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Municipalidad Distr¡tal de Breña
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 802.2018-MDB
Breña, 16 de noviembre de 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO: El Info¡me N" 128-2018-GPPROPMICI/MDB, de la Gerenc¡a de Planif¡cación,Presupuesto, Hac¡onalización, OPMI y Cooperación :nterinstitucional, sobre la aprobac¡ón de laEvaluación del Plan Operativo lnstituc¡onal 2018 - IllTr¡niestre de la entidad; y
CONSIDERANDO:
Oue, el artículo 194 de la Const¡tución Política del Perú, mod¡ficada parcialmente por la Ley N'30305, establece que las municipa:idades provinciales y distritales son órganos de gobierno Iocalcon autonomía política, econémica y admlnÍstrativa en los asuntos de su competenc¡a;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 457-2017-MDB (22.JUN10.2017) se aprueba laDirect¡va N" 002-2017-MDB denominada "Directiva para la Formulación del Plan Operativolnstitucional 2018 y la Programación Muftianual 2018 - 2020 de la Municipalidad Distr¡tal deBreña , la misma que en el Capltulo Vl:, numeral 7.1 1 , establece que se evaluará trimestralmenteel oivel de cumpl¡miento o el avance de las actiüdades p.ogramadas (%) para el año 201 8;
Que, mediante Hesolución de Alcaldía N" 907-2017-MDB (29.DlclEMtsRE.2o17) se aprueba el
Plan Operativo lnstitucional de Ia Municipalidad Distr'rtal de Breña para el Ejercicio F¡scal 2018;
Que, cdn lnforme de Visto, la Gerenc¡a de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI yCooperación Interinst¡tucional hace de conocimiento a la Gerencia Munic¡pal sobre la final¡zaciónde la consolidación de la Evaluac:ón del Plan Operativo lnstitucionai 2018 - lll Trimestre de laMunicipalidad Distrital de Breña;
Con la visac¡ón de la Gerencia Munic¡pal; Gerencia de Planificación, Presupuesto,Fac¡onalización, OPMI y Cooperación lnter¡nstitucional;
De conformidad cón los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 - Orgániqa de
.)
@
f Municipalidades
RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAB la Evatuación det PIan Operat¡vo lnstituciona¡ 2018 - ltlTrimestre de la Municipalidad Distrital de Breña.
ARiíCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCTMTENTO este acro administrativo a tosfuncionarios e instancias que correspondan para los fines de su estricto cumplimiento.
ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a ta Subgereneia de Estadísr¡ca e tnformática supublicación en e: portal instituc¡onat de la Municipalidad Distrital de Breña(www.munibrena.oob.oe).
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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iymundo Hoñsres Huarcayi
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AbTSECRETARIO GENERAL
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO]NSTITUCIONAL III TRIMESTRE
2018
GERENGIA DE FLAN¡F'GAGIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIóN,OPMI Y COOPERACIóN INYERINSTITUCIONAL
EVALUACION DEL PLAN
OPERATIVO I N§TITUCIONAL
¡II TRIMESTñE
20L8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
NOVIEMBRE 2OI8
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACiONALIZACIÓN,
OPMI Y COOPERACIÓN INTE RINSTITUCIONAL
EVALUACIÓN ¡eI PLAN oPERATIVoINSTITUCIONAL III TRIMESTRE
2018
pReseruraclóN
La Gerencia de Planificación, Presupueslo, Racionalización, OPMI y Cooperaciónlnterinstitucional, responsable de los procesos de plan:ficación, presenta la'Evaluación del lllTrimeslre del Plan Operativo (POl) 2018" de la Municipalidad Distrital de Breña.
El proceso de Evaluación Ill Trimestre del POI 2018, ha implicado procesar y sistematizar la
información proporcionada por los responsables cada unidad orgánica, según la programación
de las actjvidades de: segundo trimestre, labores que permitiero.r obtener resuftados sobre los
niveles de ejecución lrimestral de las metas operativas de las aclividades y proyectosprogramados para el segundo trimestre del año 2018, cuantificando su grado de cumplimientosegún la estructura func¡ona: en el marco de los objetivos lnstitucionales.
