1

Na osnovu člana 7. stav 1. i 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13, 09/14 i 13/14), člana 8. stav 3, alineja 2 i člana 13, stav 2, alineja 2 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 19. stav 1 alineja 3. Statuta općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/10 Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika na 24. sjednici održanoj dana 29.12.2014. godine d o n o s i

BUDŽET OPĆINE NOVO SARAJEVO

ZA 2015. GODINU

Član 1.

OPĆI DIO Budžet Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu sastoji se od:

A/PRIHODI ......................................................26.080.000,00 KM B/RASHODI......................................................26.080.000,00 KM

Član 2. Prihodi, primici i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i izdataka za 2015. godinu u iznosu od 26.080.000,00 KM kako slijedi:

A / PRIHODI

Ekon. Fond O P I S

PRIJEDLOG kod 2015

1 2 3 4 I TEKUĆI PRIHODI

710000 1. POREZNI PRIHODI 8.810.000,00 711100 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (zaostale uplate poreza) 10.000,00 711115 01 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 10.000,00 714000 Porez na imovinu 2.850.000,00 714111 01 Porez na imovinu od fizičkih lica 170.000,00 714112 01 Porez na imovinu od pravnih lica 430.000,00 714113 01 Porez na imovinu za motorna vozila 340.000,00 714121 01 Porez na naslijeđe i darove 100.000,00 714131 01 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 1.660.000,00 714132 01 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 150.000,00 716100 Porez na dohodak 400.000,00 716111 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti 325.000,00 716112 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti 8.000,00 716113 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava 10.000,00 716114 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala 100,00 716115 01 Prihodi od por. na doh. fizičkih osoba na dobitke od nagr. igara i igara na sreću 1.500,00

716116 01 Prih. od por. na doh. od dr. samos. djel. iz čl. 12. stav 4. Zakona o por. na dohodak 50.400,00

716117 01 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 5.000,00 717100 Prihodi od indirektnih poreza 5.540.000,00 717131 03 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 810.000,00 717141 01 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave 4.730.000,00

2

719100 Ostali porezi 10.000,00

719114 02 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 9.500,00

719115 02 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze) 500,00

720000 2. NEPOREZNI PRIHODI 8.590.000,00 721120 Prihodi od iznajmljivanja 760.000,00 721122 01 Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine 750.000,00 721129 02 Prihod od skloništa - namjenski 10.000,00 721200 Ostali prihodi od imovine 100.500,00 721211 01 Prihodi od kamata 500,00 721215 01 Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva 100.000,00 722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 7.729.500,00 722300 Komunalne naknade i takse 1.330.000,00 722321 01 Općinske komunalne takse 1.300.000,00

722329 03 Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknade za korištenje cestovnog zemljišta) 30.000,00

722400 Ostale budžetske naknade 5.075.000,00 722431 03 Naknada za dodijeljeno zemljište 3.626.000,00 722433 03 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 8.000,00 722435 03 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta 964.000,00 722436 01 Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevima 100.000,00 722442 02 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 40.000,00 722449 01 Prihod od tendera 2.000,00 722461 03 Naknada za zauzimanje javnih površina 200.000,00 722463 03 Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca 100.000,00 722465 03 Naknade za reklame postavljanje na javnim površinama-fasadama 35.000,00 722500 Posebne naknade i takse 1.224.000,00 722515 01 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 4.000,00 722516 01 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 30.000,00 722518 01 Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora 10.000,00 722531 03 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba 100.000,00 722532 03 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 240.000,00

722581 02 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu 770.000,00

722582 02 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto prim. po osnovi dr. samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada

70.000,00

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)

99.500,00

722611 01 Prihodi od pružanja usluga građanima-ostali prihodi 81.500,00 722611 01 Prihodi od pružanja usluga građanima-matičari 16.000,00

722631 03 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata 2.000,00

722700 Neplanirane uplate - prihod 1.000,00 722732 01 Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate 1.000,00 732000 3. TEKUĆE POTPORE 349.000,00 732100 Tekuće potpore od drugih nivoa vlasti 349.000,00 732114 04 Grant Kantona za prevoz djece 30.000,00 732114 04 Grant Ministarstv0a stambene politike Kantona Sarajevo 193.240,00

732114 04 Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje zaštite okoliša za projekat poboljšanja energetske efikasnosti zgrade Općine - sufinansiranje 125.760,00

I UKUPNO TEKUĆI PRIHODI (1+2+3) 17.749.000,00 II RAČUN FINANSIRANJA 8.331.000,00

3

591000 Prenešena sredstva iz predhodne godine 8.331.000,00 01 Opći fond 1.840.000,00 02 Sredstva poreza CZ 2.750.000,00 02 Sredstva 1% skloništa CZ 200.000,00 02 Zakup skloništa CZ 50.000,00 03 Uređenje građevinskog zemljišta 2.500.000,00 03 Ceste 740.000,00 03 Zakup javne površine 220.000,00 03 Stambeni fond 31.000,00 III UKUPNO PRIHODI (I + II) 26.080.000,00

B / RASHODI

Ekon.

