municipalidad de osorno 22/11/2010 adquisiciones 1 ...transparencia.imo.cl/ord_949293800.pdf ·...

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

1Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:

Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra

1662 14/10/2010 NAVIERA ENSENADA S.A.96.778.990 - 9 STOCK PISARROLL HIGIENICO Y TOALLA BODEGA

CHUYACA, O.C. 2297-1662-CM10, PED. N° 10316 (LBR)

Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

15(210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO

GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6

266.6792152204007 17.779 224.100,00

15(212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX

JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250

153.1532152204007 10.210 352.800,00

Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

8.820 343.980 65.356 409.336

409.336,00

0,00

1740 01/10/2010 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.90.193.000 - 7 PUBLICACION CONCURSO PUBLICO, DIARIO

AUSTRAL DE OSORNO 02/10/2010, LLAMADO

CONCURSO SEGUN PED. N° 9980 (ccc)


1(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL

MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499

260.0532152207001 260.053 218.532,00


0 218.532 41.521 260.053

669.389,00

0,00

1741 01/10/2010 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 AQUISICION DIRECTA DE TOROS DE POLICERINA

COMO PRESENTE U OBSEQUIO EN PRESENTACION DE

LOS TENORES, SEGUN DECRETO N°8486 DE FECHA

01.10.2010 (ccc)


5TOROS DE POLIRECIINA

Esculturas

309.5012152212003 61.900 260.085,00


0 260.085 49.416 309.501

978.890,00

0,00

1748 04/10/2010 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K TRABAJOS DE DESARMES ADORNOS EN DIFERENTES

PLAZAS DE OSORNO, SEGUN PEDIDO N°9576, ccoy


1SERVICIO DE DESARME ADORNOS

ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2010 EN PLAZA

1.071.0002152208999 1.071.000 900.000,00


0 900.000 171.000 1.071.000

2.049.890,00

0,00

1749 04/10/2010 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K SUMINISTRO GAS GRANEL, ESTADIO PARQUE

SCHOTT, O.C. CONVENIO MARCO 2297-1749-CM10,

PED. N° 9656 (ccc)


360(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS

VENTA POR LITRO 377715

140.9442152205003 392 118.440,00


1.184 117.256 22.279 139.535

2.189.425,00

0,00

1750 04/10/2010 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K SUMINISTRO GAS GRANEL, HOTEL DEPORTIVO VILLA

OLIMPICA, O.C. CONVENIO MARCO 2297-1750-CM10,

PED. 9663 (ccc)


500(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS

VENTA POR LITRO 377715

195.7552152205003 392 164.500,00


1.645 162.855 30.942 193.797

2.383.222,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


2Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1751 05/10/2010 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.77.806.000 - 0 STOCK MATERIAL DE OFICINA BODEGA

CONSISTORIAL, O.C. CONVENIO MARCO

2297-1751-CM10, SEGUN PEDIDO N°10121, ccoy.


10(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75

gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS)

205.2752152204001 20.528 172.500,00

10(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75

gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS)

250.8522152204001 25.085 383.300,00

500(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA

AZUL 234799

52.9552152204001 106 427.800,00


NEGRO 234800

52.9552152204001 106 472.300,00


ROJO 234801

21.1822152204001 106 490.100,00


0 490.100 93.119 583.219

2.966.441,00

0,00

1752 05/10/2010 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS

LIMITADA

76.596.570 - 5 STOCK INSUMO COMPUTACIONAL BODEGA




5(341639) TONER hp cb 540a-negro 2200 paginas

unidad 341808

174.5972152204009 34.919 146.720,00

5(370494) TONER HP CE505A UNIDAD 370824 204.9892152204009 40.998 318.980,00


0 318.980 60.606 379.586

3.346.027,00

0,00

1753 05/10/2010 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.77.806.000 - 0 STOCK INSUMO COMPUTACIONAL BODEGA

CONSISTORIAL,O.C. CONVENIO MARCO



5(341644) TONER hp cb 542-a yellow 1400 paginas

unidad 341813

175.4542152204009 35.091 147.440,00

3(38049) CARTUCHO DE TINTA HP C6578D 40086 49.7662152204009 16.589 189.260,00

8(38548) CARTUCHO DE TINTA HP C6657A 40585 133.2992152204009 16.662 301.276,00

10(387545) CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL -

388724

97.9372152204009 9.794 383.576,00


5.753 377.823 71.786 449.609

3.795.636,00

0,00

1754 05/10/2010 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LIMITADA.89.912.300 - K STOCK INSUMOS COMPUTACIONALES BODEGA




2(202270) TONER HP Q7581A 202270 174.5402152204009 87.270 146.672,00

10(387544) CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL

388723

99.7702152204009 9.977 230.512,00


2.303 228.209 43.360 271.569

4.067.205,00

0,00

1755 05/10/2010 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 STOCK BODEGA CHUYACA PARA DISTRIBUCION

DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O.C. CONVENIO

MARCO 2297-1755-CM10, PEDIDO N°10118, ccoy.


3(211127) JABÓN PISA SHAMPOO 800 ML

CARTUCHOS 12UNIDADES 211127

101.7452152204007 33.915 85.500,00

250(674155) TOALLA DE PAPEL FAVORITA CLASICA 1

ROLLO 12.5 m 1 ROLLO 675027

74.3752152204007 298 148.000,00

24(679161) TRAPERO CMD 100% ALGODÓN DOBLE

OJAL UNIDAD 679498

23.7052152204007 988 167.920,00


8.396 159.524 30.310 189.834

4.257.039,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


3Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1757 05/10/2010 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500 - 6 CONTRATACION DIRECTA PARA LA DIAGNOSTICO

FORESTAL DE ARBOLES EN PLAZA DE ARMAS,

PLAZUELA YUNGAY Y AVDA. MACKENNA, SEGUN

DECRETO N° 8520 DE FECHA 04.10.2010 (ccc)


1DIAGNOSTICO FORESTAL DE ARBOLES: PLAZA

DE ARMAS, PLAZUELA YUNGAY Y AVDA.

178.5002153101002001 178.500 150.000,00


0 150.000 28.500 178.500

4.435.539,00

0,00

1758 05/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 COCTEL PARA 10 TALLERES DE 30 PERSONAS C/U

BENEFICIARIOS PROGRAMA PUENTE,PEDIDO N°8489,

ccoy.


300COCTEL PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA

PUENTE.

1.785.0001140502003004005 5.950 1.500.000,00


0 1.500.000 285.000 1.785.000

6.220.539,00

0,00

1759 05/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 COCTEL PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA PUENTE,

P.8490, ccoy.


300COCTEL PARA BENEFICIARIO PROGRAMA

PUENTE (10 TALLERES PARA 30 PERSONAS C/U)

1.785.0001140502003004005 5.950 1.500.000,00


0 1.500.000 285.000 1.785.000

8.005.539,00

0,00

1760 05/10/2010 RABIE S. A.81.788.500 - 4 STOCK BODEGA CHUYACA PARA DEPENDENCIAS

MUNICIPALES, O.C. CONVENIO MARCO

2297-1760-CM10, PEDIDO N°10118, ccoy.


60(210220) DESODORANTE AROM AMBIENTAL

FRESCURA CITRICA 360cc 210220

48.8382152204007 814 41.040,00

2(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc

15 UNIDADES 302003

12.4242152204007 6.212 51.480,00

2(302127) LIMPIADOR CIF CREMA 375 cc 12

UNIDADES 302127

16.8222152204007 8.411 65.616,00

1(302219) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA

AROMA VAINILLA 250 ml 24 UNIDADES 302219

12.6812152204007 12.681 76.272,00

2(302321) LIMPIAVIDRIO SHELL 250 CC 10

UNIDADES 302321

7.7592152204007 3.879 82.792,00


0 82.792 15.730 98.522

8.104.061,00

0,00

1761 05/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 COLACIONES P-CORRIDA FAMILIAR EL 24.10.2010,

SEGUN PEDIDO N°9658, ccoy.


1.000COLACIONES (2 PLATANOS+2 JUGOS

INDIVIDUAL)

999.6001140501069004 1.000 840.000,00


0 840.000 159.600 999.600

9.103.661,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


4Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1762 05/10/2010 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.96.556.940 - 5 STOCK BODEGA CHUYACA PARA DEPENDENCIAS

MUNICIPALES, O.C. CONVENIO MARCO

2297-1762-CM10, PEDIDO N°10118, ccoy.


12(118325) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLÁSTICO

HOGAR 118422

15.4082152204007 1.284 12.948,00

30(211433) DETERGENTE RINSO POLVO 200 GRS.

OCEANO 211433

10.4242152204007 347 21.708,00

50(212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40

cm 212309

6.9022152204007 138 27.508,00

72(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC

PASTILLA AZUL 48 gr 30064

68.3732152204007 950 84.964,00

50(68994) PAPEL HIGIÉNICO FAVORITA HOJA

SENCILLA MI JUNIOR 8 ROLLOS 35 m 71031

69.1992152204007 1.384 143.114,00

40(70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10

BOLSAS ROLLO 118832

19.5642152204007 489 159.554,00


1.596 157.958 30.012 187.970

9.291.631,00

0,00

1764 05/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 ATENCIONES REUNIONES DE TRABAJO SR. ALCALDE

Y DIRECTORTES LOS DIAS LUNES, PED. N° 9079

(DEPTO. PERSONAL) **SEGUN CONTRATO

SUMINISTRO,ccoy.


16ATENCIONES EN REUNION LUNES 04.10.2010

Servicios de catering

51.1992152201001 3.200 43.024,00



51.1992152201001 3.200 86.048,00



51.1992152201001 3.200 129.072,00


0 129.072 24.524 153.596

9.445.227,00

0,00

1765 06/10/2010 GASCO GLP S.A.96.568.740 - 8 COMPRA CILINDROS VACIOS PARA COMPLEJO

DEPORTIVO RAHUE ALTO,PEDIDO N°9413, ccoy.


14(375965) CILINDRO VACIO GASCO 45 KILOS

UNIDAD 377236

342.7202152905999 24.480 342.720,00


3.770 284.832 54.118 338.950

9.784.177,00

0,00

1768 06/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 ADQUISICION DIRECTA DE MATERIALES PARA

REPARACION Y MANTENCION MULTICANCHA POB.

RAHUE DOS, SEGUN DECRETO Nº 8336 DE FECHA

29/09/2010. PED. 7175,LSC


1BIDON AGUARRAS X 5 LTS.

Diluyentes para pinturas

5.5002152204012 5.500 4.622,00

3BROCHAS EXCELSIOR 5/8 X 3" M/MADERA

Brochas

7.7682152204012 2.589 11.150,00

4GALONES DE ESMALTE PAJARITO NEGRO

Pinturas aceitosas

54.8402152204012 13.710 57.234,00

3GALONES ESMALTE PAJARIO BLANCO

Pinturas aceitosas

41.1302152204012 13.710 91.797,00

4GALONES ESMALTE PAJARITO

Pinturas aceitosas

72.8422152204012 18.211 153.009,00

3MALLA CUADRADA 5014 1.20 X 25 MT.

Malla abrasiva

88.5002152204012 29.500 227.379,00

3RODILLOS POLIESTER 15 CM LIZCAL

Rodillos de pintar

4.7702152204012 1.590 231.387,00


0 231.387 43.964 275.351

10.059.528,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


5Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1769 06/10/2010 GASCO GLP S.A.96.568.740 - 8 CARGAS DE GAS 45 KGS. NORMAL P-CILINDROS

VACIOS ADQUIRIDOS PARA COMPLEJO DEPORTIVO

RAHUE ALTO,PEDIDO N°9413,ccoy


14(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO

NORMAL 45 KILOS 377722

431.7942152205003 30.842 362.852,00


3.991 358.861 68.184 427.045

10.486.573,00

0,00

1772 06/10/2010 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.90.193.000 - 7 PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO

CELEBRACION 18 CHICO, DECRETO N°8435, PEDIDO

N°9324.ccoy.


1(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL

MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499

120.1902152207001 120.190 101.000,00


0 101.000 19.190 120.190

10.606.763,00

0,00

1773 06/10/2010 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS POR

INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE

ALTO, O.C. 2297-1773-SE10, PEDIDO N°9404, ccoy


23ENMARCACIONES DE DIPLOMAS ENTRE

VIDRIOS PARA INAUGURACION DEL COMPLEJO

184.0092152204012 8.000 154.629,00


7 154.622 29.378 184.000

10.790.763,00

0,00

1774 06/10/2010 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 LETREROS CON MARCOS METALICOS PARA

COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, PEDIDO N°9415,

ccoy.


5LETREROS EN ZINCALUM CON MARCO

METALICO 20x20x2mm

226.1002152207002 45.220 190.000,00


0 190.000 36.100 226.100

11.016.863,00

0,00

1777 06/10/2010 OSORIO VALDIVIA MYRIAM9.968.534 - 4 ADQUISICION MEDALLAS P-PREMIACION POR AÑOS

DE SERVICIOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES (Gastos

Representación) PED.8359,ccoy


19MEDALLAS DE ORO 18 KL. 4.5GRS. GRABADAS.

Medallas

2.238.3902152212003 117.810 1.881.000,00

11MEDALLAS DE ORO 18KL. DE 2.5GRS.

GRABADAS.

718.9942152212003 65.363 2.485.197,00


GRABADAS.

2.657.2702152212003 91.630 4.718.197,00


GRABADAS.

314.1602152212003 157.080 4.982.197,00


0 4.982.197 946.617 5.928.814

16.945.677,00

0,00

1778 06/10/2010 PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A.99.575.100 - 3 SERVICIO DE MANTENCION POR KILOMETRAJE

VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO N° 8559 DE

FECHA 05.10.2010 (ccc)


1MANO DE OBRA 117.0002152206002 117.000 98.319,00

1REPUESTOS 164.8822152204011 164.882 236.875,00

1LUBRICANTES 171.5552152203001 171.555 381.039,00

1INSUMOS VARIOS 5.0002152204011 5.000 385.241,00


0 385.241 73.196 458.437

17.404.114,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


6Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1782 07/10/2010 RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO15.221.815 - K SCANNER EPSON PARA UNIDADES MUNICIPALES,

O.C. CONVENIO MARCO 2297-1782-CM10, PED. N° 9053

(ccc)


2(377202) SCANNER EPSON WORKFORCE GT-S50

UNIDAD 380154

641.2792152906001 320.640 538.890,00


5.387 533.503 101.366 634.869

18.038.983,00

0,00

1783 07/10/2010 ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA78.704.360 - 7 TRAMITACION EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAUSA MUNICIPAL, ENTRE JOVITA LOPEZ PEREZ Y

OTRO CON I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO, SEGUN



1INTERPOSICION, VISITA Y TRAMITACION EN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (RELACION DEL

555.5562152211999 555.556 500.000,00


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (TODO EVENTO)

666.6672152211999 666.667 1.100.000,00


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (VISTA DEL

555.5562152211999 555.556 1.600.000,00


0 1.600.000 177.778 1.777.778

19.816.761,00

0,00

1784 08/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SR. ALCALDE A SANTIAGO,

DECRETO N° 4312, O.C. CONVENIO MARCO

2297-1784-CM10, Reserva:3EOYF4 (LBR)


1Pasaje adulto Bertin/Jaime RUT: 63049040 PNR:

3EOYF4 Ticket: 045-2143770928

264.4052152208007 264.405 264.405,00


17.150 247.255 0 247.255

20.064.016,00

0,00

1785 08/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SR. CLAUDIO VILLANUEVA

Y SR. HONORIO RUIZ A SANTIAGO, O.C. CONVENIO

MARCO 2297-1785-CM10, Reserva:3COIC3 (LBR)


1Pasaje adulto Ruiz/Honorio RUT: 78643722 PNR:

3COIC3 Ticket: 045-2143770930

189.4052152208007 189.405 189.405,00

1Pasaje adulto Villanueva/Claudio RUT: 125924875

PNR: 3COIC3 Ticket: 045-2143770929

189.4052152208007 189.405 378.810,00


34.000 344.810 0 344.810

20.408.826,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


7Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1786 08/10/2010 IMPORTADORA DE MAQUINARIAS, INSUMOS Y

EQUIPOS S.A

96.733.850 - 8 ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE

2297-494-L110, PRODESAL MODULO 2 , PED. N°

8462-7529 (ccc)


4ACRIFLAVINA 10 GR. o SU EQUIVALENTE

Código:

24.0382152401008006 6.010 20.200,00

10ADDITIVA TABLETA

Código:

4.7362152401008006 474 24.180,00

4AGUA OXIGENADA 1000 CC.

Código:

2.9702152401008006 743 26.676,00

300AGUJAS 1/8 Y 1/2

Código:

5.3552152401008006 18 31.176,00

2ANCOMYCIN LA 250 CC. o SU EQUIVALENTE

Código:

13.5142152401008006 6.757 42.532,00

12BOVIFORT 500 CC. o SU EQUIVALENTE

Código:

292.7402152401008006 24.395 288.532,00

10CALFOMA 12 500 ML. o SU EQUIVALENTE

Código:

40.7582152401008006 4.076 322.782,00

75INVERMIC CERDO CAJAS 25 SOBRE o SU

EQUIVALENTE

98.1752152401008006 1.309 405.282,00

200JERINGAS 10 CC.

Código:

10.7102152401008006 54 414.282,00

200JERINGAS 20 CC.

Código:

16.4222152401008006 82 428.082,00

200JERINGAS 60 CC. TOMA ORAL

Código:

51.1702152401008006 256 471.082,00

1LOMBRIMIC 3 LT. o SU EQUIVALENTE

Código:

16.8982152401008006 16.898 485.282,00

100MANGAS DESECHABLES

Código:

6.0692152401008006 61 490.382,00

4PENECILINA-BENZATINA CAJA o SU

EQUIVALENTE

10.8672152401008006 2.717 499.514,00


0 499.514 94.908 594.422

21.003.248,00

0,00

1787 08/10/2010 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE

2297-494-L110, PRODESAL MODULO 2, PED. N°

7529-8462 (ccc)


30ARETE MOS KIMAT CAJA X 10 UND.

Código:

282.0302152401008008 9.401 237.000,00

50INVERMECTINA 1% 50 ML. o SU EQUIVALENTE

Código:

86.2752152401008008 1.726 309.500,00

50VETERBLOCK 10 KG. o SU EQUIVALENTE

Código:

362.9502152401008008 7.259 614.500,00

50VITARINA ADE 100 ML. o SU EQUIVALENTE

Código:

243.9502152401008008 4.879 819.500,00


0 819.500 155.705 975.205

21.978.453,00

0,00

1788 08/10/2010 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.82.392.600 - 6 ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE

2297-494-L110, PRODESAL MODULO 2, PED.

N°7529-8462 (ccc)


3AV-25 CAJA 22 SOBRES. o SU EQUIVALENTE 72.4922152401008008 24.164 60.918,00

2FLUNIVEEX 50 CC. o SU EQUIVALENTE 21.6412152401008008 10.821 79.104,00

100GUANTES LATEX 2.6182152401008008 26 81.304,00

1LARVISPRAY 220 GR. o SU EQUIVALENTE 4.3672152401008008 4.367 84.974,00

10MIXTI-VAC 500 CC. o SU EQUIVALENTE 108.8262152401008008 10.883 176.424,00

1TERRACOTRIL 250 CC. o SU EQUIVALENTE 5.2662152401008008 5.266 180.849,00


0 180.849 34.361 215.210

22.193.663,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


8Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1789 08/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CARPETAS DESTINADAS A FUNCIONAMIENTO

INTERNO DEL MUNICIPIO SEGUN DECRETO Nº 8651

DE FECHA 07.10.2010, O.C. 2297-1789-SE10, PED. N°

9775 (LBR)


1CONFECCION E IMPRESION DE 300 CARPETAS

COUCHE 250 GR 4/0 COLOR TROQUEL

225.5652152204001 225.565 189.550,00


0 189.550 36.015 225.565

22.419.228,00

0,00

1792 08/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 CAMPAÑA PUBLICITARA DE PREVENCION DE

ACCIDENTES DE TRANSITO EN OSORNO, SEGUN



1PROMOCION CAMPAÑA PUBLICITARIA DE

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN

952.0002152207001 952.000 800.000,00


0 800.000 152.000 952.000

23.371.228,00

0,00

1793 08/10/2010 OLAVE FIGUEROA BELGICA VILMA DEL C.9.210.951 - 8 PREMIACION PARTIDO DE FUTBOL INAUGURAL

COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO SEGUN DEC.

8663, O.C. 2297-1793-SE10, PED. N° 9689 (LBR)


14CAMISETA PIQUE PANAL FUTBOL PROFESIONAL

TALLA L

97.2942152401008002001 6.950 81.760,00

1EQUIPO ARQUERO COMPLETO 23.4702152401008002001 23.470 101.483,00

14PARES DE MEDIAS 34.9362152401008002001 2.495 130.841,00

14SCHORT PIQUE PANAL FUTBOL PROFESIONAL 69.3062152401008002001 4.950 189.081,00


5 189.076 35.924 225.000

23.596.228,00

0,00

1794 08/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A

EMPLAZAMIENTO LOTEO PARROQUIA POB. MANUEL

RODRIGUEZ, SEGUN DECRETO N° 8665 DE FECHA

07.10.2010 (ccc)


30BOLSAS CEMENTO

Cemento

137.9992152204010 4.600 115.965,90

3DISCO CORTE METAL 9"

Discos abrasivos

5.3702152204010 1.790 120.478,89

4FE ANGULO 30 X 30 X 3 MM. DOBLE

Ángulos de hierro

21.6792152204010 5.420 138.696,89

4KG. CLAVOS 4"

Clavos de acabado

3.6002152204010 900 141.721,89

2KG. DE CLAVOS 3"

Clavos de acabado

1.8002152204010 900 143.234,89

4KG. ELECTRODOS PUNTO AZUL 1/8

Soldadura

10.5012152204010 2.625 152.058,89

5PERFIL CUADRADO 50 X 50 2 2MM.

Perfiles de hierro

57.4502152204010 11.490 200.336,19

1TINETA 18 LTS. SIKA-3

Aceleradores de cemento

16.9462152204010 16.946 214.576,19


0 214.576 40.770 255.346

23.851.574,00

0,00

1796 12/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA

SUPER 95 A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN

DETALLE FACTURA N° 2942480, (ccc)


1(215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS

-$15 X LT 215642

1.001.9062152203001 1.001.906 1.001.906,00


0 1.001.906 0 1.001.906

24.853.480,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


9Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1797 12/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA

ESPECIAL 93 A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN

DETALLE FACTURA N° 2942479 (ccc)



-$15 X LT 215641

232.2852152203001 232.285 232.285,00


0 232.285 0 232.285

25.085.765,00

0,00

1798 12/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO

DISEL A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE

FACTURA N° 2942477 (ccc)


1(215218) DIESEL PETROBRAS -$15 X LT 215644

Código:

5.447.0482152203001 5.447.048 5.447.048,00


0 5.447.048 0 5.447.048

30.532.813,00

0,00

1799 12/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO

DIESEL A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN

DETALLE FACTURA N° 2942478 (ccc)



Código:

1.179.4642152203001 1.179.464 1.179.464,00


0 1.179.464 0 1.179.464

31.712.277,00

0,00

1800 12/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FIESTA DE REYES

ADULTO MAYOR 2010 , SEGUN CONTRATO

SUMINISTRO VIGENTE. PED. N° 10009 (ccc)


80SERVICIO DE ALIMENTACION EL CUAL INCLUYE,

TORTA MIXTA, KUCKEN, QUEQUE, DOBLADITOS,

238.0002152201001 2.975 200.000,00


0 200.000 38.000 238.000

31.950.277,00

0,00

1801 12/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL

SEGUN DETALLE EN FACTURA N°1286144 (ccc)


1SERVICIO DE SOBRE EMPRESA DE CORREOS

DE CHILE NACIONAL

924.3322152205004 924.332 924.332,00


0 924.332 0 924.332

32.874.609,00

0,00

1802 12/10/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 SERVICIO ENVIO DE SOBRES A NIVEL NACIONAL

SEGUN DETALLE FACTURA N° 1305650 (ccc)


1SERVICIO DE SOBRENACIONAL EMPRESA DE

CORROS DE CHILE

414.1122152205004 414.112 414.112,00


0 414.112 0 414.112

33.288.721,00

0,00




1SERVICIO DE SOBRE NACIONAL EMPRESA

CORREOS DE CHILE

287.6612152205004 287.661 287.661,00


0 287.661 0 287.661

33.576.382,00

0,00

1804 12/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 CONFECCION JIRAFAS,TABLEROS,ARCOS DE

BASQUETBOL, P.9659, ccoy.


1CONFECCION DE JIRAFAS, TABLEROS, ARCOS

DE BASQUETBOL, ANCLAJE DE SOPORTES,

535.5002152206999 535.500 450.000,00


0 450.000 85.500 535.500

34.111.882,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


10Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1805 12/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 REPARACION CERCO MULTICANCHA POB. EL

ESFUERZO. PED.9033 Y TRABAJOS VARIOS P.9032.-,

ccoy


2CONFECCION DE MASTILES METALICOS DE 5

MTS. CON SUS RESPECTIVAS RONDANAS Y

35.7002152206001 17.850 30.000,00

2CONFECCION Y EMPOTRADO DE BASES PARA

SUJECION DE MASTILES DE LAS BANDERAS DE

76.1602152206001 38.080 94.000,00

3INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

QUE REPRESENTEN LAS BANDERAS Y ESCUDO

42.8402152206001 14.280 130.000,00

24ML. REPARACION Y REFORZAMIENTO DE

CERCO METALICO UBICADO EN LA PARTE

114.2402152206999 4.760 226.000,00

2REPARACIONES DE ARCOS METALICOS PARA

ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS.