GERENcTA or prerurrrcecrór'¡, pREsupuEsro, RAcroNALtzAcróN,upMt y coopERAcló¡r tivre R r¡rstltuctoNAL
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL III TRIMESTRE
2S1S
I. BASE LEGAL
. Ley N' 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades".
. Ley N" 28112 -"Ley lvlarco de Ia Administración Financiera del Seclor Público".
. Ley N'28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupueslo".
. Ley N" 30693 * "Ley de Presupuesto de¡ Sector Público para el Año Fiscal 20.18".
. Ley N'30694 - "Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018".
. Ley N" 30695 - "Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018".
. Ordenanza N" 490-2017-MDB - que aprueba la "lvlodificación del Reglamento de
Organización y Funciones (R.O.F) de la Municipalidad Distrilal de Breña, así como su
modificatona
o Directiva N' 002-2017-MDB "Direct:va para la Formulación, del Plan Operativo
Instilucional 201 8 y la Programación lvlultianual 2018 - 2O2O de la Municipalidad Distrital
de B¡eña para el Ejercicjo 2018", aprobada mediante Resolución de Alcaldía N' 457-
2017-MDB.. Resolución de Alcaldía N" 907-2017/MDB que aprueba el "Plan Operalivo lnstituc¡onal
(POl) de la lvlunicipalidad Dislfltal de Breña para el Ejercicio Fiscal 2018'.
. Resolución de Alcaldía N" 546-2018/MDB que aprueba la "Mcd:f:cación Plan Operativo
Institucional (POl) de la Municioalidad Distrital de Breña para el Eiercic;o Fiscal 2018".
GERENC¡A DE PLANIF¡CACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONATIZACIÓN,
OPM¡ Y CCOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
EVALUACIói.¡ nEL PLAN oPERATIVoINSTITUCIONAL III TRIMESTRE
il. ttilslÓtt v vtslÓt¡ DE LA MUN|C|PALIDAD D|STR|TAL Oe eReÑA
tttstóN
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trayés [e wta gestíónyfanífícala, mo{erna y efícíente
enfoca{a a rnejorar fa cafí{ad le víln le facomtmí{aá
yrstÓ5{
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bíenestar íntegraf y una cufturcL convafores.
2CI18
GERENCIA DE PLANIFICAC'ON, PRESUPUESTO, RACIONALIZACI ótrl,
opMr y coopERAcróN ¡NTERtNsrtructoNAL
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL III TRIMESTRE
2S18
III. OBJETIVOSESTRATÉG¡COSE'NST'IUCIONAIES
It"educír fas ínlíces le inseguríla{ cíulalana que afectan a fayo6facíón^
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Breña.
6. forta[ecer fa Qestíón Instítucionaf le fa nLuníciga[í{al {e Breña.
?rotnover e[ lesarrotfo funnano y [ta6ítos sahtlaítes en [a yo6[acíónle[ ústi-to
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIéN.
OPMI Y COOPERACIÓN INTERINSTTIUCIONAL
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL III TRIMESTRE
2CIX"8
tv. METODOLOGíA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2018
El proceso de Ia evaluación al lllTrimestre del Plan Operativo lnstitucional (POl) 2018 se
inicia con la recepción de los informes de evaluación de cada Unidad Orgánica, los cuales
deben contener un análisis cualilat¡vo que sustentan la ejecución de la actividad y/o tarea,
el avance, logro alcanzado a¡ Ill trimestre y d¡ficultades presentadas.
Se compararán los resultados obtenidos con las metas programadas, de acuerdo a lasiguiente metodología:
Se evaluará trimeslralmente el nivel de cump:imiento o el avance de las activ¡dades
programadas (%) para el año 2018.
lnd¡cador de desempeño: Resultado wü = ffffifffffix no
Dónde: Actividad ejecutada, es el resultado lrimestral.
Actividad programada, es la actividad que se programó para el Ejercicio 2018
Resultados:
De 81 a 100 %, el desempeño de la Unidad Orgánica es BUENO
De 61 a 80 %, el desempeño de la Unidad Orgánica es ACEPTABLE
De 41 a 60 %, ef desempeño de la Unidad Orgánica es REGULAR.
Menor de 40 %, el desempeño de la Unidad Orgánica es DEFICIENTE.
