narodne novine broj 75 – stranica 9 · narodne novine broj 75 – stranica 9 sluŽbeni list...

ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 9 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društa-va, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

2.106.050 2.031.545,63 96,5

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.225.341.009 5.328.456.673,13 102,0

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.225.341.009 5.328.456.673,13 102,0

5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 275.341.009 273.891.673,13 99,5

5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 4.950.000.000 5.054.565.000,00 102,1

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefi nancijske imovine i izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima

i programima kako slijedi:

Korisnik proračunaPLAN 2009.

IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

Ukupni rezultat

131.681.349.180 132.740.020.690,54 100,80

010 HRVATSKI SABOR 152.413.199 150.489.360,09 98,7401005 Hrvatski sabor 144.918.074 143.145.742,86 98,781000 ZAKONODAVNA VLAST 144.918.074 143.145.742,86 98,78

A501000 POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA 142.450.574 141.075.737,88 99,03

3111 Plaće za redovan rad 83.415.524 83.210.404,67 99,75

3113 Plaće za prekovremeni rad 3.109.000 3.090.441,86 99,40

3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.083.750 898.403,34 82,90

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13.366.300 13.291.702,62 99,44

3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.561.000 1.543.553,45 98,88

3211 Službena putovanja 7.050.000 6.893.468,58 97,78

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.210.000 2.185.173,12 98,88

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 114.000 110.295,75 96,75

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.910.000 1.690.219,88 88,49

3223 Energija 2.140.000 2.111.155,06 98,65

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.000 27.939,60 99,78

3225 Sitni inventar i autogume 28.500 25.058,52 87,92

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 920.000 861.611,82 93,65

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.550.500 1.490.678,49 96,14

3233 Usluge promidžbe i informiranja 910.000 895.737,08 98,43

3234 Komunalne usluge 845.000 819.290,78 96,96

3235 Zakupnine i najamnine 4.948.000 4.786.057,62 96,73

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.250.000 1.239.587,58 99,17

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.270.000 2.265.667,49 99,81

3238 Računalne usluge 1.165.000 1.135.824,87 97,50

3239 Ostale usluge 246.500 221.302,08 89,78

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.140.000 9.119.962,63 99,78

3292 Premije osiguranja 111.000 110.601,62 99,64

3293 Reprezentacija 2.192.000 2.192.000,00 100,00

3294 Članarine 440.000 437.427,46 99,42

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.000 381.136,99 96,49

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000 15.637,95 78,19

3433 Zatezne kamate 26.000 21.596,97 83,07

3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 500

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.000 3.800,00 76,00

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000,00 100,00

3811 Tekuće donacije u novcu 360.000 360.000,00 100,00

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 500.000 500.000,00 100,00


A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 75.000

3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000

3433 Zatezne kamate 25.000

mtomicic

Rectangle

STRANICA 10 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE


IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 500.000 230.000,00 46,00


K250946 OPREMANJE HRVATSKOG SABORA 145.500 105.783,67 72,70

4221 Uredska oprema i namještaj 70.000 55.510,58 79,30

4222 Komunikacijska oprema 17.500 3.198,03 18,27

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 9.650,20 48,25

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 500

4241 Knjige u knjižnicama 37.500 37.424,86 99,80

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 886.000 874.221,31 98,67

4123 Licence 456.000 453.283,14 99,40


4262 Ulaganja u računalne programe 10.000 9.846,40 98,46

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 1.000

4221 Uredska oprema i namještaj 1.000

01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 7.495.125 7.343.617,23 97,98

1784 PROVEDBA IZBORA 7.495.125 7.343.617,23 97,98

A501002 PROVEDBA IZBORA 2.970.700 2.899.188,26 97,59

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000 5.851,60 39,01

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000 348,55 6,97


3235 Zakupnine i najamnine 1.000 301,00 30,10

3237 Intelektualne i osobne usluge 65.000 62.363,58 95,94

3238 Računalne usluge 635.000 634.448,80 99,91

3239 Ostale usluge 50.000 6.128,24 12,26

3293 Reprezentacija 10.000 8.135,34 81,35

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.729.700 1.729.700,00 100,00

A501024 REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA 4.491.425 4.412.582,13 98,24


3113 Plaće za prekovremeni rad 106.000 101.308,45 95,57

3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.875 17.924,24 69,27

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 461.100 457.299,55 99,18

3133 Doprinosi za zapošljavanje 51.600 50.155,49 97,20

3211 Službena putovanja 75.000 68.694,72 91,59

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.000 36.389,71 95,76



3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.000 5.416,51 90,28


3235 Zakupnine i najamnine 140.000 132.251,22 94,47

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.000 22.000,00 100,00


3238 Računalne usluge 1.000

3239 Ostale usluge 1.000

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 420.000 416.001,66 99,05

3293 Reprezentacija 25.000 22.442,89 89,77

3294 Članarine 8.300 8.272,00 99,66

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000 387,54 19,38

3433 Zatezne kamate 550

K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 11.000 10.623,00 96,57

4123 Licence 11.000 10.623,00 96,57

K501031 OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HR-VATSKE 22.000 21.223,84 96,47



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



015 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE 49.419.673 47.381.765,76 95,8801505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 49.419.673 47.381.765,76 95,881001 USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTU-

PANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU 49.419.673 47.381.765,76 95,88

A504000 POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA 27.656.464 26.837.091,77 97,04






3211 Službena putovanja 1.408.000 971.864,58 69,02




3223 Energija 25.000 13.800,86 55,20







3239 Ostale usluge 540.000 494.176,61 91,51


3293 Reprezentacija 2.150.000 2.150.000,00 100,00

3294 Članarine 5.000 3.687,00 73,74



3433 Zatezne kamate 5.000 2.407,98 48,16

3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 900.000 868.287,48 96,48


A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 20.053.209 18.918.409,48 94,34










3222 Materijal i sirovine 900.000 595.166,11 66,13

3223 Energija 1.750.000 1.701.485,65 97,23



3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.078.000 2.018.149,63 97,12



3234 Komunalne usluge 1.430.000 974.347,20 68,14





3239 Ostale usluge 7.000 6.821,93 97,46


3433 Zatezne kamate 30.000 27.418,69 91,40



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5




K504003 OPREMANJE 580.000 546.652,57 94,25




4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 150.000 144.122,16 96,08


K504004 INFORMATIZACIJA 1.060.000 1.034.937,04 97,64

4123 Licence 250.000 249.341,54 99,74



K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 50.000 44.674,90 89,35

4251 Višegodišnji nasadi 50.000 44.674,90 89,35

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 40.001.523 38.725.660,18 96,8101705 Ustavni sud Republike Hrvatske 40.001.523 38.725.660,18 96,811003 ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE

TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH 40.001.523 38.725.660,18 96,81

A506000 ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH 30.041.068 29.388.675,92 97,83










3223 Energija 626.006 550.306,78 87,91











3239 Ostale usluge 389.373 353.663,84 90,83


3293 Reprezentacija 140.000 127.463,72 91,05

3294 Članarine 680.500 623.889,27 91,68



3433 Zatezne kamate 1.000 410,22 41,02

K506003 INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA 508.000 506.154,00 99,64


K506004 OPREMANJE USTAVNOG SUDA 238.355 165.252,59 69,33




4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 46.000 25.810,68 56,11

K506032 ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4 8.814.100 8.284.253,35 93,99

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.814.100 8.284.253,35 93,99



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

T506033 NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA 400.000 381.324,32 95,33


018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 19.547.298 16.078.793,28 82,2601805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 19.547.298 16.078.793,28 82,261004 TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE 19.547.298 16.078.793,28 82,26

A507008 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA 13.242.623 13.107.691,47 98,98









3223 Energija 90.000 81.601,11 90,67











3239 Ostale usluge 80.000 79.825,40 99,78


3293 Reprezentacija 29.000 28.979,07 99,93

3294 Članarine 8.000 6.787,75 84,85


K507005 INFORMATIZACIJA AGENCIJE 21.500 21.313,21 99,13


K507007 OPREMANJE AGENCIJE 85.900 85.148,76 99,13



K507010 JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJE-CANJA I DRŽAVNIH POTPORA – INFORMATIZACIJA (PHARE 2005) 797.275 761.778,17 95,55


T507009 JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJE-CANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005) 1.440.000 874.110,71 60,70

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.440.000 874.110,71 60,70

T507012 PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA – IPA 3.960.000 1.228.750,96 31,03


020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 268.400.017 250.254.942,52 93,2402005 Vlada Republike Hrvatske 27.733.746 26.826.149,14 96,731010 IZVRŠNA VLAST 27.733.746 26.826.149,14 96,73

A508000 OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 18.331.746 17.601.355,16 96,02












IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3223 Energija 1.039.590 1.011.784,58 97,33



3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.010.000 991.598,31 98,18

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.010.631 935.906,71 92,61







3239 Ostale usluge 50.000 44.857,40 89,71

3292 Premije osiguranja 2.000

3293 Reprezentacija 570.000 492.232,47 86,36

3294 Članarine 4.000 2.650,00 66,25



3433 Zatezne kamate 13.000 9.431,00 72,55

3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 1.000

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA 8.095.000 8.012.501,76 98,98

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.095.000 8.012.501,76 98,98

A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFOR-MACIJSKOG SUSTAVA VRH 180.000 177.380,00 98,54





K508011 OPREMANJE VLADE RH 82.000 40.817,73 49,78



4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.000

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 26.000 25.620,00 98,54

K508012 INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH 1.025.000 994.094,49 96,98


4123 Licence 220.000 216.302,69 98,32





02006 Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske 3.012.200 2.948.722,65 97,89

1024 PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH 3.012.200 2.948.722,65 97,89

A696002 POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 3.012.200 2.948.722,65 97,89










3225 Sitni inventar i autogume 1.000 98,01 9,80



3235 Zakupnine i najamnine 500



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000

3239 Ostale usluge 2.000 1.588,00 79,40

3293 Reprezentacija 25.000 20.063,85 80,26

3294 Članarine 1.500 690,00 46,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500 0,00 0,00


3433 Zatezne kamate 800 451,09 56,39

02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge 75.125.331 64.451.837,99 85,79

1021 PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH 2.909.035 2.857.732,29 98,24

A509000 OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE 2.662.235 2.681.075,50 100,71















3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000



3239 Ostale usluge 15.000 17.098,54 113,99

3293 Reprezentacija 20.000 35.533,41 177,67


3433 Zatezne kamate 500 66,49 13,30

A509025 INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE 85.300 68.000,99 79,72



3239 Ostale usluge 15.300 15.236,34 99,58

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 47.500 31.894,49 67,15





A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 60.000 24.203,25 40,34


3235 Zakupnine i najamnine 10.000


K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 26.000 25.412,13 97,74

4123 Licence 15.000 14.480,13 96,53


K509031 OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE 28.000 27.145,93 96,95



1647 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 72.216.296 61.594.105,70 85,29

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE 38.521.231 38.861.153,42 100,88

3811 Tekuće donacije u novcu 38.521.231 38.861.153,42 100,88

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRU-ŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 146.800 127.945,57 87,16



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5




3239 Ostale usluge 17.000 11.989,32 70,53

3293 Reprezentacija 22.000 16.879,80 76,73

A509033 CARDS 2003 – PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA 786.030 134.207,83 17,07

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 786.030 134.207,83 17,07

A509035 CARDS 2004 – DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CI-VILNOGA DRUŠTVA 1.357.928 2.602.871,82 191,68

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.357.928 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 2.498.204,82

3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 104.667,00

A509036 PHARE 2006 – PROGRAMI ZAJEDNICE – EUROPA ZA GRAĐANE 573.750 568.021,68 99,00

3294 Članarine 573.750 568.021,68 99,00

A509037 PHARE 2006 – OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CI-VILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU 17.040.000 15.361.549,39 90,15


3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 24.234,32

3811 Tekuće donacije u novcu 11.806.963,72

3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.017.665,81

A509039 CARDS 2004 – TEHNIČKA POMOĆ U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA 778.392


A509040 CARDS 2004 – POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PO-DRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA 2.500.000 1.056.971,31 42,28

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 2.500.000 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 783.138,77


A509041 CARDS 2004 – PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFIT-NOG SEKTORA 10.299.165 2.623.659,73 25,47

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 10.299.165 691.499,24 6,71




A509043 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE – EUROPA ZA GRAĐANE 63.000 62.795,37 99,68

3294 Članarine 63.000 62.795,37 99,68

A509044 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) 150.000 194.929,58 129,95

3111 Plaće za redovan rad 82.000 60.937,58 74,31





3211 Službena putovanja 2.000 27.954,10 1.397,71


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 500

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000 43.081,26 4.308,13



3238 Računalne usluge 500

3239 Ostale usluge 500 25.010,00 5.002,00

3293 Reprezentacija 500 2.589,65 517,93

02021 Savjet za nacionalne manjine 43.495.743 43.375.394,11 99,72

1018 OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA 43.495.743 43.375.394,11 99,72

A732002 KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA 930 929,37 99,93

3239 Ostale usluge 930 929,37 99,93

A732003 NACIONALNE MANJINE 42.231.368 42.169.131,75 99,85


A732004 OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA 794.445 756.496,80 95,22



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5









3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000 273,09 27,31



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000 797,75 39,89



3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500


3238 Računalne usluge 1.000 535,58 53,56

3239 Ostale usluge 2.000 1.229,00 61,45

3293 Reprezentacija 8.000 5.517,50 68,97

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000


3433 Zatezne kamate 500 292,48 58,50

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 454.000 442.797,19 97,53




K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 10.000 6.039,00 60,39

4123 Licence 5.000 1.464,00 29,28


K732006 OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 5.000


4222 Komunikacijska oprema 2.000

02025 Ured za nacionalne manjine 22.412.520 20.185.649,11 90,06

1020 OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAV-NOSTI NACIONALNIH MANJINA 22.412.520 20.185.649,11 90,06

A513000 POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE 1.125.580 917.550,09 81,52








3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000











3239 Ostale usluge 61.500 44.481,47 72,33

3293 Reprezentacija 6.000 5.559,00 92,65




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3433 Zatezne kamate 1.000 193,05 19,31

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 672.850 590.721,09 87,79




3293 Reprezentacija 20.000 13.112,82 65,56

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.000 1.982,91 99,15


A513013 PROGRAMI ZA ROME 1.475.000 1.023.191,59 69,37





3239 Ostale usluge 64.000 1.264,00 1,98


3293 Reprezentacija 50.000 21.698,35 43,40

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 256,66 2,57


3811 Tekuće donacije u novcu 1.085.000 821.616,84 75,73

A513017 PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA 5.329.840 3.327.490,47 62,43

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.481.482,09

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 5.329.840 1.846.008,38 34,64

A513021 REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA 84.150 81.715,96 97,11



3293 Reprezentacija 9.000 6.847,66 76,09

K513010 INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE 29.000 5.154,27 17,77

4123 Licence 9.000 5.154,27 57,27


K513015 OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE 15.000


T513020 PHARE 2006 – PROJEKT PODRŠKE ROMIMA 13.681.100 14.239.825,64 104,08

3237 Intelektualne i osobne usluge 286.642,10


02030 Ured za zakonodavstvo 2.497.450 2.458.625,97 98,45

1032 USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM 2.497.450 2.458.625,97 98,45

A514000 USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM 2.483.450 2.444.990,93 98,45










3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 500

3225 Sitni inventar i autogume 500









IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3293 Reprezentacija 5.000 4.405,20 88,10

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000

3433 Zatezne kamate 500 3,33 0,67

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 600

K514012 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 14.000 13.635,04 97,39

4123 Licence 12.000 11.635,06 96,96


02035 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora 49.029.230 45.309.158,50 92,41

1016 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH 49.029.230 45.309.158,50 92,41

A515000 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH 48.549.230 44.861.798,74 92,40



3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.557.500 1.330.333,79 85,41







3222 Materijal i sirovine 6.200.000 4.176.723,23 67,37

3223 Energija 2.134.000 1.975.393,78 92,57







3235 Zakupnine i najamnine 1.015.000 942.893,92 92,90




3239 Ostale usluge 130.000 105.328,27 81,02


3293 Reprezentacija 2.000 747,50 37,38

3294 Članarine 10.000 6.974,30 69,74



3433 Zatezne kamate 35.000 29.731,11 84,95


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.000




K515007 OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH 275.000 264.048,42 96,02





K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH 190.000 183.311,34 96,48

4123 Licence 85.000 83.366,86 98,08


4262 Ulaganja u računalne programe 5.000

02042 Ured za protokol Vlade RH 1.521.735 1.338.787,95 87,98

1023 PROTOKOL VLADE 1.521.735 1.338.787,95 87,98

A686000 PROTOKOL VLADE 1.506.735 1.327.737,55 88,12



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5













3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500 430,50 86,10






3239 Ostale usluge 100.000 69.983,75 69,98

3293 Reprezentacija 2.400 1.424,06 59,34

3294 Članarine 2.000 490,00 24,50



3433 Zatezne kamate 500 78,65 15,73

K686009 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH 15.000 11.050,40 73,67

4123 Licence 10.000 9.765,74 97,66



02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju 1.570.155 1.543.122,69 98,28

1015 UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI 1.570.155 1.543.122,69 98,28

A687000 UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI 1.553.655 1.528.126,73 98,36






3211 Službena putovanja 500 500,00 100,00



3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 500 136,28 27,26

3225 Sitni inventar i autogume 500 1,00 0,20


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500


3235 Zakupnine i najamnine 900 900,00 100,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500


3239 Ostale usluge 500

3293 Reprezentacija 800 464,00 58,00

3294 Članarine 500


3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300

3433 Zatezne kamate 200 18,90 9,45

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU 16.500 14.995,96 90,88

4123 Licence 10.500 9.855,15 93,86


02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom 20.768.682 20.617.981,84 99,27



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1035 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI 20.768.682 20.617.981,84 99,27

A691000 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI 20.744.182 20.605.632,17 99,33




3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 479.900 478.650,80 99,74







3223 Energija 2.470.000 2.470.000,00 100,00











3239 Ostale usluge 2.000 269,94 13,50

3294 Članarine 4.500 1.000,00 22,22

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.272.407 2.272.407,00 100,00


3433 Zatezne kamate 28.000 18.387,51 65,67

K691007 OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM 12.500 4.600,12 36,80



K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLO-VOM 12.000 7.749,55 64,58

4123 Licence 8.000 7.749,55 96,87


02050 Ured za odnose s javnošću 6.766.430 6.543.302,24 96,70

1007 INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH 6.766.430 6.543.302,24 96,70

A518000 INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH 6.661.430 6.480.329,54 97,28














3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.687.000 1.673.661,76 99,21


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.500 240,00 16,00



3239 Ostale usluge 10.000 0,00 0,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3293 Reprezentacija 65.000 64.637,72 99,44

3294 Članarine 3.500 2.526,80 72,19



3433 Zatezne kamate 3.000 1.582,99 52,77


K518003 INFORMATIZACIJA UREDA 60.000 30.201,10 50,34

4123 Licence 5.000 901,58 18,03



K518007 OPREMANJE UREDA 45.000 32.771,60 72,83



02062 Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa 1.012.105 1.008.794,19 99,67

1821 PROCJENA UČINKA PROPISA 1.012.105 1.008.794,19 99,67

A827001 POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA 813.805 811.252,85 99,69



















3239 Ostale usluge 4.000 3.821,12 95,53

3293 Reprezentacija 12.800 12.719,88 99,37


3433 Zatezne kamate 100 1,30 1,30

K827003 OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA 9.000 8.738,22 97,09


K827004 INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA 189.300 188.803,12 99,74

4123 Licence 41.000 40.564,14 98,94


02087 Ured za ljudska prava 4.804.225 5.904.273,87 122,90

1011 LJUDSKA PRAVA 2.610.470 3.744.606,84 143,45

A681000 OSNOVNA AKTIVNOST 2.188.470 2.135.743,99 97,59









3223 Energija 23.000 20.930,33 91,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5











3239 Ostale usluge 8.000 7.817,70 97,72

3292 Premije osiguranja 0 0,00

3293 Reprezentacija 19.000 18.980,98 99,90


3433 Zatezne kamate 1.500 1.037,35 69,16


A681042 CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA 350.000 350.000,00 100,00


A681047 PROGRESS – NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST 30.000 1.218.654,39 4.062,18

3211 Službena putovanja 3.308,11

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16,75

3233 Usluge promidžbe i informiranja 84.390,00

3235 Zakupnine i najamnine 97.312,30


3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 170,00

3293 Reprezentacija 10.767,22


A681048 PROVOĐENJE ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE 12.000 11.321,60 94,35


K681037 INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA 30.000 28.886,86 96,29

4123 Licence 18.000 17.653,28 98,07


1013 NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA 326.800 295.845,48 90,53

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA 326.800 295.845,48 90,53


3223 Energija 300 226,16 75,39




3239 Ostale usluge 10.000 10.000,00 100,00

3293 Reprezentacija 14.000 13.901,79 99,30

1436 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PRO-MICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA 1.737.255 1.736.502,98 99,96

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICA-NJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA 1.737.255 1.736.502,98 99,96



1850 POVJERENSTVO ZA AZIL 129.700 127.318,57 98,16

A681050 POVJERENSTVO ZA AZIL 129.700 127.318,57 98,16







3433 Zatezne kamate 0,00

02089 Ured za socijalno partnerstvo 1.217.220 1.138.773,95 93,56



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1028 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 1.217.220 1.138.773,95 93,56

A685000 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 1.012.870 948.485,73 93,64


















3239 Ostale usluge 1.000 0,00 0,00

3293 Reprezentacija 6.000 5.869,00 97,82

3294 Članarine 11.500 11.062,50 96,20




K685003 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 17.000 15.678,89 92,23

4123 Licence 11.000 10.461,88 95,11


T685014 EU-RH ODBOR ZA PRAĆENJE CIVILNOG DRUŠTVA 27.550 25.530,05 92,67

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.850


3293 Reprezentacija 8.700 8.666,75 99,62

T685015 NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU 6.100 6.061,45 99,37


T685016 MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA 153.700 143.017,83 93,05



3239 Ostale usluge 6.000 5.471,08 91,18

3293 Reprezentacija 39.600 34.002,50 85,86

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 4.713.060 4.218.357,30 89,50

1029 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 4.713.060 4.218.357,30 89,50

A530000 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 1.834.410 1.696.898,58 92,50










3223 Energija 30.000 23.092,04 76,97








IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5






3239 Ostale usluge 5.000 4.855,18 97,10


3293 Reprezentacija 30.000 29.976,32 99,92

3294 Članarine 1.000



3433 Zatezne kamate 5.000 108,03 2,16


A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA 1.330.000 1.295.500,00 97,41


A530007 EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA 158.000 116.278,14 73,59



3293 Reprezentacija 6.000 4.620,00 77,00


A530014 PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJ-NIH DROGA 497.000 439.861,93 88,50




3239 Ostale usluge 160.000 147.791,60 92,37

3293 Reprezentacija 10.000 9.665,45 96,65

A530019 ANTI DROGA TELEFON 150.000 133.601,78 89,07



A530020 USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE 646.650 467.079,57 72,23






3293 Reprezentacija 6.000 5.318,66 88,64


K530009 OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 48.000 30.031,35 62,57




4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000

K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DRO-GA 49.000 39.105,95 79,81

4123 Licence 32.000 27.138,13 84,81



02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.720.185 2.386.011,02 87,72

1034 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 2.720.185 2.386.011,02 87,72

A532004 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 1.354.185 1.222.041,76 90,24









IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5










3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000 350,00 17,50





3293 Reprezentacija 13.000 9.522,00 73,25



3433 Zatezne kamate 200 9,70 4,85


A532009 PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNO-STI SPOLOVA 1.247.000 1.081.427,41 86,72






3239 Ostale usluge 53.000 45.197,60 85,28


3293 Reprezentacija 34.000 25.640,85 75,41


A532013 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NA-SILJA 56.000 45.081,92 80,50

3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000


A532015 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. – 2015. 15.000 3.000,00 20,00




K532003 OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 15.000 8.479,62 56,53



K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 33.000 25.980,31 78,73

4123 Licence 8.000 6.579,46 82,24



021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU 250.769.863 253.029.116,95 100,9002105 Središnji državni ured za upravu 16.475.608 18.500.101,74 112,291526 POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU 16.475.608 18.500.101,74 112,29

A756000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA 12.867.269 12.867.255,84 100,00










IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3223 Energija 309.147 309.146,05 100,00










3239 Ostale usluge 21.911 21.910,07 100,00



3293 Reprezentacija 25.460 25.459,47 100,00

3294 Članarine 126.480 126.479,55 100,00



3433 Zatezne kamate 1.756 1.755,28 99,96

A756001 CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 72.557 72.554,89 100,00


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 258 257,95 99,98


3293 Reprezentacija 3.856 3.855,20 99,98

A756002 SLUŽBENIČKI SUDOVI 270.869 270.868,49 100,00


A756007 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU 458.125 458.121,43 100,00









3239 Ostale usluge 440 439,20 99,82

3293 Reprezentacija 2.170 2.169,58 99,98

A756012 CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU 851.773,79


A756015 POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE – DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNA-RODNE AGENCIJE ZA RAZVOJ 120.000 1.089.477,40 907,90

3237 Intelektualne i osobne usluge 120.000 1.089.477,40 907,90

A756017 OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 859.820 859.818,37 100,00





3239 Ostale usluge 31.666 31.665,83 100,00

A756024 CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA – RAZVOJ KADROVA II. FAZA 241.370 323.310,82 133,95



3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.609,11



3239 Ostale usluge 1.799,73



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 703 702,31 99,90

K756003 INFORMATIZACIJA 900.329 900.327,53 100,00



K756004 UREĐENJE I OPREMANJE 14.959 14.958,26 100,00


K756006 AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU 670.310 670.308,63 100,00








3223 Energija 6.000 6.000,00 100,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 220 220,00 100,00




3233 Usluge promidžbe i informiranja 270 270,00 100,00





3239 Ostale usluge 5.287 5.287,00 100,00

3292 Premije osiguranja 447 447,00 100,00

3293 Reprezentacija 8.700 8.700,00 100,00




K756026 CZSO-RAZVOJ KADROVA FAZA II. – OPREMANJE 5.309,84

4221 Uredska oprema i namještaj 5.309,84

K756028 DANSKA POMOĆ-NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE 116.016,45


02110 Uredi državne uprave u županijama 234.294.255 234.529.015,21 100,10

1527 OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA 234.294.255 234.529.015,21 100,10

A760003 OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA 232.427.116 232.595.987,35 100,07











3223 Energija 5.187.553 5.187.553,00 100,00






3234 Komunalne usluge 3.564.698 3.564.697,68 100,00





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3239 Ostale usluge 317.572 317.571,04 100,00



3293 Reprezentacija 97.965 97.964,47 100,00

3294 Članarine 2.587 2.586,80 99,99



3433 Zatezne kamate 18.065 18.064,35 100,00


K760000 UREĐENJE I OPREMANJE 1.867.139 1.933.027,86 103,53

4221 Uredska oprema i namještaj 1.136.365 1.173.882,99 103,30



4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 254.997 254.996,52 100,00


4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 132.755 132.755,00 100,00

022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU 25.233.546 26.175.132,95 103,7302205 Središnji državni ured za e-Hrvatsku 25.233.546 26.175.132,95 103,731008 INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 25.233.546 26.175.132,95 103,73

A677009 POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E-HRVATSKU 4.568.688 4.089.878,19 89,52










3223 Energija 70.000 63.389,96 90,56











3239 Ostale usluge 21.748 15.575,75 71,62

3293 Reprezentacija 59.000 58.091,63 98,46

3294 Članarine 1.000 490,00 49,00


3433 Zatezne kamate 4.500 2.571,32 57,14


A677012 CIP ICT – SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU 1.737.000 3.429.181,80 197,42

3294 Članarine 1.737.000 3.429.181,80 197,42

A677013 IDABC – SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU 890.920 862.827,91 96,85

3294 Članarine 890.920 862.827,91 96,85

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA 6.107.238 6.102.985,78 99,93




A757008 NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO 11.000



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.000

A757010 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 2.290.000 2.027.657,61 88,54




3239 Ostale usluge 10.000 5.490,00 54,90


A757012 RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 4.160.000 4.159.999,64 100,00



K677011 INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E-HRVATSKU 275.000 262.804,66 95,57

4123 Licence 145.000 140.440,07 96,86


K757006 OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E-HRVATSKU 72.700 72.243,30 99,37




K757011 ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 4.451.000 4.355.184,00 97,85


T677015 DIGITALNA TELEVIZIJA 670.000 669.556,98 99,93


T757016 TELEACCESS 142.813,08

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 290,36


3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 472,64


023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU 45.277.127 29.017.875,38 64,09

02305 Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU 45.277.127 29.017.875,38 64,09

1025 STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE 45.277.127 29.017.875,38 64,09

A680012 POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGI-JU I KOORDINACIJU FONDOVA EU 10.324.027 10.114.478,83 97,97















3234 Komunalne usluge 1.000 339,95 34,00




3239 Ostale usluge 20.000 18.414,44 92,07

3293 Reprezentacija 50.000 50.000,00 100,00

3294 Članarine 2.000 490,00 24,50


3433 Zatezne kamate 5.000 3.593,97 71,88




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A680013 PHARE 2006 – RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA 9.411.600 5.563.332,41 59,11


A680014 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU – PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE 244.000 190.449,94 78,05




3239 Ostale usluge 100.000 72.939,93 72,94

A680015 PHARE 2006 – PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE 11.700.000 10.460.849,80 89,41


A758007 PHARE 2005 – PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJE-KATA 1.000.000 1.844.407,80 184,44


A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU 230.000 141.448,30 61,50



A758010 OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU 357.000 324.521,00 90,90




A758011 IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE 5.000 4.965,40 99,31


A758013 IPA – TEHNIČKA POMOĆ 10.130.000

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.130.000

A758015 PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE 19.500


A758016 PHARE 2006 – USPOSTAVLJANJE EVALUACIJE PROGRAMA EU 1.426.000


K758004 INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU 320.000 302.115,78 94,41

4123 Licence 105.000 95.258,38 90,72



K758006 OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGI-JU I KOORDINACIJU FONDOVA EU 110.000 71.306,12 64,82





024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAV-NOM IMOVINOM 26.936.232 25.875.623,50 96,06

02405 Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom 26.936.232 25.875.623,50 96,061031 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM 26.936.232 25.875.623,50 96,06

A759005 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM 26.386.232 25.452.543,26 96,46










3223 Energija 1.200.000 1.069.228,83 89,10





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5









3239 Ostale usluge 100.000 74.888,94 74,89


3293 Reprezentacija 15.000 14.967,10 99,78

3294 Članarine 10.000 2.982,50 29,83



3433 Zatezne kamate 20.000 19.741,07 98,71


4123 Licence 45.000 43.582,37 96,85


K759003 OPREMANJE 45.000 15.197,70 33,77



K759004 OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA 100.000 52.201,89 52,20



025 MINISTARSTVO FINANCIJA 20.543.926.711 22.280.144.851,62 108,4502505 Ministarstvo fi nancija 191.466.233 185.594.348,32 96,931036 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 81.311.883 80.167.339,68 98,59

A320992 TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVA-RANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA 352.800 272.054,57 77,11


A538000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 73.754.083 72.454.438,77 98,24









3223 Energija 1.150.000 1.117.634,03 97,19










3239 Ostale usluge 400.000 393.825,74 98,46


3293 Reprezentacija 315.000 284.927,47 90,45



A538018 POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 600.000 600.000,00 100,00


A538033 ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE 400.000 300.000,00 75,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


K253057 OPREMANJE 405.000 346.749,57 85,62









K538017 JAČANJE UNUTARNJE FINANCIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU 1.533.076,77


K538030 RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM 4.300.000 1.012.782,58 23,55



4221 Uredska oprema i namještaj 380.210 0,00 0,00

T538037 IPA 2007 – POTPORA NACIONALNOM FONDU U DALJNJEM RAZVOJU DECENTRALIZIRANOG MENADŽMENTA 817.777,44


T538039 IPA 2007 – JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI ZA PRIMJENU PRAVILA IZ PODRUČJA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE 1.445.027,20


1041 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 80.382.000 79.535.038,15 98,95

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 39.382.000 38.588.098,25 97,98


3223 Energija 9.280.000 9.276.040,57 99,96





K107548 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HER-CEGOVINI 4.250.000 4.241.824,00 99,81

4111 Zemljište 50.000 41.824,00 83,65

4212 Poslovni objekti 4.200.000 4.200.000,00 100,00

K253008 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI 16.960.000 16.952.605,61 99,96


K253016 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI 19.020.000 19.010.480,00 99,95

4111 Zemljište 20.000 10.480,00 52,40


K302084 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI 60.000 58.849,79 98,08

4212 Poslovni objekti 60.000 58.849,79 98,08

K320828 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ 80.000 80.000,00 100,00


K321066 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – POMORSKI I ZRAČ-NI 150.000 143.431,18 95,62


K538036 OPREMANJE 480.000 459.749,32 95,78



1067 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE 29.772.350 25.891.970,49 86,97

K113290 PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE – IMPLEMENTACIJA 12.070.000 9.398.546,62 77,87




4123 Licence 100.000 84.840,63 84,84

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA 1.000.000 841.688,88 84,17




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

K538015 PHARE2006 – RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA 6.880.000 5.793.214,29 84,20


K538024 PHARE 2006 – INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINANCIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA 9.822.350 9.858.520,70 100,37



02506 Ministarstvo fi nancija – ostali izdaci države 18.754.309.540 20.498.606.709,11 109,30

1037 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 41.000.000 37.143.092,32 90,59

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE 40.500.000 37.143.092,32 91,71

3294 Članarine 40.500.000 37.143.092,32 91,71

T544017 ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010. 500.000


1039 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 1.494.904.320 1.494.903.969,98 100,00

A538027 PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI 47.728.245 47.728.244,28 100,00


A539150 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 1.447.176.075 1.447.175.725,70 100,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.447.176.075 1.447.175.725,70 100,00

1040 FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE 85.000.000 85.000.000,00 100,00

T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU 85.000.000 85.000.000,00 100,00

3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 85.000.000 85.000.000,00 100,00

1046 OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU 181.267.247 190.219.358,59 104,94

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA 170.767.247 170.767.247,00 100,00


A539231 USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-U 10.000.000 10.325.988,89 103,26

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000.000 10.325.988,89 103,26

A539314 VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE 8.897.930,57

3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 8.897.930,57

A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA 500.000 228.192,13 45,64


1047 OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH 21.150.000 21.149.926,30 100,00

A539061 POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH 21.150.000 21.149.926,30 100,00

3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 21.150.000 21.149.926,30 100,00

1049 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 18.020.000 17.559.537,85 97,44

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJE-RENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 20.000 9.564,78 47,82


A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA 18.000.000 17.549.973,07 97,50

3831 Naknade šteta pravnim i fi zičkim osobama 18.000.000 17.549.973,07 97,50

1050 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – GRADOVI 13.832.544 13.832.544,00 100,00

A538022 GRAD DARUVAR 231.851 231.851,00 100,00


A539070 GRAD LIPIK 456.295 456.295,00 100,00


A539078 GRAD BENKOVAC 881.589 881.589,00 100,00


A539122 GRAD GRUBIŠNO POLJE 1.253.710 1.253.710,00 100,00


A539128 GRAD OTOČAC 803.508 803.508,00 100,00


A539134 GRAD SLATINA 22.590 22.590,00 100,00


A539143 GRAD VRLIKA 1.489.892 1.489.892,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


A539180 GRAD SKRADIN 2.050.807 2.050.807,00 100,00


A539181 GRAD VODICE 164.496 164.496,00 100,00


A539189 GRAD ILOK 1.104.284 1.104.284,00 100,00


A539201 GRAD GLINA 2.077.178 2.077.178,00 100,00


A539202 GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 584.593 584.593,00 100,00


A539305 GRAD OBROVAC 2.711.751 2.711.751,00 100,00


1051 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – OPĆINE 27.112.956 27.112.956,00 100,00

A539068 OPĆINA MIKLEUŠ 536.687 536.687,00 100,00


A539069 OPĆINA VOĆIN 1.114.784 1.114.784,00 100,00


A539075 OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI 377.605 377.605,00 100,00


A539076 OPĆINA OKUČANI 963.300 963.300,00 100,00


A539083 OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 242.140 242.140,00 100,00


A539123 OPĆINA ĐULOVAC 1.595.807 1.595.807,00 100,00


A539129 OPĆINA DONJI LAPAC 294.448 294.448,00 100,00


A539130 OPĆINA LOVINAC 514.927 514.927,00 100,00


A539132 OPĆINA UDBINA 869.527 869.527,00 100,00


A539133 OPĆINA VRHOVINE 933.964 933.964,00 100,00


A539137 OPĆINA TOMPOJEVCI 32.904 32.904,00 100,00


A539138 OPĆINA TORDINCI 14.115 14.115,00 100,00


A539140 OPĆINA TRPINJA 1.495.729 1.495.729,00 100,00


A539142 OPĆINA MARKUŠICA 136.905 136.905,00 100,00


A539176 OPĆINA ŠODOLOVCI 425.679 425.679,00 100,00


A539182 OPĆINA CIVLJANE 992.079 992.079,00 100,00


A539183 OPĆINA ERVENIK 2.663.183 2.663.183,00 100,00


A539184 OPĆINA KIJEVO 538.892 538.892,00 100,00


A539185 OPĆINA KISTANJE 2.947.597 2.947.597,00 100,00


A539186 OPĆINA PROMINA 421.262 421.262,00 100,00


A539187 OPĆINA BISKUPIJA 919.428 919.428,00 100,00




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A539188 OPĆINA RUŽIĆ 496.474 496.474,00 100,00


A539192 OPĆINA BOGDANOVCI 558.154 558.154,00 100,00


A539195 OPĆINA NIJEMCI 134.138 134.138,00 100,00


A539206 OPĆINA DONJI KUKURUZARI 1.440.493 1.440.493,00 100,00


A539207 OPĆINA DVOR 698.995 698.995,00 100,00


A539217 OPĆINA CETINGRAD 334.162 334.162,00 100,00


A539219 OPĆINA KRNJAK 838.845 838.845,00 100,00


A539221 OPĆINA PLAŠKI 635.023 635.023,00 100,00


A539223 OPĆINA SABORSKO 581.849 581.849,00 100,00


A539293 OPĆINA GVOZD 1.572.489 1.572.489,00 100,00


A539304 OPĆINA VOJNIĆ 812.750 812.750,00 100,00


A539306 OPĆINA BOROVO 148.669 148.669,00 100,00


A539307 OPĆINA BRESTOVAC 289.503 289.503,00 100,00


A539309 OPĆINA VELIKA PISANICA 540.450 540.450,00 100,00


1052 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – ŽUPANIJE 49.063.310 49.063.310,00 100,00

A539106 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 3.740.694 3.740.694,00 100,00


A539109 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 1.685.369 1.685.369,00 100,00


A539110 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 3.060.078 3.060.078,00 100,00


A539111 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 5.033.758 5.033.758,00 100,00


A539113 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 2.362.798 2.362.798,00 100,00