28.5602152206001 14.280 250.000,00


0 250.000 47.500 297.500

34.409.382,00

0,00

1814 13/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO COFFE BREAK, CURSO MANEJO A LA

DEFENSIVA PERSONAL CHOFERES MUNICIPALIDAD Y

SALUD PED. 9084, LSC


23SERVICIO COFEE BREAK INCLUYE CAFE O TE +

GALLETAS+ BEBIDA O JUGO +UNA PORCION DE

41.0552152201001 1.785 34.500,00


0 34.500 6.555 41.055

34.450.437,00

0,00

1815 13/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO DE ALIMENTACION EN CEREMONIA

FONDOS PROYECTOS FONDEP 2010., LSC


270EMPANADA HORNO + VINO TINTO O BLANCO +

JUGOS NATURALES - AGUA MINERAL

642.6002152201001 2.380 540.000,00


0 540.000 102.600 642.600

35.093.037,00

0,00

1817 14/10/2010 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS

LIMITADA

76.596.570 - 5 ADQUISICION DE TONER, STOCK BODEGA

CONSISTORIAL PED. N° 10275 (ccc)


5(162350) TONER HP Q6470A 162469

Código:

308.6642152204009 61.733 259.381,50


0 259.382 49.282 308.664

35.401.701,00

0,00

1819 14/10/2010 SOC. AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO81.730.000 - 6 SUMINISTRO PETROLEO PARA CALDERA MUNICIPAL

DESDE 2297-529-L110 PED. N° 9083 (ccc)


3.000PETROLEO DIESEL PARA CALDERA DE

MACKENNA # 851, ENTREGA A DOMICILIO

1.531.5302152203003 511 1.287.000,00


0 1.287.000 244.530 1.531.530

36.933.231,00

0,00

1820 14/10/2010 INMOBILIARIA Y COM. DEL SUR LTDA.78.041.610 - 6 ADQUISICION DE MEDIAGUAS PARA DESARROLLO

PROGRAMA EMERGENCIA Y AYUDA SOCIAL DESDE

2297-501-L110 (ccc)


8MEDIAS MEDIAGUAS 3 X 3 MTS. SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN

3.046.4002152401001 380.800 2.560.000,00


0 2.560.000 486.400 3.046.400

39.979.631,00

0,00

1821 15/10/2010 CARES PACHECO SERGIO6.947.904 - 9 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER DESDE

2297-522-L110, SEGUN PEDIDO N°9667, ccoy.


2ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER PARA

TRASLADO DE 2 PASAJEROS A DIARIO,

1.200.0001140505006001007 600.000 1.200.000,00


0 1.200.000 0 1.200.000

41.179.631,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


11Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1822 15/10/2010 ARAVENA CRISOSTOMO CESAR EUGENIO6.209.700 - 0 LETRERO PARA COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE

ALTO-OSORNO DESDE 2297-506-L110,PED.9319.-ccoy.


1DISCOS CORPORATIVOS SEGUN ANEXO

ADJUNTO.

35.7002152207002 35.700 30.000,00

1LETRERO BASTIDOR SEGUN ANEXO ADJUNTO. 470.0502152207002 470.050 425.000,00


0 425.000 80.750 505.750

41.685.381,00

0,00

1823 15/10/2010 INMOBILIARIA Y COM. DEL SUR LTDA.78.041.610 - 6 ADQUISICION PLANCHAS DE ZINC DESDE

2297-502-L110,PED.7305-7306-7309-6878,ccoy


250PLANCHA ZINC ACANALADO 0.35x3660 MM

Código:

2.037.8752152401007014 8.152 1.712.500,00


0 1.712.500 325.375 2.037.875

43.723.256,00

0,00

1824 15/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION PLANCHAS DE ZINC DESDE

2297-502-L110,PED.7305-7306-7309-6878,ccoy.


250PLANCHA ZIN 5-V 0.35x2500 MM

Código:

1.362.2532152401007014 5.449 1.144.750,00


0 1.144.750 217.503 1.362.253

45.085.509,00

0,00

1825 15/10/2010 PROSUR S.A.96.500.090 - 9 REPUESTO MAQUINA DESMALEZADORA, O.C.

2297-1825-SE10, PBS. 9613 - DECRETO Nº 8778 DEL

14-10-2010 (LBR)


1CABEZAL DESMALEZADORA TL-33 139.5002152204012 139.500 117.227,00


0 117.227 22.273 139.500

45.225.009,00

0,00

1827 16/10/2010 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 COMPRA DE VALES DE GAS DEPENDENCIAS

MUNICIPALES, O.C. 2297-1827-CM10,-PB.10751-CFH

**CONVENIO MARCO


5GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 5

KILOS

22.1702152205003 4.434 18.630,00

20GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL

15 KILOS

213.4382152205003 10.672 197.990,00


2.970 195.020 37.054 232.074

45.457.083,00

0,00

1828 18/10/2010 COMERCIAL MUNDO TRANSFER LTDA.78.950.040 - 1 ADQUISICION POLERAS ALGODON PARA CORRIDA

FAMILIAR 24.10.2010 DESDE 2297-510-L110, O/C

2297-1828-SE10, PED N° 9408 (LSC)


1.000POLERAS TIPO POLO DE ALGODON 2.499.0001140501069002 2.499 2.100.000,00


0 2.100.000 399.000 2.499.000

47.956.083,00

0,00

1829 18/10/2010 Sociedad Comercial Chubasquero Limitada76.074.962 - 1 TOALLAS Y NUMEROS DE ATLETISMO EN GENERO

PARA CORRIDA FAMILIAR EL 24.10.2010 DESDE

2297-521-L110 O/C 2297-1829-SE10 SEGUN PED. N° 9408

(LSC)


400NUMEROS ATLETISMO EN GENERO DE

ALGODON DE 20 X 20 CM. NUMERACION

399.8401140501069002 1.000 336.000,00

800TOALLA DEPORTIVA DE MANO, COLOR BLANCO,

ALGODON 30 X 50

799.6801140501069002 1.000 1.008.000,00


0 1.008.000 191.520 1.199.520

49.155.603,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


12Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1830 18/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO COCTEL NOCHE CLAUSURA ADULTO

MAYOR Y ELECCION REINA, O.C. 2297-1830,

PBS.10249, ccoy. **CONTRATO SUMINISTRO


300SERVICIO COCTEL PARA 300 PERSONAS,

CEREMONIA NOCHE CLAURURA Y ELECCION

1.106.7002152201001 3.689 930.000,00


0 930.000 176.700 1.106.700

50.262.303,00

0,00

1831 19/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SRTA. MARCIA MARTEL,

OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, Reserva:ZU6HEL, O.C.

2297-1831-CM10 (LBR)


1Pasaje adulto Martel/Marcia RUT: 131179413 PNR:

ZU6HEL Ticket: 045-2143925607

209.9982152208007 209.998 209.998,00


18.750 191.248 0 191.248

50.453.551,00

0,00

1832 19/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDADES ADULTO

MAYOR EN PASEO CANDIDATAS A REINAS AL

QUINCHO LOS CASTAÑOS PED. N° 10248 (ccc)


50SERVICIO DE ONCE EL CUAL INCLUYE TE, CAFE,

JUGOS, TORTA MIXTA, KUCHEN, GALLETAS,

178.5002152201001 3.570 150.000,00

50SERVICIOS DE ALMUERZO EL CUAL INCLUYE

PLATO DE FONDO, ENSALADA MIXTA, POSTRE,

297.5002152201001 5.950 400.000,00


0 400.000 76.000 476.000

50.929.551,00

0,00

1833 19/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 SERVICIO DE ALIMENTACION OFICINA CONACE

PREVIENE, EN JORNADA DE SENCIVILIZACION

DIRIGIDO A EQUIPOS PREVENTIVOS DE LA COMUNA

PED. N° 10044 (ccc) **CONTRATO SUMINISTRO


60SERVICIO DESAYUNO EL CUAL INCLUYE CAFE,

TE, LECHE, JUGO GALLETAS CASERAS Y

142.0861140502007006001 2.368 119.400,00


0 119.400 22.686 142.086

51.071.637,00

0,00

1834 19/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SR. JAIME BERTIN Y SRA.

MARIANELA HUENCHOR, OC 2297-1834-CM10,

Reserva:ZXGVJJ (LBR) **CONVENIO MARCO


1Pasaje adulto Bertin/Jaime RUT: 63049040 PNR:

ZXGVJJ Ticket: 045-2143925894

293.9182152208007 293.918 293.918,00

1Pasaje adulto Huenchor/Marianela RUT: 94111250

PNR: ZXGVJJ Ticket: 045-2143925896

293.9182152208007 293.918 587.836,00


37.800 550.036 0 550.036

51.621.673,00

0,00

1835 19/10/2010 LAN AIRLINES S.A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SRA. KARLA BENAVIDES,

OC 2297-1835-CM10, Reserva:ZX6LP8 (LBR)

**CONVENIO MARCO


1Pasaje adulto Benavides/Karla RUT: 107926836

PNR: ZX6LP8 Ticket: 045-2143925990

293.9182152208007 293.918 293.918,00


18.900 275.018 0 275.018

51.896.691,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


13Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1836 20/10/2010 GARCES MARTINEZ ANGELIQUE CAROL12.594.061 - 7 RETIRO E INSTALACION ALFOMBRA EN DIF.

DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PED.9021, ccoy

**SEGUN CONTRATO SUMINISTRO**


104COLOCACION ALFOMBRA

Instalación de material aislante

346.5282152206001 3.332 291.200,00

104RETIRO ALFOMBRA Y LIMPIEZA SUPERFICIE.

Instalación de material aislante

110.1462152206001 1.059 383.760,00


0 383.760 72.914 456.674

52.353.365,00

0,00

1837 20/10/2010 IND.RECUPERADORA NEUMATICOS SAC E I92.854.000 - 6 NEUMATICOS MOVIL 61, O.C. 2297-1837-CM10, PB.9281

(LBR) **CONVENIO MARCO


6NEUMATICO GOODYEAR G100 S-G 1000-20 1.329.4972152204011 221.583 1.117.224,00


44.689 1.072.535 203.782 1.276.317

53.629.682,00

0,00

1838 20/10/2010 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K OPERACIONES-TRABAJOS DE EMERGENCIA SECCION

ELECTRICA-PB.10075-CFH-OC 2297-1838-SE10


1INSTALACION DE 3 POSTES DE CA X 8.70 MT.EN

CAMINO AL MAR Y SECTOR PUCOIHUE,ADEMAS

856.8002152206001 856.800 720.000,00

1REPARACION Y MANTENCION DE TABLERO DE

ALUMBRADO PUBLICO EN POBLACION

95.2002152206001 95.200 800.000,00


0 800.000 152.000 952.000

54.581.682,00

0,00

1839 20/10/2010 MANCILLA HINOSTROZA MARIO9.076.440 - 3 OPERACIONES-DEMOLICION MURO HORMIGON

PLAZA LA CANTERA-PB.10070-CFH-OC 2297-1839-SE10


1CONSTRUCCION DE PILAR DE CEMENTO

Servicios de demolición

98.1752152206001 98.175 82.500,00

1DEMOLICION DE MURO


85.6802152206001 85.680 154.500,00

1REBAJE DE SOLERA


57.1202152206001 57.120 202.500,00


0 202.500 38.475 240.975

54.822.657,00

0,00

1842 20/10/2010 ASSESSOR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.78.074.130 - 9 EXAMEN PREOCUPACIONAL CONCURSO PUBLICO

PROFECIONAL PERIODOSTA GRADO 7 CARGO EN LA

PLANTA DE PERSONAÑ MUNICIPAL, EL DIA 22.10.2010

PED. N° 10651 (ccc)


1(287123) SELECCIÓN PSICOLABORAL

TRADICIONAL ASSESSOR PARA PROFESIONAL

43.2192152211999 43.219 36.318,51


0 36.318 6.901 43.219

54.865.876,00

0,00

1843 21/10/2010 MENA BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES.12.753.533 - 7 SERVICIO TALLADO LETREROS PARA DIFERENTES

PLAZAS DE OSORNO, SEGUN DECRETO N° 8664, PED.

N° 8749 (DEPTO. PARQUES Y JARDINES) (lsc)


5SERVICIO TALLADO DE LETREROS DE MADERA

PARA PLAZAS: 1.- WANGLEN 2.- TRAWUNMAPU

277.7782152208999 55.556 250.000,00


0 250.000 27.778 277.778

55.143.654,00

0,00

1844 21/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K STOCK ECOPLAC PARA AYUDAS SOCIALES, DESDE

2297-445-R110, PED. N° 7304 y 7736 (DEPTO. SOCIAL)

(ccc)


350PLANCHAS ECOPLAC 1.08 X 8 MM

Código:

1.396.5252152401007014 3.990 1.173.550,00


0 1.173.550 222.975 1.396.525

56.540.179,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


14Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1845 21/10/2010 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 COMPRA VALES DE GAS PARA SUMINISTRO

DEPENDENCIAS MUNICIPALES-PB.10751 (LBR)

**REEMPLAZA O.C. 2297-1827-CM10


5GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 5

KILOS

22.6752152205003 4.535 19.055,00

20GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL

15 KILOS

218.3412152205003 10.917 202.535,00


3.038 199.497 37.904 237.401

56.777.580,00

0,00

1846 21/10/2010 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.77.806.000 - 0 MATERIAL DE OFICINA STOCK BODEGA

CONSISTORIAL, O.C. 2297-1846-CM10, PB.10756 (LBR)

**CONVENIO MARCO


100CARPETA TORRE PLASTIC FILE OFICIO NEGRO 41.2932152204001 413 34.700,00

100ACCOCLIPS ISOFIT PLASTICO COLORES 50

UNIDADES

71.4002152204001 714 94.700,00

40CORCHETERA SWINGLINE 444 147.2742152204001 3.682 218.460,00

30TIJERAS TORRE OFICINA Nº8 33.5222152204001 1.117 246.630,00


3.699 242.931 46.157 289.088

57.066.668,00

0,00

1849 21/10/2010 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 ADQUISICION DIRECTA MATERIALES PARA CIERRE

PERIMETRAL GIMNASIO MONUMENTAL PED. N° 8613

(ccc)


1ANGULO LAMINADO 30 X 30 3MM 6 MTS

Ángulos de hierro

7.1962152204012 7.196 6.047,00

3DISCO DE CORTE 7" DRONCO ALEMAN

Discos abrasivos

3.2022152204012 1.067 8.738,00

3KG. ELECTRODO 1/8 PUNTO AZUL

Electrodos para soldar

5.2212152204012 1.740 13.124,99

1LT. ANTICORROSIVO SOQUINA 1/4 GALON

Pinturas aceitosas

2.3362152204012 2.336 15.087,99

6MALLA PROTEC. 1,853 MTS (3.8MM)

Malla abrasiva

91.7402152204012 15.290 92.180,01

16PERFIL ANGULO 40 X 30 MM 6 MTS.

Perfiles de hierro

182.4002152204012 11.400 245.456,97

2PERFIL CUADRADO 20 X 20 2 MM. 6 MTS.

Perfiles de hierro

9.6392152204012 4.820 253.556,97

4PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2MM 6 MTS.

Perfiles de hierro

53.3602152204012 13.340 298.396,97

1PICAPORTE PORTACANDADO 12"

Portacandado

5.3062152204012 5.306 302.855,97


0 302.856 57.543 360.399

57.427.067,00

0,00

1850 22/10/2010 MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN7.674.000 - 3 COMUNICACIONES-VINO DE HONOR INAUGURACION

SEDE MANUEL RODRIGUEZ-PB.9976-CFH-OC

2297-1850-SE10


60SERVICIOS DE VINO DE HONOR EN

INAUGURACION DE SEDE SOCIAL POBLACION

178.5002152201001 2.975 150.000,00


0 150.000 28.500 178.500

57.605.567,00

0,00

1851 22/10/2010 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 ENMARCACION DIPLOMAS PARA PREMIACION DIA

DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL - GASTOS DE

REPRESENTACION, PED.N° 10344 (ccc)


75ENMARCACIONES DE 32 X 38, ENTRE VIDRIO

OPACO E-06 MIEL

600.0002152212003 8.000 600.000,00


0 504.202 95.798 600.000

58.205.567,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


15Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1852 22/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION

PREVIENE-PB.8632-CFH-OC 2297-1852-SE10


50SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK PARA

CAPACITACION OFICINA PREVIENE

100.5552152201001 2.011 84.500,00


0 84.500 16.055 100.555

58.306.122,00

0,00

1853 22/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 OPERACIONES-CONFECCION DE MASTILES

COMPLEJO RAHUE ALTO-PB.10088-CFH-OC

2297-1853-SE10


3CONFECCION DE MASTILES PARA BANDERAS

DE 6 MT. DE ALTURA CON SUS RESPECTIVAS

53.5502152206001 17.850 45.000,00

1CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO DE 2.20

X 0.60 X 0.60 MTS. CON UNA FUNDACION DE 30

107.1002152206001 107.100 135.000,00


0 135.000 25.650 160.650

58.466.772,00

0,00

1854 22/10/2010 TRANSPORTES BUSES CIDHER Y CIA. LTDA.76.055.130 - 9 ADQUISICION DE PASAJES PARA DEPORTISTAS DE LA

FEDERACION ATLETICA DE CHILE, PED. N° 9698 (ccc)


20PASAJE DE OSORNO - SANTIAGO

Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos

200.0002152401008002001 10.000 200.000,00

20PASAJE DE SANTIAGO - OSORNO

Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos

160.0002152401008002001 8.000 360.000,00


0 360.000 0 360.000

58.826.772,00

0,00

1855 22/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 TALLER-COMPRA DE BENCINA 95 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES-SEGUN FACTURA 2944143,C6NS406

ENTRE 16 AL 30/09/2010-CFH



-$15 X LT 215642

659.7422152203001 659.742 659.742,00


0 659.742 0 659.742

59.486.514,00

0,00

1856 22/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 TALLER-COMPRA DE BENCINA 93 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES-SEGUN FACTURA 2944142 ENTRE 16 AL

30/09/2010-CFH



-$15 X LT 215641

183.6552152203001 183.655 183.655,00


0 183.655 0 183.655

59.670.169,00

0,00

1857 22/10/2010 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA.79.588.870 - 5 TALLER-COMPRA DE DIESEL 2D PARA VEHICULOS

MUNICIPALES-SEGUN FACTURA 2944144,ENTRE 16 AL

30/09/2010-CFH



Código:

5.496.3552152203001 5.496.355 5.496.355,00


0 5.496.355 0 5.496.355

65.166.524,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


16Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1858 22/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION

MULTICANCHA ZENTENO ESQUINA PED. N° 9662 (ccc)


1 GALON ANTICORROSIVO NEGRO

Pinturas aceitosas

8.3722152204012 8.372 7.035,00

1GALON ESMALTE AGUA SEMIBRILLO AZUL

Pinturas aceitosas

9.4662152204012 9.466 14.990,00

11/4 GALON ESMALTE AGUA SEMIBRILLO BLANCO

Pinturas aceitosas

13.1992152204012 13.199 26.082,00

6ANGULOS 25 X 25 X 25 MM

Ángulos de hierro

41.9402152204012 6.990 61.326,00

2PLANCHA TERCIADO ESTR. PINO 21 MM 1.22 X

2.44

27.0462152204012 13.523 84.054,00

1TIRA DE FIERRO 16 MM A-44 BRS 6 MTS.

Barras de hierro

5.2872152204012 5.287 88.497,00

1TIRAS DE FIERRO LISO 16,0 SAE 1020

Barras de hierro

9.7292152204012 9.729 96.673,00

3TIRAS PERFIL U 200 X 200 X 3 MM

Perfiles de hierro

84.9302152204012 28.310 168.043,00


0 168.043 31.928 199.971

65.366.495,00

0,00

1859 22/10/2010 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 STOCK ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES, O.C.

2297-1859-SE10, PED. N° 9133 (ccc)


150KG. DE TRIGO MOTE JACINTO

Semillas o frutos secos pelados

116.0252152401007013 774 97.500,00

150TARRO DE CAFE ECCO 100 GR.

Café instantáneo

122.2732152401007013 815 200.250,00


0 200.250 38.048 238.298

65.604.793,00

0,00

1860 22/10/2010 HOTELERA WAEGER LTDA.79.502.900 - 1 ADQUISICION DIRECTA ATENCION PROTOCOLAR

SEÑORES CONCEJALES Y DIRECTORES MUNICIPALES

TEMA A TRATAR "ORDENANZA MUNICIPAL" PED. N°

10307 (ccc)


24ATENCION DESAYUNO Y ALMUERZO


257.0402152201001 10.710 216.000,00


0 216.000 41.040 257.040

65.861.833,00

0,00

1861 22/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 CONTRATACION SERVICIO DE LOCUCION PARA

ACTIVIDADES ADULTO MAYOR PED. N° 10038 (ccc)


1SERVICIO DE LOCUCION

Producción de eventos

300.0002152104004 300.000 270.000,00


0 270.000 30.000 300.000

66.161.833,00

0,00

1862 22/10/2010 MATAMALA HERNANDEZ FLORENTINO ENRIQUE10.525.226 - 9 CONTRATACION SERVICIO PRESENTACION

ARTISTICA Y MUSICAL PARA ACTIVIDADES MES

ADULTO MAYOR PED. N° 9700 (ccc)


1PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL


222.2222152104004 222.222 200.000,00


0 200.000 22.222 222.222

66.384.055,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


17Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1863 22/10/2010 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 ADQUISICION DE LIENZOS PROYECTO FADER PED. N°

9548, ccoy


1CONFECCION VALLA PUBLICITARIA CON PERFIL

DE 20 X 20 X 1.5 MTS.

113.0501140501069005 113.050 95.000,00

2LIENZO DE 1.8 MTS. X 1.80 MTS IMAGEN

FOTOGRAFICA

69.4011140501069005 34.700 153.320,00

1LIENZO DE TELA PVC IMAGEN FOTOGRAFICA de

13 MTS x 1.50 MTS

104.4231140501069005 104.423 241.070,00


68.317 172.753 32.823 205.576

66.589.631,00

0,00

1864 22/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION

PROYECTO FADER PED. N° 9543 (ccc)


40MEDALLAS CON LOGO, CINTA AZUL Y GRABADO

Medallas

119.6001140501069003 2.990 100.504,00

12TROFEO C/PLACA Y GRABADO

Trofeos

224.4101140501069003 18.701 289.084,00


8 289.076 54.924 344.000

66.933.631,00

0,00

1866 25/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION

MULTICANCHAZENTENO ESQUINA PED. N° 9662 (ccc)


11 GALON ANTICORROSIVO NEGRO

Pinturas aceitosas

8.3722152204012 8.372 7.035,00

11 GALON ESMALTE AGUA SEMIBRILLO AZUL

Pinturas aceitosas

9.4662152204012 9.466 14.990,00

11/4 GALON ESMALTE AGUA SEMIBRILLO BLANCO

Pinturas aceitosas

13.1992152204012 13.199 26.082,00

6ANGULOS 25 X 25 X 5 MM

Ángulos de hierro

41.9402152204012 6.990 61.326,00

2PLANCHA TERCIADO ESTR. PINO 21 MM 1.22 X

2.44

27.0462152204012 13.523 84.054,00

1TIRA DE FIERRO 16 MM A-44 BRS 6 MTS.

Barras de hierro

5.2872152204012 5.287 88.497,00

1TIRAS DE FIERRO LISO 16,0 SAE 1020

Barras de hierro

9.7292152204012 9.729 96.673,00

3TIRAS PERFIL U 200 X 50 X 3 MM

Perfiles de hierro

84.9302152204012 28.310 168.043,00


0 168.043 31.928 199.971

67.133.602,00

0,00

1867 26/10/2010 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K REPARACION DE FOCOS EN ESTADIO RUBEN

MARCOS, O.C. 2297-1867-SE10, PB.7684 (LBR) **

CONTRATO SUMINISTRO


1REPARACION DE 5 PROYECTORES DE AREA DE

1500 W. EN ESTADIO PARQUE SCHOTT

386.7502152206001 386.750 325.000,00


0 325.000 61.750 386.750

67.520.352,00

0,00





CORREOS DE CHILE

586.1322152205004 586.132 586.132,00


0 586.132 0 586.132

68.106.484,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


18Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:






CORREOS DE CHILE

180.5612152205004 180.561 180.561,00


0 180.561 0 180.561

68.287.045,00

0,00





CORREOS DE CHILE

4.3072152205004 4.307 4.307,00


0 4.307 0 4.307

68.291.352,00

0,00

1871 26/10/2010 ARAVENA CRISOSTOMO CESAR EUGENIO6.209.700 - 0 LETRERO PARA COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO,

PED.9319, COMPLEMENTA O.C. 2297-1822-SE10, ccoy.


1DISCO CORPORATIVO PARA COMPLEJO

DEPORTIVO RAHUE ALTO.

35.7002152207002 35.700 30.000,00


0 30.000 5.700 35.700

68.327.052,00

0,00





CORREOS DE CHILE

126.7522152205004 126.752 126.752,00


0 126.752 0 126.752

68.453.804,00

0,00

1877 26/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 MUSEO Y ARCHIVO-TRABAJOS DE

MANTENCION,MUSEO Y MUSEO

INTERACTIVO-PB.10267-CFH-OC 2297-1877-SE10


1ANTENA TELEVISOR DISTORSION DE LA

IMAGEN, EN M.I.O.-PB.10267

7.1402152206001 7.140 6.000,00

1CAMARA INFRAROJA, EN M.I.O.-PB.10267 11.9002152206001 11.900 16.000,00

1COLOCAR REFUERZOS PARA PUERTA DE

VIDRIO,EN M.I.O.