O P I S PRIJEDLOG

kod 2015 1 3 4

611000 BRUTO PLAĆE I NAKNADE 5.998.000,00 611100 Bruto plaće 5.207.000,00 611200 Naknade troškova zaposlenih 791.000,00

612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 544.000,00 612100 Doprinosi poslodavca 544.000,00

613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE 4.279.972,00 613100 Putni troškovi 23.500,00 613200 Izdaci za energiju 289.300,00 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 257.100,00 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 630.000,00 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 110.500,00 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 28.200,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 851.500,00 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 55.000,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.034.872,00

614000 TEKUĆI GRANTOVI 4.050.990,00 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 992.000,00 614200 Grantovi pojedincima 1.060.390,00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 762.100,00 614400 Subvencije javnim preduzećima 598.500,00 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 366.000,00 614700 Tekući transferi u inostranstvo 35.000,00 614800 Drugi tekući rashodi 237.000,00

615000 KAPITALNI GRANTOVI 5.622.648,98 615100 Kapitalni grantovi 5.500.648,98 615700 Kapitalni transferi u inozemstvu 122.000,00

821000 NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 5.550.051,02 821200 Nabava građevina 2.905.091,02 821300 Nabavka opreme 1.602.200,00 821500 Nabavka opreme u obliku prava 115.000,00 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 927.760,00

REZERVE 34.338,00 Rezerve 34.338,00

UKUPNO: 26.080.000,00 Ukupan broj zaposlenih 227

4

Član 3. POSEBNI DIO Rashodi u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2015.godinu u iznosu od 26.080.000,00 KM raspoređuju se kako slijedi: ANALITIKA IZDATAKA

Ekon. Fond O P I S

PRIJEDLOG kod 2015

1 2 3 4 611000 Bruto plaće i naknade 5.998.000,00 611100 Bruto plaće 5.207.000,00 611100 01 Bruto plaće 5.207.000,00 611200 Naknade troškova zaposlenih 791.000,00 611200 01 Naknade za prevoz sa posla i na posao 65.000,00 611200 01 Nagrade za vjerski i državne praznike 55.000,00 611200 01 Naknade za topli obrok tokom rada 495.000,00 611200 01 Regres za godišnji odmor 100.000,00 611200 01 Otpremnina zbog odlazka u penziju 26.000,00 611200 01 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 50.000,00 612100 Doprinosi poslodavca 544.000,00 612100 01 Doprinos poslodavca 544.000,00 613000 Izdaci za materijal i usluge 4.279.972,00 613100 Putni troškovi 23.500,00 613100 01 Putni troškovi 23.500,00 613200 Izdaci za energiju 289.300,00 613200 01 Izdaci za električnu energiju 90.000,00 613200 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 1.000,00 613200 01 Izdaci za centralno grijanje 44.300,00 613200 01 Lož ulje 140.000,00 613200 01 Plin 14.000,00 613300 Izdaci za komunalne usluge 257.100,00 613300 01 Izdaci za vodu i kanalizaciju 25.000,00 613300 01 Izdaci za telelefon, ptt usluge, internet usluge 203.600,00 613300 01 Izdaci za odvoz smeća 16.500,00 613300 01 Izdaci za deratizaciju 12.000,00 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 630.000,00

613400 01 Nabavka inventara za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu 100.000,00

613400 01 Izdaci za nabavku odjeće i uniformi 20.000,00 613400 01 Nabavka materijala i sitnog inventara 157.000,00 613400 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 353.000,00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 110.500,00 613500 01 Izdaci za gorivo za vozila 20.000,00 613500 01 Usluge prevoza 1.500,00 613500 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 47.000,00 613500 01 Program podrške javnim manifestacijama 5.000,00 613500 04 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 30.000,00 613500 01 Usluge registracije 7.000,00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 28.200,00 613600 01 Zakupnina za MZ 18.200,00 613600 01 Unajmljivanje opreme 10.000,00

5

613700 Izdaci za tekuće održavanje 851.500,00 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine 207.000,00 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje opreme 176.000,00 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje vozila 18.500,00 613700 01 Izdaci za održavanje napuštenih stanova - režije 30.000,00 613700 01 Izdaci za sanaciju i održavanje poslovnih prostora 30.000,00 613700 01 Izdaci za upravitelja MZ 6.000,00 613700 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 384.000,00 613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa 55.000,00 613800 01 Osiguranje radnika i imovine 31.000,00 613800 01 Izdaci za bankarske usluge 4.000,00 613800 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 20.000,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.034.872,00 613900 01 Usluge medija za MZ - dnevna štampa 5.000,00 613900 01 Usluge štampanja, ukoričavanja 20.000,00 613900 01 Usluge medija (objave oglasa, službeni list, dnevna štampa) 43.732,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Općinsko vijeće 15.000,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Kabinet načelnika 12.800,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Pravobranilaštvo 2.400,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Općinske službe 7.200,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - savjeti MZ 5.000,00 613900 01 Izdaci za stručnu literaturu 10.500,00 613900 01 Izdaci za stručnu edukaciju i seminare 27.100,00 613900 01 Troškovi za rad pripravnika i volontera 75.000,00 613900 01 Izdaci za usluge po ugovorima 6.500,00 613900 01 Izdaci za članarinu Općine 4.800,00 613900 01 Usluge izmještanja arhivske građe 20.000,00 613900 01 Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti 21.000,00 613900 01 Program obilježavanja dana općine 11.400,00 613900 01 Program podrške javnim manifestacijama 20.000,00 613900 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 3.840,00 613900 01 ISO standard 5.000,00 613900 01 Sredstva za međunarodnu saradnju 10.000,00 613900 01 Naknade vijećnicima 245.000,00 613900 01 Naknade komisijama 107.100,00 613900 01 Naknade za rad savjeta MZ 50.000,00 613900 01 Naknade za rad komisija 31.000,00 613900 01 Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora 10.000,00 613900 01 Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevima 100.000,00 613900 01 Izdaci za fizičko osiguranje objekata 70.000,00 613900 01 Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana 15.000,00 613900 01 Osnivanje preduzeća za sport 15.000,00 613900 01 Sredstva za obilježavanje značajnih datuma 30.000,00 613900 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 387.500,00 613900 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 105.000,00 613900 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 520.000,00 613900 01 Ostale usluge 23.000,00 614000 Tekući grantovi 4.050.990,00 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 992.000,00 614100 01 Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana 65.000,00 614100 01 Program podrške javnim manifestacijama 2.000,00 614100 01 Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice 30.000,00 614100 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 40.000,00

