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MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
CUENTA PUBLICA 2011
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
C.P.8
CLAVE CAPITULO Y CONCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES ADICIONALES
O EXCEDENTES NO PREVISTAS EN
LEY DE INGRESOS
PRESUPUESTO
MODIFICADORECIBIDO
VARIACIÓN
IMPORTE | %
1000
1100
1101
1102
1103
1200
1201
1202
1203
1300
1301
1700
1701
1702
1703
1704
1800
1801
3000
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
4000
4100
4101
4102
4300
Impuestos
Impuesto sobre los Ingresos
Impuesto por la prestación del servicio de hospedaje
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos
Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos
Impuestos sobre el Patrimonio
Impuesto predial
Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles
Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuesto predial ejidal
Accesorios
Recargos
MultasGastos de ejecución
Honorarios de cobranza
Otros Impuestos
mpuestos adicionales
1. -Asistencia social 15%2. -Mejora miento en la prestación de servs. Públicos 15%
3, -Fomento Deportivo 20%
Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de mejoras por Obras Públicas
Agua potable en red secundaria
Drenaje en aguas servidas en red secundaria
Alcantarillado pluvial
Alumbrado público
Pavimento en vías secundarias
Pavimento en calles colectoras
Pavimento en calles locales
Pavimento en arterias principales
Obras de ornato
Electrificación
Cultura
Museos
Bibliotecas
Casa de la cultura
Recreación y espacios abiertos
Canchas a descubierto
Canchas a cubierto
Centros deportivos
DerechosDerechos por el uso , goce, aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público
Concesiones de Bienes Inmuebles
Arrendamiento de Bienes Inmuebles
Derechos por Prestad ón de Servicios
$ 171,070,328
4,020,000
1,800,000
1,800,000
420,000137,000,000
82,000,000
49,500,000
5,500,000
7,500,000
7,500,000
7,300,300
7,300,000
100
100
100
15,250,028
15,250,028
4,575,008
4,575,0086,100,012
351,600351,600
100
100,000
100
100
100
100
250,000
100
100100
100
100
100
100
100
100100
100
71,410,550
670,000
-
670,000
70,740,550
$ 12,548,038
584,155
87,488
40,000
536,6675,495,821
6,422,952
8,487,981
3,430,793
815,563815,563
3,596,133
3,596,133-
-
-
2,054,365
2,054,365
616,310
616,310
821,745
2,270
2,270-
8,640-
-
-
-
6,369-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
3,734,735
146,979
-
146,979
3,587,756
$ 183,616,366
4,604,155
1,887,488
1,760,000956,667
142,495,821
75,577,048
57,987,981
8,930,793
8,315,563
8,315,563
10,896,433
10,896,133
100
100
100
17,304,39317,304,393
5,191,318
5,191,318
6,921,757
353,870
353,870
100
108,640
100
100
100
100
243,631100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75,145,285
816,979
-
816,979
74,328,306
$ 184,061,813
4,646,734
1,931,323
1,758,745956,667
142,957,052
75,707,566
58,277,929
8,971,558
8,306,054
8,306,054
10,949,687
10,949,687 j-
-
-
17,202,286
17,202,2865,160,657
5,160,6996,880,930
369,386
369,386
107,754
-
-
-
-
261,632
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
74,216,254
-
-
-
74,216,254
-$ 445,446
42,579
43,835
1,256
0
461,231130,517
289,948
40,765
9,5109,510
53,253
53,553100
100
100
102,107
102,107
30,661
30,61940,827
15,516
15,516
100
8S6
100
100
100
100
18,001
100
100100
100
100
100
100
100
100
100
100
923,031
816,979
816,979
112,052
0%
-1%
-2%
0%
0%0%
0%
-1K
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
1%1%
-4%
-4%
100%
1%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
CUENTA PUBLICA 2011
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1* DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
C.P. 8
CLAVE
4301
4302
4303
4304
4305
43064307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4500
4501