9.5202152206001 9.520 24.000,00

1INSTALAR PLACA DE BRONCE DE EX BANCO

OSORNO Y LA UNION, EN MUSEO Y ARCHIVO

14.2802152206001 14.280 36.000,00

1MODULO NDE SUJECION DE FLUJO DE AIRE,EN

M.I.O.

11.9002152206001 11.900 46.000,00

1REPARACION DE MESA MICROSCOPIO, EN

M.I.O.-PB.10267

9.5202152206001 9.520 54.000,00

1REPARACION DE MODULO DE ILUSION OPTICA,

EN M.I.O.-PB.10267

9.5202152206001 9.520 62.000,00

1REPARACION DE MODULO DEL TACTO,EN M.I.O. 11.9002152206001 11.900 72.000,00

1SACAR Y REINSTALAR SOPORTE DE

TELEVISOR, EN MUSEO Y ARCHIVOS

14.2802152206001 14.280 84.000,00

1SISTEMA DE POLEAS,BASE,CAMBIAR CAÑERIA

DE PESAS,EN M.I.O.-PB.10267

23.8002152206001 23.800 104.000,00

1SOPORTE DE SUJECION GIROSCOPIO,EN M.I.O. 11.9002152206001 11.900 114.000,00


0 114.000 21.660 135.660

68.589.464,00

0,00

1879 27/10/2010 GUTIERREZ ADAM MAURICIO ALEXIS12.533.586 - 1 ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALES DE

TRANSITO DESDE 2297-477-L110 SEGUN PED N°7410

(LSC)


80CONFECCION E INSTALACION DE PLACAS CON

NOMBRES DE CALLES Y SENTIDO DE

1.723.1202152208006 21.539 1.448.000,00


0 1.448.000 275.120 1.723.120

70.312.584,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


19Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1880 27/10/2010 URRA VALLEJOS EDUARDO DEL CARMEN11.200.700 - 8 PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE

TRANSITO DESDE 2297-523-L110 SEGUN PED N° 7844

(LSC)


96PROVISION E INSTALACION DE PLACAS

C/NOMBRE Y SENTIDO DE TRANSITO, IMPRESO

2.044.8962152208006 21.301 1.718.400,00


0 1.718.400 326.496 2.044.896

72.357.480,00

0,00

1881 27/10/2010 GUTIERREZ ADAM MAURICIO ALEXIS12.533.586 - 1 PROVISION E INSTALACION SEÑALES NOMBRE DE

CALLES DESDE 2297-524-L110 SEGUN PED N° 9077 Y

9470 (LSC)


178PROVISION E INSTALACION PLACAS CON

NOMBRES DE CALLE DE 0,65 X 0,30 X 1 MM. (SIN

1.359.8842152208006 7.640 1.142.760,00


0 1.142.760 217.124 1.359.884

73.717.364,00

0,00

1882 27/10/2010 BARENDS SCHEU HANS CHRISTIAN6.669.073 - 3 PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCACION DE

CALLES DESDE 2297-528-L110 SEGUN PED N° 7845

(LSC)


10TINETA PINTURA ACRILICA ALTO TRAFICO,

COLOR AMARILLO CERESITA

439.1102153102004011 43.911 369.000,00

10TINETA PINTURA ACRILICA ALTO TRAFICO,

COLOR BLANCO CERESITA

439.1102153102004011 43.911 738.000,00


0 738.000 140.220 878.220

74.595.584,00

0,00

1883 27/10/2010 MANCILLA HINOSTROZA MARIO9.076.440 - 3 PROVISION E INSTALACION DE VALLAS PEATONALES

DESDE 2297-495-L110 SEGUN PED N° 7843 (LSC)


42ML. PROVISION E INSTALACION DE VALLA

PEATONAL, SEGUN ESPECIF.TECNICAS DE

1.049.5802152208006 24.990 882.000,00


0 882.000 167.580 1.049.580

75.645.164,00

0,00

1884 27/10/2010 COMERCIAL B Y B LTDA.76.145.140 - 5 ARRIENDO DE MINIBUS CON CHOFER DESDE

2297-540-L110 SEGUN PED N°7808 (LSC)


1ARRIENDO MINIBUS C/CHOFER CAP. 10 A 12

PERS., PARA TRASLADO PERSONAS A LA

485.0001140502008006003 485.000 485.000,00


0 485.000 0 485.000

76.130.164,00

0,00

1885 28/10/2010 MANCILLA HINOSTROZA MARIO9.076.440 - 3 CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DESDE

2297-534-L110 SEGUN PED. N° 8257 (LSC)


3CONFECCION REFUGIOS PEATONALES

URBANOS METALICOS, INSTALADOS CON

1.699.3202153102004009 566.440 1.428.000,00


0 1.428.000 271.320 1.699.320

77.829.484,00

0,00

1886 28/10/2010 HOTELES DE LOS ANDES S.A.76.048.022 - 3 CNTRATACION DIRECTA PARA ATENCION

PROTOCOLAR DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN

DECRETO N° 9228 DE FECHA 28.10.2010 PED. N° 10309

(ccc)


350CENA POR ATENCION PROTOCOLAR DIA DEL

FUNCIONARIO MUNICIPAL, LA CONSISTE EN

4.725.0012152212003 13.500 3.970.589,00


0 3.970.589 754.412 4.725.001

82.554.485,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


20Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1887 28/10/2010 RICOUZ MUÑOZ PEDRO ALEJANDRO15.275.753 - 0 CONTRATACION DIRECTA PRESENTACION ARTISTICA

CENA CLAUSURA SEMANA FUNCIONARIO

MUNICIPAL, SEGUN DECRETO N° 28.10.2010 DE FECHA

28.10.2010 PED. N° 9978 (ccc)


1PRESENTACION ARTISTICA "SONORA LLUVIA

DE AMOR"

222.2222152104004 222.222 200.000,00


0 200.000 22.222 222.222

82.776.707,00

0,00

1888 28/10/2010 RIOS MANRIQUEZ REINALDO AUGUSTO12.593.206 - 1 CONTRATACION DIRECTA SERVICIOS DE

AMPLIFICACION CENA CLAUSURA SEMANA DEL

FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 9230

DE FECHA 28.10.2010 PED. N° 9979 (ccc)


1SERVICIO DE AMPLIFICACION


238.0002152208999 238.000 200.000,00


0 200.000 38.000 238.000

83.014.707,00

0,00

1889 28/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 GESTION-CONFECCION DE CARRO PARA ENTREGA

DE MATERIALES PARA BODEGA

CHUYACA-PB.10759-CFH-OC 2297-1889-SE10


1CONFECCIONAR CARRO PARA BODEGA

CHUYACA, DE 2.44 LARGO X 1 ANCHO X 0.80 DE

107.1002152206001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

83.121.807,00

0,00

1890 28/10/2010 CONSTRUMART S.A.96.511.460 - 2 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION

DESDE 2297-533-L110 SEGUN PED. N° 8670 Y 8669 (LSC)


6BIDON DILUYENTE SINTETICO X 5 LTS. C/U 29.9022153102004009 4.984 25.128,00

20SACOS CEMENTO MELON 98.6032153102004009 4.930 107.988,00


0 107.988 20.518 128.506

83.250.313,00

0,00

1891 28/10/2010 Perfiles y Metales s.a.96.854.790 - 9 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION

DESDE 2297-533-L110 SEGUN PED N° 7841 Y 7836 (LSC)


12PLANCHA ZINC ACANALADO 0,35 X 3 MTS. 64.1312153102004009 5.344 53.892,00

6PRFIL CUADRADO 50 X 50 X 2 MM. X 6 MTS

LARGO.

61.5182153102004009 10.253 105.588,00


0 105.588 20.062 125.650

83.375.963,00

0,00

1894 28/10/2010 DIFOR CHILE S.A.96.918.300 - 5 CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIO DE

MANTECION Y GARANTIA DE VEHICULOS

MUNICIPALES, SEGUN DECRETO N° 9231 DE FECHA

28.10.2010 PED. N° 9279-9277 (ccc)


1SERVICIO DE MANTENCION MOVIL N° 86 PLACA

PATENTE BKDW-15

273.1662152206002 273.166 229.551,00

1SERVICIO DE MANTENCION MOVIL N° 96 PLACA

PATENTE BRRK-45

168.3772152206002 168.377 371.044,00


0 371.044 70.498 441.542

83.817.505,00

0,00

1896 28/10/2010 GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO13.118.648 - 7 CONTRATACION DIRECTA PARA PUBLICACION AVISO

REVISTA DE LA SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA

OSORNO, SEGUN DECRETO N° 9195 DE FECHA

27.10.2010 (ccc)


1SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA DE LA

SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA OSORNO

416.5002152207001 416.500 350.000,00


0 350.000 66.500 416.500

84.234.005,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


21Pagina:

22/11/2010Fecha:

13TIPO ORDEN:


1897 28/10/2010 NEW POST S A99.532.890 - 9 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE

CORRESPONDENCCIA DESDE 2297-545-L110 SEGUN

PED. N° 9993 (LSC)


12.262DISTRIBUCION NORMAL DENTRO DEL RADIO

URBANO

1.313.2602152205004 107 1.103.580,00


0 1.103.580 209.680 1.313.260

85.547.265,00

0,00

1898 28/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 PERSONAL-COFFE BREAK PARA CURSO DE

CAPACITACION DE COMPUTACION NIVEL

BASICO-PB.10901-CFH-OC 2297-1898-SE10


12COFFE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACION

DE COMPUTACION NIVEL BASICO

24.1332152201001 2.011 20.280,00


0 20.280 3.853 24.133

85.571.398,00

0,00

1900 29/10/2010 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.7.838.513 - 8 OPERACIONES-TRABAJOS EN SEDE SANTA NORMA Y

RECINTO MUNICIPAL AMTHAUER-PB.10413-CFH-OC

2297-1900-SE10


2OPERACIONES-CONFECCION DE 2 TAPAS DE

CEMENTO DE 0.65 CM DE DIAMETRO CON

52.3602152206001 26.180 44.000,00

48OPERACIONES-CONFECCION DE

PROTECCIONES METALICAS PARA FOCOS DE

154.2242152206001 3.213 173.600,00

1OPERACIONES-REPARACION DE 15

CARRETILLAS,REFORZAMIENTO

54.7402152206001 54.740 219.600,00

3OPERACIONES-REPARACION DE PORTONES

METALICOS DE 2 HOJAS C/U,COLOCAR

53.5502152206001 17.850 264.600,00

1REPARACION INTEGRAL DE

GIROSCOPIO,REAPRETE DE

57.1202152206001 57.120 312.600,00


0 312.600 59.394 371.994

85.943.392,00

0,00

1901 29/10/2010 HUENANTE BARRIGA TEOBALDO7.531.485 - K ARRIENDO FURGON CON CHOFER DESDE

2297-552-L110 SEGUN PED N° 2297-552-L110 (LSC)


2MESES ARRIENDO DE FURGON CON CHOFER,

CAP.10 PASAJEROS APROX.AÑO 2002 EN

1.200.0002152209003 600.000 1.200.000,00


0 1.200.000 0 1.200.000

87.143.392,00

0,00

TOTAL TIPO DE ORDEN: 87.143.392 13

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


22Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2530 01/10/2010 SOC.AGRICOLA COMERCIAL AGROSORNO LTDA.79.897.230 - 8 RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO,



50KGS. SEMILLA BALLICA 88.5362152204015 1.771 74.400,00

5KGS. SEMILLA TREBOL 21.5932152204015 4.319 92.545,00


0 92.545 17.584 110.129

87.253.521,00

0,00

2531 01/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 INSUMO COMPUTACIONAL, SEGUN PEDIDO N°9956,

ccoy.


1TONER 05A HP (CE505A) 64.3002152204009 64.300 64.300,00


0 54.034 10.266 64.300

87.317.821,00

0,00

2532 01/10/2010 COOP.AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA81.643.200 - 6 RECINTO DEPORTIVO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE

ALTO, SEGUN PEDIDO N°9405, REEMPLAZA

O.C.2530-2010, ccoy.


50KGS. SEMILLA BALLICA. 74.4002152204015 1.488 74.400,00

5KGS. SEMILLA TREBOL 18.1452152204015 3.629 92.545,00


0 77.769 14.776 92.545

87.410.366,00

0,00

2533 01/10/2010 IMPRENTA, LIBRERIA Y SERVICIOS LIBERTAD

LTDA.

78.307.160 - 6 CONFECCION TIMBRE, SEGUN PEDIDO N°9316, ccoy.


1TIMBRE AUTOMATICO 4912, SEGUN MUESTRA. 12.9002152204001 12.900 12.900,00


0 10.840 2.060 12.900

87.423.266,00

0,00

2534 01/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 CAMPEONATO BABY FUTBOL CON NIÑOS HOGARES

MENORES, SEGUN PEDIDO N°9681, ccoy.


10MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO. 10.0001140503001 1.000 10.000,00


0 8.403 1.597 10.000

87.433.266,00

0,00

2535 01/10/2010 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 IMPLEMENTACION DE TRABAJOS EN APARCADERO

MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO N°9957, ccoy.


2OVEROLES PILOTO TALLA L 9.6152152202002 4.808 8.080,00

2OVEROLES PILOTO TALLA XL 9.6152152202002 4.808 16.160,00

4PARES GUANTES DESCARNE 3.6412152202002 910 19.220,00

1MASCARILLA PAPEL CIRCULAR DESECHABLE

x 150 UNID.

11.0402152202002 11.040 28.497,00


0 28.497 5.414 33.911

87.467.177,00

0,00

2536 01/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 CAMPEONATO BABY FUTBOL EN CANCURA, SEGUN

PEDIDO N°9687, ccoy.


30MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO. 30.0002152401008002001 1.000 30.000,00


0 25.210 4.790 30.000

87.497.177,00

0,00

2537 01/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 DIPLOMA HIMNO A OSORNO, SEGUN PEDIDO N°9788,

ccoy.


5ENMARCACIONES ENTRE VIDRIOS CON MOLDU-

RAS DE ALERCE MEDIANO, VIDRIO DIFUSO

60.0002152212003 12.000 60.000,00


0 50.420 9.580 60.000

87.557.177,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


23Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2538 01/10/2010 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 GASTOS REPRESENTACION, SEGUN PEDIDO N°9787,

ccoy.


1TORO DE POLIRECINA. 61.9002152212003 61.900 61.900,00


0 52.017 9.883 61.900

87.619.077,00

0,00

2539 01/10/2010 AUTOCOLOR PAEZ S.A.96.962.670 - 5 REPARACION MANILLA VEHICULO MUNICIPAL N°84,



1REPARACION MANILLA PUERTA TRASERA DERE-

CHA MOVIL N°84.

54.5812152206002 54.581 54.581,00


0 45.866 8.715 54.581

87.673.658,00

0,00

2540 01/10/2010 ARAVENA PALMA CARLOS ENRIQUE8.463.699 - 1 AGUA PARA VILLA OLIMPICA, SEGUN PEDIDO N°9664,

ccoy.


10BOTELLONES DE AGUA x 20 LTS. C/U

ENTREGAR EN RECINTO VILLA OLIMPICA

34.0002152201001 3.400 34.000,00


0 28.571 5.429 34.000

87.707.658,00

0,00

2541 01/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIAL OFICINA PARA PLAN TRABAJO EN

APARCADERO MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO N°9960,

ccoy.


1CORCHETERA 1.8902152204001 1.890 1.890,00

1TIJERA MEDIANA 4702152204001 470 2.360,00

1PORTA TACO CALENDARIO GRANDE 2.1402152204001 2.140 4.500,00

6LAPICES PASTA AZUL 9002152204001 150 5.400,00

50SOBRES 1/2 OFICIO 2.0002152204001 40 7.400,00

1TABLA APOYO TAMAÑO OFICIO 1.0502152204001 1.050 8.450,00


0 7.101 1.349 8.450

87.716.108,00

0,00

2542 01/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CONSTRUCCION ACERAS SECTOR CENTRO, SEGUN



24BOLSAS CEMENTO 110.4002153102004001 4.600 110.400,00


0 92.773 17.627 110.400

87.826.508,00

0,00

2543 01/10/2010 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 GASTOS REPRESENTACION, SEGUN PEDIDO N°


1LALALALALAL 12152212003 1 1,00


0 1 0 1

87.826.509,00

0,00

2544 01/10/2010 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 GASTOS REPRESENTACION, SEGUN PEDIDO N°9790,

ccoy.


1FRUTERA DE POLIRECINA. 31.9002152212003 31.900 31.900,00


0 26.807 5.093 31.900

87.858.409,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


24Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2545 01/10/2010 SAGREDO FLORES PAOLA CECILIA12.647.649 - 3 LIMPIEZA COMBUSTION LENTA DIF. DEPENDENCIAS

MUNICIPALES, REEMPLAZA O.C.1917-2010, ccoy.


1LIMPIEZA COMBUSTION LENTA BIBLIOTECA

RAHUE ALTO

9.5202152208001 9.520 8.000,00

2LIMPIEZA COMBUSTION LENTA BIBLIOTECA

PAMPA SCHILLING

19.0402152208001 9.520 24.000,00

1LIMPIEZA COMBUSTION LENTA CASA

MACKENNA

11.9002152208001 11.900 34.000,00

2LIMPIEZA COMBUSTION LENTA FICHA

PROTECCION SOCIAL

19.0402152208001 9.520 50.000,00


0 50.000 9.500 59.500

87.917.909,00

0,00

2546 02/10/2010 REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA77.991.280 - 9 REVISIONES TECNICAS MES OCTUBRE 2010 (LBR)


1REVISIONES TECNICAS OCTUBRE 71.4002152206001 71.400 60.000,00


0 60.000 11.400 71.400

87.989.309,00

0,00

2547 04/10/2010 SOTO AROS NICOLAS2.862.627 - 4 PREMIO CLUB DEPORTIVO PALESTINO, PED. Nº 9660

(LSC)


1PAR DE GUANTES ARQUERO 23.5002152401008002001 23.500 23.500,00

1BALON DE FUTBOL 16.5002152401008002001 16.500 40.000,00


0 33.613 6.387 40.000

88.029.309,00

0,00

2548 04/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO,



17CANDADOS ODIS 330 78.2002152204012 4.600 78.200,00


0 65.714 12.486 78.200

88.107.509,00

0,00

2549 04/10/2010 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K DESRATIZACION Y SANITIZACION OFICINA

DEPTO.OPERACIONES, SEGUN PEDIDO N°9574, ccoy.


1DESRATIZACIO Y SANITIZACION OFICINA DE

OPERACIONES UBICADA EN AVDA. RENE SORIA-

110.0002152208001 110.000 110.000,00


0 92.437 17.563 110.000

88.217.509,00

0,00

2555 04/10/2010 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 CANCHAS DE RAYUELA, SEGUN PEDIDO N°9415, ccoy.


5LETREROS EN ZINCALUM CON MARCO METÁLI-

CO 20x20x2MM

226.1002152207002 45.220 190.000,00


0 190.000 36.100 226.100

88.443.609,00

0,00

2556 04/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 CONFECCION TARJETAS, SEGUN PEDIDO N°9315, ccoy.


1.000TARJETAS DE PRESENTACION PARA JEFES DE

ASEO Y ORNATO, OBRAS

101.1502152207002 101 85.000,00


0 85.000 16.150 101.150

88.544.759,00

0,00

2557 04/10/2010 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER

LTDA.

76.248.400 - 5 CONFECCION E INSTALACION LIENZO, SEGUN



1TELE PVC DE 9x1MT. PARA SITIO EXCAVACION

GONFOTERIO, INSTALADO.

77.3502152207002 77.350 65.000,00


0 65.000 12.350 77.350

88.622.109,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


25Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2558 04/10/2010 IMPRESOS HELVETIA LIMITADA78.981.010 - 9 CONFECCION TRIPTICOS, SEGUN PEDIDO N°9457, ccoy.


1.000TRIPTICOS DE DIFUSION "MUSEO HISTORICO

MUNICIPAL" EN PAPEL COUCHE 170GRS.,

109.0002152207002 109 109.000,00


0 91.597 17.403 109.000

88.731.109,00

0,00

2559 04/10/2010 ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON6.038.361 - 8 INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE

ALTO, SEGUN PEDIDO N°9404, ccoy.


23ENMARCACION DIPLOMAS ENTRE VIDRIOS. 184.0002152204012 8.000 184.000,00


0 154.622 29.378 184.000

88.915.109,00

0,00

2560 04/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 CONSTRUCCION MASTILES PARA BANDERA CENTRO

DEPORTIVO RAHUE ALTO PED.Nº9585, LSC


2TIRAS DE CAÑERIA 2" x 2 MM x 6 MTS. 52.9802152204012 26.490 52.980,00

1TIRAS DE CAÑERIA 1 1/2" x 2 MM. x 6 MTS. 20.9902152204012 20.990 73.970,00


0 62.160 11.810 73.970

88.989.079,00

0,00

2561 04/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 TRABAJO CARPINTERIA PED. Nº 9586, LSC


1KIT ATORNILLADOR 4,8 V. 20.9502152204012 20.950 17.605,00


0 17.605 3.345 20.950

89.010.029,00

0,00

2562 04/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARIA ANTILEF E., SEGUN



1APORTE EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLE-

CIMIENTO DE SR.SERGIO PAREDES SOLOM

80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

89.090.029,00

0,00

2563 04/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION PARA PLAN TRABAJO

APARCADERO MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO N°9772,

ccoy.


1CAMARA DIGITAL MARCA SONY S2100, INCLUYE

BOLSO, MEMORIA, CARGADOR, 2 PILAS RECAR-

89.7002152905001 89.700 89.700,00


0 75.378 14.322 89.700

89.179.729,00

0,00

2564 04/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 COMETIDO FUNCIONARIO SR. CLAUDIO DONOSO A

SANTIAGO, DECRETO N° 3962 (LBR)


1PASAJE OSORNO-SANTIAGO 21.5002152208007 21.500 21.500,00

1PASAJE SANTIAGO-OSORNO 21.5002152208007 21.500 43.000,00


0 43.000 0 43.000

89.222.729,00

0,00

2565 05/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 GASTOS REPRESENTACION, SEGUN PEDIDO N°9791,

ccoy.


5PLACAS GRABADAS PARA ENTREGAR COMO

PRESENTE A TENORES Y DIRECTOR DE OR-

30.0002152212003 6.000 30.000,00


0 25.210 4.790 30.000

89.252.729,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


26Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2566 05/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARIA MOLINA JARA,



1APORTE 01 TARRO LECHE ENSURE 10.7502152401007009 10.750 10.750,00


0 9.034 1.716 10.750

89.263.479,00

0,00

2567 05/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION APARCADERO MUNICIPAL PED.

Nº 9961 , LSC


1HERVIDOR ELECTRICO PHILIPS 4646 15.9002152905001 15.900 15.900,00

1HORNO MICROONDAS RCA MOD. RMW 200 33.9002152905001 33.900 49.800,00


0 41.849 7.951 49.800

89.313.279,00

0,00

2568 05/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K AYUDA ASISTENCIAL SR.JUAN REYES GUAJARDO,



1PASAJE OSORNO-VIÑA DEL MAR SALON CAMA 20.0002152401007004 20.000 20.000,00

1PASAJE VIÑA DEL MAR-OSORNO SALON CAMA 20.0002152401007004 20.000 40.000,00


0 40.000 0 40.000

89.353.279,00

0,00

2569 05/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA ASISTENCIAL SRA. SILVIA CHAVEZ BOZA,




CIMIENTO DE MADRE DE SOLICITANTE.

80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

89.433.279,00

0,00

2570 05/10/2010 CONSTRUMART S.A.96.511.460 - 2 TRABAJOS PARQUE CHUYACA,

4°CENTENARIO,FRANCKE, SEGUN PEDIDO N°8448,

ccoy.


20BARREHOJAS CON MANGO DE MADERA. 45.9222152204012 2.296 38.590,00

6RUEDAS NEUMATICAS 350X8 56.6572152204012 9.443 86.201,02


0 86.201 16.378 102.579

89.535.858,00

0,00

2571 05/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 MATERIAL DE OFICINA, SEGUN PEDIDO N°8659, ccoy.


10BLOCK DE BITACORAS PARA VEHICULOS, EN

PAPEL AUTOCOPIATIVO IMPRESO 1/0 COLOR,

63.5252152204001 6.352 53.382,00


0 53.382 10.143 63.525

89.599.383,00

0,00

2572 05/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 SOLICITADO POR GRUPO SCOUTS MONS.FRANCISCO

VALDES, SEGUN PEDIDO N°9683, ccoy.


1HERVIDOR MARCA HANK MOD. HK-112 11.9002152401008002001 11.900 11.900,00


0 10.000 1.900 11.900

89.611.283,00

0,00

2573 05/10/2010 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 AYUDA ASISTENCIAL SRA. ELIANA LOPEZ BURGOS,




CIMIENTO DE SR. HUGO CARDENAS BEROISA

80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

89.691.283,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


27Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2574 05/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIAL PARA ENTREGA CERTIFICACION CURSOS,



50OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO OFICIO 4.0002152204001 80 4.000,00


0 3.361 639 4.000

89.695.283,00

0,00

2575 05/10/2010 REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA77.991.280 - 9 REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES,

REEMPLAZA O.C.2217-2010


1REVISIONES TECNICAS. 11.7002152206002 11.700 11.700,00


0 9.832 1.868 11.700

89.706.983,00

0,00

2576 05/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA ASISTENCIAL SRA. EMA BURGOS MARTINEZ,

REEMPLAZA O.C.2506-2010, PEDIDO N°9365, ccoy.