6

614100 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 370.000,00 614100 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 235.000,00 614100 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 250.000,00 614200 Grantovi pojedincima 1.060.390,00 614200 01 Programi potpore boračkoj populaciji 416.000,00 614200 01 Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana 231.000,00 614200 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 374.000,00 614200 01 Program podrške javnim manifestacijama 36.000,00 614200 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 3.390,00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 762.100,00 614300 01 Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti 250.000,00 614300 01 Program obilježavanja dana općine 5.100,00 614300 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 70.000,00 614300 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 72.000,00 614300 01 Programi potpore boračkoj populaciji 150.000,00 614300 01 Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana 60.000,00 614300 01 Program podrške javnim manifestacijama 15.000,00 614300 01 Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice 140.000,00 614400 Subvencije javnim preduzećima 598.500,00 614400 01 Program obilježavanja dana općine 3.500,00 614400 01 Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice 355.000,00 614400 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 210.000,00 614400 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 30.000,00 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 366.000,00 614500 01 Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice 200.000,00 614500 03 Program sanacije devastiranog stambenog fonda 66.000,00 614500 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 100.000,00 614700 Tekući transferi u inostranstvo 35.000,00 614700 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 35.000,00 614800 Drugi tekući rashodi 237.000,00 614800 01 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 50.000,00 614800 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 57.000,00 614800 01 Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama 130.000,00 615000 Kapitalni grantovi 5.622.648,98 615100 Kapitalni grantovi 5.500.648,98 615100 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 100.000,00 615100 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 1.620.000,00 615100 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 205.000,00 615100 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 3.083.408,98 615100 04 Program sanacije devastiranog stambenog fonda 193.240,00 615100 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 299.000,00 615700 Kapitalni transferi u inostranstvo 122.000,00 615700 01 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 122.000,00 821000 Nabavka stalnih sredstava 5.550.051,02 821200 Nabavka građevina 2.905.091,02 821200 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 2.905.091,02 821300 Nabavka opreme 1.602.200,00 821300 01 Nabavka stalnih sredstava 197.200,00

821300 01 Nabavka stalnih sredstava za Centar za zdravo starenje Velešići, Spomen sobu i sportsku dvoranu 80.000,00

821300 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 1.325.000,00 821500 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 115.000,00 821500 01 Nabavka stalnih sredava u obliku prava 15.000,00

7

821500 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 50.000,00 821500 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 50.000,00 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 927.760,00 821600 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 170.000,00 821600 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 247.000,00 821600 01 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 385.000,00 821600 04 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 125.760,00

Rezerve 34.338,00 01 Rezerve 34.338,00 UKUPNO 26.080.000,00 Ukupan broj zaposlenih 227

BUDŽETSKI PROGRAMI

1. Obilježavanje Dana općine

Ekon. FOND O P I S

PRIJEDLOG kod 2015

1 2 3 4 6139 01 Ostale usluge 11.400,00 6143 01 Grant udruženjima 5.100,00 6144 01 Grant JU Međunarodni centar 3.500,00

UKUPNO 20.000,00

2. Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

6139 01 Grant za OIK 21.000,00 6143 01 Grant parlamentarnim političkim strankama 250.000,00

UKUPNO 271.000,00

3. Programi socijalne potpore najugroženijim kategorijama građana

6142 01 Grant pojed. - obaveznog zdrav.osigur.lica u stanju socijalne potrebe 10.000,00 6142 01 Izdaci za alternativni smještaj 6.000,00 6142 01 Grant za ostala socijalna davanja 100.000,00 6142 01 Grant penzionerima 85.000,00 6143 01 Grant udruženju penzionera Novo Sarajevo 45.000,00 6143 01 Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu sa posebnim potrebama 15.000,00 6142 01 Grant za prevoz učenika koji imaju probl.u kretanju 30.000,00 6141 01 Grant za dodjelu užina djeci iz OŠ 60.000,00 6141 01 Grant za Centar Vladimir Nazor - za užine 5.000,00 6139 01 Troškovi postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju 15.000,00

UKUPNO 371.000,00

4. Programi potpore boračkoj populaciji

6142 01 Sredstva na ime stipendiranja 200.000,00 6142 01 Grant pojedincima iz fonda BIZ -a 150.000,00 6142 01 Grant djeci bez oba roditelja 66.000,00 6143 01 Grant za projekte boračkih udruženja 150.000,00

