASKET 2015. 9.300.000 9.300.000 9.300.000,00 100,00381 Tekuće donacije 9.300.000 9.300.000 9.300.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 9.300.000,00T768043 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA 159.592 159.592 117.887,44 73,87323 Rashodi za usluge 159.592 159.592 117.887,44 73,873237 Intelektualne i osobne usluge 117.887,4408006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 2.825.526.040 2.825.526.040 2.809.708.620,90 99,443705 VISOKO OBRAZOVANJE 2.825.130.040 2.825.130.040 2.809.312.620,90 99,44A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1.148.642.823 1.148.642.823 1.145.538.254,30 99,73311 Plaće (Bruto) 906.767.416 906.767.416 906.746.553,95 100,003111 Plaće za redovan rad 906.746.553,95312 Ostali rashodi za zaposlene 8.129.892 8.129.892 7.717.785,30 94,933121 Ostali rashodi za zaposlene 7.717.785,30313 Doprinosi na plaće 148.892.368 148.892.368 148.889.830,37 100,00




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 133.161.910,403133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.727.919,97321 Naknade troškova zaposlenima 32.746.413 32.746.413 30.077.350,68 91,853211 Službena putovanja 1.317.025,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 28.030.758,683213 Stručno usavršavanje zaposlenika 729.567,00322 Rashodi za materijal i energiju 19.196.190 19.196.190 19.196.190,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.356.568,003222 Materijal i sirovine 618.816,003223 Energija 9.595.481,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.625.325,00323 Rashodi za usluge 24.108.736 24.108.736 24.108.736,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.518.529,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.967.520,003233 Usluge promidžbe i informiranja 387.922,003234 Komunalne usluge 2.972.187,003235 Zakupnine i najamnine 713.805,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 647.223,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.022.282,003238 Računalne usluge 621.479,003239 Ostale usluge 5.257.789,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.071.516 1.071.516 1.071.516,00 100,003292 Premije osiguranja 229.634,003293 Reprezentacija 391.350,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.532,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 99.238 99.238 99.238,00 100,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 99.238,00343 Ostali financijski rashodi 290.560 290.560 290.560,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 290.560,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.893.934 4.893.934 4.893.934,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.893.934,00381 Tekuće donacije 2.446.560 2.446.560 2.446.560,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.446.560,00A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 251.712.561 251.712.561 250.733.572,09 99,61311 Plaće (Bruto) 201.487.541 201.487.541 201.480.103,84 100,003111 Plaće za redovan rad 201.480.103,84312 Ostali rashodi za zaposlene 2.047.480 2.047.480 1.435.594,56 70,123121 Ostali rashodi za zaposlene 1.435.594,56313 Doprinosi na plaće 33.622.456 33.622.456 33.621.930,36 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.076.986,053133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.544.944,31321 Naknade troškova zaposlenima 6.073.412 6.073.412 5.928.248,33 97,613211 Službena putovanja 495.569,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.337.845,333213 Stručno usavršavanje zaposlenika 94.834,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.640.105 1.640.105 1.640.105,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 460.800,003222 Materijal i sirovine 127.454,003223 Energija 416.686,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 615.824,003225 Sitni inventar i autogume 19.341,00323 Rashodi za usluge 4.742.839 4.742.839 4.742.839,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 304.631,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.187.700,003233 Usluge promidžbe i informiranja 5.116,003234 Komunalne usluge 168.706,00




3235 Zakupnine i najamnine 168.695,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 122.761,003237 Intelektualne i osobne usluge 261.567,003238 Računalne usluge 159.408,003239 Ostale usluge 2.364.255,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.953 330.953 330.953,00 100,003292 Premije osiguranja 65.811,003294 Članarine 30.118,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 235.024,00343 Ostali financijski rashodi 50.745 50.745 50.745,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50.745,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.193.977 1.193.977 980.000,00 82,083721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 980.000,00381 Tekuće donacije 523.053 523.053 523.053,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 523.053,00A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 262.628.586 262.628.586 262.359.733,93 99,90311 Plaće (Bruto) 209.182.312 209.182.312 209.173.693,85 100,003111 Plaće za redovan rad 209.173.693,85312 Ostali rashodi za zaposlene 1.629.280 1.629.280 1.598.294,37 98,103121 Ostali rashodi za zaposlene 1.598.294,37313 Doprinosi na plaće 34.503.876 34.503.876 34.502.566,04 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.833.951,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.668.614,49321 Naknade troškova zaposlenima 7.387.580 7.387.580 7.159.641,67 96,913211 Službena putovanja 1.529.521,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.630.120,67322 Rashodi za materijal i energiju 3.640.244 3.640.244 3.640.244,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 858.187,003222 Materijal i sirovine 68.171,003223 Energija 2.445.936,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 182.698,003225 Sitni inventar i autogume 85.252,00323 Rashodi za usluge 3.324.371 3.324.371 3.324.371,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 416.046,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 649.178,003233 Usluge promidžbe i informiranja 77.155,003234 Komunalne usluge 280.071,003235 Zakupnine i najamnine 89.256,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 136.083,003237 Intelektualne i osobne usluge 410.417,003238 Računalne usluge 154.783,003239 Ostale usluge 1.111.382,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 276.573 276.573 276.573,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 276.573,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 648.230 648.230 648.230,00 100,003292 Premije osiguranja 23.569,003294 Članarine 69.409,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 555.252,00343 Ostali financijski rashodi 86.606 86.606 86.606,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 86.606,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.317.492 1.317.492 1.317.492,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.317.492,00381 Tekuće donacije 632.022 632.022 632.022,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 632.022,00A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU 247.711.435 247.711.435 247.312.367,80 99,84311 Plaće (Bruto) 199.239.545 199.239.545 199.239.545,00 100,003111 Plaće za redovan rad 199.239.545,00




312 Ostali rashodi za zaposlene 1.609.252 1.609.252 1.407.679,71 87,473121 Ostali rashodi za zaposlene 1.407.679,71313 Doprinosi na plaće 32.947.248 32.947.248 32.947.248,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.385.016,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.562.232,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.239.641 5.239.641 5.042.906,09 96,253211 Službena putovanja 1.205.123,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.763.223,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 74.560,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.156.499 2.156.499 2.156.499,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 607.342,003222 Materijal i sirovine 50.763,003223 Energija 1.112.943,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 355.893,003225 Sitni inventar i autogume 29.558,00323 Rashodi za usluge 4.263.239 4.263.239 4.262.967,00 99,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 278.462,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 615.977,003233 Usluge promidžbe i informiranja 70.062,003234 Komunalne usluge 280.154,003235 Zakupnine i najamnine 102.166,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 113.368,003237 Intelektualne i osobne usluge 691.048,003238 Računalne usluge 117.588,003239 Ostale usluge 1.994.142,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 407.805 407.805 407.805,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 407.805,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 372.618 372.618 372.618,00 100,003292 Premije osiguranja 4.498,003294 Članarine 89.316,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 278.804,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.188.488 1.188.488 1.188.000,00 99,963721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.188.000,00381 Tekuće donacije 287.100 287.100 287.100,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 287.100,00A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

ZAGREB – SUFINANCIRANJE 76.822.536 76.822.536 76.822.536,00 100,00381 Tekuće donacije 76.822.536 76.822.536 76.822.536,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 76.822.536,00A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

OSIJEK – SUFINANCIRANJE 26.900.000 26.900.000 26.313.053,29 97,82381 Tekuće donacije 26.900.000 26.900.000 26.313.053,29 97,823811 Tekuće donacije u novcu 26.313.053,29A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

RIJEKA – SUFINANCIRANJE 22.260.000 22.260.000 22.260.000,00 100,00381 Tekuće donacije 22.260.000 22.260.000 22.260.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 22.260.000,00A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

SPLIT – SUFINANCIRANJE 24.620.000 24.620.000 24.620.000,00 100,00381 Tekuće donacije 24.620.000 24.620.000 24.620.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 24.620.000,00A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE 650.000 650.000 606.852,74 93,36381 Tekuće donacije 650.000 650.000 606.852,74 93,363811 Tekuće donacije u novcu 606.852,74A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE 1.975.592 1.975.592 1.855.924,83 93,94381 Tekuće donacije 1.975.592 1.975.592 1.855.924,83 93,943811 Tekuće donacije u novcu 1.855.924,83




A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE 1.890.000 1.890.000 1.778.116,74 94,08

381 Tekuće donacije 1.890.000 1.890.000 1.778.116,74 94,083811 Tekuće donacije u novcu 1.778.116,74A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

POŽEGA – SUFINANCIRANJE 976.090 976.090 851.445,38 87,23381 Tekuće donacije 976.090 976.090 851.445,38 87,233811 Tekuće donacije u novcu 851.445,38A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

KARLOVAC – SUFINANCIRANJE 1.668.000 1.668.000 1.491.407,10 89,41381 Tekuće donacije 1.668.000 1.668.000 1.491.407,10 89,413811 Tekuće donacije u novcu 1.491.407,10A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA 4.033.293 4.033.293 4.033.293,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.033.293 4.033.293 4.033.293,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.033.293,00A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA 54.000.000 54.000.000 51.645.095,60 95,64381 Tekuće donacije 54.000.000 54.000.000 51.645.095,60 95,643811 Tekuće donacije u novcu 51.645.095,60A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU 96.596.588 96.596.588 94.886.033,48 98,23311 Plaće (Bruto) 72.698.381 72.698.381 72.698.381,00 100,003111 Plaće za redovan rad 72.698.381,00312 Ostali rashodi za zaposlene 423.568 423.568 402.017,90 94,913121 Ostali rashodi za zaposlene 402.017,90313 Doprinosi na plaće 12.067.292 12.067.292 12.067.292,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.746.481,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.320.811,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.747.086 1.747.086 1.419.720,06 81,263211 Službena putovanja 198.839,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.201.560,063213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.321,00322 Rashodi za materijal i energiju 470.683 470.683 470.683,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 129.411,003222 Materijal i sirovine 14.293,003223 Energija 226.113,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 94.976,003225 Sitni inventar i autogume 5.890,00323 Rashodi za usluge 732.819 732.819 732.819,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.524,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 151.354,003233 Usluge promidžbe i informiranja 16.031,003234 Komunalne usluge 66.433,003235 Zakupnine i najamnine 26.763,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 39.561,003237 Intelektualne i osobne usluge 58.979,003238 Računalne usluge 30.052,003239 Ostale usluge 293.122,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.759 46.759 46.759,00 100,003292 Premije osiguranja 2.570,003294 Članarine 20.602,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.587,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 603.850 603.850 556.800,00 92,213721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 556.800,00381 Tekuće donacije 7.806.150 7.806.150 6.491.561,52 83,163811 Tekuće donacije u novcu 6.491.561,52A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 39.767.797 39.767.797 39.229.908,07 98,65311 Plaće (Bruto) 28.885.324 28.885.324 28.885.324,00 100,003111 Plaće za redovan rad 28.885.324,00




312 Ostali rashodi za zaposlene 413.786 413.786 246.650,16 59,613121 Ostali rashodi za zaposlene 246.650,16313 Doprinosi na plaće 4.791.446 4.791.446 4.791.446,00 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 46.352,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.255.952,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 489.142,00321 Naknade troškova zaposlenima 757.534 757.534 745.310,29 98,393211 Službena putovanja 116.563,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 609.000,293213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.747,00322 Rashodi za materijal i energiju 808.057 808.057 808.057,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 108.288,003222 Materijal i sirovine 22.235,003223 Energija 563.041,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 114.493,00323 Rashodi za usluge 1.463.943 1.463.943 1.463.943,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 249.979,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.664,003234 Komunalne usluge 153.405,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 47.520,003237 Intelektualne i osobne usluge 684.508,003238 Računalne usluge 7.130,003239 Ostale usluge 274.737,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.467 135.467 135.467,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 121.207,003292 Premije osiguranja 14.260,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 123.712 123.712 123.712,00 100,003423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 123.712,00343 Ostali financijski rashodi 10.328 10.328 10.328,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.328,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 148.218 148.218 138.600,00 93,513721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 138.600,00381 Tekuće donacije 2.229.982 2.229.982 1.881.070,62 84,353811 Tekuće donacije u novcu 1.881.070,62A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA 105.313.293 105.313.293 104.562.922,49 99,29311 Plaće (Bruto) 81.048.043 81.048.043 81.046.215,34 100,003111 Plaće za redovan rad 81.046.215,34312 Ostali rashodi za zaposlene 680.639 680.639 528.232,49 77,613121 Ostali rashodi za zaposlene 528.232,49313 Doprinosi na plaće 13.433.419 13.433.419 13.379.238,84 99,603132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.940.086,773133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.439.152,07321 Naknade troškova zaposlenima 4.204.198 4.204.198 3.804.754,37 90,503211 Službena putovanja 295.462,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.307.166,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 202.126,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.643.437 1.643.437 1.643.437,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 388.640,003222 Materijal i sirovine 103.255,003223 Energija 921.108,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 144.868,003225 Sitni inventar i autogume 85.566,00323 Rashodi za usluge 1.830.959 1.830.959 1.830.959,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 354.580,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 259.424,003233 Usluge promidžbe i informiranja 106.005,00




3234 Komunalne usluge 217.146,003235 Zakupnine i najamnine 358.240,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.986,003237 Intelektualne i osobne usluge 232.786,003238 Računalne usluge 73.809,003239 Ostale usluge 127.983,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 712.538 712.538 712.538,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 512.087,003292 Premije osiguranja 99.895,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.556,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.413.560 1.413.560 1.393.889,05 98,613721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.393.889,05381 Tekuće donacije 346.500 346.500 223.658,40 64,553811 Tekuće donacije u novcu 223.658,40A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI 37.550.102 37.550.102 37.367.131,90 99,51311 Plaće (Bruto) 30.175.382 30.175.382 30.175.382,00 100,003111 Plaće za redovan rad 30.175.382,00312 Ostali rashodi za zaposlene 273.161 273.161 271.359,68 99,343121 Ostali rashodi za zaposlene 271.359,68313 Doprinosi na plaće 5.036.768 5.036.768 5.036.768,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.504.112,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 532.656,00321 Naknade troškova zaposlenima 995.135 995.135 936.724,22 94,133211 Službena putovanja 149.952,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 775.693,223213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.079,00322 Rashodi za materijal i energiju 212.896 212.896 212.896,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 53.090,003222 Materijal i sirovine 13.903,003223 Energija 46.261,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 96.775,003225 Sitni inventar i autogume 2.867,00323 Rashodi za usluge 455.997 455.997 455.997,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.137,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 96.457,003233 Usluge promidžbe i informiranja 549,003234 Komunalne usluge 18.559,003235 Zakupnine i najamnine 18.417,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.988,003237 Intelektualne i osobne usluge 31.664,003238 Računalne usluge 17.381,003239 Ostale usluge 214.845,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.542 31.542 31.542,00 100,003292 Premije osiguranja 7.196,003294 Članarine 3.294,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.052,00343 Ostali financijski rashodi 4.663 4.663 4.663,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.663,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 265.558 265.558 142.800,00 53,773721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 142.800,00381 Tekuće donacije 99.000 99.000 99.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 99.000,00A621180 REKTORSKI ZBOR 130.888 130.888 130.888,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.888 130.888 130.888,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.888,00A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE 4.690.188 4.690.188 3.611.632,18 77,00312 Ostali rashodi za zaposlene 4.690.188 4.690.188 3.611.632,18 77,003121 Ostali rashodi za zaposlene 3.611.632,18




A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ 3.960.000 3.960.000 3.957.227,72 99,93372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.960.000 3.960.000 3.957.227,72 99,933721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.957.227,72A621184 NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENT-

SKOG STANDARDA 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000,00A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 8.797.376 8.797.376 8.793.859,45 99,96311 Plaće (Bruto) 7.501.700 7.501.700 7.501.700,00 100,003111 Plaće za redovan rad 7.501.700,00312 Ostali rashodi za zaposlene 14.000 14.000 12.000,00 85,713121 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00313 Doprinosi na plaće 1.281.676 1.281.676 1.280.159,45 99,883132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.133.274,203133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 146.885,25A622122 TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STU-

DIJ 250.023.092 250.023.092 250.023.092,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.023.092 250.023.092 250.023.092,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 250.023.092,00A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ 9.999.777 9.999.777 9.554.458,26 95,55322 Rashodi za materijal i energiju 3.960.000 3.960.000 3.696.297,55 93,343223 Energija 3.696.297,55323 Rashodi za usluge 6.039.777 6.039.777 5.858.160,71 96,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 364.510,483234 Komunalne usluge 3.897.650,233239 Ostale usluge 1.596.000,00A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

PULA – SUFINANCIRANJE 3.357.000 3.357.000 3.144.604,95 93,67381 Tekuće donacije 3.357.000 3.357.000 3.144.604,95 93,673811 Tekuće donacije u novcu 3.144.604,95A679066 STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME 240.000 240.000 240.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 240.000 240.000 240.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 240.000,00A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG

STATUSA 45.730.500 45.730.500 43.687.200,00 95,53372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.730.500 45.730.500 43.687.200,00 95,533721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43.687.200,00A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA

SISAK – SUFINANCIRANJE 500.000 500.000 107.795,47 21,56381 Tekuće donacije 500.000 500.000 107.795,47 21,563811 Tekuće donacije u novcu 107.795,47A679070 STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – IZVANSUD-

SKA NAGODBA 8.667.464 8.667.464 8.667.464,00 100,00381 Tekuće donacije 8.667.464 8.667.464 8.667.464,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 8.667.464,00K320641 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FA-

KULTETI 985.000 985.000 985.000,00 100,00421 Građevinski objekti 985.000 985.000 985.000,00 100,004212 Poslovni objekti 985.000,00K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU 9.752.925 9.752.925 9.752.924,20 100,00421 Građevinski objekti 9.752.925 9.752.925 9.752.924,20 100,004212 Poslovni objekti 9.752.924,20K320676 SVEUČILIŠTE U RIJECI 7.425.000 7.425.000 7.425.000,00 100,00421 Građevinski objekti 7.425.000 7.425.000 7.425.000,00 100,004212 Poslovni objekti 7.425.000,00K407410 VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE 1.188.000 1.188.000 1.000.000,00 84,18421 Građevinski objekti 1.188.000 1.188.000 1.000.000,00 84,184212 Poslovni objekti 1.000.000,00




K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA 415.195 415.195 415.194,43 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 415.195 415.195 415.194,43 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 415.194,43K621142 SVEUČILIŠTE U ZADRU 1.312.377 1.312.377 1.312.376,40 100,00421 Građevinski objekti 1.312.377 1.312.377 1.312.376,40 100,004212 Poslovni objekti 1.312.376,40K621143 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 17.800.000 17.800.000 17.800.000,00 100,00421 Građevinski objekti 17.800.000 17.800.000 17.800.000,00 100,004212 Poslovni objekti 17.800.000,00K621177 SVEUČILIŠTE U PULI 9.925.000 9.925.000 9.924.693,60 100,00421 Građevinski objekti 8.935.000 8.935.000 8.934.693,60 100,004212 Poslovni objekti 8.934.693,60422 Postrojenja i oprema 990.000 990.000 990.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 990.000,00T679068 SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZ-

DOBLJA 30.511.562 30.511.562 30.511.561,50 100,00381 Tekuće donacije 30.511.562 30.511.562 30.511.561,50 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.511.561,503801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 396.000 396.000 396.000,00 100,00A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE 396.000 396.000 396.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 396.000 396.000 396.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 396.000,00

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 332.691.197 332.691.197 329.854.356,22 99,153801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 332.691.197 332.691.197 329.854.356,22 99,15A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA 324.634.494 324.634.494 321.825.517,89 99,13311 Plaće (Bruto) 241.619.305 241.619.305 241.013.059,18 99,753111 Plaće za redovan rad 241.013.059,18312 Ostali rashodi za zaposlene 1.940.028 1.940.028 1.733.364,11 89,353121 Ostali rashodi za zaposlene 1.733.364,11313 Doprinosi na plaće 40.922.096 40.922.096 39.880.782,89 97,463132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.621.869,073133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.258.913,82321 Naknade troškova zaposlenima 13.488.737 13.488.737 12.533.983,71 92,923211 Službena putovanja 2.178.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.475.246,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 742.500,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 138.237,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.100.992 10.100.992 10.100.992,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.980.000,003222 Materijal i sirovine 1.881.000,003223 Energija 5.197.500,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 742.500,003225 Sitni inventar i autogume 235.642,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 64.350,00323 Rashodi za usluge 14.109.981 14.109.981 14.109.981,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.079.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.227.500,003233 Usluge promidžbe i informiranja 445.500,003234 Komunalne usluge 2.322.425,003235 Zakupnine i najamnine 3.035.264,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329.275,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.340.624,003238 Računalne usluge 1.092.893,003239 Ostale usluge 1.237.500,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 468.270 468.270 468.270,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 468.270,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.985.085 1.985.085 1.985.085,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 701.518,003292 Premije osiguranja 378.942,003293 Reprezentacija 248.865,003294 Članarine 224.275,003295 Pristojbe i naknade 100.485,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 331.000,00A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE 279.400 279.400 278.864,32 99,81323 Rashodi za usluge 19.400 19.400 18.864,32 97,243237 Intelektualne i osobne usluge 18.864,32329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000 260.000 260.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE 7.176.000 7.176.000 7.148.671,51 99,62311 Plaće (Bruto) 7.176.000 7.176.000 7.148.671,51 99,623111 Plaće za redovan rad 7.148.671,51K622113 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA 601.303 601.303 601.302,50 100,00423 Prijevozna sredstva 601.303 601.303 601.302,50 100,004233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 601.302,50

08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske – Bicro 3.249.926 3.249.926 3.301.129,08 101,583802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK 3.249.926 3.249.926 3.301.129,08 101,58A676052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE

AGENCIJE BICRO 2.568.063 2.568.063 2.555.290,00 99,50311 Plaće (Bruto) 1.608.504 1.608.504 1.608.503,63 100,003111 Plaće za redovan rad 1.608.503,63313 Doprinosi na plaće 244.494 244.494 244.492,64 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 217.148,103133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 27.344,54321 Naknade troškova zaposlenima 157.364 157.364 157.363,26 100,003211 Službena putovanja 71.836,973212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.776,293213 Stručno usavršavanje zaposlenika 750,00322 Rashodi za materijal i energiju 130.733 130.733 118.151,98 90,383221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.180,323223 Energija 108.562,863224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 647,503225 Sitni inventar i autogume 1.761,30323 Rashodi za usluge 377.559 377.559 377.557,37 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 66.448,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.301,613233 Usluge promidžbe i informiranja 5.213,333234 Komunalne usluge 48.049,333235 Zakupnine i najamnine 4.415,103237 Intelektualne i osobne usluge 140.810,023238 Računalne usluge 29.871,833239 Ostale usluge 39.447,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.409 49.409 49.221,12 99,623292 Premije osiguranja 3.572,503293 Reprezentacija 6.918,263294 Članarine 38.279,603299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450,76A676054 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU 681.863 681.863 681.862,45 100,00381 Tekuće donacije 681.863 681.863 681.862,45 100,003811 Tekuće donacije u novcu 681.862,45A676056 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA 63.976,63321 Naknade troškova zaposlenima 25.663,49




3211 Službena putovanja 25.663,49323 Rashodi za usluge 5.270,003235 Zakupnine i najamnine 1.970,003239 Ostale usluge 3.300,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.043,143293 Reprezentacija 18.043,1408012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 15.870.077 15.870.077 14.247.136,77 89,773801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 15.870.077 15.870.077 14.247.136,77 89,77A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA IN-

TELEKTUALNO VLASNIŠTVO 14.068.881 14.068.881 13.234.038,15 94,07311 Plaće (Bruto) 9.745.165 9.745.165 8.979.593,00 92,143111 Plaće za redovan rad 8.979.593,00312 Ostali rashodi za zaposlene 220.862 220.862 103.341,90 46,793121 Ostali rashodi za zaposlene 103.341,90313 Doprinosi na plaće 1.633.283 1.633.283 1.508.847,35 92,383132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.345.482,013133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 163.365,34321 Naknade troškova zaposlenima 620.145 620.145 533.097,88 85,963211 Službena putovanja 158.143,463212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 339.273,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 35.681,12322 Rashodi za materijal i energiju 260.725 260.725 227.906,09 87,413221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 146.508,473222 Materijal i sirovine 67.484,363223 Energija 5.195,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.993,163225 Sitni inventar i autogume 1.725,00323 Rashodi za usluge 641.176 641.176 613.294,90 95,653231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 266.535,573232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.909,263233 Usluge promidžbe i informiranja 116.832,923234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine 46.343,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 42.334,503237 Intelektualne i osobne usluge 7.150,003239 Ostale usluge 97.189,65324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.950 4.950 64.639,92 1.305,863241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.639,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 911.100 911.100 1.180.036,22 129,523291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 24.372,513292 Premije osiguranja 5.131,873293 Reprezentacija 11.106,943294 Članarine 530,003295 Pristojbe i naknade 1.125,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.137.769,90343 Ostali financijski rashodi 10.890 10.890 3.050,89 28,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.050,893433 Zatezne kamate422 Postrojenja i oprema 17.615 17.615 17.615,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 15.047,934222 Komunikacijska oprema 1.378,774223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.188,30424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.970 2.970 2.615,00 88,054241 Knjige 2.615,00




K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA 1.010.196 1.010.196 829.414,34 82,10323 Rashodi za usluge 990.396 990.396 811.313,15 81,923235 Zakupnine i najamnine 309.797,493238 Računalne usluge 501.515,66422 Postrojenja i oprema 19.800 19.800 18.101,19 91,424221 Uredska oprema i namještaj 18.101,19T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN 791.000 791.000 183.684,28 23,22321 Naknade troškova zaposlenima 300.000 300.000 96.865,16 32,293211 Službena putovanja 96.865,163213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 475.000 475.000 85.918,12 18,093233 Usluge promidžbe i informiranja 30.918,123235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 55.000,003239 Ostale usluge343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 901,00 6,013431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 901,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000 1.0004241 Knjige

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu 412.068.156 412.068.156 384.322.927,15 93,2721836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 50.505.866 50.505.866 48.960.976,77 96,943801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 50.505.866 50.505.866 48.960.976,77 96,94A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE

KNJIŽNICE 49.951.466 49.951.466 48.406.576,77 96,91311 Plaće (Bruto) 28.845.396 28.845.396 27.780.102,19 96,313111 Plaće za redovan rad 27.780.102,19312 Ostali rashodi za zaposlene 313.664 313.664 273.944,49 87,343121 Ostali rashodi za zaposlene 273.944,49313 Doprinosi na plaće 4.754.107 4.754.107 4.598.874,89 96,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.113.210,603133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 485.664,29321 Naknade troškova zaposlenima 2.212.700 2.212.700 1.928.056,20 87,143211 Službena putovanja 79.200,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.799.356,203213 Stručno usavršavanje zaposlenika 49.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.093.490 10.093.490 10.093.490,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 673.200,003223 Energija 9.298.520,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 118.800,003225 Sitni inventar i autogume 2.970,00323 Rashodi za usluge 3.166.548 3.166.548 3.166.548,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 331.650,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 702.438,003233 Usluge promidžbe i informiranja 28.710,003234 Komunalne usluge 1.054.350,003235 Zakupnine i najamnine 54.450,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.650,003237 Intelektualne i osobne usluge 346.500,003238 Računalne usluge 247.500,003239 Ostale usluge 366.300,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.179 215.179 215.179,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 118.800,003292 Premije osiguranja 14.850,003294 Članarine 64.350,00




3295 Pristojbe i naknade 11.880,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.299,00343 Ostali financijski rashodi 183.150 183.150 183.150,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.800,003433 Zatezne kamate 148.500,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 14.850,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 148.500 148.500 148.500,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 148.500,00383 Kazne, penali i naknade štete 18.732 18.732 18.732,00 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 18.732,00K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNO-

STI 554.400 554.400 554.400,00 100,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 554.400 554.400 554.400,00 100,004241 Knjige 415.825,004242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 81.975,004244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

56.600,0021852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 71.946.890 71.946.890 78.643.846,67 109,313803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 71.946.890 71.946.890 78.643.846,67 109,31A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I

ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET 29.011.456 29.011.456 30.550.152,88 105,30311 Plaće (Bruto) 12.988.510 12.988.510 13.988.809,18 107,703111 Plaće za redovan rad 13.988.809,18312 Ostali rashodi za zaposlene 87.250 87.250 131.726,88 150,983121 Ostali rashodi za zaposlene 131.726,88313 Doprinosi na plaće 2.113.059 2.113.059 2.311.319,55 109,383132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.073.509,573133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 237.809,98321 Naknade troškova zaposlenima 1.257.143 1.257.143 1.364.094,04 108,513211 Službena putovanja 832.998,723212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 337.581,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 193.513,38322 Rashodi za materijal i energiju 516.794 516.794 536.794,87 103,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 73.066,493223 Energija 358.157,073224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 82.878,613225 Sitni inventar i autogume 22.692,70323 Rashodi za usluge 11.591.654 11.591.654 11.780.854,33 101,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 502.632,193232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.740.711,403233 Usluge promidžbe i informiranja 192.630,573234 Komunalne usluge 147.126,433235 Zakupnine i najamnine 2.689.010,503237 Intelektualne i osobne usluge 3.610.258,323238 Računalne usluge 2.364.644,893239 Ostale usluge 533.840,03324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.800 19.800 18.037,65 91,103241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.037,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 388.440 388.440 380.484,44 97,953291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 63.427,353292 Premije osiguranja 90.520,723293 Reprezentacija 62.738,963294 Članarine 119.231,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.566,27343 Ostali financijski rashodi 48.806 48.806 34.156,94 69,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.918,15




3433 Zatezne kamate 14.238,79422 Postrojenja i oprema 3.875,004221 Uredska oprema i namještaj 3.875,00A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU

CARNET 17.940.048 17.940.048 17.940.024,74 100,00323 Rashodi za usluge 17.940.048 17.940.048 17.940.024,74 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.940.024,74A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEM-

SKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE 6.782.183 6.782.183 6.780.754,03 99,98323 Rashodi za usluge 6.782.183 6.782.183 6.780.754,03 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.780.754,03A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKO-

SNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE 3.490.160 3.490.160 4.289.163,21 122,89311 Plaće (Bruto) 2.580.000 2.580.000 2.974.714,23 115,303111 Plaće za redovan rad 2.974.714,23313 Doprinosi na plaće 392.160 392.160 491.985,06 125,463132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 441.415,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 50.570,04323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 703.667,35 140,733239 Ostale usluge 703.667,35324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.333,683241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.333,68343 Ostali financijski rashodi 18.000 18.000 8.462,89 47,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.462,89A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH IN-

FORMACIJSKIH SERVISA 3.146.607 3.146.607 3.139.734,52 99,78311 Plaće (Bruto) 190.000 190.000 188.909,90 99,433111 Plaće za redovan rad 188.909,90312 Ostali rashodi za zaposlene 500 500 500,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 500,00313 Doprinosi na plaće 33.176 33.176 32.073,39 96,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.861,843133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.211,55322 Rashodi za materijal i energiju 25.245 25.245 25.197,56 99,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.197,56323 Rashodi za usluge 2.897.686 2.897.686 2.893.053,67 99,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 482.041,543237 Intelektualne i osobne usluge 788.054,723238 Računalne usluge 1.622.957,413239 Ostale uslugeA628073 PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 2.297.448 2.297.448 2.295.935,59 99,93311 Plaće (Bruto) 248.000 248.000 247.503,89 99,803111 Plaće za redovan rad 247.503,89313 Doprinosi na plaće 41.486 41.486 40.923,46 98,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.715,903133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.207,56321 Naknade troškova zaposlenima 8.905 8.905 8.513,74 95,613212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.513,74323 Rashodi za usluge 1.999.057 1.999.057 1.998.994,50 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.998.994,503232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaA628074 PROGRAMI ZAJEDNICE 500.410 500.410 2.091.467,72 417,95311 Plaće (Bruto) 338.000 338.000 483.049,08 142,913111 Plaće za redovan rad 483.049,08313 Doprinosi na plaće 51.450 51.450 79.877,06 155,25




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 71.665,163133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.211,90321 Naknade troškova zaposlenima 48.960 48.960 174.068,88 355,533211 Službena putovanja 139.390,613212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 16.619,913213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.058,36322 Rashodi za materijal i energiju 5.396,113221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.396,11323 Rashodi za usluge 62.000 62.000 301.059,56 485,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.534,973233 Usluge promidžbe i informiranja 970,003235 Zakupnine i najamnine 7.028,473237 Intelektualne i osobne usluge 289.990,233238 Računalne usluge 475,893239 Ostale usluge 1.060,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.636,473241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.636,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.869,033293 Reprezentacija 8.869,03343 Ostali financijski rashodi 2.123,273431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.123,27361 Pomoći inozemnim vladama 860.280,223611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 860.280,22363 Pomoći unutar općeg proračuna 83.875,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 83.875,00422 Postrojenja i oprema 91.233,044221 Uredska oprema i namještaj 32.957,454222 Komunikacijska oprema 58.275,59K406669 CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA 4.014.356 4.014.356 3.879.559,03 96,64412 Nematerijalna imovina 104.247 104.247 98.774,52 94,754123 Licence 98.774,52421 Građevinski objekti 381.645 381.645 252.723,39 66,224214 Ostali građevinski objekti 252.723,39422 Postrojenja i oprema 3.528.464 3.528.464 3.528.061,12 99,994221 Uredska oprema i namještaj 128.607,344222 Komunikacijska oprema 3.367.089,034223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.364,75K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I IN-

FORMACIJSKIH SERVISA 4.399.042 4.399.042 4.177.652,71 94,97412 Nematerijalna imovina 495.000 495.000 372.000,00 75,154124 Ostala prava 372.000,00422 Postrojenja i oprema 2.522.200 2.522.200 2.520.716,37 99,944221 Uredska oprema i namještaj 951.545,774222 Komunikacijska oprema 1.569.170,60424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 133.947 133.947 109.000,00 81,384241 Knjige 109.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.247.895 1.247.895 1.175.936,34 94,234262 Ulaganja u računalne programe 1.175.936,34K628071 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA

