ms - dourados - psf - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação MS - Dourados - PSF

Endereço da Instalação Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215

Centro Dourados/MS - CEP 79800-023

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Dourados – Em Estruturação

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

MS - Dourados - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 120300

Endereço da Instalação:

Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215 - Centro - Dourados - MS – CEP 79800-023

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 293,97

Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Dourados – MS – Em Estruturação Código do Centro de Custo da Unidade: 120301

Endereço da unidade: Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215 - Centro - Dourados - MS – CEP 79800-023 Telefone: (67) 3421-5274

Fax: (67) 3421-5274

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 02 Andares com 11 salas de procuradores, 5 salas de administrativos , 2 banheiros e 1 copa

Área Operacional da unidade (m²): 288,75

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Carlos Augusto Franzo Weinand E-mail: [email protected]

Substituto: Rafael Nascimento de Carvalho E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Carlos Augusto Franzo Weinand E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 10

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 9 – sendo 3 formalmente na AGU, 4 colaboradores do INSS e 2 médicos peritos também do INSS

Quantidade de Estagiários: 6 02 AGU, 04 INSS

Quantidade de Terceirizados: 2 1 vigilante e 1 na limpeza. Todos do INSS

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012

NOTA DA UNIDADE - 2013 46,02% REGULAR



SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 4 1 25,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20 10 50,00% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 11 64,71% BOM

3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 2 40,00% RUIM

3.5 Serviços Terceirizados 6 2 33,33% RUIM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 4 1 25,00% RUIM

TOTAL DO ITEM 27 11 40,74% REGULAR

4 Tecnologia da Informação 9 2 22,22% RUIM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 82 34 41,46% REGULAR

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: MS - Dourados - PSF | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 2.654,02 R$ 2.654,02

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 2.107,82 R$ 1.895,79 R$ 2.098,20 R$ 2.388,36 R$ 4.901,10 R$ 1.930,76 R$ 3.589,43 R$ 1.285,18 R$ 20.196,64

R$ 2.654,02 R$ 2.107,82 R$ 1.895,79 R$ 2.098,20 R$ 2.388,36 R$ 4.901,10 R$ 1.930,76 R$ 3.589,43 R$ 1.285,18 R$ 22.850,66

Posição em: 10 de dezembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM A Procuradoria está instalada em imóvel locado pela Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS, estando instalada fisicamente ao lado da Agência da Previdência Social.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM A distância não supera 2 quilômetros.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM O piso é novo, tendo sido o prédio entreguem em março de 2013.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO As salas não são ventiladas naturalmente por não possuírem janelas, a ventilação é feita exclusivamente por ar condicionado.

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO

As salas não possuem o padrão exigido pela AGU, sendo que a maioria é individual.

Além disso, algumas possuem medidas inferiores ao exigido pelas normas internas.

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

Há espaço para as 3 vagas de Procurador que estão abertas e espaço para outros servidores.

Todavia, não há equipamento de informática para qualquer novo servidor, mesmo porque os atuais já estão muito deficitários, sendo que alguns sequer funcionam por n

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

Não há espaço ou mobiliário para instalação de uma sala de reuniões.

Há apenas dois banheiros (um masculino e um feminino) para atender a todos.

Não há cadeiras suficientes para atender as pessoas que comparecerem na Procuradoria em busca de atendimento

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO




1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM O arquivo é anexo ao edifício em que está localizada a Procuradoria.

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO Todos estacionam seu veículo nas proximidades da Procuradoria.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM O contrato é titularidade da Gerência Executiva do INSS em Dourados.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO Para chegar às salas onde está instalado o ER é necessário subir escada.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM




1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO

Como a funcionária cedida pela Gerência também realiza atividades junto à APS de Dourados, em algumas oportunidades a Procuradoria fica desamparada.

Essa dificuldade de todo o serviço depender da Gerência Executiva do INSS, não sendo prestado qualquer au

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Provocada

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM




2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Split

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM A manutenção é realizada pelo contrato firmado pela Gerência Executiva do INSS em Dourados

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

Caso venha a ser atendida a lotação ideal da Procuradoria (13) não haverá móveis para todos os Procuradores.

Além disso, caso a AGU venha a contratar os servidores para implementação do apoio administrativo não haverá mobiliário adequado para atendê-los.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

O mobiliário atual é muito antigo, principalmente as cadeiras, tendo sido doado pela Procuradoria de Presidente Prudente. Vários servidores estão com problemas de saúde em virtude da inadequação do mobiliário.

A situação mais crítica é das cadeiras, as q

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO




3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

Há material no ER que é fornecido pela AGU e na PFE/INSS, sendo que este é fornecido pela Gerência Executiva do INSS em Dourados.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

As vezes o material não é nem entregue ou é entregue em quantidade menor sem a prestação de qualquer esclarecimento das razões para a adoção de tal procedimento.

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

Nem sempre os materiais são de boa qualidade.

O papel reciclado que foi adquirido, por exemplo, é de péssima qualidade, tendo causado inúmeros problemas às impressoras.

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

A unidade não possui contrato próprio de locação de veículos.

O ER é atendido pelos veículos da Procuradoria Federal de Campo Grande.

A PFE/INSS é atendida pela Gerência Executiva de Dourados/MS, a qual possui 6 veículos para atender toda a sua demanda.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM O ER e a PFE/INSS possuem apenas 2 linhas telefônicas, sendo suficiente na maior parte do tempo.

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

Um segurança do contrato da Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS é designado para exercer a função.

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Um segurança do contrato da Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS é designado para exercer a função.

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO

Um funcionário de serviços gerais do contrato da Gerência Executiva do INSS em Dourados/MS é designado para exercer a função.

Como essa funcionária também realiza atividades junto à APS de Dourados, em algumas oportunidades a Procuradoria fica desamparad

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO Não há esse serviço

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Não há qualquer terceirizado no apoio administrativo.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Não há qualquer terceirizado no apoio administrativo.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:




3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO SE APLICA

No ER sim, mas na PFE/INSS a quantidade não é suficiente.

Caso haja um aumento substancial no contrato do ER, uma das impressoras pode ser deixada na PFE/INSS e diminuir a quantidade de problemas.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO SE APLICA Computadores antigos e lentos. Impressoras antigas na PFE/INSS e que não atendem a atual demanda.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

NÃO

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

Há falta de computadores principalmente para os estagiários.

Todos os computadores são antigos, sendo que alguns não possuem contrato de manutenção em vigor.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

Em regra há incompatibilidade dos sistemas com os programas da AGU.

Soma-se a isso o fato de os computadores serem muito antigos.

Essa dificuldade é ampliada em virtude de toda a Procuradoria estar trabalhando na rede DATAPREV.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM Internet super lenta (1 mega para todos), mas tem.

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO A rede DATAPREV possui apenas 1 mega de velocidade, para ser dividido por todos.. O que é absolutamente insuficiente para que todos trabalhem ao mesmo tempo.

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM




4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Escada de acesso




Corredor de acesso às 04 salas

Sala do Procurador Chefe e 01 estagiário




Sala do Procurador Chefe e 01 estagiário

Sala ocupada por 01 procurador e 01 estagiário




Sala ocupada por 01 procurador e 01 estagiário

Sala ocupada por 02 servidores do apoio administrativo




Sala ocupada por 01 servidor do apoio administrativo

Sala do rack provedor de internet

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

ms - dourados - psf - avaliação 2015

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