GERENCIA DE PLANIF¡CAC¡ÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACI óru,
OPMI Y COOPTRACIóN INTERINSTITUCIONAL
EVALUACIÓN oeI", PLAN oPERATIVo2CI18
INSTITUCIONAL III TRIMESTRE
V. ORcAN'GRAMA INSTITUC¡ONAL DE LA MUNICIPALIDAD D'STRITAL O¡ ERgÑR
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2 ¿61547ME]O BAM IEÑTO DE LA NIRAESÍ¡UCIURA VIALEÑ ELJ¡ ÉULGENC]O
VALOEZ OE LA CI]AD8A 2 A]-AA, OIÍRJfO DE SRENA. UMA- LIMA5E 119,719 78,545.18 18,545.74
2.¿61152ME]ORAM]ENfO DE LA INFRAESTRUCÍURA VIAL EN EL.IR, ]ORGE
CHAVEZDE LA Ct AofiA 1A LA 17, Dl'rElTO oE SR€NA UMA-LIMA68 4,112,657
ME]OBAMIENfO DE L4 I¡¡FRAESfiUCfUflA VIAL EN EL]R, PASIAZA
2.263761 DE IAS CUAD§As 1 A LA ] Y DEI 5 A LA 14, DISfBITO DE ERENA L MA
ME]ORAM]ENTO DE LA ] FRAESfR UCÍU RA VIAi EN EI-IR,
2.263792 P1LCOMAYO OE LACIADRA 1A LA 9, DL5ÍRIfO DI SREÑA. LIMA-
59 7,057,769
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350,012 012268!14MUORAMiENTO O! LA INFRAEfflUCTU¡A VIAL !N ELIE OIM€DO
OESOE LA SIJAORA 1A IA 6, DIÍR]TO DE SRENA LIMA. LIMA6l
2.269161ME]ORAMIEÑÍO DE LA iNFñAISTRUCÍURA VTAL EN EL]R, RECUAY DE
IA CI]ADRA 1A LA 9 D¡SIRITO 9E 3REÑA - L MA - LIMA
ME]OFAM]E¡]TO DE !A CAPACIOAO OPERAf]VA Y DE GE5ÍION DE LOs
2.282893 5ERV]Ci05 DE AOM]NLSTRACION Y LOG§NCA DE LA MUN!CIPALiDAD
OlSfRiTAL DE BRۄA, DISTRifO DE
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ME-IORAM]ENfO DE LOs 5ERVICIO! OEPOiTIVOs OEL COMPL€]O
2.399748 DIPOR¡VO NICOL]N] DIÍRITO DE S8EÑA. PBOVINCIA OE UMA
REGION LI]!I¡
MUOBAMI€NÍO OE LA INFRAESfRUCTUSA VIAL Y ORNATO DEL PsJ
2.4]1550 NACASINO, OISTRITO OE BREÑA. PROVINCIA DE LIMA'DEPARTAMENÍO DE
'IMA
65
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178,305
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0.00%
TOTAL 4,449¡19 ,,673,957.46 3,601,954,66 1,493,909.45 a,769,42O.57 46_s3%
8100%
65 6\%
0.00%
9A 48%
24.44!l-
8É.51%MF1ORAM]FÑTO ¡E LA INFRAESIRUCTURA VIAL EN EL]R.
2,263812 ]NDEPENOENCIA DESDE !ACUADBA 1A L410, DISIIITO O' 8R'NA1.IMA. LiMA
ME]OiAMIENTO D' LA IÑ F¡AE5f¡U CflJ flA VIA L EN LA AV.
REPUB!CA DE PORTUGAL O!SO[ LA CUAO8A 1HAsTA Lq 6, DI5fRITO
OE SREÑA - L]MA - LJMA
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I¿.266905
ME]ORAMIENIO OE LA N FRAÉSTRI]CTU RA V]A L EN ELIR.