4502
4503
5404
sooo5100
CAPITULO Y CONCEPTO
Alumbrado público
Agua potable y alcantarillado
Mercados y centrales de abasto
Panteones
Rastros
Parques
Seguridad pública
TránsitoEstacionamiento
Desarrollo urbano
Control sanitario de animales domésticos
Ucencias para la colocación de anuncios o publicidad
Expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y
consumo de bebidas alcohólicas
Por la expedición de autorizaciones eventuales por díaPor la expedición de guías para la transportación de bebidas con
contenido alcohólico
Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes)
Servicio de limpia
Otros servicios
1. -Expedición de certificados
2. -Legalización de firmas
3. -Certificación de documentos por hoja
4. -Expedición de certificados de no adeudo de créditos fiscales
C C í4~ • ' íJd i-arf-T" A A 'rí
6. -Ucencias y permisos especiales (anuencias)
7. -Renovación anual de la constancia que acredite los requisitos del
reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas
8. -Servicios que presta la dirección municipal de cultura
9. -Servicios que presta el DIF
10. -Servicios de entrega de agua en autotanque
ll.-Servicios que presta la estación central de autobuses
12. -Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Económico
13 C • ' t l C t ' J D I .-'^nor Cvtarinrac
14.-Derecho de Piso
Accesorios
Recargos
Multas
Gastos de ejecución
Honorarios de cobranza
Productos
Productos de Tipo Corriente
PRESUPUESTO
INICIAL
45,000,000-
-
651,770
6,399,800
580,000
1,199,800580,000
7,399,900
4,000
25,000
499,900
1,000,000
200
100
SO
7,400,000
2,960,800
300,000
400,000
100
100
1,000,000
1,000,100
100
19,600
4,000
100
15,000
100
1,700,000
-
-
-
-
-
11,807,150
5,180,000
MODIFICACIONES ADICIONALES
0 EXCEDENTES NO PREVISTAS EN
LEY DE INGRESOS
2,100,000
-
805,154-
303,867
43,069109,093
188,000
808,894
6,61166,234
1,060,100
70,000
-
-
-
1,072,5821,069,462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,120
-
-
-
-
-
6,584,638
3,754,723
PRESUPUESTO
MODIFICADO
47,100,000-
-
1,456,924
6,095,933
536,931
1,090,707
392,000
6,591,006
10,611
91,234
1,560,000
930,000
200
100
808,472,582
4,030,262
300,000
400,000
100
100
1,000,000
1,000,100
100
19,600
4,000
100
15,000
100
1,703,120
-
-
-
-
-
5,222,512
1,425,277
RECIBIDO
47,014,802-
1,480,743-
6,061,400527,840
1,092,038395,802
6,615,463
10,611
91,234
1,537,815
944,674
-
-
-
8,443,832
3,378,623
272,669
570,169
473,139
263
2,068,687
-
-
-
-
-
1,680,282
-
-
-
-
-
5,311,193
1,425,886
VARIACIÓN
IMPORTE
85,198-
-
23,819-
34,533
9,091
1,3313,802
24,457-
-
22,185
14,674
200
100
80
28,750
651,639
27,331
170,169
473,039
163
1,068,687
1,000,100
100
19,600
4,000
100
15,000
100
22,838
-
-
-
-
88,681
609
%
0%-
-
-2%-
1%2%
0%
-1%
0%
0%
0%
1%
-2%
100%
100%
100%
0%
-----
-2%
0%
CUENTA PUBLICA 2011
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
3de5
C.P. 8
CLAVE
5101
5102
5103
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5300
5301
6000
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6114
CAPITULO Y CONCEPTO
Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de
dominio públicoArrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a
régimen de dominio público
Utilidades, dividendos e interesesOtros Productos de Tipo Corriente
Venta de placas con número para nomenclatura
Venta de planos para construcción de viviendas
Venta de planos para centros de población
Expedición de estados de cuentaVenta de formas impresas
Venta de equipo contra incendios
Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura
Enajenación de publicaciones y suscripciones
Servicio defotocopiado de documentos a particularesMensura, remensura, deslinde o localización de lotes
Otros no especificados (desglosar)
1.- Velatorio
2.- Solicitud de acceso a la información pública