UKUPNO 566.000,00

8

5. Program podrške javnim manifestacijama

6139 01 Family day 10.000,00 6142 01 Obilježavanje početka školske godine 15.000,00 6142 01 Dan dječije radosti 18.000,00 6142 01 Djeca pjevaju sevdalinke 600,00 6142 01 Smotra folklora 2.400,00 6143 01 Podrška ostalim javnim manifestacijama 15.000,00 6141 01 Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva 2.000,00 6135 01 Usluge prevoza za javne manifestacije 5.000,00

6139 01 Ostale usluge za održavanje javnih manifestacija 10.000,00

UKUPNO 78.000,00

6. Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice

6141 01 Grant Gradu za sufinansiranje projekata 30.000,00 6144 01 Grant za JU međ.centar za djecu i omladinu NS 200.000,00 6143 01 Grant za "Dnevni centar za zdravo starenje" 60.000,00 6143 01 Grant za vjerske zajednice 80.000,00 6144 01 Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS 25.000,00 6144 01 Grant sredstva za sportsku dvoranu "Grbavica" 130.000,00

6145 01 Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima 200.000,00

UKUPNO 725.000,00

7. Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja

6135 04 Usluge prevoza za djecu - Kovačići 30.000,00 6139 01 Ostale usluge za školska i sportska takmičenja 3.840,00 6142 01 Grant za nagrade općinskih manifestacija, školskih i sportskih takmičenja 3.390,00 6143 01 Grant za "NK Pofalićki" 15.000,00 6141 01 Grant za Centar Vladimir Nazor - projekat Christine Witcutt 20.000,00 6143 01 Grant za projekte za udruženja za sport, kulturu i obrazovanje 15.000,00 6143 01 Grant sredstva za realizaciju projekta po strategiji za mlade 15.000,00 6143 01 Grant za međunarodnu saradnju kul.umj.društava KUD Lola 10.000,00 6143 01 Grant za školu nordijskog skijanja 7.500,00 6143 01 Grant za školu alpskog skijanja 7.500,00 6147 01 Sufinansiranje međunarodnih projekata 35.000,00 6144 01 Grant sredstva - Olimpijski bazen za školu plivanja 20.000,00 6141 01 Nabavka opreme za O.Š. 20.000,00

6144 01 Grant sredstva za sufinansiranje vannastavnih aktivnosti po programu JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu 10.000,00

6151 01 Grant sredstva za adaptaciju objekata školskog i predškolskog obrazovanja - sufinansiranje 100.000,00

UKUPNO 312.230,00

9

8. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta

PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA PLANSKO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

6141 03 Izrada plansko provedbene dokumentacije 330.000,00 6139 03 Izrada elaborata za postavljanje kioska, reklamnih panoa i slobodnostojećih bašta 20.000,00

6139 03 Uspostavljanje stalnih veza za razmjenu podataka sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona 4.500,00

RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA 6139 03 Ažuriranje i obnova geodetske mreže 15.000,00 8212 03 Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete 593.091,02 6139 03 Troškovi vođenja upravnog postupka 8.000,00 8215 03 Softverska podrška za uspostavu registra nekretnina 50.000,00 6139 03 Izrada vodića za investiciona ulaganja 55.000,00 6148 03 Sredstva za naknadu štete i povrat sredstava po osnovu rente i uređenja 57.000,00

UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA 6139 03 Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni 105.000,00

KLIZIŠTA 6141 03 Sanacija i monitoring klizišta 30.000,00

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 6151 03 Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi 127.000,00 6151 03 Izrada projektne dokumentacije za lokalitet Varaždinska 60.000,00

6151 03 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja 30.000,00

6151 03 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta u obuhvatu UP "Grbavička" 50.000,00

6151 03 Izrada studije opravdanosti gradnje podzemne garaže u naselju Malta, Hrasno i Željeznička 40.000,00

6151 03 Izrada glavnog projekta za stadion Grbavica - sufinansiranje 100.000,00 OPREMANJE ZEMLJIŠTA GRADNJA SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA, GARAŽA I DR.

6151 03 Izgradnja parkinga 120.000,00 6151 03 Izlaz iz naselja (RONDO) - sufinansiranje 110.000,00 6151 03 Izgradnja biciklističke staze- sufinansiranje 50.000,00

GRADNJA RAMPI ZA INVALIDNA LICA 6151 03 Gradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima 11.000,00

JAVNA RASVJETA 6151 03 Grant sredstva za javnu rasvjetu 220.000,00

GRADNJA KANALIZACIONE I VODOVODNE MREŽE 6151 03 Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska 250.000,00 6151 03 Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Splitska 100.000,00 6151 03 Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Velešići 250.000,00 6151 03 Izgradnja ograde oko rezervoara Hum 40.000,00

GRADNJA OBJEKATA JAVNE HIGIJENE 6151 03 Izgradnja natkrivenih niša 30.000,00

GRADNJA JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, DJEČIJIH IGRALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I DR.