2.266944 PAflIOCOfO OESOE LA CUADRA 1A IA 12, DISÍRIÍO OE BEENA LMA
MUORAMIENTO DE L4 INFiAESTRUCÍI]BA VIAL DEL-]R- H]JARAZ DEI,
2,398180 'RAMO
DEZORflI¡O5 HASTA PIORO RUIZ6ALLO CENfRO POBI-ADO
OE ERIEA. DIsfR:fO DE BREÑA PROV
MF]ORAMIENÍO OE LA LÑFRAESÍRUC¡URA VIAL OEL]R. CAEHI]AZ
DELTFAMO OE LA AV, ¡NGO MASIAIIASfA IA AV, ALFONSO
UGASI€ C€NfRO POBIAOO DE S8E4A ' DJSÍRIfO
15.!5%
92.94%
77 AA%
1,323,514.74 88.11%
26,4e9.44 14.94%
610,78216 39.44%
2 398206
EVALUACIÓx nEI PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL III TRIMESTRE
20x,8
VI. CONCLUSIONES
La consoüdación de la Evaluación del Plan Operativo lnstituciona¡ 2018 - lll Tr¡mestre,como en las anteriores evaluaciones, sufre retrasos debido a que las unidades orgánicasno cumplen con el plazo eslablecido para la presenlación de sus respectivos planes
operativos.
2. El 78.12% de :as unidades orgánicas tuvieron un desempeño bueno, el 1 8.75% de lasunidades orgánicas tuvieron un desempeño aceptable y un 3.12o/o de las Un¡dadesOrgánicas luvieron un desempeño regular, el 18.75% de las unidades orgánicas superaronIo programado, en Ia ejecución de sus actividades pala lll Trrmestre del 2018.
3. De 242 actividades programadas porlas unidades orgánicas parael lllTrimesfre,elTl.OT,/Dse ejecutaron al 100%, el 6.61% supera.on Io programado, el 14.88% no se ejecutaron al'f 00% y el 4.55ok no se ejecutaron.
4. De 23 actividades programadas en los programas presupuestales para el lll Trimestre, el
69.57.00% se ejecularon al '1 00%, el 21.74.00o/o no se ejecutaron al 1 00%.
5. Diez unidades orgánicas lograron una ejecución del 100% en las actividades programadaspara el lll Trimestre, seis logiaron una ejecución superior a la de 100%, olras seis lograronuna ejecución superior al 90%, 3 superior al 80%, otras 3 superior al70o/o y otras 3 superioral 60%, una logra una ejecuciÓn menor a la del 50%.
6. Se observa que en la ejecución de las actividades programadas por parte de las unidadesorgánicas, no hay una constante y/o equilibrio en la ejecución de sus actividades; hay
actividades que liene sobre ejecuciÓn y otras no se ejeculan al 100oA, en el promediogeneral tiene una ejecución al 100ok o cercana a esta. Eslo dr., nota que no hay una
adecuada programacién.
GERENCIA DE PLANIFTCACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN,
OPMI Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL III TRIMESTRE
20L8
VII. RECOMENDACIONES
1. Las unidades orgánicas deben priorizar la evaluación de sus respeclivos planesestratégicos y deben remitir su información dentro del plazo establecido en el documentoque da inicio al proceso de Evaluación del Plan Operativo lnstitucional a esta Gerenc¡a,para su consolidación en el documento final de evaluación del Plan Operativo lnstitucionalde la Municipalidad Distrital de Breña.
2. i-as estimaciones realizadas para Ia ejecución de las actividades durante el año, debenajustarse tanto lo programado con lo ejecutado, ya que estas no se eiecutan de acuerdo alo programado.
3. Los motivos de sustento, deben estar de acuerdo a la unidad de medida, determinada para
cada actividad y debe guardar relación con lo ejecutado y no ejecutado, poner en manifiestolos motjvos que impidieron la ejecución de la activldad de acuerdo a Io programado.
4. Las evaluaciones del Plan operatrvo deben ser vislas como la posibilidad de aprender y
emprender medidas correctivas a futuro, por cada área, para una meiora conlinua de lainstitución edil.