1PLAQUINOL COM.200MG.30 24.9882152401007009 24.988 24.988,00

1CYMBALTA CAP.60MG.28 27.1982152401007009 27.198 52.186,00

1AMBILAN BID COM.875MG.20 35.2802152401007009 35.280 87.466,00


0 73.501 13.965 87.466

89.794.449,00

0,00

2577 05/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 IMPLEMENTACION PROGRAMA PRO-EMPLEO, SEGUN



10RUEDAS CARRETILLAS CON EJE. 111.6001140502013054 11.160 111.600,00


0 93.782 17.818 111.600

89.906.049,00

0,00

2578 05/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTOS PARA WENCESLAO GONZALEZ

LIMARI, SEGUN PEDIDO N°8806, ccoy.


1CAMA 1 PLAZA (MARQUEZA,COLCHON,SABANAS,

PLUMON (C-PROMOCION)

72.9001140505003003006 72.900 72.900,00


0 61.261 11.639 72.900

89.978.949,00

0,00

2579 05/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 PINTURA SEÑALIZACIONES VIALES, SEGUN PEDIDO

N°9578, ccoy.


2GALON ESMALTE SINT. NEGRO 28.9002152204010 14.450 28.900,00

1GL. ESMALTE SINT. BLANCO. 14.4502152204010 14.450 43.350,00

1GL. ESMALTE SINT. AMARILLO 12.9902152204010 12.990 56.340,00


0 47.345 8.995 56.340

90.035.289,00

0,00

2580 05/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 MATERIAL PARA ENTREGA DOCUMENTACION A

EMPRESAS, SEGUN PEDIDO N°9411, ccoy.


100CARPETAS OMIL 109.4801140502014002 1.095 92.000,00


0 92.000 17.480 109.480

90.144.769,00

0,00

2581 05/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL SR.BRUNO PAILANCA R, SEGUN



1BUS CORTEJO FUNERARIO PARA EL 05.10.2010

DESDE DOLLINCO PUENTE TIERRA KM27

56.0002152401007003 56.000 56.000,00


0 56.000 0 56.000

90.200.769,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


28Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2582 05/10/2010 BORQUEZ VIDAL MARIA CONSUELO18.823.440 - 2 SERVICIO MONITORA AEROBICA, SEGUN PEDIDO

N°9652, ccoy.


1MONITORA AEROBICA "MUNICIPIO EN TU

BARRIO", SECTOR CANCURA.

10.0002152104004 10.000 10.000,00


0 9.000 1.000 10.000

90.210.769,00

0,00

2583 05/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL SRA. CECILIA DIAZ VERA,

SEGUN PEDIDO N°, ccoy.


1BUS CORTEJO FUNERARIO PARA EL DIA

05.10.2010

28.0002152401007003 28.000 28.000,00

1BUS CORTEJO FUNERARIO PARA EL DIA

05.10.2010 DESDE CALLE LOS GUINDOS HACIA

28.0002152401007003 28.000 56.000,00


0 56.000 0 56.000

90.266.769,00

0,00

2585 06/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 CAMPEONATO DE RAYUELA ADULYO MAYOR

PED.9694, LSC


12MEDALLAS DE 45 MM (ORO, PLATA, BRONCE) 11.8812152401008002001 990 9.984,00


0 9.984 1.897 11.881

90.278.650,00

0,00

2586 06/10/2010 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 CEREMONIA PRESENTACION CANDIDATAS A REINA

COMUNAL INSERTAS EN PROGRAMA MES ADULTO

MAYOR PED.9695, LSC


50BOUQUE DE 01 ROSA 75.0002152204999 1.500 75.000,00

3BOUQUE DE 03 LILIUMS 10.8002152204999 3.600 85.800,00

3BOUQUE DE 03 ROSAS 10.8002152204999 3.600 96.600,00


0 81.176 15.424 96.600

90.375.250,00

0,00

2587 06/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 CAMPEONATO RAYUELA, REVISTA DEPORTIVA,

CEREMONIA PRESENTACION CANDIDATAS A REINA

ACTIVIDADES MES DEL ADULTO MAYOR PED.9693,

LSC


4BEBIDAS COCA COLA 3 LTS. 5.5962152201001 1.399 5.596,00

3BEBIDAS FANTA 3 LTS. 4.4702152201001 1.490 10.066,00

3BEBIDAS SPRITE 3 LTS. 4.1972152201001 1.399 14.263,00

10YUZ TETRA 5.2902152201001 529 19.553,00

10AGUA CACHANTUN 1.5 LTS. 5.9902152201001 599 25.543,00

3BOLSA CARAMELO AMBROSOLI 2.9972152201001 999 28.540,00

3FRUGELE AMBROSOLI BOLSA 2.9972152201001 999 31.537,00

18.5 KG. PAN CORRIENTE 5.6872152201001 5.687 37.224,00


0 31.281 5.943 37.224

90.412.474,00

0,00

2588 06/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 STOCK DEPTO. GESTION ADMINISTRATIVA. PED. N°

10119 (ccc)


36TALONARIOS PED. BIENES Y SERVICIO,

TAMAÑO CARTA, AUTOCOPIATIVO, FOLIO N°

112.2502152204001 3.118 94.327,92


0 94.328 17.922 112.250

90.524.724,00

0,00

2589 06/10/2010 LARA SUBIABRE VICTOR RAUL11.357.735 - 5 RESPALDO DE INFORMACION PED. 9100, LSC


12 PENDRIVE 4 GB. 106.8002152204009 8.900 106.800,00


0 89.748 17.052 106.800

90.631.524,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


29Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2590 07/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, SEGUN PEDIDO

N°10001, ccoy.


1CRISTAL 4mm 82,5x84,5 INSTALADO 15.0002152204012 15.000 15.000,00


0 12.605 2.395 15.000

90.646.524,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 STOCK BODEGA CONSISTORIAL, PED. N° 10120 (ccc)


4CATRIDGE 60 COLOR 51.6002152204009 12.900 51.600,00

4CATRIDGE 60 NEGRO 43.6002152204009 10.900 95.200,00


0 80.000 15.200 95.200

90.741.724,00

0,00

2592 07/10/2010 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 AYUDA ASISTENCIAL SR. JOSE CARRASCO BASTIDAS

SEGUN PED. Nº 9726, LSC


2BASTON CANADIENSE 17.0002152401007017 8.500 17.000,00


0 14.286 2.714 17.000

90.758.724,00

0,00

2593 07/10/2010 GUTIERREZ ADAM MAURICIO ALEXIS12.533.586 - 1 SEÑALIZACION EN RUTA 215 FRENTE LOMAS DE

PUYEHUE, SEGUN PEDIDO N°9301, ccoy.


1PROVISION E INSTALACION DE SEÑAL PO-8

"PROX.DE PASO PEATONAL" DE 100x100CMS.

99.6632152208006 99.663 83.750,00


0 83.750 15.913 99.663

90.858.387,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 TIMBRES PARA PROGRAMA VINCULOS, CALLE, Y

ENCARGADO DE BECAS SEGUN PED. 9119, LSC


2TIMBRE TRODAT PRINTY 46030 33.8002152204001 16.900 33.800,00

1TIMBRE TRODAT 4915 17.0002152204001 17.000 50.800,00


0 42.689 8.111 50.800

90.909.187,00

0,00

2595 07/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDAS ASISTENCIALES, SEGUN PEDIDOS

N°9745-97499741, ccoy.


1SRA. ROCIO URIBE MANCILLA:

NAN 1 PRO 900GR.

17.9902152401007009 17.990 17.990,00

1SRA. CYNTHIA MOLINA A:

NUTRILON 1 PVO.900GR.

16.5802152401007009 16.580 34.570,00

1SRA.JESSICA FRITZ M.:

KOPODEX SOL.ORAL 100MG.120

53.2602152401007009 53.260 87.830,00


0 73.807 14.023 87.830

90.997.017,00

0,00

2596 07/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 ENCUENTRO DE MURALISTAS CULTURAL DEL

BICENTENARIO, SEGUN PEDIDO N°10018, ccoy.


1PASAJE SANTIAGO-OSORNO 11.10.2010 14.0002152401008002001 14.000 14.000,00


0 14.000 0 14.000

91.011.017,00

0,00

2597 07/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA ASISTENCIAL SRA. INGRID PONCE PROVOSTE,




CIMIENTO DE YURETH A. RUIZ GONZALEZ

80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

91.091.017,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


30Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2598 07/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA ASISTENCIAL SRA. PATRICIA ROGEL

SANCHEZ, SEGUN PEDIDO N°9747, ccoy.



CIMIENTO DE SR.HUMBERTO ROGEL SILVA

80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

91.171.017,00

0,00

2599 07/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA ASISTENCIAL SRA. ANA FIGUEROA GALINDO,




CIMIENTO DE TIA DE SOLICITANTE.

80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

91.251.017,00

0,00

2600 07/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA ASISTENCIAL SR. JOSE CADAGAN VARGAS,




CIMIENTO DE SRA. JIMENA REYES GATICA

80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

91.331.017,00

0,00

2601 07/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA ASISTENCIAL SRA. BLANCA ALVARADO

RUIZ, SEGUN PEDIDO N°9398, ccoy.


10PLANCHAS DE ZINC 0,35x3,66 85.0022152401007014 8.500 71.430,00


0 71.430 13.572 85.002

91.416.019,00

0,00

2602 07/10/2010 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 INSUMOS PARA USUARIOS PROGRAMA CALLE,

SEGUN PEDIDO N°8808, REEMPLAZA O.C.2475-2010,

ccoy.


1FIDEOS CAROZZI 25x400 10.9151140505003003006 10.915 10.915,00

1SALSA TOMATES 24x200G. 5.1191140505003003006 5.119 16.034,00

1JUREL 24x425 18.6921140505003003006 18.692 34.726,00

1ARROZ VALLE ORO G-2 10x1KG. 6.0341140505003003006 6.034 40.760,00

1ACEITE C-LINDO 10x1LT. 10.0241140505003003006 10.024 50.784,00

1AZUCAR D-BLANCA 20x1KG. 10.4001140505003003006 10.400 61.184,00

1CAFE DOLCA 6x170GR. 10.4001140505003003006 10.400 71.584,00

1SAL LOBOS 12x1KG. 2.4191140505003003006 2.419 74.003,00

1MERMELADA PERELLO 24x250G. 6.0001140505003003006 6.000 80.003,00

1JABON LUX 12x90GR. 4.8501140505003003006 4.850 84.853,00


0 71.305 13.548 84.853

91.500.872,00

0,00

2603 07/10/2010 AGRICOLA COMERCIAL CHAHUILCO S.A87.504.400 - 1 FUNGICIDAS, SEGUN PEDIDO N°4493, ccoy.


20LTS. PODEXAL x 20 LTS. C/U 32.9872152204006 1.649 27.720,00


0 27.720 5.267 32.987

91.533.859,00

0,00

2604 07/10/2010 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 IMPLEMENTACION OFICINA, SEGUN PEDIDO N°7543,

ccoy.


1SET ESCRITORIO COLOR CAFE. 31.5002152904 31.500 31.500,00


0 26.471 5.029 31.500

91.565.359,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


31Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2605 07/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PARA ARREGLO DE CASETA CLUB

RAYUELA POB. EL ESFUERZO SEGUN PED. 9615, LSC.


2GALON OLEO TRICOL AZUL ALPINO 23.8002152204010 11.900 23.800,00

2GALON LATEX PINTOR BLANCO 11.6002152204010 5.800 35.400,00

1GALON ANTIOXIDO 10.4002152204010 10.400 45.800,00

2LITROS AGUARRAS 2.5002152204010 1.250 48.300,00

2BROCHAS 3" 2.7802152204010 1.390 51.080,00

1RODILLO 18 CENT. 2.6502152204010 2.650 53.730,00


0 45.151 8.579 53.730

91.619.089,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 TIMBRE JUEZ SUBRROGANTE Y SECRETARIO

ABOGADO 1 er JUZGADO POLICIA LOCAL SEGUN

PED.9981, LSC.


3TIMBRE AUTOMATICO 4912 38.7002152204001 12.900 38.700,00


0 32.521 6.179 38.700

91.657.789,00

0,00

2607 07/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PREMIO PARA BINGO SOLICITADO P-JARDIN

INFANTIL ALADINO Y PARROQUIA SAGRADO

CORAZON, SEGUN PEDIDO N°10012, ccoy.


1JARDIN INFANTIL ALADINO:

HERVIDOR ELECTRICO MOLINEX.

9.9002152401008002001 9.900 9.900,00

1PARROQUIA SAGRADO CORAZON:

PLANCHA ELECTRICA SINDELEN.

8.9002152401008002001 8.900 18.800,00


0 15.798 3.002 18.800

91.676.589,00

0,00

2608 07/10/2010 VELOSO CARDENAS LUIS AMERICO9.014.083 - 3 ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, SEGUN PEDIDO

N°10005, ccoy.


1LOCUCION ACTIVIDAD REVISTA DEPORTIVA

ADULTOS MAYORES EN GIMNASIO PEDRO

33.3332152207001 33.333 30.000,00


0 30.000 3.333 33.333

91.709.922,00

0,00

2609 07/10/2010 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K TRABAJOS DE EMPALME EN AVDA. CESAR ERCILLA

PASADO RENE SORIANO SEGUN PED. 9577 , LSC


1REPARACION CAJA EMPALME ALUMBRADO

PUBLICO AVDA. CESAR ERCILLA PASADO RENE

95.2002152206999 95.200 80.000,00


0 80.000 15.200 95.200

91.805.122,00

0,00

2610 07/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 MATERIAL SOBRE DIFUSION DE PROYECTOS SEGUN

PED. 9654, LSC


12590 VOLANTES T/9 22 CMS. 4/0 COLOR

BRILLANTE 130 GRS.

109.4801140506002005005 109.480 92.000,00


0 92.000 17.480 109.480

91.914.602,00

0,00

2611 07/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 MATERIAL PARA CAPACITACION HOMBRES

AGRESORES Y DIFUSION SGUN PED. Nº 8361, LSC


176 BLOCK DE 50 HOJAS C/U. COLOR BOND 24 +

TAPA EN COUCHE BRILLANTE 130 GRS. 4/0

110.0001140506002003002 110.000 110.000,00


0 92.437 17.563 110.000

92.024.602,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


32Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2612 08/10/2010 VELOSO CARDENAS LUIS AMERICO9.014.083 - 3 INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE



1LOCUCION CEREMONIA INAUGURACION

COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO.

33.3332152207001 33.333 30.000,00


0 30.000 3.333 33.333

92.057.935,00

0,00

2613 08/10/2010 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, SEGUN PEDIDO

N°9779, ccoy.


1BANDERA CORPORATIVA DE OSORNO 57.1202152202001 57.120 57.120,00


0 48.000 9.120 57.120

92.115.055,00

0,00

2614 08/10/2010 URIBE LORCA LUPERCIO11.412.010 - 3 CONFECCION MUEBLE EN UNIDAD

COMUNICACIONES, SEGUN PEDIDO N°9451, ccoy.


1MUEBLE DE MADERA PARA GUARDAR EQUIPOS

DE OFICINA.

66.6672152904 66.667 66.667,00


0 60.000 6.667 66.667

92.181.722,00

0,00

2615 08/10/2010 FERRETERIA WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIAL PARA MUEBLE UNIDAD

COMUNICACIONES, SEGUN PEDIDO N°9451, ccoy.


2TABL.ENCH.EUC.18MM 2.48x1,50 47.7202152904 23.860 47.720,00

29CORTES. 2.9002152904 100 50.620,00

8BISAGRA 2" F.ZINC 9602152904 120 51.580,00

100TORNILLO AUT. 6x1/2" CJA.2000U. 5002152904 5 52.080,00

4TIR. OVAL.C-INSERTO MADERA BRILLANTE 3.0802152904 770 55.160,00

2CERRADURA 108 NIQUEL, CAJON RED. 1.6002152904 800 56.760,00

2PICAPORTE NIQUEL.RECTO 373.PAS.RED 7002152904 350 57.460,00

1TINTA ENCINA 1/4GL. 4.7602152904 4.760 62.220,00

1LACA MADERA 1/4GL. 3.8402152904 3.840 66.060,00

2DILUYENTE DUCO PXL "A" 400 1LT. 2.8002152904 1.400 68.860,00

1DUROLAC LISO ENCI.NAT. 3.00MM 1.52x2.44 6.5002152904 6.500 75.360,00

30CHAPACANTO EUC./S/ENGOMAR CONTINUO 1.8002152904 60 77.160,00

2AGOREX 60 1/16 GL. 4.3002152904 2.150 81.460,00

144TORNILLO SOBER.3/16x2! (5.0x50) 100U 2.1602152904 15 83.620,00

8RUEDA PLASTICA C-BASE 50mm 1.5202152904 190 85.140,00


0 71.546 13.594 85.140

92.266.862,00

0,00

2616 08/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIAL OFICINA, SEGUN PEDIDO N°9482, ccoy.


20LAPIZ PASTA AZUL BIC 3.0002152204001 150 3.000,00

5SHARPIE AZUL 1.9002152204001 380 4.900,00

5PLUMONES PIZARRA 5.3502152204001 1.070 10.250,00

1BORRADOR PIZARRA 1.2902152204001 1.290 11.540,00

8BANDERITAS POST-IT 15.9602152204001 1.995 27.500,00

8TACOS POST-IT MEDIANOS 2.8002152204001 350 30.300,00

8TACOS POST-IT CHICOS 4.9602152204001 620 35.260,00


0 29.630 5.630 35.260

92.302.122,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


33Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2617 08/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 MATERIAL DE OFICINA, SEGUN PEDIDO N°9482, ccoy


1FUNDAS OFICIO X 100 UNID. 3.5002152204001 3.500 3.500,00

2CAJAS CD PRINCO 10U 2.5802152204001 1.290 6.080,00

50CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ARCHIV. 14.5002152204001 290 20.580,00

35CARPETAS TRANSP. TAMAÑO OFICIO 19.6002152204001 560 40.180,00

15CARPETAS TRANSP. TAMAÑO CARTA. 8.4002152204001 560 48.580,00

15ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO AUCA 14.2502152204001 950 62.830,00

10ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO OFICIO 16.5002152204001 1.650 79.330,00


0 66.664 12.666 79.330

92.381.452,00

0,00

2618 08/10/2010 ALUMINET LTDA.79.805.460 - 0 INSTALACION VIDRIOS SEDE SOCIAL VILLA

LOLOLHUE, SEGUN PEDIDO N°10068, ccoy.


1VIDRIO 3MM 100x105 INSTALADO 12.6002152204010 12.600 12.600,00



1VIDRIO 3MM 71x92.5 INSTALADO 7102152204010 710 106.550,00


1VIDRIO SEMILLA 35x45 INSTALADO 1.9002152204010 1.900 112.250,00


0 94.328 17.922 112.250

92.493.702,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 IMPRESION PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, PED. N°

11129 (LBR)


40MICAS 6.0002152204001 150 6.000,00

20ESPIRALES N° 16 2.0002152204001 100 8.000,00

1ARRIENDO ANILLADORA AUTOMATICA 21.3952152209005 21.395 29.395,00


0 24.702 4.693 29.395

92.523.097,00

0,00

2620 08/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIALES PARA MOTO SOLDADORA Y

ACCESORIOS SEGUN PED. 8784, LSC


1PORTA ELECTRODO 500 INDURA 7.4902152204012 7.490 6.294,00

1GUANTE DESC. SOLDADOR FORRADO 2.6912152202002 2.691 8.555,00

1COLETO DESC. PARA SOLDAR 3.8902152202002 3.890 11.824,00

15MTS . CABLE P/ MAQ SOLDAR 2 AWG M/L 62.8502152204012 4.190 64.639,00

1GRAMPA TIERRA 500 INDURA 5.9902152204012 5.990 69.673,00

2ENCHUFES HEMBRA EMBUTIDA 32A 2P+T 4.7792152204012 2.390 73.689,00

2ENCHUFE MACHO VOLANTE 16A 2P + T 2.7802152204012 1.390 76.025,00

2ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 16A 2P + T 3.9792152204012 1.990 79.369,00

2ENCHUFE MACHO VOLANTE 2P +T 10A BCO 1.7802152204012 890 80.865,00

2ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2P +T 10 A 220V

NGO

1.9802152204012 990 82.529,00

9MTS. CORDON H05 W 3X2.5 NEGRO 11.6102152204012 1.290 92.285,00


0 92.285 17.534 109.819

92.632.916,00

0,00

2621 08/10/2010 COMERCIAL COPIAPO LTDA.79.748.770 - 8 INSUMOS PARA MAQUINA DESMALEZADORA SEGUN

PED. 8782, LSC


1896 MTS. ROLLO PIOLA 75.0002152204012 75.000 75.000,00

15 LTS. ACEITE MEZCLA 16.0002152203002 16.000 91.000,00


0 76.471 14.529 91.000

92.723.916,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


34Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2622 08/10/2010 PROSUR S.A.96.500.090 - 9 REPUESTOS PARA TRACTOR PASTERO SEGUN PED.

10152, LSC


2EJE TORRE 36.0002152204012 18.000 36.000,00

4COREA TRACTOR MURRAY 37 X 88 64.0002152204012 16.000 100.000,00


0 84.034 15.966 100.000

92.823.916,00

0,00

2623 08/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION , SEGUN PEDIDO N°9227, ccoy.


1PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL DE OSORNO

PROPUESTA PUBLICA SECPLAN N°60/2010

42.1712152207001 42.171 35.438,00


0 35.438 6.733 42.171

92.866.087,00

0,00

2624 08/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PREMIOS INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO

RAHUE ALTO, SEGUN PEDIDO N°10026, ccoy.


1COPA CON PLACA Y GRABADO 34.7002152401008002001 34.700 34.700,00



0 54.118 10.282 64.400

92.930.487,00

0,00

2625 08/10/2010 RIOS MANRIQUEZ REINALDO AUGUSTO12.593.206 - 1 INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE



1AMPLIFICACION INAUGURACION COMPLEJO

DEPORTIVO RAHUE ALTO.

110.0002152209005 110.000 110.000,00


0 92.437 17.563 110.000

93.040.487,00

0,00

2626 08/10/2010 MANCILLA RUIZ DONALDO SEBASTIAN6.154.559 - K INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE



1AMENIZAR ACTO INAUGURACION CANCHA


110.0002152104004 110.000 110.000,00


0 99.000 11.000 110.000

93.150.487,00

0,00

2627 08/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO.


1PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO

PROPUESTA PUBLICA N°62/2010 "CONSTRUC-

42.1712152207001 42.171 35.438,00


0 35.438 6.733 42.171

93.192.658,00

0,00

2628 08/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS UNION

ARTESANOS, SEGUN PEDIDO N°9792, ccoy.


1BASE MADERA P-FRUTERA 13.0002152212003 13.000 13.000,00

1PLACA METALEX GRABADA. 5.0002152212003 5.000 18.000,00


0 15.126 2.874 18.000

93.210.658,00

0,00

2629 08/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 APORTE SOLICITADO POR CLUB ARTES MARCIALES

ATENAI, SEGUN PEDIDO N°9696, ccoy


1COPA PLATEADA CON ANGEL Y PEDESTAL MAR-

MOL, CON PLACA GRABADA x 40 CMS.

21.9002152401008002001 21.900 21.900,00

1TROFEO DORADO MONO PEDESTAL MARMOL,

CON PLACA GRABADA x 35 CMS.

11.9002152401008002001 11.900 33.800,00

1COPA CON ASAS PLATEADA, CON PORTA LOGO,

CON PLACA GRABADA x 25CMS.

7.9002152401008002001 7.900 41.700,00


0 35.042 6.658 41.700

93.252.358,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


35Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2630 08/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE SOLICITADO POR ASOCIACION RAHUELA

RAHUE, SEGUN PEDIDO N°9691, ccoy.






0 67.227 12.773 80.000

93.332.358,00

0,00

2631 08/10/2010 ARRIAGADA VILLANUEVA RODOLFO12.751.627 - 8 SERVICIO ARBITRAJE, SEGUN PEDIDO N°10002, ccoy.


1SERVICIO ARBITRAJE PARTIDO INAUGURACION


96.0002152104004 96.000 96.000,00


0 86.400 9.600 96.000

93.428.358,00

0,00

2632 09/10/2010 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 ILUMINACION CUESTA BELLAVISTA SEGUN PED.

9036, LSC


3PROYECTOR DE AREA 250 W TIPO VKB ROSCA

GOLIAT E-40 COLOR NEGRO

102.1022153102004005 34.034 85.800,00


0 85.800 16.302 102.102

93.530.460,00

0,00

2633 12/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 APORTE EN PASAJES A SRA. JUANA DIAZ VARGAS -

RUT 13.118.762-9 - PBS. Nº 10201 - (EGM)


2PASAJES OSORNO A PUERTO MONTT DIA

02.10.2010

3.4002152401007004 1.700 3.400,00

2PASAJES PUERTO MONTT A OSORNO DIA

15.10.10

3.4002152401007004 1.700 6.800,00

2PASAJES OSORNO A PUERTO MONTT DIA

18-10-2010

3.4002152401007004 1.700 10.200,00

2PASAJES PUERTO MONTT A OSORNO DIA

22-10-2010

3.4002152401007004 1.700 13.600,00


0 13.600 0 13.600

93.544.060,00

0,00

2634 12/10/2010 PUSCHEL AGUILA MARIO ALEJANDRO10.527.402 - 5 ARRIENDO GRUA PARA MOVIMIENTO VEHICULO

APARCADERO SEGUN PED. N° 9963, LSC.