A539114 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 4.762.841 4.762.841,00 100,00


A539115 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 3.741.193 3.741.193,00 100,00


A539116 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 10.268.703 10.268.703,00 100,00


A539118 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 2.139.684 2.139.684,00 100,00


A539119 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 1.924.613 1.924.613,00 100,00


A539120 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 5.851.928 5.851.928,00 100,00


A539200 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 2.013.983 2.013.983,00 100,00


A557035 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 2.477.668 2.477.668,00 100,00


1053 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI 667.150.000 2.113.375.877,99 316,78



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA 667.000.000 2.113.232.127,99 316,835141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 667.000.000 2.113.232.127,99 316,83A557020 PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DR-

ŽAVNE POTPORE 150.000 143.750,00 95,833237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 143.750,00 95,831054 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 0 0,00 A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 0 0,00 3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima izvan javnog sektora 0 0,00 1055 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 57.887.653 57.887.652,78 100,00A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 57.887.653 57.887.652,78 100,003811 Tekuće donacije u novcu 57.887.653 57.887.652,78 100,001056 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 278.500.000 272.948.254,67 98,01A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH 251.000.000 250.999.999,98 100,003811 Tekuće donacije u novcu 251.000.000 250.999.999,98 100,00A539060 POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE 22.500.000 17.166.371,02 76,293811 Tekuće donacije u novcu 22.500.000 17.166.371,02 76,29A539214 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMO-

VINU 5.000.000 4.781.883,67 95,643821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 5.000.000 4.781.883,67 95,641058 PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, PO-

TICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNO-STI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 220.000.000 220.000.000,00 100,00

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 220.000.000 220.000.000,00 100,00

5311 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih fi nancijskih institucija u javnom sektoru 220.000.000 220.000.000,00 100,00

1059 PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNA-PREĐENJE JAVNIH FINANCIJA 2.953.280 2.167.014,21 73,38

A538029 INTRASTAT – IZGRADNJA SUSTAVA 300.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 4123 Licence 100.000 4262 Ulaganja u računalne programe 150.000 A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽI-

VANJA 2.053.280 1.685.724,21 82,103237 Intelektualne i osobne usluge 1.500.000 1.322.874,21 88,193239 Ostale usluge 553.280 362.850,00 65,58T539299 ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU 500.000 481.290,00 96,263434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 500.000 481.290,00 96,26T544016 SAVJETODAVNI ODBOR EKONOMISTA 100.000 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 1060 PROGRAM MEIP – OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTU-

RE I ZAŠTITA OKOLIŠA 10.000.000 10.000.000,00 100,00A544002 PROGRAM MEIP – OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I

ZAŠTITA OKOLIŠA – (KREDIT EBRD I IBRD – UDIO RH) 10.000.000 10.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 10.000.000 10.000.000,00 100,001062 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRA-

MIMA HBOR-A 260.000.000 260.000.000,00 100,00A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMI-

MA HBOR-A 260.000.000 260.000.000,00 100,003521 Subvencije bankama i ostalim fi nancijskim institucijama izvan javnog sektora 260.000.000 260.000.000,00 100,001065 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH

KORISNIKA 20.000.000 19.987.581,89 99,94A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 20.000.000 19.987.581,89 99,943292 Premije osiguranja 20.000.000 19.987.581,89 99,941068 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 5.798.411.081 6.261.770.910,11 107,99A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCI-

JA U JAVNOM SEKTORU 249.306.612 233.720.120,56 93,75



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija u jav-nom sektoru 43.325.675 38.137.636,31 88,03

5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija u javnom sektoru 205.980.937 195.582.484,25 94,95

A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCI-JA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.704.332.647 2.875.865.160,90 106,34

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan javnog sektora 632.423.857 832.434.257,39 131,63

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 2.071.908.790 2.043.430.903,51 98,63

A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI 2.208.271.822 2.201.764.777,46 99,71

3413 Kamate za izdane obveznice 1.932.930.813 1.927.873.104,33 99,74

5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 275.341.009 273.891.673,13 99,47

A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI 636.500.000 950.420.851,19 149,32

3411 Kamate za izdane trezorske zapise 636.500.000 950.420.851,19 149,32

1070 PRORAČUNSKA ZALIHA 279.977.617 193.893.927,16 69,25

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA 279.977.617 193.893.927,16 69,25

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 279.977.617 193.893.927,16 69,25

1071 ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL 1.450.000 901.158,27 62,15

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 950.000 901.158,27 94,86

5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija 950.000 901.158,27 94,86

T544015 ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL 500.000

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru 500.000

1480 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 8.444.614.336 8.364.336.692,17 99,05

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA 509.601.348 480.893.220,38 94,37

3421 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i me-đunarodnih organizacija 19.246.437 18.896.260,05 98,18

5412 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada 490.354.911 461.996.960,33 94,22

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 1.174.591.839 1.091.855.491,76 92,96

3421 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i me-đunarodnih organizacija 323.495.326 322.296.445,21 99,63

5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 851.096.513 769.559.046,55 90,42

A539101 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITU-CIJA 837.233.649 764.208.272,47 91,28


5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija 751.410.242 690.789.789,51 91,93

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU 5.923.187.500 6.027.379.707,56 101,76

3413 Kamate za izdane obveznice 973.187.500 972.814.707,56 99,96

5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 4.950.000.000 5.054.565.000,00 102,11

1491 SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA 127.000.000 139.492.447,80 109,84

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI 30.000.000 54.173.314,48 180,58


A539165 POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE 97.000.000 85.319.133,32 87,96


1539 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 217.943.188 210.514.166,75 96,59

A538021 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI 1.000.000 0,00 0,00


3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 900.000 0,00 0,00

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU 216.943.188 210.514.166,75 97,04

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 216.943.188 210.514.166,75 97,04

1661 MIROVINSKA REFORMA 914.019 264.962,95 28,99

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA 0 0,00

3521 Subvencije bankama i ostalim fi nancijskim institucijama izvan javnog sektora 0 0,00

T538032 IZRADA STUDIJE O UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA I IMOVI-NOM (FINA – IBRD ZAJAM I UČEŠĆE RH) 914.019 264.962,95 28,99




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1785 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLA-ĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA 459.043

A538019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA 459.043


1786 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA 300.848.946 301.684.563,97 100,28

A557036 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA 300.848.946 301.684.563,97 100,28


1798 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA 2.000.000 2.000.000,00 100,00

A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU 2.000.000 2.000.000,00 100,00


1824 ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM I INOZEMNIM SUDOVIMA 3.150.000 2.545.596,30 80,81

A539015 ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA 150.000


A539294 ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA 3.000.000 2.545.596,30 84,85


1845 POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU 129.700.000 128.851.207,05 99,35

T538034 STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA 129.700.000 128.851.207,05 99,35

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 129.700.000 128.851.207,05 99,35

02510 Carinska uprava 616.968.279 612.586.749,42 99,29

1044 MEĐUNARODNA SURADNJA 48.532.000 53.735.294,72 110,72

A540020 PROGRAM CUSTOMS 2007 771.000 757.397,49 98,24


3294 Članarine 441.000 542.388,49 122,99

K540018 FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE 21.850.000 26.803.539,96 122,67


K540021 FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE 25.911.000 26.174.357,27 101,02


4262 Ulaganja u računalne programe 1.190.500 1.188.234,80 99,81

1048 OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE 568.436.279 558.851.454,70 98,31

A540000 OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE 553.125.279 544.728.756,45 98,48



3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 15.564.530 15.448.057,13 99,25







3223 Energija 4.200.000 4.132.063,98 98,38










3239 Ostale usluge 21.190.000 17.274.287,90 81,52



3293 Reprezentacija 98.000 48.338,84 49,33

3294 Članarine 800.000 783.972,62 98,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE 15.311.000 14.122.698,25 92,24

4123 Licence 4.524.000 4.285.512,32 94,73


4222 Komunikacijska oprema 2.800.000 2.685.281,34 95,90


4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 223.000



02515 Porezna uprava 917.273.469 921.759.092,48 100,49

1042 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 881.808.969 872.581.995,54 98,95

A541000 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 809.818.969 797.929.039,36 98,53







3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.300.000 875.733,17 67,36


3223 Energija 9.495.000 8.683.538,04 91,45











3239 Ostale usluge 1.000.000 904.993,40 90,50


3293 Reprezentacija 301.646 299.347,19 99,24

3294 Članarine 300.000 133.799,77 44,60



A541015 HUMANITARNE POMOĆI 200.000 160.000,00 80,00


A541016 ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA) 1.600.000 563.357,78 35,21

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan javnog sektora 1.600.000 563.357,78 35,21

A541017 ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE) 3.700.000 3.408.638,41 92,13

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 3.700.000 3.408.638,41 92,13

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA 600.000 457.567,27 76,26

3239 Ostale usluge 600.000 457.567,27 76,26

A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA 300.000 18.381,33 6,13


A541024 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM 700.000 468.848,78 66,98



K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE 12.740.000 13.094.737,73 102,78

4124 Ostala prava 5.000.000 4.899.765,28 98,00




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

K270151 OPREMANJE 10.410.000 9.434.120,02 90,63

4124 Ostala prava 10.000



4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.000.000 2.904.208,81 96,81

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE 26.300.000 37.557.598,77 142,80

4124 Ostala prava 3.500.000 4.238.189,31 121,09


4262 Ulaganja u računalne programe 2.000.000 627.501,46 31,38

K310033 IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU 70.000 48.055,66 68,65




K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA 6.600.000 5.815.990,22 88,12


K541026 UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA 8.770.000 3.625.660,21 41,34


3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000.000 558.447,68 18,61

4124 Ostala prava 1.000.000

1820 PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDAR-DIMA 35.464.500 49.177.096,94 138,67

A541019 OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA PORE-ZNU UPRAVU 7.300.000 7.741.085,01 106,04


A541021 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU 707.000


K541020 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA 7.500.000 12.106.868,43 161,42


K541025 MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE – (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH) 19.957.500 27.169.571,60 136,14





4111 Zemljište 1.000.000

4212 Poslovni objekti 2.307.500


K541027 RAZVOJ SUSTAVA POSLOVNOG IZVJEŠTAVANJA I ANALIZE MINISTAR-STVA FINANCIJA 2.159.571,90

4124 Ostala prava 2.159.571,90

02520 Financijska policija 28.978.537 28.756.388,52 99,23

1666 UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA 28.978.537 28.756.388,52 99,23










3223 Energija 237.533 236.164,80 99,42








IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5




3239 Ostale usluge 27.332 27.331,55 100,00

3293 Reprezentacija 3.928 2.946,00 75,00



K542001 OPREMANJE 73.079 68.449,21 93,66



K542002 OBNOVA VOZNOG PARKA 491.245 484.973,14 98,72



4124 Ostala prava 96.435 94.825,74 98,33


K542004 OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE 259.122 259.121,89 100,00

4124 Ostala prava 259.122 259.121,89 100,00

02535 Središnja agencija za fi nanciranje i ugovaranje programa i projekata Eu-ropske unije 28.354.525 26.602.577,38 93,82













3223 Energija 123.835 121.077,61 97,77










3239 Ostale usluge 267.000 251.339,00 94,13


3293 Reprezentacija 103.453 77.730,77 75,14



K825002 OPREMANJE 1.815.000 1.581.975,35 87,16






02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 6.576.128 6.238.986,39 94,87







IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5








3223 Energija 80.000 79.074,40 98,84










3239 Ostale usluge 10.000 9.336,20 93,36

3292 Premije osiguranja 500

3293 Reprezentacija 15.120 13.912,39 92,01



K829001 OPREMANJE 305.000 239.314,57 78,46





027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 337.087.993 333.013.311,54 98,79

02705 RH Sigurnosno-obavještajna agencija 337.087.993 333.013.311,54 98,79

030 MINISTARSTVO OBRANE 5.049.323.053 5.024.006.460,37 99,5003005 Ministarstvo obrane 5.049.323.053 5.024.006.460,37 99,501552 OBRAMBENI PROGRAM MO RH 5.049.323.053 5.024.006.460,37 99,50

A545008 MEĐUNARODNA SURADNJA 48.490.900 48.490.900,00 100,00






3223 Energija 1.555.000 1.555.000,00 100,00



3226 Vojna oprema 1.337.000 1.337.000,00 100,00








3239 Ostale usluge 1.699.000 1.699.000,00 100,00


3293 Reprezentacija 1.730.400 1.730.400,00 100,00

3294 Članarine 17.300.000 17.300.000,00 100,00



A545019 FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH 3.068.951.897 3.067.158.170,00 99,94

3111 Plaće za redovan rad 1.863.333.774 1.863.332.524,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3112 Plaće u naravi 21.159.933 21.159.933,00 100,00











3223 Energija 91.242.858 91.232.858,00 99,99

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.231.266 28.231.266,00 100,00

3225 Sitni inventar i autogume 2.890.782 2.890.782,00 100,00

3226 Vojna oprema 22.051.093 21.171.916,00 96,01








3239 Ostale usluge 91.576.706 91.576.706,00 100,00

3292 Premije osiguranja 2.703.000 2.703.000,00 100,00

3293 Reprezentacija 581.440 581.440,00 100,00

3294 Članarine 34.000 34.000,00 100,00



3831 Naknade šteta pravnim i fi zičkim osobama 300.000 300.000,00 100,00

A545023 IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ 47.310.740 47.310.740,00 100,00



3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.411.000 1.411.000,00 100,00



3223 Energija 4.575.000 4.575.000,00 100,00



3226 Vojna oprema 2.882.000 2.882.000,00 100,00








3239 Ostale usluge 7.740.000 7.740.000,00 100,00

3293 Reprezentacija 85.600 85.600,00 100,00

3294 Članarine 3.200 3.200,00 100,00



A545025 OPREMANJE I MODERNIZACIJA 326.370.621 326.370.621,00 100,00



3226 Vojna oprema 308.818.621 308.818.621,00 100,00





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3424 Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava 176.775 176.775,00 100,00

5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtni-ka, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 1.356.050 1.356.050,00 100,00

A545027 OBJEKTI I INFRASTRUKTURA 121.329.400 123.129.006,78 101,48


3226 Vojna oprema 93.914.400 95.714.006,78 101,92






A545029 UPRAVNI I OPĆI POSLOVI 551.624.600 546.333.736,07 99,04


3112 Plaće u naravi 1.208.776 1.208.776,00 100,00











3223 Energija 14.626.900 13.660.283,85 93,39



3226 Vojna oprema 10.459.100 10.261.100,00 98,11









3239 Ostale usluge 7.929.600 7.924.100,00 99,93



3293 Reprezentacija 806.800 806.800,00 100,00

3294 Članarine 400.500 400.500,00 100,00



3433 Zatezne kamate 5.200.000 5.200.000,00 100,00




3859 Ostali izvanredni rashodi 150.000 150.000,00 100,00

A545031 OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS 13.902.220 13.702.220,00 98,56




3226 Vojna oprema 3.460.420 3.460.420,00 100,00





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3239 Ostale usluge 118.000 118.000,00 100,00

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 47.176.230 47.176.230,00 100,00






3223 Energija 4.080.000 4.080.000,00 100,00





3239 Ostale usluge 6.558.000 6.558.000,00 100,00

A545036 TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE 222.108.082 222.108.082,00 100,00


A545037 TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA 327.457.271 327.457.271,00 100,00








3223 Energija 2.455.900 2.455.900,00 100,00



3226 Vojna oprema 32.503.000 32.503.000,00 100,00








3239 Ostale usluge 21.894.000 21.894.000,00 100,00


3293 Reprezentacija 132.200 132.200,00 100,00


A545038 SUDSKE PRESUDE 44.000.000 44.000.000,00 100,00






A545039 OBALNA STRAŽA 38.403.092 38.403.092,00 100,00






3223 Energija 5.029.092 5.029.092,00 100,00


3226 Vojna oprema 7.800.000 7.800.000,00 100,00


3239 Ostale usluge 200.000 200.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

K545040 PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI 166.963.000 147.131.391,52 88,12

4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 166.963.000 147.131.391,52 88,12

T545041 OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CEN-TAR D.D. 25.235.000 25.235.000,00 100,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru 25.235.000 25.235.000,00 100,00

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 4.543.983.444 4.527.945.786,01 99,6504005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.346.059.977 4.335.563.453,91 99,761091 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI 4.255.998.026 4.242.208.288,95 99,68

A260995 VOJNI ORDINARIJAT 1.000.000 1.000.000,00 100,00


A553061 REDOVITA DJELATNOST 3.829.265.655 3.828.249.269,51 99,97

3111 Plaće za redovan rad 2.277.160.034 2.277.160.034,00 100,00











3223 Energija 129.415.041 129.349.824,49 99,95










3239 Ostale usluge 98.992.872 98.992.872,00 100,00



3293 Reprezentacija 1.000.000 966.825,94 96,68

3294 Članarine 10.000 10.000,00 100,00



3433 Zatezne kamate 1.732.000 1.732.000,00 100,00





K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA 15.800.000 15.800.000,00 100,00








K553009 POLICIJSKA OPREMA 109.924.179 109.924.178,20 100,00







IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3859 Ostali izvanredni rashodi 5.000.000 5.000.000,00 100,00



4224 Medicinska i laboratorijska oprema 500.000 500.000,00 100,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 370.000 370.000,00 100,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.353.874 2.353.874,00 100,00


4252 Osnovno stado 200.000 200.000,00 100,00

K553014 KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA 72.540.795 71.587.802,97 98,69


K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILE-GALNIH MIGRACIJA 813.000 813.000,00 100,00






K553038 POLICIJA U ZAJEDNICI 2.170.000 2.170.000,00 100,00







3239 Ostale usluge 30.000 30.000,00 100,00

3293 Reprezentacija 100.000 100.000,00 100,00





K553076 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 3.300.000 3.300.000,00 100,00



K553077 NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A – TETRA MUPNET 32.555.763 32.233.762,78 99,01






K553081 CARDS 2004 – REFORMA AZILA – FAZA 2 740.000 2.275.348,77 307,48


K553084 CARDS 2004 – BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA 643.064


K553085 PHARE2005 – JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCI-JALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE 4.860.000 3.809.291,33 78,38


K553086 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA 5.000.000 4.999.995,94 100,00


K553087 TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 4.000.000 4.000.000,00 100,00

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 4.000.000 4.000.000,00 100,00

K553088 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA – OPREMANJE 115.986.397 115.986.397,00 100,00


K553090 CARDS 2003 – KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV – FAZA II 416.411,03



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


K553091 CARDS 2003 – NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM – FAZA II 4.978.044,52

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 93.403,26


4221 Uredska oprema i namještaj 2.729.845,38

4222 Komunikacijska oprema 279.780,69

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 855.668,58

4262 Ulaganja u računalne programe 978.442,26

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 40.000.000 23.265.616,45 58,16





3223 Energija 50.000 22.684,09 45,37







3294 Članarine 5.000 670,76 13,42




4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 7.900.000 7.798.989,01 98,72

4262 Ulaganja u računalne programe 4.000.000

1789 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA 90.061.951 93.355.164,96 103,66

A553102 UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE 50.850.000 50.850.000,00 100,00








K260994 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PRO-METU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP) 17.768.501 17.768.501,00 100,00

4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 17.768.501 17.768.501,00 100,00

K553074 PROJEKT GRANICA 10.127.000 10.127.000,00 100,00







K553082 PHARE 2005 – USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU 4.699.550 3.903.459,91 83,06



K553104 PHARE 2006 – NADZOR PLAVE GRANICE 6.616.900 6.755.465,46 102,09




4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 343.900 0,00 0,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

K553111 PHARE 2006 – PPF – PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA 3.950.738,59


04010 Hrvatska vatrogasna zajednica 14.091.667 12.012.958,09 85,25

1096 VATROGASTVO 14.091.667 12.012.958,09 85,25

A554000 KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA 4.759.359 4.066.723,94 85,45











3222 Materijal i sirovine 1.000.000 709.170,10 70,92

3223 Energija 221.000 185.837,65 84,09








3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 800 800,00 100,00



3239 Ostale usluge 195.000 136.864,51 70,19

3293 Reprezentacija 47.000 35.696,50 75,95

3294 Članarine 733 733,00 100,00


3433 Zatezne kamate 1.000 171,50 17,15


A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) 472.577 472.469,12 99,98




3223 Energija 6.268 6.267,03 99,98





3293 Reprezentacija 6.000 6.000,00 100,00

3294 Članarine 8.384 8.383,50 99,99


A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE 757.623 756.985,89 99,92




3223 Energija 25.000 24.959,54 99,84









IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3239 Ostale usluge 12.078 12.078,00 100,00


3293 Reprezentacija 10.000 9.953,82 99,54


A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO 1.100.881 1.096.112,55 99,57




3223 Energija 4.000 4.000,00 100,00





3239 Ostale usluge 584.800 580.229,96 99,22



A554004 PROTUPOŽARNE PREMIJE 6.200.000 4.824.159,15 77,81




K554005 OPREMANJE 68.927 68.926,01 100,00







K554008 OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽA-NA) 98.300 98.035,70 99,73



K554009 IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA 183.000 181.547,13 99,21


K554010 OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA 291.000 290.222,40 99,73


04015 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe 4.402.220 4.177.853,20 94,90

1095 PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA 4.402.220 4.177.853,20 94,90

A742000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA 3.536.385 3.386.651,40 95,77









3223 Energija 129.097 117.450,31 90,98












IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3239 Ostale usluge 26.100 17.683,51 67,75



3293 Reprezentacija 10.482 7.747,16 73,91

3294 Članarine 1.012 612,00 60,47



3433 Zatezne kamate 791 206,09 26,05


K742001 OPREMANJE CENTRA 163.584 129.613,57 79,23





K742004 ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA – DIVULJE 702.251 661.588,23 94,21

4124 Ostala prava 702.251 661.588,23 94,21

04020 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 179.429.580 176.191.520,81 98,20

1094 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 178.198.580 175.110.080,80 98,27

A553018 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA 123.228.080 119.550.409,62 97,02












3223 Energija 2.887.600 2.683.145,39 92,92











3239 Ostale usluge 582.250 451.585,81 77,56


3293 Reprezentacija 277.000 159.113,26 57,44

3294 Članarine 910.000 905.517,40 99,51



3433 Zatezne kamate 100.000 29.338,88 29,34


3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 100.000



3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 50.000 2.473,70 4,95

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 6.000.000 6.000.000,00 100,00


A553112 PHARE 2006 MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CI-VILNU ZAŠTITU 713.222,77



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3294 Članarine 713.222,77

A553113 IPA 2008 MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU 621.148,55

3294 Članarine 621.148,55

A553114 CBMTS-PETI SVJETSKI KONGRES O KEMIJSKOM, BIOLOŠKOM I RADIO-LOŠKOM TERORIZMU 56.265,08

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.265,08

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA 36.207.000 35.850.601,91 99,02





3223 Energija 30.000 16.001,71 53,34









K553057 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 8.843.500 8.584.380,67 97,07



4123 Licence 150.000 132.114,38 88,08






K553093 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA 600.000 585.030,30 97,51


K553094 RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA 1.220.000 1.179.123,78 96,65



K553095 RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 600.000 501.758,00 83,63



K553100 REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZA-ŠTITU I SPAŠAVANJE 1.500.000 1.468.140,12 97,88


1774 RAZVOJ SUSTAVA 112 – JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLU-ČAJEVE 1.231.000 1.081.440,01 87,85

K553097 IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO-KOMUNIKA-CIJSKOG SUSTAVA 112 500.000 460.290,60 92,06



K553098 IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE PROGRAM-SKE I MREŽNE OSNOVICE 731.000 621.149,41 84,97






046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLI-DARNOSTI 4.118.731.315 4.146.720.074,32 100,68

04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 4.099.697.715 4.128.387.824,54 100,70



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1030 ZATOČENI I NESTALI 6.474.300 6.402.585,81 98,89

A522013 PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE 1.192.800 1.122.911,96 94,14








3223 Energija 60.000 56.047,98 93,41




3237 Intelektualne i osobne usluge 400 310,66 77,67

3239 Ostale usluge 3.500 3.222,30 92,07


3293 Reprezentacija 800 57,11 7,14



A522014 EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA 5.281.500 5.279.673,85 99,97


1522 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST 43.788.575 43.731.901,25 99,87

A754000 PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST 1.558.275 1.537.744,33 98,68









3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000 854,02 85,40


A754002 RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE 23.702.300 23.695.229,32 99,97




3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 10.000 10.000,00 100,00


A754003 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE 17.619.000 17.613.803,00 99,97






A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 909.000 885.124,60 97,37




3239 Ostale usluge 21.000 20.608,65 98,14

3293 Reprezentacija 3.000 2.737,00 91,23



1571 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA 1.062.984.335 1.081.806.010,67 101,77

A558041 PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVIN-SKOG RATA 36.997.425 36.495.109,83 98,64




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5








3223 Energija 981.600 831.693,51 84,73











3239 Ostale usluge 258.000 232.765,05 90,22


3293 Reprezentacija 87.000 72.650,94 83,51

3294 Članarine 5.000 1.173,60 23,47




3433 Zatezne kamate 17.000 12.543,66 73,79


A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA 33.361.775 33.360.823,34 100,00


A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA 495.000 490.688,65 99,13


A558064 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA 1.038.000 1.037.220,84 99,92


A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI 1.310.000 1.274.009,67 97,25


A558072 TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA 9.172.000 9.145.069,74 99,71




A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI 1.900.000 1.899.833,77 99,99


A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJE-ČILIŠTIMA 485.000 471.741,58 97,27


A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NA-KNADE I DRUGO) 864.305.500 864.197.988,38 99,99





A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA 25.304.400 25.302.619,22 99,99



3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 7.415.000 7.414.693,72 100,00




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SU-DIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA 11.606.500 11.519.076,85 99,25


3223 Energija 124.000 123.866,34 99,89








A753015 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA 18.785.735 18.819.150,89 100,18




A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI 1.034.400 1.034.161,40 99,98

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 400 342,00 85,50


A754020 ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA 2.121.000 2.075.565,29 97,86

3223 Energija 30.000 20.477,69 68,26



3239 Ostale usluge 1.200.000 1.198.284,00 99,86

K558045 OPREMANJE MINISTARSTVA 963.300 926.217,88 96,15

4124 Ostala prava 575.000 574.941,53 99,99





5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtni-ka, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 100.000 100.000,00 100,00

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 642.600 631.984,91 98,35

4123 Licence 242.600 242.570,54 99,99



K753017 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA 53.361.700 73.024.748,43 136,85


5121 Dani zajmovi neprofi tnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzem-stvu 52.261.700 71.924.748,43 137,62

1572 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE 2.917.948.376 2.920.387.437,30 100,08

A522020 PROMICANJE CILJEVA U ZAŠTITI PRAVA I INTERESA SOCIJALNO OSJET-LJIVIH SKUPINA 135.000 84.930,27 62,91



A558047 POLITIKA ZA MLADE 1.577.900 1.577.595,88 99,98



3239 Ostale usluge 30.000 29.999,70 100,00




A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE 1.212.500 1.206.760,65 99,53




3239 Ostale usluge 130.500 129.635,40 99,34




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA 4.335.029 5.847.884,49 134,90



A653000 PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE 4.779.617 4.670.599,91 97,72









3223 Energija 6.000 5.247,27 87,45





3239 Ostale usluge 22.000 12.005,03 54,57


3293 Reprezentacija 8.000 4.010,00 50,13



3433 Zatezne kamate 200 66,63 33,32

A653004 VIJEĆE ZA DJECU 123.600 84.508,26 68,37



3239 Ostale usluge 64.600 64.599,00 100,00

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE 1.141.450 1.130.559,06 99,05



3239 Ostale usluge 83.100 81.753,18 98,38


3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 100.000 100.000,00 100,00

A653010 POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠA-NJU DJECE I MLADIH 90.000 87.844,58 97,61



3239 Ostale usluge 31.000 29.461,78 95,04

A653012 DOPLATAK ZA DJECU 1.761.120.000 1.760.899.936,95 99,99



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.761.000.000 1.760.785.185,84 99,99

A653025 PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI 166.000 155.629,44 93,75



A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE 1.132.170.000 1.131.496.943,82 99,94


A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI 1.719.000 1.669.919,10 97,14


3239 Ostale usluge 43.000 42.312,00 98,40


A754015 ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« 9.378.280 11.474.324,89 122,35


1815 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 64.754.629 72.433.647,32 111,86

A522019 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM 260.000 260.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALI-DITETOM 108.000 104.318,48 96,59




A653009 POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM 11.800 11.800,00 100,00


A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJ-TEŽE INVALIDE 29.828.757 29.728.751,90 99,66


A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA 768.000 768.000,00 100,00


A754012 PRAĆENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM 300.000 300.000,00 100,00


A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDI-TETOM 33.478.072 41.260.776,94 123,25




1816 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU 3.747.500 3.626.242,19 96,76

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR 1.933.500 1.919.967,51 99,30

3223 Energija 66.000 64.407,08 97,59



K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVIN-SKOG RATA 1.029.000 921.274,68 89,53




4111 Zemljište 90.000 72.675,00 80,75

4214 Ostali građevinski objekti 707.000 653.291,79 92,40

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU 785.000 785.000,00 100,00


04630 Obiteljski centri 19.033.600 18.332.249,78 96,32

1572 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE 19.033.600 18.332.249,78 96,32

A558065 OBITELJSKI CENTRI 17.923.800 17.361.668,19 96,86









3223 Energija 194.000 185.875,98 95,81













IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3239 Ostale usluge 161.000 148.569,69 92,28


3293 Reprezentacija 62.800 56.145,35 89,40



3433 Zatezne kamate 1.200 423,24 35,27

K754008 OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA 1.109.800 970.581,59 87,46

4124 Ostala prava 616.000 446.058,20 72,41





048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 611.589.900 635.158.639,62 103,85

04805 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 175.719.471 168.531.799,02 95,91

1100 OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA 5.185.000 4.918.664,03 94,86

K776001 OPREMANJE MINISTARSTVA 4.635.000 4.391.785,89 94,75






4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 20.000

K776042 ADAPTACIJA ZGRADE – ZRINJEVAC 550.000 526.878,14 95,80


1103 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH 158.166.471 154.270.984,20 97,54

A776003 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 142.670.500 136.406.829,03 95,61










3223 Energija 2.950.000 2.575.621,38 87,31










3239 Ostale usluge 1.300.000 1.169.516,47 89,96


3293 Reprezentacija 1.000.000 1.000.000,00 100,00

3294 Članarine 60.000 53.729,80 89,55




3433 Zatezne kamate 170.000 42.900,19 25,24



5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtni-ka, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 650.000 575.495,63 88,54



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A776009 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARO-DA IZVAN RH 2.400.000 2.399.817,00 99,99



A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 1.376.471 1.199.100,09 87,11




K776046 RAZVOJNA SURADNJA 800.000 784.360,94 98,05


K776047 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 3.000.000 2.758.024,51 91,93



3223 Energija 1.000 995,71 99,57



3234 Komunalne usluge 1.000 999,86 99,99



3239 Ostale usluge 2.052 2.051,49 99,98


T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA 224.000 283.890,62 126,74


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 40.857,64





3239 Ostale usluge 5.000 1.470,00 29,40

3293 Reprezentacija 10.000 15.964,99 159,65

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 245,35

T776038 PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE 10.000


T776040 KONFERENCIJA WILTON PARKA U HRVATSKOJ 98.500 79.084,00 80,29



3293 Reprezentacija 500 500,00 100,00

T776044 NATO AKTIVNOSTI 1.716.000 1.288.066,81 75,06





3239 Ostale usluge 50.000 7.589,08 15,18

3293 Reprezentacija 66.000 66.000,00 100,00


T776045 ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA 21.000 4.802,00 22,87




3293 Reprezentacija 1.000

T776048 ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA 3.850.000 3.483.809,62 90,49

3223 Energija 190.000 74.679,18 39,30



T776049 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT 2.000.000 1.700.824,91 85,04





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5






3293 Reprezentacija 100.000 100.000,00 100,00

T776050 ŠVEDSKI FOND ZA POTPORU INSTITUCIJA U RH 3.882.374,67


3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.681,92

1104 UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA 12.368.000 9.342.150,79 75,53

K776002 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 6.170.000 5.809.112,43 94,15







K776052 INFORMATIZACIJA MVPEI-SISTEMSKA I MREŽNA INFRASTRUKTURA 2.900.000 2.534.247,22 87,39







K776053 USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA 3.298.000 998.791,14 30,28


4221 Uredska oprema i namještaj 2.748.000 448.791,14 16,33



04810 Diplomatsko-konzularna predstavništva 418.095.429 450.356.490,54 107,72

1097 DIPLOMATSKO-KONZULARNA DJELATNOST 418.095.429 450.356.490,54 107,72

A776010 POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU 1.500.000 1.500.000,00 100,00


A777000 DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU 404.420.429 435.149.975,18 107,60









3223 Energija 7.850.000 7.282.588,68 92,77


3225 Sitni inventar i autogume 1.000.000 737.560,58 73,76








3239 Ostale usluge 10.700.000 10.277.167,08 96,05


3294 Članarine 200.000 141.000,00 70,50




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan javnog sektora 1.210.000 448.929,00 37,10

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.101.500 1.912.560,06 91,013434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 10.000 10.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.365.000 4.065.000,00 93,133811 Tekuće donacije u novcu 200.000 100.000,00 50,005122 Dani zajm.neprofi t.organizac, građanima i kućanst. 800.000 1.446.914,63 180,86A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU 7.500.000 7.540.425,13 100,543293 Reprezentacija 7.500.000 7.540.425,13 100,54K777035 ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH

UREDA 3.500.000 5.717.198,12 163,354221 Uredska oprema i namještaj 650.000 944.000,00 145,234222 Komunikacijska oprema 450.000 495.000,00 110,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 620.000 743.000,00 119,844226 Sportska i glazbena oprema 5.000 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 325.000 722.000,00 222,154231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 250.000 1.603.198,12 641,284242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 45.000 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 5.000 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.150.000 1.210.000,00 105,22K777041 ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU

IMOVINE BIVŠE SFRJ 475.000 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 475.000 0,00 0,00T777036 PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU 700.000 448.892,11 64,133211 Službena putovanja 80.000 77.924,77 97,413221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000 5.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 170.000 43.069,45 25,333235 Zakupnine i najamnine 14.000 6.000,00 42,863237 Intelektualne i osobne usluge 180.000 85.409,04 47,453239 Ostale usluge 180.000 171.722,85 95,403293 Reprezentacija 51.000 51.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 8.766,00 43,8304815 Europske integracije 17.775.000 16.270.350,06 91,541107 KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKA-

MA EU 17.775.000 16.270.350,06 91,54A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAV-

STVA RH 7.765.000 7.455.950,68 96,023211 Službena putovanja 100.000 13.464,00 13,463213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.650.000 7.442.486,68 97,29A778023 STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU

I RH 620.000 494.979,48 79,843233 Usluge promidžbe i informiranja 14.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.500 1.229,70 11,713292 Premije osiguranja 10.500 5.550,00 52,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 581.500 488.199,78 83,96A778024 INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE 7.450.000 6.461.827,37 86,743211 Službena putovanja 400.000 146.133,70 36,533213 Stručno usavršavanje zaposlenika 100.000 10.927,58 10,933233 Usluge promidžbe i informiranja 3.677.000 3.677.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 100.000 68.275,84 68,283237 Intelektualne i osobne usluge 350.000 316.605,40 90,463239 Ostale usluge 800.000 270.096,10 33,763293 Reprezentacija 50.000 12.788,75 25,583631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.673.000 1.670.000,00 99,823811 Tekuće donacije u novcu 300.000 290.000,00 96,67A778051 KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO

PREGOVARAČKE SKUPINE 1.420.000 1.407.373,05 99,11



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5





3293 Reprezentacija 50.000 50.000,00 100,00

K778050 EURO-INTERNET KIOSCI 520.000 450.219,48 86,58




050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 37.666.226.395 37.629.052.654,90 99,90

05005 Gospodarstvo i poduzetništvo 850.416.646 805.246.163,82 94,69

1110 INFORMATIZACIJA 641.000 628.955,66 98,12



4123 Licence 380.000 371.087,40 97,65


1111 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB 1.240.000 994.638,39 80,21

K310113 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRA-DE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78 1.240.000 994.638,39 80,21


1112 NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH 480.000 478.560,12 99,70

A560048 PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH 480.000 478.560,12 99,70

3239 Ostale usluge 480.000 478.560,12 99,70

1115 POTICANJE BRODOGRADNJE 283.100.000 283.100.000,00 100,00

A560071 SUBVENCIJE I INOVACIJE U BRODOGRADNJI 283.100.000 283.100.000,00 100,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 283.100.000 283.100.000,00 100,00

1116 PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE 700.000 700.000,00 100,00

A822021 OSNIVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM 700.000 700.000,00 100,00


1119 REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST 91.747.608 90.000.968,59 98,10

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 89.599.668 88.084.839,10 98,31








3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.030.000 864.228,21 83,91

3222 Materijal i sirovine 1.000

3223 Energija 5.450.654 5.389.983,13 98,89











3239 Ostale usluge 361.615 288.987,64 79,92



3293 Reprezentacija 500.000 498.525,94 99,71

3294 Članarine 1.500.000 1.488.053,63 99,20



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3433 Zatezne kamate 232.062 228.422,63 98,43



K560021 OPREMANJE 1.167.940 1.042.749,04 89,28








1120 REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA 38.563.118 23.359.828,45 60,58

A560034 UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RA-ZVOJ RH 484.000 456.350,00 94,29


A560035 PROGRAMI ZA UČINKOVITIJE KORIŠTENJE ENERGIJE 150.000 100.000,00 66,67


A560036 PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 10.000 9.991,14 99,91


A560059 IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE 192.110 192.110,00 100,00


A560061 ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA 200.000 200.000,00 100,00


A560107 UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA 5.592.020 4.036.165,32 72,18


A560112 PHARE 2006 – INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE 6.517.908 6.517.812,76 100,00

3294 Članarine 6.517.908 6.517.812,76 100,00

A560122 CARDS 2004 – USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENER-GIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU – RELEEL 1.650.000 887.323,88 53,78


A560123 PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD) 9.552.080 3.974.721,05 41,61



A817016 RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA 235.000 234.240,00 99,68


K310092 ENERGETSKA BILANCA 610.000 600.000,00 98,36


K310105 STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA – INSTITUCIONALNI OKVIR 5.500.000 5.500.000,00 100,00


K406409 NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM 670.000 651.114,30 97,18


3294 Članarine 100.000 81.114,30 81,11

K817014 IPA I – UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE 7.200.000

4221 Uredska oprema i namještaj 7.200.000

1122 SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA 85.121.748 85.080.285,94 99,95

A560006 RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR 2.151.432 2.151.431,46 100,00


A560117 RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE 82.970.316 82.928.854,48 99,95



1125 TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI 5.037.592 4.280.140,47 84,96

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 2.175.500 2.174.287,00 99,94




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3811 Tekuće donacije u novcu 1.537.500 1.536.655,00 99,95A817015 IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJE-