6157 01 Izgradnja objekata po Strategiji razvoja Općine - sufinansiranje UNDP 122.000,00 6151 03 Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke 250.000,00

6139 03 Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.) 180.000,00

6151 03 Izgradnja sportskog igrališta u naselju Pofalići 250.000,00 6151 03 Igradnja ograda oko dječijih igrališta 50.000,00 6141 03 Postavljanje oglasnih ploča 10.000,00 8212 03 Izgradnja javnih česmi 20.000,00

10

6151 03 Izgadnja šarenog parka na području MZ Trg heroja 82.408,98 6151 03 Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Hamdije Čemerlića - Zmaja od Bosne 250.000,00 6151 03 Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića 240.000,00 6151 03 Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Velešići 23.000,00

GRADNJA OBJEKATA GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

8212 03 Rekonstrukcija objekta Boško Buha 467.000,00 8216 03 Investiciono održavanje objekata u vlasništvu Općine 47.000,00 8216 01 Investiciono održavanje objekata u vlasništvu Općine 300.000,00 8216 01 Poboljšanje energetske efikasnosti zgrade Općine - sufinansiranje 85.000,00

8216 04 Grant sredstva Kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje zaštite okoliša za projekat poboljšanja energetske efikasnosti zgrede Općine - sufinansiranje 125.760,00

8212 03 Izgradnja sportske dvorane 1.300.000,00 8212 03 Rekonstrukcija objekta Međunarodnog centra za djecu i omladinu 270.000,00 8212 03 Izgradnja Centra za zdravo starenje u naselju Velešići 15.000,00

8212 03 Sredstva za početak gradnje objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo 240.000,00

8216 03 Sanacija i rekonstrukcija prostora u ul. Trg Heroja 12 200.000,00 GRADNJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA

6151 03 Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex -sufinansiranje 250.000,00 6151 03 Sanacija "Spomen parka Vraca"- suf. Grad, Kanton, Federacija 100.000,00

UKUPNO 7.732.760,00

9. Program sanacije devastiranog stambenog fonda

6151 04 Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo 193.240,00 6145 03 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 66.000,00

UKUPNO 259.240,00

10. Program unapređenja stanja lokalnih cesta ODRŽAVANJE CESTA PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNIH NEKATEGORISANIH CESTA

8215 03 Uspostava baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama (elaborata o stanju lokalnih cesta) 50.000,00

6151 03 Izrada elaborata saobraćajne signalizacije 40.000,00 6151 03 Izrada elaborata o mogućnostima povećanja broja parking mjesta 30.000,00

6151 03 Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte 60.000,00

6151 03 Nadzor nad održavanjem cesta 30.000,00 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

6151 03 Rekonstrukcija cesta u naselju Trg heroja 110.000,00 VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

6151 03 Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza 290.000,00 6151 03 Sanacija kolovoza u ulici Ćamila Sijarića 30.000,00

REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA 6151 03 Tekuće održavanje cesta 560.000,00 6141 03 Zimsko održavanje cesta 250.000,00 6151 03 Saobraćajna signalizacija i oprema puta 60.000,00

ODRŽAVANJE OBJEKATA 6151 03 Sanacija manjih objekata u kolovozu (šahtovi, slivnici,šiberi i dr.) 30.000,00 6151 03 Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi 30.000,00 6151 03 Održavanje pješačkih mostova 20.000,00

11

6151 03 Sanacija pješačkih staza i trotoara 300.000,00 OSTALO

6151 03 Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica 30.000,00 UKUPNO 1.920.000,00

11. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša

ODRŽAVANJE ,IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 6144 03 Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina 180.000,00 6151 03 Nabavka sadnica i pošumljavanje 20.000,00

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA 6151 03 Nabavka korpi za javne površine 20.000,00 6151 03 Nabavka mobilijara za javne površine 30.000,00 6151 03 Nabavka koševa za pseći izmet 5.000,00 6151 03 Sanacija stepeništa i rukohvata 80.000,00 6144 03 Grant KJKP RAD-u za komunalnu higijenu 30.000,00 6151 03 Uređenje lokalnih grobalja 50.000,00 6139 03 Hitne intervencije 46.000,00

OSTALO 6139 03 Izrada plana upravljanja otpadom - sufinansiranje 10.000,00 6139 03 Realizacija programa edukacije o zaštiti okoliša 27.000,00 6139 03 Obilježavanje ulica 22.000,00

UKUPNO 520.000,00

12. Program izdataka za prirodne i druge nesreće IZACI ZA OBUKU, VJEŽBE I ANGAŽOVANJE STRUKTURA CZ

6135 02 Gorivo za vatrogasno vozilo - vježbe 20.000,00 6139 02 Izdaci za obuku povjerinika štabova, jed. CZ, predavače, čl.184 Zakona 50.000,00 6139 02 Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS 105.000,00 6139 02 Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH 5.000,00 6139 02 Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene 60.000,00 6139 02 Naknada za angažovanje povjerenika 100.000,00 6141 02 Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova 20.000,00