110 HORAS ARRIENDO GRUA PARA MOVIMIENTO

VEHICULOS APARCADERO MUNICIPAL

110.0002152209005 110.000 110.000,00


0 92.437 17.563 110.000

93.654.060,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


36Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2635 12/10/2010 COMERCIAL MIK LTDA.77.619.710 - 6 ACTIVIDAD PREVENCION EN FAMILIA EL 28/10/2010

SEGUN PED.10105 - 10106, LSC.


5PAQ. GALLETAS COSTA DONUTS 1.6661140502007006001 333 1.400,00

5PAQ. GALLETAS COSTA GRETEL 1.6661140502007006001 333 2.800,00

10PAQ. GALLETAS NESTLE KUKI FRAMBUESA 3.9151140502007006001 392 6.090,00

5PAQ. GALLETAS GRAN CEREAL FIBRA 1.4931140502007006001 299 7.345,00

5PAQ. GALLETAS COSTA CHOCONUSS 1.6661140502007006001 333 8.745,00

5PAQ. GALLETAS FIESTA LIMON 1.6661140502007006001 333 10.145,00

5PAQ. GALLETAS COCO 1.6661140502007006001 333 11.545,00

10PAQ. GALLETAS BAGLEY RIGO CHOC 3.8441140502007006001 384 14.775,00

10PAQ. GALLETAS TRITON 2.7731140502007006001 277 17.105,00

5PAQ. GALLETAS COSTA CEREAL COSTA MUESLI 1.4931140502007006001 299 18.360,00

5PAQ. GALLETAS COSTA YOGURT GRETEL 1.6661140502007006001 333 19.760,00

2TENEDOR 1 X 100 UNID. 1.4181140502007006001 709 20.952,00

8PLATO 1 X 20 UNID. 6.6351140502007006001 829 26.528,00

6VASOS TERMICOS 1 X 25 UNID. 1.8921140502007006001 315 28.118,00

2CUCHARA 1 X 100 UNID. 1.4181140502007006001 709 29.310,00

4PAPAS KRYZPO ORIGINAL 1 X 6 UNID. 7.0111140502007006001 1.753 35.202,00

4SNACKS CHEETOS 1 X 10 UNID 3.3701140502007006001 843 38.034,00

2RAMITAS QUESO 1 X 10 UNID. 3.7751140502007006001 1.887 41.206,00

2RAMITAS ORIGINAL 10 X 10 UNID. 3.8821140502007006001 1.941 44.468,00

1BOL. CARAMELO ARBOLITO 1 X 200 . 1.6291140502007006001 1.629 45.837,00

1BOL. BON BON BUM SURTIDO 8331140502007006001 833 46.537,00


0 46.537 8.842 55.379

93.709.439,00

0,00

2636 12/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 ACTIVIDAD PREVENCION EN FAMILIA EL 28/10/2010

SEGUN PED. N° 10107, LSC


10KG. AZUCAR IANSA 5.6901140502007006001 569 5.690,00

3KG. CAFE GOLD DESCAFEINADO 8.9971140502007006001 2.999 14.687,00

2CAFE GOLD GOURMET ARABIGO 6.3981140502007006001 3.199 21.085,00

3TE CEYLAN FIX GOLD 9.5971140502007006001 3.199 30.682,00

1TE HIERBAS SUPREMO 1.7691140502007006001 1.769 32.451,00

10BANDEJA RECTANG. C/ BLONDA 4.9001140502007006001 490 37.351,00

30NECTAR WATTS 22.1701140502007006001 739 59.521,00


0 50.018 9.503 59.521

93.768.960,00

0,00

2637 12/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PREMIO PARA BINGO GRUPO SCOUT MONSEÑOR

FCO. VALDES, SEGUN PEDIDO N°10006, ccoy.


1HERVIDOR HANK 11.9002152401008002001 11.900 11.900,00


0 10.000 1.900 11.900

93.780.860,00

0,00

2638 12/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APOYO JJVV N° 10 JUAN DE DIOS GUAJARDO POR

ORGANIZACION BINGO SEGUN PED. N° 10015, LSC


1BATIDORA SINDELEN 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00


0 7.479 1.421 8.900

93.789.760,00

0,00

2639 12/10/2010 GONZALEZ AGUILA JAVIER ALEJANDRO13.119.846 - 9 PROGRAMA MES DEL ADULTO MAYOR, SEGUN



1PRESENTACION ARTISTICA EN CEREMONIA

PRESELECCION CANDIDATAS A REINA COMUNAL

30.0002152104004 30.000 30.000,00


0 27.000 3.000 30.000

93.819.760,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


37Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:



LTDA.

78.307.160 - 6 MATERIAL PARA CONFECCION DIPLOMAS, SEGUN



200OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO 30.0002152204001 150 30.000,00


0 25.210 4.790 30.000

93.849.760,00

0,00

2641 12/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIAL DE OFICINA, SEGUN PEDIDO N°9777, ccoy.


50DVD-R SONY CON CAJAS. 14.2002152204009 284 14.200,00

1CARGADOR SONY C-4 PILAS RECARGABLES. 14.9002152204012 14.900 29.100,00

4PACK PILAS SONY AA. 15.6002152204013 3.900 44.700,00

2ESTUCHES PARA CD. DE 72 UNID. 7.8002152204001 3.900 52.500,00

5CINTAS MINI DV SONY 9.5002152204013 1.900 62.000,00


0 52.101 9.899 62.000

93.911.760,00

0,00

2642 12/10/2010 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE

CONTROL SEGUN PED. N° 9962 , LSC


5SET BANDERITAS 19.9502152204001 3.990 19.950,00

10CROQUERA 16 X 21 12.0002152204001 1.200 31.950,00

3CAJA CORCHETE 23/13 2.9702152204001 990 34.920,00

1PORTA LAPIZ METALICO 1.1002152204001 1.100 36.020,00

1PORTA CLIPS 8502152204001 850 36.870,00

1ESTANTE METALICO PARA CARTAS 2.2502152204001 2.250 39.120,00

10LAPICES BIC AZULES 1.8002152204001 180 40.920,00


0 34.387 6.533 40.920

93.952.680,00

0,00

2643 12/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS, SEGUN



100PERNOS COCHE 3/8x5 COMP. 20.0002152204012 200 20.000,00

100GOLILLAS 3/8 PLANAS. 3.0002152204012 30 23.000,00

200PERNOS COCHE 1/4x4 16.0002152204012 80 39.000,00

200GOLILLAS PLANAS 1/4 16.0002152204012 80 55.000,00

3GALON BARNIZ CASTAÑO 43.4702152204012 14.490 98.470,00

2BROCHAS 3" 3.9602152204012 1.980 102.430,00


0 86.076 16.354 102.430

94.055.110,00

0,00

2644 12/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIALES OFICINA PARA LA DIRECCION DE

CONTROL SEGUN PED. 9962, LSC.


7LAPIZ PORTAMINAS 0.5 7.7002152204001 1.100 7.700,00

15LAPIZ GEL AZUL PILOT 8.8502152204001 590 16.550,00

6LAPIZ GEL NEGRO PILOT 3.5402152204001 590 20.090,00

10NOTAS ADHESIVAS 3.5002152204001 350 23.590,00

100CARPETAS C/ ARCHIVADOR SCHULZ 36.0002152204001 360 59.590,00

2TABLA C/ SUJETADOR OFICIO 3.9802152204001 1.990 63.570,00

2LIBRETA TELEFONICA REHIN 2.9202152204001 1.460 66.490,00


0 55.874 10.616 66.490

94.121.600,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


38Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2645 12/10/2010 SOCIEDAD COMERCIAL DM LTDA.76.094.116 - 6 FORO DEBATE EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

SEMINARIO DE PREVENCION SEGUN PED. 10102, LSC


30GALLETAS TUAREG COCO 7.1101140502007006001 237 7.110,00

30GALLETAS DIN DON 6.7501140502007006001 225 13.860,00

30GALLETAS DONUTS LECHE 9.9901140502007006001 333 23.850,00

30GALLETAS CHOCO CHIPS 9.9901140502007006001 333 33.840,00

2BOLSA TUYO 2.7401140502007006001 1.370 36.580,00

3DOBLON 30 UN. 3.5101140502007006001 1.170 40.090,00

5BON O BON LECHE 9.9651140502007006001 1.993 50.055,00

20BANDEJA REDONDA 35 CM. 4.3001140502007006001 215 54.355,00

20BANDEJA REDONDA RECTANGULAR 25 X 33 CM 3.0001140502007006001 150 57.355,00

1BLONDA RECTANGULAR 25 UN. 1.3501140502007006001 1.350 58.705,00

4VASO TERMICO 25 UN. 2.4201140502007006001 605 61.125,00

5VASO PLASTICO BLANDO 25 UN. 3.1001140502007006001 620 64.225,00

1BLONDA REDONDA 25 UN. 1.7901140502007006001 1.790 66.015,00


0 55.475 10.540 66.015

94.187.615,00

0,00

2646 12/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE SOLICITADO POR LA ASOCIACION HAYASHI

SHITO - TYU KAI SEGUN PED. N° 10003, LSC


1COPA CON PLACA Y GRABADO 55 CM. 29.7002152401008002001 29.700 29.700,00


0 24.958 4.742 29.700

94.217.315,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 TIMBRE DEPTO URBANISMO SEGUN PED. N° 5798, LSC


1TIMBRE TRODAT 4927 "AUTORIZA

DESARROLLAR PROYECTO DE URBANIZACION"

15.5002152204001 15.500 15.500,00

1TINBRE TRODAT 4927 "AUTORIZACION N°" 15.5002152204001 15.500 31.000,00


0 26.050 4.950 31.000

94.248.315,00

0,00

2648 12/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DE LA BANDA

DE EX ALUMNOS DEL LICEO DE HOMBRES DE PARTE

DEL SR. ALCALDE SEGUN PED. N° 9672, LSC.


21MEDALLA CON CAJA Y GRABADO . 60.9002152401008002001 2.900 60.900,00


0 51.176 9.724 60.900

94.309.215,00

0,00

2649 13/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SRA.MARIANELA CALFULEF Q.,

SEGUN PEDIDO N°10209 , ccoy.


2BUS TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE

CALLE LOS PAPAYOS, POBLACION CARLOS

70.0002152401007003 35.000 70.000,00


0 70.000 0 70.000

94.379.215,00

0,00

2650 13/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 MATERIAL DE OFICINA - PBS. 10274 - (EGM)


1TONER Q 6470 A (NEGRO) 99.5002152204009 99.500 99.500,00


0 83.613 15.887 99.500

94.478.715,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


39Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2651 13/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 APORTE EN PASAJES A SRA. SILVINA RIVAS

ALMONACID R.U.T. 17.329.182-5 - PBS. Nº 10208 (EGM)


2PASAJES DE OSORNO A PUERTO MONTT DIA

14.10.2010

3.4002152401007004 1.700 3.400,00

2PASAJES DE PUERTO MONTT A OSORNO DIA

15-10-2010

3.4002152401007004 1.700 6.800,00


0 6.800 0 6.800

94.485.515,00

0,00

2652 13/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SEGUN PEDIDOS N°10215-10217, ccoy.


1SRA. MARIA CANO VERA:

TRASLADO CORTEJO FUNERARIO EL 14.10.2010

40.0002152401007003 40.000 40.000,00

1SRA.MONICA FAUNDEZ SALGADO:

TRASLADO CORTEJO FUNERARIO EL 14.10.2010

28.0002152401007003 28.000 68.000,00


0 68.000 0 68.000

94.553.515,00

0,00

2653 13/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 CELEBRACION DIA DEL PROFESOR ESCUELA CARLOS

CONDELL - PBS. 9794-(EGM)


8JUGOS WATTS NARANJA PET 1, 5 LTS. 5.8322152201001 729 5.832,00

1NESCAFE TRADICIONAL FCO. 170 GRS. 2.8492152201001 2.849 8.681,00

1AZUCAR IANSA BOLSA KG. 5292152201001 529 9.210,00

5GALLETAS TRITON VAINILLA 126.GRS, 1.5002152201001 300 10.710,00

5GALLETAS MANTEQUILLA MCKKAY 1.8952152201001 379 12.605,00

1TE LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLSAS 7492152201001 749 13.354,00

5OBLEA ALTEZA PIE LIMON 2.4452152201001 489 15.799,00


0 13.276 2.523 15.799

94.569.314,00

0,00

2654 14/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 REPARACION CASA MUNICIPAL IV

CENTENARIO-PB.9025-CFH


4PAPEL FIELTRO POR ROLLO 70.0002152204010 17.500 70.000,00


0 58.824 11.176 70.000

94.639.314,00

0,00

2655 14/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE OBRAS


12UN. ARTLINE 210 MEDIUM 0,6 AZUL 7.8002152204001 650 7.800,00

5SCHAPIE (CD/DVD) FINE MARKZ NEGRO

(LAPICES MARCADORES)

3.7502152204001 750 11.550,00

5ESTUCHES DE MINAS 0,5 HB 1.2502152204001 250 12.800,00

5ESTUCHES DE MINAS 0,5 B 1.2502152204001 250 14.050,00

5ESTUCHES DE MINAS 2 H 4.9502152204001 990 19.000,00


0 15.966 3.034 19.000

94.658.314,00

0,00


LTDA.

76.248.400 - 5 PROMOCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN

EDUCACION Y SALUD SEGUN PED. 9780 (LSC)



0 0 0 0

94.658.314,00

0,00

2657 14/10/2010 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.82.982.300 - 4 IMPLEMENTACION OFICINA DE ADMINISTRACION

MUNICIPAL-PB.9217-CFH


1MICROCOMPONENTE MASTER G TV 7" 64.9902152905999 64.990 64.990,00


0 54.613 10.377 64.990

94.723.304,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


40Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2658 14/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 TRABAJOS VARIOS EN 2° JUZGADO POLICIA LOCAL

SEGUN PED. N° 9201 (LSC)


1ESCALA TIJERA 1,83 37.8002152204012 37.800 37.800,00


0 31.765 6.035 37.800

94.761.104,00

0,00

2659 14/10/2010 HOSPITAL BASE DE OSORNO61.602.260 - 1 APORTE DE PROTESIS ACRILICA SRA. LILA CAUCAO

HUENCHUAN SEGUN PED. N° 10210 (LSC)


1PROTESIS ACRILICA 21.9502152401007017 21.950 21.950,00


0 18.445 3.505 21.950

94.783.054,00

0,00

2661 14/10/2010 SOC. COMERCIAL OTTEN LTDA.78.436.100 - 4 CELEBRACION DIA DEL PROFESOR ESCUELA

CARLOS CONDELL - PBS. 9794 (EGM)


2TORTA SELVA NEGRA 30 CMS. 48.0002152201001 24.000 48.000,00


0 40.336 7.664 48.000

94.831.054,00

0,00

2662 14/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS A SRTA.

GRACIELA PAILLAMAN CASTRO-PBS.10227 -(EGM)


1PRECLAR COM 500 MG.14 15.5902152401007009 15.590 15.590,00


0 13.101 2.489 15.590

94.846.644,00

0,00

2663 14/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE

ALTO-PB.9509-CFH


4SEMILLAS DE PASTO PRADO LAWN GRASS C

TREBOL SK. X BOLSA 5 KG.C/U

93.9602152204015 23.490 93.960,00


0 78.958 15.002 93.960

94.940.604,00

0,00


LTDA.

76.248.400 - 5 PROMOCION DE LA GESTION MUNICIPAL EN

EDUCACION Y SALUD SEGUN PED. N° 9780 (LSC)


1TELA CACK LIGHT A CONFECCIONAR 109.4802152207002 109.480 92.000,00


0 92.000 17.480 109.480

95.050.084,00

0,00

2665 14/10/2010 SOCIEDAD COMERCIAL DM LTDA.76.094.116 - 6 MATERIALES MUNICIPIO EN TU BARRIO ESCUELA

CANADA-PB.10146-10149-CFH


20FRUGELE POR BOLSA 17.9801140503001 899 17.980,00

20DOBLON POR BOLSA 23.4001140503001 1.170 41.380,00

20CARAMELO ARBOLITO X BOLSA 18.3001140503001 915 59.680,00

5MASTICABLE SURTIDO FRUTA POR BOLSA 9.0351140503001 1.807 68.715,00

20CHUPETE BBB SURTIDO POR BOLSA 18.2401140503001 912 86.955,00

13TUYO POR BOLSA 17.8101140503001 1.370 104.765,00

3PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS 20 X 30 3.8701140503001 1.290 108.635,00


0 91.290 17.345 108.635

95.158.719,00

0,00

2666 14/10/2010 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 ACTIVIDAD DE MUNICIPIO EN TU BARRIO EN

ESCUELA CANADA-PB.10147-CFH


2PORTA CREDENCIALES VERTICAL HAND X CAJA

DE 50 U. C/U

9.9801140503001 4.990 9.980,00


0 8.387 1.593 9.980

95.168.699,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


41Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2667 15/10/2010 HERNANDEZ PEREZ MARIA ANGELICA7.275.918 - 4 IMPLEMENTACION BAÑO HOMBRES Y MUJERES

OMIL. SEGUN PED. N° 5334 (LSC)


1ESPEJO 80 X 50 16.0001140502014002 16.000 16.000,00

1ESPEJO 60 X 50 12.0001140502014002 12.000 28.000,00

1VIDRIO 3 M/M 98 X 54 INSTALADO 9.0001140502014002 9.000 37.000,00


0 31.092 5.908 37.000

95.205.699,00

0,00

2668 15/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIALES DE ASEO E IMPLEMENTACION PARA EL

CANIL SEGUN PED. N° 9507 (LSC)


1LIMPIADOR CIF 1.8902152204007 1.890 1.588,00

1PACK LIMPIA SUPERFICIES LYSOL 2.7912152204007 2.791 3.933,00

10BOLSA BASURA SUPERIOR C/ ASAS 7.1042152204007 710 9.903,00

5ESCOBILLA VIRUTEX ROPA C/ MANGO 6.9502152204007 1.390 15.743,00

2CLORO CONCENTRADA IMPEKE 4 KG 3.2772152204007 1.639 18.497,00

5INSECTICIDA RAID PULGAS 14.9522152204007 2.990 31.062,00

1PAPELERO C/ PEDAL 25 LT. 10.9902152204007 10.990 40.297,00

1INSECTICIDA AEROSOL VOLADORES 2.3902152204007 2.390 42.305,00

4SOPORTE ESCUADRA P/ REP 75 KG. NEGRO 3.9602152204007 990 45.633,00

4SOPORTE ESCUADRA P/REP 75 KG. CAFE 3.9602152204007 990 48.961,00

1FRASCO TRANSPARENTE 2 KG. BLANCO 1.9902152204007 1.990 50.633,00

1FRASCO TRANSPARENTE 1 KG. BLANCO 1.4902152204007 1.490 51.885,00

2LIMPIAPIES CENTURY 40 X 60 CM. 2.5802152204007 1.290 54.053,00

1ALARGADOR C/ INTERRUPTOR 4.6902152204007 4.690 57.994,00

2PLACA AL. CIEGA MERCURIO HABIT C/SOP. 2.9802152204007 1.490 60.498,00

1TAPACANTO ENCOLADO BLANCO 21 MM 5 M 8402152204007 840 61.204,00


0 61.204 11.629 72.833

95.278.532,00

0,00

2669 15/10/2010 FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.77.768.990 - 8 INSUMOS PARA CIRUGIAS EN EL CENTRO DE

ESTERILIZACION SEGUN PED. N° 9063 (LSC)


600 UND. AMPOLLAS DIAZEPAN 10 MG/2 ML 64.2602152401005003 107 54.000,00


0 54.000 10.260 64.260

95.342.792,00

0,00

2670 15/10/2010 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090 - 9 INSUMOS PARA EFECTUAR CIRUGIAS EN EL CENTRO

DE ESTERILIZACION SEGUN PED. N° 9064 (LSC)


600AMPOLLA ATROPINA 1 MG/ML 67.1162152401005003 112 56.400,00


0 56.400 10.716 67.116

95.409.908,00

0,00

2671 15/10/2010 VERGARA SAEZ MARCELO EDUARDO7.669.494 - K SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS DE OFICINAS

ELECTORALES OSORNO Y RAHUE-PB.10755 CFH


1SERVICIO DE ASEO COMPLETO EN OFICINAS

ELECTORALES DE OSORNO Y RAHUE

110.0002152208001 110.000 110.000,00


0 92.437 17.563 110.000

95.519.908,00

0,00

2672 15/10/2010 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO8.109.519 - 1 ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES-PB.9133-CFH


50TARRO CAFE ECCO 100 GR 40.7582152201001 815 34.250,00

50TRIGO MOTE JACINTO X KILO 38.6752152201001 774 66.750,00


0 66.750 12.683 79.433

95.599.341,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


42Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2673 15/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 CELEBRACION DIA DEL PROFESOR EN ESCUELA

CARLOS CONDELL Y ATENCION VISITAS

PROTOCOLARES-PB.9794-CFH


2JUGOS YUZ NARANJA X DISPLAY DE 6 U. C/U 7.5802152201001 3.790 7.580,00

1NESCAFE FRASCO X 170 GR DISPLAY X 6 U 15.7812152201001 15.781 23.361,00

1AZUCAR IANZA X BOLSA DE 20 U. 11.1452152201001 11.145 34.506,00

1PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA MCKAY

CAJA DE 24 U.

8.1562152201001 8.156 42.662,00

1PAQUETES DE GALLETAS OBLEA X CAJA DE 33

U.

13.8442152201001 13.844 56.506,00

1CAJA DE TE LYPTON YELLOW 150 BOLSAS 3.7582152201001 3.758 60.264,00


0 50.642 9.622 60.264

95.659.605,00

0,00

2674 15/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIOS SR.PATRICIO

FERRADA,SRA.Ma.EMILIA BELLIDO,SR. LUIS VILCHES

SEGUN DEC.EX.N°4325-4326-4327,ccoy.


3PASAJES OSORNO-VIÑA DEL MAR 18.10.2010 96.0002152208007 32.000 96.000,00


0 96.000 0 96.000

95.755.605,00

0,00

2675 15/10/2010 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIOS SR.PATRICIO FERRADA,

SRA. Ma.EMILIA BELLIDO, SR. LUIS VILCHES, SEGUN

DECRETOS N°4325-4326-4327, ccoy.


3PASAJES VIÑA DEL MAR-OSORNO 22.10.2010 75.0002152208007 25.000 75.000,00


0 75.000 0 75.000

95.830.605,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 STOCK BODEGA CONSISTORIAL-CFH


2ROLLO HUINCHA DOBLE CONTACTO 3M 8.8002152204001 4.400 8.800,00


0 7.395 1.405 8.800

95.839.405,00

0,00

2677 15/10/2010 CARDENAS VARGAS JUAN ROBERTO6.564.747 - 8 PRESENTACIONES ARTISTICAS ADULTO MAYOR Y

FESTIVAL PROVINCIAL SEGUN PED. 7721 (LSC)


2SERVICIO PRESENTACIONES ARTISTICAS EN

CELEBRACION DIA ADULTO MAYOR VCAM Y

111.1112152104004 55.556 100.000,00


0 100.000 11.111 111.111

95.950.516,00

0,00

2678 15/10/2010 BECERRA ANGULO CAROLINA YASMARIN15.296.491 - 9 PRESENTACION DE EX REINAS COMUNALES

DIOCESANAS Y SIMPATIA SEGUN PED. N° 10039 (LSC)


1SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA DE

ENCUENTRO DE

33.3332152104004 33.333 33.333,00


0 30.000 3.333 33.333

95.983.849,00

0,00

2679 15/10/2010 SOC. COMERCIAL OTTEN LTDA.78.436.100 - 4 CEREMONIA DE ENCUENTRO DE EX REINAS

COMUNALES SIMPATIA Y DIOCESANAS SEGUN PED.

10041 (LSC)


10KUCHEN CREMA - FRUTAS 76.0002152201001 7.600 76.000,00


0 63.866 12.134 76.000

96.059.849,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


43Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2680 15/10/2010 TOLEDO RIVAS RUDY ARIEL14.038.220 - 5 PRESENTACION ARTISTICA EN CEREMONIA DE

CLAUSURA SEGUN PED, N° 10040 (LSC)


1PRESENTACION ARTISTICA EN CEREMONIA DE

CLAUSURA

55.5552152104004 55.555 55.555,00


0 49.999 5.556 55.555

96.115.404,00

0,00

2681 15/10/2010 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 BOUQUE DE ROSAS PARA LA CEREMONIA DE

ENCUENTRO DE EX REINAS COMUNALES

DIOCESANAS Y SIMPATIA SEGUN PED. 10042 (LSC)


35BOUQUE DE ROSAS 52.5002152204999 1.500 52.500,00


0 44.118 8.382 52.500

96.167.904,00

0,00

2682 16/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISO DEFUNCION SR. JAIME FERNANDEZ TAPIA

Q.E.P.D.-PB.9796-CFH


1AVISO DEFUNCION SR. JAIME FERNANDEZ

TAPIA Q.E.P.D.

20.0002152212003 20.000 20.000,00


0 16.807 3.193 20.000

96.187.904,00

0,00

2683 16/10/2010 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 ARREGLO FLORAL POR FALLECIEMIENTO DE SR.

