Nachtrags-Haushalt 2008Gesamtvolumen 6,09 Mio Euro

Verwaltungshaushalt

Volumen:

Vermögenshaushalt

Volumen:

4.373.248 Euro4.373.248 Euro 1.721.832 Euro1.721.832 Euro

4.131.2284.373.248

1.532.0721.721.832

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Verw altungshaushalt Vermögenshaushalt

Haushalt 2008 Veränderungen durch Nachtrag

272.020

229.960

Nachtrag Nachtrag

Kernpunkte Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen. Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt wird bei weitem übertroffen

(171.460 Euro) D.h. Wir können nicht nur unsere laufenden Ausgaben mit den laufenden

Einnahmen decken und die Kredite bedienen, sondern sie dient auch zur Finanzierung vermögenswirksamer Vorgänge.

Die Verbesserung der Einnahmesituation ist vor allem der Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer zu verdanken.

Die Mehreinnahmen von rund 170.000 bei der Gewerbesteuer werden jedoch nicht im vollem Umfang zur Ausgabenerhöhung für den Verwaltungshaushalt herangezogen, sondern können dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Der Vermögenshaushalt ist nicht nur ausgeglichen, sondern wir können einen Betrag von 190.560 Euro in die allgemeine Rücklage geben.

Hier wirken sich bereits die Ansiedlungserfolge im Gewerbegebiet aus. Erste Beitragszahlungen i.H.v. rund 58.000 Euro von den neuen Unternehmen sind bereits dieses Jahr (quasi unplanmäßig) eingegangen. Es werden weitere erhebliche Beitragseinnahmen im nächsten Jahr erwartet.

Wesentliche Veränderung Verwaltungshaushalt    

ab 5.000 Euro      

  Prognose 2008 Nachtrag 2008 Diff

       

Ausgaben:      

Mieten Datenverarbeitung (Verschiebungen) 17.000 5.000 -12.000

Benutzerentgelt KGRZ 13.000 18.000 5.000

Anschaffung Datenverarbeitung eKita-Programm 0 6.000 6.000

Neue B-Pläne 15.000 30.000 15.000

Straßenbeleuchtung (weniger Rep.) 15.000 10.000 -5.000

Sachverständigen u. Gerichtskosten 10.000 20.000 10.000

Unterhaltungskosten Friedhof 10.000 19.000 9.000

Feld- Wirtschaftswege (Unterhaltung) 25.000 30.000 5.000

Wasserversorgung (Geräte/Ausrüstung usw.) 10.000 15.000 5.000

Gewerbesteuerumlage 110.000 125.000 15.000

       

Einnahmen      

Grabstellengebühren 10.000 19.000 9.000

Konzessionsangabe 66.000 90.000 24.000

Wasserverbrauchsgebühren 230.000 210.000 -20.000

Gewerbesteuer 640.000 810.000 170.000

       

Zuführung zum Vermögenshaushalt 218.581 390.041 171.460

Veränderungen Ausgabeentwicklung im Vermögenshaushalt

Wesentliche Veränderung Vermögenshaushalt    

       

  Prognose 2008 Nachtrag 2008 Diff

       

Ausgaben:      

Spielplatz Baumgarten, Zaunanlage 2.500 3.500 1.000

Sanierung der Spielplätze z.B. Lauths 8.500 11.500 3.000

Sportstätten Rasenmäher/Fussballtore Hill 1.500 5.000 3.500

Ausbau "Alte Hersfelder Straße" 0 15.000 15.000

Sanierug DGH Hillartshausen (HH-Rest 35.000) 0 12.000 12.000

Erneuerung Heizungsanlage Rote Schule 0 5.000 5.000

Mehrausgaben:     39.500

       

       

Einnahmen      

Gewerbegebiet Erstatungsbeiträge für Ausgleich 0 27.500 27.500

Abwasserbeiträge (durch Ansiedlungen) 219.000 250.000 31.000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 258.781 430.241 171.460

Mehreinnahmen     229.960

       

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 1.000 191.460 190.460

Gewerbesteuer

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

810.000

311.749

1.000.000

Prognose