POSEBNIM PODRUČJIMA 180.360 180.360 2.128.933,47 1.180,38311 Plaće (Bruto) 149.000 149.000 148.911,41 99,943111 Plaće za redovan rad 148.911,41313 Doprinosi na plaće 22.660 22.660 24.620,62 108,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.089,083133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.531,54321 Naknade troškova zaposlenima 8.700 8.700 23.029,98 264,713211 Službena putovanja 11.725,39




3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.304,59322 Rashodi za materijal i energiju 70,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 70,00323 Rashodi za usluge 83.347,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.006,253237 Intelektualne i osobne usluge 41.340,99324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.858,763241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.858,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 702,123293 Reprezentacija 702,12343 Ostali financijski rashodi 230,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 230,00422 Postrojenja i oprema 1.842.163,344221 Uredska oprema i namještaj 888.745,934222 Komunikacijska oprema 953.417,41K628076 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 – RAZVOJ

ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 1.252.314,30

321 Naknade troškova zaposlenima 17.228,303211 Službena putovanja 17.228,30323 Rashodi za usluge 604.724,383231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.480,093233 Usluge promidžbe i informiranja 35.164,423237 Intelektualne i osobne usluge 565.079,87324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 303.962,013241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 303.962,01329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.658,613293 Reprezentacija 22.658,61381 Tekuće donacije 303.741,003811 Tekuće donacije u novcu 303.741,00T628072 PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS) 184.820 184.820 118.154,47 63,93311 Plaće (Bruto) 139.000 139.000 34.932,73 25,133111 Plaće za redovan rad 34.932,73313 Doprinosi na plaće 21.060 21.060 5.309,79 25,213132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.715,913133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 593,88321 Naknade troškova zaposlenima 14.760 14.760 44.823,66 303,683211 Službena putovanja 39.140,823212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 460,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.222,84322 Rashodi za materijal i energiju 1.702,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 713,653224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 989,00323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 15.752,19 157,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 42,293235 Zakupnine i najamnine 2.640,003237 Intelektualne i osobne usluge 13.069,903239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.475,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.475,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.349,993293 Reprezentacija 6.349,99343 Ostali financijski rashodi 243,463431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 243,46422 Postrojenja i oprema 7.565,004221 Uredska oprema i namještaj 7.565,00




21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 23.221.798 23.221.798 22.473.397,94 96,783801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 23.221.798 23.221.798 22.473.397,94 96,78A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA

MIROSLAV KRLEŽA 23.221.798 23.221.798 22.473.397,94 96,78311 Plaće (Bruto) 18.927.915 18.927.915 18.460.423,04 97,533111 Plaće za redovan rad 18.460.423,04312 Ostali rashodi za zaposlene 338.500 338.500 183.064,05 54,083121 Ostali rashodi za zaposlene 183.064,05313 Doprinosi na plaće 3.169.980 3.169.980 3.044.507,85 96,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.730.864,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 313.643,67321 Naknade troškova zaposlenima 785.403 785.403 785.403,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 785.403,0023665 Sveučilišni računski centar SRCE 28.851.890 28.851.890 28.734.360,25 99,593803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 28.851.890 28.851.890 28.734.360,25 99,59A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG

CENTRA SRCE 24.458.270 24.458.270 24.361.200,99 99,60311 Plaće (Bruto) 15.397.603 15.397.603 15.346.775,63 99,673111 Plaće za redovan rad 15.346.775,63312 Ostali rashodi za zaposlene 141.621 141.621 141.539,86 99,943121 Ostali rashodi za zaposlene 141.539,86313 Doprinosi na plaće 2.561.159 2.561.159 2.549.808,33 99,563132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.273.920,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 275.887,88321 Naknade troškova zaposlenima 910.952 910.952 900.574,12 98,863211 Službena putovanja 219.333,583212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 561.177,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 120.062,74322 Rashodi za materijal i energiju 3.054.115 3.054.115 3.054.113,99 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 144.013,333223 Energija 2.486.207,263224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 417.664,403225 Sitni inventar i autogume 6.229,00323 Rashodi za usluge 2.008.681 2.008.681 2.008.678,28 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 179.395,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 493.155,463233 Usluge promidžbe i informiranja 69.197,503234 Komunalne usluge 155.104,903235 Zakupnine i najamnine 25.041,073236 Zdravstvene i veterinarske usluge 41.100,003237 Intelektualne i osobne usluge 574.439,783238 Računalne usluge 43.375,003239 Ostale usluge 427.869,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 253.459 253.459 235.498,05 92,913291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 17.986,893292 Premije osiguranja 54.774,513293 Reprezentacija 12.451,003294 Članarine 143.850,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.435,52343 Ostali financijski rashodi 1.980 1.980 969,20 48,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 969,20372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 128.700 128.700 123.243,53 95,763721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 123.243,53K628055 SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 4.393.620 4.393.620 4.373.159,26 99,53412 Nematerijalna imovina 118.800 118.800 117.541,49 98,944123 Licence 117.541,49




422 Postrojenja i oprema 3.142.320 3.142.320 3.131.929,53 99,674221 Uredska oprema i namještaj 2.516.645,154222 Komunikacijska oprema 615.284,38451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.132.500 1.132.500 1.123.688,24 99,224511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.123.688,24

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 33.747.468 33.747.468 33.522.453,69 99,333701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 33.747.468 33.747.468 33.522.453,69 99,33A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRA-

ZOVANJE 20.115.009 20.115.009 19.832.044,71 98,59311 Plaće (Bruto) 12.680.429 12.680.429 12.473.149,97 98,373111 Plaće za redovan rad 12.473.149,97312 Ostali rashodi za zaposlene 252.388 252.388 228.278,66 90,453121 Ostali rashodi za zaposlene 228.278,66313 Doprinosi na plaće 2.123.055 2.123.055 2.076.726,35 97,823132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.851.793,353133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 224.933,00321 Naknade troškova zaposlenima 709.578 709.578 699.177,59 98,533211 Službena putovanja 217.199,453212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 473.401,823213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.576,32322 Rashodi za materijal i energiju 707.855 707.855 707.855,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 281.996,833223 Energija 315.871,953224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.548,843225 Sitni inventar i autogume 98.437,38323 Rashodi za usluge 3.412.645 3.412.645 3.411.140,87 99,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 364.955,353232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 345.617,983233 Usluge promidžbe i informiranja 47.001,083234 Komunalne usluge 109.804,793235 Zakupnine i najamnine 2.096.221,963237 Intelektualne i osobne usluge 68.682,603238 Računalne usluge 97.996,053239 Ostale usluge 280.861,06324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.512,423241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.512,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 156.691 156.691 156.688,90 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 75.604,423292 Premije osiguranja 57.096,143293 Reprezentacija 14.425,503294 Članarine 2.512,843299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.050,00343 Ostali financijski rashodi 4.751 4.751 4.701,74 98,963431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.701,74422 Postrojenja i oprema 67.617 67.617 66.813,21 98,814221 Uredska oprema i namještaj 62.214,214222 Komunikacijska oprema 4.599,00A733003 NACIONALNI PROGRAMI 540.938 540.938 525.429,21 97,13321 Naknade troškova zaposlenima 44.602 44.602 24.602,00 55,163211 Službena putovanja 24.602,00323 Rashodi za usluge 181.586 181.586 196.477,21 108,203237 Intelektualne i osobne usluge 186.271,393239 Ostale usluge 10.205,82324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 314.750 314.750 304.350,00 96,703241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 304.350,00A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH

VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA 1.284.244 1.284.244 1.284.244,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 7.689 7.689 7.689,00 100,003211 Službena putovanja 7.689,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.276.555 1.276.555 1.276.555,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.276.555,00A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 284.868 284.868 284.868,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 25.368 25.368 25.368,00 100,003211 Službena putovanja 25.368,00323 Rashodi za usluge 12.000 12.000 12.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 12.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 247.500 247.500 247.500,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 247.500,00A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKO-

LAMA-NATJECANJE 7.991.587 7.991.587 7.987.311,77 99,95321 Naknade troškova zaposlenima 42.075 42.075 42.075,00 100,003211 Službena putovanja 42.075,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.049 5.049 795,97 15,763221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 795,97323 Rashodi za usluge 2.809.234 2.809.234 2.809.234,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.199.666,433237 Intelektualne i osobne usluge 1.231.270,493239 Ostale usluge 378.297,08324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.356.000 4.356.000 4.356.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.356.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 779.229 779.229 779.206,80 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 779.206,80A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNI-

KA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA 3.490.663 3.490.663 3.493.479,57 100,08321 Naknade troškova zaposlenima 641.445 641.445 663.588,70 103,453211 Službena putovanja 656.702,193213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.886,51322 Rashodi za materijal i energiju 5.890 5.890 5.890,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.890,00323 Rashodi za usluge 1.874.603 1.874.603 1.855.283,87 98,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.412,003235 Zakupnine i najamnine 4.017,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.721.689,413239 Ostale usluge 104.165,46324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 900.900 900.900 900.892,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 900.892,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.825 67.825 67.825,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.825,00K733024 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 40.159 40.159 40.138,15 99,95412 Nematerijalna imovina 40.159 40.159 40.138,15 99,954123 Licence 40.138,15T767046 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 – RAZVOJ

ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 74.938,28

321 Naknade troškova zaposlenima 71.813,553211 Službena putovanja 71.813,55322 Rashodi za materijal i energiju 3.124,733223 Energija 3.124,73

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 20.953.132 20.953.132 18.660.374,82 89,063705 VISOKO OBRAZOVANJE 20.953.132 20.953.132 18.660.374,82 89,06A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VI-

SOKO OBRAZOVANJE 12.160.099 12.160.099 12.000.377,71 98,69311 Plaće (Bruto) 7.187.218 7.187.218 7.062.101,38 98,263111 Plaće za redovan rad 7.062.101,38




312 Ostali rashodi za zaposlene 93.143 93.143 61.798,38 66,353121 Ostali rashodi za zaposlene 61.798,38313 Doprinosi na plaće 1.171.904 1.171.904 1.170.450,24 99,883132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.044.094,503133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 126.355,74321 Naknade troškova zaposlenima 517.682 517.682 517.465,02 99,963211 Službena putovanja 211.852,273212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 191.202,123213 Stručno usavršavanje zaposlenika 114.410,63322 Rashodi za materijal i energiju 155.804 155.804 155.804,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 91.907,873223 Energija 45.524,033224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.329,023225 Sitni inventar i autogume 6.043,08323 Rashodi za usluge 2.585.236 2.585.236 2.585.236,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 269.048,193232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.175,463233 Usluge promidžbe i informiranja 56.558,753234 Komunalne usluge 22.291,253235 Zakupnine i najamnine 1.144.552,783236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.700,003237 Intelektualne i osobne usluge 879.804,763238 Računalne usluge 96.981,243239 Ostale usluge 42.123,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 327.342 327.342 327.206,00 99,963291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 75.127,203292 Premije osiguranja 20.538,873293 Reprezentacija 60.532,193294 Članarine 132.534,573299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.473,17343 Ostali financijski rashodi 36.630 36.630 36.597,55 99,913431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28.709,393434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.888,16422 Postrojenja i oprema 85.140 85.140 83.719,14 98,334221 Uredska oprema i namještaj 49.499,714223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.795,884227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.423,55A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO

OBRAZOVANJE 1.097.068 1.097.068 1.096.921,40 99,99321 Naknade troškova zaposlenima 252.450 252.450 252.450,00 100,003211 Službena putovanja 252.450,00323 Rashodi za usluge 811.800 811.800 811.700,42 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 811.700,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.818 32.818 32.770,98 99,863299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.770,98A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA 184.925 184.925 175.317,71 94,80321 Naknade troškova zaposlenima 30.294 30.294 23.915,06 78,943211 Službena putovanja 23.915,06322 Rashodi za materijal i energiju 6.732 6.732 6.254,79 92,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.254,79323 Rashodi za usluge 125.179 125.179 125.127,28 99,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.195,283237 Intelektualne i osobne usluge 121.932,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.720 22.720 20.020,58 88,123293 Reprezentacija 3.345,383294 Članarine 14.305,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.370,20




A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA 959.139 959.139 959.122,03 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 269.280 269.280 269.263,44 99,993211 Službena putovanja 269.263,44323 Rashodi za usluge 668.822 668.822 668.821,59 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 668.821,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.037 21.037 21.037,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.037,00A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA 1.677.292 1.677.292 1.677.128,72 99,99321 Naknade troškova zaposlenima 477.907 477.907 477.777,97 99,973211 Službena putovanja 477.777,97323 Rashodi za usluge 1.120.284 1.120.284 1.120.249,75 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.120.249,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.101 79.101 79.101,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.101,00A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISO-

KIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) 479.194 479.194 479.193,55 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 109.395 109.395 109.395,00 100,003211 Službena putovanja 109.395,00323 Rashodi za usluge 358.024 358.024 358.024,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 358.024,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.775 11.775 11.774,55 100,003293 Reprezentacija 4.203,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.571,05A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA 156.840 156.840 156.840,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 40.308 40.308 40.308,00 100,003211 Službena putovanja 40.308,00323 Rashodi za usluge 103.910 103.910 103.910,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 103.910,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.622 12.622 12.622,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.622,00A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA 242.748 242.748 242.635,79 99,95321 Naknade troškova zaposlenima 71.107 71.107 71.029,69 99,893211 Službena putovanja 36.741,023213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.288,67322 Rashodi za materijal i energiju 31.977 31.977 31.942,10 99,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.942,10323 Rashodi za usluge 132.932 132.932 132.932,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.701,293233 Usluge promidžbe i informiranja 11.553,133237 Intelektualne i osobne usluge 82.427,023239 Ostale usluge 7.250,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.732 6.732 6.732,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.732,00A867002 USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZO-

VANJA U EUROPI – EURASHE 20.627,89321 Naknade troškova zaposlenima 19.867,693211 Službena putovanja 19.867,69343 Ostali financijski rashodi 760,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 760,20K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO

OBRAZOVANJE 365.310 365.310 363.261,57 99,44412 Nematerijalna imovina 69.300 69.300 69.225,49 99,894123 Licence 69.225,49422 Postrojenja i oprema 117.810 117.810 115.836,08 98,324221 Uredska oprema i namještaj 29.700,004222 Komunikacijska oprema 17.740,944223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.014,92




4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 60.380,22426 Nematerijalna proizvedena imovina 178.200 178.200 178.200,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 178.200,00K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA

UČILIŠTA – NISpVU 891.000 891.000 890.999,17 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 891.000 891.000 890.999,17 100,004262 Ulaganja u računalne programe 890.999,17T867001 MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA 280,90343 Ostali financijski rashodi 280,903431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 280,90T867003 KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU

ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL) 2.739.517 2.739.517 597.668,38 21,82311 Plaće (Bruto) 126.100 126.100 96.855,02 76,813111 Plaće za redovan rad 96.855,02313 Doprinosi na plaće 19.600 19.600 16.163,85 82,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.420,433133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.743,42321 Naknade troškova zaposlenima 396.290 396.290 326.616,64 82,423211 Službena putovanja 323.826,173212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.790,47323 Rashodi za usluge 1.274.440 1.274.440 136.759,89 10,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.715,003233 Usluge promidžbe i informiranja 2.642,123237 Intelektualne i osobne usluge 96.470,003239 Ostale usluge 32.932,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.040 46.040 21.272,98 46,213293 Reprezentacija 17.650,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.622,98422 Postrojenja i oprema 877.047 877.0474221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema4224 Medicinska i laboratorijska oprema

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 40.010.789 40.010.789 38.984.182,16 97,433701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 38.327.789 38.327.789 37.430.555,76 97,66A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA

VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA 12.349.876 12.349.876 11.951.816,32 96,78311 Plaće (Bruto) 4.208.908 4.208.908 4.153.730,80 98,693111 Plaće za redovan rad 4.153.730,80312 Ostali rashodi za zaposlene 137.465 137.465 36.169,97 26,313121 Ostali rashodi za zaposlene 36.169,97313 Doprinosi na plaće 823.651 823.651 690.689,48 83,863132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 617.229,833133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 73.459,65321 Naknade troškova zaposlenima 546.558 546.558 451.729,36 82,653211 Službena putovanja 141.742,813212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 194.935,703213 Stručno usavršavanje zaposlenika 115.050,85322 Rashodi za materijal i energiju 929.990 929.990 929.782,31 99,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 431.321,753223 Energija 463.132,673224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 24.178,913225 Sitni inventar i autogume 10.319,983227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 829,00323 Rashodi za usluge 5.457.854 5.457.854 5.457.832,87 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 185.868,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.539,67




3233 Usluge promidžbe i informiranja 61.879,193234 Komunalne usluge 127.732,903235 Zakupnine i najamnine 3.812.972,263236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 888.347,743238 Računalne usluge 69.819,383239 Ostale usluge 112.172,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.450 245.450 231.881,53 94,473291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 62.973,833292 Premije osiguranja 69.895,113293 Reprezentacija 16.109,543294 Članarine 9.658,903295 Pristojbe i naknade 72.624,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 619,90A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA

(IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG) 2.685.934 2.685.934 1.403.623,05 52,26321 Naknade troškova zaposlenima 367.121 367.121 168.667,91 45,943211 Službena putovanja 168.667,913213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 28.106 28.106 27.942,88 99,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.942,88323 Rashodi za usluge 998.045 998.045 311.545,00 31,223233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 250.104,573238 Računalne usluge 2.000,003239 Ostale usluge 59.440,43324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.000 38.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.031.792 1.031.792 883.290,73 85,613293 Reprezentacija3294 Članarine 883.290,73363 Pomoći unutar općeg proračuna 12.870 12.870 12.176,53 94,613631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 12.176,53422 Postrojenja i oprema 210.000 210.0004221 Uredska oprema i namještajA814001 DRŽAVNA MATURA 20.485.758 20.485.758 21.072.099,68 102,86323 Rashodi za usluge 20.339.188 20.339.188 20.927.269,07 102,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 611.122,733237 Intelektualne i osobne usluge 14.618.159,283239 Ostale usluge 5.697.987,06363 Pomoći unutar općeg proračuna 146.570 146.570 144.830,61 98,813631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 144.830,61A814002 SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 325.474 325.474 209.765,02 64,45321 Naknade troškova zaposlenima 45.245 45.245 20.344,34 44,963211 Službena putovanja 20.344,34323 Rashodi za usluge 232.709 232.709 175.808,83 75,553237 Intelektualne i osobne usluge 73.793,143239 Ostale usluge 102.015,69363 Pomoći unutar općeg proračuna 47.520 47.520 13.611,85 28,643631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 13.611,85A814003 NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 417.752 417.752 326.400,94 78,13321 Naknade troškova zaposlenima 13.464 13.464 3.160,40 23,473211 Službena putovanja 3.160,40323 Rashodi za usluge 392.708 392.708 313.539,34 79,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.164,653235 Zakupnine i najamnine 29.439,553237 Intelektualne i osobne usluge 105.312,74




3239 Ostale usluge 171.622,40363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.580 11.580 9.701,20 83,783631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.701,20A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA 482.192 482.192 452.191,52 93,78321 Naknade troškova zaposlenima 47.418 47.418 29.563,18 62,353211 Službena putovanja 29.563,18323 Rashodi za usluge 400.124 400.124 392.752,34 98,163231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.338,433237 Intelektualne i osobne usluge 225.836,843239 Ostale usluge 163.577,07363 Pomoći unutar općeg proračuna 34.650 34.650 29.876,00 86,223631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 29.876,00A814008 ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA 648.976 648.976 596.954,04 91,98321 Naknade troškova zaposlenima 38.568 38.568 3.057,00 7,933211 Službena putovanja 3.057,00323 Rashodi za usluge 596.058 596.058 589.363,84 98,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.164,653237 Intelektualne i osobne usluge 248.479,193238 Računalne usluge 245.000,003239 Ostale usluge 88.720,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.350 14.350 4.533,20 31,593631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.533,20K580052 UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA 772.457 772.457 751.246,17 97,25412 Nematerijalna imovina 291.881 291.881 291.674,43 99,934123 Licence 291.674,43422 Postrojenja i oprema 480.576 480.576 459.571,74 95,634221 Uredska oprema i namještaj 360.815,184222 Komunikacijska oprema 98.756,56K814004 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA

UČENIKA – NCVVO 159.370 159.370 31.194,48 19,57422 Postrojenja i oprema 159.370 159.370 31.194,48 19,574221 Uredska oprema i namještaj 31.194,484222 Komunikacijska opremaK814009 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 – RAZVOJ

NACIONALNOG STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA UČITELJE KAO PODLOGE ZA UVOĐENJE SUSTAVA LICENCIRANJA UČITELJA 635.264,54

321 Naknade troškova zaposlenima 41.041,403211 Službena putovanja 41.041,40323 Rashodi za usluge 343.158,753233 Usluge promidžbe i informiranja 87.278,143237 Intelektualne i osobne usluge 255.880,61324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 105.496,753241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 105.496,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.497,173293 Reprezentacija 23.497,17422 Postrojenja i oprema 122.070,474221 Uredska oprema i namještaj 122.070,473803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 1.683.000 1.683.000 1.553.626,40 92,31K628067 IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU 1.683.000 1.683.000 1.553.626,40 92,31426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.683.000 1.683.000 1.553.626,40 92,314262 Ulaganja u računalne programe 1.553.626,4043335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 119.119.570 119.119.570 94.888.216,76 79,663701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 119.119.570 119.119.570 94.888.216,76 79,66A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I

EU PROGRAME 2.031.457 2.031.457 1.926.213,88 94,82311 Plaće (Bruto) 1.152.555 1.152.555 1.073.797,79 93,173111 Plaće za redovan rad 1.073.797,79




312 Ostali rashodi za zaposlene 775 775 775,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 775,00313 Doprinosi na plaće 181.521 181.521 169.773,31 93,533132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 150.796,223133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.977,09321 Naknade troškova zaposlenima 218.040 218.040 214.065,83 98,183211 Službena putovanja 129.778,203212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.598,633213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.589,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 72.873 72.873 72.873,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.054,333223 Energija 37.632,883224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.402,603225 Sitni inventar i autogume 9.783,19323 Rashodi za usluge 307.898 307.898 307.820,90 99,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.583,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.859,603233 Usluge promidžbe i informiranja 7.251,033234 Komunalne usluge 30.064,143235 Zakupnine i najamnine 114.113,593236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.735,733237 Intelektualne i osobne usluge 46.996,513238 Računalne usluge 30.171,803239 Ostale usluge 34.045,47324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.800 19.800 12.459,05 62,923241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.459,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.128 39.128 38.012,42 97,153291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 15.235,603292 Premije osiguranja 6.069,273293 Reprezentacija 13.315,263294 Članarine 80,003295 Pristojbe i naknade 738,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.573,54343 Ostali financijski rashodi 1.980 1.980 943,75 47,663431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 943,75412 Nematerijalna imovina 19.800 19.800 19.800,00 100,004124 Ostala prava 19.800,00422 Postrojenja i oprema 15.107 15.107 13.912,83 92,104221 Uredska oprema i namještaj 13.912,834222 Komunikacijska oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.980 1.980 1.980,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 1.980,00A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

(FP7 Ad hoc-2007-13) 1.027.971 1.027.971 254.570,87 24,76311 Plaće (Bruto) 196.800 196.800 10.051,81 5,113111 Plaće za redovan rad 10.051,81312 Ostali rashodi za zaposlene 120.000 120.0003121 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće 33.600 33.600 1.527,88 4,553132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.357,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 170,88321 Naknade troškova zaposlenima 231.991 231.991 81.395,03 35,093211 Službena putovanja 79.875,033212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3213 Stručno usavršavanje zaposlenika3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.520,00




322 Rashodi za materijal i energiju 7.000 7.000 289,07 4,133221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 189,003223 Energija 100,073225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 212.600 212.600 29.636,93 13,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90,803233 Usluge promidžbe i informiranja 10.288,003235 Zakupnine i najamnine 480,003237 Intelektualne i osobne usluge 10.855,003238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 7.923,13324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 130.680 130.680 55.556,18 42,513241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.556,18329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.300 70.300 5.956,15 8,473293 Reprezentacija 5.956,153299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 1.845,02 36,903431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.845,02363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.314,803633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 60.314,80422 Postrojenja i oprema 20.000 20.000 7.998,00 39,994221 Uredska oprema i namještaj 7.998,00A818017 PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020. PROGRAMA 44.000 44.000 461,04 1,05322 Rashodi za materijal i energiju 381,043221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 381,04323 Rashodi za usluge 25.000 25.0003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.000 14.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 4.0003293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 80,00 8,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00A818022 PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE 286.656 286.656 228.320,11 79,65311 Plaće (Bruto) 60.000 60.000 56.309,48 93,853111 Plaće za redovan rad 56.309,48312 Ostali rashodi za zaposlene 1.250 1.250 500,00 40,003121 Ostali rashodi za zaposlene 500,00313 Doprinosi na plaće 10.678 10.678 9.741,49 91,233132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.727,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.013,53321 Naknade troškova zaposlenima 42.506 42.506 19.128,98 45,003211 Službena putovanja 17.114,853212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.014,133213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 137.174 137.174 123.020,26 89,683231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 339,483233 Usluge promidžbe i informiranja 52.897,073235 Zakupnine i najamnine 23.400,003237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 46.383,71324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 30.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.048 5.048 19.149,00 379,343293 Reprezentacija 19.149,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 470,903431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 470,90A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE 136.776 136.776 121.886,51 89,11311 Plaće (Bruto) 8.200 8.200 7.110,45 86,713111 Plaće za redovan rad 7.110,45312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000 1.000 1.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00313 Doprinosi na plaće 2.299 2.299 1.230,11 53,513132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.102,123133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 127,99321 Naknade troškova zaposlenima 19.146 19.146 20.687,17 108,053211 Službena putovanja 20.277,173212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 410,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.683 1.6833221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 75.753 75.753 76.938,84 101,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 339,483233 Usluge promidžbe i informiranja 39.811,003235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 17.000,003238 Računalne usluge 2.447,973239 Ostale usluge 17.340,39324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.750 25.750 13.698,45 53,203241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.698,45329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.945 2.945 776,80 26,383293 Reprezentacija 776,803299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 444,693431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 444,69A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE 778.103 778.103 626.513,96 80,52311 Plaće (Bruto) 123.125 123.125 120.904,01 98,203111 Plaće za redovan rad 120.904,01312 Ostali rashodi za zaposlene 10.500 10.5003121 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće 22.859 22.859 20.767,00 90,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.590,723133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.176,28321 Naknade troškova zaposlenima 87.294 87.294 66.260,23 75,903211 Službena putovanja 64.190,133212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.070,103213 Stručno usavršavanje zaposlenika3214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 2.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 169.300 169.300 133.691,14 78,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 108,503233 Usluge promidžbe i informiranja 23.499,303235 Zakupnine i najamnine 13.299,953237 Intelektualne i osobne usluge 72.265,763238 Računalne usluge 750,003239 Ostale usluge 23.767,63324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 172.250 172.250 142.212,06 82,563241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 142.212,06




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000 7.000 27.431,00 391,873293 Reprezentacija 27.431,00343 Ostali financijski rashodi 2.115,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.115,12352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 2.500 2.5003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora363 Pomoći unutar općeg proračuna 181.275 181.275 113.133,40 62,413633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 113.133,40A818025 PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE 302.288 302.288 263.668,48 87,22311 Plaće (Bruto) 54.388 54.388 52.734,08 96,963111 Plaće za redovan rad 52.734,08312 Ostali rashodi za zaposlene 1.750 1.7503121 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće 10.352 10.352 9.122,99 88,133132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.173,773133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 949,22321 Naknade troškova zaposlenima 41.740 41.740 43.705,85 104,713211 Službena putovanja 34.396,183212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.566,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.743,67322 Rashodi za materijal i energiju 195,063221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 195,06323 Rashodi za usluge 107.075 107.075 105.180,22 98,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 84,003233 Usluge promidžbe i informiranja 14.453,553235 Zakupnine i najamnine 3.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 62.463,163238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 24.379,51324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.300 64.300 30.828,90 47,953241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.828,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.683 1.683 21.441,36 1.274,003293 Reprezentacija 21.425,363299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16,00343 Ostali financijski rashodi 460,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 460,02352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.000 1.0003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000 10.0003633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU381 Tekuće donacije 10.000 10.0003811 Tekuće donacije u novcuA818030 PROGRAM MLADI NA DJELU – PROJEKTI ZA KORISNIKE 5.959.000 5.959.000 5.583.216,00 93,69321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.0003211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 60.000 60.000 96.262,44 160,443237 Intelektualne i osobne usluge 96.262,44324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 38.758,53 77,523241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.758,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000 29.0003293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja




352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000 300.000 74.356,46 24,79

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 74.356,463523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000 500.000 195.218,89 39,043633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 195.218,89381 Tekuće donacije 5.000.000 5.000.000 5.178.619,68 103,573811 Tekuće donacije u novcu 5.178.619,68A818031 PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE – PROJEKTI KORISNIKA 20.126.000 20.126.000 11.622.101,51 57,75352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 4.500.000 4.500.000 908.467,17 20,193522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 895.617,293523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 12.849,88363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.126.000 14.126.000 9.271.299,42 65,633633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 9.271.299,42381 Tekuće donacije 1.500.000 1.500.000 1.442.334,92 96,163811 Tekuće donacije u novcu 1.442.334,92A818032 STRUČNA SKUPINA ZA ECVET 1.317.976 1.317.976 223.482,96 16,96311 Plaće (Bruto) 109.975 109.975 21.417,08 19,473111 Plaće za redovan rad 21.417,08312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 3.000 1.000,00 33,333121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00313 Doprinosi na plaće 18.254 18.254 3.705,14 20,303132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.319,643133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 385,50321 Naknade troškova zaposlenima 9.586 9.586 3.894,84 40,633211 Službena putovanja 3.084,843212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 810,00323 Rashodi za usluge 757.661 757.661 153.259,17 20,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30,003233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 2.900,003237 Intelektualne i osobne usluge 150.329,173238 Računalne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 373.000 373.000 21.484,00 5,763241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.484,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000 46.000 18.485,96 40,193293 Reprezentacija 17.985,963299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00343 Ostali financijski rashodi 500 500 236,77 47,353431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 236,77A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST 2.722.688 2.722.688 2.659.333,25 97,67321 Naknade troškova zaposlenima 36.605 36.605 36.542,74 99,833211 Službena putovanja 36.542,74323 Rashodi za usluge 44.243 44.243 44.243,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 37.632,503239 Ostale usluge 6.610,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.810 18.8103241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.573 7.573 5.262,00 69,483293 Reprezentacija 5.262,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.615.457 2.615.457 2.573.285,51 98,393721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.573.285,51A818042 OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA 672.593 672.593 405.757,47 60,33321 Naknade troškova zaposlenima 426.779 426.779 234.461,76 54,94




3211 Službena putovanja 192.937,183213 Stručno usavršavanje zaposlenika 41.524,58323 Rashodi za usluge 104.722 104.722 87.428,00 83,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 42,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.773,503235 Zakupnine i najamnine 602,503237 Intelektualne i osobne usluge 49.851,333239 Ostale usluge 33.158,67324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.836 58.836 3.158,92 5,373241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.158,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.256 82.256 80.708,79 98,123293 Reprezentacija 80.708,79A818043 PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS 10.488.350 10.488.350 8.637.207,89 82,35311 Plaće (Bruto) 4.625.129 4.625.129 4.189.973,83 90,593111 Plaće za redovan rad 4.189.973,83312 Ostali rashodi za zaposlene 42.000 42.000 41.582,78 99,013121 Ostali rashodi za zaposlene 41.582,78313 Doprinosi na plaće 769.335 769.335 703.505,05 91,443132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 628.357,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 75.147,87321 Naknade troškova zaposlenima 883.761 883.761 437.079,03 49,463211 Službena putovanja 289.081,453212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 109.913,483213 Stručno usavršavanje zaposlenika 37.971,893214 Ostale naknade troškova zaposlenima 112,21322 Rashodi za materijal i energiju 165.002 165.002 163.842,06 99,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 88.468,473223 Energija 68.455,533224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.248,473225 Sitni inventar i autogume 5.669,59323 Rashodi za usluge 3.126.456 3.126.456 2.402.209,79 76,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 132.241,323232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.515,303233 Usluge promidžbe i informiranja 151.016,563234 Komunalne usluge 37.251,693235 Zakupnine i najamnine 685.777,683236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.879,993237 Intelektualne i osobne usluge 1.024.523,823238 Računalne usluge 176.673,803239 Ostale usluge 148.329,63324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 68.742 68.742 29.303,76 42,633241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.303,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 338.711 338.711 177.726,31 52,473291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 49.673,843292 Premije osiguranja 10.237,303293 Reprezentacija 113.977,843294 Članarine3295 Pristojbe i naknade 3.025,033299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 812,30343 Ostali financijski rashodi 12.970 12.970 11.040,35 85,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.040,35372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 26.427,50 52,863721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 26.427,50412 Nematerijalna imovina 162.105 162.105 109.669,75 67,654123 Licence 82.180,374124 Ostala prava 27.489,38422 Postrojenja i oprema 157.013 157.013 221.474,55 141,05




4221 Uredska oprema i namještaj 203.927,294222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 17.547,26426 Nematerijalna proizvedena imovina 87.126 87.126 123.373,13 141,604262 Ulaganja u računalne programe 123.373,13A818044 PROJEKTI ZA KORISNIKE – ERASMUS+ OBRAZOVANJE 56.354.000 56.354.000 52.575.080,83 93,29352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 5.500.000 5.500.000 7.185.625,74 130,653522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 6.534.516,053523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 651.109,69363 Pomoći unutar općeg proračuna 42.854.000 42.854.000 44.268.692,42 103,303633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 44.268.692,42381 Tekuće donacije 8.000.000 8.000.000 1.120.762,67 14,013811 Tekuće donacije u novcu 1.120.762,67A818045 PROJEKTI ZA KORISNIKE – ERASMUS+ MLADI 16.687.000 16.687.000 9.753.372,78 58,45321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 24.443,30 81,483211 Službena putovanja 1.430,993213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.012,31322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 10.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 440.000 440.0003235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 350.000 350.000 11.983,37 3,423241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.983,37329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000 105.0003293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 600.000 600.000 21.912,69 3,653522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 21.912,693523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000 1.000.000 457.646,43 45,763633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 457.646,43381 Tekuće donacije 14.152.000 14.152.000 9.237.386,99 65,273811 Tekuće donacije u novcu 9.237.386,99T818026 HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES 184.712 184.712 7.029,22 3,81321 Naknade troškova zaposlenima 14.231 14.2313211 Službena putovanja3214 Ostale naknade troškova zaposlenima323 Rashodi za usluge 7.000 7.000 5.497,22 78,533235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 5.497,22324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 149.424 149.424 1.532,00 1,033241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.532,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.057 14.0573293 Reprezentacija45871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.771.886 1.771.886 1.654.744,74 93,393801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 1.771.886 1.771.886 1.654.744,74 93,39A866001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJ-