JAIME FERNANDEZ TAPIA-CFH


1ARREGLO FLORAL 8.0002152212003 8.000 8.000,00


0 6.723 1.277 8.000

96.195.904,00

0,00

2684 16/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION EN SALA DE ENTREVISTAS

PABELLON OMIL, SEGUN PED.20731 (LSC)


2PESIANAS PVC 140 X 220 39.9801140502014002 19.990 39.980,00


0 33.597 6.383 39.980

96.235.884,00

0,00

2685 16/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 MANEJO AMBIENTAL, MANTENCION Y

HERMOSEAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y

COMUNITARIO SEGUN PED. N° 5335 (LSC)


10RESMA CARTA ECUALIT 26.9001140502013054 2.690 26.900,00

10LIBROS DE ASISTENCIA 17.5001140502013054 1.750 44.400,00

10LAPIZ BIC ROJO 1.5001140502013054 150 45.900,00

10LAPIZ BIC NEGRO 1.5001140502013054 150 47.400,00

9LAPIZ CORRECTOR TORRE 7.3801140502013054 820 54.780,00

10PLUMON PERMANENTE NEGRO 8.7001140502013054 870 63.480,00

2TINTA CANOC PG - 40 29.0001140502013054 14.500 92.480,00

1TINTA CANON 41 17.9001140502013054 17.900 110.380,00

1SET CALCO AZUL 1.7501140502013054 1.750 112.130,00


0 94.227 17.903 112.130

96.348.014,00

0,00

2686 16/10/2010 ASENJO ASENJO NICANOR HUGO5.156.144 - 9 FRASES RADIALES OFICINA COMUNICACIONES MES

DE SEPTIEMBRE DEL 2010-PB.9452-CFH-ORDEN

REEMPLAZA A ORDEN 2442 DEL 22-09-2010


1DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES

DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN PROGRAMA

107.1002152207001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

96.455.114,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


44Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2687 16/10/2010 FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL

DESARROLLO RURAL

82.441.400 - 9 FRASES RADIALES MUNICIPIO EN TU BARRIO SECTOR

DE CANCURA-PB.9454-CFH-ORDEN REEMPLAZA A

ORDEN 2443 DEL 22-09-2010


1SERVICIO DE FRASES RADIALES LOS DIAS

JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL

23.8002152207001 23.800 20.000,00


0 20.000 3.800 23.800

96.478.914,00

0,00

2688 16/10/2010 SUBE GUZMAN MAURICIO7.226.602 - 1 MATERIALES VULCANIZACION SEGUN PED. N° 9829

(LSC)


2LT. CEMENTO CHEMICAL 29.7502152204012 14.875 25.000,00

1CACHIMBA LARGA C/ NIPLE 10.4132152204012 10.413 33.750,00

60PARCHES NEUMATICOS V-1 8.5682152204012 143 40.950,00

4SACAPEPAS 8.8062152204012 2.202 48.350,00

1MEDIDOR DE PRESION 22.0152152204012 22.015 66.850,00


0 66.850 12.702 79.552

96.558.466,00

0,00

2689 16/10/2010 ARAVENA PALMA CARLOS ENRIQUE8.463.699 - 1 AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-PB.9220-CFH


20AGUA PURIFICADA EN BIDONES DE 20 LTS. 68.0002152201001 3.400 68.000,00


0 57.143 10.857 68.000

96.626.466,00

0,00

2690 16/10/2010 SOCIEDAD COMERCIAL DM LTDA.76.094.116 - 6 ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO EN TU

BARRIO SEGUN PED. N° 10145 (LSC)


550NECTAR SPRIM MULTIFRUTA 64.3501140503001 117 64.350,00

26DP. CEREAL BAR FRUTAS 40.5861140503001 1.561 104.936,00


0 88.182 16.754 104.936

96.731.402,00

0,00

2691 16/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE MEDALLAS AL CLUB KEMPO OSORNO

SE3GUN PED. N° 10028 (LSC)


35MEDALLAS C/ LOGO, CINTA Y GRABADO 34.6532152401008002001 990 29.120,00


0 29.120 5.533 34.653

96.766.055,00

0,00

2692 16/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 APORTE DE MEDALLS SOLICITADO POR CCP OSORNO

SEGUN PED. N° 10029 (LSC).


11MEDALLAS C/ LOGO, CINTA Y GRABADO 10.8912152401008002001 990 9.152,00


0 9.152 1.739 10.891

96.776.946,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 MATERIALES DE IMPRESION DEPTO SOCIAL SEGUN

PED. N° 9856 (LSC)


1TINTA IMPRESORA HP 78 COLORES 25.8002152204009 25.800 25.800,00


0 21.681 4.119 25.800

96.802.746,00

0,00

2694 16/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE GASTOS FUNERARIOS SR. BRUNO PAILANCA

RUPAYAN SEGUN PED. N° 9724 (LSC)


1SERVICIO FUNERARIA 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

96.882.746,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


45Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2695 16/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 APORTE GASTOS FUNERARIOS SRA. VERONICA

HUENCHUMAN MARRIAN SEGUN PED N° 9723 (LSC).


1SERVICIO FUNERARIA SAN FRANCISCO 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

96.962.746,00

0,00

2696 16/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 MARCO PARA VOLANTINES DE ACTIVIDAD

BICENTENARIO RECINTO SAGO SEGUN PED. N° 10144

(LSC).


1MARCO 49 X 49 16.0001140503001 16.000 16.000,00

1MARCO 60 X 60 23.0001140503001 23.000 39.000,00

1MARCO 63 X 63 27.5001140503001 27.500 66.500,00


0 55.882 10.618 66.500

97.029.246,00

0,00

2697 16/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS EBENEZER LTDA.76.096.434 - 4 APORTE GASTOS FUNERARIOS SRA. MONICA

SALGADO SEGUN PED. N° 10218 (LSC)


1SERVICIOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

97.109.246,00

0,00

2698 16/10/2010 SERVICIOS FUNERARIOS EBENEZER LTDA.76.096.434 - 4 APORTE GASTOS FUNERARIOS SRA. MARIANELA

ALFULEF QUINTUL SEGUN PED. N° 10216 (LSC)


1SERVICIOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.000 80.000,00


0 67.227 12.773 80.000

97.189.246,00

0,00

2699 16/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE ALIMENTO SRA. ANA CATRILEF VARGAS



1ALIMENTO ENSURE FOS PVO. VAI. 10.7502152401007013 10.750 10.750,00


0 9.034 1.716 10.750

97.199.996,00

0,00

2700 16/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE ALIMENTO SRA MARTA FAUNDEZ MENDOZA



1LECHE NAN PROTECT PLUS 13.4252152401007013 13.425 13.425,00


0 11.282 2.143 13.425

97.213.421,00

0,00

2701 16/10/2010 QUEILEN BUS LTDA.79.904.570 - 2 APORTE PASAJES A CASTRO SRA. CARMEN YAÑEZ

SANTANA PED. N° 10214 (LSC)


12 PASAJE IDA CASTRO - OSORNO Y

REGRESO CASTRO OSORNO

11.5002152401007004 11.500 11.500,00


0 11.500 0 11.500

97.224.921,00

0,00

2702 18/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIAL DE IMPLEMENTACION COMPLEJO

DEPORTIVO RAHUE ALTO (riego de jardines) PBS. 9508 -

(EGM)


100MANGERA REFORZADA 1/2" 34.0002152204012 340 34.000,00

1SET DE 4 PISTOLA PLASTICAS 6 FUNCIONES 5.2902152204012 5.290 39.290,00


0 33.017 6.273 39.290

97.264.211,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


46Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2703 18/10/2010 CANO BARRIGA MARIA TERESA.8.970.676 - 9 ATENCIONES TALLER DIRECTORES 13 Y 27

SEPTIEMBRE 2010-PB.9232-CFH-ORDEN REEMPLAZA A

ORDEN 2344 DEL 09/09/2010


30ATENCIONES TALLER DIRECTORES TRABAJO Y

FORTALECIMIENTO EN EQUIPO-DECRETOS

71.0432152201001 2.368 59.700,00


0 59.700 11.343 71.043

97.335.254,00

0,00

2704 18/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDAS ASISTENCIALES, SEGUN PEDIDOS

N°9745-9749-9741,REEMPLAZA O.C.2595/2010,ccoy.


1SRA.ROCIO URIBE MANCILLA:

NAN 1 PRO 900GR.

17.9902152401007009 17.990 17.990,00

1SRA. CYNTHIA MOLINA A:

NUTRILON 1 PVO.900GR.

16.5802152401007009 16.580 34.570,00

4SRA. JESSICA FRITZ M.:

KOPODEX SOL.ORAL 100MG. 120

53.2602152401007009 13.315 87.830,00


0 73.807 14.023 87.830

97.423.084,00

0,00

2705 18/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CORTAR HOJAS DE AVISO DE DERECHO DE ASEO

2010 SEGUN PED Nª 9995 (LSC)


16132 HOJAS CORTEDE GUILLOTINA A LA MITAD

TAMAÑO OFICIO

7.1402152208999 7.140 6.000,00


0 6.000 1.140 7.140

97.430.224,00

0,00

2706 18/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIO SR. RAUL SPORMAN E,

ccoy.


1PASAJE OSORNO-VIÑA DEL MAR 19.10.2010 24.0002152208007 24.000 24.000,00

1PASAJE VIÑA DEL MAR- OSORNO 22.10.2010 24.0002152208007 24.000 48.000,00


0 48.000 0 48.000

97.478.224,00

0,00

2707 18/10/2010 COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA.76.029.743 - 7 INSUMOS PARA ENCUENTROS EX REINAS ADULTO

MAYOR - PBS.Nº 9522 -(EGM)


5BEBIDA CRUSCH 3 LTS. 5.7152152201001 1.143 5.715,00

5BEBIDA BILZ 3 LTS. DESECHABLE 5.7152152201001 1.143 11.430,00

5BEBIDA DESECHABLE 3 LT. 5.2452152201001 1.049 16.675,00

2BOLSAS DE CARAMELO ARBOLITO AMBRSOLI 1.9982152201001 999 18.673,00

2FRUGULE AMBROSOLI BOLSA 430 G 1.9982152201001 999 20.671,00

2COQUET SURTIDO 40 UNID. 2.6182152201001 1.309 23.289,00

10MINERAL CACHANTUN C/G 2 1/4 LT 5.5902152201001 559 28.879,00


0 24.268 4.611 28.879

97.507.103,00

0,00

2708 18/10/2010 RUIZ CARMONA RICARDO JAVIER6.079.859 - 1 PREPARACION DE COREOGRAFIA PARA

PARTICIPANTES ADULTO MAYOR ( MES DEL ADULTO

MAYOR) - PBS. Nº 7719-(EGM)


1PREPARACION DE COREOGRAFIA EN FESTIVAL

DE INTERPRETE DE LA CANCIÓN DEL ADULTO

55.5562152104004 55.556 55.556,00


0 50.000 5.556 55.556

97.562.659,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


47Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2709 18/10/2010 COMERCIAL VARIEDADES TERESA LTDA78.623.860 - 9 CEREMONIA DE CLAUSURA Y ELECCIÓN REINA

COMUNAL MES ADULTO MAYOR - PBS. nº 9519 (EGM)


1CORONA STRACH 34.8002152204999 34.800 34.800,00

4BANDA RAZO ( REINA COMUNAL, 1RA. VIREINA,

2DA. VIREINA Y REINA SIMPATIA

27.6002152204999 6.900 62.400,00


0 52.437 9.963 62.400

97.625.059,00

0,00

2710 18/10/2010 ANGULO ESCOBAR LEONOR JEANETTE11.428.896 - 9 BOUQUE DE FLORES CEREMONIA ELECCION DE

REINA COMUNAL(MES ADULTO MAYOR) - PBS. 9520 -

(EGM)


2BOUQUE DE 6 ROSAS 18.0002152204999 9.000 18.000,00

3BOUQUE DE 4 ROSAS 18.0002152204999 6.000 36.000,00

8BOUQUE DE 3 ROSAS 36.0002152204999 4.500 72.000,00

15BOUQUE DE 1 ROSA 22.5002152204999 1.500 94.500,00


0 79.412 15.088 94.500

97.719.559,00

0,00

2711 18/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 APORTE DE TALONARIOS RECIBO DE DINERO PARA

ENTREGAR A DIFERENTES COMISERIAS Y RETENES

DE CARABINEROS DE CHILE -PBS.8930(EGM)


1100 TALONARIOS DE 100 HOJAS C/U EN PAPEL

BOND24 DE 21X9CNS.A 1 /COLOR CON PREP

111.2652152207002 111.265 93.500,00


0 93.500 17.765 111.265

97.830.824,00

0,00

2712 19/10/2010 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR

LTDA.

86.906.100 - K COMETIDO FUNCIONARIO SR. CLAUDIO DONOSO -

(EGM)


2ARRIENDO AUTOMOVIL CHEVROLET MODELO

CORSA III NB, TRASLADO DEL FUNCIONARIO SR.

59.8002152209003 29.900 59.800,00


0 50.252 9.548 59.800

97.890.624,00

0,00

2713 19/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATRIALES DE CIRCUITO COMPUTACIONAL DEPTO.

OPERACIONES Y O.P.D. - PBS. Nº 10356-(EGM)


15MOLDURA 100x50 58.5002152204012 3.900 58.500,00

1TABLERO 12 C. ROKER 9.7502152204012 9.750 68.250,00


0 57.353 10.897 68.250

97.958.874,00

0,00

2714 19/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA ASISTENCIAL SRA. HILDA BARRIA

LLANQUILEF, ccoy.


3LCARN 500 CAP. 500MG.60 40.7702152401007009 13.590 40.770,00


0 34.261 6.509 40.770

97.999.644,00

0,00

2715 19/10/2010 KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS92.475.000 - 6 PERITAJE TECNICO A MOVIL N° 52, PED N° 9282 (ccc)


1PERITAJE TECNICO 69.9362152206002 69.936 58.770,00


0 58.770 11.166 69.936

98.069.580,00

0,00

2716 19/10/2010 CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO81.949.100 - 3 LAVADO DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES

OFICIALES PED. N° 10159 (ccc)


94LAVADO DE BANDERAS 102.8502152208001 1.100 102.850,00


0 86.429 16.421 102.850

98.172.430,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


48Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:



LTDA.

76.248.400 - 5 LETREROS PARA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

DIRIGIDAS A EQUIPOS PREVENTIVOS EL DIA

27-10-2010 -PBS. Nº 10045 - (EGM)


115 LETREROS EN PLACA SINTRAS EN 6 MM.

CON ADHESIVO DE 60x40 CNS.

107.1001140502007006001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

98.279.530,00

0,00

2718 19/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION DE OFICINA - PBS. Nº 5355-(EGM)


1ESCRITORIO EN L/PORTA CPU 39.9902152904 39.990 39.990,00

1CAJONERA S CJAS. 39.9902152904 39.990 79.980,00


0 67.210 12.770 79.980

98.359.510,00

0,00

2719 19/10/2010 CONSTRUMART S.A.96.511.460 - 2 CIERRE PERIMETRAL LADO ESTE DEPTOS. TENIENTE

MERINO-FRANCKE -PBS. Nº 8783 - (EGM)


20POLINES IMPREGNADO 3" A 4" X2.66 32.0652152204012 1.603 26.945,00

2LATEX CONSTRUCTOR GL. BASE TWIST BCA 10.9912152204012 5.495 36.181,00

1ROLLO MALLA CUAD.501x1.50x25MT. 41.0432152204012 41.043 70.671,00

1GRAPA 1x1/4x10 BLS 1.5402152204012 1.540 71.965,00

1BROCHA DON TELO 1/2x3 6442152204012 644 72.506,00

1RODILLO ESPONJA 18 CN. COLOMART 7042152204012 704 73.098,00


0 73.098 13.889 86.987

98.446.497,00

0,00

2720 19/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 PREMIOS PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO EN TU

BARRIO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DEPORTE Y

RECREACION - PBS. Nº 9549 - (EGM)


1COPA C /PLACA Y GRABADO 10.0002152401008002001 10.000 8.403,00

10MEDALALS C/LOGO CINTA Y GRABADO 9.9012152401008002001 990 16.723,00


0 16.723 3.177 19.900

98.466.397,00

0,00

2721 19/10/2010 ZARGES KIRCH ERNESTO OSVALDO7.235.718 - 3 REPARACION PLAZA CIPRIANO URIBE - PBS. 10155

-(EGM)


73SOLERILLAS 1 MTS. 109.5002152204012 1.500 109.500,00


0 92.017 17.483 109.500

98.575.897,00

0,00

2722 19/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA ASISTENCIAL SRA. CLEMENTEINA

CARDENAS RODRIGUEZ, SEGUN PEDIDO N°10557,

ccoy.


2PASAJES OSORNO-VALDIVIA 19.10.2010 6.0002152401007004 3.000 6.000,00

2PASAJES VALDIVIA-OSORNO 19.10.2010 6.0002152401007004 3.000 12.000,00

2PASAJES OSORNO-VALDIVIA 25.10.2010 6.0002152401007004 3.000 18.000,00

2PASAJES VALDIVIA-OSORNO 29.10.2010 6.0002152401007004 3.000 24.000,00


0 24.000 0 24.000

98.599.897,00

0,00

2723 19/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA ASISTENCIAL SRA. GISELA BARRIA ALVAREZ,

SEGUN PEDIDO N°10558, ccoy


2PASAJES OSORNO-SANTIAGO 20.0002152401007004 10.000 20.000,00

2PASAJES SANTIAGO-OSORNO 20.0002152401007004 10.000 40.000,00


0 40.000 0 40.000

98.639.897,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


49Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2724 19/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIOS SR. FELIPE BARRIENTOS,

CRISTIAN ANTIÑIRRE, ccoy.


2PASAJES OSORNO-SANTIAGO 25.10.2010 50.0002152208007 25.000 50.000,00

2PASAJES SANTIAGO-OSORNO 28.10.2010 50.0002152208007 25.000 100.000,00


0 100.000 0 100.000

98.739.897,00

0,00

2725 19/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K ENCUENTRO NACIONAL DESARROLLO TERRITORIAL

Y GESTION SOCIAL, SEGUN PEDIDO N°9674, ccoy.


1PASAJE OSORNO-VIÑA DEL MAR 20.10.2010 24.0002152401008002001 24.000 24.000,00

1PASAJE VIÑA DEL MAR-OSORNO 22.10.2010 24.0002152401008002001 24.000 48.000,00


0 48.000 0 48.000

98.787.897,00

0,00

2726 19/10/2010 TRANSPORTE COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIAS SRA.LORETO SOBARZO,

SRA. CLARA OBANDO, SEGUN DECRETO

N°4522-4523.-, ccoy.


2PASAJES OSORNO-CONCEPCION 20.10.2010 19.2002152208007 9.600 19.200,00

2PASAJES CONCEPCION-OSORNO 22.10.2010 31.2002152208007 15.600 50.400,00


0 50.400 0 50.400

98.838.297,00

0,00

2727 20/10/2010 COMERCIAL CLIMENT LTDA.86.490.600 - 1 REPARACION DUCHAS CANIL PBS. Nº 10100 (egm)


1JUEGO EXCENTRICA 1/2 x3/4x13MM. EXC 2 4.2802152204010 4.280 4.280,00

1MONOMANDO DUCHA CAPRI CROMO 27.3002152204010 27.300 31.580,00

1FLEXIBLE AGUA 1/2HI x1/2HI 30 cn. 9852152204010 985 32.565,00


0 27.366 5.199 32.565

98.870.862,00

0,00

2728 20/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION DE OFICINA OMIL SEGUN PED. N°

10287 (LSC)


3VENTILADOR OSTER 83.9701140502014002 27.990 83.970,00

3ALARGADOR CORRIENTE 19.2001140502014002 6.400 103.170,00


0 86.697 16.473 103.170

98.974.032,00

0,00

2729 20/10/2010 DIAZ MEZA MAXIMO ALBERTO5.731.552 - 0 MATERIAL DE DIFUSION PARA OFICINA , SEGUN



1AFICHES T/70 x 50 4/0 COLOR COUCHE OPACO

130GR. x 300 UNID.

109.4801140506002004005 109.480 92.000,00


0 92.000 17.480 109.480

99.083.512,00

0,00

2730 20/10/2010 NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO50.887.810 - 9 MANTENCION EXTINTORES SEGUN PED. N° 10287

(EGM)


2MANTENCION EXTINTOR 6 KG. ABC 5.9002152206999 2.950 5.900,00

1EXTINTOR 6 KG. 26.0002152204999 26.000 31.900,00


0 26.807 5.093 31.900

99.115.412,00

0,00

2731 20/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 ADYUDA ASISTENCIAL SR.HERMAN QUEULO

BECERRA, SEGUN PEDIDO N° 10603,ccoy


1TRASLADO CORTEJO FUNEBRE POR FALLECI-

MIENTO DE CRISTIAN QUEULO BECERRA

54.0002152401007003 54.000 54.000,00


0 54.000 0 54.000

99.169.412,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


50Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2732 20/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A

NOMBRED E LA SRA. JOVITA CARRIL VERA RUT.

9575022-2- PBS. Nº 10202 (EGM)


10BOLSAS DE CEMENTO 53.6452152401007014 5.365 45.079,90


0 45.080 8.565 53.645

99.223.057,00

0,00

2733 20/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A SRA.

JOVITA CARRIL VERA RUT 9575022-2 - PBS. Nº 10202 -

( EGM)


10BOLSAS CEMENTO MELON 45.0802152401007014 4.508 45.080,00

3CLAVO CTE 4 BOLSA DE 1 KG. 3.4922152401007014 1.164 48.572,00

1CLAVO CTE. 3 BOLSA DE 1 KG. 1.1642152401007014 1.164 49.736,00

6PIEZAS DE PINO DIMEN VERDE 1x6 3.2 M. 7.3022152401007014 1.217 57.038,00

6PIEZAS DE PINO DIMEN VERDE 2x2 3.2M 5.1302152401007014 855 62.168,00


0 52.242 9.926 62.168

99.285.225,00

0,00

2734 20/10/2010 HOTELERA WAEGER LTDA.79.502.900 - 1 ARRIENDO SALON PARA REUNION DE TRABAJO PBS.

DIA 21.10.2010 - 10307 - (EGM)


1ARRIENDO LOCAL DIA 21.10.2010 35.0002152209999 35.000 35.000,00


0 35.000 0 35.000

99.320.225,00

0,00

2735 21/10/2010 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A.76.014.638 - 2 IMPLEMENTACION OFICINA - PBS. Nº 10337 - ( EGM)


1HERVIDOR ELECTRICO 15.9902152204008 15.990 15.990,00


0 13.437 2.553 15.990

99.336.215,00

0,00


LTDA.

76.248.400 - 5 MATERIAL DE OFICINA PARA FONDEP - PBS. Nº 9974

(EGM)


190 PAPEL SATURADO PARA CONFECCION

CHEQUES GRANDES PARA ENTREGA DE

107.1002152207002 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

99.443.315,00

0,00

2737 21/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 HERRAMIENTAS PARA DEL DEPTO. DE PARQUE,

JARDINES ASEO Y ORNATO - PBS. Nº 9803-(EGM)


1HUINCHA 10 MTS. BLISTER H 2.9952152204012 2.995 2.995,00

1ALICATE UNIVERSAL "8" CHIN 2.2902152204012 2.290 5.285,00


0 4.441 844 5.285

99.448.600,00

0,00

2738 21/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 REPOSICION AMPOLLETAS PUEBLITO ARTESANAL,

PED. N° 10406 (LBR)


28AMPOLLETA PRISMATICA AHORRO ENERGIA

20W EKOLINE

74.2002152204012 2.650 74.200,00


0 62.353 11.847 74.200

99.522.800,00

0,00

2739 21/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 PINTARA POLINES CERCO SECTOR PLAZA DE ARMAS

- PBS. 10168-(EGM)


3GALONES DE BARNIZ CERESTAIN ROBLE 44.9702152204012 14.990 44.970,00


0 37.790 7.180 44.970

99.567.770,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


51Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:



LTDA.

78.307.160 - 6 IMPLEMENTACIOON DE OFICINA TURISMO - PBS. 8587

(EGM)


1IMPRESORA /MULTIFUNCIONAL HP , MODELO

F4480

63.0002152906001 63.000 63.000,00


0 52.941 10.059 63.000

99.630.770,00

0,00

2741 21/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCION CEREMONIA POBL. VILLA LOLOLHUE Y

FONDEP PBS. Nº 9972(EGM )


1LOCUCIONES CEREMONIAS:

1.- INAUGURACIÓN MEJORAMIENTO PLAZAS

66.6672152104004 66.667 60.000,00


0 60.000 6.667 66.667

99.697.437,00

0,00

2742 21/10/2010 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA11.475.910 - 4 MATERIAL DE DIFUSION OFICINA DE

COMUNICACIONES - PBS. Nº 9975 (EGM)


3PENDON ROLLER PAPEL FOTOGRAFICO

TERMOLAMINADO 2x1MTS. (ALCALDIA Y DIDECO)

99.9602152207001 33.320 84.000,00


0 84.000 15.960 99.960

99.797.397,00

0,00

2743 21/10/2010 COMERCIAL CADEL LTDA.78.328.370 - 0 MATERIAL PARA CONECCION DE TIERRA EN LAS

OFICINA DE LA OPD. - PBS. Nº 10361 (EGM)


10BARRA TIPO COPPER TT 5/8"x1,5 MT 23.5002152204012 2.350 23.500,00

10CONECTOR BRONCE PARA BARRA

COOPERWELD

5.7002152204012 570 29.200,00


0 24.538 4.662 29.200

99.826.597,00

0,00

2744 21/10/2010 ARISMENDI LOPEZ CARLOS ALBERTO13.822.673 - 5 OPERAR MAQUINA RETROEXCAVADORA EN PLAZA

DE ARMAS DE OSORNO - PBS. Nº 9230 (EGM)


1OPERADOR MAQUINA RETROEXCAVADORA EN

FAENA DE EXCAVACION DE UNA CALICATA DE 8

100.0002152104004 100.000 100.000,00


0 90.000 10.000 100.000

99.926.597,00

0,00

2745 21/10/2010 HALABI MONDACA DANIELA HILONKA15.413.048 - 9 CONTRATACION DE BALLET PARA LAS ACTIVIDAD

DEL MES DEL ADULTO MAYOR MES DE OCTUBRE -

PBS. Nº 10250 - (EGM)


1CONTRATACION DE BALLET DANZA ARABE DE

DIRECTORA DANIELA HALABI PARA SCHOW DE

55.5562152104004 55.556 50.000,00


0 50.000 5.556 55.556

99.982.153,00

0,00

2746 21/10/2010 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS13.163.248 - 7 ANIMACION CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO -

PBS. Nº 9511 (EGM)


1ANIMACION CORRIDAQ FAMILIAR

BICENTENARIO DIA 24.10.2010

33.3332152104004 33.333 30.000,00


0 30.000 3.333 33.333

100.015.486,00

0,00

2747 21/10/2010 AICHELE MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA19.936.834 - 6 MONITOR EN ACTIVIDAD DE CORRIDA FAMILIAR

BICENTENARIO - PBS. Nº 9538 (EGM)


1MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO

DIA 24-10-2010 ( 5 HRS.)