IZDACI ZA UČEŠĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA 6151 02 Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ 30.000,00 6134 02 Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja 45.000,00 6137 02 Tekuće održavanje vozila CZ 35.000,00 8213 02 Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje 125.000,00 6137 02 Podrška projekta i održavanje sistema uzbunjivanja 5.000,00 6135 02 Registracija vozila civilne zaštite 7.000,00 6138 02 Osiguranje vozila civilne zaštite 15.000,00 6138 02 Osiguranje od nezgoda 5.000,00 6151 02 Saniranje klizišta 139.000,00 6141 02 Solidarnost u deminiranju 5.000,00 6143 02 Projekti socijalnih davanja - kuhinje 30.000,00 8213 02 Instaliranje sistema video nadzora javnih površina 120.000,00 6137 02 Održavanje sistema tehničke zaštite objekata 5.000,00 6137 02 Održavanje sistema video nadzora javnih površina 10.000,00 8213 02 Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja 40.000,00 6151 02 Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja 30.000,00 6142 02 Transfer za posebne namjene prevencije 14.000,00 6141 02 Troškovi azila za pse 60.000,00

12

IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ 6134 02 Izdaci za op.jed.i štab.MZ, CZ i Općine ličnom i kolektivnom opremom 242.000,00 6134 02 Nabavka znakova za uzbunjivanje 6.000,00 8213 02 Nabavka radio stanica i dr. opreme 125.000,00

8213 02 Pomoć i pod. (opremanje) organizacija i udruženja koje učes. u akc. zaštite i spaš. (policija vatrogasci, crveni krst,ronioci i druga udruženja) 225.000,00

6143 02 Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS 42.000,00 8213 02 Nabavka opreme za sl.zaštite i spašavanja i opremanje 505.000,00 6151 02 Izrada projektne dokumentacije za "Dom civilne zaštite" 100.000,00 8213 02 Nabavka agregata i prateće opreme 145.000,00 8216 02 Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skaldiše, operativni centar, štab) 170.000,00 8213 02 Nabavka čamaca i prateće opreme 40.000,00 6137 02 Održavanje opreme CZ 30.000,00

IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA 6134 02 Nabavka opreme za prirodne i druge nesreće 60.000,00 6135 02 Nabavka goriva za vatrogasno vozilo 20.000,00 6139 02 Isplate firmama za angažovanje u uslovima prirodnih i dr. nesreća 200.000,00 6141 02 Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća 150.000,00 6145 02 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 100.000,00 6142 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 360.000,00

RASHODI OD NAKNADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA 6132 02 Izdaci za električnu energiju 1.000,00 6137 02 Izdaci za tekuće održavanje skloništa 299.000,00

UKUPNO 3.900.000,00

UKUPNO PROGRAMI 16.675.230,00

13

Ukupni

rashodi

Plaće i naknade 611000

Doprinosti poslodavca

612000

Izdaci za materijal i

usluge 613000

Tekući grantovi 614000

Kapitalni grantovi 615000

Nabavka stalnih

sredstava 821000

Rezerva

01-Opšte javne usluge 5.458.023,00 2.694.397,00 239.400,00 1.994.088,00 283.600,00 0,00 212.200,00 34.338,00

011- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi 3.901.601,00 2.251.559,00 200.400,00 1.131.704,00 283.600,00 0,00 0,00 34.338,00

013 - Opće usluge 1.556.422,00 442.838,00 39.000,00 862.384,00 0,00 0,00 212.200,00 0,00 02-Odbrana 4.050.113,00 134.149,00 12.000,00 1.328.964,00 781.000,00 299.000,00 1.495.000,00 0,00

022- Civilna odbrana 4.050.113,00 134.149,00 12.000,00 1.328.964,00 781.000,00 299.000,00 1.495.000,00 0,00 04-Ekonomski poslovi 1.114.976,00 603.783,00 55.000,00 206.192,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

049 - Ekonomski poslovi 1.114.976,00 603.783,00 55.000,00 206.192,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 05-Zaštita životne sredine 932.000,00 0,00 0,00 37.000,00 210.000,00 685.000,00 0,00 0,00

051 - Upravljanje otpadom 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 052 - Upravljanje otpadnim vodama 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 056 - Zaštita životne sredine 282.000,00 0,00 0,00 27.000,00 210.000,00 45.000,00 0,00 0,00 06-Stambeni i zajednički poslovi 11.651.729,00 1.788.933,00 165.600,00 522.696,00 873.000,00 4.538.648,98 3.762.851,02 0,00

061 - Stambeni razvoj 259.240,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 193.240,00 0,00 0,00 062 - Razvoj zajednice 11.172.489,00 1.788.933,00 165.600,00 522.696,00 807.000,00 4.125.408,98 3.762.851,02 0,00 064 - Ulična rasvjeta 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 08- Rekreacija, kultura i religija 1.153.886,00 222.772,00 21.000,00 128.614,00 701.500,00 0,00 80.000,00 0,00

081 - Usluge sporta i rekreacije 227.850,00 0,00 0,00 1.350,00 226.500,00 0,00 0,00 0,00 084 - Religijske i druge zajedničke usluge 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 086 - Reklreacija. Kultura i religija 646.036,00 222.772,00 21.000,00 127.264,00 195.000,00 0,00 80.000,00 0,00 09 - Obrazovanje 455.080,00 0,00 0,00 35.190,00 319.890,00 100.000,00 0,00 0,00

091 - Predškolsko i osnovno obrazovanje 60.080,00 0,00 0,00 5.190,00 54.890,00 0,00 0,00 0,00 096 - Pomoćne usluge u obrazovanju 195.000,00 0,00 0,00 30.000,00 65.000,00 100.000,00 0,00 0,00 098 - Obrazovanje 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Socijalna zaštita 1.264.194,00 553.966,00 51.000,00 27.228,00 632.000,00 0,00 0,00 0,00