NE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA 62.092 62.091,10 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 62.092 62.091,10 100,00K560052 JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA 2.800.000 2.043.762,37 72,993237 Intelektualne i osobne usluge 2.800.000 2.043.762,37 72,991126 UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA 910.000 905.188,00 99,47A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA 910.000 905.188,00 99,473522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 910.000 905.188,00 99,471134 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA 287.400 254.400,00 88,52A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA 287.400 254.400,00 88,523523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 287.400 254.400,00 88,521135 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI 16.100.000 16.100.000,00 100,00A563040 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI 16.100.000 16.100.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 14.000.000 14.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 800.000 800.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.300.000 1.300.000,00 100,001136 OBRTNI REGISTAR RH 2.308.987 2.077.696,15 89,98K105579 USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH 2.308.987 2.077.696,15 89,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 635.600 614.120,00 96,623237 Intelektualne i osobne usluge 342.718 141.184,50 41,203238 Računalne usluge 1.119.479 1.119.017,30 99,963239 Ostale usluge 149.190 141.659,10 94,954221 Uredska oprema i namještaj 62.000 61.715,25 99,541146 POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG) 11.680.000 11.680.000,00 100,00A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – HAMAG 6.600.000 6.600.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 6.000.000 6.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 600.000 600.000,00 100,00A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO 4.000.000 4.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000 4.000.000,00 100,00A563027 SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA 80.000 80.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 40.000 40.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 40.000 40.000,00 100,00A563103 IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000 1.000.000,00 100,001149 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA 97.255.833 80.618.809,51 82,89A560089 POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 68.210.000 68.210.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 68.210.000 68.210.000,00 100,00A560113 POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE 5.019.894 5.019.893,55 100,003211 Službena putovanja 76.316 76.315,55 100,003235 Zakupnine i najamnine 90 90,00 100,003293 Reprezentacija 43.488 43.488,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.650.000 2.650.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.250.000 2.250.000,00 100,00A560115 PHARE 2005 – INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODU-

ZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU 5.300.000 1.015.915,96 19,173237 Intelektualne i osobne usluge 5.300.000 1.015.915,96 19,17A563116 POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA 6.373.000 6.373.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 4.873.000 4.873.000,00 100,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-

nicima 1.500.000 1.500.000,00 100,00A822019 PHARE 2006 – PODRŠKA ZA USPOSTAVLJANJE I OVLAŠĆIVANJE BUDU-

ĆIH PROVEDBENIH TIJELA ZA IMPLEMENTACIJU OPERATIVNOG PRO-GRAMA 600.000

3237 Intelektualne i osobne usluge 600.000 K822018 IPA III C 2. JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODRSTVA 11.752.939 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.752.939 1155 RAZVOJ OBRTA 7.012.000 7.012.000,00 100,00

A563094 RAZVOJ OBRTA 7.012.000 7.012.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



1163 POTICANJE ZADRUGARSTVA 4.700.000 4.700.000,00 100,00

A560097 POTICANJE ZADRUGARSTVA 4.500.000 4.500.000,00 100,00



K310197 USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH 200.000 200.000,00 100,00


1556 POTICANJE PROIZVODNJE 62.816.113 62.816.107,56 100,00

A560099 POTICANJE PROIZVODNJE – PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU 57.800.100 57.800.100,00 100,00




A822015 ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠ-TVO I INOVACIJE) 5.016.013 5.016.007,56 100,00

3294 Članarine 5.016.013 5.016.007,56 100,00

1558 OBRAZOVANJE OBRTNIKA 7.356.200 7.355.999,48 100,00

A560083 OBRAZOVANJE OBRTNIKA 7.356.200 7.355.999,48 100,00


3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 2.650.000 2.649.999,48 100,00

3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-nicima 2.506.000 2.506.000,00 100,00

1560 POTICANJE EDUKACIJE 5.922.830 5.922.350,00 99,99

A560087 POTICANJE EDUKACIJE 5.922.830 5.922.350,00 99,99



1562 POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 9.418.240 7.522.161,77 79,87

A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA 3.188.240 3.179.867,00 99,74



3239 Ostale usluge 200.000 200.000,00 100,00


A560114 CARDS 2004 – UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE 5.700.000 3.994.534,75 70,08


A817020 PHARE 2006 – IZGRADNJA KAPACITETA MINGORP-A ZA POMOĆ U PRI-PREMI OPERATIVNOG PROGRAMA 530.000 347.760,02 65,62


1564 SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE 40.106.485 40.096.057,06 99,97

A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE 40.106.485 40.096.057,06 99,97

3521 Subvencije bankama i ostalim fi nancijskim institucijama izvan javnog sektora 1.556.090 1.546.203,46 99,36


1566 POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA 7.500.000 7.500.000,00 100,00

A560095 POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA 7.500.000 7.500.000,00 100,00


1568 DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTNIKA 2.550.871 2.550.870,33 100,00

A563041 DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTNIKA 2.550.871 2.550.870,33 100,00


1672 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE 1.219.680 1.219.678,63 100,00

A560008 RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK 1.219.680 1.219.678,63 100,00

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.219.680 1.219.678,63 100,00

1800 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 5.900.031 2.500.030,00 42,37

A563018 NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU 2.500.031 2.500.030,00 100,00



3239 Ostale usluge 46.380 46.379,50 100,00

K817019 IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ 3.400.000



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


1801 PODRŠKA POVEĆANJU IZVOZNIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA 13.900.000 11.128.593,99 80,06

A817003 PHARE 2006 – PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MA-LIH I SREDNJIH PODUZETNIKA 13.900.000 11.128.593,99 80,06


1802 STRATEGIJA RAZVITKA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA 320.000 320.000,00 100,00

A817011 JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 200.000 200.000,00 100,00


A822010 ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJE-NO NA OTVORENOM KODU 20.000 20.000,00 100,00


A822012 STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA – PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA 100.000 100.000,00 100,00


1803 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA – IPA 430.000

K817013 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA – IPA KOMPONENTA I 430.000


1817 POTICANJE IZVOZA 40.307.160 40.305.674,00 100,00

A817012 POTICANJE IZVOZA 40.307.160 40.305.674,00 100,00




1819 PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDAR-NOST 3.700.140 2.106.026,98 56,92

A817017 DALJNJA MODERNIZACIJA ADMINISTRACIJE SOCIJALNE SIGURNOSTI U RH – MATRA 1.312.500


A817021 PHARE 2006 – JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA UPRAV-LJANJE I PRIMJENU IPA/ESF 1.110.000 890.728,08 80,25


A822013 PHARE 2006 – PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST – PROGRESS 1.197.640 1.171.148,00 97,79

3294 Članarine 1.197.640 1.171.148,00 97,79

A822017 IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTECIJALA 80.000 44.150,90 55,19


1858 DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM 2.083.610 1.931.142,74 92,68










3223 Energija 500






3234 Komunalne usluge 5.000








IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3293 Reprezentacija 7.000 4.334,50 61,92






K817023 OPREMANJE 23.000 9.388,99 40,82



K822022 INFORMATIZACIJA 500

4262 Ulaganja u računalne programe 500

05010 Ravnateljstvo za robne zalihe 21.461.751 58.628.374,43 273,18

1124 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA 21.461.751 58.628.374,43 273,18

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA 9.570.163 9.059.196,93 94,66









3223 Energija 65.050 56.698,14 87,16










3293 Reprezentacija 16.500 12.530,00 75,94


3433 Zatezne kamate 500.000 284.102,02 56,82


A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA 7.882.595 5.277.196,29 66,95




K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE 2.000.000 43.143.443,16 2.157,17

4411 Strateške zalihe 2.000.000 43.143.443,16 2.157,17

K561022 DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA 2.000.000 1.139.545,27 56,98

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 808.386,75

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000 331.158,52 16,56

05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 35.067.511.665 35.058.548.277,26 99,97

1264 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA 34.538.533.665 34.536.326.306,91 99,99

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA 151.670.665 151.389.534,11 99,81


3433 Zatezne kamate 170.665 170.664,62 100,00


A688023 MIROVINE U INOZEMSTVO 1.296.400.000 1.296.350.621,76 100,00


A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE 460.100.000 460.021.918,78 99,98




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA 64.100.000 64.083.147,75 99,97


A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA 392.220.000 392.057.066,05 99,96


A688040 MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA 21.120.000 21.110.893,07 99,96


A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA 129.710.000 129.687.630,87 99,98


A688042 MIROVINE HAZU 15.233.000 15.232.682,45 100,00


A688043 MIROVINE BORACA NOR-A 562.400.000 562.381.791,23 100,00


A688044 MIROVINE MUP-A 408.860.000 408.859.953,81 100,00


A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE 142.930.000 142.924.603,50 100,00


A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE 15.174.190.000 15.173.554.539,94 100,00


A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE 5.226.700.000 5.226.048.059,70 99,99


A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE 3.945.400.000 3.945.178.196,16 99,99


A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) 32.800.000 32.794.557,01 99,98


A688052 DODATAK UZ MIROVINU – 100 KN + 6% 1.497.700.000 1.497.681.019,08 100,00


A753010 INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE 5.017.000.000 5.016.931.079,14 100,00


A753021 BOŽIČNICA KORISNICIMA MIROVINA 39.012,50

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 39.012,50

1266 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUAL-NE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURA-NIKA 4.750.000 4.748.155,59 99,96

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA 4.750.000 4.748.155,59 99,96


1277 UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA 4.847.000 4.843.245,50 99,92

A688027 ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE 1.052.000 1.050.698,46 99,88



K688053 ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV – INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE 955.000 953.043,63 99,80

4123 Licence 955.000 953.043,63 99,80

K688054 ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV – OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJET-SKE BANKE 2.840.000 2.839.503,41 99,98


1493 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM 519.381.000 512.630.569,26 98,70

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM 477.731.000 471.535.485,39 98,70


3112 Plaće u naravi 2.230.000 2.218.985,99 99,51










IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3223 Energija 7.610.000 7.462.827,76 98,07











3239 Ostale usluge 795.000 793.890,81 99,86


3292 Premije osiguranja 1.000.000 604.824,61 60,48

3293 Reprezentacija 150.000 148.652,15 99,10

3294 Članarine 35.000 18.559,40 53,03



3433 Zatezne kamate 350.000 206.640,95 59,04



K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 22.239.000 22.231.765,67 99,97


K688056 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 7.250.000 7.185.999,29 99,12


K688058 OPREMANJE 12.161.000 11.677.318,91 96,02

4123 Licence 4.440.000 4.432.679,09 99,84

4124 Ostala prava 540.000 537.791,67 99,59







05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje 1.562.242.421 1.543.575.894,97 98,81

1257 ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI 189.125.204 186.525.130,24 98,63

A689013 ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI 184.068.443 183.923.453,01 99,92









3223 Energija 3.647.000 3.508.578,37 96,20










3239 Ostale usluge 899.250 946.420,68 105,25



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3293 Reprezentacija 199.000 231.650,38 116,41

3294 Članarine 45.000 44.809,46 99,58



3433 Zatezne kamate 3.400 2.607,26 76,68


K813000 OPREMANJE HZZ 658.861 692.875,15 105,16




K813001 INFORMATIZACIJA HZZ 1.506.700 1.505.779,43 99,94



K813003 POSLOVNE ZGRADE U HZZ 404.000 403.022,65 99,76


T813008 AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A 2.487.200


1269 PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE 25.831.361 11.395.125,05 44,11

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE PO-STOJEĆE ZAPOSLENOSTI 2.534.200 2.533.454,92 99,97


A689020 ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RA-ZINI 201.161,44

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00




K813006 PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE ADRIATIC 2004-2006 – PROJEKT DILMA 70.939,18




K813009 IPA – KOMPONENTA IV – PRIORITET 1 – POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPO-ŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA 12.795.650 6.495.260,47 50,76



K813011 IPA – KOMPONENTA IV – PRIORITET 4 – TEHNIČKA POMOĆ 5.639.711



T813010 IPA – KOMPONENTA IV – PRIORITET 2 – JAČANJE SOCIJALNOG UKLJU-ČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA 4.861.800 2.094.309,04 43,08


1430 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH 1.246.845.556 1.246.629.803,67 99,98

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA 1.246.845.556 1.246.629.803,67 99,98


1671 AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU 100.440.300 99.025.836,01 98,59

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 93.138.800 93.036.878,16 99,89




A689027 AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. – 2015. 3.046.500 3.041.927,92 99,85


A689030 AKTIVNE MJERE ZA ZAPOŠLJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCI-JALNA ISKLJUČENOST 4.230.000 2.926.890,59 69,19


3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.480.000 79.131,78 5,35



A813013 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA 25.000 20.139,34 80,56

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 25.000 20.139,34 80,56

05030 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 59.876.447 59.164.858,42 98,81

1494 PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVA-LIDITETOM 59.876.447 59.164.858,42 98,81

A741003 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHA-BILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 4.219.689 3.620.933,50 85,81










3223 Energija 106.300 66.718,38 62,76











3239 Ostale usluge 89.190 57.825,56 64,83



3293 Reprezentacija 34.864 25.953,17 74,44

3294 Članarine 4.252 445,00 10,47



3433 Zatezne kamate 429 57,59 13,42

A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHA-BILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 465.839 465.265,50 99,88


A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM 40.660.840 40.660.840,00 100,00


A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD 14.385.000 14.276.523,27 99,25



K741004 OPREMANJE FONDA 145.079 141.296,15 97,39

4123 Licence 14.348 14.347,20 99,99




05045 Središnji registar osiguranika 84.025.304 83.126.927,11 98,93

1045 MIROVINSKA REFORMA 84.025.304 83.126.927,11 98,93

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – REGOS 11.719.880 10.878.001,52 92,82






IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5






3223 Energija 213.256 148.727,11 69,74










3239 Ostale usluge 1.095.630 1.008.213,04 92,02



3293 Reprezentacija 25.000 14.494,13 57,98

3294 Članarine 65.000 59.530,17 91,58



3433 Zatezne kamate 288 17,48 6,07


A539280 RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA – REGOS (FINA, GZA-OP, HZMO) 12.887.828 12.887.828,00 100,00

3239 Ostale usluge 12.887.828 12.887.828,00 100,00

A539296 ULAGANJE U II STUP (REGOS) 59.075.602 59.073.544,59 100,00

3239 Ostale usluge 59.075.602 59.073.544,59 100,00


4123 Licence 70.000 66.007,58 94,30


K539302 OPREMANJE 207.665 160.396,09 77,24





4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 24.400



05055 Agencija za promicanje izvoza i ulaganja 20.692.161 20.762.158,89 100,34

1119 REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST 14.743.666 14.176.970,05 96,16










3223 Energija 270.000 264.887,14 98,11








IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5




3239 Ostale usluge 18.000 15.448,33 85,82


3293 Reprezentacija 86.000 80.551,09 93,66

3294 Članarine 25.000 24.286,39 97,15



3433 Zatezne kamate 3.000 1.019,82 33,99


A775001 ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH 76.000 42.534,81 55,97





3293 Reprezentacija 6.000 6.000,00 100,00

A775002 PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA 255.000 250.433,73 98,21




3293 Reprezentacija 10.000 9.684,00 96,84

A775003 POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA 98.000 83.457,61 85,16




3293 Reprezentacija 6.000 5.980,00 99,67

A775005 PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU 595.000 490.314,41 82,41



3239 Ostale usluge 300.000 296.371,88 98,79

3293 Reprezentacija 5.000 5.000,00 100,00

A775006 DODJELA NAGRADA »INVESTITOR GODINE« 174.000 166.557,87 95,72



3293 Reprezentacija 10.000 10.000,00 100,00


A775007 PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA NA SAJMOVIMA 55.000 53.103,71 96,55


3293 Reprezentacija 15.000 15.000,00 100,00

K689024 OPREMANJE 31.000 20.962,17 67,62







4123 Licence 50.000 32.854,60 65,71




1856 DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA 5.948.495 6.585.188,84 110,70








IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5





3223 Energija 250.000 35.698,71 14,28









3239 Ostale usluge 40.000 7.036,41 17,59


3293 Reprezentacija 25.000 24.616,36 98,47

3294 Članarine 10.000 2.231,00 22,31



3433 Zatezne kamate 4.000 134,60 3,37

3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 1.000 215,00 21,50

A775009 PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA 260.000 211.107,97 81,20



3239 Ostale usluge 75.000 68.158,80 90,88

3293 Reprezentacija 15.000 15.000,00 100,00

A775015 IPA 2007 – JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO 1.456.575,73


K775010 OPREMANJE 180.000 163.036,99 90,58






4123 Licence 20.000 18.252,86 91,26


4222 Komunikacijska oprema 20.000 999,18 5,00


055 MINISTARSTVO KULTURE 1.043.574.978 1.079.615.244,63 103,4505505 Ministarstvo kulture 284.328.063 284.223.237,31 99,961174 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA 81.691.859 80.919.652,19 99,05

A564000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA 78.787.859 78.016.548,66 99,02









3223 Energija 1.996.931 1.996.931,00 100,00








IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5






3239 Ostale usluge 958.832 908.760,47 94,78


3293 Reprezentacija 269.458 269.458,00 100,00

3294 Članarine 14.981 4.980,83 33,25



K310252 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 2.000.000 1.999.454,10 99,97


K564001 OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA 200.000 200.000,00 100,00


K564013 OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA 704.000 703.649,43 99,95


1693 PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE 202.636.204 203.303.585,12 100,33

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO 200.000 138.013,67 69,01


A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI 5.700.000 5.700.000,00 100,00


A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI 1.600.000 1.540.097,43 96,26


A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA 43.099.032 43.055.288,22 99,90


A565021 MATICA HRVATSKA 5.685.700 5.685.700,00 100,00


A565022 HRVATSKA MATICA ISELJENIKA 6.606.600 6.606.600,00 100,00


A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA 13.963.254 13.952.582,90 99,92


A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PRE-MA GĐI TOPIĆ-MIMARA 700.000 699.999,92 100,00


A576226 KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT) 884.104 891.377,86 100,82





3239 Ostale usluge 25.779 24.374,14 94,55


A576227 ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU 2.197.514 3.125.783,32 142,24

3294 Članarine 2.197.514 3.125.783,32 142,24

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE 1.700.000 1.700.000,00 100,00


K564017 OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ 24.000.000 23.918.688,51 99,66


K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE 95.000.000 94.992.326,09 99,99



K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE 1.300.000 1.297.127,20 99,78


05530 Zaštita i očuvanje prirode 70.976.772 76.537.586,18 107,83

1245 ZAŠTITA PRIRODE 70.976.772 76.537.586,18 107,83

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE 46.626.036 46.472.685,26 99,67



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5









3223 Energija 974.610 974.610,00 100,00










3239 Ostale usluge 227.430 227.430,00 100,00


3294 Članarine 32.234 32.234,00 100,00



A779001 SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA 223.300 216.100,00 96,78


A779003 FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA 600.000 600.000,00 100,00




3239 Ostale usluge 50.000 50.000,00 100,00

A779006 ZAŠTITA PRIRODE 8.257.800 8.246.046,25 99,86


A779007 NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.170.000 1.170.000,00 100,00


A779008 NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA 2.240.000 2.232.006,33 99,64



A779013 NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE 200.000 182.280,28 91,14


A779018 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI 59.500 237.369,62 398,94



K779002 USPOSTAVA MREŽE »NATURA 2000« EU PHARE PROJEKT 280.000 5.105.660,46 1.823,45

3237 Intelektualne i osobne usluge 280.000 5.105.660,46 1.823,45

K779009 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTI-TU PRIRODE 11.320.136 11.388.559,94 100,60


K779022 PROJEKT ULAGANJA U ZAŠTITU PRIRODE 686.878,04


05535 Arhivska djelatnost 75.885.530 75.866.058,74 99,97

1698 ARHIVSKA DJELATNOST 75.885.530 75.866.058,74 99,97

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI 5.500.000 5.488.000,00 99,78








IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5






3223 Energija 2.717.520 2.717.520,00 100,00










3239 Ostale usluge 390.520 390.520,00 100,00


3294 Članarine 40.560 40.560,00 100,00



05540 Muzejsko galerijska djelatnost 96.435.304 96.427.300,02 99,99

1695 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST 96.435.304 96.427.300,02 99,99

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI 21.467.881 21.467.725,50 100,00



A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE 4.803.254 4.799.115,42 99,91











3223 Energija 3.695.744 3.695.744,00 100,00










3239 Ostale usluge 502.424 502.424,00 100,00


3294 Članarine 49.712 49.712,00 100,00



05545 Kazališna i glazbeno scenska djelatnost 129.418.975 139.351.361,68 107,67

1697 KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST 129.418.975 139.351.361,68 107,67

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI 43.524.881 44.394.649,99 102,00






IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5









3223 Energija 1.309.365 1.466.366,00 111,99










3239 Ostale usluge 311.227 362.795,00 116,57


3294 Članarine 27.097 38.901,00 143,56



05550 Knjižnična djelatnost 61.084.616 60.985.288,92 99,84

1696 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 61.084.616 60.985.288,92 99,84










3223 Energija 250.008 250.008,00 100,00










3239 Ostale usluge 20.222 20.222,00 100,00


3294 Članarine 1.780 1.780,00 100,00



A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO 34.000.000 33.961.562,09 99,89


A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI 18.900.000 18.889.206,27 99,94


A781004 POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNIČARE 300.000 282.732,87 94,24


05555 Audio vizuelne djelatnosti i mediji 75.110.019 74.668.086,07 99,41

1694 PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA 74.090.000 73.769.999,99 99,57



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i 22.010.000 22.009.999,99 100,00


A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« 11.380.000 11.380.000,00 100,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 11.380.000 11.380.000,00 100,00

A565031 FILM I KINEMATOGRAFIJA 34.500.000 34.500.000,00 100,00


A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU 3.300.000 3.300.000,00 100,00


A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT 1.300.000 1.300.000,00 100,00


A785007 KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA – MEDIA desk 600.000 280.000,00 46,67


A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK 1.000.000 1.000.000,00 100,00


1700 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.020.019 898.086,08 88,05

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.020.019 898.086,08 88,05









3223 Energija 27.648 27.648,00 100,00










3239 Ostale usluge 6.789 6.789,00 100,00


3294 Članarine 597 597,00 100,00



05560 Djelatnost zaštite kulturnih dobara 250.335.699 271.556.325,71 108,48

1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 216.200.427 237.471.863,71 109,84

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE 27.480.427 27.479.442,58 100,00


A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA 18.000.000 17.998.606,01 99,99


A565055 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA 80.000.000 104.717.547,42 130,90


A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 40.000.000 36.556.447,73 91,39


K565041 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A) 11.930.000 11.929.904,95 100,00


K565049 RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 3.000.000 3.000.000,00 100,00


K565057 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a) 35.790.000 35.789.915,02 100,00




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1699 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA 34.135.272 34.084.462,00 99,85










3223 Energija 1.208.480 1.208.480,00 100,00










3239 Ostale usluge 166.192 166.192,00 100,00


3294 Članarine 66.040 66.040,00 100,00



060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURAL-NOG RAZVOJA 4.439.766.578 4.226.010.262,53 95,19

06005 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 4.390.305.726 4.179.591.513,89 95,201176 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 205.932.501 189.781.535,15 92,16










3223 Energija 2.000.000 1.925.827,65 96,29











3239 Ostale usluge 2.500.000 1.512.533,75 60,50



3293 Reprezentacija 630.000 627.916,67 99,67

3294 Članarine 3.120.000 3.112.343,34 99,75

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.250.000 839.923,66 67,19




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3433 Zatezne kamate 70.000 60.396,41 86,283434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 750.000 5.598,08 0,753811 Tekuće donacije u novcu 1.200.000 1.056.336,61 88,03K568070 INFORMATIZACIJA 5.467.631 4.876.515,96 89,194123 Licence 2.100.000 1.667.924,96 79,424221 Uredska oprema i namještaj 2.917.631 2.917.631,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 450.000 290.960,00 64,66K568071 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA 1.650.000 409.019,31 24,794221 Uredska oprema i namještaj 600.000 128.100,67 21,354222 Komunikacijska oprema 700.000 195.945,29 27,994223 Oprema za održavanje i zaštitu 350.000 84.973,35 24,28K568099 OBNOVA VOZNOG PARKA 264.643 264.642,13 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 264.643 264.642,13 100,00K568194 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH 1.000.000 1.000.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000 1.000.000,00 100,001178 ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA 809.643 809.643,00 100,00A568042 ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT) 809.643 809.643,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 809.643 809.643,00 100,001180 KONTROLA KVALITETE TLA 5.209.417 3.517.817,00 67,53A568013 KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO) 2.617.817 2.617.817,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.617.817 2.617.817,00 100,00T568212 OPREMANJE ZAVODA ZA TLO 2.591.600 900.000,00 34,733821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 2.591.600 900.000,00 34,731181 KONJOGOJSTVO 13.402.050 13.283.755,43 99,12A568019 KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO) 4.481.650 4.481.650,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.812.850 3.812.850,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 668.800 668.800,00 100,00K401090 HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – ERGELA LIPIK 3.828.000 3.793.388,56 99,103811 Tekuće donacije u novcu 2.456.000 2.455.999,99 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.372.000 1.337.388,57 97,48K568097 IZGRADNJA JAHAONICE 4.180.000 4.178.716,90 99,973821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 4.180.000 4.178.716,90 99,97K568279 NABAVA MEHANIZACIJE – ERGELA 250.000 250.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 250.000 250.000,00 100,00K650090 RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA 262.400 180.000,00 68,603811 Tekuće donacije u novcu 262.400 180.000,00 68,60T568210 UDRUGA SINJSKA ALKA 400.000 399.999,97 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 400.000 399.999,97 100,001185 POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU 2.930.982.917 2.930.071.748,24 99,97A568024 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽI-

ŠTU 2.571.551.846 2.570.851.238,43 99,973523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.571.551.846 2.570.851.238,43 99,97A568050 INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU

U POLJOPRIVREDI 359.431.071 359.220.509,81 99,943523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 359.431.071 359.220.509,81 99,941188 RIBARSTVO 52.006.663 50.269.587,93 96,66A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA 2.970.000 2.982.641,58 100,433811 Tekuće donacije u novcu 2.970.000 2.982.641,58 100,43A568059 Praćenje stanja slatkovodnog ribarstva 644.600 644.000,00 99,913811 Tekuće donacije u novcu 644.600 644.000,00 99,91A568061 USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA 1.200.000 1.197.405,00 99,783863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-

nicima 1.200.000 1.197.405,00 99,78A650052 STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU 17.411.713 16.660.190,94 95,683863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-

nicima 17.411.713 16.660.190,94 95,68A650058 OSNIVANJE I RAZVOJ RIBARSKIH ZADRUGA I UDRUGA 5.940.000 7.144.064,09 120,273811 Tekuće donacije u novcu 5.940.000 7.144.064,09 120,27

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA 2.600.000 2.760.707,00 106,18



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA 2.214.287 829.220,59 37,45


4222 Komunikacijska oprema 1.514.287 514.286,47 33,96

K568068 PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA I ISKRCAJNIH MJESTA 974.000 668.637,68 68,65

3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-nicima 24.000

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru 950.000 668.637,68 70,38

K568069 UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI 1.475.000 1.295.000,00 87,80

3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.475.000 1.295.000,00 87,80

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH 3.000.000 2.715.855,24 90,53


4123 Licence 500.000 447.012,88 89,40




K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA 11.000.000 10.794.802,98 98,13


K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE 77.063 77.062,83 100,00


T568103 POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE I ZERP 2.500.000 2.500.000,00 100,00


1189 SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO 3.590.774 3.590.773,80 100,00

A568020 SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RA-SADNIČARSTVO) 2.323.805 2.323.805,00 100,00


K568100 OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA 105.969 105.968,80 100,00


K568288 OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI 251.000 251.000,00 100,00



T568102 OPREMANJE ZAVODA 910.000 910.000,00 100,00


1190 RAZVOJ STOČARSTVA 21.086.997 21.071.997,00 99,93

A568017 PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR) 12.433.750 12.433.750,00 100,00


A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) 680.267 680.267,00 100,00


K401076 USPOSTAVA CENTRA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ STOČARSKE PROI-ZVODNJE 4.000

3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 4.000

K401083 USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI GOVEĐEG MESA 10.000


K401094 USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA ZAKLANIH ŽIVOTI-NJA OVACA I KOZA NA LINIJI KLANJA 5.000 5.000,00 100,00


K401105 USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU 28.500 28.500,00 100,00


K650105 POSLOVNI PROSTOR HSC-a 2.000.000 2.000.000,00 100,00


K650115 USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU MEDA 1.000


T401091 KATASTAR PČELINJIH PAŠA 440.000 440.000,00 100,00


T568110 SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA 1.466.080 1.466.080,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


T650069 USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARMI U REPUBLICI HRVATSKOJ 1.000.000 1.000.000,00 100,00


T650094 ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA 3.018.400 3.018.400,00 100,00


1191 SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE 3.500.000 3.500.000,00 100,00

T568096 HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ IN-DUSTRIJI 3.500.000 3.500.000,00 100,00


1193 UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 19.003.100 18.817.517,19 99,02

A401093 UVOĐENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK 88.000



K568242 USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA 60.000 51.229,50 85,38


K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SU-STAVA – LPIS 6.600.000 6.523.541,23 98,84


T568078 USPOSTAVA UPISNIKA 12.255.100 12.242.746,46 99,90




3239 Ostale usluge 52.000 51.907,95 99,82

1194 VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI 5.768.800 5.768.800,00 100,00

K650117 IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA VOĆE I POVRĆE 5.100.000 5.100.000,00 100,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru 5.100.000 5.100.000,00 100,00

T568066 SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE 668.800 668.800,00 100,00


1195 VINARSTVO I VINOGRADARSTVO 3.805.415 3.605.415,00 94,74

A568018 RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VI-NOGRADARSTVO) 3.174.750 3.174.750,00 100,00


T401092 ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE 200.000


T568067 USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA 430.665 430.665,00 100,00


1196 VOĆARSTVO 2.371.171 2.306.808,01 97,29

A568015 VOĆARSTVO (ZAVOD ZA VOĆARSTVO) 1.708.579 1.708.579,00 100,00


K568052 OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA 662.592 598.229,01 90,29


1197 BILJNO ZDRAVSTVO 14.413.896 13.615.915,44 94,46

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA 131.200


A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA 1.293.600 1.293.600,00 100,00


A568021 ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA) 11.387.208 11.387.208,00 100,00


K568114 IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA 636.000 75.940,24 11,94


K650047 MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA 707.168 707.168,00 100,00


K650049 POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA 258.720 151.999,20 58,75




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1198 VETERINARSTVO 256.121.166 184.526.065,17 72,05

A401084 MONITORING PROGRAMI 7.052.000 7.052.000,00 100,00


A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE 76.790.000 4.227.382,36 5,51

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000.000





A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA 141.942.943 142.914.499,94 100,68



3239 Ostale usluge 4.342.000 3.637.320,27 83,77


A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE 19.470.457 19.470.457,00 100,00


K650054 OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA 1.363.926 1.360.115,90 99,72



K650077 SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV-INFORMATIKA 721.840 721.840,00 100,00



T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA 8.780.000 8.779.769,97 100,00



1402 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI 2.203.000 2.111.926,29 95,87

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJO-PRIVREDI) 2.203.000 2.111.926,29 95,87


1407 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA 4.546.216 4.147.686,99 91,23

A401102 HRVATSKI INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO 760.000 760.000,00 100,00


A568014 POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE) 2.374.216 2.374.216,00 100,00


A650098 IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA 482.000 482.000,00 100,00


A650101 USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ 50.000






T401109 STUDIJA – PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRI-VREDI 220.000


T568065 OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE 660.000 531.470,99 80,53





1482 POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR 74.800

A568116 POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR – PROVEDBA 26.400


K568115 POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR – USPOSTAVA 48.400





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1483 PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA 3.822.700 1.679.483,61 43,93

K650059 OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH 3.822.700 1.679.483,61 43,93




3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.014,25




3293 Reprezentacija 561,02

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.210,07


1589 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI 43.200 42.746,30 98,95

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI 43.200 42.746,30 98,95


3239 Ostale usluge 12.200 12.200,00 100,00

1591 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA 1.548.000 1.375.911,85 88,88

A568250 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE 1.548.000 1.375.911,85 88,88



1595 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE 1.293.942 963.088,20 74,43

K568254 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE 1.293.942 963.088,20 74,43





1597 UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE 499.869 282.743,96 56,56

A568256 UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE 256.000 38.875,00 15,19


K650093 OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI 243.869 243.868,96 100,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 243.869 243.868,96 100,00

1599 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE 1.100

K568258 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE 1.100


4262 Ulaganja u računalne programe 100

1601 MEĐUNARODNI PROJEKTI 25.230 25.230,00 100,00

A401108 RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ 15.230 15.230,00 100,00

3239 Ostale usluge 15.230 15.230,00 100,00

A568260 SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA 10.000 10.000,00 100,00


1667 PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU 51.484.114 37.073.487,09 72,01

A650060 NIZOZEMSKA DAROVNICA 9.800.000 5.986.526,74 61,09






K401088 GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI 7.733.100 962.775,69 12,45










IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-nicima 4.000.000


4224 Medicinska i laboratorijska oprema 690.000


K568273 PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH) 33.951.014 30.124.184,66 88,73





3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000




3239 Ostale usluge 150.000 32.831,96 21,89


3293 Reprezentacija 41.314 33.590,58 81,31







4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 256.000

4262 Ulaganja u računalne programe 3.057.350

1683 MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI 2.628.742 2.628.738,60 100,00

A568306 MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI 2.628.742 2.628.738,60 100,00


3239 Ostale usluge 1.224.156 1.224.155,30 100,00

1684 CARDS 2004 4.953.467 5.229.828,26 105,58

K568309 JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTI-NJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA 3.932.532 2.822.806,98 71,78

3211 Službena putovanja 20.000


T568308 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA 517.114 2.044.673,59 395,40


T568310 JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE GRANIČNE INSPEKCIJE 503.821 362.347,69 71,92


1685 PHARE 2005 27.821.862 24.487.142,88 88,01

A401086 UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH IN-SPEKCIJA 582.908


A650056 PODRŠKA SAPARD-IPARD AGENCIJI ZA POBOLJŠANJE PROVEDBE SA-PARD PROGRAMA 585.795 211.820,54 36,16


A650085 JAČANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE 367.500


K568313 JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SA-PARD /IPARD PROGRAMA 6.092.268 12.509.323,31 205,33


K568314 PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRI-LAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RI-BARSTVENE POLITIKE 20.193.391 11.765.999,03 58,27

3211 Službena putovanja 6.000.000 113.253,00 1,89


4214 Ostali građevinski objekti 2.816.586 1.271.186,18 45,13



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 875.627 2.655.316,75 303,25


1838 RURALNI RAZVOJ 563.254.091 562.614.137,23 99,89

A401104 PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA 600.000 568.873,58 94,81



A401110 MARKETINŠKA PRIPREMA POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENIH PRO-IZVODA 1.760.000 1.759.248,80 99,96


A401117 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA 73.390.910 73.252.212,18 99,81


3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0 0,00



A568022 ZAŠTIĆENE PASMINE 25.560.000 25.383.417,87 99,31


A568028 POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA 125.668.270 125.604.000,00 99,95


A568047 INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU 170.837.181 170.697.391,92 99,92


A650100 SUSTAV PRAĆENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA 88.000 12.030,88 13,67




A650116 OPERATIVNI PROGRAMI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 164.909.730 164.896.962,00 99,99


T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC 440.000 440.000,00 100,00


1839 SAPARD/IPARD 169.228.704 89.628.724,37 52,96

K568272 USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE 6.728.704 6.674.896,09 99,20

3223 Energija 403.328 385.585,04 95,60






T401118 IPARD 12.500.000

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 12.500.000

T568284 SAPARD – UČEŠĆE RH 30.000.000 20.738.457,09 69,13


T568315 SAPARD – POMOĆ EU 120.000.000 62.215.371,19 51,85


1849 IPA 2007-USPOSTAVA UČINKOVITOG I FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA EU I MEĐUNARODNIM REVIZORSKIM STANDARDIMA 18.872.179 2.763.259,90 14,64

K401119 USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KON-TROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI – NABAVA OPREME 6.622.179 2.763.259,90 41,73



4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 131.446,03


T401111 USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KON-TROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI – TEHNIČKA POMOĆ 7.350.000




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

T650110 USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KON-TROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI – TWINNING 4.900.000


06010 Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu 42.368.546 41.245.366,92 97,35

1479 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA 42.368.546 41.245.366,92 97,35











3223 Energija 404.812 365.126,93 90,20










3239 Ostale usluge 139.932 101.058,05 72,22



3293 Reprezentacija 34.800 34.546,56 99,27

3294 Članarine 5.057 4.847,40 95,86





4123 Licence 276.291 257.142,37 93,07






K569006 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 149.622 284.490,38 190,14






06025 Hrvatska agencija za hranu 7.092.306 5.173.381,72 72,94

1779 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH 6.269.584 4.465.971,95 71,23

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH 6.269.584 4.465.971,95 71,23











IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3223 Energija 92.374 47.350,76 51,26









3239 Ostale usluge 196.320 60.850,66 31,00



3293 Reprezentacija 163.233 30.175,45 18,49



3433 Zatezne kamate 967 672,50 69,54

3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 942 731,15 77,62

1780 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU 822.722 707.409,77 85,98

K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU 822.722 707.409,77 85,98

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan javnog sektora 234.137 150.200,48 64,15

4123 Licence 92.510 92.149,36 99,61





5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 460.000 458.345,68 99,64

062 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA 1.675.855.495 1.867.732.834,38 111,45

06205 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gos-podarstva 1.620.241.797 1.833.199.905,85 113,14

1090 ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA 44.035.315 44.028.749,03 99,99

A761001 SKRB O PROGNANICIMA (REPUBLIČKI FOND »KRALJ ZVONIMIR«) 30.125.167 30.125.166,08 100,00

3223 Energija 2.602.000 2.602.000,00 100,00







A761015 NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU 3.506.350 3.506.349,47 100,00

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 3.506.350 3.506.349,47 100,00



K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI 1.420.616 1.420.615,61 100,00


K761026 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBI-TELJSKE KUĆE I STANOVI 3.391.756 3.391.755,41 100,00

3223 Energija 55.000 55.000,00 100,00




K761027 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE) 3.195.528 3.188.964,46 99,79



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


1177 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA 3.179.500 2.278.235,00 71,65

A568005 NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI 29.500 29.489,10 99,96


A568060 UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA 2.980.000 2.247.800,90 75,43





3239 Ostale usluge 500.000 495.685,67 99,14





K568106 INFORMATIZACIJA LOVSTVA 150.000



K568285 GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM 20.000 945,00 4,73



1192 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE 90.468.453 90.457.452,85 99,99

K650048 NAVODNJAVANJE BIĐ – BOSUTSKOG POLJA 38.180.400 38.180.400,00 100,00


K819025 SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE 10.300.000 10.300.000,00 100,00


K820025 SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA 13.138.000 13.137.999,99 100,00