SKOG INSTITUTA 1.771.886 1.771.886 1.654.744,74 93,39311 Plaće (Bruto) 462.722 462.722 462.722,00 100,003111 Plaće za redovan rad 462.722,00




312 Ostali rashodi za zaposlene 17.250 17.250 2.112,76 12,253121 Ostali rashodi za zaposlene 2.112,76313 Doprinosi na plaće 77.241 77.241 77.126,49 99,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 69.259,133133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.867,36321 Naknade troškova zaposlenima 60.884 60.884 60.884,00 100,003211 Službena putovanja 8.836,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.596,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.830,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.622,00322 Rashodi za materijal i energiju 32.554 32.554 32.554,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.373,003223 Energija 3.787,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.924,003225 Sitni inventar i autogume 3.787,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.683,00323 Rashodi za usluge 379.091 379.091 379.091,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.965,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 278.545,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.970,003237 Intelektualne i osobne usluge 75.091,003239 Ostale usluge 5.520,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.240 75.240 75.240,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 75.240,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 492.380 492.380 492.380,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 38.441,003292 Premije osiguranja 3.787,003293 Reprezentacija 12.707,003294 Članarine 398.248,003295 Pristojbe i naknade 1.683,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.514,00343 Ostali financijski rashodi 5.151 5.151 5.151,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.151,00422 Postrojenja i oprema 169.373 169.373 67.483,49 39,844221 Uredska oprema i namještaj 34.577,244224 Medicinska i laboratorijska oprema 32.906,25

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 21.938.867 21.938.867 17.800.373,35 81,143701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 21.938.867 21.938.867 17.800.373,35 81,14A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO

OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH 12.524.686 12.524.686 12.002.791,88 95,83311 Plaće (Bruto) 6.909.985 6.909.985 6.875.699,65 99,503111 Plaće za redovan rad 6.875.699,65312 Ostali rashodi za zaposlene 332.125 332.125 46.229,69 13,923121 Ostali rashodi za zaposlene 46.229,69313 Doprinosi na plaće 1.136.527 1.136.527 1.136.509,54 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.014.249,223133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 122.260,32321 Naknade troškova zaposlenima 567.503 567.503 458.892,83 80,863211 Službena putovanja 166.700,823212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 275.025,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.366,563214 Ostale naknade troškova zaposlenima 800,00322 Rashodi za materijal i energiju 464.433 464.433 452.002,02 97,323221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 202.468,153223 Energija 242.777,64




3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 877,483225 Sitni inventar i autogume 5.878,75323 Rashodi za usluge 2.865.922 2.865.922 2.810.490,34 98,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 91.450,333232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 63.663,503233 Usluge promidžbe i informiranja 18.665,373234 Komunalne usluge 51.826,413235 Zakupnine i najamnine 1.815.850,233237 Intelektualne i osobne usluge 30.737,023238 Računalne usluge 635.094,493239 Ostale usluge 103.202,99324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.700 29.700 20.349,47 68,523241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.349,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 213.541 213.541 202.618,34 94,883291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 88.629,443292 Premije osiguranja 25.724,453293 Reprezentacija 12.678,303294 Članarine 52.340,473295 Pristojbe i naknade 3.455,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.790,68343 Ostali financijski rashodi 4.950 4.9503431 Bankarske usluge i usluge platnog prometaA848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG

UČENJA 193.304 193.304 159.755,97 82,64321 Naknade troškova zaposlenima 8.415 8.415 3.498,57 41,583211 Službena putovanja 3.498,57323 Rashodi za usluge 121.826 121.826 94.055,44 77,203233 Usluge promidžbe i informiranja 56.393,953235 Zakupnine i najamnine 5.535,003237 Intelektualne i osobne usluge 10.857,093239 Ostale usluge 21.269,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.683 1.683 1.681,96 99,943293 Reprezentacija 1.681,96363 Pomoći unutar općeg proračuna 61.380 61.380 60.520,00 98,603631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 60.520,00A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST 295.495 295.495 205.446,75 69,53321 Naknade troškova zaposlenima 67.320 67.320 57.016,73 84,703211 Službena putovanja 57.016,73323 Rashodi za usluge 226.492 226.492 148.430,02 65,533235 Zakupnine i najamnine 67.160,313237 Intelektualne i osobne usluge 81.269,713239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.683 1.6833299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaA848011 VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 2.945 2.945322 Rashodi za materijal i energiju 2.524 2.5243221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 421 4213291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoA848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA 199.155 199.155 153.873,00 77,26321 Naknade troškova zaposlenima 21.037 21.037 20.009,92 95,123211 Službena putovanja 20.009,92323 Rashodi za usluge 178.118 178.118 133.863,08 75,153237 Intelektualne i osobne usluge 133.863,08A848018 DRŽAVNA NATJECANJA 1.746.549 1.746.549 1.701.079,38 97,40321 Naknade troškova zaposlenima 58.660 58.660 30.238,22 51,553211 Službena putovanja 30.238,22




323 Rashodi za usluge 178.343 178.343 164.369,26 92,163231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.250,003233 Usluge promidžbe i informiranja 158.119,263237 Intelektualne i osobne usluge363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.509.546 1.509.546 1.506.471,90 99,803631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.506.471,90A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH 99.502 99.502 62.327,00 62,64323 Rashodi za usluge 84.652 84.652 47.477,00 56,083237 Intelektualne i osobne usluge 45.939,503239 Ostale usluge 1.537,50363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.850 14.850 14.850,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 14.850,00A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ 98.296,66321 Naknade troškova zaposlenima 12.519,123211 Službena putovanja 12.519,12322 Rashodi za materijal i energiju 1.359,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 397,833223 Energija 961,51323 Rashodi za usluge 80.379,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.762,503233 Usluge promidžbe i informiranja 41.112,263235 Zakupnine i najamnine 3.130,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,003238 Računalne usluge 14.375,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.514,103293 Reprezentacija 3.514,10343 Ostali financijski rashodi 524,343431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 522,673433 Zatezne kamate 1,67A848024 ERASMUS PLUS – KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG

OBRAZOVANJA 195.426,88323 Rashodi za usluge 1.110,003235 Zakupnine i najamnine 1.110,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.190,003293 Reprezentacija 7.190,00362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 120.255,413621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima

EU 120.255,41381 Tekuće donacije 66.871,473811 Tekuće donacije u novcu 66.871,47K848017 UREĐENJE PROSTORA 178.200 178.200 137.835,84 77,35412 Nematerijalna imovina 39.600 39.6004123 Licence422 Postrojenja i oprema 138.600 138.600 137.835,84 99,454221 Uredska oprema i namještaj 123.182,364222 Komunikacijska oprema 14.653,48K848022 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 6.699.031 6.699.031 3.083.539,99 46,03311 Plaće (Bruto) 1.933.588 1.933.588 1.851.729,07 95,773111 Plaće za redovan rad 1.851.729,07313 Doprinosi na plaće 304.950 304.950 288.980,05 94,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 257.170,093133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31.809,96321 Naknade troškova zaposlenima 3.102.930 3.102.930 285.208,24 9,193211 Službena putovanja 56.173,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 104.108,323213 Stručno usavršavanje zaposlenika 124.926,30




322 Rashodi za materijal i energiju 236.660 236.660 128.047,68 54,113221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 107.009,263223 Energija 21.038,42323 Rashodi za usluge 1.039.248 1.039.248 470.431,37 45,273231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.519,333232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.536,593233 Usluge promidžbe i informiranja3234 Komunalne usluge 14.837,373235 Zakupnine i najamnine 408.052,013237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 20.486,07324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.128 4.1283241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.527 23.527 5.167,00 21,963293 Reprezentacija 5.167,00422 Postrojenja i oprema 54.000 54.000 53.976,58 99,964221 Uredska oprema i namještaj 53.976,58086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 39.643.584.595 39.643.584.595 39.444.585.782,70 99,5008605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 121.748.974 121.748.974 92.585.824,13 76,054010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI 121.748.974 121.748.974 92.585.824,13 76,05A822023 IPA I 2009 – JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NAD-

LEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDI-NACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI -692.645,50

323 Rashodi za usluge -692.645,503237 Intelektualne i osobne usluge -692.645,50A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 70.432.885 70.432.885 65.642.844,64 93,20311 Plaće (Bruto) 42.226.400 42.226.400 41.645.016,74 98,623111 Plaće za redovan rad 41.524.041,223113 Plaće za prekovremeni rad 120.975,52312 Ostali rashodi za zaposlene 350.000 350.000 349.817,33 99,953121 Ostali rashodi za zaposlene 349.817,33313 Doprinosi na plaće 7.077.585 7.077.585 6.862.411,82 96,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.119.816,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 742.595,57321 Naknade troškova zaposlenima 2.700.000 2.900.000 2.762.595,98 95,263211 Službena putovanja 1.182.466,163212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.498.804,363213 Stručno usavršavanje zaposlenika 81.325,46322 Rashodi za materijal i energiju 2.796.000 2.796.000 2.125.250,25 76,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 623.264,713222 Materijal i sirovine 37.418,123223 Energija 1.293.096,863224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 79.231,143225 Sitni inventar i autogume 91.664,623227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 574,80323 Rashodi za usluge 10.742.900 10.542.900 7.889.752,54 74,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.288.367,353232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 471.057,113233 Usluge promidžbe i informiranja 328.872,123234 Komunalne usluge 265.756,063235 Zakupnine i najamnine 3.866.845,393236 Zdravstvene i veterinarske usluge 126.683,913237 Intelektualne i osobne usluge 548.758,843238 Računalne usluge 445.331,433239 Ostale usluge 548.080,33324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 220.000 220.000 149.044,11 67,753241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 149.044,11




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.110.000 4.110.000 3.788.086,35 92,173291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 356.575,573292 Premije osiguranja 236.761,453293 Reprezentacija 56.563,563294 Članarine 3.058.414,273295 Pristojbe i naknade 58.836,353299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.935,15343 Ostali financijski rashodi 120.000 120.000 13.646,82 11,373431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.146,493433 Zatezne kamate 1.994,223434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.506,11372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 70.000 55.622,70 79,463721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 55.622,70381 Tekuće donacije 20.000 20.000 1.600,00 8,003811 Tekuće donacije u novcu 1.600,00A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA 590.000 590.000 418.979,43 71,01321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.0003213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 260.000 260.000 240.229,43 92,403233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 210.479,433239 Ostale usluge 29.750,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 300.000 178.750,00 59,584262 Ulaganja u računalne programe 178.750,00A854016 FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE 49.000 49.000 49.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 49.000 49.000 49.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 49.000,00K854011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE

RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB 10.000 10.000323 Rashodi za usluge 10.000 10.0003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaK854012 INFORMATIZACIJA 20.000 20.000412 Nematerijalna imovina 10.000 10.0004123 Licence426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000 10.0004262 Ulaganja u računalne programeK854013 OPREMANJE 610.000 610.000 422.046,85 69,19422 Postrojenja i oprema 610.000 610.000 422.046,85 69,194221 Uredska oprema i namještaj 362.108,104222 Komunikacijska oprema 8.625,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 51.313,75K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA 280.000 280.000 211.058,67 75,38323 Rashodi za usluge 280.000 280.000 211.058,67 75,383235 Zakupnine i najamnine 211.058,67T854020 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5 49.358.889 49.358.889 26.449.868,95 53,59311 Plaće (Bruto) 3.138.000 3.138.000 2.465.159,88 78,563111 Plaće za redovan rad 2.465.159,88313 Doprinosi na plaće 574.000 574.000 408.237,78 71,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 363.864,713133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.373,07321 Naknade troškova zaposlenima 322.000 322.000 152.661,25 47,413211 Službena putovanja 114.678,643212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 37.982,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju 76.000 76.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3223 Energija




323 Rashodi za usluge 17.853.400 17.853.400 10.375.810,92 58,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.575,003233 Usluge promidžbe i informiranja 162.938,053234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine 19.431,443237 Intelektualne i osobne usluge 10.182.270,943239 Ostale usluge 8.595,49324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.700 6.700 6.486,50 96,813241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.486,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000 90.000 43.725,77 48,583292 Premije osiguranja 3.374,183293 Reprezentacija 40.351,593299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.200.000 2.200.0003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.837.000 1.837.0003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.411.908 5.411.908 2.236.829,94 41,333631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.236.829,94381 Tekuće donacije 11.742.177 11.742.177 6.015.415,87 51,233811 Tekuće donacije u novcu 6.015.415,87422 Postrojenja i oprema 5.166.704 5.166.704 3.871.293,56 74,934221 Uredska oprema i namještaj 3.871.293,56423 Prijevozna sredstva 941.000 941.000 874.247,48 92,914231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 874.247,48T854022 JAČANJE TRIPARTITNOG SOCIJALNOG DIJALOGA U REPUBLICI

HRVATSKOJ 398.200 398.200 84.671,09 21,26311 Plaće (Bruto) 22.000 22.0003111 Plaće za redovan rad313 Doprinosi na plaće 4.000 4.0003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti321 Naknade troškova zaposlenima 51.000 51.0003211 Službena putovanja322 Rashodi za materijal i energiju 48.500 48.5003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 54.500 54.500 2.500,00 4,593235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 2.500,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 89.700 89.7003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500 9.5003293 Reprezentacija381 Tekuće donacije 110.000 110.000 82.171,09 74,703811 Tekuće donacije u novcu 82.171,09422 Postrojenja i oprema 9.000 9.0004221 Uredska oprema i namještaj

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 36.868.362.330 36.868.362.330 36.798.825.679,61 99,814101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA 391.262.330 391.262.330 375.924.721,34 96,08A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MI-

ROVINSKO OSIGURANJE 351.837.750 351.837.750 342.596.423,68 97,37311 Plaće (Bruto) 241.000.000 241.000.000 239.946.718,41 99,563111 Plaće za redovan rad 238.755.931,063112 Plaće u naravi 1.003.729,173113 Plaće za prekovremeni rad 187.058,18




312 Ostali rashodi za zaposlene 3.865.000 3.865.000 3.520.848,60 91,103121 Ostali rashodi za zaposlene 3.520.848,60313 Doprinosi na plaće 39.900.000 39.900.000 39.707.019,84 99,523132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.624.040,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.082.979,59321 Naknade troškova zaposlenima 13.465.000 13.465.000 11.171.489,73 82,973211 Službena putovanja 938.137,803212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.911.133,183213 Stručno usavršavanje zaposlenika 305.152,553214 Ostale naknade troškova zaposlenima 17.066,20322 Rashodi za materijal i energiju 14.700.000 14.700.000 14.621.100,44 99,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.959.102,193223 Energija 8.455.776,323224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 165.059,963225 Sitni inventar i autogume 29.989,773227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.172,20323 Rashodi za usluge 33.210.000 33.210.000 29.323.185,57 88,303231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.963.641,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.632.142,663233 Usluge promidžbe i informiranja 289.810,493234 Komunalne usluge 4.017.681,853235 Zakupnine i najamnine 2.567.017,573236 Zdravstvene i veterinarske usluge 640.252,003237 Intelektualne i osobne usluge 483.108,123239 Ostale usluge 2.729.531,73324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 647.697,723241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 647.697,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.837.750 3.837.750 2.977.041,41 77,573291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 181.088,893292 Premije osiguranja 551.926,573293 Reprezentacija 49.263,013294 Članarine 6.582,503295 Pristojbe i naknade 762.704,193299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.425.476,25343 Ostali financijski rashodi 860.000 860.000 220.365,07 25,623431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 59.068,983433 Zatezne kamate 124.371,933434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36.924,16371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000 10.0003711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000 80.000 74.690,16 93,363721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 74.690,16383 Kazne, penali i naknade štete 140.000 140.0003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta422 Postrojenja i oprema 770.000 770.000 386.266,73 50,164221 Uredska oprema i namještaj 171.984,724222 Komunikacijska oprema 36.636,944223 Oprema za održavanje i zaštitu 83.765,324224 Medicinska i laboratorijska oprema 16.689,804225 Instrumenti, uređaji i strojevi 18.659,364227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 58.530,59K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2.500.000 2.500.000 909.174,67 36,37451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000 2.500.000 909.174,67 36,374511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 909.174,67K688056 INFORMATIZACIJA 36.924.580 36.924.580 32.419.122,99 87,80323 Rashodi za usluge 28.127.430 27.877.430 24.413.311,98 87,573232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.424.920,68




3235 Zakupnine i najamnine 6.662.153,513238 Računalne usluge 4.326.237,79412 Nematerijalna imovina 985.000 1.235.000 1.182.449,69 95,744123 Licence 1.182.449,69422 Postrojenja i oprema 3.732.150 3.732.150 2.879.923,92 77,174221 Uredska oprema i namještaj 2.879.923,92426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.080.000 4.080.000 3.943.437,40 96,654262 Ulaganja u računalne programe 3.943.437,404102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA 36.477.100.000 36.477.100.000 36.422.900.958,27 99,85A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA 85.000.000 85.000.000 82.989.113,35 97,63343 Ostali financijski rashodi 85.000.000 85.000.000 82.989.113,35 97,633431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 82.727.392,713433 Zatezne kamate 261.720,643434 Ostali nespomenuti financijski rashodiA688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVI-

DUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA 12.000.000 12.000.000 11.317.488,72 94,31

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 12.000.000 12.000.000 11.317.488,72 94,313711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 11.317.488,72A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE 499.000.000 507.000.000 504.933.286,83 99,59372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 499.000.000 507.000.000 504.933.286,83 99,593721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 504.933.286,83A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA 63.500.000 63.500.000 63.133.773,56 99,42372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 63.500.000 63.500.000 63.133.773,56 99,423721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 63.133.773,56A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA 315.500.000 315.500.000 315.094.749,92 99,87372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 315.500.000 315.500.000 315.094.749,92 99,873721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 315.094.749,92A688040 MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROV-

LJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA 43.000.000 43.800.000 43.582.204,94 99,50372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 43.000.000 43.800.000 43.582.204,94 99,503721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43.582.204,94A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA 98.500.000 98.500.000 97.884.780,86 99,38372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 98.500.000 98.500.000 97.884.780,86 99,383721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 97.884.780,86A688042 MIROVINE HAZU 13.500.000 13.500.000 13.362.823,77 98,98372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.500.000 13.500.000 13.362.823,77 98,983721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.362.823,77A688043 MIROVINE BORACA NOR-A 344.000.000 344.800.000 344.421.886,62 99,89372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 344.000.000 344.800.000 344.421.886,62 99,893721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 344.421.886,62A688044 MIROVINE MUP-A 485.000.000 485.000.000 484.606.760,93 99,92372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 485.000.000 485.000.000 484.606.760,93 99,923721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 484.606.760,93A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE 82.000.000 82.000.000 81.837.251,68 99,80372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 82.000.000 82.000.000 81.837.251,68 99,803721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 81.837.251,68A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE 19.125.000.000 19.125.000.000 19.105.621.837,22 99,90371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 19.125.000.000 19.125.000.000 19.105.621.837,22 99,903711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 19.105.621.837,22A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVI-

NE 5.535.000.000 5.525.100.000 5.510.550.230,14 99,74371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 5.535.000.000 5.525.100.000 5.510.550.230,14 99,743711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.510.550.230,14A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE 4.787.000.000 4.787.000.000 4.778.444.385,46 99,82371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 4.787.000.000 4.787.000.000 4.778.444.385,46 99,823711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.778.444.385,46




A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) 26.600.000 26.900.000 26.649.521,14 99,07371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 26.600.000 26.900.000 26.649.521,14 99,073711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 26.649.521,14A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA 4.958.000.000 4.958.000.000 4.954.144.631,03 99,92372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.958.000.000 4.958.000.000 4.954.144.631,03 99,923721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.954.144.631,03T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRI-

MANJA 223,61372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 223,613721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 223,61T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI 4.500.000 4.500.000 4.326.008,49 96,13371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 4.500.000 4.500.000 4.326.008,49 96,133711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.326.008,49

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.471.240.691 2.471.240.691 2.407.536.094,10 97,423301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA 907.550.200 949.901.200 911.953.321,05 96,01A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZA-

POŠLJAVANJE 180.234.000 180.234.000 179.183.938,10 99,42311 Plaće (Bruto) 113.010.000 113.010.000 111.764.679,17 98,903111 Plaće za redovan rad 111.764.679,17312 Ostali rashodi za zaposlene 1.400.000 1.400.000 1.147.089,98 81,933121 Ostali rashodi za zaposlene 1.147.089,98313 Doprinosi na plaće 18.882.000 18.882.000 18.590.116,97 98,453132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.584.506,703133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.005.610,27321 Naknade troškova zaposlenima 5.506.000 5.506.000 4.798.761,06 87,163211 Službena putovanja 882.912,573212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.767.412,743213 Stručno usavršavanje zaposlenika 148.435,753214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 7.585.000 7.585.000 7.288.393,38 96,093221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.856.650,893223 Energija 4.305.015,503225 Sitni inventar i autogume 96.751,793227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 29.975,20323 Rashodi za usluge 28.964.000 28.964.000 28.901.429,55 99,783231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.769.281,843232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.338.509,723233 Usluge promidžbe i informiranja 135.522,173234 Komunalne usluge 2.232.484,693235 Zakupnine i najamnine 4.672.298,683236 Zdravstvene i veterinarske usluge 58.585,523237 Intelektualne i osobne usluge 1.802.719,883238 Računalne usluge 4.400.450,003239 Ostale usluge 2.491.577,05324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000 2.000 2.248.955,753241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.248.955,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 569.000 569.000 494.773,50 86,953291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 132.391,473292 Premije osiguranja 173.475,103293 Reprezentacija 42.575,643294 Članarine 65.763,123295 Pristojbe i naknade 73.146,683299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.421,49343 Ostali financijski rashodi 1.841.000 1.841.000 1.831.298,38 99,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.812.536,593433 Zatezne kamate 2.780,54




3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 15.981,25412 Nematerijalna imovina 343.000 343.000 334.144,13 97,424124 Ostala prava 334.144,13422 Postrojenja i oprema 1.216.000 1.216.000 1.125.376,72 92,554221 Uredska oprema i namještaj 766.846,654222 Komunikacijska oprema 169.595,804223 Oprema za održavanje i zaštitu 188.934,27451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 711.000 711.000 496.342,01 69,814511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 496.342,01452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 205.000 205.000 162.577,50 79,314521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 162.577,50A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽA-

VANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI 1.400.000 1.400.000 1.407.967,36 100,57372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.400.000 1.400.000 1.407.967,36 100,573721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.407.967,36A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 501.160.000 542.360.000 540.036.254,83 99,57352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 271.954.000 294.954.000 294.646.027,89 99,903522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 187.130.653,603523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 107.515.374,29363 Pomoći unutar općeg proračuna 58.429.000 57.629.000 55.723.016,39 96,693631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 55.723.016,39372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 135.780.000 154.780.000 154.690.271,98 99,943722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 154.690.271,98381 Tekuće donacije 34.997.000 34.997.000 34.976.938,57 99,943811 Tekuće donacije u novcu 34.976.938,57A689027 AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. –

2015. 10.096.000 10.046.000 9.989.990,49 99,44352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 645.000 765.000 760.310,89 99,393522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 346.440,493523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 413.870,40363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.300.000 4.330.000 4.323.379,84 99,853631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.323.379,84372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000 45.000 320,00 0,713722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 320,00381 Tekuće donacije 5.106.000 4.906.000 4.905.979,76 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.905.979,76K813001 INFORMATIZACIJA HZZ 3.000.000 3.000.000 2.796.798,30 93,23422 Postrojenja i oprema 1.500.000 1.500.000 1.489.958,71 99,334221 Uredska oprema i namještaj 1.489.958,71426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.500.000 1.500.000 1.306.839,59 87,124262 Ulaganja u računalne programe 1.306.839,59T813014 EURES USLUGE PREMA POSLODAVCIMA -66.286,09323 Rashodi za usluge -66.286,093237 Intelektualne i osobne usluge -66.286,09T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TR-

ŽIŠTU RADA 500.000 500.000 2.380.272,95 476,05311 Plaće (Bruto) 41.178,813111 Plaće za redovan rad 41.178,81313 Doprinosi na plaće 7.016,783132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.275,573133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 741,21321 Naknade troškova zaposlenima 40.000 40.000 476.667,70 1.191,673211 Službena putovanja 476.667,70322 Rashodi za materijal i energiju 42.000 42.000 58.634,20 139,613221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.572,35




3223 Energija 1.226,543225 Sitni inventar i autogume 19.835,31323 Rashodi za usluge 302.000 302.000 1.297.921,39 429,783231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.631,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.148,203233 Usluge promidžbe i informiranja 55.506,253234 Komunalne usluge 2,063235 Zakupnine i najamnine 59.459,063237 Intelektualne i osobne usluge 1.050.458,543239 Ostale usluge 120.715,30324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 23.993,43 479,873241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.993,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 91.122,80 303,743293 Reprezentacija 91.037,803299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85,00343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 30.000 319.374,62 1.064,583722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 319.374,62422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 64.363,22 128,734221 Uredska oprema i namještaj 62.319,474222 Komunikacijska oprema 2.043,75T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 179.360.200 179.360.200 145.339.316,52 81,03311 Plaće (Bruto) 5.727.000 5.727.000 5.218.556,00 91,123111 Plaće za redovan rad 5.218.556,00313 Doprinosi na plaće 952.000 952.000 864.753,61 90,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 770.819,623133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 93.933,99321 Naknade troškova zaposlenima 242.600 242.600 128.396,73 52,933211 Službena putovanja 100.728,793212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.092,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.575,00322 Rashodi za materijal i energiju 443.400 443.400 361.171,90 81,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 144.823,403223 Energija 188.481,093225 Sitni inventar i autogume 27.867,41323 Rashodi za usluge 4.699.200 4.699.200 2.032.262,14 43,253231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 172.351,653233 Usluge promidžbe i informiranja 85.955,733234 Komunalne usluge 87.956,943235 Zakupnine i najamnine 864.666,433237 Intelektualne i osobne usluge 617.466,293239 Ostale usluge 203.865,10324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 30.000 11.276,37 37,593241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.276,37329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.000 294.000 232.491,07 79,083292 Premije osiguranja 10.261,593293 Reprezentacija 221.059,483294 Članarine 1.170,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 39.570.000 39.570.000 38.944.156,17 98,423522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 19.921.646,173523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 19.022.510,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 77.865.000 77.865.000 58.304.235,55 74,883711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 58.304.235,55372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 49.251.000 49.251.000 38.955.045,89 79,093721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.647.386,93




3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 31.307.658,96422 Postrojenja i oprema 100.000 100.000 103.071,09 103,074221 Uredska oprema i namještaj 102.941,094222 Komunikacijska oprema 130,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 186.000 186.000 183.900,00 98,874262 Ulaganja u računalne programe 183.900,00T813035 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 31.800.000 33.001.000 30.885.068,59 93,59352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 12.076.000 12.576.000 10.489.226,39 83,413522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4.765.611,823523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 5.723.614,57363 Pomoći unutar općeg proračuna 16.351.000 16.352.000 16.351.467,05 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 16.351.467,05381 Tekuće donacije 3.373.000 4.073.000 4.044.375,15 99,303811 Tekuće donacije u novcu 4.044.375,154011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA 1.563.690.491 1.521.339.491 1.495.582.773,05 98,31A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA 1.563.690.491 1.521.339.491 1.495.582.773,05 98,31371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.563.690.491 1.521.339.491 1.495.582.773,05 98,313711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.495.582.773,0508630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s inva-

liditetom 5.173.685 5.173.685 5.161.639,83 99,773301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA 5.173.685 5.173.685 5.161.639,83 99,77A741003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU

REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 313.030 313.030 313.022,94 100,00311 Plaće (Bruto) 218.050 218.050 218.049,96 100,003111 Plaće za redovan rad 218.049,96312 Ostali rashodi za zaposlene 3.826 3.826 3.826,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 3.826,00313 Doprinosi na plaće 33.194 33.194 33.193,13 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.480,753133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.712,38321 Naknade troškova zaposlenima 9.093 9.093 9.092,19 99,993212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.542,193213 Stručno usavršavanje zaposlenika 550,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.351 15.351 15.350,43 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.065,523223 Energija 5.284,91323 Rashodi za usluge 17.182 17.182 17.179,23 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.596,583232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.332,053234 Komunalne usluge 1.350,353235 Zakupnine i najamnine 2.337,753237 Intelektualne i osobne usluge 2.060,003239 Ostale usluge 3.502,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.124 16.124 16.123,11 99,993291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 13.869,733293 Reprezentacija 1.753,383294 Članarine 200,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00343 Ostali financijski rashodi 210 210 208,89 99,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 77,503433 Zatezne kamate 131,39A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONAL-

NE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITE-TOM 123.150 123.150 123.150,00 100,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 123.150 123.150 123.150,00 100,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 123.150,00




A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDI-TETOM 1.861.768 1.861.768 1.858.232,09 99,81

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.861.768 1.861.768 1.858.232,09 99,813721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.858.232,09A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD 2.866.362 2.866.362 2.857.859,80 99,70323 Rashodi za usluge 132.232 132.232 130.232,84 98,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 130.232,84372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.734.130 2.734.130 2.727.626,96 99,763721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.727.626,96K741004 OPREMANJE 9.375 9.375 9.375,00 100,00422 Postrojenja i oprema 9.375 9.375 9.375,00 100,004222 Komunikacijska oprema 9.375,00

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 42.483.915 42.483.915 41.352.079,38 97,34

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA 42.483.915 42.483.915 41.352.079,38 97,34A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.703.161 2.703.161 2.184.671,70 80,82311 Plaće (Bruto) 1.181.830 1.181.830 1.014.967,13 85,883111 Plaće za redovan rad 1.003.677,663113 Plaće za prekovremeni rad 11.289,47312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000 10.000 8.710,09 87,103121 Ostali rashodi za zaposlene 8.710,09313 Doprinosi na plaće 220.000 220.000 168.680,99 76,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 151.618,293133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.062,70321 Naknade troškova zaposlenima 126.857 126.857 85.715,89 67,573211 Službena putovanja 18.222,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 48.788,413213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.704,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 174.449 174.449 111.010,84 63,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.690,403223 Energija 47.434,643224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 107,763225 Sitni inventar i autogume 23.778,04323 Rashodi za usluge 724.107 724.107 612.367,38 84,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 68.864,583232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.189,553233 Usluge promidžbe i informiranja 6.575,003234 Komunalne usluge 42.435,243235 Zakupnine i najamnine 13.978,693237 Intelektualne i osobne usluge 288.225,003238 Računalne usluge 40.982,753239 Ostale usluge 81.116,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 258.996 258.996 180.230,46 69,593291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 155.550,253292 Premije osiguranja 4.605,113293 Reprezentacija 18.360,103294 Članarine 1.165,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550,00343 Ostali financijski rashodi 6.922 6.922 2.988,92 43,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.327,503433 Zatezne kamate 661,42A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONAL-

NE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 1.010.000 1.010.000 992.059,74 98,22323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 5.909,74 29,553237 Intelektualne i osobne usluge 5.909,74




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 990.000 990.000 986.150,00 99,613722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 986.150,00A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDI-

TETOM 24.279.991 24.279.991 24.279.083,37 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.279.991 24.279.991 24.279.083,37 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.279.083,37A875004 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD 14.128.638 14.128.638 13.603.514,18 96,28323 Rashodi za usluge 567.768 567.768 480.446,80 84,623231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 480.446,80372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.560.870 13.560.870 13.123.067,38 96,773721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.123.067,38K875005 OPREMANJE 60.625 60.625 60.314,12 99,49422 Postrojenja i oprema 60.625 60.625 60.314,12 99,494221 Uredska oprema i namještaj 40.496,974222 Komunikacijska oprema 8.957,554227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.859,60K875006 INFORMATIZACIJA 288.500 288.500 222.090,00 76,98412 Nematerijalna imovina 63.500 63.500 62.630,00 98,634123 Licence 62.630,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 225.000 225.000 159.460,00 70,874262 Ulaganja u računalne programe 159.460,00K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA 13.000 13.000 10.346,27 79,59323 Rashodi za usluge 13.000 13.000 10.346,27 79,593235 Zakupnine i najamnine 10.346,27

08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 250.000 250.000 64.271,23 25,713301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA 250.000 250.000 64.271,23 25,71A877001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 250.000 250.000 64.271,23 25,71322 Rashodi za materijal i energiju 35.000 35.000 1.045,00 2,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 60,003225 Sitni inventar i autogume 985,00323 Rashodi za usluge 60.000 60.000 33.375,00 55,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3237 Intelektualne i osobne usluge 4.000,003238 Računalne usluge 29.375,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000 2.176,23 8,703291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3293 Reprezentacija3295 Pristojbe i naknade 2.176,23422 Postrojenja i oprema 100.000 100.0004221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000 30.000 27.675,00 92,254262 Ulaganja u računalne programe 27.675,00

08645 Središnji registar osiguranika 67.685.500 67.685.500 51.239.343,13 75,704101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA 67.685.500 67.685.500 51.239.343,13 75,70A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSI-

GURANIKA 8.657.500 8.657.500 6.561.946,93 75,79311 Plaće (Bruto) 4.788.000 4.788.000 4.145.119,51 86,573111 Plaće za redovan rad 4.145.119,513113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 54.500 54.500 34.375,97 63,083121 Ostali rashodi za zaposlene 34.375,97313 Doprinosi na plaće 802.000 802.000 685.798,99 85,513132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 615.331,82