101 - Bolest i hendikepiranost 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 - Nezaposlenost 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 106 - Stanovanje 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 109 - Socijalna zaštita 1.233.194,00 553.966,00 51.000,00 12.228,00 616.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO FUNKCIJE 26.080.000,00 5.998.000,00 544.000,00 4.279.972,00 4.050.990,00 5.622.648,98 5.550.051,02 34.338,00

14

KAPITALNI BUDŽET KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IZVOR FINANSIRANJA 2015 2016 2017 Naknade za dodjeljeno zemljište 5.253.091,02 800.000,00 800.000,00

Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti-rente (dio planiranih sredstava) 950.000,00 1.450.000,00 324.000,00

Opći fond: investiciono održavanje objekata – sufinansiranje

Namjenska sredstva Kantona

607.000,00

319.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROJEKTI 2015 2016 2017

Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete 593.091,02 200.000,00 414.000,00 Softverska podrška za uspostavu registra nekretnina 50.000,00 0,00 0,00 Izrada projektne dokumentacije nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi 127.000,00 40.000,00 80.000,00 Izrada projektne dokumentacije za lokalitet Varaždinska 60.000,00 0,00 0,00 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata u obuhvatu UP Grbavčka 50.000,00 0,00 0,00 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja 30.000,00 0,00 0,00

Izrada studije opravdanosti gradnje podzemne garaže u naselju Malta, Hrasno i Željeznička 40.000,00 0,00 0,00

Izrada glavnog projekta za stadion Grbavica - sufinansiranje 100.000,00 0,00 0,00 Izgradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima 11.000,00 0,00 0,00 Izgranja ograde oko rezervoara HUM 40.000,00 0,00 0,00 Poboljšanje energetske efikasnosti Općine - sufinansiranje 210.760,00 0,00 0,00 Rekonstrukcija Međunarodnog centra za djecu i omladinu 270.000,00 0,00 0,00 Izgradnja Centra za zdravo starenje Velešići 15.000,00 0,00 0,00 Početak gradnje objekta mjesne zajednice i ambulante Hrasno brdo 240.000,00 0,00 0,00 Izgradnja parkinga 120.000,00 30.000,00 0,00 Izlaz iz naselja (RONDO) - sufinansiranje 110.000,00 0,00 0,00 Izgradnja saobraćajne veze Pofalići - Velešići 0,00 60.000,00 0,00 Izgradnja saobraćajne veze Pofalići - Kobilja glava 0,00 60.000,00 0,00 Povećanje kapaciteta postojećih parking mjesta 0,00 50.000,00 0,00 Grant sredstva za javnu rasvjetu 220.000,00 30.000,00 80.000,00 Izrada energetski efikasne javne rasvjete 0,00 50.000,00 80.000,00 Izgradnja kanalizacione mreže 600.000,00 0,00 0,00 Sredstva za projekte sufinansiranja sa Fondom za zaštitu okolišfa FBiH - kanalizacija 0,00 100.000,00 150.000,00 Izgradnja separatne kanalizacje u naselju Kanara 0,00 15.000,00 0,00 Izgradnja separatne kanalizacje u ulici Humska 0,00 10.000,00 0,00 Rekonstrukcija kanalizacione mreže u naselju Kovačići 0,00 20.000,00 0,00 Izgradnja natkrivenih niša 30.000,00 5.000,00 0,00 Izgradnja objekata po Strategiji razvoja Općine - sufinansiranje UNDP 122.000,00 0,00 0,00 Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke 250.000,00 200.000,00 0,00 Izgradnja biciklističke staze - sufinansiranje 50.000,00 80.000,00 0,00 Izgradnja sportskog igrališta 250.000,00 80.000,00 0,00 Izgradnja ograda oko dječijih igrališta 50.000,00 0,00 0,00 Izgradnja javnih česmi 20.000,00 50.000,00 50.000,00 Izgradnja dječijih igrališta 513.000,00 130.000,00 0,00 Rekonstrukcija objekta Boško Buha 467.000,00 400.000,00 0,00 Investiciono održavanje objekata u vlasništvu općine 347.000,00 70.000,00 70.000,00 Izgradnja bazena 0,00 200.000,00 200.000,00 Izgradnja sportske dvorane 1.300.000,00 0,00 0,00

15

Izgradnja ambulante Hrasno brdo 0,00 300.000,00 0,00 Sanacija i rekonstrukcija prostora u ul. Trg Heroja 12 200.000,00 0,00 0,00 Utopljavanje fasada javnih objekata u vlasništvu Općine 0,00 70.000,00 0,00 Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex -sufinansiranje 250.000,00 0,00 0,00 Sanacija "Spomen parka Vraca"- suf. Grad, Kanton, Federacija

Namjenska sredstva: Grant za adaptaciju objekta Ivan Goran Kovačić

Grant sredstva za adaptaciju objekata školskog i predškolskog obrazovanja – sufin.