Productos de CapitalEnajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de
dominio públicoAprovechamientos
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Multas
Recargos
Remate y venta de ganado mostrenco
Indemnizaciones
Donativos (Desglosar)
Obras de interés general
Eventos especiales
Bomberos
Otros
D1F
Dirección de Salud
Reintegros
Honorarios de cobranzasGastos de ejecución
Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal
Remanente de ejercicios anteriores
Zona federal marítima-terrestre
Multas federales no fiscales
Aprovechamientos diversos
l.-Recuperac¡ón por programas de obra-í A ^ •» •
3,-Desayunos escolares
4,-Enajenación del formato Secretaría de Relaciones Exteriores
5, -Bases de Licitación
PRESUPUESTO
INICIAL
10,000
670,000
4,500,000
1,627,150-
7,000-
-
-
-
-
100
50
470,0001,150,000
1,140,000
10,000
5,000,000
5,000,000
28,780,500
28,780,300
15,800,000
100
100
280,000
4,900,000
1,960,000
441,000
294,000637,000
1,470,000
98,000-
230,000
70,000-
-
100
600,000
6,900,000
3,000,000
150,000
800,000
1,250,000
800,000
MODIFICACIONES ADICIONALES
O EXCEDENTES NO PREVISTAS EN
LEY DE INGRESOS
60,045
486,410
3,328,358
452,868-
1,315-
-
-
-
-
-
-
1,554
450,000445,000
5,000
2,377,047
2,377,047
2,495,966
2,495,9664,322,124
-
-
390,630
450,000
86,159
72,750
126,500
153,250167,500
324,341-
152,238
70,000
-
-
-
236,314
2,208,236
2,779,252-
-
-
-
PRESUPUESTO
MODIFICADO
70,045
183,590
1,171,642
1,174,282
5,685-
-
-
-
-
100
50
468,446
700,000
695,000
5,000
2,622,953
2,622,953
31,276,466
31,276,266
20,122,124
100
100
670,630
5,350,000
2,046,159
368,250
420,500
790,250
1,302,500422,341
-
77,762
-
-
100
363,686
4,691,765
220,748
150,000
800,000
1,250,000
800,000
RECIBIDO
70,045
183,590
1,172,251
1,251,747
5,626-
-
-
-
-
-
461,047
785,074
785,074-
2,633,560
2,633,560
34,032,562
33,565,926
20,369,012-
-
670,630
2,761,6151,034,764
56,097
229,07543,480
1,397,250
950-
79,545
-
-
-
-
387,551
9,297,573
3,825,877
181,606
1,036,737
1,515,480
440,300
VARIACIÓN
IMPORTE
1
-
609
77,465-
59-
-
-
-
-
100
50
7,39985,074
90,074
5,000
10,607
10,607
2,756,096
2,289,660
246,888
100
100-
2,588,385
1,011,395
312,153
191,425
746,770
94,750421,391
-
1,783
-
-
-
100
23,865
4,605,808
3,605,129
31,606
236,737
265,480
359,700
%
0%
0%
0%
-7%-
1%
-
-
-
-
-
100%
100%
2%
-12%
0%
mí
0-7%
-1%100%
100%
0%
48%
-
-2%
0%
-
100%
-7%
CUENTA PUSUCA 2011
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA CP.8
CLAVE
6200
6201
7000
7100
7101
7102
7200
7201
7202
7203
7204
7213
7215
8000
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8200
8201
8202
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
CAPITULO Y CONCEPTO
6.-CADIS, CIPA, Subprocuraduría
Aprovechamientos de Capital
Recuperación de inversiones productivas
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOSIngresos por venta de bienes y servicios de organismos
descentralizadosComisarias
Delegaciones
Ingresos de operad ón de entidades para municipales
Organismo Operador de Agua Potable
Dif Municipal
Rastro MunicipalPromotora Inmobiliaria
Instituto municipal del deporte
Instituto municipal de lajuventud
PARTICIPACIONES Y APORTACIONESParticipaciones
Fondo general de participaciones
Fondo de fomento municipal
Participacionesestatales
Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos
Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)
Fondo de impuesto de autos nuevosParticipación de Premios y Loterías
Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del
impuesto sobre vehículos nuevosFondo de fiscalización
1EPS a las gasolinas y diese
0.136% de la recaudación federal participable
Aportaciones
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal
Convenios Federales y Estatales (Descentralización y Reasiganción
de Recursos)
Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales
Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable
Convenio otorgamiento de subsidios
Programa HABITAT
Programa rescate de espacios públicosFAFET
Programa SUBSEMUN
Programa de empleo temporal
Programa extraordinario Gobierno del Estado - DIF
Programa FOPAM
Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte
PRESUPUESTO
INICIAL
900,000
200200
700
-
-
-
700
-
-
-
-
300
400
665,331,594
441,053,898
269,802,239
27,029,574
9,902,750
17,262,576
9,924,141
4,146,830
726,838
1,687,320
80,458,046
20,113,484
100
224,276,296
178,556,025
45,720,271
1,400
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
MODIFICACIONES ADICIONALES
0 EXCEDENTES NO PREVISTAS EN
LEY DE INGRESOS
571,017-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89,255,875
8,026,073
1,170,320
265,946
2,401,086
635,331
862,399
3,091,609211,262
3,328,497
342,776
3,117,510-
1,996,136
2,079,244
83,108
79,233,666
-
-
16,370,000
10,863,796
18,623,910-
20,145,297-
5,780,663
7,450,000
-
PRESUPUESTO
MODIFICADO
1,471,017
200
200
700
-
-
-
700-
-
-
-
300
400
754,587,469
449,079,971
270,972,559
26,763,62812,303,836
17,897,907
10,786,540
1,055,221
938,100
5,015,817
80,115,270
23,230,994
100226,272,432
180,635,269
45,637,163
79,235,066
200
100
16,370,100
10,863,896
18,624,010
100
20,145,397
100
5,780,763
7,450,100
100
RECIBIDO
2,297,573
466,636
466,636-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
755,237,95a
449,079,872
270,972,559
26,763,628
12,303,836
17,897,907
10,786,540
1,055,221
938,100
5,015,817
80,115,270
23,230,994-
226,272,432
180,635,269
45,637,163
79,885,654
-
-
16,370,000
10,863,7957,404,422
-
20,145,297
-
6,432,651
18,669,488
-
VARIACIÓN
IMPORTE
466,436
466,436
700
-
-
-
700
-
-
-
-
300
400
650/489
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
-
650,588
200
100
100
100
11,219,588
100
100
100
651,888
100
%
-233218%
-233218%
100%
-
-
100%
----
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
-1%
100%
100%
-100%
0%
-100%
100K
-100%
100%
-11%-151%
100%
CUENTA PUBLICA 2011
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
5de5
C.P.8
CLAVE
8312
8313
9000
9300
9301
9400
9401
9402
0
100
101
102
103
200
201
202
203
204
205
CAPITULO V CONCEPTO
Programa regional APAZUPrograma FAIMUN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidios y Subvenciones
Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades
federativas y municipios (ejemjFIDEM ejercicio
FIDEM ejercicios anterioresRendimientos financieros FIDEM
Ayudas Sociales (desglosar )
Despensas
Pisos
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOEndeudamiento Interno
Diferimiento de pagos
Por la suscripción de títulos de crédito
Por la emisión de títulos de crédito (bonos de deuda)
Otros Ingresos Va ríos
Otros ingresos de ejercicios anterioresBonificaciones y descuentos obtenidos
Diferencias de cambio positiva en efectivo y equivalentes
Diferencia de cotización positiva en vafores negociables
Oíros ingresos varios (desglosar)
TOTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
100
100
200
100
100
---
100
100---------
-
--
S 948,752,622
MODIFICACIONES ADICIONALES
O EXCEDENTES NO PREVISTAS EN
LEY DE INGRESOS-
-
3,053,000
-
-
33
33
34
3,053,000
3,053,000-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
$ 104,503,246
PRESUPUESTO
MODIFICADO
100
100
3,053,200
100
100
33
33
34
3,053,100
3,053,100-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
$ 1,053,255,868
RECIBIDO
-
-
3,603,360
-
-
-
-
-
3,603,360
3,603,360-
-
-
-
-
-.
-
-
-
-
-
$ 1,056,832,526
VARIACIÓN
IMPORTE
100
100
550,160
100
100
33
33
34
550,260
550,260-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-$ 3,576,657
%
100%
100%
-18%
100%
100%
-18%
-18%
-
-
-
-
--
-
-
-
-
0%
INSTITUTO SUPERIOR DE4̂ M, AUDITORÍAY FISCALIZACIÓN
CORRESPONDENCIA RECIBIDASUJETA A REVISIÓN