K828014 PPN OPATOVAC 13.289.509 13.289.508,58 100,00


K828015 PPN KAŠTELA-TROGIR-SEGET 3.699 3.698,72 99,99


K828016 PPN DONJA NERETVA 1.621.000 1.621.000,00 100,00


T568108 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE 13.935.845 13.924.845,56 99,92





3293 Reprezentacija 2.672 2.671,55 99,98


1357 ISPITIVANJE VODA 1.300.362 1.293.859,27 99,50

A650006 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH 220.362 214.248,18 97,23


3239 Ostale usluge 10.000 3.009,89 30,10


A650019 SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV 580.000 580.000,00 100,00

3211 Službena putovanja 0,00

3294 Članarine 580.000 580.000,00 100,00

A820014 ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU – HRVATSKE VODE 500.000 499.611,09 99,92


1359 PRIDRUŽIVANJE EU 625.891 603.995,61 96,50

A650016 USKLAĐIVANJE PROPISA RH S PROPISIMA EU 625.891 603.995,61 96,50




1361 VODNA DOKUMENTACIJA 300.000 226.098,74 75,37

A650027 PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU 300.000 226.098,74 75,37



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


1507 PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA 444.994.346 607.553.933,83 136,53

A549017 OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA 41.000.000 41.000.000,00 100,00


A587024 CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA 1.319.872 607.510,60 46,03

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 57.682





A587034 PHARE 2005 CBC PROJEKT – PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HR-VATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE 1.971.881,33

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.353.024,67


A587036 PHARE 2005 CBC PROJEKT – PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HR-VATSKE I ITALIJE 1.544.500 390.061,57 25,25





A819002 PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE 12.299.805 3.270.483,71 26,59


3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 5.199.805 895.624,46 17,22



A820002 REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SU-RADNJE 108.000





A828007 PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HR-VATSKE I ITALIJE 19.351.439 1.151.628,37 5,95

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.841.137 852.094,96 22,18

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.618.063 1.729,17 0,07

3811 Tekuće donacije u novcu 7.559.613 179.450,25 2,37

3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 5.332.626 118.353,99 2,22

A828026 PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI 30.629.978 30.629.977,01 100,00


A828028 CARDS 2004-POMOĆ PRI IZGRADNJI KAPACITETA ZA REGIONALNI RA-ZVOJ 6.540.000


A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ 3.378.845 3.367.219,25 99,66









3223 Energija 16.751 16.750,72 100,00






IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5




3239 Ostale usluge 36.000 35.962,45 99,90



K549024 OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V) 75.000.000 79.749.076,65 106,33


K549033 OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA 300.730 300.729,93 100,00


K549109 RAZVOJ BRDSKO – PLANINSKIH PODRUČJA 3.871.500 3.871.500,00 100,00


K549110 RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI 26.100.000 26.100.000,00 100,00


K549111 RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA 1.042.100 1.042.100,00 100,00


K549131 OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB) 40.000.000 41.999.940,55 105,00


K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI 38.007.270 38.006.603,56 100,00


K570485 PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOV-NU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005 7.709.088 6.106.734,69 79,21


3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 635.817 4.960.780,10 780,22

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.350.918

K570495 CARDS 2004 PROJEKT – ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAV-NE SKRBI 1.440.737 8.107.495,46 562,73


3631 Tekuće pomoći unutar opće države 760.709 4.743.718,53 623,59

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 680.028 1.303.733,89 191,72

K587022 CARDS 2003 PROJEKT – ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAV-NE SKRBI 1.721.191,00

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.721.191,00

K821021 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III 100.000

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 100.000

K828029 INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ 104.000 103.855,58 99,86


T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB) 135.146.482 318.055.944,57 235,34


1512 PROGRAM POVRATKA PROGNANIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA 450.014.334 494.281.206,38 109,84

A549007 POTICANJE OBNOVE KUĆA I – III STUPANJ OŠTEĆENJA 4.288.872 4.288.870,95 100,00


K549030 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA 123.070.632 123.070.632,00 100,00


K549034 OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE 18.955.283 18.931.861,73 99,88


K549117 STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI 810.000 810.000,00 100,00

3223 Energija 260.000 260.000,00 100,00



K570480 SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD) 50.000.000 94.911.862,32 189,82





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3223 Energija 80.000 50.504,78 63,13



3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000 0,00 0,00





3239 Ostale usluge 185.000 109.095,45 58,97

3293 Reprezentacija 15.000 12.835,01 85,57

3433 Zatezne kamate 2.000 984,00 49,20






K570492 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI 248.889.547 248.888.981,58 100,00



4211 Stambeni objekti 101.295.340 101.294.775,19 100,00

K820016 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT KOJI JE IZGRA-ĐEN IZ DONACIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG PREMA ZA-KONU O PPDS. 4.000.000 3.378.997,80 84,47

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.000.000 3.378.997,80 84,47

1533 RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 87.862.994 87.862.993,56 100,00

K568131 VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE) 8.750.000 8.750.000,00 100,00


K568132 VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA) 15.600.000 15.600.000,00 100,00


K568135 VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČ-KO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA) 7.700.000 7.699.999,86 100,00


K568136 VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVAR-SKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA) 2.400.000 2.400.000,00 100,00


K650036 VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE 23.220.910 23.220.909,72 100,00


K650071 REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE 9.437.975 9.437.974,98 100,00


K650072 REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽU-PANIJE 3.150.000 3.150.000,00 100,00


K650073 REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.150.000 3.150.000,00 100,00


K650075 REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA – KORČULA – PELJE-ŠAC – LASTOVO – MLJET 3.500.000 3.500.000,00 100,00


K820013 VODOOPSKRBA-JLP(R)S 8.454.109 8.454.109,00 100,00


K820019 VODOOPSKRBA BISTRA 1.500.000 1.500.000,00 100,00


K821019 VODOOPSKRBA – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 500.000 500.000,00 100,00


K828018 VODOOPSKRBA – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 500.000 500.000,00 100,00




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53632 Kapitalne pomoći unutar opće države 3.144.547 3.144.546,52 100,00K568292 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDO-

VE EU 1.400.000 1.400.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.400.000 1.400.000,00 100,00K568298 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA 4.498.755 4.498.754,47 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.498.755 4.498.754,47 100,00K650078 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 4.900.000 4.900.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.900.000 4.900.000,00 100,00K650079 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 4.800.000 4.800.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.800.000 4.800.000,00 100,00K820020 SUSTAVI ODVODNJE – BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 500.000 500.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000 500.000,00 100,00K820021 SUSTAVI ODVODNJE – BISTRA 2.000.000 2.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.000.000 2.000.000,00 100,00K821020 SUSTAVI ODVODNJE – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 173.221 173.220,45 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 173.221 173.220,45 100,00K828005 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF 4.200.000 4.200.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.200.000 4.200.000,00 100,00K828019 SUSTAVI ODVODNJE – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 500.000 500.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000 500.000,00 100,001613 UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE 65.110.000 65.110.000,00 100,00A568246 ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFE-

RENCIJAMA I SAJMOVIMA 1.390.000 1.390.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.390.000 1.390.000,00 100,00A650055 UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROI-

ZVODA OD DRVA 20.000 20.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 20.000 20.000,00 100,00K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA 63.700.000 63.700.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 800.000 800.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovackim

društvima u javnom sektoru 62.900.000 62.900.000,00 100,001633 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA 58.723.030 137.934.610,98 234,89K650034 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA – HRVATSKE VODE 22.293.672 22.293.671,66 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 22.293.672 22.293.671,66 100,00K821013 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA – JLP(R)S 8.429.358 8.429.358,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 8.429.358 8.429.358,00 100,00T650040 PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOM-

PONENTA 28.000.000 107.211.581,32 382,903632 Kapitalne pomoći unutar opće države 28.000.000 28.000.000,00 100,005111 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 79.211.581,32 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 1676 ISPA 92.949.687 15.111.052,36 16,26K650038 ISPA 92.949.687 15.111.052,36 16,263237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 5.729.687 5.729.292,57 99,993861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 87.220.000 9.381.759,79 10,761677 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERAL-

NIM UGOVORIMA 240.000 240.000,00 100,00A650037 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM

UGOVORIMA 240.000 240.000,00 100,003294 Članarine 240.000 240.000,00 100,001678 IBRD – NERETVA, TREBIŠNJICA 2.500.000 K650039 IBRD – NERETVA, TREBIŠNJICA 2.500.000 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.500.000 1686 PROCJENA RATNIH ŠTETA 70.000 64.174,02 91,68A570502 POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU

RATNE ŠTETE 70.000 64.174,02 91,683299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 64.174,02 91,681690 PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK

HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU 47.000.000 47.000.000,00 100,00A761014 SKRB O PROGNANICIMA U BIH 47.000.000 47.000.000,00 100,003611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 47.000.000 47.000.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1783 UNUTARNJE VODE 14.500.000 85.072.472,19 586,71K819014 UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE

VODE 14.500.000 85.072.472,19 586,713632 Kapitalne pomoći unutar opće države 14.250.000 85.072.472,19 597,005111 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 250.000 1825 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 113.698.620 112.624.947,92 99,06A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 108.963.501 108.110.342,60 99,223111 Plaće za redovan rad 47.541.995 47.533.627,58 99,983121 Ostali rashodi za zaposlene 1.467.500 1.393.120,51 94,933132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7.288.007 7.284.386,84 99,953133 Doprinosi za zapošljavanje 846.330 845.928,81 99,953211 Službena putovanja 2.080.000 2.071.336,65 99,583212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.500.000 2.500.000,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 440.000 434.106,52 98,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.284.950 2.284.950,00 100,003222 Materijal i sirovine 342.600 226.258,48 66,043223 Energija 2.030.000 2.029.263,37 99,963224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 250.000 221.576,80 88,633225 Sitni inventar i autogume 314.952 291.989,18 92,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.450.000 5.449.834,42 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.986.060 1.924.031,50 96,883233 Usluge promidžbe i informiranja 2.435.420 2.224.325,66 91,333234 Komunalne usluge 2.915.257 2.915.257,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 17.269.300 17.267.700,50 99,993236 Zdravstvene i veterinarske usluge 40.000 36.638,48 91,603237 Intelektualne i osobne usluge 7.350.000 7.336.802,27 99,823238 Računalne usluge 1.420.000 1.420.000,00 100,003239 Ostale usluge 958.110 847.937,07 88,503291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 400.000 321.119,50 80,283292 Premije osiguranja 236.520 235.634,75 99,633293 Reprezentacija 320.000 247.370,92 77,303294 Članarine 476.500 476.500,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000 210.475,83 93,543431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50.000 41.914,52 83,833433 Zatezne kamate 40.000 33.435,44 83,593859 Ostali izvanredni rashodi 5.000 4.820,00 96,40K828002 INFORMATIZACIJA 3.969.300 3.760.454,58 94,743238 Računalne usluge 1.160.000 1.160.000,00 100,004123 Licence 1.500.000 1.291.859,51 86,124221 Uredska oprema i namještaj 1.002.700 1.002.698,62 100,004222 Komunikacijska oprema 24.000 23.393,25 97,474262 Ulaganja u računalne programe 282.600 282.503,20 99,97K828003 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 765.819 754.150,74 98,484221 Uredska oprema i namještaj 500.000 488.459,20 97,694222 Komunikacijska oprema 222.000 221.909,75 99,964223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.519 25.518,51 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 18.300 18.263,28 99,801826 CARDS 2003 552.634,25 A568317 CARDS 2003 – USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PO-

DRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU 552.634,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 552.634,25 1827 CARDS 2004 4.440.000 4.417.248,57 99,49K568312 JAČANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE

DIREKTIVE O VODAMA 4.440.000 4.417.248,57 99,493237 Intelektualne i osobne usluge 4.440.000 4.417.248,57 99,491840 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA 5.264.162 5.480.273,81 104,11A401078 MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA 45.000 45.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 45.000 45.000,00 100,00A568198 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA 649.162 991.743,05 152,77



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53211 Službena putovanja 548.214 421.527,75 76,893233 Usluge promidžbe i informiranja 41.648 40.824,00 98,023237 Intelektualne i osobne usluge 9.300 9.252,55 99,493291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 50.000 520.138,75 1.040,28K650041 IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU 200.000 200.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 200.000,00 100,00K650050 PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGI-

STRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA 150.000 150.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 150.000,00 100,00T568063 INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA 4.220.000 4.093.530,76 97,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.200.000 4.093.530,76 97,473291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.000 1846 IPA 66.848.580 4.889.446,04 7,31K820022 IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 1.270.200 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.270.200 K821024 IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES 2.748.186 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.030.570 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.030.570 3811 Tekuće donacije u novcu 343.523 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 343.523 K828008 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA

GORA 2.876.604 275.489,03 9,583211 Službena putovanja 30.000 4.222,26 14,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 1.009,42 5,053223 Energija 20.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 3235 Zakupnine i najamnine 13.692,02 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.045.000 250.057,33 12,233238 Računalne usluge 10.000 3239 Ostale usluge 691.604 1.370,00 0,203293 Reprezentacija 0 5.138,00 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 4222 Komunikacijska oprema 10.000 K828009 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA 5.659.782 819.998,68 14,493211 Službena putovanja 20.000 1.988,70 9,943221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000 14.105,22 47,023223 Energija 20.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 39.600 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.507.180 751.716,64 16,683238 Računalne usluge 10.000 3239 Ostale usluge 988.800 27.592,50 2,793293 Reprezentacija 4.202 24.595,62 585,334221 Uredska oprema i namještaj 20.000 4222 Komunikacijska oprema 10.000 K828010 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I

HERCEGOVINA 7.124.659 1.111.359,31 15,603211 Službena putovanja 30.000 5.279,88 17,603221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 9.258,61 46,293223 Energija 10.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 7.828,74 78,293237 Intelektualne i osobne usluge 4.850.000 1.037.939,04 21,403238 Računalne usluge 10.000 17.250,00 172,503239 Ostale usluge 2.139.659 4.000,00 0,193293 Reprezentacija 0 29.803,04 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 4222 Komunikacijska oprema 20.000 K828011 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MA-

ĐARSKA 10.328.945 2.065.662,28 20,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3211 Službena putovanja 30.000 12.004,80 40,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 3223 Energija 10.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 3235 Zakupnine i najamnine 10.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.695.000 1.296.678,43 19,373239 Ostale usluge 3.498.945 732.884,00 20,954221 Uredska oprema i namještaj 20.000 20.000,00 100,004222 Komunikacijska oprema 20.000 4.095,05 20,48K828012 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SLOVENIJA 10.894.491 506.936,74 4,653211 Službena putovanja 30.000 15.230,17 50,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 3223 Energija 10.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.145.000 469.026,87 5,763238 Računalne usluge 10.000 3239 Ostale usluge 2.614.491 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 20.000,00 100,004222 Komunikacijska oprema 20.000 2.679,70 13,40K828013 IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA 24.781.571 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.000.000 3239 Ostale usluge 6.781.571 K828024 IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN 364.142 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 136.553 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 136.553 3811 Tekuće donacije u novcu 45.518 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 45.518 K828025 IPA III B KOMPONENTA – VODE 800.000 110.000,00 13,753632 Kapitalne pomoći unutar opće države 800.000 110.000,00 13,7506210 Šumarska savjetodavna služba 55.613.698 34.532.928,53 62,091777 UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA 39.000.000 20.274.832,99 51,99A816000 UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA 39.000.000 20.099.009,76 51,543233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000 43.645,50 87,293237 Intelektualne i osobne usluge 16.000.000 13.032.996,43 81,463239 Ostale usluge 550.000 348.899,39 63,443291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 400.000 312.205,93 78,053523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.000.000 3.337.264,73 166,863822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 20.000.000 3.023.997,78 15,12T816004 RJEŠENJA ZA TOPLINSKU ENERGIJU IZ DRVNE BIOMASE 164.796,66 3211 Službena putovanja 153.358,63 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.439,81 3293 Reprezentacija 4.075,39 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.922,83 T816005 PROFESIONALNA EDUKACIJA ZAPOSLENIKA – EUROPSKI ŠUMARSKI

INSTITUT, DAROVNICA 11.026,57 3211 Službena putovanja 9.559,33 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.467,24 1778 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE

SLUŽBE 16.613.698 14.258.095,54 85,82A816003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE 15.062.698 13.514.706,16 89,723111 Plaće za redovan rad 7.199.267 7.176.822,78 99,693121 Ostali rashodi za zaposlene 276.750 216.455,13 78,213132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.115.591 1.112.407,56 99,713133 Doprinosi za zapošljavanje 129.590 129.182,83 99,693211 Službena putovanja 443.000 254.148,26 57,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.410.000 1.275.218,04 90,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 79.000 53.170,58 67,30



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3223 Energija 357.000 252.876,96 70,83










3239 Ostale usluge 280.000 107.633,31 38,44



3293 Reprezentacija 30.000 29.678,40 98,93



3433 Zatezne kamate 20.000 4.143,35 20,72



K816001 OBNOVA VOZNOG PARKA 200.000


K816002 INFORMATIZACIJA 1.351.000 743.389,38 55,03

4123 Licence 84.500 84.402,60 99,88






065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 6.784.104.762 6.853.166.637,81 101,0206505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 6.341.472.139 6.416.054.270,75 101,181200 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 171.195.076 166.435.810,55 97,22







3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.484.000 1.408.207,41 94,89








3223 Energija 5.700.000 5.507.605,16 96,62










3239 Ostale usluge 3.500.000 3.339.749,32 95,42



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3293 Reprezentacija 400.000 396.840,72 99,21

3294 Članarine 50.000 25.046,20 50,09



3433 Zatezne kamate 100.000 97.635,58 97,64



A570407 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA – STIPENDIJE I ŠKOLARINE 90.000 62.591,65 69,55


A570489 TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE »KOCKICA« 1.200.000 1.095.073,71 91,26


A570494 INSPEKCIJSKI POSLOVI 290.000 161.978,85 55,85








K570270 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA 238.000 37.238,59 15,65


4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 158.000 0,00 0,00

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA 2.800.000 2.762.324,04 98,65




K570320 OPREMANJE 1.580.000 1.330.380,31 84,20




4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.000.000 796.167,26 79,62

K570321 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 7.866.700 7.532.877,01 95,76





4123 Licence 500.000 442.304,65 88,46

4126 Ostala nematerijalna imovina 50.000




K570437 REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE »KOCKICA« 17.431.000 17.209.135,94 98,73




4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 17.000.000 16.809.126,64 98,88

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM 270.000 104.972,88 38,88






1202 MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE 2.248.424 2.223.788,22 98,90

K570297 RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU ME-ĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE 2.248.424 2.223.788,22 98,90




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53294 Članarine 478.766 478.765,73 100,003622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama 969.658 969.657,31 100,001204 RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE 311.850.000 307.899.900,68 98,73A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTU-

PNOM PROCESU 3.910.000 3.576.384,72 91,473237 Intelektualne i osobne usluge 2.150.000 2.095.214,35 97,453239 Ostale usluge 160.000 2.500,00 1,563294 Članarine 250.000 194.870,37 77,953811 Tekuće donacije u novcu 1.250.000 1.213.800,00 97,103821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 100.000 70.000,00 70,00K570490 STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMET-

NOG SEKTORA 610.000 603.900,00 99,004126 Ostala nematerijalna imovina 610.000 603.900,00 99,00K820030 PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČ-

KOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE 11.830.000 8.219.615,96 69,483237 Intelektualne i osobne usluge 10.000.000 8.219.615,96 82,204126 Ostala nematerijalna imovina 1.830.000 T570336 SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH 67.000.000 67.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 67.000.000 67.000.000,00 100,00T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA 228.500.000 228.500.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 228.500.000 228.500.000,00 100,001205 MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA 132.837.410 132.754.267,69 99,94A250999 MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP) 1.000.000 999.999,92 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.000.000 999.999,92 100,00A570292 POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA – PARIŠKI KLUB 1.235.731 1.235.731,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.235.731 1.235.731,00 100,00A570293 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU

EDCF – PROJEKT »SAMSUNG« 16.125.760 16.104.412,14 99,873811 Tekuće donacije u novcu 6.083.126 6.061.778,99 99,653821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 10.042.634 10.042.633,15 100,00A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE

BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA – DOMAĆA KOMPONENTA 38.000.000 37.947.593,97 99,86

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000.000 24.972.738,06 99,893821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 13.000.000 12.974.855,91 99,81A570325 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAV-

NOG ZNAČAJA 8.900.000 8.900.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 8.900.000 8.900.000,00 100,00A570348 UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐE-

NOG POMORSKOG DOBRA 500.000 500.000,00 100,003239 Ostale usluge 500.000 500.000,00 100,00A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU 32.600 32.511,66 99,733291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32.600 32.511,66 99,73A570464 POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA

EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOM-PONENTA 24.630.000 24.620.700,00 99,96

3811 Tekuće donacije u novcu 12.000.000 12.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 12.630.000 12.620.700,00 99,93A570503 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE

BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA 24.000.000 24.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 24.000.000 24.000.000,00 100,00A587040 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA

RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB) 3.240.000 3.240.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.240.000 3.240.000,00 100,00K587039 IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA 15.173.319 15.173.319,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 15.173.319 15.173.319,00 100,001208 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA 9.172.250 1.866.754,96 20,35K570484 ISPA PROJEKTI – IZRADA STUDIJA 2.000.000 1.866.754,96 93,344126 Ostala nematerijalna imovina 2.000.000 1.866.754,96 93,34T821028 IPA PROJEKT – OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ČVORIŠTA-ZAGREB,

GLAVNI KOLODVOR 7.172.250 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 7.172.250 1209 POTICANJE HRVATSKIH BRODARA 54.293.591 54.210.321,03 99,85



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5A570288 POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRAD-

NJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODO-GRADILIŠTIMA 28.342.344 28.342.343,14 100,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 28.342.344 28.342.343,14 100,00A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH PO-

MORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA 6.010.000 6.000.000,00 99,83

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.010.000 6.000.000,00 99,83A819015 PROMOCIJA POMORSTVA 100.000 70.000,00 70,003233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 70.000,00 70,00A820026 TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM 300.000 256.798,24 85,603232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300.000 256.798,24 85,60K819001 GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA – »LOGER« 19.541.247 19.541.179,65 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 142.000 141.932,65 99,954233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 19.399.247 19.399.247,00 100,001213 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA 414.000.000 414.000.000,00 100,00A761010 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA 44.000.000 44.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 44.000.000 44.000.000,00 100,00A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA 370.000.000 370.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 370.000.000 370.000.000,00 100,001215 PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA 3.200.000 3.183.500,00 99,48A821015 HAKOM-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTAN-

SKIH I KURIRSKIH USLUGA 3.200.000 3.183.500,00 99,483811 Tekuće donacije u novcu 3.100.000 3.100.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 100.000 83.500,00 83,501218 PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO 63.000.000 62.958.825,39 99,93A570219 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE

U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE 35.500.000 35.499.631,81 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 35.500.000 35.499.631,81 100,00A570250 OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE 20.000.000 20.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 20.000.000 20.000.000,00 100,00A587041 POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI 7.500.000 7.459.193,58 99,463522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 7.500.000 7.459.193,58 99,461219 RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA 3.509.400 2.591.319,78 73,84A570003 ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI

I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE 100.000 78.119,78 78,123299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 78.119,78 78,12K819028 IPA PROJEKT-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOV-

NOG PROMETA 896.200 4221 Uredska oprema i namještaj 141.200 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 674.000 4262 Ulaganja u računalne programe 81.000 K821031 UVOĐENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U CESTOVNA MOTORNA VOZILA 2.513.200 2.513.200,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 452.376 452.376,00 100,003238 Računalne usluge 1.507.920 1.507.920,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 251.320 251.320,00 100,004222 Komunikacijska oprema 301.584 301.584,00 100,001221 RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA 105.840.000 105.752.098,36 99,92A570001 POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U

ZRAKOPLOVSTVU 780.000 744.120,47 95,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000 2.440,00 48,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000 980,00 19,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000 27.026,52 90,093237 Intelektualne i osobne usluge 140.000 133.705,28 95,503238 Računalne usluge 100.000 89.440,44 89,443294 Članarine 500.000 490.528,23 98,11A570193 RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA 5.700.000 5.677.822,35 99,613861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 5.700.000 5.677.822,35 99,61A570256 INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA 600.000 581.395,54 96,903632 Kapitalne pomoći unutar opće države 600.000 581.395,54 96,90A570486 PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKO-

PLOVNI SAVEZ) 60.000 56.120,00 93,533811 Tekuće donacije u novcu 60.000 56.120,00 93,53



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5A587049 OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO 4.000.000 4.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000 4.000.000,00 100,00A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI

ZRAČNI PRIJEVOZ) 94.700.000 94.692.640,00 99,993512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 94.700.000 94.692.640,00 99,991222 SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU 27.035.000 26.301.663,06 97,29A570016 ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU 1.350.000 683.593,35 50,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000 34.089,08 68,183225 Sitni inventar i autogume 20.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 550.000 383.334,17 69,703238 Računalne usluge 80.000 40.310,00 50,393859 Ostali izvanredni rashodi 650.000 225.860,10 34,75A570312 ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

(NACIONALNA POVJERENSTVA) 400.000 367.336,34 91,833291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 400.000 367.336,34 91,83A570332 ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA 355.000 324.444,37 91,393237 Intelektualne i osobne usluge 355.000 324.444,37 91,39A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM

LUKAMA RH 24.930.000 24.926.289,00 99,993512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.100.000 4.096.420,00 99,913861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 20.830.000 20.829.869,00 100,001224 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA 61.409.000 56.501.632,86 92,01A570017 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA 4.849.000 3.811.943,71 78,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000 5.636,00 46,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.170.000 422.363,57 36,103223 Energija 2.700.000 2.560.383,33 94,833224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 100.000 86.635,34 86,643232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 129.743,44 86,503234 Komunalne usluge 30.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 297.571,22 99,193291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 50.000 0,00 0,003292 Premije osiguranja 50.000 24.470,00 48,943294 Članarine 287.000 285.140,81 99,35A570322 OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA –

PLOVPUT, SPLIT 1.500.000 1.498.441,25 99,903861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 1.500.000 1.498.441,25 99,90A570409 TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA 7.905.000 7.543.819,38 95,433235 Zakupnine i najamnine 5.200.000 5.200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 5.000 5.000,00 100,003859 Ostali izvanredni rashodi 2.700.000 2.338.819,38 86,62A587042 ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ 561.500 561.500,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 561.500 561.500,00 100,00A821026 PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA UŠĆA RIJEKE NERETVE 340.000 340.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 340.000 340.000,00 100,00K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTA-

LOM OPREMOM 3.890.000 3.687.460,43 94,793224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 870.000 836.914,42 96,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.300.000 2.249.829,20 97,824222 Komunikacijska oprema 50.000 10.059,11 20,124227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 150.000 150.000,00 100,004531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 520.000 440.657,70 84,74K250796 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA 2.055.000 1.810.523,89 88,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000 8.432,97 16,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 83.640,00 55,763237 Intelektualne i osobne usluge 500.000 433.100,00 86,623238 Računalne usluge 100.000 87.413,00 87,414123 Licence 455.000 451.746,06 99,284221 Uredska oprema i namještaj 300.000 247.455,86 82,49



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 54262 Ulaganja u računalne programe 500.000 498.736,00 99,75K407071 PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA

RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA 450.000 2.397.122,94 532,693237 Intelektualne i osobne usluge 450.000 1.270.216,48 282,274126 Ostala nematerijalna imovina 1.126.906,46 K570411 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA

I ISPOSTAVA 1.890.000 1.048.280,57 55,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000 309.505,14 30,953237 Intelektualne i osobne usluge 240.000 226.956,00 94,574221 Uredska oprema i namještaj 200.000 148.403,41 74,204223 Oprema za održavanje i zaštitu 150.000 99.802,16 66,534511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000 263.613,86 87,87K570413 PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC 7.148.500 7.148.500,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 7.148.500 7.148.500,00 100,00K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA

ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA 610.000 463.543,68 75,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 36.207,85 72,423237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 203.284,00 67,764227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 260.000 224.051,83 86,17K821012 PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA

RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA 30.210.000 26.190.497,01 86,693237 Intelektualne i osobne usluge 3.000.000 3.071.748,60 102,394126 Ostala nematerijalna imovina 1.800.000 1.499.318,36 83,304227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.410.000 21.619.430,05 85,081225 TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU 850.000 850.000,00 100,00A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 850.000 850.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 450.000 450.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 400.000 400.000,00 100,001229 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU 3.557.569 3.505.357,14 98,53A570501 PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MAR-

CO POLO 1.360.000 133.359,97 9,813621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 1.360.000 133.359,97 9,81A810010 IPA 2007-KOMPONENTA I-PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU

ZAJEDNICE MARCO POLO II 1.206.504,91 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 1.206.504,91 A819003 MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING 2.197.569 2.165.492,26 98,543237 Intelektualne i osobne usluge 61.600 29.524,00 47,933512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 262.160 262.160,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.873.809 1.873.808,26 100,001497 IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 2.967.293.346 3.065.698.169,91 103,32A570497 SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A 478.900 478.888,76 100,003294 Članarine 478.900 478.888,76 100,00A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. 1.343.247.074 1.392.621.883,80 103,683861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 1.343.247.074 1.392.621.883,80 103,68A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. 1.343.247.073 1.392.621.883,82 103,683632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.343.247.073 1.392.621.883,82 103,68A819031 UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA »BINA-ISTRA« 136.014.000 136.013.558,78 100,005341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovackih društava izvan javnog sektora 136.014.000 136.013.558,78 100,00A820015 POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE ZA PROMETNU INFRA-

STRUKTURU 300.000 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 50.000 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 250.000 0,00 0,00A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA 490.000 487.112,00 99,413522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 490.000 487.112,00 99,41A821001 KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE 93.000.000 93.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 93.000.000 93.000.000,00 100,00K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZA-

GREB – MACELJ 50.516.299 50.474.842,75 99,923522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 50.148.730 50.148.730,00 100,005161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malomi srednjem

poduzetništvu izvan javnog sektora 367.569 326.112,75 88,72



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

1509 RAZVOJ OTOKA I PRIOBALJA 203.905.750 203.602.684,51 99,85A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA 26.763.000 26.762.961,17 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 26.763.000 26.762.961,17 100,00A570354 VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA 13.000.000 12.999.703,09 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 13.000.000 12.999.703,09 100,00A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA 10.000.000 9.872.122,40 98,723522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 5.000.000 4.999.552,08 99,993523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 5.000.000 4.872.570,32 97,45A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA 50.500.000 50.471.248,19 99,943631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.500.000 1.492.210,62 99,483632 Kapitalne pomoći unutar opće države 48.500.000 48.499.037,57 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 500.000 480.000,00 96,00A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD 380.000 304.169,99 80,043233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 71.141,11 71,143237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 37.841,57 75,683239 Ostale usluge 120.000 118.039,07 98,373291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 60.000 57.148,24 95,253811 Tekuće donacije u novcu 50.000 20.000,00 40,00A820011 RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA 2.252.750 2.245.817,10 99,693522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.252.750 2.245.817,10 99,69A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA 32.310.000 32.280.716,47 99,913631 Tekuće pomoći unutar opće države 800.000 771.366,06 96,423632 Kapitalne pomoći unutar opće države 31.500.000 31.499.350,41 100,003811 Tekuće donacije u novcu 10.000 10.000,00 100,00K819011 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE

ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »VIŠNJIK« U ZADRU 11.000.000 11.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 11.000.000 11.000.000,00 100,00T570462 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV) 15.300.000 15.267.672,59 99,793632 Kapitalne pomoći unutar opće države 15.300.000 15.267.672,59 99,79T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) 42.400.000 42.398.273,51 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 42.400.000 42.398.273,51 100,001510 RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE 1.012.000 910.666,89 89,99A821014 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH

ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BAKAR 99.000 82.400,00 83,233721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 99.000 82.400,00 83,23K570257 IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA 603.000 602.160,00 99,863237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 100.000,00 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 503.000 502.160,00 99,83K570358 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA

NA UNUTARNJIM VODAMA 310.000 226.106,89 72,943224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000 6.665,85 44,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000 100.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 70.000 69.540,00 99,344221 Uredska oprema i namještaj 40.000 915,00 2,294222 Komunikacijska oprema 20.000 1.012,60 5,064223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 3.919,24 19,604511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45.000 44.054,20 97,901511 PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJ-

SKOG TRŽIŠTA 1.130.000 13.209.654,78 1.169,00A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

I POŠTANSKIH USLUGA 1.130.000 1.051.018,55 93,013237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 121.031,14 60,523294 Članarine 930.000 929.987,41 100,00A810011 PHARE 2006-PROJEKT SREDNJOROČNO PREDVIĐANJE RAZVOJA TRŽI-

ŠTA ELEJKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA – HAKOM 1.055.291,90 3811 Tekuće donacije u novcu 1.055.291,90 A810012 IPA 2007-KOMPONENTA I – JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A 11.103.344,33 3811 Tekuće donacije u novcu 1.835.728,05 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 9.267.616,28



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 51544 SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNU-

TARNJIH VODA 3.958.078 4.159.274,52 105,08K570441 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVO-

ZNIM SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE 2.860.000 2.760.574,85 96,52

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000 58.095,18 72,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000 191.702,32 95,853292 Premije osiguranja 100.000 73.089,05 73,094221 Uredska oprema i namještaj 20.000 840,58 4,204222 Komunikacijska oprema 10.000 3.093,30 30,934233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 2.450.000 2.433.754,42 99,34K587028 INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE 440.000 212.174,77 48,223232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 3.318,77 6,643237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 3238 Računalne usluge 50.000 8.856,00 17,714221 Uredska oprema i namještaj 200.000 200.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 100.000 K587029 NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR 658.078 655.393,00 99,593237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 17.814,93 89,074221 Uredska oprema i namještaj 32.334 32.333,01 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 605.744 605.245,06 99,92K820031 PHARE 2006-USPOSTAVLJANJE NADZORNOG TIJELA ZA TEHNIČKI

NADZOR PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 531.131,90 3237 Intelektualne i osobne usluge 531.131,90 1545 POTICANJE RIJEČNOG PROMETA 1.154.000 1.117.705,21 96,85A570445 POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA

RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA 1.154.000 1.117.705,21 96,853632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.154.000 1.117.705,21 96,851546 RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA 29.696.845 27.696.754,00 93,26A570447 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTAR-

NJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA 24.683.500 24.683.409,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.500.000 3.500.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 21.183.500 21.183.409,00 100,00K820005 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU 3.013.345 3.013.345,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 3.013.345 3.013.345,00 100,00K821027 IPA PROJEKT-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK 2.000.000 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 2.000.000 1547 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTAR-

NJIH VODA 84.000 80.000,00 95,24K587027 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA 84.000 80.000,00 95,243213 Stručno usavršavanje zaposlenika 84.000 80.000,00 95,241688 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUK-

TURE 1.769.240.400 1.758.544.121,21 99,40A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROME-

TA 1.168.900.000 1.168.900.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.168.900.000 1.168.900.000,00 100,00K761009 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE 446.893.400 446.893.400,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 446.893.400 446.893.400,00 100,00K761029 IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA-IZRADA PRO-

JEKTNE DOKUMENTACIJE 1.285.000 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 1.285.000 T570365 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA

PROJEKT 152.162.000 142.750.721,21 93,813861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim

društvima u javnom sektoru 152.162.000 142.750.721,21 93,8106545 Agencija za obalni linijski promet 390.159.730 389.769.757,51 99,901218 PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO 390.159.730 389.769.757,51 99,90A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH

LINIJA 387.000.000 387.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 387.000.000 387.000.000,00 100,00A587023 AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET 3.118.730 2.741.224,65 87,903111 Plaće za redovan rad 1.716.760 1.611.375,00 93,863121 Ostali rashodi za zaposlene 29.750 25.375,00 85,293132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 266.150 250.088,99 93,97



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3133 Doprinosi za zapošljavanje 36.570 27.429,13 75,003211 Službena putovanja 77.000 44.644,32 57,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 42.000 36.916,00 87,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.000 1.180,00 14,753221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 36.000 35.948,71 99,863223 Energija 37.000 29.801,43 80,543224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.000 28,14 0,473225 Sitni inventar i autogume 31.000 13.804,06 44,533231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90.000 74.174,16 82,423232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 65.000 63.987,88 98,443233 Usluge promidžbe i informiranja 21.000 12.306,60 58,603234 Komunalne usluge 21.000 4.496,00 21,413237 Intelektualne i osobne usluge 185.000 148.386,07 80,213238 Računalne usluge 31.000 25.486,73 82,223239 Ostale usluge 22.000 2.595,47 11,803291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 300.000 275.264,63 91,753292 Premije osiguranja 31.000 24.477,60 78,963293 Reprezentacija 50.000 29.576,46 59,153294 Članarine 6.000 2.408,00 40,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000 1.465,25 20,933431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.500 3433 Zatezne kamate 2.000 9,02 0,45K587051 OPREMANJE 41.000 28.532,86 69,594221 Uredska oprema i namještaj 41.000 28.532,86 69,5906550 Agencija za vodne putove 52.472.893 47.342.609,55 90,221547 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTAR-

NJIH VODA 52.472.893 47.342.609,55 90,22A570448 RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE 5.633.893 5.267.323,60 93,493111 Plaće za redovan rad 2.251.667 2.239.706,32 99,473113 Plaće za prekovremeni rad 11.800 5.717,90 48,463121 Ostali rashodi za zaposlene 68.750 52.125,00 75,823132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 355.542 348.040,78 97,893133 Doprinosi za zapošljavanje 42.634 40.417,64 94,803211 Službena putovanja 96.000 90.972,41 94,763212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 450.000 419.119,10 93,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000 28.901,50 96,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 95.000 92.754,07 97,643223 Energija 950.000 764.381,75 80,463224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000 19.836,61 99,183225 Sitni inventar i autogume 20.000 9.790,46 48,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.000 56.473,43 94,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000 17.611,52 88,063233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 93.308,17 93,313234 Komunalne usluge 5.000 2.186,39 43,733235 Zakupnine i najamnine 200.000 188.700,64 94,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000 9.319,37 62,133237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 149.133,86 99,423238 Računalne usluge 20.000 14.543,64 72,723239 Ostale usluge 40.000 36.370,26 90,933291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 450.000 448.092,63 99,583292 Premije osiguranja 110.000 97.053,65 88,233293 Reprezentacija 40.000 32.051,53 80,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 8.885,86 29,623433 Zatezne kamate 500 489,29 97,863434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 2.000 1.339,82 66,99K570507 IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE 15.000.000 14.999.734,21 100,004212 Poslovni objekti 15.000.000 14.999.734,21 100,00K810000 OPREMANJE 990.000 847.425,60 85,60



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 280.000 266.219,73 95,084221 Uredska oprema i namještaj 400.000 299.433,87 74,864223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 20.000 19.970,50 99,854227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000 2.521,50 25,224233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 260.000 259.280,00 99,72K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH

VODA 28.290.000 24.565.655,32 86,843232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.250.000 8.248.772,18 99,994126 Ostala nematerijalna imovina 6.800.000 3.334.594,41 49,044214 Ostali građevinski objekti 11.490.000 11.467.999,97 99,814511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 550.000 319.411,25 58,074541 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 1.200.000 1.194.877,51 99,57K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA 800.000 799.806,90 99,984126 Ostala nematerijalna imovina 800.000 799.806,90 99,98K810007 IPA PROJEKT-TEHNIČKA POMOĆ ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE PLOV-