100.000,00

193.240,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

UKUPNO 7.129.091,02 2.250.000,00 1.124.000,00

UNAPREĐENJE STANJA LOKALNIH CESTA IZVOR FINANSIRANJA 2015 2016 2017 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 1.500.000,00 920.000,00 920.000,00 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba 100.000,00 140.000,00 130.000,00 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana (dio planiranih sredstava) 70.000,00 0,00 0,00 PROJEKTI 2015 2016 2017 Tekuće održavanje cesta 560.000,00 400.000,00 450.000,00 Sanacija pješačkih staza i trotoara 300.000,00 230.000,00 240.000,00 Saobraćajna signalizacija i oprema puta 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Sanacija manjih objekata u kolovozu 30.000,00 50.000,00 50.000,00 Rekonstrukcija i izgradnja objekata uz saobraćajnice / potporni zidovi 30.000,00 35.000,00 35.000,00 Postavljanje semafora sa zvučnom signalizacijom 30.000,00 10.000,00 0,00 Održavanje pješačkih mostova 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Uspostava baze podataka o lakalnim i nerazvrstanim cestama 50.000,00 0,00 0,00 Izrada elaborata saobraćajne signalizacije 40.000,00 0,00 0,00 Izrada elaborata o mogućnostima povećanja broja parking mjesta 30.000,00 0,00 0,00 Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte 60.000,00 0,00 0,00

Nadzor nad održavanjem cesta 30.000,00 25.000,00 25.000,00 Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza 320.000,00 150.000,00 150.000,00 Rekonstrukcija lokalnih cesta 110.000,00 60.000,00 0,00 Izgradnja rampi za invalidna lica 0,00 20.000,00 20.000,00

UKUPNO 1.670.000,00 1.060.000,00 1.050.000,00

RAZVOJ I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE IZVOR FINANSIRANJA 2015 2016 2017

Naknada za zauzimanje javnih površina 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca (dio planiranih sredstava) 51.000,00 32.000,00 10.000,00

Naknade za reklame postavljanje na javnim površinama-fasadama 0,00 120.000,00 120.000,00

PROJEKTI 2015 2016 2017 Sanacija stabala u Vilsonovom šetalištu 0,00 12.000,00 20.000,00 Nabavka sadnica i pošumljavanje 20.000,00 30.000,00 30.000,00 Nabavka korpi za javne površine 20.000,00 30.000,00 0,00 Nabavka mobilijara za javne površine 30.000,00 20.000,00 20.000,00 Hortikulturno uređenje park šume HUM 0,00 50.000,00 30.000,00 Nabavka koševa za pseći izmet 5.000,00 0,00 0,00 Uređenje lokalnih grobalja 50.000,00 20.000,00 50.000,00 Rekonstrukcija parkovskih površina u ulici Envera Šehovića 0,00 10.000,00 0,00 Sanacija stepeništa i rukohvata 80.000,00 60.000,00 60.000,00 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 46.000,00 120.000,00 120.000,00

UKUPNO 251.000,00 352.000,00 330.000,00

16

CIVILNA ZAŠTITA IZVOR FINANSIRANJA 2015 2016 2017

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu 1.794.000,00 575.000,00 270.000,00

PROJEKTI 2015 2016 2017

Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ 30.000,00 10.000,00 10.000,00 Saniranje klizišta 139.000,00 20.000,00 70.000,00 Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje 125.000,00 0,00 0,00 Instaliranje sistema video nadzora javnih površina 120.000,00 50.000,00 0,00 Nabavka agregata i prateće opreme 145.000,00 0,00 0,00 Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ 170.000,00 0,00 0,00 Nabavka čamaca i prateće opreme 40.000,00 0,00 0,00 Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja 40.000,00 30.000,00 20.000,00 Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja 30.000,00 5.000,00 10.000,00

Nabavka radio stanica i dr. opreme 125.000,00 5.000,00 5.000,00

Pomoć i pod. (opremanje) organizacija i udruženja koje učes. u akc. zaštite i spaš. 225.000,00 80.000,00 80.000,00

Nabavka opreme za sl.zaštite i spašavanja i opremanje 505.000,00 75.000,00 75.000,00

Izrada projektne dokumentacije za "Dom civilne zaštite" 100.000,00 300.000,00 0,00

UKUPNO 1.794.000,00 575.000,00 270.000,00

NABAVKA STALNIH SREDSTAVA IZVOR FINANSIRANJA 2015 2016 2017

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave (dio planiranih sredstava) 292.200,00 87.000,00 111.000,00

PROJEKTI 2015 2016 2017 Nabavka računarske opreme, printera i perferala 170.200,00 50.000,00 50.000,00

Nabavka mrežne infrastrukture 27.000,00 10.000,00 10.000,00

Nabavka licenci za korisničke programe 15.000,00 27.000,00 27.000,00

Nabavka opreme za sportsku dvoranu, Centar za zdravo starenje Velešići i spomen

sobu u naselju Trg heroja 80.000,00 0,00 24.000,00

UKUPNO 292.200,00 87.000,00 111.000,00 UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 10.758.051,02 4.324.000,00 2.885.000,00

Član 4. Način izvršenja Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu, upravljanje i raspolaganje prihodima, primicima i izdacima

Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava utvrđeni su Odlukom o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015.godinu koju donosi Općinsko vijeće.

U tekuće rezerve Budžeta izdvaja se 0,20% budžetskih prihoda isključujući primitke.

Član 5. Budžet Općine Novo Sarajevo za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama

Kantona Sarajevo”, a važi za fiskalnu 2015. godinu. Broj 01-14-3632/14

Sarajevo, 29.12.2014. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO

Dr. Igor Gavrić