3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 70.467,17321 Naknade troškova zaposlenima 410.000 410.000 310.454,18 75,723211 Službena putovanja 130.365,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 169.108,493213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.980,00322 Rashodi za materijal i energiju 545.000 545.000 327.455,90 60,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 134.468,573223 Energija 172.821,253224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.166,083225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 1.742.000 1.742.000 906.907,47 52,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 201.345,613232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 316.512,783233 Usluge promidžbe i informiranja 16.564,603234 Komunalne usluge 57.923,983235 Zakupnine i najamnine 76.725,033236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 110.535,003238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 117.800,47324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.758,333241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.758,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000 255.000 126.287,20 49,523291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 97.874,633292 Premije osiguranja 7.754,313293 Reprezentacija 11.435,673294 Članarine 795,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.427,59343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 1.500,00 25,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 900,003433 Zatezne kamate3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600,00422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 3.289,38 6,584221 Uredska oprema i namještaj 3.289,384222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.000 5.0004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinuA772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA 58.028.000 58.028.000 44.103.883,37 76,00323 Rashodi za usluge 58.028.000 58.028.000 44.103.883,37 76,003239 Ostale usluge 44.103.883,37K539301 INFORMATIZACIJA 970.000 970.000 563.059,11 58,05323 Rashodi za usluge 250.000 250.000 134.043,43 53,623238 Računalne usluge 134.043,43412 Nematerijalna imovina 120.000 120.000 71.587,55 59,664123 Licence 71.587,55422 Postrojenja i oprema 80.000 80.000 69.928,13 87,414221 Uredska oprema i namještaj 69.928,13426 Nematerijalna proizvedena imovina 520.000 520.000 287.500,00 55,294262 Ulaganja u računalne programe 287.500,00K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA 30.000 30.000 10.453,72 34,85323 Rashodi za usluge 30.000 30.000 10.453,72 34,853235 Zakupnine i najamnine 10.453,72




08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja po-slodavca 66.639.500 66.639.500 47.820.851,29 71,76

4011 MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA 66.639.500 66.639.500 47.820.851,29 71,76A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.134.500 3.134.500 2.612.297,38 83,34311 Plaće (Bruto) 1.334.000 1.334.000 1.183.051,48 88,683111 Plaće za redovan rad 1.183.051,483113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 56.000 56.000 50.536,02 90,243121 Ostali rashodi za zaposlene 50.536,02313 Doprinosi na plaće 225.000 225.000 195.934,94 87,083132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 175.832,723133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.102,22321 Naknade troškova zaposlenima 162.200 162.200 88.216,96 54,393211 Službena putovanja3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 68.010,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.206,023214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 233.900 233.900 165.231,67 70,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 79.765,213223 Energija 64.403,813224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 170,973225 Sitni inventar i autogume 20.891,68323 Rashodi za usluge 914.900 914.900 742.289,78 81,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 114.489,923232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.374,563233 Usluge promidžbe i informiranja 8.158,133234 Komunalne usluge 38.801,523235 Zakupnine i najamnine 312.780,403236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 335,003238 Računalne usluge 47.012,003239 Ostale usluge 180.338,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 24.357,47 487,153241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.357,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.500 94.500 89.500,03 94,713291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 72.413,163292 Premije osiguranja 7.889,323293 Reprezentacija 4.630,633294 Članarine 500,003295 Pristojbe i naknade 2.254,523299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.812,40343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 107,90 2,703431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 107,90412 Nematerijalna imovina 31.000 31.000 29.988,00 96,744123 Licence 29.988,00422 Postrojenja i oprema 34.000 34.000 7.458,13 21,944221 Uredska oprema i namještaj 7.458,134222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 40.000 35.625,00 89,064262 Ulaganja u računalne programe 35.625,00A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA

POSLODAVCA 63.505.000 63.505.000 45.208.553,91 71,19323 Rashodi za usluge 17.000 17.000 3.346,71 19,693231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.346,713237 Intelektualne i osobne usluge




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 12.075,00 60,383295 Pristojbe i naknade 12.075,00343 Ostali financijski rashodi 18.000 18.000 6.141,79 34,123433 Zatezne kamate 6.141,793434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 63.450.000 63.450.000 45.186.990,41 71,223721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 45.186.990,41090 MINISTARSTVO TURIZMA 228.985.507 228.985.507 220.868.606,39 96,4609005 Ministarstvo turizma 228.985.507 228.985.507 220.868.606,39 96,463208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 148.085.507 148.085.507 139.978.921,39 94,53A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA 1.194.296 1.194.296 1.062.852,41 88,99321 Naknade troškova zaposlenima 120.000 120.000 101.586,79 84,663211 Službena putovanja 101.586,79323 Rashodi za usluge 52.000 52.000 2.476,60 4,763237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 2.476,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.022.296 1.022.296 958.789,02 93,793293 Reprezentacija 3.200,003294 Članarine 955.589,02A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U

TURIZMU 6.157.000 6.157.000 5.414.432,81 87,94363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.100.000 2.100.000 2.083.695,60 99,223631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.083.695,60372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 308.900,00 77,233721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 308.900,00381 Tekuće donacije 3.657.000 3.657.000 3.021.837,21 82,633811 Tekuće donacije u novcu 3.021.837,21A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U

TURIZMU 34.550.000 34.550.000 31.979.169,44 92,56352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 34.550.000 34.550.000 31.979.169,44 92,563522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 22.441.033,893523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 9.538.135,55A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA 26.150.000 26.150.000 25.486.943,00 97,46352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 644.000 644.000 643.943,00 99,993522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 643.943,00382 Kapitalne donacije 6.916.000 6.916.000 6.628.000,00 95,843822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 6.628.000,00386 Kapitalne pomoći 18.590.000 18.590.000 18.215.000,00 97,983862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima izvan javnog sektora 10.580.000,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 7.635.000,00A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 33.558.211 33.558.211 30.023.684,83 89,47311 Plaće (Bruto) 20.249.782 20.249.782 19.777.244,13 97,673111 Plaće za redovan rad 18.835.835,343113 Plaće za prekovremeni rad 392.794,293114 Plaće za posebne uvjete rada 548.614,50312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000 150.000 140.733,58 93,823121 Ostali rashodi za zaposlene 140.733,58313 Doprinosi na plaće 3.402.264 3.402.264 3.284.451,73 96,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.928.983,573133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 355.468,16321 Naknade troškova zaposlenima 2.441.861 2.441.861 1.698.438,88 69,563211 Službena putovanja 978.595,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 540.262,563213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.822,50




3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 153.758,20322 Rashodi za materijal i energiju 1.442.304 1.442.304 1.052.375,15 72,963221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 476.970,303223 Energija 463.773,793224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 67.169,033225 Sitni inventar i autogume 36.577,033227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.885,00323 Rashodi za usluge 4.916.000 4.916.000 3.406.111,75 69,293231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.072.701,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.203,643233 Usluge promidžbe i informiranja 81.747,813234 Komunalne usluge 86.544,163235 Zakupnine i najamnine 1.020.651,493236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.239,613237 Intelektualne i osobne usluge 679.625,993239 Ostale usluge 247.397,57324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 130.000 130.000 120.605,15 92,773241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.605,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 449.000 449.000 272.793,68 60,763293 Reprezentacija 238.317,273294 Članarine 3.662,503295 Pristojbe i naknade 29.840,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 973,91343 Ostali financijski rashodi 28.000 28.000 3.822,44 13,653431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.457,873433 Zatezne kamate 1.364,573434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000 75.000 72.681,89 96,913721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 72.681,89422 Postrojenja i oprema 272.000 272.000 194.426,45 71,484221 Uredska oprema i namještaj 140.553,584222 Komunikacijska oprema 43.253,624223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.981,254227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.638,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000 2.0004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaA761038 KATEGORIZACIJA 500.000 500.000 283.793,60 56,76321 Naknade troškova zaposlenima 350.000 350.000 221.962,83 63,423211 Službena putovanja 221.962,83323 Rashodi za usluge 150.000 150.000 61.830,77 41,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61.830,77A761044 FOND ZA TURIZAM 40.000.000 40.000.000 41.182.146,16 102,96323 Rashodi za usluge 1.000.000 1.000.000 49.856,08 4,993237 Intelektualne i osobne usluge 49.856,08363 Pomoći unutar općeg proračuna 32.800.000 32.800.000 36.432.290,08 111,073631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 19.946.898,083632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 16.485.392,00381 Tekuće donacije 2.950.000 2.950.000 1.950.000,00 66,103811 Tekuće donacije u novcu 1.950.000,00382 Kapitalne donacije 350.000 350.000 1.350.000,00 385,713821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.350.000,00386 Kapitalne pomoći 2.900.000 2.900.000 1.400.000,00 48,283861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-

vačkim društvima u javnom sektoru 1.400.000,00A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS 2.000.000 2.000.000 2.000.000,00 100,00381 Tekuće donacije 2.000.000 2.000.000 2.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.000.000,00




A819047 PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FON-DOVE 5.000 5.000

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000 5.0003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračunaK761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA 1.250.000 1.250.000 1.038.750,00 83,10412 Nematerijalna imovina 1.250.000 1.250.000 1.038.750,00 83,104126 Ostala nematerijalna imovina 1.038.750,00K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA 1.107.000 1.107.000 502.834,92 45,42323 Rashodi za usluge 960.000 960.000 427.764,17 44,563232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 199.333,173235 Zakupnine i najamnine 228.431,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 120.000 75.070,75 62,563292 Premije osiguranja 75.070,75453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 27.000 27.0004531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaK761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 1.614.000 1.614.000 1.004.314,22 62,23322 Rashodi za materijal i energiju 17.000 17.0003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje323 Rashodi za usluge 1.075.000 1.075.000 559.017,42 52,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.833,673238 Računalne usluge 556.183,75412 Nematerijalna imovina 12.000 12.0004123 Licence422 Postrojenja i oprema 450.000 450.000 445.296,80 98,954221 Uredska oprema i namještaj 445.296,80426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000 60.0004262 Ulaganja u računalne programe3209 PROMOCIJA TURIZMA 80.900.000 80.900.000 80.889.685,00 99,99A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE 80.800.000 80.800.000 80.800.000,00 100,00381 Tekuće donacije 80.800.000 80.800.000 80.800.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 80.800.000,00K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA 100.000 100.000 89.685,00 89,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 89.685,00 89,693291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 89.685,00

095 MINISTARSTVO UPRAVE 334.598.246 334.598.246 326.612.895,61 97,6109505 Ministarstvo uprave 42.456.006 42.456.006 37.752.812,45 88,922401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE 34.852.992 34.852.992 30.529.612,01 87,60A677019 IPA 2011 FFRAC TWL »Potpora razvoju administrativnih kapaciteta

razvojem okvira kompetencija u državnoj upravi« 1.445.001 1.445.001 1.129.206,68 78,15323 Rashodi za usluge 1.445.001 1.445.001 1.129.206,68 78,153237 Intelektualne i osobne usluge 1.129.206,68A757018 IPA 2012/2013 »Potpora unapređenju rada javne uprave« 729.810 729.810323 Rashodi za usluge 647.190 647.1903237 Intelektualne i osobne usluge422 Postrojenja i oprema 82.620 82.6204221 Uredska oprema i namještajA830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 25.978.631 25.978.631 23.869.028,29 91,88311 Plaće (Bruto) 15.542.012 15.542.012 15.313.316,96 98,533111 Plaće za redovan rad 15.255.146,563113 Plaće za prekovremeni rad 58.170,40312 Ostali rashodi za zaposlene 249.612 249.612 146.966,65 58,883121 Ostali rashodi za zaposlene 146.966,65313 Doprinosi na plaće 2.583.273 2.583.273 2.544.983,85 98,523132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.269.339,473133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 275.644,38




321 Naknade troškova zaposlenima 1.165.295 1.165.295 903.310,57 77,523211 Službena putovanja 298.369,183212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 570.575,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 31.330,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.035,94322 Rashodi za materijal i energiju 1.385.578 1.385.578 1.046.047,70 75,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 233.259,053223 Energija 749.257,243224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.591,873225 Sitni inventar i autogume 45.910,243227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.029,30323 Rashodi za usluge 3.044.694 3.044.694 2.234.119,60 73,383231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 587.491,133232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 498.643,073233 Usluge promidžbe i informiranja 95.559,383234 Komunalne usluge 190.074,043235 Zakupnine i najamnine 73.057,183236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.938,003237 Intelektualne i osobne usluge 99.217,023238 Računalne usluge 328.650,703239 Ostale usluge 358.489,08324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.345 35.345 42.380,25 119,903241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.380,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.703.516 1.703.516 1.483.689,15 87,103292 Premije osiguranja 23.785,703293 Reprezentacija 30.272,963294 Članarine 1.326.469,853295 Pristojbe i naknade3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.160,64343 Ostali financijski rashodi 19.948 19.948 5.378,48 26,963431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.243,043433 Zatezne kamate 135,443434 Ostali nespomenuti financijski rashodi372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 86.828 86.828 71.950,00 82,863721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 71.950,00422 Postrojenja i oprema 162.530 162.530 76.885,08 47,314221 Uredska oprema i namještaj 65.835,084222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.612,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.437,50A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 2.280.295 2.280.295 2.219.798,36 97,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.280.295 2.280.295 2.219.798,36 97,353291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.219.798,36A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI 616.100 616.100 532.738,86 86,47329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 616.100 616.100 532.738,86 86,473291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 532.738,86A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU 1.154.629 1.154.629 1.098.373,41 95,13311 Plaće (Bruto) 927.650 927.650 913.555,10 98,483111 Plaće za redovan rad 913.555,103113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 13.978 13.978 6.909,70 49,433121 Ostali rashodi za zaposlene 6.909,70313 Doprinosi na plaće 158.782 158.782 151.176,71 95,213132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 135.646,133133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.530,58321 Naknade troškova zaposlenima 51.150 51.150 26.731,90 52,26




3211 Službena putovanja 2.847,183212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.784,723213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.069 3.0693293 ReprezentacijaA830018 IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLE-

MENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU 1.224.766 1.224.766 633.770,63 51,75323 Rashodi za usluge 1.224.766 1.224.766 633.770,63 51,753237 Intelektualne i osobne usluge 633.770,63K830008 INFORMATIZACIJA 1.423.760 1.423.760 1.046.695,78 73,52323 Rashodi za usluge 995.851 995.851 739.893,75 74,303238 Računalne usluge 739.893,75422 Postrojenja i oprema 386.989 386.989 286.087,43 73,934221 Uredska oprema i namještaj 286.087,43426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.920 40.920 20.714,60 50,624262 Ulaganja u računalne programe 20.714,602408 INFORMATIZACIJA UPRAVE 7.603.014 7.603.014 7.223.200,44 95,00A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA 2.993.298 2.993.298 2.619.473,12 87,51323 Rashodi za usluge 2.993.298 2.993.298 2.619.473,12 87,513238 Računalne usluge 2.619.473,12A757012 RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UP-

RAVE 4.609.716 4.609.716 4.603.727,32 99,87323 Rashodi za usluge 4.609.716 4.609.716 4.603.727,32 99,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.603.727,3209510 Uredi državne uprave u županijama 286.498.033 286.498.033 285.124.833,65 99,522402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA 286.498.033 286.498.033 285.124.833,65 99,52A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 285.394.165 285.394.165 284.074.900,18 99,54311 Plaće (Bruto) 196.548.050 196.548.050 195.332.205,85 99,383111 Plaće za redovan rad 194.208.333,873113 Plaće za prekovremeni rad 1.123.871,98312 Ostali rashodi za zaposlene 4.226.500 4.226.500 3.843.101,36 90,933121 Ostali rashodi za zaposlene 3.843.101,36313 Doprinosi na plaće 32.884.581 32.884.581 32.192.011,10 97,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.788.898,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.403.112,25321 Naknade troškova zaposlenima 7.748.860 7.748.860 7.536.611,94 97,263211 Službena putovanja 665.681,613212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.595.052,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 270.464,893214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.413,00322 Rashodi za materijal i energiju 17.270.461 17.270.461 17.767.885,36 102,883221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.160.566,883222 Materijal i sirovine 317.900,003223 Energija 8.106.738,653224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 94.290,603225 Sitni inventar i autogume 227.153,303227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 861.235,93323 Rashodi za usluge 23.457.418 23.457.418 23.594.245,49 100,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.776.280,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.613.090,343233 Usluge promidžbe i informiranja 218.362,863234 Komunalne usluge 2.235.037,903235 Zakupnine i najamnine 1.718.381,833236 Zdravstvene i veterinarske usluge 266.340,013237 Intelektualne i osobne usluge 1.628.423,773238 Računalne usluge 898.062,813239 Ostale usluge 3.240.265,16




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 743.941 743.941 876.547,07 117,823241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 876.547,07329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.940.418 1.940.418 2.360.829,10 121,673291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.787.510,793292 Premije osiguranja 362.753,863293 Reprezentacija 34.734,423294 Članarine 7.640,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 168.190,03343 Ostali financijski rashodi 199.407 199.407 195.162,68 97,873431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 168.074,833433 Zatezne kamate 26.587,853434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500,00422 Postrojenja i oprema 374.529 374.529 376.300,23 100,474221 Uredska oprema i namještaj 280.662,784222 Komunikacijska oprema 14.512,204223 Oprema za održavanje i zaštitu 81.125,25K831011 OBNOVA VOZNOG PARKA 343.391 343.391 342.530,00 99,75323 Rashodi za usluge 168.493 168.493 167.632,00 99,493235 Zakupnine i najamnine 167.632,00423 Prijevozna sredstva 174.898 174.898 174.898,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 174.898,00K831012 INFORMATIZACIJA 760.477 760.477 707.403,47 93,02422 Postrojenja i oprema 647.791 647.791 608.207,47 93,894221 Uredska oprema i namještaj 597.443,934222 Komunikacijska oprema 10.763,54426 Nematerijalna proizvedena imovina 112.686 112.686 99.196,00 88,034262 Ulaganja u računalne programe 99.196,00

09515 Državna škola za javnu upravu 5.644.207 5.644.207 3.735.249,51 66,182401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE 5.644.207 5.644.207 3.735.249,51 66,18A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.565.207 3.565.207 3.735.249,51 104,77311 Plaće (Bruto) 1.032.797 1.032.797 1.018.202,52 98,593111 Plaće za redovan rad 1.018.202,523113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 34.309 34.309 11.363,00 33,123121 Ostali rashodi za zaposlene 11.363,00313 Doprinosi na plaće 170.510 170.510 161.828,84 94,913132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 145.283,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 16.545,82321 Naknade troškova zaposlenima 133.125 133.125 82.667,94 62,103211 Službena putovanja 14.360,833212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.832,113213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.475,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 182.440 182.440 159.122,93 87,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.503,133223 Energija 76.169,343224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 866,983225 Sitni inventar i autogume 47.583,48323 Rashodi za usluge 1.809.176 1.809.176 2.066.758,85 114,243231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 99.721,703232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 441.932,993233 Usluge promidžbe i informiranja 3.048,603234 Komunalne usluge 42.334,383235 Zakupnine i najamnine 71.554,903236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.764,50




3237 Intelektualne i osobne usluge 930.121,833238 Računalne usluge 342.210,633239 Ostale usluge 134.069,32324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.000 48.000 58.976,99 122,873241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.976,99329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.910 30.910 19.514,66 63,133292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija 19.383,753294 Članarine3295 Pristojbe i naknade 80,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50,91343 Ostali financijski rashodi 3.240 3.240 351,93 10,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 293,283433 Zatezne kamate 58,65372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50 503721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu412 Nematerijalna imovina 89.500 89.500 84.325,00 94,224123 Licence4124 Ostala prava 84.325,00422 Postrojenja i oprema 20.100 20.100 72.136,85 358,894221 Uredska oprema i namještaj 72.136,854222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000 1.0004241 Knjige426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.050 10.0504262 Ulaganja u računalne programeT677020 IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU

UPRAVU 2.079.000 2.079.000323 Rashodi za usluge 2.079.000 2.079.0003237 Intelektualne i osobne usluge

096 MINISTARSTVO ZDRAVLJA 23.824.994.725 23.824.994.725 23.765.588.373,43 99,7509605 Ministarstvo zdravlja 663.053.353 663.053.353 616.070.858,55 92,913601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 101.720.100 101.720.100 97.618.258,94 95,97A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ 2.700.000 2.700.000 2.700.000,00 100,00381 Tekuće donacije 2.700.000 2.700.000 2.700.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.700.000,00A618125 NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA 125.000 125.000 96.183,76 76,95321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.0003213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 5.000 5.000 3.607,17 72,143237 Intelektualne i osobne usluge 3.607,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 92.576,59 92,583291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 92.576,59A618160 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 4.507.710 4.507.710 4.507.710,00 100,00311 Plaće (Bruto) 2.002.000 2.002.000 2.002.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 1.950.000,003112 Plaće u naravi 32.000,003113 Plaće za prekovremeni rad 20.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500 2.500 2.500,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00313 Doprinosi na plaće 350.000 350.000 350.000,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313.310,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 36.690,00321 Naknade troškova zaposlenima 242.000 242.000 242.000,00 100,00




3211 Službena putovanja 150.682,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 47.608,333213 Stručno usavršavanje zaposlenika 43.709,67322 Rashodi za materijal i energiju 264.010 264.010 264.010,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 162.780,323223 Energija 93.229,683225 Sitni inventar i autogume 8.000,00323 Rashodi za usluge 981.000 981.000 981.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 101.383,233232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.209,763233 Usluge promidžbe i informiranja 3.803,133234 Komunalne usluge 38.147,733235 Zakupnine i najamnine 491.078,883237 Intelektualne i osobne usluge 39.674,863238 Računalne usluge 47.477,503239 Ostale usluge 223.224,91324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.000 35.000 35.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 164.200 164.200 164.200,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 110.000,003292 Premije osiguranja 30.000,003293 Reprezentacija 7.000,003294 Članarine 6.200,003295 Pristojbe i naknade 1.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 5.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 82.000 82.000 82.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 82.000,00412 Nematerijalna imovina 20.000 20.000 20.000,00 100,004123 Licence 20.000,00422 Postrojenja i oprema 330.000 330.000 330.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 148.069,154222 Komunikacijska oprema 11.930,854224 Medicinska i laboratorijska oprema 170.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000 30.000 30.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 30.000,00A618163 POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLAN-

TACIJSKOG PROGRAMA 1.020.000 1.020.000 903.629,06 88,59321 Naknade troškova zaposlenima 130.000 130.000 133.453,46 102,663211 Službena putovanja 12.378,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 121.075,01323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 351.123,84 70,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.909,763233 Usluge promidžbe i informiranja 102.754,153234 Komunalne usluge 8.427,503237 Intelektualne i osobne usluge 221.357,043239 Ostale usluge 6.675,39324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.145,283241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.145,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 390.000 390.000 411.906,48 105,623291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 411.906,48A618209 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 12.450.970 12.450.970 12.309.722,46 98,87372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.450.970 12.450.970 12.309.722,46 98,873721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.309.722,46A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE 20.840.000 20.840.000 20.758.792,70 99,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.800.000 20.800.000 20.758.792,70 99,803722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 20.758.792,70A618256 ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA 82.000 82.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.000 82.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoA618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 280.000 280.000 280.000,00 100,00381 Tekuće donacije 280.000 280.000 280.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 280.000,00A734201 HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING 3.560.100 3.560.100 3.560.000,00 100,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3.560.100 3.560.100 3.560.000,00 100,003712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.560.000,00A734202 HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU 4.688.200 4.688.200 4.471.822,78 95,38311 Plaće (Bruto) 1.608.000 1.608.000 1.555.983,09 96,773111 Plaće za redovan rad 1.553.983,093113 Plaće za prekovremeni rad 2.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000 10.000 9.773,81 97,743121 Ostali rashodi za zaposlene 9.773,81313 Doprinosi na plaće 271.600 271.600 246.582,19 90,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 219.709,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 26.872,25321 Naknade troškova zaposlenima 255.600 255.600 213.399,05 83,493211 Službena putovanja 147.296,933212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.742,123213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.360,00322 Rashodi za materijal i energiju 185.000 185.000 185.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 88.728,963223 Energija 95.271,043224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00323 Rashodi za usluge 2.196.000 2.196.000 2.108.824,04 96,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 116.048,963232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.146,493233 Usluge promidžbe i informiranja 8.162,663234 Komunalne usluge 143.168,113235 Zakupnine i najamnine 1.402.182,473236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,003237 Intelektualne i osobne usluge 95.392,943238 Računalne usluge 234.628,033239 Ostale usluge 96.744,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 159.000 159.000 150.084,20 94,393291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 125.954,433292 Premije osiguranja 18.195,643293 Reprezentacija 5.864,133295 Pristojbe i naknade 70,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 2.176,40 72,553431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.176,40A734203 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU 4.290.220 4.290.220 4.363.983,73 101,72311 Plaće (Bruto) 2.187.600 2.187.600 1.955.000,00 89,373111 Plaće za redovan rad 1.944.000,003113 Plaće za prekovremeni rad 11.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 18.000 18.000 17.958,50 99,773121 Ostali rashodi za zaposlene 17.958,50313 Doprinosi na plaće 367.620 367.620 326.300,00 88,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 293.000,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 33.300,00321 Naknade troškova zaposlenima 293.500 293.500 507.391,12 172,88




3211 Službena putovanja 378.548,593212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 61.413,573213 Stručno usavršavanje zaposlenika 64.437,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.991,46322 Rashodi za materijal i energiju 81.000 81.000 80.011,41 98,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.821,413223 Energija 38.138,593224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.051,41323 Rashodi za usluge 868.000 868.000 1.009.755,91 116,333231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 77.100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.620,453233 Usluge promidžbe i informiranja 19.000,003234 Komunalne usluge 29.879,553235 Zakupnine i najamnine 352.742,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 187.616,253238 Računalne usluge 237.076,253239 Ostale usluge 86.721,41324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.000 35.000 35.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 302.000 302.000 315.765,43 104,563291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 245.301,093293 Reprezentacija 24.409,343294 Članarine 44.528,683295 Pristojbe i naknade 783,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 742,57343 Ostali financijski rashodi 8.500 8.500 8.981,93 105,673431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.481,933433 Zatezne kamate 500,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 15.000,00 75,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.000,00412 Nematerijalna imovina 20.000 20.000 4.550,00 22,754123 Licence 4.550,00422 Postrojenja i oprema 89.000 89.000 88.269,43 99,184221 Uredska oprema i namještaj 83.021,434222 Komunikacijska oprema 5.248,00A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 190.000 190.000 74.550,33 39,24321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 8.402,00 28,013213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.402,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 530,00 1,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 530,00323 Rashodi za usluge 120.000 120.000 59.501,31 49,583233 Usluge promidžbe i informiranja 44.300,003237 Intelektualne i osobne usluge 15.201,313239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 6.117,02 61,173291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.117,02A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM 4.380.000 4.380.000 3.604.161,95 82,29321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 4.820,17 48,203211 Službena putovanja 1.820,173213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00323 Rashodi za usluge 4.370.000 4.370.000 3.599.341,78 82,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.760.760,173239 Ostale usluge 1.838.581,61A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA 550.000 550.000 480.584,82 87,38321 Naknade troškova zaposlenima 51.288,253211 Službena putovanja 51.288,25




323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 14.426,58 28,853233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 14.426,58324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.834,843241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.834,84371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 500.000 500.000 389.035,15 77,813712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 389.035,15A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA 165.000 165.000 79.714,19 48,31321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 22.225,00 74,083213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.225,00323 Rashodi za usluge 115.000 115.000 57.489,19 49,993233 Usluge promidžbe i informiranja 2.250,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 46.571,983237 Intelektualne i osobne usluge 6.792,213239 Ostale usluge 1.875,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 20.000 20.0003712 Naknade građanima i kućanstvima u naraviA790006 PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI 685.000 685.000 538.885,41 78,67321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 50.000,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.000,00323 Rashodi za usluge 75.000 75.000 70.885,41 94,513233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.885,413239 Ostale usluge 55.000,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 560.000 560.000 418.000,00 74,643712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 418.000,00A791005 REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLAN-

TACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE 125.000 125.000 76.704,96 61,36321 Naknade troškova zaposlenima 40.000 40.000 3.084,00 7,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.084,00323 Rashodi za usluge 85.000 85.000 73.620,96 86,613233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 73.620,963239 Ostale uslugeA791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE

KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA 445.000 445.000 244.590,43 54,96321 Naknade troškova zaposlenima 105.000 105.000 59.443,26 56,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 59.443,26323 Rashodi za usluge 90.000 90.000 46.873,89 52,083236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 46.873,89329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000 250.000 138.273,28 55,313291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 136.773,283294 Članarine 1.500,00A793002 UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI 800.000 800.000 727.779,22 90,97323 Rashodi za usluge 800.000 800.000 727.779,22 90,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 727.779,22A793006 PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.) 3.015.000 3.015.000 2.879.371,62 95,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.850.000 1.850.000 1.849.371,62 99,973712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.849.371,62381 Tekuće donacije 1.150.000 1.150.000 1.030.000,00 89,573811 Tekuće donacije u novcu 1.030.000,00A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA 500.000 500.000 164.704,98 32,94371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 500.000 500.000 164.704,98 32,943712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 164.704,98




A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA 11.967.173 11.967.173 11.494.657,85 96,05

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.0003213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 30.000 30.000 81.715,00 272,383233 Usluge promidžbe i informiranja3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.715,003237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.317.173 6.317.173 6.160.000,00 97,513631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.160.000,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 600.000 600.000 849.383,85 141,563712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 849.383,85381 Tekuće donacije 5.000.000 5.000.000 4.403.559,00 88,073811 Tekuće donacije u novcu 4.403.559,00A795006 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI 11.320.000 11.320.000 11.234.664,29 99,25321 Naknade troškova zaposlenima 2.380 2.380 2.380,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.380,00323 Rashodi za usluge 767.620 767.620 682.284,29 88,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.454,293233 Usluge promidžbe i informiranja 35.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 497.830,003238 Računalne usluge 84.000,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.550.000 10.550.000 10.550.000,00 100,003712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.550.000,00A798003 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA 3.900.000 3.900.000 3.899.881,30 100,00323 Rashodi za usluge 3.900.000 3.900.000 3.899.881,30 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.899.881,30A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA 5.398.167 5.398.167 5.279.686,02 97,81323 Rashodi za usluge 26.000 26.000 21.530,00 82,813233 Usluge promidžbe i informiranja 5.220,003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 16.310,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 8.156,02 81,563291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 8.156,02371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.000.000 1.000.000 900.000,00 90,003712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 900.000,00381 Tekuće donacije 4.362.167 4.362.167 4.350.000,00 99,723811 Tekuće donacije u novcu 4.350.000,00K795005 IPA 2009 – JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA,

KRV I STANICE 630.990 630.990 630.981,79 100,00422 Postrojenja i oprema 630.990 630.990 630.981,79 100,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 630.981,79T799008 IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA – MODEL ODR-

ŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU 25.890 25.890 11.924,17 46,06311 Plaće (Bruto) 8.639,693111 Plaće za redovan rad 8.639,69313 Doprinosi na plaće 1.383,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.233,293133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 150,67321 Naknade troškova zaposlenima 25.890 25.890 1.900,52 7,343211 Službena putovanja 1.900,52T803006 IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIV-

SKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA 3.078.680 3.078.680 2.243.571,12 72,87323 Rashodi za usluge 3.078.680 3.078.680 2.243.571,12 72,873237 Intelektualne i osobne usluge 2.243.571,12




3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU 431.117.727 429.742.727 400.035.368,25 93,09K100077 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA 17.335.000 17.335.000 17.326.346,84 99,95421 Građevinski objekti 12.750.000 12.750.000 12.741.347,44 99,934212 Poslovni objekti 12.741.347,44422 Postrojenja i oprema 4.585.000 4.585.000 4.584.999,40 100,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 4.584.999,40K108194 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 25.000.000 24.325.000 22.107.583,84 90,88421 Građevinski objekti 13.500.000 12.825.000 12.734.345,46 99,294212 Poslovni objekti 12.734.345,46422 Postrojenja i oprema 11.500.000 11.500.000 9.373.238,38 81,514221 Uredska oprema i namještaj 1.051.121,254224 Medicinska i laboratorijska oprema 8.322.117,13K114830 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 1.150.000 1.150.000 1.111.023,77 96,61363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.150.000 1.150.000 1.111.023,77 96,613632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.111.023,77K253145 OPĆA BOLNICA ZABOK 9.050.000 9.050.000 9.024.766,81 99,72363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.050.000 9.050.000 9.024.766,81 99,723632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 9.024.766,81K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA 32.156.340 32.156.340 31.438.935,25 97,77323 Rashodi za usluge 12.310.000 12.310.000 12.116.146,50 98,433232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.116.146,50412 Nematerijalna imovina 11.100.340 11.100.340 11.100.337,50 100,004123 Licence 11.100.337,50422 Postrojenja i oprema 1.746.000 1.746.000 1.746.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 1.746.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.000.000 7.000.000 6.476.451,25 92,524262 Ulaganja u računalne programe 6.476.451,25K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA 1.830.000 1.830.000 2.026.681,11 110,75323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 105.600,00 52,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 105.600,00422 Postrojenja i oprema 1.430.000 1.430.000 1.721.092,36 120,364221 Uredska oprema i namještaj 615.539,204224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.105.553,16426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 200.000 199.988,75 99,994262 Ulaganja u računalne programe 199.988,75K618201 OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAV-

STVENOM KRIZOM 160.000 160.000 152.239,50 95,15323 Rashodi za usluge 60.000 60.000 60.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 60.000,003239 Ostale usluge422 Postrojenja i oprema 100.000 100.000 92.239,50 92,244222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 56.747,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 35.492,50K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVE-

NIH USTANOVA 48.940.900 48.240.900 44.472.240,31 92,19412 Nematerijalna imovina 130.000 130.000 126.255,00 97,124123 Licence 126.255,00421 Građevinski objekti 15.500.000 14.800.000 13.543.248,21 91,514212 Poslovni objekti 13.543.248,21422 Postrojenja i oprema 31.970.900 31.970.900 29.642.586,73 92,724221 Uredska oprema i namještaj 687.577,094223 Oprema za održavanje i zaštitu 53.711,254224 Medicinska i laboratorijska oprema 28.901.298,39