5. El aplicativo CEPLAN V1.0 está erl constanle implementación, es por ello que su
compresión y uso de es de suma importanc¡a para la elaboración y evaluaciones de planesoperativos futuros, es por ello que en la medida de lo posible se asigne y se mantenga a un
solo personal para Ia ejecución de este, dentro de sus otras actividades as¡gnadas, las guías
metodológicas están en a disposición de todos los servidores públicas, ya que esta se
encuenlra en el porlal instltucional de CEPLAN.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZAC¡ÓN,
OPMI Y COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN NgI, PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL III TRIMESTRE
CUADRO RESUMEN DEL NIVEL DE AVANCE POR UNIDAD ORGANICA
' Porcenlaje de avance lrimestral con respecto al an!al
2018
75_00%100.00% 100.00%100.00%GERINCIA MUNICIPAL73.13v.47.50% 100,00%105.00%óRGANo DE coNTRoL rNSITUctoNAL55J9%702.45% 96.58%22.92%PRocURADURTA PúBLtca MUNIcIPAL
630.95%95.43% 711.77%2376.67%GERENCIA DE ASESORIA ]URIDICA
65.06%100-00% 85.23%75.OOv.GERENCTA DE pLANlFrcActóN, pREsuPUEsro,
§AcroNALrzAclóN, opMr y cooprRActóNINTERINSTITUCIONAL
9739% 77.O4%121_78% 89.58%SEcRETARIA GENERAL
71.68%99.88%47.67% L45.75%SUBGERENCTA DE rRÁMlrE DocuMENTARlo, ARCHlvo
CENTRAL Y REGlSTRO CIVIL
171.50vo100.00%541-.17%
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTIfUCIONAL68.75%100.00%7S.AA% 100.00%suB6ERENcrA DE EsrADÍsfrcA E tNFoRMÁT:cA42.35%66.66%25.OD% 11 .77%GERENctA DE ADMTNTSTRACIóN Y FtNANZAS
285.5A%103.s1%936.67% 101.81%SUgGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS66 05%107.23%51-85%SUBGERENCTA DE TESoRERiA60.64%90.48% 70.83%al.25%SUBGERENCiA DE CONTAB{LIDAD
72.97% 58-91%a6.92% 75.80%sUBGERENc:A DÉ rocGTtcA y coNTRoL PAÍRIMoN.AL39.98% 441 .50%1550.00% 100.00%6ERENCIA DE RENTAS
6A.75%100.00% 100-00%75.O0%sUBGERENcIA DE RECAUDActóN Y coNTRoL TRTBUTARIo672.50%96.66% 93.33%2500.00%sUBGERENcTA DE FTSCALIZACIóN TRtBUTARtA
326601.6r%t15_O0% 179J2%1306112.OOv.sUBGERENCTA DE EJEcUToRíA coAcrlvA56.3s%63.69%79.63% 82-09%sUBGERENC'A DE FtscALtzActóN ADMlNlsrRATlvA75.00%100.00%100.00% 100.00%GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
68.47%96.41%7A.99% 98.46%
7 4.73%96-68% 99.33%102.92%
sUBGERENctA DE pARtlctpACtóN vEctNAL v PRoGRAMAS
AL'M!NfARIOSSUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
49.28%11.71% ? 5.40%43.96%
SUE6ERENCIA DE JUVENfUD, IDUCACION, CULTURA Y
}EPORTES8750%100.00% 100.00%150.00%GERENctA DE DESARRoTLo rcoNóMtco
81.48% s0.93%100.oo%GEBENCIA 'E
DESARROLLO URgANO100.00% 7 4.45y.97.7A% 100-00%SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
101.S5% 63.34%46.66% 105,13%su86ERENctA )E oBRAs púBL:cAs y ÍRANSpoRTE68.75%100.00% TAO.OOyo75.OO%SUBGERENCIA DE CATAS]RO Y CONTROL URBANO
703.12% 67.45%6É.66% 100.00%IGERENCTA DE sERvrclos coMUNALES y GEsrlóN AMBIENfAL87.69%100.05% 100_00%126.70%SUBGERENCIA DE MEDIO AMB:ENÍE70.t4vo100.00% 100.00%80.55%GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
83.44% s658%38.10% Í04.78%SUBGERENC:A DE GEslóN DEr RtEsGo DE DESASTRE
GERENctA oe pLeu¡rcnctóru, pREsuPUEsro, RActoNALlzAcl óir¡,
opMl y coopERAc¡óN ¡NTERtNsfl TUctoNAL