NIH PUTOVA RIJEKE SAVE 1.571.000 862.663,92 54,913237 Intelektualne i osobne usluge 1.571.000 862.663,92 54,91K810008 IPA-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE

VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA 188.000 3211 Službena putovanja 25.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 4126 Ostala nematerijalna imovina 97.500 4221 Uredska oprema i namještaj 15.500

075 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG URE-ĐENJA I GRADITELJSTVA 420.270.772 409.895.599,27 97,53

07505 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditelj-stva 256.321.042 248.915.939,91 97,11

1231 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐE-NJEM I GRADITELJSTVOM 111.377.069 110.050.098,25 98,81

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐE-NJEM I GRADITELJSTVOM 104.053.069 103.069.503,66 99,05

3111 Plaće za redovan rad 65.398.350 65.377.773,39 99,973113 Plaće za prekovremeni rad 5.300.000 5.300.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 2.250.187 1.868.966,31 83,063132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10.896.340 10.886.002,07 99,913133 Doprinosi za zapošljavanje 1.238.070 1.191.716,09 96,263211 Službena putovanja 300.000 277.399,67 92,473212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.450.000 3.159.538,61 91,583221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.206.422 2.206.417,92 100,003222 Materijal i sirovine 50.000 39.732,99 79,473223 Energija 1.400.000 1.399.761,92 99,983225 Sitni inventar i autogume 80.000 79.243,31 99,053231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.200.000 5.199.965,25 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000 121.305,86 60,653234 Komunalne usluge 2.400.000 2.387.080,81 99,463235 Zakupnine i najamnine 1.900.000 1.898.217,96 99,913236 Zdravstvene i veterinarske usluge 40.000 21.187,90 52,973237 Intelektualne i osobne usluge 1.433.670 1.433.639,38 100,003239 Ostale usluge 150.000 109.064,95 72,713293 Reprezentacija 100.030 90.377,04 90,353431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000 4.795,50 23,983433 Zatezne kamate 20.000 5.528,74 27,643434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 20.000 11.787,99 58,94A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA 2.900.000 2.698.906,56 93,073223 Energija 1.350.000 1.211.609,15 89,753225 Sitni inventar i autogume 100.000 99.251,58 99,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 900.000 900.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 50.000 15.242,94 30,493239 Ostale usluge 500.000 472.802,89 94,56A576188 STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA 650.000 598.185,74 92,03



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 650.000 598.185,74 92,03K576155 OPREMANJE ZGRADA 1.004.000 943.898,78 94,013232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 740.000 740.000,00 100,004124 Ostala prava 110.000 105.455,03 95,874221 Uredska oprema i namještaj 40.000 38.913,33 97,284222 Komunikacijska oprema 50.000 35.456,72 70,914223 Oprema za održavanje i zaštitu 50.000 16.887,90 33,784227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.000 7.185,80 51,33K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE 2.770.000 2.739.603,51 98,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 600.000 600.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 500.000 500.000,00 100,003238 Računalne usluge 570.000 568.769,92 99,784123 Licence 670.000 663.141,69 98,984221 Uredska oprema i namještaj 240.000 219.349,72 91,404262 Ulaganja u računalne programe 190.000 188.342,18 99,131232 ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVNI POSLOVI U GRADITELJSTVU 4.954.797 6.051.250,73 122,13A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJ-

STVA 374.834 323.419,58 86,283211 Službena putovanja 60.000 31.762,43 52,943237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 189.088,17 94,543238 Računalne usluge 96.000 83.735,00 87,223294 Članarine 18.834 18.833,98 100,00A576115 USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEH-

NIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU 329.963 232.066,88 70,333211 Službena putovanja 50.000 25.097,50 50,203237 Intelektualne i osobne usluge 90.000 84.325,26 93,693239 Ostale usluge 109.963 89.962,98 81,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 80.000 32.681,14 40,85A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I

PRAVNIH OSOBA 3.700.000 4.995.769,14 135,023113 Plaće za prekovremeni rad 700.000 1.467.191,52 209,603132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 150.000 244.418,22 162,953133 Doprinosi za zapošljavanje 50.000 26.807,15 53,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 464.158,94 116,043291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.400.000 2.793.193,31 116,38A576190 TEHNIČKI PREGLEDI 550.000 499.995,13 90,913211 Službena putovanja 300.000 262.611,96 87,543237 Intelektualne i osobne usluge 250.000 237.383,17 94,951233 ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST

GRAĐEVINA 873.671 844.127,06 96,62K576117 ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST

GRAĐEVINA 873.671 844.127,06 96,623211 Službena putovanja 50.000 42.356,69 84,713237 Intelektualne i osobne usluge 773.671 751.770,37 97,173811 Tekuće donacije u novcu 50.000 50.000,00 100,001234 INFORMACIJSKI SUSTAV 800.000 784.357,12 98,04K576116 USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH 800.000 784.357,12 98,043237 Intelektualne i osobne usluge 800.000 784.357,12 98,041235 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 200.000 174.319,06 87,16A576234 NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA 200.000 174.319,06 87,163237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 174.319,06 87,161237 MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE 50.957 49.974,10 98,07A576172 MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE 50.957 49.974,10 98,073211 Službena putovanja 15.957 15.848,71 99,323237 Intelektualne i osobne usluge 35.000 34.125,39 97,501238 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 4.000.000 3.962.630,68 99,07K576114 SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU

GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 2.000.000 2.000.000,00 100,004214 Ostali građevinski objekti 2.000.000 2.000.000,00 100,00K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE 2.000.000 1.962.630,68 98,13



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

4214 Ostali građevinski objekti 2.000.000 1.962.630,68 98,131240 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 49.757.955 44.437.225,89 89,31A576020 PRAĆENJE KAKVOĆE MORA 81.740 81.740,00 100,003238 Računalne usluge 81.740 81.740,00 100,00A576036 ZAŠTITA ATMOSFERE 325.500 325.456,60 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 325.500 325.456,60 99,99A576066 PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 200.000 139.471,67 69,743237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 49.060,99 98,123239 Ostale usluge 150.000 90.410,68 60,27A576084 HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA 2.690.000 2.628.495,68 97,713234 Komunalne usluge 2.690.000 2.628.495,68 97,71A576095 ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE

ZRAKA 3.437.000 3.434.699,38 99,933232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.076.000 2.076.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.341.000 1.339.351,53 99,883292 Premije osiguranja 20.000 19.347,85 96,74A576123 PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP 200.000 200.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 200.000,00 100,00A576144 PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE

UTJECAJA NA OKOLIŠ 189.678 189.645,84 99,983211 Službena putovanja 80.000 79.967,84 99,963237 Intelektualne i osobne usluge 109.678 109.678,00 100,00A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 2.500.000 2.255.614,52 90,223211 Službena putovanja 500.000 303.811,81 60,763291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.000.000 1.951.802,71 97,59A576173 MEĐUNARODNA SURADNJA I PODRŠKA PROCESU PRIDRUŽIVANJA 2.917.840 2.695.950,44 92,403211 Službena putovanja 1.400.000 1.178.783,61 84,203237 Intelektualne i osobne usluge 570.500 569.827,33 99,883293 Reprezentacija 52.071 52.071,00 100,003294 Članarine 895.269 895.268,50 100,00A576182 PLANOVI INTERVENCIJA 7.414 7.413,25 99,993211 Službena putovanja 7.414 7.413,25 99,99A576183 POSTUPANJE S OTPADOM 50.000 49.568,12 99,143237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 49.568,12 99,14A576184 PROMJENA KLIME 935.100 935.100,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 935.100 935.100,00 100,00A576196 POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 2.668.362 2.668.361,90 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.668.362 2.668.361,90 100,00A576204 JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA – LIFE 300.000 141.989,78 47,333237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 141.989,78 47,33A576230 KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA 40.781 40.780,17 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 40.781 40.780,17 100,00A576231 UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNO-

STI – IPA OPERATIVNI PROGRAM – MJERA 3.1. 750.000 535.887,36 71,453237 Intelektualne i osobne usluge 750.000 535.887,36 71,45K576119 IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA 2.120.000 2.028.202,76 95,673234 Komunalne usluge 10.000 5.448,59 54,493237 Intelektualne i osobne usluge 170.000 165.868,30 97,574214 Ostali građevinski objekti 1.150.000 1.121.405,77 97,514225 Instrumenti, uređaji i strojevi 790.000 735.480,10 93,10K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA – IBRD 15.039.540 14.785.618,47 98,313237 Intelektualne i osobne usluge 12.592.600 12.375.599,92 98,284225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.446.940 2.410.018,55 98,49K576223 MONTREALSKI PROTOKOL 250.000 157.010,60 62,803211 Službena putovanja 32.000 8.684,81 27,143221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000 13.504,23 675,213231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000 1.303,00 13,033233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 61.618,08 61,623237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 29.001,99 36,25



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53239 Ostale usluge 6.000 26.217,63 436,964221 Uredska oprema i namještaj 20.000 16.680,86 83,40K576225 USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA –

PHARE 2006 12.685.000 9.691.566,07 76,403237 Intelektualne i osobne usluge 3.055.000 3.042.234,55 99,584225 Instrumenti, uređaji i strojevi 9.630.000 6.649.331,52 69,05T576217 PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA – ISPA 2005 2.370.000 1.444.653,28 60,963237 Intelektualne i osobne usluge 2.370.000 1.444.653,28 60,961241 PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA 1.100.000 1.100.000,00 100,00A576086 PROSTORNI PLANOVI NACIONALNIH PARKOVA 300.000 300.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 300.000,00 100,00A576153 PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN 800.000 800.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 800.000 800.000,00 100,001242 STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH 3.475.000 3.404.960,74 97,98A576097 RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE 1.930.000 1.914.155,92 99,183211 Službena putovanja 160.000 150.693,76 94,183237 Intelektualne i osobne usluge 65.000 64.361,98 99,023239 Ostale usluge 25.000 24.888,00 99,553291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.680.000 1.674.212,18 99,66A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA 1.145.000 1.090.804,82 95,273211 Službena putovanja 30.000 18.804,82 62,683631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.115.000 1.072.000,00 96,14A576151 STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH 400.000 400.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 400.000,00 100,001243 UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU 5.365.810 4.864.395,65 90,66A576060 NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 4.627.784 4.147.835,88 89,633211 Službena putovanja 1.169.210 1.070.961,47 91,603222 Materijal i sirovine 150.000 149.876,19 99,923234 Komunalne usluge 2.500.000 2.153.825,53 86,153235 Zakupnine i najamnine 310.000 287.965,89 92,893237 Intelektualne i osobne usluge 358.574 358.508,71 99,983239 Ostale usluge 140.000 126.698,09 90,50A576171 MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA 48.026 30.415,10 63,333211 Službena putovanja 25.826 8.215,10 31,813294 Članarine 22.200 22.200,00 100,00A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA 690.000 686.144,67 99,443237 Intelektualne i osobne usluge 690.000 686.144,67 99,441244 UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA 26.882.983 25.972.212,89 96,61A576189 NADZOR OKOLIŠA 2.573.231 2.500.026,44 97,163234 Komunalne usluge 2.300.000 2.226.795,44 96,823237 Intelektualne i osobne usluge 272.743 272.743,00 100,003239 Ostale usluge 488 488,00 100,00A576208 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA TE PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O

ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU 2.172.183 2.158.056,97 99,353233 Usluge promidžbe i informiranja 36.953 36.952,38 100,003235 Zakupnine i najamnine 5.230 5.229,67 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 196.475,13 98,243239 Ostale usluge 400.000 395.387,86 98,853291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.530.000 1.524.011,93 99,61A576235 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA 426.569 406.413,00 95,273237 Intelektualne i osobne usluge 380.000 376.980,00 99,213239 Ostale usluge 33.000 15.864,00 48,073293 Reprezentacija 13.569 13.569,00 100,00K576218 PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG

NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA – PHARE 2005 5.217.000 4.387.286,43 84,103237 Intelektualne i osobne usluge 5.160.000 4.331.335,23 83,944123 Licence 57.000 55.951,20 98,16K576222 POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM

STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA – CARDS 2004 6.500.000 9.269.673,00 142,61



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


K576229 RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČU-JUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE »CRNIM TOČKAMA« U HRVATSKOJ 9.155.000 7.250.757,05 79,20





K576249 PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPO-DARENJE OTPADOM – BIKARAC – ISPA 2005 839.000


4214 Ostali građevinski objekti 416.000


1502 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA 127.000 127.000,00 100,00

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA 127.000 127.000,00 100,00


1521 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA 47.355.800 47.093.387,74 99,45

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA 47.355.800 47.093.387,74 99,45




4211 Stambeni objekti 44.091.800 43.829.387,74 99,40

07515 Agencija za zaštitu okoliša 14.393.963 13.261.719,77 92,13

1230 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM 9.586.485 9.149.011,17 95,44

A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM 9.062.485 8.633.297,63 95,26











3223 Energija 130.000 112.527,04 86,56









3239 Ostale usluge 93.000 92.998,53 100,00



3293 Reprezentacija 8.143 8.143,00 100,00

3294 Članarine 11.000 9.039,92 82,18



3433 Zatezne kamate 2.500 219,37 8,77


K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE 470.000 462.270,86 98,36

4123 Licence 290.000 290.000,00 100,00


K730010 OPREMANJE ZGRADE 54.000 53.442,68 98,97




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 54222 Komunikacijska oprema 40.000 39.605,44 99,011235 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 2.162.000 2.083.968,30 96,39A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 834.000 778.736,82 93,373237 Intelektualne i osobne usluge 399.000 355.204,82 89,023238 Računalne usluge 435.000 423.532,00 97,36A730011 SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA 466.000 457.404,70 98,163233 Usluge promidžbe i informiranja 316.000 307.405,39 97,283237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 99.999,31 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000,00 100,00A730044 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA 862.000 847.826,78 98,363224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 100.000 98.539,04 98,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 350.000 341.903,15 97,693238 Računalne usluge 370.000 365.513,44 98,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000 41.871,15 99,691236 MEĐUNARODNA SURADNJA 738.200 406.223,23 55,03A730009 MEĐUNARODNA SURADNJA 19.000 18.550,00 97,633237 Intelektualne i osobne usluge 8.000 8.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000 10.550,00 95,91A730033 SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA 20.000 17.809,64 89,053237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 17.809,64 89,05A730043 CROW – KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA 103.000 87.357,64 84,813211 Službena putovanja 21.000 20.994,00 99,973237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 66.363,64 82,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000 T730038 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT

PROJEKTOM (LIFE 05) 273.200 280.035,95 102,503111 Plaće za redovan rad 10.000 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.000 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.000 3133 Doprinosi za zapošljavanje 200 3211 Službena putovanja 10.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 277.568,09 138,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 2.467,86 4,94T730045 GEF – JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZA-

NIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ 323.000 2.470,00 0,763237 Intelektualne i osobne usluge 275.000 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000 2.470,00 5,151609 SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA 1.907.278 1.622.517,07 85,07A730029 NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH 1.907.278 1.622.517,07 85,073237 Intelektualne i osobne usluge 1.870.000 1.585.478,00 84,783291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.278 7.277,57 99,993299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 29.761,50 99,2107520 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 149.555.767 147.717.939,59 98,771081 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA 25.637.965 25.475.424,15 99,37A551007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANO-

GRADNJOM 2.377.000 2.263.009,60 95,203223 Energija 20.000 10.378,50 51,893232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 250.000 216.598,18 86,643234 Komunalne usluge 250.000 222.765,80 89,113237 Intelektualne i osobne usluge 900.000 873.403,71 97,043238 Računalne usluge 947.000 939.863,41 99,25K551005 INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE 35.000 26.685,06 76,244221 Uredska oprema i namještaj 35.000 26.685,06 76,24K551006 OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE 35.000 22.282,54 63,664221 Uredska oprema i namještaj 25.000 19.995,80 79,984222 Komunikacijska oprema 10.000 2.286,74 22,87K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA 23.190.965 23.163.446,95 99,885121 Dani zajmovi neprofi tnim organizacijama, građanima i kućanstvima u

tuzemstvu 23.190.965 23.163.446,95 99,88



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 51420 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA 123.917.802 122.242.515,44 98,65A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE

NEKRETNINA 14.016.261 12.687.904,30 90,523111 Plaće za redovan rad 7.618.750 7.316.608,28 96,033112 Plaće u naravi 29.586 29.200,00 98,703113 Plaće za prekovremeni rad 36.267 28.011,59 77,243121 Ostali rashodi za zaposlene 249.365 202.206,00 81,093132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.320.583 1.134.116,71 85,883133 Doprinosi za zapošljavanje 162.533 124.386,52 76,533211 Službena putovanja 270.000 193.300,68 71,593212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 300.000 265.250,02 88,423213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.000 33.739,67 67,483221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 300.000 234.784,23 78,263223 Energija 270.000 224.073,69 82,993224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000 301,30 15,073225 Sitni inventar i autogume 40.000 34.544,26 86,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 760.000 663.331,27 87,283232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000 136.192,75 68,103233 Usluge promidžbe i informiranja 170.000 116.150,31 68,323234 Komunalne usluge 880.000 806.552,87 91,653235 Zakupnine i najamnine 270.000 238.028,83 88,163236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 350.000 245.680,11 70,193238 Računalne usluge 550.000 529.012,64 96,183239 Ostale usluge 80.000 76.457,36 95,573293 Reprezentacija 22.177 21.290,54 96,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 18.189,07 45,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000 8.236,78 41,183433 Zatezne kamate 10.000 5,09 0,053434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 10.000 8.253,73 82,54K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE

ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA 109.510.541 109.269.514,42 99,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000 58.579,94 29,293237 Intelektualne i osobne usluge 900.000 853.749,09 94,863238 Računalne usluge 90.000 81.374,00 90,423299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 25.318,06 63,303422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija u

javnom sektoru 320.000 290.025,75 90,634211 Stambeni objekti 107.960.541 107.960.467,58 100,00K551003 INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE

NEKRETNINAMA 70.000 46.435,86 66,344221 Uredska oprema i namještaj 70.000 46.435,86 66,34K551004 OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NE-

KRETNINAMA 30.000 9.244,64 30,824221 Uredska oprema i namještaj 10.000 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 10.000 9.244,64 92,454227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000 K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA 291.000 229.416,22 78,843224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.000 9.776,00 88,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 114.599,99 76,403239 Ostale usluge 20.000 13.796,76 68,983292 Premije osiguranja 110.000 91.243,47 82,95080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 12.090.011.279 12.077.596.176,48 99,9008005 Znanost, obrazovanje i šport 8.747.598.311 8.771.705.605,15 100,281101 PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI 16.026.795 34.092.371,13 212,72A577147 PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITE-

TA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM 267.544 62.617,65 23,403211 Službena putovanja 59.181 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.863 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.863



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.863









A577148 PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVE-ĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER 265.855 229.404,41 86,29













A577149 POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6 100.000 56.082,27 56,08













A577150 EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB 212.595 150.337,66 70,72













A577151 PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBAL-KAN+/EU FP6 100.000 42.534,62 42,53









IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3239 Ostale usluge 1.700 3293 Reprezentacija 1.700 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.700 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.700 3811 Tekuće donacije u novcu 1.700 A577152 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM

OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO 46.279 53.571,29 115,76

3211 Službena putovanja 10.000 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.128 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.128 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.128 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.128 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000 53.571,29 535,713239 Ostale usluge 1.128 3293 Reprezentacija 1.128 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.128 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.128 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.128 3811 Tekuće donacije u novcu 11.127 A577153 STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ

ICT SEKTORA IDEALIST7FP 79.272 26.202,28 33,053211 Službena putovanja 16.424 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.285 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.285 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.285 895,06 39,173233 Usluge promidžbe i informiranja 2.285 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000 25.307,22 168,713239 Ostale usluge 2.285 3293 Reprezentacija 2.285 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.285 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.285 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.285 3811 Tekuće donacije u novcu 17.283 A577154 MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU

HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING 30.000 81.481,61 271,613211 Službena putovanja 8.000 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 800 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 800 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 800 3233 Usluge promidžbe i informiranja 800 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000 81.481,61 1.358,033239 Ostale usluge 800 3293 Reprezentacija 800 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 800 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.800 3811 Tekuće donacije u novcu 6.800 A577155 UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČ-

KO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6 155.250 28.525,24 18,373211 Službena putovanja 31.750 13.657,20 43,013213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.350 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.350 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.350 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.350 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 3239 Ostale usluge 2.350 3293 Reprezentacija 2.350 14.718,01 626,30



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.350 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.350 150,03 6,383721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.350 3811 Tekuće donacije u novcu 42.350 A577156 ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE

SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet 100.000 142.688,82 142,69

3211 Službena putovanja 33.000 70.578,36 213,873213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.700 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.700 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.700 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.700 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 72.110,46 144,223239 Ostale usluge 1.700 3293 Reprezentacija 1.700 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.700 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.700 3811 Tekuće donacije u novcu 1.700 A622119 PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE – NACIONALNI DOPRINOS 14.000.000 32.509.560,77 232,213294 Članarine 14.000.000 32.509.560,77 232,21A679055 URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EU-

ROPU 570.000 570.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 100.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 470.000 470.000,00 100,00A679063 POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA

ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET 100.000 112.654,31 112,653211 Službena putovanja 33.000 38.605,62 116,993213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.700 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.700 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.700 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.700 1.179,99 69,413237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 12.437,94 24,883239 Ostale usluge 1.700 3293 Reprezentacija 1.700 35.452,03 2.085,413299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700 24.640,00 1.449,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.700 338,73 19,933721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.700 3811 Tekuće donacije u novcu 1.700 A767016 FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGET-

HER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET) 26.710,20 3211 Službena putovanja 14.744,27 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.507,35 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.797,69 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 660,89 1246 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA 35.863.264 34.914.468,64 97,35A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA 771.000 728.730,22 94,523631 Tekuće pomoći unutar opće države 771.000 728.730,22 94,52A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I

TEHNIČKOJ KULTURI 982.500 897.806,47 91,383631 Tekuće pomoći unutar opće države 267.500 207.806,47 77,683721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 715.000 690.000,00 96,50A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA 727.450 690.376,88 94,903631 Tekuće pomoći unutar opće države 727.450 690.376,88 94,90A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE 17.760.708 16.868.799,34 94,983811 Tekuće donacije u novcu 17.760.708 16.868.799,34 94,98A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 8.938.567 9.091.692,63 101,713237 Intelektualne i osobne usluge 166.732 95.786,81 57,453811 Tekuće donacije u novcu 8.771.835 8.995.905,82 102,55



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA 475.311 473.421,00 99,603631 Tekuće pomoći unutar opće države 475.311 473.421,00 99,60A577135 IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I

STUDENTIMA 196.000 176.064,62 89,833211 Službena putovanja 24.000 12.689,82 52,873237 Intelektualne i osobne usluge 172.000 163.374,80 94,99A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I

VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 3.887.000 3.887.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.887.000 3.887.000,00 100,00A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA 312.228 311.556,31 99,783434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 312.228 311.556,31 99,78T577019 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA 1.812.500 1.789.021,17 98,703237 Intelektualne i osobne usluge 1.812.500 1.789.021,17 98,701247 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.697.957.866 4.697.612.383,19 99,99A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA) 1.337.733 1.187.530,68 88,773237 Intelektualne i osobne usluge 1.205.142 1.091.212,25 90,553631 Tekuće pomoći unutar opće države 132.591 96.318,43 72,64A577013 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOL-

SKOM OBRAZOVANJU 160.775 160.775,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 160.775 160.775,00 100,00A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.533.150.530 4.533.147.144,06 100,003111 Plaće za redovan rad 3.564.714.427 3.564.712.402,90 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 120.156.602 120.156.602,00 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 544.129.171 544.128.839,29 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 60.019.133 60.019.103,02 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 244.131.197 244.130.196,85 100,00A579002 NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA 950.000 950.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 950.000 950.000,00 100,00A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 19.390.589 19.390.074,72 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 19.390.589 19.390.074,72 100,00A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGO-

JU I OŠ 4.604.000 4.600.312,83 99,923631 Tekuće pomoći unutar opće države 4.604.000 4.600.312,83 99,92A579015 JUBILARNE NAGRADE 27.528.125 27.528.124,17 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 27.528.125 27.528.124,17 100,00A579017 IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE

ITC-a 4.000.000 4.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 4.000.000 4.000.000,00 100,00A579065 KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE 29.266 29.265,53 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 29.266 29.265,53 100,00A579069 PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA 241.689 241.688,75 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 241.689 241.688,75 100,00A579070 VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA 17.332 17.331,59 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 17.332 17.331,59 100,00A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA 750.000 750.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 750.000 750.000,00 100,00K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM

ŠKOLAMA 14.476.647 14.383.777,32 99,364221 Uredska oprema i namještaj 11.000.000 11.000.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 3.476.647 3.383.777,32 97,33K303702 IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI 1.590.000 1.585.000,00 99,694212 Poslovni objekti 1.590.000 1.585.000,00 99,69K321015 OŠ MATE BALOTE, BUJE – ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL 495.223 495.222,38 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 495.223 495.222,38 100,00K321068 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC 4.949.118 4.949.117,40 100,004212 Poslovni objekti 4.949.118 4.949.117,40 100,00K321069 OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA 153.050 153.050,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 153.050 153.050,00 100,00K579014 OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM

OPREMOM 2.706.000 2.706.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.706.000 2.706.000,00 100,00K579037 IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVE-

NU IMOVINU 599.388 599.010,00 99,944212 Poslovni objekti 599.388 599.010,00 99,94K579041 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN 103.900 103.900,00 100,004212 Poslovni objekti 103.900 103.900,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5K579042 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILI-

TACIJU, VIROVITICA 429.440 429.440,00 100,004212 Poslovni objekti 429.440 429.440,00 100,00K579055 IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA 1.804.248 1.804.247,06 100,004212 Poslovni objekti 1.804.248 1.804.247,06 100,00K579062 ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI

DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM 700.000 700.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000 700.000,00 100,00K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU 77.790.813 77.701.371,70 99,893237 Intelektualne i osobne usluge 2.778.000 2.688.559,40 96,784212 Poslovni objekti 72.372.813 72.372.812,30 100,004221 Uredska oprema i namještaj 2.640.000 2.640.000,00 100,001248 PREDŠKOLSKI ODGOJ 22.881.640 22.863.622,70 99,92A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA 1.656.900 1.656.900,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.656.900 1.656.900,00 100,00A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCI-

RANJE) 8.980.600 8.980.600,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 8.980.600 8.980.600,00 100,00A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE 3.490.840 3.490.840,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.490.840 3.490.840,00 100,00A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U

DJEČJIM VRTIĆIMA 1.828.500 1.828.500,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.828.500 1.828.500,00 100,00A578034 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 124.800 106.783,41 85,563211 Službena putovanja 10.000 7.328,20 73,283237 Intelektualne i osobne usluge 114.800 99.455,21 86,63K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA 5.000.000 4.999.999,30 100,004212 Poslovni objekti 5.000.000 4.999.999,30 100,00K578035 OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA 1.800.000 1.799.999,99 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.800.000 1.799.999,99 100,001251 PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA 7.957.614 7.043.112,63 88,51A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA 3.300.000 3.300.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.300.000 3.300.000,00 100,00A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

NACIONALNIH MANJINA 1.370.400 1.369.721,13 99,953811 Tekuće donacije u novcu 1.370.400 1.369.721,13 99,95A767003 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME 3.087.214 2.173.391,50 70,403721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.300.000 1.278.500,00 98,353811 Tekuće donacije u novcu 1.787.214 894.891,50 50,07A767015 POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME 200.000 200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 200.000 200.000,00 100,001254 RAZVOJ ŠPORTA 196.285.443 198.680.784,81 101,22A577030 POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO) 100.078.342 102.682.910,64 102,603811 Tekuće donacije u novcu 100.078.342 102.682.910,64 102,60A577031 POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA – HRVATSKI

PARAOLIMPIJSKI ODBOR 8.690.447 8.473.915,12 97,513811 Tekuće donacije u novcu 8.690.447 8.473.915,12 97,51A577032 POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CEN-

TRU BJELOLASICA 6.700.000 6.700.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 6.700.000 6.700.000,00 100,00A577125 MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA 216.656 214.853,07 99,173631 Tekuće pomoći unutar opće države 216.656 214.853,07 99,17A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA 2.582.000 2.582.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.582.000 2.582.000,00 100,00A577129 POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA 1.707.205 1.707.205,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.707.205 1.707.205,00 100,00A768006 DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT »FRANJO BUČAR« 468.872 451.063,91 96,203233 Usluge promidžbe i informiranja 17.872 17.871,90 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 9.000,00 45,003239 Ostale usluge 41.000 34.192,01 83,403721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 390.000 390.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5A768016 HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ 500.000 500.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000 500.000,00 100,00A768020 PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA 146.000 130.379,00 89,303811 Tekuće donacije u novcu 146.000 130.379,00 89,30A768028 ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA »OTVO-

RENA ŠKOLA« 1.500.000 1.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000 1.500.000,00 100,00A768031 OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA 1.266.506 1.266.506,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.266.506 1.266.506,00 100,00A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ 13.461.393 13.517.285,57 100,423811 Tekuće donacije u novcu 13.461.393 13.517.285,57 100,42A768040 HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH 2.037.188 2.074.355,82 101,823811 Tekuće donacije u novcu 2.037.188 2.074.355,82 101,82K768046 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE »GRADSKI VRT« OSIJEK 56.273.778 56.273.777,34 100,004124 Ostala prava 56.273.778 56.273.777,34 100,00T768043 PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA 350.000 299.544,68 85,583811 Tekuće donacije u novcu 350.000 299.544,68 85,58T818012 ORGANIZIRANJE VIII. KONFERENCIJA »ALPE-JADRAN« 307.056 306.988,66 99,983211 Službena putovanja 152.546 152.546,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 93.415 93.357,60 99,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.095 61.085,06 99,981255 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.700.199.046 2.701.234.140,55 100,04A577014 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOL-

SKOM OBRAZOVANJU 60.000 60.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 60.000 60.000,00 100,00A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.331.270.662 2.331.262.480,01 100,003111 Plaće za redovan rad 1.945.245.219 1.945.238.287,01 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 58.017.534 58.016.284,00 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 295.600.026 295.600.026,00 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 32.407.883 32.407.883,00 100,00A580002 NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA 2.400.000 2.399.999,26 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.400.000 2.399.999,26 100,00A580004 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 700.000 445.506,78 63,643631 Tekuće pomoći unutar opće države 700.000 445.506,78 63,64A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U

SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA 3.172.000 3.169.342,45 99,92

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.172.000 3.169.342,45 99,92A580011 JUBILARNE NAGRADE 12.655.339 12.655.338,98 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 12.655.339 12.655.338,98 100,00A580013 IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE

ITC-A 4.000.000 4.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 4.000.000 4.000.000,00 100,00A580014 OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012 3.599.939 3.599.938,48 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.599.939 3.599.938,48 100,00A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE 209.000.000 208.999.812,48 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 209.000.000 208.999.812,48 100,00A580044 PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA 264.990 264.989,54 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 264.990 264.989,54 100,00A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 397.470 259.358,99 65,253237 Intelektualne i osobne usluge 354.166 235.362,41 66,463631 Tekuće pomoći unutar opće države 43.304 23.996,58 55,41A580054 IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA 95.120 54.338,27 57,133237 Intelektualne i osobne usluge 95.120 54.338,27 57,13A580056 REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SRED-

NJEG ŠKOLSTVA 908.784 908.784,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 618.784 618.784,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 290.000 290.000,00 100,00A580059 IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA 31.612 31.611,68 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 31.612 31.611,68 100,00A589063 NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE 8.680 8.678,83 99,993211 Službena putovanja 3.256 3.255,80 99,99



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3293 Reprezentacija 1.345 1.345,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.079 4.078,03 99,98A733043 MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA 64.492 64.491,25 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 64.492 64.491,25 100,00A733047 SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA 180.000 169.785,69 94,333631 Tekuće pomoći unutar opće države 180.000 169.785,69 94,33A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU 358.500 358.500,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 358.500 358.500,00 100,00A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE 310.508 304.920,88 98,203631 Tekuće pomoći unutar opće države 310.508 304.920,88 98,20A818006 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA 179.760 165.910,80 92,303211 Službena putovanja 45.000 45.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 34.760 34.599,62 99,543237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 86.311,18 86,31K109927 IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA 9.197.128 8.709.995,96 94,704212 Poslovni objekti 9.197.128 8.709.995,96 94,70K110195 OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM

OPREMOM 6.800.000 6.800.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.800.000 6.800.000,00 100,00K110314 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM

ŠKOLAMA 28.500.000 28.500.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 15.500.000 15.500.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 13.000.000 13.000.000,00 100,00K252925 SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK 495.808 495.808,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 495.808 495.808,00 100,00K271324 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR 2.013.000 2.013.000,00 100,004212 Poslovni objekti 2.013.000 2.013.000,00 100,00K580015 IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT 29.828.869 29.828.869,00 100,004212 Poslovni objekti 29.828.869 29.828.869,00 100,00K580038 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA 39.385 39.384,67 100,004212 Poslovni objekti 39.385 39.384,67 100,00K589060 ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNO-

STI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM 300.000 300.000,00 100,004212 Poslovni objekti 300.000 300.000,00 100,00K628067 IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU 8.000.000 8.000.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 4.000.000 4.000.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 4.000.000 4.000.000,00 100,00K733044 CARDS 2004 – OBRAZOVANJE ODRASLIH 3.000.000 5.430.919,55 181,033237 Intelektualne i osobne usluge 3.000.000 5.430.919,55 181,03K733045 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ 5.200.000 5.200.000,00 100,004212 Poslovni objekti 5.200.000 5.200.000,00 100,00K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU 37.167.000 36.732.375,00 98,833237 Intelektualne i osobne usluge 997.500 997.500,00 100,004212 Poslovni objekti 29.604.500 29.169.875,00 98,534221 Uredska oprema i namještaj 6.565.000 6.565.000,00 100,001256 UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA 103.566.058 102.581.236,70 99,05A577000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 89.475.046 88.501.209,87 98,913111 Plaće za redovan rad 40.375.060 40.374.342,34 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 1.262.756 1.260.918,02 99,853132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.584.782 6.584.781,20 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 722.039 722.038,68 100,003211 Službena putovanja 1.897.098 1.715.105,30 90,413212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.412.723 1.368.249,77 96,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 183.742 176.011,00 95,793221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 765.360 734.512,42 95,973222 Materijal i sirovine 8.905 8.904,09 99,993223 Energija 5.400.000 5.148.223,65 95,343225 Sitni inventar i autogume 174.292 168.146,19 96,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.688.800 2.675.674,12 99,51



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.108.776 1.042.552,26 94,033233 Usluge promidžbe i informiranja 956.304 914.937,64 95,673234 Komunalne usluge 7.300.000 7.235.973,35 99,123235 Zakupnine i najamnine 10.480.000 10.469.516,79 99,903236 Zdravstvene i veterinarske usluge 138.932 9.401,28 6,773237 Intelektualne i osobne usluge 6.273.246 6.269.038,60 99,933239 Ostale usluge 366.348 345.566,60 94,333292 Premije osiguranja 55.512 32.425,36 58,413293 Reprezentacija 616.796 602.074,71 97,613294 Članarine 2.252 1.584,00 70,343299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 562.432 530.816,02 94,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 98.891 74.416,48 75,253721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.000 36.000,00 90,00A577143 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA 4.810.898 4.806.277,11 99,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.733 42.732,06 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 629.898 629.897,78 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 247.716 247.715,46 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 107.823 103.203,95 95,723238 Računalne usluge 3.782.728 3.782.727,86 100,00A577145 UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA 31.506 31.505,99 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 31.506 31.505,99 100,00A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE 456.803 456.803,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 456.803 456.803,00 100,00K100534 UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I

ŠPORTA 975.178 975.176,34 100,004221 Uredska oprema i namještaj 475.383 475.383,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 46.676 46.675,06 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 453.119 453.118,28 100,00K577141 RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA 7.816.627 7.810.264,39 99,924123 Licence 684.461 684.460,28 100,004221 Uredska oprema i namještaj 896.539 896.539,00 100,004222 Komunikacijska oprema 895.244 895.243,37 100,004262 Ulaganja u računalne programe 5.100.000 5.093.638,79 99,884521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 240.383 240.382,95 100,001429 HITRA – HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK 43.696.667 43.630.289,79 99,85A676005 PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE

DJELATNOSTI 16.284.139 16.284.139,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 50.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 16.234.139 16.234.139,00 100,00A676006 RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH

DRUŠTAVA 8.000.000 8.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 8.000.000 8.000.000,00 100,00A676007 POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI 13.000.000 13.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 13.000.000 13.000.000,00 100,00A676048 CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ 550.000 550.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 550.000 550.000,00 100,00A676049 ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA 362.528 296.150,79 81,693211 Službena putovanja 9.095 9.095,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 53.433 3.433,00 6,423237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 183.622,79 91,813811 Tekuće donacije u novcu 100.000 100.000,00 100,00A676050 RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO 4.500.000 4.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.500.000 4.500.000,00 100,00A676051 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000 1.000.000,00 100,001432 REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA 40.964.600 41.049.363,68 100,21A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA 25.623.329 25.623.328,09 100,003434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 25.623.329 25.623.328,09 100,00A621176 CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVA-

NJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE 84.765,79



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53237 Intelektualne i osobne usluge 84.765,79 K312367 RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA 11.841.271 11.841.269,80 100,004221 Uredska oprema i namještaj 3.984.629 3.984.628,70 100,004262 Ulaganja u računalne programe 7.856.642 7.856.641,10 100,00K621173 INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA 3.500.000 3.500.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 3.500.000 3.500.000,00 100,001460 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 570.190.211 576.206.138,89 101,06A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISO-

KOM ŠKOLSTVU 1.500.000 1.409.320,11 93,953211 Službena putovanja 50.000 27.111,52 54,223233 Usluge promidžbe i informiranja 55.000 46.525,98 84,593237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 262.535,13 87,513239 Ostale usluge 50.000 43.147,48 86,293293 Reprezentacija 15.000 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.030.000 1.030.000,00 100,00A621048 PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZ-

BU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000 1.000.000,00 100,00A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA 330.248.565 330.248.561,38 100,003111 Plaće za redovan rad 266.539.110 266.539.109,13 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 7.047.628 7.047.626,72 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 39.719.537 39.719.536,44 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 4.415.922 4.415.921,09 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.044.368 12.044.368,00 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 482.000 482.000,00 100,00A622003 PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI 114.445.789 114.445.789,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.096.467 2.096.467,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 112.349.322 112.349.322,00 100,00A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA 9.636.000 9.629.423,91 99,933237 Intelektualne i osobne usluge 136.000 129.423,91 95,163522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 9.500.000 9.500.000,00 100,00A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA 3.450.000 3.397.518,78 98,483237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 15.024,68 30,053631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.400.000 3.382.494,10 99,49A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA 13.000.000 13.000.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 13.000.000 13.000.000,00 100,00A622007 REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA 1.450.000 1.450.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.450.000 1.450.000,00 100,00A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA 24.021.141 24.021.140,51 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37.500 37.500,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 23.983.641 23.983.640,51 100,00A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRA-

NJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 5.157.649 5.157.648,94 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 5.157.649 5.157.648,94 100,00A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE 2.200.000 2.200.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 2.200.000 2.200.000,00 100,00A767014 POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BRODARSKOM INSTITUTU 500.000 500.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 500.000 500.000,00 100,00A818002 POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI 3.585.000 3.585.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 85.000 85.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.500.000 3.500.000,00 100,00A818003 IPAIIIC-FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI

DOPRINOS 1.489.750 1.456.930,97 97,803211 Službena putovanja 150.000 37.499,93 25,003233 Usluge promidžbe i informiranja 75.000 18.749,96 25,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.201.000 1.393.182,89 116,003293 Reprezentacija 60.000 3.749,93 6,253431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.750 3.748,26 99,95A818008 PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRAN-

SFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA 630.000



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53237 Intelektualne i osobne usluge 630.000 K622118 ZNANSTVENA OPREMA 14.500.000 14.497.487,89 99,983631 Tekuće pomoći unutar opće države 14.500.000 14.497.487,89 99,98K676045 PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD) 43.376.317 50.207.317,40 115,753221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.610 1.606,00 99,753231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.405 2.401,27 99,843233 Usluge promidžbe i informiranja 57.906 57.904,50 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 13.571.467 13.496.189,71 99,453512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 28.674.606 35.580.900,86 124,094221 Uredska oprema i namještaj 646.315 646.313,21 100,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 50.834 50.832,74 100,004262 Ulaganja u računalne programe 371.174 371.169,11 100,001466 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH 20.324.964 20.324.961,10 100,00A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 3.753.730 3.753.728,34 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 15.012 15.011,32 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.738.718 3.738.717,02 100,00A628007 PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI

I VISOKE NAOBRAZBE 2.213.699 2.213.698,03 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 2.213.699 2.213.698,03 100,00A628051 PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVA 109.400 109.400,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 109.400 109.400,00 100,00K628060 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILI-

ŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA 14.248.135 14.248.134,73 100,004123 Licence 5.000.000 5.000.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 9.248.135 9.248.134,73 100,001853 POMOĆI BiH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 35.818.211 35.648.210,80 99,53A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 35.818.211 35.648.210,80 99,533422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija u

javnom sektoru 5.610.000 5.610.000,00 100,003612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 6.708.211 6.708.210,80 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 900.000 900.000,00 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-

skih institucija izvan javnog sektora 22.600.000 22.430.000,00 99,251854 KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANO-

VAMA 204.900.828 205.182.841,15 100,14A767010 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U ZA-

GREBU 91.130.000 94.932.124,96 104,173423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan

javnog sektora 17.330.000 33.546.796,54 193,585441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-

skih institucija izvan javnog sektora 73.800.000 61.385.328,42 83,18A767011 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U SPLITU 50.192.181 50.192.181,00 100,003423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan


skih institucija izvan javnog sektora 39.800.000 39.800.000,00 100,00A818009 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U DU-

BROVNIKU 4.187.187 667.186,32 15,933423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan

javnog sektora 667.187 667.186,32 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-

skih institucija izvan javnog sektora 3.520.000 A818010 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U RIJECI 30.900.000 30.900.000,00 100,003423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan


skih institucija izvan javnog sektora 13.400.000 13.400.000,00 100,00A818011 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U OSI-

JEKU 13.791.460 13.791.459,27 100,003423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan


skih institucija izvan javnog sektora 8.000.000 8.000.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5T621167 IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVE-

UČILIŠTE RIJEKA 14.700.000 14.699.889,60 100,003423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan

javnog sektora 700.000 700.000,00 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-

skih institucija izvan javnog sektora 14.000.000 13.999.889,60 100,001857 POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE 50.965.104 50.641.679,39 99,37A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU 20.600.998 20.500.646,59 99,513111 Plaće za redovan rad 14.939.038 14.870.903,00 99,543121 Ostali rashodi za zaposlene 146.527 146.527,00 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.685.496 1.685.495,31 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 112.438 112.437,92 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.325.658 1.325.657,83 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 970 969,28 99,933237 Intelektualne i osobne usluge 2.259.310 2.229.278,37 98,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.155 18.152,11 99,983431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 113.406 111.225,77 98,08A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU 216.255 215.140,62 99,483211 Službena putovanja 4.836 3.722,79 76,983213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.281 1.281,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 137.829 137.828,65 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 31.577 31.576,57 100,003293 Reprezentacija 25.913 25.912,86 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.819 14.818,75 100,00A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA 310.000 310.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 310.000 310.000,00 100,00A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA 1.800.000 1.784.303,87 99,133294 Članarine 1.800.000 1.784.303,87 99,13A679006 MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURAD-

NJA 3.212.500 3.172.237,89 98,753631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.212.500 3.172.237,89 98,75A679007 BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA 6.560.862 6.555.208,70 99,913631 Tekuće pomoći unutar opće države 5.715.000 5.715.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 845.862 840.208,70 99,33A679008 STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA 4.759.329 4.686.735,75 98,473631 Tekuće pomoći unutar opće države 2.025.216 2.025.216,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.734.113 2.661.519,75 97,34A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA 3.682.160 3.594.442,24 97,623631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.682.160 3.594.442,24 97,62A679010 PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE

SURADNJE 3.200.000 3.200.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.200.000 3.200.000,00 100,00A679047 EUROPSKE INTEGRACIJE 6.623.000 6.622.963,73 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 6.623.000 6.622.963,73 100,0008006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 2.549.736.651 2.549.298.130,14 99,981432 REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA 2.267.488.029 2.267.089.254,60 99,98A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1.204.662.909 1.204.647.775,60 100,003111 Plaće za redovan rad 875.354.833 875.354.831,48 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 23.087.660 23.086.929,27 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 127.065.925 127.065.924,95 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 13.976.479 13.976.478,75 100,003211 Službena putovanja 3.220.273 3.220.273,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 26.828.643 26.828.642,15 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.693.280 1.693.280,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.564.174 11.564.174,00 100,003222 Materijal i sirovine 1.320.139 1.320.139,00 100,003223 Energija 20.470.304 20.470.304,00 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.223.862 7.223.862,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.643.050 7.643.050,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000.879 15.000.879,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5







3239 Ostale usluge 11.490.338 11.490.338,00 100,00


3293 Reprezentacija 510.143 510.143,00 100,00

3294 Članarine 629.567 629.567,00 100,00






A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 247.302.178 247.299.675,33 100,00










3223 Energija 823.073 823.073,00 100,00











3239 Ostale usluge 4.810.553 4.810.553,00 100,00


3293 Reprezentacija 274.956 274.956,00 100,00

3294 Članarine 59.490 59.490,00 100,00





A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 242.188.082 242.167.409,38 99,99









3223 Energija 4.371.443 4.371.443,00 100,00





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5









3239 Ostale usluge 2.116.948 2.116.948,00 100,00


3293 Reprezentacija 223.935 223.935,00 100,00

3294 Članarine 123.662 123.662,00 100,00





A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU 255.133.219 255.131.277,30 100,00










3223 Energija 2.244.461 2.244.461,00 100,00











3239 Ostale usluge 4.011.295 4.011.295,00 100,00


3293 Reprezentacija 93.443 93.443,00 100,00

3294 Članarine 173.530 173.530,00 100,00




A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA 3.742.658 3.742.657,45 100,00


A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU 82.162.043 82.161.418,35 100,00










3223 Energija 472.150 472.150,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5











3239 Ostale usluge 499.658 499.658,00 100,00


3293 Reprezentacija 25.616 25.616,00 100,00

3294 Članarine 42.172 42.172,00 100,00




A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 45.174.162 44.824.535,88 99,23










3223 Energija 594.296 594.296,00 100,00








3239 Ostale usluge 492.023 492.023,00 100,00







A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA 112.414.397 112.412.520,61 100,00










3223 Energija 1.532.985 1.532.985,00 100,00






IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5








3239 Ostale usluge 404.667 404.667,00 100,00



3293 Reprezentacija 104.758 104.758,00 100,00




A621159 PROJEKT LUMP SUME – UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA 11.623 11.622,33 99,99


A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI 40.365.329 40.364.075,42 100,00










3223 Energija 73.829 73.829,00 100,00





3233 Usluge promidžbe i informiranja 877 877,00 100,00






3239 Ostale usluge 428.596 428.596,00 100,00


3293 Reprezentacija 17.691 17.691,00 100,00

3294 Članarine 5.256 5.256,00 100,00





A621171 PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA 1.756.654 1.756.653,57 100,00


A621172 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA 194.801 189.802,29 97,43


A621180 REKTORSKI ZBOR 200.000 200.000,00 100,00


A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ 3.359.974 3.359.973,94 100,00


A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE 320.000 320.000,00 100,00


A622121 POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR 3.500.000 3.499.857,15 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53211 Službena putovanja 3.500.000 3.499.857,15 100,00A622122 TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI STUDIJ 25.000.000 25.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 25.000.000 25.000.000,00 100,001451 KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANO-

VAMA 34.884.622 34.844.875,54 99,89K320641 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI 2.695.096 2.666.484,09 98,944212 Poslovni objekti 1.695.096 1.667.100,02 98,354227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.000.000 999.384,07 99,94K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU 2.400.000 2.400.000,00 100,004212 Poslovni objekti 1.400.000 1.400.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.000.000 1.000.000,00 100,00K320676 SVEUČILIŠTE U RIJECI 3.500.000 3.499.628,65 99,994212 Poslovni objekti 1.500.000 1.500.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 2.000.000 1.999.628,65 99,98K407410 VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE 991.921 991.920,28 100,004212 Poslovni objekti 991.921 991.920,28 100,00K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA 1.597.605 1.597.604,48 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.597.605 1.597.604,48 100,00K621139 STUDENTSKI CENTRI REPUBLIKE HRVATSKE 10.000.000 10.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 10.000.000 10.000.000,00 100,00K621142 SVEUČILIŠTE U ZADRU 4.700.000 4.700.000,00 100,004212 Poslovni objekti 4.700.000 4.700.000,00 100,00K621143 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 3.500.000 3.489.238,04 99,694212 Poslovni objekti 3.500.000 3.489.238,04 99,69K621166 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU 5.500.000 5.500.000,00 100,004212 Poslovni objekti 5.500.000 5.500.000,00 100,001855 PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA 247.364.000 247.364.000,00 100,00A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB –

SUFINANCIRANJE 102.350.000 102.350.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 102.350.000 102.350.000,00 100,00A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK –

SUFINANCIRANJE 25.560.000 25.560.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 25.560.000 25.560.000,00 100,00A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA –

SUFINANCIRANJE 19.000.000 19.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 19.000.000 19.000.000,00 100,00A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT –

SUFINANCIRANJE 22.800.000 22.800.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 22.800.000 22.800.000,00 100,00A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK –

SUFINANCIRANJE 480.000 480.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 480.000 480.000,00 100,00A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽ-

DIN – SUFINANCIRANJE 609.000 609.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 609.000 609.000,00 100,00A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVON-

SKI BROD – SUFINANCIRANJE 2.520.000 2.520.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.520.000 2.520.000,00 100,00A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA

– SUFINANCIRANJE 1.825.000 1.825.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.825.000 1.825.000,00 100,00A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLO-

VAC – SUFINANCIRANJE 1.220.000 1.220.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.220.000 1.220.000,00 100,00A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA 71.000.000 71.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 71.000.000 71.000.000,00 100,0008008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 369.468.940 369.467.124,95 100,001460 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 369.468.940 369.467.124,95 100,00A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA 356.980.856 356.980.853,79 100,003111 Plaće za redovan rad 255.598.891 255.598.890,68 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 7.152.158 7.152.157,58 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 39.371.800 39.371.799,99 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 4.400.075 4.400.074,76 100,003211 Službena putovanja 2.445.383 2.445.383,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.021.981 8.021.981,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 963.730 963.730,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.016.278 3.016.277,50 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3223 Energija 6.767.347 6.767.347,00 100,00











3239 Ostale usluge 1.489.698 1.489.698,00 100,00


3293 Reprezentacija 791.514 791.514,00 100,00

3294 Članarine 161.369 161.369,00 100,00


A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE 420.000 418.188,10 99,57



A622015 PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA 3.500.000 3.500.000,00 100,00


K622113 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA 8.568.084 8.568.083,06 100,00




08060 Agencija za obrazovanje odraslih 9.758.611 9.752.186,19 99,93

1246 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA 9.758.611 9.752.186,19 99,93










3223 Energija 58.000 51.257,59 88,38











3239 Ostale usluge 37.318 37.317,39 100,00



3293 Reprezentacija 34.492 34.467,04 99,93

3294 Članarine 645 645,00 100,00




A589081 FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJA-VANJE 1.450.289 1.450.289,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.450.289 1.450.289,00 100,00A589083 VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 614.990 613.024,60 99,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.990 9.989,75 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 605.000 603.034,85 99,68A589084 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST 274.571 273.977,35 99,783211 Službena putovanja 47.643 47.643,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 40.000 40.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 149.406,35 99,603239 Ostale usluge 25.000 25.000,00 100,003293 Reprezentacija 6.928 6.928,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000,00 100,00A589085 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA 175.756 175.490,90 99,853211 Službena putovanja 5.262 5.262,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 46.481 46.480,20 100,003235 Zakupnine i najamnine 15.000 15.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 53.000 52.930,97 99,873239 Ostale usluge 30.500 30.305,71 99,363291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 16.263 16.262,02 99,993293 Reprezentacija 9.250 9.250,00 100,00K589082 OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 450.070 448.791,67 99,724123 Licence 87.523 86.245,14 98,544221 Uredska oprema i namještaj 20.947 20.946,53 100,004262 Ulaganja u računalne programe 341.600 341.600,00 100,0008065 Agencija za strukovno obrazovanje 39.879.145 18.020.795,45 45,191255 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 39.879.145 18.020.795,45 45,19A580057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRA-

ZOVANJE 10.044.726 10.001.554,54 99,573111 Plaće za redovan rad 4.929.442 4.929.441,83 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 121.690 121.689,76 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 719.692 719.691,68 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 78.934 78.933,92 100,003211 Službena putovanja 185.562 189.290,68 102,013212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 201.622 201.621,80 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.069 38.068,20 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 215.000 212.182,58 98,693223 Energija 243.567 243.566,24 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.500 11.233,97 97,693225 Sitni inventar i autogume 3.499 3.499,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 262.000 257.796,52 98,403232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 215.383 213.187,74 98,983233 Usluge promidžbe i informiranja 79.500 79.080,08 99,473234 Komunalne usluge 135.500 130.760,52 96,503235 Zakupnine i najamnine 1.468.000 1.467.013,13 99,933236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.890 26.890,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 342.278 337.440,57 98,593238 Računalne usluge 449.520 441.832,30 98,293239 Ostale usluge 121.350 109.740,19 90,433291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 113.627 113.626,12 100,003292 Premije osiguranja 8.058 8.057,57 99,993293 Reprezentacija 29.843 29.076,10 97,433299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000 37.828,64 85,973431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200 5,40 2,70A580068 IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2

JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA 2.220.000 2.170.584,28 97,77

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.220.000 2.170.584,28 97,77A580069 IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3

UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA 21.677.649 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.677.649



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A589061 STRUČNA USAVRŠAVANJA – AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 329.949 329.582,30 99,89



3239 Ostale usluge 12.140 12.140,00 100,00

A589079 DRŽAVNA NATJECANJA – AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 3.613.880 3.599.502,78 99,60







A589080 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA – AGENCIJA ZA STRU-KOVNO OBRAZOVANJE 1.703.941 1.633.135,82 95,84




K580058 UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 289.000 286.435,73 99,11

4123 Licence 49.000 48.999,78 100,00



08070 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 21.471.035 19.649.622,26 91,52

1432 REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA 21.471.035 19.649.622,26 91,52

A621153 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU 1.421.612 1.421.612,00 100,00



3293 Reprezentacija 51.612 51.612,00 100,00


A621155 ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI 13.893.085 12.099.476,67 87,09









3223 Energija 10.878 10.878,00 100,00











3239 Ostale usluge 18.504 18.504,00 100,00



3293 Reprezentacija 59.556 59.556,00 100,00

3294 Članarine 68.504 68.504,00 100,00




A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST 2.710.957 2.710.957,00 100,00





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3293 Reprezentacija 88.615 88.615,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000,00 100,00A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA 488.755 488.562,64 99,963211 Službena putovanja 100.000 100.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000 10.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000 9.999,21 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 325.000 325.000,00 100,003293 Reprezentacija 15.155 14.964,94 98,753294 Članarine 14.000 14.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.600 14.598,49 99,99A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA 1.168.900 1.168.821,62 99,993211 Službena putovanja 382.800 382.800,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 748.600 748.600,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.500 37.421,62 99,79A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA 1.240.125 1.239.729,27 99,973211 Službena putovanja 442.625 442.625,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 697.500 697.104,27 99,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000,00 100,00K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZO-

VANJE 214.601 214.599,29 100,004221 Uredska oprema i namještaj 56.755 56.755,00 100,004222 Komunikacijska oprema 30.000 29.999,79 100,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 37.846 37.845,81 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.000 29.999,70 100,004262 Ulaganja u računalne programe 60.000 59.998,99 100,00T621188 TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA 333.000 305.863,77 91,853211 Službena putovanja 66.600 78.471,12 117,823221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.480 10.816,80 144,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.900 3.674,44 14,193233 Usluge promidžbe i informiranja 100.700 106.043,52 105,313237 Intelektualne i osobne usluge 121.900 103.604,80 84,993238 Računalne usluge 1.800 3293 Reprezentacija 4.300 3.253,09 75,653622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama 4.320 08075 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 96.882.596 96.542.729,19 99,651466 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH 96.882.596 96.542.729,19 99,65A628009 REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE

MREŽE CARNET 20.638.727 21.704.725,69 105,173111 Plaće za redovan rad 9.491.251 9.491.250,90 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 316.650 316.631,11 99,993132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.471.145 1.471.144,18 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 161.351 161.350,59 100,003211 Službena putovanja 741.520 741.511,37 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 402.935 402.935,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 390.841 390.840,85 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 129.351 128.665,80 99,473223 Energija 74.748 74.747,44 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 198.175 198.174,35 100,003225 Sitni inventar i autogume 10.670 10.669,74 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 729.832 729.831,37 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.383.730 1.383.727,69 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 501.648 501.401,76 99,953234 Komunalne usluge 328.040 327.947,18 99,973235 Zakupnine i najamnine 129.376 129.375,16 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.520.440 2.641.679,29 104,813238 Računalne usluge 150.925 990.049,27 655,993239 Ostale usluge 519.333 490.550,00 94,463291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 504.144 504.143,15 100,003292 Premije osiguranja 173.892 173.891,14 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3293 Reprezentacija 66.803 46.802,67 70,063294 Članarine 162.467 162.466,65 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.314 20.913,98 53,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 39.200 33.793,66 86,213433 Zatezne kamate 946 944,19 99,814222 Komunikacijska oprema 179.287,20 A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET 31.135.201 31.135.092,45 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.135.201 31.135.092,45 100,00A628012 RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE – PROJEKTI CARNET-A 11.593.551 11.746.365,69 101,323211 Službena putovanja 153.600 171.856,43 111,893213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150.498 159.497,89 105,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 292,13 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.345,68 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.464,86 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.513.460 2.585.415,74 102,863238 Računalne usluge 8.672.600 8.672.565,01 100,003239 Ostale usluge 103.393 107.353,42 103,833293 Reprezentacija 39.574,53 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I

ISTRAŽIVAČKE MREŽE 10.572.500 10.572.493,94 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.572.500 10.572.493,94 100,00A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE

PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE 8.400.000 6.841.439,15 81,453111 Plaće za redovan rad 5.800.000 5.045.812,45 87,003112 Plaće u naravi 20.153,87 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.600.000 658.037,59 41,133132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 900.000 747.551,55 83,063133 Doprinosi za zapošljavanje 100.000 81.989,72 81,993239 Ostale usluge 270.609,06 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.284,91 A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMA-

CIJSKIH SERVISA 84.220 84.220,00 100,003238 Računalne usluge 84.180 84.180,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40 40,00 100,00K406669 CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA 11.305.532 11.305.528,99 100,004123 Licence 969.772 969.771,88 100,004124 Ostala prava 915.728 915.727,72 100,004221 Uredska oprema i namještaj 1.121.595 1.121.594,03 100,004222 Komunikacijska oprema 7.539.130 7.539.130,00 100,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.726 2.725,25 99,974262 Ulaganja u računalne programe 756.581 756.580,11 100,00K406716 CARNET – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 409.931 409.930,40 100,004221 Uredska oprema i namještaj 409.931 409.930,40 100,00K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJ-

SKIH SERVISA 2.742.934 2.742.932,88 100,004123 Licence 464.493 464.492,43 100,004214 Ostali građevinski objekti 494.590 494.589,59 100,004222 Komunikacijska oprema 793.851 793.850,86 100,004262 Ulaganja u računalne programe 990.000 990.000,00 100,0008080 Sveučilišni računski centar SRCE 29.096.281 25.145.541,79 86,421466 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH 29.096.281 25.145.541,79 86,42A628018 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U

ZAGREBU 26.413.721 22.462.982,23 85,043111 Plaće za redovan rad 14.061.370 12.810.369,95 91,103112 Plaće u naravi 35.000 3121 Ostali rashodi za zaposlene 829.208 419.204,96 50,553132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.155.242 1.962.936,62 91,083133 Doprinosi za zapošljavanje 250.773 227.214,85 90,613211 Službena putovanja 871.342 397.341,79 45,603212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 594.630 584.415,95 98,28



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3223 Energija 1.419.632 1.419.631,82 100,00










3239 Ostale usluge 367.592 307.592,00 83,68



3293 Reprezentacija 30.452 30.451,23 100,00

3294 Članarine 22.616 22.615,96 100,00



3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama 100.000


K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 2.682.560 2.682.559,56 100,00

4123 Licence 331.000 331.000,00 100,00




08085 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 44.300.287 44.263.402,21 99,92

1255 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 44.300.287 44.263.402,21 99,92

A580046 OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO 12.979.149 12.985.040,41 100,05









3223 Energija 116.971 116.970,91 100,00











3239 Ostale usluge 140.500 140.500,00 100,00



3293 Reprezentacija 19.605 19.604,81 100,00

3294 Članarine 212.886 212.885,81 100,00


A814000 MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA/-NCVVO 931.674 931.642,95 100,00





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53237 Intelektualne i osobne usluge 290.000 289.999,72 100,003238 Računalne usluge 8.000 8.000,00 100,003239 Ostale usluge 180.000 180.000,00 100,003293 Reprezentacija 18.009 18.008,31 100,003294 Članarine 268.665 268.664,38 100,00A814001 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM

ŠKOLAMA-NCVVO 26.377.416 26.365.964,10 99,963211 Službena putovanja 644.000 632.548,45 98,223237 Intelektualne i osobne usluge 20.855.548 20.855.548,00 100,003239 Ostale usluge 4.877.868 4.877.867,65 100,00A814002 SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA – NCVVO 476.173 476.052,42 99,973211 Službena putovanja 121.762 121.641,75 99,903237 Intelektualne i osobne usluge 340.000 339.999,67 100,003239 Ostale usluge 14.411 14.411,00 100,00A814003 ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA – PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU 2.528.540 2.503.042,53 98,993211 Službena putovanja 400.000 374.503,15 93,633235 Zakupnine i najamnine 69.868 69.867,41 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.058.672 2.058.671,97 100,00A814005 PROJEKT PIRLS – MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE

PISMENOSTI ZA DJECU OD 12.GOD. 152.336 152.006,52 99,783211 Službena putovanja 37.500 37.322,47 99,533213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.500 12.500,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.250 6.098,90 97,583233 Usluge promidžbe i informiranja 3.750 3.750,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 43.750 43.750,00 100,003238 Računalne usluge 1.000 1.000,00 100,003239 Ostale usluge 25.000 25.000,00 100,003293 Reprezentacija 625 625,00 100,003294 Članarine 21.961 21.960,15 100,00K580052 UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA 755.000 749.655,51 99,294123 Licence 350.000 350.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 155.000 149.982,99 96,764222 Komunikacijska oprema 250.000 249.672,52 99,87K814004 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA

– NCVVO 99.999 99.997,77 100,004221 Uredska oprema i namještaj 89.999 89.998,27 100,004222 Komunikacijska oprema 10.000 9.999,50 100,0008090 Agencija za odgoj i obrazovanje 115.415.447 112.573.133,19 97,541246 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA 68.667.245 67.377.934,99 98,12A577123 STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU 2.648.823 1.969.368,98 74,353211 Službena putovanja 310.000 304.424,47 98,203221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 52.003 35.789,00 68,823237 Intelektualne i osobne usluge 1.280.812 623.147,51 48,653299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.008 46.008,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 960.000 960.000,00 100,00K767005 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA 64.982.195 64.982.193,94 100,003239 Ostale usluge 4.882.273 4.882.272,88 100,004241 Knjige u knjižnicama 60.099.922 60.099.921,06 100,00T577146 JAČANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA

ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005) 1.036.227 426.372,07 41,153211 Službena putovanja 100.000 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.000 3235 Zakupnine i najamnine 50.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 736.227 426.372,07 57,913239 Ostale usluge 50.000 3293 Reprezentacija 50.000 1247 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.374.907 4.043.939,97 92,43A579006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U

OSNOVNIM ŠKOLAMA 3.805.995 3.734.126,93 98,113211 Službena putovanja 165.995 160.702,94 96,81



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5




A579059 USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA 568.912 309.813,04 54,46






1442 RAZVOJ OBRAZOVANJA 42.373.295 41.151.258,23 97,12










3223 Energija 331.056 321.735,66 97,18











3239 Ostale usluge 188.032 177.435,78 94,36


3293 Reprezentacija 64.923 64.662,18 99,60

3294 Članarine 5.575 5.549,55 99,54



A733003 OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA 287.000 272.339,74 94,89




3239 Ostale usluge 1.000 1.000,00 100,00


A733008 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA 365.000 350.285,82 95,97


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000 758,58 15,17



3239 Ostale usluge 3.000 3.000,00 100,00


A733009 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 1.330.000 1.281.212,28 96,33





3239 Ostale usluge 16.000 16.000,00 100,00


A733016 RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH 102.251 88.543,86 86,59



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3211 Službena putovanja 30.417 23.082,70 75,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.917 2.802,60 96,083235 Zakupnine i najamnine 10.000 4.000,00 40,003237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 50.000,00 100,003239 Ostale usluge 3.000 2.898,18 96,613299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.917 5.760,38 97,35A733018 RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 1.535.000 1.492.286,32 97,223211 Službena putovanja 440.000 439.147,58 99,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000 294,46 9,823235 Zakupnine i najamnine 1.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.080.000 1.042.111,54 96,493239 Ostale usluge 10.000 10.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 732,74 73,27A733020 RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA 470.280 460.054,40 97,833211 Službena putovanja 60.000 54.105,31 90,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 75.000 75.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 6.000 5.162,00 86,033237 Intelektualne i osobne usluge 250.000 250.000,00 100,003238 Računalne usluge 20.000 17.153,80 85,773239 Ostale usluge 58.000 57.919,36 99,863293 Reprezentacija 280 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 713,93 71,39A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA

OSNOVNIH ŠKOLA 2.040.453 1.484.306,01 72,743211 Službena putovanja 1.318.001 1.302.641,47 98,833235 Zakupnine i najamnine 8.848 8.242,30 93,153237 Intelektualne i osobne usluge 642.604 109.483,75 17,043239 Ostale usluge 1.000 811,84 81,183299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 63.126,65 90,18A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 227.000 217.981,46 96,033211 Službena putovanja 160.000 153.083,07 95,683235 Zakupnine i najamnine 1.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 64.000 63.334,59 98,963239 Ostale usluge 1.000 948,80 94,883299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 615,00 61,50A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA – NATJECANJA 7.280.825 7.215.057,60 99,103211 Službena putovanja 5.020.825 4.959.050,66 98,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 16.270,76 81,353237 Intelektualne i osobne usluge 990.000 989.863,78 99,993239 Ostale usluge 330.000 330.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 920.000 919.872,40 99,99A733033 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJA 5.052.000 5.050.236,44 99,973211 Službena putovanja 3.380.000 3.380.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 870.000 868.934,42 99,883239 Ostale usluge 250.000 249.302,02 99,723631 Tekuće pomoći unutar opće države 552.000 552.000,00 100,00K733022 INFORMATIZACIJA 112.620 24.970,45 22,174221 Uredska oprema i namještaj 112.620 24.970,45 22,17K733024 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 564.868 466.716,30 82,624123 Licence 205.000 168.754,93 82,324221 Uredska oprema i namještaj 171.000 162.131,69 94,814222 Komunikacijska oprema 117.541 93.206,68 79,304223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.623 42.623,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 28.704 08095 Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu 66.403.975 61.177.905,96 92,131101 PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI 1.876.178 1.779.601,75 94,85A589089 POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM 1.200.000 1.200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.200.000 1.200.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5A589090 PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO

UČENJE EZ 172.000 172.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 172.000 172.000,00 100,00A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad

hoc-2007-13) 486.711 400.506,40 82,293111 Plaće za redovan rad 119.525 91.072,99 76,203121 Ostali rashodi za zaposlene 4.999,93 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.150 286,14 9,083133 Doprinosi za zapošljavanje 350 31,35 8,963211 Službena putovanja 64.731 28.551,61 44,113212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.000 3.663,69 52,343213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.103 20.524,63 56,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.450 4.959,45 202,433223 Energija 350 3225 Sitni inventar i autogume 350 154,02 44,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.545 13.325,77 37,493233 Usluge promidžbe i informiranja 53.200 12.476,48 23,453234 Komunalne usluge 350 3237 Intelektualne i osobne usluge 71.972 88.594,45 123,103238 Računalne usluge 18.423 52.343,11 284,123239 Ostale usluge 6.204 15.004,28 241,853291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.450 3293 Reprezentacija 60.550 23.473,84 38,773299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 508 40.845,55 8.040,463431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500 199,11 5,69K589092 OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST

ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) 17.467 7.095,35 40,624221 Uredska oprema i namještaj 15.297 7.095,35 46,384222 Komunikacijska oprema 350 4262 Ulaganja u računalne programe 1.820 1246 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA 13.733.005 8.704.825,41 63,39A589088 REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME 2.361.335 2.032.053,47 86,063111 Plaće za redovan rad 951.510 951.509,04 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 25.000,00 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 146.849 146.848,27 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 16.151 16.150,51 100,003211 Službena putovanja 50.000 50.000,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 67.600 59.735,51 88,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 40.000 40.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 63.250 43.000,00 67,983223 Energija 32.400 29.000,00 89,513224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.000 2.269,62 25,223225 Sitni inventar i autogume 15.750 9.000,00 57,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 95.000 95.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 58.500 32.000,00 54,703234 Komunalne usluge 58.000 29.000,00 50,003235 Zakupnine i najamnine 205.000 52.945,52 25,833236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.112 9.112,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 117.000 117.000,00 100,003238 Računalne usluge 105.500 41.020,00 38,883239 Ostale usluge 58.275 58.275,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 143.500 143.500,00 100,003292 Premije osiguranja 27.000 27.000,00 100,003293 Reprezentacija 30.188 30.188,00 100,003294 Članarine 2.000 2.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000 6.500,00 72,223721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.750 1.000,00 9,30A818004 IPA I – NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE

MJERE ZA PROGRAM MLADI NA DJELU 2.033.773 1.164.243,81 57,25



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5









3223 Energija 9.818 3.975,82 40,50











3239 Ostale usluge 69.589 42.284,31 60,76



3293 Reprezentacija 8.000 10.008,98 125,11




A818005 IPA I – NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE (50%) 8.885.098 5.209.359,31 58,63

3111 Plaće za redovan rad 2.031.918 677.636,04 33,35








3223 Energija 51.840 47.745,34 92,10








3239 Ostale usluge 266.202 193.926,66 72,85


3293 Reprezentacija 24.605 9.539,13 38,77




A818017 MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI 93.182,79




K589086 OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME 13.048 13.047,20 99,99


K818015 OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU 61.726 27.804,12 45,04



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5




K818016 OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE 378.025 165.134,71 43,68




1254 RAZVOJ ŠPORTA 3.888.176 3.786.864,66 97,39

A768008 HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU 3.385.003 3.385.000,33 100,00









3223 Energija 8.200 8.200,00 100,00










3239 Ostale usluge 173.000 173.000,00 100,00

3293 Reprezentacija 43.600 43.600,00 100,00

3294 Članarine 126.000 126.000,00 100,00




A768050 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC 347.173 299.884,33 86,38






3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 100



3223 Energija 2.600


3225 Sitni inventar i autogume 1.000



3234 Komunalne usluge 900




3239 Ostale usluge 1.000 444,00 44,40


3292 Premije osiguranja 100



K768049 OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE 150.000 96.980,00 64,65



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


K768051 OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC 6.000 5.000,00 83,33

4123 Licence 5.000 5.000,00 100,00

4221 Uredska oprema i namještaj 500

4222 Komunikacijska oprema 500

1460 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 46.906.616 46.906.614,14 100,00

A622017 REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE 16.081.148 16.081.148,00 100,00




3223 Energija 3.525.937 3.525.937,00 100,00










3239 Ostale usluge 546.724 546.724,00 100,00



3293 Reprezentacija 90.814 90.814,00 100,00

3294 Članarine 111.024 111.024,00 100,00



3433 Zatezne kamate 27.756 27.756,00 100,00



A622107 LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD »MIROSLAV KRLEŽA« 26.149.430 26.149.428,14 100,00









K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 3.676.038 3.676.038,00 100,00

4241 Knjige u knjižnicama 3.371.058 3.371.058,00 100,00


4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 125.580 125.580,00 100,00

K818001 UREĐENJE PROSTORA NSK 1.000.000 1.000.000,00 100,00


090 MINISTARSTVO TURIZMA 235.837.659 234.595.857,35 99,47

09005 Ministarstvo turizma 235.837.659 234.595.857,35 99,47





3239 Ostale usluge 57.500 56.719,38 98,64

3293 Reprezentacija 57.450 57.331,43 99,79

3294 Članarine 814.716 814.665,94 99,99

1283 POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA 24.245.602 23.790.335,05 98,12

A587014 POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA 7.300.000 7.300.000,00 100,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000 500.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000 150.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.850.000 1.850.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 810.000 810.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.390.000 3.390.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 600.000 600.000,00 100,00A819005 PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU 5.068.100 4.712.833,33 92,993522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000 100.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 406.400 406.400,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.332.080 2.325.880,00 99,733721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.219.000 1.874.733,33 84,493822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 10.620 5.820,00 54,80A819016 PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA 300.000 300.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000 150.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 150.000 150.000,00 100,00A819017 PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE 1.870.000 1.870.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.072.000 1.072.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 798.000 798.000,00 100,00A819020 PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUK-

TURU 3.421.502 3.341.501,72 97,663522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 80.000 80.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 80.000 80.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.661.502 2.621.501,72 98,503821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 600.000 560.000,00 93,33A819024 POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU 5.286.000 5.266.000,00 99,623522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.085.000 2.085.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 220.000 220.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 590.000 590.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.391.000 2.371.000,00 99,16A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000 1.000.000,00 100,001490 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU 60.095.800 59.977.456,84 99,80A587008 SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA

PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1.526.000 1.525.553,67 99,973863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-

zetnicima 1.526.000 1.525.553,67 99,97A587018 PROGRAM POTICANJA U TURIZMU – »POTICAJ ZA USPJEH« 58.560.600 58.443.103,17 99,803521 Subvencije bankama i ostalim fi nancijskim institucijama izvan javnog sektora 24.107.338 23.989.967,34 99,513863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-

zetnicima 34.453.262 34.453.135,83 100,00K587043 INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA

U TURIZMU 9.100 8.800,00 96,703238 Računalne usluge 100 4123 Licence 100 4262 Ulaganja u računalne programe 8.900 8.800,00 98,88K761023 POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO

DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE 100 3521 Subvencije bankama i ostalim fi nancijskim institucijama izvan javnog sektora 100 1514 RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA 105.820.100 105.820.000,00 100,00A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE 105.520.000 105.520.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 105.520.000 105.520.000,00 100,00A761022 PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA

I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM 300.000 300.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 300.000 300.000,00 100,00K819022 PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE

SUBJEKTE 100 4126 Ostala nematerijalna imovina 100 1549 RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA 4.906.000 4.880.696,24 99,48A570453 POTICANJE SEOSKOG TURIZMA 350.000 324.696,24 92,773863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-

zetnicima 350.000 324.696,24 92,77A761024 SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU 3.056.000 3.056.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 410.000 410.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 550.000 550.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 53863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-

zetnicima 2.096.000 2.096.000,00 100,00A819023 SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU 1.500.000 1.500.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 810.000 810.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 50.000 50.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 350.000 350.000,00 100,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-

zetnicima 290.000 290.000,00 100,001551 KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TU-

RIZMA 13.085.000 12.960.000,00 99,04A570461 OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I

PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD 7.605.000 7.605.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.125.000 1.125.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.105.000 1.105.000,00 100,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.225.000 1.225.000,00 100,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-

zetnicima 4.150.000 4.150.000,00 100,00A587045 POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA 3.560.000 3.435.000,00 96,493632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.765.000 1.765.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.565.000 1.440.000,00 92,013863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-

zetnicima 230.000 230.000,00 100,00A587046 POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA 1.920.000 1.920.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 90.000 90.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 430.000 430.000,00 100,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-

zetnicima 1.400.000 1.400.000,00 100,001691 STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU 600 K761006 PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA 100 4126 Ostala nematerijalna imovina 100 K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA 100 4126 Ostala nematerijalna imovina 100 K761021 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH

OBJEKATA 400 3238 Računalne usluge 100 4123 Licence 100 4221 Uredska oprema i namještaj 100 4262 Ulaganja u računalne programe 100 1828 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 26.433.507 25.917.857,69 98,05A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 20.978.043 20.542.641,01 97,923111 Plaće za redovan rad 8.868.741 8.868.188,46 99,993113 Plaće za prekovremeni rad 1.178.000 1.177.533,79 99,963121 Ostali rashodi za zaposlene 270.000 261.185,01 96,743132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.554.984 1.554.952,37 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 180.771 180.575,08 99,893211 Službena putovanja 764.413 748.665,19 97,943212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 350.500 350.015,57 99,863213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.000 33.213,30 87,403221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 416.000 409.196,03 98,363223 Energija 287.202 281.936,43 98,173225 Sitni inventar i autogume 70.000 63.705,78 91,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 442.955 442.201,89 99,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.976 135.258,67 89,593233 Usluge promidžbe i informiranja 1.892.000 1.878.563,07 99,293234 Komunalne usluge 115.700 115.587,86 99,903235 Zakupnine i najamnine 501.000 498.419,57 99,483237 Intelektualne i osobne usluge 2.153.688 2.153.688,00 100,003238 Računalne usluge 20.000 19.050,00 95,253239 Ostale usluge 255.000 249.362,81 97,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 600.000 358.825,44 59,803293 Reprezentacija 570.000 560.543,79 98,343294 Članarine 4.900 4.801,60 97,99