423 Prijevozna sredstva 970.000 970.000 966.400,37 99,634231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 966.400,37426 Nematerijalna proizvedena imovina 370.000 370.000 193.750,00 52,364262 Ulaganja u računalne programe 193.750,00K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH 1.150.000 1.150.000 1.121.229,38 97,50361 Pomoći inozemnim vladama 1.150.000 1.150.000 1.121.229,38 97,503612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 1.121.229,38K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME 174.579.000 174.579.000 169.221.618,54 96,93422 Postrojenja i oprema 174.579.000 174.579.000 169.221.618,54 96,934224 Medicinska i laboratorijska oprema 169.221.618,54K618240 SB VARAŽDINSKE TOPLICE 560.000 560.000 494.920,86 88,38363 Pomoći unutar općeg proračuna 560.000 560.000 494.920,86 88,383632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 494.920,86K618242 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – CEB) 33.546.117 33.546.117 27.058.040,80 80,66421 Građevinski objekti 11.680.317 11.680.317 10.387.897,05 88,944212 Poslovni objekti 10.387.897,05422 Postrojenja i oprema 21.865.800 21.865.800 16.670.143,75 76,244224 Medicinska i laboratorijska oprema 16.670.143,75K618244 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – DP) 43.861.700 43.861.700 35.171.261,41 80,19421 Građevinski objekti 11.028.000 11.028.000 10.265.799,53 93,094212 Poslovni objekti 10.265.799,53422 Postrojenja i oprema 32.833.700 32.833.700 24.905.461,88 75,854224 Medicinska i laboratorijska oprema 24.905.461,88K734222 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 2.130.000 2.130.000 1.817.843,31 85,34422 Postrojenja i oprema 830.000 830.000 526.465,81 63,434224 Medicinska i laboratorijska oprema 526.465,81426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.300.000 1.300.000 1.291.377,50 99,344262 Ulaganja u računalne programe 1.291.377,50K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA 620.000 620.000 355.269,81 57,30322 Rashodi za materijal i energiju 250.000 250.000 168.257,79 67,303222 Materijal i sirovine 113.998,763225 Sitni inventar i autogume 54.259,03323 Rashodi za usluge 170.000 170.000 21.035,00 12,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 11.750,003239 Ostale usluge 9.285,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 60.000 60.000 59.139,52 98,573712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 59.139,52422 Postrojenja i oprema 130.000 130.000 106.837,50 82,184223 Oprema za održavanje i zaštitu4224 Medicinska i laboratorijska oprema 106.837,50K790001 OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA 1.205.000 1.205.000 863.110,31 71,63412 Nematerijalna imovina 15.000 15.000 1.744,00 11,634123 Licence 1.744,004124 Ostala prava422 Postrojenja i oprema 990.000 990.000 722.272,56 72,964221 Uredska oprema i namještaj 322.850,004222 Komunikacijska oprema 184.412,554223 Oprema za održavanje i zaštitu4224 Medicinska i laboratorijska oprema 215.010,01426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 200.000 139.093,75 69,554262 Ulaganja u računalne programe 139.093,75K796007 ZAJAM SVJETSKE BANKE – POBOLJŠANJE KVALITETE I UČIN-

KOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2.600.000 2.600.000321 Naknade troškova zaposlenima 550.000 550.000




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 2.050.000 2.050.0003237 Intelektualne i osobne uslugeK797000 IBRD III ZAJAM – UČEŠĆE RH 8.749.000 8.749.000 11.816.264,09 135,06321 Naknade troškova zaposlenima 65.000 65.000 62.499,49 96,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 62.499,49323 Rashodi za usluge 1.710.000 1.710.000 2.333.597,35 136,473237 Intelektualne i osobne usluge 2.333.597,35421 Građevinski objekti 5.165.000 5.165.000 6.976.781,55 135,084212 Poslovni objekti 6.976.781,55422 Postrojenja i oprema 1.809.000 1.809.000 1.797.539,85 99,374221 Uredska oprema i namještaj 702.130,354222 Komunikacijska oprema 182.000,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 913.409,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 645.845,854262 Ulaganja u računalne programe 645.845,85K798000 IBRD III ZAJAM – INOZEMNA KOMPONENTA 17.494.670 17.494.670 17.494.650,54 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 246.320 246.320 246.318,34 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 246.318,34323 Rashodi za usluge 5.341.550 5.341.550 5.341.547,25 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.341.547,25422 Postrojenja i oprema 8.247.000 8.247.000 8.246.991,81 100,004221 Uredska oprema i namještaj 144.925,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 8.102.066,81426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.659.800 3.659.800 3.659.793,14 100,004262 Ulaganja u računalne programe 3.659.793,14K798006 KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE 500.000 500.000 500.000,00 100,00421 Građevinski objekti 500.000 500.000 500.000,00 100,004212 Poslovni objekti 500.000,00K803002 OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST I

BANAKA TKIVA 7.000.000 7.000.000 6.461.341,77 92,30422 Postrojenja i oprema 7.000.000 7.000.000 6.461.341,77 92,304224 Medicinska i laboratorijska oprema 6.461.341,77T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA 1.500.000 1.500.000323 Rashodi za usluge 1.500.000 1.500.0003237 Intelektualne i osobne usluge3603 SANITARNA INSPEKCIJA 6.595.500 6.995.500 5.977.401,98 85,45A734217 KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH

ORGANIZAMA 300.000 300.000 283.601,03 94,53323 Rashodi za usluge 250.000 250.000 248.381,25 99,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 248.381,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 35.219,78 70,443291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 35.219,78A788005 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJU-

ĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA 200.000 200.000 47.075,00 23,54323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 47.075,00 23,543236 Zdravstvene i veterinarske usluge 47.075,003237 Intelektualne i osobne uslugeA803004 OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA 2.200.000 2.200.000 1.416.714,15 64,40321 Naknade troškova zaposlenima 2.150.000 2.150.000 1.386.229,23 64,483211 Službena putovanja 1.349.204,233213 Stručno usavršavanje zaposlenika 37.025,00323 Rashodi za usluge 15.315,343237 Intelektualne i osobne usluge 15.315,34324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 15.169,58 30,343241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.169,58




K790005 OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE 3.895.500 4.295.500 4.230.011,80 98,48323 Rashodi za usluge 3.512.300 3.912.300 3.883.057,64 99,253236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.109.134,243237 Intelektualne i osobne usluge 744.610,903239 Ostale usluge 29.312,50363 Pomoći unutar općeg proračuna 325.000 325.000 320.431,31 98,593631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 320.431,313632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna422 Postrojenja i oprema 58.200 58.200 26.522,85 45,574225 Instrumenti, uređaji i strojevi 26.522,853604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA 115.852.426 116.827.426 104.673.229,34 89,60A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 90.312.264 90.312.264 84.219.354,78 93,25311 Plaće (Bruto) 49.986.314 49.986.314 48.293.116,87 96,613111 Plaće za redovan rad 41.009.547,343113 Plaće za prekovremeni rad 383.314,803114 Plaće za posebne uvjete rada 6.900.254,73312 Ostali rashodi za zaposlene 550.000 550.000 539.419,33 98,083121 Ostali rashodi za zaposlene 539.419,33313 Doprinosi na plaće 8.668.150 8.668.150 8.033.953,89 92,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.164.276,503133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 869.677,39321 Naknade troškova zaposlenima 4.359.800 4.359.800 3.958.130,40 90,793211 Službena putovanja 1.964.988,413212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.685.945,883213 Stručno usavršavanje zaposlenika 307.196,11322 Rashodi za materijal i energiju 4.185.000 4.185.000 3.318.942,31 79,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 932.904,593223 Energija 2.279.710,473225 Sitni inventar i autogume 83.342,963227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 22.984,29323 Rashodi za usluge 13.450.000 13.450.000 11.576.657,11 86,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.652.321,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.767.203,003233 Usluge promidžbe i informiranja 278.373,113234 Komunalne usluge 2.683.039,603235 Zakupnine i najamnine 1.533.181,613236 Zdravstvene i veterinarske usluge 183.677,643237 Intelektualne i osobne usluge 882.628,033239 Ostale usluge 1.596.232,24324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 950.000 950.000 927.588,75 97,643241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 927.588,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.309.000 7.309.000 7.245.683,61 99,133291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.842.735,253292 Premije osiguranja 176.868,483293 Reprezentacija 179.579,463294 Članarine 35.503,423295 Pristojbe i naknade3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.997,00343 Ostali financijski rashodi 370.000 370.000 62.532,53 16,903431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.925,523433 Zatezne kamate 4.722,893434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42.884,12372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 100.000 89.855,00 89,863721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 89.855,00422 Postrojenja i oprema 384.000 384.000 173.474,98 45,184221 Uredska oprema i namještaj 90.677,804222 Komunikacijska oprema 30.981,18




4223 Oprema za održavanje i zaštitu 51.816,00A618208 MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE 3.850.000 3.850.000 3.570.563,98 92,74323 Rashodi za usluge 61.000 61.0003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.789.000 3.789.000 3.570.563,98 94,233293 Reprezentacija 83.601,293294 Članarine 3.486.962,69A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE 300.000 300.000 261.737,38 87,25381 Tekuće donacije 300.000 300.000 261.737,38 87,253811 Tekuće donacije u novcu 261.737,38A796004 INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I

KRIZNA STANJA 320.000 320.000 189.035,11 59,07321 Naknade troškova zaposlenima 200.000 200.000 156.000,00 78,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 156.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 20.0003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 100.000 100.000 33.035,11 33,043232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.346,113239 Ostale usluge 21.689,00A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA 770.000 770.000 768.000,00 99,74381 Tekuće donacije 770.000 770.000 768.000,00 99,743811 Tekuće donacije u novcu 768.000,00A799006 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA 2.938.912 2.938.912 2.533.803,43 86,22383 Kazne, penali i naknade štete 2.938.912 2.938.912 2.533.803,43 86,223831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.512.964,153834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 20.839,28K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA 730.000 730.000 663.561,58 90,90323 Rashodi za usluge 730.000 730.000 663.561,58 90,903235 Zakupnine i najamnine 663.561,58K794006 INFORMATIZACIJA 7.395.050 7.395.050 3.045.162,11 41,18322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 50.000 21.866,44 43,733224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.866,44323 Rashodi za usluge 2.117.600 2.117.600 1.226.022,70 57,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 608.543,753237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 617.478,95412 Nematerijalna imovina 2.150.000 2.150.000 1.022.307,12 47,554123 Licence 1.022.307,12422 Postrojenja i oprema 1.255.200 1.255.200 245.315,85 19,544221 Uredska oprema i namještaj 245.315,85426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.822.250 1.822.250 529.650,00 29,074262 Ulaganja u računalne programe 529.650,00T802008 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 9.236.200 10.211.200 9.422.010,97 92,27321 Naknade troškova zaposlenima 45.120 45.120 40.911,11 90,673211 Službena putovanja 40.911,11322 Rashodi za materijal i energiju 705.730 705.730 705.728,35 100,003222 Materijal i sirovine 705.728,35323 Rashodi za usluge 1.954.250 1.954.250 1.954.250,00 100,003234 Komunalne usluge 1.560.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 375.000,003239 Ostale usluge 19.250,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.578.000 6.553.000 5.926.618,12 90,443721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.926.618,12422 Postrojenja i oprema 953.100 953.100 794.503,39 83,364224 Medicinska i laboratorijska oprema 794.503,39




3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA 7.767.600 7.767.600 7.766.600,04 99,99A618210 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA

RADU 7.767.600 7.767.600 7.766.600,04 99,99372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.767.600 7.767.600 7.766.600,04 99,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.766.600,0409615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 23.161.941.372 23.161.941.372 23.149.517.514,88 99,953605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE 23.161.941.372 23.161.941.372 23.149.517.514,88 99,95A690008 NAKNADE ZA BOLOVANJA 869.530.000 869.530.000 949.319.394,82 109,18371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 869.530.000 869.530.000 949.319.394,82 109,183711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 949.319.394,82A690014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 307.835.202 307.835.202 294.270.354,93 95,59311 Plaće (Bruto) 185.136.170 185.136.170 179.915.019,87 97,183111 Plaće za redovan rad 165.371.172,293113 Plaće za prekovremeni rad 1.204.201,013114 Plaće za posebne uvjete rada 13.339.646,57312 Ostali rashodi za zaposlene 3.250.000 3.250.000 2.936.551,42 90,363121 Ostali rashodi za zaposlene 2.936.551,42313 Doprinosi na plaće 29.764.932 29.764.932 28.741.749,21 96,563132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.726.413,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.015.335,91321 Naknade troškova zaposlenima 11.280.000 11.280.000 10.746.269,49 95,273211 Službena putovanja 1.528.511,773212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.673.301,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 483.354,613214 Ostale naknade troškova zaposlenima 61.101,67322 Rashodi za materijal i energiju 14.735.000 14.735.000 13.720.964,31 93,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.027.793,353223 Energija 6.947.367,363224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 404.875,013225 Sitni inventar i autogume 269.256,383227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 71.672,21323 Rashodi za usluge 55.432.100 55.432.100 52.337.058,26 94,423231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.235.370,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.219.393,963233 Usluge promidžbe i informiranja 981.950,483234 Komunalne usluge 2.663.162,503235 Zakupnine i najamnine 15.669.207,923236 Zdravstvene i veterinarske usluge 215.054,733237 Intelektualne i osobne usluge 7.205.635,793238 Računalne usluge 5.382.296,433239 Ostale usluge 1.764.986,20324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000 200.000 168.495,62 84,253241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 168.495,62329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.257.000 3.257.000 2.669.681,61 81,973291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 980.848,513292 Premije osiguranja 98.946,503293 Reprezentacija 83.093,703294 Članarine 163.562,143295 Pristojbe i naknade 1.288.381,983299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.848,78343 Ostali financijski rashodi 4.480.000 4.480.000 2.949.670,14 65,843431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 442.215,803433 Zatezne kamate 2.207.613,083434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 299.841,26372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000 300.000 84.895,00 28,303721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 84.895,00




A690016 NAKNADE ZA REDOVAN RODILJNI DOPUST 827.780.000 827.780.000 827.233.857,08 99,93371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 827.780.000 827.780.000 827.233.857,08 99,933711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 827.233.857,08A690040 NAKNADE BRANITELJIMA 13.400.000 13.400.000 12.416.981,90 92,66372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.400.000 13.400.000 12.416.981,90 92,663721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.416.981,90A690047 OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA 195.000.000 195.000.000 188.532.437,73 96,68371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 195.000.000 195.000.000 188.532.437,73 96,683711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 188.532.437,73A690052 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE 57.000.000 54.150.000 25.617.554,97 47,31371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 57.000.000 54.150.000 25.617.554,97 47,313711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.617.554,97A690054 SPECIJALIZACIJE 26.000.000 24.800.000 24.797.183,22 99,99371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 26.000.000 24.800.000 24.797.183,22 99,993711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.797.183,22A690073 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA 1.322.178.000 1.322.178.000 1.023.520.256,39 77,41371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.322.178.000 1.322.178.000 1.023.520.256,39 77,413712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.023.520.256,39A812001 NAKNADA ŠTETE 10.555.000 10.555.000 10.520.727,63 99,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000 55.000 26.075,71 47,413291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 26.075,71383 Kazne, penali i naknade štete 10.500.000 10.500.000 10.494.651,92 99,953831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.494.651,92A812010 NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA 187.000.000 187.000.000 182.981.903,30 97,85371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 187.000.000 187.000.000 182.981.903,30 97,853711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 182.981.903,30A812012 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU 78.386.526 78.386.526 73.453.860,19 93,71371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 78.386.526 78.386.526 73.453.860,19 93,713712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 73.453.860,19A812023 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGU-

RANJA 15.970.858.986 15.975.381.986 16.266.025.145,49 101,82371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 15.970.858.986 15.975.381.986 16.266.025.145,49 101,823712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 16.266.025.145,49A812024 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOPUNSKIM ZDRAVSTVE-

NIM OSIGURANJEM 57.517.000 57.517.000 37.374.457,40 64,98311 Plaće (Bruto) 14.750.000 14.750.000 14.750.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 13.300.000,003113 Plaće za prekovremeni rad 750.000,003114 Plaće za posebne uvjete rada 700.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 550.000 550.000 289.035,68 52,553121 Ostali rashodi za zaposlene 289.035,68313 Doprinosi na plaće 3.337.000 3.337.000 3.337.000,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.050.000,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 287.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.500.000 1.500.000 910.532,26 60,703211 Službena putovanja 61.346,423212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 534.143,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 315.042,54322 Rashodi za materijal i energiju 3.625.000 3.625.000 937.814,33 25,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 904.179,653223 Energija 16.521,993224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.493,003225 Sitni inventar i autogume 14.619,69323 Rashodi za usluge 21.130.000 21.130.000 12.365.006,80 58,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.644.371,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.241,60




3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.883.111,793234 Komunalne usluge 17.548,253235 Zakupnine i najamnine 251.919,903237 Intelektualne i osobne usluge 332.954,623238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 219.859,56324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.400,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.050.000 10.050.000 4.324.325,18 43,033293 Reprezentacija 22.126,003295 Pristojbe i naknade 4.302.199,18343 Ostali financijski rashodi 2.575.000 2.575.000 459.343,15 17,843431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 414.999,633433 Zatezne kamate 5.998,323434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38.345,20A812027 SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000,00 100,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000,00 100,003712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.800.000.000,00A812028 SANACIJA ZDRAVSTVA IZ 2013. GODINE 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000,00 100,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000,00 100,003712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.400.000.000,00K690078 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.450.658 28.977.658 25.771.018,67 88,93421 Građevinski objekti 5.500.000 5.225.000 4.927.451,49 94,314212 Poslovni objekti 4.927.451,49422 Postrojenja i oprema 15.736.658 15.736.658 13.288.547,49 84,444221 Uredska oprema i namještaj 12.929.105,274222 Komunikacijska oprema 144.882,964223 Oprema za održavanje i zaštitu 214.159,364227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 399,90426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.240.000 4.240.000 4.240.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 4.240.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.974.000 3.776.000 3.315.019,69 87,794511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.315.019,69K812025 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOPUNSKOG

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 2.800.000 2.800.000 225.991,91 8,07422 Postrojenja i oprema 2.000.000 2.000.000 55.429,41 2,774221 Uredska oprema i namještaj 33.661,914222 Komunikacijska oprema 3.633,454223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.134,05426 Nematerijalna proizvedena imovina 800.000 800.000 170.562,50 21,324262 Ulaganja u računalne programe 170.562,50T812026 EPSOS – PROJEKT EU 395.254,29311 Plaće (Bruto) 288.700,123111 Plaće za redovan rad 288.700,12313 Doprinosi na plaće 49.656,423132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 44.748,523133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.907,90321 Naknade troškova zaposlenima 47.189,093211 Službena putovanja 39.146,043213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.043,05323 Rashodi za usluge 2.824,893237 Intelektualne i osobne usluge 2.824,89324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.883,773241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.883,77T812029 INCA – PROJEKT EU 411.134,96311 Plaće (Bruto) 317.849,65




3111 Plaće za redovan rad 317.849,65313 Doprinosi na plaće 54.670,143132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.266,703133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.403,44321 Naknade troškova zaposlenima 38.615,173211 Službena putovanja 38.615,17T812030 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 6.650.000 6.650.000 6.650.000,00 100,00371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 6.650.000 6.650.000 6.650.000,00 100,003712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.650.000,00102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH 6.234.255.299 6.234.255.299 6.095.238.810,85 97,7710205 Ministarstvo socijalne politike i mladih 3.314.219.026 3.314.219.026 3.249.316.444,44 98,044001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE 15.475.600 15.475.600 15.155.187,16 97,93A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA 15.475.600 15.475.600 15.155.187,16 97,93343 Ostali financijski rashodi 140.000 140.000 70.773,10 50,553431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 70.773,10372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.335.600 15.335.600 15.084.414,06 98,363721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.084.414,064002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE 331.731.101 331.731.101 327.569.228,07 98,75A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI 46.492.013 46.492.013 46.434.009,54 99,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 248.875 248.875 46.016,45 18,493291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 46.016,45372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 43.636.188 43.636.188 43.833.326,55 100,453721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43.833.326,55381 Tekuće donacije 2.606.950 2.606.950 2.554.666,54 97,993811 Tekuće donacije u novcu 2.554.666,54A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI 268.382.236 268.382.236 264.227.859,09 98,45323 Rashodi za usluge 45.000 45.000 41.184,00 91,523237 Intelektualne i osobne usluge 41.184,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 450.000 450.0003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 267.887.236 267.887.236 264.186.675,09 98,623721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.139.524,783722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 258.047.150,31A754002 IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE 14.958.260 14.958.260 14.915.462,06 99,71321 Naknade troškova zaposlenima 9.000 9.0003211 Službena putovanja323 Rashodi za usluge 27.100 27.1003233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.400 5.4003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.916.760 14.916.760 14.915.462,06 99,993631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 14.915.462,06A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1.898.592 1.898.592 1.985.968,91 104,60321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 5.000 1.060,40 21,213211 Službena putovanja 1.060,40323 Rashodi za usluge 21.000 21.000 1.925,00 9,173233 Usluge promidžbe i informiranja3239 Ostale usluge 1.925,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.0003293 Reprezentacija381 Tekuće donacije 1.869.592 1.869.592 1.982.983,51 106,073811 Tekuće donacije u novcu 1.982.983,51T788013 PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE –

MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA 5.928,47323 Rashodi za usluge 3.404,273233 Usluge promidžbe i informiranja 3.404,27




343 Ostali financijski rashodi 2.524,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.524,204003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI 92.323.607 92.273.607 68.173.265,53 73,88A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA 2.400.000 2.400.000 2.400.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 150.000 150.000 150.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 150.000,00343 Ostali financijski rashodi 1.250.000 1.250.000 1.250.000,00 100,003433 Zatezne kamate 1.250.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.000.000,00A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI 910.000 910.000 910.000,00 100,00381 Tekuće donacije 910.000 910.000 910.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 910.000,00A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE

STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 885.100 885.100 856.357,79 96,75321 Naknade troškova zaposlenima 800.900 800.900 798.423,93 99,693213 Stručno usavršavanje zaposlenika 798.423,93323 Rashodi za usluge 84.200 84.200 57.933,86 68,813237 Intelektualne i osobne usluge 57.933,86A792007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 49.138.775 49.088.775 42.208.069,83 85,98311 Plaće (Bruto) 27.766.113 27.766.113 25.436.887,20 91,613111 Plaće za redovan rad 25.214.843,893113 Plaće za prekovremeni rad 105.865,433114 Plaće za posebne uvjete rada 116.177,88312 Ostali rashodi za zaposlene 433.000 433.000 163.770,28 37,823121 Ostali rashodi za zaposlene 163.770,28313 Doprinosi na plaće 4.670.262 4.670.262 4.242.615,16 90,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.784.304,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 458.310,23321 Naknade troškova zaposlenima 2.638.000 2.638.000 1.951.964,73 73,993211 Službena putovanja 862.478,013212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 916.471,133213 Stručno usavršavanje zaposlenika 173.015,59322 Rashodi za materijal i energiju 2.329.000 2.329.000 2.194.339,03 94,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.171.104,763222 Materijal i sirovine 21.691,993223 Energija 954.896,843225 Sitni inventar i autogume 46.645,44323 Rashodi za usluge 8.137.400 7.887.400 6.097.142,20 77,303231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.037.173,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.262.793,833233 Usluge promidžbe i informiranja 97.039,033234 Komunalne usluge 1.189.988,863235 Zakupnine i najamnine 691.628,393236 Zdravstvene i veterinarske usluge 83.892,503237 Intelektualne i osobne usluge 997.255,023238 Računalne usluge 30.900,003239 Ostale usluge 706.470,84324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 131.000 131.000 415.662,00 317,303241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 415.662,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 925.000 1.125.000 996.742,94 88,603291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 586.863,883292 Premije osiguranja 46.427,193293 Reprezentacija 124.388,273294 Članarine 540,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 238.523,60343 Ostali financijski rashodi 21.000 21.000 12.075,91 57,50




3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.792,803433 Zatezne kamate 3.273,113434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 100.000 28.000,00 28,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 28.000,00421 Građevinski objekti 900.000 900.0004214 Ostali građevinski objekti422 Postrojenja i oprema 1.088.000 1.088.000 668.870,38 61,484221 Uredska oprema i namještaj 246.613,134222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 422.257,25K788010 UVOĐENJE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU U OBI-

TELJI 100.000 100.000426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.0004262 Ulaganja u računalne programeK792010 OBNOVA VOZNOG PARKA 250.000 250.000 183.468,20 73,39323 Rashodi za usluge 250.000 250.000 183.468,20 73,393235 Zakupnine i najamnine 183.468,20K792011 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – PRIORITETI 2 I 4 37.010.194 37.010.194 21.527.792,87 58,17311 Plaće (Bruto) 1.320.270 1.320.270 745.136,92 56,443111 Plaće za redovan rad 745.136,92313 Doprinosi na plaće 156.500 156.500 124.185,02 79,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 110.641,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.543,16321 Naknade troškova zaposlenima 239.690 239.690 124.496,30 51,943211 Službena putovanja 67.514,063212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.306,233213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.676,01322 Rashodi za materijal i energiju 5.050 5.050 4.100,63 81,203221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.100,63323 Rashodi za usluge 8.391.400 8.391.400 6.572.155,18 78,323233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 6.572.155,183239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50 503293 Reprezentacija363 Pomoći unutar općeg proračuna 686.300 686.300 686.286,94 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 686.286,94381 Tekuće donacije 26.210.684 26.210.684 13.271.431,88 50,633811 Tekuće donacije u novcu 13.271.431,88422 Postrojenja i oprema 250 2504221 Uredska oprema i namještajT788012 PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SO-

CIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA 1.229.500 1.229.500 84.932,84 6,91

323 Rashodi za usluge 1.229.500 1.229.500 84.932,84 6,913237 Intelektualne i osobne usluge 84.932,84T792012 SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV 400.038 400.038 2.644,00 0,66323 Rashodi za usluge 400.038 400.038 2.644,00 0,663237 Intelektualne i osobne usluge 2.644,004005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE 2.832.825.877 2.832.875.877 2.802.059.179,43 98,91A558047 POLITIKA ZA MLADE 8.297.917 8.297.917 7.661.042,16 92,32323 Rashodi za usluge 206.450 206.450 35.329,25 17,113233 Usluge promidžbe i informiranja 15.475,003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 19.854,25




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 70.000 33.822,08 48,323299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.822,08363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000 1.000.000 962.832,61 96,283631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 962.832,61381 Tekuće donacije 7.021.467 7.021.467 6.629.058,22 94,413811 Tekuće donacije u novcu 6.629.058,22A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE 703.000 703.000 669.061,55 95,17323 Rashodi za usluge 108.000 108.000 74.061,55 68,583237 Intelektualne i osobne usluge 74.061,553239 Ostale usluge381 Tekuće donacije 595.000 595.000 595.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 595.000,00A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA 5.491.897 5.491.897 5.041.866,04 91,81323 Rashodi za usluge 88.777 88.777 10.497,40 11,823237 Intelektualne i osobne usluge 10.497,40381 Tekuće donacije 5.403.120 5.403.120 5.031.368,64 93,123811 Tekuće donacije u novcu 5.031.368,64A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE 626.300 676.300 648.306,69 95,86323 Rashodi za usluge 61.700 61.700 51.742,69 83,863233 Usluge promidžbe i informiranja 4.471,283237 Intelektualne i osobne usluge 36.700,163239 Ostale usluge 10.571,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 2.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja381 Tekuće donacije 562.600 612.600 596.564,00 97,383811 Tekuće donacije u novcu 596.564,00A653012 DOPLATAK ZA DJECU 1.661.350.000 1.661.350.000 1.639.548.334,39 98,69323 Rashodi za usluge 340.000 340.000 246.121,91 72,393237 Intelektualne i osobne usluge 246.121,91343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.0003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.661.000.000 1.661.000.000 1.639.302.212,48 98,693721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.639.302.212,48A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO

DIJETE 1.139.000.000 1.139.000.000 1.131.874.832,33 99,37372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.139.000.000 1.139.000.000 1.131.874.832,33 99,373721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.131.874.832,33A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI 2.108.500 2.108.500 2.100.000,00 99,60323 Rashodi za usluge 8.500 8.5003237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge381 Tekuće donacije 2.100.000 2.100.000 2.100.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.100.000,00A753020 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU 70.000 70.000 52.500,00 75,00323 Rashodi za usluge 70.000 70.000 52.500,00 75,003237 Intelektualne i osobne usluge 52.500,00A754015 ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« 7.634.741 7.634.741 9.250.000,00 121,16381 Tekuće donacije 7.634.741 7.634.741 9.250.000,00 121,163811 Tekuće donacije u novcu 9.250.000,00A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU 2.124.000 2.124.000 733.041,61 34,51321 Naknade troškova zaposlenima 440.000 440.000 406.017,66 92,283211 Službena putovanja 406.017,663213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 310.000 310.000 120.911,49 39,003233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 9.254,603237 Intelektualne i osobne usluge 83.206,89




3239 Ostale usluge 28.450,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.374.000 1.374.000 206.112,46 15,003293 Reprezentacija 61.740,623294 Članarine3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 144.371,84A788008 PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU 122.100 122.100 24.149,04 19,78321 Naknade troškova zaposlenima 90.000 90.000 20.834,04 23,153211 Službena putovanja 20.834,043213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 22.100 22.100 3.315,00 15,003235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 500,003239 Ostale usluge 2.815,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.0003293 ReprezentacijaA792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA 3.272.574 3.272.574 2.947.062,35 90,05323 Rashodi za usluge 32.726 32.726 16.217,93 49,563237 Intelektualne i osobne usluge 16.217,93381 Tekuće donacije 3.239.848 3.239.848 2.930.844,42 90,463811 Tekuće donacije u novcu 2.930.844,42T788009 IPA 2009 FPP RAC-UNAPREĐENJE KAPACITETA STRUČNJAKA

ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA DJECE I MLADEŽI SMJEŠTENE U DOMOVIMA ZA DJECU I MLADE S POREMEĆAJIMA U PONA-ŠANJU 1.700.056 1.700.056 1.235.433,68 72,67

323 Rashodi za usluge 1.700.056 1.700.056 1.235.433,68 72,673237 Intelektualne i osobne usluge 1.235.433,68T792008 IPA 2010 FPP RAC – UNAPREĐENJE UDOMITELJSTVA ZA DJECU

I MLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ 324.792 324.792 273.549,59 84,22323 Rashodi za usluge 324.792 324.792 273.549,59 84,223237 Intelektualne i osobne usluge 273.549,594006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 41.862.841 41.862.841 36.359.584,25 86,85A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S

INVALIDITETOM 133.200 133.200 133.087,90 99,92323 Rashodi za usluge 5.800 5.800 5.708,75 98,433237 Intelektualne i osobne usluge 5.708,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.400 67.400 67.379,15 99,973299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.379,15381 Tekuće donacije 60.000 60.000 60.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PRO-

JEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBA-MA S INVALIDITETOM 41.729.641 41.729.641 36.226.496,35 86,81

323 Rashodi za usluge 267.252 267.2523237 Intelektualne i osobne usluge381 Tekuće donacije 41.462.389 41.462.389 36.226.496,35 87,373811 Tekuće donacije u novcu 36.226.496,3510208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 2.920.036.273 2.920.036.273 2.845.922.366,41 97,464001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE 1.983.139.832 1.983.139.832 1.946.223.821,34 98,14A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU 410.000.000 410.000.000 408.336.291,72 99,59372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 410.000.000 410.000.000 408.336.291,72 99,593721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 408.336.291,72A734177 JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 78.775.000 78.775.000 75.135.421,72 95,38322 Rashodi za materijal i energiju 450.000 450.000 300.578,44 66,803222 Materijal i sirovine 300.578,44323 Rashodi za usluge 3.300.000 3.300.000 2.986.717,08 90,513234 Komunalne usluge 2.986.717,08372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.025.000 75.025.000 71.848.126,20 95,773721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 71.848.126,20




A734185 OSOBNA INVALIDNINA 361.299.270 361.299.270 354.979.639,32 98,25372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 361.299.270 361.299.270 354.979.639,32 98,253721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 354.979.639,32A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ 171.500.000 171.500.000 171.211.356,10 99,83372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 171.500.000 171.500.000 171.211.356,10 99,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 171.211.356,10A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI 95.950.000 95.950.000 89.520.329,16 93,30323 Rashodi za usluge 50.350.000 50.350.000 45.621.200,15 90,613234 Komunalne usluge 3.324.824,483237 Intelektualne i osobne usluge 42.296.375,67343 Ostali financijski rashodi 41.400.000 41.400.000 40.152.023,77 96,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40.152.023,77372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.200.000 4.200.000 3.747.105,24 89,223721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.966.315,333722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 780.789,91A790002 POMOĆ I NJEGA U KUĆI 9.350.000 9.350.000 9.003.844,56 96,30372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.350.000 9.350.000 9.003.844,56 96,303722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.003.844,56A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU 25.400.000 25.400.000 25.333.339,07 99,74372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.400.000 25.400.000 25.333.339,07 99,743721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.333.339,07A792001 PRAVO NA STATUS RODITELJA – NJEGOVATELJA 137.550.000 137.550.000 136.955.336,87 99,57372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 137.550.000 137.550.000 136.955.336,87 99,573721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 136.955.336,87A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE 30.000.000 30.000.000 29.648.941,79 98,83372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000.000 30.000.000 29.648.941,79 98,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 29.648.941,79A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA 663.315.562 663.315.562 646.099.321,03 97,40372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 663.315.562 663.315.562 646.099.321,03 97,403721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 646.099.321,034002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE 902.271.441 902.271.441 865.390.479,44 95,91A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 254.653.129 254.653.129 252.662.068,97 99,22311 Plaće (Bruto) 208.070.510 208.070.510 206.936.213,75 99,453111 Plaće za redovan rad 170.385.042,173114 Plaće za posebne uvjete rada 36.551.171,58312 Ostali rashodi za zaposlene 3.200.000 3.200.000 2.738.621,87 85,583121 Ostali rashodi za zaposlene 2.738.621,87313 Doprinosi na plaće 34.516.595 34.516.595 34.199.413,07 99,083132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.668.204,473133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.531.208,60321 Naknade troškova zaposlenima 8.866.024 8.866.024 8.703.485,31 98,173212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.703.485,31322 Rashodi za materijal i energiju 7.673,633221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.885,853223 Energija 5.787,78323 Rashodi za usluge 72.889,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.805,933233 Usluge promidžbe i informiranja 4.302,553234 Komunalne usluge 1.401,103237 Intelektualne i osobne usluge 37.934,903238 Računalne usluge 7.214,313239 Ostale usluge 5.230,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.149,413241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.149,41329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.622,393292 Premije osiguranja 1.622,39