40.0001140501069001 40.000 40.000,00


0 36.000 4.000 40.000

100.055.486,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


52Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2748 21/10/2010 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 CONFECCION DE LIENZO CON PUBLICIDA

SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DEPORTES-PBS. Nº

9545 (EGM)


1CONFEC CION DE LIENZO EN TELA PVC IMAGEN

FOTOGRAFICA MEDIDAS 13 MTS. x 1.50 mTS.

104.4231140501069005 104.423 87.750,00


0 87.750 16.673 104.423

100.159.909,00

0,00

2749 21/10/2010 VERA PURRAY ROXANA15.689.478 - 8 MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.

Nº 9518 (EGM)


1HORAS DE SERVICIO MONITOR CORRIDA

FAMILIAR BICENTENARIO

40.0001140501069001 40.000 40.000,00


0 36.000 4.000 40.000

100.199.909,00

0,00

2750 21/10/2010 HUENTRUTRIPAY MUÑOZ LUIS ANDRES15.771.368 - K MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.

Nº 9514 ( EGM)




40.0001140501069001 8.000 40.000,00


0 36.000 4.000 40.000

100.239.909,00

0,00

2751 21/10/2010 ELGUETA NEGRON MARCO ANDRES15.796.133 - 0 MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.

Nº 9513 (EGM)


5HORAS DE SERVICIO MONITOR DE CORRIDA

FAMILIAR

40.0001140501069001 8.000 40.000,00


0 36.000 4.000 40.000

100.279.909,00

0,00

2752 21/10/2010 SAAVEDRA LOPEZ ANA SOLEDAD15.899.645 - 6 MONITOR CARRERA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.

Nº 9512 (EGM)


5HORAS DE SERVICIO MONITOR PARA CORRIDA


40.0001140501069001 8.000 40.000,00


0 36.000 4.000 40.000

100.319.909,00

0,00

2753 21/10/2010 SALAZAR MATUS EDUARDO RODOLFO12.594.592 - 9 MONITOR CARRERA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.

Nº 9515 (EGM)




40.0001140501069001 8.000 40.000,00


0 36.000 4.000 40.000

100.359.909,00

0,00

2754 21/10/2010 BORQUEZ VIDAL MARIA CONSUELO18.823.440 - 2 CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS. Nº 9516

(EGM)




40.0001140501069001 8.000 40.000,00


0 36.000 4.000 40.000

100.399.909,00

0,00

2755 21/10/2010 MONTENEGRO AROS CLAUDIA ANDREA11.594.922 - 5 MONITOR CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO - PBS.

Nº 9517 (EGM)


5HORAS SERVICIO - MONITOR CORRIDA


40.0001140501069001 8.000 40.000,00


0 36.000 4.000 40.000

100.439.909,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


53Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2756 21/10/2010 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 IMPLEMENTACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE

ALTO - PBS. Nº 9542 (EGM)


1BALON DE FUTBOL 10.5002152204002 10.500 10.500,00

1RED DE ARCO DE FUTBOL OFICIAL 39.0002152204002 39.000 49.500,00


0 41.597 7.903 49.500

100.489.409,00

0,00

2757 21/10/2010 OJEDA BARRIENTOS LUIS SEBASTIAN14.096.408 - 5 CORRIDA FAMILIAR BICENTENARIO- PBS. Nº 9540

(EGM)


1CONTROL TECNICO CORRIDA FAMILIAR

BICENTENARIO 2010, DIA 24-10-2010

65.0001140501069001 65.000 65.000,00


0 58.500 6.500 65.000

100.554.409,00

0,00

2758 21/10/2010 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 APORTE PARA LA COPMPRA DE SONDAS A FABIAN

GARCIA OPORTO RUT 15896894-0 - PBS. Nº 10570

(EGM)


90SONDAS NELATON NROS. 12 Y 14 36.0002152401007009 400 36.000,00


0 30.252 5.748 36.000

100.590.409,00

0,00

2759 21/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE EN MEDICAMENTOS A SR. SERGIO ENCINA

JARA RUT 2871307-K - PBS. Nº 10569 (EGM)


1ACCU-CHEK GO TIRAS 50 39.4002152401007009 39.400 39.400,00


0 33.109 6.291 39.400

100.629.809,00

0,00

2760 21/10/2010 HERNANDEZ MUÑOZ CRISTIAN13.118.691 - 6 SERVICIO DE MUSICALIZACION CORRIDA FAMILIAR

BICENTENARIO - PBS. Nº 9510 - (EGM)


1SERVICIO DE MUSICALIZACION CORRIDA

FAMILIAR BICENTENARIO DIA 24.10.2010

33.3332152104004 33.333 30.000,00


0 30.000 3.333 33.333

100.663.142,00

0,00

2761 21/10/2010 OJEDA VILLA LUIS ARMANDO6.939.666 - 6 CONTROL TECNICO DE CORRIDA FAMILIAR

BICENTENARIO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE

DEPORTES Y RECREACION - PBS. Nº 9539 (EGM)


1CONTROL TECNICO DE CORRIDA FAMILIAR

BICENTENARIO 2010 DIA 24.10.2010

110.0001140501069001 110.000 110.000,00


0 99.000 11.000 110.000

100.773.142,00

0,00

2762 21/10/2010 TRONCOSO VILLARROEL EVELYN MYRELLA16.781.246 - 5 CONTROL TECNICO DE CORRIDA FAMILIAR

BICENTENARIO 2010 SOLICITADO POR EL DEPTO DE

DEPORTES Y RECREACION - PBS. Nº 9541 (EGM)


1CONTROL TECNICO CARRERA FAMILIAR

BICENTENARIO 2010. DIA 24-10-2010

65.0001140501069001 65.000 65.000,00


0 58.500 6.500 65.000

100.838.142,00

0,00

2763 21/10/2010 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K DESRATIZACION - SANITIZACION Y FUMIGACION

DEPENDENCIAS DE TURISMO - PBS, Nº8594 (EGM)


1DESRATIZACION, SANITIZACION - FUMIGACION

EN LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE

35.0002152208001 35.000 35.000,00


0 29.412 5.588 35.000

100.873.142,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


54Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2764 22/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA ASISTENCIAL SRA. CLEMENNTINA

CARDENAS RODRIGUEZ, SEGUN PED. N° 10557 (ccc)

REEMPLAZA ORDEN N° 2722


2PASAJE VALDIVIA-OSORNO 22.10.2010 6.0002152401007004 3.000 6.000,00

2PASAJE OSORNO-VALDIVIA 02.11.2010 6.0002152401007004 3.000 12.000,00

2PASAJE VALDIVIA-OSORNO 05.11.2010 6.0002152401007004 3.000 18.000,00


0 18.000 0 18.000

100.891.142,00

0,00

2765 22/10/2010 HERNANDEZ MORAGA MIGUEL ANGEL15.329.395 - 3 SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL DE

GLOBOFLEXIA EN CENTRO DE PENITENCIARIO DE

OSORNO SOLICITADO POR OF. PREVIENE - PBS. Nº

10050 (EGM)


1SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL DE

GLOBOFLEXIA Y DECORACION DEL RECINTO

110.0001140502007006001 110.000 110.000,00


0 92.437 17.563 110.000

101.001.142,00

0,00

2766 22/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 GRABACION Y LOCUCION MUNICIPIO EN TU

BARRIOSOLICITADO POR OF. COMUNICACIONES -

PBS. Nº 9973 (EGM)


1GRABACION OFF FRASE RADIAL "MUNICIPIO EN

TU BARRIO EN RAHUE ALTO"

100.0002152104004 100.000 100.000,00


0 90.000 10.000 100.000

101.101.142,00

0,00

2767 22/10/2010 FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO11.197.992 - 8 SERVICIO DE PERIFONEO EN EL SECTOR DE RAHUE

ALTO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE PROGRAMAS -

PBS. Nº 8366 (EGM)


1SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA ACTIVIDAD

MUNICIPIO EN TU BARRIO, SECTOR RAHUE

86.6672152207001 86.667 78.000,00


0 78.000 8.667 86.667

101.187.809,00

0,00

2768 22/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE A JUNTA DE VECINOS BAHIA MANSA-

SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ORG.COMUNITARIAS

- PBS.Nº 9675 (EGM)


1BATIDORA 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00


0 7.479 1.421 8.900

101.196.709,00

0,00

2769 22/10/2010 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO-SOLICITUD DE

SUSCRIPCION 76701-CFH


1SUSCRIPCION A DIARIO,INICIO 28/10/2010 AL

27/10/2011

95.9002152208010 95.900 95.900,00


0 80.588 15.312 95.900

101.292.609,00

0,00

2770 22/10/2010 OPTICAS M Y V LTDA.76.812.350 - 0 AYUDA ASISTENCIAL PATRICIA CATALAN

AGUILA-PB.10567-CFH


1APORTE PARA LA COMPRA DE LENTES OPTICOS 49.9002152401007015 49.900 49.900,00


0 41.933 7.967 49.900

101.342.509,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


55Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2771 22/10/2010 HOTELM WINDOSOR SUITE S.A.96.939.470 - 7 HOSPEDAJE A FUNCIOANRIOS DE RESIDUOS SOLIDOS

SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y

AUTORIZADO POR D.A.M.-PBS. Nº 9535 (EGM)


2ALOJAMIENTO EN UNA HABITACION DOBLE

PARA LA NOCHE DEL 26 Y 27 DE OCTUBRE EN

107.6121140502012010 53.806 90.430,00


0 90.430 17.182 107.612

101.450.121,00

0,00

2772 22/10/2010 FONDO NACIONAL DE SALUD61.603.000 - 0 AYUDA ASISTENCIAL JAIME SANCHEZ

MANOSALVA-PB.10568-CFH


1APORTE PARA EXAMENES MEDICOS,HACER

CHEQUE

71.2802152401007006 71.280 71.280,00


0 71.280 0 71.280

101.521.401,00

0,00

2773 22/10/2010 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PRESENTE PARA INSTITUCIONES, GASTOS

REPRESENTACION, SOLICITADO POR ALCALDIA- PBS.

Nº 10346 (EGM)


1RELOJ POR ANIVERSARIO DE CONJUNTO

FOLCLORICO INKAWEN

10.0002152212003 10.000 10.000,00

1RELOJ POR ANIVERSARIO CLUB

REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS

10.0002152212003 10.000 20.000,00

1RELOJ POR ANIVERSARIO CLUB DE RAYUELA

LOS CARRERA

10.0002152212003 10.000 30.000,00


0 25.210 4.790 30.000

101.551.401,00

0,00

2774 23/10/2010 REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA77.991.280 - 9 SERVICIOREVISIONES TECNICAS A VEHICULOS

MUNICIPALES, REMPLAZA O.C. 2217; (LBR)


1SERVICIO REVISIONES TECNICAS MES DE

SEPTIEMBRE

26.8002152206001 26.800 26.800,00


0 22.521 4.279 26.800

101.578.201,00

0,00

2775 23/10/2010 BAEZA SANCHEZ JUAN MARCELO10.833.642 - 0 MANTENCION PREVENTIVA EQUIPAMIENTO DEPTO.

GESTION ADMINISTRATIVA, PED. N° 10683 (LBR)


1MANTENCION Y LIMPIEZA IMPRESORA HP C4280 45.8152152206007 45.815 38.500,00

2MANTENCION GENERAL DE FAXES Y

REPARACION DE PLACA ANALOGO/DIGITAL,

63.5222152206006 31.761 91.880,00


0 91.880 17.457 109.337

101.687.538,00

0,00

2776 25/10/2010 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 CONFECCION CARATULAS 1 JUZGADO-PB.10774-CFH


1600 CARATULAS 1° JUZGADO POLICIA LOCAL 112.3622152204001 112.362 112.362,00


0 94.422 17.940 112.362

101.799.900,00

0,00

2777 25/10/2010 ALUMINET LTDA.79.805.460 - 0 REPARACION VIDRIOS SEDE SOCIAL ALTO OSORNO,



7CRISTALES SEMILLAS 51x51 31.8502152206001 4.550 31.850,00

2CRISTALES INC.4MM 69,3x115,2 19.3202152206001 9.660 51.170,00

2CRISTAL INC.4MM 44,5x184 19.9802152206001 9.990 71.150,00

1CRISTAL INC.4MM 44,5x128 7.0202152206001 7.020 78.170,00

2CRISTAL INC.4MM 44,5x272 29.7002152206001 14.850 107.870,00


0 90.647 17.223 107.870

101.907.770,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


56Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2778 25/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K PINTURA SALON ADULTO MAYOR, SEGUN PEDIDO

N°10407, ccoy.


1TINETA LATEX BLANCO COD.974560 38.7602152204010 38.760 38.760,00

4RODILLO POLYESTER 2418 18CM. cod.738999 9.9602152204010 2.490 48.720,00

1AGUARRAS MINERAL 5LT. cod.625329 5.5002152204010 5.500 54.220,00

5OLEO OPACO B-BLANCA 1GL. cod.519138 55.5002152204010 11.100 109.720,00


0 92.202 17.518 109.720

102.017.490,00

0,00

2779 25/10/2010 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 "DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL" SOLICITADO

POR ALCALDIA - PBS. Nº 10345 (EGM)


33ARREGLO FLORAL 99.0002152204999 3.000 99.000,00


0 83.193 15.807 99.000

102.116.490,00

0,00

2780 25/10/2010 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA11.475.910 - 4 PUBLICIDAD SOLICITADO POR EL DEPTO. DE

PROGRAMAS -PBS. Nº 9778-(EGM)


1ROLLER DE 200x 80 cms. PUBLICITARIO

CORPORATIVO PROGRAMA - OPD.

22.6101140503001 22.610 19.000,00


0 19.000 3.610 22.610

102.139.100,00

0,00

2781 25/10/2010 HUICHALAF SANTOS NELSON ALEJANDRO15.553.523 - 7 IMPLEMENTACION PROYECTO SELECTIVO CARLOS

CONDELL-PB.10047-CFH


3GUITARRAS CLASICAS NYLON CON FUNDA 86.7001140502007007002 28.900 86.700,00


0 72.857 13.843 86.700

102.225.800,00

0,00

2782 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE PARA JJVV PAULA

JARAQUEMADA-PB.10043-CFH


1BATIDORA SINDELEN MODELO 82005 8.9002152401008002001 8.900 8.900,00


0 7.479 1.421 8.900

102.234.700,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 MATERIAL DE OFICINA OMIL-PB.10021-CFH


29RESMAS DE HOJA DE CARTA 69.6001140502014002 2.400 69.600,00

2REPUESTO LAPIZ SABORIS AZUL 1.2881140502014002 644 70.888,00


0 59.570 11.318 70.888

102.305.588,00

0,00

2784 25/10/2010 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA ASISTENCIAL MARIA SANTIBAÑEZ

VELASQUEZ-PB.9746-CFH


1APORTE PARA GASTOS FUNERARIOS 120.0002152401007003 120.000 120.000,00


0 120.000 0 120.000

102.425.588,00

0,00

2785 25/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 MANTENCION OFICINAS DEPTO.

OPERACIONES-PB.10094-CFH


1REPOSICION E INSTALACION DE CRISTAL

INCOLORO 4 MM DE 81.,7 X 119

16.0002152204010 16.000 16.000,00


0 13.445 2.555 16.000

102.441.588,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


57Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2786 25/10/2010 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 MATERIALES PARA USUARIOS DE PROGRAMA

CALLE-PB.8809-CFH


3AGENDAS COLORS FERRARA 2011 20.9701140505003003003 6.990 20.970,00


0 17.622 3.348 20.970

102.462.558,00

0,00

2787 25/10/2010 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.82.392.600 - 6 INSUMOSM PARA AGRICULTORES

PRODESAL,MODULO 1-PB.8368-CFH


11ARETES MOSKIMAT X CAJA X 10 U, X CAJA 107.1292152401008005 9.739 107.129,00


0 90.024 17.105 107.129

102.569.687,00

0,00

2788 25/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 REPONER LISTONES EN ASIENTOS DE PLAZAS DE

ARMAS Y YUNGAY-PB.8421-CFH


300PERNO COCHE 1/4 X 3 COMPLETOS 21.9002152204010 73 21.900,00


0 18.403 3.497 21.900

102.591.587,00

0,00

2789 25/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIAL PARA SEÑALES DE TRANSITO - PBS.M Nº

9474 (egm)




0 22.790 4.330 27.120

102.618.707,00

0,00

2790 25/10/2010 GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO13.118.648 - 7 MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION

PREVIENE-PB.10049-CFH


500GLOBOS DISTINTOS COLORES CON TEXTO Y

LOGO INSTITUCIONAL

83.5001140502007006001 167 83.500,00


0 70.168 13.332 83.500

102.702.207,00

0,00

2791 25/10/2010 VALENCIA ABARCA FABIOLA EMPERATRIZ10.106.064 - 0 MATERIALES PARA PROYECTO FONDO ESPECIAL


16PETOS DEPORTIVOS 32.0001140502007007002 2.000 32.000,00

2BALONES DE FUTBOL LOTTO 17.8001140502007007002 8.900 49.800,00


0 41.849 7.951 49.800

102.752.007,00

0,00

2792 25/10/2010 NEUMANN KAPPEL MARTIN EDUARDO8.985.661 - 2 INSTRUMENTOS PARA GRUPO DE MUSICA FONDO

ESPECIAL-PB.10048-CFH


3HUEVITOS SONOROS X PAR FLORES 320 320 9.6001140502007007002 3.200 9.600,00

1BONGO MADERA BC2 MAXTONE 34.0001140502007007002 34.000 43.600,00

1S/M GR01 GUIRO PROFESIONAL BARNIZADO 11.5001140502007007002 11.500 55.100,00


0 46.303 8.797 55.100

102.807.107,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


58Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2793 25/10/2010 SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO5.175.072 - 1 MATERIALES PARA CAPACITACION DE EDUCADORAS

DE PARVULOS-PB.8633-CFH


1CAJA DE ALFILERES 2001140502007006001 200 200,00

1PAPEL LUSTRE 1501140502007006001 150 350,00

1CARPETA CON ARCHIVADOR 3501140502007006001 350 700,00

3ESTUCHE DE GOMAS EVA 3.9001140502007006001 1.300 4.600,00

12PLUMONES DE COLORES 3.0001140502007006001 250 7.600,00

1DVD X CAJA X 50 U. 9.9001140502007006001 9.900 17.500,00

1DVD X CAJA X 25 U. 5.5001140502007006001 5.500 23.000,00

3RESMAS DE HOJAS DE CARTA 7.5001140502007006001 2.500 30.500,00

14LAPIZ PILOT 18.2001140502007006001 1.300 48.700,00

3HOJAS DE COLORES X SET 5.2501140502007006001 1.750 53.950,00

5BARRA SILICONA 5001140502007006001 100 54.450,00


0 45.756 8.694 54.450

102.861.557,00

0,00

2794 25/10/2010 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 IMPLEMENTACION DEPTO.LICENCIAS-PB.8931-CFH


3.000FACSIMILES DE LICENCIAS DE CONDUCIR 3.355.8002152204001 1.119 2.820.000,00


0 2.820.000 535.800 3.355.800

106.217.357,00

0,00

2795 25/10/2010 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 ENMARCACIONES OFICINA DE

CONCEJALES-PB.6145-CFH


4ENMARCACIONES DE FOTOGRAFIA OFICIAL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CON VIDRIO Y

76.0002152204012 19.000 76.000,00


0 63.866 12.134 76.000

106.293.357,00

0,00

2796 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PREMIO PARA BINGO COMITE DE VIVIENDA

ESPERANZA UNIDA-PB.9676-CFH


1PLANCHA SINDELEN SECA 7.4002152401008002001 7.400 7.400,00


0 6.218 1.182 7.400

106.300.757,00

0,00

2797 25/10/2010 LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.88.909.800 - 7 FERTILIZANTES PARA ESTABLECIMIENTO PARCELA

DEMOSTRATIVA ARVEJA-PB.8466-CFH


1MURIATO 60 % X 50 KILOS 15.1132152401008006 15.113 15.113,00

1SUPERFOSFATO X 50 KILOS 15.2322152401008006 15.232 30.345,00


0 25.500 4.845 30.345

106.331.102,00

0,00

2798 25/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIALES PARA PINTAR ALTAR EN CEMENTERIO

RAHUE ALTO-PB.10276-CFH


1BALDE LATEX BLANCO,CODIGO 938300 34.3602152204010 34.360 34.360,00

1GALON ESMALTE BLANCO,CODIGO 940720 13.5902152204010 13.590 47.950,00

2RODILLOS DE CHIPORRO 18", CODIGO 495751 5.5802152204010 2.790 53.530,00

1BROCHA 4", CODIGO 497177 3.8902152204010 3.890 57.420,00

1BROCHA 2", CODIGO 495468 2.0102152204010 2.010 59.430,00

1BROCHA 1 1/2" , CODIGO 49545X 2.0902152204010 2.090 61.520,00


0 51.697 9.823 61.520

106.392.622,00

0,00

2799 25/10/2010 CONSTRUMART S.A.96.511.460 - 2 REPARACION DE PLAZA CIPRIANO URIBE - PBS. Nº

10155 (EGM)




0 41.671 7.917 49.588

106.442.210,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


59Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2800 25/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCION ACTIVIDAD INTEGRACION SOCIO

OCUPACIONAL - PBS. Nº 10333-(EGM)


1LOCUCION EN JORNADA DE INTEGRACION

SOCIO- OCUPACIONAL DEL PROGRAMA

33.3331140502007006001 33.333 33.333,00


0 30.000 3.333 33.333

106.475.543,00

0,00

2801 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 PREMIO PARA REALIZAR BINGO ASOC. INDIGENA

RUKAMAPU - PBS. Nº 10036 - (EGM)


1PLANCHA SINDELEN SECA 7.4002152401008002001 7.400 7.400,00


0 6.218 1.182 7.400

106.482.943,00

0,00

2802 25/10/2010 ECOLAB S.A.96.604.460 - 8 INSUMOS CANIL MUNICIPAL-PB.8589-CFH


20OXY SEPT 333 X 20 LT. 112.1932152204007 5.610 94.280,00


0 94.280 17.913 112.193

106.595.136,00

0,00

2803 25/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K PREMIOS CEREMONIA DE CLAUSURA MES DEL

ADULTO MAYOR 2010-PB.7452-CFH


3SABANAS PERM. BRODERIE 2,5 PL. CR 68.9692152401008002001 22.990 57.957,00


0 57.957 11.012 68.969

106.664.105,00

0,00

2804 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIAL PARA APOYO A USUARIO PROGRAMA

CALLE-PB.8810-CFH


1COCINILLA CAMPING ROOSTER 2 PLATOS

C/REGULADOR

39.9001140505003003006 39.900 39.900,00


0 33.529 6.371 39.900

106.704.005,00

0,00

2805 25/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APOYO A USUARIO PROGRAMA CALLE LUIS TELLEZ

TELLEZ-PB.8811-CFH


1CAMA AUSTRAL 1 PLAZA,INCLUYE

MARQUEZA,COLCHON,PLUMON Y SABANA

72.9001140505003003006 72.900 72.900,00


0 61.261 11.639 72.900

106.776.905,00

0,00

2806 26/10/2010 MANSILLA FLORES FLOR11.594.921 - 7 OBSEQUIO FINALIZACION CEREMONIA MES ADULTO

MAYOR- PBS. Nº 10706 - (EGM)


10FOTOGRAFIA MAS MARCO 40.0002152401008002001 4.000 40.000,00


0 33.613 6.387 40.000

106.816.905,00

0,00

2807 26/10/2010 TRANSPORTES BUSES CIDHER Y CIA. LTDA.76.055.130 - 9 APORTE EN PASAJES A LA SRA. JUANA VERGARA

MIRANDA - SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL -

PBS. Nº 10608-(EGM)


2PASAJES : OSORNO SANTIAGO IDA 26.10.2010 18.0002152401007004 9.000 18.000,00


0 18.000 0 18.000

106.834.905,00

0,00

2808 26/10/2010 GARCES OJEDA JULIO ANDRES10.273.825 - K MANTENCION CAMION N°63-PB.9823-CFH


1TAPIZADO DE ASIENTOS DE CAMION (CHOFER Y

COPILOTO) COMPLETOS

89.0002152206002 89.000 89.000,00


0 74.790 14.210 89.000

106.923.905,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


60Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2809 26/10/2010 FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL

DESARROLLO RURAL

82.441.400 - 9 FRASES PARA CAMPAÑA PROTECCION DE BIENES DE

USO PUBLICO-PB.9783-CFH


13 FRASES DE 30 SEGUNDOS EN HORARIOS DE

NOTICIERO 8.20-12.30 Y 18.00 HRS, POR UN

101.1502152207001 101.150 85.000,00


0 85.000 16.150 101.150

107.025.055,00

0,00

2810 26/10/2010 VELASQUEZ CANCINO JOSE MARCELO12.753.591 - 4 FRASES CAMPAÑA PROTECCION DE BIENES DE USO

PUBLICO-PB.9783-CFH


16 FRASES DE 30 SEGUNDOS,DISTRIBUIDAS EN

LOS 3 SERVICIOS INFORMATIVOS DE RADIO

107.1002152207001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

107.132.155,00

0,00

2811 26/10/2010 GONZALEZ VIDAL WILSON ERWIN10.194.443 - 3 FRASES CAMPAÑA DE PROTECCION DE BIENES DE



16 FRASES DIARIAS MAS 4 BONIFICACIONES,EN

HORARIOS 8.40-8.50-13.10-13.20-18.10 Y

107.1002152207001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

107.239.255,00

0,00

2812 26/10/2010 SOC. AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO81.730.000 - 6 FRASES CAMPAÑA DE PROTECCION DE BIENES DE



12 FRASES DIARIAS DE LUNES A SABADO POR

UN MES

107.1002152207001 107.100 90.000,00


0 90.000 17.100 107.100

107.346.355,00

0,00

2813 26/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION EN ACTIVIDADES

MUNICIPALES 2010-PBS.10348-CFH


11.- INAUGURACION SALA CUNA Y JARDIN

INFANTIL LICEO DE RAHUE

100.0002152207001 100.000 90.000,00


0 90.000 10.000 100.000

107.446.355,00

0,00

2814 26/10/2010 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION PRIMERA PIEDRA CASA DEL

FOLCLORISTA-PB.10310-CFH


1SERVICIO DE LOCUCION EN CEREMONIA DE

COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA CASA DEL

33.3332152207001 33.333 30.000,00


0 30.000 3.333 33.333

107.479.688,00

0,00

2815 26/10/2010 OLMEDO CORTES ERWIN LEONEL10.296.669 - 4 IMPLEMENTACION SALA DE REUNIONES

OMIL-PB.10729-CFH


1REPARACION DE ESCRITORIO (PULIDO,,CAMBIO

DE COLOR,SELLADO-LACADO)

58.3102152204010 58.310 49.000,00

1MESITA DOBLE PROPOSITO C/REPISA, DE 60 X

85 X 35,COLOR CAOBA

40.4602152204010 40.460 83.000,00


0 83.000 15.770 98.770

107.578.458,00

0,00

2816 26/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA REPISAS BODEGA INSPECCIONES

DE OBRAS-PB.10757-CFH


5TIRAS DE PERFIL 20 X 20 X 1,5 MM 17.2502152204010 3.450 17.250,00

3TIRAS DE PERFIL 20 X 30 X 2 MM 15.5702152204010 5.190 32.820,00

3PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM 35.0702152204010 11.690 67.890,00


0 57.050 10.840 67.890

107.646.348,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


61Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2817 27/10/2010 SUBE ALMONACID CRISTIAN ENRIQUE13.321.600 - 6 REPUESTOS PARA MAQUINA CORTADORA DE PASTO

Y TRACTOR PASTERO-PB.10171-CFH


4CUCHILLOS PARA MAQUINA CORTADORA DE

CESPED DE 21 "

42.8402152204999 10.710 36.000,00

6CUCHILLO PARA TRACTOR PASTERO DE 19" 67.8302152204999 11.305 93.000,00


4.500 88.500 16.815 105.315

107.751.663,00

0,00

2818 27/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CARRO

P/ENTREGA DE MATERIALES EN BODEGA

CHUYACA-PB.10758-CFH


4RUEDAS PARA CARRETILLA,CODIGO 736635 35.6562152204012 8.914 35.656,00

4PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2 MM,CODIGO

165166

39.5122152204012 9.878 75.168,00

1TERCIADO ESTRUCTURAL PINO 18 MM X 1.22 X

2.44,CODIGO 650838

13.2582152204012 13.258 88.426,00

1FIERRO ANGULO 40 X 40 X 3 MM,CODIGO 729213 7.7202152204012 7.720 96.146,00


0 80.795 15.351 96.146

107.847.809,00

0,00

2819 27/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIAL PARA PORTONES DE COMPLEJO

DEPORTIVO DE RAHUE ALTO-PB.10721-CFH


1CANDADOS ODIS 340 X 6 AMAESTRADOS 43.9902152204012 43.990 43.990,00


0 36.966 7.024 43.990

107.891.799,00

0,00

2820 27/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES PARA MANTENCION COMPLEJO

DEPORTIVO RAHUE ALTO-PB.9550-CFH


1CARRETILLA 38.8002152204012 38.800 38.800,00

2RASTRILLOS FIJO C/MANGO 6.4002152204012 3.200 45.200,00

2RASTRILLOS BARRA HUERTA 12.4002152204012 6.200 57.600,00

1ESCALA TIJERA ALUMINIO 46.0002152204012 46.000 103.600,00


0 87.059 16.541 103.600

107.995.399,00

0,00


LTDA.

78.307.160 - 6 INSUMOS IMPRESORA OMIL-PB.10728-CFH


2CARTRIDGE NEGRO HP F 2280 (21) 29.0001140502014002 14.500 29.000,00

2CARTRIDGE COLOR HP F 2280 (22) 33.0001140502014002 16.500 62.000,00


0 52.101 9.899 62.000

108.057.399,00

0,00

2822 27/10/2010 TORRES MATTUS LUIS ORLANDO7.870.274 - 5 FILMACION ACTIVIDADES MES ADULTO MAYOR -

PBS. Nº 10705 (EGM)


1FILMACION ACTIVIDADES MES DEL ADULTO

MAYOR, PARA NOCHE FINAL DE CLAUSURA.

50.0002152208999 50.000 50.000,00


0 42.017 7.983 50.000

108.107.399,00

0,00

2823 27/10/2010 MARCOLETA NIETO CARLOS WERTHER6.127.095 - 7 ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA VILLA

OLIMPICA,ccoy.


6PACK DE ROLLOS PAPEL HIGIENICO 97.4472152204007 16.241 81.888,00


0 81.888 15.559 97.447

108.204.846,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


62Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:



LTDA.

78.307.160 - 6 MATERIAL DE OFICINA DEL DEPTO. SOCIAL - PBS. Nº

10604 (EGM)


7CORCHETERA A4 NEGRA COLOR 22.4002152204001 3.200 22.400,00

7PERFORADORAMETALICA NEGRA P9 COLOR 30.1002152204001 4.300 52.500,00

7TIJERAS GRANDE SELLOFFICE 7.0002152204001 1.000 59.500,00

7REGLAS TRANSPARENTE DE 30cn PROARTE 1.0502152204001 150 60.550,00


0 50.882 9.668 60.550

108.265.396,00

0,00

2825 27/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 COMETIDO FUNCIONARIO SR. HARDY VASQUEZ, SR.

MAURICIO BECKER, SR. VICTOR PAPE y SR. LUIS

BARRIA A TEMUCO (LBR)


4PASAJE OSORNO-TEMUCO DIA 28.10.2010 16.8002152208007 4.200 16.800,00


0 16.800 0 16.800

108.282.196,00

0,00

2826 28/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIAL PARA INSTALACION CABLE RED EN

COMUNA SEGURA,SEGUN PEDIDO N°10251, ccoy.


5AMARRA PLASTICA NEGRA 250x3.6mM 25UN. 7.4492152204010 1.490 6.260,00

1BROCA SDS PLUS 12x450x410 DW0713 DEWALT 9.2702152204010 9.270 14.050,00

3CINTA AISLADORA GOMA 6MT. VULCO 6.2692152204010 2.090 19.318,00

6CINTA ELECTRICA TESAFLEX FR 20x18MM 4.1412152204010 690 22.798,00

1LIMA M/CAÑA BAST.8" NICHOLSON 8.4892152204010 8.489 29.932,00

1MARTILLO 8OZ MNGO GOMA CORTO 3.6902152204010 3.690 33.033,00

1HOJA SIERRA BIMET SET2 24 DIEN NICHOLSON 1.9902152204010 1.990 34.705,00


0 34.705 6.594 41.299

108.323.495,00

0,00

2827 28/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA SR.DOMINGO ORTEGA,



1ESCRITORIO TIPO L 1.20x1.30x72 NOGAL

cod.876170

87.1082152904 87.108 73.200,00


0 73.200 13.908 87.108

108.410.603,00

0,00

2828 28/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIAL PARA LA CONFECCION DE REFUGIO

PEATONALES C/TECHO RECICLADO A SOLICITUD DE

LA JJ.VV. VILLA METROPOLITANA - PBS. Nº 7846

(EGM)


1ALICATE UNIVERSAL 7" 3.7912152204012 3.791 3.791,00

1MARCO SIERRA 3.6902152204012 3.690 7.481,00

2BROCA 5.OMM 3.1802152204012 1.590 10.661,00

1ELECTRODO 3/32 3.2902152204012 3.290 13.951,00

1ELECTRODO 1/8 2.9902152204012 2.990 16.941,00

2DILUYENTE ACRILICO 3.9802152204012 1.990 20.921,00

1REMACHE 4x6 1.4102152204012 1.410 22.331,00

1REMACHE4,8x16 2.1062152204012 2.106 24.437,00

3PERFILES 40x40x2mm 31.6592152204012 10.553 56.096,00

3DISCO CORTE 9" HILTI 7.0202152204012 2.340 63.116,00


0 53.039 10.077 63.116

108.473.719,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


63Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2829 28/10/2010 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIO SR. HARDY VASQUEZ, ccoy.


1PASAJE OSORNO-SANTIAGO 01.11.2010

SALON CAMA.

38.0002152208007 38.000 38.000,00

1PASAJE SANTIAGO-OSORNO 03.11.2010

PREMIUM

32.0002152208007 32.000 70.000,00


0 70.000 0 70.000

108.543.719,00

0,00

2830 28/10/2010 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 LETEREO PARA SER INSTALADO EN EL GIMNASIO

MONUMENTAL DE VILLA OLIMPICA - SOLICITADO

POR EL DEPTO. DE DEPORTES Y RECREA CION - PBS.

Nº 10723 (EGM)


1IMPRESION EN TELA PVC IMAGEN

FOTOGRAFICA CON BASTIDOR 3.54 MTS. x 0.85

71.4002152207002 71.400 60.000,00


0 60.000 11.400 71.400

108.615.119,00

0,00

2831 28/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE EN MEDICAMNTOS PARA EL SR. JOEL URIBE

PRIETO R.U.T. 23.409.781-4 SOLICITADO POR EL

DEPRO. SOCIAL - PBS. Nº 10613 (EGM)


1NAN 1 PRO 900GR. 17.9902152401007009 17.990 17.990,00


0 15.118 2.872 17.990

108.633.109,00

0,00

2832 28/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 APORTE EN MEDICAMNTO PARA EL SR. ELADIO

OBANDO NAVARRO R.U.T. 6.521.846-1- SOLICITADO

POR EL DEPTO. SOCIAL -PBS. Nº 10614 (EGM)


1DAZOLIN ODT COM.10MG.30 57.8952152401007009 57.895 57.895,00


0 48.651 9.244 57.895

108.691.004,00

0,00

2833 28/10/2010 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 APORTE EN UN BASTON ORTOPEDICO PARA EL SR.

MARIO VELASQUEZ PEREZ RUT 8.418.223-0 - PBS. Nº

10612 (EGM)


1BASTON ORTOPEDICO 8.5002152401007017 8.500 8.500,00


0 7.143 1.357 8.500

108.699.504,00

0,00

2834 29/10/2010 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA REFORZAR LETRERO MERCADO

MUNICIPAL-PB.10775-CFH


10TIRAS ANGULO 40 X 40 X 3 MM LAMINADO 99.5002152204010 9.950 99.500,00

2SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL X KILO 5.2502152204010 2.625 104.750,00

12 LITROS DE PINTURA ANTIOXIDO OCRE 2.1302152204010 2.130 106.880,00


0 89.815 17.065 106.880

108.806.384,00

0,00

2835 29/10/2010 SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE6.656.300 - 6 TIMBRE DIRECCION DE TRANSITO-PB.10776-CFH


1TIMBRE AUTOMATICO TRODAT 4912 12.5002152204001 12.500 12.500,00


0 10.504 1.996 12.500

108.818.884,00

0,00

2836 29/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K IMPLEMENTACION OFICINA SR. DOMINGO ORTEGA,

SEGUN PEDIDO N°10951,ccoy.


2SILLA VISITA TAPIZ NEGRO 39.7262152904 19.863 39.726,00

1SILLON EJECUTIVO R-ALTO CUERO NEGRO 41.3912152904 41.391 81.117,00


0 68.166 12.951 81.117

108.900.001,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


64Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2837 29/10/2010 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA SOCIAL SR. HECTOR DELGADO LEAL, SEGUN



6PASAJES OSORNO-VALDIVIA

01.11.2010

18.0002152401007004 3.000 18.000,00

6PASAJES VALDIVIA-OSORNO

01.11.2010

18.0002152401007004 3.000 36.000,00


0 36.000 0 36.000

108.936.001,00

0,00

2838 29/10/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.89.807.200 - 2 AYUDA SOCIAL SRA. GRACIELA PAILLAMAN CASTRO,



1BUDASMAL SF.INHBUC.200MCG. 13.2752152401007009 13.275 13.275,00


0 11.155 2.120 13.275

108.949.276,00

0,00

2839 29/10/2010 PEREZ ANTIMAN CARLOS RAFAEL9.288.500 - 3 MATERIAL PARA JORNADA DE EDUCADORAS DE

TRATATO DIRECTO- SOLCIITADO POR DEPTO.

PROGRAMAS - OPD - PBS. Nº 10739 - (EGM)


100LAPICES PINO COLOR AZUL CON ESTAMPADO

EN BLANCO

36.0001140503001 360 36.000,00


0 30.252 5.748 36.000

108.985.276,00

0,00

2840 29/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K IMPLEMENTACION OFICINA RESIDUOS

SOLIDOS-PB.10291-CFH


1CAJONERA 3 CAJONES ERIK 49 X 42 X 65

CEDRO,CODIGO 1068954

44.9901140502012010 44.990 44.990,00


0 37.807 7.183 44.990

109.030.266,00

0,00

2841 29/10/2010 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 MATERIALES OFICINA LICENCIAS Y

PERMISOS-PB.8931-CFH


700SELLOS VERDES 4 LETRAS 2 NUMEROS 344.0292152208007 491 289.100,00


0 289.100 54.929 344.029

109.374.295,00

0,00

2842 29/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 AYUDA ASISTENCIAL OSVALGO GONZALEZ

FILUN-PB.10605-CFH


8PLANCHAS DE ZINC ALUM P-11 0.35 X 851 X 3660

MM,CODIGO 118891

68.0012152401007014 8.500 57.144,00


0 57.144 10.857 68.001

109.442.296,00

0,00

2843 29/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MANTENCION SEÑALIZACION Y DEMARCACION

VIAL-PB.10670-CFH


10RODILLO 12 CM 21.0002152204010 2.100 21.000,00

4BIDON DILUYENTE SINTETICO 23.2002152204012 5.800 44.200,00

1CAJA DE PERNOS 1/4 X 2 1/2 6.0002152204010 6.000 50.200,00

1CAJA DE TUERCAS 1/4 ZINCADA 9202152204010 920 51.120,00


0 42.958 8.162 51.120

109.493.416,00

0,00

2844 29/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE SOLICITADO POR JJVV N° 9 EDUARDO

BURNIER-PB.10742-CFH


1HERVIDOR ELECTRICO MOULINEX 9.9002152401008002001 9.900 9.900,00


0 8.319 1.581 9.900

109.503.316,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


65Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2845 29/10/2010 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 APORTE SOLICITADO POR SRA. MARCIA

ORELLANA-PB.10741-CFH


1ESTIRADORA DE MASA SHULE 180 8.5002152401008002001 8.500 8.500,00


0 7.143 1.357 8.500

109.511.816,00

0,00

2846 29/10/2010 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 CONSTRUCCION CERCOS EN BANCARIO Y

LYNCH-PB.10187-CFH


2CAJAS DE CLAVOS 4" X 25 KG. C/U 44.0002152204012 22.000 44.000,00

1CAJA DE CLAVO 3" X 25 KG. C/U 22.0002152204012 22.000 66.000,00


0 55.462 10.538 66.000

109.577.816,00

0,00

2847 29/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K IMPLEMENTACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE

ALTO-PB.10722-CFH


8BASUREROS 125 LTS, CODIGO 606782 76.7202152204012 9.590 76.720,00

13FELPUDO DE GOMA GRIP 60 X 40, CODIGO

1036165

29.8222152204012 2.294 106.542,00


0 89.531 17.011 106.542

109.684.358,00

0,00

2848 29/10/2010 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 IMPLEMENTACIONES PARA TALLERES

PREVIENE-PB.10677-CFH


25CROQUERA TORRE 42.0001140502007007002 1.680 42.000,00

24LAPIZ GRAFITO AMARILLO 2.4001140502007007002 100 44.400,00

25GOMA DE BORRAR FACTIS 2.5001140502007007002 100 46.900,00

25CAJA DE LAPIZ COLOR TORRE 17.2501140502007007002 690 64.150,00

10BLOCK MEDIUM ARTEL 8.3001140502007007002 830 72.450,00

3PLUMON PARA FIERRO PILOT 5.0701140502007007002 1.690 77.520,00

10PLUMON PIZARRA ARTEL 4.5001140502007007002 450 82.020,00

5SACAPUNTA CON DEPOSITO 1.4501140502007007002 290 83.470,00


0 70.143 13.327 83.470

109.767.828,00

0,00

2849 29/10/2010 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA ASISTENCIAL SR. LUIS PAILAPICHUN

ANTIGUIR, SEGUN PEDIDO N°11001, ccoy.


1BUS CORTEJO FUNEBRE PARA EL DIA 30.10.2010

DESDE CALLE RENE SCHNEIDER N°13 POB.

28.0002152401007003 28.000 28.000,00


0 28.000 0 28.000

109.795.828,00

0,00

2850 29/10/2010 QUEILEN BUS LTDA.79.904.570 - 2 AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN YAÑEZ SANTANA,

SEGUN PEDIDO N°10214, COMPLEMENTA

O.C.2701-2010,ccoy.


1PASAJE OSORNO-CASTRO 6.0002152401007004 6.000 6.000,00

1PASAJE CASTRO-OSORNO 6.0002152401007004 6.000 12.000,00


0 12.000 0 12.000

109.807.828,00

0,00

2868 31/10/2010 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 MATERIALES OFICINA TESORERIA-PB.10961-CFH


5REPUESTOS MAQUINA SUMADORA SHARP 6.4502152204001 1.290 6.450,00


0 5.420 1.030 6.450

109.814.278,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


66Pagina:

22/11/2010Fecha:

6TIPO ORDEN:


2869 31/10/2010 EASY S.A.96.671.750 - 5 MATERIALES PARA PROTECCIONES DEPTO.



41TIRAS DE PERFIL CUADRADO 15 X 15 X 1.5 MM 111.9242152204010 2.730 94.054,00


0 94.054 17.870 111.924

109.926.202,00

0,00

2870 31/10/2010 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIALES PARA PROTECCIONES DEPTO.



18TIRAS DE ANGULO 25 X 25 X 2 MM 108.5402152204010 6.030 108.540,00


0 91.210 17.330 108.540

110.034.742,00

0,00

2871 29/10/2010 MENA BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES.12.753.533 - 7 REPARACION PISCINA CAMPING O.

MOHR-PB.10191-CFH


1REPARACION DE PISCINA DE FIBRA PARA

NIÑOS EN CAMPING O. MOHR

97.7782152206001 97.778 88.000,00


0 88.000 9.778 97.778

110.132.520,00

0,00


0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


67Pagina:

22/11/2010Fecha:

17TIPO ORDEN:


76 12/10/2010 HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN ENRIQUE14.387.038 - 3 GASTOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE OFICINA


10CARTRIDGE HP 23 D ORIGINAL 145.1801140501063 14.518 122.000,00

20CARTRIDGE HP 45 A NEGRO ORIGINAL 264.1801140501063 13.209 344.000,00

10CARTRIDGE HP 78 ORIGINAL 146.3701140501063 14.637 467.000,00


0 467.000 88.730 555.730

110.688.250,00

0,00

77 12/10/2010 COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE76.058.391 - K GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA


3CALCULADORA MODELO HP 10B2 117.8061140501063 39.269 98.997,00

7MOUSE INALAMBRICO 41.5671140501063 5.938 133.927,00


0 133.927 25.446 159.373

110.847.623,00

0,00

78 12/10/2010 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA76.045.742 - 6 GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA


30ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANGOSTO 26.9181140501063 897 22.620,00

300FUNDAS TAMAÑO OFICIO 5.7121140501063 19 27.420,00

10APRETA PAPELES 25 MM 3.4991140501063 350 30.360,00

100ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO 81.5151140501063 815 98.860,00

100CARPETAS PLASTIFICADAS C/ARCH- COLOR

AZUL

17.4931140501063 175 113.560,00

100CARPETAS PLASTIFICADAS C/ARCH. COLOR

ROJO

17.4931140501063 175 128.260,00

300CARPETAS CARTON PARA ACCO-CLIP 24.6331140501063 82 148.960,00

100JUEGO DE SEPARADORES 6 POSICIONES 12.4951140501063 125 159.460,00

10BANDERITAS POSS-IT 15.8511140501063 1.585 172.780,00

40POS-IT 76X76 8.7581140501063 219 180.140,00

300FUNDAS TAMAÑO CARTA 5.7121140501063 19 184.940,00

200FUNDAS TAMAÑO OFICIO 3.8081140501063 19 188.140,00

300CARPETAS TRANSPARENTES OFCICIO 100.6741140501063 336 272.740,00

1PERFORADORA INDUSTRIAL 19.4651140501063 19.465 289.097,00

5PAD 2.5051140501063 501 291.202,00


0 291.202 55.328 346.530

111.194.153,00

0,00

79 12/10/2010 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.76.041.579 - 0 GASTOS ADMINISTRATIVO, MATERIAL DE OFICINA


10CORRECTOR CINTA 12.8041140501063 1.280 10.760,00

50RESMA PAPEL OFICIO 117.8701140501063 2.357 109.810,00

100RESMA PAPEL CARTA 199.4441140501063 1.994 277.410,00

2CORCHETERAS MEDIANAS 8.9321140501063 4.466 284.916,00

10CORRECTOR LIQUIDO 6.4261140501063 643 290.316,00

3KIT DE LIMPIEZA PARA TECLADO Y PANTALLA 8.7181140501063 2.906 297.642,00

20CORCHETRA INDUSTRIAL 25.2991140501063 1.265 318.902,00

30TALONARIO MEMO 13.2091140501063 440 330.002,00

5PUNTEROS LASER 46.9631140501063 9.393 369.467,00


0 369.467 70.199 439.666

111.633.819,00

0,00

80 12/10/2010 JOEL ARANEDA JAIME4.306.893 - 8 GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA


300INDICE ALFABETICO 173.8591140501063 580 146.100,00

100CARPETAS PLASTIFICADAS C/ARCH. COLOR

AMARILLO

16.5411140501063 165 160.000,00


0 160.000 30.400 190.400

111.824.219,00

0,00


DESDE EL 01/10/2010 31/10/2010HASTA EL

MUNICIPALIDAD

ADQUISICIONES


68Pagina:

22/11/2010Fecha:

17TIPO ORDEN:


81 12/10/2010 COMERCIAL BARRIENTOS LTDA.76.097.178 - 2 GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA


100CAJAS DE ARCHIVO PARA OFICIO 116.6201140501063 1.166 98.000,00


0 98.000 18.620 116.620

111.940.839,00

0,00

82 12/10/2010 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LIMITADA.89.912.300 - K GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA


5COPY HOLDER P/MONITOR 28.6791140501064 5.736 24.100,00

10CARTRIDGE HP 60 NEGRO ORIGINAL 77.7781140501064 7.778 89.460,00

20CD-R 4.3321140501064 217 93.100,00

20DVD-R 5.2361140501064 262 97.500,00

50PAPEL BLANCO BOND P/PLOTTER 914X50X80 223.1251140501064 4.463 285.000,00

10PENDRIVE 8 GB 106.3861140501064 10.639 374.400,00

10CARTRIDGE HP 60 COLOR ORIGINAL 101.4361140501064 10.144 459.640,00


0 459.640 87.332 546.972

112.487.811,00

0,00

83 12/10/2010 LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN7.695.706 - 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA


1CORCHETERA INDUSTRIAL 28.5481140501064 28.548 23.990,00

4LAPICES GEL AZUL TORRE 0,7 21.1341140501064 5.284 41.750,00

4LAPICES GEL NEGRO TORRE 0,7 21.1341140501064 5.284 59.510,00


0 59.510 11.307 70.817

112.558.628,00

0,00

85 14/10/2010 SOCIEDAD CONSTRUCTORA PIREN LTDA.76.083.053 - 4 COMPLEMENTA O.C. 2308-57-SE10 POR REPOSICION

VENTANAS SEGUNDO PISO E.C.O., PEDIDO BYS 9088.


1REPOSICION VENTANAS SEGUNDO PISO E.C.O.

COMPLEMENTA O.C. 2308-57-SE10.

85.6422152206001 85.642 85.642,00


0 71.968 13.674 85.642

112.644.270,00

0,00


0,00

TOTAL GENERAL 112.644.270

municipalidad de osorno 22/11/2010 adquisiciones 1 ...transparencia.imo.cl/ord_949293800.pdf ·...

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