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5



3433 Zatezne kamate 13.000 12.084,65 92,96

3859 Ostali izvanredni rashodi 50.000 0,00 0,00

5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malomi srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 62.713 18.262,50 29,12

A819032 DANI HRVATSKOG TURIZMA 3.223.134 3.219.756,92 99,90





3239 Ostale usluge 11.000 10.517,00 95,61

3293 Reprezentacija 100.000 100.000,00 100,00






4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 100 0,00 0,00

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 475.723 471.918,70 99,20



3237 Intelektualne i osobne usluge 100


4123 Licence 107.241 107.240,23 100,00



K761019 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA 804.000 803.468,78 99,93



K761020 OPREMANJE 399.856 380.060,11 95,05





095 MINISTARSTVO UPRAVE 199.426.569 193.892.914,23 97,23

09505 Ministarstvo uprave 16.315.866 14.252.991,33 87,36

1860 POSLOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE 16.315.866 14.252.991,33 87,36

A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA UPRAVE 11.204.020 9.898.793,90 88,35








3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.476 -3.365,00 -12,25


3223 Energija 220.066 182.290,48 82,83











IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3239 Ostale usluge 141.827 66.959,28 47,21



3293 Reprezentacija 13.908 13.324,29 95,80

3294 Članarine 70.170 61.281,71 87,33



3433 Zatezne kamate 3.997 497,90 12,46


A830002 CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 72.321 58.382,07 80,73


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.150 150,00 2,44



3293 Reprezentacija 8.228 4.028,13 48,96

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI 296.784 251.719,96 84,82



A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU 442.992 363.639,36 82,09


3113 Plaće za prekovremeni rad 5.000









3293 Reprezentacija 830

A830006 OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 1.108.366 1.076.065,13 97,09

3211 Službena putovanja 3.500 497,00 14,20






A830007 RAZVOJ KADROVA FAZA II DANSKA POMOĆ 528.800 243.169,46 45,99







A830013 RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA 11.999,56

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.999,56

A830016 NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE – DANSKA POMOĆ 1.826,88

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.826,88



4123 Licence 518.880 415.346,04 80,05


K830009 UREĐENJE I OPREMANJE 311.810 249.313,99 79,96





IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


K830011 AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU 467.287 332.236,14 71,10









3223 Energija 7.373 5.337,00 72,39




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400 400,00 100,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0 0,00




3239 Ostale usluge 0 0,00

3292 Premije osiguranja 0 0,00

3293 Reprezentacija 2.260 1.566,00 69,29



4221 Uredska oprema i namještaj 4.000 0,00 0,00

K830012 DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA 85.400


K830014 RAZVOJ KADROVA FAZA I-DANSKA POMOĆ 61.064,31


K830015 RAZVOJ I UVOĐENJE IT TRENINGA – DANSKA POMOĆ 21.614,81


09510 Uredi državne uprave u županijama 183.110.703 179.639.922,90 98,10

1861 OBAVLJANJE POSLOVA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA 183.110.703 179.639.922,90 98,10

A831001 OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA 181.146.753 177.758.450,34 98,13











3223 Energija 4.089.491 3.806.689,26 93,08











3239 Ostale usluge 412.397 387.757,62 94,03




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


3293 Reprezentacija 32.864 31.363,00 95,43

3294 Članarine 1.966 1.965,40 99,97



3433 Zatezne kamate 16.020 14.973,82 93,47


K831010 UREĐENJE I OPREMANJE 1.963.950 1.881.472,56 95,80




4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.700




100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 26.905.141.545 26.280.406.362,57 97,68

10005 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 4.109.279.219 4.032.017.834,08 98,12

1259 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 272.757.139 257.733.050,35 94,49

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 248.045.049 247.244.027,42 99,68







3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.000.000 232.690,50 23,27

K618316 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR 3.500.000


K618398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF 2.500.000 178.967,00 7,16

4212 Poslovni objekti 2.500.000 178.967,00 7,16

K618448 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC 2.900.000


4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000

K734156 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK 40.479,17

4212 Poslovni objekti 40.479,17

K734157 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT 8.340.000 1.025.267,59 12,29


K788000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA 4.862.090 4.471.453,06 91,97



K790004 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI 4.772.856,11

4212 Poslovni objekti 4.772.856,11

K805000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ 2.110.000


K809000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ 500.000

4212 Poslovni objekti 500.000

1260 ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA 287.950.122 291.311.477,48 101,17

A583007 REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA 740.000 732.646,12 99,01


A583008 CIVILNE ŽRTVE RATA 34.152.122 34.080.892,25 99,79





A583009 ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA 253.058.000 256.497.939,11 101,36




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 150.949,10 37,743431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 590.000 4.472.181,24 758,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 252.000.000 251.863.607,85 99,951263 IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU

SOCIJALNE SKRBI 860.000 859.513,20 99,94A734176 IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCI-

JALNE SKRBI 860.000 859.513,20 99,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 860.000 859.513,20 99,941265 NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA 37.200.000 37.182.692,70 99,95A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA 37.200.000 37.182.692,70 99,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200.000 183.834,37 91,923721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.000.000 36.998.858,33 100,001267 POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA 64.004.805 54.368.251,32 84,94A734189 POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA 64.004.805 54.368.251,32 84,943237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 41.514,18 83,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 450.000 124.821,22 27,743721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 63.504.805 54.201.915,92 85,351268 PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI 1.925.925.096 1.917.380.807,33 99,56A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU 435.250.000 435.222.652,34 99,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 435.250.000 435.222.652,34 99,99A734185 OSOBNA INVALIDNINA 239.564.000 239.557.860,16 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 239.564.000 239.557.860,16 100,00A734187 OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI 147.710.000 147.649.998,97 99,963234 Komunalne usluge 2.010.000 2.007.769,32 99,893721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 145.080.000 145.032.942,30 99,973722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 620.000 609.287,35 98,27A734191 SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI 232.847.433 224.632.829,47 96,473237 Intelektualne i osobne usluge 180.000 120.978,00 67,213721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.600.000 5.720.111,37 102,143722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 227.067.433 218.791.740,10 96,36A789002 DRUGI OBLICI POMOĆI 248.583.663 248.428.335,09 99,943222 Materijal i sirovine 670.000 655.935,72 97,903234 Komunalne usluge 2.950.000 2.926.058,28 99,193237 Intelektualne i osobne usluge 63.297.663 63.293.936,26 99,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 48.696.000 48.691.246,97 99,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 132.810.000 132.714.928,65 99,933722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 160.000 146.229,21 91,39A790002 POMOĆ I NJEGA U KUĆI 12.120.000 12.109.814,90 99,923722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.120.000 12.109.814,90 99,92A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU 24.350.000 24.329.041,02 99,913721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.350.000 24.329.041,02 99,91A791002 STALNA POMOĆ 492.950.000 492.938.204,87 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 492.950.000 492.938.204,87 100,00A792001 PRAVO NA STATUS RODITELJA – NJEGOVATELJA 70.370.000 70.360.433,22 99,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 70.370.000 70.360.433,22 99,99A792002 PROVEDBA OBITELJSKOG ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE 22.180.000 22.151.637,29 99,873721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.180.000 22.151.637,29 99,871273 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI 93.497.264 89.802.889,27 96,05A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI 92.497.264 89.802.889,27 97,093111 Plaće za redovan rad 40.530.000 40.502.883,14 99,933114 Plaće za posebne uvjete rada 11.036.000 11.006.755,77 99,743121 Ostali rashodi za zaposlene 2.050.000 1.999.306,68 97,533132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 8.000.000 7.970.510,20 99,633133 Doprinosi za zapošljavanje 922.000 901.958,77 97,833211 Službena putovanja 500.000 442.799,50 88,563212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.800.000 2.692.208,38 96,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 102.000 86.893,91 85,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.160.000 2.021.719,31 93,603222 Materijal i sirovine 10.843.514 10.356.672,53 95,51



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

3223 Energija 4.550.000 4.036.313,81 88,71











3239 Ostale usluge 225.000 169.435,63 75,30



3293 Reprezentacija 11.750 4.684,27 39,87



3433 Zatezne kamate 5.000 1.089,26 21,79




K789004 DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE »SVITANJE« KOPRIVNI-CA 1.000.000


1274 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 83.815.258 78.827.959,01 94,05

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 80.579.725 78.661.853,44 97,62











3223 Energija 3.552.000 3.178.792,56 89,49










3239 Ostale usluge 130.000 122.083,56 93,91



3293 Reprezentacija 725 724,77 99,97



3433 Zatezne kamate 5.000 3.901,22 78,02




K788003 ODGOJNI DOM IVANEC 235.533 166.105,57 70,524511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 235.533 166.105,57 70,52



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

K791003 CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR 3.000.000


1275 SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE 200.004.000 180.694.779,99 90,35

A734193 SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE 183.344.000 176.326.966,81 96,17











3223 Energija 15.670.000 12.446.151,97 79,43


3225 Sitni inventar i autogume 1.170.000 985.629,57 84,24









3239 Ostale usluge 245.000 218.148,11 89,04




3294 Članarine 3.000 488,00 16,27



3433 Zatezne kamate 10.000 4.951,55 49,52




K618379 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ 4.260.000 3.285.598,99 77,13

3223 Energija 10.000 9.785,04 97,85



K618424 DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK 64.650,98

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 64.650,98

K618434 DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD 6.000.000


K734166 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE »VILA MARIA« PULA 1.200.000

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000

K734168 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR 17.643,34


K734221 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC 500.000 209.967,74 41,99


K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ 3.230.000 107.799,40 3,34

4212 Poslovni objekti 3.230.000 107.799,40 3,34

K809001 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA 1.470.000 682.152,73 46,40



1276 SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU 339.733.782 317.845.130,43 93,56

A734194 SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU 310.950.919 301.751.012,90 97,04



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5











3223 Energija 16.470.000 13.630.420,44 82,76











3239 Ostale usluge 613.000 458.149,67 74,74



3293 Reprezentacija 26.058 7.478,00 28,70

3294 Članarine 7.000 2.876,00 41,09



3433 Zatezne kamate 43.000 17.935,00 41,71





K618322 CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO 2.380.000 1.774.693,02 74,57

3223 Energija 100.000 16.905,18 16,91



4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.000.000 1.483.712,19 74,19

K618386 CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK 500.000


K618409 CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI 1.100.000


K618438 DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC 1.000.000 1.055.312,22 105,53



K618441 CENTAR »RUDOLF STEINER« DARUVAR 100.000

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000

K734004 CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU »STANČIĆ« 8.000.000 1.603.747,20 20,05


K734145 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »JURAJ BONAČI« SPLIT 177.247,16


K734146 CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK 68.637,77




IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5

K789001 IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »SLA-VA RAŠKAJ« ZAGREB 2.500.000 1.499.856,28 59,99


K791004 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« 223.905,60


K793000 CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA 4.177.555,00

4212 Poslovni objekti 4.177.555,00

K794000 CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB 700.000 199.366,19 28,48


K795002 DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU 11.502.863 5.313.797,09 46,20


K797002 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN 1.000.000


1289 ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA 128.321.049 125.202.352,50 97,57

A618207 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJAL-NE SKRBI 112.807.443 110.039.966,47 97,55












3223 Energija 1.700.000 1.558.023,77 91,65









3239 Ostale usluge 415.000 415.000,00 100,00


3293 Reprezentacija 260.000 257.416,45 99,01

3294 Članarine 10.000 5.080,40 50,80



3433 Zatezne kamate 50.000 37.020,66 74,04



A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE 820.000 744.163,19 90,75


A618556 POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA 226.000 203.758,38 90,16



A734203 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU 1.900.000 1.900.000,00 100,00


A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA 740.000 831.769,02 112,40


3433 Zatezne kamate 257.000 264.511,80 102,92



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


A788001 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI 1.608.000 1.608.000,00 100,00


K618047 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 7.909.606 7.937.213,14 100,35




4123 Licence 2.733.606 2.733.461,15 99,99



K618048 OPREMANJE MINISTARSTVA 1.540.000 1.251.776,81 81,28









1291 BORBA PROTIV HIV-A/AIDS 3.526.200 3.523.029,53 99,91

A618168 PREVENCIJA HIV-A (AIDS) 3.526.200 3.523.029,53 99,91



3239 Ostale usluge 148.000 147.999,08 100,00




1292 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA 17.500.815 17.500.815,00 100,00

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA 17.500.815 17.500.815,00 100,00










3294 Članarine 1.330.000 1.308.639,70 98,39

1295 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 3.349.230 3.325.758,43 99,30

K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH 3.349.230 3.325.758,43 99,30

3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 3.349.230 3.325.758,43 99,30

1297 OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALI-DITETOM 300.000 299.744,00 99,91

K618158 OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTA-NOVAMA 300.000 299.744,00 99,91


1299 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA 365.757.663 366.054.360,80 100,08

K100077 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA 31.886.269 31.885.336,49 100,00


4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.810.500 2.809.643,60 99,97

K108194 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 130.252.408 130.552.407,59 100,23



K108217 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA 4.101.000 4.101.000,00 100,00



IZVRŠENJE1. – 12. 2009.

Indeks

1 2 3 4 5


K114830 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 867.000 866.239,22 99,91


K253145 OPĆA BOLNICA ZABOK 14.187.070 14.187.068,43 100,00



K406492 OPĆA BOLNICA ČAKOVEC 5.892.185 5.892.185,00 100,00


K618028 KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE 549.068 549.067,15 100,00


K618049 KLINIČKA BOLNICA »MERKUR« 2.562 2.562,00 100,00


K618114 KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ 5.165.793 5.165.025,89 99,99



K618240 SB VARAŽDINSKE TOPLICE 490.000 489.360,99 99,87


K618242 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – CEB) 93.719.000 93.719.000,00 100,00



K618244 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – DP) 58.468.261 58.468.261,00 100,00



K618250 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN 7.296.532 7.296.532,00 100,00



K618346 OPĆA BOLNICA ZADAR 2.278.424 2.278.227,01 99,99


K618570 OPĆA BOLNICA PULA 9.917.365 9.917.362,40 100,00


K734220 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 684.726 684.725,63 100,00


1300 POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU 10.741.582 11.120.223,31 103,53

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ 3.400.000 3.400.000,00 100,00


A618157 OSTALE UDRUGE 7.341.582 7.720.223,31 105,16


3239 Ostale usluge 38.000 37.829,76 99,55



1303 PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI 1.255.000 1.902.278,28 151,58

A618551 OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVA-NJE S EU) 810.000 599.918,48 74,06




3239 Ostale usluge 70.000 10.593,10 15,13


A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA 155.000 1.018.205,96 656,91

3294 Članarine 155.000 1.018.205,96 656,91

A790003 IZRADA PROPISA 290.000 284.153,84 97,98


1305 PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA 14.508.169 14.479.314,58 99,80



IZVRŠENJE1. – 12.2009.

Indeks

1 2 3 4 5

A618217 INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA/KRIZNA STANJA 29.000 28.197,80 97,23


3239 Ostale usluge 1.000 597,80 59,78

A618370 STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA – KRIZNA STANJA 171.000 142.947,78 83,60



3239 Ostale usluge 121.000 111.283,60 91,97

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 290.000 290.000,00 100,00


K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTA-NOVA 14.018.169 14.018.169,00 100,00




1306 PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU 3.125.556 2.915.706,53 93,29

A618091 HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE 79.000 73.647,00 93,22





A618097 IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU 2.636.556 2.614.665,00 99,17



3239 Ostale usluge 2.606.556 2.604.384,00 99,92


A618133 OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA 20.000 10.081,26 50,41



A618380 SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 25.000 10.174,80 40,70



3239 Ostale usluge 10.000 10.000,00 100,00

A734210 NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OBITELJI 360.000 207.138,47 57,54





A734219 PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU 5.000


1307 PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE 77.000 30.705,99 39,88

A618130 OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH 25.000 20.000,00 80,00


A618456 SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA 42.000 5.705,99 13,59




A618555 PROTOKOL PRAĆENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH 10.000 5.000,00 50,00



1308 PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE 190.000 190.000,00 100,00

A618092 HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE 190.000 190.000,00 100,00



3239 Ostale usluge 50.000 50.000,00 100,00


1309 PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM 163.000 339.103,79 208,04




Indeks

1 2 3 4 5

A618085 EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 7.000 3.838,00 54,83


A618191 SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZ-MA 35.000 35.000,00 100,00

3239 Ostale usluge 35.000 35.000,00 100,00

A799002 IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM – SOCIJAL-NA SKRB 105.000 86.551,60 82,43



3239 Ostale usluge 5.000 5.000,00 100,00

K618567 PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA 16.000 213.714,19 1.335,71


4224 Medicinska i laboratorijska oprema 197.907,00

1310 PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA 22.940.000 22.931.758,35 99,96

A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE 22.940.000 22.931.758,35 99,96





1311 PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA 2.795.000 2.795.000,00 100,00

A618172 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE 2.795.000 2.795.000,00 100,00



3239 Ostale usluge 20.000 20.000,00 100,00

1312 PROGRAM OVISNOSTI 5.000 3.000,00 60,00

A618258 PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA 5.000 3.000,00 60,00

3239 Ostale usluge 5.000 3.000,00 60,00

1313 PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO 30.000 29.560,00 98,53

A618159 PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO 30.000 29.560,00 98,53


3239 Ostale usluge 16.000 15.760,00 98,50

1314 PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI 17.975.116 20.453.251,72 113,79

A618103 IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURAD-NIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA 20.000 16.449,03 82,25


A618184 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA 17.369.116 19.856.096,69 114,32





A618186 SMANJENJE ŠTETA – PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI – ŠPRICE, IGLE I SL. 5.000 2.706,00 54,12


A618192 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA 576.000 573.000,00 99,48


A618260 PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE – EDUKACIJA 5.000 5.000,00 100,00


1315 PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA 11.138.800 10.965.814,88 98,45

A618125 NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA 93.000 62.853,31 67,58




3294 Članarine 10.000 1.460,00 14,60


A618160 POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI 1.800.000 1.800.000,00 100,00


A618185 UNAPREĐENJE SUSTAVA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 350.000 304.998,84 87,14





Indeks

1 2 3 4 5



3239 Ostale usluge 80.000 70.036,92 87,55


A618215 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI 7.737.000 7.679.324,09 99,25







A734211 POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE 174.800 172.926,29 98,93



3239 Ostale usluge 4.500 4.480,00 99,56


A734216 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI 579.000 566.136,72 97,78



3239 Ostale usluge 154.000 154.000,00 100,00



K618554 HRVATSKI TRAUMA CENTAR ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE 395.000 379.575,63 96,10



3239 Ostale usluge 25.000 25.000,00 100,00


K618559 HITNA MEDICINSKA POMOĆ 10.000


1316 PROGRAM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 11.742.200 10.000.000,00 85,16

A618210 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 10.000.000 10.000.000,00 100,00


K803003 IPA 2007 – KOMPONENTA I – JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA – ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 1.742.200





1317 PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD) 1.717.041 1.148.020,10 66,86

K797000 IBRD III ZAJAM – UČEŠĆE RH 895.086 796.332,69 88,97





K798000 IBRD III ZAJAM – INOZEMNA KOMPONENTA 821.955 351.687,41 42,79




1321 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA 2.250.000 2.223.251,15 98,81

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA 2.250.000 2.223.251,15 98,81




3239 Ostale usluge 90.000 89.602,74 99,56





Indeks

1 2 3 4 5




1324 SANITARNA INSPEKCIJA 8.185.000 7.596.170,70 92,81

A618221 DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE 2.752.039 2.664.456,73 96,82


A618224 TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA 579.000 454.937,86 78,57




A618225 PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE 131.000 130.547,50 99,65


A618248 PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA 675.000 656.035,99 97,19


A618274 PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE 700.000 700.000,00 100,00


A618374 SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA 120.000 112.947,06 94,12


A734217 KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA 550.000 430.031,17 78,19




A798005 IPA TAF 2007 – RAZVIJANJE STRATEGIJE U SVRHU UNAPRJEĐENJA SLUŽ-BE LABORATORIJA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE ZA SLUŽBENU KONTROLU I NADZOR U HRVATSKOJ 695.904,60


K618223 PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A 165.156 95.405,99 57,77




K618377 INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE 50.000 47.170,08 94,34


K618561 OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE 830.000 574.944,36 69,27







K734208 NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE 852.805 657.456,98 77,09



K734212 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI 560.000 167.832,38 29,97





K734227 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEI-ONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA 220.000 208.500,00 94,77


1403 KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 928.000 911.914,26 98,27

K618201 OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA 100.000 96.065,50 96,07







Indeks

1 2 3 4 5

K618376 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA – KRIZNA STANJA 450.000 443.954,89 98,66





K793003 RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLU-GA NA TERENU 378.000 371.893,87 98,38




1414 PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRAN-SPLANTACIJSKOG PROGRAMA 8.531.000 8.365.220,24 98,06

A618163 POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA 846.000 795.980,91 94,09






3239 Ostale usluge 70.000 66.439,01 94,91


A734214 SURADNJA S EUROTRANSPLANTOM 3.135.000 3.020.619,54 96,35




3239 Ostale usluge 1.350.000 1.249.563,90 92,56

A798003 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA 4.550.000 4.548.619,79 99,97


1416 POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA 6.703.556 6.570.203,88 98,01

A618254 OTOČNA MEDICINA 100.000 68.990,88 68,99



A734202 ZAVOD ZA TELEMEDICINU 3.567.916 3.482.573,00 97,61










3223 Energija 20.000 15.500,00 77,50









3239 Ostale usluge 50.000 35.000,00 70,00



3293 Reprezentacija 10.856 10.856,00 100,00






Indeks

1 2 3 4 5

K231786 POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA 2.000.000 2.000.000,00 100,00


K790001 OPREMANJE SUSTAVA TELEMEDICINE 1.035.640 1.018.640,00 98,36

4124 Ostala prava 47.640 30.640,00 64,32





1433 PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO 9.099.000 9.071.333,37 99,70

A618209 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 8.859.000 8.858.333,37 99,99


A734204 AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE 240.000 213.000,00 88,75





3239 Ostale usluge 40.000 40.000,00 100,00

1537 ZANAVLJANJE STARE OPREME 20.683.410 20.683.410,00 100,00

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME 20.683.410 20.683.410,00 100,00


1540 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE 1.656.300 1.577.440,74 95,24

A618230 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE 366.300 355.704,26 97,11




A618262 ZAKON O LIJEČNIŠTVU 350.000 350.000,00 100,00



A618264 PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU 150.000 150.000,00 100,00



A618266 PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI 245.000 245.000,00 100,00



A618270 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA 46.000 11.499,78 25,00



A618356 PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI 147.000 147.000,00 100,00




A618361 PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU 150.000 150.000,00 100,00



A788004 PROVEDBA ZAKONA O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI 10.000 10.000,00 100,00



A803001 FARMACEUTSKA INSPEKCIJA 182.000 148.236,70 81,45





A809003 PROVEDBA ZAKONA O PRIMATELJSTVU 10.000 10.000,00 100,00



1615 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI 121.658.066 128.190.770,14 105,37




Indeks

1 2 3 4 5

K618352 ZAJAM SVJETSKE BANKE – DOMAĆA KOMPONENTA 24.070.740 24.023.018,01 99,80





K618354 ZAJAM SVJETSKE BANKE – INOZEMNA KOMPONENTA 88.072.000 92.080.034,37 104,55









4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 177.594,00


K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 298.560 355.260,39 118,99




K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 2.182.522 5.609.355,22 257,01

4252 Osnovno stado 0 32.714,80


4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.082.522 1.540.891,04 142,34

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 1.370.830 2.650.569,41 193,36

3239 Ostale usluge 3.200 3.160,20 98,76



T618372 DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE 5.663.414 3.472.532,74 61,32



1617 HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE 5.500

A618344 HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE 5.500

3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.500

1669 PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI 645.000 639.679,79 99,18

A809002 PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI 595.000 591.410,77 99,40









3239 Ostale usluge 50.000 48.966,50 97,93


3293 Reprezentacija 10.000 10.000,00 100,00


K799001 NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE 50.000 48.269,02 96,54


1674 SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRI-VREMENOM ZAŠTITOM 74.000 73.760,36 99,68

A618569 SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVRE-MENOM ZAŠTITOM 74.000 73.760,36 99,68






Indeks

1 2 3 4 5

1814 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 4.093.500 3.243.625,98 79,24

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 4.093.500 3.243.625,98 79,24


3114 Plaće za posebne uvjete rada 320.000 299.124,98 93,48









3223 Energija 650.000 404.114,95 62,17









3239 Ostale usluge 20.000 11.494,78 57,47








10015 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 22.439.863.717 21.863.633.402,35 97,43

1290 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGU-RANJEM 356.336.806 353.207.249,85 99,12











3223 Energija 5.797.000 5.790.010,44 99,88











3239 Ostale usluge 1.500.000 1.485.443,89 99,03



3293 Reprezentacija 180.000 126.243,56 70,14




Indeks

1 2 3 4 5

3294 Članarine 6.000 4.147,10 69,12



3433 Zatezne kamate 3.370.000 3.312.400,54 98,29


A690081 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 3.500.000 3.136.274,62 89,61


K690078 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.901.750 13.976.736,10 87,89

4123 Licence 900.000 8.601,00 0,96






4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0 0,00



1294 NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA 1.728.400.000 1.804.286.090,32 104,39

A690008 NAKNADE ZA BOLOVANJA 1.293.400.000 1.360.876.033,67 105,22


A690040 NAKNADE BRANITELJIMA 140.000.000 148.420.682,50 106,01


A690047 OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA 295.000.000 294.989.374,15 100,00


1295 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 22.000.000 23.017.122,33 104,62

K690017 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 22.000.000 23.017.122,33 104,62

3421 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i među-narodnih organizacija 4.000.000 3.891.909,05 97,30

5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 18.000.000 19.125.213,28 106,25

1296 ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA 564.596.700 564.596.700,00 100,00

A690005 ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA 564.596.700 564.596.700,00 100,00


1304 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 3.683.115.200 3.688.976.722,53 100,16

A690001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – UGOVOR 2.733.336.000 2.733.336.000,00 100,00

3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.733.336.000 2.733.336.000,00 100,00

A690034 CJEPIVO 96.000.000 102.397.222,16 106,66


A690036 HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA 7.107.000 6.952.394,00 97,82


A690052 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE 88.000.000 87.716.844,39 99,68


A690054 SPECIJALIZACIJE 33.800.000 33.594.688,40 99,39


A690055 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO 8.000.000 7.988.652,72 99,86


A690071 RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH BOLESTI 20.200.200 20.200.200,00 100,00


A690084 ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI 137.213.000 137.212.695,55 100,00


A690087 HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ 559.459.000 559.578.025,31 100,02


1318 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 10.118.915.743 10.175.378.970,77 100,56

A690019 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 8.540.603.400 8.539.880.217,25 99,99


A690053 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – IZVANBOL-NIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA 675.408.000 675.408.000,00 100,00





Indeks

1 2 3 4 5

A690060 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH 10.700.000 10.681.949,88 99,83


A690062 EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA 7.000.000 6.928.361,58 98,98


A690064 POSEBNO SKUPI LIJEKOVI 521.180.000 536.714.553,10 102,98


A690066 UMJETNE PUŽNICE 2.870.000 2.868.525,00 99,95


A690069 INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA 22.300.000 22.130.953,52 99,24


A690070 TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA 97.000.000 97.000.000,00 100,00


A690077 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA – INO-ZEMSTVO 118.454.343 162.565.060,17 137,24



A690079 INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA 5.900.000 5.690.562,71 96,45


A690082 LIJEČENJE U INOZEMSTVU 40.000.000 38.010.787,56 95,03


A690083 PREVENCIJA OVISNOSTI 15.000.000 15.000.000,00 100,00


A690085 TRANSFUZIJSKA MEDICINA 62.500.000 62.500.000,00 100,00


1320 TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 26.553.000 26.543.144,67 99,96

A690035 DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI 13.500.000 13.500.000,00 100,00


A690038 PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA 181.000 180.125,97 99,52


A690049 PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI 572.000 563.018,70 98,43


A690056 PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 12.300.000 12.300.000,00 100,00


1415 LIJEKOVI NA RECEPTE 3.302.946.268 3.302.946.268,00 100,00

A690002 LIJEKOVI NA RECEPTE 3.302.946.268 3.302.946.268,00 100,00


1424 REDOVNI PORODILJNI DOPUST 972.000.000 971.815.747,69 99,98

A690016 NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST 972.000.000 971.815.747,69 99,98


1772 DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1.665.000.000 952.865.386,19 57,23



3113 Plaće za prekovremeni rad 4.000.000 240.000,00 6,00

















Indeks

1 2 3 4 5

3239 Ostale usluge 2.996.100 2.163.005,67 72,19



A690073 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA 1.566.197.000 902.209.608,77 57,61

3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.566.197.000 900.406.364,41 57,49

3859 Ostali izvanredni rashodi 1.803.244,36

A690076 PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 22.743.000 22.742.989,63 100,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00

3859 Ostali izvanredni rashodi 22.743.000 22.742.989,63 100,00

K690074 OPREMANJE ZGRADA 1.500.000 1.500.000,00 100,00


10025 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 355.998.609 384.755.126,14 108,08

1776 ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU 21.916.724 20.558.082,19 93,80










3223 Energija 200.000 124.926,40 62,46











3239 Ostale usluge 35.000 28.731,01 82,09



3293 Reprezentacija 30.000 20.950,52 69,84

3294 Članarine 500 245,00 49,00



3433 Zatezne kamate 10.000 2.148,50 21,49


K812018 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.630.861 1.378.495,80 84,53

4123 Licence 343.589 301.474,93 87,74




1787 NAKNADA ŠTETE 3.825.360 3.776.673,03 98,73

A812001 NAKNADA ŠTETE 3.825.360 3.776.673,03 98,73

3831 Naknade šteta pravnim i fi zičkim osobama 3.825.360 3.776.673,03 98,73

1794 NAKNADE BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA 194.497.110 224.841.896,99 115,60

A812010 NAKNADE BOLOVANJA 192.597.110 222.941.896,99 115,76


A812011 OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA 1.900.000 1.900.000,00 100,00


1795 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU 135.759.415 135.578.473,93 99,87

A812012 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 1.350.000 1.319.786,89 97,76




Indeks

1 2 3 4 5


A812013 ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA 1.541.000 1.468.693,52 95,31


A812014 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 49.000.000 49.000.000,00 100,00


A812015 SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 6.500.000 6.456.822,37 99,34


A812016 LIJEKOVI NA RECEPTE 1.120.000 1.084.756,92 96,85


A812017 SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA 75.681.590 75.681.590,00 100,00


A812019 LIJEČENJE U INOZEMSTVU 446.408 446.407,57 100,00


A812020 POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI 120.417 120.416,66 100,00


106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 66.542.408 60.351.957,28 90,7010605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 66.542.408 60.351.957,28 90,701325 RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVA-

NJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE 66.542.408 60.351.957,28 90,70

A586000 OSNOVNA DJELATNOST HAZU 57.910.243 54.671.512,32 94,41









3223 Energija 1.258.800 1.226.930,86 97,47









3239 Ostale usluge 76.440 76.160,18 99,63


3293 Reprezentacija 72.020 72.020,00 100,00

3294 Članarine 13.200 12.936,60 98,00


A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU 2.000.000 2.000.000,00 100,00


A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA 840.000 265.115,74 31,56

3239 Ostale usluge 840.000 265.115,74 31,56

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA 300.000 244.815,45 81,61


A586040 ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE – IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO 2.308.000

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.308.000

K404216 ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZA-GREB 300.000 299.902,05 99,97


K404265 ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE 962.000 961.152,52 99,91

4124 Ostala prava 76.960 76.894,56 99,91


K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA 356.000 355.916,26 99,98




Indeks

1 2 3 4 5


K586025 INFORMATIZACIJA HAZU 281.000 274.473,48 97,68


K586027 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU 100.000 97.399,48 97,40

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 100.000 97.399,48 97,40

K586038 OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU 53.165 52.950,00 99,60

4124 Ostala prava 53.165 52.950,00 99,60

K586041 PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU 320.000 319.382,85 99,81

4124 Ostala prava 24.000 23.424,00 97,60


K586042 UREĐENJE ZGRADE PALAČE AKADEMIJE I IZDAVANJE MONOGRAFIJE PO-VODOM OBILJEŽAVANJA 150 GODINA HAZU 200.000 197.344,00 98,67

4124 Ostala prava 60.000 57.344,00 95,57


T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE 442.000 442.000,00 100,00


T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE 170.000 169.993,13 100,00


110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.589.418.670 2.569.432.228,80 99,2311005 Ministarstvo pravosuđa 347.932.881 328.248.376,31 94,341027 SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM

SUDOVIMA 47.685.500 47.641.784,64 99,91

A629171 SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA 212.500 181.225,65 85,28


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500



3293 Reprezentacija 7.000 4.137,50 59,11


A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNE-NIM SUDOVIMA 47.473.000 47.460.558,99 99,97







1326 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA 98.658.945 98.214.561,66 99,55

A576237 PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA 2.000



A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA 93.390.963 93.013.669,81 99,60










3223 Energija 1.250.000 1.247.499,71 99,80







Indeks

1 2 3 4 5






3239 Ostale usluge 19.000 13.900,84 73,16



3293 Reprezentacija 436.400 412.298,39 94,48

3294 Članarine 500


3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500


A629008 REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA 175.000 170.487,66 97,42





A629016 KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA 2.549.400 2.538.070,06 99,56


A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA 2.000.018 1.999.999,80 100,00



A629173 ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 491.564 442.423,31 90,00






3238 Računalne usluge 500

3293 Reprezentacija 5.000 1.400,00 28,00


A629175 IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA 50.000 49.911,02 99,82


1327 EDUKACIJA I INFORMIRANJE 11.348.020 9.741.246,15 85,84

A629024 PRAVOSUDNA AKADEMIJA 4.470.300 4.427.030,20 99,03










3293 Reprezentacija 11.500 11.412,00 99,23


A629174 EDUKACIJA I INFORMIRANJE 1.500


3239 Ostale usluge 500


A629244 PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 36.000 31.749,93 88,19

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500 123,00 24,60


3233 Usluge promidžbe i informiranja 500






Indeks

1 2 3 4 5

A630028 STIPENDIJE I ŠKOLARINE 14.000 13.500,00 96,43


A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH 1.971.800 1.761.786,56 89,35






A630065 ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI 1.500

3211 Službena putovanja 500



T629250 POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJET-NIŠTVIMA (PHARE 2005) 4.852.920 3.507.179,46 72,27


1328 IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA 1.376.300 1.363.323,74 99,06

A629013 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE 760.500 756.390,32 99,46





3293 Reprezentacija 13.000 11.290,00 86,85

A629018 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE 615.800 606.933,42 98,56




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400



3293 Reprezentacija 1.000 300,00 30,00


1329 INFORMATIZACIJA 34.600.549 31.458.110,04 90,92

K301143 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA 11.991.482 11.991.481,41 100,00



K629027 INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA 100.000 100.000,00 100,00


K629169 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA 13.989.580 13.989.578,10 100,00


4123 Licence 410.063 410.062,14 100,00


K629246 POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004) 2.359.564 1.709.058,23 72,43


K629248 JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPORO-VA (PHARE 2005) 4.276.830 1.782.998,98 41,69


K629249 UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004) 1.883.093 1.884.993,32 100,10


1330 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA 44.487.362 42.308.477,91 95,10

K403826 ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE) 85.000 84.679,64 99,62


K403883 KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA) 19.560.000 19.528.147,12 99,84


K629020 OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU 640.000 637.057,60 99,54





Indeks

1 2 3 4 5

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA 2.488.000 2.156.214,48 86,66





K629023 UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV 1.521.200 1.184.897,45 77,89






4226 Sportska i glazbena oprema 99.000 98.652,08 99,65


K629031 ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMA-NJE) 1.000


K629036 UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA) 3.500.000 2.753.367,69 78,67

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 1.000.000 525.534,40 52,55


K629057 OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE) 1.000 225,00 22,50

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000 225,00 22,50

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) 450.000 397.737,15 88,39



K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA) 2.850.000 2.344.058,88 82,25

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 1.050.000 544.058,88 51,82


K629201 OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE) 540.000 535.360,40 99,14


K629221 VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRA-DE) 100.000 62.576,78 62,58


K629225 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE) 110.000 105.280,00 95,71


K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA 400.000 367.563,88 91,89


K629243 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA 2.340.162 2.340.162,00 100,00


K629257 KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE) 1.000


K629259 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) 950.000 938.567,53 98,80


K630021 ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE) 950.000 940.917,50 99,04


K630023 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE) 2.550.000 2.515.249,71 98,64


K630026 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) 380.000 361.975,35 95,26


K630027 ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE) 1.000.000 991.597,46 99,16


K630049 KAZNIONICA U LEPOGLAVI (ADAPTACIJA ZGRADE) 1.950.000 1.948.735,66 99,94


K630050 ZATVOR U VARAŽDINU (ADAPTACIJA ZGRADE) 2.120.000 2.114.106,63 99,72





Indeks

1 2 3 4 5


A576238 PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU 572.000 557.310,36 97,43




A576239 MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA 407.900 395.553,17 96,97






3294 Članarine 174.300 174.287,84 99,99


A629006 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ 555.500 507.699,72 91,40






A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUSTA 41.500 21.936,61 52,86





3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 500

1332 MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA 37.902.000 32.369.627,39 85,40

K576240 E-SPIS 17.912.000 17.911.999,22 100,00


K576244 USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006) 9.990.000 5.255.921,49 52,61


4126 Ostala nematerijalna imovina 16.791 141.223,15 841,06


4262 Ulaganja u računalne programe 295.525 2.458.851,10 832,03

T576243 PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006) 10.000.000 7.168.265,70 71,68


T630029 ICMS SUSTAV ZA DORH 2.033.440,98


1334 OBNOVA VOZNOG PARKA 1.610.000 1.567.547,39 97,36

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV 1.600.000 1.567.547,39 97,97


K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA 10.000


1336 SLUŽBENIČKI POSTUPCI 133.500 131.524,60 98,52

A629160 SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA 133.500 131.524,60 98,52




1337 SUDSKA MEDICINA 600.000 600.000,00 100,00

A629161 SUDSKA MEDICINA 600.000 600.000,00 100,00


1338 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 9.535.100 3.482.211,61 36,52

A629258 ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA 2.708.800 2.667.152,62 98,46








Indeks

1 2 3 4 5



K576245 JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007) 4.110.000 596.294,92 14,51


4126 Ostala nematerijalna imovina 44.400 85.025,18 191,50



K576246 JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007) 2.716.300 218.764,07 8,05





1339 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 1.500

A629005 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 1.500




1340 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA 1.354.000 1.329.629,12 98,20

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA 11.500 5.674,00 49,34





A629242 MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA 2.000





A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVO-SUDNIH TIJELA 549.500 549.336,00 99,97