A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 74.153.993 74.153.993 70.666.817,06 95,30311 Plaće (Bruto) 44.609.201 44.609.201 44.136.723,20 98,943111 Plaće za redovan rad 32.386.771,453114 Plaće za posebne uvjete rada 11.749.951,75312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000 1.000.000 588.497,90 58,853121 Ostali rashodi za zaposlene 588.497,90313 Doprinosi na plaće 7.487.917 7.487.917 7.311.242,56 97,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.538.375,093133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 772.867,47321 Naknade troškova zaposlenima 2.433.130 2.433.130 2.030.956,88 83,473211 Službena putovanja 356.438,403212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.608.346,483213 Stručno usavršavanje zaposlenika 66.172,00322 Rashodi za materijal i energiju 12.495.745 12.495.745 11.451.691,71 91,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 922.831,093222 Materijal i sirovine 6.057.495,563223 Energija 3.903.385,803224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 200.761,033225 Sitni inventar i autogume 295.597,393227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 71.620,84323 Rashodi za usluge 4.273.000 4.273.000 3.544.459,02 82,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 516.417,943232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.509.634,243233 Usluge promidžbe i informiranja 49.635,133234 Komunalne usluge 864.517,493235 Zakupnine i najamnine3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 105.644,253237 Intelektualne i osobne usluge 339.115,683238 Računalne usluge 43.035,343239 Ostale usluge 116.458,95329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000 275.000 202.165,84 73,513291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 64.566,043292 Premije osiguranja 63.173,443295 Pristojbe i naknade 955,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.471,36343 Ostali financijski rashodi 110.000 110.000 79.821,97 72,573431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36.387,253433 Zatezne kamate 1.849,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 41.585,72372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.470.000 1.470.000 1.321.257,98 89,883721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 383.460,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 937.797,98A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI 87.949.111 87.949.111 80.806.671,06 91,88311 Plaće (Bruto) 48.364.369 48.364.369 47.463.782,85 98,143111 Plaće za redovan rad 36.524.000,073114 Plaće za posebne uvjete rada 10.939.782,78312 Ostali rashodi za zaposlene 1.100.000 1.100.000 763.557,34 69,413121 Ostali rashodi za zaposlene 763.557,34313 Doprinosi na plaće 7.979.787 7.979.787 7.865.456,10 98,573132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.030.316,873133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 835.139,23321 Naknade troškova zaposlenima 2.973.913 2.973.913 2.444.742,20 82,213211 Službena putovanja 346.043,333212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.004.288,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 94.409,93322 Rashodi za materijal i energiju 19.255.000 19.255.000 15.959.509,22 82,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.688.240,94




3222 Materijal i sirovine 8.739.004,043223 Energija 4.635.293,473224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 426.497,993225 Sitni inventar i autogume 328.680,493227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 141.792,29323 Rashodi za usluge 4.896.042 4.896.042 3.849.975,55 78,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 490.662,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.420.090,853233 Usluge promidžbe i informiranja 92.524,733234 Komunalne usluge 1.181.453,693235 Zakupnine i najamnine 208.891,793236 Zdravstvene i veterinarske usluge 186.978,453237 Intelektualne i osobne usluge 94.461,333238 Računalne usluge 7.025,003239 Ostale usluge 167.887,57324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.334,103241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.334,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.000 360.000 308.766,47 85,773291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 78.604,523292 Premije osiguranja 77.119,883295 Pristojbe i naknade 11.983,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 141.058,32343 Ostali financijski rashodi 85.000 85.000 53.877,54 63,393431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 43.083,543433 Zatezne kamate 1.435,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.359,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.935.000 2.935.000 2.095.669,69 71,403721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 614.200,723722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.481.468,97A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM 177.672.578 177.672.578 166.509.203,43 93,72311 Plaće (Bruto) 86.660.757 86.660.757 85.308.565,82 98,443111 Plaće za redovan rad 66.870.711,143114 Plaće za posebne uvjete rada 18.437.854,68312 Ostali rashodi za zaposlene 2.650.000 2.650.000 1.408.610,17 53,163121 Ostali rashodi za zaposlene 1.408.610,17313 Doprinosi na plaće 14.570.539 14.570.539 14.136.819,37 97,023132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.636.934,193133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.499.885,18321 Naknade troškova zaposlenima 7.501.282 7.501.282 5.386.956,06 71,813211 Službena putovanja 295.932,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.909.121,383213 Stručno usavršavanje zaposlenika 181.901,70322 Rashodi za materijal i energiju 50.180.000 50.180.000 46.338.580,69 92,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.318.957,763222 Materijal i sirovine 24.021.941,413223 Energija 15.184.138,933224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.081.134,803225 Sitni inventar i autogume 1.283.925,753227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 448.482,04323 Rashodi za usluge 12.310.000 12.310.000 10.768.918,88 87,483231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 754.538,473232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.649.888,893233 Usluge promidžbe i informiranja 213.009,823234 Komunalne usluge 4.594.213,383235 Zakupnine i najamnine 153.892,283236 Zdravstvene i veterinarske usluge 512.128,06




3237 Intelektualne i osobne usluge 323.338,383238 Računalne usluge 32.705,003239 Ostale usluge 535.204,60324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 3.027,53 30,283241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.027,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 580.000 580.000 438.372,51 75,583291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 111.456,863292 Premije osiguranja 105.064,613294 Članarine 400,003295 Pristojbe i naknade 5.153,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 216.297,29343 Ostali financijski rashodi 180.000 180.000 142.947,56 79,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 115.095,473433 Zatezne kamate 6.663,633434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 21.188,46372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.030.000 3.030.000 2.576.404,84 85,033721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.294.516,643722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 281.888,20A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJE-

TILNIM OŠTEĆENJIMA 296.376.760 296.376.760 285.921.161,74 96,47311 Plaće (Bruto) 172.047.601 172.047.601 170.971.492,34 99,373111 Plaće za redovan rad 133.158.993,703114 Plaće za posebne uvjete rada 37.812.498,64312 Ostali rashodi za zaposlene 3.500.000 3.500.000 2.670.002,16 76,293121 Ostali rashodi za zaposlene 2.670.002,16313 Doprinosi na plaće 28.599.114 28.599.114 28.321.173,88 99,033132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.308.742,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.012.430,89321 Naknade troškova zaposlenima 11.320.451 11.320.451 9.877.149,71 87,253211 Službena putovanja 1.176.204,013212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.455.627,273213 Stručno usavršavanje zaposlenika 245.318,43322 Rashodi za materijal i energiju 51.247.900 51.247.900 46.111.249,72 89,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.007.934,603222 Materijal i sirovine 21.329.303,683223 Energija 16.624.606,083224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.247.056,143225 Sitni inventar i autogume 1.414.090,323227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 488.258,90323 Rashodi za usluge 15.611.000 15.611.000 15.018.195,19 96,203231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.236.555,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.145.833,513233 Usluge promidžbe i informiranja 134.257,973234 Komunalne usluge 4.073.689,943235 Zakupnine i najamnine 2.177.320,553236 Zdravstvene i veterinarske usluge 565.983,773237 Intelektualne i osobne usluge 1.090.080,153238 Računalne usluge 123.237,143239 Ostale usluge 471.236,38324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58,193241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58,19329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 882.300 882.300 673.514,64 76,343291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 149.762,703292 Premije osiguranja 172.344,773294 Članarine 1.180,003295 Pristojbe i naknade 9.725,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.501,67




343 Ostali financijski rashodi 390.000 390.000 296.968,63 76,153431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 118.671,963433 Zatezne kamate 12.112,743434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 166.183,93372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.677.394 11.677.394 10.144.472,60 86,873721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.501.242,603722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.643.230,00381 Tekuće donacije 1.101.000 1.101.000 1.070.084,12 97,193811 Tekuće donacije u novcu 1.070.084,12422 Postrojenja i oprema 766.800,564221 Uredska oprema i namještaj 766.800,56A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 9.024.900 9.024.900 7.897.705,89 87,51311 Plaće (Bruto) 4.395.000 4.395.000 3.862.454,56 87,883111 Plaće za redovan rad 3.025.061,223114 Plaće za posebne uvjete rada 837.393,34312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000 150.000 66.087,60 44,063121 Ostali rashodi za zaposlene 66.087,60313 Doprinosi na plaće 692.900 692.900 643.100,78 92,813132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 573.572,803133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 69.527,98321 Naknade troškova zaposlenima 320.000 320.000 153.638,42 48,013211 Službena putovanja 16.753,303212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 125.165,873213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.151,253214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.568,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.722.000 2.722.000 2.529.809,46 92,943221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 328.253,933222 Materijal i sirovine 1.017.575,043223 Energija 928.501,233224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 174.650,483225 Sitni inventar i autogume 54.858,413227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 25.970,37323 Rashodi za usluge 644.000 644.000 564.392,88 87,643231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.812,453232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 201.253,393233 Usluge promidžbe i informiranja 25.875,873234 Komunalne usluge 227.774,123236 Zdravstvene i veterinarske usluge 31.940,153237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 8.481,253239 Ostale usluge 27.255,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000 24.000 14.991,47 62,463291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.307,313292 Premije osiguranja 3.684,163295 Pristojbe i naknade3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 5.484,53 78,353431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.223,223433 Zatezne kamate 261,31372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 70.000 57.746,19 82,493721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.500,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 19.246,19A807007 CENTRI ZA ZASTUPANJE 2.440.970 2.440.970 926.851,29 37,97311 Plaće (Bruto) 1.200.000 1.200.000 322.134,91 26,843111 Plaće za redovan rad 322.134,91312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000 40.000 10.158,75 25,403121 Ostali rashodi za zaposlene 10.158,75




313 Doprinosi na plaće 199.970 199.970 55.407,18 27,713132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.930,913133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.476,27321 Naknade troškova zaposlenima 406.000 406.000 133.347,02 32,843211 Službena putovanja 117.248,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 16.099,02322 Rashodi za materijal i energiju 112.000 112.000 92.000,00 82,143221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,003223 Energija 70.000,003225 Sitni inventar i autogume 2.000,00323 Rashodi za usluge 445.000 445.000 297.803,43 66,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 57.921,433233 Usluge promidžbe i informiranja 9.902,003234 Komunalne usluge 69.980,003237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,003238 Računalne usluge 80.000,003239 Ostale usluge 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 37.000 15.000,00 40,543293 Reprezentacija 15.000,003295 Pristojbe i naknade3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 1.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,004003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI 34.625.000 34.625.000 34.308.065,63 99,08K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 3.580.000 3.580.000 8.752.853,54 244,49323 Rashodi za usluge 112.994,473237 Intelektualne i osobne usluge 112.994,47412 Nematerijalna imovina 237.249,504124 Ostala prava 237.249,50421 Građevinski objekti 825.000 825.000 342.452,92 41,514212 Poslovni objekti 342.452,92422 Postrojenja i oprema 500.000 500.000 1.071.949,23 214,394221 Uredska oprema i namještaj4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.071.949,23451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.255.000 2.255.000 6.988.207,42 309,904511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.988.207,42K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB 515.775,53451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 515.775,534511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 515.775,53K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE

SKRBI 3.300.000 3.300.000 3.521.115,43 106,70322 Rashodi za materijal i energiju 171.560,003225 Sitni inventar i autogume 171.560,00422 Postrojenja i oprema 3.300.000 3.300.000 3.349.555,43 101,504221 Uredska oprema i namještaj 471.507,074222 Komunikacijska oprema 54.225,254223 Oprema za održavanje i zaštitu 131.118,914227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.692.704,20K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 4.500.000 4.500.000 4.737.787,77 105,28323 Rashodi za usluge 12.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00421 Građevinski objekti 1.000.000 1.000.000 150.488,54 15,054212 Poslovni objekti 150.488,54451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000 2.500.000 2.638.904,75 105,564511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.638.904,75452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.000.000 1.000.000 1.935.894,48 193,594521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.935.894,48




K618434 DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD 2.000.000 2.000.000421 Građevinski objekti 2.000.000 2.000.0004212 Poslovni objektiK788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI 10.000.000 10.000.000 11.030.371,05 110,30322 Rashodi za materijal i energiju 250.000 250.000 232.167,26 92,873224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 232.167,26323 Rashodi za usluge 8.550.000 8.550.000 8.639.221,29 101,043232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.638,753235 Zakupnine i najamnine 3.167.162,083238 Računalne usluge 5.429.420,46422 Postrojenja i oprema 1.200.000 1.200.000 2.158.982,50 179,924221 Uredska oprema i namještaj 2.158.982,50K789004 DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE »SVITANJE« KO-

PRIVNICA 170.000 170.000 165.600,00 97,41323 Rashodi za usluge 170.000 170.000 165.600,00 97,413235 Zakupnine i najamnine 165.600,00K790008 CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ 1.000.000 1.000.000 314.242,60 31,42421 Građevinski objekti 700.000 700.000 15.000,00 2,144214 Ostali građevinski objekti 15.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000 300.000 299.242,60 99,754511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 299.242,60K791007 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDELJA

NEDEŠĆINA 1.250.000 1.250.000 1.278.815,46 102,31422 Postrojenja i oprema 3.150,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.150,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.250.000 1.250.000 1.275.665,46 102,054511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.275.665,46K791008 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR 2.000.000 2.000.000 25.312,50 1,27421 Građevinski objekti 2.000.000 2.000.000 25.312,50 1,274212 Poslovni objekti 25.312,50K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 1.150.000 1.150.000 1.232.547,66 107,18323 Rashodi za usluge 1.150.000 1.150.000 1.195.424,09 103,953235 Zakupnine i najamnine 1.066.214,343239 Ostale usluge 129.209,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 660,703292 Premije osiguranja 660,70423 Prijevozna sredstva 36.462,874231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 36.462,87K795007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD 1.000.000 1.000.000421 Građevinski objekti 1.000.000 1.000.0004212 Poslovni objektiK797002 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »TOMISLAV ŠPOLJAR« VA-

RAŽDIN 1.654.290,25421 Građevinski objekti 1.500.000,004212 Poslovni objekti 1.500.000,00422 Postrojenja i oprema 154.290,254221 Uredska oprema i namještaj 154.290,25K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE 1.000.000 1.000.000 87.807,00 8,78421 Građevinski objekti 87.807,004212 Poslovni objekti 87.807,00422 Postrojenja i oprema 1.000.000 1.000.0004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneK809007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR 500.000 500.000421 Građevinski objekti 500.000 500.0004212 Poslovni objektiT809008 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA 3.175.000 3.175.000 991.546,84 31,23321 Naknade troškova zaposlenima 63.000 63.000 360,00 0,573211 Službena putovanja 360,00




322 Rashodi za materijal i energiju 1.000.500 1.000.500 477.345,47 47,713222 Materijal i sirovine 436.468,983223 Energija 6.851,493225 Sitni inventar i autogume 34.025,00323 Rashodi za usluge 1.418.000 1.418.000 487.937,40 34,413231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58.351,753232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 77.727,113234 Komunalne usluge 329.671,543237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 22.187,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300 300 10,00 3,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10,00343 Ostali financijski rashodi 200 200 22,72 11,363433 Zatezne kamate 22,72372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 607.000 607.0003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi422 Postrojenja i oprema 26.000 26.000 25.871,25 99,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.871,25452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 60.000 60.0004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 52.521.993 52.521.993 52.520.834,46 100,00

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 52.521.993 52.521.993 52.520.834,46 100,003909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 52.521.993 52.521.993 52.520.834,46 100,00A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 52.016.243 52.016.243 52.015.180,71 100,00311 Plaće (Bruto) 26.529.584 26.529.584 26.529.584,00 100,003111 Plaće za redovan rad 26.529.584,00312 Ostali rashodi za zaposlene 17.850.000 17.850.000 17.850.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 17.850.000,00313 Doprinosi na plaće 4.403.879 4.403.879 4.403.879,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.952.379,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 451.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 847.600 847.600 847.500,50 99,993211 Službena putovanja 34.850,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 800.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.650,50322 Rashodi za materijal i energiju 756.500 756.500 756.397,82 99,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 223.537,723223 Energija 522.718,503225 Sitni inventar i autogume 1.641,603227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.500,00323 Rashodi za usluge 1.368.580 1.368.580 1.368.346,39 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 278.707,163232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 286.966,283233 Usluge promidžbe i informiranja 21.287,303234 Komunalne usluge 352.594,653235 Zakupnine i najamnine 1.640,003237 Intelektualne i osobne usluge 68.060,003238 Računalne usluge 21.320,003239 Ostale usluge 337.771,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 89.250 89.250 89.250,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 89.250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.850 170.850 170.223,00 99,633292 Premije osiguranja 131.750,003293 Reprezentacija 17.789,70




3294 Članarine 3.823,303295 Pristojbe i naknade 8.498,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.361,25A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU 170.000 170.000 170.000,00 100,00381 Tekuće donacije 170.000 170.000 170.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 170.000,00A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA 89.250 89.250 89.250,00 100,00323 Rashodi za usluge 89.250 89.250 89.250,00 100,003239 Ostale usluge 89.250,00A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA 85.000 85.000 85.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 85.000 85.000 85.000,00 100,003239 Ostale usluge 85.000,00A586043 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU 17.000 17.000 17.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 17.000 17.000 17.000,00 100,003239 Ostale usluge 17.000,00K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA 25.500 25.500 25.500,00 100,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.500 25.500 25.500,00 100,004241 Knjige 25.500,00K586025 INFORMATIZACIJA 51.000 51.000 50.903,75 99,81422 Postrojenja i oprema 51.000 51.000 50.903,75 99,814221 Uredska oprema i namještaj 50.903,75T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICA-

NJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE 42.500 42.500 42.500,00 100,00381 Tekuće donacije 42.500 42.500 42.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 42.500,00T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLA-

DE 25.500 25.500 25.500,00 100,00323 Rashodi za usluge 25.500 25.500 25.500,00 100,003239 Ostale usluge 25.500,00

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.383.314.578 2.394.584.578 2.388.014.252,71 99,7311005 Ministarstvo pravosuđa 283.091.133 282.581.289 279.102.247,88 98,772801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA 143.238.393 143.190.993 139.667.876,67 97,54A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA 115.292.080 115.292.080 113.342.496,87 98,31311 Plaće (Bruto) 54.557.377 54.557.377 54.554.920,00 100,003111 Plaće za redovan rad 54.554.920,00312 Ostali rashodi za zaposlene 550.000 571.000 568.865,34 99,633121 Ostali rashodi za zaposlene 568.865,34313 Doprinosi na plaće 11.165.101 11.144.101 11.064.202,12 99,283131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.064.564,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.026.878,343133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 972.758,82321 Naknade troškova zaposlenima 5.220.000 5.220.000 4.976.971,15 95,343211 Službena putovanja 1.568.555,773212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.285.915,163213 Stručno usavršavanje zaposlenika 122.500,22322 Rashodi za materijal i energiju 4.093.000 4.093.000 3.631.954,73 88,743221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.073.868,003222 Materijal i sirovine 101.930,003223 Energija 2.400.136,763225 Sitni inventar i autogume 56.019,97323 Rashodi za usluge 34.244.202 34.244.202 33.157.641,22 96,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.353.118,643232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 730.909,513233 Usluge promidžbe i informiranja 233.239,103234 Komunalne usluge 939.114,82




3235 Zakupnine i najamnine 26.535.824,683236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.444,783237 Intelektualne i osobne usluge 1.914.807,813239 Ostale usluge 416.181,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 259.855,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 259.855,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.462.400 5.462.400 5.128.087,31 93,883291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.267.910,913292 Premije osiguranja 125.119,723293 Reprezentacija 131.876,383294 Članarine 2.150.894,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 452.285,48A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I

OVRHA 23.275.900 23.426.500 23.419.580,21 99,97343 Ostali financijski rashodi 23.275.900 23.426.500 23.419.580,21 99,973434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 23.419.580,21A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNAROD-

NIM KAZNENIM SUDOVIMA 3.965.000 3.767.000 2.299.500,66 61,04321 Naknade troškova zaposlenima 250.000 237.500 232.943,56 98,083211 Službena putovanja 232.943,56323 Rashodi za usluge 3.060.000 2.907.000 1.554.987,51 53,493237 Intelektualne i osobne usluge 1.554.987,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 72,43 1,453299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72,43372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 650.000 617.500 511.497,16 82,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 511.497,16A629245 PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ 1.000 1.000323 Rashodi za usluge 1.000 1.0003237 Intelektualne i osobne uslugeA630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURA-

NJU PRAVOSUDNIH TIJELA 513.200 513.200 419.199,63 81,68322 Rashodi za materijal i energiju 495.000 495.000 404.161,51 81,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 404.161,51323 Rashodi za usluge 18.200 18.200 15.038,12 82,633236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.038,12A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISI-

JAMA U INOZEMSTVU 17.000 17.000 13.889,56 81,70321 Naknade troškova zaposlenima 1.000 1.0003211 Službena putovanja322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 2.889,60 57,793227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.889,60323 Rashodi za usluge 11.000 11.000 10.999,96 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.999,963237 Intelektualne i osobne uslugeA630075 INFORMACIJSKA SIGURNOST 1.000 1.000323 Rashodi za usluge 1.000 1.0003237 Intelektualne i osobne uslugeT630094 IPA I 2009 – JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINI-

STARSTVA PRAVOSUĐA 173.213 173.213 173.209,74 100,00323 Rashodi za usluge 173.213 173.213 173.209,74 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 173.209,742803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 25.953.070 26.003.070 20.602.145,32 79,23A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA 203.000 193.000 31.637,02 16,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.0003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000 190.000 31.637,02 16,653721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 31.637,02




A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI 1.950.000 2.050.000 2.035.237,94 99,28

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.950.000 2.050.000 2.035.237,94 99,283721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.035.237,94A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM

POSTUPKU 800.000 760.000 660.760,94 86,94323 Rashodi za usluge 800.000 760.000 660.760,94 86,943237 Intelektualne i osobne usluge 660.760,94A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU 9.000.000 9.000.000 8.997.960,22 99,98343 Ostali financijski rashodi 9.000.000 9.000.000 8.997.960,22 99,983434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.997.960,22K630100 IPA I 2010 – JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH 8.440.000 8.440.000 4.461.481,20 52,86323 Rashodi za usluge 3.915.000 3.915.0003237 Intelektualne i osobne usluge412 Nematerijalna imovina 210.000 210.000 201.994,24 96,194126 Ostala nematerijalna imovina 201.994,24422 Postrojenja i oprema 4.315.000 4.315.000 4.259.486,96 98,714222 Komunikacijska oprema 4.259.486,96K630101 IPA I 2010 – POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH 4.415.070 4.415.070 4.415.068,00 100,00323 Rashodi za usluge 4.415.070 4.415.070 4.415.068,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.415.068,00T544081 PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE 1.145.000 1.145.000423 Prijevozna sredstva 1.145.000 1.145.0004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU 1.326.000 1.326.000 -84.232,05 -6,35K630098 IPA I 2009 – PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA

I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTA-VU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE 45.000 45.000 -250.930,25 -557,62

323 Rashodi za usluge 45.000 45.000 -250.930,25 -557,623237 Intelektualne i osobne usluge -250.930,25T544054 IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U

PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA 1.170.000 1.170.000323 Rashodi za usluge 1.170.000 1.170.0003237 Intelektualne i osobne uslugeT544068 TEČAJEVI JEZIKA ZA SUCE I DRŽAVNE ODVJETNIKE 111.000 111.000 166.698,20 150,18321 Naknade troškova zaposlenima 96.050 96.050 117.987,38 122,843211 Službena putovanja 117.987,38323 Rashodi za usluge 14.490 14.490 48.710,82 336,173237 Intelektualne i osobne usluge 48.710,82329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 460 4603299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA 4.078.200 4.250.700 3.962.724,71 93,23K629154 TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) – REFORMA 918.000 918.000 823.144,40 89,67322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 20.000 4.269,46 21,353223 Energija 4.269,46323 Rashodi za usluge 197.000 197.000 186.202,44 94,523234 Komunalne usluge 186.202,44422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 210.375,00 84,154221 Uredska oprema i namještaj 210.375,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451.000 451.000 422.297,50 93,644511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 422.297,50K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU 3.000.000 3.180.000 3.130.407,33 98,44451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.000.000 3.180.000 3.130.407,33 98,444511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.130.407,33K630038 OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE

ZGRADE) – REFORMA 100 100451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100 100




4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK630047 OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE

ZGRADE) – REFORMA 100 100451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100 1004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK630052 OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) – RE-

FORMA 8.000 8.000 7.274,10 90,93451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.000 8.000 7.274,10 90,934511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.274,10K630057 OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) – REFOR-

MA 2.000 2.000 1.898,88 94,94451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000 2.000 1.898,88 94,944511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.898,88K630109 ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE

ZGRADE) – REFORMA 150.000 142.500451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 142.5004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA 35.421.115 34.769.211 21.948.785,76 63,13K403826 ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE) 314.000 298.300 291.976,25 97,88451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 314.000 298.300 291.976,25 97,884511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 291.976,25K403883 KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE

ZGRADA) 90.000 90.000 74.723,46 83,03451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 90.000 90.000 74.723,46 83,034511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 74.723,46K544035 ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA 300.000 300.000 38.566,20 12,86323 Rashodi za usluge 150.000 150.0003237 Intelektualne i osobne usluge451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 150.000 38.566,20 25,714511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 38.566,20K544038 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU 100 100451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100 1004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK544040 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU 4.400 4.400 4.375,00 99,43451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.400 4.400 4.375,00 99,434511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.375,00K544042 ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU – IZGRADNJA LIFTA 486.050 486.050 330.122,30 67,92323 Rashodi za usluge 56.250 56.2503237 Intelektualne i osobne usluge451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 429.800 429.800 330.122,30 76,814511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 330.122,30K544043 ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI 970.000 970.000 851.851,00 87,82451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 970.000 970.000 851.851,00 87,824511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 851.851,00K544044 OPĆINSKI SUD U PAZINU 50.000 50.000 50.000,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 50.000 50.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00K544045 OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA 70.000 70.000 70.000,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 70.000 70.000 70.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 70.000,00K544047 ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU 10.000 10.000451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000 10.0004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH 350.932 333.386 142.252,50 42,67451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 350.932 333.386 142.252,50 42,674511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 142.252,50




K544058 ZATVOR U RIJECI – UREĐENJE KOTLOVNICE 1.000 1.000323 Rashodi za usluge 1.000 1.0003237 Intelektualne i osobne uslugeK544060 KAZNIONICA U VALTURI – OTKUP ZEMLJIŠTA 500.000 500.000411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 500.000 500.0004111 ZemljišteK544065 ZATVOR U GOSPIĆU – UREĐENJE KOTLOVNICE 1.100.000 1.100.000 1.087.259,65 98,84451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.100.000 1.100.000 1.087.259,65 98,844511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.087.259,65K544072 KAZNIONICA U POŽEGI-UREĐENJE PRASILIŠTA 224.625 224.625 224.625,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 224.625 224.625 224.625,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 224.625,00K544073 KAZNIONICA U VALTURI – NAVODNJAVANJE 984.855 984.855 984.825,32 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 984.855 984.855 984.825,32 100,003222 Materijal i sirovine 984.825,32K544076 ZATVOR U BJELOVARU (ADAPTACIJA I UREĐENJE) 140.728 140.728 81.356,73 57,81322 Rashodi za materijal i energiju 48.260 48.260 48.259,60 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 48.259,60451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 92.468 92.468 33.097,13 35,794511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.097,13K544078 ZATVOR U SISKU – UREĐENJE KROVIŠTA 71.325 71.325451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71.325 71.3254511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK544079 ZATVOR U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA) 1.000 1.000323 Rashodi za usluge 1.000 1.0003237 Intelektualne i osobne uslugeK544080 ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU (REK. ZGRADE) 500.000 475.000 360.394,69 75,87451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000 475.000 360.394,69 75,874511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 360.394,69K544083 ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI –

DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2.680.000 2.680.000 1.326.180,00 49,48323 Rashodi za usluge 1.930.000 1.930.000 1.326.180,00 68,713237 Intelektualne i osobne usluge 1.326.180,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 750.000 750.0004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK544084 ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU – OBNOVA OBJEKATA (IPA 2012) 350.000 350.000 157.912,50 45,12323 Rashodi za usluge 170.000 170.000 106.912,50 62,893237 Intelektualne i osobne usluge 106.912,50451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 180.000 180.000 51.000,00 28,334511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 51.000,00K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA 1.140.000 1.084.000 1.046.255,70 96,52422 Postrojenja i oprema 1.140.000 1.084.000 1.046.255,70 96,524221 Uredska oprema i namještaj 840.966,324222 Komunikacijska oprema 11.623,134223 Oprema za održavanje i zaštitu 193.666,25K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA 396.000 400.000 396.000,00 99,00422 Postrojenja i oprema 396.000 400.000 396.000,00 99,004221 Uredska oprema i namještaj 103.743,504222 Komunikacijska oprema 69.686,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 89.499,744224 Medicinska i laboratorijska oprema4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 133.070,01K629057 OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA

ZGRADE) 90.000 85.500 69.156,61 80,88451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 90.000 85.500 69.156,61 80,884511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 69.156,61




K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPRE-MANJE) 2.545.000 2.545.000 2.355.563,71 92,56

322 Rashodi za materijal i energiju 820.000 820.000 776.294,98 94,673223 Energija 776.294,98323 Rashodi za usluge 225.000 225.000 214.911,15 95,523234 Komunalne usluge 214.911,15451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000 1.500.000 1.364.357,58 90,964511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.364.357,58K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA) 2.700.000 2.695.000 2.425.946,73 90,02342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100.000 95.000 81.821,33 86,133423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 81.821,33544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih


izvan javnog sektora 2.344.125,40K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SU-

STAVA 5.420.000 5.149.000 4.679.678,95 90,89323 Rashodi za usluge 5.420.000 5.149.000 4.679.678,95 90,893235 Zakupnine i najamnine 4.679.678,95K629221 VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG

DIJELA ZGRADE) 100 100451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100 1004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK629225 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE) 37.000 37.000 36.115,00 97,61451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 37.000 37.000 36.115,00 97,614511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 36.115,00K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRA-

VOSUDNIH TIJELA 2.200.000 2.090.000 1.929.111,21 92,30323 Rashodi za usluge 2.200.000 2.090.000 1.929.111,21 92,303235 Zakupnine i najamnine 1.929.111,21K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I

ZATVORSKOG SUSTAVA 2.093.166 2.038.008 1.105.876,21 54,26322 Rashodi za materijal i energiju 400.000 400.000 350.094,71 87,523224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 350.094,71323 Rashodi za usluge 175.000 175.000 58.500,00 33,433237 Intelektualne i osobne usluge 58.500,00412 Nematerijalna imovina 415.000 415.0004124 Ostala prava451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.103.166 1.048.008 697.281,50 66,534511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 697.281,50K629243 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA 2.006.834 1.910.834 1.660.392,85 86,89412 Nematerijalna imovina 85.000 85.000 85.000,00 100,004124 Ostala prava 85.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.921.834 1.825.834 1.575.392,85 86,284511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.575.392,85K630021 ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE) 7.320.000 7.320.000323 Rashodi za usluge 735.000 735.0003237 Intelektualne i osobne usluge451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.585.000 6.585.0004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaK630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU 40.000 40.000422 Postrojenja i oprema 40.000 40.0004223 Oprema za održavanje i zaštitu4225 Instrumenti, uređaji i strojeviK630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA 234.000 234.000 168.268,19 71,91322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 2.0003225 Sitni inventar i autogume




422 Postrojenja i oprema 232.000 232.000 168.268,19 72,534221 Uredska oprema i namještaj 160.745,094222 Komunikacijska oprema 199,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.324,102807 INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFOR-

MACIJSKOG SUSTAVA 57.948.232 57.917.792 48.811.879,43 84,28K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SU-

STAVA 44.235.366 44.204.926 40.709.250,14 92,09322 Rashodi za materijal i energiju 28.750 28.750 27.698,50 96,343225 Sitni inventar i autogume 27.698,50323 Rashodi za usluge 37.316.970 37.286.530 35.856.163,90 96,163231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.634.719,723237 Intelektualne i osobne usluge 144.000,003238 Računalne usluge 33.077.444,18412 Nematerijalna imovina 1.221.750 1.221.750 960.249,13 78,604123 Licence 960.249,13422 Postrojenja i oprema 2.710.476 2.710.476 991.334,46 36,574221 Uredska oprema i namještaj 266.807,504222 Komunikacijska oprema 156.951,844227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 567.575,12426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.957.420 2.957.420 2.873.804,15 97,174262 Ulaganja u računalne programe 2.873.804,15K630073 IPA 2008 – PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KA-

ZNENOM POSTUPKU 4.795.000 4.795.000323 Rashodi za usluge 4.795.000 4.795.0003237 Intelektualne i osobne uslugeK630097 IPA I 2009 – DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPA-

CITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPA-TIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA 6.412.866 6.412.866 6.411.776,49 99,98

323 Rashodi za usluge 4.714.000 4.714.000 4.712.929,90 99,983237 Intelektualne i osobne usluge 4.712.929,90412 Nematerijalna imovina 25.706 25.706 25.701,19 99,984126 Ostala nematerijalna imovina 25.701,19422 Postrojenja i oprema 1.673.160 1.673.160 1.673.145,40 100,004221 Uredska oprema i namještaj 1.673.145,40T544050 IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNA-

RODNU PRAVNU POMOĆ 815.000 815.000323 Rashodi za usluge 815.000 815.0003237 Intelektualne i osobne uslugeT630080 IPA 2008 (FPP RAC) – RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA

ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽ-NOM SEKTORU 1.690.000 1.690.000 1.690.852,80 100,05

323 Rashodi za usluge 1.690.000 1.690.000 1.690.852,80 100,053237 Intelektualne i osobne usluge 1.690.852,802808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU – ZAJAM IBRD 4.518.045 4.518.045 34.404.544,14 761,49K629259 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRAD-

NJA ZGRADE) – IBRD 78880 3.000 3.000 2.174.360,12 72.478,67422 Postrojenja i oprema 2.000 2.000 1.091.992,75 54.599,644221 Uredska oprema i namještaj 1.091.992,75451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000 1.000 1.082.367,37 #######4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.082.367,37K630026 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA

ZGRADE) – IBRD 78880 3.484.369 3.484.369 9.082.248,85 260,66323 Rashodi za usluge 5.500 5.500 25.143,73 457,163234 Komunalne usluge 143,733237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00422 Postrojenja i oprema 1.000 1.0004221 Uredska oprema i namještaj




451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.477.869 3.477.869 9.057.105,12 260,424511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.057.105,12K630044 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ZGRADA PRAVO-

SUDNOG SUSTAVA – IBRD 78880 249.454 249.454 1.499.401,54 601,07451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 249.454 249.454 1.499.401,54 601,074511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.499.401,54K630088 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA – IBRD 78880 656.894 656.894 20.477.775,09 3.117,36323 Rashodi za usluge 654.894 654.894 2.987.169,38 456,133237 Intelektualne i osobne usluge3238 Računalne usluge 2.987.169,38422 Postrojenja i oprema 1.000 1.000 17.490.605,71 #######4221 Uredska oprema i namještaj 17.490.605,71426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000 1.0004262 Ulaganja u računalne programeT630087 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM – IBRD 78880 122.828 122.828 1.170.758,54 953,17322 Rashodi za materijal i energiju 8.008 8.008 24.472,33 305,603221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.472,33323 Rashodi za usluge 114.820 114.820 1.146.286,21 998,333231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.747,793237 Intelektualne i osobne usluge 1.125.538,42T630091 JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRA-

VOSUĐA – IBRD 78880 1.500 1.500321 Naknade troškova zaposlenima 1.000 1.0003211 Službena putovanja3213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 500 5003237 Intelektualne i osobne usluge2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM 6.278.378 6.415.778 6.156.231,84 95,95A629012 ZATVORENICI 2.090.000 2.090.000 2.089.259,41 99,96322 Rashodi za materijal i energiju 2.090.000 2.090.000 2.089.259,41 99,963221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 800.025,843227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.289.233,57A629160 SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH

ZAVODA 205.000 195.250 193.392,90 99,05323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 8.142,90 81,433237 Intelektualne i osobne usluge 8.142,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.000 185.250 185.250,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 185.250,00A629164 UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA 277.000 263.150 262.421,60 99,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 277.000 263.150 262.421,60 99,723291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 262.421,60A630018 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZA-

TVORSKI SUSTAV 2.147.000 2.347.000 2.306.163,58 98,26322 Rashodi za materijal i energiju 2.137.000 2.337.000 2.296.469,47 98,273221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 113.862,503227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.182.606,97323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 9.694,11 96,943236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.694,11A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH 920.000 881.000 665.621,66 75,55321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 95.500 65.096,00 68,163211 Službena putovanja 63.104,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.991,60322 Rashodi za materijal i energiju 350.000 338.500 271.155,87 80,113221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 138.752,213223 Energija 128.497,03




3225 Sitni inventar i autogume 3.906,63323 Rashodi za usluge 430.000 408.500 326.596,44 79,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 166.961,113232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.285,093235 Zakupnine i najamnine 143.350,24329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 38.500 2.773,35 7,203292 Premije osiguranja3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.773,35K630072 IPA 2008 – RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH 639.378 639.378 639.372,69 100,00323 Rashodi za usluge 639.378 639.378 639.372,69 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 639.372,692810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 16.100 16.100 13.042,45 81,01A629005 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 100 100323 Rashodi za usluge 100 1003237 Intelektualne i osobne uslugeA629258 ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA 16.000 16.000 13.042,45 81,52323 Rashodi za usluge 16.000 16.000 13.042,45 81,523233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 13.042,452811 LJUDSKA PRAVA 2.802.000 2.662.000 2.656.677,66 99,80A629235 LJUDSKA PRAVA 1.000 1.000323 Rashodi za usluge 1.000 1.0003233 Usluge promidžbe i informiranjaA630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 2.801.000 2.661.000 2.656.677,66 99,84323 Rashodi za usluge 2.801.000 2.661.000 2.656.677,66 99,843233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 2.656.677,662815 ZEMLJIŠNE KNJIGE 1.511.600 1.511.600 962.571,95 63,68K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠ-

NE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR 1.511.600 1.511.600 962.571,95 63,68321 Naknade troškova zaposlenima 211.000 211.000 2.123,42 1,013211 Službena putovanja 2.123,423213 Stručno usavršavanje zaposlenika323 Rashodi za usluge 687.600 687.600 960.448,53 139,683231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.877,043233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 958.571,493238 Računalne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000 11.0003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja422 Postrojenja i oprema 602.000 602.0004221 Uredska oprema i namještaj11006 Pravosudna akademija 5.566.941 5.456.260 5.345.655,03 97,972804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU 5.566.941 5.456.260 5.345.655,03 97,97A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SA-

VJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA 1.378.049 1.336.549 1.302.370,33 97,44321 Naknade troškova zaposlenima 194.049 186.049 178.049,00 95,703211 Službena putovanja 161.049,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 45.000 43.000 28.321,33 65,863221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.467,393225 Sitni inventar i autogume 3.853,94323 Rashodi za usluge 1.124.000 1.092.500 1.081.000,00 98,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,003235 Zakupnine i najamnine 3.500,00




3237 Intelektualne i osobne usluge 1.032.500,003239 Ostale usluge 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000 15.000,00 100,003293 Reprezentacija 10.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH 13.952 13.952 13.951,25 99,99321 Naknade troškova zaposlenima 8.952 8.952 8.951,25 99,993211 Službena putovanja 8.951,25323 Rashodi za usluge 5.000 5.000 5.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE 3.646.940 3.589.659 3.539.939,26 98,61311 Plaće (Bruto) 2.470.000 2.437.200 2.437.157,99 100,003111 Plaće za redovan rad 2.437.157,99312 Ostali rashodi za zaposlene 52.100 49.495 39.000,00 78,803121 Ostali rashodi za zaposlene 39.000,00313 Doprinosi na plaće 415.000 412.200 405.498,21 98,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 361.430,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.067,65321 Naknade troškova zaposlenima 225.800 219.700 211.672,34 96,353211 Službena putovanja 73.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 113.817,343213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.455,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 13.400,00322 Rashodi za materijal i energiju 99.300 99.300 97.045,69 97,733221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 87.300,003223 Energija 2.000,003225 Sitni inventar i autogume 7.745,69323 Rashodi za usluge 246.800 234.460 218.665,37 93,263231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.437,823232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.772,933233 Usluge promidžbe i informiranja 29.000,003235 Zakupnine i najamnine 43.960,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.475,003237 Intelektualne i osobne usluge 55.500,003238 Računalne usluge 20.000,003239 Ostale usluge 19.519,62324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 5.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.720 87.084 86.254,66 99,053292 Premije osiguranja 4.364,003293 Reprezentacija 9.170,663294 Članarine 57.720,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00343 Ostali financijski rashodi 11.000 11.000 11.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00422 Postrojenja i oprema 24.220 24.220 24.220,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 14.220,004222 Komunikacijska oprema 5.000,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000 10.000 4.425,00 44,254241 Knjige 4.425,00A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE 528.000 516.100 489.394,19 94,83321 Naknade troškova zaposlenima 290.000 290.000 279.997,04 96,553211 Službena putovanja 279.997,043213 Stručno usavršavanje zaposlenika




322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 9.500 8.447,15 88,923221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.447,15323 Rashodi za usluge 227.000 215.650 200.000,00 92,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 197.000,003239 Ostale usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 950 950,00 100,003293 Reprezentacija 950,00

11010 Zatvori i kaznionice 495.660.686 494.454.776 493.906.055,84 99,892809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM 495.660.686 494.454.776 493.906.055,84 99,89A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE

MJERE 495.397.586 494.191.676 493.678.129,12 99,90311 Plaće (Bruto) 274.366.000 273.250.500 273.250.031,29 100,003111 Plaće za redovan rad 273.250.031,29312 Ostali rashodi za zaposlene 4.430.000 4.208.500 3.595.780,58 85,443121 Ostali rashodi za zaposlene 3.595.780,58313 Doprinosi na plaće 75.321.000 74.833.090 74.832.616,53 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 29.570.387,343132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.463.220,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.799.008,94321 Naknade troškova zaposlenima 11.686.700 11.686.700 11.578.938,65 99,083211 Službena putovanja 924.323,483212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.614.046,233213 Stručno usavršavanje zaposlenika 40.568,94322 Rashodi za materijal i energiju 83.788.386 83.788.386 83.787.691,16 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.894.941,263222 Materijal i sirovine 44.306.245,603223 Energija 31.765.959,283224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.323.988,173225 Sitni inventar i autogume 315.166,563227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 181.390,29323 Rashodi za usluge 39.462.300 39.462.300 39.462.285,18 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.811.947,823232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.666.349,853233 Usluge promidžbe i informiranja 312.191,833234 Komunalne usluge 17.828.489,413236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.932.031,393237 Intelektualne i osobne usluge 1.164.262,763238 Računalne usluge 240.005,283239 Ostale usluge 507.006,84324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 208.686,573241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 208.686,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.223.600 6.823.600 6.823.515,80 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.799.314,653292 Premije osiguranja 559.853,653293 Reprezentacija 34.385,103299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 429.962,40343 Ostali financijski rashodi 119.600 138.600 138.583,36 99,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 138.583,36A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SU-

STAVU 263.100 263.100 227.926,72 86,63321 Naknade troškova zaposlenima 3.100 3.100 3.100,00 100,003211 Službena putovanja 1.100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00




323 Rashodi za usluge 90.000 90.000 88.407,45 98,233237 Intelektualne i osobne usluge 88.407,45329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000 170.000 136.419,27 80,253291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 87.931,723299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.487,55

11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 29.980.740 29.737.290 29.614.209,07 99,592803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 29.980.740 29.737.290 29.614.209,07 99,59A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG

SUDA RH 29.362.740 29.119.290 29.024.763,42 99,68311 Plaće (Bruto) 23.242.000 23.114.400 23.106.585,49 99,973111 Plaće za redovan rad 23.019.385,223113 Plaće za prekovremeni rad 87.200,27312 Ostali rashodi za zaposlene 41.000 39.300 39.299,12 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 39.299,12313 Doprinosi na plaće 3.953.740 3.839.590 3.839.562,78 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.423.649,013133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 415.913,77321 Naknade troškova zaposlenima 774.000 774.000 702.876,58 90,813211 Službena putovanja 99.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 588.876,583213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 588.000 588.000 571.332,00 97,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 290.702,003222 Materijal i sirovine 22.630,003223 Energija 240.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.500,003225 Sitni inventar i autogume 12.500,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00323 Rashodi za usluge 678.000 678.000 679.107,45 100,163231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 264.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 189.607,453233 Usluge promidžbe i informiranja 12.500,003234 Komunalne usluge 125.000,003235 Zakupnine i najamnine 29.600,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,003238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 37.400,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000 8.000 8.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000 71.000 71.000,00 100,003292 Premije osiguranja 20.000,003293 Reprezentacija 20.000,003294 Članarine 25.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 7.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,003433 Zatezne kamate 1.000,00A631001 MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH 125.000 125.000 96.445,65 77,16323 Rashodi za usluge 25.000 25.000 1.471,75 5,893237 Intelektualne i osobne usluge 1.471,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 94.973,90 94,973293 Reprezentacija 90.298,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.675,00




A631012 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH 493.000 493.000 493.000,00 100,00

323 Rashodi za usluge 493.000 493.000 493.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.000,003238 Računalne usluge 477.000,0011020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 18.315.998 18.157.693 18.099.952,34 99,682803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 18.230.998 18.072.693 18.049.073,39 99,87A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG

TRGOVAČKOG SUDA RH 18.230.998 18.072.693 18.049.073,39 99,87311 Plaće (Bruto) 14.475.000 14.362.570 14.362.568,09 100,003111 Plaće za redovan rad 14.362.568,09312 Ostali rashodi za zaposlene 61.500 58.425 56.145,69 96,103121 Ostali rashodi za zaposlene 56.145,69313 Doprinosi na plaće 2.417.000 2.374.200 2.373.786,28 99,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.129.622,103133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 244.164,18321 Naknade troškova zaposlenima 460.000 460.000 458.401,13 99,653211 Službena putovanja 74.437,053212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 356.869,093213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.094,99322 Rashodi za materijal i energiju 377.670 377.670 377.276,50 99,903221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 177.056,693223 Energija 194.691,023225 Sitni inventar i autogume 4.861,293227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 667,50323 Rashodi za usluge 410.570 410.570 391.637,72 95,393231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 78.193,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 63.811,793233 Usluge promidžbe i informiranja 9.293,463234 Komunalne usluge 102.302,503235 Zakupnine i najamnine 96.400,003238 Računalne usluge 33.275,773239 Ostale usluge 8.360,66329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.758 24.758 24.758,00 100,003292 Premije osiguranja 5.497,283293 Reprezentacija 14.000,003294 Članarine 160,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.100,72343 Ostali financijski rashodi 4.500 4.500 4.499,98 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.499,982804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU 85.000 85.000 50.878,95 59,86A632001 SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGO-

VAČKOG SUDA RH 85.000 85.000 50.878,95 59,86321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 21.597,45 43,193211 Službena putovanja 21.597,45323 Rashodi za usluge 25.000 25.000 19.281,50 77,133235 Zakupnine i najamnine 5.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 7.876,503239 Ostale usluge 6.405,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000,00 100,003293 Reprezentacija

10.000,0011025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 18.365.200 18.131.850 18.092.080,44 99,782803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 18.365.200 18.131.850 18.092.080,44 99,78A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG

UPRAVNOG SUDA RH 18.365.200 18.131.850 18.092.080,44 99,78311 Plaće (Bruto) 14.259.000 14.139.000 14.138.834,99 100,00




3111 Plaće za redovan rad 14.138.834,99312 Ostali rashodi za zaposlene 77.000 73.150 64.516,51 88,203121 Ostali rashodi za zaposlene 64.516,51313 Doprinosi na plaće 2.381.000 2.331.850 2.331.809,56 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.091.440,933133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 240.368,63321 Naknade troškova zaposlenima 440.000 437.000 428.831,75 98,133211 Službena putovanja 57.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 321.831,753213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 557.000 531.900 512.137,63 96,283221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 200.000,003222 Materijal i sirovine 35.237,633223 Energija 244.900,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,003225 Sitni inventar i autogume 14.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.000,00323 Rashodi za usluge 598.000 568.250 565.250,00 99,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 270.250,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,003234 Komunalne usluge 120.000,003239 Ostale usluge 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 47.500 47.500,00 100,003292 Premije osiguranja 10.000,003293 Reprezentacija 10.000,003294 Članarine 20.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00343 Ostali financijski rashodi 3.200 3.200 3.200,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.200,0011027 Upravni sudovi 15.966.100 15.775.710 15.559.183,78 98,632803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 15.966.100 15.775.710 15.559.183,78 98,63A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH

SUDOVA 15.966.100 15.775.710 15.559.183,78 98,63311 Plaće (Bruto) 10.505.000 10.475.800 10.475.714,39 100,003111 Plaće za redovan rad 10.475.714,39312 Ostali rashodi za zaposlene 62.100 59.100 47.629,95 80,593121 Ostali rashodi za zaposlene 47.629,95313 Doprinosi na plaće 1.755.000 1.732.400 1.732.333,40 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.554.236,533133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 178.096,87321 Naknade troškova zaposlenima 680.000 646.000 629.256,50 97,413211 Službena putovanja 170.830,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 347.214,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 111.212,50322 Rashodi za materijal i energiju 1.001.000 951.800 873.583,10 91,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 411.146,413223 Energija 435.081,803224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.510,003225 Sitni inventar i autogume 16.844,893227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća323 Rashodi za usluge 1.915.200 1.865.200 1.768.450,70 94,813231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 901.417,283232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 79.155,013233 Usluge promidžbe i informiranja 25.303,383234 Komunalne usluge 612.264,423235 Zakupnine i najamnine 17.022,35




3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.350,003237 Intelektualne i osobne usluge 33.949,383238 Računalne usluge 13.778,293239 Ostale usluge 78.210,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.800 34.010 23.725,74 69,763292 Premije osiguranja 7.534,513293 Reprezentacija 7.056,233294 Članarine 80,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.055,00343 Ostali financijski rashodi 12.000 11.400 8.490,00 74,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.490,0011030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 35.209.170 41.767.570 41.762.482,70 99,992812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA 35.209.170 41.767.570 41.762.482,70 99,99A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A 374.100 374.100 374.100,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 130.000 130.000 130.000,00 100,003211 Službena putovanja 130.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 15.000 15.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,003223 Energija 5.000,00323 Rashodi za usluge 210.000 210.000 210.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.800,003234 Komunalne usluge 10.000,003235 Zakupnine i najamnine 160.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 13.200,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.300 10.300 10.300,00 100,003292 Premije osiguranja 1.500,003293 Reprezentacija 8.800,00343 Ostali financijski rashodi 8.800 8.800 8.800,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.800,00A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE

RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKO-NITOSTI 16.973.900 16.832.300 16.827.212,70 99,97

311 Plaće (Bruto) 12.517.000 12.398.400 12.398.331,61 100,003111 Plaće za redovan rad 12.398.331,61312 Ostali rashodi za zaposlene 62.000 59.500 59.472,91 99,953121 Ostali rashodi za zaposlene 59.472,91313 Doprinosi na plaće 2.082.900 2.062.400 2.062.368,17 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.839.196,613133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 223.171,56321 Naknade troškova zaposlenima 455.000 455.000 450.040,01 98,913211 Službena putovanja 90.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 345.040,013213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 691.500 691.500 691.500,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 190.000,003223 Energija 471.500,003225 Sitni inventar i autogume 20.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00323 Rashodi za usluge 1.095.000 1.095.000 1.095.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 320.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 230.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,003234 Komunalne usluge 90.000,003235 Zakupnine i najamnine 15.000,00




3237 Intelektualne i osobne usluge 350.000,003238 Računalne usluge 15.000,003239 Ostale usluge 55.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.500 66.500 66.500,00 100,003292 Premije osiguranja 25.000,003293 Reprezentacija 24.000,003294 Članarine 500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 4.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA 267.800 267.800 267.800,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 163.800 163.800 163.800,00 100,003211 Službena putovanja 105.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 58.800,00323 Rashodi za usluge 39.000 39.000 39.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 14.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.500 34.500 34.500,00 100,003293 Reprezentacija 22.000,003294 Članarine 12.500,00343 Ostali financijski rashodi 30.500 30.500 30.500,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.500,00A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNO-

STI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA 167.700 167.700 167.700,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 74.000 74.000 74.000,00 100,003211 Službena putovanja 30.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 44.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 23.200 23.200 23.200,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.200,00323 Rashodi za usluge 48.500 48.500 48.500,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 500,003235 Zakupnine i najamnine 4.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 44.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000 22.000 22.000,00 100,003293 Reprezentacija 22.000,00A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU 17.425.670 24.125.670 24.125.670,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 8.800 8.800 8.800,00 100,003211 Službena putovanja 8.800,00323 Rashodi za usluge 17.408.070 24.108.070 24.108.070,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 24.108.070,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.800 8.800 8.800,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.800,00

11035 Državnoodvjetničko vijeće 1.024.600 1.024.600 1.024.600,00 100,002802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA 1.024.600 1.024.600 1.024.600,00 100,00A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE 1.024.600 1.024.600 1.024.600,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 53.300 53.300 53.300,00 100,003211 Službena putovanja 35.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3213 Stručno usavršavanje zaposlenika3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 18.300,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 30.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,00323 Rashodi za usluge 126.000 126.000 126.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000,00




3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,003238 Računalne usluge 1.000,003239 Ostale usluge 3.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 811.800 811.800 811.800,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 800.000,003293 Reprezentacija 9.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.800,00343 Ostali financijski rashodi 3.500 3.500 3.500,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500,00

11036 Državno sudbeno vijeće 1.718.700 1.699.000 1.576.901,39 92,812802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA 1.718.700 1.699.000 1.576.901,39 92,81A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE 1.718.700 1.699.000 1.576.901,39 92,81311 Plaće (Bruto) 490.000 474.500 474.462,84 99,993111 Plaće za redovan rad 474.462,84312 Ostali rashodi za zaposlene 7.700 7.700 7.681,37 99,763121 Ostali rashodi za zaposlene 7.681,37313 Doprinosi na plaće 84.000 79.800 78.538,74 98,423132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.472,873133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.065,87321 Naknade troškova zaposlenima 169.000 169.000 139.895,67 82,783211 Službena putovanja 106.660,233212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.485,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.750,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 70.000 70.000 61.448,73 87,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.448,73323 Rashodi za usluge 85.000 85.000 27.130,57 31,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.795,143233 Usluge promidžbe i informiranja 2.134,023238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 9.201,41329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 812.000 812.000 787.543,47 96,993291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 771.723,443293 Reprezentacija 9.994,723299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.825,31343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 200,00 20,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 22.458.000 22.358.500 22.310.183,47 99,782803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 22.458.000 22.358.500 22.310.183,47 99,78A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG

PREKRŠAJNOG SUDA RH 22.458.000 22.358.500 22.310.183,47 99,78311 Plaće (Bruto) 18.262.000 18.212.800 18.212.774,83 100,003111 Plaće za redovan rad 18.212.774,83312 Ostali rashodi za zaposlene 38.000 37.000 36.971,79 99,923121 Ostali rashodi za zaposlene 36.971,79313 Doprinosi na plaće 3.035.000 3.007.200 3.007.071,93 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.697.454,253133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 309.617,68321 Naknade troškova zaposlenima 265.000 265.000 262.368,42 99,013211 Službena putovanja 55.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 201.288,423213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.080,00322 Rashodi za materijal i energiju 484.000 472.500 452.381,59 95,743221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 261.662,92




3223 Energija 190.718,673225 Sitni inventar i autogume323 Rashodi za usluge 359.000 349.000 327.451,43 93,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 170.507,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 68.840,853233 Usluge promidžbe i informiranja 950,003234 Komunalne usluge 73.098,723235 Zakupnine i najamnine 9.481,213237 Intelektualne i osobne usluge3239 Ostale usluge 4.573,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000 13.000 9.595,04 73,813292 Premije osiguranja 6.874,283293 Reprezentacija 2.720,76343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 1.568,44 78,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 998,203433 Zatezne kamate 570,24

11045 Županijski sudovi 271.597.000 271.121.672 270.941.198,33 99,932803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 271.597.000 271.121.672 270.941.198,33 99,93A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJ-

SKIH SUDOVA 271.597.000 271.121.672 270.941.198,33 99,93311 Plaće (Bruto) 171.753.000 171.408.000 171.407.188,88 100,003111 Plaće za redovan rad 171.407.188,88312 Ostali rashodi za zaposlene 965.000 916.750 846.177,43 92,303121 Ostali rashodi za zaposlene 846.177,43313 Doprinosi na plaće 31.311.000 31.175.200 31.175.032,99 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.772.634,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.373.320,683133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.029.077,59321 Naknade troškova zaposlenima 4.100.000 4.046.000 4.038.468,64 99,813211 Službena putovanja 391.421,743212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.533.629,643213 Stručno usavršavanje zaposlenika 108.289,263214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.128,00322 Rashodi za materijal i energiju 9.590.000 9.123.500 9.046.562,21 99,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.993.428,933222 Materijal i sirovine 154.800,003223 Energija 5.787.706,733224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.639,393225 Sitni inventar i autogume 83.189,013227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.798,15323 Rashodi za usluge 52.960.000 53.566.282 53.563.831,12 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.176.018,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.313.083,543233 Usluge promidžbe i informiranja 93.053,193234 Komunalne usluge 1.332.708,543235 Zakupnine i najamnine 244.721,033236 Zdravstvene i veterinarske usluge 105.442,653237 Intelektualne i osobne usluge 47.110.297,963238 Računalne usluge 19.436,253239 Ostale usluge 169.069,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.000 100.000,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 661.200 629.140 627.557,72 99,753292 Premije osiguranja 88.811,633293 Reprezentacija 38.507,76




3294 Članarine 400,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 499.838,33343 Ostali financijski rashodi 73.800 73.800 73.791,84 99,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 73.791,84422 Postrojenja i oprema 83.000 83.000 62.587,50 75,414221 Uredska oprema i namještaj 62.587,5011050 Trgovački sudovi 82.399.260 81.659.420 81.117.760,19 99,342803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 82.399.260 81.659.420 81.117.760,19 99,34A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČ-

KIH SUDOVA 82.399.260 81.659.420 81.117.760,19 99,34311 Plaće (Bruto) 58.177.000 57.990.000 57.989.921,52 100,003111 Plaće za redovan rad 57.989.921,52312 Ostali rashodi za zaposlene 602.000 571.900 540.989,75 94,603121 Ostali rashodi za zaposlene 540.989,75313 Doprinosi na plaće 9.656.260 9.588.160 9.588.024,39 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 8.923,453132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.593.254,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 985.846,92321 Naknade troškova zaposlenima 2.565.000 2.494.210 2.494.205,49 100,003211 Službena putovanja 108.925,263212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.313.472,733213 Stručno usavršavanje zaposlenika 71.807,50322 Rashodi za materijal i energiju 3.580.000 3.580.000 3.598.190,48 100,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.915.376,913223 Energija 1.512.467,383224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 37.549,213225 Sitni inventar i autogume 116.549,983227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.247,00323 Rashodi za usluge 7.636.000 7.255.300 6.731.642,92 92,783231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.164.214,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 387.740,413233 Usluge promidžbe i informiranja 162.143,343234 Komunalne usluge 670.648,973235 Zakupnine i najamnine 156.835,343236 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.651,043237 Intelektualne i osobne usluge 24.577,353238 Računalne usluge 1.000,003239 Ostale usluge 63.831,73329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000 59.850 54.785,64 91,543292 Premije osiguranja 27.166,633293 Reprezentacija 15.897,143294 Članarine 160,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.561,87343 Ostali financijski rashodi 120.000 120.000 120.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 91.926,483434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 28.073,52

11055 Županijska državna odvjetništva 80.713.000 81.774.000 81.636.329,31 99,832812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA 80.713.000 81.774.000 81.636.329,31 99,83A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTI-

TA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA 80.713.000 81.774.000 81.636.329,31 99,83

311 Plaće (Bruto) 58.460.000 58.261.000 58.260.370,51 100,003111 Plaće za redovan rad 58.260.370,51312 Ostali rashodi za zaposlene 328.000 311.600 273.741,74 87,853121 Ostali rashodi za zaposlene 273.741,74313 Doprinosi na plaće 9.720.000 9.646.400 9.646.298,15 100,00




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.629.485,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.016.812,60321 Naknade troškova zaposlenima 1.834.000 1.834.000 1.805.709,07 98,463211 Službena putovanja 363.810,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.378.819,073213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.860,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.220,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.939.000 1.939.000 1.874.693,57 96,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 938.434,023223 Energija 886.329,563225 Sitni inventar i autogume 45.929,993227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00323 Rashodi za usluge 8.154.000 9.504.000 9.502.531,15 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.114.752,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 237.656,043233 Usluge promidžbe i informiranja 47.297,223234 Komunalne usluge 1.668.362,523235 Zakupnine i najamnine 87.545,133236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.331,503237 Intelektualne i osobne usluge 6.072.548,783238 Računalne usluge 28.095,913239 Ostale usluge 215.942,03324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 242.000 242.000 241.985,12 99,993292 Premije osiguranja 60.302,573293 Reprezentacija 20.000,003294 Članarine 1.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.182,55343 Ostali financijski rashodi 31.000 31.000 31.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,0011065 Općinski sudovi 647.722.700 651.306.959 650.808.987,92 99,922803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 647.722.700 651.306.959 650.808.987,92 99,92A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH

SUDOVA 647.722.700 651.306.959 650.808.987,92 99,92311 Plaće (Bruto) 393.510.000 391.950.000 391.883.697,08 99,983111 Plaće za redovan rad 391.883.697,08312 Ostali rashodi za zaposlene 5.257.700 4.994.815 4.641.923,83 92,933121 Ostali rashodi za zaposlene 4.641.923,83313 Doprinosi na plaće 65.814.000 65.104.000 65.091.432,62 99,983131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 168.934,433132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 58.066.228,223133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.856.269,97321 Naknade troškova zaposlenima 15.835.000 15.835.000 15.834.999,57 100,003211 Službena putovanja 629.249,773212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.671.786,973213 Stručno usavršavanje zaposlenika 526.135,833214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.827,00322 Rashodi za materijal i energiju 25.485.000 25.485.000 25.481.459,54 99,993221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.468.557,493222 Materijal i sirovine 96.423,883223 Energija 12.743.085,043224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 64.985,003225 Sitni inventar i autogume 98.158,133227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.250,00




323 Rashodi za usluge 140.286.000 146.403.144 146.347.175,21 99,963231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 51.054.050,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.526.263,613233 Usluge promidžbe i informiranja 292.127,153234 Komunalne usluge 4.001.891,553235 Zakupnine i najamnine 426.150,963236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.485,003237 Intelektualne i osobne usluge 85.660.382,653238 Računalne usluge 99.143,003239 Ostale usluge 2.263.680,48324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 33.126,44 662,533241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.126,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 880.000 880.000 879.999,63 100,003292 Premije osiguranja 209.520,053293 Reprezentacija 43.943,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 626.535,88343 Ostali financijski rashodi 480.000 480.000 480.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 480.000,00422 Postrojenja i oprema 170.000 170.000 135.174,00 79,514221 Uredska oprema i namještaj 126.789,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.385,0011070 Općinska državna odvjetništva 163.174.300 167.843.289 167.784.081,02 99,962812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA 163.174.300 167.843.289 167.784.081,02 99,96A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZA-

ŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA 163.174.300 167.843.289 167.784.081,02 99,96311 Plaće (Bruto) 119.002.000 118.683.000 118.678.102,66 100,003111 Plaće za redovan rad 118.678.102,66312 Ostali rashodi za zaposlene 843.000 800.850 763.661,59 95,363121 Ostali rashodi za zaposlene 763.661,59313 Doprinosi na plaće 19.820.000 19.641.100 19.639.174,07 99,993132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.570.367,663133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.068.806,41321 Naknade troškova zaposlenima 4.960.000 4.960.000 4.927.845,71 99,353211 Službena putovanja 579.627,403212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.177.895,563213 Stručno usavršavanje zaposlenika 145.072,753214 Ostale naknade troškova zaposlenima 25.250,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.415.000 4.415.000 4.437.276,13 100,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.602.622,163223 Energija 1.784.685,303225 Sitni inventar i autogume 44.968,673227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00323 Rashodi za usluge 13.778.000 18.987.039 18.982.351,88 99,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.337.121,763232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 473.411,653233 Usluge promidžbe i informiranja 88.146,273234 Komunalne usluge 769.570,233235 Zakupnine i najamnine 192.578,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 56.900,003237 Intelektualne i osobne usluge 13.764.064,663238 Računalne usluge 47.975,883239 Ostale usluge 252.583,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.300 285.300 284.672,48 99,783292 Premije osiguranja 76.491,723293 Reprezentacija 11.450,003294 Članarine 1.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.730,76




343 Ostali financijski rashodi 71.000 71.000 70.996,50 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 70.996,503434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

11075 Prekršajni sudovi 189.888.300 189.402.800 189.092.100,71 99,842803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 189.888.300 189.402.800 189.092.100,71 99,84A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJ-

NIH SUDOVA 189.888.300 189.402.800 189.092.100,71 99,84311 Plaće (Bruto) 133.627.000 133.295.000 133.294.342,18 100,003111 Plaće za redovan rad 133.294.342,18312 Ostali rashodi za zaposlene 1.534.000 1.457.300 1.200.850,47 82,403121 Ostali rashodi za zaposlene 1.200.850,47313 Doprinosi na plaće 22.125.000 22.048.200 22.047.611,82 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.742.818,533133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.304.793,29321 Naknade troškova zaposlenima 4.760.000 4.760.000 4.733.188,49 99,443211 Službena putovanja 260.760,683212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.311.590,813213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150.707,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.130,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.285.000 7.285.000 7.268.148,11 99,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.571.257,383223 Energija 2.624.640,983224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.895,503225 Sitni inventar i autogume 45.200,253227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.154,00323 Rashodi za usluge 20.262.800 20.262.800 20.251.729,69 99,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.196.545,333232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 461.738,873233 Usluge promidžbe i informiranja 45.978,383234 Komunalne usluge 871.884,873235 Zakupnine i najamnine 133.786,333236 Zdravstvene i veterinarske usluge 57.439,933237 Intelektualne i osobne usluge 5.037.436,083238 Računalne usluge 80.405,003239 Ostale usluge 366.514,90324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.257,813241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.257,81329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.500 154.500 154.411,08 99,943292 Premije osiguranja 23.227,723293 Reprezentacija 12.885,503294 Članarine 440,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 117.857,86343 Ostali financijski rashodi 100.000 100.000 99.861,06 99,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 81.091,883433 Zatezne kamate 15.336,183434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.433,00422 Postrojenja i oprema 40.000 40.000 28.700,00 71,754221 Uredska oprema i namještaj 28.700,00

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 20.462.750 20.331.900 20.240.243,29 99,552810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 20.462.750 20.331.900 20.240.243,29 99,55A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 20.263.550 20.132.700 20.041.043,29 99,54311 Plaće (Bruto) 12.620.000 12.609.000 12.608.923,98 100,003111 Plaće za redovan rad 12.608.923,98312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000 15.300 15.267,12 99,79




3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.267,12313 Doprinosi na plaće 3.477.000 3.356.850 3.288.890,21 97,983131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.193.657,403132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.868.272,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 226.960,51321 Naknade troškova zaposlenima 344.400 344.400 320.811,98 93,153211 Službena putovanja 65.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 238.751,983213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.060,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju 525.000 525.000 525.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 250.000,003223 Energija 250.000,003225 Sitni inventar i autogume 15.000,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00323 Rashodi za usluge 3.166.800 3.166.800 3.166.800,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 350.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,003234 Komunalne usluge 44.000,003235 Zakupnine i najamnine 81.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.450.000,003238 Računalne usluge 18.000,003239 Ostale usluge 59.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.600 30.600 30.600,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.050 71.050 71.050,00 100,003292 Premije osiguranja 17.600,003293 Reprezentacija 17.600,003294 Članarine 650,003295 Pristojbe i naknade 17.600,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.600,00343 Ostali financijski rashodi 13.700 13.700 13.700,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.700,00A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG

KRIMINALITETA 141.000 141.000 141.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 72.000 72.000 72.000,00 100,003211 Službena putovanja 71.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00323 Rashodi za usluge 48.000 48.000 48.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 45.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000 17.000 17.000,00 100,003293 Reprezentacija 17.000,00343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 4.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00A678009 SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINA-

LITETA 58.200 58.200 58.200,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.800 14.800 14.800,00 100,003211 Službena putovanja 14.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 800,00323 Rashodi za usluge 37.000 37.000 37.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 36.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.400 6.400 6.400,00 100,003293 Reprezentacija 6.400,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja




120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 8.904.731 8.904.731 8.421.919,19 94,5812005 Ured pučkog pravobranitelja 8.904.731 8.904.731 8.421.919,19 94,582115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DIS-

KRIMINACIJE 8.904.731 8.904.731 8.421.919,19 94,58A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 8.725.101 8.725.101 8.243.548,50 94,48311 Plaće (Bruto) 6.102.503 6.102.503 5.687.145,76 93,193111 Plaće za redovan rad 5.687.145,76312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 46.469,19 92,943121 Ostali rashodi za zaposlene 46.469,19313 Doprinosi na plaće 979.248 979.248 939.065,99 95,903132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 842.404,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 96.661,69321 Naknade troškova zaposlenima 231.900 231.900 228.368,87 98,483211 Službena putovanja 106.395,703212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 118.623,173213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.350,00322 Rashodi za materijal i energiju 309.870 309.870 280.900,66 90,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 112.616,983223 Energija 124.761,083225 Sitni inventar i autogume 43.522,60323 Rashodi za usluge 949.080 949.080 948.075,91 99,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 189.431,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 221.175,063233 Usluge promidžbe i informiranja 38.684,893234 Komunalne usluge 39.352,383235 Zakupnine i najamnine 162.647,203237 Intelektualne i osobne usluge 47.727,463238 Računalne usluge 70.956,943239 Ostale usluge 178.100,60324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.969,293241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.969,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 29.911,31 99,703292 Premije osiguranja 12.905,463293 Reprezentacija 9.915,853294 Članarine 1.090,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00343 Ostali financijski rashodi 2.500 2.500 1.778,59 71,143431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.778,59422 Postrojenja i oprema 70.000 70.000 67.862,93 96,954221 Uredska oprema i namještaj 67.862,93A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA 68.630 68.630 68.629,30 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.630 68.630 68.629,30 100,003294 Članarine 68.629,30A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM 111.000 111.000 109.741,39 98,87321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 49.602,42 99,203211 Službena putovanja 49.602,42322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 2.000 1.523,11 76,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.523,11323 Rashodi za usluge 59.000 59.000 58.615,86 99,353231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 4.198,723237 Intelektualne i osobne usluge 47.623,393239 Ostale usluge 5.793,75121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 4.996.538 4.996.538 4.870.249,86 97,4712105 Pravobranitelj za djecu 4.996.538 4.996.538 4.870.249,86 97,472116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE 4.996.538 4.996.538 4.870.249,86 97,47A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE 4.968.388 4.968.388 4.842.287,36 97,46311 Plaće (Bruto) 3.039.357 3.039.357 2.952.520,90 97,143111 Plaće za redovan rad 2.939.094,86




3113 Plaće za prekovremeni rad 13.426,04312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 25.000 17.708,56 70,833121 Ostali rashodi za zaposlene 17.708,56313 Doprinosi na plaće 502.154 502.154 487.585,48 97,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 437.384,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 50.200,63321 Naknade troškova zaposlenima 286.000 286.000 276.994,43 96,853211 Službena putovanja 189.780,123212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 62.324,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 24.889,41322 Rashodi za materijal i energiju 214.100 214.100 213.147,66 99,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 128.162,483222 Materijal i sirovine 3.816,233223 Energija 80.970,883224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 198,07323 Rashodi za usluge 770.950 770.950 766.753,20 99,463231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 124.496,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 178.882,713233 Usluge promidžbe i informiranja 76.369,743234 Komunalne usluge 46.637,213235 Zakupnine i najamnine 102.054,433237 Intelektualne i osobne usluge 47.249,473238 Računalne usluge 84.404,583239 Ostale usluge 106.658,92324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.000 33.000 30.716,28 93,083241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.716,28329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.127 57.127 56.618,90 99,113292 Premije osiguranja 12.973,843293 Reprezentacija 27.705,183294 Članarine 14.589,883299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.350,00343 Ostali financijski rashodi 1.800 1.800 1.569,51 87,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.569,51422 Postrojenja i oprema 38.900 38.900 38.672,44 99,424221 Uredska oprema i namještaj 34.558,444222 Komunikacijska oprema 3.394,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 720,00K739001 INFORMATIZACIJA UREDA 28.150 28.150 27.962,50 99,33422 Postrojenja i oprema 28.150 28.150 27.962,50 99,334221 Uredska oprema i namještaj 27.962,50

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 2.529.805 2.529.805 2.795.637,89 110,5112205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 2.529.805 2.529.805 2.795.637,89 110,512117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 2.529.805 2.529.805 2.795.637,89 110,51A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 2.502.546 2.502.546 2.762.416,76 110,38311 Plaće (Bruto) 1.614.379 1.614.379 1.485.243,79 92,003111 Plaće za redovan rad 1.466.614,883113 Plaće za prekovremeni rad 18.628,91313 Doprinosi na plaće 262.169 262.169 234.302,37 89,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 210.269,093133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 24.033,28321 Naknade troškova zaposlenima 87.410 87.410 86.948,82 99,473211 Službena putovanja 48.556,863212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.500,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 13.891,56




322 Rashodi za materijal i energiju 98.974 98.974 98.132,90 99,153221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 75.760,013223 Energija 19.497,893224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 2.875,00323 Rashodi za usluge 399.581 399.581 831.377,68 208,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 69.777,103232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.808,753233 Usluge promidžbe i informiranja 304.087,643234 Komunalne usluge 10.535,743235 Zakupnine i najamnine 30.236,333236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 308.496,853238 Računalne usluge 60.528,173239 Ostale usluge 35.907,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.933 37.933 24.612,00 64,883292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija 16.038,003294 Članarine 8.255,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 319,00343 Ostali financijski rashodi 2.100 2.100 1.799,20 85,683431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.730,463433 Zatezne kamate 68,74K735002 INFORMATIZACIJA 27.259 27.259 33.221,13 121,87412 Nematerijalna imovina 23.065 23.065 22.017,08 95,464123 Licence 22.017,08422 Postrojenja i oprema 7.011,004221 Uredska oprema i namještaj 7.011,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.194 4.194 4.193,05 99,984262 Ulaganja u računalne programe 4.193,05

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3.119.337 3.119.337 2.946.452,20 94,4612305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 3.119.337 3.119.337 2.946.452,20 94,462118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALI-

DITETOM 3.119.337 3.119.337 2.946.452,20 94,46A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.070.337 3.070.337 2.897.452,20 94,37311 Plaće (Bruto) 1.765.648 1.765.648 1.701.797,77 96,383111 Plaće za redovan rad 1.701.797,77312 Ostali rashodi za zaposlene 38.619 38.619 31.111,75 80,563121 Ostali rashodi za zaposlene 31.111,75313 Doprinosi na plaće 292.437 292.437 281.582,92 96,293132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 252.652,423133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.930,50321 Naknade troškova zaposlenima 97.700 97.700 76.390,69 78,193211 Službena putovanja 24.848,583212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.472,113213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.070,00322 Rashodi za materijal i energiju 106.000 106.000 88.397,40 83,393221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.489,583223 Energija 36.060,863224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 167,203225 Sitni inventar i autogume 14.679,76323 Rashodi za usluge 715.669 715.669 678.945,51 94,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61.000,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 301.920,703233 Usluge promidžbe i informiranja 38.790,74




3234 Komunalne usluge 2.224,803235 Zakupnine i najamnine 29.063,013236 Zdravstvene i veterinarske usluge 750,003237 Intelektualne i osobne usluge 242.208,083238 Računalne usluge 222,753239 Ostale usluge 2.765,18324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 30.000 19.062,84 63,543241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.062,84329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.100 23.100 19.063,94 82,533292 Premije osiguranja 2.521,523293 Reprezentacija 15.872,423294 Članarine 440,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230,00343 Ostali financijski rashodi 1.164 1.164 1.099,38 94,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 700,003433 Zatezne kamate 49,383434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 350,00K826002 OPREMANJE 49.000 49.000 49.000,00 100,00412 Nematerijalna imovina 11.250 11.250 11.250,00 100,004123 Licence 11.250,00422 Postrojenja i oprema 10.350 10.350 10.350,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 10.350,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 27.400 27.400 27.400,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 27.400,00

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 105.232.555 105.232.555 87.265.132,70 82,9316005 Državni zavod za statistiku 105.232.555 105.232.555 87.265.132,70 82,932405 STATISTIČKE USLUGE 105.232.555 105.232.555 87.265.132,70 82,93A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 68.214.579 68.214.579 63.320.608,16 92,83311 Plaće (Bruto) 46.203.762 46.203.762 44.716.491,93 96,783111 Plaće za redovan rad 44.522.571,803113 Plaće za prekovremeni rad 193.920,13312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000 1.000.000 726.401,16 72,643121 Ostali rashodi za zaposlene 726.401,16313 Doprinosi na plaće 7.755.700 7.755.700 7.437.786,60 95,903132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.632.927,773133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 804.858,83321 Naknade troškova zaposlenima 2.805.000 2.805.000 2.477.186,32 88,313211 Službena putovanja 526.654,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.840.509,523213 Stručno usavršavanje zaposlenika 58.704,113214 Ostale naknade troškova zaposlenima 51.318,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.023.100 3.023.100 2.193.991,66 72,573221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 495.999,053222 Materijal i sirovine 100.466,513223 Energija 1.529.663,173224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 34.091,933225 Sitni inventar i autogume 19.672,253227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14.098,75323 Rashodi za usluge 6.522.186 6.522.186 5.047.641,52 77,393231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.631.191,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 870.538,653233 Usluge promidžbe i informiranja 43.789,083234 Komunalne usluge 472.278,863235 Zakupnine i najamnine 571.914,433236 Zdravstvene i veterinarske usluge 217.184,90




3237 Intelektualne i osobne usluge 120.895,473238 Računalne usluge 77.790,963239 Ostale usluge 1.042.057,55324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 587.331 587.331 508.608,43 86,603241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 508.608,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.000 82.000 30.494,60 37,193291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.281,903292 Premije osiguranja 13.168,813293 Reprezentacija 7.579,973294 Članarine 1.505,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.958,92343 Ostali financijski rashodi 40.000 40.000 7.468,73 18,673431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.299,753433 Zatezne kamate 2.168,98372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 105.500 105.500 105.500,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 105.500,00422 Postrojenja i oprema 90.000 90.000 69.037,21 76,714221 Uredska oprema i namještaj 42.519,214222 Komunikacijska oprema 3.569,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 22.949,00A658041 ANKETA O BROJU STOKE 500.000 500.000 485.095,82 97,02323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 485.095,82 97,023237 Intelektualne i osobne usluge 485.095,82A658057 AGROMONETARNE STATISTIKE 65.000 65.000 61.875,00 95,19323 Rashodi za usluge 65.000 65.000 61.875,00 95,193237 Intelektualne i osobne usluge 61.875,00A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE 1.057.913 1.057.913 683.460,87 64,60323 Rashodi za usluge 1.057.913 1.057.913 683.460,87 64,603237 Intelektualne i osobne usluge 683.460,87A658068 STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I

TURIZMA 280.000 280.000 228.954,00 81,77323 Rashodi za usluge 280.000 280.000 228.954,00 81,773237 Intelektualne i osobne usluge 228.954,00A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA 530.000 530.000 521.762,34 98,45323 Rashodi za usluge 530.000 530.000 521.762,34 98,453237 Intelektualne i osobne usluge 521.762,34A658075 STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011. 277.803 277.803 277.798,24 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.022 4.022 4.022,00 100,003211 Službena putovanja 4.022,00322 Rashodi za materijal i energiju 69.406 69.406 69.405,30 100,003223 Energija 68.568,303224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 837,00323 Rashodi za usluge 204.375 204.375 204.370,94 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.379,223232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.200,003233 Usluge promidžbe i informiranja3234 Komunalne usluge 14.257,823235 Zakupnine i najamnine 59.064,903239 Ostale usluge 123.469,00A658105 INFORMACIJSKO DRUŠTVO 20.000 20.000 20.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 20.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE 747.000 747.000 573.829,93 76,82322 Rashodi za materijal i energiju 300.000 300.000 235.079,82 78,363222 Materijal i sirovine 235.079,82323 Rashodi za usluge 447.000 447.000 338.750,11 75,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 197.411,68




3233 Usluge promidžbe i informiranja 87.860,753237 Intelektualne i osobne usluge 30.609,553239 Ostale usluge 22.868,13A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI 580.000 580.000 579.999,79 100,00323 Rashodi za usluge 580.000 580.000 579.999,79 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 579.999,79A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA 848.441 848.441 597.277,03 70,40323 Rashodi za usluge 573.441 573.441 419.877,03 73,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.462,003237 Intelektualne i osobne usluge 404.415,03372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 275.000 275.000 177.400,00 64,513721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 177.400,00A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA 570.000 570.000 568.067,08 99,66323 Rashodi za usluge 570.000 570.000 568.067,08 99,663237 Intelektualne i osobne usluge 568.067,08A658126 EKONOMSKE STATISTIKE 425.000 425.000 264.600,00 62,26323 Rashodi za usluge 425.000 425.000 264.600,00 62,263237 Intelektualne i osobne usluge 264.600,00A658127 POSLOVNE STATISTIKE 20.000 20.000 11.500,00 57,50323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 11.500,00 57,503237 Intelektualne i osobne usluge 11.500,00K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA 7.298.261 7.298.261 6.312.662,78 86,50323 Rashodi za usluge 6.376.625 6.376.625 5.623.108,53 88,183232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.158.819,883235 Zakupnine i najamnine 3.650.240,153237 Intelektualne i osobne usluge 50.329,753238 Računalne usluge 763.718,75412 Nematerijalna imovina 242.000 242.000 98.522,59 40,714123 Licence 98.522,59422 Postrojenja i oprema 679.636 679.636 591.031,66 86,964221 Uredska oprema i namještaj 579.594,164222 Komunikacijska oprema 11.437,50T658118 IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA 3.386.518 3.386.518 2.224.139,38 65,68323 Rashodi za usluge 3.386.518 3.386.518 2.224.139,38 65,683237 Intelektualne i osobne usluge 2.224.139,38T658130 IPA I 2009 FWC – RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U

POSLOVNIM STATISTIKAMA 431.737 431.737323 Rashodi za usluge 431.737 431.7373237 Intelektualne i osobne uslugeT658131 IPA I 2009 FPP-RAC – TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATI-

STIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE 3.823.900 3.823.900 2.612.659,88 68,32323 Rashodi za usluge 3.823.900 3.823.900 2.612.659,88 68,323237 Intelektualne i osobne usluge 2.612.659,88T658132 IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ 1.398.597 1.398.597 1.767.914,00 126,41323 Rashodi za usluge 1.398.597 1.398.597 1.767.914,00 126,413237 Intelektualne i osobne usluge 1.767.914,00T658137 IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU 2.949.563 2.949.563 2.666.561,83 90,41311 Plaće (Bruto) 366.675 366.675 148.490,54 40,503111 Plaće za redovan rad3113 Plaće za prekovremeni rad 148.490,54313 Doprinosi na plaće 56.101 56.101 23.253,62 41,453132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.580,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.672,77321 Naknade troškova zaposlenima 1.630.051 1.630.051 1.392.101,23 85,403211 Službena putovanja 1.309.168,253213 Stručno usavršavanje zaposlenika 82.932,98322 Rashodi za materijal i energiju 2.280 2.2803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi




323 Rashodi za usluge 720.585 720.585 954.963,56 132,533231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.911,713233 Usluge promidžbe i informiranja3237 Intelektualne i osobne usluge 771.751,853238 Računalne usluge 179.300,003239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 46.994 46.994 127.237,92 270,753241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 127.237,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.800 3.8003293 Reprezentacija343 Ostali financijski rashodi 12.008 12.008 17.844,96 148,613431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.844,96363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.669 80.6693633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU422 Postrojenja i oprema 30.400 30.400 2.670,00 8,784221 Uredska oprema i namještaj 2.670,00T658140 ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆA-

MA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVE-NIM PROBLEMIMA 148.200 148.200 22.116,78 14,92

311 Plaće (Bruto) 127.875 127.875 10.460,88 8,183111 Plaće za redovan rad 8.183,743113 Plaće za prekovremeni rad 2.277,14313 Doprinosi na plaće 19.565 19.565 1.600,52 8,183132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.412,223133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 188,30323 Rashodi za usluge 9.522,003237 Intelektualne i osobne usluge 9.522,00343 Ostali financijski rashodi 760 760 533,38 70,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 533,38T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KO-

MISIJE 7.432.266 7.432.266 448.690,74 6,04311 Plaće (Bruto) 2.277.905 2.277.905 150.539,63 6,613111 Plaće za redovan rad3113 Plaće za prekovremeni rad 150.539,63313 Doprinosi na plaće 348.519 348.519 25.373,01 7,283132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.663,333133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.709,68321 Naknade troškova zaposlenima 847.046 847.046 114.688,00 13,543211 Službena putovanja 74.051,033213 Stručno usavršavanje zaposlenika 40.636,97322 Rashodi za materijal i energiju 10.449 10.4493221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi323 Rashodi za usluge 3.149.289 3.149.289 151.223,47 4,803231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja3235 Zakupnine i najamnine3237 Intelektualne i osobne usluge 151.223,473238 Računalne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.100 23.1003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.699 16.6993293 Reprezentacija3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343 Ostali financijski rashodi 167.129 167.129 6.866,63 4,113431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.866,63




422 Postrojenja i oprema 515.130 515.1304221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina 77.000 77.0004262 Ulaganja u računalne programeT658143 IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU 2.730.897 2.730.897 3.015.559,05 110,42311 Plaće (Bruto) 205.100 205.100 495.236,44 241,463111 Plaće za redovan rad3113 Plaće za prekovremeni rad 495.236,44313 Doprinosi na plaće 31.382 31.382 82.984,42 264,433132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 74.070,133133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.914,29321 Naknade troškova zaposlenima 407.513 407.513 1.181.103,46 289,833211 Službena putovanja 1.139.023,343213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.080,12322 Rashodi za materijal i energiju 2.400 2.400 774,11 32,253221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 774,11323 Rashodi za usluge 253.867 253.867 395.624,87 155,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.994,403233 Usluge promidžbe i informiranja 950,003237 Intelektualne i osobne usluge 380.680,473238 Računalne usluge3239 Ostale usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 86.320 86.320 126.021,76 145,993241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 126.021,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.780 1.7803293 Reprezentacija343 Ostali financijski rashodi 7.790 7.790 12.321,46 158,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.321,46363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.710.895 1.710.895 622.396,77 36,383633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava

EU 622.396,77422 Postrojenja i oprema 23.850 23.850 99.095,76 415,504221 Uredska oprema i namještaj 84.790,264222 Komunikacijska oprema 14.305,50T658144 IPA I – TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PO-

DRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA – STATISTIKA VANJSKO TR-GOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA – ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI 1.496.880 1.496.880

323 Rashodi za usluge 1.496.880 1.496.8803237 Intelektualne i osobne usluge185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 51.523.235 51.523.235 49.879.119,59 96,8118505 Državni ured za reviziju 51.523.235 51.523.235 49.879.119,59 96,812208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU 51.523.235 51.523.235 49.879.119,59 96,81A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 50.533.935 50.533.935 48.915.657,86 96,80311 Plaće (Bruto) 37.308.179 37.308.179 36.811.354,11 98,673111 Plaće za redovan rad 36.811.354,11312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000 200.000 200.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00313 Doprinosi na plaće 6.247.156 6.247.156 6.113.121,24 97,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.451.253,663133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 661.867,58321 Naknade troškova zaposlenima 1.665.000 1.665.000 1.558.300,95 93,593211 Službena putovanja 457.475,753212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.023.546,953213 Stručno usavršavanje zaposlenika 77.278,25322 Rashodi za materijal i energiju 1.709.600 1.709.600 1.371.865,11 80,243221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 518.210,14




3223 Energija 755.427,563224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.507,213225 Sitni inventar i autogume 72.720,203227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14.000,00323 Rashodi za usluge 3.010.000 3.010.000 2.576.072,86 85,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 256.464,613232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 579.835,903233 Usluge promidžbe i informiranja 102.807,163234 Komunalne usluge 437.796,313235 Zakupnine i najamnine 70.827,713236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 58.507,233238 Računalne usluge 173.907,503239 Ostale usluge 895.926,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 284.000 284.000 180.893,59 63,693292 Premije osiguranja 54.391,223293 Reprezentacija 63.769,873294 Članarine 34.003,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.729,50372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 30.000 24.050,00 80,173721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.050,00422 Postrojenja i oprema 80.000 80.000 80.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 38.505,884222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 41.494,12K665001 INFORMATIZACIJA 892.900 892.900 871.312,99 97,58323 Rashodi za usluge 328.000 328.000 307.408,89 93,723235 Zakupnine i najamnine 307.408,89422 Postrojenja i oprema 564.900 564.900 563.904,10 99,824221 Uredska oprema i namještaj 563.904,10K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA 96.400 96.400 92.148,74 95,59323 Rashodi za usluge 96.400 96.400 92.148,74 95,593235 Zakupnine i najamnine 92.148,74

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 8.690.682 8.690.682 7.222.036,86 83,1019605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 8.690.682 8.690.682 7.222.036,86 83,102209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE 8.690.682 8.690.682 7.222.036,86 83,10A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE 8.655.000 8.654.000 7.187.060,29 83,05311 Plaće (Bruto) 5.620.340 5.620.340 4.458.229,96 79,323111 Plaće za redovan rad 4.458.229,963113 Plaće za prekovremeni rad312 Ostali rashodi za zaposlene 45.989 45.989 11.000,00 23,923121 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00313 Doprinosi na plaće 937.455 937.455 741.261,61 79,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 660.937,963133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 80.323,65321 Naknade troškova zaposlenima 158.464 152.464 149.270,13 97,913211 Službena putovanja 31.007,143212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 101.191,933213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.071,06322 Rashodi za materijal i energiju 316.408 301.408 282.269,42 93,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 68.003,023223 Energija 202.791,293224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3225 Sitni inventar i autogume 11.475,11323 Rashodi za usluge 1.553.678 1.572.678 1.522.860,89 96,83




3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 163.058,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 107.234,893233 Usluge promidžbe i informiranja 5.349,503234 Komunalne usluge 124.866,283235 Zakupnine i najamnine 881.844,233236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge 98.221,663238 Računalne usluge 38.850,003239 Ostale usluge 103.436,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.966 21.966 20.856,44 94,953293 Reprezentacija 13.750,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.106,37343 Ostali financijski rashodi 1.700 1.700 1.311,84 77,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.260,003433 Zatezne kamate 8,093434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 43,75K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA 9.390 9.390 8.770,88 93,41422 Postrojenja i oprema 9.390 9.390 8.770,88 93,414221 Uredska oprema i namještaj 8.770,88K744002 INFORMATIZACIJA 26.292 27.292 26.205,69 96,02422 Postrojenja i oprema 26.292 27.292 26.205,69 96,024221 Uredska oprema i namještaj 16.824,004222 Komunikacijska oprema 9.381,69

240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 21.791.216 21.791.216 20.804.288,53 95,4724005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 21.791.216 21.791.216 20.804.288,53 95,47241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNI-

KACIJA 26.728.392 26.728.392 23.234.578,64 86,9324105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 26.728.392 26.728.392 23.234.578,64 86,93242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 12.799.245 12.799.245 12.100.842,01 94,5424205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 12.799.245 12.799.245 12.100.842,01 94,54250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 5.568.951 5.568.951 5.046.002,22 90,6125005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 5.568.951 5.568.951 5.046.002,22 90,612814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 5.568.951 5.568.951 5.046.002,22 90,61A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.405.722 5.405.722 4.981.050,72 92,14311 Plaće (Bruto) 3.581.817 3.581.817 3.301.113,18 92,163111 Plaće za redovan rad 3.301.113,18313 Doprinosi na plaće 597.215 597.215 536.210,86 89,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 493.252,613133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 42.958,25321 Naknade troškova zaposlenima 350.502 350.502 315.443,00 90,003211 Službena putovanja 163.429,673212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 131.615,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.397,53322 Rashodi za materijal i energiju 281.565 281.565 270.351,10 96,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 86.059,943223 Energija 176.100,883224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.452,143225 Sitni inventar i autogume 6.738,14323 Rashodi za usluge 544.000 544.000 517.097,72 95,053231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 104.578,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 83.862,623233 Usluge promidžbe i informiranja 15.431,383234 Komunalne usluge 56.348,943235 Zakupnine i najamnine 145.258,393237 Intelektualne i osobne usluge 23.125,00




3238 Računalne usluge 35.926,803239 Ostale usluge 52.566,30324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.674,133241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.674,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.795 49.795 29.858,93 59,963292 Premije osiguranja 22.099,903293 Reprezentacija 7.181,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 577,53343 Ostali financijski rashodi 828 828 301,80 36,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 301,80K765001 OPREMANJE AGENCIJE 163.229 163.229 64.951,50 39,79412 Nematerijalna imovina 54.686 54.686 14.000,00 25,604123 Licence 14.000,00422 Postrojenja i oprema 75.400 75.400 20.376,50 27,024221 Uredska oprema i namještaj 20.376,504222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu426 Nematerijalna proizvedena imovina 33.143 33.143 30.575,00 92,254262 Ulaganja u računalne programe 30.575,00

256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 16.750.082 16.750.082 12.071.879,55 72,0725605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 16.750.082 16.750.082 12.071.879,55 72,073608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST 16.750.082 16.750.082 12.071.879,55 72,07A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I

AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU 732.800 732.800 728.906,25 99,47323 Rashodi za usluge 732.800 732.800 728.906,25 99,473237 Intelektualne i osobne usluge 32.800,003239 Ostale usluge 696.106,25A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.046.004 7.046.004 6.881.228,95 97,66311 Plaće (Bruto) 2.686.000 2.686.000 2.648.707,28 98,613111 Plaće za redovan rad 2.648.707,28312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 50.000 15.459,18 30,923121 Ostali rashodi za zaposlene 15.459,18313 Doprinosi na plaće 528.349 528.349 437.434,57 82,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 392.582,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.852,01321 Naknade troškova zaposlenima 398.500 398.500 383.394,35 96,213211 Službena putovanja 247.080,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 93.818,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.496,33322 Rashodi za materijal i energiju 275.858 275.858 268.183,12 97,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 74.354,543223 Energija 162.902,343224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.311,503225 Sitni inventar i autogume 14.316,313227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.298,43323 Rashodi za usluge 1.409.662 1.409.662 1.409.661,94 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 228.891,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.536,913233 Usluge promidžbe i informiranja 10.995,013234 Komunalne usluge 26.000,153235 Zakupnine i najamnine 571.271,263236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.467,003237 Intelektualne i osobne usluge 248.499,743239 Ostale usluge 280.000,07324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.038,86




3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.038,86329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.659.108 1.659.108 1.647.026,85 99,273291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 68.119,383292 Premije osiguranja 21.976,373293 Reprezentacija 9.099,633294 Članarine 1.537.067,433295 Pristojbe i naknade 7.680,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.084,04343 Ostali financijski rashodi 9.000 9.000 6.481,43 72,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.481,43422 Postrojenja i oprema 29.527 29.527 26.841,37 90,904221 Uredska oprema i namještaj 20.676,304222 Komunikacijska oprema 6.165,07A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA 444.200 444.200 438.453,99 98,71321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 4.349,14 43,493211 Službena putovanja 4.349,14323 Rashodi za usluge 434.200 434.200 434.104,85 99,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 195.000,003239 Ostale usluge 49.104,85A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA 84.200 84.200 81.358,47 96,63321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 8.383,47 83,833211 Službena putovanja 8.383,47323 Rashodi za usluge 74.200 74.200 72.975,00 98,353233 Usluge promidžbe i informiranja 6.975,003237 Intelektualne i osobne usluge 66.000,00A849024 STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI 829.000 829.000 818.556,66 98,74321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 25.635,83 73,253211 Službena putovanja 25.635,83323 Rashodi za usluge 794.000 794.000 792.920,83 99,863237 Intelektualne i osobne usluge 792.920,83A849025 IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAV-

NOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 321.000 321.000 307.378,75 95,76323 Rashodi za usluge 321.000 321.000 307.378,75 95,763237 Intelektualne i osobne usluge 307.378,75K849008 ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVA-

NJA IPA 2008 1.436.000 1.436.000 1.355.890,36 94,42321 Naknade troškova zaposlenima 34.000 34.000 16.440,04 48,353211 Službena putovanja 16.440,04323 Rashodi za usluge 1.402.000 1.402.000 1.339.450,32 95,543237 Intelektualne i osobne usluge 1.339.450,32K849023 INFORMATIZACIJA 432.378 432.378 415.508,13 96,10323 Rashodi za usluge 232.378 232.378 229.545,19 98,783238 Računalne usluge 229.545,19412 Nematerijalna imovina 90.000 90.000 76.196,58 84,664123 Licence 76.196,58422 Postrojenja i oprema 110.000 110.000 109.766,36 99,794221 Uredska oprema i namještaj 99.916,364223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.850,00K849026 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH 2.539.000 2.539.000323 Rashodi za usluge 460.000 460.0003237 Intelektualne i osobne usluge422 Postrojenja i oprema 2.079.000 2.079.0004225 Instrumenti, uređaji i strojeviK849027 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNO-

STI U OKOLIŠU 2.885.500 2.885.500 1.044.597,99 36,20323 Rashodi za usluge 320.000 320.0003237 Intelektualne i osobne usluge




422 Postrojenja i oprema 2.565.500 2.565.500 1.044.597,99 40,724225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.044.597,99

257 AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA 1.459.215 1.459.215 1.459.210,04 100,0025705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga 1.459.215 1.459.215 1.459.210,04 100,003108 REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA 1.459.215 1.459.215 1.459.210,04 100,00A856001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.459.215 1.459.215 1.459.210,04 100,00311 Plaće (Bruto) 898.649 898.649 898.648,68 100,003111 Plaće za redovan rad 898.648,68313 Doprinosi na plaće 144.031 144.031 144.029,10 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 128.752,073133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.277,03321 Naknade troškova zaposlenima 87.912 87.912 87.911,37 100,003211 Službena putovanja 61.936,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.375,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.600,00322 Rashodi za materijal i energiju 34.581 34.581 34.579,43 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.977,133223 Energija 26.602,30323 Rashodi za usluge 231.740 231.740 231.739,87 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.779,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 915,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.856,003234 Komunalne usluge 2.483,473235 Zakupnine i najamnine 93.537,033237 Intelektualne i osobne usluge 47.953,063238 Računalne usluge 51.961,253239 Ostale usluge 7.254,19329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.150 62.150 62.149,66 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.510,663292 Premije osiguranja 4.811,503293 Reprezentacija 8.772,503295 Pristojbe i naknade 20,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35,00343 Ostali financijski rashodi 152 152 151,93 99,953433 Zatezne kamate 151,93

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1.835.398 1.835.398 1.336.131,50 72,8025805 Povjerenik za informiranje 1.835.398 1.835.398 1.336.131,50 72,802121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 1.835.398 1.835.398 1.336.131,50 72,80A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.802.484 1.802.484 1.310.200,25 72,69311 Plaće (Bruto) 1.176.182 1.176.182 808.035,17 68,703111 Plaće za redovan rad 808.035,17313 Doprinosi na plaće 194.616 194.616 132.085,58 67,873132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 118.787,873133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.297,71321 Naknade troškova zaposlenima 84.320 84.320 77.502,57 91,913211 Službena putovanja 40.241,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 28.761,223213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 38.798 38.798 37.916,90 97,733221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.196,673223 Energija 14.952,713224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 706,253225 Sitni inventar i autogume 3.061,27323 Rashodi za usluge 303.081 303.081 249.408,76 82,293231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32.053,91




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.511,363233 Usluge promidžbe i informiranja 15.800,313234 Komunalne usluge 11.090,543235 Zakupnine i najamnine 84.768,293237 Intelektualne i osobne usluge 77.229,003238 Računalne usluge 10.300,003239 Ostale usluge 12.655,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.315 5.315 5.251,07 98,803293 Reprezentacija 5.199,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51,67343 Ostali financijski rashodi 172 172 0,20 0,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,20K874004 INFORMATIZACIJA 32.914 32.914 25.931,25 78,78412 Nematerijalna imovina 5.000 5.000 5.000,00 100,004123 Licence 5.000,00422 Postrojenja i oprema 10.900 10.900 3.981,25 36,534221 Uredska oprema i namještaj 3.981,254222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu426 Nematerijalna proizvedena imovina 17.014 17.014 16.950,00 99,624262 Ulaganja u računalne programe 16.950,00

Klasa: 400-06/15-01/01Zagreb, 3. srpnja 2015.

HRVATSKI SABORPredsjednik

Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.

1542Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 3.

srpnja 2015. donio je

ODLUKUO DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH

VODA ZA 2014. GODINUDaje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu.Klasa: 400-06/15-01/01Zagreb, 3. srpnja 2015.

HRVATSKI SABORPredsjednik

Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODA


TEKUĆI PLAN 2014.

IZVRŠENJE 2014. INDEKS INDEKS

1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*1006 PRIHODI POSLOVANJA 2.010.556.363 2.298.213.409 2.298.213.409 2.249.636.644 111,89 97,897 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 774.528 436.800 436.800 401.140 51,79 91,84

zmilicic

Rectangle

narodne novine · narodne novine s l u Ž b e n i l i s t r e p u b l i k e h r v a t s k e...

Documents