A630019 IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVO-SUDNIH TIJELA 189.500 174.863,80 92,28






A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU 600.000 599.755,32 99,96


A630060 PROMOCIJA I EDUKACIJA JAVNIH KOMISIONARA 1.500




1341 ZATVORSKI SUSTAV 9.767.500 9.717.366,20 99,49

A403999 DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU 500

3811 Tekuće donacije u novcu 500

A629004 RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLO-BODI 4.085.500 4.078.574,46 99,83




A629012 ZATVORENICI 3.690.000 3.680.310,47 99,74


A629164 UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA 133.500 132.429,33 99,20




Indeks

1 2 3 4 5



A630018 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV 1.858.000 1.826.051,94 98,28



1342 ZEMLJIŠNE KNJIGE 16.975.000 18.996.083,84 111,91

K629167 PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781) 16.975.000 18.996.083,84 111,91









3293 Reprezentacija 40.000 6.038,10 15,10




1574 NACIONALNI PROGRAM ZA ROME – BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 50.000 50.000,00 100,00

A629233 NACIONALNI PROGRAM ZA ROME – BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 50.000 50.000,00 100,00


1675 PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ 1.500

A629245 PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ 1.500




1692 STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA 258.500 1.487.336,60 575,37

A629269 STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA 248.500 233.039,78 93,78






K630067 PROJEKT PRAVOSUDNE REFORME (PPA 4420HR) 10.000 1.254.296,82 12.542,97

3211 Službena putovanja 2.000 21.223,50 1.061,18


3233 Usluge promidžbe i informiranja 106.803,20

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.000 1.126.270,12 28.156,75

1843 REFORMA PRAVOSUĐA 27.227.420 23.621.229,74 86,76

K629154 TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) – REFORMA 1.000.000 977.695,70 97,77


K630030 OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) – REFORMA 8.312.000 8.310.997,64 99,99



K630031 OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) – REFORMA 4.738.000 4.694.969,00 99,09



K630032 OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) – REFORMA 10.042.420 6.547.820,78 65,20



K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) – REFORMA 10.000


K630038 OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) – RE-FORMA 5.000




Indeks

1 2 3 4 5


K630043 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA – REFORMA 1.440.000 1.429.076,13 99,24


K630044 OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) – REFORMA 480.000 469.127,12 97,73


K630047 OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) – REFORMA 820.000 820.000,00 100,00


K630052 OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) – REFORMA 10.000 5.490,00 54,90


K630057 OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) – REFORMA 370.000 366.053,37 98,93


1844 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 2.503.285 2.429.223,89 97,04

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 2.503.285 2.429.223,89 97,04




1848 LJUDSKA PRAVA 280.000 256.591,93 91,64

A629235 LJUDSKA PRAVA 280.000 256.591,93 91,64


11010 Uprava za zatvorski sustav 502.329.327 502.322.261,91 100,00

1341 ZATVORSKI SUSTAV 502.329.327 502.322.261,91 100,00

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE 501.760.520 501.753.473,77 100,00











3223 Energija 18.124.000 18.123.938,30 100,00










3239 Ostale usluge 289.500 289.498,89 100,00



3293 Reprezentacija 102.400 102.399,60 100,00



A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU 568.807 568.788,14 100,00






11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 31.909.790 31.878.491,37 99,90




Indeks

1 2 3 4 5

1327 EDUKACIJA I INFORMIRANJE 20.989 20.989,00 100,00

A631002 IZDAVANJE PUBLIKACIJE »IZBOR ODLUKA« I DRUGIH PUBLIKACIJA 20.989 20.989,00 100,00


1331 MEĐUNARODNA SURADNJA 154.976 154.975,87 100,00

A631001 MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH 154.976 154.975,87 100,00


3293 Reprezentacija 115.140 115.139,99 100,00


A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH 30.862.235 30.830.943,02 99,90











3223 Energija 246.174 246.173,37 100,00










3239 Ostale usluge 65.410 65.409,49 100,00


3293 Reprezentacija 54.706 54.705,78 100,00

3294 Članarine 19.657 19.656,20 100,00



3433 Zatezne kamate 3.035 3.034,41 99,98

A631012 SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA 871.590 871.583,48 100,00



11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 17.653.189 17.593.035,29 99,66

1327 EDUKACIJA I INFORMIRANJE 60.000

A632010 OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA 60.000




A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH 17.593.189 17.593.035,29 100,00









3223 Energija 167.552 167.551,83 100,00





Indeks

1 2 3 4 5







3239 Ostale usluge 73.705 73.704,99 100,00


3293 Reprezentacija 11.000 11.000,00 100,00

3294 Članarine 244 244,00 100,00



11025 Upravni sud Republike Hrvatske 26.509.661 26.491.293,24 99,93


A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH 26.509.661 26.491.293,24 99,93











3223 Energija 234.890 234.889,88 100,00








3239 Ostale usluge 36.886 36.885,38 100,00


3293 Reprezentacija 15.000 15.000,00 100,00

3294 Članarine 500 500,00 100,00



3433 Zatezne kamate 2.282 2.281,93 100,00

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 41.563.876 41.562.624,06 100,00


A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA 482.050 482.050,00 100,00





3293 Reprezentacija 27.100 27.100,00 100,00

3294 Članarine 11.500 11.500,00 100,00


1335 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMO-VINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONI-TOSTI 18.767.026 18.765.774,06 99,99

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNO-ŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI 18.496.226 18.494.974,06 99,99






Indeks

1 2 3 4 5







3223 Energija 368.000 368.000,00 100,00









3239 Ostale usluge 83.200 83.200,00 100,00


3293 Reprezentacija 26.600 26.600,00 100,00

3294 Članarine 1.000 1.000,00 100,00




A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAV-NIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA 270.800 270.800,00 100,00







3293 Reprezentacija 27.000 27.000,00 100,00


A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU 22.314.800 22.314.800,00 100,00



11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 26.857.560 26.857.549,25 100,00

1327 EDUKACIJA I INFORMIRANJE 45.000 45.000,00 100,00

A637003 SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH 45.000 45.000,00 100,00


1328 IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA 88.000 87.997,38 100,00

A637001 SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA 88.000 87.997,38 100,00



3293 Reprezentacija 8.000 7.999,05 99,99


A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH 26.724.560 26.724.551,87 100,00









3223 Energija 194.527 194.526,09 100,00




Indeks

1 2 3 4 5








3239 Ostale usluge 7.807 7.806,74 100,00


3293 Reprezentacija 25.000 24.999,14 100,00


3433 Zatezne kamate 1.787 1.786,66 99,98


11045 Županijski sudovi 291.589.266 291.539.078,93 99,98


A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA 291.589.266 291.539.078,93 99,98











3223 Energija 4.913.000 4.912.906,69 100,00











3239 Ostale usluge 132.000 131.544,39 99,65


3293 Reprezentacija 51.840 51.839,65 100,00



11050 Trgovački sudovi 88.686.587 88.650.755,74 99,96


A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA 88.686.587 88.650.755,74 99,96










3223 Energija 1.354.200 1.353.168,87 99,92






Indeks

1 2 3 4 5









3239 Ostale usluge 87.000 86.999,08 100,00



3293 Reprezentacija 23.500 23.500,00 100,00




11055 Županijska državna odvjetništva 79.711.376 79.711.345,28 100,00


A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA 79.711.376 79.711.345,28 100,00









3223 Energija 530.000 530.000,00 100,00









3239 Ostale usluge 80.000 80.000,00 100,00


3293 Reprezentacija 18.000 18.000,00 100,00

3294 Članarine 1.400 1.400,00 100,00



3433 Zatezne kamate 1.900 1.900,00 100,00


11065 Općinski sudovi 733.975.230 733.895.607,07 99,99


A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA 733.975.230 733.895.607,07 99,99












Indeks

1 2 3 4 5



3223 Energija 11.011.619 11.011.109,43 100,00











3239 Ostale usluge 3.176.050 3.176.023,68 100,00


3293 Reprezentacija 93.073 93.023,31 99,95



11070 Općinska državna odvjetništva 157.747.513 157.733.415,92 99,99


A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA 157.747.513 157.733.415,92 99,99









3223 Energija 1.100.000 1.100.000,00 100,00










3239 Ostale usluge 105.000 105.000,00 100,00


3293 Reprezentacija 18.000 18.000,00 100,00

3294 Članarine 4.000 4.000,00 100,00



3433 Zatezne kamate 3.000 3.000,00 100,00


11075 Prekršajni sudovi 228.408.359 228.404.967,86 100,00


A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA 228.408.359 228.404.967,86 100,00








Indeks

1 2 3 4 5






3223 Energija 1.750.000 1.749.997,38 100,00










3239 Ostale usluge 100.000 99.995,07 100,00


3293 Reprezentacija 30.000 29.997,97 99,99



3433 Zatezne kamate 7.000 7.000,00 100,00


11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 14.544.055 14.543.426,57 100,00

1338 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 14.544.055 14.543.426,57 100,00

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 14.373.995 14.373.366,57 100,00










3223 Energija 200.000 200.000,00 100,00










3239 Ostale usluge 69.000 69.000,00 100,00


3293 Reprezentacija 24.700 24.700,00 100,00

3294 Članarine 1.500 1.500,00 100,00



A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINA-LITETA 130.650 130.650,00 100,00




3293 Reprezentacija 23.250 23.250,00 100,00

A678009 SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 39.410 39.410,00 100,00




Indeks

1 2 3 4 5


3293 Reprezentacija 4.710 4.710,00 100,00

115 FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE 222.770.336 222.584.890,74 99,9211505 Fond za razvoj i zapošljavanje 222.770.336 222.584.890,74 99,921343 FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU 42.961.588 42.933.277,04 99,93

A648075 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA 42.961.588 42.933.277,04 99,93




1344 POTICANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA 237.200 236.982,45 99,91

A648005 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 237.200 236.982,45 99,91



1346 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA 483.000 481.231,38 99,63

A648076 POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MA-LOG PODUZETNIŠTVA 483.000 481.231,38 99,63

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 483.000 481.231,38 99,63

1404 RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 174.998.948 174.998.946,57 100,00

A648006 POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOŠLJAVANJE 174.998.948 174.998.946,57 100,00




5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malomi srednjem po-duzetništvu izvan javnog sektora 167.361.000 167.361.000,00 100,00

1413 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.089.600 3.934.453,30 96,21










3223 Energija 89.000 78.124,42 87,78










3239 Ostale usluge 5.727 5.726,46 99,99



3293 Reprezentacija 64.700 64.639,79 99,91

3294 Članarine 8.750 8.746,50 99,96


K648004 OPREMANJE 68.780 68.772,50 99,99

4123 Licence 8.600 8.595,29 99,95






Indeks

1 2 3 4 5

116 FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 103.809.866 100.741.520,61 97,0411605 Fond za regionalni razvoj 103.809.866 100.741.520,61 97,041348 POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODAR-

STVA 91.651.589 88.586.530,14 96,66

A695001 OPĆI POSLOVI FONDA 3.255.851 3.047.669,08 93,61









3223 Energija 70.000 52.926,15 75,61









3239 Ostale usluge 10.000 2.939,10 29,39


3293 Reprezentacija 20.457 20.401,98 99,73


A695076 REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 3.168.687 3.168.686,54 100,00


A695077 REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 3.149.678 3.149.678,00 100,00


A695078 REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 4.255.284 4.196.564,09 98,62


A695079 REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE 800.000 800.000,00 100,00


A695080 REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 4.522.950 4.517.759,31 99,89


A695081 REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2.760.422 2.505.105,19 90,75


A695082 REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 7.400.000 7.399.982,42 100,00


A695083 REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 2.400.000 2.399.430,87 99,98


A695084 REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 1.619.852 1.619.851,81 100,00


A695085 REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 4.155.266 4.155.265,19 100,00


A695086 REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 850.977 850.976,19 100,00


A695087 REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2.300.000 2.300.000,00 100,00


A695088 REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 6.208.765 6.208.763,89 100,00


A695089 REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 8.499.433 8.497.077,68 99,97


A695090 REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 5.840.000 5.840.000,00 100,00





Indeks

1 2 3 4 5

A695091 REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 2.200.000 2.196.230,61 99,83


A695092 REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 3.751.173 3.751.173,00 100,00


A695093 REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 7.833.197 7.833.150,40 100,00


A695094 REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE 4.881.054 4.880.700,06 99,99


A695095 REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 6.739.000 6.739.000,00 100,00


A695233 POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE 5.000.000 2.481.582,81 49,63

5111 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5.000.000 2.481.582,81 49,63


4123 Licence 20.000 17.641,64 88,21



1847 REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAVI 12.158.277 12.154.990,47 99,97

A695074 OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA) 1.758.277 1.758.277,00 100,00

5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija u javnom sektoru 1.758.277 1.758.277,00 100,00

A695075 OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA) 150.000 146.713,47 97,81

3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija u javnom sektoru 150.000 146.713,47 97,81

A695229 VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA 400.000 400.000,00 100,00


A695234 PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI 2.850.000 2.850.000,00 100,00


A695236 PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE 1.050.000 1.050.000,00 100,00


A695238 PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 750.000 750.000,00 100,00


A695240 REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE 750.000 750.000,00 100,00


A695241 PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 1.250.000 1.250.000,00 100,00


A695242 REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 700.000 700.000,00 100,00


K695243 PROGRAM VODOOPSKBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NE-RETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET 1.500.000 1.500.000,00 100,00


K695244 PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT 1.000.000 1.000.000,00 100,00


120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 7.202.894 7.127.438,66 98,9512005 Ured pučkog pravobranitelja 7.202.894 7.127.438,66 98,951350 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 7.139.901 7.066.979,59 98,98

A649000 IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA 7.139.901 7.066.979,59 98,98









3223 Energija 48.000 40.430,96 84,23




Indeks

1 2 3 4 5









3239 Ostale usluge 17.000 15.542,86 91,43


3293 Reprezentacija 26.230 25.223,49 96,16

3294 Članarine 1.000 1.000,00 100,00




A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA 40.000 37.466,75 93,67

3294 Članarine 40.000 37.466,75 93,67

1352 OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA 22.993 22.992,32 100,00

K649008 OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA 22.993 22.992,32 100,00

4123 Licence 19.922 19.921,82 100,00


121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.714.232 5.684.841,63 99,4912105 Pravobranitelj za djecu 5.714.232 5.684.841,63 99,491496 ZAŠTITA DJECE 78.488 78.487,64 100,00

A739008 ZAŠTITA PRAVA DJECE U POSTUPCIMA RAZVODA BRAKA 78.488 78.487,64 100,00



3293 Reprezentacija 27.429 27.428,75 100,00

1842 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 5.635.744 5.606.353,99 99,48











3223 Energija 45.000 43.725,83 97,17









3239 Ostale usluge 89.539 89.429,10 99,88


3293 Reprezentacija 17.000 17.000,00 100,00

3294 Članarine 6.600 6.524,33 98,85



K739001 INFORMATIZACIJA UREDA 47.912 46.550,32 97,16

4123 Licence 8.600 7.251,23 84,32




Indeks

1 2 3 4 5






122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 2.854.054 2.487.220,53 87,1512205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 2.854.054 2.487.220,53 87,151353 ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA 2.854.054 2.487.220,53 87,15

A735000 ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA 2.770.054 2.407.427,26 86,91










3223 Energija 50.000 25.885,94 51,77










3239 Ostale usluge 26.000 10.797,05 41,53


3293 Reprezentacija 4.000 3.691,70 92,29

3294 Članarine 500 464,60 92,92



3433 Zatezne kamate 500 55,07 11,01


K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA 10.000 5.965,80 59,66



4123 Licence 11.351 11.350,81 100,00



123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 2.924.732 2.707.960,79 92,5912305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 2.924.732 2.707.960,79 92,591799 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM 2.924.732 2.707.960,79 92,59










3223 Energija 25.000 20.653,18 82,61





Indeks

1 2 3 4 5










3239 Ostale usluge 10.000 9.695,11 96,95


3293 Reprezentacija 14.000 13.415,40 95,82

3294 Članarine 500



3433 Zatezne kamate 500 64,11 12,82

K826002 OPREMANJE 73.000 49.199,03 67,40

4123 Licence 15.000 14.114,25 94,10



4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000 0,00 0,00


140 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 102.824.076 99.311.725,79 96,5814005 Državni hidrometeorološki zavod 102.824.076 99.311.725,79 96,581369 STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA 102.824.076 99.311.725,79 96,58











3223 Energija 1.800.000 1.797.349,45 99,85











3239 Ostale usluge 675.056 675.055,60 100,00


3293 Reprezentacija 143.644 143.621,34 99,98

3294 Članarine 15.423 15.422,96 100,00



3433 Zatezne kamate 20.500 19.122,29 93,28


A654015 KLIMATOLOŠKA MJERENJA 4.991.424 4.991.253,56 100,00






Indeks

1 2 3 4 5

A654017 HIDROLOŠKA MJERENJA 1.831.630 1.831.573,45 100,00



A654018 LABORATORIJSKA MJERENJA 198.514 198.513,39 100,00



A654021 UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME 24.456.591 21.539.414,89 88,07






A654053 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 89.437 89.436,30 100,00


K654050 UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA 4.752.079 4.337.380,43 91,27




4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.436.819 2.522.208,62 103,50





4123 Licence 200.000 200.000,00 100,00



4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 76.417 76.416,25 100,00

K654054 PROJEKT EUMETRAIN 110.000 67.196,35 61,09




K654055 PROJEKT NITROEUROPE (NEU) 180.000 141.035,17 78,35



3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.500 861,91 13,26


3225 Sitni inventar i autogume 9.419,46









K654056 PROJEKT EMEP4RH 251.000 173.239,71 69,02







150 DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO 25.630.137 25.478.058,71 99,4115005 Državni zavod za mjeriteljstvo 25.630.137 25.478.058,71 99,411371 UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI 25.630.137 25.478.058,71 99,41

A762000 UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI 22.879.708 22.734.611,60 99,37





Indeks

1 2 3 4 5










3223 Energija 700.000 687.213,03 98,17










3239 Ostale usluge 180.100 180.015,21 99,95


3293 Reprezentacija 30.552 29.672,25 97,12

3294 Članarine 187.500 187.419,35 99,96



3433 Zatezne kamate 900 820,70 91,19


K762001 UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA S MEĐUNARODNIM ETALONIMA 1.361.109 1.356.178,91 99,64


K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 172.644 171.646,75 99,42






K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA 926.626 925.578,65 99,89

4123 Licence 301.000 300.166,38 99,72



151 HRVATSKI ZAVOD ZA NORME 12.297.740 12.250.950,54 99,6215105 Hrvatski zavod za norme 12.297.740 12.250.950,54 99,621579 RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA 12.297.740 12.250.950,54 99,62

A651002 RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA 11.070.740 11.024.856,82 99,59











3223 Energija 35.000 34.980,19 99,94







Indeks

1 2 3 4 5







3239 Ostale usluge 100.000 99.849,08 99,85



3293 Reprezentacija 70.000 69.997,74 100,00

3294 Članarine 934.500 934.499,52 100,00



3433 Zatezne kamate 500 29,89 5,98


K651006 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 41.426 41.425,10 100,00


K651008 INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME 185.574 184.668,63 99,51


4123 Licence 158.621 158.620,44 100,00


K651010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA 1.000.000 999.999,99 100,00



152 HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA 6.672.008 8.225.292,98 123,2815205 Hrvatska akreditacijska agencija 6.672.008 8.225.292,98 123,281581 RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA 6.672.008 8.225.292,98 123,28

A652002 RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA 6.464.926 7.165.803,90 110,84











3223 Energija 31.147 31.147,00 100,00









3239 Ostale usluge 65.000 63.319,56 97,41



3293 Reprezentacija 40.000 40.000,00 100,00

3294 Članarine 30.000 13.777,31 45,92



3433 Zatezne kamate 128 127,39 99,52


4124 Ostala prava 12.864 12.863,68 100,00




Indeks

1 2 3 4 5



4123 Licence 22.233 22.232,50 100,00



T652012 PHARE 2006 PPF USPOSTAVLJANJE SUSTAVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJE-NOSTI TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI ZA TLAČNU OPREMU I DIZALA 850.380,90


156 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 24.178.181 23.298.744,70 96,3615605 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 24.178.181 23.298.744,70 96,361374 INFORMATIZACIJA ZAVODA 4.611.500 4.683.932,08 101,57

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA 538.000 534.783,06 99,40

4123 Licence 392.000 388.863,63 99,20


K763003 INFORMATIZACIJA ZAVODA – PHARE 2006 4.073.500 4.149.149,02 101,86


4123 Licence 473.500 626.615,87 132,34

1375 OPREMANJE ZAVODA 78.000 70.192,39 89,99

K763002 OPREMANJE ZAVODA 78.000 70.192,39 89,99




1376 ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 19.488.681 18.544.620,23 95,16

A763000 ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 19.488.681 18.544.620,23 95,16











3223 Energija 40.000 28.252,00 70,63










3239 Ostale usluge 220.000 205.705,18 93,50



3293 Reprezentacija 60.000 59.686,56 99,48

3294 Članarine 654.459 569.014,09 86,94



3433 Zatezne kamate 1.000 168,72 16,87

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 104.778.526 89.091.298,02 85,0316005 Državni zavod za statistiku 104.778.526 89.091.298,02 85,031377 DRUŠTVENE STATISTIKE 4.092.194 3.791.612,59 92,65

A658075 STATISTIKA STANOVNIŠTVA 670.000 621.163,50 92,71




Indeks

1 2 3 4 5



A658076 STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE 193.194 108.854,76 56,34



A658077 STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI 85.000 36.900,00 43,41


A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI 1.679.000 1.656.000,69 98,63


A658109 STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA 1.465.000 1.368.693,64 93,43




1378 NACIONALNI RAČUNI 1.294.000 883.004,40 68,24

A658043 REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆAN-STAVA) 50.000


A658081 KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA 270.000 176.697,39 65,44



A658083 PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA 170.000 14.498,50 8,53



A658089 RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJE-VIMA ESA95 325.000 325.000,00 100,00


A658091 STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003 205.000 153.876,35 75,06



A658104 SEKTORSKI RAČUNI 154.000 147.932,16 96,06



A658114 REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM 120.000 65.000,00 54,17



1379 OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE 92.606.123 78.450.807,79 84,71

A658038 OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE 56.780.938 53.462.864,19 94,16











3223 Energija 1.035.976 975.764,53 94,19











Indeks

1 2 3 4 5




3239 Ostale usluge 53.538 15.126,98 28,25



3293 Reprezentacija 48.000 38.618,42 80,46

3294 Članarine 10.000 8.045,57 80,46


3433 Zatezne kamate 15.000 3.557,82 23,72

A658093 ŠKOLARINE 32.000 31.925,27 99,77


K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA 5.971.323 4.859.194,43 81,38




4123 Licence 220.000 180.153,54 81,89



K658036 OPREMANJE ZAVODA 1.113.000 67.521,77 6,07





K658101 TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJA-NJU ACQUISA 3.493.757 9.885.839,29 282,96



K658116 GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATI-STIKA (PHARE 2006) 13.630.800 4.421.380,99 32,44



T658111 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005) 66.558,17

3113 Plaće za prekovremeni rad 34.096,39

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.284,92

3133 Doprinosi za zapošljavanje 613,73



T658113 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006 11.584.305 5.655.523,68 48,82

3113 Plaće za prekovremeni rad 2.796.391 856.984,62 30,65









3239 Ostale usluge 61.383 8.640,00 14,08



1380 POSLOVNE STATISTIKE 2.196.119 1.904.314,73 86,71

A658040 RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA 10.000 1.915,50 19,16


A658068 STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA 378.000 349.607,81 92,49






Indeks

1 2 3 4 5

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA 908.117 908.116,40 100,00


A658072 STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM 73.000 45.595,56 62,46



A658073 STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA 20.000 18.420,12 92,10


A658097 RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A 40.000 28.388,81 70,97



A658098 KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007. 40.000



A658099 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A 86.937 6.936,94 7,98



A658100 STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM 78.065 10.020,37 12,84



A658105 INFORMACIJSKO DRUŠTVO 562.000 535.313,22 95,25



1381 STATISTIČKE INFRASTRUKTURE 688.000 573.702,95 83,39

A658096 REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI 20.000 3.199,59 16,00


A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE 628.000 553.959,14 88,21




3239 Ostale usluge 180.000 143.589,48 79,77

A658108 REGISTRI I KLASIFIKACIJE 40.000 16.544,22 41,36



1382 STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE 3.902.090 3.487.855,56 89,38

A658041 ANKETA O BROJU STOKE 614.090 614.089,65 100,00


A658057 AGROMONETARNE STATISTIKE 754.083 464.139,52 61,55



A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE 1.713.917 1.698.725,65 99,11



A658065 REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 10.000 9.000,50 90,01


A658115 POPIS VOĆNJAKA I VINOGRADA 810.000 701.900,24 86,65



175 HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT 11.222.322 11.127.210,40 99,1517505 Hrvatski hidrografski institut 11.222.322 11.127.210,40 99,151383 HIDROGRAFSKA DJELATNOST 11.222.322 11.127.210,40 99,15

A663000 HIDROGRAFSKA DJELATNOST 10.772.322 10.682.713,40 99,17





3223 Energija 900.000 831.746,35 92,42




Indeks

1 2 3 4 5


K663001 OPREMANJE INSTITUTA 450.000 444.497,00 98,78




180 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 259.875.597 272.654.512,33 104,9218005 Državna geodetska uprava 254.221.864 267.219.978,96 105,111384 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE 156.854.032 160.147.852,81 102,10

A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE 147.564.686 147.799.447,10 100,16










3223 Energija 4.227.000 4.227.000,00 100,00











3239 Ostale usluge 467.250 467.175,45 99,98


3293 Reprezentacija 130.000 130.000,00 100,00

3294 Članarine 69.450 69.449,83 100,00




K664013 INFORMATIZACIJA UPRAVE 5.288.331 8.347.392,61 157,85


4123 Licence 1.127.311 1.597.310,75 141,69


4262 Ulaganja u računalne programe 735.652 1.397.288,25 189,94

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 76.128 76.127,89 100,00

K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE 1.475.015 1.475.014,40 100,00






K664031 IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVI-TICI 2.526.000 2.525.998,70 100,00



1385 DRŽAVNA IZMJERA 5.826.824 10.543.263,39 180,94

A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE 1.194.000 1.367.410,04 114,52


3239 Ostale usluge 586.000 661.979,92 112,97




Indeks

1 2 3 4 5

A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH 369.824 369.822,79 100,00


3239 Ostale usluge 10.824 10.824,00 100,00


K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA 4.263.000 8.806.030,56 206,57

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 4.263.000 8.806.030,56 206,57

1387 KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA 42.597.843 48.684.586,33 114,29

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNI-NA 26.151.333 28.632.470,15 109,49



A664021 REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH 628.405 999.874,01 159,11



A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORAMCIJSKOG SUSTAVA ZE-MLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA 1.915.426 2.355.390,67 122,97




K664032 UKNJIŽBA NEKRETNINA S PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH 218.000 218.000,00 100,00




T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE 5.872.000 6.476.336,00 110,29


T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA 7.812.679 10.002.515,50 128,03



1388 NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA 11.171.475 11.855.076,27 106,12

A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV 718.426 1.218.425,44 169,60



A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH 1.032.981 1.032.980,20 100,00



A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 318.606 317.599,14 99,68





3239 Ostale usluge 3.555 3.554,64 99,99


3294 Članarine 15.977 15.976,74 100,00

K664035 NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZE-MLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ 8.355.462 8.540.072,04 102,21









4123 Licence 1.088.526 1.088.526,00 100,00

T664029 USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIO-NALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM 746.000 745.999,45 100,00





Indeks

1 2 3 4 5


1576 KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA 37.771.690 35.989.200,16 95,28

K664022 PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781) 20.791.000 16.822.975,01 80,91








3293 Reprezentacija 37.875 27.840,82 73,51



K664030 MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZE-MLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005) 16.980.690 19.166.225,15 112,87





4222 Komunikacijska oprema 185.000 1.634.740,99 883,64

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.980.000 500.000,00 25,25


18010 Hrvatski geodetski institut 5.653.733 5.434.533,37 96,12

1386 DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA 5.653.733 5.434.533,37 96,12

A731003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM 4.113.818 4.053.404,65 98,53










3223 Energija 55.000 48.500,91 88,18









3239 Ostale usluge 20.000 19.866,85 99,33



3293 Reprezentacija 20.000 20.000,00 100,00

3294 Članarine 5.000 4.922,00 98,44




K731004 INFORMATIZACIJA INSTITUTA 315.000 313.652,75 99,57

4123 Licence 100.000 98.844,85 98,84







Indeks

1 2 3 4 5



K731006 NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZE-MLJIŠNIH ČESTICA ( LPIS ) U REPUBLICI HRVATSKOJ 1.224.915 1.067.475,97 87,15










3223 Energija 2.000 1.660,70 83,04








4123 Licence 20.000 19.325,92 96,63



185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 52.721.736 51.696.399,86 98,0618505 Državni ured za reviziju 52.721.736 51.696.399,86 98,061389 REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU 52.721.736 51.696.399,86 98,06











3223 Energija 777.682 646.317,79 83,11










3239 Ostale usluge 71.132 37.817,88 53,17



3293 Reprezentacija 69.362 56.305,17 81,18

3294 Članarine 19.639 12.458,83 63,44









Indeks

1 2 3 4 5



4123 Licence 200.000 200.000,00 100,00


196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 6.321.183 5.772.174,78 91,31

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 6.321.183 5.772.174,78 91,311501 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE 6.321.183 5.772.174,78 91,31

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE 6.263.203 5.608.125,67 89,54










3223 Energija 62.000 49.941,00 80,55











3239 Ostale usluge 34.100 17.329,07 50,82


3293 Reprezentacija 45.000 44.900,22 99,78



3433 Zatezne kamate 1.520 1.378,66 90,70

A744004 PHARE 2006-PPF – DALJNJI RAZVOJ DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PREGLED SUSTAVA U RH 160.438,51


K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA 20.500 1.622,60 7,92

4124 Ostala prava 1.500




4123 Licence 5.480




220 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE 284.654.811 302.159.896,34 106,1522005 Hrvatski centar za razminiranje 284.654.811 302.159.896,34 106,151391 PROTUMINSKO DJELOVANJE 284.654.811 302.159.896,34 106,15

A672000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA 40.997.461 40.152.580,38 97,94









Indeks

1 2 3 4 5






3223 Energija 2.010.000 1.970.479,42 98,03










3239 Ostale usluge 344.000 305.232,77 88,73



3293 Reprezentacija 80.000 78.274,87 97,84

3294 Članarine 25.000 19.220,70 76,88



3433 Zatezne kamate 9.000 3.708,76 41,21


3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 10.000 1.499,65 15,00

A672007 RAZMINIRANJE 198.370.000 191.543.594,68 96,56




3239 Ostale usluge 189.591.654 182.904.392,52 96,47



A672025 POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A 1.281.000 1.280.500,00 99,96






K672009 OPREMANJE 165.000 160.123,20 97,04








K672030 SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI – KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD – 7283) 42.866.050 68.058.393,99 158,77

3239 Ostale usluge 42.653.000 67.845.872,43 159,06


225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 155.308.280 153.649.824,99 98,93

22505 Državni inspektorat 155.308.280 153.649.824,99 98,93

1392 INSPEKCIJSKI NADZOR 155.308.280 153.649.824,99 98,93

A673000 INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA 150.505.462 148.702.581,48 98,80






Indeks

1 2 3 4 5









3223 Energija 2.659.100 2.595.327,60 97,60









3239 Ostale usluge 359.750 346.454,71 96,30


3293 Reprezentacija 66.260 64.602,33 97,50

3294 Članarine 18.000 14.938,40 82,99




A673009 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 100.000 100.000,00 100,00


K673005 OPREMANJE PROSTORIJA 450.800 442.335,80 98,12


K673006 INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA 1.259.300 1.231.219,93 97,77

4123 Licence 837.500 824.605,32 98,46




K673008 NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA – PHARE 2005 1.631.718 1.833.078,50 112,34


K673010 JAČANJE PROVEDBE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA – PHARE 2006 1.361.000 1.340.609,28 98,50


230 KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA 676.036 591.405,01 87,4823005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama 676.036 591.405,01 87,481393 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA 676.036 591.405,01 87,48

A674000 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA 666.036 583.400,71 87,59









3223 Energija 10.000 5.933,33 59,33






3293 Reprezentacija 19.000 18.889,96 99,42





Indeks

1 2 3 4 5

K674002 OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA 10.000 8.004,30 80,04


235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGEN-CIJA 5.998.684 5.912.137,96 98,56

23505 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija 5.998.684 5.912.137,96 98,56

1394 INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST 943.454 929.770,23 98,55

A675013 IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE – POJMOVNIK EUROVOC 227.504 227.240,97 99,88






A675017 PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA 122.000 112.014,47 91,82




A675022 DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA 176.000 175.806,03 99,89



3239 Ostale usluge 125.000 124.983,00 99,99

K675003 INFORMATIZACIJA HIDRE 235.950 233.971,76 99,16




4123 Licence 15.000 14.387,31 95,92



T675023 DIGITALIZACIJA IZVORA ZAKONODAVSTVA LOKALNE (REGIONALNE) SA-MOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE 182.000 180.737,00 99,31


4123 Licence 43.000 41.820,00 97,26


1396 ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I PO-MOĆNE DJELATNOSTI HIDRE 5.055.230 4.982.367,73 98,56

A675000 UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI 4.809.140 4.739.623,71 98,55








3223 Energija 170.000 159.323,83 93,72





3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 450 450,00 100,00


3239 Ostale usluge 14.800 14.666,81 99,10

3293 Reprezentacija 4.550 4.550,00 100,00




A675020 PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA 181.150 177.933,83 98,22






Indeks

1 2 3 4 5


3239 Ostale usluge 14.000 13.984,33 99,89

3293 Reprezentacija 1.400 1.400,00 100,00

3294 Članarine 7.100 7.021,68 98,90






240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 17.803.176 16.872.317,27 94,7724005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 17.803.176 16.872.317,27 94,77241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 16.974.093 16.336.542,53 96,24

24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 16.974.093 16.336.542,53 96,24

242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 11.697.290 11.559.431,78 98,82

24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 11.697.290 11.559.431,78 98,82

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 9.381.851 5.934.547,92 63,2625005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 9.381.851 5.934.547,92 63,261541 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 9.381.851 5.934.547,92 63,26

A765000 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 6.116.583 5.900.059,09 96,46









3223 Energija 97.650 85.734,40 87,80










3239 Ostale usluge 11.401 10.312,32 90,45


3293 Reprezentacija 7.551 7.468,17 98,90



K765001 OPREMANJE AGENCIJE 43.508 34.488,83 79,27

4123 Licence 13.508 6.219,56 46,04


K765003 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA 3.221.760


255 DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA 15.263.815 10.107.411,46 66,2225505 Državni zavod za zaštitu od zračenja 15.263.815 10.107.411,46 66,221542 REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD

ZRAČENJA 15.263.815 10.107.411,46 66,22



3113 Plaće za prekovremeni rad 57.000






Indeks

1 2 3 4 5






3223 Energija 65.000 54.735,80 84,21











3239 Ostale usluge 15.000 10.867,31 72,45



3293 Reprezentacija 17.200 13.269,48 77,15

3294 Članarine 1.000 570,00 57,00



A766002 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNO-STI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU 520.000 519.964,00 99,99


A766003 MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA 180.000 172.043,25 95,58


A766005 RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI 30.000 17.984,04 59,95


K766001 OPREMANJE ZAVODA 530.000 285.142,84 53,80



K766006 GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATE-RIJALA STACIONARNIM MONITORIMA – PHARE 2006. 10.447.530 5.879.863,15 56,28



4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 196.779,00

260 DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST 12.975.520 10.890.809,89 83,9326005 Državni zavod za nuklearnu sigurnost 12.975.520 10.890.809,89 83,931113 NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE 12.975.520 10.890.809,89 83,93











3223 Energija 98.000 80.552,86 82,20








Indeks

1 2 3 4 53233 Usluge promidžbe i informiranja 42.000 28.705,65 68,353234 Komunalne usluge 358.000 305.094,02 85,223235 Zakupnine i najamnine 935.000 931.768,30 99,653236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.000 9.450,00 94,503237 Intelektualne i osobne usluge 530.000 515.907,56 97,343238 Računalne usluge 40.000 37.184,65 92,963239 Ostale usluge 50.000 47.271,27 94,543292 Premije osiguranja 45.000 36.920,17 82,043293 Reprezentacija 47.200 47.100,07 99,793294 Članarine 95.000 91.592,40 96,413299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 65.139,56 86,853431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000 4.326,84 43,27A769006 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA 250.000 215.919,68 86,373211 Službena putovanja 90.000 78.623,25 87,363237 Intelektualne i osobne usluge 142.000 130.970,20 92,233293 Reprezentacija 18.000 6.326,23 35,15A769007 USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU 100.000 43.000,00 43,003237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 43.000,00 43,00K769004 ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ 1.360.000 1.274.830,75 93,743237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 134.125,16 67,064221 Uredska oprema i namještaj 232.000 231.999,96 100,004222 Komunikacijska oprema 232.000 212.705,69 91,684262 Ulaganja u računalne programe 696.000 695.999,94 100,00K769008 OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST 243.000 192.924,93 79,394123 Licence 50.000 31.839,07 63,684221 Uredska oprema i namještaj 100.000 92.085,03 92,094222 Komunikacijska oprema 30.000 20.716,00 69,054223 Oprema za održavanje i zaštitu 13.000 11.540,41 88,774227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000 5.411,92 54,124262 Ulaganja u računalne programe 40.000 31.332,50 78,33K769009 STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI 130.000 118.174,42 90,903211 Službena putovanja 30.000 22.532,00 75,113237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 95.642,42 95,64K769010 PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE 455.000 407.136,52 89,483211 Službena putovanja 30.000 22.897,00 76,323237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 361.870,95 90,474221 Uredska oprema i namještaj 25.000 22.368,57 89,47K769011 KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA 270.000 211.246,23 78,243211 Službena putovanja 50.000 39.486,23 78,973237 Intelektualne i osobne usluge 220.000 171.760,00 78,07K769012 USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVE-

OBUHVATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA 57.000 57.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 57.000 57.000,00 100,00K769013 UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVA-

NJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) – PHARE 2006 4.014.900 2.576.606,13 64,183237 Intelektualne i osobne usluge 417.358,48 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4.014.900 2.159.247,65 53,78

Klasa: 400-06/10-01/3Zagreb, 28. svibnja 2010.

HRVATSKI SABOR

PredsjednikHrvatskoga saboraLuka Bebić, v. r.

2209 Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08), Hrvatski sabor, na sjednici 28. svibnja 2010. godine,

donio je

mtomicic

Rectangle

narodne novine broj 75 – stranica 9 · narodne novine broj 75 – stranica 9 sluŽbeni list...

Documents